Gap Analysis OHSAS 18001 2007

GAP ANALYSIS OHSAS 18001:2007 / SMK3 oleh : Budi Wibowo

Global Management Consulting Indonesia www.gmci.indonetwork.web.id

email : [email protected] HP : 0812 10 9 10 329

Develop dan Implementasi OHSAS 18001:2007 dimulai dengan komitmen dari manajemen untuk membangun Sistim Manajemen K3/ OHSAS 18001:2007, setelah itu tentukan apakah perusahaan akan menggunakan Konsultan (www.gmci.indonetwork.web.id) atau tidak, Step selanjutnya melakukan Gap Analysis melihat Kondisi sekarang Perusahaan Vs Persyaratan OHSAS 18001:2007,

Tujuan dari Gap analysis ini adalah 1. Melihat kondisi aktual perusahaan2. Melihat flow bisnis perusahaan dan resiko / bahaya yang mungkin ditimbulkan3. Melihat area/ tempat/ proses yang berbahaya/ berisiko terhadap K34. Memperhitungkan Alat, Fasilitas yang mungkin diperlukan untuk menurunkan resiko/ bahaya di

perusahaan?5. Melihat cara kerja/ sistem yang dilaksanakan diperusahaan

Mengingat pentingnya peranan Gap Analisis ini maka seyogyanya perusahaan melakukanya sebelum memulai untuk Develop & Implementasi Sistem Manajemen OHSAS/ K3 yang dibentuk, Gap Analisis bisa dilakukan sendiri / menggunakan konsultan (www.gmci.indonetwork.web.id).

Berikut ini adalah worksheet/ guidence dalam melakukan Gap Analisis, Semoga Bermanfaat !!

catatan: terakhir penulis melaksanakan Gap Analisis OHSAS 18001:2007 di PT.PLN (Persero) Pembangkitan Indramayu (di hire oleh salah satu Konsultan Sistem Manajemen )

Klausal

Apa yg harus dicek? Keterangan

4.2 Kebijakan OHSAS/ K3

• Apakah Kebijakan K3 tersedia ?

• Sesuai dengan Persyaratan OHSAS 18001:2007

• dikomunikasikan? • direview untuk jangka waktu

tertentu?4.3.1 Identifikasi Bahaya

dan Pengendalian Resiko

• Apakah tersedia prosedur HIRA?

• Apakah Sesuai dengan

Gratis !!! OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 Gap Analisys, Khusus hari Sabtu www.gmci.indonetwork.web.id


mailto:[email protected]

http://www.gmci.indonetwork.web.id/





Operasional perusahaan ?• Apakah prosedur tersebut

sesuai persyaratan OHSAS 18001:2007 ?

• Apakah prosedur telah diimplementasikan untuk semua proses kerja/alat/area ?

4.3.2 Undangundang, Peraturan dan Persyaratan lainnnya?

• Apakah tersedia daftar peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait OHSAS 18001:2007?

• Apakah daftar tersebut selalu di update?

• Apakah daftar tersebut dikomunikasikan kepada pihak terkait di dalam organisasi?

4.3.3 Sasaran dan Program K3/ OHSAS

• Apakah tersedia sasaran/ target K3

• Apakah sesuai dengan kebijakan K3 perusahaan?

• Apakah target tersebut terukur dan jelas?

• Bagaimana cara memonitor target tersebut ?

• Apakah target tersebut mencakup aspek yang dipersyaratkan OHSAS 18001:2007 / K3?

4.4.1 Sumber Daya, wewenang dan Tanggung Jawab

• Tersedia Struktur Organisasi untuk OHSAS / K3?

• Apakah Job descnya juga tersedia untuk semua orang, dan juga tim K3, terkait masalah K3?

• Apakah Wakil Manajemen OHSAS sudah ditunjuk ?

4.4.2 Kompetensi, training dan kesadaran

• Jadwal Training OHSAS / K3?• Matrix Kompetensi ?





• Buku / Pedoman K34.4.3.1 Komunikasi • Bukti Komunikasi internal dan

Eksternal Terkait masalah K3

4.4.3.2 Partisipasi dan Konsultasi

• Bukti Pratisipasi dan konsultasi dengan pekerja, supplier dan sub contraktor ?

4.4.4 Dokumentasi • Apakah dokumentasi terstruktur ?

• Apakah manual, prosedur, IK terkait K3 tersedia ?0

4.4.5 Pengendalian Dokumen

• Bukti pengendalian dokumen K3 ?

4.4.6 Pengendalian Operasional

• Prosedur pengendalian operasional tersedia dan cukup ?

• Pengendalian alat, barang/ material, orang, proses, tersedia? Dan komperhensif?

• Prosedur sudah dijalankan ?4.4.7 Kesiapsiagaan dan

Tanggap Darurat • Tersedia Tim Tanggap darurat?• Kemampuan dan kompetensi

Team Memadai ?• Bahaya sudah teridentifikasi ?• Penanggulangan Bahaya sudah

tersedia dalam bentuk dokumen?

• Simulasi tanggap darurat sudah dilakukan ?

• Tersedia acces point untuk keadaan darurat ?

4.5.1 Monitoring dan Pengukuran • Bukti Pengukuran &

Monitoring?

4.5.2 Evaluasi Kepatuhan • Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya?

• Bukti Bukti Kepatuhan ?





• Program Manajemen K3 untuk yang tidak patuh.

4.5.3.1 Investigasi Kecelakaan • Investigasi Kecelekaan sudah

dilakukan ?• Sesuai dengan persyaratan K3/

Peraturan perundangan yang berlaku ?

• Bukti Bukti Investigasi ?• Laporan ke pihak terkait?

4.5.3.2 Ketidaksesuaian tindakan perbaikan dan pencegahan ?

• Bukti NC, CA, PA untuk masalah K3?

• Rekapitulasi NC, CA, PA?• Follow up NC, CA, PA?

4.5.4 Pengendalian Catatan K3 • Bukti Pengendalian Catatan

K3 ?• Penyimpanan Catatan K3?• Prosedure tersedia ?

4.5.5 Internal Audit• Rencana/ Jadwal Audit ?• Pelaksanaan Internal Safety

Audit?• Training Internal Audit Team?• Follow Up Internal Audit?• Prosedur tersedia?

4.6 Rapat Tinjauan Manajemen

• Agenda Rapat Tinjauan Manajemen?

• Apakah Agenda Sesuai dengan Persyaratan OHSAS 18001:2007

• Bukti Pelaksanaan ?• Folow up?

Diskusi/ Konsultasi/ Training ISO 9001:2008, ISO 14001:2007 dan OHSAS 18001:2007 / SMK3 Global Management Consulting Indonesia

www.gmci.indonetwork.web.id email : [email protected]

HP : 0812 10 9 10 329kontak kami sekarang juga, tim kami dengan senang hati akan membantu anda







Gap Analysis OHSAS 18001 2007

Documents

Transcript of Gap Analysis OHSAS 18001 2007