GAMBARAN UMUM OPD - esakip.net filedan keuangan pimpinan, ... Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan...
27
Transcript of GAMBARAN UMUM OPD - esakip.net filedan keuangan pimpinan, ... Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan...
GAMBARAN UMUM OPD
• IMPLEMENTASI SAKIP 2017
TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJASEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN)
TUGAS
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian danpemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, meliputi tata usahadan keuangan pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga
FUNGSI
Penyiapan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan bidang administrasi umum,pemerintahan, meliputi tata usaha dan keuangan pimpinan, perlengkapan dan rumah tanggaSekretariat Daerah
Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknisdalam penyelenggaraan bidang administrasi umum pemerintahan
Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasiumum pemerintahan
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tata usaha dan keuangan pimpinan,perlengkapan dan rumah tangga
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugasdan fungsinya
KEPALA BAGIAN UMUM
KASUBBAG
PERLENGKAPAN
KASUBBAG TU DAN
KEUANGAN PIMPINAN KASUBBAG RUMAH TANGGA
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
GOLONGAN
KONDISI SDM BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ADALAH SEBAGAI
BERIKUT BERJUMLAH 51 ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUS
PNS : 33
NON PNS : 18
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI BAGIAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 :
SD : 1 Orang
SMA : 11 Orang
D-1 : 1 Orang
S-1 : 13 Orang
S-2 : 6 Orang
B. JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI : 17 Orang
PEREMPUAN : 16 Orang
SDM
SD SMA D-1 S-1 S-2
Jenis Kelamin
IMPLEMENTASI SAKIP
1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN
DENGAN TUJUAN / SASARAN3. INDIKATOR KINERJA4. TARGET KINERJA
PROSES PERENCANAAN KINERJA
PROSES PENGANGGARAN
PRO
SES P
EN
GU
KU
RAN
& M
ON
EV
PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PRO
SES E
VALU
ASI
1. PENYEDIAAN ANGGARAN SESUAI TARGET KINERJA
2. STANDAR BIAYA UNTUK OUTPUT
1. PENGUMPULAN DATA KINERJA
2. PENGUKURAN KINERJA
1. CAPAIAN KINERJA2. AKUNTABILITAS KINERJA VS
AKUINTABILITAS KEUANGAN
1. PENILAIAN KINERJA2. PERBAIKAN KINERJA3. PERBAIKAN
PERENCANAAN4. REDISTRIBUSI
ANGGARAN
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA
RPJMD RENSTRA RENJA RKA
LAPORANKINERJA
LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABANKEUANGAN
DPAPERJANJIAN KINERJA
(PK)
IKU
KINERJAAKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
PK ESELON II
PK ESELON III
PK ESELON IV
PK STAF
EVALUASIFEEDBACK
IKI
UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN & ASET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGANTUGAS POKOK :
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
FUNGSI :
• Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di
Sekretariat Daerah
• Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan aset
Sekretariat Daerah
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan
fungsinya
TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik
dan Akuntabel
INDIKATOR TUJUAN :
NO INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1 Prosentase Pelaksanaan Pendistribusian Surat yang Tepat Sasaran
LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NO KINERJA UTAMA/ SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1 Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelaksanaan
Pendistribusian Surat yang tepat
sasaran
Jumlah Surat Masuk
Jumlah Surat yang Didistribusikan
Kasubbag TU &
Keuangan
Pimpinan
Organisasi
Perangkat Daerah
terkait
2 Meningkatnya Layanan Sarana
dan Prasarana
Prosentase Kesesuaian Paket
Pengadaan Barang/Jasa dengan
Rencana Pengadaan
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Rencana Pengadaan Barang/Jasa
Kasubbag
Perlengkapan
Organisasi
Perangkat Daerah
terkait
3 Meningkatnya Pelayanan
Kegiatan Peringatan Hari Besar
Nasional
Prosentase Pelayanan Kegiatan
Peringatan Hari Besar Nasional
yang terfasilitasi
Jumlah Kegiatan Peringatan PHBN dalam Satu Tahun
Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang Terfasilitasi
Kasubbag Rumah
Tangga
Organisasi
Perangkat Daerah
terkait
RENCANA STRATEGIS
Pemerintah Kabupaten Lamongan
KABUPATEN LAMONGAN
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RPJMD Tahun 2016-2021
Pemerintah Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA
SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI
DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN
PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN OPD SASARAN OPD INDIKATOR SASARAN OPD
MEWUJUDKAN REFORMASIBIROKRASI BAGI PELAYANANPUBLIK
MENINGKATNYAPERENCANAANAKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH DANKEMANDIRIAN FISKALDAERAH
TERWUJUDNYA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG
BERKUALITAS DENGAN
DIDUKUNG BIROKRASI YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA
MEMPU MEMBERIKAN
PELAYANAN PUBLIK YANG
LEBIH BAIK
Terwujudnya PelayananAdministrasi Perkantoran
Jumlah Surat Masuk dan Suratyang Didistribusikan
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Meningkatnya Tata
Kelola Pelayanan
Administrasi
Perkantoran yang
cepat, tepat dan
akurat
Jumlah Surat Masuk
dan Surat yang
Didistribusikan
1 Terwujudnya
Pelayanan Surat
Masuk dan Surat yang
Didistribusikan
1 Jumlah Surat Masuk dan
Surat yang
Didistribusikan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 PROGRAM 16 KEGIATAN
1
SASARAN
1
IKU
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA UTAMA TARGET
1 Terwujudnya Pelayanan Surat Masuk dan
yang Didistribusikan1 Jumlah Surat Masuk dan Surat yang
Didistribusikan8000 surat
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017
INDIKATOR
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETPROGRAM
URAIAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4 5 6
Terwujudnya Pelayanan Surat Masukdan Surat yang didistribusikan
Prosentase PelaksanaanPendistribusian Surat yangTepat Sasaran
8000 surat Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Prosentase unit kerjainternal yang terlayanidengan baik
8000 surat
ANGGARAN BAGIAN HUMAS & PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
UraianJumlah (Rp.)
Anggaran
1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.126.817.820,00
Penyediaan Jasa Perkantoran 492.000.000,00
Penyediaan Barang Habis Pakai dan Perkantoran 1.340.850.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 83.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.288.700.000
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 2.694.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 944.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.300.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 2.050.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 495.970.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 495.970.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3.499.096.000
Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan
161.300.000
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
454.500.000
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 930.000.000
Kenal Pamit MUSPIDA 163.200.000
Pelaksanaan Kegiatan PHBN 1.152.696.000
Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100.000.000
Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah
537.400.000
19.410.583.820,00
CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2016 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2017
DALAM RANGKA PENYUSUNAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
Nama OPD : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
No Urusan No Indikator Formula Indikator Satuan
Tahun
Dasar
2010
Tahun 2016 Tahun 2017
Realisasi Target Capaian Realisasi Target Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. SEKRETARIAT DAERAH 1.% Pelaksanaan
Pendistribusian Surat
yang Tepat SasaranJumlah Surat Masuk x 100% % 5000 8000 100% 100% 100 100% 100%
Jumlah Surat yang Didistribusikan 5000 8000 100
2.
% Kesesuaian Paket
Pengadaan
Barang/Jasa dengan
Rencana Pengadaan
%Pelayanan Kegiatan
Peringatan Hari
Besar Nasional yang
Terfasilitasi
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasax 100% %
50 95100% 100%
100100% 100%
Jumlah Rencana Pengadaan Barang/Jasa 50 95 100
3.Jumlah Kegiatan Peringatan PHBN dalam 1 Tahun
Jmlh Peringatan Hari Besar Nasional yg Terfasilitasi x 100% %
12
12
12
12 100% 100%
100
100 100% 100%
AKUNTABILITAS KEUANGAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UraianJumlah (Rp.) Tribulan
Anggaran Prosentase I II
2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.949.005.000,0047,45% 1.219.793.226,00 1.416.344.309,00
Penyediaan Jasa Perkantoran 3.603.067.860,0043,33% 458.910.866,00 643.531.415,00
Penyediaan Barang Habis Pakai Perkantoran 2.430.475.000,0069,66% 537.046.000,00 626.257.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.093.274.960,0028,39% 223.836.360,00 146.555.894,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 398.400.000,0036,70% 426.584.250,00 1.821.993.000,00
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 2.694.000.000,0054,03% 102.484.000,00 1.250.607.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 944.700.000,0059,21% 168.750.000,00 221.819.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000.000,0027,10% 7.850.000,00 65.600.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.300.000.000,000% 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasonal 2.050.000.000,0028,24% 147.500.250,00 283.967.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 495.970.00075,79% 147.330.000,00 81.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 495.970.00075,79% 147.330.000,00 81.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
8.217.319.750,0040,60% 191.957.900,00 1.036.598.201,00
Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
161.300.000,0069,16% 25.600.000,00 60.350.000,00
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
454.500.000,0069,05% 30.780.000,00 252.290.000,00
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 930.000.000,0012,87% 30.903.050,00 57.851.201,00
Kenal Pamit MUSPIDA 163.200.000,0041,92% 34.204.600,00 0
Pelaksanaan Kegiatan PHBN 1.152.696.000,0039,97% 0 460.575.000,00
Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100.000.000,0029,08% 14.538.250,00 0
Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
537.400.000,00 59,03% 55.932.000,00 205.357.000,00
REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017
UraianJumlah (Rp.) Tribulan
Anggaran Prosentase I II
2 3 4 5 6
J u m l a h 19.410.583.82032,67% 1.988.665.376,00 4.355.935.510,00
Program inovatif
DATA INOVASI UNGGULAN OPD UNTUK KEGIATAN TAHUN 2018
Nama OPD : Bagian Keuangan dan Aset Setda
NO. JUDUL USULAN LATAR BELAKANG TUJUAN ANGGARAN MANFAAT REGULASI
1.
Aplikasi Sistem
Pelayanan Surat
Menyurat
Sistem pelayanan surat menyurat
dilakukan secara on line yang belum
optimal dalam hal ini masih di Bagian
Umum dan lingkup ruang kerja
Asistensi, Sekda, Bupati dan Wakil
Bupati mengakibatkan penelusuran
surat akan lebih lama dalam
penelusuran surat yang segera. Oleh
karena itu perlu di on line kan
diseluruh OPD sehingga semua surat
bisa terakses di seluruh OPD.
1. Memasang software surat di
seluruh OPD 242.000.000,00
Mempermudah untuk
penelusuran surat masuk dan
keluar
1. Perbup No. 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan
Pasal 36 dan 37
2. Terwujudnya sistem
pengeluaran surat menyurat
menjadi optimal
26
TERIMA KASIH
