GUÍA PARA ELABORAR MANUAL DE USUARIO Distrital de Salud Manual del Usuario Secretaría Distrital de...

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GUÍA PARA ELABORAR MANUAL DE

USUARIO (DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS)

Código: 114 –GTI – GUI 04 V.02

Elaborado por: Angela Romero, Eduardo Hernandez Revisado: Hector Chaparro Aprobado por: Dr. Gabriel Lozano Diaz Control documental: Planeación y Sistemas Grupo SIG

MANUAL DE USUARIO PARA

EL SISTEMA DE INFORMACION

DE

COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO

________________________________________________________________________

Secretaria Distrital de Salud

Manual del Usuario

Secretaría Distrital de Salud

Bogotá, noviembre de 2011






TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

2 REQUERIMIENTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

3 MODULOS DEL SISTEMA PARA SALUD PÚBLICA ------------------------------------------------------------- 6

3.1 Inicio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

3.2 Reporte Pago -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

3.3 Expedientes ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

3.4 Contraseña ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

3.5 Reportes -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO-------------------------------------------------------------------------------------- 7

4.1 Como ingresar al sistema ----------------------------------------------------------------------------------- 8

4.2 Cómo buscar un expediente ----------------------------------------------------------------------------- 11

4.3 Cómo Generar un Nuevo expediente ----------------------------------------------------------------- 13

4.4 Cómo Agregar Datos de los sancionados ------------------------------------------------------------- 15

4.5 Cómo Agregar una Acta ----------------------------------------------------------------------------------- 19

4.6 Cómo Agregar Auto de Pruebas ------------------------------------------------------------------------ 21

4.7 Cómo Agregar Auto Pliego de Cargos ----------------------------------------------------------------- 22

4.8 Cómo Agregar Auto de Archivo ------------------------------------------------------------------------- 24

4.9 Como hacer el traslado del expediente --------------------------------------------------------------- 27

4.10 Como hacer la búsqueda de una resolución --------------------------------------------------------- 28

5 REPORTES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29

6 GLOSARIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36






TABLA DE IMÁGENES

Ilustración 1 Módulos del sistema de Información cobro coactivo y persuasivo ...... 6

Ilustración 2 Internet Explorer.................................................................................. 8

Ilustración 3 Pantalla de Ingreso al Sistema ........................................................... 9

Ilustración 4 Mensaje de Error Usuario Inválido .................................................... 10

Ilustración 5 Pantalla de Ingreso ........................................................................... 10

Ilustración 6 Salida Segura del Sistema ................................................................ 11

Ilustración 7 Aviso Expedientes por vencer ........................................................... 11

Ilustración 8 datos básicos del expediente ............................................................ 11

Ilustración 9 Pantalla Búsqueda Expediente ......................................................... 12

Ilustración 10 Búsqueda de Expedientes .............................................................. 13

Ilustración 11 Crear Nuevo Expediente ................................................................. 14

Ilustración 12 Pantalla Ingreso Datos Persona Natural ......................................... 15

Ilustración 13 Pantalla ingreso datos persona Jurídica ......................................... 17

Ilustración 14 ubicación Física del Expediente. ..................................................... 18

Ilustración 15 Traslado de Expedientes ................................................................ 19

Ilustración 16 Creación Acta para el expediente ................................................... 20

Ilustración 17 Creación Auto de Pruebas .............................................................. 20

IIlustración 18 Agregar Auto Pliego de Cargos ...................................................... 23

Ilustración 19 Agregar Auto de Archivo 1 .............................................................. 25

Ilustración 20 traslado del expediente 1 ................................................................ 27

Ilustración 21 listado de l expedientes enviados ................................................... 28

Ilustración 22 Búsqueda de Resolución ................................................................ 29






Ilustración 23 Módulo de Reportes ........................................................................ 30

Ilustración 24 Barra de navegación reportes ......................................................... 30

Ilustración 25Pantalla Reportes Acuerdos de Pago .............................................. 31

Ilustración 25 reporte de Acuerdo de pagos .......................................................... 31

Ilustración 26Pantalla de Expedientes asignados por abogado ............................ 32

Ilustración 26 reporte de Expedientes Recientes asignados por abogado ............ 32

Ilustración 27 Pantalla de Expedientes Vencidos .................................................. 33

Ilustración 27 reporte de Expedientes Vencidos ................................................... 33

Ilustración 28 Pantalla de Pagos Efectuados ........................................................ 34

Ilustración 28 Reporte de Pagos Efectuados ........................................................ 34

Ilustración 29 Pantalla Seguimiento de Pagos ...................................................... 35

Ilustración 29 Reporte Seguimiento de Pagos ...................................................... 35

Ilustración 30 Formato para Seleccionar Fechas .................................................. 36






1 INTRODUCCIÓN

La Dirección de Planeación y Sistemas de la Secretaria Distrital de Salud, ha

desarrollado el Sistema de Información de cobro coactivo y Persuasivo para que

genere el seguimiento correspondiente a la cartera morosa, en ejercicio de las

funciones de inspección, vigilancia, control y que ejerza como ente rector de la

salud en el Distrito Capital y así genere los ingresos económicos y sociales a favor

de la entidad.

Este manual, es el documento de consulta para guiar al usuario en el manejo del

Sistema de Información de cobro coactivo y Persuasivo en cada uno de los

módulos que compone el sistema, además de representar gráficamente la forma

de utilizarlo de una manera eficiente y eficaz, además que el usuario de la

Secretaria Distrital de Salud que ingresa a la aplicación del Sistema de

Información de cobro coactivo y Persuasivo conozca la funcionalidad y se

familiarice de una manera rápida y ágil con los diversos procesos que se llevan a

cabo para la creación y/o modificación del aplicativo.

Este aplicativo permite a cada uno de los usuarios que ingresen, que realicen

procesos tales como el acceso al sistema, el ingreso a la información, el

seguimiento de datos, la asignación de expedientes, alarmas y reportes que se

pueden generar según el perfil asignado, adicionalmente se complementó el

desarrollo con la modificación de funciones e involucrando en los proceso a otras

dependencias de la SDS, presentando un plan de mejoramiento y agregando

funcionalidades nuevas, así mismo las salidas o reportes están ajustados según lo

requieran las dependencias de la SDS involucradas.






2 REQUERIMIENTOS Para ejecutar correctamente este programa es necesario: Contar con un equipo con módem o conexión a Internet. Navegador web (IE7). Contar con la dirección URL del sitio web. Contar con un usuario y una contraseña para poder acceder al aplicativo. PC con procesador a 233 MHz o superior (se recomienda un procesador

Pentium).

3 MODULOS DEL SISTEMA PARA SALUD PÚBLICA Una vez se ha ingresado al sistema se accederá a una pantalla donde se visualiza los módulos del

sistema.

Ilustración 1 Módulos del sistema de Información cobro coactivo y persuasivo

3.1 Inicio

El módulo de inicio es utilizado para el comienzo de sesión de los usuarios y el ingreso al sistema con el respectivo usuario para su autenticación o validación.

3.2 Reporte Pago

Este módulo permite la consulta de los pagos de las multas por parte de los

usuarios que han sido sancionados.

3.3 Expedientes Este módulo tiene por objetivo crear, registrar y efectuar el control de todas las resoluciones creadas por expediente con su histórico y archivo pdf, que han surgido dentro del proceso administrativo a su vez contiene las opciones de: Actas, Auto de Pruebas, Auto de pliego de cargos , Auto de Archivo, Traslado y resoluciones.






3.4 Contraseña

En este módulo el usuario puede realizar el cambio de la Contraseña, de manera que solo sea de conocimiento de El, ya que el mismo deberá diligenciar los siguientes campos:

Contraseña: (la Contraseña inicial con la que fue creado el usuario). Nueva Contraseña: (El usuario al ingresar con una nueva contraseña que cumpla con las siguientes especificaciones dadas por el sistema, como la longitud mínima que debe tener, es de 7 Caracteres y por lo menos 1 carácter alfanumérico). Confirmar Nueva Contraseña: (Debe registrar de manera idéntica lo que registró en Nueva Contraseña). Luego damos clic en Cambiar Contraseña.

3.5 Reportes

Desde este módulo se pueden diseñar y producir listados o reportes basados en las diferentes tablas de la base de datos de Cobro coactivo y persuasivo. Los reportes, además de auxiliar a las dependencias involucradas proporciona información específica En la pantalla inicial del Módulo de Reportes se despliegan opciones con los grupos y/o reportes ya definidos en el sistema, como son: Acuerdos de pago, Expedientes, expedientes vencidos, pagos efectuados y seguimientos de pagos.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El sistema de información de cobro coactivo y persuasivo, está diseñado para:

Crear un expediente y efectuar el control de todas las resoluciones creadas

por expediente con su histórico y archivo pdf.

efectuar el control de pagos desde financiera. desde que se notifica la

sanción y su respectiva verificación de acuerdos de pago y sus

correspondientes cancelación en tesorería.






Hay componentes de actas y su imagen.

Hay referencias de pago asociadas a cada resolución o pago.

Hay un componente de notificaciones.

Hay un componente de traslados de expedientes.

Hay reportes en el sistema.

Hay componente de asignación de abogados.

Hay un administrador por dependencia el cual asigna permisos y roles en el

sistema.

A continuación encontrará la explicación de cómo hacer uso del mismo.

4.1 Como ingresar al sistema

Para acceder al sistema es necesario que el usuario ingrese a la aplicación de IE,

Ilustración 2 Internet Explorer

Luego digite la dirección electrónica: http://dev.saludcapital.gov.co/Cobrocoactivo/inicio/login.aspx. El cual nos generará siguiente pantalla.

http://dev.saludcapital.gov.co/Cobrocoactivo/inicio/login.aspx






Ilustración 3 Pantalla de Ingreso al Sistema

Para el ingreso cada usuario relacionado con el sistema debe contar con un respectivo nombre de usuario y contraseña para su autenticación, este usuario está relacionado con su respectivo perfil. Los perfiles definidos para el sistema son:

Coordinador de oficina por dependencia Digitadores de acuerdo a perfiles por oficina. Abogados por oficina. Perfil de tesorería para carga de pagos. Perfil de financiera para generación de archivos y consultas para cargar

cuentas. Perfil cobro coactivo para realizar acuerdos de pago.

Si el usuario no está validado en la aplicación, el sistema no le permitirá ingresar a ningún modulo del aplicativo. El sistema generara un mensaje de error






Ilustración 4 Mensaje de Error Usuario Inválido

Después de ingresar el usuario por lo menos 5 veces al sistema ya sea por el

Usuario o por la Contraseña el usuario se bloqueara.

Una vez autenticado el usuario accederá a una pantalla donde se le presentara un reporte de alarma, un mensaje de bienvenida al usuario correspondiente al perfil desempeñado y el acceso a los módulos del sistema. El usuario al acceder al aplicativo con uno de los perfiles anteriormente mencionados se generara la siguiente pantalla:

(Perfil: Abogados por oficina)

Ilustración 5 Pantalla de Ingreso

Para tener una salida segura del sistema, el usuario debe dirigirse a la opción salir que se encuentra en la parte inferior del mensaje de bienvenida






Ilustración 6 Salida Segura del Sistema

En esta pantalla también cuenta con un espacio correspondiente a las alarmas que se generan en cuanto al tiempo de retardo de los documentos (expedientes), según la etapa donde se encuentre cada uno de ellos (expedientes) y para cada uno de los perfiles asignados.

Ilustración 7 Aviso Expedientes por vencer

Conjuntamente el aplicativo cuenta en la parte superior con una área donde informa tanto el código del expediente como el código interno del Expediente.

Ilustración 8 datos básicos del expediente

4.2 Cómo buscar un expediente

Cuando se ingresa con el usuario de abogadosp en el menú superior aparece la

opción de “Expedientes”, al hacer clic en el link de EXPEDIENTE obtenemos la

siguiente pantalla donde nos va a generar un formato solicitando el cargue de la

siguiente información como son: Los datos del expediente y los datos del

sancionado:






LOS DATOS DEL EXPEDIENTE:

El número del expediente,

El estado (Creado, Sancionado, Trasladado, Revocado, Confirmado, En

Mandamiento de Pago, Embargo, Terminado, Asignado Abogado )

Fecha de creación del expediente desde, hasta.

En el formato se visualiza una nota que dice:

Qué * para la consulta de un expediente por un único día, se deberá colocar la

misma fecha más un día en el campo* "Hasta".

LOS DATOS DEL SANCIONADO:

El número de Identificación

La Razón Social

Los nombres y apellidos del sancionado.

Ilustración 9 Pantalla Búsqueda Expediente

El usuario puede realizar la búsqueda de cualquier expediente ya sea por los datos del expediente (Número del expediente) o por los datos del sancionado (Número de identificación). Generando en la parte inferior de la pantalla el siguiente resultado.






Ilustración 10 Búsqueda de Expedientes

4.3 Cómo Generar un Nuevo expediente

Para crear un nuevo expediente, damos clic en la opción NUEVO el cual nos va a generar la siguiente pantalla.






Ilustración 11 Crear Nuevo Expediente

En esta parte del módulo al seleccionar la búsqueda de cualquier expediente ya sea de tipo de persona: como natural, jurídica o anónimo. En este campo se ingresar la información solicitada.






DATOS DEL HECHO:

Se digita la fecha del hecho y la descripción del hecho

DATOS DEL QUEJOSO: Se selecciona el tipo de persona (si es Natural, jurídica,

anónimo, de oficio)

DATOS DEL EXPEDIENTE:

Se digita el asunto del expediente, el número del expediente, si no se tiene un

número de expediente, el sistema le asignará un número, el estado del expediente

(seleccionar si está creado, sancionado, trasladado, revocado, confirmado, en

mandamiento de pago, embargo, terminado o asignado abogado), Producto (el

tipo de establecimiento).

Damos clic en la opción AGREGAR el cual nos va a generar el

siguiente formato donde se ingresaran los datos de los sancionados, donde se

selecciona el tipo de persona como: natural o jurídica.

4.4 Cómo Agregar Datos de los sancionados Al ingresar los datos del sancionado se selecciona el tipo de persona si es persona NATURAL se genera la siguiente pantalla para ingresar la correspondiente información como son:

Ilustración 12 Pantalla Ingreso Datos Persona Natural






DATOS DEL(OS) SANCIONADO(S):

Seleccionar el tipo de persona si es natural o jurídica.

DATOS DE LA SANCIÓN

Seleccionar El tipo de sanción (Si es administrativa, económica, administrativa y

económica o amonestación), clase de sanción (Si es Droguería, licores,

laboratorios, zoonosis, etc.) y el tipo de establecimiento

DATOS SANCIONADOS O REPRESENTANTE LEGAL

Digitar el tipo de identificación (NIT o Cédula de Ciudadanía), Número de

Identificación, dígito de verificación, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer

Apellido, Segundo apellido, Dirección, Teléfono casa, oficina, celular y correo

electrónico.

En esta parte del módulo al seleccionar el tipo de identificación y al ingresar el número de identificación se puede realizar una búsqueda, si la persona cuenta con más de una sanción la información se cargara automáticamente. Si al ingresar los datos del sancionado se selecciona el tipo de persona JURÍDICA se genera la siguiente pantalla para cargar la correspondiente información como son:






Ilustración 13 Pantalla ingreso datos persona Jurídica

DATOS DEL(OS) SANCIONADO(S)

Seleccionar tipo de persona

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Digitar el número del NIT, Dígito de verificación, Razón Social del Establecimiento,

Tipo (Si es público o privado), teléfono, dirección.

DATOS DE LA SANCIÓN

Seleccionar tipo de sanción (Si es administrativa, económica, administrativa y

económica o amonestación), tipo de establecimiento, concepto de la sanción

DATOS SANCIONADOS O REPRESENTANTE LEGAL

Digitar el tipo de identificación (NIT o Cédula de Ciudadanía), Número de

Identificación, dígito de verificación, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer

Apellido, Segundo apellido, Dirección, Teléfono casa, oficina, celular y correo

electrónico.






En esta parte del módulo al seleccionar el tipo de identificación como el número del Nit y el número de identificación, se puede realizar una búsqueda si la persona cuenta con más de una sanción, la información se cargara automáticamente. Al seleccionar el link de otras opciones se genera los siguientes formatos para

cada una:

Al dar clic en la opción UBICACIÓN FÍSICA DEL EXPEDIENTE

se origina la siguiente Pantalla para ingresar su correspondiente información como

son: Dirección, Numero del archivador, caja, número legajo de la caja, archivado

fecha de archivado, quien envía al archivo.

Ilustración 14 ubicación Física del Expediente.

Al seleccionar el link de otras opciones se genera los siguientes formatos para

cada una:

Al dar clic en la opción ENVÍO JURÍDICA DE LOS EXPEDIENTES se genera la siguiente pantalla para ingresar la correspondiente información como son: Tipo de traslado, numero de radicado, fecha de radicado, número de folios, número de cuadernos y se proporcionará la información obtenida de la descripción del envió.






Ilustración 15 Traslado de Expedientes

4.5 Cómo Agregar una Acta

Una vez creado el expediente y al realizar la búsqueda de este, se puede crear el

acta para el mismo, se genera la siguiente pantalla para ingresar la

correspondiente información como son:






Ilustración 16 Creación Acta para el expediente

INFORMACIÓN DEL ACTA

Digitar el Numero de acta, seleccionar la Fecha de acta, esta es proporcionada de

la información obtenida de la Descripción del acta, el Número de radicado y la

Fecha de radicado.

INFORMACIÓN DE LA VISITA

Así mismo se digitará la información obtenida da la visita hecha al establecimiento

en los siguientes campos como son: Números de Folios, Fecha de la última visita,

seleccionar el hospital que efectúo la visita y digitar las normas infringidas.

Adicional a este proceso al hacer clic sobre los botones de AGREGAR el acta

queda cargada y al hacer clic sobre el botón NUEVO se puede ingresar datos para

una nueva acta de un expediente ya creado.






4.6 Cómo Agregar Auto de Pruebas

Al dar clic en la opción de AUTO DE PRUEBAS nos genera la siguiente pantalla para ingresar su correspondiente información como son:

I

Ilustración 17 Creación Auto de Pruebas

PRUEBAS

Seleccionar la Fecha de entrega, la fecha de devolución, digitar el No de folios,

revisión, Observaciones, Proyecto definitivo, la Fecha de envió a firma de la

Dirección, Fecha de recibo de firma de auto de pruebas y la Fecha de entrega de

asunto para resolución de una investigación

CORRECCIONES






Seleccionar la Primera fecha de entrega y fecha de devolución, la segunda fecha

de entrega y fecha de devolución, tercera fecha de entrega y fecha de la

devolución.

CITACIÓN

Digitar el Radicado oficio, seleccionar la Fecha oficio notificación, digitar el

Radicado oficio notificación por aviso y seleccionar la Fecha oficio notificación por

aviso.

NOTIFICACIÓN

Seleccionar la Fecha de notificación personal, seleccionar la Fecha de notificación

por edicto o la Fecha de notificación por aviso.

EDICTO

Seleccionar la Fecha de fijación del edicto y Fecha de desfijación del edicto

DESCARGOS

Digitar el número del Radicado y seleccionar Fecha MOVIMIENTOS

Digitar el número el número del Radicado de oficio enviado a hospital y

seleccionar la Fecha de oficio de enviado al hospital

Para el almacenar todos los datos damos clic en la opción GUARDAR y para

regresar de nuevo a la búsqueda de un expediente damos clic en la opción

VOLVER

4.7 Cómo Agregar Auto Pliego de Cargos

Al dar clic en la opción de Auto Pliego de Cargos nos genera la siguiente pantalla para ingresar su correspondiente información como son:






Ilustración 18 Agregar Auto Pliego de Cargos

PROYECTO

Digitar la información correspondiente al Proyecto inicial, seleccionar las Fechas

de: entrega, Fecha devolución, digitar el Número de Folios, la Revisión pliego,

seleccionar la Fecha recibo primera revisión, digitar las Observaciones, Proyecto

definitivo, seleccionar las Fechas de envío a firma de la dirección, Fecha de pliego

de cargos, Fecha de recibo de firma

CORRECCIONES

Seleccionar la Primera fecha de entrega y fecha de devolución, segunda fecha de

entrega y fecha de devolución, tercera fecha de entrega y fecha de devolución.






CITACIÓN

Digitar el número del Radicado oficio, seleccionar la Fecha oficio notificación,

Digitar el número Radicado de oficio notificación por aviso, seleccionar la Fecha

oficio notificación por aviso

NOTIFICACIÓN

Seleccionar la Fecha de notificación personal, seleccionar la Fecha de notificación

por edicto, seleccionar la Fecha de notificación por aviso, seleccionar la Fecha de

notificación de resolución de reposición

EDICTO

Seleccionar la Fecha de fijación del edicto, seleccionar Fecha de desfijación del

edicto.

DESCARGOS

Digitar el número del Radicado de descargos, seleccionar la Fecha descargos. Para el almacenar todos los datos damos clic en la opción GUARDAR y para

regresar de nuevo a la búsqueda de un expediente damos clic en el botón

VOLVER

4.8 Cómo Agregar Auto de Archivo

Al dar clic en la opción de Auto de Archivo nos genera la siguiente pantalla para ingresar su correspondiente información como son:






Ilustración 19 Agregar Auto de Archivo 1






CESACIÓN

Seleccionar la Fecha de entrega de cesación de proceso y la Fecha de devolución

de cesación de proceso, digitar Proyecto definitivo de auto de cesación de proceso

seleccionar la Fecha auto de cesación de proceso.

REVISIÓN

Seleccionar la Primera fecha de entrega de cesación de proceso, y a su vez la

Fecha de recibo de cesación de proceso, por cada fecha de entrega se debe

seleccionar también la fecha de cesación de proceso.

FIRMA

Seleccionar la Fecha de envió a firma de auto de cesación de proceso y

seleccionar Fecha de recibo de firma de la Dirección de auto de cesación de

proceso.

OFICIO CITACIÓN

Digitar Radicado oficio citación notificación personal de auto de archivo y

seleccionar la Fecha oficio citación notificación personal de auto de archivo.

NOTIFICACIÓN

Seleccionar la Fecha de notificación personal de auto de archivo y la Fecha de

notificación por edicto de auto de archivo

EDICTO

Seleccionar la Fecha de fijación edicto de auto de archivo y la Fecha desfijación

del edicto de auto de archivo.

ENVIÓ FINAL

Digitar el número del Radicado de oficio enviado a hospital y seleccionar la Fecha

de oficio enviado a hospital

MOVIMIENTOS

Digitar el número del Radicado de oficio enviado a hospital y seleccionar la Fecha

de oficio enviado a hospital.






4.9 Como hacer el traslado del expediente

Al dar clic en la opción de traslado del expediente nos genera la siguiente pantalla para ingresar su correspondiente información como son:

Ilustración 20 traslado del expediente 1

Tipo de traslado

Seleccionar (seleccionar si es proceso de segunda instancia o proceso por cobro

coactivo persuasivo) seleccionar (si es proceso de segunda instancia o es proceso

por cobro coactivo), digitar el Número del radicado, seleccionar la fecha del

radicado, digitar el número de folios y el número de cuadernos y describir el modo

de envío, digitar el número del radicado, seleccionar la fecha del radicado, digitar

el número de folios y el número de cuadernos y describir el modo del envío.

Damos clic en la opción AGREGAR la información se cargara y se visualizará un listado de los expedientes.






Ilustración 21 listado de l expedientes enviados

4.10 Como hacer la búsqueda de una resolución

Al dar clic en la opción de Resolución nos genera la siguiente pantalla para ingresar su correspondiente información como son:

Para hacer la búsqueda de una resolución se debe seleccionar alguno de los

parámetros de búsqueda como son: Número de resolución, Abogado, Tipo de

resolución, Fecha de resolución, posteriormente damos clic en la opción BUSCAR

y nos listará las resoluciones que estemos buscando.






Ilustración 22 Búsqueda de Resolución

5 REPORTES En este módulo vamos a encontrar las siguientes opciones para la generación de reportes como son: Opción de Acuerdos de pago, Expedientes, expedientes vencidos, pagos efectuados y seguimientos de pagos.






Ilustración 23 Módulo de Reportes

Cada reporte tiene un menú o barra de navegación que permite navegar, es decir “ir”

al usuario a las diferentes páginas del reporte generado, imprimir el reporte y exportar los datos del informe a un archivo XLM, archivo PDF, archivo Excel, Archivo Word, etc.

Ilustración 24 Barra de navegación reportes






Al dar clic sobre la opción ACUERDOS DE PAGO se nos genera la siguiente pantalla:

Ilustración 25Pantalla Reportes Acuerdos de Pago

Para generar este reporte se debe seleccionar un intervalo entre la fecha inicial y

la fecha final de todos los sancionados que han celebrado un acuerdo de pago,

cargando esta información en los campos correspondientes y al hacer clic en la

opción, VIEW REPORT, se genera la siguiente pantalla donde se visualiza el

Número del Expediente, la referencia de pago, el número de resolución, la fecha

de pago, el número de cuotas, el valor pagado, y el nombre del sancionado.

Ilustración 25 reporte de Acuerdo de pagos






Al dar clic sobre la opción EXPEDIENTES, se nos genera la siguiente pantalla:

Ilustración 26Pantalla de Expedientes asignados por abogado

Para generar este reporte se debe seleccionar un intervalo de la fecha inicial,

fecha final y el abogado que tiene a cargo los expedientes, cargando esta

información en los campos correspondientes y al hacer clic en la opción, VIEW

REPORT, se genera la siguiente pantalla donde se visualiza: El número del

expediente, la dependencia del abogado, la fecha de asignación y el estado del

expediente.

Ilustración 26 reporte de Expedientes Recientes asignados por abogado






Al dar clic sobre la opción Expedientes Vencidos, se nos genera la siguiente pantalla:

Ilustración 27 Pantalla de Expedientes Vencidos


fecha final, cargando esta información en los campos correspondientes y al hacer

clic en la opción, VIEW REPORT, se genera la siguiente pantalla donde se

visualiza: El número del expediente, el estado del expediente, la fecha del

vencimiento, los meses para vencer, la dependencia asignada, la fecha de

asignación y los días para vencerse

Ilustración 27 reporte de Expedientes Vencidos






Al dar clic sobre la opción Pagos Efectuados, se nos genera la siguiente pantalla:

Ilustración 28 Pantalla de Pagos Efectuados




visualiza: El número del expediente, la referencia de pago, el número de la

resolución, la fecha de pago, el nombre del sancionado y el valor pagado.

Ilustración 28 Reporte de Pagos Efectuados






Al dar clic sobre la opción Seguimiento pagos, se nos genera la siguiente pantalla:

Ilustración 29 Pantalla Seguimiento de Pagos




visualiza: El número de la resolución, el número del expediente, la dependencia de

origen del expediente, la fecha de la notificación, los días transcurridos, el estado

del expediente y el recurso

Ilustración 29 Reporte Seguimiento de Pagos

En cuanto a la parte de las fechas, el sistema generara un formato para que el usuario visualice en la pantalla y le permita seleccionar el día, mes y año. De una manera más fácil y el sistema se encargara de generarlo el formato de dd/mm/aaaa.






Ilustración 30 Formato para Seleccionar Fechas

6 GLOSARIO

Termino Descripción

Inicio de Sesión

Es el procedimiento para comenzar una sesión con un usuario específico,

permitiendo así identificarse frente al sistema.. Contrasta con cerrar sesión,

que se realizar para la comprobación de la identidad del usuario ante el

sistema, el cual garantiza que el usuario que accede al sistema es quién

dice ser. Este proceso se realiza cuando el usuario ingresa con sus

respectivos datos al sistema como son el nombre de Usuario y la

contraseña

Nombre de usuario

Es una serie secreta de caracteres que permite a un usuario tener acceso al sistema y así poder validar o autenticar el ingreso al sistema

Contraseña

La contraseña tiene las siguientes especificaciones como mínimo siete (7)

caracteres numéricos, que deben contener al menos un carácter alfabético

en mayúscula y minúscula o especiales como se muestran($,%,*,&), por la

cual el usuario puede ingresará al sistema

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sesion.php

http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php

http://www.alegsa.com.ar/Dic/cerrar%20sesion.php

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