Laporan Audit lnternalISO 17020 :2012

Lembaga lnspeksi Balai KIPMKelas I Surabaya ll

Periode Audit : Nopember 2013Bidang Karantina Ikan

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIANMUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN2013

",rnu.ffior$

Fom 3.2. Sont Perhtah TuA$ (sPI) TiE Audil Int6md ISO 1t020

SIJRAT PBRINTAE TUGAS

Yes B€nmda tatrge dibawah ini :

I'ldeEd@TdAlldnhddsepenidibddriiii

No

I

2

3

Yeu Rurbandi, S.Pi (lsp. Muiu)

Ely tu€sllnia R, S.Pi 0nsp. Mutu)

Budi Ridlo w. S.si (!sp, Mutu)

U.trk n€lalsdalm Audir I emal Pada:

llei04, -2013,

Pdydatd mm. struktur. smber dayr, pross dm siskn

mMi€nen Bidlic Insalai Kdelila lkdDmikie disupaiL@ agd dapat dilaksan lm dflg sebait-baiktrt€ du nen mpaikelapotan hasil audit seslai dengd prosdu yeg diteLepkd.

Forn 1.5. LaporNtr Keridrl,sFu,itn Audil ltrlemrl

I,APORAN KFTIDAK SDSIIAIAN AUDIT INTf,RNAL

Bder )tusdaLdil: Pesjdar hlm. \hktur. sumbe! do)a prose) dd vsrem ntM'ene'BidegKtranrn" lkd.

I 2 l

Ketidakses@ian yag dilemuke I

L Sasam nulur masih awal jegd renalu tinggi (ehra 80'/t. hardp dhesuaikah den8ankondisi lapecd.

2, Sasad nulur pada poinr tinct(al kepuasan peldcgan sebaiknya disesuaild dcngdlklausul ISO I ?020:2012, yaitu klausul 7.5 leluhan dd bdding.

3. Acud nomatif, belun tercanrm Pemen tenlang insralasi kd6nri.a il€n.4. Belum lda tanda tange pakd inlesritls pesonel b€bas dari lekmb komersial, lolitik,

Pen! dibnatjob desoiptioh secda delail pada nasing-nasine bidans.Ditmuld laponn kegiatd inspeksiIKI ebagaiouQul (kelude) belumditedategei inspeklur y&g fteiilai de maiagd puncal,Ditenukd sbagid pengdrsipan rekaman belun dikelompokkd esuai dokmennuti'/ iNlalbi kddtina ikd.Belum dibMt krileria tentang dokm€n lerkddali dm tidal terkendali.Fom k€lnhan dan bandina unlut UPI/ IKI perlu disodnlkan.

5.

6,

8.

9.

, I{,--\ ,alt -\(Ytru R6bandi)

Tindole mtbaikd rlm disel*aikd balinE lamb.l :

W6!il Audnec/ PJ Tnd. Perbaikan:

t1V)r'lRi\ Panren)

18, ,20t3

Tdggal : 19-11-2013Tildste pabait!tr telah dilalsajo dencd hail : Mm$kd

s€l€la[ !:@ eralusi selaM 1 buld, rirda&arpqbaittu sudah dilatsuald sM! lonsiste. detitlaL dil€mlta lagi l@ridalesuid yse s@.

F

I

I

form 3.6. Llpomn Pedaift.n Tenad.p letidlkleslri,n Audir rnt.rnal

LAPOR{N PERDAIKAN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL

Tgl Audit lnlfial :O,t-t I,2OtlPe-\ 6.akn Lmun. nrutrJ 5Lmbr, daJa. p,o,es d"r (.n.n

mdnatemen tsrdanp lnsElasi Mranrini tr,n

NO Keridaksesmian Jang Dir€nut€n

6

l

2

!6dqr 4uru. u6'4 awar jmgdrenaid !insci (Emh 809.r. haraDdis$uarkd deosan kondE

Sas&tu mutu pada poinr rinckarl,€p@ff pelaee.n sba

'kniadis.su k& denlan klsrqut rsol7O2O:2012, yaiiu kta!sul 7.5

Beldn adJ randa ranran,attainresn6 oersonet hch:<.ra'itcken k;mesial, poliijk.

Penn dibErJob .1! ynpian,at,detailpada frs ne mrsing brdsns

Diknute lapotu kegtturnspeksi IKI sebrsai ourout(kelu@l belh dned;hsaniinspektorytug meni a dn

Dirhulln sebaCirn pensaAiperekdm belm dil,elompok[;nsesuai dokunen murd instalsi

PM/viii

],.,"-,..1]arr,,.,r I

l*-'"1

1lI ;.;;,,,"

lM,,l

le'el

l*''l

F

8

9

B.lM dibu! kriteria tenldEdokm€n terkendrli de ridak

Fom lcluhs de b&ding ututUPV IKI pdlu disendnikan