GAMBARAN TARGET PAGU PNBP KEMENTERIAN KESEHATANrokeu.depkes.go.id/rokeubmn2/images/GAMBARAN... ·...

GAMBARAN TARGET PAGU PNBP KEMENTERIAN KESEHATAN

BIRO KEUANGAN DAN BMN

Bandung, 25 – 27 September 2019

2

DASAR HUKUM

DEFINISI

UU No. 9 Tahun 2018

PNBP adalah Pungutan yang dibayar oleh orang

pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat

langsung maupun tidak langsung atas layanan

atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang

diperoleh negara, berdasarkan peraturan

perundang-undangan, yang menjadi penerimaan

Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan

dan hibah dan dikelola dalam mekanisme

anggaran pendapatan dan belanja negara.

OBJEK PNBP

KEMENTERIAN KESEHATAN

JENIS PNBP

DASAR HUKUM

UU PP PMK/KMK

PNBP Fungsional • UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara • UU No. 9 Tahun 2018 tentang

PNBP

• 6 PP Turunan PNBP

• PP Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada K/L

KMK Tentang Persetujuan

Penggunaan PNBP

PNBP Badan Layanan

Umum (BLU)

UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

PP No. 23 Tahun 2005 & PP

No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU

• KMK Tentang Penetapan

Satker BLU • PMK Tentang Tarif

Layanan Satker BLU

PNBP Pemanfaatan Barang

Milik Negara (BMN)

UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

PP No. 27 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan BMN/BMD

Surat Persetujuan dan

Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan BMN

DASAR HUKUM PENGELOLAAN PNBP

DASAR HUKUM PNBP

KEMENTERIAN KESEHATAN

Penerimaan Fungsional

• PP 21 Tahun 2013 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis PNBP yang

berlaku di lingkungan Kemenkes

• Permenkes No. 85 Tahun 2013

tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun

2013 Tentang Jenis Dan Tarif

Atas Jenis Penerimaaan Negara

Bukan Pajak Yang Berlaku pada

Kementerian Kesehatan

• KMK Ijin Penggunaan masing-

masing unit eselon I, salah

satunya : KMK No.

22/KMK.06/2003 tentang

Persetujuan Penggunaan

Sebagian Dana PNBP pada

Badan PPSDM Kesehatan.

Badan Layanan Umum

• Permenkes 63 Tahun 2016

tentang Pengelolaan BLU

Kemenkes

• Perdirjen/Perkabadan

masing-masing unit eselon I

PENGELOLAAN PNBP K/L

Pengelolaan

PNBP

Pengelolaan

PNBP yang

akuntabel

dan

transparan

• Dalam rangka penyusunan APBN, Pimpinan Satker wajib menyampaikan rencana PNBP

kepada Unit Eselon I , kemudian Unit Eselon I menyampaikan kepada Sekretariat

Jenderal melalui Biro Keuangan dan BMN

• Rencana PNBP disusun dalam bentuk target PNBP.

• Satker Kementerian Kesehatan karena telah memperoleh persetujuan penggunaan

dana PNBP, maka rencana PNBP-nya disusun dalam bentuk target dan pagu

penggunaan PNBP.

• Rencana PNBP disampaikan dalam bentuk Proposal Target Pagu PNBP

PENGELOLAAN PNBP PERENCANAAN

a. Pokok-pokok kebijakan.

b. Realisasi PNBP 2 tahun anggaran terakhir.

c. Perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan.

d. Target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan tiga tahun anggaran

berikutnya.

e. Justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang

direncanakan terhadap target PNBP tahun anggaran berjalan.

f. Arsip Data Komputer (ADK) rencana PNBP Satker menggunakan Aplikasi TPNBP.

g. Realisasi penggunaan dana PNBP dua tahun anggaran terakhir.

h. Perkiraan realisasi penggunaaan dana PNBP tahun anggaran berjalan.

i. Pagu penggunaan PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan tiga tahun

anggaran berikutnya.

PROPOSAL RENCANA PNBP

TAHAPAN RENCANA PNBP BATAS AKHIR PENYAMPAIAN WAKTU PENETAPAN

Pagu Indikatif Minggu Ketiga Januari Minggu Pertama Februari

Pagu Anggaran Minggu Kedua Mei Minggu Keempat Mei

Alokasi Anggaran

Satu Minggu Setelah

Kesepakatan Pemerintah Dan

DPR

Minggu Pertama November

PENGELOLAAN PNBP PERENCANAAN

1. Rencana PNBP disusun secara realistis (volume setahun x tarif PNBP)

2. Target yang diusulkan, disusun sesuai kode akun (BAS) baru untuk satker fungsional sedangkan

kode akun satker BLU tetap.

3. Justifikasi Kenaikan ataupun Penurunan Target dan Pagu disampaikan secara jelas didalam

Proposal Target Pagu Indikatif PNBP. Apabila terrjadi kenaikan target maka jelaskan :

layanan apa yang naik

berapa besar kenaikkannya

apa penyebab layanan tersebut akan mengalami kenaikan

• Penjelasan yang sama untuk Penurunan Target

4. Usulan pagu penggunaan sebagian dana PNBP bagi satker fungsional, diperkenankan untuk

diusulkan dengan besaran dibawah persentase Ijin Penggunaan-nya

5. Rencana PNBP Pagu Indikatif TA 2021 (Proposal dan ADK) tingkat eselon I disampaikan kepada

Biro Keuangan dan BMN paling lambat tgl 31 Desember 2019. Apabila sampai dengan tgl 31 Desember 2018 belum diterima oleh Biro Keuangan dan BMN, maka rencana PNBP

menggunakan angka target pagu tahun anggaran sebelumnya.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :

PMK No.32 Tahun

2014 tentang Sistem

Penerimaan Negara Secara Elektronik jo PMK

115/2017, dan PER-5/AG/2017

Penyetoran PNBP dilakukan secara Elektonik melalui

SIMPONI

PMK 3/2014 :

Penyetoran secara berkala dapat

diberikan dalam hal terdapat kendala pada:

Kondisi geografis satker;

Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos

Persepsi; dan/atau

Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan

penyetoran

Prinsip:

Pengelola PNBP wajib menagih

/memungut PNBP yang terutang dan wajib menyetor

langsung ke Kas Negara

Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN

Seluruh PNBP wajib disetor

langsung secepatnya ke Kas Negara

PENGELOLAAN PNBP

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PNBP

Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem

informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam

rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yaitu : sistem

perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.

Simponi dapat diakses melalui alamat :

www.simponi.kemenkeu.go.id

SIMPONI

Apa itu Simponi ?

1. Untuk PNBP BLU,

dapat digunakan langsung sesuai

mekanisme APBN 2. Untuk PNBP umum,

tidak dapat

digunakan langsung

Kegiatan tertentu yang

dapat menggunakan

PNBP, yaitu:

a. penelitian dan

pengembangan

teknologi,

b. pelayanan

kesehatan,

c. pendidikan dan

pelatihan,

d. penegakan hukum,

e. pelayanan yang

melibatkan

kemampuan

intelektual tertentu

pelestarian sumber

daya alam

1.Sebagian dana dari

suatu jenis PNBP fungsional dapat

digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan

dengan jenis PNBP tersebut oleh

instansi yang bersangkutan

2.Persetujuan

penggunaan dana PNBP tersebut

ditetapkan dengan KMK Izin Penggunaan

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN PNBP

Perlu adanya

kepatuhan satker dalam

menyampaikan laporan realisasi

Memuat sekurang-

kurangnya : • Jenis

• Tarif • Periode • jumlah PNBP

Disampaikan secara triwulanan, terdiri dari :

• laporan realisasi penerimaan

• Laporan realisasi

penggunaan dana PNBP Disampaikan selambat-

lambatnya satu bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir

Laporan

realisasi PNBP disusun secara

berjenjang (bottom up), dari tingkat

satker, unit eselon I, dan

tingkat K/L

PENGELOLAAN PNBP

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PNBP

DATA TARGET PAGU PNBP DAN BLU KEMENTERIAN KESEHATAN

16

No Eselon 1

2016 2017 2018 sd 17-09-2019

target realisasi % target realisasi % target realisasi % target realisasi %

1 SETJEN 21.070.425.000 20.192.248.334 95,83 11.347.525.000 10.523.075.000 92,73 7.859.975.000 10.447.390.000 132,92 8.099.500.000 7.477.195.000 92,32

2 KESMAS 675.548.000 923.629.710 136,72 769.912.000 989.059.000 128,46 1.073.012.000 1.104.598.000 102,94 1.231.635.000 970.536.000 78,80

3 YANKES 29.482.221.700 34.719.348.743 117,76 32.386.490.000 41.195.772.024 127,20 37.474.350.000 43.602.200.879 116,35 42.389.860.000 27.433.224.579 64,72

4 P2P 161.007.355.912 272.796.252.674 169,43 182.858.788.004 324.842.818.256 177,65 196.996.570.000 321.929.658.125 163,42 209.166.418.000 165.064.634.494 78,92

5 FARMALKES 26.094.000.179 35.787.250.100 137,15 27.622.000.000 40.863.250.001 147,94 26.887.000.000 48.940.750.000 182,02 29.400.000.000 34.025.500.000 115,73

6 LITBANGKES 2.861.278.000 3.295.534.875 115,18 3.311.182.550 2.947.064.500 89,00 3.131.749.000 2.907.939.750 92,85 2.875.386.000 1.871.886.500 65,10

7 PPSDMKES 296.156.137.701 302.939.236.696 102,29 329.400.028.000 350.053.287.800 106,27 333.454.904.000 320.036.183.225 95,98 352.595.373.000 268.104.471.462 76,04

TOTAL 537.346.966.492 670.653.501.132 124,81 587.695.925.554 771.414.326.581 131,26 606.877.560.000 748.968.719.979 123,41 645.758.172.000 504.947.448.035 78,19

TARGET DAN REALISASI PNBP FUNGSIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2016 – 2019

Sumber : OMSPAN per 17 Sept 2019

No Eselon 1

2019

TARGET REALISASI %

Realisasi

TA 2019 yang masih harus

dicapai

%

1 SETJEN 8.099.500.000 7.477.195.000 92,32 622.305.000 7,68

2 KESMAS 1.231.635.000 970.536.000 78,80 261.099.000 21,20

3 YANKES 42.389.860.000 27.433.224.579 64,72 14.956.635.421 35,28

4 P2P 209.166.418.000 165.064.634.494 78,92 44.101.783.506 21,08

5 FARMALKES 29.400.000.000 34.025.500.000 115,73

6 LITBANGKES 2.875.386.000 1.871.886.500 65,10 1.003.499.500 34,90

7 PPSDMKES 352.595.373.000 268.104.471.462 76,04 84.490.901.538 23,96

TOTAL 645.758.172.000 504.947.448.035 78,19 140.810.723.965 21,81

TARGET DAN REALISASI PNBP FUNGSIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN per 17 SEPT 2019


No Eselon 1

TARGET

2016 2017 2016 vs

2017 % 2018

2017 vs

2018 % 2019

2018 vs

2019

%

2020

2019 vs

2020

%

1 SETJEN 21.070.425.000 11.347.525.000 (46,14) 7.859.975.000 (30,73) 8.099.500.000 3,05 12.043.450.000 48,69

2 KESMAS 675.548.000 769.912.000 13,97 1.073.012.000 39,37 1.231.635.000 14,78 1.087.325.000 (11,72)

3 YANKES 29.482.221.700 32.386.490.000 9,85 37.474.350.000 15,71 42.389.860.000 13,12 49.457.790.000 16,67

4 P2P 161.007.355.912 182.858.788.004 13,57 196.996.570.000 7,73 209.166.418.000 6,18 159.181.326.147 (23,90)

5 FARMALKES 26.094.000.179 27.622.000.000 5,86 26.887.000.000 (2,66) 29.400.000.000 9,35 27.920.000.000 (5,03)

6 LITBANGKES 2.861.278.000 3.311.182.550 15,72 3.131.749.000 (5,42) 2.875.386.000 (8,19) 2.654.528.250 (7,68)

7 PPSDMKES 296.156.137.701 329.400.028.000 11,23 333.454.904.000 1,23 352.595.373.000 5,74 319.182.198.960 (9,48)

TOTAL 537.346.966.492 587.695.925.554 9,37 606.877.560.000 3,26 645.758.172.000 6,41 571.526.618.357 (11,50)

PERBANDINGAN TARGET PNBP FUNGSIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2016 - 2020

• Sumber : OMSPAN per 17 Sept 2019

No Eselon 1

REALISASI

2016 2017

2016

vs

2017

%

2018

2017

vs

2018

%

2019

2018

vs

2019

%

1 SETJEN 20.192.248.334 10.523.075.000 (47,89) 10.447.390.000 (0,72) 7.477.195.000 92,32

2 KESMAS 923.629.710 989.059.000 7,08 1.104.598.000 11,68 970.536.000 78,80

3 YANKES 34.719.348.743 41.195.772.024 18,65 43.602.200.879 5,84 27.433.224.579 64,72

4 P2P 272.796.252.674 324.842.818.256 19,08 321.929.658.125 (0,90) 165.064.634.494 78,92

5 FARMALKES 35.787.250.100 40.863.250.001 14,18 48.940.750.000 19,77 34.025.500.000 115,73

6 LITBANGKES 3.295.534.875 2.947.064.500 (10,57) 2.907.939.750 (1,33) 1.871.886.500 65,10

7 PPSDMKES 302.939.236.696 350.053.287.800 15,55 320.036.183.225 (8,58) 268.104.471.462 76,04

TOTAL 670.653.501.132 771.414.326.581 15,02 748.968.719.979 (2,91) 504.947.448.035 78,19

PERBANDINGAN REALISASI TARGET PNBP FUNGSIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN

TA 2016 - 2019


No Eselon 1

2016 2017 2018 2019

target realisasi % target realisasi % target realisasi % target realisasi %

1 YANKES 9.474.684.232.758 9.402.553.379.550 99,24 10.252.375.614.000 10.337.393.183.052 100,83 11.030.277.023.000 10.679.339.615.720 96,82 11.660.824.503.000 7.824.220.674.538 67,10

2 PPSDMKES 271.238.767.187 360.327.216.729 132,85 330.934.077.000 438.219.284.870 132,42 403.324.078.000 504.244.630.243 125,02 446.674.115.000 394.225.133.157 88,26

TOTAL 9.856.007.573.945 9.762.880.596.279 99,06 10.583.309.691.000 10.775.612.467.922 101,82 11.433.601.101.000 11.183.584.245.963 97,81 12.107.498.618.000 8.218.445.807.695 67,88

TARGET DAN REALISASI BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN KESEHATANTA 2016 - 2019

• Sumber : OMSPAN per 17 Sept 2019

No Eselon 1

TARGET

2016 2017 2016 vs 2017 %

2018 2017 vs 2018 %

2019

2018 vs 2019

% 2020

2019 vs 2020

%

1 YANKES 9.474.684.232.758 10.252.375.614.000 8,21 11.030.277.023.000 7,59 11.660.824.503.000 5,72 12.501.907.864.303 7,21

2 PPSDMKES 271.238.767.187 330.934.077.000 22,01 403.324.078.000 21,87 446.674.115.000 10,75 519.262.129.338 16,25

TOTAL 9.745.922.999.945 10.583.309.691.000 8,59 11.433.601.101.000 8,03 12.107.498.618.000 5,89 13.021.169.993.641 7,55

PERBANDINGAN TARGET BADAN LAYANAN UMUM

KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2016 - 2020


No Eselon 1

TARGET

2016 2017

2016

vs

2017

%

2018

2017

vs

2018

%

2019

2018

vs

2019

%

1 YANKES 9.402.553.379.550 10.337.393.183.052 9,94 10.679.339.615.720 3,31 7.824.220.674.538 (26,73)

2 PPSDMKES 360.327.216.729 438.219.284.870 21,62 504.244.630.243 15,07 394.225.133.157 (21,82)

TOTAL 9.762.880.596.279 10.775.612.467.922 10,37 11.183.584.245.963 3,79 8.218.445.807.695 (26,51)

PERBANDINGAN REALISASI TARGET BADAN LAYANAN UMUM

KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2016 - 2019


No Eselon 1

2016 2017 2018 sd 20-09-2019

pagu realisasi % pagu realisasi % pagu realisasi % pagu realisasi %

1 SETJEN 17,151,326,000 10,286,924,853 59.98 9,236,885,000 8,397,465,577 90.91 6,398,019,000 6,043,623,999 94.46 6,592,985,000 5,105,154,787 77.43

2 KESMAS 588,789,000 579,786,436 98.47 658,932,000 655,687,952 99.51 898,672,000 780,175,386 86.81 1,017,137,000 441,616,700 43.42

3 YANKES 22,779,388,000 17,620,202,695 77.35 26,812,330,000 20,372,813,725 75.98 30,901,989,000 23,932,542,088 77.45 34,484,103,000 15,513,249,427 44.99

4 P2P 122,148,572,000 100,193,282,203 82.03 106,380,936,000 95,500,030,966 89.77 109,969,323,000 100,563,874,517 91.45 115,746,136,000 76,108,108,110 65.75

5 FARMALKES 13,378,394,000 11,782,810,552 88.07 14,161,799,000 13,473,001,032 95.14 13,784,965,000 12,939,927,467 93.87 15,073,380,000 8,794,308,837 58.34

6 LITBANGKES 2,667,852,000 2,348,517,505 88.03 3,075,135,000 2,158,462,931 70.19 2,863,415,000 2,346,508,373 81.95 2,671,607,000 837,942,125 31.36

7 PPSDMKES 269,994,500,000 221,905,377,774 82.19 295,752,096,000 255,092,450,558 86.25 306,987,250,000 255,801,403,928 83.33 326,916,138,000 144,783,282,367 44.29

TOTAL 448,708,821,000 364,716,902,018 81.28 456,078,113,000 395,649,912,741 86.75 471,803,633,000 402,408,055,758 85.29 502,501,486,000 251,583,662,353 50.07

PAGU DAN REALISASI PNBP FUNGSIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2016 - 2019


No ESELON 1

2019

PAGU REALISASI % SISA PAGU %

1 SETJEN 6,592,985,000 5,105,154,787 77.43 1,487,830,213 22.57

2 KESMAS 1,017,137,000 441,616,700 43.42 575,520,300 56.58

3 YANKES 34,484,103,000 15,513,249,427 44.99 18,970,853,573 55.01

4 P2P 115,746,136,000 76,108,108,110 65.75 39,638,027,890 34.25

5 FARMALKES 15,073,380,000 8,794,308,837 58.34 6,279,071,163 41.66

6 LITBANGKES 2,671,607,000 837,942,125 31.36 1,833,664,875 68.64

7 PPSDMKES 326,916,138,000 144,783,282,367 44.29 182,132,855,633 55.71

TOTAL 502,501,486,000 251,583,662,353 50.07 250,917,823,647 49.93

PAGU DAN REALISASI PNBP FUNGSIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN per 20 SEPT 2019

25 Sumber : OMSPAN per 20 Sept 2019

No AKUN NAMA AKUN

2019


1 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,576,306,000 1,141,487,366 72.42 434,818,634.00 27.58

2 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,521,000,000 1,017,900,000 66.92 503,100,000.00 33.08

3 521211 Belanja Bahan 44,871,000 31,914,500 71.13 12,956,500.00 28.87

4 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 100,412,000 65,636,000 65.37 34,776,000.00 34.63

5 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 79,478,000 24,232,043 30.49 55,245,957.00 69.51

6 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,207,220,000 1,994,823,200 90.38 212,396,800.00 9.62

7 522141 Belanja Sewa 6,915,000 6,900,000 99.78 15,000.00 0.22

8 522151 Belanja Jasa Profesi 22,800,000 15,000,000 65.79 7,800,000.00 34.21

9 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 186,700,000 79,136,840 42.39 107,563,160.00 57.61

10 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78,000,000 49,950,000 64.04 28,050,000.00 35.96

11 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45,219,000 44,919,000 99.34 300,000.00 0.66

12 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 724,064,000 633,255,838 87.46 90,808,162.00 12.54

TOTAL 6,592,985,000 5,105,154,787 77.43 1,487,830,213 22.57

PAGU DAN REALISASI PER AKUN SEKRETARIAT JENDERAL per 20 SEPT 2019


No AKUN NAMA AKUN

2019


1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 164,060,000 94,560,000 57.64 69,500,000.00 42.36

2 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7,150,000 5,357,000 74.92 1,793,000.00 25.08

3 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 1,800,000 50.00 1,800,000.00 50.00

4 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 589,353,000 221,560,500 37.59 367,792,500.00 62.41

5 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101,230,000 52,357,200 51.72 48,872,800.00 48.28

6 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 127,600,000 59,800,000 46.87 67,800,000.00 53.13

7 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,144,000 6,182,000 25.60 17,962,000.00 74.40

TOTAL 1,017,137,000 441,616,700 43.42 575,520,300 56.58

PAGU DAN REALISASI PER AKUN DITJEN KESMAS per 20 SEPT 2019


PAGU DAN REALISASI PER AKUN DITJEN YANKES per 20 SEPT 2019


No. AKUN NAMA AKUN 2019


1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2,815,443,000 1,765,759,243 62.72 1,049,683,757 37.28

2 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 90,000,000 43,890,600 48.77 46,109,400 51.23

3 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 86,040,000 44,200,000 51.37 41,840,000 48.63

4 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 124,490,000 24,450,000 19.64 100,040,000 80.36

5 521211 Belanja Bahan 585,038,000 173,482,866 29.65 411,555,134 70.35

6 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,008,324,000 446,215,950 44.25 562,108,050 55.75

7 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,752,565,000 1,104,564,968 40.13 1,648,000,032 59.87

8 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,847,974,000 2,305,800,351 59.92 1,542,173,649 40.08

9 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 284,075,000 137,971,000 48.57 146,104,000 51.43

10 522131 Belanja Jasa Konsultan 60,000,000 0.00 60,000,000 100.00

11 522141 Belanja Sewa 131,777,000 23,021,000 17.47 108,756,000 82.53

12 522151 Belanja Jasa Profesi 939,400,000 186,050,000 19.81 753,350,000 80.19

13 522191 Belanja Jasa Lainnya 3,571,700,000 3,060,192,667 85.68 511,507,333 14.32

14 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 269,467,000 0.00 269,467,000 100.00

15 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,852,534,000 2,784,132,602 35.46 5,068,401,398 64.54

16 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 169,650,000 49,775,000 29.34 119,875,000 70.66

17 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1,265,787,000 342,707,500 27.07 923,079,500 72.93

18 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,323,472,000 2,266,987,180 42.58 3,056,484,820 57.42

TOTAL AKUN 52 31,177,736,000 14,759,200,927 47.34 16,418,535,073 52.66

1 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,136,472,000 563,638,500 49.60 572,833,500 50.40

2 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1,705,935,000 129,500,000 7.59 1,576,435,000 92.41

3 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan

6,120,000 0.00 6,120,000 100.00

4 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 307,265,000 11,410,000 3.71 295,855,000 96.29

5 534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 49,775,000 49,500,000 99.45 275,000 0.55

6 536111 Belanja Modal Lainnya 100,800,000 0.00 100,800,000 100.00

TOTAL AKUN 53 3,306,367,000 754,048,500 22.81 2,552,318,500 77.19

TOTAL AKUN 52 dan 53 34,484,103,000 15,513,249,427 44.99 18,970,853,573 55.01

PAGU DAN REALISASI PER AKUN DITJEN P2P per 20 SEPT 2019



1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 448,529,000 249,866,209 55.71 198,662,791 44.29


3 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 340,154,000 151,630,982 44.58 188,523,018 55.42

4 521211 Belanja Bahan 11,529,179,000 7,263,661,913 63.00 4,265,517,087 37.00

5 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 66,175,000 27,475,000 41.52 38,700,000 58.48

6 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,424,917,000 522,405,246 36.66 902,511,754 63.34


8 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 302,850,000 203,642,174 67.24 99,207,826 32.76

9 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 99,100,000 53,230,900 53.71 45,869,100 46.29

10 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 12,400,000 2,485,000 20.04 9,915,000 79.96

11 522141 Belanja Sewa 334,726,000 263,492,026 78.72 71,233,974 21.28

12 522151 Belanja Jasa Profesi 1,839,881,000 1,328,307,500 72.20 511,573,500 27.80

13 522191 Belanja Jasa Lainnya 3,294,259,000 1,729,950,448 52.51 1,564,308,552 47.49

14 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 168,894,000 46,258,000 27.39 122,636,000 72.61

15 523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 186,992,000 10,206,900 5.46 176,785,100 94.54


17 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28,976,276,000 18,760,542,550 64.74 10,215,733,450 35.26

18 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8,183,673,000 6,453,241,918 78.86 1,730,431,082 21.14

19 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3,006,639,000 2,146,846,762 71.40 859,792,238 28.60

20 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 18,800,000 0.00 18,800,000 100.00

TOTAL AKUN 52 103,016,257,000 67,850,963,278 65.86 35,165,293,722 34.14

1 531111 Belanja Modal Tanah 3,370,077,000 3,169,000,000 94.03 201,077,000 5.97

2 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8,949,407,000 4,959,275,893 55.41 3,990,131,107 44.59

3 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 410,395,000 128,868,939 31.40 281,526,061 68.60

TOTAL AKUN 53 12,729,879,000 8,257,144,832 64.86 4,472,734,168 35.14

TOTAL AKUN 52 dan 53 115,746,136,000 76,108,108,110 65.75 39,638,027,890 34.25


PAGU DAN REALISASI PER AKUN DITJEN FARMALKES per 20 SEPT 2019





3 521211 Belanja Bahan 293,551,000 109,843,220 37.42 183,707,780 62.58

4 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 212,444,000 71,400,000 33.61 141,044,000 66.39

5 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 85,800,000 #DIV/0! -85,800,000 #DIV/0!

6 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 374,015,000 175,204,000 46.84 198,811,000 53.16

7 522131 Belanja Jasa Konsultan 89,000,000 0.00 89,000,000 100.00

8 522141 Belanja Sewa 33,504,000 0.00 33,504,000 100.00

9 522151 Belanja Jasa Profesi 2,248,700,000 1,440,720,000 64.07 807,980,000 35.93

10 522191 Belanja Jasa Lainnya 1,435,857,000 439,912,000 30.64 995,945,000 69.36

11 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,253,623,000 510,557,060 40.73 743,065,940 59.27


13 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6,265,718,000 4,044,417,000 64.55 2,221,301,000 35.45

14 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2,655,618,000 1,831,829,889 68.98 823,788,111 31.02

TOTAL 15,073,380,000 8,794,308,837 58.34 6,279,071,163 41.66


PAGU DAN REALISASI PER AKUN BADAN LITBANGKES per 20 SEPT 2019



1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 20,000,000 0.00 20,000,000 100.00


3 521211 Belanja Bahan 80,524,000 14,730,500 18.29 65,793,500 81.71

4 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 38,200,000 0.00 38,200,000 100.00

5 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 53,632,000 0.00 53,632,000 100.00

6 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,991,077,000 740,695,625 37.20 1,250,381,375 62.80

7 522191 Belanja Jasa Lainnya 20,349,000 0.00 20,349,000 100.00

8 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 69,200,000 0.00 69,200,000 100.00

9 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 192,170,000 68,416,000 35.60 123,754,000 64.40


11 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23,000,000 0.00 23,000,000 100.00

TOTAL AKUN 52 2,529,532,000 827,942,125 32.73 1,701,589,875 67.27

1 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142,075,000 0.00 142,075,000 100.00

2 536111 Belanja Modal Lainnya 10,000,000 #DIV/0

! -10,000,000

#DIV/0

!

TOTAL AKUN 53 142,075,000 10,000,000 7.04 132,075,000 92.96

TOTAL AKUN 52 dan 53 2,671,607,000 837,942,125 31.36 1,833,664,875 68.64


PAGU DAN REALISASI PER AKUN PNBP BADAN PPSDMKES per 20 SEPT 2019

No. AKUN NAMA AKUN 2 019


1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 626,631,000 67,500,000 10.77 559,131,000 89.23


3 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2,240,620,000 920,238,000 41.07 1,320,382,000 58.93

4 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2,846,755,000 1,086,546,550 38.17 1,760,208,450 61.83

5 521211 Belanja Bahan 55,529,992,000 24,329,851,319 43.81 31,200,140,681 56.19

6 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 55,497,197,000 23,425,418,676 42.21 32,071,778,324 57.79

7 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 51,893,607,000 21,438,288,361 41.31 30,455,318,639 58.69


9 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1,020,300,000 227,835,545 22.33 792,464,455 77.67

10 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 3,600,000 2,352,500 65.35 1,247,500 34.65

11 522141 Belanja Sewa 8,545,102,000 4,572,438,563 53.51 3,972,663,437 46.49

12 522151 Belanja Jasa Profesi 10,734,168,000 3,878,170,000 36.13 6,855,998,000 63.87

13 522191 Belanja Jasa Lainnya 7,986,098,000 3,942,433,376 49.37 4,043,664,624 50.63

14 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,250,000 0.00 1,250,000 100.00


16 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16,270,439,000 5,771,123,840 35.47 10,499,315,160 64.53

17 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2,138,825,000 1,200,971,448 56.15 937,853,552 43.85

18 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4,907,906,000 1,986,517,843 40.48 2,921,388,157 59.52

19 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri 681,850,000 53,051,663 7.78 628,798,337 92.22

TOTAL AKUN 52 285,985,726,000 129,320,030,359 45.22 156,665,695,641 54.78

1 531111 Belanja Modal Tanah 2,993,436,000 2,979,411,000 99.53 14,025,000 0.47

2 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35,274,799,000 12,375,060,958 35.08 22,899,738,042 64.92

3 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1,322,303,000 0.00 1,322,303,000 100.00

4 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan 6,160,000 0.00 6,160,000 100.00

5 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 25,950,000 0.00 25,950,000 100.00

6 534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 37,659,000 #DIV/0! -37,659,000 #DIV/0!

7 536111 Belanja Modal Lainnya 1,307,764,000 71,121,050 5.44 1,236,642,950 94.56

TOTAL AKUN 53 40,930,412,000 15,463,252,008 37.78 25,467,159,992 62.22

TOTAL AKUN 52 dan 53 326,916,138,000 144,783,282,367 44.29 182,132,855,633 55.71


PAGU DAN REALISASI PER AKUN BLU DITJEN YANKES per 20 SEPT 2019




1 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.568.456.553.000 2.930.002.585.904 64,14 1.638.453.967.096 35,86

2 525112 Belanja Barang 665.640.610.000 361.372.119.972 54,29 304.268.490.028 45,71

3 525113 Belanja Jasa 762.169.237.000 414.568.065.478 54,39 347.601.171.522 45,61

4 525114 Belanja Pemeliharaan 555.891.446.000 220.687.012.207 39,70 335.204.433.793 60,30

5 525115 Belanja Perjalanan 62.310.454.000 24.700.907.532 39,64 37.609.546.468 60,36

6 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 827.582.265.000 452.886.863.522 54,72 374.695.401.478 45,28

7 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 2.684.373.372.000 1.702.861.072.185 63,44 981.512.299.815 36,56

8 525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 22.864.503.000 8.614.863.292 37,68 14.249.639.708 62,32

9 525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU 5.100.000 5.100.000 100,00 0 0,00

10 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU 158.947.515.000 90.816.939.818 57,14 68.130.575.182 42,86

11 525126 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU 16.180.149.000 7.052.623.960 43,59 9.127.525.040 56,41

12 525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 705.848.667.000 482.344.164.220 68,34 223.504.502.780 31,66

13 525141 Belanja Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 364.000.000 715.740.706 196,63 (351.740.706) (96,63)

14 525142 Belanja Barang BLU kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian

Negara/Lembaga Lain 20.000.000 0,00 20.000.000 100,00

15 525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1.708.524.000 482.907.000 28,26 1.225.617.000 71,74

16 525144 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian

Negara/Lembaga Lain 40.750.000 0,00 40.750.000 100,00

TOTAL AKUN 52 11.032.403.145.000 6.697.110.965.796 60,70 4.335.292.179.204 39,30

1 537111 Belanja Modal Tanah - BLU 585.990.000 415.432.526 70,89 170.557.474 29,11

2 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 989.857.386.000 190.157.456.516 19,21 799.699.929.484 80,79

3 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 581.971.923.000 75.707.853.327 13,01 506.264.069.673 86,99

4 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU 9.885.917.000 3.413.079.096 34,52 6.472.837.904 65,48

5 537115 Belanja Modal Lainnya - BLU 15.794.289.000 1.002.169.393 6,35 14.792.119.607 93,65

TOTAL AKUN 53 1.598.095.505.000 270.695.990.858 16,94 1.327.399.514.142 83,06

TOTAL AKUN 52 dan 53 12.630.498.650.000 6.967.806.956.654 55,17 5.662.691.693.346 44,83

PAGU DAN REALISASI PER AKUN BLU BADAN PPSDMKES per 20 SEPT 2019




1 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 257.329.297.000 137.556.740.335 53,46 119.772.556.665 46,54

2 525112 Belanja Barang 73.841.013.000 24.993.700.073 33,85 48.847.312.927 66,15

3 525113 Belanja Jasa 22.054.690.000 8.121.768.432 36,83 13.932.921.568 63,17

4 525114 Belanja Pemeliharaan 1.168.556.000 268.193.900 22,95 900.362.100 77,05

5 525115 Belanja Perjalanan 51.052.388.000 14.877.969.206 29,14 36.174.418.794 70,86

6 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 57.181.869.000 21.327.280.064 37,30 35.854.588.936 62,70

7 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 15.056.610.000 4.898.707.555 32,54 10.157.902.445 67,46

8 525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 150.000.000 124.838.300 83,23 25.161.700 16,77

9 525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 654.571.000 255.953.000 39,10 398.618.000 60,90

10 525144 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga

Lain 37.900.000 11.800.000 31,13 26.100.000 68,87

TOTAL AKUN 52 dan 53 478.526.894.000 212.436.950.865 44,39 266.089.943.135 55,61

1 537111 Belanja Modal Tanah - BLU 50.000.000 49.655.850 99,31 344.150 0,69

2 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 27.858.796.000 6.982.999.145 25,07 20.875.796.855 74,93

3 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 45.148.550.000 7.650.476.599 16,95 37.498.073.401 83,05

4 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU 3.711.512.000 0 0,00 3.711.512.000 100,00

5 537115 Belanja Modal Lainnya - BLU 6.515.059.000 776.627.300 11,92 5.738.431.700 88,08

TOTAL AKUN 53 83.283.917.000 15.459.758.894 18,56 67.824.158.106 81,44

TOTAL AKUN 52 dan 53 561.810.811.000 227.896.709.759 40,56 333.914.101.241 59,44

GAMBARAN TARGET PAGU PNBP KEMENTERIAN KESEHATANrokeu.depkes.go.id/rokeubmn2/images/GAMBARAN... ·...

Documents

Transcript of GAMBARAN TARGET PAGU PNBP KEMENTERIAN KESEHATANrokeu.depkes.go.id/rokeubmn2/images/GAMBARAN... ·...