II-2 LANJUTAN... · Web viewTerdaftarnya pejabat yang wajib LHKPN, Sosialisasi SPIP dan Pedoman...

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN

(OUTPUT)

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN

2015 (AKHIR PERIODE RPJMD)

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN 2012 (TAHUN n-

3)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN

TAHUN 2013 (n-2)

TARGET PROGRAM/ KEGIATAN

RKPD TAHUN 2014

(TAHUN BERJALAN n-

1)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RPJM SAMPAI

DENGAN TAHUN BERJALANSKPD

PENANGGUNG JAWAB

TARGET RKPD

TAHUN 2013 (n-

2)

REALISASI RKPD TAHUN

2013 (n-2)

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TH BERJALAN

(n-1)

TARGET CAPAIAN REALISASI

TARGET S/D TH. 2014 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/8 9 10=(5+7+9) 11 12

1 20 03 29 Program Meningkatkan Pengembangan Pasar Daerah 100% 50% 25% 25% 100% 75% 75%

1 20 03 29 01 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Bangunan fasilitas pasar

Terealisasinya rehab pasar-pasar kecamatan 4 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100% - 3 unit 75% Bag. Adm

Perekonomian

1 20 03 29 Program Pengembangan Lembaga keuangan desa Pakraman 100% 35% 11% 11% 100% 11% 11% 57%

1 20 03 29 01 Kegiatan Pembinaan LPD Terbinanya LPD yang ada di Desa Pakraman 158 LPD 45 LPD 18 LPD 18 LPD 100% 18 LPD 81 LPD 57% Bag. Adm

Perekonomian

1 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantorBanyak dokumen hasil pelayanan administrasiPerkantoran

2 2 0 0 0% 0 2 100% Bagian Keuangan

1 20 03 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 20 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Frekuensi Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1 0 1 1 100% 0 1 100% Bagian Keuangan

1 20 03 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 20 03 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Banyaknya perlengkapan kantor pendukung pengelolaan keuangan daerah

10 0 4 4 100% 2 6 60% Bagian Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8=7/8 9 10=(5+7+9) 11 12

1 20 03 02 11 Pengadaan komputerBanyaknya komputer pendukungpengelolaan keuangn daerah

20 8 4 3 75% 4 15 75% Bagian Keuangan

1 20 03 02 15 Pemeliharaan rutin /berkala komputer

Frekuensi pemeliharaan peralatan kantor 5 2 1 1 100% 1 4 80% Bagian

Keuangan

1 20 03 06

Program peningkatan pengempangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 20 03 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Prognosis

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan pelaporan Keuangan semesteran dan Prognosis

185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan

1 20 03 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan

1 20 03 06 05 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan

Banyak dokumen hasilPelayanan administrasi Keuangan

5 0 1 1 100% 1 2 40% Bagian Keuangan

1 20 03 06 11 Evaluasi realisasi pelaksanaan penglolaan keuangan daerah

Frekuensi Evaluasi realisasi pelaksanaan penglolaan keuangan daerah

15 6 3 3 100% 3 12 80% Bagian Keuangan

1 20 03 17Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan

1 20 03 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan

1 20 03 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan

1 20 03 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan

1 20 03 17 09Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8=7/8 9 10=(5+7+9) 11 12

1 20 03 17 14

Pendidikan pelatihan dan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Frekuensi Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah


1 20 03 17 23Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

1 0 1 1 100% 0 1 100% Bagian Keuangan

1 20 03 17 24

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang sistem prosudur pelaksanaan pokok-pokok penglolaan keuangan daerah

Banyaknya dokumen hasilPenyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1 0 1 1 100% 0 1 100% Bagian Keuangan

1 20 03 17 25

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang sistem prosudur pelaksanaan standar akuntansi keuangan daerah

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan sistem prosudur pelaksanaan standar akuntansi keuangan daerah


1 20 03 17 27 Asistensi dan Pemeliharaan SIMDA Keuangan Kabupaten Bangli

Frekuensi Asistensi SIMDA Keuangan Kabupaten Bangli

5 2 1 1 100% 1 4 80% Bagian Keuangan

1 20 03 17 43Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang sistem akuntansi pemerintah daerah

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah


1 20 03 18Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

1 20 03 18 06 Rekonsiliasi Dana-dana Pemerintah Pusat

Frekuensi rekonsiliasi dana-dana pusat 5 2 1 1 100% 1 4 80% Bagian

Keuangan

1 20 03 65 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

1 20 03 65 02Tindak Lanjut terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Frekuensi pengawasan tindak lanjut terhadap tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi


EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANGLI



(OUTPUT)



REALISASI TARGET

KINERJA HASIL DAN

KELUARAN KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN 2012 (TAHUN n-3)


TAHUN 2013 (n-2)


RKPD TAHUN 2014

(TAHUN BERJALAN n-

1)



PENANGGUNG JAWAB

TARGET RKPD

TAHUN 2013 (n-2)


2013 (n-2)

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN


(n-1)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 Urusan Wajib

1 20 03 33 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 100% 42,11 63,158 63,16 100 100% 84,21 73,68 Bag. Adm.

SDA

1 20 03 33 04Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kesediaan Pangan Masyarakat

Jumlah Desa/ Masyarakat yang terbina 76 32 16 16 100 16 64 84,21 Bag. Adm.

SDA

1 20 Urusan Wajib

1 20 03 75 Program Perlindungan dan Konservasi SDA

100% 58,89 - 58,89 56,99 Bag. Adm. SDA

1 20 03 75 07 Kegiatan Koordinasi PengelolaanKonservasi SDA

Jumlah Sekolah yang telah diberi sosialisasi Alat Biopori/dan telah terminitoring

90 53 20 - 20 53 58,89 Bag. Adm. SDA

1 20 Urusan Wajib

1 20 03 77Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100% 56,94 79,16 79,16 100% 80% 100% 80% Bag. Adm. SDA

1 20 03 77 01

Pembinaan terhadap Pengusaha-PengusahaTerkait tentang Limbah Hotel, Limbah Restaurant dan Limbah Ternak

Jumlah Pengusaha/ Peternak yang dibina 72 26 16 16 100% 15 57 80 Bag. Adm.

SDA

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam PengendalianLingkungan Hidup

Jumlah Desa yang terbina 16 100% Bag. Adm. SDA

1 20 Urusan Wajib

1 20 03 78Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan

100% 40% 53,92% 53,43% 99,09 80% 74% 75,49% Bag. Adm. SDA

1 20 03 78 06 Monitoring dan EvaluasiPertambangan Mineral

Jumlah Lokasi Pertambangan yang termonitor 89 38 16 15 93,75 17 70 78,65 Bag. Adm.

SDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 03 78 09 Pembinaan dan Monitoring Air Tanah

Jumlah Desa/ pemilik AirTanah yang termonitoring 115 44 12 12 100 25 81 70,43 Bag. Adm.

SDA

1 20 03 15 07

Pengendalian dan PenertibanPertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sertapemanfaatan air tanah

Pengendalian Pemilik Galian Alat berat dan pemanfaatan air tanah

- - - 17 100% 24 41 41 Bag. Adm. SDA

1 20 Urusan Pilihan

1 20 03 17 Pembinaan dan PengembanganBidang Ketenagalistrikan

Bag. Adm. SDA

1 20 03 17 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang Energi Jumlah Desa yang terbina - - - 6 14 20 20 Bag Adm.

SDA1 20 Urusan Wajib

1 20 03 79 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100% Bag Adm.

SDA

1 20 03 79 06Peningkatan peran serta Masyarakat dalam rehabilitasi Hutan dan lahan

Jumlah Desa yang terbina 8000% 7 15 20 7 8,75 Bag Adm. SDA


INSPEKTORAT



(OUTPUT)



REALISASI TARGET

KINERJA HASIL DAN




TAHUN 2013 (n-2)


RKPD TAHUN 2014

(TAHUN BERJALAN n-

1)



PENANGGUNG JAWAB

TARGET RKPD

TAHUN 2013 (n-2)


2013 (n-2)

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN


(n-1)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

452

1 20 20 01Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah

5 36 36 36 100% 48 120 26,55% Inspektorat

1 20 20 02 Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah

Tercapainya penanganan pengaduan masyarakat 5 5 5 5 100% 2 12 240,00% Inspektorat

1 20 20 06Pengendalian manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

Terdaftarnya pejabat yang wajib LHKPN, Sosialisasi SPIP dan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

467 1 1 1 100% 2 40,00% Inspektorat

1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan (Gelar Pengawasan)

Termonitornya tindaklanjut hasil pemeriksaan, terlaksananya gelarpengawasan

4 36 36 36 100% 48 120 25,70% Inspektorat

1 20 20 07 Meningkatnya Tindak lanjut sosialisasi SPIP

Terlaksananya monitoring pelaksanaan sosialisasi SPIP

15 1 100% 1 25,00% Inspektorat

1 20 20 08 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Tersusunnya program kerja pengawasan tahunan 40 2 2 2 100% 2 6 40,00% Inspektorat

1 20 20 09 Evaluasi berkala temuan hasil Pengawasan

Tercapainya pemutakhiran data temuan hasil pengawasan

5 1 3 3 100% 3 7 17,50% Inspektorat

1 20 20 10 Meningkatnya Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004

Terlaksananya Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 5 1 100% 1 20,00% Inspektorat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 21

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

5

1 20 21 01Meningkatnya Pelatihanpengembangan tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan

Terlaksananya pelatihanpengembangan tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

5 2 1 1 100% 1 4 #REF Inspektorat

1 20 21 03Meningkatnya Pelatihan sistem pengawasan internal dan penilaian akuntabilitas kinerja

Terlaksananya pelatihan bagi aparatur di masing-masing SKPD

0,00% Inspektorat

1 20 45Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

5

1 20 45 09 Review Laporan Keuangan DaerahTercapainya keandalanLaporan Keuangan Pemkab. Bangli

5 1 1 1 100% 1 3 60,00% Inspektorat

Meningkatnya Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya kegiatanpembinaan aparatur SKPD 0 0,00% Inspektorat



INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET CAPAIAN KINERJA

RPJMD TAHUN 2015 (AKHIR

PERIODE RPJMD)

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL DAN



TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013 (n-2) TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

RKPD TAHUN 2014 (TAHUN BERJALAN n-

1)


DENGAN TAHUN BERJALAN

SKPD PENANGGUNG

JAWABTARGET RKPD TAHUN

2013 (n-2)


2013 (n-2)

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D TH BERJALAN

(n-1)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Urusan Administrasi Pemerintahan Umum

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Bangli

01 20 Kantor Pelayanan Perizinan

01 20 08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda-benda Pos

9,835,624 3,559,000 1,962,450 1,779,000 90.65 2,060,573 7,398,573 75.22

02 2. Penyediaan Jasa Komonikasi dan sumber daya Air dan Listrik

Tersedianya Biaya Telp., Air dan Listrik

17,301,889 8,938,300 4,365,900 4,834,800 110.74 4,584,195 18,357,295 106.10

06 3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1,657,690 1,300,000 330,750 900,000 272.11 347,288 2,547,288 153.66

08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya bahan/alat kebersihan

5,525,631 2,026,500 1,102,500 787,500 71.43 1,157,625 3,971,625 71.88

09 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya dana perbaikan peralatan kantor

27,628,156 10,000,000 5,512,500 2,500,000 45.35 5,788,125 18,288,125 66.19

10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor

90,205,931 33,093,800 17,998,313 16,918,900 94.00 18,898,228 68,910,928 76.39

11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

52,156,433 13,439,000 10,406,498 4,262,000 40,96 10,926,822 28,627,822 54.89

12 8Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik

8,288,447 2,111,000 1,653,750 716,000 43.30 1,736,438 4,563,438 55.06

13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor

84,962,106 65,476,000 16,952,040 3,000,000 17.70 17,799,642 86,275,642 101.55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8,951,523 2,880,000 1,786,050 1,260,000 70.55 1,875,353 6,015,353 67.20

17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

19,339,710 5,996,500 3,858,750 2,501,500 64.83 4,051,688 12,549,688 64.89

18 12 Rapat-rapat Koordianasi dan Konsultasi

Tersedianya dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi

323,984,338 108,813,000 64,642,883 51,560,000 79.76 67,875,027 228,248,027 70.45

01 20 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

23 13 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Operasional

87,747,024 35,480,000 17,507,700 24,064,000 137.45 18,383,085 77,927,085 88.81

24 14 Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

21,002,925 9,090,000 4,190,603 6,774,600 161.66 4,400,133 20,264,733 96.49

29 15 Pemeliharaan Rutin Mebeleur Terpeliharanya Rutin/berkala Mebeleur

8,288,447 2,500,000 1,653,750 1,500,000 90.70 1,736,438 5,736,438 69.21

91 16 Pemeliharaan Penataan taman kantor

Terpeliharanya pertamanan Kantor

8,288,447 2,000,000 1,653,750 500,000 30.23 1,736,438 4,236,438 51.11

00 17 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

11,051,263 2,000,000 2,205,000 - - 2,315,250 4,315,250 39.05

00 18 Pengadaan Mobil Operasional Terwujudnya Mobil Operasional Perizinan

250,000,000 - - - - - - -

00 19 Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

Terwujudnya Bangunan Gedung Kantor

1,500,000,000 - 1,500,000,000 - - - - -

01 20 08 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 20 Honorarium Non PNS Tersedianya Honorarium Non PNS

155,159,726 56,160,000 30,958,200 28,080,000 90.70 32,506,110 116,746,110 75.24

07 21 Honoraium Satuan Pengelola Keuangan Daerah

Tersedianya Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah

20,850,000 4,650,000 5,400,000 5,600,000 103.70 5,400,000 15,650,000 75.06

08 22 Honorarium Penitia Pengadaan Barang/Jasa

Tersedianya Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa

1,000,000 250,000 250,000 250,000 100.00 250,000 750,000 75.00

01 20 08 07 Program Peningkatan Kesejahteraan Non PNS

01 23 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya Jasa Non PNS

23,207,651 9,000,000 4,630,000 4,800,000 103.67 4,862,025 18,662,025 80.41

01 20 08 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan

01 24 Meningkatnya Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional

19,339,710 6,500,000 3,858,750 3,000,000 77.75 4,051,688 13,551,688 70.07

02 25 Meningkatnya Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah

Terlaksananya Peringatan Hari Daerah

22,102,525 7,000,000 4,410,000 2,500,000 56.69 4,630,500 14,130,500 63.93

03 26 Meningkatnya Pelaksanaan Upacara Keagamaan

Terlaksananya Upacara Keagamaan

19,339,710 7,320,000 3,858,750 3,820,000 99.00 4,051,688 15,191,688 78.55

01 20 08 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

01 27 Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip

Tersedianya Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip

164,000,000 3,000,000 31,500,000 2,000,000 6.35 50,000,000 55,000,000 33.54

01 20 08 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

01 28 Layanan Informasi Terlaksananya Layanan Informasi Perizinan

107,749,810 45,841,000 21,498,750 26,000,000 120.94 22,573,688 94,414,688 87.62

02 29 Pengadaan Sistem Informasi Perizinan

Terwujudnya SIM Perizinan

218,000,000 - - - -

03 30 Pemeliharaan Peralatan Jaringan SIM Perizinan

Terpeliharanya Peralatan Jaringan SIM Perizinan

15,762,500 5,000,000 - 5,250,000 5,250,000 33.31

01 20 08 24 Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat

01 31Pemanfaatan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terselenggaranya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

78,740,245 29,650,000 15,710,625 15,400,000 98.02 16,496,156 61,546,156 78.16

02 32Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pengaduan Masyarakat

43,101,250 10,500,000 11,025,000

01 20 08 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

01 33 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan SOPPerizinan

86,202,500 - 21,000,000 17,429,300 83.00 22,050,000 39,479,300 45.80

01 20 08 40 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

01 34 Pembinaan Terhadap Aparatur Pemerintah

Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah

65,064,000 9,557,500 16,266,000 13,000,000 79.92 16,266,000 38,823,500 59.67

Program Penyempurnaan Kelembagaan dan Manajemen Perkantoran

01 36 Pembinaan Pelayanan Publik Terlaksananya Proses Perizinan

254,179,038 106,060,000 75,715,000 59,310,000 78.33 78,250,750 243,620,750 95.85

01 37 Pemutahiran Data PerizinanTerlaksananya Pemutahiran Data Perizinan

100,000,000 - 25,000,000 - - 25,000,000 - -

Program Penataan Administrasi Kependudukan

01 38 Pemantauan Perizinan Terlaksananya Pemantauan Perizinan

67,151,875 6,040,000 15,750,000 3,540,000 22.48 16,537,500 26,117,500 38.89

JUMLAH 3,997,166,124 599,731,600 1,949,089,262 308,587,600 484,873,453 1,357,167,653


Inspektorat



(OUTPUT)

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD

TAHUN 2015 (AKHIR

PERIODE RPJMD)

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN

S/D DENGAN

TAHUN 2012 (TAHUN n-3)


TAHUN 2013 (n-2)TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

RKPD TAHUN 2014

(TAHUN BERJALAN n-

1)


DENGAN TAHUN BERJALAN

SKPD PENANGGUNG

JAWABTARGET

RKPD TAHUN

2013 (n-2)


2013 (n-2)

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN


(n-1)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah

452 obrik 36 Obrik 36 Obrik 36 Obrik 100% 48 Obrik 120 26,55% Inspektorat

1 20 20 02 Penanganan kasus pengaduan di likungan pemerintah daerah

Tercapainya penanganan pengaduan masyarakat 5 paket 5 Obrik 5 Kasus 5 Kasus 100% 2 Paket 12 240,00% Inspektorat

1 20 20 06Pengendalian manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

Terdaftarnya pejabatyang wajib LHKPN,Sosialisasi SPIP dan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

5 paket 1 Kali 1 Paket 1 Paket 100% - 2 40,00% Inspektorat

1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (Gelar Pengawasan)

Termonitornya tindak lanjut hasil pemeriksaan, terlaksananya gelar pengawasan

467 obrik 36 Obrik 36 Obrik 36 Obrik 100% 48 Obrik . 120 25,70% Inspektorat

Meningkatnya Tindak lanjutsosialisasi SPIP

Terlaksananya monitoring pelaksanaan sosialisasi SPIP

4 paket IKali 1 Paket 1 Paket 100% 1 25,00% Inspektorat

1 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Tersusunnya programkerja pengawasantahunan

15 kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 6 40,00% Inspektorat

1 20 20 08Evaluasi berkala temuan hasilpengawasan

Tercapainya pemutakhiran data temuan hasil pengawasan

40 kali 1 Kali 3 Paket 3 Kali 100% 3 Paket 7 17,50% Inspektorat

1 20 20 09 Meningkatnya Kormonev InpresNo. 5 Tahun 2004

Terlaksananya Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 5 paket 1 Kali 100% - 1 20,00% Inspektorat

1 20 20 10 Evaluasi LAKIP Unit Kerja Tercapainya keandalan LAKIP 5 paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Paket 10 200,00% Inspektorat

1 20 21

Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 20 21 01Meningkatnya Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan

Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

5 paket 2 Orang 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 80,00% Inspektorat

1 20 21 03Peningkatnya Pelatihan sistem Pengawasan internal dan Penilaian akuntabilitas kinerja

Terlaksananya pelatihan bagi aparatur di masing-masing SKPD

5 paket 0 0,00% Inspektorat

1 20 45Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1 20 45 09 Review Laporan Keuangan Daerah Tercapainya keandalan Laporan Keuangan Pemkab. Bangli

5 paket 1 Kali 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Paket 3 60,00% Inspektorat

Meningkatnya Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur SKPD 5 paket 0 0,00% Inspektorat

1 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 12 Kec. Susut 1.732.955.769 689.505.783 443.525.000 413.788.552 93% 427.120.000 1.575.414.335 91% K.C. SUSUT

1 20 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 425.108.734 184.347.608 115.238.000 98.079.877 85% 104.035.000 386.462.485 91% K.C. SUSUT

1 20 12 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya materai 12.600.000 5.100.000 3.000.000 3.000.000 100% 3.900.000 12.000.000 95% K.C. SUSUT

1 20 12 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tersedianya dana pembayaran rekening telepon, listrik dan air.

40.314.634 13.634.908 13.200.000 10.597.766 80% 13.800.000 38.032.674 94% K.C. SUSUT

1 20 12 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

Tersedianya dana pembayaran pajak dan perpanjangan STNK

5.951.505 2.597.900 1.390.000 1.270.200 91% 1.800.000 5.668.100 95% K.C. SUSUT

1 20 12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 31.766.158 14.060.800 5.003.500 4.099.525 82% 10.718.000 28.878.325 91% K.C. SUSUT

1 20 12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya dana untuk pembelian barang cetakan blanko dan fotocopy

25.524.345 12.529.000 3.700.000 3.679.950 99% 6.995.000 23.203.950 91% K.C. SUSUT

1 20 12 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat-alat listrik 8.905.050 3.476.500 2.000.000 1.869.000 93% 2.750.000 8.095.500 91% K.C. SUSUT

1 20 12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan/ 8.945.640 3.110.000 2.610.000 2.005.000 77% 3.168.000 8.283.000 93% K.C. SUSUT

Peraturan perundangan surat kabar

1 20 12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya belanja makanan dan minuman

69.903.350 25.778.000 9.987.500 9.666.500 97% 28.104.000 63.548.500 91% K.C. SUSUT

1 20 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Tersedianya dana untuk perjalanan dalam dan luar daerah

132.732.788 52.989.00 37.491.000 35.984.200 96% 32.800.000 121.773.200 92% K.C. SUSUT

1 20 12 01 20 Penyediaan Bahan Bakar kendaraan

Tersedianya Bahan Bakar kendaraan

84.677.160 51.071.500 36.856.000 25.907.736 70% 76.979.236 91% K.C. SUSUT

1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 277.549.800 85.372.500 93.275.000 89.339.500 96% 77.606.000 252.318.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas yang memadai

17.608.250 16.007.500 - - - 16.007.500 91% K.C. SUSUT

1 20 12 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

3.443.000 3.130.000 - - -- 3.130.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

22.000.000 - - - - 20.000.000 20.000.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 02 11 Pengadaan komputer Tersedianya komputer yang memadai

41.545.350 20.700.000 17.500.000 17.068.500 98% - 37.768.500 91% K.C. SUSUT

1 20 12 02 13 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya LCD Proyektor yang memadai

13.200.000 5.500.000 7.000.000 6.500.000 93% - 12.000.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 02 15 Pemeliharaa rutin /berkala komputer Terpeliharanya komputer 26.956.800 11.425.000 5.000.000 4.535.000 91% 9.000.000 24.960.000 93% K.C. SUSUT

1 20 12 02 17 Penyediaan/Pengadaan sarana kebersihan

Terpeliharanya kebrsihn kantor

3.932.500 - 1.500.000 1.450.000 97% 2.125.000 3.575.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 02 18Pengadaan/penyediaan sarana/prasarana penunjang kerja perkantoran

Tersedianya prasarana kantor yang memadai

4.467.250 4.175.000 - - - - 4.175.000 93% K.C. SUSUT

1 20 12 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

21.318.000 13.160.000 6.450.000 6.220.000 96% - 19.380.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional

51.115.050 1.375.000 825.000 825.000 100% 46.481.000 48.681.000 95% K.C. SUSUT

1 20 12 02 44 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

58.015.100 - 55.000.000 52.741.000 96% - 52.741.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 02 89 Pengadaan alat-alat sound sistem Tersedianya sound sistem 10.890.000 9.900.000 - - - - 9.900.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 03 Program peningkatan disiplin Aparatur 2.805.000 - - - - 2.550.000 2.550.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas yang memadai

2.728.500 - - - - 2.550.000 2.550.000 93% K.C. SUSUT

1 20 12 06Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

228.151.000 95.040.000 52.920.000 51.750.000 98% 60.620.000 207.410.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 06 06 Honorarium Non PNS Tersedianya dana Honorarium Non PNS pembayaran

175.675.500 84.240.000 42.120.000 40.950.000 97% 42.120.000 167.310.000 95% K.C. SUSUT

1 20 12 06 07 Honorarium Satuan Pengelola Keuangan daerah

Tersedianya dana Honorarium Satuan Pengelola Keuangan daerah

42.105.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 100% 18.500.000 40.100.000 95% K.C. SUSUT

1 20 12 09 Program upacara nasional/daerah 389.012.437 173.962.750 86.076.000 79.749.920 93% 99.935.000 353.647.670 91% K.C. SUSUT

1 20 12 09 01 Pelaksanaan Peringatan hari nasional

Tersedianya dana dalam pelaksanaan hari nasional

39.174.438 15.886.700 8.000.000 7.781.425 97% 11.945.000 35.613.125 91% K.C. SUSUT

1 20 12 09 02 Pelaksanaan Peringatan hari daerah

Tersedianya dana dalam pelaksanaan hari daerah

11.613.829 4.386.050 2.500.000 2.367.495 95% 4.000.000 10.753.545 93% K.C. SUSUT

1 20 12 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Tersedianya dana untuk upacara keagamaan

338.009.100 153.690.000 75.576.000 69.601.000 92% 83.990.000 307.281.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 31 Penyelenggaraan Pameran Investasi 11.000.000 - - - - 10.000.000 10.000.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 31 04 Pameran Hasil kerajinan Tersedianya dana untuk kegiatan pameran di Kab. Bangli

11.000.000 - - - - 10.000.000 10.000.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 42Program Pemeliharaan Ketentraman /Tibnas dan penegasan Tindak Kriminal

42.422.727 19.834.650 10.000.000 9.746.465 97% 8.985.000 38.566.115 91% K.C. SUSUT

1 20 12 42 04 Pembinaan Wilayah Kecamatan Terlaksananya kegiatan pembinaan koordinasi wilayah

42.422.727 19.834.650 10.000.000 9.746.465 97% 8.985.000 38.566.115 91% K.C. SUSUT

1 20 12 45Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

10.601.525 9.637.750 - - - - 9.637.750 91% K.C. SUSUT

1 20 12 45 04Penyusunan Laporan Pembangunan swadaya /Partisipasi masyarakat

Tersusunya Laporan Pembangunan swadaya /Partisipasi masyarakat

10.601.525 9.637.750 - - - - 9.637.750 91% K.C. SUSUT

1 20 12 47 Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup beragama 14.191.100 12.901.000 - - - - 12.901.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 47 02 Kegiatan Penyelenggaraan Dharma Santhi

Terselenggaranya Dharma Santhi

14.191.100 12.901.000 - - - - 12.901.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 49 Program Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Sekolah 20.095.790 6.500.000 4.000.000 3.998.900 100% 7.770.000 18.268.900 91% K.C. SUSUT

1 20 12 49 02 Kegiatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Koordinasi Kesejahteraan Sosial

7.150.000 6.500.000 - - - - 6.500.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 49 03 Kegiatan Pembinaan Usaha kesehatan Sekolah (UKS)

Terlaksananya Pembinaan (UKS)

12.945.790 - 4.000.000 3.998.900 100% 7.770.000 11.768.900 91% K.C. SUSUT

1 20 12 51 Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan

29.992.380 14.469.300 5.000.000 4.987.500 100% 7.809.000 27.265.800 91% K.C. SUSUT

Anak

1 20 12 51 01 Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu dab Bayi Baru Lahir

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu dab Bayi Baru Lahir

29.992.380 14.469.300 5.000.000 4.987.500 100% 7.809.000 27.265.800 91% K.C. SUSUT

1 20 12 52Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan

68.625.590 27.560.800 15.000.000 14.826.100 99% 20.000.000 62.386.900 91% K.C. SUSUT

1 20 12 52 02 Kegiatan Pembinaan TP PKK Terlaksananya kegiatan Pembinaan TP PKK

68.625.590 27.560.800 15.000.000 14.826.100 99% 20.000.000 62.386.900 91% K.C. SUSUT

1 20 12 57 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 17.888.365 6.797.050 5.000.000 4.965.100 99% 4.500.000 16.262.150 91% K.C. SUSUT

1 20 12 57 01 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang di Kec. Susut

17.888.365 6.797.050 5.000.000 4.965.100 99% 4.500.000 16.262.150 91% K.C. SUSUT

1 20 12 58 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.148.000 - - - 4.680.000 4.680.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 58 01 Pembinaan Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kependudukan

5.148.000 - - - 4.680.000 4.680.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 60Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan keamanan

39.489.731 21.921.800 9.000.000 8.927.955 99% 5.050.000 35.899.755 91% K.C. SUSUT

1 20 12 60 01 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

39.489.731 21.921.800 9.000.000 8.927.955 99% 5.050.000 35.899.755 91% K.C. SUSUT

1 20 12 61Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

84.528.549 9.511.400 22.495.000 22.382.735 100% 44.950.000 76.844.135 91% K.C. SUSUT

1 20 12 61 01 Pembinaan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan Lomba Desa

14.824.090 9.511.400 3.995.000 3.965.045 99% - 13.476.445 91% K.C. SUSUT

1 20 12 61 02 Pembinaan Dana Pembangungan Desa

Terlaksananya Pembinaan Dana Pembangungan Desa

27.445.000 - - - 24.950.000 24.950.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 61 04 Pembinaan Administrasi dan Pengendalian PPK

Terlaksananya Pembinaan PNPM-MP

42.259.459 - 18.500.000 18.417.690 100% 20.000.000 38.417.690 91% K.C. SUSUT

1 20 12 62 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 16.681.610 6.933.100 5.016.000 4.602.000 92% 3.630.000 15.165.100 91% K.C. SUSUT

1 20 12 62 02 Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

Terlaksananya Pembinaan Administrasi KeuanganDesa

16.681.610 6.933.100 5.016.000 4.602.200 92% 3.630.000 15.165.100 91% K.C. SUSUT

1 20 12 65 Program Peningkatan Sistem Pengawasan 4.405.500 - 4.005.000 4.005.000 100% - 4.005.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 65 01 Bimbingan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemdes

Terlaksananya Bimbingan/ Pengawasan Pemdes

4.405.500 - 4.005.000 4.005.000 100% - 4.005.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 66 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 6.018.210 5.471.100 - - 5.471.100 91% K.C. SUSUT

1 20 12 66 01 Pembinaan Profil Desa Terlaksananya Pembinaan 6.018.210 5.471.100 - - - 5.471.100 91% K.C. SUSUT

Profil Desa

1 20 12 71 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 19.989.723 9.244.975 9.000.000 - 99% - 18.172.475 91% K.C. SUSUT

1 20 12 71 01 Pembinaan Menciptakan Lingkungan Sehat

Terlaksananya Pembinaan Menciptakan Lingkungan Sehat

19.989.723 9.244.975 9.000.000 8.927.500 99% - 18.172.475 91% K.C. SUSUT

1 20 12 73Program Peningkatan Dukungan Pemilu, Pilkada, Pilpres dan Pemilihan Kepala Desa

19.250.000 - 7.500.000 7.500.000 100% 10.000.000 17.500.000 91% K.C. SUSUT

1 20 12 73 05 Monitoring Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wapres

Terlaksananya Monitoring Pemilu Legislatif di Wilayah Kec. Susut

19.250.000 - 7.500.000 7.500.000 100% 10.000.000 17.500.000 91% K.C. SUSUT

1 21 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 40% 20% 20% 100% 20% 80% 80%

1 21 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP

1 21 01 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi, Number daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP

1 21 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor


1 21 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor


1 21 01 01 11 Penyediaan barang cetak dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan Barang dan Penggandaan


1 21 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/pengerangan bangunan


1 21 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Undang-undang

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan


1 21 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP

1 21 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar


1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 30% 20% 20% 100% 20% 70% 70%

1 21 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Perlengkapan peralatan Gedung Kantor

5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Paket 80,00% KKP

1 21 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0,00% KKP

1 21 01 02 Pengadaan Mebeler Terlaksananya Pengadaan Mebeler 1 set 0 set 0 set 0 set 0% 0 unit 0 unit 0,00% KKP

1 21 01 02 07 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

TerlaksananyaPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0,00% KKP

1 21 01 02 24 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0% 0 paket 0 paket 0,00% KKP

1 21 01 02 Pengadaan Pemeliharaan Taman Terlaksananya Pengadaan Pemeliharaan Taman 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0% 0 paket 0 paket 0,00% KKP

1 21 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas


1 21 01 02 45 Pengadaan dan Pemeliharaan komputer

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan komputer 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP

1 21 01 06Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 40% 20% 20% 100% 20% 80% 80% _

1 21 01 06 05 Honorarium No PNS Terlaksananya honorarium non PNS


1 21 01 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan 100% 40% 20% 20% 100% 20% 80% 80%

1 21 01 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

Terlaksananya Peringatan Hari Nasional 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP

1 21 01 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan

Terlaksananya Upacara Keagamaan 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP

1 21 01 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 100% 20% 40% 40% 100% 20% 80% 80,00% KKP

1 21 01 15 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Terlaksananya analisis dan penyusunan pola konsumsi 100% 48% 100% 100% 100% 12 kali 98% 98,00% KKP

1 21 01 15 05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

Terlaksananya laporan berkala kondisi ketahanan pangan

4 paket 25% 50% 50% 50% 75% 75% 75,00% KKP

1 21 01 15 06 Kajian rantai pasokan dan pomasaran pangan

Terlaksananya kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

100% 20% 40% 40% 100% 20% 80% 80,00% KKP

1 21 01 15 11 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

Terlaksananya Pemantauan dan analisis akses harga pangan

100% 20% 40% 40% 100% 20% 80% 80,00% KKP

1 21 01 15 13 Pengembangan Cadangan Pangan daerah

Terlaksananya pengembangan cadangan pangan daerah

100% 30% 20% 20% 100% 30% 30% 60,00% KKP

1 21 01 15 Pengembangan lumbung pangan desa

Terlaksananya Pengembangan lumbung pangan desa

100% 40% 20% 20% 100% 40% 40% 80,00% KKP

1 21 01 15 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Terlaksananya Peningkatan mutu dan keamanan pangan 100% 88% 100% 100% 100% 22 kali 75% 85,00% KKP

1 21 01 15 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Terlaksanaya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

100% 40% 20% 20% 100% 40% 40% 80,00% KKP

1 21 01 15 32 Pameran dan Promosi Hasil Produksi

Terlaksananya pameran dan promosi hasil produksi 100% 100% 100% 100% 100% 1 kali 100% 80,00% KKP

2 05 Kelautan dan Perikanan Dinas

0501 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Peternakan Perikanan

0501 20 03Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan

Output ;Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha petemakan:

- 94,87 - -

Darat Kab. Bangli

Outcome:Meningkatnya mutu hasil produksi perikanan

0501 20 06Kegiatan Pembangunan / Rehab Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya

Output : Terlaksananya Pembangunan / Rehab Sarana dan Prasarana Produksi PerikananBudidaya

16,67 97,07 20,84 81,12 389,34 20,84 .

Outcome:Meningkatnya produksi benih ikan

0501 25 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

0501 25 06 Kegiatan Peningkatan SDM Petani Berwawasan Agribisnis

Output : Terlaksananya pelatihan petani dan penyuluhan

16,67 95,17 16,67 98,38 590,16 20,84 -

Outcome:Meningkatnya SDM petani

0501 25 07 Kegiatan Pemberdayaan SDM Penyuluh / Petani

Output : Terlaksananya Pembinaan kelompok tani ternak

16,67 99,85 16,67 98,27 589,50 16,67

Outcome:Terbinanya kelompok tani temak

0501 26 Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian/Perkebunan)

0501 26 04 Kegiatan Penyusunan Rencana dan Pelaporan Peternakan Perikanan

Output : Terlaksananya Penyusunan PPAS, RKA, DPA, LAKIP dan Informasi Data

16,67 100,00 16,67 96,95 581,58 16,67 -

Outcome:Terwujudnya Penyusunan PPAS, RKA, DPA, LAKIP dan Informasi Data

0501 28 Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Temak

0501 28 02Kegiatan Pemeliharaan Kesehatandan Pencegahan Penyakit Menular Temak

Output :Terlaksananya kegiatan penanggulangan rabiesdan flu burung di Kab.Bangli

99,36 100,00

Outcome:Tervaksinasinya HPRTereleminasinya HPRTercegahnya penyebaran Virus Flu Burung

0501 29 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

0501 29 01Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Temak (DAK)

Output : Tersedianya sarana dan prasarana produksi peternakan

98,74 - 92,65 - -

- Pembangunan Irigasi Air Permukaan di Kab. Bangli

- Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kab Bangli

Outcome:Meningkatnya Produktivitas Petemakan di 4 Kecamatan

0501 29 03 Kegiatan Pendistribusian BibitTemak Kepada Masyarakat

Output :Terlaksananya pendistribusian sarana bibit ternak kpd kelompok tani ternak

87,75 - 99,10 - ,

Outcome:Terwujudnya pendistribusian sarana bibit ternak kpd kelompok tani temak

0501 29 12 Kegiatan PengembanganPetemakan Unggulan Daerah

Output :Terwujudnya sarana pengembangan peternakan unggulan daerah ( Anjing Kintamani)

25,00 99,99 25,00 70,33 281,32 25,00

Outcome:Meningkatnya kualitas anjing Kintamani dan Kesehatan hewan

2 01 Urusan Pertanian2 01 15 Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Frekuensi lomba-lomba yang diikuti oleh petani, kelompok tani/petugas di lingkungan pertanian

5 2 1 1 100 5

Dinas Pertanian. Perkebunan dan

Perhutanan Kab.Bangli

2 01 15 09 Pekan Daerah (PEDA) dan Rembug KTNA

Frekuensi pelaksanaan PEDA dan Rembug KTNA 2 1 Sda.

2 01 16 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Sda.

2 01 16 16 Pengembangan Diversifikasi tanaman pangan

Jumlah Gapoktan terintegrasi kegiatan usaha antara pengembangan ternak serta kegiatan penunjang lainnya

70 35 10 10 100 10 10 100 Sda.

2 01 16 17 Pengembangan Pertanian pada lahan kering

Jumlah pohon pengembangan tanaman lahan kering 5.500 1.150 1.250 1.250 100 800 800 100 Sda.

2 01 16 15 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Frekwensi pelatihan kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

5 1 1 100 2 Sda.

2 01 16 40 Penyusunan Data statistik Pertanian/Perkebunan dan Perhutanan

Jumlah buku dan informasi statistik pertanian Pertanian,Perkebunan Perhutanan data pola tanam, data areal tanam yang memadai

300 120 60 60 100 60 60 100 Sda.

2 01 16 20 Pengembangan Perbenihan /Pembibitan Jumlah Bibit yang tersedia 20.000 10.000 - - - 5.000 - - Sda.

2 01 16 29 Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu parkebunan, produk pertanian Luas areal tanaman jagung hibrida 30 30 30 100 Sda.

Luas areal tanaman Padi non hibrida 2000 1 000 1 000 100 Sda.

2 01 16 38 Pengamatan dan Peramalan OPTFrekuensi pembinaan dalam upaya pengamatan dan peramalan OPT

34 10 10 100 12 12 100 Sda.

2 01 16 33 Pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian

Jumlah unit sarana infrastruktur pertanian mendukung peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Sda.

Embung 30 8 14 14 100Irigasi Air Tanah Dangkal/ Pompanisasi 35 - 12 12 100 9 9 100

Jalan Produksi 40 12 11 11 100 Jalan Usaha Tani (JUT) 45 27 6 6 100 5 5 100

2 01 16 41 Dukungan Manajemen dan teknis lainnya (Penunjang APBN TP)

Jumlah Desain RAB/Desain gambar 5 2 1 1 100 - - -

Dinas Pertanian. Perkebunan dan Perhutanan Kab.Bangli

2 01 16 42 Pengembangan Irigasi air permukaan mendukung pertanian

Jumlah unit sarana pompanisasi untuk mengembangkan irigasi air

5 1 1 100 - - - Sda.

pertanian mendukung pertanian

2 01 16 43 Pendampingan sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu

Frekuensi pertemuan sosialisasi dan evaluasi SLPTt padi non hibrida

60 - 40 40 100 - - -

2 01 16 Program rehabilitasi Hutan dan Lahan

2 02 16 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan

Jumlah pohon tersedia dalam rehabiliiasi hutan dan lahan melalui kegiatan penghijauan lingkungan

2.000 825 825 100 1.000 Sda.

2 02 16 08 pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahanJumah paket rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan vegetasi dan bangunan sipil teknis

5 1 1 100 Sda.

2 01 17 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian /Perkebunan

2 01 17 07 Promosi atas hasil pradoksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah

Frekuensi pelaksanaan promsi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

5 1 1 100 1 1 100 Sda.

2 01 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

2 01 17 06 Melaksanakan Operasi Pengamanan hutan

Frekuensi pelaksanaan operasional pengamanan hutan untuk tertib peredaran hasil hutan kayu rakyat

60 12 12 100 12 Sda.

2 01 17 08 Pemberdayaan Masyarakat disekitar kawasan hutan

frekuensi pelaksanaan pembinaan masyarakat di disekitar kawasan hutan

60 12 12 100 Sda.

2 01 18 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

2 01 18 04 Penyuluhan dan Penerapan teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Frekuensi pembinaan kelompok tani dalam mengolah hasil pertanian

15 1 6 6 100 2 2 100 Sda.

2 01 19 Peningkatan Produksi pertanian/ perkebunan

2 01 19 02 Penyediaan sarana produksi Pertanian / perkebunan

Jumlah Produk tanaman tembakau yang tersedia 500.000 252.000 60.000 60.000 100 60.000 - - Sda.

2 01 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Jumlah bibit unggul pertanian/ perkebunan 350.000 266.650 50.000 Sda.

2 01 19 07 Sarana prasarana perbenihan hortikultura dan pembibitan

Jumlah pohon perbenihan hortikultura dan pembibitan 15.000 8.500 5.000 Sda.

2 01 19 08 Peningkatan kwalitas bahan baku tembakau

Jumlah bahan baku tersedia dalam meningkatkan kwalitas tembakau

5 1 1 100 Sda.

2 01 20 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

2 01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Jumlah BPP yang digunakan dalam rangka memantapkan sistim kerja laku 5 5 5 5 100 5 5 100 Sda.

2 01 20 04 Penyelenggaraan penyuluh pertanianJumlah desa pelaksanaan programa penyuluhan desa, Kecamatan dan Kabupaten

72 72 72 72 100 72 72 100 Sda.

2 01 20 05 Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian Jumlah unit/paket sarana prasarana penyuluhan pertanian

70 4 1 1 100 31 31 100 Sda.

yang tersedia

2 01 25 Pengembangan Agribisnis

2 01 25 02 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis hortikultura

Jumlah pohon tanaman jeruk 5.000 1.000 1.000 100 1.000 Sda.

Jumlah pohon Toga yang tersedia 10.000 7.593 1.260 1.260 100 1.000 Sda.

2 01 25 07 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis tanaman hias Jumlah bibit tanaman hias tersedia 5.000 2.000 2.000 100 1.500 - - Sda.

2 01 25 08 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis tanaman obat-obatan

Jumlah bibit tanaman obal-obatan tersedia 5000 1.000 1.000 100 1.500 Sda.

2 01 25 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi balai perbenihan /Rumah Kasa

Jumlah balai perbenihan/Rumah kasa yang direhabilitasi 0 3 3 100 Sda.

2 01 26 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2 01 26 02 Pengembangan hutan tanaman Jumlah pohon populasi hutan tanaman 20.000 8.250 50.000 Sda.

Jumlah unit pembuatan bangunan sipil teknis (einbung) 10 5 5 100 Sda.

2 01 26 03 Pengembangan hutan tanaman kayu non kayu

Luas areal pengembangan hutan tanaman bambu petung (Ha) 30 3 3 100 2 Sda.

2 01 27 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2 01 27 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Jumlah pohon yang tersedia dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan penghijauan lingkungan

3000 825 825 100 1.500 Sda.

BIDANG PERDAGANGAN DisperindagProgram Pengembangan dan pemberdayaan perlindungan konsumen dan Pengamanan

Disperindag

Monitoring dan pengawasan BDKT/ Miningkatnya perlindungan konsumen dalan perdagangan barang dan jasa

Frekwensi monitoring dan pengawasan peredaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)

20 Kali (700 Pedagang)



4 Kali (140 Pedagang) 100% - - Disperindag

Monitoring dan pengawasan MIKOL terawasinya peredaran minuman beralkohol

Frekwensi monitoring dan pengawasan peredaran MIKOL Disperindag

Program Peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah Disperindag

Fasilitasi permodalan usaha perdagangan /Meningkatnya aksesbilitas permodalan dalam usaha perdagangan.

jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses permodalan.

Disperindag

Fasilitasi kemitraan usaha perdagangan lokal /Meningkatnya aksesbilitas kemitraan dalam usaha

jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses kemitraan.

Disperindag

perdagangan.Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor dan impor daerahPelaksanaan pameran dagang internasional / Meningkatnya jumlah bayer internasional terhadap produk kab Bangli

Jumlah bayer yang membel produk unggulan Kab. Bangli 10 Buyer 20 Buyer 10 Buyer - 10 Buyer - Disperindag

Pameran produk ekspor/ Meningkatnya promosi produk ekspor melalui pameran.

Jumlah produk yang dapat terjual pada pasar internasional.

10 Jenis 15 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 100% 25 Jenis - - Disperindag

Monitoring perkembangan ekspor impor/ terawasinya peredaran produk impor dan produk ekspor daerah.

Frekuensi pengawasan dan monitoring barang eksport dan impor.

Disperindag

Fasilitasi kerjasama perdagangan internasional/ Meningkatnya aksesbilitas kerjasama dalam usaha perdagangan.

Jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses kerjasama usaha perdagangan internasional.

Disperindag

Pelatihan pengujian mutu barang/ terlaksananya pelatihan pengujian mutu barang

Jumlah eksportir/pedagang yang dilatih Disperindag

Program Pembinaan Pedagang K5 dan Asongan Disperindag

Pembinaan Pedagang K5 dan pedagang sektor informal lainnya/meningkatnya pembinaan pedagang K5 dan Asongan

Frekuensi pembinaan pedagang K5 dan Asongan Disperindag

Bantuan alat bagi pedagang K5 dan pedagang sektor informal lainnya/ Meningkatnya bantuan peralatan kepada pedagang K5 dan Asongan

Jumlah pedagangan K5 dan Asongan yang mendapatkan bantuan peralatan.

4 Kec. 1 Kec. 4 Kec. 1 Kec. 25% 4 Kec. - - Disperindag

Pembinaan org. pedagang K5 dan pedagang sektor informal lainnya/ meningkatnya pembinaan pada org. pedagang K5 dan Asongan.

Frekuensi pembinaan pada org Pedagang K5 dan Asongan.

. - - - Disperindag

Program Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran.

Disperindag

Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional/terbangunan dan direvitalisasinya pasar-pasar

Jumlah pasar tradisional yang dibaguan dan direvitalisasi

5 Pasar Tradisiona

1 Pasar 2 Los

1 Pasar 2 Los

100% 1 Pasar 2 Los

- - Disperindag

tradisional.Studi kelayakan pembangunan pasar khusus produk Bangli/ tersusunnya studi kelayakan pasar khusus

Jumlah studi kelayakan yang tersusun - Disperindag

Pembangunan pasar khusus produk unggulan bangli/ terbagunnya pasar khusus yang menjual produk unggulan kab. Bangli

Jumlah pasar khusus yang dibangun. - - - - Disperindag

Program Penguatan lembaga perlindungan konsumen. Disperindag

Pendidikan dan pelatihan SDM Metrologi/Meningkatnya kulitas SDM aparatur dibidang metrologi.

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat kemetrologian.

Disperindag

Pengadaan sarana prasana metrologi / tersediannya sarana dan prasarana metrologi.

Jumlah sarana dan prasarana metrologi yang dapat diadakan

Disperindag

Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan tugas perlindungan konsumen dengan YLKI dan BB POM/terkoordinasinya dan singkronnya pelaksanaan tugas perlindungan konsumen.

Frekuensi koordinasi dan singkronisasi perlindungan konsumen

Disperindag

Program Peningkatan tertib ukur. DisperindagMonitoring dan pengawasan terra ulang UTTP/ Terawasinya pelaksanaan Ukuran Timbangan Takaran dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah UTTP yang dimonitoring/diawasi 22.500

UTTP4.500 UTTP

4.500 UTTP

4.500 UTTP 100% 4.500

UTTP - Disperindag

Pengawasan dan sosialisasi kemetrologian/ Terawasinya dan tersosialisasi metrologi kepada masyarakat.

Frekuensi pembinaan dan sosialisasi kemetrologian Disperindag

Program Peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok Disperindag

Monitoring harga 9 (sembilan) bahan pokok dan barang penting lainnya/ termonitornya harga-harga 9 (sembilan) bahan Pokok dan barang penting lainnya

Frekuensi monitoring harga-harga 9 (sembilan) bahan Pokok dan barang penting lainnya

250 Kali 50 Kali 50 Kali 50 Kali 100% 50 Kali 16 Kali 25% Disperindag

Monitoring dan pengawasan Frekuensi monitoring dan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% Disperindag

peredaran barang bersubsidi, dan barang non subsidi/termonitornya peredaran barang bersubsidi dan non subsidi

pengawasan peredaran barang bersubsidi dan barang non subsidi

4 Kec. Kab.Bangli

Pelaksanaan pasar lelang daerah/terlaksananya pasar lelang tingkat propinsi maupun tingkat nasional

Jumlah petani/pedagang yang mengikuti pasar lelang tingkat popinsi dan nasional.

30 Kali Dalam

Daerah, 10 Kali Luar

Daerah

6 Kali Dalam Daerah 1 Kali Luar

Daerah

- - - - - - Disperindag

Program Pembangunan promosi perdagangan lokal, regional, nasional dan international

Disperindag

Melaksanakan pasar rakyat / terlaksananya promosi barang dagangan ditingkat lokal

Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat di Kab. Bangli 5 Kali 2 kali Disperindag

Melaksanakan pasar murah/terlaksananya stabilisasi harga barang dagangan

Frekuensi pelaksanaan pasar murah di Kab. Bangli Disperindag

Pelaksanaan pameran dagang internasional

Frekuensi pelaksanaan pameran dagang internasional

Disperindag

Pameran produk ekspor/terlaksananya pameran produk ekspor di tingkat nasional.

Frekuensi pelaksanaan pameran produk eksport di tingkat nasional.

Disperindag

Program Pengawasan Legislasi usaha Perdagangan Disperindag

Monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP/ termonitornya dan terawasinya SIUP dan TDP

Frekuensi monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP -

12 Kali 50 Peng usaha

12 Kali 50

Pengusaha

12 Kali 50 Pengusaha 100% 4 Kali 2 Kali 25% Disperindag

Monitoring dan pengawasan pembangunan pasar modern/ waralaba/monitoring dan pengawasan pembangunan pasar modern/waralaba.

Frekuensi monitoring dan pengawasan pasar modern/waralaba.

- - - Disperindag

BIDANG INDUSTRI DisperindagProgram Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri Disperindag

Pembentukan dan pengembangan inkubator/terbentuknya inkubator.

Jumlah inkubator yang terbentuk Disperindag

Pembinaan produk industri yang ber SNI/ terbinanya produk industri

Jumlah produk IKM yang memiliki standar.

Disperindag

agar dapat memenuhi standar.Pembinaan manajemen mutu dengan penerapan gugus kendali mutu/ terbinanyaperajin IKM agar dapat menerapkan standar mutu yang ditetapkan

Jumlah Perajin IKM yang dibina melalui lomba GKM 5 gugus 2 gugus 1 gugus 1 gugus 100% 1 gugus 1 gugus 100% Disperindag

Program Pengembangan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga berdaya saing tinggi

Disperindag

Bantuan peralatan tepat guna/ tersedianya peralatan tepat guna bagi perajin IKM

Jumlah perajin IKM yang mendapatkan bantuan peralatan tepat guna

5 Kelompok (75 orang)



2 Kelompok (20 orang) 125% 1 Kelompok

(10 orang)1 Kelompok (10 orang) 100% Disperindag

Pembinaan IKM dalam Memperkuat jaringan klaster industri/terbinannya IKM dalam memperkuat jaringan.

Jumlah IKM yang dibina Disperindag

Pelatihan peningkatan mutu produk IKM/ terlatihya IKM dalam meningkatkan mutu produk

Jumlah IKM yang dapatdilatih dalam rangka peningkatan mutu produk




1 Kelompok (20 orang) 100% - - - Disperindag

Pelatihan peningkatan desain produk IKM/ terlatihnya IKM dalam meningkatkan desain produk

Jumlah IKM yang dapat dilatih dalam rangka pengingkatan desain.




- 0% - - - Disperindag

Pembinaan IKM berwawasan lingkungan/terbinanya IKM agar berproduksi dengan berwawasan lingkungan

Frekuensi pembinaanpada IKM Disperindag

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Disperindag

Pelatihan pengrajin usaha industry rumah tangga (home Industry)/ terlatihnya perajin rumah tangga.

Jumlah perajin industri Rumah Tangga yang dilatih

50 Orang

85 Orang

10 Orang

30 Orang 300% 10

Orang - Disperindag

Pembinaan kepada usaha industry rumah tangga/terbinannya pengusaha industri rumah tangga

Jumlah pengusaha industri rumah angga yang dibina Disperindag

Bantuan peralatan kepada perajin rumah tangga/tersediannya bantuan peralatan pada perajin industri rumah tangga

Jumlah perajin yang dibinadalam rangka pelaksanaanOVOP

Disperindag

Magang ke lokasi industri yang lebih maju/terlaksanya magang ke daerah yang memiliki industri rumah tangga yang lebih maju

Jumlah perajin yang mengikuti magang Disperindag

Program fasilitas kerjasama kemitraan industri kecil dan

Disperindag

menengah dengan swasta Menyusun negatif investasi pengembangan IKM/tersusunnya negatif investasi dalam pengembangan IKM

Jenis IKM yang melalui peluang investasi swasta Disperindag

Memfasilitasi permodalan usaha IKM/ terfasilitasinya IKM dalam akses permodalan

Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam akses permodalan Disperindag

Fasilitasi kemitraan dengan pihak ke tiga dalam rangka pengembangan IKM/Terfasilitasi IKM dalam akses kemitraan dengan pihak ketiga

Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam akses Kemitraan dengan pihak ketiga.

Disperindag

Program Pengembangan tata kelola usaha Industri Disperindag

Pelatihan manajemen usaha IKM/ terlatihnya pengusaha IKM tentang manajemen usaha

Jumlah pengusaha IKM yang dilatih Disperindag

Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)/ terbina dan terawasinya penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)

Jumlah IKM yang terbina dan terawasi dalam penggunaanBahan berbahaya dan beracuan (B3)

Disperindag

Program Pengembangan industri pengolahan (agroindustri) hasil industri serta jasa pendukungnya

Disperindag

Pembinaan pengembangan Agroindustri buah dan sayur khas Kintamani/Terbinannya perajin Agro industri buah dan sayur khas Kintamani

Jumlah perajin yang dibinaguna Pengembangan Agroindustri

Disperindag

Lanjutan pengembangan Agroindustri buah Tamarilin (terong kintamani)/berkembangnya Agroindustri buah Tamarilin (terong kintamani)

Persentase tingkat produksi sirup Tamarilin yang dapat dipasarkan

Disperindag

Program Penataan struktur industri DisperindagPembentukan struktur industri dalam bentuk kelompok-kelompok perajin (sentra-sentra)/terbentuknya kelompok-kelompok perajin IKM

Jumlah kelompok- kelompokperajin yang terbentuk Disperindag

Pembinaan KUB IKM Kab. Bangli/ Jumlah KUB Kab. Bangli Disperindag

terbinanya KUB IKM Kab. Bangli yang terbina.Program Pengembangan usaha produksi industri hulu hingga hilir Disperindag

Pembinaan keterkaitan usaha produksi hulu hingga hilir/ terbinanya stake holder produksi industri dari hulu hingga hilir

Jumlah stake holder yangdibina terkait dengan produksi industri hulu hingga hilir

5 Produksi 5 Orang - - - 1 Produksi

1 Orang1 Produksi

1 Orang 100% Disperindag

Program Kerjasama modal ventura bagi industri berbasis teknologi. Disperindag

Fasilitasi kerjasama modal ventura bagi IKM/terfasilitasi kerjasama modal ventura bagi industri berbasis teknologi

Jumlah IKM yang dapat difasilitasi terkait dengan kerjasama modal ventura.

Disperindag

Program Pengembangan modal ventura dan inkubator Disperindag

Fasilitasi pengembangan modal ventura dan inkubator bagi IKM/ terfasilitasi pengembangan modal ventura dan inkubator bagi industri berbasis teknologi

Jumlah IKM yang dapat difasilitasi terkait dengan pengembangan modal ventura dan inkubator.

Disperindag

Program Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi. Disperindag

Penyediaan sarana akses informasi berbasis teknologi/ tersediannya sarana akses informasi yang berbasis teknologl

Jumlah sarana informasi yang tersedia Disperindag

Program kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional

Disperindag

Fasilitasi standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional/ terfasilitasi standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional

Jumlah Perajin IKM yang terfasilitasi standarisasimutu produk baik nasional,bilateral, regional, daninternasional

Disperindag

Program Kerjasama dengan lembaga international dalam rangka pengembangan produk.

Disperindag

Fasilitasi kerjasama dengan lembaga international dalam rangka pengembangan produk/fasilitasi kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk.

Jumlah Perajin IKM yangTerfasilitasi kerjasamadengan lembaga internasional dalam rangkapengembangan produk.

Disperindag

Program Pengembangan kawasan industri khususnya pengembangan produk unggulan

Disperindag

Pelaksanaan One Vilage One Product (OVOP) Departemen Perindustrian/ pembinaan program OVOP anyaman bambu.

Jumlah perajin yang dibina Disperindag

Program Pengembangan standarisasi industri dan manajemen guna mempermudah transaksi antar usaha industri.

Disperindag

Pembinaan penerapan produk industri ber SNI/ terbinannya pengusaha IKM dalam penerapanproduk industri ber SNI

Jumlah pengusaha IKM yang terbina dalam penerapan produk ber SNI

Disperindag

Pembinaaan pemanfaatan label, merk dan kemasanproduk IKM/ terbinanya pengusaha IKM dalam penerapan pemanfaatan Label, merk dan kemasan produk

Jumlah pengusaha IKMyang terbina dalam p» pemanfaatan Label, merk dan kemasan produk

Disperindag

Pembinaan pemanfaatan produk industri ber ISO/terbinanya IKM dalam pemanfaatan produk ber ISO

Jumlah IKM yang terbinaDalam pemanfaatanbroduk ber ISO

Disperindag

Program Pengembangan Data dan Informasi Industri dan Perdagangan.

Disperindag

Penyusunan system informasi (SIM) Industri dan Perdagangan

Jumlah Data dan system yang tersusun. Disperindag

Penyusunan Data Industri dan Perdagangan kab. Bangli Dalam Angka

Jumlah buku Indag dalam angka Kab. Bangli yangtersusun.

4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 100% 4 Kec. - Disperindag

Monitoring,Evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang industri dan perdagangan

Frekuensi evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang industri dan perdagangan

4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 3 Kec. 75% 4 Kec. - Disperindag

Program Pengawasan Legislasi usaha industri Disperindag

Monitoring dan pengawasan IUI dan TDI/ termonitor dan terawasinya IUI dan TDI

Jumlah Izin TDI dab IUI yang di awasi/dimonitor 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. Disperindag

BIDANG SEKRETARIATProgram Pelayanan administrasi

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 50% Disperindag

Penyediaan jasa komonikasi Tersedianya jasa komonikasi 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 12 Kali Disperindag

sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 0,16% Disperindag

Penyediaan alat Tulis Kantor Tersedianya alat Tulis Kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - DisperindagPenyediaan barang cetak dan pengandaan

Tersedianya barang cetak dan pengandaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - Disperindag

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket Disperindag

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatanrumah tangga 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket Disperindag

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 3 Kali 30% Disperindag

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan danMinuman pegawai serta tamu

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket - Disperindag

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Kali% 49,94% Disperindag

Program Peningkatan sarana prasarana aparatur Disperindag

Pengadaan kendaraan dinas operasional

Jumlah kendaraan dinas yang belum memadai Disperindag

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapangedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - Disperindag

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatangedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 35,00% Disperindag

Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur dalam pelaksanaan tugas kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - Disperindag

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% Disperindag

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 92,04% - - - Disperindag

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

terpeliharanya kendaraan dinas 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 66.06% 1 Paket 1 Paket 18,78% Disperindag

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Terpeliharanya mebelair kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - Disperindag

Pemeliharaan rutin/berkala computer dan mesin ketik

Terpeliharanya komputer dan alat elektronik 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 93.13% 1 Paket 1 Paket 17,14% Disperindag

Program peningkatan disiplin aparatur Disperindag

Pengadaan mesin kartu absensi Meningkatnya disiplin aparatur - - - - - Disperindag

Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya disiplin - - Disperindag

kelengkapannya aparaturProgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - - - Disperindag

Pendidikan dan pelatihan formalMeningkatnya kapasitas pendidikan dan pelatihan pegawai

- - Disperindag

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya jumlah peraturan perundangan yang tersosialisasi

- - - - - - Disperindag

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya kapsitas implementasi peraturan perundangan

- - - - - Disperindag

Program peningkatan pengembangan system pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

Disperindag

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 1 paket 1 pkaet 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket - Disperindag

Honorarium non PNS Terpenuhinya Honorarium non PNS 11 orang 11 orang 11 orang 11 orang 80,00% 11 orang 11 orang 29,17% Disperindag

Honorarium satuan pengelola keuangan daerah

Terpenuhi honorarium satuan pengelola keuangan daerah

Disperindag

Penyusunan dokumen perencanaan tahunan

Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - Disperindag

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan Disperindag

Pelaksanaan peringatan hari nasional

Terlaksananya peringatan hari nasional 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket - - Disperindag

Pelaksanaan peringatan hari daerah

Terlaksananya peringatan hari daerah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket - - Disperindag

Pelaksanaan peringatan hari keagamaan

Terlaksananya peringatan hari keagamaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Kali 44,78% Disperindag

II-2 LANJUTAN... · Web viewTerdaftarnya pejabat yang wajib LHKPN, Sosialisasi SPIP dan Pedoman...

Documents

Transcript of II-2 LANJUTAN... · Web viewTerdaftarnya pejabat yang wajib LHKPN, Sosialisasi SPIP dan Pedoman...