LEMBAGA INSPEKSI BALAI KIPM KELAS I SURABAYA II

RISALAH RAPAT KUM ISO 17020:2012

No. Manajer /

Koordinator Uraian Tindaklanjut yang Dilaksanakan

1. 2. 3. 4.

1 Manager Puncak (MP)

1. Sasaran mutu target awal 80 % untuk jumlah pengguna jasa UPI keseluruhan yang dapat diinspeksi dari 63 unit.

2. Sasaran mutu target awal 80 % untuk jumlah pengguna jasa IKI keseluruhan yang dapat diinspeksi dari 61 unit.

3. Kerjasama dengan institusi lain

1. Sasaran mutu tersebut terlalu tinggi untuk permulaan, maka disepakati 60% untuk jumlah pengguna jasa UPI keseluruhan yang dapat diinspeksi dari 63 unit.

2. Sasaran mutu tersebut terlalu tinggi untuk permulaan, maka disepakati 60% untuk jumlah pengguna jasa IKI keseluruhan yang dapat diinspeksi dari 61 unit.

3. Lembaga inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II senantiasa membuka diri untuk melakukan kerjasama institusional demi kepentingan stakeholder ke arah yang lebih baik

2. Manager Mutu (MM)

1. Perlunya diklat bagi inspektur mutu/ karantina ikan dalam rangka peningkatan kompetensinya.

1. a. Dikirim 3 orang (MM, MT dan MA) untuk magang di BLPPMHP Makassar

tentang ISO 17020, disamping sudah pernah dikirim personel untuk diklat peningkatan kompetensi lembaga inspeksi (ISO17020) yang diselenggarakan oleh BKIPM.

b. Telah mengikuti inhouse training penyusunan dokumentasi sistem iso 17020:2012 yang diselenggarakan di Balai KIPM Kelas I Surabaya I, diikuti 4 orang yaitu MP, MM, MT dan MA.

c. Mengikuti magang di BUSKI Jakarta sebanyak 2 orang inspekstur karantina ikan.

d. Pendelegasian inspektur mutu ke Sulawesi Selatan sebagai ketua tim inspeksi (an Ricat P.)

e. Rencana untuk periode berikutnya akan ditingkatkan terus kompetensi personel dengan target minimal 5 orang, dengan cara mengikuti inhouse training, magang, seminar/ apresiasi dll.

2. Jadwal audit internal dan Kaji Ulang Manajemen 2 Jadwal audit internal ditetapkan bulan Nopember dan Kaji Ulang Manajemen bulan Desember 2014.

3. Keluhan dan Banding 3.Untuk keluhan dan banding ditargetkan maksimal 30% keluhan & banding dari keseluruhan Auditee.

3. Manager Teknis (MT)

1. Melakukan kegiatan inspeksi sesuai jadwal yang ditetapkan 2. Laporan hasil kegiatan inspeksi/ verifikasi

1. Lembaga inspeksi membuat jadwal yang sudah ditetapkan untuk disampaikan ke UPI & IKI serta di-publish di website LI, dan senantiasa berkoordinasi dengan otoritas kompeten pusat dan UPI/IKI.

2. Disepakati untuk laporan hasil kegiatan inspeksi/ verifikasi ke otoritas kompeten pusat tahun 2014 maksimal 5 hari setelah kegiatan dilakukan.

4. Manajer Administrasi (MA) dan Deputi MA

1. Berdasarkan temuan audit internal bahwa ditemukan sebagian dokumen yang belum dikelompokkan antara dokumen UPI dan IKI

1. Diberikan almari tersendiri untuk pengarsipan dokumen UPI dan IKI, serta masing-masing diberikan odner, sehingga lebih rapi dan mudah ditelusur.

1. 2. 3. 4.

5. Koordinator Inspektur Mutu & Karantina Ikan

1. Dokumen pendukung dan rekaman serta selama kegiatan inspeksi

1. Untuk mempermudah koordinasi dan demi kelancaran kegiatan inspeksi diharapkan koordinator aktif menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan inspeksi (checklist, daftar temuan, daftar hadir, peralatan inspeksi dll).

2. Senantiasa berkoordinasi dengan manager terkait dan personel inspektur mutu/ karantina ikan sebelum, selama dan sesudah kegiatan inspeksi.

Surabaya, 20 Desember 2013 Manajer Puncak, Manajer Mutu, Haristanto, A.Pi., M.S Imaduddin, S.Pi