JADWAL KEGIATAN DAN KERTAS KERJA

No

PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KET

2018 2019 2020

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Pencanangan

pembangunan Zona Integritas

Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas

Terpublikasinya kesiapan PTUN Manado dalam Pembangunan Zona Integritas

1. Ikrar bersama Aparatur PTUN Manado

V V V - - - - -

-

-

- - - -

2. Penandatanganan Naskah Ikrar bersama (Naskah Perjanjian)

V V V - - - - -

-

-

- - - -

3. Penanda tanganan Pakta Integritas seluruh aparatur PTUN Manado

V V V - - - - -

-

- - - - -

2 Sosialisasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di PTUN Manado

Kesiapan ASN PTUN Manado sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas

Terwujudnya kesiapan aparat PTUN Manado menjadi wilayah Zona Integritas

1. Penyampaian Kebijakan Ketua PTUN Manado tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas.

V V V

2. Melakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh ASN Pengadilan melalui rapat bulanan.

V V V V V

3 Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Manajemen Perubahan

Penyusunan Tim Kerja

Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

1. Menentukan ASN Pengadilan yang menjadi Tim Kerja.

V V V - - - -

-

-

- - - - -

2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PTUN Manado.

V V V -

- - -

-

-

-

- - - -

Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas

Tersusunya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di PTUN Manado

1. Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas

V V V V - - -

-

-

-

- - - -

2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

V V V - - - -

-

-

- - - - -

3. Mensosialisasi kan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di PTUN Manado

V V V V V

Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi rencana Pembangunan Zona Integritas

Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di PTUN Manado

1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas.

V V V V V V V V V V V V V V Monev setiap bulan

2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

V V V V V V V V V V V V V V Hasil yang

dicapai

3. Melaporkan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi.

V V V V V V V V V V V V V V

Laporan Seiap

perkem-bangan

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat PTUN Manado

1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

V V V V V V V V V V V V V V Setiap saat

2. Menunjuk role model (SK Role Model 2019)

V V V

Setiap bulan

agustus/17 Agustus

3. Meningkatkan pelayanan PTSP dan Zona Steril

V V V V V V V V V V V V V V

4. Menetapkan hakim dan/atau pegawai sebagai agen perubahan (SK Agen Perubahan)

V V

V

Seleksi setiap tahun

berjalan

5. Melibatkan semua ASN PTUN Manado dalam Pembangunan Zona Integritas

V V V V V V V V V V V V V V

Setiap saat

4

Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Tatalaksana

Prosedur Oprasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di PTUN Manado

1. Membuat SOP yang mengacu kepada proses bisnis di PTUN Manado

V V V V V V V

V

V

V V V V V

Setiap saat

sesuai usulan

dan kebutuhan organisasi

2. Menerapkan SOP secara konsisten

V V V V V V V V V V V V V V Setiap saat

3. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi

V V

Sesuai kebutuhan

atau usulan

E-Office Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja aparat PTUN Manado

1. Mengoptimalkan Penggunaan SIPP, MIS dan E-Court V V V V V V V V V V V V V V

2. Menjalankan aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas (Sirup, Sakti, Sikep,e.Satya, SAPK, Simak BMN, dan Komdanas )

V V V V V V V V V V V V V V

1. -Mengembangkan dan/atau mengimplementasikan electronic court (gugatan online)

-Mengembangkan inovasi pelayanan informasi (ELI)

V V V V V V V

V

V

V V V V V

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

V V

V

V

V

V Melalui Wasbid.

Keterbukaan Informasi Publik

Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari

1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dengan adanya PPID, meja informasi, official

V V V V V V V

V

V

V

V V V V

Setiap saat

PTUN Manado website, SIPP, publikasi putusan (Direktori Putusan), dll

2. Membuat brosur dan Banner tentang keterbukaan informasi di pengadilan kepada publik, termasuk di dalam website.

V V V V V V V

V

V

V V V V V

Setiap saat

3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di PTUN Manado

V V V V V V V

V

V

V V V V V

Setiap bulan

5 Mewujudkan terciptanya Kompenen Pengungkit di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Meningkatnya efektifitas SDM aparatur pada PTUN Manado

1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di PTUN Manado dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan

V V

V V V

2. Membuat analisis beban kerja pegawai di PTUN Manado

V V

V V V

Sesuai TPM

Pola Mutasi Internal

Meningkatnya efektifitas menejemen SDM aparatur PTUN Manado

1. Melaksanakan mutasi internal terhadap pegawai dengan mempertimbangkan kompetensi dan diformalkan dengan keputusan.

V V

Sesuai

KEBUTUHAN

2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan

V V

SESUAI KEBUTUH

AN

3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal

V V

V

V

V

V Setiap 3

bulan

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur PTUN Manado

1. Mengusulkan aparatur PTUN Manado untuk mengikuti Diklat maupun

V V

Setiap ada permintaa

n pelatihan

pengembangan kompetensi non klasikal

2. Melakukan upaya pengembangan kompetensi non klasikal.

V V

Sesuai kebutuhan pengemba

ngan kompeten

si

3. Mengikutkan aparatur PTUN Manado untuk Mendapatkan sertifikasi di bidang tugas masing-masing

V V

Bila ada

panggilan

Penetapan kinerja individu

Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur PTUN Manado

1. Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur PTUN Manado

V V

V

2. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya

V V

V

setiap tahun

3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara priodik

V V

V

V

V

V 3 BULAN

4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu

V V

V

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode prilaku pegawai

Meningkatnya Disiplin SDM aparatur pada PTUN Manado

1. Membuat absensi pegawai dengan Fingerprint (sidik jari)/ face ID dan menginput datanya di Komdanas

V V V V V V V

V

V

V V V V V Setiap hari

kerja

2. Membuat surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar

V V

setiap

dinas luar

3. Membuat surat izin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari

V V

setiap izin

Sistem informasi kepegawaian

Meningkatnya transparasi dan keakuratan data aparatur PTUN Manado

4. Memutakkhirkan data secara berkala pada Sikep PTUN Manado

V V V V V V V

V

V

V V V V V

Setiap ada perubahan

data

6 Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Akuntabilitas Kinerja

Keterlibatan pimpinan

Meningkatnya kinerja pada PTUN Manado

1.Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

V V V

V

2. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja

V V V

3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala

V V V V V V V

V

V

V V V V V

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur PTUN Manado

1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil

V V

V

2. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART

V V V

3. Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat tentang informasi tentang kinerja

V V V V V V V

V

V

V V V V V

4. Mengikut sertakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

V V

Setiap ada permintaa

n pelatihan

5. Menetapkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja

V V

7 Mewujudkan Terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Penguatan Pengawasan

Pengendalian Gratifikasi

Terhidarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur PTUN Manado

1. Membuat (public campaigin)tentang pengadilan gratifikasi

V V V V V V V

V

V

V V V V V

Setiap saat dan

telah dimulai Tahun 2017

2. Mengimplementasi-kan pengendalian gratifikasi di PTUN Manado

V V V V V V V

V

V

V V V V V

V

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara

1. Membangun Pengendalian di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara

V V V V V V V

V

V

V V V V V

2. Melakukan penilaian Resiko atas Pelaksanaan Kebijakan di PTUN Manado

V V

V

V

3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi

V V V

V

V

4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur PTUN Manado

V V V V V V V

V

V

V V V V V

Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhidar dari penyalahgunaan wewenang di PTUN Manado

1. Mengimplementasi-kan kebijakan Pengaduan Masyarakat di PTUN Manado

V V V V V V V

V

V

V V V V V

Setiap Peristiwa

2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat

V V V V V V V

V

V

V

V V V V Setiap

peristiwa

3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

V V V V V V V

V

V

V V V V V

4. Menidaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

V V V V V V V

V

V

V V V V V Setiap ada pelaporan

Whistle Blowing Sistem

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di PTUN Manado

1. Menerapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di PTUN Manado

V V V V V V V

V

V

V V V V V Setiap saat

2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System

V V V V V V V

V

V

V V V V V Setiap saat

3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

V V V V V V V

V

V

V

V V V V Setia pada

temuan

Penanganan Benturan Kepentingan

Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di PTUN Manado

1. Mengindetifikasikan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

V V V

Jika ada benturan kepenting

an

2. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan

V V

V

3. Mengimplementasi-kan penanganan benturan kepentingan

V V

V

4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

V V

V

V

V

5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

V V

Setiap ada temuan

8 Mewujudkan terciptanya Komponen pengungkit di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Standar Pelayanan

Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di PTUN Manado

1. Membuat kebijakan standar pelayanan di PTUN Manado

V V V

2. Mempublikasikan standar pelayanan di PTUN Manado

V V V

3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di PTUN Manado

V V V

4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di PTUN Manado

V

V

Budaya Pelayanan Prima

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau di PTUN Manado

1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan Budaya Pelayana Prima di PTUN Manado

V V V V V V V

V

V

V

V V V V

Sosialisasi pada saat

rapat bulanan

2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat di akses melalui berbagai media

V V V V V V V

V

V

V V V V V

3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta memberikan konpensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

V V V V V V V

V

V V V V V V

4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di PTUN Manado

V V V V V V V

V

V

V V V V V

Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PTUN Manado

V V V V V V V

V

V V V V V V

Semeter dan setiap saat melalui website

2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakases secara terbuka

V V V V V V V

V

V V V V V V Website

3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PTUN Manado

V V V V V V V

V

V V V V V V

Dibahas dalam rapat bulanan

Mewujudkan Indikator Hasil dibidang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN

Nilai Persepsi Korupsi

Terwujudnya aparatur PTUN Manado yang berbasis dan Bebas KKN

1. Memfasilitasi Pelaksanaan survey eksternal di PTUN Manado yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang

V V V V V V V

V

V V V V V V

Sewaktu-waktu

Presentase penyelesaian TLHP

Terwujudnya penyelesaiann Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di PTUN Manado

2. Melakukan tindak lanjut atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di PTUN Manado

V V V V V V V

V

V V V V V V

Sewaktu-waktu

10 Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai Persepsi kualitas pelayanan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di PTUN Manado yang akan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang

V V V V V V V

V

V V V V V V

Sewaktu-waktu

196202041980

121001

Manado, 04 Maret 2020

Perihal : Undangan Rapat Tim Pembangunan ZI

Kepada Yth.:

Bapak/Ibu/Sdr-i Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf dan Honorer

Di – Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Sosialiasasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

maka dengan hormat diundang kepada Bapak/Ibu/Sdr-i Hakim, Pejabat Struktural,

Pejabat Fungsional, Staff dan Honorer PTUN Manado agar kiranya dapat hadir pada:

Hari : Kamis.

Tanggal : 05 Maret 2020.

Jam : 10.00 sampai dengan selesai.

Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Manado.

Demikian undangan ini dibuat untuk mendapat perhatian.

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

KETUA,

TEDI ROMYADI, SH. MH

NIP. 196202041980121001