Ind ii program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov...

31
USULAN PROGRAM PERCONTOHAN UNTUK PENINGKATAN PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI (PRIM) DISAIN PROGRAM 14 November 2012

Transcript of Ind ii program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov...

Page 1: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

USULAN PROGRAM PERCONTOHAN UNTUK PENINGKATAN PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI (PRIM)

DISAIN PROGRAM

14 November 2012

Page 2: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

2

Latar Belakang • Jalan merupakan moda transportasi yang dominan digunakan di

Indonesia. • Jalan Provinsi+Kab+Kota terdiri 91% dari total jaringan jalan utama

di Indonesia. • Dimana Jalan Provinsi = 10,2% dan Jalan Kabupaten/Kota = 80,7%. • Investasi dan pemeliharaan jalan tidak berkaitan langsung dengan

permintaan (demand). – Secara tipikal, hanya terdapat 51% jalan provinsi dalam kondisi stabil.

• Prioritas yang terjadi, cenderung untuk melakukan pembangunan jalan baru/rehabilitasi jalan, bukan (lebih hemat biaya) pemeliharaan jalan. – Tetapi lebih efektif untuk tata kelola aset adalah salah satu dari 5 kunci dari

tujuan Dirjen BM periode 2010-2014

• Undang-undang Lalu Lintas dan Anglutan Jalan Tahun 2009 mengharuskan untuk: – Unit Pemeliharaan Jalan/Pendanaannya – Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RTTFs) – Klarifikasi dari tanggung jawab untuk managemen aset.

Page 3: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

3

Pembelajaran dari Pengalaman di Luar Negeri

• Pemeliharaan jalan dapat dikatakan bukan masalah yang besar untuk Indonesia

• Kecenderungan untuk meningkatkan akuntabilitas dan jaminan pengelolaan jalan.

• Dari swakelola menjadi kontrak pengadaan untuk pemeliharaan

• Bergerak menuju pengaturan berdasarkan hasil untuk pelaksanaannya

– Berdasarkan ‘Hasil’ - akan dilaksanakan melalui program PRIM

– Berdasarkan ‘Kinerja’

• Memperkenalkan sistem yang sebelumnya menggunakan ‘mekanisme insentive’ menjadi ‘mekanisme pembiayaan’

Page 4: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

4

Pembelajaran dari Pengalaman di Dalam Negeri 1. EIRTP-2 (Proyek World Bank tahun 2006-2011)

Di 13 Provinsi dan 35 Kab dengan menggunakan sistem pelelangan

20% dari Pemeliharaan Rutin yg diselenggarakan per thn tidak berhasil

Hibah Fiskal Kapasitas Rendah; Sedang; Tinggi Penggantian berdasarkan kontrak /MC Pengurangan gap finansial tetapi tidak berkelanjutan 13 Indikator dan 8 indikator-indikator gagal tercapai

2. Proyek Desentralisasi Pemerintahan Daerah/LGDP (Proyek WB Tahun 2011-2013) 6 Provinsi dan 66 Kabupaten/Kota Jalan, Irigasi dan Pengairan Verifikasi terhadap output Kontrak dan swakelola RUC terlalu umum

Lanjutan....................

Page 5: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

5

Lanjutan...................

3. EINRIP (AusAID Tahun 2008-2013)

Hanya Jalan-jalan Nasional

Audit Teknis dan Finansial

4. Program Hibah IndII

– Pembiayaan Pendahuluan 100% oleh Pemerintah Daerah

– Reimburse/Penggantian dari dana Hibah setelah Verifikasi oleh Kementerian Teknis

– Aliran dana Hibah Langsung dari Reksus Kementerian Keuangan ke RKUD

Page 6: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

6

Tujuan Usulan Program Percontohan

• Mengembangan dan menguji program hibah percontohan yang menggunakan pencairan berbasis hasil untuk meningkatkan kondisi dan konektivitas dari jalan-jalan provinsi;

• Berkelanjutan dan meningkatkan kondisi dan konektivitas dari jalan-jalan provinsi, dengan penekanan pada better value for money;

• Memperkuat pengaturan tata kelola yang ada untuk mempromosikan penggunaan praktek pemeliharaan yang lebih berkelanjutan dan efisien;

• Membangun permintaan untuk tata kelola yang lebih baik; dan

• Mempertunjukkan kemampuan untuk mereplikasi dan berkelanjutan dari pendekatan yang diusulkan

Page 7: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

7

Dokumen Disain Program

• Mempersiapkan pembiayaan tambahan untuk pemeliharaan jalan

• Terfokus pada hasil dan akuntabilitas yang tinggi

• Pengawasan dari luar oleh pihak Pemberi Hibah (Donor) akan diminimalkan,

• Membangun program pengaman dan kriteria untuk sukses, membangun kepercayaan dan efisiensi.

• Pemberian insentif untuk kinerja yang baik

• Koordinasi antara dinas dan konsultasi dengan masyarakat umum akan ditingkatkan melalui Forum Lalulintas dan Transportasi (RTTF), sesuai dengan Undang-undang Lalulintas Jalan dan Trasnportasi no. 22/2009 dan PP 37/2011.

• Penerapan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan, disain jalan dan pengadaan.

Page 8: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

8

Kenapa Percontohan Hanya Jalan Provinsi? Kenapa NTB?

• Kunci konektivitas antara jalan-jalan nasional dan jalan-jalan daerah/kota/kabupaten – 10% dari panjang jaringan dan 19% dari kendaraan-km

• Provinsi memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih baik dibandingkan dengan kota/kabupaten – Kencenderungan yang kuat untuk keberhasilan dalam pelaksanaan

• NTB telah menunjukkan dukungan dan komitmen yang kuat – Dukungan Anggaran – Penerapan dari Kontrak ‘Tahun Jamak’ – Dukungan kelembagaan dan peranan dari RTTF – Menunjukkan pemahaman mengenai ‘konsep berbasis hasil’

(output-based concepts)

• Program berikutnya: – Dilanjutkan pada provinsi-provinsi lain bila pembelajaran yang

dipelajari dan mekanisme dapat dibuktikan efektif dalam program percontohan ini.

– Dipertimbangkan kemungkinan penambahan pemerintah daerah terpilih.

Page 9: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

9

Justifikasi untuk NTB 1 - Lemah (kekurangan utama dan kemungkinan hasil)

2 - Moderat (beberapa kualifikasi)

3 - Kuat (sedikit atau atau tidak ada kualifikasi)

0 1 2 3

NTB

KLB

KLT

Bali

Tabanan

NTT

Kupang

Overall

Execution

Preparation

Planning

Page 10: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

10

Deskripsi Program

• Komponen 1a: Pembayaran insentif (kurang lebih sebesar AUD52 juta) setelah verifikasi pemeiliharaan jalan nasional.

• Pemeliharaan Rutin (melalui swakelola)

• Pemeliharaan Periodik dengan pelapisan ulang (overlay) atau peng-krikilan ulang (regravelling)

• Rehabilitasi/perbaikan perkerasan-perkerasan dan struktur

• Seluruh program meliputi perbaikan atau rekonstruksi bahu jalan, tepi jalan dan sistem drainase

• Biaya-biaya awal dan saat ini sedang direvisi oleh Konsultan-konsultan Pendukung/Interim.

Page 11: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

11

Deskripsi Program (lanjutan)

• Komponen 1b: Pembayaran untuk insentif peningkatan kelembagaan (kurang lebih sebesar AUD2,6 juta) untuk penerapan PPBP dan peningkatan RTTF

• Komponen 2: Penguatan kelembagaan, dukungan terhadap tata kelola program, pemantauan dan evaluasi, dan verifikasi hasil (AUD$12 juta).

• Penguatan Kelembagaan ₋ Pelatihan kepada personel/pegawai di Kantor Pemerintahan

Provinsi

₋ Kapasitas untuk perencanaan, program, anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;

₋ Peningkatan Sistem Swakelola dan pengarahan kepada personel;

₋ Pelatihan lain yang berdasar pada Studi Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analyses Study), yang akan dilaksanakana oleh Konsultan Pelaksana

Page 12: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

12

Deskripsi Program (lanjutan)

• Dukungan pelaksanaan (dibantu oleh Konsultan dari IndII)

₋ Tim Teknis dibentuk oleh Dirjen BM

₋ Project Implementation Unit (PIU) akan dibentuk di Provinsi percontohan

• Verifikasi teknis dari kegiatan pemeliharaan akan menentukan kondisi untuk pencairan dana

• Insentif untuk penerapan dan pelaksanaan PPBP yang memadai dan RTTF yang efektif

• Pemantauan dan evaluasi terhadap program percontohan selama pelaksanaan kegiatan 3 tahun kedepan

• Catatan: disain dan pengawasan menjadi tanggung jawab provinsi, setelah adanya peningkatan keahlian (dalam hal disain) dan pengupahan

Page 13: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

13

Biaya Program Percontohan Di NTB

• Pekerjaan Pemeliharaan – Total Program : AUD52 juta insentif dari AusAID.

• Pekerjaan Pemeliharaan– 2 tahun (Mei 2013 sampai Juni 2015): AUD36,96 juta: AUD13,44 juta insentif dari AusAID dan AUD23,52 juta kontribusi dari Provinsi.

• Bantuan Teknis: AUD12 juta dari AusAID (untuk 5 tahun) yang mana AUD5 juta akan dikeluarkan di 2013 sampai Juni 2015

• Biaya untuk Disain dan Pengawasan diperkirakan AUD 4 juta diasumsikan harus dipenuhi oleh NTB

• Total Biaya: AUD159 juta; AusAID: AUD64 juta

• Insentive untuk PPBP/RTTF: 5% dari pekerjaan: AUD2,6 juta

• Total Potensi Kontribusi dari AusAID: AUD66,6 juta

Page 14: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

14

Perkiraan Program dan Aliran dari Pencairan Hibah dibawah Komponen 1a – termasuk Pajak

Tahun

Fiskal

Total Program dan Pencairan Hibah

(AUD) juta Nilai Bersih

Kontribusi

Hibah

(AUD) juta

Nilai Bersih

Kontribusi

Provinsi

(AUD) juta APBD Pencairan

Program

Pencairan

Pelaksanaan

2013/2 11.25 1.23 2.08 3.43 7.82

2014 19.68 2.36 3.82 6.19 13.49

2015/1 6.04 0.72 4.45 5.17 0.87

Total 36.96 4.44 10.35 14.78 22.18

Catatan:

Program yang committed dengan AusAID saat ini adalah Tahun 2013-2015

2015/1 maksudnya Semester 1 (Januari– Juni) of 2015, tanggal selesai Hibah Fase 1

Page 15: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

15

Alokasi Anggaran & Pencairan Hibah

• Nilai Program • 2013- Juni 2015 (committed)

• Kontribusi Hibah • 40% kontribusi dari total program

• 60% nilai APBD

• Cash flow • Ketentuan Anggaran (APBD) – Pembiayaan Sendiri 100%

sampai dengan proses verifikasi dan pencairan disetujui

• Pencairan

o Pembayaran Uang Muka untuk nilai program kegiatan tahunan – sebesar 30%

o Persetujuan Kegiatan sampai Verifikasi (less advance)

Page 16: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

16

Catatan Tambahan

1. Asumsi 30% uang muka dari total program tahunan disetujui

2. Uang muka dikurangkan secara proporsional dengan jumlah program kegiatan tahunan disetujui.

3. Dua kali pencairan dalam tiap tahun, yakni di bulan Mei dan Oktober

4. Untuk pemrograman di tahun dasar 2012 dan pemberian upah untuk 5% kontigensi fisik dan 5% per tahun untuk kontigensi harga, dan ketentuan 5% untuk mobilisasi dll

Page 17: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

17

Komposisi Program 2013- Juni 2015

• Kontrak Pemeliharaan Rutin Panjang 387 Km dan Biaya AUD 2,73 juta

• Swakelola Pemeliharaan Rutin Panjang 696 Km dan Biaya AUD 16,31 juta

• Pemeliharaan Periodik Panjang 42 Km dan Biaya AUD 3,13 juta

• Rehabilitasi Panjang 43 Km dan Biaya AUD 14,79 juta

• TOTAL PROGRAM AUD 36,96 juta

Page 18: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

18

Nama Paket No. links

Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Periodik Rehabilitasi

Panjang Jalan

Biaya (AUD Juta)

Panjang Pekerjaan

Biaya (AUD Juta)

Panjang Pekerjaan

Biaya (AUD Juta)

Rembiga -

Bayan 3 80 0.57 14 0.87 - 0.49

Lb Lombok -

Biluk 2 53 0.22 1 0.15 1 0.55

Praya - Kruak 1 21 0.17 12 0.79 - 0.08

Sb Pengatap -

Kuta -Penunjak 2 59 0.54 - 0.15 12 4.46

Sumbawa

Besar 3 71 0.46 5 0.38 - 0.49

Sb Kempo - Sp

Kore 1 18 0.16 5 0.31 8 1.81

Tawali -

Karumbu 2 84 0.60 5 0.47 22 6.91

Total 14 387 2.73 42 3.13 43 14.79

7 Paket Kontrak untuk Program 2013-Juni 2015

Page 19: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

19

Grup PPK

Pemeliharaan Rutin

Panjang Jalan Biaya (AUD juta)

Lombok Utara 5 km 0.08

Lombok Barat 95 km 2.14

Lombok Tengah 37 km 0.95

Lombok Timur 105 km 1.91

Sumbawa Barat 3 km 0.04

Sumbawa Timur 111 km 2.16

Bima/Dompu 340 km 9.04

Total 696 km 16.31

Program Swakelola untuk 2013- Juni 2015

Page 20: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

20

Identifikasi Jaringan Terkait PRIM di NTB

Page 21: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

21

Rekomendasi Pemeliharaan 2013 – 2015

Page 22: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

22

Verifikasi Hasil dan Pencairan

• Kriteria Pemenuhan Hasil ₋ Memenuhi Verifkasi Program

₋ Memenuhi Undang-undang dan Peraturan Pengadaan Nasional

₋ Memenuhi spesifikasi teknis

₋ Memenuhi upaya perlindungan terhadap lingkungan dan sosial/masyarakat

• Referensi Unit Cost/prices-dihitung berdasarkan nilai kontrak

• Tim Teknis Dirjen BM, Kemen PU melakukan Verifikasi Teknis yang didukung oleh Konsultan Verifikasi

• Pencairan:

Pencairan Pembayaran Uang Muka (30% dari Program Per Tahun)

Pencairan Pelaksanaan Kegiatan

Page 23: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

23

Memenuhi Verifikasi Program

• Usulan kegiatan dimasukkan kedalam anggaran provinsi atau memiliki dokumen Analisis Biaya (RAB); tanggal persetujuan untuk keseluruhan dokumen anggaran tercatat;

• Anggaran pemeliharaan tertera di website, termasuk lokasi-lokasi untuk pekerjaan;

• Dokumen pengadaan Konsultan Pengawas untuk penetuan upah disesuaikan dengan standar/rate INKINDO, termasuk komponen upah minimum personelnya.

Page 24: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

24

Memenuhi Undang-undang dan Peraturan Pengadaan Nasional

• Penyerahan Pakta Integritas

• Ketersediaan Berita Acara Pre-Bid Meeting

• Ketersediaan Laporan Evaluasi Penawaran

• Pengumuman resmi nama pemenang

• Setiap keberatan terselesaikan

Page 25: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

25

Memenuhi Spesifikasi Teknis

• Kualitas Perencanaan Pemeliharaan Rutin

• Penilaian secara visual

• Penilaian terhadap pekerjaan pemeliharaan rutin

• Tebal Perkerasan Jalan, panjang dan lebar harus konsisten dengan kontrak

• Kualitas kondisi permukaan dan adanya kerusakan/cacat pada saat dilakukan penilaian secara visual

• Kualitas dan kuantitas dari aspal dan lapisan agregat dasar/lapisan sub-dasar; tanah; bahu jalan

• Perbaikan jembatan harus konsisten sesuai kontrak

Page 26: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

26

Memenuhi Upaya Perlindungan terhadap Lingkungan dan Sosial

• Kerangka Penerimaan terhadap Perlindungan Lingkungan dan Sosial

• Prosedur Pemenuhan Pemantuan Lingkungan

• Pelaksanaan ketentuan untuk penyandang cacat di dalam disain, jika diterapkan

Page 27: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

27

Resiko • Ketepatan waktu dalam pengesehan besaran anggaran tiap tahun,

dimana provinsi harus melakukan pembiayaan sendiri terlebih dahulu untuk pekerjaan pemeliharaan

• Lemahnya kemampuan dari bagian pelaksana di provinsi dan koordinasi yang tidak efektif

• Pemilihan Gubernur di tahun 2013

• Verifikasi hasil

• Kelebihan staf untuk ‘Swakelola’

• Kemampuan kontraktor lokal dan konsultan

• Korupsi

• Resiko lain: ₋ Jumlah Provinsi Percontohan

₋ Nilai Hibah

₋ Ketidakpastian berkaitan dengan perpanjangan otorisasi pembiayaan untuk IndII dan AIIG setelah 30 Juni 2015

₋ Ketersediaan dari sumber pendanaan tambahan untuk peningkatan program

₋ Penunjukan dan pembiayaan untuk disain dan konsultan pengawas

Page 28: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

28

Grafik Organisasi Provincial Road Improvement Maintenance/PRIM Australian-Indonesia Infrastructure Initiative/IndII

Page 29: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

29

Jan - Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June

2012 2013 2014 2015

Training & Institutional Strenghtening

DFA

SPPH

NPPH

2nd Output VerificationMoF 2nd Payment

3rd OutputVerification

MoF 3rd Payment

PMM

PRIM Supervision Consultant

PRIM Construction

Gra

nt

Tech

nic

al A

ssis

tan

ce (T

A)

&LG

Act

ivit

ies

Grant Preparation incl. LG Proposal

(IndII, Bappenas, MoF, Tech.

Ministry & LG)

APBN + DIPA

(MoF)

Plan APBD 2013(LG)

1st OutputVerification

MoF 1st Payment

ADD / TOR

ADD/TOR & Procure

Monitoring & Evaluation

Technical and Financial Assessment Consultant (TFAC)

Interim Support Consultant

DetailedDesign & Bid Documentfor Multi-

years

DGH Technical Team Support

ProcureContractor

Procure Supervision Consultant

DPU Program Implementation Unit (PIU)

PRIM Swakelola (Force Account) Routine Maintenance

PIU Consultant

Road Traffic & Transport Forum (RTTF)

Concept Note

SubsidiaryAgreement(AusAID &

MoF)

Establish Tech. Team in

DGH

Establish PIU

Procure

4th OutputVerification

MoF 4th Payment

RKUD(LG)

RKUD

(LG)RKUD

(LG)RKUD

(LG)

Perda for Road Maintenance Program 2013 - 2018

(incl. PRIM)

Rencana Pelaksanaan PRIM sampai Juni 2015

Page 30: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

30

Aktivitas Oleh Deadline

Grant Preparation including LG Proposal IndII, Bappenas, MoF, DGH & LG 15 Nov 2012

DIPA for APBN MoF 31 Dec 2012

DPA for APBD 2013 LG 31 Dec 2012

Activity Design Document /ToR IndII & AusAID 30 Nov 2012

Procurement and mobilisation of IndII

Consultant IndII 28 Feb 2013

Survey, Prepare Design and Bid Documents

for Multi-year Contracts 2013-2015 IndII Consultant 30 April 2013

Procure Contractors LG 30 June 2013

Program Management Manual DGH MPW 30 Nov 2012

Direct Funding Agreement AusAID & DGDM MoF 31 March 2013

Prepare and Issue SPPH (Surat Penetapan

Penerusan Hibah) DGFB MoF 31 March 2013

Prepare and Sign PPH (PerjanjianPenerusan

Hibah) DGFB MoF and LG 31 May 2013

Jalur Kritis

Page 31: Ind ii   program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012

31

Tahap Selanjutnya • Sosialisasi ke NTB tentang hibah 14 Nov 2012

• Pembentukan TT di Dirjen BM dan PIU di Dinas PU NTB: November 2012

• Program Management Manual/PMM Nov 2012

• Surat Penetapan dari Gubernur NTB mengenai 100% pembiayaan sendiri sebelum penggantian/pencairan, percepatan PERDA 2/PRIM, alokasi anggaran APBD 2013: Nov 2012

• PercepatanPERDA 2/PRIM: Nov 2012-April 2013

• Persiapan Pengadaan Konsultan ‘Preparation and Implementation Project’: Desember 2012-Februari 2013

• Persiapan Pelaksaan Proyek: Maret-Juni 2013

• Mulai Peningkatan Swakelola: Mei 2013

• Pengadaan 7 Paket AUD 20,65 juta Mei-Juni 2013

• Finalisasi DFA (direct funding agreement), Surat Penetapan Penerusan Hibah /SPPH: Jan - Maret 2013

• Perjanjian Penerusan Hibah/PPH: April-Mei 2013