Ikhtisar Eksekutif - Pulang Pisau Regency · Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Badan Kepegawaian,...

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 i

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu

satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, mempunyai peranan

strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau. Sebagai bentuk

pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun Laporan

Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2019 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau serta

sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai

capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2019 Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau ditunjang oleh 3 (tiga)

sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja, 8 (delapan) program dan 56 (lima puluh

enam) kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga)

sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% termasuk

dalam interpretasi tercapai, sedangkan realisasi keuangan dari target Rp.

7.717.386.461,26 terealisasi sebesar Rp. 7.424.496.113,00 atau sebesar

96,20%, yang terdiri dari :

Anggaran Belanja Langsung Rp. 5.294.244.778,13 terealisasi Rp

5.082.155.496,00 atau sebesar 95,99%

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 2.423.141.683,13 terealisasi Rp

2.342.340.617,00 atau sebesar 96,67%, yang digunakan untuk

membayar gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS di lingkungan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau

serta iuran pegawai dan iuran kesehatan bagi PNS di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ii

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat

disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPP telah

dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka

melaksanakan regulasi kepegawaian sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil

Negara untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja

Badan antara lain :

Pengisian jabatan kosong melalui :

Pelaksanaan assessment

Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS dan mutasi pindah

datang melalui sistem CAT dan promosi terbuka

Pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Presensi

Pelaksanaan aplikasi e-Kinerja

Penghargaan pegawai berprestasi

Pelayanan administrasi kepegawaian melalui SAPK

Penataan Tata Naskah

Pelaksanaan Simpeg online dalam rangka meningkatkan kontribusi

SOPD dalam akurasi data pegawai ASN

Kegiatan Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Formasi Tahun 2018 Kabupaten Pulang Pisau

Daftar Isi

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 iv

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................ i

Kata Pengantar ................................................................................................ iii

Daftar Isi .......................................................................................................... iv

Daftar Tabel ..................................................................................................... v

Daftar Gambar ................................................................................................. vii

Daftar Grafik .................................................................................................... viii

Daftar Lampiran………………………………………………………………………… . ix

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD .................................................. 3

1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD ............................................. 8

1.4 Sistematika Penulisan................................................................ 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019 ............................................ 10

2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2019 ............................... 10

2.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 ............................. 13

2.3 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ....................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019........................................... 17

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPP Tahun 2019 ................ 17

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................ 20

3.3 Akuntabilitas Keuangan ............................................................ 47

BAB V PENUTUP ............................................................................................ 52

Daftar Tabel

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 v

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 ...............12

TABEL 2.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 ..........................12

TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 ..............14

TABEL 3.2 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1 .....................................................................................15

TABEL 3.3 ANALISIS CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1 .....................................................................15

TABEL 3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 ..............................................15



TABEL 3.7 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 ..............................................18



TABEL 3.10 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 DENGAN TARGET DALAM

RENCANA STRATEGI ........................................................................................................................20

TABEL 3.11 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 .................21

TABEL 3.12 EFEKTIVITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN SASARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN 2019 ...................................................................................................................................21

TABEL 3.13 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 .......23

Daftar Gambar

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 vi

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 BAGAN ORGANISASI BKPP KABUPATEN PULANG PISAU ................................................................3

GAMBAR 1.2 PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKPP TAHUN 2019 .......................................................................7

Daftar Grafik

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 vii

DAFTAR GRAFIK

NO TABLE OF FIGURES ENTRIES FOUND.

Daftar Lampiran

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 viii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 REALISASI ANGGARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019

BAB I Pendahuluan

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 1

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau sebagai

Lembaga Teknis Daerah berbentuk

badan yang merupakan unsur staf

yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun

konsep-konsep, gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan (techno structure) di

bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang

diemban harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian

dari mulai pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara optimal

dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai

motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau

dalam mewujudkan tujuan “Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil

Negara”.

Pengelolaan pegawai yang optimal dikualifikasikan ke dalam indikator

yang mendukung tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam Renstra dan

Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.

BAB I Pendahuluan


Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka

Badan Kepegawaian,


harus mampu

meningkatkan kualitas

kinerja khususnya dalam

memberikan pelayanan,

baik dalam kerangka

perwujudan

kesejahteraan pegawai

maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia

aparatur, terutama untuk menghadapi era persaingan global dan kinerja

pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan

kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dalam

koridor menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan

melayani.

Secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara

2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN

3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu

4. Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah

kepegawaian

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPP melalui penyusunan

perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi

manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur Organisasi


sebagai berikut :

Apel pagi lingkup BKPP Kabupaten Pulang Pisau

BAB I Pendahuluan


Gambar 1.1 Bagan Organisasi BKPP Kabupaten Pulang Pisau

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor

04), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau

melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, BKPP

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas Perumusan Kebijakan teknis di

Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian,

Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang

Administrasi dan Manajemen Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai fungsi:

KEPALA BADAN

KEPALA BIDANG DATA, MUTASI, DAN

KEPANGKATAN

KEPALA SUB BIDANG DATA KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI

KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN

PENSIUN

KEPALA BIDANG PEMBINAAN, KARIER,

DAN STATUS KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BIDANG SELEKSI DAN KINERJA

ASN

KEPALA SUB BIDANG PENEGAKAN DISIPLIN

ASN

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KARIER

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT

PENJENJANGAN

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

PERENCANAAN

BAB I Pendahuluan


a. Perumusan bahan pembinaan

dan kebijakan teknis di Bidang

Administrasi Kepegawaian dan

Manajemen Kepegawaian sesuai

dengan kebijakan umum yang

ditetapkan Bupati Pulang Pisau dan

Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan

perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;

c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang

Kepegawaian, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang

ditetapkan Pemerintah;

d. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian berupa

Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier, Pengembangan

Kompetensi, Mutasi, Penyusunan Data, Pengelolaan Sistem Informasi dan

Arsip Kepegawaian, serta Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

e. Pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan Administrasi dan

Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau;

f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi Aparatur

Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;

g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal dengan

Kementerian/Lembaga/Provinsi/Instansi lain dalam lingkup Administrasi

dan Manajemen Kepegawaian;

h. Pengawasan dan pengelolaan urusan Kesekretariatan;

i. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Struktural, Teknis Administrasi/Substantif Kementerian Dalam Negeri,

Fungsional, Kemasyarakatan dan Teknis Sektoral; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Apel Gabungan dalam rangka Peringatan

Hari Jadi Kabupaten Pulang Pisau ke-17

BAB I Pendahuluan


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu :

1. Melakukan penyusunan formasi ASN skala Kabupaten;

2. Koordinasi usulan penetapan formasi ASN di Kabupaten;

3. Pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan

pengadaan ASN Kabupaten;

4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan

Kabupaten;

5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan;

6. Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten

dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi

PNSD Kabupaten;

7. Penetapan kebutuhan diklat ASN Kabupaten;

8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ruang

I/b sampai dengan III/d;

9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten;

10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi

golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan pangkat

anumerta;

11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN

Kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II,III dan IV;

12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan

dan pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan dari Jabatan Struktural

Eselon III dan Eselon IV;

13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi Pengangkatan

dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinasi

Pengangkatan, Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II

di lingkungan Kabupaten.

14. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalan satu Provinsi,

dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta dilingkungan

Kabupaten.

15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD

Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan

Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang setingkat.

BAB I Pendahuluan


16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di

lingkungan Kabupaten.

17. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.

18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai

Negeri Sipil.

19. Pemuktahiran data

Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten

dan di lingkungan Kabupaten.

20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di

lingkungan Kabupaten.

21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,

pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis

pendidikan dan pelatihan, dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun

kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, BKPP Kabupaten

Pulang Pisau didukung oleh pegawai sebanyak 27 orang PNS dan 13 orang

TKHL, dengan profil demografi sebagai berikut :

BKPP Kabupaten Pulang Pisau turut memeriahkan

kegiatan Karnaval dalam rangka Peringatan Hari

Jadi Kabupaten Pulang Pisau ke-17

BAB I Pendahuluan


Gambar 1.2 Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2019

JUMLAH PEGAWAI = 40 ORANG

0

7

17

21

00

0 0

5

1

6

0 1

Chart Title

PNS Tenaga Kontrak

Pendidikan

Laki-laki : 17 Orang

Perempuan : 23 Orang

Jenis Kelamin

BAB I Pendahuluan


Pelaksana 27 Orang

Jabatan Fungsional 3 Orang

1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI SKPD

Dalam penetapan tujuan dan sasaran, didasarkan atas isu-isu strategis

yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam

manajemen kepegawaian BKPP Kabupaten Pulang Pisau, sehingga program

dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKPP Kabupaten Pulang Pisau di

antaranya:

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana;

Jenis Jabatan

Eselon II

1 Orang

Eselon III

2 Orang

Eselon IV

11 Orang

Jenis Jabatan

2 2

43

13

0

2

0

1

0

Sekretariat Mutasi Pengembangan Pembinaan TKHL

Pelaksana JF

BAB I Pendahuluan


3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang

disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan

yang merupakan kewenangan SOPD lain;

4. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum;

5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SOPD;

6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum

tepat waktu;

7. Belum akuratnya seluruh data pegawai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Fungsi SKPD

1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2018

2.2 Target IKU tahun 2018

2.3 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II Perencanaan Kinerja


Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis dan Target Tahun 2019

Rencana Strategis Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang

Pisau merupakan dokumen yang disusun

melalui proses sistematis dan berkelanjutan

serta merupakan penjabaran daripada Visi

dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber

daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pulang Pisau. Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yang ditetapkan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun

tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dibuat pada masa

jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah akan

menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan.



Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 merupakan

salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023,

karena BKPP mempunyai tupoksi sebagai OPD yang mengelola aparatur

sehingga ada keterkaitan dengan Misi-6 RPJMD Kabupaten Pulang Pisau

yakni Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan

profesional (Good and Clean Governance).

Keterkaitan misi terdapat pada :


dalam menetapkan tujuannya mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pulang

Pisau dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, serta dengan

memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian

pada masa yang akan datang. Maka tujuan BKPP Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil

Negara“.

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra BKPP

Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat di bawah ini :

TUJUAN

“Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara”

1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan

dan Pelatihan

2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan



2.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

1

Meningkatnya Kualitas Aparatur

Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan

-

Persentase ASN yang mengikuti

diklat teknis/fungsional dan struktural

2 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

- Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan

tepat waktu

3 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

- Indeks kepuasan pelayanan

2.3 TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Adapun target perjanjian kinerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1

Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara

Melalui Pendidikan dan Pelatihan

-

Persentase ASN yang mengikuti diklat

teknis/fungsional dan struktural

70 %

2 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi

kepegawaian

- Persentase administrasi kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu

100 %


- Indeks kepuasan pelayanan

60

BAB III Akuntabilitas Kinerja



selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM aparatur

melaksanakan kewajibannya akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan

Capaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Pulang Pisau.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian

target masing-masing indikator

sasaran strategis yang

ditetapkan dalam dokumen

Renstra Tahun 2018-2023

maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai dengan ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk

mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPP Tahun 2019


telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat

Daerah. Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019

menunjukkan hasil sebagai berikut :

Kegiatan Tes Kompetensi dalam rangka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

lingkup Kabupaten Pulang Pisau



Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA

SA

TU

AN

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

CA

PA

IAN

(%)

1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan

- Persentase ASN yang mengikuti diklat

teknis / fungsional dan struktural % 70 63,64 90,91

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 90,91


- Persentase administrasi kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu % 100 111,02 111,02



- Indeks kepuasan pelayanan Nilai 60 77,93 129,88


Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 110,61

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan

Pelatihan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Aparatur

Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan” diukur melalui 1 (satu)

indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi

disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.2 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1


SA

TU

AN

Tahun 2019

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

CA

PA

IAN

(%)


- Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis /

fungsional dan struktural % 70 63,64 90,91


Tabel 3.3 Analisis Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1


SA

TU

AN

Tahun 2019

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

CA

PA

IAN

(%

)


- Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis

/ fungsional dan struktural % 70 63,64 90,91


Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target dalam Rencana Strategi


SA

TU

AN

Tahun 2019 Tahun 2019

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

CA

PA

IAN

(%

)

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I s/d

TA

HU

N 2

019

CA

PA

IAN

(%

)


- Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis / fungsional dan

struktural

% 70 63,64 90,91 70 63,64 90,91

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 90,91 90,91



Pendidikan dan pelatihan merupakan program pendidikan dan pelatihan

berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan

pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft competencies.

Untuk sasaran meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara melalui

pendidikan dan pelatihan dengan indikator persentase ASN yang mengikuti

diklat teknis/fungsional dan struktural belum dapat disajikan data capaian

yang akurat karena belum dilakukan pendataan secara langsung. Data

sementara berdasarkan ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

fungsional, teknis, dan struktural. Data diperoleh dari tenaga guru yang telah

mengikuti Pendidikan Profesi Guru (sumber Dapodik Disdik Kabupaten Pulang

Pisau), pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan diperoleh dari

Bidang Pengembangan Kompetensi ASN BKPP Kabupaten Pulang Pisau,

sedangkan yang lainnya diperoleh dari persentase perkiraan dari jumlah ASN

yang ada, baik itu tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan jabatan pelaksana.

Untuk tahun-tahun berikutnya diharapkan akan diperoleh data yang

lebih akurat, dengan melakukan pendataan secara langsung hingga unit kerja

terkecil lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dapat tercapai

target kinerja setiap tahunnya.

Kegiatan Pembekalan CPNSD Formasi Tahun 2018



Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja

sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :



SA

TU

AN

Tahun 2019

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

CA

PA

IAN

(%

)


- Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

% 100 111,02 111,02



No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR

KINERJA

SA

TU

AN

Tahun 2019

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

CA

PA

IAN

(%

)


-

Persentase administrasi

kepegawaian yang diselesaikan

tepat waktu

% 100 111,02 111,02




Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019

dengan target dalam Rencana Strategi


SA

TU

AN


TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

CA

PA

IAN

(%

)

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I s/d

TA

HU

N 2

019

CA

PA

IAN

(%

)


-

Persentase administrasi kepegawaian yang

diselesaikan tepat

waktu

% 100 111,02 111,02 100 111,02 111,02


Angka realisasi pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian dengan indikator persentase administrasi

kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dari:

1. Penyelesaian keputusan kenaikan pangkat PNS;

2. Penyelesaian keputusan pensiun PNS;

3. Penyelesaian pengusulan NIP CPNS;

4. Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Taspen;

5. Penyelesaian keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS; dan

6. Penyelesaian keputusan pengangkatan TKHL.

Karena penyelesaian dokumen-dokumen tersebut dibatasi dengan waktu, dan

merupakan dokumen kepegawaian yang diperlukan untuk pengembangan

karier dan kelengkapan administrasi pengurusan kepegawaian seperti

kenaikan pangkat, pensiun, pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat,

kenaikan gaji, dll.



Sasaran 3

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran

tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :



SA

TU

AN

Tahun 2019

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

CA

PA

IAN

(%

)





No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR

KINERJA

SA

TU

AN

Tahun 2019

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

CA

PA

IAN

(%

)






Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan

target dalam Rencana Strategi

No. SASARAN STRATEGIS/

INDIKATOR KINERJA

SA

TU

AN


TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

CA

PA

IAN

(%

)

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I s/d

TA

HU

N 2

019

CA

PA

IAN

(%

)


- Indeks kepuasan

pelayanan Nilai 60 77,93 129,88 60 77,93 129,88


3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja

yang ingin dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Pulang Pisau, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Pulang Pisau melalui DPA Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dengan total nilai keseluruhan

anggaran sebesar Rp 7.717.386.461,26 sedangkan realisasi anggaran Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mencapai Rp 7.424.496.113,00 atau

dengan serapan dana APBD mencapai 96,20%, dengan demikian dapat

dikatakan bahwa tahun 2019 cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir

adalah SILPA sebesar Rp 292.890.348,26. Hal ini merupakan upaya

penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Hal tersebut dapat

digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran BKPP Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2019

URAIAN APBD REALISASI SISA ANGGARAN (%)

A Belanja Tidak Langsung

Rp 2.423.141.683,13 Rp2.342.340.617,00 Rp 80.801.066,13 96,67

-

Belanja Gaji

dan

Tunjangan

Rp 2.423.141.683,13 Rp 2.342.340.617,00 Rp 80.801.066,13 96,67

B Belanja

Langsung Rp 5.294.244.778,13 Rp5.082.155.496,00 Rp 212.089.282,13 95,99

- Belanja

Pegawai Rp 4.311.730.178,13 Rp 4.115.132.396,00 Rp 196.597.782,13 95,44

-

Belanja

Barang dan

Jasa

Rp 294.550.000,00 Rp 293.214.500,00 Rp 1.335.500,00 99,55

- Belanja

Modal Rp 687.964.600,00 Rp 673.808.600,00 Rp 14.156.000,00 97,94

BELANJA Rp 7.717.386.461,26 Rp7.424.496.113,00 Rp 292.890.348,26 96,20

3.3.1 Analisa Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin

tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang

digunakan sudah efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan

anggaran di bawah 100% menghasilkan kinerja 100% atau lebih, seperti dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran BKPP Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2019

No. Sasaran Strategis

Capaia

n

Kin

erj

a (%

)

Anggaran

Pagu Anggaran Realisasi Capaian

(%)

1

Meningkatnya Kualitas Aparatur

Sipil Negara Melalui


90,91 Rp 1.626.728.000 Rp 1.603.245.200 98,56



No. Sasaran Strategis

Capaia

n

Kin

erj

a (%

)

Anggaran

Pagu Anggaran Realisasi Capaian

(%)

2

Meningkatnya

Kualitas pelayanan administrasi

kepegawaian

111,02 Rp 1.927.105.000 Rp 1.760.178.959 91,34

3 Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan

129,88 Rp 1.740.411.778 Rp 1.718.731.337 98,75

JUMLAH 110,61 p5.294.244.778,13 Rp5.082.155.496,00 95,99

3.3.2 Analisa Efisiensi

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator

yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber

daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan

untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah.

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk

mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Hal ini bisa

dilihat bahwa ada 2 sasaran yang menunjukkan realisasi anggarannya lebih

rendah daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,

pencapaian kinerja dari aspek program sudah dicapai dengan cara yang efisien

karena realisasi anggarannya kurang/sama dengan yang ditargetkan dan juga

lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi

anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari

100%. Terlihat bahwa hanya 1 sasaran yang menunjukkan pencapaian yang

kurang dari 100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada sasaran

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan yang mencapai 23,97%, sedangkan

tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan dari sasaran Meningkatnya



Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan yang hanya

memiliki tingkat efisiensi -8,41%. Hal ini disebabkan belum adanya data

akurat indikator persentase ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional dan

struktural, kedepannya diharapkan adat nilai akurat yang diperoleh melalui

pendataan secara langsung hingga ke unit kerja terkecil sehingga nilai efisiensi

anggaran tidak lagi di bawah angka minus.

Cukup banyaknya sasaran yang dicapai dengan sumber daya yang efisien

menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sudah mencapai tingkat yang

cukup tinggi ataupun tinggi. Kondisi ini sudah sejalan dengan prinsip

pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga, sudah sejalan dengan

prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan

sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan.

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

No Sasaran Strategis

Capaian

Kinerja (%)

Penyerapan

Anggaran (%)

Tingkat

Efisiensi


90,91 98,56 -8,41

2 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi

kepegawaian 111,02 91,34 17,73

3 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan 129,88 98,75 23,97

JUMLAH 110,61 95,99 13,21

Kegiatan Uji Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

BAB IV Penutup


Laporan Capaian Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ini merupakan

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik

(Good Governance) BKPP Kabupaten Pulang Pisau. Penyusunan laporan

capaian kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang

baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Pada tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga)

indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian

sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja

90,91% atau interpretasi tercapai (100%)


111,02% atau interpretasi tercapai (>100%)

BAB IV Penutup



129,88% atau interpretasi tercapai (>100%)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran

tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran >100% yang

termasuk dalam interpretasi tercapai. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk

pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mencapai target kinerja yang

ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp. 7.717.386.461,26 sedangkan realisasi anggaran mencapai

Rp. 7.424.496.113,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,20%,

dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau kondisi anggaran adalah

SILPA sebesar Rp. 292.890.348,26.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah :

Pengisian jabatan kosong melalui :

Pelaksanaan assessment

Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS dan mutasi pindah

datang melalui sistem CAT dan promosi terbuka

Pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Presensi

Penghargaan pegawai berprestasi

Pelayanan administrasi kepegawaian melalui SAPK

Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Lampiran

L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9

- 1 -

Lampiran 1 REALISASI ANGGARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019

No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran

(SPj) Realisasi Sisa Dana

1 2 3 6 8 = (3 - 5)

A 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.423.141.683,13 2.342.340.617,00 96,67 80.801.066,13

1 5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 2.423.141.683,13 2.342.340.617,00 96,67 80.801.066,13

5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.423.141.683,13 2.342.340.617,00 96,67 80.801.066,13

5.1.00.00.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.259.233.696,00 1.248.111.796,00 99,12 11.121.900,00

5.1.00.00.1.01.02 Tunjangan Keluarga 116.786.823,75 116.092.138,00 99,41 694.685,75

5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Jabatan 131.235.625,00 131.210.000,00 99,98 25.625,00

5.1.00.00.1.01.04 Tunjangan Fungsional 16.022.500,00 16.090.000,00 100,42 (67.500,00)

5.1.00.00.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 36.703.125,00 35.825.000,00 97,61 878.125,00

5.1.00.00.1.01.06 Tunjangan Beras 69.876.247,50 69.088.680,00 98,87 787.567,50

5.1.00.00.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.960.274,75 2.948.568,00 99,60 11.706,75

5.1.00.00.1.01.08 Pembulatan Gaji 21.718,88 22.037,00 101,46 (318,12)

5.1.00.00.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 35.314.106,00 34.959.610,00 99,00 354.496,00

5.1.00.00.1.01.21 Tunjangan Daerah 744.648.000,00 677.760.000,00 91,02 66.888.000,00

5.1.00.00.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2.584.907,00 2.558.214,00 98,97 26.693,00

5.1.00.00.1.01.24 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 7.754.659,25 7.674.574,00 98,97 80.085,25

B 5.2 BELANJA LANGSUNG 5.294.244.778,13 5.082.155.496,00 95,99 212.089.282,13

1 5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.187.006.378,13 1.170.884.537,00 98,64 16.121.841,13

5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 297.054.600,00 297.054.600,00 100,00 0,00

5.2.01.01.1 Belanja Pegawai 288.054.600,00 288.054.600,00 100,00 0,00

5.2.01.01.1.02 Honorarium Non PNS 288.054.600,00 288.054.600,00 100,00 0,00

5.2.01.01.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 288.054.600,00 288.054.600,00 100,00 0,00

5.2.01.01.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00

Lampiran


- 2 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

5.2.01.01.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 97.451.778,13 83.070.937,00 85,24 14.380.841,13

5.2.01.02.2 Belanja Barang dan Jasa 97.451.778,13 83.070.937,00 85,24 14.380.841,13

5.2.01.02.2.03 Belanja Jasa Kantor 97.451.778,13 83.070.937,00 85,24 14.380.841,13

5.2.01.02.2.03.01 Belanja Telepon 750.000,00 700.000,00 93,33 50.000,00

5.2.01.02.2.03.02 Belanja Air 4.800.000,00 4.730.050,00 98,54 69.950,00

5.2.01.02.2.03.03 Belanja Listrik 52.499.778,13 38.238.887,00 72,84 14.260.891,13

5.2.01.02.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 39.402.000,00 39.402.000,00 100,00 0,00

5.2.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00 19.978.000,00 99,89 22.000,00

5.2.01.03.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.978.000,00 99,89 22.000,00

5.2.01.03.2.20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.978.000,00 99,89 22.000,00

5.2.01.03.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.03.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 4.978.000,00 99,56 22.000,00

5.2.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00


5.2.01.04.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00



5.2.01.08.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00


5.2.01.09.2.20 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.09.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 0,00


Lampiran


- 3 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)


5.2.01.10.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 24.980.000,00 99,92 20.000,00


5.2.01.11.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00 24.980.000,00 99,92 20.000,00

5.2.01.11.2.06.01 Belanja Cetak 25.000.000,00 24.980.000,00 99,92 20.000,00

5.2.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00



5.2.01.12.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00


5.2.01.15.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.15.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 95.000.000,00 93.301.000,00 98,21 1.699.000,00


5.2.01.16.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 90.000.000,00 89.826.000,00 99,81 174.000,00

5.2.01.16.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 85.000.000,00 84.996.000,00 100,00 4.000,00

5.2.01.16.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.700.000,00 1.530.000,00 90,00 170.000,00

5.2.01.16.2.01.09 Belanja Peralatan/Perlengkapan Makan Minum (sendok, garpu, piring, dll)

3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00


5.2.01.16.2.03.15 Belanja Publikasi 5.000.000,00 3.475.000,00 69,50 1.525.000,00

5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 102.000.000,00 102.000.000,00 100,00 0,00


5.2.01.17.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 102.000.000,00 102.000.000,00 100,00 0,00

Lampiran


- 4 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

5.2.01.17.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 84.000.000,00 84.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.17.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.17.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00

5.2.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 309.500.000,00 309.500.000,00 100,00 0,00




5.2.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00



5.2.01.19.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00

2 5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 370.050.000,00 368.102.000,00 99,47 1.948.000,00

5.2.02.03 Pembangunan gedung kantor 221.481.000,00 220.700.000,00 99,65 781.000,00

5.2.02.03.3 Belanja Modal 221.481.000,00 220.700.000,00 99,65 781.000,00

5.2.02.03.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

221.481.000,00 220.700.000,00 99,65 781.000,00

5.2.02.03.3.49.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja Lainnya 221.481.000,00 220.700.000,00 99,65 781.000,00

5.2.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.019.000,00 22.464.500,00 97,59 554.500,00

5.2.02.07.3 Belanja Modal 23.019.000,00 22.464.500,00 97,59 554.500,00

5.2.02.07.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 8.019.000,00 7.790.000,00 97,14 229.000,00

5.2.02.07.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

8.019.000,00 7.790.000,00 97,14 229.000,00

5.2.02.07.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 15.000.000,00 14.674.500,00 97,83 325.500,00

5.2.02.07.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 15.000.000,00 14.674.500,00 97,83 325.500,00

5.2.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.050.000,00 50.050.000,00 100,00 0,00

Lampiran


- 5 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

5.2.02.09.3 Belanja Modal 50.050.000,00 50.050.000,00 100,00 0,00

5.2.02.09.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 50.050.000,00 50.050.000,00 100,00 0,00

5.2.02.09.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

50.050.000,00 50.050.000,00 100,00 0,00

5.2.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 9.994.000,00 99,94 6.000,00



5.2.02.22.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.994.000,00 99,94 6.000,00

5.2.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 40.000.000,00 39.912.500,00 99,78 87.500,00


5.2.02.23.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 40.000.000,00 39.912.500,00 99,78 87.500,00

5.2.02.23.2.05.01 Belanja Jasa Service 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00

5.2.02.23.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00

5.2.02.23.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 20.000.000,00 19.992.500,00 99,96 7.500,00

5.2.02.23.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00 920.000,00 92,00 80.000,00

5.2.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13.000.000,00 12.492.000,00 96,09 508.000,00


5.2.02.24.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.000.000,00 12.492.000,00 96,09 508.000,00

5.2.02.24.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00

5.2.02.24.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00

5.2.02.24.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00

5.2.02.24.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 992.000,00 66,13 508.000,00

5.2.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12.500.000,00 12.489.000,00 99,91 11.000,00



5.2.02.26.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 12.500.000,00 12.489.000,00 99,91 11.000,00

Lampiran


- 6 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

3 5.2.03 Program peningkatan disiplin aparatur 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 0,00

5.2.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 0,00


5.2.03.02.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 0,00

5.2.03.02.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 0,00

4 5.2.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

74.105.400,00 74.060.800,00 99,94 44.600,00

5.2.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00



5.2.06.01.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00

5.2.06.07 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2.000.000,00 1.961.000,00 98,05 39.000,00


5.2.06.07.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 1.961.000,00 98,05 39.000,00

5.2.06.07.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00 1.961.000,00 98,05 39.000,00

5.2.06.08 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan 64.855.400,00 64.855.400,00 100,00 0,00




5.2.06.09 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP) 5.250.000,00 5.244.400,00 99,89 5.600,00




5.2.06.09.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.250.000,00 3.249.000,00 99,97 1.000,00

5.2.06.09.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.06.09.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.250.000,00 3.249.000,00 99,97 1.000,00

Lampiran


- 7 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

5 5.2.07 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 60.000.000,00 56.434.000,00 94,06 3.566.000,00

5.2.07.04 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga 60.000.000,00 56.434.000,00 94,06 3.566.000,00

5.2.07.04.1 Belanja Pegawai 17.000.000,00 13.650.000,00 80,29 3.350.000,00

5.2.07.04.1.01 Honorarium PNS 17.000.000,00 13.650.000,00 80,29 3.350.000,00

5.2.07.04.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 13.650.000,00 80,29 3.350.000,00



5.2.07.04.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00

5.2.07.04.2.02 Belanja Bahan/Material 12.000.000,00 11.834.000,00 98,62 166.000,00

5.2.07.04.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 12.000.000,00 11.834.000,00 98,62 166.000,00


5.2.07.04.2.03.12 Belanja Dekorasi 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00

5.2.07.04.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.300.000,00 2.250.000,00 97,83 50.000,00

5.2.07.04.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.300.000,00 2.250.000,00 97,83 50.000,00



5.2.07.04.2.26 Belanja Penghargaan/ Hadiah 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00

5.2.07.04.2.26.01 Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00

6 5.2.15 Program Pendidikan Kedinasan 19.370.000,00 19.367.800,00 99,99 2.200,00

5.2.15.07 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas 9.370.000,00 9.369.900,00 100,00 100,00




5.2.15.08 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

10.000.000,00 9.997.900,00 99,98 2.100,00


Lampiran


- 8 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)



7 5.2.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.626.728.000,00 1.603.245.200,00 98,56 23.482.800,00

5.2.16.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 1.461.728.000,00 1.438.386.000,00 98,40 23.342.000,00

5.2.16.01.2 Belanja Barang dan Jasa 1.461.728.000,00 1.438.386.000,00 98,40 23.342.000,00



5.2.16.01.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.431.728.000,00 1.408.386.000,00 98,37 23.342.000,00

5.2.16.01.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.431.728.000,00 1.408.386.000,00 98,37 23.342.000,00

5.2.16.02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 100.000.000,00 99.863.200,00 99,86 136.800,00




5.2.16.02.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 44.250.000,00 44.250.000,00 100,00 0,00

5.2.16.02.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 44.250.000,00 44.250.000,00 100,00 0,00

5.2.16.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 25.000.000,00 24.996.000,00 99,98 4.000,00




5.2.16.04.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00

5.2.16.04.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00

5.2.16.05 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00

5.2.16.05.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00

5.2.16.05.1.01 Honorarium PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00

5.2.16.05.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00


Lampiran


- 9 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

5.2.16.05.2.02 Belanja Bahan/Material 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00

5.2.16.05.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00


5.2.16.05.2.03.12 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00

5.2.16.05.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00

5.2.16.05.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00

5.2.16.05.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00

5.2.16.05.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00



8 5.2.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.907.735.000,00 1.740.811.159,00 91,25 156.222.976,00

5.2.17.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 50.716.000,00 50.311.000,00 99,20 405.000,00






5.2.17.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 37.500.000,00 36.515.900,00 97,38 984.100,00


5.2.17.09.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.09.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00


5.2.17.09.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.650.000,00 1.637.700,00 99,25 12.300,00


5.2.17.18 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS 80.000.000,00 79.940.300,00 99,93 59.700,00


Lampiran


- 10 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)





5.2.17.25 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00




5.2.17.26 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen 30.000.000,00 29.786.037,00 99,29 213.963,00




5.2.17.27 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 13.615.000,00 13.615.000,00 100,00 0,00

5.2.17.27.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00

5.2.17.27.1.01 Honorarium PNS 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00




5.2.17.27.2.03.12 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00

5.2.17.27.2.03.15 Belanja Publikasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00


5.2.17.27.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00

5.2.17.27.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00

5.2.17.27.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 950.000,00 950.000,00 100,00 0,00

5.2.17.27.2.10.08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 950.000,00 950.000,00 100,00 0,00


Lampiran


- 11 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)


5.2.17.32 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS 33.444.000,00 33.278.400,00 99,50 165.600,00





5.2.17.36 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.36.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.36.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.36.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.39 Pelaksanaan Mutasi Pegawai 50.000.000,00 49.739.500,00 99,48 260.500,00




5.2.17.44 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL

343.850.000,00 319.439.853,00 92,90 24.410.147,00

5.2.17.44.1 Belanja Pegawai 136.350.000,00 136.214.000,00 99,90 136.000,00

5.2.17.44.1.01 Honorarium PNS 100.000.000,00 99.960.000,00 99,96 40.000,00

5.2.17.44.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 99.960.000,00 99,96 40.000,00

5.2.17.44.1.02 Honorarium Non PNS 17.350.000,00 17.290.000,00 99,65 60.000,00

5.2.17.44.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 17.350.000,00 17.290.000,00 99,65 60.000,00

5.2.17.44.1.03 Uang Lembur 19.000.000,00 18.964.000,00 99,81 36.000,00

5.2.17.44.1.03.01 Uang Lembur PNS 15.000.000,00 14.986.000,00 99,91 14.000,00

5.2.17.44.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 4.000.000,00 3.978.000,00 99,45 22.000,00


5.2.17.44.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00

Lampiran


- 12 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

5.2.17.44.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.44.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 500.000,00 6,67 7.000.000,00

5.2.17.44.2.03.15 Belanja Publikasi 7.500.000,00 500.000,00 6,67 7.000.000,00

5.2.17.44.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.44.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

5.2.17.44.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5.2.17.44.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5.2.17.44.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 950.000,00 9,50 9.050.000,00

5.2.17.44.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 950.000,00 9,50 9.050.000,00




5.2.17.44.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00 11.880.000,00 99,00 120.000,00


5.2.17.45 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00




5.2.17.46 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian 57.660.000,00 57.660.000,00 100,00 0,00




5.2.17.47 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN 48.196.000,00 48.196.000,00 100,00 0,00




Lampiran


- 13 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

5.2.17.48 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00




5.2.17.49 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas 8.290.000,00 8.279.100,00 99,87 10.900,00

5.2.17.49.1 Belanja Pegawai 3.950.000,00 3.950.000,00 100,00 0,00

5.2.17.49.1.01 Honorarium PNS 3.950.000,00 3.950.000,00 100,00 0,00



5.2.17.49.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 990.000,00 99,00 10.000,00

5.2.17.49.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.000.000,00 990.000,00 99,00 10.000,00



5.2.17.50 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi 77.644.000,00 71.720.708,00 92,37 5.923.292,00

5.2.17.50.1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 14.200.000,00 100,00 0,00

5.2.17.50.1.01 Honorarium PNS 14.200.000,00 14.200.000,00 100,00 0,00




5.2.17.50.2.03.14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 10.000.000,00 4.966.200,00 49,66 5.033.800,00

5.2.17.50.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 10.000.000,00 9.280.000,00 92,80 720.000,00





5.2.17.51 Penilaian Potensi dan Kompetensi 172.455.000,00 171.557.600,00 99,48 897.400,00

Lampiran


- 14 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

5.2.17.51.1 Belanja Pegawai 23.900.000,00 23.100.000,00 96,65 800.000,00

5.2.17.51.1.01 Honorarium PNS 23.900.000,00 23.100.000,00 96,65 800.000,00











5.2.17.52 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi PNS 33.150.000,00 32.537.467,00 98,15 612.533,00

5.2.17.52.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00

5.2.17.52.1.01 Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00



5.2.17.52.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.000.000,00 80,00 500.000,00

5.2.17.52.2.03.12 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00

5.2.17.52.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

5.2.17.52.2.03.15 Belanja Publikasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00




5.2.17.52.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 950.000,00 95,00 50.000,00

5.2.17.52.2.10.08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 1.000.000,00 950.000,00 95,00 50.000,00

Lampiran


- 15 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)





5.2.17.53 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara Melalui E-

Formasi 12.765.000,00 12.765.000,00 100,00 0,00






5.2.17.54 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 485.450.000,00 366.375.458,00 75,47 119.074.542,00

5.2.17.54.1 Belanja Pegawai 173.010.000,00 163.150.000,00 94,30 9.860.000,00

5.2.17.54.1.01 Honorarium PNS 173.010.000,00 163.150.000,00 94,30 9.860.000,00

5.2.17.54.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 173.010.000,00 163.150.000,00 94,30 9.860.000,00



5.2.17.54.2.03.13 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.475.000,00 99,00 25.000,00

5.2.17.54.2.03.15 Belanja Publikasi 15.000.000,00 14.250.000,00 95,00 750.000,00

5.2.17.54.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 148.440.000,00 45.000.000,00 30,32 103.440.000,00

5.2.17.54.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00 350.000,00 8,75 3.650.000,00

5.2.17.54.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 350.000,00 8,75 3.650.000,00

5.2.17.54.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 2.250.000,00 90,00 250.000,00

5.2.17.54.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00 2.250.000,00 90,00 250.000,00



Lampiran


- 16 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

5.2.17.54.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 98.920.458,00 98,92 1.079.542,00

5.2.17.54.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.000.000,00 98.920.458,00 98,92 1.079.542,00

5.2.17.55 Penataan PNS dalam Jabatan 188.000.000,00 184.794.701,00 98,30 3.205.299,00

5.2.17.55.1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 19.990.000,00 99,95 10.000,00

5.2.17.55.1.01 Honorarium PNS 20.000.000,00 19.990.000,00 99,95 10.000,00




5.2.17.55.2.03.12 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 500.000,00 33,33 1.000.000,00

5.2.17.55.2.03.15 Belanja Publikasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00

5.2.17.55.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 65.000.000,00 64.990.000,00 99,98 10.000,00

5.2.17.55.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 700.000,00 35,00 1.300.000,00

5.2.17.55.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 700.000,00 35,00 1.300.000,00

5.2.17.55.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 950.000,00 950.000,00 100,00 0,00

5.2.17.55.2.10.08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 950.000,00 950.000,00 100,00 0,00





5.2.17.56 Pengusulan NIP ASN 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00




5.2.17.57 Penunjang Kegiatan Panitia Seleksi Jabatan 50.000.000,00 39.299.135,00 78,60 10.700.865,00


5.2.17.57.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 39.299.135,00 78,60 10.700.865,00

Lampiran


- 17 -



1 2 3 6 8 = (3 - 5)

5.2.17.57.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 39.299.135,00 78,60 10.700.865,00

J U M L A H 7.717.386.461,26 7.424.496.113 96,20 292.890.348,26

Ikhtisar Eksekutif - Pulang Pisau Regency · Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Badan Kepegawaian,...

Documents

Transcript of Ikhtisar Eksekutif - Pulang Pisau Regency · Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Badan Kepegawaian,...