HALAMAN PENGESAHAN...HALAMAN PENGESAHAN UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA KEBIJAKAN MUTU Kode Dokumen...

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA

KEBIJAKAN MUTU

Kode Dokumen KM-000-LPM-SPI-05

Status Dokumen o Master 0 Salinan No.

Nomor Revisi 01

Tanggal 01 September 2017

Jumlah Halaman ..... ( )

Diajukan Oleh

Diperiksa Oleh

. A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.

Dikendalikanoleh

::>isetujuiOleh Rektor,

~Dr. dr. Sukadiono, MM

~ ::da.vnen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Surabaya dan tidak boleh. yak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dati Rektor Universitas

:ammadiyah Surabaya

1

KEBIJAKAN MUTU No. Kode Dokumen : KM-000-LPM-SPI-05

KEBIJAKAN SISTEMPENJAMINAN MUTU INTERNAL

(SPMI)

Tanggal Terbit : 1 September 2017

No. Revisi : 01

A. Latar BelakangSistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan

mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan

mutu internal (SPMI) di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan

mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses

tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan

tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari Pemerintah, dalam

hal ini Direktorat Penjaminan Mutu. Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh

setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan. (Permenristekdikti No. 62 TAHUN 2016)

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi

yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar

Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Meningkatkan

mutu pendidikan tinggi merupakan kewajiban bagi pemerintah maupun

para penyelenggara pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas

lulusannya. Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Muhammadiyah

Surabaya mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan mutu

sehingga menghasilkan lulusan yang memenuhi standar nasional

pendidikan tinggi bahkan melampauinya.

Sistem penjaminan mutu UMSurabaya dilakukan secara bertahap,

sistematis, terencana, dan terarah, yang dilaksanakan oleh Lembaga

Penjaminan Mutu (LPM). LPM menyusun program penjaminan mutu

baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan

2

kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah

terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian

segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan

institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta

melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pendidikan UMSurabaya.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu

internal di UMSurabaya merujuk pada Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Standar Nasional Pedidikan

Tinggi meliputi: (1) Standar Nasional Pendidikan; (2) Standar Nasional

Penelitian, dan (3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”.

Selain itu, SMPI UMSurabaya sebagai salah satu PTM/PTA menambh 5

standar lain sebagai keunggulan sistem penjaminan mutu pendidikan

tinggi, yaitu: (1) Standar Jatidiri/Identitas, (2) Standar Al Islam danKemuhammadiyahan, (3) Standar Tata Pamong, (4) StandarPembinaan Kemahasiswaan, dan (5)Standar Kerjasama.

Penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya telah

dimulai pada tahun 2006 dibawah Pusat Hak Kekayaan Intelektual (PHKI),

yang sampai dengan akhir tahun akademik 2010-2011 telah menghasilkan

11 dokumen. Sejak awal tahun akademik 2011-2012, berdasarkan Surat

Keputusan (SK) Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya No :

061/Kep/II.3.AU/B/2011 penjaminan mutu telah ditetapkan sebagai

Unit/Lembaga yang berdiri sendiri dengan nama Tim Penjaminan Mutu,

yang kemudian berubah menjadi Pusat Penjaminan Mutu (PPM)

Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sekarang PPM berubah menjadi

Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI)

berdasarkan SK. Rektor No. 0455/KEP/II.3.AU/B/2017 tentang Struktur

Organisasi LPM-SPI Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Langkah awal disusun suatu pedoman penjaminan mutu yaitu

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas

Muhammadiyah Surabaya. Melalui Kebijakan SPMI ini, diharapkan

3

tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana merencanakan dan

menetapkan standar (plan), melaksanakan standar (do), mengevaluasi

standard (check) dan meningkatkan standar (action) secara berkelanjutan.

Agar SPMI Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat dilaksanakan

dan mencapai tujuan, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi

yaitu: komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku

pendidikan tinggi, serta pengorganisasian pada SPMI.

Faktor terpenting yang perlu mendapat perhatian dalam

pengorganisasian SPMI Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah

bahwa pengorganisasian tersebut mampu menumbuhkan pemahaman

tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas

Muhammadiyah Surabaya yang pada gilirannya akan menumbuhkan

budaya mutu (quality awareness) dari seluruh komponen di perguruan

tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi pada

umumnya.

B. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Surabaya1. Visi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Visi Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2017 -2021

adalah: Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai universitas yang

unggul di bidang moralitas, intelektual, dan berjiwa entrepreneur.

2. Misi Universitas Muhammadiyah SurabayaVisi Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memilii keunggulan dalam

bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan

kerja sama

2. Menelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang

Islami

3. Mengembangkan potensi kecakapan hidup pada sivitas akademika

4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip good governance

4

3. Tujuan Universitas Muhammadiyah SurabayaPenyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Surabaya bertujuan:

1. menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak, memiliki kompetensi

serta profesionalisme di bidangnya sesuai kebutuhan stakeholders

2. mewujudkan sivitas akademika yang menjadi teladan melalui dakwah

Islam dan amar ma’ruf nahi munkar

3. mengembangkan jiwa entrepreneur pada sivitas akademika

4. mewujudkan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi,

produktif, dan berkelanjutan

C.Tujuan Dokumen Tertulis KebijakanDokumen tertulis kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Universitas Muhammadiyah Surabaya dimaksudkan sebagai :

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku

kepentingan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang

berlaku di dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual

atau prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta

dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu Sistem Penjaminan Mutu

Internal (SPMI).

3. Bukti otentik bahwa Universitas Muhammadiyah Surabaya telah

memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

sebagaimana diwajibkan menurut Peratuan Perundang-undangan.

D.Luas Lingkup KebijakanKebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup

semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas

Muhammadiyah Surabaya, dengan fokus utama pada aspek pendidikan-

pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam-

Kemuhamadiyahan (AIK) serta aspek pendukung lain. Fokus kebijakan

5

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akan dikembangkan sehingga

mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik (non

akademik), seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia,

kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri (internasional).

E. Keberlakukaan atau Pihak-pihak yang terkena kebijakanKebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berlaku untuk

semua unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya,

yaitu Rektorat, Fakultas, Program Studi dan

biro/pusat/lembaga/kantor/UPT lainnya.

F. Istilah dan definisi1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan

pemikiran,sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

2. Kebijakan SPMI UMSurabaya adalah pemikiran, sikap, pandangan

UMSurabaya mengenai SPMI yang berlaku di Universitas.

3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis

tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI

UMSurabaya.

4. Standar SPMI UMSurabaya adalah dokumen tertulis yang berisi

kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus

dicapai/dipenuhi.

5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja di UMSurabaya

secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai

kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui

kelemahan dan kelebihannya.

6. Audit SPMI UMSurabaya adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun

akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas untuk

memeriksa pelaksanaan SPMI UMSurabaya dan mengevaluasi

apakah seluruh standar SPMI UMSurabaya telah dicapai/dipenuhi

oleh setiap unit kerja di lingkungan UMSurabaya

6

G.Rincian Kebijakan SPMI UMSurabayaSeluruh sivitas UMSurabaya berkeyakinan bahwa SPMI

UMSurabaya bertujuan:

1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa

dilakukan sesuai standar SPMI UMSurabaya yang telah ditetapkan,

sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI

UMSurabaya, akan segera dilakukan koreksi.

2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada

orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai

dengan Standar SPMI UMSurabaya yang telah ditetapkan.

3) Mengajak semua pihak di lingkungan UMSurabaya untuk bekerja

mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI UMSurabaya dan secara

berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

1. Model Sistem Penjaminan Mutu InternalModel Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas

Muhammadiyah Surabaya adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) pada Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dirancang,

dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan

berdasarkan pada Siklus Model PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACTION)

atau Model Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,

Pengendalian, dan Peningkatan).

Gambar 1. Siklus Model PDCA/PPEPP Sistem Penjaminan Mutu

Plan Do / Act

Improve Evaluate

P

PP

EP

7

Dengan model manajemen ini, maka UMSurabaya akan

menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan

serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan

melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian,

terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan

selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah

yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PDCA/PPEPP, maka setiap unit kerja di

lingkungan UMSurabaya secara berkala harus melakukan proses

evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan

Standar dan Manual SPMI UMSurabaya yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja,

seluruh staf pada unit kerja bersangkutan, dan kepada pimpinan

universitas. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan

pimpinan universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau

tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan

mutu.

Pelaksanaaan SPMI UMSurabaya dengan model manajemen

PDCA/PPEPP, juga mengharuskan setiap unit kerja di Lingkungan

UMSurabaya bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau

diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus

tentang audit SPMI UMSurabaya.

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan

dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil

tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim

auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap

kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya terjamin

mutunya, dan bahwa SPMI UMSurabaya selalu dievaluasi untuk

menemukan kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan

8

perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan (Continuous Quality

Improvement, CQI).

Gambar 2. Hasil SPMI Model Manajemen PDCA/PPEPP

Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan

basis model manajemen PDCA/PPEPP adalah kesiapan semua program

studi di lingkungan UMSurabaya untuk mengikuti proses akreditasi atau

penjaminan mutu eksternal, baik oleh Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi BAN-PT ataupun lembaga akreditasi mandiri (LAM)

yang didirikan pemerintah atau masyarakat, baik dalam maupun luar

negeri (asing) yang kredibel.

2. Prinsip Pelaksanaan SPMI UMSurabaya

Dalam upaya mencapai tujuan SPMI dan mewujudkan visi, misi, dan

tujuan UMSurabaya, maka sivitas akademika dalam melaksanakan

SPMI UMSurabaya pada setiap tingkat selalu berpedoman pada prinsip :

1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;

2) Mengutamakan kebenaran;

3) Tanggungjawab sosial;

4) Pengembangan kompetensi personel;

5) Partisipatif dan kolegial;

9

6) Keseragaman metode;

7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Selain itu, SPMI UMSurabaya mengacu pada 7 (tujuh) prinsip dasar

sistem mamnajemen mutu (ISO 9001: 2015) yang harus melandasi pola

pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen, yaitu:

1) Fokus kepada pelanggan (customer focus).

2) Kepemimpinan (leadership).

3) Melibatkan orang (engagement of people).

4) Pendekatan proses (process approach).

5) Perbaikan (improvement)

6) Pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision

making)

7) Hubungan kemitraan yang saling menguntungkan (relationship

management).

3. Strategi SPMI UMSurabaya

Strategi UMSurabaya di dalam melaksanakan SPMI adalah :

1) Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap

perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI

UMSurabaya;

2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan

pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap

penetapan standar SPMI UMSurabaya;

3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para

dosen dan staf administrasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI), dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;

4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan

Mutu Internal (SPMI) kepada para pemangku kepentingan secara

periodik.

10

4. Pelaksanaan SPMI UMSurabaya pada Setiap Tingkatan Unit Kerja

Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki 8 fakultas dan

pascasarjana dengan mengelola 30 program studi, 22 biro/lembaga/UPT.

Universitas menetapkan bahwa sejak Tahun 2013 seluruh unit kerja

akademik maupun non-akademik pada setiap tingkat harus

melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI UMSurabaya pada setiap unit kerja dan

aras tersebut dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi secara

efektif, maka UMSurabaya menugaskan LPM-SPI untuk menyiapkan,

merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi,

mengendalikan, dan meningkatkan SPMI UMSurabaya.

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat

tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Universitas

Muhammadiyah Surabaya mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. tahap pertama, berdasarkan visi, misi, tujuan dan motto yang telah

ditetapkan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya, bersama

Badan Pelaksana Harian (BPH) merumuskan rencana strategi

(Renstra) jangka waktu 5 tahun untuk mendapatkan ketetapan dan

pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti).

2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan

dalam rencana strategi (Renstra) Pimpinan Universitas, bersama

Senat Universitas menyusun kebijakan akademik yang berisi rencana

kerja bidang akademik untuk jangka waktu 5 tahun.

3. Tahap ketiga, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya

menetapkan peraturan akademik. Kebijakan akademik dan peraturan

akademik merupakan dokumen akademik.

4. Tahap keempat, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya

bersama Badan Pelaksana Harian (BPH) menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran Tahunan (RKAT).

5. Tahap kelima, berdasarkan kebijakan akademik dan peraturan

11

akademik, Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan

Internal (LPM-SPI) Universitas Muhammadiyah Surabaya

merumuskan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan

Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh

Rektor.

6. Tahap keenam, berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu, Pusat

Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya

merumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan

Tinggi (SPMI-PT)/Manual Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh

Rektor.

7. Tahap ketujuh, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

teknis maupun administrasi dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu

(PPM) untuk disahkan dan ditetapkan oleh Rektor/Pembantu Rektor

sesuai dengan tingkat kewenangan.

8. Tahap kedelapan, secara periodik minimal setiap semester Pimpinan

Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik

lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi

anggaran.

9. Tahap kesembilan, berdasarkan laporan kegiatan akademik yang

telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi

maupun Unit Kerja Akademik lainnya, Rektor melakukan evaluasi

dengan menugaskan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk

melakukan Audit Internal.

10. Tahap kesepuluh, laporan hasil Audit Internal oleh Pusat Penjaminan

Mutu (PPM) diserahkan kepada Rektor dengan tembusan Pimpinan

Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik

lainnya, laporan hasil Audit Internal disertai rekomendasi dari Pusat

Penjaminan Mutu (PPM).

11. Tahap kesebelas, hasil Audit Internal dijadikan dasar oleh Rektor

untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau bahan

12

pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan akademik, peraturan

akademik, standar akademik/SOP akademik dimasa yang akan

datang.

Untuk kegiatan yang non akademik, telah disusun Standar

Operasional Prosedur (SOP) semua unit kerja (Biro/Pusat/Lembaga/UPT,

yang meliputi :

1. Biro Administrasi Akademik (BAA)

2. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA)

3. Biro Administrasi Umum (BAU)

4. Biro Administrasi Sumber Daya Insani (BSDI)

5. Biro Administrasi Keuangan (BAK)

6. Biro Perencanaan dan Pengembangan

7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

8. Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengewasan Internal (LPM-

SPI)

9. Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (LIPMB)

10. Perpustakaan

11. Pusat Teknologi Informasi (PTI)

12. Pusat Bahasa (PUSBA)

13. Pusat Sentra HaKI (PSH)

14. Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I)

15. Kantor Urusan Internasional dan Kerja sama (KUIK)

16. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (P4)

17. Pusat Pelayanan Daharmasisa dan Kelas Internasional (PDKI)

18. Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan (P2EK2)

19. Pusat Pengkajian Al Islam dan Kemuhammadiyahan ((P2AIK)

20. Pusat Penyelenggaraan Ketakmiran Masjid Mas Mansur

21. Pusat Kajian Wanita (PKW)

22. Klinik Utama Rawat Inap Bersalin Siti Aisyah Pacar Keling

13

Sistem Penjaminan Mutu Internal non akademik berlakuk pada setiap

unit kerja di Universitas Muhammadiyah Surabaya yang memiliki 8

fakultas dan 1 Program Pascasarjana yang mengelola 26 program studi

dan 3 program pascasarjana serta 1 program profesi, 6 unit kerja tingkat

biro Universitas, 3 lembaga dan 13 UPT.

1) Organisasi Sistem Penjaminan Mutu UMSurabaya

Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan bahwa sejak

awal tahun 2011 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada

setiap area harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu

Internal (SPMI) pada semua unit dan area tersebut dapat berjalan lancar

dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu dari tahun 2011-2016. Dengan

dibentuknya unit SPMI, maka struktur organisasi Universitas

Muhammadiyah Surabaya adalah sebagai berikut :

Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan Lembaga

Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI) Universitas

Muhammadiyah Surabaya yang bertugas untuk menyiapkan, merancang,

merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan,

mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI). Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di Universitas

Muhammadiyah Surabaya, maka dibentuk struktur fungsional organisasi

LPM-SPI. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan

program studi.

14

Gambar 4 : Kedudukan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat

universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga

Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI) atas dasar

ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang

ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan, kaidah

dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.

Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di

semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LPM-SPI. Untuk melaksanakan

LPM & SPI Biro/ Pusat/Lembaga/

Kanto/ UPT

PASCASARJANA

FAKULTASSENAT

FAKULTASGPM

BPH

UNIVERSITASSENAT

UNIVERSITAS

PROGRAM STUDIUPM

15

tugas dan fungsi di atas maka disusun struktur organisasi LPM-SPI

sebagai berikut.

Gambar 5 : Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu UMSurabaya

Struktur Penjaminan Mutu dari tingkat Universitas, tingkat Fakultas

hingga tingkat program studi susunan organisasi tersebut sesuai dengan

struktur yang terdapat pada gambar bagan diatas, yang terdiri dari :

Ketua, Sekretaris, Staf Administrasi, Bidang Akreditasi, Bidang Informasi

Mutu, Bidang Monevin, Bidang Monevin Hibah, Bidang Asesmen Mutu

Internal. Penjaminan Mutu di tingkat Universitas terdapat pada Buku

Pedoman Akademik Universitas dan Penjaminan Mutu Universitas, begitu

pula pada tingkat Fakultas yang telah mengatur semua terutama mutu

akademik dan mutu lainnya. Dari itu melahirkan Standar Operasional

PENANGGUNG JAWAB/TOPMANAJEMEN (REKTOR)

PENGARAH/MANAJEMENREPRESENTATIF (WAREK 1)

LPM DAN SPI

SEKRETARIAT

DIVISI INFODAN DATA

DIVISIPENGEMBANGAN

SISTEMDOKUMEN

DIVISIPENGEWASAN

INTERNAL

DIVISI MONEV-IN DAN AUDIT

MUTU

TIM INTERNALAUDITOR

16

Prosedur (SOP) untuk Program Studi. Upaya penjaminan mutu yang

sudah dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi adalah

pengelompokkan dosen dan mata kuliah berdasarkan minat dan bidang

keahlian mereka. Para dosen yang tergabung dalam kelompok minat

bertanggung jawab terhadap kualitas materi pembelajaran perkuliahan,

pemutakhiran referensi/kepustakaan, materi tugas, kuis, soal ujian dan

tugas akhir mata kuliah. Dengan Gugus Kendali Mutu Fakultas,

mahasiswa menjadi kritis, terhadap hak dan kewajibannya.

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat

universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh LPM-SPI atas

dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik

yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan,

kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.

Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di

semua unit kerja, Rektor dibantu oteh LPM-SPI. LPM-SPI beranggotakan :

Ketua, sekretaris dan dosen perwakilan fakultas/program. PPM dibentuk

herdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk :

a) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara

keseluruhan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, termasuk

penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaannya.

b) Membantu Rektor dalam monitoring, evaluasi serta audit

pelaksanaan SPMI di lingkungan di Universitas Muhammadiyah

Surabaya.

c) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Rektor.

Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri

atas pimpinan fakultas. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu

akademik di fakultas. Untuk mempersiapkan SPMI di tingkat fakultas,

maka setiap fakultas membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang

bersifat ad hoc dengan Surat Keputusan Dekan. Tugas GPM adalah

membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari :

17

a) Penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual

prosedur akademik.

b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan

Evaluasi Diri Jurusan dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi

(Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi

Diri) PS setiap semester.

c) Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA).

d) Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan

koreksi.

GPM beranggotakan : Ketua (Pimpinan Fakultas/Dosen yang ditunjuk),

para dosen perwakilan jurusan/ program studi dan mahasiswa yang

ditunjuk. Berkaitan dengan audit mutu, LPM-SPI melaksanakan tugas

Rektor untuk melaksanakan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) pada

fakultas atau jurusan, selaku pelaksana kegiatan akademik secara

berkala. GPM melaporkan hasil audit kepada LPM-SPI, sedangkan LPM-

SPI melaporkan hasit audit kepada Rektor. Tindak lanjut atas laporan

audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh

Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan. Dekan melakukan koordinasi

tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya

serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan

keputusan tersebut. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan

Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal Mutu Akademik dari Dekan,

Senat Fakultas akan mempetajari kedua laporan tersebut dan

menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk

peningkatan mutu pendidikan.

Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat jurusan terdiri atas

pimpman jurusan. Ketua Jurusan bertanggungjawab atas terjaminnya

mutu akademik di jurusan. Untuk mempersiapkan SPMI di tingkat jurusan,

maka setiap jurusan membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang

bersifat ad hoc dengan Surat Keputusan Dekan. Tugas UPM adalah

membantu Ketua Jurusan dalam peningkatan mutu melalui :

18

a) Penyusunan dokumen (Spesifikasi Program Studi (SP), Manual

Prosedur (MP), Instruksi Kena (IK) yang sesuai dengan Standar

Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat

fakultas).

b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan Pangkalan Data

Pendidikan Tinggi (PDDikti) PS tiap semester.

c) Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA),

d) Peningkatan mutu program Studi berkelanjutan berdasarkan tindak

koreksi.

UPM beranggotakan : Ketua (Pimpinan Program Studi/yang ditugaskan),

para dosen dan mahasiswa yang ditunjuk. Ketua Program Studi

bertanggung jawab atas terlaksananya :

a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK.

b) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.

c) Evaluasi hasil proses pembelajaran.

d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.

e) Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.

f) Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu

Penelitian.

g) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi

program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Angket kuisoner sebagai sarana umpan balik (feed back) monitoring dan

evaluasi dari mahasiswa kepada dosen pengajar, staf pengajaran, kaprodi

dan fakultas. Angket kuisoner ini dibagikan/disebarkan di akhir

perkuliahan setiap semester (gasal dan genap). Dari hasil respon tersebut

akan dijadikan pengambilan keputusan kepada dosen pengajar, staf

pengajaran, kaprodi dan fakultas, misalnya kedisiplinan, ketepatan waktu,

kompetensi mengajar, dan lain-lain. Pelaksanaan angket ini merupakan

salah satu syarat untuk menjaga Mutu Akademik Program Studi yang

berpedoman pada lembaga Pusat Penjaminan Mutu tingkat Universitas,

Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas, Unit Penjaminan Mutu tingkat

19

Program Studi serta pada Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana

Operasi (Renop) tingkat Universitas dan Fakultas.

Upaya-upaya untuk menjaga mutu program studi maupun proses

perkuliahan yang sudah dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu tingkat

Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu terus dilanjutkan dan terus melakukan

perbaikan-perbaikan terhadap instrument yang ada baik dari lembaga

Pusat Penjaminan Mutu tingkat Universitas, Gugus Kendali Mutu tingkat

Fakultas maupun yang dikembangkan oleh Unit Penjaminan Mutu tingkat

program studi sendiri. Hal ini kami lakukan agar mutu lulusan meningkat

dan program yang kami tawarkan akan terus diminati oleh para calon

mahasiswa.

C. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMISecara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

PTM/PTA terdiri atas 29 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari

Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun

2015) dan lima standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan

sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan PTM/PTA

sebagai amal usaha Muhammadiyah.1. STANDAR JATIDIRI/IDENTITAS

2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

3. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (8 STANDAR)a. Standar Kompetensi Lulusan

b. Standar Isi Pembelajaran

c. Standar Proses Pembelajaran

d. Standar Penilaian Pembelajaran

e. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

f. Standar Sarana dan Prasarana

g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

20

5. STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)a. Standar Hasil Penelitian

b. Standar Isi Penelitian

c. Standar Proses Penelitian

d. Standar Penilaian Penelitian

e. Standar Peneliti

f. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

g. Pengelolaan Penelitian

h. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

6. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

b. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat

c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

d. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat

e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

f. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

7. STANDAR TATA PAMONG

8. STANDAR KERJASAMA

9. STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

2) Referensi1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah

No. 32 tahun 2013, Jo Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

21

5. Permen Ristekdikti RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi

7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998

tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012

tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012

tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10.Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat

Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;

11.SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:

058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTM/PTA ….

12.SK. Rektor No. 0455/KEP/II.3.AU/B/2017 tentang Struktur Organisasi

LPM-SPI Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA Jl. Sutorejo 59 Surabaya

Telp. 031-3811966 Fax. 0313813096

HALAMAN PENGESAHAN

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kode Dokumen : SM-001.1.1-LPM-SPI-07

Status Dokumen : Master Salinan No.

Nomor Revisi : 01

Tanggal : 01 September 2017

Jumlah Halaman : ..... (............)

Diajukan Oleh : Sekretaris LPM-SPI,

Hadi Kusnanto, S.T.

Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I

Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.

Dikendalikan oleh : Kepala LPM-SPI,

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

Disetujui Oleh : Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) sebagai salah satu institusi

pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk

memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat

yang adil dan makmur.

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang

dibangun oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya sejak berdirinya

sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Menyadari arti

pentingnya dalam implementasi sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara

komprehensif dalam pelaksanaan melalui manual sistem penjaminan mutu

internal agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas

maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Surabaya April 2013

Rektor

Dr.dr. Sukadiono, MM

1. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan

Universitas Muhammadiyah Surabaya di era global, maka pengelolaan

Universitas Muhammadiyah Surabaya membutuhkan Sistem Penjaminan Mutu

Internal (SPMI). Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah

Surabaya sebagai perangkat penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah

Surabaya mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang

mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT),

peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-

PT/LAMPTKes. Hal ini ditujukan untuk memenuhi Penjaminan Mutu di

lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya agar menghasilkan pelayanan

yang bermutu dan meningkatkan kinerja Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Manual Mutu SPMI ini memberikan deskripsi mengenai sistem mutu yang

digunakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Muhammadiyah

Surabaya. Pedoman ini menjelaskan tentang kemampuan Lembaga Penjaminan

Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam memenuhi persyaratan

pelanggan. Selain itu, Manual Mutu ini menjadi panduan penerapan Sistem

Manajemen Mutu yang sesuai dengan bagian dari Sistem Manajemen Mutu yang

dibangun di Universitas Muhammadiyah Surabaya yaitu Sistem Penjaminan Mutu

Internal (SPMI). Prosedur yang dinyatakan dalam Manual Mutu adalah prosedur

yang didokumentasikan sesuai dengan persyaratan standar SPMI. Panduan ini

merupakan persyaratan wajib dari sistem mutu, merupakan dokumen yang

disusun untuk kepentingan institusional.

2. TUJUAN

Tujuan ditetapkannya Manual Mutu ini adalah untuk :

1. Memberi arahan bagi manajemen dan personalia lembaga Penjaminan

Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk menerapkan sistem

yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan

terhadap kinerja untuk menjamin kepuasan pelanggan.

2. Menyediakan panduan penyusunan bagi pengembangan sistem

manajemen mutu secara keseluruhan.

3. Memelihara kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu yang

memenuhi persyaratan Standar Nasional.

3. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN UNIVERSITAS

Visi

Universitas unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan berjiwa entrepreneur.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam

bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

2. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang

Islami.

3. Mengembangkan potensi kecakapan hidup pada sivitas akademika.

4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip good governance.

Nilai

Nilai-nilai yang dikembangkan dan dijunjung tinggi di UMSurabaya meliputi :

1. Akhlakul karimah.

2. Kebangsaan.

3. Keteladanan.

4. Budaya riset, inovasi, dan penerapan teknologi yang diabdikan bagi

kemaslahatan umat.

5. Tanggap dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

6. Penguatan sivitas akademika sebagai warga negara dan warga dunia yang

mampu mengantisipasi perubahan yang cepat, dan berpandangan global.

Tujuan Universitas Muhammadiyah Surabaya

1. Mewujudkan sivitas akademika yang menjadi teladan melalui dakwah

Islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar.

2. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlaq, memiliki kompetensi

serta profesionalisme di bidangnya sesuai kebutuhan stakeholders.

3. Mengembangkan jiwa entrepreneur pada sivitas akademika.

4. Mewujudkan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi,

produktif dan berkelanjutan

Sasaran Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya

No Uraian Sasaran Mutu

tahun 2017

A. Kelembagaan

1 Persentase Akreditasi Prodi dengan Status Nilai B 90%

2 Akreditasi Institusi B

3 Akreditasi Laboratorium 1

4 Sertifikasi ISO 9001:2008 1

5 Jumlah pendirian prodi baru 5

6 Peringkat webrometric dalam negeri 20

7 Peringkat 4ICU dalam negeri 20

8 Peringkat Anugerah Kampus Unggul Kopertis 7 5

9 Persentase nilai kinerja program studi/fakultas/biro upt

dengan nilai baik

90%

10 Hasil audit mutu dengan minimal nilai baik pada

program studi/fakultas/biro/upt

90%

11 Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan

terhadap layanan SDM dengan minimal nilai puas

90%

12 Indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan

kemahasiswaan dengan minimal puas

90%

13 Hasil audit keuangan dari akuntan publik WTP

B. Kurikulum

14 Dokumen kurikulum di tinjau setiap 5 tahun dan sesuai

dengan KKNI

100%

15 Persentase minimal dari jumlah dokumen GBPP

terhadap jumlah mata kuliah

100%

16 Persentase minimal dari jumlah dokumen SAP/Silabus

terhadap jumlah mata kuliah

100%

17 Persentase minimal dari jumlah judul buku ajar tersedia

(karya dosen) dari jumlah mata kuliah yang tersedia

80%

C. Proses Pembelajaran

18 Rata-rata pertemuan dalam PBM setiap semester di

Program Studi (minimal 14 kali)

100%

19 Rata-rata tingkat kehadiran mahasiswa pada semua

mata kuliah

90%

20 Persentase nilai mahasiswa yang memiliki nilai baik

(IPS) dalam evaluasi pembelajaran

70%

21 Rasio mahasiswa dan dosen dalam pembimbingan

Tugas Akhir

1:5

22 Persentase frekuensi pembimbingan mahasiswa dalam

TA minimal 8 kali

100%

23 Persentase frekuensi pembimbingan akademik/semester

minimal 3 kali

100%

24 Rasio dosen dan mahasiswa dalam Pembingan

akademik

1:20

25 Jumlah kegiatan kuliah pakar/tamu pada program studi

minimal 4 kali/tahun

90%

D. Sumber Daya Manusia

26 Rasio dosen tetap dan mahasiswa 1:20

27 Persentase minimal dari jumlah guru besar dengan total

jumlah dosen tetap

10%

28 Persentase minimal dari jumlah lektor kepala dengan

total jumlah dosen tetap

45%

29 Persentase minimal dari jumlah lektor dengan total

jumlah dosen tetap

35%

30 Persentase minimal dari jumlah dosen tetap dengan

pendidikan Doktor (S3) terhadap total jumlah dosen

tetap

40%

31 Persentase minimal dari jumlah dosen tetap dengan

pendidikan Magister (S2) dengan total jumlah dosen

tetap.

100%

32 Dosen yang bersertifikasi pendidik 90%

33 Persentase Nilai maksimum EWMP dosen (12 sks) 90%

34 Persentase minimal dari jumlah dosen yang telah

mengikuti Pekerti

80%


mengikuti AA

70%


mengikuti SCL

40%


mengikuti e-learning

40%


mengikuti Pelatihan penulisan Buku Ajar

50%


mengikuti Pelatihan pengembangan media

pembelajaran

50%

40 Persentase dosen yang mendapat pelatihan

entrepreneurship

70%

41 Persentase jumlah dosen tidak tetap dengan keseluruhan 10%

dosen

42 Partisipasi dosen dalam kegiatan seminar minimal 4

kali dalam setahun

80%

43 Persentase indeks kinerja dosen minimal nilainya baik 90%

44 Persentase indeks kinerja tenaga kependidikan minimal

nilainya baik

90%

45 Jumlah tenaga kependidikan dengan minimal

pendidikan D3/S1 per program studi

4

46 Jumlah laboran setiap jenis lab di program studi 1

47 Jumlah minimal pustakawan dengan pendidikan D3/SI 5

48 Persantase minimal dari jumlah tenaga kependidikan

yang berpendidikan SI terhadap total tenaga

kependidikan

100%

E. Mahasiswa dan lulusan

49 Minimal jumlah propinsi asal mahasiswa di Program

Studi

5

50 Persentase IPK Lulusan

Diploma/Sarjana (> 3,00) 95%

Pascasarjana (>3,50) 95%

51 Masa Studi Lulusan

Diploma 3 (3 tahun) 95%

Strata 1 (4 tahun) 95%

Strata 2 (2 tahun) 95%

52 Persentase masa tunggu lulusan < 6 bulan 95%

53 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri < 3 %

54 Persentase angka efesiensi edukasi (AEE) 25%

55 Persentase lulusan yang memiliki toefl minimal 450 non

bahasa inggris dan 550 bahasa inggris

95%

56 Persentase lulusan yang memikini kemampuan AIK

dengan nilai baik

85%

57 Persentase lulusan yang memiliki jiwa entrepeneur

dengan nilai baik

50%

58 Persentase minimal dari mahasiswa yang aktif di UKM

terhadap total jumlah mahasiswa.

20%

59 Persentase minimal jumlah mahasiswa yang

terlibat/aktif dalam penelitian dosen

5%

60 Persentase minimal jumlah mahasiswa asing yang

sedang studi di PS

2,5%

61 Rata-rata Jumlah mahasiswa PS 300

62 Jumlah keseluruhan mahasiswa 7.500

63 Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional 48

64 Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasonal 5

65 Jumlah prestasi mahasiswa tingkat propinsi/wilayah 10

66 Tingkat keketatan mahasiswa baru 1:2

67 Jumlah mahasiswa baru 2750

F. Prasarana dan sarana

68 Pesentase minimal ruang kelas dengan perlengkapan

LCD projector

100%

69 Persentase minimal ruang kelas dengan yang sudah

dilengkapi AC

100%

70 Peralatan utama praktikum bagi mahasiswa yang

terpenuhi untuk setiap program studi

80%

71 Luas ruang praktikum (2 m2 per mahasiswa) 80%

72 Jumlah ruang kelas yang memiliki standar ukuran 2 m2

per mahasiswa

80%

73 Jumlah ruang dosen yang memiliki standar ukuran 4 m2

per dosen

80%

74 Jumlah ruang kerja tenaga kependidikan yang memiliki

standar 4 m2 per tenaga kependidikan

80%

75 Ketersediaan fasilitas umum (taman, fasilitas ukm, dll) 100%

76 Ketersediaan keluasan ruang seminar dan rapat 100%

77 Persentase minimal dari ketersediaan fasilitas bagi kaum

difabel terhadap kebutuhan

10%

78 Persentase minimal dari ketersediaan alat pemadam

ringan (APAR) terhadap kebutuhan

25%

79 Ketersediaan fasilitas internet dan wifi dilingkungan

program studi

100%

80 Jumlah minimal koleksi judul buku teks/ajar per

program studi

400

81 Jumlah minimal judul koleksi jurnal terakreditasi per

program studi

3

82 Jumlah minimal judul koleksi jurnal internasional per

program studi

2

83 Jumlah minimal judul koleksi proceeding per prgram

studi

9

84 Jumlah Minimal koleksi disertasi/tesis/skripsi/tesis per

program studi

200

G. Susaana Akademik

85 Persentase minimal jumlah kegiatan penelitian yang

meibatkan mahasiswa dengan total kegiatan penelitian

10%

dosen

86 Jumlah minimal kegiatan seminar ilmiah yang

diselenggarakan dosen setiap tahunnya

2

87 Jumlah minimal kegiatan seminar ilmiah yang

diselenggarakan mahasiswa dalam setiap tahunnya

2

88 Jumlah publikasi ilmiah yang melibatkan mahasiswa

sebagai penulis utama atau anggota dalam setahun

2

H. Penelitian dan pengabdian masyarakat

89 Persentase jumlah penelitian dosen dari Jumlah total

dosen

45%

90 Jumlah minimal publikasi ilmiah dalam tingkat jurnal

internasional

10%

91 Jumlah minimal publikasi ilmiah dalam tingkat jurnal

nasional

45%

92 Jumlah minimal publikasi ilmiah dalam jurnal tidak

terakreditasi

70%

93 Jumlah minimal publikasi ilmiah dalam bentuk buku

ajar/sejenisnya

25%

94 Jumlah minimal publikasi ilmiah dalam seminar

internasional/proceeding

70%

95 Jumlah minimal publikasi ilmiah dalam seminar

nasional/proceeding

40%

96 Jumlah minimal pengabdian masyarakat dosen/mhs

setiap tahun

45%

97 Karya dosen yang mendapatkan Haki 2

98 Karya dosen yang di sitasi oleh lembaga sitasi (scopus)

dan lainya

20

99 Jumlah dana penelitian per dosen per tahun (dalam juta) 3

100 Jumlah dana pengabdian masyarakat per dosen per tahun

(dalam juta)

1,5

I. Sistem Informasi

101 Fasilitas e-learning Tersedia

102 Fasilitas digital library Tersedia

103 Kapasitas internet per mahasiswa (dalam satuan

bandwith)

0.75

104 Ketersediaan Sistem Informasi Administrasi Akademik

dan Umum

Tersedia

105 Ketersediaan sistem informasi sarana prasarana (aset) Tersedia

106 Ketersediaan sistem informasi Kepegawaian Tersedia

107 Ketersediaan sistem informasi Keuangan tersedia

108 Persentase pengunjung website (naik 10% setiap tahun) 50%

J. Kerjasama dalam dan luar negeri

109 Jumlah Kerjasama dalam negeri 30

110 Jumlah Kerjasama luar negeri 12

4. MANUAL PENETAPAN STANDAR

Tujuan Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar

pada program studi.

Luas Lingkup

Manual dan

Penggunaanya

Manual penetapan standar ini berlaku ketika sebuah

standar pertama kali dirancang, dirumuskan dan

ditetapkan.

Definisi Istilah

1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan

standar yg dibutuhkan dlm SPMI;

2. Merumuskan standar: menuliskan isi setiap

standar, menggunakan rumus ABCD;

3. Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan

dan pengesahan standar , shg standar berlaku;

4. Pengembangan / peningkatan standar: upaya untuk

mengevaluasi & memperbaiki mutu isi standar

secara periodik & berkelanjutan.

Langkah-langkah

atau prosedur

1. Menjadikan visi dan misi Universitas

Muhammadiyah Surabaya sebagai tujuan akhir,

sejak tahap merancang hingga menetapkan standar;

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua

peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan aspek kegiatan yang akan dibuatkan

standarnya;

3. Melakukan evaluasi diri dengan menerpakan

SWOT analisis

4. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang

aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

5. Merumuskan draft awal standar yang bersangkutan

dengan menggunakan rumus ABCD;

6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft stnadar

dengan mengundang pemangku kepentingan

internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan

saran;

7. Merumuskan kembali pernyataan standar dan

mengesahkan dan memberlakukan standar melalui

penetapan dalam bentuk keputusan

Pihak yang

bertanggung Jawa

1. Pada tingkat Universitas Lembaga Penjaminan

Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya

sebagai perancang dan koordinator, dengan

melibatkan pimpinan Universitas dan semua unit

serta para dosen, masing-masing sesuai dengan

tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

2. Pada tingkat Fakultas , pejabat yang berwenang

meliputi Dekan,Wakil Dekan I, Ketua Program

Studi yang dibantu Tim Penjaminan Mutu Fakultas

Referensi

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013

tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

5. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Tujuan Manual

Untuk melaksanakan standar/ memenuhi standar yang

telah ditetapkan

Luas Lingkup dan

Penggunaanya

Manual pelaksanaan/pemenuhan standar ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah ditetapkan harus

dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan

pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya

oleh semua unit kerja pada semua level;

2. Semua standar yang telah ditetapkan

Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi,

patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan

standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi

pencapaiannya;

2. Prosedur/SoP adalah uraian tentang urutan langkah

untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis,

kronologis, logis dan koheren;

3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang hanya

dilakukan oleh penerima tugas

Langkah-langkah

atau prosedur

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif

sesuai dengan isi standar;

2. Mensosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen,

karyawan, dan mahasiswa secara periodik dan

konsisten;

3. Menyiapakan dokumen tertulis berupa prosedur kerja

atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai

dengan isi standar;

4. Melaksanakan kegiatan tri dhrama perguruan tinggi

dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur

capaiannya.

Pihak yang

bertanggung jawab

1. Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, dan/atau;

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang

diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam

pernyataan standar yang bersangkutan

Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan

dokumen tertulis berupa prosedur/SOP tentang suatu

kegiatan sesuai isi setiap standar

Referensi




Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor No. 32 tahun 2013

tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tingg

6. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Tujuan Manual

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi

standar dapat tercapai atau terpenuhi

Luas Lingkup

Manual dan

Penggunaanya

1. Manual pengendalian standar ini berlaku:

2. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan

pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau

pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus

menerus;

3. Untuk semua standar yang telah ditetapkan.

Definisi Istilah 1. Pemantuan atau monitoring adalah proses mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar;

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit

secara detail pada semua aspek dari

penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara

berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek

penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan

sesuai dengan isi standar

Langkah-langkah

atau prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik, terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan;

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar;

3. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan;

4. Memeriksa dan mempelajari kegiatan tri dhrama perguruan tinggi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai;

5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar;

6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil;

7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian

penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar;

8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;

9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar

tersebut kepada dekan, wakil rektor bidang

akademik dan kemahasiswaan, rektor melalui LPM

disertai saran atau rekomendasi

Pihak yang

Bertanggung Jawab

1. LPM pada tingkat Universitas, Gugus Kendali

Mutu pada tingkat Fakultas, Gugus Penjaminan

Mutu pada tingkat program studi, 2. Pejabat struktural ( Dekan) dengan bidang

pekerjaan yang diatur oleh standar yang

bersangkutan, dan/atau; 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam

pernyataan standar yang bersangkutan

Catatan


dokumen tertulis berupa prosedur/SOP tentang audit,

formulir evaluasi diri dan formulir/borang temuan hasil

pemeriksaan/audit

Referensi

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

7. MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR

Tujuan Manual

Untuk meningkatkan/mengembangkan mutu berkelanjutan

pada setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus

masing-masing standar

Luas Limgkup

Manual dan

Penggunaanya

Manual pengembangan/peningkatan standar ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus

berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan

mutunya. Satu siklus setiap standar di Universitas

Muhammadiyah Surabaya setiap 5 tahun;

2. Untuk semua standar yang telah ditetapkan

Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya

untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi

standar, secara periodik dan berkelanjutan;

2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar

yang didasarkan antara lain:

3. Hasil isi pelaksanaan isi standar pada waktu

sebelumnya;

4. Perkembangan situasi dan kondisi Unsoed, tuntutan

kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat

pada umumnya, dan Relevansi dengan visi dan misi

Universitas Muhammadiyah Surabaya.

5. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya

suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di

dalamnya;

Langkah-langkah

atau prosedur

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar

/laporan Audit SPMI;

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk

mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan

mengundang dekan, ketua jurusan dan ketua program

studi yang terkait;

3. Mengevaluasi isi standar;

4. Melakukan evaluasi isi standar, sehingga menjadi

standar baru;

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam

penetapan standar

Pihak yang

bertanggung Jawab

Pihak yang harus meningkatkan standar adalah LPM

Universitas Muhammadiyah Surabaya sesuai dengan

tupoksinya, bekerjasama dengan pejabat struktural yang

terkait dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar

yang bersangkutan dan dosen

Catatan


dokumen tertulis berupa formulir/borang. Manual ini

digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan

Standar

Referensi




Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah

diubah menjadi PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar

Nasional Pendidikan

STANDAR MUTU

KOMPETENSI LULUSAN

(LEARNING OUTCOME

STANDART)

No. Kode Dokumen : SM-001.3-LPM-SPI-07


No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN


Kode Dokumen : SM-001.3-LPM-SPI-07


Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

KOMPETENSI LULUSAN

(LEARNING OUTCOME

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

DEFINISI/ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal

tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan

dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh

tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat

untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

RASIONAL

Agar lulusan memiliki kompetensi sesuai Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan lulus Uji

Kompetensi yang sesuai dengan kriteria keprofesian yang ada

PERNYATAAN ISI

STANDAR

I. Aspek Sikap

1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian

pembelajaran yang mengacu pada KKNI dalam

aspek sikap lulusan yang tertulis dalam buku

panduan akademik dan dijadikan acuan untuk

semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, dan Al Islam

Kemuhammadiyahan (AIKA).

2. Rumusan capaian sikap lulusan merupakan

perilaku benar dan berbudaya meliputi sikap jujur,

amanah, disiplin, mandiri, dan bertanggung

jawab.

II. Aspek Pengetahuan



aspek pengetahuan lulusan yang tertulis dalam

buku panduan akademik dan dijadikan acuan

untuk semua standar pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam


2. Rumusan capaian pengetahuan lulusan mencakup

konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang

ilmu yang diperoleh dalam seluruh proses

STANDAR MUTU

KOMPETENSI LULUSAN

(LEARNING OUTCOME

STANDART)



No. Revisi : 01

pembelajaran.

III. Aspek Ketrampilan Umum



aspek keterampilan lulusan yang tertulis dalam

buku panduan akademik dan dijadikan acuan

untuk semua standar pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam

Kemuhammadiyahan (AIKA)

2. Rumusan keterampilan merupakan unjuk kerja

dengan menggunakan konsep, teori, metode,

bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui

seluruh proses pembelajaran mencakup

keterampilan umum dan keterampilan khusus.

3. Rumusan keterampilan umum berisi tentang

kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh

setiap lulusan dalam rangka menjamin keselarasan

kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat

program dan jenis pendidikan tinggi.

4. Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh

lulusan PTM adalah:

a. Mampu membaca Al Qur’an dengan tajwid yang

benar

b. Bahasa Inggris

b.1 Program D3 skor TOEFL: 400

b.2 Program S1 skor TOEFL: 450

b.3 Program Profesi skor TOEFL: 475

b.4 Program S2 skor TOEFL: 500

c. Mampu menggunakan ICT

d. Memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian:

1) Lulusan FAI menguasai bahasa Arab

dengan skor TOAFL: 350

2) Lulusan Program Studi Bahasa Indonesia

harus lulus Uji Kompetensi Bahasa

Indonesia (UKBI) tingkat madya

3) Lulusan program studi kesehatan

masyarakat harus lulus uji kompetensi

SKM.

4) Lulus uji kompetensi Al-Islam

STANDAR MUTU

KOMPETENSI LULUSAN

(LEARNING OUTCOME

STANDART)



No. Revisi : 01


5) Program profesi, lulus uji kompetensi

profesi.

e. Lulusan semua jenjang memiliki Surat Keterangan

Pendamping Ijazah (SKPI).

IV. Aspek Ketrampilan Khusus

Lulusan memiliki keterampilan khusus dan

kemampuan kerja sesuai dengan bidang keilmuan dan

jenjang pendidikan program studi.

1. Lulusan pendidikan profesional pada Program

Diploma Tiga (D-3) mampu:

a. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis

pekerjaan spesifik, baik yang bersifat rutin

maupun yang tidak rutin, sesuai dengan

persyaratan kerja dan standar mutu;

b. memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat

dan konteks sesuai dengan bidang keahlian

terapannya, berdasarkan pemikiran logis dan

inovatif, secara mandiri baik dalam

pelaksanaan maupun tanggungjawab

pekerjaannya;

c. menyusun laporan atas hasil atau proses

kerja dengan akurat dan sahih, dan mampu

mengkomunikasikannya secara efektif

kepada masyarakat pengguna;

d. bertanggungjawab atas pencapaian hasil

kerja kelompok;

e. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di bawah tanggung

jawabnya dalam konteks penyelesaian

pekerjaan yang ditugaskan;

f. mengevaluasi diri dan mengelola

pembelajaran diri sendiri.

2. Lulusan pendidikan akademik program sarjana

(S-1) mampu:

a. menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan atau seni di bidang keahliannya melalui

penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran

logis, kritis, sistematis, dan inovatif; b. mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, dan

atau seni di bidang keahlian-nya berdasarkan

STANDAR MUTU

KOMPETENSI LULUSAN

(LEARNING OUTCOME

STANDART)



No. Revisi : 01

kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya

desain atau seni beserta deskripsinya

berdasarkan kaidah atau metoda rancangan

baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau

laporan tugas akhir;

c. mempublikasikan hasil tugas akhir atau

karya desain atau seni, yang memenuhi

syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses

oleh masyarakat akademik; d. menyusun dan mengomunikasikan ide dan

informasi bidang keilmuannya secara efektif,

melalui berbagai bentuk media kepada

masyarakat akademik; e. mengambil keputusan secara tepat

berdasarkan analisis dalam melakukan

supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan

yang menjadi tanggung jawabnya; f. mengelola pembelajaran diri sendiri; dan g. mengembangkan dan memelihara jaringan

kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat

baik di dalam maupun di luar lembaganya. 3. Lulusan pendidikan akademik program magister

(S-2) mampu:

a. menerapkan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan atau seni di

bidang keahliannya melalui penalaran dan

penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran

logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

b. mengembangkan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan atau seni di bidang

keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau

menghasilkan karya desain atau seni beserta

konsep kajian yang didasarkan pada kaidah

desain atau seni, yang disusun dalam bentuk

tesis;

c. mempublikasikan hasil penelitian bidang

keilmuannya pada jurnal ilmiah yang

terakreditasi;

d. menyusun dan mengkomunikasikan ide dan

argumen yang dapat dipertang-gungjawabkan

STANDAR MUTU

KOMPETENSI LULUSAN

(LEARNING OUTCOME

STANDART)



No. Revisi : 01

secara ilmiah dan etika akademik, melalui

berbagai bentuk media kepada masyarakat

terutama masyarakat akademik;

e. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit,

mengamankan, dan menemu-kan kembali

data hasil penelitian untuk keperluan

penelitian lanjutan;

f. meningkatkan kapasitas pembelajaran

mandiri;

g. mengembangkan dan memelihara jaringan

kerja dengan kolega, sejawat di dalam

lembaga dan komunitas penelitian yang lebih

luas;

h. melaksanakan penelitian bidang keilmuannya

berbasis peta penelitian, dengan pendekatan

inter atau multi disipliner, baik secara mandiri

maupun bekerja sama dengan lembaga lain;

dan

i. mengidentifikasi bidang keilmuan obyek

penelitiannya dan memosisikan ke dalam

suatu peta penelitian.

V. Aspek Kompetensi Lulusan PTM

1. Semua lulusan PTM adalah alumni yang wajib

menjaga nama baik almamater dan persyarikatan

Muhammadiyah.

2. Semua lulusan PTM wajib memiliki karya ilmiah

a. Program diploma dalam bentuk laporan

tugas akhir

b. Program sarjana dalam bentuk skripsi

c. Program profesi dalam bentuk laporan

praktik kerja profesi

d. Program magister dalam bentuk tesis

3. Lulusan PTM mempunyai kemampuan

bekerjasama, berorganisasi, pengembangan diri,

berkomunikasi dengan baik, dan memiliki jiwa

entrepreneurship.

4. Lulusan PTM memiliki kompetensi yang handal,

yang dibuktikan dengan laporan masa tunggu

STANDAR MUTU

KOMPETENSI LULUSAN

(LEARNING OUTCOME

STANDART)



No. Revisi : 01

lulusan untuk bekerja rata-rata -6 bulan.

Lulusan PTM bekerja sesuai dengan bidang ilmunya

minimal 80% dari jumlah lulusan

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas.

2. Ketua Program Studi sebagai pimpinan prodi.

3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

STRATEGI

Rektor/Dekan/Ketua Program Studi :

1. Melakukan sosialisasi Standar terutama dalam kegiatan

perumusan kompetensi lulusan.

2. Membina kerjasama dengan organisasi profesi, alumni,

pemerintah, dan dunia usaha.

3. Memberikan materi soft skill pada mahasiswa.

INDIKATOR

1. Lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

minimal 3.00

2. Keterserapan lulusan tinggi

3. Semua lulusan memiliki sertifikat pencapaian kompetensi.

STANDAR

TURUNAN

1. Standar kompetensi utama

2. Standar kompetensi pendukung

3. Standar kompetensi lainnya.

DOKUMEN

TERKAIT

1. Peraturan Akademik

2. Standar Isi (Kurikulum)

3. Standar Suasana Akademik

4. Standar Penilaian

5. Standar Prasarana dan Sarana

REFERENSI 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tetang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU

ISI PEMBELAJARAN

(LEARNING SUBSTANCE

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

ISI PEMBELAJARAN

(LEARNING SUBSTANCE

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

DEFINISI/ISTILAH

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan

oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar

isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi

sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar

Proses Pembelajaran, Standar

Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir

Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU

No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi,

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan

bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi

dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan

kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan Peraturan

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi no. 44 tahun 2015 pasal 8

dan 9. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah PP

No.8 tahun 2010 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI) dan UU no. 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi.

Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang

dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi

Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah Standar

Pengembangan Kurikulum, Standar Isi Kurikulum dan

Kedalaman serta Keluasan materi di Universitas

Muhammadiyah Surabaya.

RASIONAL Arus informasi pada era globalisasi membuat dinamika

berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa terus

berkembang, baik dalam skala local, regional maupun

STANDAR MUTU

ISI PEMBELAJARAN

(LEARNING SUBSTANCE

STANDART)



No. Revisi : 01

internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam

sistem pendidikan tinggi yang berkesinambungan. Keinginan

tersebut dimunculkan dalam Visi, Misi serta Tujuan sistem

Pendidikan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Untuk mencapai Visi dan Tujuan dari Universitas

Muhammadiyah Surabaya yang ingin mewujudkan misi

pelayanan catur dharma PTM yang professional serta

kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan

dari stakeholders atau masyarakat umum. Untuk mengatasi

dinamika kebutuhan dunia pendidikan tersebut, maka isi

standar ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara

periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan

stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak

hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja

(market signal) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi

ilmiah (scientific visions) agar dapat mempersiapkan lulusan

dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Universitas Muhammadiyah menetapkan standar isi

pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan,

jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggungjawab

dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu

atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu ini

memuat Standar Pengembangan Kurikulum, Standar Isi

Kurikulum dan Kedalaman serta keluasan materi di


PERNYATAAN ISI

STANDAR

I. Pengembangan Kurikulum

1. Kurikulum program studi dikembangkan

melalui tahapan: perencanaan, pengembangan,

pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan

yang dilakukan secara berkala dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun.

2. Anggota tim pengembang kurikulum program

studi minimal menyertakan unsur pemangku

kepentingan internal dan eksternal.

3. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu

RPJP UM Surabaya 2013-2033 dan Renstra

STANDAR MUTU

ISI PEMBELAJARAN

(LEARNING SUBSTANCE

STANDART)



No. Revisi : 01

UM Surabaya 2013-2017.

4. Kurikulum dikembangkan berdasarkan Sistem

Kredit Semester (SKS).

5. Sistem Kredit Semester yang dimaksud pada

ayat (d), menggunakan satuan kredit semester

(sks) sebagai takaran beban belajar

mahasiswa, beban belajar suatu program studi,

maupun beban tugas dosen dalam

pembelajaran.

6. Fakultas dan program studi melakukan

evaluasi terhadap dokumen dan implementasi

kurikulum dengan memperhatikan:

a. kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan

kompetensi lulusan program studi;

b. cakupan dan pengorganisasian materi yang

mendorong terbentuknya hard skills dan

soft skills lulusan;

c. urutan, keberlanjutan dan kesatuan materi

pembelajaran selama masa studi;

d. keseimbangan dalam aspek sikap,

pengetahuan dan keterampilan;

e. kesesuaian dengan tuntutan kebutuhan

pemangku kepentingan baik internal

maupun eksternal serta perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan

f. kesertaan dosen, mahasiswa, alumni,

pengguna lulusan, dan organisasi profesi

dalam pengembangan kurikulum.

II. Isi Kurikulum

(1) Kurikulum setiap program studi berisi mata

kuliah yang mendukung sifat kecendekiaan,

ketakwaan, dan kemandirian.

(2) Kurikulum S1 memuat minimal 9 sks mata

kuliah pilihan dan harus disediakan minimal 2

kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus

STANDAR MUTU

ISI PEMBELAJARAN

(LEARNING SUBSTANCE

STANDART)



No. Revisi : 01

diambil mahasiswa.

(3) Kurikulum S2 memuat minimal 6 sks mata

kuliah pilihan dan harus disediakan minimal 3

kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus

diambil mahasiswa.

(4) Kurikulum setiap program studi memuat

komponen perangkat mata kuliah:

a. pengembangan kepribadian;

b. keilmuan dan keterampilan;

c. keahlian berkarya;

d. perilaku berkarya; dan

e. berkehidupan bermasyarakat.

(5) Kurikulum diwujudkan dalam serangkaian mata

kuliah atau blok/kelompok mata kuliah.

(6) Mata kuliah atau blok/kelompok mata kuliah

merupakan rangkaian bahan kajian yang

diperlukan untuk mendapatkan satu atau

beberapa capaian pembelajaran.

III. Kedalaman dan keluasan materi.

(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi

pembelajaran pada setiap mata kuliah untuk

setiap program studi dan program pendidikan

dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi

capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.


pembelajaran pada ayat (1) adalah:

a. lulusan program diploma tiga paling sedikit

menguasai konsep teoritis bidang

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara

umum;

b. lulusan program diploma empat dan sarjana

paling sedikit menguasai konsep teoritis

bidang pengetahuan dan keterampilan

STANDAR MUTU

ISI PEMBELAJARAN

(LEARNING SUBSTANCE

STANDART)



No. Revisi : 01

tertentu secara umum dan konsep teoretis

bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan

keterampilan tersebut secara mendalam;

c. lulusan program profesi paling sedikit

menguasai teori aplikasi bidang

pengetahuan dan keterampilan tertentu;

d. lulusan program magister paling sedikit

menguasai teori dan teori aplikasi bidang

pengetahuan tertentu;


pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau

integratif.


pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian

yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

(5) Tingkat Kedalaman dan keluasan materi ciri khas

PTM :

a. Tingkat kedalaman dan keluasan materi

pembelajaran sekurang-kurangnya

berkorelasi dengan pengetahuan Al Islam

dan Kemuhammadiyahan.

b. Memiliki rancangan untuk melakukan

integrasi keilmuan dengan Al Islam

Kemuhammadiyahan.

c. Semua program studi menuangkan isi

pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang

dirumuskan dalam asosiasi program studi

PTM. Bagi program studi yang tidak

memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis

Diktilitbang PP Muhammadiyah.

IV. Mata Kuliah Umum untuk Jenjang Pendidikan.

1. Kurikulum setiap program studi pada jenjang S-1

kependidikan dan nonkependidikan memuat mata

kuliah umum:

a. Pendidikan Agama;

STANDAR MUTU

ISI PEMBELAJARAN

(LEARNING SUBSTANCE

STANDART)



No. Revisi : 01

b. Pendidikan Pancasila;

c. Pendidikan Kewarganegaraan;

d. Bahasa Indonesia;

e. Bahasa Inggris;

f. Tugas Akhir;

g. Kuliah Kerja Nyata;

h. Ilmu Alamiah Dasar/Ilmu Budaya Dasar;

i. Statistika; dan

j. Kewirausahaan.

2. Kurikulum program studi pada jenjang S-1

kependidikan memuat mata kuliah kependidikan

yang mencakup:

a. Ilmu Pendidikan;

b. Psikologi Pendidikan;

c. Sosio-Antropologi Pendidikan;

d. Manajemen Pendidikan;

e. Praktik Pengalaman Lapangan; dan

f. Pembelajaran Mikro.

3. Kurikulum setiap program studi pada jenjang S-2

kependidikan dan nonkependidikan memuat mata

kuliah umum yang mencakup:

a. Filsafat Ilmu;

b. Metodologi Penelitian;

c. Statistika;

d. Bahasa Inggris;

e. Penulisan Karya Ilmiah;

f. Proyek Penulisan Tesis;

g. Seminar Proposal Tesis; dan

STANDAR MUTU

ISI PEMBELAJARAN

(LEARNING SUBSTANCE

STANDART)



No. Revisi : 01

h. Tesis.

4. Mata Kuliah Umum Wajib PTM

a. Al Islam dan Kemuhammadiyahan 1

b. Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2

c. Al Islam dan Kemuhammadiyahan 3

d. Al Islam dan Kemuhammadiyahan 4

e. Bahasa Arab

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB

1. Di tingkat Rektorat adalah Rektor, Wakil Rektor,

BAAK, LPM, dan Unit ICT.

2. Di tingkat Dekanat dan Prodi adalah Dekan, Wakil

Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Bagian

Administrasi dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas

maupun Prodi.

STRATEGI Untuk memenuhi Standar Isi Universitas

Muhammadiyah Surabaya ditempuh langkah-langkah utama :

1. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap seluruh

ketentuan normative yang mengatur tentang kurikulum

perguruan tinggi, waktu perkuliahan untuk perguruan

tinggi sebagai bahan penyusunan kurikulum dan

melakukan uji public dengan mengundang unsure-unsur

pemangku kepentingan (stake holder) perguruan tinggi,

untuk memperoleh masukan tentang kompetensi dasar

yang harus dimiliki oleh lulusan Universitas


2. Pimpinan harus memeriksa dan mencatat apakah fakta di

lapangan benar-benar telah sesuai dengan apa yang

dituliskan di standar isi. Apabila ditemukan ada suatu

kesalahan/ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di

lapangan dengan isi standar, pimpinan segera mengambil

langkah koreksi.

INDIKATOR

1. Mahasiswa mampu menguasai kompetensi yang

ditetapkan.

2. Mahasiswa lulus tepat waktu atau lulus pada waktu

terpendek yang ditetapkan.

STANDAR MUTU

ISI PEMBELAJARAN

(LEARNING SUBSTANCE

STANDART)



No. Revisi : 01

3. Semakin banyak pengguna lulusan yang puas dengan

kompetensi lulusan.

4. Semakin banyak lulusan SMA/SMK yang mendaftar

sebagai calon mahasiswa baru.

STANDAR

TURUNAN

1. Standar Pengembangan Kurikulum

2. Standar Kompetensi Lulusan

3. Spesifikasi Program Studi

4. Peraturan Akademik.

REFERENSI

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



STANDAR MUTU

PROSES

PEMBELAJARAN

(LEARNNG PROCESS

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PROSES

PEMBELAJARAN

(LEARNNG PROCESS

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

DEFINISI/ISTILAH

1. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai

Standar Kompetensi Lulusan.

2. Standar Proses Pembelajaran adalah keseluruhan

tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu

tentang seluruh penyelenggaraan proses

pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah

menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh

proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu

pembelajaran.

3. Pembelajaran adalah kegiatan yang harus diikuti oleh

mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang

ditetapkan.

4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan

rencana pengajaran yang mencakup kegiatan

merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar,

metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian

hasil belajar.

5. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan

mahasiswa terkait proses pembelajaran yang harus

diikuti oleh dosen dan semua mahasiswa selama

perkuliahan.

RASIONAL Agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara

terarah dan dapat disempurnakan secara berkelanjutan,

diperlukan suatu standar yang menjadi acuan kegiatan

pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan

pembelajaran secara tuntas dan mencapai kompetensi yang

ditetapkan.

Standar Proses Pembelajaran UM Surabaya mengacu

kepada PP No.08 Tahun 2010 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesi (KKNI), UU No. 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015

Tentang Standar Nasional Pendidikan/SNP, BAN-PT, dan

ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung

proses pembelajaran yang baik.

STANDAR MUTU

PROSES

PEMBELAJARAN

(LEARNNG PROCESS

STANDART)



No. Revisi : 01

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi

hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan

pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap

proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan

ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat

proses audit berlangsung.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

I. Aspek Karakteristik Proses Pembelajaran.

(1) Karakteristik proses pembelajaran bersifat

interaktif, holistik, integratif, saintifik,

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan

berpusat pada mahasiswa.

(2) Sifat interaktif menyatakan bahwa capaian

pembelajaran lulusan diraih melalui proses

interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

(3) Sifat holistik menyatakan bahwa proses

pembelajaran mendorong terbentuknya pola

pikir yang komprehensif dan luas dengan

menginter-nalisasi keunggulan dan kearifan

lokal maupun nasional.

(4) Sifat integratif menyatakan bahwa capaian


pembelajaran yang terintegrasi untuk

memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara

keseluruhan dalam satu kesatuan program

melalui pendekatan antar disiplin dan multi

disiplin.

(5) Sifat saintifik menyatakan bahwa capaian


pembelajaran yang mengutamakan pendekatan

ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik

yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan

kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung

tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

(6) Sifat kontekstual menyatakan bahwa capaian


pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan

kemam-puan menyelesaikan masalah dalam

ranah keahliannya.

STANDAR MUTU

PROSES

PEMBELAJARAN

(LEARNNG PROCESS

STANDART)



No. Revisi : 01

(7) Sifat tematik menyatakan bahwa capaian


pembelajaran yang disesuaikan dengan

karakteristik keilmuan program studi dan

dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui

pendekatan transdisiplin.

(8) Sifat efektif menyatakan bahwa capaian

pembelajaran lulusan diraih secara berhasil

guna dengan mementingkan internalisasi materi

secara baik dan benar dalam kurun waktu yang

optimum.

(9) Sifat kolaboratif menyatakan bahwa capaian


pembelajaran bersama yang melibatkan

interaksi antar individu pembelajar untuk

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan,

dan keterampilan.

(10) Sifat berpusat pada mahasiswa menyatakan

bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih

melalui proses pembelajaran yang

mengutamakan pengem-bangan kreativitas,

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan

mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian

dalam mencari dan menemukan penge-tahuan.

II. Aspek Perencanaan Proses Pembelajaran.

(1) Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata

kuliah mengembangkan pembelajaran

berdasarkan perencanaan yang relevan dengan

tujuan, ranah belajar, dan hierarkinya.


kuliah merencanakan proses pembelajaran

secara sistematis dengan merujuk pada

perkembangan teori, strategi, dan metode

pembelajaran.


kuliah membuat perencanaan proses

pembelajaran yang meliputi silabus dan

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

sebelum pelaksanaan perkuliahan.

(4) RPS disusun dengan mempertimbangkan

tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan

STANDAR MUTU

PROSES

PEMBELAJARAN

(LEARNNG PROCESS

STANDART)



No. Revisi : 01

teknologi informasi dan komunikasi,

keterkaitan dan keterpa-duan antar materi,

umpan balik, dan tindak lanjut.

(5) RPS minimal memuat :

a. nama program studi, nama dan kode mata

kuliah, semester, sks, nama dosen

pengampu;

b. capaian pembelajaran lulusan yang

dibebankan pada mata kuliah;

c. kemampuan akhir yang direncanakan pada

tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi

capaian pembelajaran lulusan;

d. bahan kajian yang terkait dengan

kemampuan yang akan dicapai;

e. metode pembelajaran;

f. waktu yang disediakan untuk mencapai

kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

g. pengalaman belajar mahasiswa yang

diwujudkan dalam deskripsi tugas yang

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama

satu semester;

h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

i. daftar referensi yang digunakan.


kuliah menyampaikan RPS kepada mahasiswa

pada pertemuan pertama setiap awal semester.

III. Aspek Peninjauan silabus dan RPS.

1. Silabus dan RPS ditinjau kembali minimal

setiap dua tahun.

2. Dalam peninjauan silabhus dan RPS wajib

mengikutsertakan pakar dan stakeholder.

3. Alasan perubahan disesuaikan dengan

kebutuhan dan perkembangan ipteks.

4. Setiap perubahan diusulkan melalui rapat

Silabus dan RPS yang diselenggarakan oleh

prodi.

IV. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran.

1. Pembelajaran berlangsung interaktif dengan

sumber belajar yang beragam.

2. Pembelajaran disesuaikan dengan RPS dan

STANDAR MUTU

PROSES

PEMBELAJARAN

(LEARNNG PROCESS

STANDART)



No. Revisi : 01

memiliki karakter interaktif, holistik, integratif,

saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.

3. Pembelajaran terkait dengan pembinaan Al

Islam dan Kemuhammadiyahan

4. Pembelajaran terkait dengan hasil penelitian

5. Pembelajaran terkait dengan kegiatan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat.

6. Proses pembelajaran sistematis, terstruktur,

dengan beban belajar yang terukur.

7. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode

yang efektif untuk memenuhi capaian capaian

yang dirumuskan.

8. Penggunaan metode disesuaikan dengan bahan

kajian, dan situasi dan kondisi pembelajaran

yang dapat secara efektif memfasilitasi

pemenuhan capaian pembelajaran.

9. Penggunaan metode pembelajaran beragam pada

setiap mata kuliah.

10. Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi

dan tutorial, seminar, praktikum/praktik, atau

bentuk pembelajaran lain yang disesuikan

dengan jenjang dan program studi tertentu.

V. Aspek Beban Belajar

1. Setiap PTM wajib memiliki dokumen tentang

beban belajar yang tertuang dalam keputusan

formal pimpinan perguruan tinggi.

2. Satuan waktu pembelajaran efektif minimal 16

minggu termasuk UTS dan UAS.

3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua)

semester dan dapat menggunakan semester

antara.

4. Semester antara dilaksanakan paling sedikit 8

(delapan) minggu, dengan beban belajar

maksimal 9 sks, dilaksanakan jika capaian

pembelajaran belum tercapai mahasiswa

tertentu.

5. Jika semester antara dilaksanakan dalam

STANDAR MUTU

PROSES

PEMBELAJARAN

(LEARNNG PROCESS

STANDART)



No. Revisi : 01

perkuliahan, maka minimal16 kali tatap muka

termasuk UTS dan UAS.

VI. Aspek Masa studi dan beban belajar.

1. Untuk program diploma tiga, paling lama 5

(lima) tahun, beban belajar minimal 108 (seratus

delapan) sks.

2. Untuk program sarjana, diploma empat/sarjana

terapan, paling lama 7 (tujuh) tahun, dengan

beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh

empat) sks

3. Untuk program profesi. Syarat setelah

menyelesaikan program sarjana/diploma

empat/sarjana terapan, masa studi paling lama 3

(tiga) tahun, dengan beban belajar minimal 24

(dua puluh empat) sks.

4. Untuk program magister/magister

terapan/spesialis. Syarat setelah menyelesaikan

program sarjana/diploma empat/sarjana terapan,

masa studi paling lama 4 (empat) tahun, dengan

beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks.

VII. Aspek Satuan kredit semester (sks).

1. Satu sks pada proses pembelajaran berupa

kuliah, response, atau tutorial terdiri atas :

a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit

perminggu persemester.

b. Kegiatan penugasan terstrukur 60 (enam

puluh) menit per minggu per semester.

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per

minggu per semester

2. Satu sks pada proses pembelajaran berupa

seminar atau bentuk lainnya terdiri atas :

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per

minggu per semester.

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per

minggu per semester.

3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok,

modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan

kebutuhan dalam memenuhi capaian

STANDAR MUTU

PROSES

PEMBELAJARAN

(LEARNNG PROCESS

STANDART)



No. Revisi : 01

pembelajaran.

4. Satu sks untuk proses pembelajaran berupa

praktikum dan praktek dilaksnakan selama 180

menit per minggu per semester.

VIII. Aspek Pembagian beban SKS.

1. Semua PTM memiliki peraturan formal tetang

beban belajar.

2. Program diploma dan sarjana pada tahun

pertama ditetapkan dalam bentuk paket

maksimum 20 sks.

3. Jika pada tahun pertama mahasiswa yang

memiliki IPK 3,00 atau lebih dapat mengambil

maksimum 24 sks.

4. Program magister pada semester pertama

ditetapkan dalam bentuk paket 12 sks.

5. Jika pada semester pertama mahasiswa memiliki

IPK 3,50 atau lebih dapat mengambil

maksimum 18 sks.

IX. Aspek Hal-hal Khusus.

1. Program profesi dapat diselenggarakan secara

terpisah atau tidak terpisah dengan program

sarjana/diploma empat.

2. Bagi PTM yang menetapkan batas studi

masksimal kurang dari ketentuan di atas harus

menggunakan alasan yang logis dan studi

kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Di tingkat Dekanat dan Prodi adalah Dekan, Wakil

Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Bagian

Administrasi dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas

maupun Prodi.

3. Dosen, tenaga kependidikan dan mahaiswa.

STRATEGI

Rektor/Dekan/Ketua Program Studi :

1. Melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta

mengevaluasi tahapan perencanaan, pelaksanaan proses

STANDAR MUTU

PROSES

PEMBELAJARAN

(LEARNNG PROCESS

STANDART)



No. Revisi : 01

pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

2. Membina kerjasama dengan organisasi profesi, alumni,

pemerintah, dan dunia usaha.

3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan

proses pembelajaran untuk dosen.

4. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai

standar.

INDIKATOR

Tiga tahun setelah ditetapkan standar ini:

1. Setiap mata kuliah sudah dilengkapi dengan Silabus,

RPS dan Kontrak Pembelajaran.

2. Semua mata kuliah memiliki silabus, SAP, kontrak

kuliah, diktat/bahan ajar/power point atau RPS (rencana

Pembelajaran Semester).

3. Jadwal kuliah harus tersedia setiap semester.

4. Sarana dan Prasarana proses pembelajaran tersedia dan

memadai.

5. Seluruh proses pembelajaran sudah dilaksanakan

dengan metode SCL berbasis kompetensi KKNI.

6. Mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60 %.

7. Persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai tidak

lulus < 5%.

8. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6%.

9. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik.

10. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik.

STANDAR

TURUNAN

1. Standar/format jadwal perkuliahan.

2. Standar/format silabus, RPS, Kontrak Perkuliahan.

3. Standar/format formulir administrasi pembelajaran.

DOKUMEN

TERKAIT

1. Peraturan Akademik

2. Standar Dosen dan tenaga kependidikan,

3. Standar Kemahasiswaan,

4. Standar Isi (kurikulum)

5. Standar Suasana Akademik

6. Standar Penilaian


8. Standar Prasarana dan Sarana

STANDAR MUTU

PROSES

PEMBELAJARAN

(LEARNNG PROCESS

STANDART)



No. Revisi : 01

9. Borang evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa

10. Borang kinerja proses pembelajaran oleh Ketua Prodi

REFERENSI

1. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta.

2. Peraturan Akademik UM Surabaya.

3. Manual Prosedur

STANDAR MUTU

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

EVALUATION

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

EVALUATION

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

DEFINISI/ISTILAH

1. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai

mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil

belajar mahasiswa.

2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar

mahasiswa.

3. Penilaian oleh dosen yaitu penilaian hasil belajar oleh

dosen yang dilakukan secara berkesinambungan guna

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam

berbagai bentuk tugas/tes/ujian.

4. Penilaian oleh program studi yaitu penilaian hasil belajar

oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai

pencapaian standar kompetensi lulusan unntuk semua

mata kuliah.

5. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses

pengumpulan bukti secara sistematis pembuatan

keputusan tentang perilaku mahasiswa berdasarkan

standar kompetensi yang telah ditetapkan.

6. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur

pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan

dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan,

melakukan perbaikan dan keberhasilan belajar

mahasiswa.

7. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara

periodic untuk mengukur pencapaian kompetensi

mahasiswa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar

(KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.

8. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang

dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian

kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7-8 kali

pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian

meliputi seluruh indicator yang direpresentasikan seluruh

STANDAR MUTU

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

EVALUATION

STANDART)



No. Revisi : 01

KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.

9. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang

dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian

kompetensi mahasiswa di akhir semester. Cakupan ujian

meliputi seluruh indicator yang merepresentasikan

seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.

10. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang

dilakukan oleh jurusan/prodi sebagai tugas akhir

mahasiswa dalam bentuk karya tulis ilmiah.

11. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai

bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan

dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester.

12. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai tanda

bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang

dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif

dan data lain yang diperlukan.

13. Putus studi (Drop Out) adalah suatu tindakan yang

diberlakukan terhadap mahasiswa yang tidak dibenarkan

melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai

mahasiswa.

RASIONAL Standar penilaian ini ditetapkan sebagai acuan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa

dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme,

prosedur, dan instrumen penilaian dalam rangka pengendalian

mutu penyelenggaraan pendidikan

PERNYATAAN ISI

STANDAR

I. Aspek Kebijakan Penilaian.

1. Semua PTM memiliki kebijakan formal tentang

penilaian pembelajaran.

2. Penilaian proses dan hasil pembelajaran

mahasiswa mencakup:

a) prinsip penilaian,

b) teknik dan instrumen penilaian,

c) mekanisme dan prosedur penilaian,

STANDAR MUTU

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

EVALUATION

STANDART)



No. Revisi : 01

d) pelaksanaan penilaian,

e) pelaporan penilaian,

f) kelulusan mahasiswa

3. Prinsip penilaian : Semua dosen harus melakukan

penilaian dengan prinsip edukatif, otentik,

objektif, akuntabel, dan transparan yang dikukan

secara terintegrasi.

a. Prinsip edukatif : dosen melakukan

penilaian yang memotivasi mahasiswa agar

mampu memperbaiki cara belajar dan

meraih capaian pembelajaran.

b. Prinsip otentik : dosen melakukan penilaian

yang menunjukkan kemampuan mahasiswa

sebenarnya.

c. Prinsip objektif : dosen melakukan penilaian

berdasarkan standar yang jelas dan

disepakati bersama oleh mahasiswa. Bagi

mahasiswa yang mempunyai keterbatasan

kemampuan, diberikan penilaian khusus

sesuai dengan kebijakan dosen pengampu.

d. Prinsip akuntabel : dosen melakukan

penilaian dengan kriteria yang jelas, dan

dipahami oleh mahasiswa.

e. Prinsip transparan : dosen melakukan

penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat

diakses oleh stakeholder, dengan indikator

keaktifan mengikuti proses pembelajaran,

membuat tugas yang terstruktur, mengikuti

ujian tengah semester dan ujian akhir

semester dengan prosesntase keberhasilan

disesuaikan degan karakteristik matakuliah

dan dosen pengampu.

II. Aspek Teknik dan instrumen Penilaian.

1. Observasi : dosen melakukan penilaian pada

saat proses pembelajaran berlangsung

STANDAR MUTU

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

EVALUATION

STANDART)



No. Revisi : 01

dengan menggunakan instrumen yang telah

ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa,

mengacu kepada keterlibatan dan keatiktifan

pada saat proses pembelajaran.

2. Unjuk kerja : dosen melakukan penilaian

atas proses dan hasil pekerjaan mahasiswa

dalam bentuk proyek dengan menggunakan

instrumen yang telah ditetapkan dan

dipahami oleh mahasiswa meliputi bentuk

tugas, presentasi, praktikum:

3. Tes tertulis : dosen melakukan penilaian

dengan mencermati jawaban mahasiswa atas

tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot

yang telah ditetapkan dan dipahami oleh

mahasiswa. Tes yang digunakan adalah

objektif tes dan uraian: objektif tes sebab

akibat, asosiasi dll., uraian terstruktur dan

tidak terstruktur.

4. Tes lisan : dosen melakukan penilaian

dengan mencermati jawaban mahasiswa atas

tes lisan dengan kriteria, skor, dan bobot

yang telah ditetapkan dan dipahami oleh

mahasiswa dengan kemampuan komunikasi

interpersonal, konten materi, logika berpikir

terhadap materi, etika berbicara.

5. Penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi/

tesis/ disertasi ditetapkan tersendiri. Kriteria

penilaian karya ilmiah/skripsi/ tesis/

disertasi:

Penilaian Pembimbing: a) penilaian

pembimbing diberikan sejak mahasiswa

melakukan bimbingan, b) penilaian terhadap

sistematika penulisan, c) konten materi, d)

metodologi, e) teknik analisis data, f)

pembahasan hasil penelitian, g) refrerensi

STANDAR MUTU

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

EVALUATION

STANDART)



No. Revisi : 01

tiap variable minimal 5 teori (pendidikan),

untuk penelitian murni disesuaikan dengan

disiplin dan karakteristik keilmuan, h) sikap

mahasiswa ketika melakjukan bimbingan.

Penilaian dosen penguji: a) penilaian

terhadap kesesuaian judul karya

ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi dengan isi

mulai dari pendahuluan sampai saran hasil

penelitian, b) kesesuaian antara metodologi

penelitian dengan teknik analisis data, c)

presentasi penyajian materi atau hasil

penelitian, d) sikap mahasiswa ketika

mengikuti ujian.

III. Aspek Mekanisme dan prosedur penilaian.

1. Semua program studi memiliki perencanaan

tentang menyusun, membuat instrumen,

menentukan kriteria, indikator dan bobot

penilaian. Kebijakan untuk melakukan ujian

tengah semester dan akhir semester melibatkan

semua ketua program studi dengan dosen

pengampu matakuliah untuk menentukan:

a) waktu pelaksanaan,

b) bentuk intrumen tes,

c) menentukan kriteria kelulusan,

d) dosen pengawas ujian (pengampu atau

dosen lain yang ditunjuk oleh panitia).

Untuk mahasiswa yang mengikuti ujian

susulan dengan persyaratan menunjukan

surat keterangan sakit dari dokter, atau surat

keterangan lainnya yang bisa dipertanggung

jawabkan,

e) dosen harus mempunyai soal cadangan bagi

mahasiswa yang mengikuti ujian susulan.

Instrumen penilaian meliputi: keaktifan

STANDAR MUTU

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

EVALUATION

STANDART)



No. Revisi : 01

tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir

semester. Bobot nilai a) keaktifan 10 %,

tugas perkuliahan 25%, ujian tengah

semester 30%, dan akhir semester 35%,

bobot penilaian disesuaikan dengan

karakteristik matakuliah dan dosen

pengampu.

2. Semua program studi memiliki ketentuan tentang

pelaksanaan proses penilaian.

3. Semua dosen melakukan umpan balik atas hasil

penilaian.

4. Semua hasil penilaian didokumentasikan dengan

baik.

IV. Aspek Pelaksanaan penilaian

1. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan

penilaian.Dengan bobot nilai: keaktifan 20 %,

tugas perkuliahan 30 %, ujian tengah semester 20

%, dan akhir semester 30%, bobot penilaian

disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan

dosen pengampu.

2. Dosen pengampu atau tim dosen

mengikutsertakan mahasiswa dalam proses

penilaian.Dosen pengampu matakuliah dengan

mahasiswa menetukan prosentase masing item

penilaian atau bobot nilai.

3. Dosen pengampu atau tim dosen

mengikutsertakan stakeholder dalam proses

penilaian.Dosen pengampu matakuliah

melaporkan kepada stakeholder hasil kesepakatan

bobot nilai antara dosen pengampu dengan

mahasiswa.

V. Aspek Pelaporan penilaian

1. Perguruan Tinggi memiliki ketentuan tentang

STANDAR MUTU

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

EVALUATION

STANDART)



No. Revisi : 01

klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam

menempuh mata kuliah yang dinyatakan dalam

huruf A, B, C, D, dan E atau huruf antara. (A :

setara dengan skor 4 kategori sangat baik, B :

setara dengan skor kategori baik, C : setara

dengan skor 2 kategori cukup, D : setara dengan

skor 1 kategori kurang, E : setara dengan skor 0

kategori sangat kurang). Dengan kriteria A: 80 –

100, AB: 72 – 79, B : 64-71, BC: 56 – 63, C : 48-

55, D: 40 – 47, E: ≤ 39,

2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahaiswa

secara on line.

3. Hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk indeks

prestasi.

VI. Aspek Kelulusan mahasiswa

1. Mahasiswa dinyatakan lulus sarjana (S1) apabila

telah menempuh semua mata kuliah termasuk

laporan karya ilmiah/skripsi/tesis, dengan IPK

minimal 2,75, dan bagi mahasiswa yang belum

mencapai IPK minimal diwajibkan mengulang

matakuliah.

2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat

memuaskan jika mencapai IPK 2,75 sampai

dengan 3,00


sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,01

sampai dengan 3,50


pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,50

5. Rata-rata IPK semua lulusan di program studi

atau PTM minimal 3,01.

6. Rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 2,75 di

program studi atau PTM maksimal 10%.

STANDAR MUTU

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

EVALUATION

STANDART)



No. Revisi : 01

VII. Aspek Program Profesi dan Magister.

1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah

menempuh semua mata kuliah termasuk laporan

karya ilmiah/tesis/disertasi, dan IPK minimal 3,00


memuaskan jika mencapai IPK 3,00 sampai

dengan 3,50.


sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,51

sampai dengan 3,75


pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,75

5. Rata-rata IPK semua lulusan di program studi

atau PTM minimal 3,01.

6. Rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 2,76 di

program studi atau PTM maksimal 10%

VIII. Aspek Hak-hak lulusan

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak

memperoleh sertifikat profesi bagi program

profesi, dan ijazah bagi program lainnya.

2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak

menyandang gelar sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus

dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping

Ijazah (SKPI) untuk program diploma minimal 2

(dua) untuk program sarjana minimal 5 buah.

4. Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi

diterbitkan oleh PTM bersama, organisasi profesi,

lembaga pelatihan, atau lembaga sertfikasi yang

terakreditasi.

PIHAK YANG 1. Rektor sebagai pimpinan Universitas.

STANDAR MUTU

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

EVALUATION

STANDART)



No. Revisi : 01

BERTANGGUNG

JAWAB

2. Ketua Jurusan/Prodi

3. Bagian Administrasi Akademik

STRATEGI 1. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil

rektor dan bidang akademik secara berkala.

2. Dekan, Wakil Dekan bagian akademik, Ketua Program

Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk

dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme

penilaian, prosedur penilaian, dan instrument penilaian.

3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem

Informasi Akademik Universitas Muhammadiyah

Surabaya.

INDIKATOR

1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang

diharapkan.

2. IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi

rata-rata lulusan yang semakin singkat.

DOKUMEN

TERKAIT

1. Standar Proses Pembelajaran


3. Standar Pengelolaan.

REFERENSI


Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta.

2. Peraturan Akademik UM Surabaya.

3. Manual Prosedur

STANDAR MUTU DOSEN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

(HUMAN RESOURCE

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU DOSEN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

(HUMAN RESOURCE

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DEFINISI/ISTILAH

1. Standar Dosen adalah kriteria baku minimal yang harus

dipenuhi oleh seorang dosen untuk bisa mengajar di


2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat.

3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang

berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas


4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu

yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada


5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang pendidikan

yang mengabdi dengan tugas melaksanakan administrasi,

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan

teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan

pendidikan di Fakultas/Program Studi di lingkungan


6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan

akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan

jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal.

7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan,

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai

oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

8. Sertifikat pendidika adalah bukti formal sebagai

pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga

professional.

9. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat untuk

dosen.

10. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan

yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta

memerlukan pendidikan profesi.

STANDAR MUTU DOSEN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

(HUMAN RESOURCE

STANDART)



No. Revisi : 01

RASIONAL

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada

sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan

merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya

dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan

tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

I. Kelompok Dosen

Berdasarkan statusnya, dosen Universitas

Muhammadiyah Surabaya terbagi atas lima kelompok:

a. Dosen tetap persyarikatan,

b. Dosen tetap PNS Dpk yang ditempatkan di

program studi,

c. Dosen tetap di luar program studi,

d. Dosen tidak tetap,

e. Dosen tamu, yaitu dosen di luar perguruan

tinggi yang karena keahliannya diundang untuk

mengampu mata kuliah tertentu dalam jangka

waktu minimal satu semester.

II. Persyaratan Dosen

1. Persyaratan Umum:

Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

harus :

a. berkewarganegaraan Indonesia yang sehat

jasmani dan rohani

b. berkualifikasi akademik minimal S2 atau yang

sesuai dengan persyaratan minimal yang

ditetapkan di program studi yang dibuktikan

dengan ijazah legal.

c. memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan

yang dengan kepemilikan sertifikat pendidik

dan/atau sertifikat profesi.

d. memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam

menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran,

dan usaha lain yang legal dalam upaya

pencapaian visi lembagadan pencapaian

kualifikasi standar lulusan.

2. Persyaratan khusus

STANDAR MUTU DOSEN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

(HUMAN RESOURCE

STANDART)



No. Revisi : 01

Secara khusus, dosen Universitas Muhammadiyah

Surabaya harus ;

1) beragama Islam, dan mampu membaca Al-

quran,

2) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia,

dan berwawasan luas

3) Melaksanakan amanat persyarikatan untuk

mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah

4) Bersedia mengkhidmatkan diri minimal empat

hari dalam sepekan dan berpartisipasi aktif

dalam pengembangan program studi.

5) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada

institusi, serta komitmen yang kuat untuk

memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni.

6) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan

Muhammadiyah di tingkat

Ranting/Cabang/Daerah/

Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom).

3. Lain-lain.

Dosen tamu dimungkinkan non-muslim dan-

atau berkewarganegaraan asing bila

Universitas/program studi membutuhkan.

III. Kualifikasi dosen dan isntruktur sesuai kebutuhan

program studi.

1. Program Diploma.

a. Dosen program diploma satu (D-1) dan

diploma dua (D-2) harus berkualifikasi

akademik paling rendah lulusan magister atau

magister terapan yang relevan dengan

program studi.

b. Dosen program diploma satu (D-1) dan

diploma dua (D-2) dapat menggunakan

instruktur yang berkualifikasi akademik

paling rendah lulusan diploma tiga yang

memiliki pengalaman relevan dengan

program studi dan paling rendah setara

dengan jenjang 6 (enam) KKNI.

STANDAR MUTU DOSEN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

(HUMAN RESOURCE

STANDART)



No. Revisi : 01

c. Dosen program diploma tiga (D III) dan

program diploma empat (D IV) harus

berkualifikasi akademik paling rendah lulusan

magister atau magister terapan yang relevan

dengan program studi.

d. Dosen program diploma tiga (D III) dan

program diploma empat (D IV) dapat

menggunakan dosen bersertifikat profesi yang

relevan dengan program studi dan

berkualifikasi paling rendah setara dengan

jenjang 8 (delapan) KKNI.

2. Program Sarjana (Strata 1; S1).

a. Dosen program sarjana harus berkualifikasi


magister terapan yang relevan dengan program

studi.

b. Dosen program sarjana (S-1) dapat mengguna-

kan dosen bersertifikat yang relevan dengan

program studi dan berkualifikasi paling rendah

setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

3. Program Profesi.

a. Dosen program profesi harus berkualifikasi


magister terapan yang relevan dengan program

studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2

(dua) tahun.

b. Dosen program profesi dapat menggunakan

dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan

program studi dan memiliki pengalaman kerja

paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi

paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan)

KKNI

4. Program Pasca Sarjana (Srata 2 dan 3).

a. Dosen program magister berkualifikasi

akademik strata 3 (doctor).

b. Dosen program magister terapan harus

berkualifikasi akademik doktor terapan yang

relevan dengan program studi.

STANDAR MUTU DOSEN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

(HUMAN RESOURCE

STANDART)



No. Revisi : 01

c. Dosen program magister dan program magister

terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat

profesi yang relevan dengan program studi dan

berkualifikasi setara dengan jenjang 9

(sembilan) KKNI.

d. Dalam hal mendesak, programstudi di

pendidikan paska sarjana dapat menggunakan

dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan

program studi dan berkualifikasi setara dengan

jenjang 9 (sembilan) KKNI.

e. Dosen yang ditugasi menjadi pembimbing

utama karya ilmiah di program doktor dan

doktor terapan, dalam waktu 5 (lima) tahun

terakhir telah menghasilkan paling sedikit:

1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal

nasional terakreditasi atau jurnal

internasional yang bereputasi; atau

2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui

oleh kelompok pakar yang

ditetapkan senat perguruan tinggi.

IV. Beban Kerja Dosen

Beban kerja dosen mencakup 3 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan pokok:

a. Perencanaan proses pendidikan dan

pembelajaran.

b. Pelaksanaan dan pengendalian proses

pendidikan dan pembelajaran yang telah

direncanakan dengan kuajiban hadir minimal

85 %.

c. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran

sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi.

d. Pembimbingan dan pelatihan mahasiswa

sesuai dengan bidang keahlian.

e. Beban kerja dosen sebagaimana pembimbing

utama dalam penelitian terstruktur dalam

rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis,

disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain

yang setara paling banyak 10 (sepuluh)

STANDAR MUTU DOSEN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

(HUMAN RESOURCE

STANDART)



No. Revisi : 01

mahasiswa/tahun.

f. Penelitian bidang ilmu atau penelitian

terapan.

g. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai

dengan bidang keahlian.

h. Beban kerja sebagai penasehat akademik

masksimal 20 orang.

i. Beban kerja dosen tidak tetap maksimal 6

sks/minggu.

j. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah

dosen dan mahasiswa.

k. Nisbah dosen dan mahasiswa 1 : 45 untuk

program studi bidang ilmu social dan budaya,

atau 1 : 30 untuk program studi eksakta dan

sains.

2. Kegiatan tugas tambahan.

Melaksakan tugas manajerial sesuai dengan

yang ditugaskan oleh lembaga (fakultas, atau

universitas) misalnya menjadi kepala program

studi, sekrtearis, kepala UPT dan kepala

laboratorium.

3. Kegiatan penunjang.

Melaksanakan kegiatan akademik non-

perkuliahan a.l. seminar, lokakarya, pelatihan, yang

sesuai dengan bidang ilmunya yang ditugaskan oleh

program-studi/pimpinan fakultas atau PTM.

V. Rasio Dosen

a. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling

sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah

seluruh dosen

b. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara

penuh waktu untuk menjalankan proses

pembelajaran pada setiap program studi paling

sedikit 6 (enam) orang

c. Rasio dosen ditentukan sebagai berikut :

- Program Diploma dan sarjana

a. Bidang eksakta maksimal 1 : 27

b. Bidang non eksakta maksimal 1 : 33

STANDAR MUTU DOSEN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

(HUMAN RESOURCE

STANDART)



No. Revisi : 01

- Program Pascasarjana

1) Bidang eksakta maksimal 1 : 12

2) Bidang non eksakta maksimal 1 : 20

d. Dosen tetap sebagaimana dimaksud wajib

memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai

dengan disiplin ilmu pada program studi.

e. Dosen tetap di program lainnya yang memiliki

kepangkatan lektor kepala minimal

30%/program studi

f. Rasio dosen tidak tetap terhadap seluruh dosen

masksimal 30%

g. Tugas dosen tidak tetap harus sesuai dengan

bidang ilmu.

VI. Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi

akademik paling rendah lulusan program

diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah

sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan

fungsinya.

2. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud

dikecualikan bagi tenaga administrasi.

3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud

pada memiliki kualifikasi akademik paling

rendah SMA atau sederajat

4. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian

khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi

sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

5. Tenaga pustakawan minimal 6 orang.

6. Tenaga laboran, teknisi, dan programmer yang

memiliki sertifikasi profesi minimal 70%

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Biro Administrasi Sumber Daya Insani

3. Dekan Fakultas


STRATEGI 1. Mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya

STANDAR MUTU DOSEN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

(HUMAN RESOURCE

STANDART)



No. Revisi : 01

bagi dosen dan tenga kependidikan untuk melanjutkan

pendidikan hingga jenjang doctor melalui program

beasiswa internal dan eksternal.

2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga

kependidikan dalam jangka panjang.

3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen

dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi

yang dibutuhkan.

INDIKATOR

1. Lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

minimal 3,00.

2. Keterserapan lulusan tinggi.

3. Semua lulusan memiliki sertifikat pencapaian kompetensi.

DOKUMEN

TERKAIT

1. SOP Pengusulan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tugas

Belajar.

2. SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen.

3. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Dosen dan Tenaga

Kependidikan.

4. SOP Penyusunan Beban Kerja Dosen

5. SOP Pengusulan Sertifikasi Dosen

6. SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan.

STANDAR

TURUNAN

1. Standar Profesionalisme Dosen

2. Standar Kinerja Terbaik Dosen

3. Standar Manajemen Dosen

4. Standar Jumlah, Kualifikasi Tenaga Kependidikan

5. Standar Pengalaman dan Pengembangan Dosen dan

Tenaga Kependidikan.

Standar Administrasi Dosen dan Tenaga

Kependidikan

REFERENSI




STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

DEFINISI/ISTILAH 1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai

ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah,

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat

bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber

belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi.

2. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama

suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan

pendidikan tercapai.

3. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai

alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.

Prasarana

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok

yaitu :

1. Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan

gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor,

ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang

laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang

komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan

kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan

mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama

mahasiswa.

2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik,

jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, hutan

kampus dan danau.

Sarana

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang

diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam

menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

hasil produk dan layanannya.

Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua)

kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk

melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan

di ruang kelas, misal Papan tulis, OHP, LCD,

mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain.

(2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium

masing-masing program studi.

Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks,

jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-

ROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi,

dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran

RASIONAL

Sesuai dengan UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi dan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar

nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan pentingnya

peningkatan mutu berkelanjutan. Prasarana dan sarana adalah

salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu PT. Paradigma

baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing

di dunia pekerjaan professional dan memiliki kompetensi

kebutuhan prasaran dan sarana yang sesuai dengan perencanaan

kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada

masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien,

efektif dan berkelanjutan. Keberadaan dan pilihan jenis, jumlah,

mutu dari prasarana dan sarana ini tergantung dari kebutuhan dan

kondisi masing-masing program studi (karakteristik bidang ilmu),

serta arah kebijakan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

I. Komponen

1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana

dimaksud dalam pasal 31 paling sedikit terdiri

atas:

a. Perabot;

b. Peralatan pendidkan;

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

c. Media pendidikaan;

d. Buku, buku elektronik, dan repository

e. Sarana teknologi informasi dan

komunikasi;

f. Instrumentasi eksperimen;

g. Sarana olahraga;

h. Sarana berkesenian;

i. Sarana fasilitas umum;

j. Bahan habis pakai; dan

k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan

keamanan

2) Jumlah, jenis, dan spesikasi ditetapkan

berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai

dengan karakteristik metode dan bentuk

pembelajaran, serta harus menjamin

terselenggaranya proses pembelajaran dan

pelayanan administrasi akademik

3) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit

atas:

a. Lahan;

b. Ruang kelas;

c. Perpustakaan;

d. Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit

produksi;

e. Masjid/tempat ibadah

f. Tempat berolahraga;

g. Ruang untuk kesenian;

h. Ruang unit kegiatan mahasiswa;

i. Ruang pimpinan perguruan tinggi;

j. Ruang dosen;

k. Ruang tata usaha; dan

l. Fasilitas umum

4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf k meliputi:

a. Jalan

b. Jalan akses kendaraan dan jalan akses

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

pejalan kaki

c. Air;

d. Listrik;

e. Jaringan komunikasi suara; dan Data.

II. Ketentuan Prasarana

1) Lahan yang yang dimiliki memiliki sertifikat

hak milik atas nama Persayrikatan

Muhammadiyah.

2) Luas lahan untuk pendidirian PTM

a. Akademi dan politeknik minimal 5000

meter persegi

b. Sekolah tinggi dan universitas minimal

10.000 meter persegi.

3) Lahan yang terkait langsung dengan proses

pembelajaran harus berada dalam lingkungan

secara ekologis nyaman dan sehat untuk

menunjang proses pembelajaran dengan

memperhatikan adanya,

a. Jalan menuju kampus

b. Akses mendapatkan aliran listrik, telpon,

dan sarana lain

c. Bebas banjir

d. Drainase yang teratur

e. Memiliki peluang untuk proyek

penghijauan dan taman

f. Memiliki lapangan parkir

g. Memiliki lapangan olah raga/lapangan

upacara

4) Lahan untuk penunjang pembelajaran seperti

kebun percobaan, hutan pendidikan, atau lahan

praktek lainnya harus bebas banjir, dan

memiliki akses transportasi.

5) Penambahan, pegalihan, dan penjualan lahan

harus atas persetujuan Pimpinan Pusat

Muhammadiyah.

6) Seluruh bangunan PTM harus memiliki IMB

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

7) Bangunan PTM harus memiliki standar

kwalitas minimal kelas A atau setara.

8) Standar yang ditetapkan dalam pembangunan

kampus harus memenuhi unsur struktur

bangunan antara lain :

a. memiliki bukti standar dari konsultan

pembangunan yang kredibel

b. tahan gempa

c. bebas banjir

d. memiliki akses penyelamatan diri dari

bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh

dll.)

e. memiliki tempat berkumpul

f. dirancang sesuai dengan pemanfaatan

9) Memiliki keselamatan dan kenyamanan kampus

harus memenuhi unsur antara lain :

a. ada fasilitas pemadam kebakaran

b. ada akses evakuasi

c. ada alarm

d. ada hidran

e. memiliki lift yang standar untuk

bangunan lebih dari 3 tingkat

f. memiliki sanitasi

g. memiliki tempat pembuangan limbah

domestic, maupun limbah khusus

h. memiliki tempat sholat

i. memiliki toilet yang terstandar

j. memiliki genset

k. seluruh ruangan kecuali toilet terpantau

oleh CCTV

l. seluruh ruangan terdeteksi oleh alat

pendeteksi asap rokok

m. seluruh ruangan dan area kampus tertentu

memiliki speaker yang terhubung ke

pusat informasi di ruang pelayanan

administrasi.

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

10) Memiliki stndar fungsi ruangan meliputi:

a. dibangun sesuai dengan peruntukan

b. ada ventilasi udara

c. pencahayaan yang cukup

d. kesesuaian warna dinding

e. luas ruangan sesuai kapasitas

11) Memiliki Mekanisme pemeliharaan dan

perawatan bangunan dilakukan melalui tahapan

:

a. pemeliharaan ringan

b. pemeliharaan sedang

c. pemeliharaan berat

d. dilakukan berkala/rutin terdapat sarana

pendukung pemeliharaan.

III. Ketentuan Prasarana belajar dan pelajaran.

1. Ruang Belajar

a. minimal 42 m2

b. memiliki AC yang berfungsi baik

c. memiliki penerangan yang cukup

d. rasio mahasiswa 1 : 30

e. memiliki kelengkapan sarana (lihat

indikator sarana)

2. Ruang Perpustakaan

a. minimal 200 m2


c. memiliki standar penerangan yang sesuai

untuk membaca

d. memiliki kelengkapan sarana (lihat

indikator sarana)

3. Ruang Kerja Pimpinan

a. minimal 36 m2



d. memiliki akses untuk penggunaan ICT

yang lancar

e. memiliki kelengkapan sarana (lihat

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

indikator sarana)

4. Ruang Laboratorium

a. luas ruangan disesuaikan dengan

spesifikasi laboratorium

b. memiliki AC yang berfungsi baik atau

jenis laboratorium tertentu AC harus

selalu berfungsi


d. memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi

laboratorium

5. Ruang pelayanan kesehatan

a. ukuran minimal 24 m2



d. memiliki toilet minimal 1 (satu)

e. memiliki sarana kesehatan yang

terstandar (ditentukan dalam standar

tersendiri)

6. Ruang Organisaasi kemahasiswaan

a. luas minimal memiliki 2 ruangan

(minimal 42 m2/ruangan)

b. setiap UKM memiliki satu ruangan di

tingkat institusi (ukuran 42 m2/ruangan)

c. IMM memiliki 1 ruangan di setiap

komisariat

d. Setiap ruangan memiliki penerangan yang

cukup

e. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi

setiap organisasi

7. Ruang Konsultasi

a. Ukuran minimal 16 m2

b. Memiliki AC yang berfungsi baik

c. Terjangkau oleh CCTV

d. Memiliki penerangan yang cukup

e. Memiliki sarana yang sesuai dengan

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

spesifikasi bimbingan konseling

8. Aula

a. Setiap kampus memiliki minimal 1 aula

dengan luas minimal 400 m2


c. Memiliki toilet yang terpisah antara pria

dan wanita

d. Memiliki ruang operator

e. Memiliki ruang ganti pakaian

f. Memiliki gudang minimal 1 (satu)

g. Setting di ruangan disusun seperti ruang

theater

9. Ruang Dosen

a. Setiap fakultas/sekolah tinggi memiliki

minimal 1 ruang dosen luas minimal 100

m2

b. Luas minimal ratio 1 : 4 m2/dosen

c. Memiliki AC yang berfungsi baik

d. Memiliki toilet untuk dosen pria dan

wanita yang terpisah

e. Memiliki penerangan yang cukup

f. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar

sarana)

10. Ruang Badan/Lembaga/Pusat Kajian

a. Luas minimal 24 m2


c. Memiliki penerangan yang cukup

d. Mempunyai kelengkapan sarana sesuai

dengan spesifikasi badan/ lembaga/pusat

kajian

11. Ruang Pelayanan Adminitrasi

a. Luas minimal 42 m2/ruangan



d. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar

sarana)

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

12. Ruang Promosi

a. Setiap kampus memiliki 1 ruang

b. Luas ruangan minimal 24 m2



e. Memiliki sarana informasi PTM secara

lengkap

f. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar

sarana)

13. Lapangan Futsal/Basket/Bulu Tangkis/Volly

a. Luas ruangan sesuai dengan bidang olah

raganya.

b. Outdoor

c. Tribun penonton

d. Memiliki penerangan cukup (malam hari)

e. Tersedia ruang ganti

14. Ruang Kesenian

b. Luas ruangan minimal 42m2



e. Memiliki kelengkapan sarana (lihat

indikator sarana)

15. Masjid


b. Memiliki ventilasi udara yang cukup

c. Memiliki penerangan yang memadai

d. Memiliki sarana pengeras suara yang

standar

e. Memiliki sesuai tempat wudhu dan toilet

yang terpisah antara pria dan wanita

f. Memiliki alarm

g. Memiliki alat pemadam kebakaran

h. Terpantau CCTV

i. Ada petunjuk jalur evakuasi

(keselamatan)

16. Koperasi

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

a. Setiap kampus memiliki 1 ruang koperasi





standar minimal pertokoan

17. Kantin

a. Setiap kampus memiliki kantin dengan

ratio 1 : 300 mahasiswa

b. Memiliki ventilasi udara yang baik


d. Memiliki drainase yang baik


spesifikasi kantin

18. Pos Keamanan

a. Setiap kampus memiliki minimal 1 ruang

pos keamanan


c. Memiliki ventilasi udara yang cukup


e. Memiliki alarm

f. Memiliki alat pemadaman kebakaran

g. Terpantau oleh CCTV

19. Dapur


b. Memiliki ventilasi udara yang baik


d. Memiliki sarana pemadam kebakaran

e. Memiliki kelengkapan dapur yang cukup

20. Gudang

a. Luas disesuaikan dengan kebutuhan

b. Memiliki ventilasi udara yang cukup


d. Terjangkau oleh sarana pengangkutan

barang

e. Memiliki alat pemadam kebakaran

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

f. Memiliki alarm

21. Toilet

a. Perbandingan jumlah toilet antara wanita

dan pria disesuaikan dengan

perbandingan jumlah mahasiswa.

b. Senantiasa bersih dan terawat

c. Memiliki penerangan yang cukup.

d. Terjamin keamanannya

IV. Prasarana bagi mahasiwa berkebutuhan khusus.

1) Universitas Muhammadiyah Surabaya

menyediakan sarana dan prasarana yang dapat

diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan

khusus

2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud

terdiri atas:

a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan

informasi dalam bentuk suara;

b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi

roda;

c. jalur pemandu (guiding book) di jalan

atau koridor dilingkungan kampus;

d. peta/denah kampus atau gedung dalam

bentuk peta/denah timbul; dan

e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna

kursi roda.

f. Lift bagi mahasiswa berkebutuhan

khusus.

V. Perpustakaan

1. Memiliki judul buku minimal sesuai dengan

bidang ilmu

a. program diploma : 200 buku/program

studi

b. program sarjana : 500 buku/program studi

c. program magister : 600 buku/program

studi

d. Memiliki e-book yang bisa diakses

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

2. Berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi

minimal 3 jurnal/program studi

3. Berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi

internasional, minimal 2 jurnal/program studi

4. Setiap program studi wajib memiliki dan

menerbitkan jurnal yang dikelola oleh program

studi satu jurnal.

5. Berlangganan e-journal minimal 2

journal/program studi

6. Berlangganan majalah ilmiah sesuai dengan

kebutuhan prodi minimal 1 majalah/prodi.

7. Memiliki prosiding minimal 9 prosiding/program

studi

8. Mempunyai koleksi disertasi yang sesuai dengan

program studi minimal 3 disertasi/prodi

9. Mempunyai koleksi tesis yang sesuai dengan

program studi minimal 6 tesis/prodi

Mempunyai koleksi skriprogram

studii/tugas akhir sesuai dengan program studi

minimal 200 skripsi program studi/prodi

VI. Sistem Informasi

1. Memiliki Perangkat keras dan Infrastruktur

meliputi server, client, infrasttruktur jaringan

LAN/WAN), konektiviti internet, pronter, image

scanner, kamera digital.

2. Memiliki Aplikasi sistem informasi antar muka

pemakai, beck-end, kritreria kualitas layanan.

3. Memiliki sistem informasi yang menunjang

aplikasi belajar yang mutkahir, adaptif, dan

kontnyu.

4. Memiliki program pelatihan pemakai

5. Memiliki SDM terdiri atas user, sistem analis,

programmer aplikasi, programmer database, web

desainer, spesislais jaringan.

6. Menambahkan chip pada KTA dosen dan alat

untuk mendeteksinya termasuk software untuk

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

mendukung agar ada kemudahan bagi mahasiswa

yang ingin berkonsultasi.

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Biro Administrasi Umum

3. Dekan Fakultas


STRATEGI

1. Pimpinan menyelenggarakan kegiatan evaluasi diri (ED)

prasarana dan sarana.

2. Pimpinan mengkaji laporan evaluasi diri, meninjau ke

lapangan, untuk peningkatan/perbaikan mutu prasarana

dan sarana dan Reformulasi rencana kerja sarpras

akademik.

3. Rektor/Dekan/Kaprodi mereformulasi rencana kerja

prasarana dan saran tahunan untuk selanjutnya pada tahun

berikutnya kembali lagi pada penyusunan evaluasi diri.

4. Kegiatan penjaminan mutu prasarana dan sarana ini

adalah tanggungjawab pimpinan institusi sebagai

pengelola prasaran dan saran di setiap lini (Rektorat,

Fakultas dan Prodi). Namun khusus untuk kegiatan

evaluasi internal merupakan tanggung jawab dari masing-

masing unit penjaminan mutu baik di tingkat Rektorat,

Dekanat maupun Program Studi.

5. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan Dekan dan

Ketua Program Studi secara berkala. Rektor, Dekan dan

Ketua Program Studi membentuk tim pengelola asset

untuk ditugasi merancang, membangun, memelihara

prasarana dan sarana sesuai dengan standar yang

ditentukan. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi

bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan

prasarana dan sarana yang kebutuhannya mendesak dan

belum teralokasi anggaran.

STANDAR MUTU

SARANA DAN

PRASARANA

(EQUIPMENT AND

FACILITY STANDART)



No. Revisi : 01

INDIKATOR

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga

kependidikan terhadap layanan sarana dan prasaran semakin

rendah atau sedikit

DOKUMEN

TERKAIT

1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

2. SOP Penghapusan Barang

3. SOP Akuntansi Persediaan

4. SOP Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

Universitas

STANDAR

TURUNAN

1. Standar bangunan gedung

2. Standar Prasarana Umum

3. Standar Fasilitas pembelajaran

4. Stadar Sumber Belajar

Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

REFERENSI




3. PP no. 36 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung

STANDAR MUTU

PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

MANAGEMENT

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

MANAGEMENT

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

DEFINISI/ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria

minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana

dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi

lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,

serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan

yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan,

mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan

fungsional sesuai dengan tujuan UM Surabaya.

4. Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di

lingkungan UM Surabaya.

5. Fakultas adalah unsur pengelola unit pelaksana

penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi

dalam satu atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan

atau kesenian tertentu.

6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai

pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau

vokasi. Program studi ini diselenggarakan atas dasar

kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat

menguasai pengetahuan, sikap, dan perilaku/ketrampilan

yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

7. Unit Pengelola adalah lembaga yang melakukan fungsi

manajemen (perencanaan, pengorganisasian,

pengembangan staf, pengawasan, pengarahan,

representasi dan penganggaran) terutama dalam resource

deployment and mobilization, untuk penjaminan mutu

studi. Unit pengelola program studi ditentukan oleh

perguruan tinggi, misalnya pada fakultas dan rektorat.

STANDAR MUTU

PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

MANAGEMENT

STANDART)



No. Revisi : 01

RASIONAL

1. Tujuan penyusunan standar ini untuk memberikan

petunjuk bagi pengelola beserta jajarannya dalam

mengelola UM Surabaya.

2. Adanya standar ini diharpakan dapat digunakan sebagai

acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

di institusi sehingga dihasilkan lulusan yang berkualitas

sesuai tuntutan masyarakat.

3. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan UM

Surabaya selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran

dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan

institusi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

I. Pelaksanaan

a. Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Unit

Pengelola program studi dan perguruan tinggi.

b. Unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud

wajib :

1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana

pembelajaran dalam setiap mata kuliah

mencakup :

a) Penyusunan dan penyempernaan

kurikulum

b) Penyusunan rencana kerja program studi

setiap semester

c) Penyusunan silabus dan RPS setiap mata

kuliah

d) Penyusunan bahan ajar

e) Monitoring atau pemantauan proses

pembelajaran

f) Evaluasi dan penyempurnaan

pembelajaran

2) Menyelenggarakan program pembelajaran

sesuai standar isi, standar proses, standar

penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka

mencapai capaian pembelajaran lulusan.

3) Melakukan kegiatan sistemik yang

menciptakan suasana akademik dan budaya

mutu yang baik seperti

a) Proses pembelajaran menggunakan

STANDAR MUTU

PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

MANAGEMENT

STANDART)



No. Revisi : 01

berbagai sumber belajar berbasis

teknologi informasi

b) Proses pembelajaran menggunakan

pendekatan Student centre Learning

(SCL) atau sejenisnya.

c) Melakukan seminar, simposium, bedah

buku, lokakarya, penelitian bersama dan

studi lapangan minimal 1 kali setiap

semester.

d) Mengundang pakar dari luar perguruan

tinggi untuk berbagai kegiatan ilmiah,

minimal 4 kali setiap tahun

e) Memiliki kebijakan tentang otonomi

keilmuan kebebasan akademik, dan

mimbar akademik

f) Memiliki kebijakan tentang

pembimbingan akademik dengan

komponen:

(1) Tujuan Pembimbingan

(2) Pelaksanaan pembimbingan

(3) Materi pembimbingan

(4) Kesulitan dan solusinya

(5) Manfaat pembimbingan

g) Memiliki panduan pelaksanaan penelitian

dan penyusunan karya

tulis/skripsi/tesis/disertasi

4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi

secara periodik dalam rangka menjaga dan

meningkatkan mutu proses pembelajaran

dengan cara :

a. Melaksanakan rapat program studi

minimal satu kali setiap pertengahan

semester.

b. Melakukan survei kepuasan mahasiswa

setiap semester.

c. Memantau laporan berita acara

perkuliahan setiap akhir pekan.

d. Melakukan survey kinerja dosen setiap

semester

5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara

STANDAR MUTU

PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

MANAGEMENT

STANDART)



No. Revisi : 01

periodik sebagai sumber data dan informasi

dalam pengambilan keputusan perbaikan dan .

II. Kebijakan.

1. UM Surabaya menyusun kebijakan, rencana

strategis, dan operasional terkait dengan

pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas

akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat

dijadikan pedoman bagi program studi dalam

melaksanakan program pembelajaran;

2. UM Surabaya menyelenggarakan pembelajaran

sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang

selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; dengan

cara:

1) Setiap program studi melakukan proses pembelajaran

dengan Sistem Kredit Semester.

2) Setiap semester minimal 12 minggu dan maksimal16

minggu.

3) Proses pembelajaran terdiri atas perkuliahan tatap

muka, atau seminar, atau praktikum atau praktek.

III. Peningkatan Mutu

Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan

program studi dalam melaksanakan program

pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang

sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

IV. Pemantauan.

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran dengan system MCS. Yaitu :

a. Monitoring : mengamati langsung aktivitas

pembelajaran

b. Controlling : memeriksa dokumen pembelajaran.

c. Surveilance : evaluasi ke lapangan.

V. Panduan

Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan

pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

VI. Laporan Kinerja.

1. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam

menyelenggarakan program pembelajaran paling

sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STANDAR MUTU

PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

MANAGEMENT

STANDART)



No. Revisi : 01

2. Menyampaikan laporan kinerja dosen ke Universitas.

3. Menyampaikan laporan kinerja tenaga kependidikan.

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB

1. Rektor UM Surabaya beserta Wakil Rektor

2. Ka. BAAK, Ka. BSDI dan Ka. BAU

3. Dekan

4. Ketua Program Studi

STRATEGI

1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan

dengan pelaksanaan standar pengelolaan.

2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan

semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga

kependidikan.

3. Melaksanakan pengelolaan UM Surabaya sesuai dengan

standar dan manual pelaksanaan.

4. Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan yang

meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan

dan karyawan UM Surabaya dalam pengelolaan.

INDIKATOR

Budaya dan lingkungan UM Surabaya kondusif untuk

pembelajaran.

STANDAR

TURUNAN

1. Standar struktur organisasi.

2. Standar pembagian tugas dosen

3. Standar pembagian tugas tenaga kependidikan

4. Standar tata tertib jurusan yang minimal meliputi: tata

tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

5. Standar kode etik hubungan antara sesama warga di

dalam lingkungan Prodi dan hubungan antara warga

Prodi dengan masyarakat.

6. Standar biaya operasional satuan pendidikan.

7. Standar buku teks yang dipakai pada masing-masing

mata kuliah.

8. Standar penggunaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana.

9. Standar pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal

STANDAR MUTU

PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING

MANAGEMENT

STANDART)



No. Revisi : 01

bahan habis pakai.

10. Standar Program Peningkatan Mutu Dosen dan

Kependidikan.

11. Standar rapat dosen dan rapat Senat.

12. Standar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Prodi untuk masa kerja satu tahun.

13. Standar penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja

UM Surabaya untuk satu tahun terakhir.

14. Standar Rencana Kerja Tahunan.

15. Standar Tata Pamong.

16. Standar Supervisi Penjaminan Mutu.

DOKUMEN

TERKAIT

1. SOP Pembagian Tugas Dosen

2. SOP Pembagian Tugas Tenaga Kependidikan.

3. SOP Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

4. SOP Pengadaan, Penggunaan, dan Persediaan Minimal

bahan habis pakai.

5. SOP Program Peningkatan Mutu Dosen dan

Kependidikan.

6. SOP Rapat Dosen dan Rapat Senat

7. SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Prodi untuk masa kerja satu tahun.

8. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja UM

Surabaya untuk satu tahun terakhir.

9. SOP Penyusunan Rencana kerja tahunan.

10. SOP Penyusunan Supervisi Penjaminan Mutu.

REFERENSI




STANDAR MUTU

PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING BUDGETING

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING BUDGETING

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

DEFINISI/ISTILAH 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria

minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi

dan biaya operasional yang disusun dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen

dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang

berlaku selama satu tahun.

3. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana

pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan

operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya

kegiatan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan

secara teratur dan berkelanjutan.

4. Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di

lingkungan UM Surabaya.

RASIONAL 1. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya

diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, melainkan juga untuk

kegiatan kemasyarakatan; untuk menunjang kegiatan

mahasiswa, serta kesejahteraan dosen dan tenaga

kependidikan. Agar pengelolaan pembiayaan di UM

Surabaya dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok

ukur dan standar pembiayaan.


Nasional Pendidikan pasal 40 menyatakan bahwa

substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan

tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan

pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya

operasi, dan biaya personal.

3. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM

Surabaya menetapkan standar pembiayaan yang akan

menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan UM

Surabaya, Dekan, Ketua Program Studi, dan unit-unit

lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai

Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA).

STANDAR MUTU

PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING BUDGETING

STANDART)



No. Revisi : 01

4. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan UM

Surabaya selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran

dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan

institusi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

I. Biaya Investasi.

Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana

dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi

untuk :

1. pengadaan sarana dan prasarana,

2. pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan

pada UM Surabaya.

II. Biaya operasional

1. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana

dimaksud merupakan bagian dari biaya

pendidikan tinggi yang diperlukan untuk

melaksanakan kegiatan pendidikan yang

mencakup:

a. biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,

b. biaya bahan bahan operasional

pembelajaran,

c. biaya operasional tak langsung.

d. biaya menajemen

e. ………..

f. ………..

2. Biaya opersional pendidikan tinggi sebagaimana

dimaksud pada ditetapkan per mahasiswa per

tahun yang disebut dengan standar satuan biaya

operasional pendidikan tinggi.

3. Standar satuan biaya operasional pendidikan di

PTM ditetapkan secara periodik oleh BPH

mempertimbangkan:

a. Jenis program studi;

b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan

program studi; dan

c. Kecenderungan peminatan atas program

studi itu.

d. Indeks kemahalan wilayah;

4. Standar satuan biaya operasional pendidikan

tinggi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi

setiap PTM untuk menyusun rencana anggaran

STANDAR MUTU

PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING BUDGETING

STANDART)



No. Revisi : 01

pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan

menetapkan biaya yang ditanggung oleh

mahasiswa.

5. Standar biaya operasional permahasiswa pertahun

minimal sebagai berikut :

- Program Diploma 15 juta/mhs/tahun

- Program Sarjana 18 juta/mhs/tahun

- Program Magister 21 juta/mhs/tahun.

- Program Profesi disesuaikan dengan

ketentuan dari asosiasi program profesi.

III. RAPB

1. RAPB disusun derngan mengikut sertakan berbagai

komponen diperguruan tinggi.

2. RAPB diambil oleh tim pakar dari dalam atau dari

luar UM Surabaya.

3. RAPB disahkan oleh senat UM Surabaya sebelum

diajukan ke Majlisdiktilitbang.

4. RAPB UM Surabaya disahkan oleh

Majlisdiktilitbang PP Muhammadiyah.

IV. Sistem Pembiayayaan

1) UM Surabaya berkewajiban mempunyai sistem

pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya

sesuai dengan ketentuan Majlisdiktilitbang sampai

pada satuan program studi;

2) Melakukan analisis biaya opersional pendidikan

tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja

dan anggaran tahunan UM Surabaya; dan

3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar

satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir

tahun anggaran.

4) BPH UM Surabaya berkewajiban mengupayakan

pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di

luar biaya pendidikan yang diperoleh dari

mahasiswa.

5) Komponen pembiyaan lain di luar biaya pendidikan

antara lain:

a. Hibah;

b. Jasa layanan profesi;

c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/

atau

d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan

STANDAR MUTU

PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING BUDGETING

STANDART)



No. Revisi : 01

swasta.

e. Usaha-usaha lain yang legal dan halal

6) UM Surabaya berkewajiban menyusun kebijakan,

mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber

dana lain secara akuntabel dan transparan dalam

rangka peningkatan kualitas pendidikan.

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB

1. Rektor UM Surabaya

2. Para Wakil Rektor

3. Kepala BAK

4. Kepala Biro dan Lembaga

5. Dekan

Ketua Program Studi

STRATEGI

1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan

dengan pelaksanaan standar pembiayaan.

2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan

semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga

kependidikan.

3. Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan-pelatihan

yang meningkatkan kemampuan dosen, tenaga

kependidikan dan karyawan UM Surabaya dalam

pembiayaan.

INDIKATOR

1. Warga UM Surabaya dapat mengakses laporan

pengelolaan keuangan UM Surabaya secara transparan

dan akuntabel.

2. Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban keuangan

UM Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan

per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan

yang berlaku.

4. Tidak ada keluhan mengenai biaya dari mahasiswa.

5. Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan meningkat.

STANDAR

TURUNAN

Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan

dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan

dengan aspek pembiayaannya

DOKUMEN 1. SOP Perencanaan pembiayaan.

STANDAR MUTU

PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

(LEARNING BUDGETING

STANDART)



No. Revisi : 01

TERKAIT

2. SOP Pelaksanaan pembiayaan.

3. SOP Pengawasan pembiayaan.

4. Peraturan tentang keuangan.

5. SOP, borang atau formulir kerja yang terkait dengan

pembiayaan

REFERENSI




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR HASIL PENELITIAN

DEFINISI/ISTILAH

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal

tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan

tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing bangsa.

RASIONAL

Salah satu Misi UM Surabaya, di antaranya adalah

meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, maka

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan,

memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana

yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk

mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian

diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau

pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan

pertimbangan hal-hal tersebut, maka UM Surabaya melalui

LPPM menetapkan standar penelitian yang akan menjadi

pedoman Pimpinan UM Surabaya, Dekan, Ketua Program

Studi, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya

bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas

penelitian

PERNYATAAN ISI

STANDAR

1) Hasil penelitian diarahkan dalam rangka :

a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

c. Peningkatan iman dan taqwa

2) Hasil penelitian merupakan produk yang

memiliki ciri :

a. Memenuhi kaidah ilmiah dan metode

ilmiah

b. Sistematis

c. Sesuai otonomi keilmuan dan budaya

akademik

3) Hasil penelitian sejalan dengan capaian

pembelajaran yang dirumuskan oleh program

studi.

4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan melalui

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

a. Seminar yang dilaksanakan minimal oleh

program studi yang dihadiri oleh peserta

dari perguruan tinggi lain, minimal 1 kali

dalam 1 semester .

b. Seminar nasional yang dilaksanakan

minimal oleh program studi yang dihadiri

oleh peserta dari perguruan tinggi lain,

minimal 1 kali dalam setahun.

c. Hasil penelitian dipublikasikan dalam

buku dan prosiding yang ber ISBN, jurnal

ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah

terakreditasi nasional dan jurnal ilmiah

internasional.

d. Hasil penelitian kompetitif internal

dipublikasikan di jurnal terakreditasi

nasional.

5) Hasil penelitian diproses untuk

mendapatkan HaKi

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Wakil Rektor I

3. Kepala LPPM

4. Direktur/Dekan


6. Dosen

STRATEGI

1. Pimpinan UM Surabaya mengupayakan tersedianya

sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di

tingkat UM Surabaya.

2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi

menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan

perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan

program studi.

INDIKATOR

1. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan

melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode

ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan

budaya akademik.

2. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

pembelajaran lulusan

3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak

mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan

umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara

diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara

lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil

penelitian kepada masyarakat.

STANDAR

TURUNAN

1. Pedoman penelitian para dosen.

2. Pedoman penulisan KTI untuk mahasiswa UM

Surabaya.

DOKUMEN

TERKAIT

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama

dengan EC-ASEAN Intelectual Property Rights Co-

Operation Programme (ECAP II).

2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.

3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal

Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.

4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun

2017.

REFERENSI




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR ISI PENELITIAN

DEFINISI/ISTILAH Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal

tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman

dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian

dasar dan penelitian terapan.

RASIONAL















penelitian

PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Jumlah Penelitian dosen yang wajib dipenuhi

oleh setiap dosen UM Surabaya :

a. Penelitian yang berskala internasional

minimal 1 penelitian setiap lima tahun.

b. Penelitian yang berskala nasional, minimal

1 kali setiap 3 tahun

c. Penelitian yang berskala lokal termasuk

yang dibiayai PTM, minimal 1 kali setiap

semester.

d. Hasil penelitian yang bersifat rahasia dan

tidak mengganggu kepentingan umum

dijadikan dokumen untuk digunakan bila

dibutuhkan.

2. Kedalaman dan Keluasan Materi

a. Dari aspek kedalaman dan keluasan materi

penelitian, penelitian dibagi atas dua jenis,

yaitu penelitian dasar dan penelitian

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

terapan.

b. Penelitian dasar harus berorientasi pada

produk berupa penjelasan atau penemuan

dalam rangka mengantisipasi suatu

fenomena, kaidah, model, atau postulat

baru.

c. Penelitian terapan harus berorientasi pada

pengembangan produk berupa inovasi serta

pengembangan iptek yang bermanfaat bagi

masyarakat dan dunia usaha/industri.

d. Materi penelitian harus mencakup

kepentingan pengembangan kampus,

persyarikatan Muhammadiyah, dan

kepentingan bangsa.

3. Prinsip Penelitian

a. Kemanfaatan, berguna untuk

pengembangan keilmuan, pengembangan

kampus, persyarikatan Muhammadiyah dan

bangsa.

b. Kemutakhiran, materi penelitian sesuai

dengan perkembangan zaman.

c. Mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Wakil Rektor I

3. Kepala LPPM

4. Direktur/Dekan


6. Dosen

STRATEGI








program studi.

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

INDIKATOR

1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada

luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan

untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,

model, atau postulat baru.

2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada

luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan

mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan

nasional.

4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus

memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan

mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

STANDAR

TURUNAN



Surabaya.

DOKUMEN

TERKAIT











2017.

REFERENSI




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR PROSES PENELITIAN

DEFINISI/ISTILAH

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal

tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan

kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya

akademik.

RASIONAL


meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, maka Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi,

menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai

untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan

kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar

tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun

pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal

tersebut, maka UM Surabaya melalui LPPM menetapkan

standar penelitian yang akan menjadi pedoman Pimpinan UM

Surabaya, Dekan, Ketua Program Studi, dan Dosen serta

Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam

peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Kegiatan

Kegiatan Penelitian harus memenuhi

kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan

budaya akademik.

2. Pengajuan proposal

a) Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti

setelah mendapat persetujuan dari ketua

program studi terutama dari aspek subtansi

penelitian.

b) Pengajuan proposal setelah didiskusikan di

program studi

c) Prosedur selanjutnya sesuai dengan

ketentuan dari Lemlitbang atau sesuai

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

dengan pihak lain yang mendanai.

d) Setiap bulan tanggal 10, Lemlitbang akan

mengajukan proposal yang terkumpul ke

Pimpinanat untuk mendapatkan persetujuan

pendanaan dan reviewer.

e) Bagi penelitian yang dibiayai oleh

perguruan tinggi, akan ditelaah oleh

reviewer yang ditetapkan oleh ketua

lembaga penelitian dan pengembangan

perguruan tinggi, dan diketahui oleh

pimpinan perguruan tinggi,.

3. Pelaksanaan penelitian

a. Penelitian mulai dilakukan setelah ada

penandatangan kontrak kerja dengan pihak

yang mendanai.

b. Penelitian mandiri dilakukan setelah ada

persetujuan dari ketua lembaga penelitian.

4. Monitoring dan Evaluasi

a. Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara

tertulis kepada ketua Lemlit dalam bentuk

laporan kemajuan penelitian.

b. Laporan kemajuan penelitian diserahkan

setelah 3 bulan pencairan dana tahap I.

c. Peneliti yang mendapatkan hibah DIKTI

harus memenuhi kewajiban semua

persyaratan yang diajukan oleh DIKTI dan

menandatangani perjanjian di atas materai

dengan ketua lemlitbang untuk memenuhi

semua persyaratan hibah DIKTI

5. Laporan hasil penelitian

a. Hasil penelitian yang dilaporkan ke Lemlit

diketahui oleh ketua program studi.

b. Laporan hasil penelitian disertakan dengan

artikel jurnal ilmiah, dalam bentuk CD.

c. Laporan penelitian merupakan dokumen

dan bukti fisik untuk akreditasi program

studi, serta berbagai kebutuhan sumber

informasi ilmiah lainnya.

d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan

publikasi berupa buku, prosiding, jurnal

ilmiah baik internal maupun eksternal yang

mempunyai ISSN/ISBN.

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

e. Artikel Ilmiah yang tidak dipublikasikan

dalam jurnal dan prosiding, akan

dipublikasikan melalui e-journal di

perguruan tinggi masing-masing.

f. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar

pengambilan kebijakan program studi dan

kegiatan pengabdian masyarakat.

6. Perguruan Tinggi memfasilitasi dana

penerbitan buku dari hasil penelitian

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Wakil Rektor I

3. Kepala LPPM

4. Direktur/Dekan


6. Dosen

STRATEGI








program studi.

INDIKATOR

1. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa

dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis,

atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian

pembelajaran lulusan

3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa

dinyatakan dalam besaran sks

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR

TURUNAN



Surabaya

DOKUMEN

TERKAIT











2017.

REFERENSI




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

DEFINISI/ISTILAH Standar penilaian penelitian merupakan kriteria

minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

RASIONAL















penelitian.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Proses Penilaian.

Penilaian penelitian dilakukan sejak

proposal diajukan, pelaksanaan penelitian,

monitoring dan evaluasi penelitian, sampai

dengan laporan penelitian.

2. Unsur Penilaian.

Penilaian dilakukan secara terintegrasi

dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif,

akuntabel, dan transparan, dan original

a. Edukatif: penilaian dilakukan untuk

memotivasi peneliti agar terus

meningkatkan mutu penelitiannya.

b. Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan

kriteria yang bebas dari pengaruh

subjektivitas.

c. Akuntabel: penilaian dilakukan dengan

kriteria dan prosedur yang jelas dan

dipahami oleh peneliti.

d. Transparan: penilaian yang sesuai dengan

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

prosedur dan hasil penilaiannya dapat

diakses oleh semua pemangku

kepentingan.

e. Original : penilaian didasarkan atas

keaslian penelitian (bukan plagiasi).

3. Instrumen Penilaian.

UM Surabaya membuat instrumen

penilaian yang relevan, akuntabel, dan

representatif.

4. Ketentuan Lain

UM Surabaya memiliki ketentuan

tersendiri tentang penelitian yang dilakukan

oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan

laporan tugas akhir, skripsi, tesis.

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Wakil Rektor I

3. Kepala LPPM

4. Direktur/Dekan


6. Dosen

STRATEGI








program studi.

INDIKATOR

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara

terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif,

yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti

agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektif,

yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang

bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, yang

merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan

dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

oleh peneliti; dan transparan, yang merupakan

penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat

diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Penilaian proses dan hasil penelitianharus memenuhi

prinsip penilaian tersebut diatas dan memperhatikan

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan

standar proses penelitian.

3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan

menggunakan metode dan instrumen yang relevan,

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian

kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa

dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi,

tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan

peraturan rektor.

STANDAR

TURUNAN



Surabaya

DOKUMEN

TERKAIT











2017.

REFERENSI




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENELITI




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR PENELITI

DEFINISI/ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria minimal

kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

RASIONAL Salah satu Misi UM Surabaya, di antaranya adalah




memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana

prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas

penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai

patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih

lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka UM

Surabaya melalui LPPM menetapkan standar penelitian

yang akan menjadi pedoman Pimpinan UM Surabaya,

Dekan, Ketua Program Studi, dan Dosen serta Mahasiswa

yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan

kualitas dan kuantitas penelitian.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Peneliti

a. Peneliti adalah dosen tetap UM

Surabaya yang memiliki kemampuan

penguasaan metodologi penelitian

sesuai dengan bidang keilmuan.

b. Dosen yang mengajukan proposal

penelitian adalah dosen tetap UM

Surabaya dan dapat dilakukan secara

perseorangan atau berkelompok.

c. Dosen tidak tetap hanya diperkenankan

menjadi anggota kelompok dalam

kegiatan penelitian kelompok dan

hanya satu judul penelitian dalam satu

tahun.

d. Terkait dengan regulasi atau kebijakan

Dalam pertimbangan tertentu calon

dosen tetap dapat melakukan kegiatan

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

penelitian setelah mendapat persetujuan

dari pimpinan UM Surabaya.

e. Dosen tetap yang sedang melanjutkan

studi diperkenankan melakukan

kegiatan penelitian.

f. Dosen tetap yang sedang cuti, tidak

diperkenankan melakukan kegiatan

penelitian.

g. Dosen, karena satu dan lain hal berhenti

sebagai dosen tetap di perguruan tinggi,

maka hasil penelitian yang dibiayai

oleh perguruan tinggi tidak boleh

digunakan pada perguruan tinggi lain.

h. Jumlah peneliti dalam satu kelompok

maksimal 5 (lima) orang. Dalam

pertimbangan tertentu dapat melebihi 5

(lima) orang setelah mendapat

persetujuan tim reviewer.

i. UM Surabaya memiliki ketentuan

tersendiri tentang penelitian yang

dilakukan oleh mahasiswa dalam

rangka penyusunan laporan tugas akhir,

skripsi, tesis, atau disertasi.

2. Reviewer

a. Dosen tetap atau pakar yang memiliki

reputasi di bidang penelitian yang

ditandai dengan jumlah penelitian yang

dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga

tahun terakhir di tingkat lokal, dan atau 2

(dua) dalam tiga tahun terakhir di tingkat

nasional, dan atau 1 (satu) dalam tiga

tahun terakhir di tingkat internasional.

b. Dosen tetap atau pakar yang pernah

menjadi narasumber dalam seminar,

kongres, atau kolokium, minimal 1 kali

setiap tahun.

c. Dosen tetap yang pernah menulis buku

ilmiah yang sesuai dengan bidang

ilmunya.

d. Reviewer memiliki latar belakang

keilmuan yang sesuai dengan proposal

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

yang dinilai

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Wakil Rektor I

3. Kepala LPPM

4. Direktur/Dekan


6. Dosen

STRATEGI


sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian

di tingkat UM Surabaya.



perwakilan mahasiswa untuk perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di

tingkat fakultas dan program studi.

INDIKATOR

1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat

penguasaan metodologi penelitian yang sesuai

dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta

tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:

kualifikasi akademik; dan hasil penelitian.

3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan

melaksanakan penelitian

4. Pedomanmengenai kewenangan melaksanakan

penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Penguatan Riset dan Pengembangan

STANDAR

TURUNAN



Surabaya.

DOKUMEN 1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat


STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

TERKAIT









2017.

REFERENSI




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

DEFINISI/ISTILAH Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan

kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka

memenuhi hasil penelitian

RASIONAL















penelitian.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Konsep Fasilitas

a. Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat

menggunakan fasilitas yang terkait dengan

bidang ilmu, proses pembelajaran, dan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Fasilitas yang digunakan dalam penelitian

harus relevan dengan bidang penelitian.

2. Kriteria Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan prasarana yang digunakan

dalam penelitian harus memenuhi standar :

(1) Keselamatan kerja

(2) Kesehatan

(3) Kenyamanan

(4) Keamanan peneliti

(5) Keamanan masyarakat setempat

(6) Efektif, efisien, dan lengkap

b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

harus memiliki kantor yang representatif

yang minimal memiliki

(1) Ruang kerja pimpinan dan staf

(2) Ruang secretariat

(3) Ruang rapat

(4) Gudang penyimpanan hasil penelitian

yang memadai

(5) Lemari secukupnya

(6) Komputer dan kelengkapannya

(7) Scaner

(8) LCD

(9) ATK

(10) Akses internet (WiFi)

c. Lembaga Penelitian memiliki akses

mendapatkan informasi terkait dengan

penelitian dan mempublikasikan hasil

penelitian ke berbagai pihak yang

difasilitasi dengan jaringan teknologi

informasi yang memadai.

d. Lembaga penelitian memiliki kendaraan

operasional untuk memudahkan mobilitas

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Wakil Rektor I

3. Kepala LPPM

4. Direktur/Dekan


6. Dosen

STRATEGI







pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat

fakultas dan program studi.

INDIKATOR 1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi

penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu

program studi, proses pembelajaran dan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat

2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan

lingkungan.

STANDAR

TURUNAN



Surabaya.

DOKUMEN

TERKAIT











2017.

REFERENSI




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

DEFINISI/ISTILAH

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria

minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan kegiatan penelitian.

RASIONAL















penelitian.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Kebijakan

Memiliki kebijakan tentang unit kerja

yang bertanggungjawab tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan

evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

dan publikasi nasional dan internasional.

2. Struktur Organisasi.

a. Memiliki struktur organisasi yang bertugas

untuk mengelola penelitian dengan nama

lembaga penelitian dan pengembangan .

b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan

dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga

dibantu oleh seorang sekretaris lembaga.

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

c. Ketua lembaga penelitian dan

pengembangan bertanggungjawab atas

kegiatan penelitian dan publikasi.

d. Ketua lembaga penelitian dan

pengembangan secara rutin mengevaluasi

dan menginformasikan hasil penelitian dan

publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas

akademika di lingkungan UM Surabaya.

e. Sekretaris lembaga penelitian dan

pengembangan bertugas menginventarisir

hasil-hasil penelitian, mencari informasi

tentang kegiatan penelitian dan publikasi

ilmiah baik skala nasional maupun

internasional untuk disosialisasikan kepada

para dosen di lingkungan UM Surabaya.

f. Ketua dan sekretaris lembaga penelitan dan

publikasi ilmiah memiliki standar sebagai

berikut:

(1) Kualifikasi dan kompetensi.

a) Anggota Muhammadiyah yang

mengamalkan syari’at Islam

dengan baik, berakhlak mulia, dan

berwawasan luas, dibuktikan

dengan kartu anggota

Muhammadiyah minimal 2 tahun

dan aktif di organisasi

Muhammadiyah.

b) Pendidikan minimal magister.

c) Usia maksimal 61 tahun pada saat

diangkat.

d) Jabatan Akademik minimal Lektor.

e) Berstatus dosen tetap yang sudah

bertugas sekurang-kurangnya 4

tahun.

f) Mempunyai loyalitas tinggi

terhadap UM Surabaya dan

berkomitmen untuk memajukan

penelitian ilmiah di UM Surabaya.

g) Diutamakan memiliki reputasi

penelitian tingkat nasional.

h) Tidak sedang menjabat sebagai

pimpinan di perguruan tinggi lain

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

(2) Uraian Tugas.

a) Menyusun dan mengembangkan

rencana program penelitian dan

publikasi sesuai renstra UM

Surabaya.

b) Menyusun dan mengembangkan

peraturan panduan dan system

penjaminan mutu internal di bidang

penelitian dan publikasi.

c) Memfasilitasi pelaksanaan

penelitian dan publikasi.

d) Melaksanakan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan penelitian dan

publikasi.

e) Melakukan diseminasi hasil

penelitian.

f) Memfasilitasi peningkatan

kemampuan peneliti .

g) Memfasilitasi peneliti dalam

penulisan artikel ilmiah, dan

perolehan kekayaan intelektual.

h) Memberikan penghargaan kepada

peneliti yang berprestasi.

i) Melaporkan hasil kegiatan

penelitian kepada pihak pemberi

dana, dan pihak-pihak lain yang

terkait.

(3) Panduan Lembaga Penelitian.

a) Memiliki Rencana Induk

Pengembangan Penelitian dan

Publikasi

b) Memiliki renstra penelitian dan

publikasi.

c) Memiliki panduan penelitian.

d) Memiliki acuan pendanaan

penelitian yang dilakukan oleh

civitas akademika.

e) Menjaga dan meningkatkan mutu

pengelolaan lembaga atau fungsi

penelitian.

f) Melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap lembaga atau

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

fungsi penelitian.

g) Mendayagunakan sarana dan

prasarana penelitian di lembaga

lain dengan program kerjasama.

h) Melakukan analisis kebutuhan yang

menyangkut jumlah, jenis, dan

spesifikasi sarana dan prasarana

penelitian.

i) Menyampaikan laporan kinerja

lembaga atau fungsi penelitian

paling sedikit melalui PDPT dan

badan akreditasi.

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Wakil Rektor I

3. Kepala LPPM

4. Direktur/Dekan


6. Dosen

STRATEGI








program studi.

INDIKATOR

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja

dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk

mengelola penelitian.

2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

3. Kelembagaan wajib: menyusun dan mengembangkan

rencana program penelitian sesuai dengan rencana

strategis penelitian perguruan tinggi; menyusun dan

mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi

pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan penelitian; melakukan diseminasi

hasil penelitian; memfasilitasi peningkatan

kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,

penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan

intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada

peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan

penelitian yang dikelolanya.

4. Perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis

penelitian yang merupakan bagian dari rencana

strategis perguruan tinggi; menyusun kriteria dan

prosedur penilaian penelitian paling sedikit

menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi

ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga

atau fungsi penelitian dalam menjalankan program

penelitian secara berkelanjutan; melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi

penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan

mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar

proses penelitian; mendayagunakan sarana dan

prasarana penelitian pada lembaga lain melalui

program kerja sama penelitian; melakukan analisis

kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan

spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan

menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi

penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian

paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

STANDAR

TURUNAN



Surabaya.

DOKUMEN

TERKAIT





STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01







2017.

REFERENSI




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

DEFINISI/ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme

pendanaan dan pembiayaan penelitian

RASIONAL





memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana

prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian.


penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai

patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih

lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka UM

Surabaya melalui LPPM menetapkan standar penelitian

yang akan menjadi pedoman Pimpinan UM Surabaya,

Dekan, Ketua Program Studi, dan Dosen serta Mahasiswa

yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan

kualitas dan kuantitas penelitian.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Kebijakan.

a. Memiliki kebijakan formal tentang

pelaksana penelitian, pembiayaan di

bidang penelitian, meliputi sumber biaya,

besarnya biaya, penggunaan, dan model

laporan penggunaan biaya.

b. Biaya penelitian untuk wilayah tempat

domisili kampus diberikan sebesar Rp.

10.000.000 – 15.000.000 per proposal

c. Penelitian yang telah disetujui namun

tidak selesai sesuai kontrak dapat

dilanjutkan 3 bulan berikutnya, apabila

tetap tidak selesai dilakukan

pengembalian dana sebesar 100%.

2. Penggunaan Biaya.

a. Pendanaan penelitian digunakan untuk

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

membiayai:

(1) Perencanaan penelitian,

(2) Pelaksanaan penelitian,

(3) Pembelian barang habis pakai,

(4) Penyewaan peralatan penunjang

penelitian,

(5) Pengendalian penelitian,

(6) Pemantauan dan evaluasi penelitian,

(7) Pelaporan penelitian

(8) Diseminasi hasil penelitian

b. Memiliki mekanisme pendanaan dan

pembiayaan penelitian.

c. Memiliki dana pengelolaan lembaga

penelitian untuk membiayai

(1) Manajemen penelitian terdiri atas

seleksi proposal, pemantauan dan

evaluasi, pelaporan penelitian, dan

diseminasi hasil penelitian.

(2) Peningkatan kapasitas peneliti dalam

bentuk pelatihan, workshop, dan lain-

lain.

(3) Insentif bagi publikasi ilmiah minimal

Rp. 5.000.000/judul.

(4) Insentif kekayaan intelektual minimal

Rp 10.000.000/judul.

PIHAK YANG

BERTANGGUNG

JAWAB


2. Wakil Rektor I

3. Kepala LPPM

4. Direktur/Dekan


6. Dosen

STRATEGI


sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian

di tingkat UM Surabaya.




pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di

STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01

tingkat fakultas dan program studi.

INDIKATOR

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian

internal. Selain dari anggaran penelitian internal

perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber

dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di

dalam maupun di luar negeri, atau dana dari

masyarakat.

2. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada

digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian;

pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian;

pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil

penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.

3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

diatur oleh rektor

4. Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan

penelitian.

5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk

membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas

seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan

penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan

kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau

insentif kekayaan intelektual (KI).

STANDAR

TURUNAN



Surabaya.

DOKUMEN

TERKAIT








STANDAR MUTU

PENELITIAN

(RESEARCH

STANDART)



No. Revisi : 01




2017.

REFERENSI




STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR MUTU HASIL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DEFINISI/ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan

dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi UM Surabaya,

diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas

pengabdian kepada mayarakat, maka Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola,

mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang

memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk

mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian

kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk

patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Surabaya melalui

LPPM menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang

akan menjadi pedoman pimpinan UM Surabaya, Dekan/direktur,

ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya



PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Hasil Pengabdian

1) Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan

dalam rangka

a. Menerapkan IPTEK sesuai panduan yang ada

dan terbaru

b. Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan

yang ada dan terbaru

c. Membudayakan IPTEK kepada masyarakat

yang sesuai kharakteristiknya

d. Ikut membantu peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui penerapan IPTEK

e. Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

Iman dan Taqwa

f. Pengamalan IPTEK tidak memunculkan

penyimpangan Iman dan Taqwa

g. Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK

sebagai tindak lanjut hasil penelitian

2) Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan

produk yang memiliki ciri :

a. Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi masyarakat dengan

memanfaatkan keahlian civitas akademika

yang relevan.

b. Pengembangan IPTEK yang ada di masyarakat

c. Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna

d. Berupa bahan pengembangan IPTEK

e. Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan

untuk pengayaan sumber belajar.

3) Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib

disebarluaskan melalui

a. Seminar yang dilaksanakan secara internal

dan dihadiri unsur dosen dan mahasiswa

b. Seminar yang dilaksanakan minimal oleh

Program Studi yang dihadiri oleh peserta dari

Perguruan Tinggi lain yang relevan dengan

bidang Program Studi.

c. Dipublikasikan dalam buku, prosiding,

jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah

terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional.

d. Diproses untuk mendapatkan HaKI dan

hak paten.

2. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat.

Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat

oleh dosen yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen UM

Surabaya.

a. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala

internasional minimal 1 kegiatan setiap tiga

tahun.

b. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala

nasional, minimal 1 kali setiap tahun.

c. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala

lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

1 kali setiap semester.

STRATEGI

1. Pimpinan UM Surabaya menyelenggarakan tersedianya

sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian

kepada masyarakat di tingkat UM Surabaya.

2. Dekan/Direktur dan Ketua Program studi menyelenggarakan

koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian

kepada masyarakat di tingkat program studi.

INDIKATOR

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian

masalah yang dihadapi masyarakat

dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang

relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul

pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

DOKUMEN

TERKAIT

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat dii Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset

dan Pengabdian Masyarakat tahun 2017.

2. Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD).

STANDAR

TURUNAN

Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat UM Surabaya.

REFERENSI


2. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tetang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN MASYARAKAT




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR MUTU ISI


DEFINISI/ISTILAH

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi

pengabdian kepada masyarakat

RASIONAL




Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk

mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana

yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.


pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu

untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih

lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Surabaya

melalui LPPM menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat

yang akan menjadi pedoman pimpinan UM Surabaya,

Dekan/direktur, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa

yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan

kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Kedalaman dan Keluasan.

Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

wajib memperhatikan kedalaman dan keluasan materi

pengabdian, hasil penelitian, atau pengembangan

IPTEK yang sesuai dengan perkembangan dan

kebutuhan masyarakat.

2. Kriteria Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

Isi pengabdian pada masyarakat meliputi:

a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan

langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat

pengguna.

b. Pengembangan IPTEK dalam rangka

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

pemberdayaan masyarakat.

c. Peningkatan iman dan taqwa.

d. Teknologi tepat guna yang dapat

dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

e. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial,

dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat

diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia

usaha, atau industri.

STRATEGI




2. Dekan/Direktur dan Ketua Program studi


perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat

program studi.

INDIKATOR

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian mengacu pada

standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada

masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi meliputi: hasil penelitian yang dapat diterapkan

langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna

yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan

masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan

yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia

usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan

intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

DOKUMEN

TERKAIT





STANDAR

TURUNAN


REFERENSI



Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR MUTU PROSES


DEFINISI/ISTILAH

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat,

yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

RASIONAL
















PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Batasan.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus

memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya

akademik.

2. Pengajuan proposal

a) Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian

kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan

dari ketua program studi terutama dari aspek

subtansi Pengabdian kepada masyarakat.

b) Pengajuan proposal setelah didiskusikan di

program studi

c) Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari

Lemlitbang atau sesuai dengan pihak lain yang

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

mendanai.

d) Bagi penelitian yang dibiayai oleh UM Surabaya,

akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh

pimpinan UM Surabaya, berdasarkan

rekomendasi Ketua Lembaga Pengabdian kepada

Masyarakat sesuai dengan kompetensi dan

pengalamannya dalam bidang pengabdian

masyarakat.

e) Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal

disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang

diajukan

3. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

a) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai

dilakukan setelah ada penandatangan kontrak

kerja dengan pihak yang mendanai.

b) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri

dilakukan setelah ada persetujuan dari ketuan

lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan

ketua program studi.

4. Monitoring dan Evaluasi

a) Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan

dilakukan.

b) Kewajiban peneliti melaporkan kemajuan secara

lisan atau tertulis kepada ketua program studi

mengenai kemajuan kegiatan Pengabdian kepada

masyarakat.

5. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat

a) Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan

setelah diseminarkan di program studi.

b) Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat

disertakan dengan artikel ilmiah, berupa

ringkasan hasil Pengabdian kepada masyarakat.

c) Laporan Pengabdian kepada masyarakat

merupakan dokumen dan bukti fisik untuk

akreditasi program studi, serta berbagai

kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.

d) Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi

berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal

maupun eksternal.

e) Hasil Pengabdian kepada masyarakat dapat

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

dijadikan dasar pengambilan kebijakan program

studi atau kegiatan peneletian lanjutan.

f) UM Surabaya memfasilitasi penerbitan buku dari

hasil Pengabdian kepada masyarakat

STRATEGI





menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan

mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program

studi.

INDIKATOR

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan

dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan

masyarakat.

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,

masyarakat, dan lingkungan.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan

oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran

harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran

lulusan

4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan

oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus

diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

DOKUMEN

TERKAIT




STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

2. Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD

STANDAR

TURUNAN


REFERENSI



Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR MUTU PENILAIAN


DEFINISI/ISTILAH

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadapproses dan

hasil pengabdian kepada masyarakat.

RASIONAL











melalui LPPM menetapkan standar pengabdian kepada

masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan UM Surabaya,




PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Proses Penilaian.

a) Penilaian Pengabdian kepada masyarakat

dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan

evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan

kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.

b) Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti

dengan perbaikan terhadap proposal.

c) Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang

ditetapkan lembaga pengabdian dengan bukti

dokumen pelaksanaan yang relevan monitoring

dan evaluasi dilakukan oleh pihak LPPM

dibantu reviewer terkait.

2. Unsur.

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan

memperhatikan unsur edukatif, objeltif, akuntabel, dan

transparan.

a) Edukatif: penilaian dilakukan untuk

memotivasi pelaksana pengabdian agar terus

meningkatkan mutu kegiatan Pengabdian

kepada masyarakat.

b) Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan

kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

c) Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria

dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh

pelaksana kegiatan Pengabdian kepada

masyarakat.

d) Transparan: penilaian yang sesuai dengan

prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses

oleh semua pemangku kepentingan dan

pelaksana pengabdian

3. Instrumen

Perguruan tinggi membuat instrumen penilaian

yang relevan, akuntabel, dan representatif yang

mengacu pada pranata pendidikan tertinggi yang

berlaku.

4. Kriteria.

Kriteria minimal penilaian hasil kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat mencakup :

(1) Tingkat kepuasan masyarakat sasaran –luaran

yang terukur.

(2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan

ketrampilan masyarakat sasaran.

(3) Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara

berkelanjutan.

(4) Terciptanya sumber belajar dan/atau

pembelajaran serta pematangan sivitas

akademika sebagai hasil pengembangan iptek.

(5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi

kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh

pemangku kepentingan.

STRATEGI 1. Pimpinan UM Surabaya menyelenggarakan tersedianya

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01






dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di

tingkat program studi.

INDIKATOR

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi

unsur edukatif, yang merupakan penilaian untuk

memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu

pengabdian kepada masyarakat; objektif, yang merupakan

penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari

pengaruh subjektivitas; akuntabel, yang merupakan

penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan

proseduryang jelas dan dipahami oleh pelaksana

pengabdian kepada masyarakat; dan transparan, yang

merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar

proses pengabdian kepada masyarakat.

3. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada

masyarakat meliputi: tingkat kepuasan masyarakat;

terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan

pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat

dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di

masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan

sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan

sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial

dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh

pemangkukepentingan.

4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan

dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja

proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

masyarakat.

DOKUMEN

TERKAIT





STANDAR

TURUNAN

Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat UM Surabaya

REFERENSI



Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR MUTU PELAKSANA


DEFINISI/ISTILAH

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

RASIONAL
















PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Pelaksana

a. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

adalah dosen tetap PTM yang memiliki

kemampuan tingkat penguasaan lapangan, mitra

yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan

mitra serta sesuai dengan bidang keilmuan.

b. Dosen yang mengajukan proposal Pengabdian

kepada masyarakat adalah dosen tetap PTM dapat

secara perseorangan atau berkelompok.

c. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota

kelompok dalam kegiatan Pengabdian kepada

masyarakat kelompok dan hanya boleh satu judul

Pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun.

d. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada

masyarakat setelah mendapat persetujuan dari

PimpinanPTM, dan hanya menjadi anggota

kelompok.

e. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi

diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian

kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan

dari kaprodi.

f. Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan

melakukan kegiatan Pengabdian kepada

masyarakat.

g. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai

dosen tetap di PTM, hasil Pengabdian kepada

masyarakat yang dibiayai oleh PTM tidak boleh

digunakan pada perguruan tinggi lain.

h. Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal

lima orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat

melebihi lima orang setelah mendapat persetujuan

tim reviewer.

2. Reviewer.

Memiliki salah satu persyaratan sebagai berikut

:

1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang

Pengabdian kepada masyarakat yang ditandai

dengan jumlah kegiatan Pengabdian kepada

masyarakat yang dilakukan minimal 3 (tiga)

dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal, 2 (dua)

dalam tiga tahun terakhir di tingkat nasional, 1

(satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat

internasional.2)Dosen atau pakar yang pernah

menjadi nara sumber dalam seminar, kongres, atau

kolokium, tentang Pengabdian kepada masyarakat

minimal 1 kali setiap tahun.3)Dosen yang pernah

menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang

ilmunya.

2) Bergelar S2 dan memiliki kepangkatan akademik

Lektor /S3 memiliki gelar akademik Asisten Ahli.

3) Mengikuti pelatihan Reviewerbaik di tingkat lokal

maupun nasional.

4) Mendapat SK dari Pimpinan/Ketua Ketua Lembaga

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

Pengabdian kepada Masyarakat UM Surabaya.

STRATEGI








program studi.

INDIKATOR

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki

penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai

dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

2. Kemampuan pelaksana pengabdian ditentukan

berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian

kepada masyarakat.

3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat

menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian

kepada masyarakat.

4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian

kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Penguatan Riset dan Pengembangan

DOKUMEN

TERKAIT





STANDAR

TURUNAN


REFERENSI 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01


Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

MASYARAKAT




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA


DEFINISI/ISTILAH

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada

masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan

prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian

kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian

kepada masyarakat

RASIONAL
















PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Fasilitas.

a) Dalam melakukan pengabdian dan pemberdayaan

masyarakat, pelaksana dapat menggunakan fasilitas

yang terkait dengan bidang ilmu, proses

pembelajaran, dan kegiatan penelitian.

b) Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian dan

pemberdayaan masyarakat harus relevan dengan

bidang Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat.

2. Kriteria Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus

memenuhi standar :

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

a. Keselamatan kerja

b. Kesehatan

c. Kenyamanan

d. Keamanan bagi pelaksana dan pemberdaya

masyarakat

e. Keamanan masyarakat setempat.

f. Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan

bentuk pengabdiannya

3. Ruang Kerja.

Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan

Masyarakat harus memiliki kantor yang representatif

yang minimalterdapat

a. Ruang kerja pimpinan

b. Ruang Kerja staf

c. Ruang rapat

d. Gudang penyimpanan hasil pengabdian

e. Lemari

f. Peralatan IT lengkap

g. ATK

4. Akses.

Lembaga Pengabdian dan

Pemberdayaanmasyarakat memiliki akses mendapatkan

informasi terkait pengabdiandan pemberdayaan

masyarakat dan mempublikasikan hasilnyake berbagai

pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi

informasi yang memadai.

STRATEGI




2. Dekan/Direktur dan Ketua Program studi menyelenggarakan

koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian

kepada masyarakat di tingkat program studi.

INDIKATOR

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk

memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit

yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan proses

pembelajaran; dan kegiatan penelitian.

2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu,

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

DOKUMEN

TERKAIT





STANDAR

TURUNAN


REFERENSI



Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR MUTU PENGELOLAAN


DEFINISI/ISTILAH

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan


RASIONAL
















PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Kebijakan.

a) Memiliki kebijakan tentang unit kerja yang

bertanggungjawab tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan

evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian

kepada masyarakat.

b) Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk

mengelola penelitian dengan nama lembaga

Pengabdian kepada masyarakat atau sejenisnya.

2. Struktur Organisasi

a. Ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat

bertanggungjawab atas kegiatan Pengabdian

kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen,

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

atau dosen yang berkolaborasi dengan

mahasiswa.

b. Kualifikasi dan kompetensi.

- Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan

syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia,

dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu

anggota Muhammadiyah minimal 2 tahun dan

aktif di organisasi Muhammadiyah.

- Pendidikan minimal magister.

- Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.

- Jabatan Akademik minimal Lektor.

- Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas

sekurang-kurangnya 4 tahun.

- Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM

Surabaya dan berkomitmen untuk memajukan

penelitian ilmiah di UM Surabaya.

- Diutamakan memiliki reputasi penelitian

tingkat nasional.

- Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di

perguruan tinggi lain

3. Uraian Tugas

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program

Pengabdian kepada masyarakat sesuai renstra

UM Surabaya.

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan

panduan dan system penjaminan mutu internal di

bidang Pengabdian kepada masyarakat.

c. Menfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada

masyarakat

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan penelitian

e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada

masyarakat

f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan

Pengabdian kepada masyarakat

g. Memfasilitasi pelaksana dalam penulisan artikel

ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.

h. Memberikan penghargaan kepada pelaksana

Pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.

i. Melaporkan hasil kegiatan Pengabdian kepada

masyarakat kepada pihak pemberi dana, dan

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

pihak-pihak lain yang terkait.

4. Ketentuan lain

a. Memiliki renstra Pengabdian kepada masyarakat

a. Memiliki panduan Pengabdian kepada

masyarakat

b. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan

lembaga atau fungsi Pengabdian kepada

masyarakat.

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

lembaga atau fungsi Pengabdian kepada

masyarakat.

d. Mendayagunakan sarana dan prasarana

Pengabdian kepada masyarakat di lembaga lain

dengan program kerjasama.

e. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan

prasarana Pengabdian kepada masyarakat.

f. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau

fungsi Pengabdian kepada masyarakat paling

sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi.

STRATEGI








program studi.

INDIKATOR

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh

LPPM yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada

masyarakat.

2. Kelembagaan wajib: menyusun dan mengembangkan rencana

program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan

rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan

tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan,

dan sistem penjaminan mutuinternal kegiatan pengabdian

kepada masyarakat; memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana

pengabdian kepada masyarakat; memberikan penghargaan

kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang

berprestasi; mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian

kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis,

dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada

masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada

masyarakat yang dikelolanya.

3. Perguruan tinggi wajib: memiliki rencana strategis pengabdian

kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana

strategis perguruan tinggi; menyusun kriteria dan prosedur

penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit

menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu

pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan

umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; menjaga dan

meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi

pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program

pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau

fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan

program pengabdian kepada masyarakat; memiliki panduan

tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat

dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar

proses pengabdian kepada masyarakat; mendayagunakan

sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama

pengabdian kepada masyarakat; melakukan analisis kebutuhan

yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan

prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyampaikan

laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada

masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian

kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data

pendidikan tinggi.

DOKUMEN 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

TERKAIT

Masyarakat dii Perguruan Tinggi,dan dari Direktorat Riset



STANDAR

TURUNAN


REFERENSI



Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN

MASYARAKAT




Nomor Revisi : 01


Jumlah Halaman : ..... (............)


Hadi Kusnanto, S.T.



Dikendalikan oleh :

Kepala LPM-SPI,




STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN


DEFINISI/ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada

masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

RASIONAL
















PERNYATAAN ISI

STANDAR

1. Kebijakan.

a) Memiliki kebijakan formal tentang pembiayaan di

bidang Pengabdian kepada masyarakat, meliputi

sumber biaya, jumlah, penggunaan dan model

laporan.

b) Biaya Pengabdian kepada masyarakat wajib

disiapkan antara Rp. 7.500.000 s.d. Rp.

15.000.000/dosen/tahun.

c) Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana

Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan

tinggi tetapi tidak bersifat mengikat baik pemerintah

maupun swasta dan tidak boleh menerima bantuan

dari pihak sponsor perusahaan rokok dan minuman

keras di dalam dan luar negeri.

d) Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil

pengabdian masyarakat pada waktu yang telah

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut:

(1) Tidak diperkenankan mengajukan proposal

pengabdian untuk periode berikutnya.

(2) Mengembalikan dana sepenuhnya pada Ketua

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang

telah diterima pada tahap pertama

e) Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan

pengabdian (proposal) dalam satu semester baik

sebagai anggota maupun sebagai ketua.

2. Penggunaan Biaya.

a) Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana

Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan

tinggi baik dengan pemerintah maupun swasta di

dalam dan luar negeri.

b) Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat

digunakan untuk membiayai :

(1) Perencanaan Pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pelaksanaaan Pengabdian kepada masyarakat.

(3) Pengendalian Pengabdian kepada masyarakat.

(4) Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada

masyarakat.

(5) Pelaporan Pengabdian kepada masyarakat.

(6) Diseminasi hasil Pengabdian kepada

masyarakat

3. Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan

Pengabdian kepada masyarakat.

4. Memiliki dana pengelolaan lembaga Pengabdian kepada

masyarakat untuk membiayai:

a) Manajemen Pengabdian kepada masyarakat terdiri

atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan Pengabdian kepada masyarakat, dan

diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat.

b) Peningkatan kapasitas pelaksana engabdian kepada

masyarakat dalam bentuk pelatihan, workshop, dan

lain-lain.

c) Insentif bagi publikasi hasil Pengabdian kepada

masyarakat minimal Rp. 5.000.000/judul dan

insentif kekayaan intelektual minimal Rp

10.000.000/judul, atau sesuai dengan kemampuan

UM Surabaya.

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01

STRATEGI





menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan

mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program

studi.

INDIKATOR

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk

pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal

perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat

dapat bersumber dari pemerintah, kerasama dengan

lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari

masyarakat.

2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau

instruktur digunakan untuk membiayai: perencanaan

pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian

kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada

masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada

masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Mekanism pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada

masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

4. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan

pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan

pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk

membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat

yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada

masyarakat; dan peningkatan kapasitas pelaksana.

DOKUMEN

TERKAIT



STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SOCIAL

RESPONSIBILITY

STANDART)



No. Revisi : 01



STANDAR

TURUNAN


REFERENSI



Pendidikan Tinggi.

1

LAPORAN AUDIT INTERNALSISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015

OLEH:TIM AUDIT LPM-SPI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTUDAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYASeptember 2017

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA

LAPURAN AUDIT INTERNAL

Kode Dokumen LAP-OOO-LPM-SP 1-01

Status Dokumen o Master 0 Salinan No.

Nomor Revisi 00

Tanggal 28 September 2017

Jumlah Halaman

Diajukan Oleh

Diperiksa Oleh : ~ Wakil Rektor I

~

Dr. A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.

Dikendalikan . .oleh

adiono, MM

.,., TERKENDALINO. SAUNAN: OI/t'/t." I /rl I JfJ /1

011111 -ii

iii

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Audit Internal Mutu (AIM) merupakan kegiatan rutin sistem penjaminan mutu internal (SPMI)Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. AuditInternal Sistem Manajemen Mutu (AISMM) ISO 9001: 2015 merupakan salah satuprogram sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Surabayadengan standar ISO 9001. Audit internal SMM ISO 9001: 2015 bertujuan menentukantingkat kesesuaian aktivitas organisasi terhadap standar Sistem ManajemenMutu ISO 9001 dan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkanoleh organisasi serta efektivitas dari penerapan sistem tersebut.Audit Internal SMM ISO 9001: 2015 periode Tahun 2017 merupakan upgrade dari SMM9001: 2008 yang dilaksanakan secara serentak pada 20 unit kerja di lingkunganUMSurabaya yang terdiri atas: 13 biro/lembaga/UPT dan 7 program studi. Kegiatan auditdibagi dalam 3 (tiga) tahap proses, yaitu: (1) tahap perencanaan; (2) tahap pelaksanaan;(3) tahap evaluasi. Tahap perencanaan meliputi kegiatan 3 (tiga) penetapan, yaitu: (1)ruang lingkup, (2) tanggal pelaksanaan, dan (3) tim auditor internal. Ruang lingkup Auditinternal difokuskan pada sistem dokumen manajemen mutu yang meliputi: (1)ketersediaan jenis dokumen, (2) penegendalian dokumen, dan (3) pengarsipan dokumen.Audit internal dilaksanakan pada 11 – 13 September 2017. Audit internal melibatkanAuditor Internal sebanyak 34 orang yang ditugaskan pada 20 unit kerja. Tahappelaksanaan audit meliputi beberapa kegiatan, yaitu: (1) Pembukaan oleh leadauditor, (2) Audit / pemeriksaan, (3) Susun dokumen temuan, (4) Persetujuanauditee, (5) Rencana perbaikan oleh auditee (jika ada temuan ), dan (6)Penutup.Hasil audit pada 20 area unit kerja yang terdiri atas 7 program studi dan 13biro/pusat/lembaga/UPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya,diperoleh 122 temuan dalam 3 kategori, di antaranya: (2) temuan observasisebanyak 47 (38,52%), (2) temuan ketidaksesuaian minor sebanyak 45 (36,89%),dan (3) temuan ketidaksesuaian mayor sebanyak 30 (24,59%). Temuan hasil auditinternal ini menyebar ada semua unit kerja sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel Sebaran jumlah Temuan audit Internal 2017

No. Unit Kerja Jumlah Prosentase No. Unit Kerja Jumlah Prosentase1 BAA 10 8.20% 11 PS Haki 10 8.20%2 BAKA 6 4.92% 12 PTI 3 2.46%3 BAU 8 6.56% 13 Akuntansi 5 4.10%4 BSDI 8 6.56% 14 FK 5 4.10%5 KUIK 4 3.28% 15 D3 Komputer 10 8.20%6 LIPMB 5 4.10% 16 Manajemen 1 0.82%7 LPM - SPI 8 6.56% 17 PAI 4 3.28%8 LPPM 5 4.10% 18 PBSI 10 8.20%9 P4 4 3.28% 19 PSy 10 8.20%

10 Perpustkaan 6 4.92% Total 122100.00%

Tahap evaluasi dalam audit internal berdasarkan temuan, yaitu: (1) rata-rata unut kerjabelum memahami SMM ISO 9001, (2) kesadaran medukementasikan informasipenyelenggaraan SMM ISO 9001 masih kurang, (3) belum semua temuan diselesaikan

iv

oleh auditee sesuai waktu yang telah disepakati, dan (4) tidak koreksi pada masing-masingunit kerja belum sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan.Kesimpualan audit internal SMM ISO 9001: 2015 bahwa tingkat kesesuaian aktivitasorganisasi terhadap standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 PendidikanTinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan olehorganisasi serta efektivitas dari penerapan sistem masih kurang. Saran hasilaudit unit kerja di lingkungan UMSurabaya perlu peningkatan pemahamanprinsip-prinsip dan implementasi SMM ISO 9001: 2015 sesuai persyaratanyang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam setiap butir klausul.

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Ilahi Rabbi, karena

berkat ridha-Nya kegiatan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 di

Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dapat terlaksana sesuai rencana dan

laporan ini dapat dibuat.

Laporan Audit Internal ini sangat penting sebagai informasi terdokumentasi yang dapat

digunakan sebagai bahan tindakan perbaikan selajutnya dalam sistem manajemen mutu

Internal Universitas Muhammadiyah Surabaya (SPMI UMSurabaya) yang berkelanjutan.

Hasil audit ini belum menggambarkan SMM secara keseluruhan, karena ruang lingkup

audit ini masih terbatas pada audit sistem dokumen, belum mengaudit kinerja atau

operasional SMM. Selain itu, kami menyadari masih terbatasnya tim auditor yang

ditugaskan, baik pemahaman maupun pengalaman. Oleh karen itu, pimpinan dan semua

staf masing-masing unit kerja sebagai klein dalam audit internal ini harus terus

meningkatkan kualitas SMM sesuai dengan persyaratan ISO 9001: 2015

Laporan audit ini belum sempurna dibuat sebagai salah satu dokumen dalam Sistem

Penjaminan Mutu Internal di UMSurabaya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua

pihak yang berkepentingan (pimpinan dan staf unit kerja) dapat disampaikan, baik secara

langsung maupun melalui media yang ada kepada Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan

Pengawasan Internal Universitas Muhammadiyah Surabaya (LPM-SPI UMSurabaya).

Akhirnya, LPM-SPI UMSurabaya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak,

baik pimpinan universitas, pimpinan beserta semua staf unit kerja di lingkungan

UMSurabaya atas bekerja samanya yang baik dalam pelaksanaan audit internal SMM ISO

9001: 201 Tahun 2017 ini.

Surabaya, 28 September 2017Kepala LPM-SPI.


vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................. ii

KATA PENGANTAR .................................................................. iii

DAFTAR ISI .................................................................. iv

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................. 1

A. Latar Belakang ......................................................................... 1

B. Tujuan Audit ............................................................................ 1

C. Landasan Hukum .................................................................. 1

D. Istilah dan Definisi .................................................................. 2

BAB 2 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ............................................ 4

A. Ruang Lingkup Audit .................................................................. 4

B. Metode Audit .................................................................. 4

C. Pengorganisasian Tim Auditor ............................................................. 4

D. Tahapan dan Jadwal Audit .................................................................. 6

BAB 3 HASIL AUDIT .................................................................. 11

A. Rekapitulasi Hasil Audit .................................................................. 11

B. Analisis dan Evaluasi Hasil Audit ........................................................ 19

BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 21

A. Simpulan .................................................................. 21

B. Saran .................................................................. 21

REFERENSI .................................................................. 22

LAMPIRAN ................................ .................................................................. 23

1

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alasan Audit

a. Perlu memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan

mutu.

b. Perlu meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang

telah ditentukan.

c. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu

dan memfasilitasi pengambilan keputusan.

d. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap

persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.

e. Menyediakan sarana untuk identifikasi cara kerja yang baik untuk

disebarluaskan.

f. Merupakan sarana yang tepat untuk peningkatan dan pengembangan mutu.

B. Tujuan Audit

Audit dirancang untuk salah satu atau lebih tujuan berikut:

a. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar

yang telah ditentukan, khusus SMM ISO 9001: 2015

b. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;

c. Melakukan audit untuk teraudit memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-

syarat dan peraturan/perundangan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

4. Permen Ristekdikti RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi

5. ISO 9001:2015 Pasal 9.2 Audit Internal

6. Manual Mutu Universitas th. 2017

2

D. Batasan/Definisi Istilah Audit

1. Audit Mutu Internal adalah audit mutu yang dilakukan oleh institusi/organisasi/unit

kerja sendiri dengan tujuan untuk menentukan kesesuaian dan menilai efektifitas dari

sistem manajemen mutu yang diterapkan.

2. Pengaudit (Auditor) adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan

audit mutu.

3. Teraudit (Auditee) adalah orang atau pihak (Bidang/Urusan/Unit) di Universitas

Muhammadiyah Surabaya yang diaudit.

4. Klien adalah orang atau organisasi yang meminta audit.

5. Kriteria audit adalah set kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dipakai sebagai

rujukan.

6. Bukti audit adalah rekaman/arsip pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan

dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.

7. Temuan audit adalah hasil penilaian bukti audit yang terkumpulkan terhadap kriteria

audit.

8. Tindakan Koreksi adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab

ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.

9. Verifikasi adalah penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan

yang ditentukan telah dipenuhi.

10. Bukti Obyektif (Objective Evidence) adalah segala informasi kualitatif atau

kuantitatif, catatan atau peryataan fakta yang mendukung / membuktikan adanya

atau kebenaran sesuatu.

11. Ketidaksesuaian (KTS) adalah tidak terpenuhinya persyaratan karakteristik mutu

atau unsur sistem mutu yang telah ditetapkan.

12. Observasi : Bila diperlukan peningkatan atas penerapan sistem

penjaminan mutu yang sudah dilaksanakan oleh auditee, atau hasil

pengamatan umum Auditor terhadap cara kerja Auditee

13. Minor: Bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh auditee

belum sesuai (menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen

sistem mutu, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki

,dan/tidak merugikan pelanggan,

3

14. Major : Bila auditee tidak melaksanakan/menerapkan sistem

penjaminan mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem

penjaminan mutu.

4

BAB 2

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

A. Ruang Lingkup Audit

Audit internal periode Tahun 2017 ini difokuskan pada persyaratan sistem manajemen

mutu yang digunakan oleh standar ISO. Ruang lingkup meliputi:

a. Meneliti keberadaan organisasi dan tata kelola unit kerja di lingkungan UMSurabaya

b. Meneliti sistem dokumen mutu yang meliputi: (1) keberadaan jenis dokumen dan (2)

pengendalian dokumen

c. Meneliti pengarsipan dokumen ditinajau dari prinsip 5R (Ringkas, Rapi, , Resik, Rawat,

Rajin)

B. Metode Audit

Audit dilaksanakan dengan menggunakan metode: wawancara, pengamatan

kegiatan di lapangan dan meninjau dokumen.

C. Pengorganisasian Tim Auditor

1. Seleksi Auditor inernal

Auditor yang bertugas dalam audit internal meruapakan hasil pelatihan

dan diseleksi sebelumnya. Seleksi auditor internal mencakup beberapa

tahapan :

1) Tes Psikotes

2) Pelatihan

3) Ujian Tulis

4) Role Play AIM

Auditor yang terpilih menjadi auditor internal dalam organisasi adalah

mereka yang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi auditor internal.

2. Karakteristik, Tanggungjawab, Independensi dan Kriteria Auditor Mutu Internal

Akademik

a. Karakteristik Auditor

a. Tidak dibenarkan mengaudit pekerjaan yang pernah atau sedang menjadi

tanggung jawabnya.

b. Tidak bias terhadap teraudit.

5

c. Memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan bila diperlukan

dapat melibatkan pakar atau pengamat yang dapat diterima oleh klien, teraudit

dan ketua tim audit.

d. Mempunyai pengalaman mengenal lokasi audit.

2. Tanggung jawab Ketua Tim Audit

a. Membuka dan menutup rapat.

b. Memilih anggota tim audit.

c. Menyiapkan jadwal dan program audit.

d. Memimpin audit.

e. Membuat keputusan akhir atas temuan audit.

f. Menyerahkan laporan audit.

g. Memantau tindaklanjut Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).

3. Tanggung jawab Auditor

a. Mengaudit secara objektif sesuai dengan lingkup audit.

b. Mengumpulkan dan menganalisis bukti.

c. Menjawab pertanyaan teraudit.

d. Melaksanakan tugas sesuai kode etik.

4. Independensi Auditor

Auditor bebas dari bias dan hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Semua

orang dan organisasi yang terlibat dalam pengauditan harus menghormati dan

mendukung independensi dan integritas auditor.

5. Kriteria Kualifikasi Auditor Mutu Akademik Internal

a. Pendidikan minimum

Auditor minimal berpendidikan Magister (S2) atau ditentukan oleh Manajer

Representative AIMA (MR-AIMA) UMSurabaya.

b. Pelatihan

Auditor telah mengikuti pelatihan/kursus Auditor Bersertifikat yang

diselenggarakan/diakui oleh UMSurabaya.

c. Atribut personal

Auditor berpikiran terbuka, memiliki kemampuan untuk mengambil

keputusan, memiliki keterampilan analitis dan keteguhan hati, memiliki

kemampuan untuk memahami pelaksanaan audit yang kompleks, dan

memiliki kemampuan untuk memahami peran unit organisasi, dan memiliki

kemampuan berkomunikasi.

6

Auditor menerapkan atribut tersebut di atas untuk:

1) mendapatkan dan memeriksa bukti objektif secara wajar,

2) tetap melaksanakan audit dengan benar,

3) mengevaluasi secara objektif pengaruh pengamatan audit dan interaksi

personal selama audit,

4) memperlakukan teraudit secara wajar sehingga diperoleh hasil audit terbaik,

5) melaksanakan proses audit tanpa penyimpangan,

6) menaruh perhatian penuh dan mendukung proses audit,

7) tanggap dalam menghadapi situasi yang sulit,

8) mengambil kesimpulan audit yang dapat diterima,

9) tetap berpegang pada kesimpulan yang telah dihasilkan.

d. Kemampuan manajemen

Auditor harus menunjukkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen yang

diperlukan dalam melaksanakan audit.

e. Meningkatkan kompetensi

Auditor meningkatkan kompetensinya dengan:

1) memutakhirkan pengetahuannya tentang syarat-syarat, standar sistem mutu,

metode dan prosedur audit,

2) berpartisipasi dalam kursus penyegaran bila diperlukan,

3) mengevaluasi kinerja auditor secara berkala oleh MR-AIMA UM Surabaya.

f. Kriteria ketua tim audit

Ketua tim audit dipilih oleh MR-AIMA dari para auditor yang memenuhi

kualifikasi dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1) Calon sudah bekerja sebagai auditor.

2) Calon menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara

lisan maupun tertulis.

D. Tahapan dan Jadwal Audit

1. Tahapan Audit

Audit dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perencanaan Audit

1) Dilakukan oleh kantor Lembaga Penjaminan Mutu

2) Kegiatan dalam perencanaan AIM adalah :

a) Membuat jadwal audit (lihat lampiran I)

7

b) Menetapkan tema audit

c) Menetapkan daftar auditor dan jadwalnya (termasuk didalamnya

memberikan training dan melatih auditor)

d) Menyiapkan dukungan administrasi kegiatan AMI

e) Auditor menyiapkan daftar pertanyaan audit (lihat lampiran II).

f) Mengundang auditee dalam rapat pembukaan AMI utk membahas :

(1) ruang lingkup audit

(2) penekanan audit

(3) auditee + auditor

(4) hal-hal penting dalam pelaksanaan audit

3) Perlu memperhatikan

a) Hasil dan pengalaman / evaluasi AMI sebelumnya

b) Apakah ada keluhan/ masukan mahasiswa / stakeholder yang muncul

sebelum AMI dilakukan

c) Apakah ada perkembangan / hal-hal penting yang sedang terjadi di

dalam organisasi yang terkait / dapat terkait dengan pencapaian

sasaran mutu yang telah ditetapkan

b. Pelaksanaan Audit

1) Pemain utama : Auditor dan Auditee

2) Kegiatan pada saat audit di tiap unit kerja :

a) Pembukaan oleh lead auditor

b) Audit / pemeriksaan

c) Susun dokumen temuan

d) Persetujuan auditee

e) Rencana perbaikan oleh auditee (jika ada temuan )

f) Penutup

3) Tugas seorang auditor dalam audit ini adalah mengumpulkan

informasi/bukti audit, seberapa banyak yang harus dikumpulkan,

memang sifatnya acak (sampling), dan tidak ada standarnya, sebagai

acuan pada umumnya tergantung dari status dan tingkat kepentingan

dari area/proses yang diaudit, namun yang pasti bukan mengambil

hanya satu sample saja.

8

4) Metode yang dipakai untuk mengumpulkan bukti audit pada umumnya

mencakup wawancara, pengamatan kegiatan di lapangan dan meninjau

dokumen.

2. Pelaporan Hasil AMI

a. Lead auditor beserta auditor mencatat semua hasil audit dalam formulir

Laporan Temuan Audit Mutu (Iihat lampiran III)

b. Auditee mengajukan cara perbaikan dan cara pencegahan terulangnya

ketidaksesuaian yang ditemukan serta batas waktu perbaikan yang

dijanjikan dengan persetujuan pimpinan terkait.

c. Bila temuan AMI tidak dapat segera diperbaiki karena berkaitan dengan

kebijaksanaan Universitas, maka Auditee dengan sepengetahuan

Pimpinan Unit terkait harus menginformasikan temuan audit tersebut

kepada LPM untuk diputuskan dalam RTM terdekat

d. Kegiatan Pasca Audit

a. Auditee

1) Melakukan perbaikan sesuai rencana yang telah dituliskan dalam

dokumen temuan AMI

2) Dapat berkonsultasi kepada LPM dalam kegiatan perbaikan

3) Memberikan informasi kesiapan auditee untuk di-verifikasi oleh

auditor

b. Auditor

1) Memastikan semua dokumen temuan dan laporan audit sudah

lengkap dan benar.

2) Sesuai dengan target waktu perbaikan, auditor melakukan

verifikasi perbaikan yang dilakukan oleh Auditee

3) Verifikasi dapat dilakukan oleh lead auditor (tanpa harus tim

lengkap)

4) Menyusun kembali laporan hasil verifikasi

c. Kantor LPM

1) Menerima dan merangkum laporan temuan audit bersama lead

auditor

2) Melakukan analisis atas rangkuman temuan audit

9

3) Menyampaikan rangkuman audit dan hasil analisis dalam RTM

(Rapat Tinjauan Manajemen)

4) Memberikan dukungan administrasi dalam kegiatan verifikasi

temuan AMI.

2. Jadwal Pelaksnaan Audit

JADWAL AUDIT INTERNAL SMM ISO 9001:201513 BIRO/UPT DAN 7 PRODI DI LINGKUNGAN UMSURABAYA

NO HARI/TANGGAL WAKTUBIRO/UPT

DAN PRODIAUDITOR INTERNAL

1Senin,12 September 2017

09.00 – 10.30 BSDI1. Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.2. Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M.


09.00 – 10.30 BAU1. Hadi Kusnanto, ST2. Dr. Mochamad Mochklas, M.M


09.00 – 10.30 LPM-SPI1. Fitri Nuraini, SE., M.Ak.2. Naili Saida, M.Pd.


09.00 – 10.30 BAK1. Drs. Misrin Hariyadi, SE., M.Ak.2. Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.


09.00 – 10.30 BAA1. Dra. Badruli Martati, SH, MA, M.Pd.2. Sulton Dedi Wijaya, M.Pd.


09.00 – 10.30 BAKA1. Dr. Didin Fatihudin, SE., M.Si.2. Rifa’atul Maftuhah, M.Pd


09.00 – 10.30 LPPM1. Dra. Chusnal Ainy, M.Pd.2. Tining Haryanti, S.Kom., M.M


09.00 – 10.30 PTI1. Aries Candra A., S.Kep.Ns., M.Kep.

Sp.An.2. Baterun Kunsah, ST., M.Si.


09.00 – 10.30 P41. Abdul Fatah, S.H., M.H.2. Ade Susanty, S.Kep.Ns., M.Kep.


09.00 – 10.30 LIPMB1. Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H.2. Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes.


09.00 – 10.30PERPUSTAKAAN

1. Triuli Novianti, ST., M.T.2. Hetty Murdiyani, S.Psi., M.Kes.


09.00 – 10.30 PSH1. Miftachul Huda, ST., M.T.2. dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.


09.00 – 10.30 KUIK1. Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd.2. dr. Nenny Triastuti, M.Si.


09.00 – 10.30 S1 PAI1. Dr. Iis Holisin, M.Pd.2. Eddo Mahardika, S.ST., M.MT


09.00 – 10.30S1 PEND. B.INDONESIA

1. Eni Sumarliyah, S.Kep.Ns., M.Kes.2. Saiful Ibnu Hamzah, M.H.I


09.00 – 10.30S1 PEND.DOKTER

1. Dr. Didin Fatihudin, SE., M.Si.2. Rifa’atul Maftuhah, M.Pd

10

NO HARI/TANGGAL WAKTUBIRO/UPT

DAN PRODIAUDITOR INTERNAL


09.00 – 10.30D3KOMPUTER

1. Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.2. Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M.


09.00 – 10.30S1MANAJEMEN

1. Dian Berkah, M.H.I2. Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H


09.00 – 10.30S1AKUNTANSI

1. Dra. Chusnal Ainy, M.Pd.2. Tining Haryanti, S.Kom., M.M


09.00 – 10.30S1PERBANKANSYARIAH

1. Hadi Kusnanto, ST2. Dr. Mochamad Mochklas, M.M

11

BAB 4 HASIL AUDIT

A. Rekapitulasi Hasil Audit

No.LK Tgl. LK Uraian Laporan Ketidaksesuaian Tgl. Rencana

PenyelesaianTgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi

Tgl.Selesai(Ditutup)

Ket./KategoriTemuan Unit Kerja

1 12/09/2017 Dokumen proses bisnis tidak ada NC mayor BAA2

12/09/2017 Dokumen lama yang ada, dokumenbaru belum ada

observasiBAA

3 12/09/2017 Dokumen konteks organisasi belumada

NC mayor BAA

4 12/09/2017Renstra, Proker, Renop ada dipimpinan BAA (belum dapatmenunjukkan saat audit)

NC mayorBAA

512/09/2017

Penyimpanan dokumen ada, tetapibelum rapi (bukti foto)

observasiBAA

6 12/09/2017 Struktur, susunan, & tupoksi belumada

observasi BAA

712/09/2017

Struktur Organisasi dipajang tapibelum sesuai standar. Terlalu kecil

observasiBAA

8 12/09/2017 Tupoksi belum tercetak/belum ada NC mayor BAA9 12/09/2017 Tulisan VMTS tertulis kecil observasi BAA

10 12/09/2017 Layanan tidak tersedia lengkap NC Minor BAA11 12/09/2017 VMTS, SO, Tupoksi dan Renstra 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17 NC minor KUIK12

12/09/2017Ruangan sempit dan tertutup,Komputer tidak memenui syarat(rusak)

29-Sep-17observasi

KUIK

13

12/09/2017

Pada bagian KUIK, angket kepuasanpelanggan perlu diperbaiki karenatidak sesuai dengan karakteristikpelanggan

29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17observasi

KUIK

1412/09/2017

Belum ditemukan Bisnis Proses,Konteks Organisasi, dan SOP barangmilik pelanggan.

29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17NC minor

KUIK

12

15 13/09/2017 Belum ada dokumen proses bisnis 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17 NC mayor BAU16 13/09/2017 18 SOP belum ada lembar

pengesahan 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17 observasi BAU

17 13/09/2017 Belum ada dokumen konteksOrganisasi 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17 NC mayor BAU

1813/09/2017

Belum ada dokumen analisis Resikooperasional 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17

NC mayorBAU

1913/09/2017

Renop hanya dari universtas, renopBAU belum ada 13 Okt 17

NC mayorBAU

2013/09/2017

Struktur organisasi ada, dipajangtetapi tidak terlihat (terlalu kecil) 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17

observasiBAU

21

13/09/2017

Penataan arsip kurang sesuai,lebeling arsip, dan penghapusan arsip(masih ada yang sampai umur 5tahun)

29-Sep-17 29-Sep-17observasi

BAU

2213/09/2017

VMTS ada, dipajang tetapi tidak bisadilhat (terlalu kecil) 29-Sep-17 29-Sep-17 29-Sep-17

observasiBAU

2313/09/2017

OTK masih milik Univ., belum adayang versi Fak/prodi 20-Sep-17

observasiPS

2413/09/2017

Belum ada dokumen proses bisnis,kaprodi belum sepenuhnya pahamPB.

30-Sep-17NC mayor

PS

25 13/09/2017 SOP belum ada lembar pengesahan 20-Sep-17 observasi PS26

13/09/2017Dokumen Konteks dan analisis resikoorganisasi belum ada 13 Okt 17

NC mayorPS

27 13/09/2017 Belum punya Renop Fak/prodi 13 Okt 17 NC mayor PS28

13/09/2017Penyimpanan dokumen ada, tetapikurang sesuai 13 Okt 17

observasiPS

2913/09/2017

Perangkat pembelajaran hanya 15 %yg tersedia, minimum perangkatpembelajaran 80%

13 Okt 17observasi

PS

3013/09/2017

Dokumen proses pembelajaran danpenilaian ada, tetapi kurang rapi 13 Okt 17

observasiPS

31 13/09/2017 Kebijkan Mutu belum ada sama sekali 20/09/2017 observasi PS32

13/09/2017Prosedur mutu penjamin mutu ada,tetapi kurang lengkap 27/09/2017

observasiPS

13

3313/09/2017

Dokumen sangat banyak, tetapipenataan dokumen belum baik/rapi. 1 Nop 17

observasiFK

3413/09/2017

Tidak ada agenda surat masuk dansurat keluar 1 Nop 17

observasiFK

3513/09/2017

Program Fak. Sudah ada tetapi buktikegiatan belum ada 1 Nop 17

observasiFK

3613/09/2017

Dalam VM belum ada tujuan dansasaran serta pengesahan dandokumen dokumen yang lain

13 Okt 17observasi

FK

3713/09/2017

SOP belum ada Flow Chart, SK, Formdan Pengesahannya 31 Okt 17

observasiFK

3813/09/2017

Ruang kantor masih menempati ruangbersama belum representatif 31 Okt 17

observasiBAKA

3913/09/2017

SOP BAKA belum ada Flow Chartbaik untuk Mahasiswa dan alumni 13 Okt 17

observasiBAKA

4013/09/2017

Staff kelembagaan belum adapersonilnya, belum diusulkan, belumada SK

31 Okt 17observasi

BAKA

4113/09/2017

Dalam VM belum ada tujuan dansasaran serta pengesahan dandokumen dokumen yang lain

31 Okt 17observasi

BAKA

4213/09/2017

Hasil kegiatan BAKA belum bisamenunjukkan dokumen 31 Okt 17

observasiBAKA

4313/09/2017

Belum ada agenda surat masuk dansurat keluar 31 Okt 17

observasiBAKA

4413/09/2017

SO yang dipajang belum ada namadan pengesahan 1 Des 17

observasiPSH

45 13/09/2017 Tidak ada Tupoksi secara khusus 31 Okt 17 observasi PSH46 13/09/2017 Belum ada sasaran mutu dan tujuan 31 Okt 17 observasi PSH47

13/09/2017SOP masih satu harus dibreakdwon,Haki, Paten, merk, desain industri 31 Okt 17

observasiPSH

48 13/09/2017 Konteks Orgaisasi belum ada 1 Des 17 NC minor PSH49 13/09/2017 Dokumen analisis resiko 1 Des 17 observasi PSH50

13/09/2017Proker belum ada ttd pimpinan,renstra dan renop belum ada 31 Okt 17

observasiPSH

14

5113/09/2017

SOP harus tertulis masa berlaku dandi ttd pimpinan 31 Okt 17

observasiPSH

52 13/09/2017 KM, MM, dan SM belum ada 31 Okt 17 NC minor PSH53

13/09/2017Pengarsipan belum ada dan penataandokumen belum rapi 31 Okt 17

observasiPSH

54

12/09/2017

Dokumen organisasi sudah ada,namun pengendalian dokumen masihbelum rapi. SO kurang besar sehinggatidak terlihat

14-Sep-17 18-Sep-17 18-Sep-17 18-Sep-17

NC minor

PTI

55

12/09/2017

SOP ada namun belum adapengesahan, renstra, proker sudahada, namun renop belum ada ,pengendalian dokumen belum rapi

15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17

NC minor

PTI

5612/09/2017

Belum ada pelabelan dokumen namunpenataan dokumen sudah baik 15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17

NC minorPTI

5711/09/2017

Penjagaan (tempat penyimpanan blmmaksimal, dikarenakan kondisi ruangterbatas)

11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor

LPM - SPI

58 11/09/2017 Pengadaan Barang 11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 NC minor LPM - SPI59

11/09/2017Pengendalian dokumen, dokumen adayang belum lengkap tetapi sudah ada. 18-Sep-17 18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17

NC minorLPM - SPI

6011/09/2017

Pengendalian dokumen (terdapatdokumen yang belum lengkap) 18-Sep-17 18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17

NC minorLPM - SPI

6111/09/2017

Insfrastruktur (kotak saran, jamoperasional) 18-Sep-17 18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17

NC minorLPM - SPI

62 11/09/2017 Pengendalian dokumen (labeling) 11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 NC minor LPM - SPI63 11/09/2017 Perencanaan (SOP belum ada Flow

Chart) 11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 NC minor LPM - SPI

6411/09/2017

Insfrastruktur (buku tamu sudah adatetapi belum dilaksanakan) 18-Sep-17 18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17

NC minorLPM - SPI

65 15/09/2017 SOP belum ada pengesahan 29-Sep-17 29-Sep-17 NC minor PBSI66

15/09/2017Ada 2 SOP yang sama dengan istilahyang berbeda (SOP dan MP) 15/09/2017 15/09/2017

observasiPBSI

67 15/09/2017 VM sudah terpasang tetapi belum adattd 29-Sep-17 29-Sep-17 NC minor PBSI

15

6815/09/2017

KM dan SM, (dokumen masih dicaridanbelum ada) 29-Sep-17 29-Sep-17

observasiPBSI

6915/09/2017

Renstra, Proker, Renop (dokumennyaada tetapi belum ada lembarpengesahan)

29-Sep-17 29-Sep-17NC minor

PBSI

70

15/09/2017

ada tupoksi tapi belum adapengesahan, pengendalian melaluikoordinasi intensif, SOP ada yang aslimasih terselip


PBSI

7115/09/2017

MM belum ada pengesahan, yang aslimasih terselip 29-Sep-17 29-Sep-17

NC minorPBSI

7215/09/2017

Tinjauan kurikulum ada untuk 2017,masih dalam proses 6 Okt 17

NC minorPBSI

73

15/09/2017

Belum ada penataan dokumendengan rapi, karena perpindahankantor, sudah ada penomorandokumen.

27 Okt 17observasi

PBSI

74 15/09/2017 Belum ada dokumen analisis Resiko 6 Okt 17 NC minor PBSI75 12/09/2017 Pengesahan struktur susunan tupoksi 19-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 observasi BSDI76 12/09/2017 Belum ada SOP 12 okt 17 27-Sep-17 idem NC mayor BSDI77

12/09/2017Belum ada konteks organisasi sesuaiketentuan 19-Sep-17 27-Sep-17 idem

NC mayorBSDI

7812/09/2017

Masih ada dokumen yang belumditata, belum diberi label 19-Sep-17 27-Sep-17 idem

observasiBSDI

7912/09/2017

Belum menyerahkan sasaran mutuunit kerja 12 okt 17 27-Sep-17 idem

NC minorBSDI

80 12/09/2017 Belum ada SOP untuk layanan Prima 27-Sep-17 27-Sep-17 idem NC mayor BSDI81

12/09/2017Belum ada pengesahan / SK Proker diterima atau tidak 27-Sep-17 27-Sep-17 idem

NC minorBSDI

8212/09/2017

Belum ada dokumen konteksOrganisasi dan analisis resiko 27-Sep-17 27-Sep-17 idem

NC MayorBSDI

83 13/09/2017 Tidak ada SOP PMB 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 NC mayor LIPMB84

13/09/2017Belum ada SOP Publikasi fakultassecara tertulis 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17

NC minorLIPMB

8513/09/2017

Arsip masih belum baik, belum adapengkodean arsip 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17

NC minorLIPMB

16

8613/09/2017

Belum ada SOP kerjasama internaldan eksternal tentang rekruitmenMABA

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC mayor

LIPMB

8713/09/2017

Belum ada SOP pembagian FeeRekruitmen MABA 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17

NC mayorLIPMB

88 13/09/2017 OTK belum ter SK kan 13 Okt 17 NC minor Manajemen89 11/09/2017 Belum ada tuppoksi sesuai SO 25-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 NC minor Komputer90 11/09/2017 Dokumen belum terkendali 11 okt 17 27-Sep-17 idem NC minor Komputer91 11/09/2017 Belum ada dokumen konteks

organisasi 27-Sep-17 idem NC Mayor Komputer

92 11/09/2017 Belum ada dokumen analisis resiko 27-Sep-17 idem NC Mayor Komputer93 11/09/2017 Belum ada dokumen mutu (GPM,

UPM) 27-Sep-17 idem observasi Komputer

94 11/09/2017 SO sudah ada tetapi belum disahkan 27-Sep-17 idem NC minor Komputer95

11/09/2017Belum dibuat analisis resiko, hanyaada dokumen analisis resiko di borangED

27-Sep-17 idemNC minor

Komputer

9611/09/2017

Tidak bertemu dengan GKM, sudahdibentuk UPM Prodi 27-Sep-17 idem

NC minorKomputer

9711/09/2017

Belum dilakukan workshoppenyusunan kurikulum prodi, belumada pedoman akademik prodi.

idemNC mayor

Komputer

98 11/09/2017 Belum ada SOP pelaksanaanperkuliahan 11 okt 17 27-Sep-17 idem NC Mayor Komputer

99

13/09/2017

SOP Penyimpanan Dokumen belumada, SOP yang sudah ada belumdisahkan, SOP bentuk print out belumdipasang (pigura),

13 Okt 17 29-Sep-17NC minor

Perpustakaan

10013/09/2017

Renstra, renop dan proker belumdiprint dan disahkan 13 Okt 17 29-Sep-17

NC minorPerpustakaan

10113/09/2017

Dokumen OTK belum disahkan dandirevisi, Struktur OTK belum direvisidan dipajang


Perpustakaan

10213/09/2017

Papan nama, musholla, Ruang belajar24 jam, internet LAN untuk pengguna,meja kursi untuk pengguna

29-Sep-17NC minor

Perpustakaan

17

10313/09/2017

Tempat penyimpanan dokumen belummencukupi, pelabelan perlu ditatadengan baik.


Perpustakaan

104

13/09/2017

Jam operasional, keterangan namastaff dan pimpinan, keterangan arahmasuk dan keluar, dan keterangan filebidang ilmu belum ada.

13 Okt 17 29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

10514/09/2017

OTK masih belum disahkan / di SK,proses masih di rektorat 20-Sep-17

NC minorP4

106 14/09/2017 SO belum dipajang 20-Sep-17 observasi P4107 14/09/2017 VMTS belum dipajang 7 Nop 17 observasi P4108

14/09/2017SOP baru ada satu yaitu reviewkurikulum, SOP sedang dalampengembangan

20-Sep-17NC Mayor

P4

10913/09/2017

Struktur, susunan, & tupoksi ada,lengkap tetapi belum dipajang danbelum di SK kan

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17observasi

LPPM

110

13/09/2017

VM ada tetapi tidak dipajang, belumada pengesahan pada profil (VMT danrenstra) 15-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17

NC minorLPPM

11113/09/2017

Rekriutmen Penilai internal : SOPbelum sesuai dengan pelaksanaandan pengkodean belum sesuai format

22-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17NC minor

LPPM

11213/09/2017

SOP penelitian 15, SOP PkM 12,ditemukan ketidaksesuaian pelaksana 22-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17

observasiLPPM

11313/09/2017

Dokumen Konteks Orgaisasi dananalisis Resiko belum ada 22-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17

NC mayorLPPM

11413/09/2017

SO belum dipajang kerana belum adapengesahan 13-Sep-17 27-Sep-17

NC minorAkuntansi

115

13/09/2017

VM masih menggunakan yang lama,perlu memperbaruhi masa berlaku2017 - 2021 (termasuk VMTS), belumada dokumen fisik proker dan renop

1 okt 17 27-Sep-17

NC minor

Akuntansi

18

116

13/09/2017

SOP perlu diberi penjelasanprosedur, belum berdasarkan Prodi(jadi 1 dengan fakultas), belum semuakegiatan ada SOP, notasi pembuatanSOP belum sesuai format.

1 okt 17 27-Sep-17

NC mayor

Akuntansi

11713/09/2017

Belum ada konteks organisasi dananalisis resiko 1 okt 17 27-Sep-17

NC mayorAkuntansi

11813/09/2017

Belum ada KM secara menyeluruhyang ada MONEV 22-Sep-17 27-Sep-17

NC mayorAkuntansi

11913/09/2017

SOP unit kerja belum disahkan,renstra -proker dan renop tidakmemiliki

27-Sep-17NC mayor

PAI

120 13/09/2017 SOP Penjaminan mutu belum ada 27-Sep-17 NC mayor PAI121

13/09/2017

Kurikulum belum ada pengesahan,dosen yang memiliki perangkatpembelajaran masih 50%, perangkatPBM belum KKNI, dokumen PBMbelum di ttd Kaprodi, pedomanakademik belum update

29-Sep-17 NC minor PAI

12213/09/2017

tempat penyimpanan arsip kurangmemadai 29-Sep-17 observasi PAI

19

B. Analisis dan Evaluasi Hasil Audit

Organisasi harus melaksanakan audit internal yang direncanakan berkala untuk menentukanapakah sistem manajemen mutu. (klausul 8.2.2)

a) sesuai dengan pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1), terhadap persyaratan StandarInternasional ini dan persyaratan system manajemen mutu yang ditetapkan olehorganisasi, dan.

b) sudah diterapkan secara efektif dan dipelihara.c) Maksud dan Tujuan Audit

Maksud pelaksanaan audit internal adalah untuk mengukur sampai sejauh mana implementasidari Sistem Manajemen Mutu yang sudah berjalan pada 20 unit kerja yang ditunjuk dilingkungan UMSurabaya. Setelah dilaksanakan audit internal 2017, maka untuk memudahkanevaluasi dibuatlah dokumen ini yang nantinya berfungsi sebagai referensi dari pelaksanaanaudit internal siklus berikutnya.Tujuan dari pelaksanaan kegiatan audit internal adalah untuk mengetahui tingkatimplementasi Sistem Manajemen Mutu pada 20 unit kerja yang ditunjuk. Laporan kegiatanaudit internal ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada civitas akademika tentangkondisi riil pelaksanaan dari SMM di UMSurabaya. Dimana hal tersebut diharapkan dapatmemberikan arah pengembangan dan penggunaan strategi tepat dalam penerapan SMM diUMSurabaya.

d) Sasaran KegiatanKegiatan audit internal 2017 ini memiliki sasaran pada unit kerja sebagai berikut :- Program Studi sebanyak 7 unit yaitu : Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah, S1

Pendidikan Agama, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Dokter,dan D3 Teknik Komputer.

- Biro/Pusat/Lembaga dan UPT sebanyak 13 unit.

Pemantauan dan pengukuran hasil;Hasil kegiatan Audit internal 2017 menemukan beberapa lingkup temuan dari berbagai parameterimplementasi sistim manajemen mutu universitas yang diukur sebagai berikut.

Tabel . Jumlah Temuan audit Internal 2017

No Kategori Temuan Jumlah Prosentase

1 NC Mayor 30 24,59%

2 NC minor 45 36,89%

3 Observasi 47 38,52%

122 100,00%

Unit Kerja 20 unit

Rerata temuan/uk 6.4 temuan

20

Jumlah temuan pada audit internal 2017 sebanyak 122 temuan dari 19 unit kerja lebih banyak daripada audit internal 2016 yang hanya berjumlah 90 temuan, hal ini dapat menjadi tanda masih banyakyang harus diperbaiki dalam pelaksanaan manajemen mutu yang ada saat ini.

Dari 19 unit kerja yang terlibat pada kegiatan audit internal diperoleh data jumlah sebaran temuanuntuk tiap unit kerja, data tersebut dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel Sebaran jumlah Temuan audit Internal 2017

No. Unit Kerja Jumlah Prosentase No. Unit Kerja Jumlah Prosentase1 BAA 10 8.20% 11 PS Haki 10 8.20%2 BAKA 6 4.92% 12 PTI 3 2.46%3 BAU 8 6.56% 13 Akuntansi 5 4.10%4 BSDI 8 6.56% 14 FK 5 4.10%5 KUIK 4 3.28% 15 D3 Komputer 10 8.20%6 LIPMB 5 4.10% 16 Manajemen 1 0.82%7 LPM - SPI 8 6.56% 17 PAI 4 3.28%8 LPPM 5 4.10% 18 PBSI 10 8.20%9 P4 4 3.28% 19 PSy 10 8.20%

10 Perpustkaan 6 4.92% Total 122100.00%

Gambar 1. Grafik Temuan Hasil Audit Internal SMM 9001: 2015 Tahun 2017

Sebaran jumlah temuan di bawah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut; kesiapanauditte, kejelian dan pengalaman auditor dan komunikasi antara auditte dan auditor yang terjalinselama proses audit.

0123456789

10

Jum

lah

Tem

uan/

Pers

enta

se

SEBARAN TEMUAN PADA UNIT KERJA

Jumlah Prosentase

21

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpualan audit internal SMM ISO 9001: 2015 bahwa tingkat kesesuaian aktivitas

organisasi terhadap standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Pendidikan

Tinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh organisasi

serta efektivitas dari penerapan sistem masih kurang.

B. Saran/Rekomendasi

Saran hasil audit unit kerja di lingkungan UMSurabaya perlu peningkatan

pemahaman prinsip-prinsip dan implementasi SMM ISO 9001: 2015 sesuai

persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam setiap butir klausul.

22

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

4. Permen Ristekdikti RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi

5. Klausul ISO 9001:2015

6. Manual Mutu Universitas th. 2017

7. Direktur Penjaminan Mutu Kemenristekdikti. 2017. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan

Mutu Internal Perguruan Tinggi

Halaman | 1

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)MANAGEMENT REVIEW

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNALUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

13 Oktober 2017

HALAMANPENGESAHAN

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYARAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

(MANAGEMENT REVIEW)

Kode Dokumen LAP-RTM-LPM-SPI-l1Status Dokumen D Master D Salinan No.Nomor Revisi 00Tanggal 13 Oktober 2017Jumlah Halaman ..... ( )Diajukan Oleh

Hadi Kusnanto, S.T.

Diperiksa OIeh WakiI Rektor I

D~. A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.

Dikendalikan oleh

Disetujui Oleh

=

Halaman Ii

Halaman | ii

RAPAT TINJAUAN MANAJEMENMANAGEMENT REVIEW

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNALUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

INPUT:• Tindak Lanjut dari RTM Sebelumnya• Konteks organisasi: Isu Internal & Eksternal relevan SMM• Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan terkait

(keluhan)• Sejauhmana sasaran mutu telah terpenuhi• Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa• Ketidaksesuaian dan tindak koretif• Pemantauan dan pengukuran hasil• Hasil audit internal• Kinerja penyedia eksternal• Kecukupan Sumber Daya• Efektifitas Tindakan untuk menangani Risiko & Peluang• Rekomendasi/kesempatan untuk Peningkatan

OUTPUT: Peluang untuk perbaikan Kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen mutu Kebutuhan sumber daya

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNALUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA13 Oktober 2017

Halaman | iii

TIM PENYUSUN

Penaggung jawab : Dr. dr. Sukadiono, M.M. (Rektor)Pengarah : Dr. Abdul Azis Alimul Hidayat, S.Kep,

Ns.M.Kes. (Warek 1)Dr. M. Ridlwan, M.Pd. (Warek 2)Dr. Mahsun Jayadi, M.Ag. (Warek 3)

Ketua : Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.Sekretaris : Hadi Kusnanto, S.T.Anggota :

1. Rakhmat Aries, St, M.Pdi2. Febriana Kristanti, S.Si, M.Si.3. Sandha Soemantri, S.Pd, M.Pd4. Eni Sumarliyah, S.Kep.Ns,M.Kes5. Dr. Iis Holisin, M.Pd.6. Drs. Misrin Hariyadi, Se, M.Ak

Halaman | iv

PESERTA RTM1. Pimpinan Universitas2. Pimpinan Fakultas3. Pimpinan program Studi4. Pejabat Struktural5. Auditor Internal

SUSUNAN ACARA1. PEMBUKAAN2. LAPORAN LPM-SPI3. PAPARAN DAN PEMBAHASAN MATERI RTM

a. Paparan Input RTMb. Paparan outpun RTMc. Tanggapan Top Manajemen

4. PENGARAHAN RENCANA AUDIT EKSTERNAL SMM ISO 9001: 20155. PENUTUP

Halaman | 1

A. PAPARAN MATERI INPUT RTMMateri RTM : (klausul 9.3.2)

I. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;Tindakan perbaikan mutu yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah untukmemenuhi beberapa temuan ketidaksesuian dari hasil audit mutu eksternal yangdilakukan oleh tim dari The British Assessment Bureau pada bulan nopember 2016.Beberapa temuan terangkum dalam tabel 1 dan 2 dibawah ini.

Tabel 1. Daftar Temuan ketidaksesuaian kategori Non Conformity (NC)

No

RefNo /

Category

Summary of NC Clause

Corrective Actions Due Date PIC

1 NC -Minor

Ditemukan dua Manual Mutu yangberlaku dan digunakan sebagaipanduan organisasi dalam penerapanimplementasi SMM yaitu MM-UMSBY-01 dan01/MM/PPM/2013

4.2.2 Saat ini memakai manual mutudengan nomor dokumen 01/MM-PPM/2013, untuk MM-UMSBY-01masih dalam tahap review ke semuajajaran pimpinan dekan dan rektoratdengan target pengesahan Desember2016.

Desember2016

PPM

2 NC -Minor

Ditemukan dokumen SK Rektor No.766.1/KEP/II.3.AU/A/2014 –Sasaran Mutu Tahun 2013-2017yang tidak sepenuhnyaterimplementasi dan berkaitandengan rencana pencapaian danmonitoring yang ada di setiap unitkerja

5.4.1

Penetapan sasaran mutu telahdisahkan oleh SK Rektor, tetapibelum ada dokumentasi tabelpemantauan dan akan dilakukanpengisian dokumen tabel pemantauan

Agustus2017

11 Areaunitkerja

3 NC -Minor

Ditemukan + 25 SOP di BAAKtidak memiliki ketentuan sesuaikaidah pengendalian dokumen misal:Persetujuan, up to date, Perubahan,dll

4.2.3Perbaikan dan pengisian kode dannomor SOP sesuai prosedurpengendalian dokumen.

Desember2016

PPMdan

BAAK

4 NC -Minor

Ditemukan bahwa kaidahpemeliharaan infrastruktur danlingkungan belum sepenuhnyaterlaksana melalui penetapan SOP,Instruksi Kerja, Rekaman Kontrol.Masih ditemukan perbedaan persepsiantara “Pemeliharaan” dan“Perbaikan”

6.36.4 Dibuat SOP baru untuk pemeliharaan

dan perbaikan Infrastruktur danlingkungan, beserta dokumenpendukung lainnya (Instruksi kerjadan rekaman)

Januari2017

BAUdan

PPM

5 NC -Minor

Dalam Uji Simulasi di UnitPerpustakaan, Traceability dalampenelusuran sebuah Buku koleksipada saat proses sampling “ BukuStatistik No 301 Sup s. KaranganSupranto. Yang Berjudul Statistikteori dan aplikasi Jilid 8” prosespencarian buku tersebut sangat lama,bahkan masih ditemukan bukutersebut Jilid 1.

7.17.5.3 Traceability di unit perpustakaan

tidak bisa dilakukan dengan baikkarena keterbatasan ruang display.Dan ditargetkan Februari 2017relokasi total unit perpustakaan keruang yang lebih representatif(menempati lantai 2 gedung baru)

Februari2017

UPT.Perpusta

kaan

Halaman | 2

Mengenai temuan yang berkategori non conformity (NC) beberapa tindakan yang telahdiupayakan oleh tim yang terlibat dapat diuraikan sebagai berikut :1. Manual Mutu SPMI UM Surabaya pada periode 2017 – 2021 sudah disahkan dan siap

disosialisasikan kepada civitas akademika UM Surabaya.2. Dilakukan rekonstruksi ulang terhadap sasaran mutu yang ada sebab menyesuaikan

dengan rencana operasional universitas periode 2017 – 2021 yang mengalami beberapaperubahan kebijakan prioritas.

3. Sudah ada penetapan kode dan penomoran SOP yang akan dilaksanakan bersamaandengan disahkannya Manual Mutu SPMI periode 2017 – 2021. Pedoman pemberian kodedan penomoran SOP diuraikan dalam Manual Mutu yang baru.

4. Sudah ada SOP tentang pemeliharaan infranstruktur kampus yang telah disusun olehBAU dan dilaksanakan.

5. Perbaikan traceability perpustakaan sudah dilakukan seiring dengan RelokasiPerputakaan ke gedung At Tauhid Lantai 2.

Tabel 2. Daftar Temuan ketidaksesuaian kategori Observasi (OFI)

No

RefNo /Category

Summary of OFI Clause

Corrective Actions DueDate PIC

1 OFI Peluang perbaikan untuk memastikankembali bahwa system dokumentasiSMM harus dikendalikan secaraefektif sesuai dengan kaidah-kaidahpengendalian dokumen misal:struktur, pengesahan, sosialisasi, upto date, standarisasi.

4.2.3

Dalam proses standarisasi (koding)dokumen; struktur, pengesahan,sosialisasi, up to date.

Agustus2017

PPM danunit terkait

2 OFI Peluang perbaikan untuk menetapkansebuah rangkaian data / informasiyang menghubungkan antaraTujuan,Sasaran dan Program (RencanaPencapaian) dalam rangkamemudahkan monitoring danperbaikan terhadap pencapaian danefektifitas SMM.

8.5.1

Mensikronkan kembali antaraTujuan, Sasaran dan Program Kerjaunit dengan Visi Misi Universitas.

Agustus2017

Semua Unitarea

3 OFI Peluang perbaikan dalam rangkapengelolaan infrastruktur danlingkungan, menetapkan:

1. Mekanisme pemeliharaanmelalui Penjadwalan atauProgram Pemeilharaan

2. Pencatatan danpengontrolan hasilpemeliharaan

3. SOP/IK proses pelaksanaanpemeliharaan

6.36.4

Pembuatan SOP & IKpemeliharaan dan perbaikanbeserta formulir jadwalpemeliharaan.

Januari2017

BAU danPPM

4 OFI Peluang perbaikan untuk menyusunsebuah mekanisme pengaturan yangbaku berkaitan dengan prosespengadaan barang/jasa melaluiSOP/IK/ Dokumen terkait lainnya

7.4

Dibuatkan SOP pengadaan,penerimaan dan distribusi barang.

Januari2017

BAU danPPM

5 OFI Prodi: Manajemen, Akuntansi,PerbankanSyariahPeluang perbaikan Pada prosedurepengembangan Kurikulum No.

4.2.3Revisi SOP pengembanganKurikulum dengan memasukkanreferensi dokumen terkait.

Januari2017

Prodi danPPM

Halaman | 3

No

RefNo /Category

Summary of OFI Clause Corrective Actions Due

Date PIC

MP/FE/AK-0. Terkait dokumenpendukung dapat dicantumkan secaraterperinci dokumen apa saja yangdigunakan dalam prosedure tersebut.

6 OFI P2MBPeluang perbaikan terkait prosedure.SOP RPL/PENP2MB/02. Rev.03.terkait dengan prosedur penerimaanmahasiswa baru. Yang didalamprosedur tersebut tergabung denganprosedur promosi dan prosedurepublikasi.

4.2.3

Revisi SOP no. RPL/PENP2MB/02terkait dengan penerimaanmahasiswa baru yang terpisahdengan SOP Promosi dan SOPPublikasi.

Januari2017

P2MB danPPM

7 OFI UPT. PerpustakaanPeluang perbaikan untuk memberikaninformasi alur proses (kunjungan,Peminjaman) secara jelas dan terbacaoleh pengunjung.

7.5.1

Dibuatkan alur proses kunjungandan peminjaman buku.

Januari2017

Perpustkaandan PPM

8 OFI BSDIPeluang perbaikan untuk meninjaukembali pemantauan terkait sasaranmutu yang tertuang dalam formpemantauan. Agar diperjelasbagaimana cara melakukanpengukuran tersebut.

5.4.1

Mereview pemantauan dari tabelpantau sasaran mutu yang ada.

Januari2017

BSDI danPPM

Berdasarkan temuan observasi diatas beberapa tindakan perbaikan yang sudah dilakukan danmasih dikerjakan dapat diuraikan sebagai berikut :1. Temuan terhadap SOP yang kurang memenuhi standar sudah dilakukan perbaikan dengan

melakukan penyesuaian terhadap standar SOP yang tertulis dalam Manual Mutu UMSurabaya.

2. Seiring dengan relokasi Perpustakaan ke gedung yang baru maka sudah dibuatkan alurkunjungan dan peminjaman buku yang menyesuaikan dengan tata letak dan ruangperpustkaan yang baru.

3. Sampai saat ini LPM dan biro terkait berusaha melakukan pemantauan sasaran mutu yangada di setiap unit kerja.

II. Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemenmutu;

Sebagai lembaga pendidikan tinggi UM Surabaya harus dapat menyesuaikan diri denganperubahan dan perkembangan yang ada dewasa ini agar dapat tetap bersaing bahkan menjadileader di antara sesama lembaga pendidikan tinggi. Beberapa perubahan yang harusdilakukan oleh semua lembaga dan unit kerja di lingkungan UM Surabaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu eksternal dan internal.1. Perubahan Eksternal, muncul kebijakan baru dari pemerintah yang berhubungan dengan

Mutu Perguruan Tinggi yaitu:a. Perubahan sistem Akreditasi Prodi dan Institusi dari manual menjadi berbasis

Online.b. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti

Halaman | 4

2. Perubahan Internal dari dalam kampus dapat dikatergorikan sebagai berikut :a. Penambahan gedung / sarana prasana barub. Target AIPT 2020 dengan predikat “A”

Dengan beberapa perubahan tersebut maka seluruh lembaga dan unit kerja di UM Surabayaharus ikut melakukan penyesuaian – penyesuaian terhadap capaian kinerja dan mutu yangsudah, sedang dan akan dilakukan.Perubahan – perubahan tersebut memerlukan inovasi dan kreatifitas baru dalam usahapencapaian prioritas yang ada dari semua pihak baik pemegang maupun pelaksana kebijakandi UM Surabaya.

III. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk trendalam:

1. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan;Penanganan kepuasan pelanggan dan umpan balik dilakukan melalui media kotaksaran yang ditempatkan di beberapa kantor biro dan unit kerja, lembar saran danmasukan yang sudah terisi dilakukan proses rekapitulasi secara berkala oleh Birodan LPM. Tabel 3 di bawah ini hasil rekapitulasi selama periode januari – oktober2017.

Tabel 3. Rekapitulasi lembar saran dan masukan periode januari – oktober 2017

No. Uraian keluhan Jumlah Prosentase

1 Akademik 2 2.04%

2 Dosen 5 5.10%

3 Fasilitas 33 33.67%

4 Layanan 26 26.53%

5 Wifi 10 10.20%

6 Lain - Lain 22 22.45%

Jumlah Total 98 100.00%

Secara garis besar beberapa kelompok keluhan dalam tabel 3 di atas dapat diuraikansebagai berikut :

a. Akademik, menyoroti tentang pelaksanaan UAS yang mundur dari jadwal danpelaksanaan perkuliahan P2K yang dimulai hari jum’at.

b. Dosen, mengeluhkan tentang seringnya dosen tidak datang pada saat perkuliahandan terlambat datang dalam memberikan perkuliahan.

c. Fasilitas, banyak keluhan dan masukan yang menyampaikan tentang performancefasilitas yang kurang berfungsi sebagaimana semestinya mulai dari LCDproyektor, AC Ruangan, ATK Kuliah hingga kebersihan Toilet.

Halaman | 5

d. Layanan, banyak keluhan jam operasional biro, pembagian job disk TKP,keberadaan personil di unit terkait dan perilaku personil dalam melayanimahasiswa.

e. Wifi, keluhan yang sering muncul adalah masalah koneksitas di beberapa tempatyang dianggap kurang cepat (lemot) dan masalah koneksitas yang tidak kontinyu(putus nyambung).

f. Lain – lain, ada yang bersifat keluhan tapi tidak jelas yang dikeluhkan dan bersifatumum (tidak spesifik).

Selain dari penanganan keluhan pelanggan dari kotak saran dilakukan jugapenanganan melalui survey kepuasan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikanserta mahasiswa selaku pelanggan utama UM Surabaya.

Dalam rangka mengetahui keinginan pelanggan dari UM Surabaya yang terdiri daripelanggan eksternal dan internal. Telah dilaksanakannya survey kepuasan yangmengarah pada kelompok pelanggan internal terlebih dahulu yang dibagi dalam duakegiatan survey sebagai berikut :a. Survey kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (TKP).b. Survey kepuasan Mahasiswa.

Instrumen kedua survey di atas merujuk pada hasil pelatihan SMM ISO 9001 : 2008oleh Lembaga Consulting Management (LCM) dengan penilaian pengukuranmenggunakan skala likert sebagai berikut : 1 = sangat tidak penting; 2= tidakpenting; 3= cukup penting, 4 = penting dan 5= sangat penting.

Pada survey kepuasan 2017 ini pengisian instrument kuesioner sudah dilakukansecara online sehingga mengurangi pembiayaan dalam penyediaan instrument.Secara garis besar hasil survey kepuasan 2017 tersaji dalam tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4.1 Rekapitulasi hasil survey kepuasan 2017

No. RespondenJumlah

RespondenNilai

validitasIndek

KepuasanKategori

1 Dosen 60 0.9850 3.67 Memuaskan

2 TKP 30 0.9859 3.8 Memuaskan

3 Mahasiswa 282 0.9852 3.29Cukup

Memuaskan

Halaman | 6

Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Survei Berdasar Aspek Sistem Manajemen Mutu

NO ASPEKRATA-RATA

RESPONKATEGORI

1 LAYANAN MAHASISWAA. Pelayanan bidang akademik/

kemahasiswaan/ keuangan3,36 Cukup Memuaskan

B. Pelayanan bidang sarana danprasarana

3,25 Cukup Memuaskan

2 LAYANAN DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKANA. Kepemimpinan 3.83 Memuaskan

B. Perencanaan 3.71 Memuaskan

C. Budaya Organisasi 3.63 Memuaskan

D. Komunikasi 3.57 Memuaskan

E. Lingkungan Kerja Fisik 3.74 Memuaskan

F. Pengembangan Karir 3.74 Memuaskan

2. Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi;Sasaran mutu untuk saat ini belum dapat disampaikan mengingat ada perubahan rencanaprioritas kegiatan dengan diterbitkannya dokumen Rencana Operasional UM Surabaya2017 – 2021, dimana semua lembaga, biro dan unit kerja terkait masih merumuskanulang capaian dan target masing – masing yang sesuai dengan Rencana Operasional UMSurabaya 2017 – 2021.

3. Hasil audit;Organisasi harus melaksanakan audit internal yang direncanakan berkala untukmenentukan apakah sistem manajemen mutu. (klausul 8.2.2)a) sesuai dengan pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1), terhadap persyaratan

Standar Internasional ini dan persyaratan system manajemen mutu yangditetapkan oleh organisasi, dan.

b) sudah diterapkan secara efektif dan dipelihara.c) Maksud dan Tujuan Audit

Maksud pelaksanaan audit internal adalah untuk mengukur sampai sejauh manaimplementasi dari Sistem Manajemen Mutu yang sudah berjalan pada 20 unit kerjayang ditunjuk di lingkungan UMSurabaya. Setelah dilaksanakan audit internal 2017,maka untuk memudahkan evaluasi dibuatlah dokumen ini yang nantinya berfungsisebagai referensi dari pelaksanaan audit internal siklus berikutnya.Tujuan dari pelaksanaan kegiatan audit internal adalah untuk mengetahui tingkatimplementasi Sistem Manajemen Mutu pada 20 unit kerja yang ditunjuk. Laporankegiatan audit internal ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada civitasakademika tentang kondisi riil pelaksanaan dari SMM di UMSurabaya. Dimana haltersebut diharapkan dapat memberikan arah pengembangan dan penggunaan strategitepat dalam penerapan SMM di UMSurabaya.

d) Sasaran KegiatanKegiatan audit internal 2017 ini memiliki sasaran pada unit kerja sebagai berikut :- Program Studi sebanyak 7 unit yaitu : Akuntansi, Manajemen dan Perbankan

Syariah, S1 Pendidikan Agama, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1Pendidikan Dokter, dan D3 Teknik Komputer.

Halaman | 7

- Biro/Pusat/Lembaga dan UPT sebanyak 13 unit.

4. Pemantauan dan pengukuran hasil;Hasil kegiatan Audit internal 2017 menemukan beberapa lingkup temuan dari berbagaiparameter implementasi sistim manajemen mutu universitas yang diukur sebagai berikut.

Tabel 5. Jumlah Temuan audit Internal 2017

No Kategori Temuan Jumlah Prosentase

1 NC Mayor 30 24,59%

2 NC minor 45 36,89%

3 Observasi 47 38,52%

122 100,00%

Unit Kerja 20 unit

Rerata temuan/uk 6.4 temuan

Jumlah temuan pada audit internal 2017 sebanyak 122 temuan dari 19 unit kerja lebihbanyak dari pada audit internal 2016 yang hanya berjumlah 90 temuan, hal ini dapat menjaditanda masih banyak yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan manajemen mutu yang adasaat ini.

Dari 19 unit kerja yang terlibat pada kegiatan audit internal diperoleh data jumlah sebarantemuan untuk tiap unit kerja, data tersebut dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini.

Sebaran jumlah temuan di bawah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut;kesiapan auditte, kejelian dan pengalaman auditor dan komunikasi antara auditte dan auditoryang terjalin selama proses audit.

Tabel 6. Sebaran jumlah Temuan audit Internal 2017

No. Unit Kerja Jumlah Prosentase

1 BAA 10 8.20%

2 BAKA 6 4.92%

3 BAU 8 6.56%

4 BSDI 8 6.56%

5 KUIK 4 3.28%

6 LIPMB 5 4.10%

7 LPM - SPI 8 6.56%

8 LPPM 5 4.10%

9 P4 4 3.28%

Halaman | 8

10 Perpustkaan 6 4.92%

11 PS Haki 10 8.20%

12 PTI 3 2.46%

13 Akuntansi 5 4.10%

14 FK 5 4.10%

15D3

Komputer10

8.20%

16 Manajemen 1 0.82%

17 PAI 4 3.28%

18 PBSI 10 8.20%

19 PSy 10 8.20%

Total 122 100.00%

5. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;Untuk kinerja proses yang disampaikan dalam laporan ini adalah monev prosespembelajaran semester genap 2016 – 2017, yang ditampilkan dalam bentuk rekapitulasisebagai berikut :

No.

Program Studi

Tabel

Keterangan

Kehadiran

dosen

Kehadiran

Mahasiswa

Capaian

Silabus

Kinerja DosenRata-rata

IPD

SangatBaik

BaikCukup

Kurang

Nilai

Kriteria

1 Teknik Elektro 73.00% 82.00%72.34

%0.00%

57.29%

42.71%

0.00%

59.74

Cukup

2 Teknik Mesin 86.00% 83.00%89.21

%0.00%

80.00%

20.00%

0.00%

60.33

Baik

3 Teknik Arsitektur 73.00% 88.00%69.93

%0.00%

80.11%

19.89%

0.00%

62.41

Baik

4 Teknik Sipil 83.00% 84.00%85.38

%0.00%

16.52%

83.48%

0.00%

57.30

Cukup

5 Teknik Perkapalan 64.00% 75.00%62.19

%0.00%

65.33%

34.67%

0.00%

59.68

Cukup

6D-3 TeknikKomputer

77.00% 84.00%75.87

%0.00%

49.52%

50.48%

0.00%

60.14

Baik

Rata-rata FT = 76.00% 82.67%75.82

%0.00%

58.13%

41.87%

0.00%

59.93

Cukup

7 Ilmu Hukum 86% 70%86.41

%30.43%

50.00%

19.57%

0.00%

66.26

Baik

Halaman | 9

8S1 Psikologi

0.00% 0.00%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

9Fakultas

Kedokteran94.28% 96.98% 100% 0.00%

83.33%

16.67%

0.00%

65.54

Baik

10 S1 Keperawatan

97.30%100.00

%100.00%

0.00%100.00%

0.00%

0.00%

68.27

Baik

11 D3 Keperawatan

97.04% 92.80% 100% 0.00%100.00%

0.00%

0.00%

62.31

Baik

12 D3 Kebidanan

95.00% 95% 100%100.00

%0.00%

0.00%

0.00%

75.02

BaikSekali

13

D3 AnalisKesehatan

79.96% 99.18% 100% 37.50%56.25

%6.25%

0.00%

64.41

Baik

Rata-rata FIK = 92.33% 96.75%100.00%

34.38%64.06

%1.56%

0.00%

67.50

Baik

14 PBSI

94.00% 90.00%82.00

%35.90%

64.10%

0.00%

0.00%

68.40

Baik

15 Matematika

91.00% 92.00%82.67

%22.86%

74.29%

2.86%

0.00%

67.36

Baik

16 Biologi

87.00% 94.00%81.50

%21.62%

37.84%

32.43%

8.11%

64.00

Baik

17 Bahasa Inggris

94.00% 89.00%85.25

%24.07%

38.89%

33.33%

3.70%

55.52

Cukup

18 PAUD

86.00% 88.00%91.00

%37.50%

62.50%

0.00%

0.00%

70.00

BaikSekali

19 PGSD

100.00%

95.00%93.00

%66.67%

33.33%

0.00%

0.00%

71.00

BaikSekali

Rata-rata FKIP = 92.00% 91.33%85.90

%28.39%

55.52%

13.72%

1.97%

66.05

Baik

20 Manajemen

96% 85%96.50

%13.00%

51.00%

19.00%

17.00%

52.48

Cukup

21 Akuntansi

97% 88.89%96.65

%6.00%

53.00%

31.00%

8.00%

53.74

Cukup

Rata-rata FE = 96.29% 87.07%96.58

%9.50%

52.00%

25.00%

12.50%

53.11

Cukup

22

S-1 Akhwal AlSyaksiah

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Baik

23 S-1 PAI

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

24

S-1 PerbandinganAgama

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

25

S-1 PerbankanSyariah

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

Rata-rata FAI = 0.00% 0.00%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

26

S-2 PendidikanAgama Islam

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

25

S-2 PendidikanBahasa Sastra

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

Halaman | 10

26

S-2 HukumEkonomi Syariah

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

Rata-rata Pasca = 0.00% 0.00%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

27

Rata-rataUniversitas =

63.23% 61.12%63.53

%14.67%

39.96%

14.53%

2.07%

44.69

Cukup

6. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;Tindakan pencegahan dan perbaikan yang akan dilaksanakan merujuk pada data hasilaudit internal untuk masing-masing lingkup temuan dan disesuaikan dengan kondisi unitkerja. Berikut ini adalah rencana perbaikan yang akan dilaksanakan sesuai denganklasifikasi temuan audit internal.

No.LK

Uraian LaporanKetidaksesuaian

Tgl.RencanaPenyeles

aian

Tgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi


Ket. Unit Kerja

1Dokumen proses bisnistidak ada

NCBAA

2 Dokumen lama yangada, dokumen barubelum ada

NCBAA

3Dokumen konteksorganisasi belum ada

NCBAA

4

Renstra, Proker, Renopada di pimpinan BAA(belum dapatmenunjukkan saat audit)

NC

BAA

5 Penyimpanan dokumenada, tetapi belum rapi(bukti foto)

NCBAA

6 Struktur, susunan, &tupoksi belum ada

NCBAA

7 Struktur Organisasidipajang tapi belumsesuai standar. Terlalukecil

NC

BAA

8 Tupoksi belumtercetak/belum ada

NCBAA

9 Tulisan VMTS tertuliskecil

BAA

10 Layanan tidak tersedialengkap

NCBAA

11 VMTS, SO, Tupoksi danRenstra

29-Sep-17


KUIK

12 Ruangan sempit dantertutup, Komputer tidak

29-Sep-17

observasiKUIK

Halaman | 11

No.LK


Tgl.RencanaPenyeles

aian


Tgl.Verifikasi


Ket. Unit Kerja

memenui syarat (rusak)

13 Pada bagian KUIK,angket kepuasanpelanggan perludiperbaiki karena tidaksesuai dengankarakteristik pelanggan

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17

observasi

KUIK

14 Belum ditemukan BisnisProses, KonteksOrganisasi, dan SOPbarang milik pelanggan.

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17

NC minor

KUIK

15 Belum ada dokumenproses bisnis

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17NC

BAU

16 18 SOP belum adalembar pengesahan

29-Sep-17


BAU

17 Belum ada dokumenkonteks Organisasi

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17NC

BAU

18 Belum ada dokumenanalisis Resikooperasional

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17NC

BAU

19 Renop hanya dariuniverstas, renop BAUbelum ada

13 Okt 17NC

BAU

20 Struktur organisasi ada,dipajang tetapi tidakterlihat (terlalu kecil)

29-Sep-17


BAU

21 Penataan arsip kurangsesuai, lebeling arsip,dan penghapusan arsip(masih ada yang sampaiumur 5 tahun)

29-Sep-17

29-Sep-17

observasi

BAU

22 VMTS ada, dipajangtetapi tidak bisa dilhat(terlalu kecil)

29-Sep-17


BAU

23 OTK masih milik Univ.,belum ada yang versiFak/prodi

20-Sep-17

observasiPS

24 Belum ada dokumenproses bisnis, kaprodibelum sepenuhnyapaham PB.

30-Sep-17

NC

PS

25 SOP belum ada lembarpengesahan

20-Sep-17

observasiPS

26 Dokumen Konteks dananalisis resiko organisasi

13 Okt 17 NC PS

Halaman | 12

No.LK


Tgl.RencanaPenyeles

aian


Tgl.Verifikasi


Ket. Unit Kerja

belum ada

27 Belum punya RenopFak/prodi

13 Okt 17NC

PS

28 Penyimpanan dokumenada, tetapi kurang sesuai

13 Okt 17observasi

PS

29 Perangkat pembelajaranhanya 15 % yg tersedia,minimum perangkatpembelajaran 80%

13 Okt 17

observasi

PS

30 Dokumen prosespembelajaran danpenilaian ada, tetapikurang rapi

13 Okt 17

observasi

PS

31 Kebijkan Mutu belumada sama sekali

9/20/2017observasi

PS

32 Prosedur mutu penjaminmutu ada, tetapi kuranglengkap

9/27/2017observasi

PS

33 Dokumen sangat banyak,tetapi penataan dokumenbelum baik/rapi.

1 Nop 17observasi

FK

34 Tidak ada agenda suratmasuk dan surat keluar

1 Nop 17observasi

FK

35 Program Fak. Sudah adatetapi bukti kegiatanbelum ada

1 Nop 17observasi

FK

36 Dalam VM belum adatujuan dan sasaran sertapengesahan dandokumen dokumen yanglain

13 Okt 17

observasi

FK

37 SOP belum ada FlowChart, SK, Form danPengesahannya

31 Okt 17observasi

FK

38 Ruang kantor masihmenempati ruangbersama belumrepresentatif

31 Okt 17

observasi

BAKA

39 SOP BAKA belum adaFlow Chart baik untukMahasiswa dan alumni

13 Okt 17observasi

BAKA

40 Staff kelembagaanbelum ada personilnya,belum diusulkan, belumada SK

31 Okt 17

observasi

BAKA

Halaman | 13

No.LK


Tgl.RencanaPenyeles

aian


Tgl.Verifikasi


Ket. Unit Kerja

41 Dalam VM belum adatujuan dan sasaran sertapengesahan dandokumen dokumen yanglain

31 Okt 17

observasi

BAKA

42 Hasil kegiatan BAKAbelum bisa menunjukkandokumen

31 Okt 17observasi

BAKA

43 Belum ada agenda suratmasuk dan surat keluar

31 Okt 17observasi

BAKA

44 SO yang dipajang belumada nama danpengesahan

1 Des 17observasi

PSH

45 Tidak ada Tupoksisecara khusus

31 Okt 17observasi

PSH

46 Belum ada sasaran mutudan tujuan

31 Okt 17observasi

PSH

47 SOP masih satu harusdibreakdwon, Haki,Paten, merk, desainindustri

31 Okt 17

observasi

PSH

48 Konteks Orgaisasi belumada

1 Des 17NC minor

PSH

49 Dokumen analisis resiko 1 Des 17 observasi PSH

50 Proker belum ada ttdpimpinan, renstra danrenop belum ada

31 Okt 17observasi

PSH

51 SOP harus tertulis masaberlaku dan di ttdpimpinan

31 Okt 17observasi

PSH

52 KM, MM, dan SMbelum ada

31 Okt 17NC minor

PSH

53 Pengarsipan belum adadan penataan dokumenbelum rapi

31 Okt 17observasi

PSH

54 Dokumen organisasisudah ada, namunpengendalian dokumenmasih belum rapi. SOkurang besar sehinggatidak terlihat

14-Sep-17

18-Sep-17 18-Sep-17 18-Sep-17

NC minor

PTI

55 SOP ada namun belumada pengesahan, renstra,proker sudah ada, namunrenop belum ada ,pengendalian dokumen

15-Sep-17

15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17

NC minor

PTI

Halaman | 14

No.LK


Tgl.RencanaPenyeles

aian


Tgl.Verifikasi


Ket. Unit Kerja

belum rapi

56 Belum ada pelabelandokumen namunpenataan dokumen sudahbaik

15-Sep-17

15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17

NC minor

PTI

57 Penjagaan (tempatpenyimpanan blmmaksimal, dikarenakankondisi ruang terbatas)

11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17

NC minor

LPM - SPI

58 Pengadaan Barang 11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 NC minor LPM - SPI

59 Pengendalian dokumen,dokumen ada yangbelum lengkap tetapisudah ada.

18-Sep-17

18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17

NC minor

LPM - SPI

60 Pengendalian dokumen(terdapat dokumen yangbelum lengkap)

18-Sep-17

18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor

LPM - SPI

61 Insfrastruktur (kotaksaran, jam operasional)

18-Sep-17


LPM - SPI

62 Pengendalian dokumen(labeling)


LPM - SPI

63 Perencanaan (SOPbelum ada Flow Chart)


LPM - SPI

64 Insfrastruktur (bukutamu sudah ada tetapibelum dilaksanakan)

18-Sep-17


LPM - SPI

65 SOP belum adapengesahan

29-Sep-17

29-Sep-17NC minor

PBSI

66 Ada 2 SOP yang samadengan istilah yangberbeda (SOP dan MP)

9/15/2017 9/15/2017observasi

PBSI

67 VM sudah terpasangtetapi belum ada ttd

29-Sep-17

29-Sep-17NC minor

PBSI

68 KM dan SM, (dokumenmasih dicari danbelumada)

29-Sep-17

29-Sep-17observasi

PBSI

69 Renstra, Proker, Renop(dokumennya ada tetapibelum ada lembarpengesahan)

29-Sep-17

29-Sep-17

NC minor

PBSI

Halaman | 15

No.LK


Tgl.RencanaPenyeles

aian


Tgl.Verifikasi


Ket. Unit Kerja

70 ada tupoksi tapi belumada pengesahan,pengendalian melaluikoordinasi intensif, SOPada yang asli masihterselip

29-Sep-17

29-Sep-17

NC minor

PBSI

71 MM belum adapengesahan, yang aslimasih terselip

29-Sep-17

29-Sep-17NC minor

PBSI

72 Tinjauan kurikulum adauntuk 2017, masih dalamproses

6 Okt 17NC minor

PBSI

73 Belum ada penataandokumen dengan rapi,karena perpindahankantor, sudah adapenomoran dokumen.

27 Okt 17

observasi

PBSI

74 Belum ada dokumenanalisis Resiko

6 Okt 17NC minor

PBSI

75 Pengesahan struktursusunan tupoksi

19-Sep-17


BSDI

76 Belum ada SOP 12 okt 17 27-Sep-17 idem NC BSDI

77 Belum ada konteksorganisasi sesuaiketentuan

19-Sep-17

27-Sep-17 idemNC

BSDI

78 Masih ada dokumenyang belum ditata, belumdiberi label

19-Sep-17

27-Sep-17 idemobservasi

BSDI

79 Belum menyerahkansasaran mutu unit kerja

12 okt 17 27-Sep-17 idemNC minor

BSDI

80 Belum ada SOP untuklayanan Prima

27-Sep-17

27-Sep-17 idemNC

BSDI

81 Belum ada pengesahan /SK Proker di terima atautidak

27-Sep-17

27-Sep-17 idemNC

BSDI

82 Belum ada dokumenkonteks Organisasi dananalisis resiko

27-Sep-17

27-Sep-17 idemNC

Mayor BSDI

83 Tidak ada SOP PMB 20-Sep-17

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC

LIPMB

84 Belum ada SOPPublikasi fakultas secaratertulis

20-Sep-17

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC

LIPMB

85 Arsip masih belum baik,belum ada pengkodean

20-Sep-17

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC

LIPMB

Halaman | 16

No.LK


Tgl.RencanaPenyeles

aian


Tgl.Verifikasi


Ket. Unit Kerja

arsip

86 Belum ada SOPkerjasama internal daneksternal tentangrekruitmen MABA

20-Sep-17

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17

NC

LIPMB

87 Belum ada SOPpembagian FeeRekruitmen MABA

20-Sep-17

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC

LIPMB

88 OTK belum ter SK kan 13 Okt 17 NC Manajemen

89 Belum ada tuppoksisesuai SO

25-Sep-17


Komputer

90 Dokumen belumterkendali

11 okt 17 27-Sep-17 idemNC minor

Komputer

91 Belum ada dokumenkonteks organisasi

27-Sep-17 idemNC

MayorKomputer

92 Belum ada dokumenanalisis resiko

27-Sep-17 idemNC

MayorKomputer

93 Belum ada dokumenmutu (GPM, UPM)

27-Sep-17 idemobservasi

Komputer

94 SO sudah ada tetapibelum disahkan

27-Sep-17 idemNC

Komputer

95 Belum dibuat analisisresiko, hanya adadokumen analisis resikodi borang ED

27-Sep-17 idem

NC

Komputer

96 Tidak bertemu denganGKM, sudah dibentukUPM Prodi

27-Sep-17 idemNC

Komputer

97 Belum dilakukanworkshop penyusunankurikulum prodi, belumada pedoman akademikprodi.

idem

NC

Komputer

98 Belum ada SOPpelaksanaan perkuliahan

11 okt 17 27-Sep-17 idemNC

MayorKomputer

99 SOP PenyimpananDokumen belum ada,SOP yang sudah adabelum disahkan, SOPbentuk print out belumdipasang (pigura),

13 Okt 17 29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

100 Renstra, renop danproker belum diprint dandisahkan


Perpustakaan

Halaman | 17

No.LK


Tgl.RencanaPenyeles

aian


Tgl.Verifikasi


Ket. Unit Kerja

101 Dokumen OTK belumdisahkan dan direvisi,Struktur OTK belumdirevisi dan dipajang

13 Okt 17 29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

102 Papan nama, musholla,Ruang belajar 24 jam,internet LAN untukpengguna, meja kursiuntuk pengguna

29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

103 Tempat penyimpanandokumen belummencukupi, pelabelanperlu ditata dengan baik.

13 Okt 17 29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

104 Jam operasional,keterangan nama staffdan pimpinan,keterangan arah masukdan keluar, danketerangan file bidangilmu belum ada.

13 Okt 17 29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

105 OTK masih belumdisahkan / di SK, prosesmasih di rektorat

20-Sep-17

P4

106 SO belum dipajang 20-Sep-17

P4

107 VMTS belum dipajang 7 Nop 17 P4

108 SOP baru ada satu yaitureview kurikulum, SOPsedang dalampengembangan

20-Sep-17

P4

109 Struktur, susunan, &tupoksi ada, lengkaptetapi belum dipajangdan belum di SK kan

27-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM

110 VM ada tetapi tidakdipajang, belum adapengesahan pada profil(VMT dan renstra)

15-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM

111 Rekriutmen Penilaiinternal : SOP belumsesuai denganpelaksanaan danpengkodean belumsesuai format

22-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM

112 SOP penelitian 15, SOPPkM 12, ditemukanketidaksesuaianpelaksana

22-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM

Halaman | 18

No.LK


Tgl.RencanaPenyeles

aian


Tgl.Verifikasi


Ket. Unit Kerja

113 Dokumen KonteksOrgaisasi dan analisisResiko belum ada

22-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM

114 SO belum dipajangkerana belum adapengesahan

13-Sep-17

27-Sep-17 Akuntansi

115 VM masih menggunakanyang lama, perlumemperbaruhi masaberlaku 2017 - 2021(termasuk VMTS),belum ada dokumen fisikproker dan renop

1 okt 17 27-Sep-17 Akuntansi

116 SOP perlu diberipenjelasan prosedur,belum berdasarkan Prodi(jadi 1 dengan fakultas),belum semua kegiatanada SOP, notasipembuatan SOP belumsesuai format.


117 Belum ada konteksorganisasi dan analisisresiko


118 Belum ada KM secaramenyeluruh yang adaMONEV

22-Sep-17

27-Sep-17 Akuntansi

119 SOP unit kerja belumdisahkan, renstra -prokerdan renop tidak memiliki

27-Sep-17

NCPAI

120 SOP Penjaminan mutubelum ada

27-Sep-17

NCPAI

121 Kurikulum belum adapengesahan, dosen yangmemiliki perangkatpembelajaran masih50%, perangkat PBMbelum KKNI, dokumenPBM belum di ttdKaprodi, pedomanakademik belum update

29-Sep-17

NC PAI

122 tempat penyimpananarsip kurang memadai

29-Sep-17

NC PAI

Halaman | 19

7. Kinerja penyedia eksternal.Menurut laporan dan data dari BAU selaku unit kerja yang berinteraksi secara langsungdengan penyedia jasa eksternal, kegiatan yang terkait dengan penyedia jasa eksternalselama tidak ada kendala yang berarti dan ketidaksesuaian kinerja penyedia jasa eksternaltidak berdampak signifikan terhadap proses layanan utama dari universitas.

Untuk meningkatkan mutu kerja dari penyedia jasa eksternal maka perlu adanyamekanisme evaluasi yang melibatkan beberapa pihak yang memahami betul jenis jasayang disediakan oleh masing – masing penyedia jasa eksternal.

IV. Kecukupan sumber dayaDari berbagai masukan dan data yang telah diolah oleh tim LPM – SPI pada unit kerjatertentu masih dibutuhkan SDM yang bisa melakukan pengelolaan sistem mutu di unitkerja.Kendala utama yang dialami oleh unit kerja dalam mengimplementasi sistempenjaminan mutu internal adalah sebagai berikut :a. Belum semua SDM memahami pengetahuan tentang sistem mutu.b. Jumlah SDM yang mau peduli tentang penjaminan mutu.c. Belum adanya insentif terhadap para pengelola penjaminan mutu di setiap unit kerja

karena dianggap sebagai beban kerja tambahan.

V. Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang (lihat 6.1);Untuk saat ini belum dapat diukur tingkat efektifitas tindakan dalam menangani resikodan peluang yang ada di setiap unit kerja. Hal ini disebabkan karena penanganantindakan terhadap resiko dan peluang organisasi yang ada merupakan hal baru dan padasaat ini setiap unit kerja masih melakukan pemetaan terhadap prioritas kegiatan yangharus dikerjakan.

VI. Peluang untuk peningkatan.Peluang untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu internal diperoleh seiring denganbertambahnya fasilitas kampus, meningkatnya remunerasi dari SDM yang dilakukansetiap satu tahun sekali serta adanya teknologi informasi yang semakin mudah sehinggamemudahkan dalam proses komunikasi antar unit kerja dan lembaga maupun antarpimpinan disetiap level.Peluang peningkatan sistem penjaminan mutu juga ditunjang dengan pendapatananggaran dari kampus yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlahmahasiswa yang masuk dan adanya pemasukan dari unit usaha kampus yang telahdirintis selama ini.

Halaman | 20

LAMPIRAN 1:

SUSUNAN ACARARAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (MANAGEMENT REVIEW)

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA

Jum’at, 13 Oktober 2017

PUKUL ACARA PETUGAS PIC

08.30 – 09.00 Registrasi Peserta Panitia Kepala DivisiMonevin danAudit Internal

09.00 – 11.20 Pembukaan MC

Laporan LPM-SPI Dr. Wiwi Wikanta,M.Kes.

Paparan dan PembahasanMateri Tinjauan Manajemen

Pimpinan RTM(Rektor/WakilRektor)

Kepala LPM-SPI

a. Paparan Input TinjauanManajemen

Hadi Kusnanto, S.T.

b. Tanggapan TopManajemen

Dr. dr. Sukadiono,M.M. (Rektor)

c. Paparan Output TinjauanManajemen

Dr. dr. Sukadiono,M.M. (Rektor)

11.20 – 12.30 ISHOMA

12.30 – 14.00 Pengarahan Rencana AuditEksternal SMM ISO 9001:2015 (upgrade SMM ISO9001: 2008)

Konsultan LCM Kepala LPM-SPI

14.00 - Penutup MC

Surabaya, 6 Oktober 2017Kepala LPM-SPI, Sekretaris,

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes. Hadi Kunanto, S.T.

Halaman | 21

LAMPIRAN 2:FORM NOTULEN RTM

Hari/Tanggal

Waktu

Agenda Rapat

Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya

Konteks organisasi: Isu Internal & Eksternal relevan SMM

Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentinganterkait (keluhan)Sejauhmana sasaran mutu telah terpenuhi

Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa

Ketidaksesuaian dan tindak koretif

Pemantauan dan pengukuran hasil

Hasil audit internal

Kinerja penyedia eksternal

Kecukupan Sumber Daya

Efektifitas Tindakan untuk menangani Risiko & Peluang

Rekomendasi/kesempatan untuk Peningkatan

Peserta Rapat Terlampir

Pimpinan Rapat

Kesimpulan Rapat

Surabaya,

Disetujui Oleh Diperiksa Oleh Dibuat oleh

Rektor LPM-SPI Notulis

Halaman | 22

LAMPIRAN 3

DAFTAR HADIRRAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/Tanggal

Pukul

: ...................................

: ....................................

Tempat : ...................

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

HALAMAN PENGESAHAN...HALAMAN PENGESAHAN UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA KEBIJAKAN MUTU Kode Dokumen...

Documents

Transcript of HALAMAN PENGESAHAN...HALAMAN PENGESAHAN UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA KEBIJAKAN MUTU Kode Dokumen...