G. S. VICKY LUMENTUT - Perpustakaan...

i RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena hanya oleh berkat, tuntunan dan penyertaanNya Pemerintah Kota

Manado dapat menyusun dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado Tahun 2015.

RKPD Kota Manado Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun

2010-2015 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun 2015 serta hasil penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (musrenbang) Kecamatan, Kota, Provinsi dan Musrenbang

Nasional sebagai forum untuk melakukan sinergi program dan kegiatan

pemerintah dan pemerintah daerah. RKPD Kota Manado Tahun 2015 juga

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas

pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

yang mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang

bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RKPD

Kota Manado Tahun 2015 diucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yang

Maha Kuasa senantiasa menuntun dan memberkati segala karya,

perjuangan dan pengabdian kita dalam membangun Kota Manado tercinta.

WALIKOTA MANADO,

G. S. VICKY LUMENTUT

PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO

ii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... v

BAB 1 ....................................................................................................................................................... 1

1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................................................... 1

1.2 LANDASAN HUKUM ................................................................................................................ 4

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .............................................................................................. 5

1.4 SISTIMATIKA PENYUSUNAN .................................................................................................... 7

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD .......................................................................... 7

1.5.1 Maksud ............................................................................................................................ 7

1.5.2 Tujuan ............................................................................................................................. 8

BAB 2 ....................................................................................................................................................... 9

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................................................... 9

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI & DEMOGRAFI .................................................................................... 9

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ......................................................................... 15

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM ........................................................................................... 24

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH ......................................................................................... 29

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN

REALISASI RPJMD .............................................................................................................................. 34

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ....................................................................... 102

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan

..................................................................................................................................... 107

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah .............. 107

BAB 3 ................................................................................................................................................... 121

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ................................................................................. 121

3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2011 & PROYEKSI TAHUN 2015 ........................ 121

3.1.2 TANTANGAN & PROYEKSI PEREKONOMIAN DAERAH................................................. 128

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .............................................................................. 128

3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH & KERANGKA PENDANAAN ...................................... 131

3.2.2 ANALISIS SUMBER PENDAPATAN DAERAH ................................................................. 136


iii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015

BAB 4 ................................................................................................................................................... 141

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ........................................................................... 141

4.2 PRIORITAS & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 ........... 143

BAB 5 ................................................................................................................................................... 149

BAB 6 ................................................................................................................................................... 284


iv RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015

DAFTAR TABEL TABEL 1-1. Sistematika Penyusunan RKPD ............................................................................................. 7

TABEL 2-1. Wilayah Kecamatan di Kota Manado .................................................................................. 10

TABEL 2-2. Topografi Kota Manado ...................................................................................................... 11

TABEL 2-3. Ketinggian Dataran Topografi Kota Manado ...................................................................... 11

TABEL 2-4. Pulau-Pulau dalam wilayah administratif Kota Manado .................................................... 12

TABEL 2-5. Sungai di Kota Manado ....................................................................................................... 13

TABEL 2-6. Peruntukan Lahan di Kota Manado .................................................................................... 14

TABEL 2-7. Jumlah Penduduk Kota Manado berdasarkan Kecamatan ................................................. 14

TABEL 2-8. Penduduk Kota Manado berdasarkan umur dan jenis kelamin ......................................... 15

TABEL 2-9. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHK ..................................... 17

TABEL 2-10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHB ................................... 18

TABEL 2-11. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHK dan ADHB ........ 18

TABEL 2-12. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB & ADHK Tahun 2008-2012 ................. 19

TABEL 2-13. Jumlah Penduduk Buta Aksara di Kota Manado Tahun 2012 ........................................... 22

TABEL 2-14. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Manado .............................................................. 23

TABEL 2-15. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2009-2013 ........................................ 23

TABEL 2-16. Fasilitas Olahraga di Kota Manado ................................................................................... 24

TABEL 2-17. APS per Kecamatan ........................................................................................................... 25

TABEL 2-18. Jumlah Gedung Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah .......................................... 26

TABEL 2-19. Fasilitas Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Berdasarkan Kecamatan Kota Manado .... 26

TABEL 2-20. Rasio Jumlah Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008-2012 ................. 27

TABEL 2-21. Jumlah Guru PNS dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Manado ........................ 27

TABEL 2-22. Rasio Guru dan Murid Per Kecamatan.............................................................................. 28

TABEL 2-23. Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Manado ................................................................ 29

TABEL 2-24. Perkembangan Pengeluaran Perkapita 2010-2013 .......................................................... 29

TABEL 2-25. Perkembangan Konsumsi Makanan dan Non Makanan perkapita Kota Manado Tahun

2010-2013 ............................................................................................................................................. 30

TABEL 2-26. Kawasan Budidaya dan Peruntukan Lahan Kota Manado ................................................ 30

TABEL 2-27. Kawasan Lindung & Peruntukannya di Kota Manado ...................................................... 31

TABEL 2-28. Angka Kriminalitas di Kota Manado Tahun 2011-2013 .................................................... 32

TABEL 2-29. Rasio Kelulusan S1 dan S2 di Kota Manado Tahun 2010-2012 ......................................... 33

TABEL 2-30. Rasio Ketergantungan di Kota Manado ............................................................................ 33

TABEL 3-1. Realisasi Indikator Ekonomi Tahun 2011-2013 dan Proyeksi Tahun 2015 ....................... 126

TABEL 3-2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2015 ........................................................................... 130

TABEL 3-3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah ................................................... 132

TABEL 3-4. Rata-Rata Belanja Tidak Langsung Kota Manado Tahun 2009-2013 ................................ 134

TABEL 3-5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah .......................................................................... 135

TABEL 3-6. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2012 ....................................... 137

TABEL 3-7. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2014 dan Proyeksi Tahun

2015 .................................................................................................................................................... 138

TABEL 3-8. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2015 ................................................. 139

TABEL 4-1. Tujuan & Sasaran Pembangunan Kota Manado Tahun 2015 ........................................... 142

TABEL 4-2. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Fokus Prioritas Kota Manado Tahun 2015 ........... 145

TABEL 5-1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2015………149


v RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015

DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1.1. Hubungan Antar Dokumen .............................................................................................. 6

GAMBAR 2.1 Wilayah Administrasi Kota Manado .................................................................................. 9

GAMBAR 2.2. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Manado Tahun 2000-2012 ................................. 17

GAMBAR 2.3. Laju Inflasi Kota Manado Tahun 1979-2013 ................................................................... 19

GAMBAR 2.4. Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi Kota Manado Tahun 2009-2013 .................................. 21

GAMBAR 2.5. Angka Melek Huruf di Kota Manado .............................................................................. 22

GAMBAR 2.6. Trend Peningkatan APS Kota Manado Tahun 2007-2012 .............................................. 25

GAMBAR 2.7. Persentase Luas Kawasan Kota Manado Tahun 2013 .................................................... 30

1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan

daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan

pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing. Perencanaan

pembangunan daerah mengintegrasikan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah,

sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun, yang disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan. RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, mengingat RKPD merupakan dokumen yang secara substansial

adalah penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang

ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan

daerah. RKPD memuat Rancangan kerangka ekonomi daerah, Program prioritas

pembangunan daerah, Rencana kerja yg terukur, pendanaan dan prakiraan maju. Selain

itu RKPD berisi pula rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan

bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagaimana tertuang dalam

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). RKPD juga merupakan

dokumen acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan umum APBD



dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan

pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka perhatian yang besar

pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD

sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas yang tersusun sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, dimulai dari Pasal 20 dan seterusnya antara lain menyatakan bahwa Kepala

Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Sejalan

dengan ketentuan tersebut, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun

2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Untuk proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dilakukan secara terkoordinasi mulai dari Musrenbang Kelurahan,

dibawa dalam Forum Musrenbang Kecamatan, selanjutnya dikoordinasikan dengan

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Forum Pra Musrenbang untuk

disinergikan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang dihasilkan dalam Musrenbang

Kecamatan. Hasil dari Forum SKPD dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD kota) dalam

rangka mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan awal RKPD dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip

yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010–2015,

pada tahun ke-5 atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD, program prioritas yang akan

tertuang dalam RKPD Kota Manado Tahun 2015 berorientasi pada pemenuhan hak–

hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan

berkelanjutan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, serta

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan dokumen RKPD Kota

Manado Tahun 2015 juga harus diintegrasikan dan disinkronisasikan dengan prioritas

pembangunan pemerintah provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah Pusat.



Sehubungan dengan aspek orientasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan

pencapaian keadilan yang berkesinambungan sebagai bagian program prioritas untuk

tahun anggaran 2015 sebagaimana tersebut diatas, lebih diarahkan kepada pemenuhan

kebutuhan program dan kegiatan terkait Penangananan Bencana terutama program dan

kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor

yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2014, yang telah memberi dampak kerusakan dan

kerugian sangat besar bagi kota dan masyarakat Manado. Selain itu, untuk meletakkan

dasar pembangunan secara berkesinambungan dan berbasis pengurangan bencana ke

depannya, maka diperlukan semangat dan itikad bersama seluruh komponen

masyarakat bersama pemerintah untuk mewujudkannya melalui pelaksanaan berbagai

program dan kegiatan yang berbasis partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, yang

bertujuan menciptakan lingkungan kota yang benar-benar berwawasan lingkungan dan

terhindar dari resiko kerusakan besar akibat bencana alam khususnya banjir, tanah

longsor maupun gelombang pasang.

Untuk maksud tersebut, maka tema penyusunan RKPD Kota Manado Tahun

2015 yang diangkat adalah: “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

Kota yang Lebih Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”, yang mengandung arti

bahwa pembangunan yang akan dilakukan diarahkan pada terpelihara dan terjaganya

lingkungan serta kearifan lokal yang ada dengan tujuan meminimalisasi dampak

kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana.

Khusus dalam perumusan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015

sebagian besar diarahkan untuk tujuan rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Manado

sebagaimana diuraikan diatas. Data menunjukkan bahwa peristiwa bencana banjir dan

tanah longsor tanggal 15 Januari 2014 yang lalu menimpa 9 dari 11 kecamatan di Kota

Manado dan menyebabkan 73.930 jiwa atau hampir 1/6 penduduk Manado terdampak

langsung dari peristiwa tersebut. Seiring terjadinya banjir, bencana tanah longsorpun

terjadi di 3 kecamatan yang mengakibatkan terdampaknya 121 jiwa. Dari kedua

bencana alam tersebut, tercatat 5.184 rumah rusak ringan, 2.728 rumah rusak sedang,

3.696 rumah rusak berat dan 810 rumah hanyut dibawah banjir, serta mengakibatkan

juga kerusakan terhadap 92 tempat ibadah dan 98 sekolah. Kejadian banjir bandang itu

meninggalkan pula kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta fasilitas

umum lainnya. Total kerugian materi akibat bencana alam yang terjadi di Kota Manado



diperkirakan sebesar 1,7 triliyun rupiah. Sebuah angka kerugian yang sangat besar bagi

masyarakat.

Dengan adanya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi tersebut

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat mengalami goncangan. Oleh karena

itu pasca peristiwa tersebut pemerintah, swasta dan masyarakat Kota Manado berusaha

memulihkan wilayah terdampak, dimana pada tahun 2014 telah diupayakan tindakan

tanggap darurat bencana, namun upaya tersebut belumlah cukup sehingga pada tahun

2015 perlu direncanakan kembali kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan-kegiatan rehabilitasi lebih diarahkan untuk perbaikan dan pemulihan semua

aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk

menormalisir atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan

masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi diarahkan pada

pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca

bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya

hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek pada

wilayah pasca bencana.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan RKPD tahun 2015 ini didasarkan pada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah



beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015;

9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;

10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005–

2025.

11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun

2010–2015

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan



Daerah Kota Manado 2015 terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen

perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan

dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi RPJP Nasional,

RPJM Nasional, RKP, RPJP Provinsi Sulawesi Utara, RPJM Provinsi Sulawesi Utara

dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 dan dokumen perencanaan penting

lainnya yang dapat menjadi rujukan perumusan program dan kegiatan. Secara spesifik

penyusunan RKPD Kota Manado Tahun 2015 berpedoman pada RPJMD tahun 2010–

2015 dengan memperhatikan program prioritas pembangunan yang direncanakan pada

tahun ke-5 (kelima) atau terakhir dalam RPJMD tahun 2010–2015.

Kemudian disinkronkan dengan Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari

Renstra SKPD, selanjutnya secara vertikal memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) serta RKPD Provinsi Sulawesi Utara untuk menjaga keterkaitan dan

kesinambungan pembangunan pusat dan daerah. Dokumen RKPD 2015 juga

memperhatikan rancangan RTRW Kota Manado agar tidak bertentangan dengan pola

ruang dan struktur ruang kota.

GAMBAR 1.1. Hubungan Antar Dokumen

Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kota dengan melibatkan pemangku

kepentingan (stakeholders) untuk menghasilkan kesepakatan program dan kegiatan

yang mendesak untuk dilaksanakan. Hubungan antar dokumen dalam penyusunan

RKPD 2015 dapat digambarkan dalam Gambar 1.1.



1.4 SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang teknis

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

menjabarkan sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan

susunan sebagai berikut:

TABEL 1-1. Sistematika Penyusunan RKPD

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB 2. LANDASAN HUKUM 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan

BAB 3. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB 4. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan

BAB 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 6. PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

1.5.1 Maksud

RKPD Kota Manado Tahun 2015 disusun dengan maksud agar tersedianya

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dasar

dalam penyusunan KUA-PPAS yang pada akhirnya terbentuk dokumen APBD untuk

tahun anggaran selanjutnya. Substansi dari RKPD Tahun 2015 adalah penjabaran

arahan umum RPJMD Kota Manado Tahun 2010-2015 khususnya pada periode Tahun



kelima; Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas

pembangunan; Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana

pembangunan.

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kota Manado Tahun 2015 adalah;

1. Mengintegrasikan dan mensinkronkan rencana kerja berupa program dan kegiatan

yang merupakan hasil kesepakatan antarpelaku pembangunan guna pencapaian

tujuan pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

maupun melalui partisipasi masyarakat.

2. Sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor

pembangunan dan antar tingkat Pemerintah

3. Menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kota Manado

dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD);

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran

2015.



BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI & DEMOGRAFI

A. LETAK LUAS & BATAS WILAYAH

Kota Manado terletak di ujung utara pulau Sulawesi dan merupakan kota

terbesar di Sulawesi Utara sekaligus sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara.Secara

geografis terletak di antara 1030' - 1040'Lintang Utara (LU) dan 1240 40' 00" - 1260 50'

Bujur Timur (BT).Secara administratif, batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kecamatan Wori (Kabupaten Minahasa Utara) dan Teluk

Manado.

Sebelah Timur dengan Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara) dan

Kecamatan Tombulu (Kabupaten Minahasa).

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pineleng (Kabupaten Minahasa).

Sebelah Barat dengan Teluk Manado (Laut Sulawesi).

Wilayah Kota Manado terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan

dengan luas keseluruhan 157,26 Km2. Wilayah kepulauan meliputi Pulau Bunaken

GAMBAR 2.1 Wilayah Administrasi Kota Manado



seluas 811,21 Ha, Pulau Manado Tua seluas 1.056,02 Ha, dan Pulau Siladen seluas

27,95 Ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran

Kelurahan dan Kecamatan, wilayah administrasi Kota Manado telah dimekarkan dari 9

kecamatan menjadi 11 kecamatan dengan 87 kelurahan. Dua kecamatan hasil

pemekaran adalah Kecamatan Bunaken Kepulauan dan Kecamatan Paal Dua.

TABEL 2-1. Wilayah Kecamatan di Kota Manado

KECAMATAN LUAS ( Km2 ) % JUMLAH

KELURAHAN

Malalayang Sario Wanea Wenang Tikala Mapanget Singkil Tuminting Bunaken Bunaken Kepulauan Paal Dua

17,12 1,75 7,85 3,64 7,10 49,75 4,68 4,31 36,19 16,85

8,02

10,9 1,1 5,0 2,3 4,5 31,6 3,0 2,7 23,0 10,7

5,1

9 7 9 12 5 10 9 10 5 4 7

JUMLAH 157,26 100 87

Sumber: Manado Dalam Angka, 2013

Kecamatan Mapanget memiliki wilayah paling luas yaitu 49,75 Km2,

sedangkan wilayah kecamatan yang luasnya paling kecil adalah Kecamatan Sario yaitu

1,75 Km2. Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan, maka luas wilayah serta

jumlah kelurahan pada masing-masing wilayah kecamatan mengalami perubahan

sebagaimana pada tabel diatas.

B. TOPOGRAFI

Secara morfologis, Kota Manado memiliki karakteristik alam yang unik dan

berbeda dari kebanyakan kota di Indonesia. Kota Manado memiliki bentang alam

dengan unsur trimatra yaitu pantai, daratan dan perbukitan, yang terbentang dengan

jarak yang relatif kecil (< 1 km) diantara ketiga matra tersebut.

Kondisi topografi dan geomorfologinya merupakan bagian dari gugusan

pegunungan, perbukitan, lembah dan sungai yang berada di daratan Minahasa. Bagian

Utara morfologi berbukit sampai bergunung dengan puncak tertinggi Gunung Tumpa



yaitu 610 m. Di bagian Timur umumnya bergelombang dengan morfologi landai

sampai curam. Mendekati bagian tengah kota, morfologi semakin landai dan rata. Pada

bagian Selatan, punggung-punggung bukit semakin melebar dan menjalar lebih

panjang. Topografi Kota Manado dapat dilihat pada Tabel 2-2 berikut ini.

TABEL 2-2. Topografi Kota Manado

S

Topografi Kota Manado bervariasi antara 0 % hingga lebih dari 40 % dimana

untuk dataran yang landai dengan kemiringan 0-8 % dan 0-240 m dpl adalah area yang

paling luas dibandingkan dengan keadaan tanah yang lain, sebagaimana Tabel di bawah

ini.

TABEL 2-3. Ketinggian Dataran Topografi Kota Manado

Ketinggian (meter) Luas (Ha) %

0 – 240 14.491,50 92,15

240 – 560 1.158,50 7,37

560 – 1000 76,00 0,48

> 1000 - -

Jumlah 15.726,00 100

Sumber: BPS Kota Manado 2013

Kondisi topografi dan morfologi seperti ini menyebabkan pertumbuhan dan

perkembangan kota memanjang mulai dari kawasan pesisir pantai utara sampai pesisir

pantai selatan yang kemudian membentuk pola pertumbuhan kota seperti daun pepaya.

Permukiman tumbuh tidak merata pada seluruh bagian kota, tapi mengelompok secara

Keadaan Tanah Kemiringan Luas

Ha %

1. Dataran Landai 0-8 % 6.315,31 40,16

2. Berombak 8-15 % 5.967,69 37,95

3. Berbukit 15-40 % 1.554 9,88

4. Bergunung > 40 % 1.889 12,01

Jumlah 15.726,00 100

Sumber: BPS Kota Manado 2013



memanjang pada kawasan yang memiliki topografi datar yang menyusup diantara

kawasan perbukitan berlereng cukup tinggi. Limitasi fisik ini menyebabkan Pemerintah

Kota Manado menempuh kebijakan pengembangan kota dengan cara reklamasi pantai

untuk mendukung perkembangan kota. Reklamasi pantai dimulai tahun 1995 yang

menjadikan wilayah daratan bertambah kurang lebih 67 Ha dari luas yang ada yaitu

15.726 Ha.

C. KLIMATOLOGI

Sebagai daerah yang terletak digaris khatulistiwa, maka Kota Manado

mengenal dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan di suatu tempat

antara lain ditentukan oleh keadaan iklim, keadaan torographi dan

perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan bervariasi

menurut bulan. Berdasarkan pengamatan di Stasiun Meteorologi Manado, rata-rata

curah hujan selama tahun 2012 berkisar antara 77 mm (bulan September) sampai 641

mm (bulan Maret).

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat

tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2012, suhu

udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 30,20C sampai 32,70C, sedangkan suhu

udara pada malam hari berkisar antara 22,30C sampai 23,20C. Suhu udara maksimum

terdapat pada bulan Juni (32,70C), sedangkan suhu udara minimum terdapat pada bulan

September (22,30C). Kota Manado mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan

rata-rata berkisar antara 73 – 87% (BPS Kota Manado, 2013).

D. GEOLOGI

Kota Manado mempunyai 3 wilayah pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau

Manado Tua, Pulau Bunaken dan Pulau Siladen. Garis pantai Kota Manado sepanjang

57,09 km. Terdiri dari garis pantai di wilayah daratan 25 km dan garis pantai di wilayah

kepulauan yaitu Pulau Bunaken, Manado Tua, dan Siladen sepanjang 32,09 km. Luas

dan panjang garis pantai dari masing-masing pulau dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

TABEL 2-4. Pulau-Pulau dalam wilayah administratif Kota Manado

Nama Pulau Luas Panjang Garis

Pantai Wilayah Kelurahan/Kecamatan



Manado Tua

1.056,02

12.280

Manado Tua Satu dan Manado Tua Dua Kec. Bunaken Kepulauan

Bunaken

811,21

17.570

Bunaken dan Alung Banua Kec. Bunaken Kepulauan

Siladen 27,95 2.240 Bunaken Kec. Bunaken Kepulauan

Sumber: BPS Kota Manado, 2013

Pulau Manado Tua memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1.056,02 ha dengan

panjang garis pantai 12,280 km. Pulau Bunaken memiliki luas 811,21 ha dengan garis

pantai terpanjang yaitu 17,570 km. Pulau Siladen dengan luas wilayah terkecil 27,95

ha memiliki garis pantai 2,240 km.

Wilayah Perairan Teluk Manado memiliki bathimetri yang bervariasi dari landai sampai

drop-off, dengan kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai 1.000 m pada garis batas pertemuan

pesisir dasar lereng benua. Di Kawasan Taman Nasional Laut Bunaken, drop-off ini mencapai

ratusan meter dan merupakan komunitas terumbu karang dengan ekosistem underwater yang

spesial dan eksotis.

E. HIDROLOGI

Kota Manado dilintasi oleh 5 (lima) sungai besar yaitu: sungai Tondano, sungai

Tikala, sungai Bailang, sungai Sario, sungai Malalayang, sebagaimana Tabel berikut

ini.

TABEL 2-5. Sungai di Kota Manado

Sungai Luas (Km)

Sungai Tondano Sungai Tikala Sungai Bailang Sungai Sario Sungai Malalayang

11 7,56 17,9 6,72 4,80

Jumlah 47,98


Sungai Tondano berhulu di Danau Tondano (wilayah Kabupaten Minahasa) dan

bergabung dengan sungai Tikala (bagian tengah Kota Manado) sebelum bermuara di

Teluk Manado. Keberadaan Sungai Tondano dimanfaatkan dan dikelola oleh PT.

Air Manado sebagai salah satu sumber air bersih masyarakat Kota Manado.

F. PENGGUNAAN LAHAN

Secara umum pemanfaatan lahan di wilayah Kota Manado terdiri atas kawasan

budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tersaji pada Tabel berikut



TABEL 2-6. Peruntukan Lahan di Kota Manado

Kota

Manado

adalah

daerah

urban

terbesar di

Kawasan

Timur

Indonesia

belahan

Utara.

Hasil

Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kota Manado berjumlah 372.887 jiwa dan

terus meningkat mencapai 439.660 jiwa pada tahun 2009. Menurut hasil sensus

penduduk tahun 2010, penduduk Kota Manado berjumlah 410.481 jiwa, tahun 2011

berjumlah 415.115 jiwa dan pada tahun 2012 tercatat sebanyak 417.483 jiwa.

Penyebaran jumlah penduduk pada 11 (sebelas) wilayah kecamatan yang ada di Kota

Manado, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

TABEL 2-7. Jumlah Penduduk Kota Manado berdasarkan Kecamatan

Kecamatan Jumlah Penduduk

Laki-laki Perempuan

Malalayang 28.407 28.176

Sario 11.680 11.603

Wanea 28.698 28.518

Wenang 16.434 16.329

Tikala 14.480 14.359

Paal Dua 21.165 21.031

Mapanget 25.280 25.073

Singkil 23.675 23.525

Tuminting 26.156 25.991

Bunaken 10.623 10.554

Bunaken Kepulauan 2.876 2.850

Manado 209.474 208.009


Jenis Penggunaan Luas (Ha) Jenis Penggunaan Luas (Ha)

Permukiman 2.236,35 Hutan JenisBakau 114,00

Perkuburan 54,50 Hutan 234,00

Lapangan Olah-raga 97,85 Jalan 312,35

Jasa 391,05 Sungai 90,70

Usaha 219,10 Alang-alang 84,05

Industri 4,35 Kolam ikan 36,25

TKP 20,00 Sawah/Tambak 23,60

PKB 9.531,77 Lain-lain 1.765,83

KTL 510,25 Jumlah : 15.726,00




Jumlah penduduk Kota Manado tahun 2012, berdasarkan data BPS berjumlah

417.483 jiwa. Jumlah penduduk yang paling banyak ada di Kecamatan Wanea dan

jumlah penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Bunaken Kepulauan. Besarnya

jumlah penduduk di Kota Manado menyebabkan kepadatan penduduk menjadi cukup

tinggi. Dengan luas wilayah 157,26 Km2, kepadatan penduduknya mencapai 2.655

jiwa/Km2.

TABEL 2-8. Penduduk Kota Manado berdasarkan umur dan jenis kelamin

Kelompok Umur

(Tahun)

Penduduk

Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan

N % N % N %

0 – 4 18.023 8,60 18.965 9,12 36.988 8,86

5 – 9 20.576 9,82 19.900 9,57 40.476 9,70

10 – 14 17.874 8,53 16.482 7,92 34.356 8,23

15 – 19 18.201 8,69 16.694 8,03 34.895 8,36

20 – 24 21.534 10,28 18.714 9,00 40.248 9,64

25 – 29 15.436 7,37 17.748 8,53 33.184 7,95

30 – 34 17.055 8,14 17.106 8,22 34.161 8,18

35 – 39 19.850 9,48 17.924 8,62 37.774 9,05

40 – 44 13.200 6,30 13.048 6,27 26.248 6,29

45 – 49 13.508 6,45 13.580 6,53 27.088 6,49

50 – 54 12.791 6,11 12.462 5,99 25.253 6,05

55 – 59 8.892 4,24 9.368 4,50 18.260 4,37

60 – 64 7.020 3,35 7.863 3,78 14.883 3,56

65 – 69 3.205 1,53 2.854 1,37 6.059 1,45

70 – 74 1.228 0,59 1.406 0,68 2.634 0,63

75+ 1.081 0,52 3.895 1,87 4.976 1,19

Jumlah 209.474 100 208.009 100 417.483 100


Rasio jenis kelamin penduduk Kota Manado tahun 2012 berada diatas angka

100 yaitu sebesar 101 %. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki

lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan seperti yang terlihat pada Tabel

2.8. Keadaan ini berbanding terbalik dengan kondisi tahun sebelumnya dimana jumlah

penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

A. PDRB HARGA KONSTAN



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto

Kota Manado tahun 2012 mengalami peningkatan, ditunjukkan dari nilai nominal

PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 15,621 triliun rupiah, dibandingkan tahun 2011

sebesar 13,399 triliun rupiah. Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan pada

tahun 2012 sebesar 6,791 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2011 yang

sebesar 6,247 triliun rupiah.

Struktur Perekonomian Kota Manado tahun 2012 masih didominasi oleh empat

sektor. Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB disumbangkan oleh sektor

Perdagangan, Restoran dan Hotel yaitu sebesar 28,01 persen dari total PDRB Kota

Manado. Besarnya kontribusi sektor ini menguatkan tipikal Kota Manado sebagai kota

perdagangan diperkuat dengan pusat pemerintahan dan jasa sehingga aktivitas ekonomi

lebih dominan pada sektor tersier. Sektor kedua terbesar ialah Sektor Jasa - jasa yang

menyumbang sebesar 23,13 persen dari total PDRB Kota Manado. Sektor berikutnya

ialah Sektor angkutan dan Komunikasi sebesar 16,15 persen dan Sektor Bangunan

sebesar 15,95 persen. Sektor yang mempunyai kontribusi paling kecil terhadap

perekonomian Kota Manado ialah Sektor Pertambangan dan Penggalian yang hanya

menyumbang 0,06 persen dari total PDRB Kota Manado. PDRB Kota Manado Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2010-2012

Jika dilihat dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi terus mengalami

kenaikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2009 sebesar 9,77 persen.

Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas perekonomian di Kota

Manado sejak era reformasi pemerintah dan otonomi daerah terjadi. Pertumbuhan

ekonomi Kota Manado pada tahun 2012 sebesar 8,71 persen atau lebih tinggi

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dilihat secara sektoral, sektor yang paling tinggi pertumbuhannya pada tahun

2012 ialah sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan yakni 12,10

persen, kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 10,53

persen. Sektor yang mengalami kontraksi ialah sektor Pertambangan dan Penggalian

yaitu sebesar -0,19 persen.

B. PDRB PER KAPITA

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu menunjukan meningkatnya

kemakmuran masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh



pemerataan akan hasil pembangunan. Apabila dilihat dari ukuran pemerataan orang per

orang (nilai rata-rata), maka PDRB per kapita yang disebut sebagai ukuran

produktivitas tersebut sebenarnya menggambarkan tingkat kemampuan potensial setiap

individu di wilayahnya untuk menghasilkan produk atau menciptakan nilai tambah.

Produktivitas ini digambarkan melalui PDRB per kapita tahun 2012 sebesar Rp.

37.420.000. Angka ini merupakan angka atas dasar harga berlaku. Artinya masih

mempertimbangkan perubahan harga. Jika perubahan harga turut diperhatikan, ada satu

hal yang menggembirakan mengenai perkembangan produktivitas Kota Manado

ditunjukkan dengan PDRB per kapita atas harga konstan, tahun 2000 sebesar Rp.

8.210.000, mengalami kenaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp. 16.270.000.

GAMBAR 2.2. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Manado Tahun 2000-2012

Tenaga kerja di Manado terus meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja.

Kemajuan komputerisasi di setiap lini produksi semakin mempermudah pekerjaan.

Teknologi produksi yang semakin canggih dan bersifat produksi masal juga turut

meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor industri. Bahkan di jaman sekarang

tidak lagi mengherankan jika seseorang bisa melakukan pekerjaannya dari rumah

Bukan harus pergi ke kantor berkat kecanggihan internet. Kemajuan teknologi dalam

mendukung kegiatan ekonomi diperkirakan masih akan terus mempengaruhi

peningkatan PDRB per kapita di tahun-tahun mendatang.

TABEL 2-9. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHK

No. Sektor 2008 2009 2010 2011 2012

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

1 Pertanian 91,777.37 1.88 92,870.84 1.73 94,883.14 1.65 96,640.80 1.52 103,662.58 1.53



2

Pertambangan dan

Penggalian 5,296.53 0.11 5,337.71 0.10 5,483.50 0.10 5,675.23 0.09 5,664.58 0.08

3 Industri Pengolahan 343,749.02 7.02 364,689.47 6.79 384,912.93 6.68 409,621.64 6.44 425,164.57 6.26

4

Listrik, Gas & Air

bersih 34,264.03 0.70 35,259.24 0.66 36,612.10 0.64 39,483.12 0.62 43,299.67 0.64

5 Konstruksi 793,089.65 26.83 836,853.81 15.58 888,631.34 15.42 950,350.78 14.94 1,039,987.72 15.31

6

Perdagangan, Hotel

& Restoran 1,312,846.65 26.83 1,468,964.06 27.35 1,578,446.80 27.39 1,770,833.58 27.83 1,957,318.27 28.82

7

Pengangkutan &

Komunikasi 819,159.69 16.74 981,335.63 18.27 1,079,882.64 18.74 1,277,695.02 20.08 1,277,695.02 18.81

8

Keuangan, Sewa, &

Js. Perusahaan 514,479.39 10.51 561,907.93 10.46 608,196.81 10.55 663,118.54 10.42 743,334.14 10.95

9 Jasa-jasa 978,693.17 20.00 1,024,202.24 19.07 1,086,301.76 18.85 1,148,936.41 18.06 1,195,354.38 17.60

PDRB 4,893,355.49 5,371,420.93 5,763,351.02 6,362,355.13 6,791,480.93

TABEL 2-10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHB

TABEL 2-11. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHK dan ADHB

No. Sektor

2008 2009 2010 2011 2012

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % % % % % % %

1 Pertanian 2.17 1.88 1.94 1.73 1.78 1.65 1.66 1.52 1.61 1.53

No. Sektor 2008 2009 2010 2011 2012

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

1 Pertanian 188,440.91 2.17 203,238.65 1.945 211,138.94 1.777 222,060.89 1.66 251,745.66 1.611

2

Pertambangan dan

Penggalian 8,025.42 0.09 8,352.63 0.08 8,575.68 0.072 8,965.12 0.07 8,715.21 0.056

3 Industri Pengolahan 525,519.71 6.04 598,748.92 5.729 664,500.48 5.593 733,576.30 5.47 804,495.35 5.15

4

Listrik, Gas & Air

bersih 55,742.00 0.64 63,244.74 0.605 71,504.60 0.602 79,635.22 0.59 94,547.01 0.605

5 Konstruksi 1,192,598.86 13.70 1,576,435.52 15.08 1,851,375.18 15.58 2,077,144.28 15.5 2,491,595.31 15.95

6

Perdagangan, Hotel

& Restoran 2,529,914.39 29.07 2,909,902.73 27.84 3,234,955.97 27.23 3,742,768.97 27.9 4,375,528.65 28.01

7

Pengangkutan &

Komunikasi 1,489,690.72 17.12 1,759,633.78 16.84 1,998,071.24 16.82 2,224,585.63 16.6 2,523,523.32 16.15

8

Keuangan, Sewa, &

Js. Perusahaan 676,974.66 7.78 869,466.22 8.32 1,071,764.52 9.022 1,213,186.63 9.05 1,458,905.89 9.339

9 Jasa-jasa 2,036,214.96 23.40 2,461,712.75 23.56 2,767,996.94 23.3 3,097,243.38 23.1 3,612,823.59 23.13

8,703,121.62 10,450,735.94 11,879,883.54 13,399,166.42 15,621,879.98



2 Pertambangan dan Penggalian 0.09 0.11 0.08 0.10 0.07 0.10 0.07 0.09 0.06 0.08

3 Industri Pengolahan 6.04 7.02 5.73 6.79 5.59 6.68 5.47 6.44 5.15 6.26

4 Listrik, Gas & Air bersih 0.64 0.70 0.61 0.66 0.60 0.64 0.59 0.62 0.61 0.64

5 Konstruksi 13.70 26.83 15.08 15.58 15.58 15.42 15.50 14.94 15.95 15.31

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 29.07 26.83 27.84 27.35 27.23 27.39 27.93 27.83 28.01 28.82

7 Pengangkutan & Komunikasi 17.12 16.74 16.84 18.27 16.82 18.74 16.60 20.08 16.15 18.81

8 Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan 7.78 10.51 8.32 10.46 9.02 10.55 9.05 10.42 9.34 10.95

9 Jasa-jasa 23.40 20.00 23.56 19.07 23.30 18.85 23.12 18.06 23.13 17.60

TABEL 2-12. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB & ADHK Tahun 2008-2012

No. Sektor

Pertumbuhan

Hb Hk

% %

1 Pertanian 1.83 1.66

2 Pertambangan dan Penggalian 0.07 0.10

3 Industri Pengolahan 5.60 6.64

4 Listrik, Gas & Air bersih 0.61 0.65

5 Konstruksi 15.16 17.62

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 28.02 27.64

7 Pengangkutan & Komunikasi 16.71 18.53

8 Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan 8.70 10.58

9 Jasa-jasa 23.30 18.72

PDRB 100.00 102.12

C. LAJU INFLASI

Untuk perkembangan laju inflasi Kota Manado sejak tahun 2007 sampai dengan

tahun 2013 berfluktuasi menurut jenis kelompoknya. Pada tahun 2008, laju inflasi

tercatat sebesar 9,71 %. Angka ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun

GAMBAR 2.3. Laju Inflasi Kota Manado Tahun 1979-2013



2007 sebesar 10,13 %. Pada tahun 2011, laju inflasi melambat yaitu sebesar 0,67 % dan

meningkat pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,12 %.


Pada Desember 2013 kota Manado mengalami inflasi sebesar 2,69 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2013 secara umum

menunjukkan adanya kenaikan. Kota Manado mengalami inflasi sebesar 2,69 persen

atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 140,80 di bulan November

2013 menjadi 144,59 di bulan Desember 2013. Inflasi tahun kalender Desember 2013

sebesar 8,12 persen, sedangkan inflasi “year on year” (Desember 2013 terhadap

Desember 2012) sebesar 8,12 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada semua kelompok

pengeluaran. Kelompok bahan makanan naik sebesar 7,97 persen; kelompok makanan

jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,79 persen; kelompok perumahan, air,

listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,16 persen; kelompok sandang sebesar 0,90

persen; kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen. kelompok pendidikan, rekreasi dan

olah raga sebesar 0,16 persen; kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan

sebesar 0,32 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain cabe rawit,

tomat sayur, bawang merah, lemon cina, kangkung, daun bawang, air kemasan,

angkutan udara, mie kering instant dan nasi Sedangkan komoditas yang mengalami

penurunan harga antara lain tude, daging ayam ras, wortel, anggur, buncis, pepaya,

ketimun, kol putih/kubis, laptop/ notebook dan kunyit.

24.06

74.24

8.12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13



Pada bulan Desember 2013, andil/sumbangan inflasi setiap kelompok sebagai

berikut: kelompok bahan makanan sebesar 2,4026 persen; kelompok makanan jadi,

minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,1315 persen; kelompok perumahan, air,

listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,0405 persen; kelompok sandang sebesar 0,0528

persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0067 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan

olahraga 0,0078 persen serta kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan sebesar

0,0462 persen. Hasil analisis nilai inflasi rata-rata dapat dilihat pada gambar 2-4 berikut

ini

GAMBAR 2.4. Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi Kota Manado Tahun 2009-2013

Dari gambar diatas terlihat bahwa inflasi rata-rata 5 tahun terakhir sebesar

5,88%. Terendah terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 2,31 % dan yang tertinggi

terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 8,12%.

2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. ANGKA MELEK HURUF

Angka Melek Huruf Kota Manado pada tahun 2013 sebesar 99,97 % mengalami

peningkatan 0,02 % dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya sebesar 99,95 %.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mampu baca dan tulis

semakin meningkat. Hasil analisis angka melek huruf, dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

2.31

6.28 6.67 6.048.12

5.88 5.88 5.88 5.88 5.88

2009 2010 2011 2012 2013

Inflasi rata-rata pertumbuhan



GAMBAR 2.5. Angka Melek Huruf di Kota Manado

Pada Tabel 2.13, terlihat bahwa sampai pada tahun 2012, Kecamatan yang

tertinggi buta aksara adalah Kecamatan Bunaken sebesar 0,27 %. Kondisi ini

disebabkan Kecamatan Bunaken termasuk daerah pinggiran dan terdiri dari beberapa

kepulauan.

TABEL 2-13. Jumlah Penduduk Buta Aksara di Kota Manado Tahun 2012

B. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan

oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal

99.8

99.85

99.9

99.95

100

(N-5) (N-4) (N-3) (N-2) (N-1)

Angka melek huruf

No Kecamatan Jumlah

Penduduk

Usia Buta Aksara

Jumlah %

15-24 24-44

1. Malalayang 56.051 11 40 51 0,09

2. Sario 23.224 9 12 21 0,09

3. Wanea 57.080 17 31 48 0,08

4. Wenang 32.796 11 16 27 0,08

5. Tikala 69.734 22 40 62 0,08

6. Paal Dua 42.179 NA NA - -

7. Singkil 47.069 17 30 47 0,09

8. Tuminting 52.667 9 22 31 0,05

9. Mapanget 52.719 18 35 53 0,10

10. Bunaken 16.477 16 30 46 0,27

11. Bunaken Kep 6.228 NA NA - -

Jumlah : 415.115 130 256 386 0,09

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Manado, 2013



yang pernah dijalani. Pada Tabel 2-14, terlihat bahwa, rata-rata lama sekolah Kota

Manado dari tahun 2007 sebesar 10,5 tahun kemudian meningkat pada tahun 2011

menjadi 10,88 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Manado rata-rata

bersekolah sampai setingkat SMA.

TABEL 2-14. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Manado

Tahun Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

2007 10,5

2008 10,58

2009 10,59

2010 10,60

2011 10,88 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Manado, 2012

Peningkatan capaian Angka Melek Huruf (AMH) dan indeks pendidikan rata-

rata lama sekolah ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya pendidikan serta semakin meningkatnya akses dan mutu

layanan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado.

2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA & OLAHRAGA

A. PERKEMBANGAN SENI BUDAYA & OLAHRAGA

Perkembangan kesenian di Kota Manado saat ini semakin berkembang karena

ditopang oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Dilihat dari perkembangan grup

kesenian dari tahun 2009 sampai dengan 2013 semakin meningkat dimana pada tahun

2009 hanya 14 grup, 2010 naik menjadi 16 grup dan pada tahun 2013 melonjak menjadi

36 grup, dibandingkan dengan perkembangan pembangunan gedung kesenian terlihat

tidak ada penambahan gedung.

Capaian pembangunan gedung olah raga terlihat ada perkembangan begitu juga

dengan perkembangan klub olahraga dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terjadi

perkembangan yang berarti.

TABEL 2-15. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2009-2013

No. Capaian Pembangunan 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah grup kesenian per 10.000

penduduk 14 16 18 25 36

2 Jumlah gedung kesenian per 10.000

penduduk 2 2 2 2 2

3 Jumlah klub olahraga per 10.000

penduduk 2.8 2.8 3 3.3 3.5

4 Jumlah gedung olahraga per 10.000

penduduk 4.8 4.8 4.9 4.9 5



TABEL 2-16. Fasilitas Olahraga di Kota Manado

Tahun 2013 yang menjadi target

kinerja jumlah Klub olahraga sebanyak

136 klub dengan prediksi jumlah

penduduk kota Manado pada tahun

2013 sejumlah 418.443, maka dengan

ratio 10.000 penduduk maka target

kinerja pada tahun 2013 setiap 10.000

penduduk terdapat 3,3 klub olahraga.

Dari hasil Pemantauan klub olahraga di

kota manado berjumlah 129 klub atau

pencapaiannya sebesar 99.39% yang terdiri dari beberapa jenis olahraga yaitu;

Sepakbola (41 Klub), Silat (18 Klub), Bulu Tangkis (22 Klub), Bola Volly (8 Klub),

Basketball (8 Klub), Senam (32 Klub).

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

A. PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Bila dilihat dari usia sekolah per jenjang pendidikan, perkembangan Angka

Partisipasi Sekolah (APS) Kota Manado pada tahun 2008-2009 terjadi penurunan

secara drastis dibanding tahun 2007 karena penduduk yang tinggal

sementara/pengungsi di Kota Manado kembali ke daerah asal juga adanya kebijakan

dari Pemerintah Kota Manado untuk menertibkan penduduk yang tidak memiliki

identitas seperti KTP dan KK. Namun pada tahun 2010 sampai 2012 kembali

mengalami peningkatan yang signifikan.

Dilihat dari jumlah usia murid per jenjang pendidikan dibanding jumlah

penduduk usia sekolah per jenjang pendidikan dapat dikatakan bahwa APS di Kota

Manado meningkat disemua jenjang pendidikan yang disebabkan oleh semakin

rendahnya jumlah penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan.

Jenis Pemerintah Swasta

Stadion 1 - Lintasan Lari/Atletik 2 - Lapangan Sepak Bola

6 5

Gedung Olahraga 3 1 Kolam Renang 1 11 Lapangan Golf - 2 Lapangan Bola Volly 13 10 Lapangan Bola Basket

5 6

Lapangan Bulutangkis

11 5

Lapangan Tenis 5 3 Lapangan Tembak 1 -

Sumber : Dinas Olahraga Kota Manado Tahun 2013



GAMBAR 2.6. Trend Peningkatan APS Kota Manado Tahun 2007-2012

APS di Kota Manado tahun 2012 untuk SD dari 11 (sebelas) kecamatan dilihat

dari rasio jumlah murid usia sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, terdapat 4

(empat) kecamatan yaitu kecamatan Wenang, Bunaken, dan Tuminting yang jumlah

murid usia sekolah lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah. Ini berarti bahwa

terdapat murid usia sekolah SD yang mengulang atau bisa saja ada yang berdomisili di

luar wilayah kecamatan tersebut.

TABEL 2-17. APS per Kecamatan

Untuk tingkat SMP kecamatan Wenang, Wanea, Bunaken dan Paal Dua, rasio

jumlah murid usia sekolah lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah. Hal ini

disebabkan di kecamatan tersebut terdapat sekolah-sekolah unggulan /favorit, sehingga

2007 2008 2009 2010 2011 2012

APS SD/MI 763 471 471 1051 1136 996.92

APS SMP/MTs 581 544 544 894 1016 1042.08

APS SMA/SMK/MA 485 650 673 803 809 1029.24

0

200

400

600

800

1000

1200

Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jlh murid

usia 7-12th

Jlh penduduk

usia 7-12th APS

Jlh murid usia

13-15th

Jlh penduduk

usia 13-15 th APS

Malalayang 5.002 6.140 814.66 2.700 2.917 925.61

Sario 2.082 2.540 819.69 708 1.207 586.58

Wenang 8.288 3.610 2295,84 4.660 1.715 2717.20

Mapanget 4.700 5.773 814.13 1.945 2.746 708.30

Bunaken 1.999 1.800 1110.56 1.245 856 1454.44

Bunaken Kepulauan 623 678 918.88 272 321 847.35

Wanea 5.002 6.252 800.06 3.986 2.971 1341.64

Tikala 3.092 3.114 992.94 1.023 1.479 691.68

Paal Dua 3.946 4.618 854.48 2.526 2.196 1150.27

Tuminting 6.280 5.768 1088.77 2.595 2.741 946.73

Singkil 4.293 5.154 832.95 849 2,451 346.39

Jumlah : 45.307 45.447 996.92 22.509 21.600 1042.08

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Manado Tahun 2013



banyak murid yang berdomisili di luar kecamatan lebih memilih sekolah di wilayah

kecamatan tersebut.

B. RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH

Dalam menunjang peningkatan pendidikan untuk penduduk usia sekolah mulai

dari pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas diperlukan sarana dan

prasarana yang memadai, agar proeses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik.

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah gedung sekolah, jumlah

penduduk usia sekolah di semua tingkatan dapat dilihat pada Tabel 2-18.

TABEL 2-18. Jumlah Gedung Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Kecamatan SMA / SMK

Jmlh gedung sekolah

Jmlh penduduk usia 16-18 th

Rasio

Malalayang 6 3.108 1 : 19

Sario 7 1.287 1 : 54

Wenang 14 1.826 1 : 76

Mapanget 6 2.924 1 : 20

Bunaken 5 911 1 : 55

Bunaken Kepulauan 1 344 1 : 29

Wanea 11 3.164 1 : 34

Tikala 9 1.577 1 : 57

Paal Dua 7 2.342 1 : 30

Tuminting 7 2.922 1 : 24

Singkil 4 2,611 1 ; 15

JUMLAH : 77 23.016 1 : 33


Pemerintah Kota Manado dalam menunjang peningkatan pendidikan untuk

penduduk usia sekolah disetiap kecamatan diperlukan sarana dan prasarana yang

memadai, agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Ketersediaan

fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah gedung sekolah, jumlah penduduk usia

sekolah per kecamatan disemua tingkatan disajikan pada Tabel 2-19 dan Tabel 2-20.

TABEL 2-19. Fasilitas Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Berdasarkan Kecamatan Kota Manado

Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jmlh gedung sekolah

Jmlh penduduk

usia 7-12 th Rasio

Jmlh gedung sekolah

Jmlh penduduk usia 13-15 th

Rasio

Malalayang 26 6.140 1 : 42 10 2.917 1 : 34 Sario 15 2.540 1 : 59 7 1.207 1 : 58

Wenang 43 3.610 1 : 119 16 1.715 1 : 93

Mapanget 25 5.773 1 : 43 10 2.746 1 : 36

Bunaken 13 1.800 1 : 72 3 856 1 : 35 Bunaken kepulauan

8 678 1 : 118 2 321 1 : 62

Wanea 40 6.252 1 : 64 14 2.971 1 : 47

Tikala 18 3.114 1 : 58 5 1.479 1 : 34



Paal Dua 27 4.618 1 : 58 12 2.196 1 : 54

Tuminting 33 5.768 1 : 57 8 2.714 1 : 29

Singkil 22 5.154 1 : 42 5 2.451 1 : 20

JUMLAH : 270 45.447 1 : 59 92 21.600 1 : 42


TABEL 2-20. Rasio Jumlah Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008-2012

C. RASIO GURU & MURID

Selama 7 tahun terakhir jumlah guru PNS SD/MI berkurang dari 2.068 tahun

2006 menjadi 2.036 tahun 2010 dan tahun 2012 berkurang menjadi 1.757. Hal tersebut

berbanding terbalik dengan jumlah murid SD/MI yang terus bertambah dimana tahun

2006 siswa berjumlah 47.461 orang, pada tahun 2006 bertambah menjadi 49.590 orang

pada tahun 2011 dan tahun 2012 bertambah menjadi 50.876 orang. Dengan adanya

situasi seperti ini maka rasio guru murid dari 1:23 pada tahun 2006 masih sama 1:23 di

tahun 2010 yang menunjukkan relatif cukup memadai atau sesuai standar nasional.

Tetapi rasio guru murid ini meningkat di tahun 2012 menjadi 1:29, diakibatkan banyak

guru PNS yang memasuki masa pensiun dan tidak dibarengi dengan pengangkatan guru

PNS baru.

TABEL 2-21. Jumlah Guru PNS dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Manado

No Jenjang

Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru PNS 2.068 2.020 1.946 1.927 2.036 2.491 1.757

1.2. JumlahMurid 47.461 47.976 49.669 42.215 48.157 49.590 50.876

1.3. Rasio 1 : 23 1 : 24 1 : 25 1 : 22 1 : 23 1 : 20 1 : 29

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru PNS 1.158 1.131 .090 .079 1.230 1.525 1.525

No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1. SD/MI

1.1 Jumlah gedung sekolah 261 141 264 261 270

1.2 Jumlah penduduk usia 7-12 thn 42.215 42.215 42.215 42.504 45.447

1.3 Rasio 1 : 61 1 : 33 1 : 62 1 : 61 1 : 59

2 SMP/MTs

2.1 Jumlah gedung sekolah 1 : 85 1 : 96 1 : 85 1 : 88 1 : 92


2.3 Rasio 1 : 38 1 : 43 1 : 38 1 : 42 1 : 42

3 SMA/SMK/MA

3.1 Jumlah gedung sekolah 77 77 73 71 77


3.3 Rasio 1 : 52 1 : 49 1 : 47 1 : 29 1 : 33




2.2. Jumlah Murid 18.612 19.877 22.161 11.969 19.865 22.020 23.745

2.3. Rasio 1 : 16 1 : 17 1 : 20 1 : 11 1 : 16 1 : 14 1 : 15

3 SMA/SMK/MA

3.1. Jumlah Guru PNS 1.256 1.226 1.178 1.165 952 1.920 1.148

3.2. Jumlah Murid 19.746 20.118 22.536 22.536 21.691 23.675 25.201

3.3. Rasio 1 : 16 1 : 16 1 : 19 1 : 19 1 : 22 1 : 12 1 : 22

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Manado, 2013

Rasio jumlah murid per guru pada tingkat pendidikan dasar khususnya Sekolah

dasar (SD) tahun 2012 belum sama dengan standar rasio secara nasional yaitu rata-rata

1:23 (satu guru berbanding dua puluh tiga siswa). Hal ini dikarenakan jumlah guru PNS

berkurang sedangkan jumlah murid terus bertambah. Untuk tingkat SMP dari tahun

2006 s/d 2012 rata-rata 1:15,lebih baik dari standar nasional. Begitu pun untuk

SMA/SMK/MA standar rasio guru nasional 1:40, sedangkan kondisi rasio guru dan

murid tingkat SMA/SMK/MA di Kota Manado saat ini rata-rata 1:18 itu berarti bahwa

guru semakin mudah berkomunikasi atau berinteraksi dengan murid dalam proses

belajar mengajar sehingga akan menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik.

TABEL 2-22. Rasio Guru dan Murid Per Kecamatan

Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah

Guru

PNS

Jumlah

Murid Rasio

Jumlah

Guru PNS

Jumlah

Murid Rasio

Malalayang 198 5.617 28 120 2.846 24

Sario 39 2.338 60 41 747 18

Wenang 306 9.307 30 180 4.916 27

Mapanget 169 5.278 31 148 2.052 14

Bunaken 102 2.244 22 6 1.313 218

Bunaken

Kepulauan

6 699 116 - 287 -

Wanea 246 5.617 23 175 4.205 24

Tikala 292 3.472 12 176 1.079 6

Paal Dua NA 4.431 - NA 2.665 -

Tuminting 281 7.052 25 152 2.737 18

Singkil 118 4.821 41 36 896 25

JUMLAH : 1.757 50.876 29 1.525 23.745 15


2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

Perkembangan Kota Manado dalam beberapa tahun belakangan ini berjalan

cukup pesat, ditandai dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Kinerja

perekonomian daerah ini tidak terlepas dari cukup tingginya investasi di Kota Manado.



TABEL 2-23. Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Manado

Tahun Jumlah

Proyek Nilai Investasi

Jumlah

Proyek Nilai Investasi

2005 PMA

PMDN

5

1

US$.

Rp.

1,065,000

430,000,000,000

5

1

752,000

430,000,000,000

2006 PMA

PMDN

7

1

US$.

Rp.

35,364,767

50,000,000,000

6

1

34,611,530

50,000,000,000

2007 PMA

PMDN

3

1

US$.

Rp.

16,010,718

24,000,000,000

1

1

13,500,000

24,000,000,000

2008 PMA

PMDN

6

1

US$.

Rp.

12,500,000

30,000,000,000

-

-

-

22,000,000,000

2009 PMA

PMDN

2

1

US$.

Rp.

700,000

990,165,045

1

1

270,000

990,165,045

2010 PMA

PMDN

1

-

US$.

Rp.

252,700

-

1

-

252,700

-

2011 PMA

PMDN

2

1

US$.

Rp.

23,509,000

14,050,000,000

2

1

23,509,000

14,050,000,000

2012 PMA

PMDN

-

1

US$.

Rp.

-

110,096,353,000

-

1

252,700

110,096,353,000

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2013

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui

perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2010-2013 tingkat

kesejahteraan penduduk di Kota Manado mengalami peningkatan seperti yang

ditunjukkan oleh semakin meningkatnya tingkat pengeluaran perkapita. Seperti yang

tersaji pada Tabel dibawah ini, pengeluaran nominal per kapita penduduk Kota Manado

meningkat dari 811.156 rupiah pada tahun 2010 menjadi 1.110.037 rupiah pada tahun

2013.

TABEL 2-24. Perkembangan Pengeluaran Perkapita 2010-2013

INDIKATOR 2010 2011 2012 2013

Pengeluaran perkapita/bln (Rp) 811,156 859,860 922,445 1,110,037

Perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diamati

berdasarkan pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan. Semakin tinggi

pengeluaran non-makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat



kesejahteraan penduduk. Berdasarkan data pada Tabel dibawah ini terlihat bahwa

pengeluaran untuk non-makanan selalu lebih besar daripada pengeluaran makanan.

Sebagai gambaran, pada tahun 2010 alokasi pengeluaran untuk non makanan sebesar

426.580 rupiah sedangkan pengeluaran untuk makanan hanya sebesar 384.576 rupiah

dan pengeluaran non-makanan terus naik menjadi 627.934 rupiah pada tahun 2013

sedangkan pengeluaran untuk makanan hanya sebesar 482.103 rupiah. Pada bulan

Maret 2013, Pemerintah menggunakan batas kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran

per kapita per bulan Rp 271.626. Sesuai data yang tersaji pada Gambar di atas, rata-

rata pengeluaran penduduk Kota Manado pada tahun 2013 jauh melampaui rata-rata

pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

TABEL 2-25. Perkembangan Konsumsi Makanan dan Non Makanan perkapita Kota Manado Tahun 2010-2013

INDIKATOR 2010 2011 2012 2013

Konsumsi makanan perkapita/bln (Rp) 384,576 373,618 402,688 482,103

Konsumsi non makanan perkapita/bln (Rp) 426,580 486,242 519,756 627,934


2.1.4.2 FOKUS FASILITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH

Pada Gambar di bawah tampak bahwa Kawasan Budidaya di Kota Manado

lebih luas dibandingkan dengan Kawasan Lindung.

Dari total luas Kota Manado, sebesar 79,17 persen adalah Kawasan Budidaya

atau 12.517,52 Ha seperti pada tabel 2-26, sedangkan untuk kawasan lindung hanya

sebesar 20,83 yaitu seluas 3.293,5 Ha seperti pada Tabel di bawah ini.

TABEL 2-26. Kawasan Budidaya dan Peruntukan Lahan Kota Manado

KAWASAN PERUNTUKKAN LUAS (Ha)

Kawasan Budidaya Terminal 1.61

Persentase Luas Kawasan Kota Manado Tahun 2013, Budidaya …

Persentase Luas Kawasan Kota Manado Tahun 2013,

Lindung …

Persentase Luas Kawasan Kota Manado Tahun 2013

GAMBAR 2.7. Persentase Luas Kawasan Kota Manado Tahun 2013



Kawasan Budidaya TPA 5.77

Kawasan Budidaya Pelabuhan 7.90

Kawasan Budidaya Pendidikan 103.61

Kawasan Budidaya Pertania Lahan Basah 4.09

Kawasan Budidaya Perikanan 20.42

Kawasan Budidaya Pelayanan Umum 271.25

Kawasan Budidaya Pariwisata 11.61

Kawasan Budidaya Perumahan 6,856.67

Kawasan Budidaya Pertanian 4,794.25

Kawasan Budidaya Perkantoran 74.89

Kawasan Budidaya Perdagangan & Jasa 267.20

Kawasan Budidaya Industri & Pergudangan 52.53

Kawasan Budidaya Hankam 45.74

JUMLAH 12,517.52

Sumber: Dinas Tata Kota Manado

Kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi perumahan memiliki lahan yang

paling luas yaitu sebesar 6.856,67 Ha dan yang paling kecil adalah peruntukkan

pelabuhan yaitu hanya seluas 7,90 Ha seperti yang tampak pada Tabel 2-26.

TABEL 2-27. Kawasan Lindung & Peruntukannya di Kota Manado

KAWASAN PERUNTUKKAN LUAS (Ha)

Kawasan Lindung Hutan Lindung 151.87

Kawasan Lindung Pantai Berhutan Bakau 18.75

Kawasan Lindung RTH 305.49

Kawasan Lindung Resapan Air 213.13

Kawasan Lindung Cagar Budaya 6.32

Kawasan Lindung Sempadan Pantai 111.72

Kawasan Lindung TNB 1,949.58

Kawasan Lindung Sempadan Sungai 536.61

JUMLAH 3,293.46

Sumber: Dinas Tata Kota Manado

Pada Tabel 2-27, kawasan lindung yang diperuntukkan bagi Taman Nasional

Bunaken (TNB) adalah yang paling luas yaitu seluas 1.949,58 Ha dan yang paling kecil

adalah peruntukkan cagar budaya yang hanya 6,32 Ha.

2.1.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Selama periode tahun 2011 sampai tahun 2013, jumlah kejadian tindak

kriminalitas di Kota Manado menunjukkan tren yang semakin berkurang. Seperti yang

ditujukkan oleh Tabel 2 diatas, jumlah kejadian tindak pidana total dari sebesar 3.360

pada tahun 2011 turun menjadi 1.456 kasus pada tahun 2012 dan turun lagi pada tahun

2013 menjadi 1.096 kasus. Demikian pula dengan angka kriminalitas, sejak tahun 2011



cenderung menurun hingga tahun 2013. Pada tahun 2011, angka kriminalitas per

10.000 penduduk sebanyak 82 kasus, tahun 2012 menurun menjadi 35 kasus dan tahun

2013 sebanyak 26 kasus.

TABEL 2-28. Angka Kriminalitas di Kota Manado Tahun 2011-2013

No. Jenis Kriminal 2011 2012 2013

1 Jumlah kasus narkoba - - 6

2 Jumlah kasus pembunuhan 27 28 25

3 Jumlah kejahatan seksual 12 11 73

4 Jumlah kasus penganiayaan 1,410 826 336

5 Jumlah kasus pencurian 1,338 591 656

6 Jumlah kasus penipuan 573 196 230

7 Jumlah tindak kriminal selama 1

tahun 3,360 1,456 1,096

8 Jumlah penduduk 410,481 415,115 417,483

9 Angka kriminalitas 0.0082 0.0035 0.0026

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Kota Manado

Dari 6 jumlah tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado, pada tahun 2011

kasus penganiayaan paling dominan dan kasus pencurian sedangkan yang paling kecil

adalah kejahatan seksual. Pada tahun 2012, jumlah tindak kriminal cenderung menurun

meskipun untuk kasus penganiayaan dan pencurian masih dominan. Pada tahun 2013,

kasus pencurian cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak kriminal lainnya

seperti juga untuk kasus kejahatan seksual dan kasus penipuan.

2.1.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

A. RASIO KELULUSAN S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka

pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini

berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan

kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat

ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang

ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk

yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.



TABEL 2-29. Rasio Kelulusan S1 dan S2 di Kota Manado Tahun 2010-2012

No. Uraian 2010 2011 2012

1 2 3 4 5

1 Penduduk ijazah DIV/S1 (%) 8.90 9.90 9.70

2 Penduduk ijazah S2 (%) 1.20 1.10 0.90

Sumber: BPS Kota Manado, 2014.

Dari data pada Tabel 2.29 diatas tampak bahwa, rasio lulusan DIV dan S1

mengalami peningkatan sebesar 1,0 persen pada tahun 2011 dibandingkan dengan rasio

pada tahun 2010 dan cenderung menurun sebesar 0,20 persen pada tahun 2012. Untuk

penduduk yang berijazah S2 yang ada di Kota Manado, pada tahun 2011 mengalami

penurunan sebesar 0,1 persen dibandingkan dengan tahun 2010 dan terus menurun

sebesar 0,20 pada tahun 2012. Keadaan ini menggambarkan bahwa perbandingan

antara jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang berpendidikan S1 dan S2 di Kota

Manado cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu tahun 2010 sampai

tahun 2012. Hal ini terjadi akibat biaya perguruan tinggi yang cenderung mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, tingkat kesadaran penduduk akan

pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi masih kurang (perlu ada

penelitian lebih lanjut tentang hal ini).

B. RASIO KETERGANTUNGAN

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator

yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi

depedency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung

penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum atau tidak

produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah

menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif

untuk membiayai penduduk yang belum atau tidak produktif.

TABEL 2-30. Rasio Ketergantungan di Kota Manado

Uraian 2010 2011 2012

Penduduk usia <15 thn 106,174 112,233 111,820

Penduduk usia 65+ 17,704 19,199 13,669

Penduduk usia tidak produktif (1+2) 123,878 131,432 125,489

Penduduk usia 15-64 thn 286,603 283,682 291,994

Rasio Ketergantungan (3/4) 0.4322 0.4633 0.4298




Dari Tabel di atas, rasio ketergantungan Kota Manado berfluktuasi sejak tahun

2010. Pada tahun 2011, rasio ketergantungan mengalami kenaikan sebesar 0,03 dari

tahun 2010 sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi 0,42 atau turun sebesar 0,04

dibandingkan dengan tahun 2011. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2010

untuk setiap 100 penduduk usia kerja Kota Manado menanggung sekitar 43 orang usia

non produktif dan meningkat pada tahun 2011 kemudian menurun lagi pada tahun 2012

walaupun tidak secara signifikan. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2010

penduduk usia kerja di Kota Manado masih dibebani tanggung jawab akan penduduk

muda dan penduduk tua.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD SAMPAI

TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program & kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan

realisasi RPJMD untuk tiap SKPD di Pemerintah Kota Manado disajikan dalam bentuk

tabel berikut ini;



Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja RPJMD

Tahun 2015

(akhir periode

RPJMD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d dengan tahun

2012 (tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan tahun 2012

Target

RKPD

tahun

2013

(tahun n-2)

Realisasi

RKPD

tahun

2013

(tahun n-2)

Tingkat

Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)

1 WAJIB

1.08 Urusan Wajib Lingkungan

1.08 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.01 16 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

- Rasio pencemaran status mutu air 92% 50% 67% 67% 100%

- Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAL 60% 44% 48% 48% 100%

1.08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/ADIPURA Terwujudnya kebersihan Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

1.08 1.08.01 16 02 Koordinasi penilaian langit biru Terkontrolnya polutan yang ada di

udara 1 pengujian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

1.08 1.08.01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan Tersedianya buku laporan SLHD 100 buku 100% 100 buku 100 buku 100%

1.08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup

Persentase jumlah usaha/kegiatan

wajib AMDAL yang diawasi 60% 44% 48% 48% 100%

1.08 1.08.01 16 07 Pengkajian dampak lingkungan Persentase pengujian kualitas air 100% 40% 60% 60% 100%

1.08 1.08.01 16 10 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih Tersedianya buku laporan SLHD 100 buku 100 buku 100 buku 100 buku 100%

1.08 1.08.01 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup

Terkontrolnya jumlah konsumsi bahan

perusak ozon 80% 20% 40% 40% 100%

1.08 1.08.01 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Cakupan penegakkan hukum

lingkungan 100% 80% 80% 80% 100%

1.08 1.08.01 17 01 Konservasi sumber daya air dan pengendalian

kerusakan sumber-sumber air

Cakupan wilayah pembuatan sumur

resapan dan biopori 78% 50% 56% 56% 100%

1.08 1.08.01 17 06 Pengendalian kerusakan hutan lahan

Cakupan wilayah pemeliharaan

pohon penghijauan di daerah sumber

mata air dan daerah aliran sungai

30% 20% 35% 35% 100%

1.08 1.08.01 20 Peningkatan Pengendalian Polusi - Cakupan penegakkan hukum

lingkungan 100% 80% 80% 80% 100%



1.08 1.08.01 20 01 Pengujian emisi kendaraan bermotor Terkontrolnya tingkat baku mutu emisi

buangan kendaraan 1000 kendaraan 1000 kendaraan

1000

kendaraan

1000

kendaraan 100%

1.08 1.08.01 19 Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

- Cakupan penegakkan hukum

lingkungan 100% 80% 80% 80% 100%

1.08 1.08.01 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Persentase infomasi lingkungan 100% 60% 80% 60% 100%

1.08 1.08.01 15 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Persentase pencapaian target SKPD 88% 82% 84% 84% 100%

1.08 1.08.01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana

serta buku lapaoran persampahan 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100%

1.08 1.08.01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran - Persentase pencapaian target SKPD 88% 82% 84% 84% 100%

1.08 1.08.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase surat-surat yang dibuat 100% 100% 100% 100% 100%

1.08 1.08.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &

listrik

Terbayarnya jasa komunikasi dan

listrik 100% 100% 100% 0% 0%

1.08 1.08.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan

kendaraan dinas

Terbayarnya surat kendaraan dan

honorarium sopir 100% 100% 100% 100% 100%

1.08 1.08.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium bndahara 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang 100%

1.08 1.08.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa petugas kebersihan

kantor 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 100%

1.08 1.08.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK sebagai penunjang 1 set 1 set 1 set 1 set 100%

1.08 1.08.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 6 set 3 set 4 set 4 set 100%

1.08 1.08.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersedianya bahan informasi 1 set 1 set 1 set 1 set 100%

1.08 1.08.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi dengan instansi terkait 25 kali 5 kali 5 kali 5 kali 100%

1.08 1.08.01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase pencapaian target SKPD 88% 82% 84% 84% 100%

1.08 1.08.01 02 24 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya BBM dan suku cadang

kendaraan dinas 1 kendaraan 1 kendaraan

1

kendaraan

1

kendaraan 100%

1.08 1.08.01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur - Persentase pencapaian target SKPD 88% 82% 84% 84% 100%

1.08 1.08.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan

perlengkapannya 39 pasang 32 pasang 35 pasang 32 pasang 100%



1.08 1.08.01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Persentase pencapaian target SKPD 88% 82% 84% 84% 100%

1.08 1.08.01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Tersedianya pegawai yang terampil

secara teknis regular 10 orang 7 orang 8 orang 8 orang 100%

Urusan

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

1.21 ,01 ,01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.21 ,01 ,01 ,0

2 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya bahan surat

menyurat/materai 200 lbr 0 0 0 0

1.21 ,01 ,01 ,0

2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa telepon, internet dan

listrik 180 bulan 72 bulan 24 bulan 24 bulan 100

1.21 ,01 ,01 ,0

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya jasa sopir 60 OB 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100

1.21 ,01 ,01 ,0

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honorarium pelaksana

administrasi keuangan 240 OB 96 OB 48 bulan 48 bulan 100

1.21 ,01 ,01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan 120 OB 48 OB 24 OB 24 OB 100

1.21 ,01 ,01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100

1.21 ,01 ,01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya cetakan dan

penggandaan 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100

1.21 ,01 ,01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor Tersedianya instalasi listrik 1 kali 0 0 0 0

1.21 ,01 ,01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan surat

kabar 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100

1.21 ,01 ,01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makanan dan minuman

pegawai 7375 dos 6090 dos 1300 dos 1300 dos 100

1.21 ,01 ,01 ,1

8

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Ikut serta rapat koordinasi dan

konsultasi Luar Daerah 50 org 17 org 12 org 12 org 100

1.21 ,01 ,02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.21 ,01 ,02 ,0

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional 1 kali 0 1 unit 1 unit 100

1.21 ,01 ,02 ,0

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung

kantor 7 barang 264 brg 3 brg 3 brg 100

1.21 ,01 ,02 ,0

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 34 barang 1 barang 20 brg 20 brg 100



1.21 ,01 ,02 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya /terawatnya

kendaraan dinas 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100

1.21 ,01 ,02 26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor 5 unit 0 0 0 0

1.21 ,01 ,02 28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung

kantor 8 unit 0 0 0 0

1.21 ,01 ,03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.21 ,01 ,03 ,0

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai

257 pakaian

Dinas 0

65 pasang

pakaian

dinas

65 pasang

pakaian

dinas

100

1.21 ,01 ,03 0.

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus

(bentenan)

124 pakaian

bentenan

62 pakaian

bentenan 0 0 0

1.21 ,01 ,05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.21 ,01 ,05 ,0

3

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan Ikut serta bimtek

78 Orang ikut

Bimtek 6 orang ikut bimtek

11 orang

ikut Bintek

11 orang

ikut bimtek 100

1.21 ,01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.21 ,01 15 ,0

1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Terlatihnya petani

200 petani

terlatih - 0 0 0

1.21 ,01 15 ,0

2

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

Agribisnis Terlaksananya kegiatan penyuluhan

1 kali penyuluhan

dan

pendampingan

1 kali 5 kali 5 kali 100

1.21 ,01 15 ,0

3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Tersusunnya programa penyuluhan

pertanian

60 buku

programa

penyuluhan

pertanian

20 buku 10 buku 10 buku 100

1.21 ,01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.21 ,01 16 ,0

9

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan

Pangan

Termanfaatkan pekarangan untuk

penyediaan pangan 100 petani 50 petani 50 petani 50 petani 100

1.21 ,01 16 12 Pengembangan Sistim Informasi Pasar Pameran promosi hasil pertanian dan

pengolahan hasil pertanian 2 kali 0 0 0 0

1.21 ,01 16 ,2

2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Festival pangan dalam rangka hari

pangan sedunia 3paket 0 1 paket 1 paket 100

1.21 ,01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

1.21 ,01 17 ,0

7

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah

Meningkatnya jual beli atas hasil

pertanian melalui kegiatan pameran 7 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100



1.21 ,01 17 11 Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat

Meningkatnya pemgetahuan tentang

distribusi pemasaran atas hasil

produksi pertanian/perkebunan

masyarakat

120 orang 30 orang 0 0 0

1.21 ,01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

1.21 ,01 18 1 Penelitian dan pengembangan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna jumlah pelaksanaan demplot 8 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100

1.21 ,01 18 7 Monitoring evaluasi dan pelaporan Meningkatnya aktivitas

petani/nelayan 30 kali 0 0 0 0

1.21 ,01 18 ,0

4

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Meningkatnya penerapan teknologi 6 kali 0 0 0 0

1.21 ,01 18 ,0

6

Pelatihan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Peningkatan pengetahuan petani 3 kali pelatihan 0 1 kali 1 kali 1 kali

Urusan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

13 2 1 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

13 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terlaksananya Jasa Surat Menyurat.

2,359,300

1,737,450

1,930,500

1,930,500 100%

13 2 1 2 Penyediaan Komunikasi, Terbayarnya Listirk ,Air,

32,274,000

23,765,400

26,406,00

0

26,406,00

0

100%

sumber daya air dan listrik. dan Telephone.

13 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan -Terbayarkan jasa sopir

32,340,000

23,814,000

26,460,00

0

26,460,00

0

100%

Kendaraan Dinas / Operasional -tersedianya STNK mobil dan Motor

4,400,000

3,240,000

3,600,000

3,600,000 100%

-Tersedianya Paket Pengiriman'

177,903,110

131,001,381

145,557,0

90

145,557,0

90

100%

13 2 1 7 Penyedia jasa administrasi keuangan. -Terbayarnya honorarium

46,200,000

34,020,000

37,800,00

0

37,800,00

0

100%

panitia pelaksana kegiatan.

13 2 1 8 Penyediaan jasa Kebersihan kantor. -Terbayarnya honor

25,080,000

18,468,000

20,520,00

0

20,520,00

0

100%

Petugas kebersihan.



13 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor.

38,201,790

28,130,409

31,256,01

0

31,256,01

0

100%

13 2 1 10 Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan -Tersedianya cetakan dokumen.

4,400,000

3,240,000

3,600,000

3,600,000 100%

-Tersedianya foto copy.

2,007,500

1,478,250 #REF! #REF! 100%

13 2 1 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan perundangan -Tersedianya Bahan Bacaan dan

3,973,200

2,925,720

3,250,800

3,250,800 100%

Buku Peraturan dan Perundangan #REF!

13 2 1 10 Penyediaan Makanan dan Minuman -Tersedianya Makanan dan Minuman

70,908,750

52,214,625

58,016,25

0

58,016,25

0

100%

13 2 1 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar -tersedianya rapat -rapat Koordinasi

114,422,000

84,256,200

93,618,00

0

93,618,00

0

100%

Daerah dan Konsultasi ke luar Daerah #REF!

- 100%

13 2 2 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

13 2 1 10 1. Pengadaan perlengkapan kantor -tersedianya perlengkapan gedung

ktr

37,950,000

27,945,000

31,050,00

0

31,050,00

0

100%

2.. Pengadaan peralatan Kantor -Tersedianya Peralatan kantor

82,610,000

60,831,000

67,590,00

0

67,590,00

0

100%

13 2 2 22 3. Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor. Tersedianya Bahan Bang gdg Kantor

6,833,200

5,031,720

5,590,800

5,590,800 100%

-Tersedianya jasa teknis tukang.

1,650,000

1,215,000

1,350,000

1,350,000 100%

13 2 1 24 4. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional. -Tersedianya BBM.

70,144,250

51,651,675

57,390,75

0

57,390,75

0

100%

-Tersedianya Pelumas,BBM

4,620,000

3,402,000

3,780,000

3,780,000 100%

-Tersedianya suku cadang.

6,050,000

4,455,000

4,950,000

4,950,000 100%

--Tersedianya ban mobil/servis

17,600,000

12,960,000

14,400,00

0

14,400,00

0

100%

13 2 1 28 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Tersedianya teknisi Comp,Laptop,HT

4,400,000

3,240,000

3,600,000

3,600,000 100%

Kantor

13 2 3 3.Peningkatan Disiplin Aparatur.

13 2 1 5 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perleng -Tersedianya Pakaian Dinas Harian.

11,000,000

8,100,000

9,000,000

9,000,000 100%



Kapannya

4.Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1.Bintek Implementasi Peraturan Perundangan -Terlaksananya Bintek

17,094,000

12,587,400

13,986,00

0

13,986,00

0

100%

13 2 16 5.Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

13 2 1 10 1. Penanganan Masalah-masalah Strategis

yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa. -Tersedianya BBM. - - - - -

-Tersedianya foto copy

495,000

364,500

405,000

405,000 100%

-Tersedianya Makan Minum Kegiatan

102,740,000

75,654,000

84,060,00

0

84,060,00

0

100%

-Tersedianya Tenaga Honorer

Bencana

132,000,000

97,200,000

108,000,0

00

108,000,0

00

100%

13 2 1 10 2. Monitoring Evaluasi Pelaporan -Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

44,275,000

32,602,500

36,225,00

0

36,225,00

0

100%

13 2 1 10 3. Pelatihan penanggulangan Bencana -Pelatihan Penanggulangan Bencana

7,425,000

5,467,500 \ \ 100%

13 2 22 6.Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

13 2 1 10 1. Penyusunan Data dan Informasi Peta Raan -Tersedianya Pembuatan Peta

22,220,000

16,362,000

18,189,99

9

18,189,99

9

100%

Bencana

-

13 2 1 10 2. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Terlaksananya Sosialisasi

138,160,000

101,736,000

113,040,0

00

113,040,0

00

100%

Bencana Tersedianya Makan dan Minum

12,375,000

9,112,500

10,125,00

0

10,125,00

0

100%

Kegiatan

13 2 23 7.Program Penanganan Bencana / Kesiapsiagaan

13 2 1 10 1.Penyediaan penyiapan Barang Pasokan Tersedianya Barang yang diserahkan

ke Masyarakat

326,535,000

240,448,500

267,165,0

00

267,165,0

00

100%

ke Masyarakat

13 2 1 10 2. Penyusunan Perda dan Protap BPBD -Terlaksananya Kebutuhan bantuan

161,370,000

118,827,000

132,030,0

00

132,030,0

00

100%



saat terjadinya bencana

3.Pembentukan dan Penguatan BPBD -Terlaksananya efektifitas Dinas

184,140,000

135,549,000

150,660,0

00

150,660,0

00

100%

13 2 1 10 3.Rehab sarana dan Prasarana Pasca Bencana Tersedianya Rehab saran dan

Prasarana

242,000,000

178,200,000

198,000,0

00

198,000,0

00

100%

Urusan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana

12 01 15 04 Program keluarga berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga 2.30 2.45

Cakupan pasangan usia subur (PUS)

yang istrinya dibawah usia 20 tahun 0.50% 0.67%

Cakupan sasaran pasangan usia

subur menjadi peserta KB aktif 75% 74%

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak

terpenuhi (Unmet need) 5.00% 6%

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita

(BKB) ber-KB 100% 100%

Cakupan PUS peserta KB anggota

usaha peningkatan pendapatan

keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-

KB mandiri

75% 72%

Ratio penyuluh KB/petugas lapangan

KB PKB/PLKB untuk setiap 2

desa/kelurahan

2.72 3.35

Ratio petugas pembantu pembina KB

desa (PPKBD) setiap desa kelurahan 1 1

Cakupan penyediaan alat dan obat

kontrasepsi untuk memenuhi

permintaan masyarakat

100% 100%

Cakupan penyediaan informasi data

mikro keluarga di setiap kelurahan 100% 76%

Persentase jumlah tenaga kerja

dibawah umur 0.95% 1.02%



Persentasi jumlah keluarga pra

sejahtera dan KS I 20% 24%

Persentase pelayanan yang

memenuhi Standar Pelayanan Prima 90% 84%

12 01 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi

keluarga miskin

Tersediaanya alat dan obat

kontrasepsi 9 kec 14.420 PB 14.108 11.521 13.192 115

12 01 15 02 Pelayanan KIE Terlaksananya pelayanan KIE 75.309 PUS 73.281 84.83 84.43 100

12 01 15 05 pembinaan Keluarga Berencana 56.482 PA 60.646 54.411 PA 63,320 PA

12 01 15 07 Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB Tersediannya sarana penunjang

pelayanan KB 5 paket 4 pkt 4 paket 4 pkt

12 01 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita

(BKB) ber-KB 100% 100%

Ratio Akseptor KB 75.309 PUS 73.281 PUS 84.430 84.430 100

12 01 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga

Terlaksananya Pelatihan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga 18 klpk 17 klp 17 klpk 11 klp

11 01 16 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak

Persentase penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak

dari tindak kekerasan

50% 26%

Cakupan layanan rehabilitasi sosial

yang diberikan oleh petugas

bimbingan rohani terlatih bagi

perempuan dan anak korban

kekerasan di dalam unit pelayanan

terpadu

77.78% 61%

Cakupan layanan bimbingan rohani

yang diberikan oleh petugas

bimbingan rohani terlatih bagi


kekerasan di dalam unit pelayanan

terpadu

77.78% 61%



11 01 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Terlaksananya Advokasi dan fasilitasi

PUG bagi perempuan 60 org 30 org 30 org 30 org

11 01 16 03

Pemetaan potensi organisasi dan lembaga

masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan

perempuan dan anak

Terlaksananya Pemetaan potensi

organisasi dan lembaga masyarakat

yang berperan dalam pemberdayaan

perempuan dan anak

30 org 30 org 30 org 30 org

11 01 16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

dan anak

Terlaksananya penguatan

kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak

60 org 30 org 30 org 30 org

11 01 16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

Terlaksananya peningkatan kapasitas

dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

30 org 30 org 30 org 300 org 100

11 01 17 Program peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan Ratio KDRT 0.024% 0.028%

Jumlah PKK aktif 410 -

Persentase partisipasi angkatan kerja

perempuan 43.69% 40.29%

Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapatkan

penanganan pengaduan oleh petugas

terlatih di dalam unit pelayanan

terpadu

100% 71%


kekerasan yang mendapatkan layanan

kesehatan oleh tenaga kesehatan

terlatih dipuskesmas mampu

tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di

Rumah Sakit

100% 75%



Cakupan penegakan hukum dari

tingkat penyidikan sampai dengan

putusan pengadilan atas kasus-kasus

kekerasan terhadap perempuan dan

anak

80% 70%


kekerasan yang mendapatkan layanan

bantuan hokum

56% 50%

Cakupan layanan pemulangan bagi


kekerasan

100% 80%

Cakupan layanan reintegrasi sosial

bagi perempuan dan anak korban

kekerasan

100% 80%

11 01 17 06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Terlaksananya Sosialisasi sistem

pencatatan dan pelaporan KDRT 60 org 30 org 60 org

11 01 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap

tindak kekerasan

Terlaksananya Fasilitasi upaya

perlindungan perempuan terhadap

tindak kekerasan

90 org 90 org 60 org 30 org 30

12 01 24 Program pengembangan model operasional BKB

Posyandu Jumlah posyandu aktif 40 30

11 01 24 01 Biaya pengkajian pengembangan model operasional

BKB Pos Yandu Padu

Tersedianya Biaya pengkajian

pengembangan model operasional

BKB Pos Yandu Padu

40 Posyandu 30 org 30

Posyandu 25 org

12 01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pencapaian target SKPD 90% 84%

12 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 1150 surat 692 surat 1000 surat 692 surat

12 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik Tersedianya jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik 2 pkt 2 paket 2 paket 2 paket

12 01 01 06 Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa sopir 4 paket 4 pkt 4 paket 3 pkt



12 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pegawai 5 orang 5 org 5 orang 5 org

12 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 orang 1 org 1 orang 1 org

12 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 4 pkt 4 pkt 4 pkt 4 pkt

12 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 2 bh AC 3 pkt 3 3 100

12 01 01 17 Penyediaan makanan / minuman Tersedianya makanan dan minuman 1250 dos mami 1000 dos 1000 dos

mami

100 dos

mami 100

12 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah pegawai yang mengikuti Rapat

Koordinasi dan Konsultasi 10 pkt 12 pkt 12 pkt 13 pkt 108

12 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur Prosentase pencapaian target SKPD 90% 84%

12 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan gedung kantor

PPLKB 1 unit 1 2 unit 2 100

12 01 02 10 Pengadaan Mebeleur

12 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional Terpeliharanya kendaraan kantor 3 mobil 3 mobil 3 mobil 3 mobil

12 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pencapaian target SKPD 90% 84%

12 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapannya 62 org 62 62 org 57 91.93

1 Urusan Wajib

1.20

Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian



1.20.1

0.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pencapaian Target BKD

(Untuk Kegiatan Rutin dan lain-lain) 92% 86% 88% 92.81% 105.47

1.20.1

0.01.0

1

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 2432 surat 2249 surat 2206

surat

1676

surat 75.97 surat

1.20.1

0.01.0

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan

Kendaraan

tersedianya surat tanda kendaraan

bermotor dan jasa sopir 1 Kendaraan 1 Kendaraan

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100%

1.20.1

0.01.0

7

Penyediaan jasa administrasi keuangan Laporan keuangan yang di hasilkan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100%

1.20.1

0.01.0

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor Ruangan yang dibersihkan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100%

1.20.1

0.01.0

9

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan kerja yang menunjang

pekerjaan 7 kali 17 kali

-

- -

1.20.1

0.01.1

0

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor bagi

pegawai 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%

1.20.1

0.01.1

1

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya arsip yang telah

digandakan 5477 lembar 4727 lembar

4968

lembar

4968

lembar 99.93%

1.20.1

0.01.1

3

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 2 Komputer - -

- -

1.20.1

0.01.1

7

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman

untuk rapat dan tamu 2647 dos 12 kali 1002 dos 932 dos 93.01%

1.20.1

0.01.1

8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah pegawai yang melakukan

perjalanan dinas 12 kali 12 kali 13 kali 13 kali 100%

1.20.1

0.02.

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur


(Untuk Kegiatan Rutin dan lain-lain) 92% 86% 88% 92.81% 105.46%



1.20.1

0.01.0

5

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Mobil

dan Motor - - 1 Mobil 1 Mobil 100%

1.20.1

0.01.0

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 brankas 2 TV 2 TV 100%

1.20.1

0.01.0

9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor 2 unit PC 4 unit PC 4 unit PC 100%

1.20.1

0.01.1

0

Pengadaan Mebeleur Meja Kerja, Kursi Kerja dan Sofa

Tamu 4 lemari arsip 7 Meja

4 lemari

arsip

4 lemari

arsip 100%

1.20.1

0.01.2

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas yang mendapat

service 5 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100%

1.20.1

0.01.2

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

terpeliharanya Perlengkapan Gedung

Kantor - - 19 Unit 19 Unit 100%

1.20.1

0.01.2

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor - -

-

- -

1.20.1

0.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



1.20.1

0.03.0

1

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya Mesin absensi sidik jari - - -

- -

1.20.1

0.03.0

2

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 60 Pegawai 56 Pegawai -

- -

1.20.1

0.03.0

3

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya Pakaian Batik 60 Pegawai 56 Pegawai 56

Pegawai

56

Pegawai 100%



1.20.1

0.05.

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur



1.20.1

0.05.0

2

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai Yang ikut diklat

1.20.1

0.05.0

2

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Pegawai Yang tersosialisasi 70 Pegawai 155 Pegawai 3 Pegawai 3 Pegawai 100%

1.20.1

0.05.0

3


Perundang-undangan PNS yang mengikuti bimtek 4 OK 1 OK 3 OK 2 OK 66.67%

1.20.1

0.28. Program Pendidikan Kedinasan

Persentase Aparatur yang Memiliki

Pembinaan dan Pengembangan Karir

yang Sesuai Kebutuhan

90.60% 70.50% 82.69% 106.78% 129.13%

1.20.1

0.28.0

2

Pendidikan Penjenjangan Struktural PNS yang Mengikuti Diklat 4 org - PIM II PIM II 86.67%

1.20.1

0.28.0

6

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme Terselenggaranya Kursus Bahasa

Inggris - -

1

Kegiatan

1

Kegiatan 100%

1.20.1

0.29.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

Persentase SKPD yang Memiliki

Aparatur Kompeten Sesuai Kebutuhan 97.90% 73.10% 79.02% 93.79% 118.69%

1.20.1

0.29.0

1

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS

Daerah

CPNS yang memenuhi syarat mengikuti

Diklat 257 Peserta - -

- -

1.20.1

0.29.0

2

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS

Daerah

PNS yang memenuhi syarat untuk

mengikuti Diklat 40 Peserta 40 Peserta

40

Peserta

40

Peserta 100%

1.20.1

0.29.0

3

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi

bagi PNS Daerah

Jumlah Aparatur Daerah yang ikut

Workshop Peningkatan Kompetensi

Aparatur

- 65 Pegawai 1

Kegiatan

- -



1.20.1

0.29.0

4

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS

Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 60 Pegawai 56 Pegawai

1

Kegiatan

1

Kegiatan 100%

1.20.1

0.30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Aparatur yang Memiliki

Pembinaan dan Pengembangan Karir

yang Sesuai Kebutuhan

90.60% 70.50% 82.69% 106.78% 129.13%

1.20.1

0.30.0

1

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Formasi Jabatan Struktural 600 Pegawai 482 Pegawai 525

Pegawai

411

Pegawai 78.28%

1.20.1

0.30.0

2

Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya kegiatan seleksi

penerimaan CPNS 280 orang 74 orang

1

Kegiatan

1

Kegiatan 100%

1.20.1

0.30.0

3

Penempatan PNS Penempatan PNS sesuai kebutuhan

unit kerja 380 Pegawai 200 Pegawai

200

Pegawai

73

Pegawai 36.50%

1.20.1

0.30.0

5

Pembangunan / pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah Data dan Informasi PNS 2150 Pegawai 2304 Pegawai

1950

Pegawai

2157

Pegawai 110.62%

1.20.1

0.30.0

8

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Pegawai yang berprestasi 9 orang 9 orang 9 orang 6 orang 66.67%

1.20.1

0.30.0

9

Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

PNS Daerah yang taat aturan dan

terlaksananya sidaksetiap blnnya 268 orang 225 orang 12 bln 12 bln 100%

200 orang 125 orang

1.20.1

0.30.1

1

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Tersalurnya bantuan Tugas Belajar

bagi Pegawai S1 = 3 10 orang - -

S2 = 2

S3 = 1

1.20.1

0.30.1

7

Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I, II dan

Penyesuaian Ijazah terlaksananya kegiatan ujian dinas 240 Pegawai 155 Pegawai

1

Kegiatan

1

Kegiatan 100%



1.20.1

0.30.1

8

Proses kenaikan pangkat dan pensiun PNS Daerah Pegawai yang naik pangkat dan

pension 1750 Pegawai 1822 Pegawai

1640

Pegawai

1746

Pegawai 106.46%

1.20.1

0.30.1

9

Peningkatan Pembinaan Mental dan Sumberdaya

Aparatur

Pegawai yang mengikuti lomba PBB

dan Lomba Gerak Jalan 45 Km 24 Pegawai 24 Pegawai

44

Pegawai

24

Pegawai 78.72%

50 Pegawai 50

Pegawai

50

Pegawai

-

-

1.20.1

0.30.2

0

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kehadiran

Pegawai

Laporan Kehadiran dan Perhitungan

tambahan penghasilan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100%

1.20.1

0.30.2

1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LHKPN Laporan LHKPN 48 Laporan 48 Laporan 60

Laporan

21

Laporan 35%

1.20.1

0.30.2

3

Pengambilan Sumpah/janji PNS terlaksananya kegiatan Sumpah/janji 600 Pegawai 470 Pegawai 1

Kegiatan

1

Kegiatan 100%

1.20

Urusan : OTDA, Pemerintahan umum, Adm.

Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

KECAMATAN BUNAKEN

1.20 1.20.12

. 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kelancaran administrasi

perkantoran pada kantor Kecamatan

Bunaken

92% 82% 85% 89%

1.20 1.20.12

. 01 01 Kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya Surat dan informasi 20000 Lbr Surat 5000 Lbr Surat

6000

lembar

6000 lbr

surat 100%

1.20 1.20.12

. 01 02

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Terbayarnya Telepon, Air, dan Listrik

setiap bulan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.20 1.20.12

. 01 06

Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Lancarnya operasional Kendaraan

Dinas Di Kecamatan Bunaken

- STNK 1 unit

Mobil Dinas

Camat

Kecamatan

Bunaken/ 5

Tahun

- STNK 1

unit Mobil

Dinas

Camat

Kecamata

n Bunaken

- 1 orang sopir/ 5

Tahun - 1 orang sopir

- 1 orang

sopir

1 orang

sopir 100%

1.20 1.20.12

. 01 07 Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan

- Pengguna

Anggaran 60 OB

- Pengguna

Anggaran 12 OB

-

Pengguna

Anggaran

12 OB

-

Pengguna

Anggaran

12 OB

100%



- PPK 1 Orang /

60 bulan

- PPK 1 Orang /

60 bulan

- PPK 1

Orang /

12 bulan

- PPK 1

Orang /

12 bulan

100%

- Bendahara

Pengeluaran 1

Orang / 60 Bulan

- Bendahara

Pengeluaran 1

Orang / 12 Bulan

-

Bendahara

Pengeluara

n 1 Orang

/ 12 Bulan

-

Bendahara

Pengeluara

n 1 Orang

/ 12 Bulan

100%

- Operator SIPKD

1 Orang / 60

Bulan

- Operator SIPKD 1

Orang / 12 Bulan

- Operator

SIPKD 1

Orang / 12

Bulan

- Operator

SIPKD 1

Orang / 12

Bulan

100%

- Bendahara

Penerimaan

1Orang / 60

Bulan

- Bendahara

Penerimaan 1

Orang / 12 Bulan

-

Bendahara

Penerimaa

n 1 Orang

/ 12 Bulan

-

Bendahara

Penerimaa

n 1 Orang

/ 12 Bulan

100%

- Honor Lembur

60 Bulan

- Honor Lembur

12 Bulan

- Honor

Lembur

12 Bulan

- Honor

Lembur

12 Bulan

100%

1.20 1.20.12

. 01 08 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya peralatan kebersihan

kantor dan terbayarnya Honorarium

Petugas Kebersihan Kantor

1 Orang petugas

kebersihan/ 60

Bulan

1 Orang / 12

Bulan

1 Orang

petugas

kebersihan

/12 Bulan

1 Orang

petugas

kebersihan

/12 Bulan

100%

1.20 1.20.12

. 01 10 Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Paket / 60

Bulan 1 Paket / 12 Bulan

1 Paket /

12 Bulan

1 Paket /

12 Bulan 100%

1.20 1.20.12

. 01 11

Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan di Kantor

Camat Bunaken

- Spanduk 40

Buah - Spanduk 8 Buah

- Spanduk

30 Buah

Spanduk

12 buah 100%

- Fotocopy 25000

dan Bahan

Cetakan

- Fotocopy 5000

dan Bahan Cetakan

1.20 1.20.12

. 01 12

Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen Listrik 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%

1.20 1.20.12

. 01 15

Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersedianya Koran/ Majalah

- Surat Kabar

1250 Eksemplar

- Surat Kabar 250

Eksemplar

- Surat

Kabar 250

Eksemplar

- Surat

Kabar 250

Eksemplar

100%

1.20 1.20.12

. 01 17 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Konsumsi bagi Pegawai

dan Tamu

- Makan minum

Rapat 2.370 Dos

- Makan minum

Rapat 474 orang

- Makan

Minum

Rapat 600

Dos

- Makan

Minum

Rapat 300

Dos

100%

- Snack Rapat

2500 Dos

- Snack Rapat 500

Dos

- Makanan dan

minuman

pegawai 4400

dos

- Makanan dan

minuman pegawai

880 dos



- Makan Siang

Tamu 1260 Dos

- Makan Siang

Tamu 252 Dos

- Snack Tamu

1000 Dos

- Snack Tamu 200

Dos

- Snack

Tamu 520

Dos

1.20 1.20.12

. 01 18

Kegiatan : rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Bertambahnya wawasan kinerja

aparat melalui studi banding dan

pelatihan

12 Kegiatan

Perjalanan Dinas

Keluar daerah

1 Kegiatan

Perjalanan Dinas

Keluar daerah

5 Kegiatan

Perjalanan

Dinas

Keluar

daerah

1 Kegiatan

Perjalanan

Dinas ke

luar

daerah

25%

1.20 1.20.12

. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase produktivitas kinerja

aparatur Kecamatan Bunaken 92% 82% 85% 100%

1.20 1.20.12

. 02 05 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Angkutan Darat bermotor

mobil dinas 1

unit / 5 thn -

motor dinas 5

unit / 5 thn motor dinas 1 unit

1.20 1.20.12

. 02 07 Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan Kantor

- Filling kabinet 5

bh

- Filling kabinet 1

bh

- Televisi 1 bh - Televisi 1 bh - Televisi 2

bh 100%

- Almari 5 bh - Almari 1 bh - Almari 2

bh 100%

1.20 1.20.12

. 02 09 Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan Kantor Camat

Bunaken

- Mesin Tik 5

buah - Mesin Tik 1 buah

- Mesin Tik

1 buah

- pengadaan

mesin absensi 1

unit

- pengadaan mesin

absensi 1 unit

- Komputer PC 5

unit

- Komputer PC 1

unit

- Komputer

PC 2 unit

- Note book 2

unit - Note book 1 bh

- Note

book 2 bh

- Printer 5 unit - Printer 1 unit - Printer 1

unit

- UPS / stabiliser

5 unit

- UPS / stabiliser 1

unit

- Proyektor 1 unit - Proyektor 1 unit

- Mesin fotocopy

1 unit -

- wirelless 1 unit -

1.20 1.20.12

. 02 10 Kegiatan : Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur - 20 Paket - 4 Paket - 6 Paket

1 (satu)

paket 100%

1.20 1.20.12

. 02 10

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor Terpeliharanya Gedung Kantor - 5 RAB - 1 RAB - 1 RAB 100%

1.20 1.20.12

. 02 24

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya BBM, dan penggantian

suku cadang

- Bahan Bakar

Minyak 15840 Ltr

- Bahan Bakar

Minyak 2640 Ltr

- Bahan

Bakar

Minyak

mobil

100%



dinas

4080 Ltr

- Pelumas 1296

Ltr - Pelumas 217 Ltr

- Suku

Cadang 2

Unit

- Ban Mobil 24

Bh - Ban Mobil 4 Bh

- Ban Motor 6 Bh - Suku Cadang 1

Unit

Pelumas / Oli

Motor 120 ltr -

1.20 1.20.12

. 02 28

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor :

Terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor :

Terpelihara

nya

perlengkap

an gedung

kantor :

100%

- Komputer 5 unit - 4 Paket

1.20 1.20.12

. 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Disiplin Aparatur di Kecamatan

Bunaken meningkat 92% 82% 85% 100%

1.20 1.20.12

. 03 02

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Tersedianya pakaian Dinas Harian

baru Bagi PNS

- Pakaian Dinas

Harian Pegawai

155 pasang

- Pakaian Dinas

Harian Pegawai 31

pasang

- Pakaian

Dinas

Harian

Pegawai

18 pasang

- Pakaian

Dinas

Harian

Pegawai

18 pasang

100%

1.20 1.20.12

. 05

Program : peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya Prosentase kapasitas

sumberdaya 92% 82% 85%

1.20 1.20.12

. 05 03

Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan Terlaksananya bimbingan Teknis PNS

- Bimbingan

teknis 25 orang /

6 tahun

- Bimbingan teknis

2 orang

Bimbingan

Teknis 2

orang

Bimbingan

Teknis

1 orang

100%

110 1.20 Urusan : Kependudukan dan Capil

1.10 1.20.12

. 15 Program: Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya prosentase

pelayananan kepada masyarakat 92% 82% 85%

110 1.20 12 15 Kegiatan : Monitorinng, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan pelayanan administrasi

kependudukan

1.10 1.20.12

. 15 01

Kegiatan: Pembangunan dan pengoperasian SIAK

Secara Terpadu

Terselenggaranya administrasi

kependudukan

1 Paket / 60

Bulan 1 Paket / 12 Bulan

1 Paket /

12 Bulan

1 Paket /

12 Bulan 100%

1.06 1.20.12

. Urusan : Perencanaan Pembangunan

1.06 1.20.12

. 21 Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya prosentase aspirasi

masyarakat dalam perencanaan

pembangunan

92% 82% 85% 100%

1.06 1.20.12

. 21 09 Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang RKPD

- Musrenbang 6

Kegiatan/ 6

tahun

- Musrenbang 1

Kegiatan

-

Musrenban

g 1

Kegiatan

-

Musrenban

g 1

Kegiatan

100%



1.20 1.20.12

.



Persandian

1.20 1.20.12

. 35

Program : Peningkatan Pelayanan Kepada

Masyarakat

Meningkatnya prosentase

pelayananan kepada masyarakat 92% 82% 85% 100%

1.20 1.20.12

. 35 01 Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan

Terselenggaranya fasilitasi

penyelenggaraan pembangunan

5 Kegiatan / 5

tahun 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

108 1.20 Urusan : Lingkungan Hidup

108 1.20 12 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 100%

Kegiatan : Pengembangan Teknologi

Pengolahan Persampahan

Terlaksananya kegiatan pengomposan

dan pengepakan

-

Honorariu

m operator

serta biaya

operasiona

l 12 bulan

-

Honorariu

m operator

serta biaya

operasiona

l 12 bulan

100%

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Aparat

Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya kebersihan di

Kecamatan

Bunaken

Honorariu

m petugas

penyapu

jalan 12

bulan

Honorariu

m petugas

penyapu

jalan 12

bulan

100%

122 1.20 Urusan : Pemberdayaan

Masyarakat Desa

122 1.20 12 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Kota

Meingkatnya Pertisipasi Masyarakat

dalam Membangun Kota

Kegiatan : Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM

Kelurahan Bailang

Terlaksananya pembangunan

berbasis lingkungan di Kelurahann

Bailang


Kelurahan Molas



Molas


Kelurahan Meras



Meras


Kelurahan Tongkaina



Tongkaina


Kelurahan Pandu



Pandu

1.20



Persandian

92% 80% 85% 85% 100%

KECAMATAN MALALAYANG



1.20 1.20.13 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran



Malalayang.

92% 80% 85% 85% 100%

1.20 1.20.13 01 01 Kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya Surat dan informasi 25000 lbr 5000 lbr 5000 lbr 5000 lbr 100%

1.20 1.20.13 01 02 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik


setiap bulan 60 bln 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

1.20 1.20.13 01 06 Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan



Dinas Di Kecamatan Malalayang

1 orang/ bln

5 STNK

Terbayarnya 1

orang sopir/ 12

bulan

Terbayarny

a 1 STNK

mobil

camat dan

1 orang

sopir

1 orang

sopir/12

bulan

100%

1.20 1.20.13 01 07 Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honorarium 1 orang / 60

bulan 1 orang/24 bln 12 bulan 12 bulan 100%

1.20 1.20.13 01 08 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Honorarium Petugas

Kebersihan Kantor

1 orang / 60

bulan 1 orang/24 bln 12 bulan 12 bulan 100%

1.20 1.20.13 01 10 Kegiatan ; Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket / 12

Bulan 1 paket/24 bulan 1 paket 1 paket 100%

1.20 1.20.13 01 11 Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan



10000 lembar,

25 bener 2000 lbr, 5 bener

2000 lbr, 5

bener

2000 lbr, 5

bener 100%

1.20 1.20.13 01 11 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi


1.20 1.20.13 01 11 Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor Camat

Malalayang.

5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%

1.20 1.20.13 01 15 Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersedianya Koran/ Majalah 1320 eks 264 eksemplar

264

eksemplar

264

eksemplar 100%

1.20 1.20.13 01 17 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Konsumsi bagi Pegawai

dan Tamu 2500 dos 500 dos 500 dos 500 dos 100%

1.20 1.20.13 01 18 Kegiatan : rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah



pelatihan

10 kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

1.20 1.20.13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase produktivitas kinerja

aparatur Kecamatan Malalayang. 92% 80% 85% 85% 100%

1.20 1.20.13 02 05 Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Angkutan Darat bermotor

1 unit Mobil dan

1 unit motor

Dinas

1 unit Mobil dan 1

unit motor Dinas

1 unit

Mobil

Dinas

1 unit

Mobil

Dinas

100%

1.20 1.20.13 02 10 Kegiatan : Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 5 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%

1.20 1.20.13 02 10 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

Rehab ringan gedung kantor Camat

Malalayang 1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100%

1.20 1.20.13 02 24 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional


suku cadang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100%



1.20 1.20.13 02 28 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

Perawatan Komputer, AC, mesin ketik

dan Notebook 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100%

1.20 1.20.13 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kedispilinan aparatur

Kecamatan Malalayang 92% 80% 85% 85% 100%

1.20 1.20.13 03 02 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya


baru Bagi PNS Kec. Malalayang 185 pasang 37 pasang 37 pasang 37 pasang 93.33%

1.20

Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

KECAMATAN MAPANGET

1.20 1.20.14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kelancaran Administrasi

Perkantoran 100% 100% 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat Dinas Terkirim 400 Surat 400 Surat 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Tagihan rekening bulanan air dan

listrik selama setahun 12 bln 12 bln 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional Honor sopir selama setahun 1 orang 1 orang 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor bulanan pengelola keuangan

setahun 12 bln 12 bln 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor bulanan petugas kebersihan

selama setahun 1 orang 1 orang 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK setahun 100% 100% 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan

penggandaan selama setahun 4 paket 4 paket 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen instalasi listrik

kantor camat

1 bangunan

Kantor Camat

1 bangunan Kantor

Camat 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan buku

peraturan perundang-undangan 12 bulan 12 bulan 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum setahun di

Kecamatan 30 orang 30 orang 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah rapat koordinasi yang

dilaksanakan keluar daerah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 90% 90% 100%


Aparatur


aparatur 100% 100% 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang tersedia

untuk SKPD 1 unit 1 unit 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah unit perlengkapan gedung

kantor untuk setahun 11 Ruangan 11 Ruangan 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor

untuk setahun 11 Ruangan 11 Ruangan 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan unit meubelair di

kecamatan 6 unit 6 unit 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 22 Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Ketersediaan paket pemeliharaan

gedung kantor 1 paket 1 paket 90% 90% 100%



1.20 1.20.14 01 24 Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah BBM bulanan selama setahun

untuk mobil camat

2 kendaraan

dinas 2 kendaraan dinas 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor Jumlah Pemeliharaan alat kantor 2 alat 2 alat 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS

Kecamatan Mapanget 24 orang 24 orang 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus untuk PNS

Kecamatan Mapanget 2 orang 2 orang 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Prosentase Tingkat Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 100% 50% 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan

Bimtek peraturan perundang-

undangan

2 OK 1 OK 90% 90% 100%

1.10 1.20.14 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase pelayanan dan

pengoperasian e-KTP di Kecamatan

Mapanget

100% 100% 90% 90% 100%

1.10 1.20.14 01 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara

terpadu

Jumlah honor, makan minum dan

operasional bulanan pengelolaan SIAK

di Kec. Mapanget

10 bln 10 bln 90% 90% 100%

1.08 1.20.14 01 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Prosentase Peningkatan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 12 bln 12 bln 90% 90% 100%

'1.08 1.20.14 01 05 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan



di Kec. Mapanget

1 Unit 1 Unit 90% 90% 100%

'1.08 1.20.14 01 07 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan

Persampahan



di Kec. Mapanget

1 Unit 1 Unit 90% 90% 100%

1.06 1.20.14 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Kecamatan 100% 100% 90% 90% 100%

1.06 1.20.14 01 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersedianya operasional musrenbang

tingkat kecamatan setiap tahun 1 kegiatan 1 kegiatan 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Prosentase tingkat pelayanan kepada

masyarakat 100% 100% 90% 90% 100%

1.20 1.20.14 01 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan

Tersedianya kegiatan/event

penyelenggaraan pembangunan oleh

SKPD Kecamatan Mapanget

1 Tahun 1 Tahun 90% 90% 100%

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan

Persandian

KECAMATAN SARIO

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pencapaian target SKPD

(Kegiatan rutin dll) 92%

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dan informasi 1800 surat 900 surat 300 surat 300 surat 100



02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terbayarnya telepon, air, dan listrik

setiap bulan 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Lancarnya operasional kendaraan

dinas di Kecamatan Sario 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya honorarium petugas

kebersihan kantor 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan di kantor Camat Sario

Spanduk 72 bh;

fotocopy 144.000

lbr

Spanduk 36 bh;

fotocopy 72.000 lbr

Spanduk

12 bh;

fotocopy

24.000 lbr

Spanduk

12 bh;

fotocopy

24.000 lbr

100

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Penyediaan komponen listrik 6 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor camat 6 paket/72 bulan 3 paket/36 bulan

1

paket/12

bulan

1

paket/12

bulan

100

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan Tersedianya koran/majalah 1500 eksemplar 750 eksemplar

250

eksemplar

250

eksemplar 100

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi bagi pegawai

dan tamu

Makan 4.584

dos; snack 9.600

dos

Makan 2.044 dos;

snack 3.716 dos

Makan

750 dos;

snack 750

dos

Makan

750 dos;

snack 750

dos

100

18 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah



pelatihan

12 keg 4 keg 3 keg 2 keg 66,67

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase pencapaian target SKPD


05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya angkutan darat bermotor 2 unit 3 unit

10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 6 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100

22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rehab ringan gedung kantor Camat

Sario 6 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100

24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional


suku cadang

BBM : 22.680 ltr;

Pelumas : 270 ltr;

suku cadang 1

paket

BBM : 11.360 ltr;

Pelumas : 135 ltr;

suku cadang 1

paket

BBM :

2.880 ltr;

Pelumas :

48 ltr;

suku

cadang 1

paket

BBM :

2.880 ltr;

Pelumas :

48 ltr;

suku

cadang 1

paket

100

28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung

kantor

Perawatan komputer, mesin ketik dan

notebook 6 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pencapaian target SKPD


02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas baru bagi

PNS Kecamatan Sario 180 pasang 58 pasang 25 pasang 25 pasang 100

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur





03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang – undangan Terlaksananya bimbingan teknis PNS 12 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100

32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Persentase pelayanan yang

memenuhi standar pelayanan prima 92%

01 Fasilitas penyelenggaraan pembangunan Terselenggaranya fasilitas

penyelenggaraan pembangunan 5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100

1 06 Perencanaan Pembangunan

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pencapaian target SKPD


09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang RKPD 6 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100

1 10 Kependudukan Dan Catatan Sipil

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase pelayanan yang


01 Pembangunan dan pengoperasian siak secara

terpadu Terlaksananya kegiatan siak 5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100

1 08 Lingkungan Hidup

15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan



05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Terbayarnya honor pengelolaan

persampahan dan perawatannya 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100

07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan

persampahan

Terbayarnya honor pengelolaan

persampahan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi


dan Persandian

KECAMATAN TUMINTING

18 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pencapaian target SKPD


1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 1800 surat 900 surat 300 surat 300 surat 100

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan

Listrik

Terbayarnya rekening listrik, air dan

telepon selama 1 tahun 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan jabatan

dan kendaraan operasional 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya jasa administrasi

keuangan 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya honorarium petugas

kebersihan kantor Kecamatan

Tuminting

60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

fotokopi kantor

Spanduk 60 bh;

fotocopy 144.000

lbr

Spanduk 36 bh;

fotocopy 72.000 lbr

Spanduk

12 bh;

fotocopy

24.000 lbr

Spanduk

12 bh;

fotocopy

24.000 lbr

100



12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah dan

buku perundang-undangan 1250 eksemplar 750 eksemplar

250

eksemplar

250

eksemplar 100

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan minuman

harian pegawai, rapat dan tamu

Makan 4.584

dos; snack 9.600

dos

Makan 2.044 dos;

snack 3.716 dos

Makan

516 dos;

snack 516

dos

Makan

516 dos;

snack 516

dos

100

18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi 10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur



5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/

Operasional 5 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100

10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/

operasional

BBM : 22.680 ltr;

Pelumas : 270 ltr;

suku cadang 1

paket

BBM : 11.360 ltr;

Pelumas : 135 ltr;

suku cadang 1

paket

BBM :

3.780 ltr;

Pelumas :

45 ltr;

suku

cadang 1

paket

BBM :

3.780 ltr;

Pelumas :

45 ltr;

suku

cadang 1

paket

100

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor Terpeliharanya peralatan kantor 15 kali 6 kali 3 kali 3 kali 100

3 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase pencapaian target SKPD


1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya Mesin/Kartu Absensi 1 unit - - - -

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian 180 pasang 58 pasang 28 pasang 28 pasang 100

5 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur



3 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Tersedianya jasa pengelola keuangan

daerah 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100

35 Program peningkatan pelayanan kepada masyarakat Persentase pelayanan yang


1 Fasilitas penyelenggaraan pembangunan Terselenggaranya fasilitas

pembangunan 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100

1.10 Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

18 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase pelayanan Administrasi

Kependudukan 92%

1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara

terpadu Tersedianya SIAK 5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100



14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terbitnya Buku Indeks Kepuasan

Masyarakat 1 buku - - - -

1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

18 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persentase pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan 92%

5 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Terlaksananya Pengolahan

Persampahan 2 unit - 1 unit 1 unit 100

7 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan

Persampahan

Terbayarnya honorarium petugas

penyapu jalan 3 tahun - 1 tahun 1 tahun 100

1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

18 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pencapaian target SKPD


9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang Tingkat

Kecamatan Tuminting 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100

1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

18 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Kota

Persentase Terselenggaranya

Penyelenggaraan Pembangunan

Berbasis Lingkungan

92%

56 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM

Meningkatnya Prosentase

Pembangunan di Kelurahan Tumumpa

Satu

1 kegiatan - - - -

Kelurahan Tumumpa I



Pembangunan di Kelurahan Tumumpa

Dua

1 kegiatan - - - -

Kelurahan Tumumpa II

58 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM Meningkatnya Prosentase

Pembangunan di Kelurahan Maasing 1 kegiatan - - - -

Kelurahan Maasing


Pembangunan di Kelurahan Tuminting 1 kegiatan - - - -

Kelurahan Tuminting


Pembangunan di Kelurahan Sumompo 1 kegiatan - - - -

Kelurahan Sumompo


Pembangunan di Kelurahan Mahawu 1 kegiatan - - - -

Kelurahan Mahawu



Pembangunan di Kelurahan Bitung

Karangria

1 kegiatan - - - -

Kelurahan Bitung Karangria


Pembangunan di Kelurahan Islam 1 kegiatan - - - -



Kelurahan Islam



Pembangunan di Kelurahan Sindulang

Satu

1 kegiatan - - - -

Kelurahan Sindulang Satu



Pembangunan di Kelurahan Sindulang

Dua

1 kegiatan - - - -

Kelurahan Sindulang Dua

1.20



Persandian

92% 83% 85% 85% 100%

KECAMATAN WANEA

1.20 1.20.19 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran



Wanea.

92% 83% 85% 85% 100%

1.20 1.20.19 01 01 Kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya Surat dan informasi 18.000 lbr 3000 lembar 3000 lbr 3000

lembar 97%

1.20 1.20.19 01 02 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik


setiap bulan 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

1.20 1.20.19 01 06 Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan



Dinas Di Kecamatan Wanea

Terbayarnya 6

STNK dan 6 org

sopir

Terbayarnya 1

STNK mobil camat

dan 1 orang sopir

Terbayarny

a 1 STNK

mobil

camat dan

1 orang

sopir

Terbayarny

a 1 STNK

mobil

camat dan

1 orang

sopir

100.00%

1.20 1.20.19 01 07 Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honorarium 1 orang / 72

bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

1.20 1.20.19 01 08 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Honorarium Petugas

Kebersihan Kantor

1 orang / 72

bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

1.20 1.20.19 01 10 Kegiatan ; Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket / 72

Bulan 1 paket 1 paket 1 paket 100%

1.20 1.20.19 01 11 Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan



48 lbr banner dan

30.000 lbr

fotocopy

8 spanduk dan

5000 lbr fotocopy

8 spanduk

dan 5000

lbr

fotocopy

8 spanduk

dan 5000

lbr

fotocopy

100%

1.20 1.20.19 01 11 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi


1.20 1.20.19 01 11 Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


perlengkapan kantor Camat Wanea.

Tersedianya 6

Komputer,6

lemari,6 filing

kabinet, 6 printer,

Tersedainya :

Komputer /PC 2

unit, ,notebook

1,wireless 1, mesin

Tersediany

a :

Komputer

/PC 1 unit,

Tersediany

a :

Komputer

/PC 2 unit,

100%



6 notebook, 4

wireless, 1 lcd

ketik 1, printer 1,

printer portable 1

Almari,

filling

kabinet,pri

nter

portable,

notebook,

wireless, 1

paket alat

kebersihan

,notebook

1,wireless

1, mesin

ketik 1,

printer 1,

printer

portable 1

1.20 1.20.19 01 15 Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersedianya Koran/ Majalah 1500 eks 250 eksemplar

250

eksemplar

250

eksemplar 100%

1.20 1.20.19 01 17 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Konsumsi bagi Pegawai

dan Tamu

9636 Dos

makanan dan

4200 dos snack

1606 Dos

Makanan, 700 dos

snack

1606 Dos

Makanan,

700 dos

snack

1606 Dos

Makanan,

700 dos

snack

100%

1.20 1.20.19 01 18 Kegiatan : rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah



pelatihan

12 Kegiatan

Perjalanan Ke

luar daerah

3 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 100%


Aparatur

Persentase produktivitas kinerja

aparatur Kecamatan Wanea. 92% 83% 85% 85% 100%

1.20 1.20.19 02 05 Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Angkutan Darat bermotor

1 unit Mobil dan

1 unit motor

Dinas

1 unit Mobil Dinas

1 unit

Mobil

Dinas

1 unit

Mobil

Dinas

100%

1.20 1.20.19 02 10 Kegiatan : Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 18 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100%

1.20 1.20.19 02 10 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

Rehab ringan gedung kantor Camat

Wanea 1 unit / 6 tahun 1 unit 1 unit 1 unit 100%

1.20 1.20.19 02 24 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional


suku cadang

15.480 liter

BBM,1296 ltr

Pelumas,24 ban,

6 paket

sukucadang

2640 ltr

Bensin,216 ltr

pelumas,1 paket

sukucadang, 4 bh

ban mobil

2640 ltr

Bensin,21

6 ltr

pelumas,1

paket

sukucadan

g, 4 bh ban

mobil

2640 ltr

Bensin,21

6 ltr

pelumas,1

paket

sukucadan

g, 4 bh ban

mobil

100%

1.20 1.20.19 02 28 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

Perawatan Komputer, AC, mesin ketik

dan Notebook

6 unit Komp, 6

unit AC, 2 unit

Mesin Ketik, 6

unit Notebook

3 unit Komp, 1

Mesin Ketik, 1 Bh

Notebook

2 unit

Komp, 1

Mesin

Ketik, 1 Bh

Notebook

2 unit

Komp, 1

Mesin

Ketik, 1 Bh

Notebook

100%

1.20 1.20.19 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kedispilinan aparatur

Kecamatan Wanea 92% 83% 85% 85% 100%

1.20 1.20.19 03 02 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya


baru Bagi PNS Kec. Wanea 180 Psg 28 Psg 30 pasang 28 Psg 93.33%

1.20 1.20.19 05 Program : peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase Peningkatan kapasitas

Sumberdaya. 92% 80% 85% 80% 100%

1.20 1.20.19 05 Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-uandangan Terlaksananya bimbingan Teknis PNS

2 org/12

Kegiatan 2 org/keg 2 org/keg 2 org/keg 100%



1.06 Urusan : Perencanaan Pembangunan 92% 83% 85% 85% 100%

1.06 1.20.19 09 Program : Perencanaan Pembangunan Daerah


Pembangunan Di Kecamatan Wanea

yang sesuai dengan Perda RT RW

dalam mewujudkan Visi Kota Manado

2015

92% 83% 85% 85% 100%

Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang RKPD 6 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

1.22 Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa 92% 83% 85% 85% 100%

1.22 1.20.19 17 Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Persentase pelayanan yang

memenuhi Standar Pelayanan Prima 92% 83% 85% 85% 100%

1.22 1.20.19 17 04 Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Terselenggaranya fasilitas

penyelenggaraan pembangunan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100%

1.10 Urusan : Lingkungan Hidup

1.10 1.20.19 15 Program : Penataan Administrasi Kependudukan Persentase pelayanan yang

memenuhi Standar Pelayanan Prima 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100%

1.10 1.20.19 15 01 Kegiatan : Pembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara Terpadu

Tersedianya KTP Elektronik bagi

masyarakat se - Kecamatan Wanea 92% 83% 85% 85% 100%

1.10 1.20.19 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring,

evaluasi dan pelaporan 92% 0% 0% 0% 0%

1.08 Urusan : Lingkungan Hidup 92%

1.08 1.20.19 15 Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan


Pengelolaan Persampahan 1 tahun 0% 85% 85% 100%

1.08 1.20.19 15 05 Kegiatan : Pengembangan Teknologi Pengolahan

Persampahan

Terpeliharanya sarana Penglahan

persampahan 92% 0% 85% 85% 100%

1.08 1.20.19 15 07 Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Aparat


Terbayarnya petugas pengelolaan

persampahan 2 orang 0% 85% 85% 100%

1.22 1.20.19 17 Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Kota

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun 92% 0% 0% 0% 0%

1.22 1.20.19 17 66 Kegiatan : Pembangunan berbasis Lingkungan KMM

Kelurahan Tanjung Batu

Meningkatnya pembangunan berbasis

Lingkungan KMM Kel. Tanjung Batu 92% 0% 0% 0% 0%


Kelurahan Wanea


Lingkungan KMM Kel. Wanea 92% 0% 0% 0% 0%


Kelurahan Pakowa


Lingkungan KMM Kel. Pakowa 92% 0% 0% 0% 0%


Kelurahan Bumi Nyiur


Lingkungan KMM Kel. Bumi Nyiur 92% 0% 0% 0% 0%


Kelurahan Ranotana Weru


Lingkungan KMM Kel. Ranotana Weru 92% 0% 0% 0% 0%


Kelurahan Teling Atas


Lingkungan KMM Kel. Teling Atas 92% 0% 0% 0% 0%


Kelurahan Tingkulu


Lingkungan KMM Kel. Tingkulu 92% 0% 0% 0% 0%


Kelurahan Karombasan Utara


Lingkungan KMM Kel. Karombasan

Utara

92% 0% 0% 0% 0%




Kelurahan Karombasan Selatan


Lingkungan KMM Kel. Karombasan

Selatan

92% 0% 0% 0% 0%

1.20.2

0

Urusan Pemerintahan: OTDA, Pemerintahan Umum,

ADM Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

dan Persandian

KECAMATAN WENANG

1.20.2

0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya prosentase kelancaran

administrasi perkantoran pada kantor

Kecamatan Wenang sebesar

Program Administrasi Perkantoran

1.20.2

0.01.0

1

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 200 lbr

1.20.2

0.01.0

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Tersdianya jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 12 Bulan

1.20.2

0.01.0

6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


Tersedianya jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

STNK 1 Unit Mobil

& Motor Dinas

1.20.2

0.8.01

.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi

keuangan

Pengguna

Anggaran 12 OB

1.20.2

0.01.0

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Orang/ 12

Bulan

1.20.2

0.01.1

0

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket/ 12

Bulan

1.20.2

0.01.1

1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Spanduk 8

Lembar

1.20.2

0.01.1

1

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1 Paket

1.20.2

0.01.1

3

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan

perlengkapan Kantor Camat Wenang

Peralatan

Kebersihan 1

Paket/ 12 bulan

1.20.2

0.01.1

5

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Surat Kabar 250

Eksplempar

1.20.2

0.01.1

7

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Konsumsi bagi Pegawai

dan Tamu

Makan Siang,

Rapat/ 500 dos



1.20.2

0.01.1

8

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah



pelatihan

1 Kegiatan

Perjalan Dinas

Keluar Daerah

1.20.2

0.02


Aparatur


aparatur Kecamatan Wenang

1.20.2

0.02.0

5

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional/Kendaraan Roda

Dua

2 Unit

1.20.2

0.02.0

5

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung

Kantor 2 unit

1.20.2

0.02.0

5

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 6 unit

1.20.2

0.02.1

0

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 1 Paket

1.20.2

0.02.2

2

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor adanya Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor 1 Unit

1.20.2

0.02.2

4

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional

adanya Pemeliharaan rutin/ berkala


Bahan Bakar

Minyak 2640 Ltr

1.20.2

0.02.2

4

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung

kantor

adanya perawatan perlengkapan

gedung kantor 6 unit

1.20.1

8.02.2

8

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung

kantor

adanya Perawatan Komputer, mesin

ketik dan Notebook

1.20.2

0.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Disiplin Aparatur di Kecamatan

Wenang meningkat

1.20.2

0.03.0

2

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya adanya Pengadaan Pakaian Dinas

beserta kelengkapannya 23 Pasang

1.20.2

0.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Meningkatnya Prosentase kapasitas

sumberdaya

1.20.2

0.05.0

3


Perundang – undangan

adanya Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang –

undangan

2 Kegiatan

1.10.2

0.20.1

7.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

1.10.2

0.20.1

5.01

Pembangunan dan pengoperasiak SIAK secara

Terpadu

adanya Pembangunan dan

pengoperasiak SIAK secara Terpadu

Terbayarnya

Honor Operator,

ATK

1.10.2

0.20.1

5.14

Monotoring, Evaluasi, dan Pelaporan adanya Monotoring, Evaluasi, dan

Pelaporan 1 Buku



1.08.2

0.20.1

5

Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.08.2

0.20.1

5.05

Pengembangan Teknologi Pengelolaan

Persampahan

adanya Pengembangan Teknologi


2 orang & 1

paket/12 bulan

1.08.2

0.20.1

5.07

Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan

Persampahan

adanya Peningkatan Kemampuan

Aparat Pengelolaan Persampahan

2 orang /12

bulan

1.22.1

.20.20

.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Kota

1.22.1

.20.20

.17.75

Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan

Tikala Kumaraka Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/5

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.76


Mahakeret Timur Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/4

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.77


Mahakeret Barat Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/6

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.78


Teling Bawah Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/7

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.79


Wenang Utara Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/6

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.80


Wenang selatan Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/4

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.81


Pinaesaan Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/4

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.82


Calaca Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/3

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.83


Istiqlal Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/3

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.84


Lawangirung Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/6

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.85


Komo Luar Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/3

Lingkungan

1.22.1

.20.20

.17.86


Bumi Beringin Pembangunan Lingkungan

1 Tahun/6

Lingkungan



1.20.2

0.21 Program perencanaan pembangunan daerah

1.20.2

0.21.1 Penyelenggaraan musrenbang SKPD

adanya Penyelenggaraan musrenbang

SKPD 1 Kegiatan

1.20.2

0.35 Program pekatningkatan pelayanan kepada masyar

1.20.1

8.35.1 Fasilitas penyelenggaraan pembangunan

Terselenggaranya fasilitasi

penyelenggaraan pembangunan 1 Kegiatan

Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat Angka usia harapan hidup 73 72.2 72 72 100.00

02 01 01 Rasio posyandu per satuan balita 8.2 7.95 7.97 7.97 100.00

Cakupan Kelurahan Siaga Aktif 100 100.00 94.25 100.00 106.10

02 01 01 1

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dan

pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat

Jumlah pengadaan media promosi

yang tersedia

02 01 01 2 Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Jumlah penyuluhan PHBS yang

dilaksanakan

02 01 01 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Jumlah Puskesmas yang dipantau

02 01 01 4 Pelatihan / Penyegaran Kader Posyandu / Poskesdes Jumlah kader yang mengikuti

Pelatihan/penyegaran

02 01 01 5 Penerbitan dan Penggadaan Buletin Kesehatan Jumlah buletin yang diterbitkan

02 01 02 Program Prasarana Puskesmas/Pustu dan

Jaringannya

Rasio Puskesmas,

Poliklinik,Pustu/satuan penduduk 0.200 0.186 0.194 0.201 103.70

1 Kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun

baru

02 01 02 2 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang

dibangun

02 01 02 3 Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Empat Jumlah Puskesmas keliling yang

diadakan

02 01 02 4 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi

02 01 02 5 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas pembantu yang

direhabilitasi

02 01 02 6 Rehabilitas sedang/berat Puskesmas Perairan Jumlah Puskesmas perairan yang

direhabilitasi

02 01 02 7 Pembuatan tangga /Akses jalan masuk ke

Puskesmas

02 01 03 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Puskesmas 178 167 167 167 100.00

Cakupan puskesmas Pembantu 70 67 69 69 100.00

02 01 03 1 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Jumlah dan jenis peralatan dan

perbekalan kesehatan yang diadakan

02 01 03 2 Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi korban

bencana

Jumlah pengungsi korban bencana

yang dilayani



02 01 03 3 Pelayanan kesehatan rujukan bagi pengungsi korban

bencana

Jumlah pengungsi korban bencana

yang dirujuk

02 01 03 4 Penanggulangan masalah kesehatan Tertanggulanginya masalah kesehatan

02 01 03 5 Pelayanan kesehatan pada event tertentu (P3K) Jumlah pelayanan kesehatan (P3K)

pada event tertentu

02 01 04 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasana RS/TSJ/RS Paru-paru/RS Mata

Rasio rumah sakit per satuan

penduduk 0.030 0.029 0.029 0.024 83.33

Cakupan pelayanan gawat darurat

level 1 yg harus (RS) di Kab/Kota. 100 51.16 62.22 71.11 114.29

02 01 04 Pembangunan dan pengadaan fasilitas Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Kota Manado Type C

Jumlah RSUD Type C dan fasilitas yang

tersedia

02 01 05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

02 01 05 Bimbingan Teknis Implemengtasi Peraturan

Perundang-undangan

02 01 06 Program keselamatan ibu melahirkan dan anak

02 01 06 1 Sosialisasi Penanganan Komplikasi saat Kehamilan Jumlah petugas/bidan yang mampu

menangani komplikasi saat kehamilan 80.3 74.3 65.3 49.83 76.26

02 01 06 2 Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) bagi

Bidan/petugas kesehatan

Jumlah Bidan ang mengikuti pelatihan

APN 90.4 84.1 83.0 84.8 102.21

02 01 06 3 Pendataan kematian bayi, dan bayi lahir hidup Jumlah Petugas Pendata -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 100,0

02 01 06 4 Sosialisasi Pelayanan Antenatal Care (ANC)

Berkualitas

Jumlah petugas/bidan yang mengikuti

sosialisasi 95.73 89.75 88.13 91.86 101.84

02 01 06 5 Penyuluhan Persiapan Persalinan dan Kesiagaan

Menghadapi Komplikasi

Jumlah ibu hamil dan ibu nifas yang

mengikuti penyuluhan 95.38 94.48 92.75 82.79 89.26

02 01 06 6 Monev Pelayanan Neonatal Dengan Komplikasi yang

Ditangani Petugas

Jumlah Puskesmas yang dimonitoring

dan dievaluasi 85.26 82.81% 82.20 78.55 95.56

02 01 06 7 Validasi data Kematian Maternal pada Fasilitas

Kesehatan Jumlah Puskesmas yang divalidasi 0 3 0.74 0.53 71.43

02 01 06 8 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

(Nakes) Terlatih

Jumlah Persalinan yang ditolong oleh

Nakes terlatih 90.40 84.12 82.97 88.6 106.78

02 01 06 9 Pelayanan Antenatal Care pada Ibu Hamil saat

Kunjungan Pertama (K1) Jumlah ibu hamil 95.45 93.14 89.39 95.85 107.22

02 01 06 10 Pelayanan Antenatal Care pada Ibu Hamil saat

Kunjungan Keempat (K4) Jumlah ibu hamil 95.73 89.75 90.43 91.1 100.69

02 01 06 11 Pelatihan Petugas Pelaksana Puskesmas PONED Jumlah petugas yang dilatih

02 01 07 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

02 01 07 1 Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk Jumlah petugas yang dilatih 100 100 100 100 100.00

02 01 07 2 Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita umur 6-59

bulan Jumlah balita dapat Vitamin A 95.07 89.65 92.47 90.50 97.87

02 01 07 3 Pemantauan Konsumsi Garam Beryodium Jumlah Rumah Tangga yang dipantau 100 95.40 96.55 97.00 100.46

02 01 07 4 Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak

Usia 6-24 bulan dari Keluarga Miskin (Gakin) Jumlah Balita 6 - 24 bulan Gakin 50.49 40.82 - - -



02 01 07 5 Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Gizi

Buruk/Kurang (KEP)

Jumlah balita gizi buruk yang

mendapatkan PMT 90 HMA 0.21 0.53% 0.4 0,67 #VALUE!

02 01 08 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

menular

02 01 08 1 Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue

(DBD) Jumlah kasus DBD yang ditemukan 100 32.1 100 100 100.00

02 01 08 2 Pengendalian Penyakit Malaria Jumlah kasus malaria yang ditemukan 100 100 100 100 100.00

02 01 08 3 Pengendalian Penyakit Diare Jumlah kasus diare yang ditemukan 100 100 100 100 100.00

02 01 08 4 Pengendalian Penyakit ISPA (Infeksi Saluran

Pernafasan Atas) Jumlah kasus ISPA yang ditemukan 100 100 100 100 100.00

02 01 08 5 Pengendalian Penyakit HIV / AIDS Jumlah kasus HIV/AIDS yang

ditemukan 100 100 100 100 100.00

02 01 08 6 Pengendalian Penyakit Chikungunya Jumlah kasus chikungunya yang

ditemukan 100 100 100 0 0.00

02 01 08 7 Pengendalian Penyakit Rabies Jumlah kasus hewan penular rabies

yang ditemukan 100 100 100 100 100.00

02 01 08 8 Pengendalian Penyakit Tubercolose (TBC) Jumlah kasus TBC yang ditemukan 100 21.97 100 100 100.00

02 01 08 9 Pengendalian Penyakit Kusta Jumlah kasus kusta yang ditemukan 100 100 100 100 100.00

02 01 08 10 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Jumlah kasus PTM yang ditemukan 100 100 100

02 01 08 11 Survailans dan Penanggulangan Wabah Jumlah kasus potensi KLB yang

ditemukan 100 100 100 100 100.00

02 01 08 12 Pelayanan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji Jumlah calon jemaah haji 100 100 100 100 100.00

02 01 08 13 Pelayanan Imunisasi Jumlah balita yang diimunisasi 100.0 92.0 93.1 94.3 101.23

02 01 08 14 Autopsi Verbal (AV) Jumlah orang yang melakukan AV 19 647 692 700 101.11

02 01 09 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

02 01 09 1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Jumlah masyarakat miskin yang

mendapatkan asuransi kesehatan 100 95.6 88.3 51.7 58.50

02 01 09 2 Validasi dan verifikasi kepesertaan Jamkemasda

Jumlah frekuensi validasi dan

verifikasi data sasaran masyarakat

miskin

02 01 09 3 Rapat koordinasi lintas sektor tentang pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin

Jumlah frekuensi penyelenggaraan

Rakon

02 01 09 4 Monitoring evaluasi dan pelaporan program

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Jumlah Puskesmas yang dimonitor

dan dievaluasi

02 01 10 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

02 01 10 1 Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Jumlah Bayi yang mendapat

pelayanan kesehatan 95.23 83.2 92.18 92.2 100.04

02 01 10 2 Stimulasi Dini Tumbuh Kembang bagi anak TK Jumlah Balita yang mendapat

pelayanan tumbuh kembang 95.40 61.78 92.58 61.1 65.98

02 01 10 3 Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat Jumlah Sekolah yang dilaksanakan

penjaringan anak sekolah 100 100 100.00 71.4 71.40

02 01 10 4 Validasi Data Kematian Balita per 1000 kelahiran

hidup Jumlah Kematian Bayi 1 0.48 0.38 0.66 175.00



02 01 10 5 Pertemuan konsultasi Audit Kematian Neonatal Penyebab Kematian neonatal 3 3.81 3.31 2.27 68.57

02 01 11 Program peningkatan pelayanan kesehatan

reproduksi remaja dan KB

02 01 11 1 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja

Jumlah sekolah SMP/SMA sederajat

yang mendapatkan penyuluhan

kesehatan reproduksi

- - 76.35 33.8 44.29

02 01 11 2 Penyuluhan peserta KB aktif Jumlah Peserta KB aktif 90.02 79.35 82.22 35.4 43.09

02 01 12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

02 01 12 1 Pengawasan Kualitas Air Bersih Jumlah orang yang melakukan

pengawasan 90.34 75.34 79.76 78.57 98.51

02 01 12 2 Pemanfaatan Jamban Sehat Jumlah orang yang melakukan

pengawasan 90.13 82.01 84.47 85.00 100.63

02 01 12 3 Sanitasi Tempat-tempat Umum (TTU) dan Tempat

Pengolahan Makanan/Minuman (TPM) Jumlah TTU / TPM 90.00 80.37 83.04 83.21 100.21

02 01 13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

02 01 13 1 Pengawasan dan pengendalian Industri Rumah

Tangga Pangan (IRTP)

Cakupan industri rumah tangga

pangan yang memenuhi persyaratan

perizinan

100 94.29 96.23 98.30 100.63

02 01 13 2 Penyuluhan terhadap penanggung jawab/pengelola

dan karyawan IRTP

02 01 14 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

02 01 14 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan Katersediaan Obat 100 100% 100% 100% 100.00

02 01 14 2 Pertemuan Pengelola Obat Puskesmas Jumlah petugas pengelola obat

Puskesmas dan Dinkes

02 01 14 3 Bimbingan Teknis Pengelola Obat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibintek

02 01 14 4 Monitroring dan Evaluasi Pengelola Obat dan Sarana

Kesehatan

Jumlah Puskesmas dan sarana

kesehatan yang dimonitoring

02 01 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentasi pencapaian target SKPD

(Kegiatan Rutin dll) 72% 78% 81% 85% 104.94

02 01 15 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia

02 01 15 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air &

Listrik

Tersedianya biaya komunikasi, air dan

listrik

02 01 15 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Opersional

Tersedianya biaya jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

02 01 15 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya biaya jasa pengelola

administrasi keuangan

02 01 15 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersediayan biaya honorarium tenaga

cleaning service

02 01 15 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya biaya alat tulis kantor

02 01 15 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

02 01 15 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya lampu penerangan, listrik

dan basterei



02 01 15 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

02 01 15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan


peraturan perundang-undangan

02 01 15 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman

untuk pegawai dan tamu

02 01 15 12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi dan

konsultasii yang diikuti

02 01 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

02 01 16 1 Pembangunan rumah dinas dokter di Kecamatan

Singkil

Jumlah rumah dinas dokter yang

dibanangun

02 01 16 2 Pembangunan rumah dinas paramedis di Kecamatan

Bunaken

Jumlah rumah dinas paramedis yang

dibanangun

02 01 16 3 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas dokter Jumlah rumah dinas dokter yang

direhabilitasi

02 01 16 4 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas paramedis Jumlah rumah dinas paramedis yang

direhabilitasi

02 01 16 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara

02 01 17 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan

Kesehatan

02 01 17 1 Pelatihan Manejemen Pengelolaan Puskesmas Jumlah orang yang mengikuti

pelatihan

02 01 17 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen rencana kerja SKPD

yang dibuat

02 01 17 3 Penyusunan LPPD Jumlah dokumen LLPD yang dibuat

02 01 17 4 Penyusunan dan pembuatan Profil Kesehatan

Kecamatan/Puskesmas Tahun 2014-2015

Jumlah dokumen Profil Kesehatan

Puskesmas yang dibuat

02 01 17 5 Penyusunan dan pembuatan Profil Kesehatan Kota

Manado tahun 2014-2015

Jumlah dokumen Profil Kesehatan

yang dibuat

02 01 17 6 Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kota Manado Jumlah dokumen LAKIP Dinas

Kesehatan yang dibuat

02 01 18 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

02 01 18 1 Survei Kesehatan Nasional (SURKESNAS) Jumlah Puskesmas yang disurvei

02 01 18 2 Kajian pengembangan Puskesmas Prima dan

Puskesmas Swadana di Kota Manado

Terlaksananya pengembangan

puskesmas prima dan puskesmas

swadana di Kota Manado

3 Survei Anemia Gizi Besi pada Ibu Hamil dan Remaja

Puteri Jumlah Kelurahan yang disurvei

02 01 19 Program peningkatan disiplin aparatur

02 01 19 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Tersedianya Pakaian Dinas bagi

Pegawai Dinas Kesehatan

02 01 20 Program Perencanaan Kesehatan

02 01 20 1 Pertemuan Perencanaan Program Kesehatan Tingkat

Puskesmas

Jumlah peserta pertemuan

perencanaan program kesehatan



02 01 20 2 Manejemen Operasional dan Pemeriharaan

Puskesmas

Kelancaran manejemen operasional

Puskesmas

02 01 20 3 Rapat Kerja Kesehatan nasional Jumlah peserta yang mengikuti

Rakerkesnas

02 01 20 4 Rapat Kerja Kesehatan daerah Jumlah peserta yang mengikuti

Rakerkesda

02 01 20 5 Rapat Koordinasi Teknis dan Konsultasi Program ke

Pusat

Jumlah rapat koordinasi teknis yang

diikuti

02 01 20 6 Pemeliharaan sarana SIK Jumlah sarana SIK yang ada

02 01 20 7 Pelatihan Jaminan Mutu (Quality Assurance)

Puskesmas Jumlah peserta yang ikut pelatihan

02 01 20 8 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program

Kesehatan Tingkat Kota Manado

Jumlah orang yang mengikuti

pelatihan

Dinas Pertanian

01 Bidang Urusan Pertanian

01 16 Program Peningkatan Ketanan Pangan

Jumlah RPH dan RPU yang memiliki

sarana pengolahan limbah, sanitasi

dan drainase

500 M2 280 M2 500 M2 296 M2 59.20%

01 16 22 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanian Pangan Jumlah peralatan dan mesin RPH dan

RPU yang memadai 50 unit 35 Unit 45 unit 45 unit 100%

Terselenggaranya kegiatan di 2 RPH

dan 1 RPU dan pengawasan di Pasar

dan Swalayan

01 17 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi

Pertanian

Persentase kelurahan yang memiliki

kelompok usaha tani 97% 92% 93% 93% 100%

Promosi atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

unggulan Daerah

Terlaksananya promosi atas hasil

produk pertanian unggulan daerah

01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian /

Perkebunan

Jumlah wirausaha baru di bidang

pertanian 175 137 148 149 101%

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan jumlah produksi pertanian 1. Jmlh prod tani:

Jumlah produksi pertanian:

- Tanaman pangan (ton) 3,378 7778 3,363 7778 231%

- Hortikultura (ton) 521.3 521.1 518.3 521.1 101%

- Peternakan (ton) 7,783.177 6633.875 7,183.177 6633.875 92%

Produktivitas pertanian: 2. Prodtvtas tani:

- Tanaman pangan (ton) 3.40 6.38 3.40 6.38 188%

- Hortikultura (ton) 1.25 1.05 1.10 1.05 95%

- Peternakan (ton/tahun) 172,177 193 162,246 193 0.12%

Kontribusi sektor pertanian terhadap

PDRB

3. Kontrib PDRB:

2,16 1.77

3. Kontrib

PDRB:

1,94

1.77 91%



01 21 Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

Persentase Kawasan Yang bebas

Penyakit Zoonosis 100% 91% 92% 94% 102.17

Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

Tersedianya vaksin rabies dan

peralatan vaksinasi

01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan yang

memenuhi Standar Pelayanan Prima 90% 82% 84% 84% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya Persentase pelayanan

yang memenuhi Standar Pelayanan

Prima

02 Bidang Urusan Kehutanan

02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rasio kerusakan kawasan hutan 9.60% 21.00% 13,44% 12,71% 105,74%

02 16 10 Penghijauan Lingkungan(lahan fasilitas umum,

fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong)

Tersedianya Tanaman Penghijauan,

Sumur Resapan

02 16 11 Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)

berupa DAM Pengendali/Dam Penahan

02 21 Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan

Hutan Pantai

Rasio Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kritis 7.99% 20.24% 13.00% 12,59 99%

02 21 3 Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Tersedianya Tanaman Mangrove &

Sarana Prasarana Pengamanan Hutan

02 22 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Penyuluhan Kehutanan

02 22 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Kehutanan

02 22 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan

Hutan

13 Dinas Sosial

13 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya presentasi pencapaian

target SKPD 90% 82% 84%

268.030.5

00

13 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

91.800.00

0

13 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.800.00

0

13 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

10.000.00

0

13 01 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin (FM),

Komunitas Adat Terpencil (KAT)Dan PMKS

Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi

Keluarga Miskin 800 150 300

44.000.00

0

Pelaksanaan KIE Konseling dan

Kampanye Sosial

13 03 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial PMKS yang mendapat bantuan sosial 20.81% 20.81% 36%



Jumlah kelompok usaha bersama

yang mendapat bantuan sosial 40 Kelompok 20 25

Jumlah sarana sosial 3 Paket 1 Paket

13 03 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Presentasi (%) panti sosial skala

kab/kota yang menyediakan sarana

prasarana pelayanan kesejahteraan

sosial

60% 5% 15%

33.000.00

0

13 03 20 Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial

(Eks Napi,PSK, Narkoba dan Penyakit Lainnya)

Presentasi pelayanan yang memenuhi

standar pelayanan prima 94.82% 80.02%

53.240.00

0

53.240.00

0

13 03 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Presentasi wahana kesejahteaan

sosial bebarsis masyarakat (WKSBM)

yang menyediakan sarana prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial

60% 0.00% 50.000.00

0

15 Urusan Wajib

15 01 Dinas Koperasi dan UKM

15 01 Program pelayanan administrasi Perkantoran Persentase pencapaian target SKPD

(untuk kegiatan rutin) 91% 82% 84% 84% 100%

15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat terkirim selama 1 tahun 1250 Buah 257 buah 250 261 104

15 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik Pembayaran telepon dan listrik 12 bulan 12 bulan 12 12 100

15 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan Dinas/operasional Biaya Perizinan kendaraan bermotor 1 unit

1 unit kendaraan

& 12 bulan 12 12 100

15 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor jasa administrasi

keuangan 5 orang dalam 12 bln 12 bulsn 12 bulan 12 12 100

15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya honor jasa kebersihan

kantor 1 org/ 12 bln 12 bulan 12 bulan 12 12 100

15 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 7 kali 7 kali 100

15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan

kantor dlm 1 thn 12 bulan 12 bulan 12 12 100

15 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan

penggandaan utk kebutuhan dlm 12

bln

12 bulan 12 bulan 12 12 100

15 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik yg

cukup utk penerangan 12 jenis 12 jenis 12 12 100

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


perlengkapan kantor utk menunjang

kegiatan kantor

40 jenis 8 Jenis 5 5 100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

undangan


peraturan perundang-undangan 1837 buah 365 buah 365 365 100



Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum untuk

34 pegawai 250 kali 52 52 52 100

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Ikut sertanya dlm rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 25 kegiatan 3 kegiatan 6 6 100


Aparatur


(untuk kegiatan rutin) 91% 82% 84% 84% 100

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan efisiensi dan efektifitas

kerja

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 1 100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 5 100

Pengadaan Mebeleur Tersedianya kursi rapat,kursi

pimpinan dll 20 jenis 4 Jenis 25 25 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor 1 gedung 1 Gedung 1 1 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Tersedianya bensin,pelumas dan suku

cadang 1 unit 1 unit 1 1 100

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pencapaian target SKPD


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian

dinas harian pegawai 150 pasang 29 pasang 29 29 96.7


Aparatur





Bimbingan teknis implementasi Peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya Bintek implementasi

peraturan perundang2an bagi

pegawai

25 Pegawai 2 Pegawai 1 1 40

Program Penciptaan Iklim usaha UKM yang

Kondusif Rasio UKM aktif non BPR/LKM: UKM 6.568 ukm 6.168 ukm 6.268 6.268 100

Sosialisasi kebijakan tentang UKM Tersedianya informasi peluang usaha

bagi UMKM

250 UMKM dan

Sarjana

50 UMKM dan

Sarjana 70 70 100

Fasilitasi Permasalahan proses Produksi Terlaksananya pelatihan bagi UKM

160 ukm 40 UKM 40 40 100

Program pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase Usaha Mikro dan Kecil 92% (7.982 UMK) 88% (100 UMK)

89% (100

UMK)

89% (100

UMK) 100

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi

Usaha kecil mikro dengan usaha menengah dan

besar

Kemitraan usaha 5 Koperasi dengan

BUMN, BUMS, BUMD 309 KUMK

25 Kop, 25 UMK

dgn 4

BUMN/BUMS/BUM

D

70 70 100.0

Penyelenggaran Pelatihan kewirausahaan UMKM Pelatiahan kewirausahaan bagi UMKM

dan Sarjana wirausaha baru

290 UMKM dan

sarjana

60 UMKM dan

sarjana 70 70 100



Sosialisasi HAKI kepada UMKM Sosialisasi sertifikasi/labelisasi bagi

UMKM 130 UMKM 50 UMKM 75 75 100

Program pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase Koperasi Aktif

52% atau 443

Kop. Dari 844

kop

36% 40% 40% 100%

Pelatihan Manajemen Pengelolaan usaha Koperasi Pengurus koperasi yang menguasai

Managemen Koperasi 185 Koperasi 25 Koperasi 35 35 100

Urusan

14 Bidang Urusan Ketenagakerjaan

14 01 01 Program pelayanan Adm. Perkantoran Persentasi pencapaian target SKPD

(Kegiatan rutin, dll)

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan

listrik Pembayaran rekening Tlp dan Listrik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100%


kendaraan dinas /operasional

Pembayaran STNK mobil dinas dan

motor dinas 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100%

Penyediaan jasa Adm. Keuangan Pembayaran honor petugas tim dan

Panitia 100 Dok. 20 Dok 20 Dok 20 Dok 100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan gedung kantor dan

halaman 5 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100%



Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 5 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%

Tersedianya Alat dan Perlengkapan

kantor


undangan

Tersedianya Alat dan Perlengkapan

Buku-buku dan Bahan bacaan

Peraturan / UU dan Surat Kabar

10 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100%

Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman 15 Paket 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100%

Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke Luar daerah Perjalanan Dinas dan Rapat-

rapat/Konsultasi 39 sppd 15 SPPD 14 SPPD 18 SPPD 128.57%

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Percentasi pencapaian target SKPD

(Kegiatan rutin, dll)

Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Kendaran

Dinas/Operasional Tersedianya Mobil Jabatan 1 unit 1 unit -

Tersedianya Kendaraan

dinas/operasional 2 unit 2 unit 2 unit 100%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung

Kantor 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%



Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebelleur Kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%

Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor Terpenuhnya Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

operasional Perbaikan 1 mobil dan 1 motor 3 unit 2 unit 2 unit 1 unit 50%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin

gedung kantor 5 paket 1 paket - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Percentasi pencapaian target SKPD

(kegiatan rutin, dll)

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian Dinas bagi

Aparatur 263 org 47 org 47 org 47 org 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

persentase perusahaan yang

menerapkan aturan Tenaga kerjaan

Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

PNS/Aparat yang mengikuti Diklat

Formal 5 orang - orang 1 orang 1 orang 100%



Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas

Tenaga Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja

Persentase jumlah tenaga kerja

dibawah umur

Persentase partisipasi angkatan kerja

perempuan

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

berbasisKewirausahaan

Rasio kesempatan kerja terhadap

penduduk usia 15 th ke atas

Proporsi tenaga kerja yang berusaha

sendiri dan bekerja bebas keluarga

terhadap total kesempatan kerja

konstitusi perempuan dalam

pekerjaan upahan di sektor non

pertanian

1 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Terlaksananya Pelatihan Tenaga

pendamping survey angkatan kerja 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%

1 1

1 1 1

1 1 2 Monitoring, Evaluasi dan Laporan Terlaksananya monev kegiatan di

dinas tenaga kerja 10 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100%

1 1 3

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari

kerja

Terlaksananya pelatihan ketrampilan

bagi pencari kerja 264 org 80 orang 80 orang 20 orang 25%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketengakerjaan

Angka sengketa pengusaha pekerja

pertahun



Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

Terlaksananya fasilitasi hub. Industrial

penyelesaian prosedur perselisihan

hub. Indust

344 kasus 72 Kasus 52 kasus 48 kasus 93.30769%

.

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan

Terselenggaranya sosialisasi

peraturan Ketenagakerjaan 975 perusahaan 100 perusahaan

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan

penegakkan hukum terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja

Tersedianya aparatur pengawasan,

perlindungan dan penegak hukum di

perusahaan dan tenaga kerja

44 orang 8 orang 8 orang 8 orang 100%

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan

Kerja

Pembentukan Wirausaha baru Tingkat Partisipasi angkatan Kerja 280 orang - 80 orang 280 orang 350%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Tingkat Penggangguran Terbuka 3 paket 1 paket

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan

Pengembangan Sistim

Angka Sengketa Pengusaha pekerja

per tahun



Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan Terbinanya Hubungan Industrial di

perusahaan 400 perusahaan 100 perusahaan 100%

Program Pengembangan Hubungan Industri dan

Peningkatan Jaminan Sosial

Besaran kasus yang diselesaikan

dengan perjanjian bersama (PB).

Besaran pekerja/buruh yang menjadi

peserta program jamsostek.

Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan

Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja Terlindungi oleh Hukum

Ketenagakerjaan dan terdapat

Jaminan Sosial

400 perusahaan 1 paket 1 paket 1 paket 100%

Dinas Pendapatan

Urusan Wajib

20

Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi


dan Persandian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pencapaian Target SKPD

(Kegiatan Rutin dll) 90% 85%

1,911,202

,850

1,562,790

,037

81.77

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terdistribusi 3500 buah surat

1,800,000

1,798,800 99.93

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

Peningkatan prosentase kelancaran

operasional 90%

324,000,0

00

45,043,40

7

13.90

Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan

kendaraan dinas/ operasional

Peningkatan prosentase kelancaran

operasional 80%

48,000,00

0

37,734,00

0

78.61

Penyediaan jasa administrasi Keuangan Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Administrasi Keuangan 7 Jenis Laporan

100,200,0

00

100,200,0

00

100%

Penyediaan jasa kebersihan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

Kantor 90%

54,000,00

0

52,500,00

0

97.22

Penyediaan ATK Peningkatan Kualitas Administrasi

Kantor 90%

196,496,7

00

195,996,7

00

99.75

Penyediaan barg cetakan Peningkatan Kualitas Administrasi

Kantor 90%

484,107,4

00

462,704,9

00

95.58



Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor Tersedia komponen instalasi listrik 90%

10,608,75

0

10,608,75

0

100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedainya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-

undangan

Meningkatnya Wawasan Pengetahuan

Melalui Berita Yang ada di Koran Lokal

dan Nasional

1100 Eksp srt kbr

& 10 buku

peraturan

perundang-

undangan

53,090,00

0

46,650,00

0

87.87

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 8000

310,800,0

00

284,266,4

80

91.46

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Meningkatnya Efisiensi Pelaksanaan

Tugas dan Koordinasi Yang Berkaitan

dengan Penerimaan Daerah

17

328,100,0

00

325,287,0

00

99.14


Aparatur

Prosentase Pelayanan yang

memenuhi standar pelayanan prima 95% 82%

5,306,245

,750

4,992,363

,500 94.08

Pengadaan kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas roda

empat 6 Unit -

1,172,000

,000

1,141,594

,000

97.41

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pelayanan Perkantoran Menjadi Lebih

Optimal 90%

524,100,0

00

440,036,5

00

83.96

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pelayanan Perkantoran Menjadi Lebih

Optimal 90%

3,022,020

,750

2,824,338

,000

93.46

pengadaan meubelair Peningkatan kenyamanan kerja

aparatur 90%

56,980,00

0

55,900,00

0

98.10

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Peningkatan rotase kelancaran

operasional tugas-tugas 90%

263,500,0

00

263,341,0

00

99.94

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor 90%

62,320,00

0

62,304,00

0

99.97

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung

kantor 90%

10,325,00

0

10,323,00

0

99.98

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Peningkatan rotase kelancaran

operasional tugas-tugas 1 Kegiatan

195,000,0

00

194,527,0

00

99.76

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Pelayanan yang


75,000,00

0

74,000,00

0 98.67



Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan-nya Tersedianya pakaian dinas aparatur

beserta kelengkapannya 1 Pasang

40,000,00

0

39,500,00

0 98.75

Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian dinas hari-hari

tertentu aparatur beserta

kelengkapannya

-

35,000,00

0

34,500,00

0 98.57

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan-nya

(lanjutan)


memenuhi standar pelayanan prima 1 Kegiatan


Aparatur



121,765,0

00

96,038,00

0 78.87

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Prosentase jumlah pegawai yang

mengikuti sosialisasi teknis

75,765,00

0

67,615,00

0 89.24


perundang-2an

Prosentase jumlah pegawai yang

mengikuti bimbingan teknis 90%

46,000,00

0

28,423,00

0 61.79

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Capaian Kinerja Yang

Maksimal

140,360,0

00

107,144,6

88 76.34

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Realisasi Kinerja

SKPD

29,259,50

0

28,430,50

0 97.17

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedainya Laporan Keuangan Setiap

Semester

55,181,50

0

26,975,68

8 48.89

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Tersedianya Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran SKPD

27,959,50

0

27,250,00

0 97.46

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersedianya Laporan Setiap Bulan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

27,959,50

0

24,488,50

0 87.59

Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Tersedianya Laporan Aset SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah 90%

132,210,650,825

1,825,595

,600

1,574,380

,500

86.24

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

meningkatnya kesadaran Wajib Pajak

dalam melaksanakan kewajiban

membayar pajak daerah

90%

83,800,10

0

81,100,00

0

96.78

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-2

pendapatan daerah

Tercapainya target penerimaan Pajak

dan Retribusi Daerah 90%

1,627,170

,000

1,384,039

,000

85.06

Penyusunan Sistem Informasi Pajak Daerah Tersedianya Sistem Informasi Pajak

Daerah 1 Kegiatan

Rekonsiliasi Laporan Bulanan SKPD Pengelola PAD Tersedianya laporan Bulanan SKPD

Pengelola PAD

5,000,000

- 0.00



Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Tersedianya Laporan Monev tentang

Pengelolaan Pendapatan Daerah

109,625,5

00

109,241,5

00

99.65

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

17 Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata

Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi

perkantoran 88% 82% 84% 84% 100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terlayani 3000 surat 2000 surat 3000 surat 3000 surat 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Rekening bulanan listrik, air dan

telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%



Jasa sopir bulanan dan Jasa sopir

bulanan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Laporan Administrasi Keuangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor Tenaga kebersihan kantor

bulanan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas, tinta, balpoit, dll 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kop surat, amplop,dll 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Komponen instalasi listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan/perlengkapan kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Koran harian dan buku peraturan 260 hari 260 hari 260 hari 260 hari 100%

Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum tamu dan harian 260 hari 260 hari 260 hari 260 hari 100%

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah SPPD 20 orang 6 orang 16 orang 16 orang 100%


Aparatur

Persentase peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 88% 82% 84% 84% 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%


Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas /operasional 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah pemeliharaan perlengkapan

kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin

aparatur 88% 82% 84% 84% 100%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas 60 pasang 60 pasang 0 0 0%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu 60 pasang 0 60 pasang 60 pasang 0%


Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur 88% 82% 83% 83% 100%


Perundang-Undangan

Tersediannya pegawai yang

memenuhi kualifikasi teknis &

profesional

4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 100%



Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Prosentase pengembangan

kebudayaan daerah 90% 82% 84% 84% 100%

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya

Terfasilitasinya partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kekayaan budaya 1 tim.kes

- 1 tim.kes 1 tim.kes 100%

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

Terawatnya situs dan objek wisata 3 paket

- 3 paket 3 paket 100%

Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata Terselenggaranya Pemilihanan

pengutusan Nyong dan Nona Manado 1 paket 1 paket 0 0 0%

Terlaksananya misi kesenian 4 misi kesenian

DN

-

3 mis.kes

DN

3 mis.kes

DN 100%

Pelaksanaan Misi Kesenian, dan Kebudayaan,

Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Daerah Di

Dalam dan Luar Negeri

Terselenggaranya Misi Kesenian,

Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan

Daerah Di Dalam dan Luar Negeri

2 misi kesenian

LN

-

2 mis.kes

LN

2 mis.kes

LN 100%

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Prosentase peningkatan pengelolaan

keragaman budaya 90% 83% 85% 85% 100%

Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Terwujudnya pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah 1 tahun 1 tahun 0 0 0%

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Kebudayaan

Daerah

Terelengaranya pemilihan dan

pengutusan Nyong dan Nona Manado 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100%

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Terselengaranya Festival, Pentas,

Event dan Lomba Kebudayaan 9 event 7 event 9 event 100%

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Prosentase peningkatan

Pengembangan Pemasaran Pariwisata 85% 80% 82% 82% 100%

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam Pemasaran Pariwisata

Tersedianya data dan informasi, serta

pusat informasi pariwisata diKota

Manado

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi

Pariwisata

Terselenggaranya Event-Event MICE di

Kota Manado 4 event 4 event 3 event 3 event 100%

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam

dan Luar Negeri

Pameran dalam negeri, pameran

dalam daerah, dan pameran luar

negeri

9 pameran 9 pameran 9 pameran 9 pameran 100%

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Prosentase peningkatan

Pengembangan Destinasi Pariwisata 90% 85% 87% 87% 100%

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata Terawatnya obyek-obyek wisata 37 objek wisata 7 objek wisata 0

- 0%

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek

Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha Terselenggaranya seminar pariwisata 2 seminar

- 1 seminar 1 seminar 100%

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pengembangan destinasi pemasaran pariwisata Sapu Laut 0 sapu laut

- 8 sapu laut

8 sapu

laut 100%

Program Pengembangan Kemitraan Posentase peningkatan

pengembangan kemitraan 85% 80% 82% 82% 100%

Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya

Tersedianya Pramusaji, Pengrajin,

sadar Wisata 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 100%

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan

Pariwisata

Terselenggaranya Rapat Koordinasi

dengan Pelaku Usaha Pariwisata 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 67%



Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Peningkatan Kemitraan

Terselenggaranya pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan program

peningkatan kemitraan

12 bulan 12 bulan #VALUE!

Pengembangan dan Penguatan Litbang, kebudayaan

dan pariwisata

Jumlah kajian kebudayaan dan

pariwisata 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%

Dinas Pemadam Kebakaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran 90%


Listrik Terbayarnya biaya listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan


prosentase kelengkapan surat - surat

kendaraan dan SIM

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran honor pengelola

keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Instalasi dan penerangan

kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan kantor


Perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan Koran

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makan dan minum untuk

rapat -rapat

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya Rapat Koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah


Aparatur

Prosentase ketersediaan sarana dan

prasarana aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran

Pengadaan perlengkapan gedung kantor gelas, dispenser, leper, nampan

Pengadaan peralatan gedung kantor AC 1,5 PK, AC 2 PK, Genset,

Pengadaan mebeleur Kursi Sofa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/oprasional Pengadaan BBM dan biaya service

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase ketersediaan pakaian

dinas karyawan

Pengadaan Pakaian Kerja Penyediaan Pakaian Dinas bagi

karyawan Dinas Damkar Kota Manado


Aparatur

prosentase peningkatan SDM

pengelola keuangan




perundang - undangan

Penyediaan biaya Bintek bagi

pengelola keuangan dan operator

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Prosentase peningkatan pemahaman

masyarakat terhadap bahaya

kebakaran

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan

Pencegahan Kebakaran

Penyelenggaraan diklat bagi

masyarakat dan pembentukan

balakar

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Prosentase tersedianya sarana dan

prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

bahaya kebakaran

Terpenuhinya sarana dan prasarana

pada Dinas Damkar

Perawatan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

Terpeliharanya kendaraan oprasional

mobil pemadam

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Terbayarnya uang makan petugas jaga

25 Urusan Komunikasi dan Informatika

25 01 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

25 01 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Persentase kawasan boulevard dan

DAS Tondano yang memiliki akses

WIFI

100.00% - 40% 40% 100.00%

Jumlah jaringan komunikasi 3.92 3.49 5.38 17.25 320.93%

Rasio wartel/warnet terhadap

penduduk 0.41 0.37 0.39 0.38 97.55%

Jumlah Website kota manado Ada Ada Ada Ada Ada

Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

Terbangunnya dan terpeliharanya

sarana WIFI di kawasan boulevar dan

DAS Tondano

200 lokasi - 80 lokasi 12 lokasi 15%

Terkelolanya website Pemerintah Kota

Manado 1 website 1 website 1 website 1 website 100%

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

Terbentuknya kemitraan dengan

stasioner jaringan 14 kegiatan - 2 kegiatan 4 kegiatan 200%

Terbentuknya kemitraan dengan

penyedia jasa telekomunikasi 14 kegiatan - 2 kegiatan 4 kegiatan 200%

Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi

dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah SKPD yang terintegrasi dalam

SimPemda 150 SKPD - - 4 SKPD 100%


memenuhi Standar Pelayanan Prima 100.00% 75% 90% 85% 94.44%

Proporsi penduduk yang memiliki

jaringan PSTN (kepadatan fasilitas

telepon per jumlah penduduk)

25,00% 5,12% 15,00% 50.21% #VALUE!

Proporsi penduduk yang memiliki

telepon seluler 100,00% 85,10% 90,00% 86.62% #VALUE!

Proporsi rumah tangga dengan akses

internet 50,00% 21,45% 35,00% 27.66% #VALUE!



Proporsi rumah tangga yang memiliki

komputer pribadi 50,00% 34,00% 42,50% 39.02% #VALUE!

Penguasaan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Terlatihnya SDM dalam bidang

Komunikasi dan Informasi 20 orang - 2 orang 7 orang 100%

Terkelolanya Sistim Komunikasi

berbasis IPad 48 bulan - 12 bulan 3 bulan 100%

Tersusunnya master plan e-Gov 1 kegiatan - 1 kegiatan - -

Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Tersedianya aplikasi online e-data 1 kegiatan - 1 aplikasi 1 aplikasi 100%

Tersedianya aplikasi surat-menyurat 1 kegiatan - 1 aplikasi 1 aplikasi 100%

Tersedianya film profil Kota Manado 4 kegiatan - 1 aplikasi 2 aplikasi 100%

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Jumlah surat kabar nasional / local 14 media 11 media 12 media 14 media 127.27%

Jumlah penyiaran radio/tv local 12 media 8 media 10 media 10 media

Jumlah Pameran expo 4 keg 1 keg 4 keg 4 keg

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Terlaksananya penyebaran informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah 48 kegiatan 24 kegiatan

24

kegiatan

24

kegiatan 12 kali

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi

Publik

Pelaksanaan diseminasi dan

pendistribusian informasi nasional

melalui :

Media massa seperti majalah, radio

dan televisi 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100%

Media baru seperti website (media

online) setiap hari setiap bulan

setiap

minggu

setiap

minggu 100%

Media tradisional seperti pertunjukan

rakyat 12 kali 1 kali 8 kali 8 kali 25%

Media Interpersonal seperti

sarasehan, ceramah/diskusi, dan

lokakarya

12 kali 4 kali 8 kali 8 kali 100%

Media luar ruang seperti media

bulletin, leaflet, booklet, brosur,

spanduk, dan baliho

12 kegiatan 6 kegiatan 12 keg 12 keg 100%

Cakupan pengembangan dan

pemberdayaan kelompok informasi

masyarakat di tingkat kecamatan

75% 30% 66.67% 100.00% 150.00%

Pembinaan dan Pengembangan Media Center Terkelolanya media center 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional

Terlaksananya diseminasi dan

pendistribusian informasi melalui

media massa

12 kegiatan 12 kegiatan 12

kegiatan

12

kegiatan 100%



media online

12 bulan - 12 bulan 12 bulan 100%



media tradisional

38 kegiatan 2 kegiatan 8 kali 8 kali 100%





media interpersonal

38 kegiatan 2 kegiatan 8 kali 8 kali 100%



media luar ruang

50 kegiatan 6 kegiatan 12

kegiatan

12

kegiatan 100%

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat

Persentase KIM yang dikembangkan

dan diberdayakan 75% - 66.67% 100.00% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentasi pencapaian target SKPD

(Kegiatan Rutin dll) 90% 80% 85.00% 95% 111.76%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik tersedianya jasa telepon dan internet 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%



tersedianya jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi

keuangan 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan peralatan

kerja 24 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100%

Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 24 paket 4 paket 4 paket 4 paket 100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan

penggandaan 24 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 100%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%


undangan

tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 90.51%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

terlaksananya rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah 67 kegiatan 7 bulan 12 bulan 12 bulan 100%


Aparatur

Persentasi pencapaian target SKPD

(Kegiatan Rutin dll) 90.00% 80% 85% 95% 111.76%

Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur yang baru 2 paket - 1 paket 1 paket 100%

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional

terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100%

Rehab sedang/berat gedung kantor tersedianya ruang kantor yang

memadai 1 unit 1 unit -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentasi pencapaian target SKPD


Pengadaan pakaian dinas harian beserta

perlengkapannya

tersedianya pakaian dinas harian bagi

aparatur 200 pasang - 30 pasang 30 pasang 100%

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu tersedianya pakaian khusus

(olahraga/bentenan) bagi aparatur 160 pasang - 28 buah 28 buah 100%

Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya

Aparatur

Persentasi pencapaian target SKPD




Pendidikan dan Pelatihan Formal tersedianya aparatur yang terdidik dan

terlatih 7 orang 3 orang - - -


Perundang-Undangan tersedianya aparatur yang kompeten 21 orang 2 orang 7 orang 7 orang 60%

05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

TENTANG RENCANA TATA RUANG

Terwujudnya Peraturan Per UU ttg

Rencana Tata Ruang 65% 50% 2 2 100

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Tersedianya RTRW RTRW 100% 0%

-

-

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG RTRW Tersedianya Perda 100% 0%

-

-

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN (RDTRK) tersedianya RDTRK 100% 100 1

- 0

PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN

LINGKUNGAN (RTBL) tersedianya RTBL 100%

- 1 1 100

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN KEPULAUAN Tersedianya RDTRK Kepulauan 100%

- 1

- 0

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

PEMANFAATAN RUANG

Tersedianya pembangunan

Infrastruktur 55% 100% 2 2 100

PENDATAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Tersedianya Data IMB 45% 100 1 1 100



PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU Tersedianya RTH 60%

- 1 1 100

PENGADAAN SARANA & PRASARANA PENERANGAN

JALAN UMUM SISTEM SOLAR CELL Tersedianya PJU 0%

- 100 0.2 0.2

RELOKASI SARANA & PRASARANA PENERANGAN

JALAN UMUM Tersebarnya PJU 0%

- 1 1 100

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG Penataan Ruang sesuai

peruntukannya 90% 91% 100 100% 100

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SEMPADAN JALAN

DAN SEMPADAN SUNGAI

Tersedianya sempadan jalan dan

sungai 100%

- 1 100 100

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN PERKANTORAN

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Terkirimnya surat 80% 61,23 2000 1948 97.40

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI ,SUMBER DAYA AIR

DAN LISTRIK Terbayarnya Jasa telekomunikasi 100% 50 12 12 100

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIJINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Terealisasi Pemeliharaan & Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional 10 0 % 100% 12 12 100



PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Terwujudnya Administrasi Keuangan

yang baik 80% 88,89% 108 108 100

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR tersedianya Jasa Kebersihan kantor 100% 100% 24 24 100

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Terealisasinya Perbaikan alat kerja 80% 100% 4 4 100

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tersedianya ATK untuk Kegiatan Adm

Kantor 90% 75% 4 4 100

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Terpenuhinya brg cetakan &

penggandaan 90% 100% 4 4 100

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Terpenuhinya Kebutuhan Komp

Instalasi Listrik 80% 100% 2 2 100

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

Tersedianya peralatan &

perlengkapan kantor 80% 0% 4 2 100

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Terpenuhinya bahan bacaan, koran

buku & Peraturan PerUU 90% 94,12% 96 96 100



PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya kebutuhan makanan &

Minuman 80% 90,91% 33 33 100

RAPAT-RAPAT KOORDINASI dan KONSULTASI

KELUAR DAERAH

Terpenuhi Kebutuhan Informasi dgn

mengikuti konsultasi & koordinasi 75% 100% 19 19 100

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA

APARATUR

PENGADAAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL Tersedianya kendaraan dinas

/operaswional 80%

- 2 2 1 unit

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Tersedianya perlengkapan kantor 80% 100 24 24 21 unit

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Tersedianya peralatan kantor 80% 100 18 18 18 unit/bh

-

PENGADAAN MEBELEUR tersedianya mebeleur 80% 100%

-

- 0

PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN

DINAS / OPERASIONAL Kelancaran operasional tugas dinas 80% 100% 24 24 100

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya 90% 93,75

-

- 65



PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI HARI TERTENTU Tersedianya pakaian khusus hari-hari

tertentu 90% 93,75 55 55 65

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Tersedia Aparatur yang menguasai

peraturan Per UU

80% 0% 6

- 0

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pelayanan Administrasi Perkantoran


Listrik


Kendaraan Dinas /Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor


Perundang-Undangan



Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat

Bermotor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal




Perundang-Undangan

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Persampahan

Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam

Pengeloaan Persampahan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Pengelolaan Areal Pemakaman

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau



Dinas Perhubungan

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi Terminal/Pelabuhan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum di Jalan Raya

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Jasa Angkutan

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan

Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan di Laut

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Jasa Angkutan (Lanjutan)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Pengadaan Marka Jalan

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Pengadaan Alat Pengendali lalulintas

lalu lintas

Forum Lalu Lintas

Pengadaan Alat Penunjang Keamanan Lalu lintas

Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas



Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Pengadaan Perlengkapan Pengesahan Hasil Uji

Kendaraan Bermotor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Listrik


Kendaraan Dinas / Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah


Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Dinas/Operasional

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal


Perundang-undangan



2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan, mengingat dampaknya yang signifikan bagi

masyarakat kota Manado di masa depan, isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak

dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

A. Rumusan usulan program dan kegiatan hasil penelahan pokok-pokok pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan program dan kegiatan yang dihasilkan

melalui kegiatan reses anggota DPRD di wilayah keterpilihannya yang kemudian

disampaikan kepada eksekutif melalui kegiatan musrenbang ataupun forum, adapun

pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan agar diakomodir pada tahun 2015 antara

lain;

1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, talud, dll.

2. Penyedian dan perbaikan sarana kantor kelurahan.

3. Pemasangan lampu jalan di beberapa wilayah.

4. Relokasi warga korban banjir yang bemukim di daerah aliran sungai.

5. Penyambungan air bersih di beberapa wilayah yang mengalami kesulitan air

bersih.

6. Penyediaan lahan pekuburan umum.

7. Pemantapan Program PBL-Mapalus.

8. Pemantapan Program Universal Coverage.

B. Isu-isu strategis yang merupakan analisis lingkungan eksternal dapat diihat dari 3 aspek

yaitu:

- Kebijakan Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya dinamika yang terjadi

secara global sangat penting diperhatikan, karena hal tersebut sering memberi dampak

yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan daerah.

1) Komitmen sebagai masyarakat dunia untuk mencapai 8 program Millenium

Development Goals (MDG’s) pada tahun 2015. Mengadopsi komitmen



MDG’s oleh berbagai negara di dunia, maka upaya-upaya ke arah

pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, peningkatan

persamaan gender dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan tingkat

kematian anak, antisipasi terjadinya penyakit HIV/AIDS, penyakit malaria,

dan penyakit lainnya yang menjadi masalah internasional, dan memastikan

keberlangsungan lingkungan merupakan target-target yang harus dicapai.

2) Isu Lingkungan Hidup.

Kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan hidup yang dipicu oleh

berbagai kejadian diberbagai pelosok penjuru dunia berupa bencana alam

banjir, longsor, gempa bumi, dan sebagainya yang banyak dikaitkan dengan

gejala global warming dan perubahan iklim dunia, sehingga mengakibatkan

tumbuhnya perhatian yang besar dari berbagai kelompok masyarakat dunia

untuk semakin memperhatikan, menjaga serta memelihara planet bumi

sebagai akibat dari degradasi lingkungan yang mengglobal.

3) Perkembangan Pesat di Bidang Teknologi Transportasi dan Informasi.

Perkembangan yang luar biasa dibidang teknologi transportasi dan informasi

menyebabkan jarak, baik dalam pengertian ruang maupun waktu menjadi

relatif tidak berarti lagi. Dengan teknologi transportasi orang dan barang

dapat berpindah dengan cepat secara mudah demikian pula berbagai kejadian

diseluruh pelosok dunia bahkan diluar bumi ini pun dapat diketahui oleh

hampir setiap orang secara transparan dan real time. Perkembanan ini

menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan hubungan antar negara dan

bangsa di dunia termasuk didalamnya tatanan budaya, perekonomian dan

hubungan antar manusia di dunia global.

4) Meningkatnya Kerjasama Ekonomi Kawasan.

Meningkatnya kerjasama ekonomi kawasan yang ditandai dengan lahirnya

forum kerjasama regional dalam bidang ekonomi seperti BIMP-EAGA,

APEC, EEC, AFTA, ACTA, G8 serta akan diberlakukannya Asean

Economic Community (AEC) akan memberikan dampak bagi perkembangan

dan pertumbuhan suatu wilayah atau negara. Berbagai kerjasama regional

pada umumnya adalah untuk menghapus hambatan terhadap arus barang dan

jasa antar negara, penghapusan berbagai bea dan pajak dan ketentuan lainnya



yang menghambat. Hal ini menuntut penyediaan sumber daya daerah harus

bisa kompetitif sehingga tidak terkesampingkan.

- Kebijakan Nasional

Penentuan isu strategi di tingkat nasional diwarnai oleh kebijakan nasional,

dimasudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah

didukung dan dilaksanakan oleh daerah sehingga penentuan arah kebijakan kota

Manado sejalan dengan kebijakan yang dituju oleh nasional. Dalam kaitannya dengan

itu perlu diketahui bahwa RKP tahun 2015 merupakan rencana kerja transisi dari

RPJMN Kedua ke RPJMN Ketiga, maka RKP 2015 dituntut berkesinambungan dengan

capaian RPJMN Kedua atau lebih jelasnya dengan RKP 2014, sehingga tema

pembangunan nasional tahun 2015 yang diangkat adalah Melanjutkan Reformasi Bagi

Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan, Tema ini mencerminkan:

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN

Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN Ketiga.

2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015

baik yang bersumber pada eksternal maupun internal sebagaimana diuraikan pada

bagian-bagian terdahulu.

3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN

2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK

yang terus meningkat.

Adapun penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima)

isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang

digariskan dalam RPJPN 2005-2025:

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Pengendalian Jumlah Penduduk

2. Reformasi Pembangunan Kesehatan

a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)

b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

3. Reformasi Pembangunan Pendidikan



4. Sinergi Percepatan

BIDANG EKONOMI

5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas

6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

7. Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi

8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi

9. Reformasi Keuangan Negara

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

10. Peningkatan Kapasitas Iptek

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

11. Peningkatan Ketahanan Air

12. Penguatan Konektivitas Nasional

a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

c. Penataan Perumahan/Permukiman

BIDANG POLITIK

14. Konsolidasi Demokrasi

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan

Industri Pertahanan

16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri

BIDANG HUKUM DAN APARATUR

17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik



18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

20. Pengelolaan Risiko Bencana

21. Sinergi Pembangunan Perdesaan

BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

22. Perkuatan Ketahanan Pangan

23. Peningkatan Ketahanan Energi

24. Percepatan Pembangunan Kelautan

25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan

Hidup

- Kebijakan Regional

Pembangunan Kota Manado juga harus sinkron dengan pembangunan Provinsi

Sulawesi Utara sehingga penentuan arah kebijakan kota Manado sejalan dengan

kebijakan yang dituju oleh Pemerintah Sulawesi Utara, adapun Tema Pembangunan

yang diangkat oleh Pemerintah Sulawesi Utara pada tahun 2015 adalah “Memantapkan

pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan yang berkeadilan dalam rangka

Sulut yang berdaya saing” dengan 8 prioritas pembangunan yaitu :

1. Pembangunan & pengembangan infrastruktur dasar, rekonstruksi & rehabilitasi.

2. Pencapaian MDG’s (pendidikan, kesehatan dan kemiskinan).

3. Antisipasi dampak perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi, pelestarian hutan &

lingkungan hidup.

4. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri berbasis agribisnis.

5. Pengembangan kawasan kepulauan dan perbatasan.

6. Pengembangan industri wisata bahari, mice & pelestarian budaya lokal.

7. Peningkatan investasi, perdagangan dan UMKM.

8. Reformasi birokrasi & tata kelola pemerintahan yang baik.



2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan

Untuk isu-isu strategis / permasalahan kota Manado yang sesuai diidentifikasi

dan dituangkan dalam RPJMD Kota Manado Tahun 2010-2015 yang masih relevan

menjadi masalah di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur perkotaan penyediaan sarana dan prasarana yang belum optimal

2. Penataan ruang kota yang belum optimal sehubungan dengan belum tersedianya

perda tentang RTRW serta belum tersedianya RDTRK dan RTBL.

3. Lingkungan hidup melalui prinsip pembangunan berkelanjutan dimana

pelestarian sumber daya alam di Kota Manado memikirkan aspek keberlanjutan

(sustainable).

4. Pemerataan distribusi pendapatan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan

dimana prekonomian kota dengan pariwisata sebagai leverage.

5. Peningkatan Kualitas pendidikan

6. Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan

7. Peningkatan Kapasitas birokrasi dan Tata Kelola

8. Peningkatan Ketahanan Pangan

9. Peningkatan Perekonomian, Iklim Investasi, Iklim Usaha dan inovasi teknologi

10. Pemeliharaan Hukum dan Keamanan

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan dari informasi pada

gambaran umum daerah dan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya,

serta prediksi berdasarkan pemahaman atas kemungkinan-kemungkinan yang akan

terjadi dimasa mendatang. Beberapa permasalahan pembangunan kota Manado yang

menonjol berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat, karenanya pendidikan menjadi prioritas utama secara nasional dengan

kebijakan minimal 20% anggaran disediakan untuk pendidikan. Meskipun demikian

permasalahan yang masih ditemui terkait bidang pendidikan, seperti :

a. Meski budaya belajar sudah cukup tinggi seperti ditunjukkan dengan angka buta

huruf yang rendah serta rata-rata lama belajar 12 tahun, yang artinya rata-rata



setiap penduduk di kota Manado mengecap pendidikan sampai dengan kelas 3

SMA, kondisi pendidikan secara umum belum merata, pelayanan pendidikan

serta akses untuk mendapatkan pendidikan formal belum sepenuhnya baik.

Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan dan berbagai fasilitas namun

kesenjangan partisipasi pendidikan terlihat makin mencolok pada jenjang

menengah dan tinggi.

b. Masih minimnya sumberdaya manusia di Pemerintah Kota yang berpendidikan

S2 dan S3, terlebih tahun 2013 lalu telah dirintis adanya sosialisasi dan

pengenalan terhadap perguruan tinggi ternama di dunia seperti Harvard

Unversity, Western University dan adanya sister city dengan kota Liverpool,

Davao.

c. Ketersediaan dan sebaran, serta kualitas pendidik. Sejalan dengan perhatian

yang besar terhadap pendidikan, tingkat kesejahteran tenaga pendidikan dalam

beberapa tahun terakhir ini semakin membaik namun hal ini belum sepenuhnya

diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas pendidik agar

mereka dapat mengemban tugas dengan baik, sehingga melalui program

pendidikan yang dilaksanakan dapat melahirkan lulusan-lulusan yang bermutu

atau SDM yang berkualitas.

d. Belum tersedianya secara merata sarana, prasarana dan fasilitas penunjang

pendidikan seperti perpustakaan, buku pelajaran dan laboratorium terutama di

wilayah kepulauan.

e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti akses internet dalam

menunjang proses belajar mengajar masih belum memadai.

f. Persoalan yang juga semakin terasa saat ini adalah kesesuaian antara hasil

pendidikan dengan kebutuhan dunia pasar kerja. Tingkat pengangguran yang

cukup tinggi di kota Manado, ketika ditelusuri lebih jauh menunjukkan adanya

lapangan kerja yang kualifikasinya tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal.

g. Masalah lainnya antara lain rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolah, kualitas

dan kesejahteraan pendidik serta distribusi yang tidak merata, cakupan

pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

h. Kurangnya tenaga guru yang akan ditempatkan pada sekolah yang jauh dari

pusat kota dan daerah kepulauan.

i. Penguasaan Bahasa Asing, Inggris, dll



2. Urusan Kesehatan

Sebagai ujung tombak pembangunan, kesehatan merupakan suatu pilar yang

harus diletakkan sebagai dasar yang kokoh, sekalipun berbagai hasil telah banyak

dicapai oleh Kota Manado dalam bidang kesehatan, namun dalam pelaksanaannya

penanganan kesehatan perlu untuk diperhatikan terlebih peningkatan akses terhadap

fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat miskin, adapun masalah yang

dihadapi antara lain:

a. Penderita HIV/AIDS semakin bertambah ibarat fenomena gunung es dimana

data menunjukkan pada tahun 2013 penderita HIV/AIDS sebanyak 575 orang

dibandingkan tahun 2012 sebanyak 454 orang sehingga menjadi masalah yang

perlu ditangani. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama yang intensif antara

semua stakeholder seperti LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk

menggerakan kesadaran warga agar peduli terhadap permasalahan HIV/AIDS.

b. Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya prevalensi gizi buruk dan kurang

mengindikasikan ada tidaknya masalah gizi pada balita, tetapi tidak

memberikan indikasi apakah masalah gizi tersebut bersifat kronis atau akut.

c. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

seperti Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Universal Coverage yang oleh

Pemerintah Kota Manado menjadi program unggulan belum sepenuhnya

menangani masyarakat miskin di Kota Manado. Salah satu kendalanya adalah

pelayanan mendapatkan pelayanan gratis di 6 rumah sakit. Rumah sakit yang

disebut-sebut bekerja sama dalam program ini, kerap menolak para pasien dari

kalangan masyarakat miskin.

d. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

f. Belum optimalnya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat

dan makanan, dan keamanan pangan.

3. Urusan Pekerjaan Umum



Salah satu indikator penunjang keberhasilan daerah baik dalam bidang,

pendidikan, kesehatan, pariwisata maupun investasi adalah ketersediaan sarana dan

parasarana umum yang memadai. Permasalahan yang dialami Kota Manado adalah

a. Penyediaan sarana dan prasarana yang belum optimal baik di mainland maupun

di wilayah kepulauan. Prasarana dasar wilayah yang masih terbatas dan belum

representatif seperti jaringan jalan dan sistem jaringan transportasi kota yang

terintegrasi dalam sistem transportasi nasional bahkan internasional yang

didukung fasilitas terminal serta fasilitas transportasi yang nyaman dan aman.

Tersedianya energi listrik, prasarana dan jaringan komunikasi, informasi yang

belum mendukung Kota Manado memasuki komunitas informasi global.

Selanjutnya infrastruktur permukiman seperti jaringan drainase, prasarana dan

sarana sanitasi kota berupa air minum/bersih, persampahan, pengelolaan

limbah, penyediaan penerangan jalan umum yang belum memenuhi standard

yang merujuk pada peningkatan daya saing kota yang mengusung pariwisata

sebagai leverage (pendorong) perekonomiannya.

b. Penataan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang belum mendapat

perhatian yang besar dimana pemanfaatannya belum mencerminkan ke arah

water front city.

c. Fasilitas dan utilitas pasar-pasar tradisional yang belum memadai, serta fasilitas

perdagangan yang masih belum memenuhi kualitas yang diharapkan.

d. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang obyek

kepariwisataan maupun obyek sejarah budaya.

4. Urusan Perumahan

a. Pembangunan rumah yang murah, sederhana, sehat bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) masih sangat dibutuhkan namun pengembang

kurang berminat. Hal ini disebabkan harga tanah yang cukup mahal, pangsa

pasar yang lambat, lahan yang terbatas.

b. Kurangnya pengembang memanfaatkan fasilitas dari perbankan untuk

membangun rumah yang murah karena regulasi yang berbelit-belit dan

panjang.

c. Masih kurangnya pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang

dibangun di kota Manado sebagai alternatif terbatasnya lahan yang ada.



d. Pemberian izin perumahan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi

lingkungan.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Belum diperdakannya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

bidang penataan ruang yaitu rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Manado

yang merupakan alat operasional dalam mengkoordinasikan dan

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sektoral secara spasial.

Dokumen lainnya seperti rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK), rencana

teknis ruang kawasan (RTRK), serta rencana tata bangunan dan lingkungan

belum semuanya tersedia.

b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun rumah atau tempat

usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga berakibat pada

rusaknya lingkungan, air tergenang dan disisi lain akan merusak estetika kota

yang asri, indah dan nyaman.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan daerah belum terpadu atau terintegrasi antar instansi/lembaga baik

pusat maupun daerah sehingga ego sektoral kerap lebih menonjol.

a. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD

b. Kepentingan politik yang berbeda dalam setiap level pemerintahan

menyebabkan tidak sinerginya perencanaan

c. Perencanaan tidak ditopang oleh dukungan anggaran daerah.

d. Perencanaan masih terkendala dalam tahapan pelaksanaan/implementasi akibat

tidak didukung oleh kapasitas aparatur dan infrastruktur.

7. Urusan Perhubungan

Masalah di bidang perhubungan yang sudah menjadi masalah nasional adalah

kemacetan, tidak terkecuali di kota Manado. Kondisi di kota Manado menunjukkan

pertambahan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat tidak diikuti

dengan penambahan ruas-ruas jalan. Kemacetan kerap membuat frustrasi masyarakat

karena mengganggu aktivitas dan kelancaran di berbagai bidang. Beberapa indikasi

sebagai faktor penyebab kemacetan adalah :



a. Pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan pertambahan volume jalan.

b. Belum dimaksimalkan angkutan umum berkapasitas besar, dan belum dikurangi

angkutan kota. Ijin trayek Angkot di Manado relatif tak berkurang.

c. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang batas pengoperasian kendaraan

bermotor sehingga tetap dimanfaatkan.

d. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai seperti terbatasnya area atau lahan parkir.

e. Semakin banyak penduduk dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

menyebabkan daya beli masyarakatpun meningkat pula, termasuk daya beli

kendaraan bermotor.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Isu tentang lingkungan hidup masih menjadi masalah krusial di Kota Manado.

a. Peningkatan properti/perumahan dan bangunan-bangunan usaha, disatu sisi

telah memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah,

akan tetapi disisi lain peningkatan properti menyebabkan daerah hijau dan

daerah resapan air makin berkurang.

b. Peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan berdampak pada pengurangan

angka pengangguran karena membuka peluang lapangan pekerjaan. Pendapatan

masyarakat meningkat dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Tapi efek

sampingnya adalah lahan-lahan bangunan telah menutup akses aliran air

menuju hilir sehingga Kota Manado kerap dilanda banjir.

c. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

d. Kesadaran untuk tidak mendirikan bangunan di kawasan DAS masih kurang.

e. Belum beroperasinya secara maksimal instalasi pengolahan air limbah (IPAL)

skala kawasan dan rusaknya IPAL komunal yang telah dibangun oleh

masyarakat melalui PNPM akibat banjir bandang tanggal 15 Januari 2014

sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga perlu dilakukan

perbaikan.

f. Masih ada sebagian masyarakat yang belum tersentuh dengan penyediaan IPAL

komunal sehingga perlu upaya dibangun sarana pengolahan air limbah.

g. Perlunya pengelolaan lingkungan yang sinergis antara pemerintah dan

masyarakat untuk mencegah dan menangulangi kerusakan dan pencemaran



lingkungan, yang jika tidak dioptimalkan pelaksanaannya memberi dampak

terhadap rawannya terkena bencana.

h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kebersihan

lingkungan dimana masih ada budaya sering membuang sampah sembarangan.

i. Belum optimalnya penerapan pendekatan reduce, reuse, dan recycle (3R)

ditunjukkan dengan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam

pengomposan, hal ini menyebabkan masih banyaknya sampah organik yang

diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

j. Perlu dicarikan solusi penggunaan pupuk hasil komposting yang selama ini

masih terbatas pada penggunaan rumah tangga, sehingga ketika terjadi surplus

sementara fasilitas pemasaran tidak tersedia hal ini mempengaruhi motivasi

rumah tangga untuk melakukan komposting.

9. Urusan Pertanahan

a. Masih banyak tanah milik warga yang belum bersertifikat.

b. Keengganan masyarakat untuk mengurus sertifikat karena biaya tinggi.

b. Adanya sertifikat hak milik ganda terhadap sebuah lahan pertanahan.

c. Pengurusan sertifikat tanah yang berjalan lambat.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Banyak penduduk ilegal yang merupakan warga pendatang yang mencari

nafkah dan kehadiran pendatang itu sering memboyong kerabat dari daerah asal.

b. Kepadatan penduduk menyebabkan permasalahan seperti mulai terbatasnya

distribusi. Banyak masyarakat terpaksa mendirikan bangunan di DAS, karena

keterbatasan mendapatkan lahan ditempat yang aman.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tingginya angka woman trafficing akibat tekanan ekonomi, gaya hidup

modernisasi, tantangan hidup dan tindakan kekerasan.

b. Meningkatnya angka kriminal yang melibatkan usia remaja.

c. Adanya usia anak pustus sekolah.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Perlunya optimalisasi cakupan peserta KB Aktif



b. Peningkatan kesadaran ber KB untuk pasangan usia subur

13. Urusan Sosial

Secara umum permasalahan sosial di Kota Manado adalah :

a. Kemiskinan masyarakat menyebabkan suasana kota tidak nyaman. Tingkat

Kemiskinan Kota Manado tahun 2012 sebanyak 20.400 jiwa atau sebesar

4,91% (BPS kota Manado). Kemiskinan warga disebabkan karena tidak

memiliki akses kepada lapangan kerja yang memadai untuk memenuhi

kebutuhan hidup layak, serta akses pada modal dan informasi yang terbatas.

Kemiskinan ini akan berdampak pada kemampuan warga untuk membayar

pajak yang diperlukan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur umum di

kawasannya.

b. Dari aspek kuantitas, maupun kualitas panti sosial di Kota Manado masih sangat

terbatas. Ada yang sudah berjalan, tapi belum dikelola dengan baik.

c. Belum optimalnya implementasi jaminan kesejahteraan sosial.

d. Belum ada perda menyangkut pelayanan khusus bagi penyandang cacat dan

kelompok rentan.

e. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk secara sukarelawan dalam

pembangunan kesejahteraan sosial.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Iklim ketenagakerjaan yang sehat dan kondusif sangat penting sebagai salah

satu faktor penentu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, yaitu

lapangan kerja produktif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi

pekerja. Iklim usaha yang kondusif tentunya menjadi prasyarat bagi terciptanya

investasi yang mampu menciptakan kesempatan kerja produktif sebesar-

besarnya agar pengangguran terbuka semakin berkurang. Beberapa faktor yang

menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka antara lain:

- Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja yang masuk pasar kerja.

Rendahnya tingkat produktivitas disebabkan karena rendahnya tingkat

pendidikan dan kualitas atau kompetensi yang dimiliki untuk bekerja

terlebih di sektor produksi formal.



- Kurangnya pelatihan kerja berbasis kompetensi, peningkatan

profesionalisme, dan pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan

produkfivitas pencari kerja.

- Kurangnya ketersediaan lapangan kerja

15. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Masalah-masalah yang sering muncul di bidang perkoperasian di Kota Manado

antara lain :

1. Kurangnya pembinaan yang intensif terhadap badan usaha koperasi

sehingga tidak sedikit koperasi yang tidak aktif, tutup ataupun tidak sehat.

2. Sulitnya koperasi mendapatkan akses permodalan dalam rangka

mengembangkan usaha dan ekonomi bagi kesejahteraan anggotanya.

3. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu koperasi diakibatkan

koperasi yang bersifat keluarga.

4. Kurangnya kemandirian koperasi dalam mengembangkan usaha untuk

lebih maju malah sangat bergantung pada bantuan pemerintah.

16. Urusan Penanaman Modal

Sebagaimana terjadi dibeberapa daerah, masalah penanaman modal di Kota

Manado adalah :

a. Masih belum seluruhnya perizinan yang dikeluarkan dikelola oleh lembaga perijinan

yang sudah dibentuk.

b. Masih ditemukan proses perijinannya sangat berbelit, dari petugas front office

hingga pejabat yang berwenang pemberi ijin.

c. Masih simpang siurnya kewenangan penanaman modal ditandai dengan struktur

organisasi yang ada di SKPD.

d. belum ditetapkannya perda tentang kemudahan penanaman modal di daerah.

17. Urusan Kebudayaan

Masalah bidang kebudayaan yang masih dihadapi di Kota Manado adalah :



a. Meningkatnya deras arus moderninsasi mengakibatkan terdegradasinya

kebudayaan di Kota Manado.

b. Belum optimalnya pelestarian budaya-budaya daerah.

c. Tidak menonjolnya kebudayaan daerah baik di tingkat nasional maupun

internasional.

d. Belum optimalnya peranan pariwisata berorientasi pariwisata PAD

18. Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Masalah Kepemudaan dan Keolahragaan di kota Manado adalah

a. Optimalisasi prestasi di bidang olahraga

b. Perlu peningkatan kegiatan kompetisi keolahragaan di Kota Manado

c. Perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kota

Manado dalam mengatasi masalah prestasi olahraga

d. Minimnya sarana dan prasarana keolahragaan di Kota Manado

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Pengaruh modernisasi dan gaya hidup mengakibatkan kebutuhan meningkat

yang akhirnya melakukan tindakan kriminal untuk medapatkannya. Kriminal

telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat perkotaan dan mengganggu

jalannya perekonomian kota. Permasalahan ini diperberat dengan masalah

ketertiban di perkotaan karena tidak disiplinnya masyarakat perkotaan. Hal ini

tercermin dengan jelas antara lain dalam disiplin berlalu-lintas.

b. Tingginya jumlah demonstrasi yang dilakukan masyarakat akibat tidak

menyetujui kebijakan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terjadi karena

berbagai aspek seperti tidak adanya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya

pelibatan peranserta masyarakat dalam pembangunan, kurangnya pemahaman

akan hak-hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Masih terbatasnya kapasitas dan profesionalisme kerja bagi sebagian aparatur

penyelenggara pemerintahan di Kota Manado. Keterbatasan pendidikan,



keterampilan, integritas serta lemahnya semangat etos kerja menjadi pemicu

lemahnya kinerja aparatur.

b. Belum bersinerginya kinerja legislatif sebagai mitra ekesekutif. Keterbatasan

pengalaman organisasi dan keterampilan sebagian besar anggota legislatif

menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal pengawasan, penganggaran

maupun legislasi.

21. Urusan Ketahanan Pangan

a. Laju pertumbuhan produksi pangan yang masih relatif lebih lambat dari

pertumbuhan permintaan.

b. Peningkatan komitmen bersama pemerintah dan pemangku kepentingan serta

masyarakat, juga peningkatan produksi pangan.

c. Diversifikasi pangan (peningkatan pendapatan melalui pertanian yang berbasis

sumber daya lokal, penerapan teknologi yang dapat meningkatkan efektifitas

dan efisiensi kerjasama yang sinergis dengan semua stakeholder ketahanan

pangan) masih minim.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah pemberdayaan masyarakat di Kota Manado adalah :

a. Masih terbatasnya program pemberdayaan keterampilan kerja masyarakat

sehingga tenaga kerja banyak direkrut dari luar daerah.

b. Fungsi LPM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan

baik. Hampir 90 % LPM di Kota Manado tidak memiliki aktivitas sama sekali.

23. Urusan Statistik

a. Akurasi data base pembangunan yang sering bermasalah.

b. Kebenaran data yang dikeluarkan kerap diragukan oleh pihak-pihak yang

sering berurusan dengan angka-angka statistik seperti akademisi maupun pers.

c. Tidak adanya lembaga pembanding sebagai pelengkap dan akurasi data.

24. Urusan Kearsipan



Bencana yang melanda Kota Manado yang merusak kantor-kantor

pemerintahan menyebabkan hilangnya dokumen-doukmen pemerintahan, dampaknya

adalah sulitnya pencarian arsip atau dokumen yang akan diperlukan dikemudian hari

yang mengakibatkan hilangnya informasi. Disisi lain diperhadapkan pada

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Perlunya peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi disetiap

organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga kadang menyulitkan akses

masyarakat mendapatkan informasi yang akhirnya berdampak pada kurang

maksimalnya kualitas pelayanan publik.

b. Belum berperannya media lokal sebagai mitra strategis pemerintah kota. Berita

yang disuguhkan jarang menyangkut kepentingan publik.

26. Urusan Perpustakaan

a. Menurunnya minat baca masyarakat Kota Manado akibat berkembangnya akses

informasi digital

b. Terbatasnya literatur maupun judul-judul buku yang sering dibutuhkan

masyarakat.

27. Urusan Pertanian

Masalah pertanian di Kota Manado adalah :

a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan, usaha maupun

tempat tinggal sehingga produksi hasil-hasil pertanian sangat terbatas

b. Belum optimalnya pertanian berorientasi pariwisata.

28. Urusan Kehutanan

a. Belum termanfaatkannya secara maksimal hutan lindung yang ada bagi upaya-

upaya konservasi dan penelitian dalam rangka mendukung kepariwisataan di

kota Manado.

b. Terjadinya pemanfaatan lahan-lahan konservasi, perlindungan setempat, DAS

menjadi permukiman, tempat usaha yang akan menyebabkan terjadinya banjir

dan tanah longsor.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral



Masalah energi dan Sumber daya Mineral di Kota Manado adalah masih

kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan dan energi. Listrik yang sering padam

menyebabkan terganggunya faktor produksi usaha, pelayanan pemerintahan maupun

aktivitas masyarakat.

30. Urusan Pariwisata

Belakangan ini pariwisata berkembang pesat di kota Manado, bahkan dinilai

bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling siap dijadikan unggulan Manado di

masa yang akan datang. Manado tumbuh dan berkembang menjadi Daerah Tujuan

Wisata (DTW) yang semakin di kenal dunia dan mulai berkembang menjadi kota MICE

tourism. Dalam perannya sebagai leading sector perekonomian kota Manado kedepan,

masih terdapat beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

a. Taman Nasional Bunaken tetap menjadi primadona tujuan wisata di Kota Manado,

dan kedepan diharapkan tetap menjadi daya tarik utama. Namun demikian sebagai

wisata alam, kelestariannya sangat tergantung pada kemampuan seluruh pihak

untuk menjaganya. Masalah yang masih belum sepenuhnya terpecahkan adalah

pulau Bunaken serta perairannya masih belum terbebas dari sampah, ketersediaan

sarana dan fasilitas pendukung seperti transportasi yang aman dan nyaman, listrik

dan air bersih serta permukiman dan perumahan yang layak sebagai daerah tujuan

wisata berskala internasional serta keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam arti

ekologis maupun ekonomis.

b. Objek-objek wisata lokal termasuk situs-situs sejarah budaya belum dapat

dimanfaatkan secara optimal, demikian juga jejaring perjalanan wisata dengan

memanfaatkan objek-objek wisata di hinterland meskipun sudah terbangun namun

belum secara maksimal.

c. Masih ditemukan aktivitas/kegiatan pengurusan perizinan yang tidak mengikuti

prosedur yang berlaku untuk menunjang upaya menjadikan prosedur investasi di

daerah yang terbebas dari ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dengan

mengoptimalkan fungsi pelayanan satu pintu yang diharapkan memberikan sistem

dan mekanisme pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan murah sesuai standar

pelayanan.

d. Masih belum optimalnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi

e. Belum terselenggaranya secara optimal sentra pelatihan wirausaha dan fasilitasi

pemasaran di setiap kecamatan. Terbatasnya ketersediaan lembaga yang



memberikan jasa seperti pelatihan kewirausahaan, bimbingan pembinaan dan

konsultasi serta fasilitasi pemasaran dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM). Padahal pemberdayaan UMKM merupakan

upaya penting untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha sehingga

mengurangi angka pengangguran terbuka serta meningkatkan taraf hidup

masyarakat.

f. Kurangnya intensitas pembinaan yang diberikan terhadap koperasi yang ada

sehingga menyebabkan banyak koperasi yang tidak aktif. Perkembangan usaha

UMKM nampaknya terhambat disebabkan karena kurangnya modal karena

regulasi perbankan yang mempersyaratkan adanya agunan.

g. Kapasitas SDM (skilled, knowledgeable, competent, excellent service mentality)

dimulai dari front liner seperti pemandu wisata, sopir taksi, pelayan, receptionist,

office boy sampai pada upper level seperti pegawai teknis Dinas Pariwisata (middle

management) yang harus menguasai pengembangan kepariwisataan.

h. Dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, masyarakat yang berada di dalam kawasan

wisata tersebut masih belum ikut “memiliki”, manfaat yang dihasilkan, dan belum

sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya, sehingga kepedulian untuk

menjaga dan menunjang kegiatan pariwisata masih kurang.

31. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran Produk Hasil Perikanan dan

Kelautan baik di Tingkat Nasional maupun Internasional.

b. Semakin meluasnya kerusakan pantai akibat industri maupun peningkatan

pusat-pusat perbelanjaan.

32. Urusan Perdagangan

a. Penataan PKL yang belum optimal dibeberapa titik.

b. Tergusurnya pasar tradisional akibat munculnya supermarket sehingga

menghilangkan peluang berkembangnya pedagang kecil.

33. Urusan Perindustrian

a. Masih terbatasnya pengembangan pusat-pusat industri kecil dan menengah

b. Belum ada produk lokal yang menjadi sebuah keistimewaan yang dapat

dijadikan sebagai city branding



BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan

visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah

melalui perumusan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Prioritas

program dan kegiatan pembangunan tentunya melihat kondisi perekonomian secara

global, nasional dan regional Sulawesi Utara dan Kota Manado, hendaknya diutamakan

untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi

dengan kondisi pelayanan publik dan infrakstruktur yang semakin baik untuk memacu

pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan RPJMD Kota Manado Tahun 2010-2015 yaitu pada tujuan,

sasaran dan fokus pembangunan tahun keempat, sasaran pembangunan dibidang

perekonomian yaitu Manado menjadi salah satu tujuan investasi dan pusat perdagangan

terbesar di kawasan timur Indonesia yang difokuskan pada Pengembangan kampung

nelayan, Pengembangan industri rumah tangga sebagai kompetensi inti industri daerah

dan Percepatan pembangunan ekonomi daerah berbasis komunitas lokal serta

mewujudkan perekonomian berbasis pariwisata. Dalam rangka untuk menciptakan etos

kerja semangat kewirausahaan serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan

pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kekuatan perekonomian, untuk

mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah terutama

dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal.

3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2013 & PROYEKSI TAHUN 2015

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kota Manado tahun

2011 berjalan dengan baik karena stabilitas ekonomi terus terjaga. Stabilitas ini terjadi

karena dasar pembangunan ekonomi Kota Manado lebih diarahkan pada kegiatan yang

berbasis pariwisata dan dipengaruhi oleh hasil dan potensi daerah hinterland yang

mendukung aktifitas ekonomi kota serta kondisi ekonomi nasional yang relatif stabil.

Perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2011 serta perkiraan tahun 2015 secara

lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja ekonomi Kota Manado pada tahun 2011 cukup baik dimana

pertumbuhan ekonomi mencapai 8,39%, apabila dibandingkan dengan tahun 2010

sebesar 7,30 maka terdapat kenaikan sebesar 1,09%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi

dimaksud disebabkan oleh perekonomian kota Manado yang terakselerasi melalui

pergerakan kegiatan konsumsi dan investasi. Disamping itu dengan terpilihnya Kota

Manado sebagai kota MICE (meeting, initiative, conference, exhibition) berdampak

pada seringnya even-even skala daerah, nasional maupun internasional yang

dilaksanakan di Kota Manado serta banyaknya peluang bisnis yang tersedia,

mengakibatkan semakin meningkatnya aktifitas kunjungan wisata yang mendorong dan

memberi pengaruh pada perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,

dimana hal ini ditunjang juga oleh kondisi dan stabilitas keamanan daerah yang mantap.

Dilihat secara sektoral, sektor yang paling tinggi pertumbuhannya pada tahun 2011

ialah sektor perdagangan, Hotel dan restoran yakni 12,19 %, kemudian diikuti oleh

sektor keuangan, persewaaan , bangunan dan jasa perusahaan sebesar 9,03. Sektor yang

mengalami pertumbuhan terkecil adalah sektor pertanian yaitu hanya sebesar 1,85%.

kedepan sektor-sektor yang pertumbuhannya kecil akan semakin didorong agar terjadi

peningkatan. Sektor-sektor andalan yang memberi kontribusi signifikan pada

pertumbuhan ekonomi bahkan lebih dari separuh perekonomian kota Manado adalah

sektor perdagangan, restoran dan hotel serta sektor jasa-jasa. Selain kedua sektor

tersebut, sektor bangunan serta sektor angkutan dan komunikasi cenderung meningkat

kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi kota.

Sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2011, diperkirakan

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 akan bertumbuh pada kisaran 8 % dengan

pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah yang akan lebih mendorong pertumbuhan

sektor-sektor yang kontribusinya relatif kecil.

b. PDRB Per kapita

Realisasi PDRB Perkapita tahun 2011 sebesar Rp. 32,390,000,- dibandingkan

dengan tahun 2010 sebesar Rp. 29.043.388 terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Peningkatan ini merupakan kontribusi dari adanya kenaikan pendapatan masyarakat

seperti adanya kenaikan gaji PNS sebesar 10% dan Upah Minimum Provinsi bagi

pegawai swasta tahun 2011 diiringi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota yang



mendorong kemudahan berinvestasi di kota Manado sehingga tercipta entrepreneur

baru di kalangan masyarakat, yang memberi pengaruh pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Sejak tahun 2006 s/d 2011 PDRB per kapita Kota Manado terus

berkembang dari kisaran 15 juta rupiah menjadi sekitar 32 juta rupiah. Hal ini

menggambarkan bahwa kondisi perekonomian kota Manado mengalami peningkatan

sehingga memberi dampak membaiknya pula pendapatan masyarakat.

c. Inflasi

Tekanan inflasi Kota Manado sepanjang tahun 2011 tercatat sangat rendah,

inflasi Kota Manado 2011 tercatat 0,67% (yoy) atau lebih rendah dari target yang

ditentukan yaitu sebesar 5 %, realisasi ini juga jauh lebih rendah apabila

diperbandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tercatat sebesar 7,38% (yoy)

dan masih lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,79%

(yoy). Hal ini bisa tercapai dikarenakan Pemerintah Kota Manado menjaga

ketersediaan bahan-bahan pokok serta kebutuhan lainnya bagi masyarakat serta terus

melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas harga barang.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi yang rendah secara

tahunan terutama didorong oleh stabilnya tingkat inflasi kelompok inti (core inflation)

dan kelompok administered price. Sementara kelompok bahan makanan yang harganya

bergejolak (volatile foods) memberikan sumbangan yang negatif terhadap inflasi

tahunan.

Adapun Gambaran perkembangan inflasi Kota Manado beberapa tahun terakhir

yaitu pada tahun 2007 sebesar 10,13%, tahun 2008 sebesar 9,17, tahun 2009 sebesar

2,31%, tahun 2010 sebesar 7.38% dan terakhir 2011 sebesar 0,67. Apabila

memperhatikan perkembangan inflasi Kota Manado yang bervariasi tersebut, dengan

tetap mempertahankan momentum perekonomian yang ada, maka inflasi tahun 2014

diproyeksikan berada pada kisaran 4%-5%.

d. Pengangguran

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2012

khususnya kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja melalui

pelatihan berbasis kewirausahaan, kompetensi dan masyarakat telah mampu menjawab

pencapaian beberapa indikator pada urusan tenaga kerja, antara lain: Angka partisipasi

angkatan kerja pada dasarnya didapat dari perhitungan angkatan kerja 15 tahun keatas



dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100, dan dari data didapat

63,47%. Dari yang ditargetkan pada tahun 2012 sebesar 63,81% dapat dicapai 63,47%

dengan demikian terdapat penurunan angkatan kerja sebesar 0,83% jika dibandingkan

dengan capaian tahun sebelumnya atau capaian kinerja sebesar 99,5%. Tingkat

pengangguran terbuka didapat dari perhitungan jumlah pengangguran terbuka untuk

angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100, hasilnya 11%. Dari

yang ditargetkan pada tahun 2012 sebesar 13 % dapat dicapai 11% atau terjadi

peningkatan sebesar 2% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2011,

Dengan tetap mendorong pelaksanaan program diatas, maka tingkat

pengangguran terbuka pada tahun 2014 diharapkan turun hingga 10,5%, dimana target

ini sejalan dengan hasil kajian Buku Prospek Perekonomian Kota Manado dengan

asumsi tingkat pertumbuhan PDRB sebesar 7%.

e. Kemiskinan

Angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 6,40 % relatif lebih kecil jika

dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 6,47, menurunnya angka kemiskinan ini

disebabkan semakin besarnya perhatian Pemerintah Kota dalam mendukung dan

melaksanakan program penanggulangan kemiskinan seperti Program Jamkesmas dan

Jamkesmasda, Program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin serta pelaksanaan

PNPM Mandiri, disamping itu adanya program dan kegiatan yang diarahkan untuk

pemenuhan hak-hak dasar seperti kebutuhan kesehatan dan pendidikan melalui

peningkatan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan

bagi masyarakat miskin kemudian diikuti juga kebijakan peningkatan kualitas sumber

daya manusia melalui berbagai program pelatihan kerja berbasis kompetensi, berbasis

masyarakat dan berbasis kewirausahaan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme

pencari kerja, disamping itu hal ini bisa terwujud dikarenakan adanya upaya dari

Pemerintah Kota dalam menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi

pengembangan investasi di Kota Manado dengan tidak memberatkan masyarakat dan

dunia usaha melalui penerapan pelayanan satu pintu dengan maksud mempermudah

setiap investor dalam mengurus perizinan bahkan memangkas panjangnya proses

peizinan, diikuti pula penghapusan produk perda yang menghambat investasi berusaha

dimana kesemuanya pada hakekatnya untuk menciptakan daerah yang ramah investasi

dan kemudahan pelayanan yang dikedepankan sehingga memicu giatnya kegiatan

investasi di Kota Manado.



Dengan tetap terus melaksanakan program dan kegiatan diatas diharapkan

angka kemiskinan berkurang menjadi 6,0% dari kondisi tahun 2011 yang masih sebesar

6,40%.



TABEL 3-1. Realisasi Indikator Ekonomi Tahun 2011-2013 dan Proyeksi Tahun 2015

No Indikator Makro Satuan Realisasi Bertambah/

Berkurang

Proyeksi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. PDRB (Harga Berlaku) 13.399.000.000.000 15.621.000.000.000 17.201.870.000,300 Bertambah 19.438.113.000.000 21.965.068.000.000

2. PDRB (Harga Konstan) 6.247.000.000.000 6.791.000.000.000 7.470.100.000.000 Bertambah 8.217.110.000.000 9.038.821.000.000

3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu

8,39% 8,71% 9,58% Bertambah 10,54% 11,59%

4. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu

5. Tingkat inflasi 0,67% 6,04% 6,64% Bertambah 7,31% 8,04%

6. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (perdagangan, restoran dan hotel)

27,83% 28,01% Bertambah 30,81% 33,89%

7.

Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antar Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan

8.

Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran ( konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)



9. Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

10. Jumlah Penduduk Miskin 5,40% 4,91% 4,42% Berkurang 3,98% 3,58%

11. Tingkat Pengangguran 11,48 10,85 9,77 Berkurang 8,79 7,91

12. Disparitas Pendapat Regional yang dilihat dari perbedaan:

- Pendapatan Perkapita 37.418.402,30 37.418.402,30 42.472.147,50 Bertambah 48.208.453,66 54.719.507,76

- Kemampuan Investasi

- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Indeks)

0,28 0,28 0,26 Berkurang 0,24 0,22

- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dsb

78,55 86,4 95,0 Bertambah 104,6 115,0

13. Berbagai macam besaran rasio perbandingan

- Pajak Daerah terhadap PDRB 74% 87% Bertambah 96% 106%

- Biaya pendidikan, kesehatan , penelitian dsb terhadap PDRB

- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)

5,3% 5,5% Bertambah 6,1% 6,7%

- Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah, dsb

105.742.791.988



3.1.2 TANTANGAN & PROYEKSI PEREKONOMIAN DAERAH

Memperhatikan kondisi perekonomian Kota Manado tahun 2011 maka

tantangan yang perlu disikapi pada tahun 2015 untuk meningkatkan perekonomian

daerah adalah :

1. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai

pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi regional dan

melemahkan pasar lokal;

2. Perlunya peningkatan infrastruktur untuk perkembangan investasi dan pariwisata

dan yang terutama untuk mengantisipasi permasalahan sampah, kemacetan dan

banjir.

3. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan

melalui sekolah unggulan dan sekolah kejuruan, puskesmas, dan pengembangan

program kesehatan dari dan untuk masyarakat;

4. Perlunya peningkatan program–program pemberdayaan masyarakat dalam rangka

menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Manado.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Manado ditempuh melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi pendapatan daerah, perbaikan administrasi perpajakan, serta

pemberiaan insentif perpajakan. Pemerintah Kota Manado dalam mencapai target

pendapatan tetap memperhatikan prinsip-prinsip rasionalitas dengan

mempertimbangkan realisasi penerimaan terkini, potensi dan asumsi makro ekonomi

yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek

penerimaan serta rincian objek penerimaan.

Selanjutnya dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, didasarkan pula

pada kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui

penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi

daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta

peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah

untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas,

kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.



Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada upaya menggali dan

mendayagunakan seluruh potensi pendapatan daerah guna memantapkan

perekonomian kota meliputi:

1. Penegakan supremasi hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2. Mempersingkat rantai birokrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah (penerapan

one stop service).

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan profesionalisme aparatur.

5. Peningkatan sarana/prasarana dasar dan penunjang.

6. Peningkatan koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah.

7. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pendapatan daerah.

8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan.

9. Pemberian penghargaan (reward) kepada instansi pengelola pendapatan yang

melampaui target, serta para pihak (stakeholder) pembangunan yang memberikan

kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Adapun pengembangan sumber pendapatan daerah memerlukan kebijakan

antara lain :

1. Menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan

perekonomian kota.

2. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari sumber-

sumber PAD yang telah dilaksanakan selama ini terutama bagi sumber-sumber

penerimaan yang wajar, meliputi sumber-sumber penerimaan yang telah ditetapkan

dalam undang-undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup

kewenangan.

3. Memperluas diversifikasi sumber penerimaan asli daerah.

4. Memantapkan penerimaan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) dengan meningkatkan fungsi dan pelayanan bagi peran utama yang

menjadi misi dari eksistensi seluruh BUMD yang dikelola Pemerintah Kota.

5. Memantapkan penerimaan daerah dari pihak ketiga dengan peningkatan peran

pemerintah dalam fasilitasi investor domestik dan asing bagi pelaksanaan investasi

di daerah dengan mengutamakan optimalisasi pembangunan daerah yang diperoleh

dari sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha.



6. Meningkatkan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan dari setiap SKPD;

dibarengi upaya meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang

terkait dalam pelayanan publik yang dilakukan.

TABEL 3-2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2015

No. Uraian Proyeksi RPJMD Tahun

2015 Catatan

1 2 3 4

1 PENDAPATAN 1.141.060.677.570

1.1. Pendapatan Asli Daerah 240.372.000.000

Pajak Daerah 182.600.000.000

Retribusi Daerah 45.100.000.000

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 2.640.000.000

Lain-Lain PAD Yang Sah 10.032.000.000

1.2. Dana Perimbangan 831.406.114.770

Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 61.894.733.670

Dana Alokasi Umum 712.322.524.100

Dana Alokasi Khusus 57.188.857.000

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 69.282.562.800

Hibah

Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 69.282.562.800

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya

Pendapatan Lainnya

Total Pendapatan (a)

2 Pencairan Dana Cadangan (b)

3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

Saldo Kas Neraca Daerah

Dikurangi :

Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun yang

belum terselesaikan

Kegiatan lanjutan

Jumlah (c)

Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)



3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH & KERANGKA PENDANAAN

Realisasi pendapatan Kota Manado Tahun 2011 dan 2012 menunjukkan adanya

peningkatan dari tahun ketahun. Adapun penyumbang terbesar adalah Dana

Perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum (DAU),disamping itu kontribusi PAD

juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2011

realisasi pendapatan tahun 2012 meningkat 15,37 persen, peningkatan tersebut

disebabkan adanya perkembangan yang positif dari setiap jenis pendapatan daerah

kecuali Lain-lain Pendapatan yang Sah, adapun untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah

dari tahun 2011 ke 2012 terjadi peningkatan signifikan sebesar 32,29 persen. Hal itu

terjadi juga pada dana perimbangan yang realisasinya mengalami kenaikan sebesar

19,60 persen. Sedangkan pada Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2012

mengalami penurunan sebesar -9.46 persen dibandingkan tahun 2011, hal ini terjadi

karena adanya penurunan besaran dana penyesuaian otonomi khusus.

Sesuai target tahun 2013 secara total memang kelihatan Pendapatan Kota

Manado besarannya relatif lebih kecil dari tahun 2012 hal ini dikarenakan pada target

2013 belum mencantumkan target Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, namun

sebenarnya jika diperhatikan hampir semua jenis pendapatan tahun 2013 ditargetkan

naik dari tahun 2012.

Untuk tahun 2015 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.

1.037.327.888.700. Besaran tersebut diproyeksikan naik karena adanya proyeksi

kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 20 % dari target tahun 2013 dimana proyeksi

kenaikan tersebut sudah memperhatikan pertumbuhan rata-rata pendapatan asli daerah

yang diamanatkan oleh Perda No 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Manado yaitu 18,97 %. Serta dengan memperhitungkan Pajak

Bumi dan Bangunan yang pemungutan akan menjadi kewenangan pemerintah Kota

Manado pada tahun 2014.

Perkembangan realisasi belanja sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.3

dibawah ini. Proporsi belanja tidak langsung dari tahun 2009-2010 mengalami

peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2009 sebesar 61,26%, dan pada tahun

2010 sebesar 72,19%. Belanja pegawai menyerap anggaran terbesar disebabkan karena

kenaikan gaji pegawai setiap tahunnya. Sejak tahun 2009 DAU menurun dibandingkan



tahun 2008 sebesar kurang lebih Rp. 10 milyar sedangkan tahun 2010 juga menurun

menjadi Rp. 420.481.311.000.

Tahun 2011 DAU kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.

482.198.138.000 namun tidak bisa lagi mengimbangi kenaikan gaji pegawai yang

cukup membebani APBD dimana tahun 2010 sebesar Rp. 438.898.144.042 dan tahun

2011 naik menjadi Rp. 525.775.763.707. sedangkan Hal ini berarti sumber utama

belanja gaji pegawai tidak lagi dari DAU tetapi sudah mengambil sumber lain seperti

PAD.

Dengan demikian hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran untuk

belanja langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib dan

urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah kota sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah. Adapun proporsi belanja langsung mengalami penurunan dari tahun 2009-

2010, dimana pada tahun 2009 sebesar 38,74% menurun signifikan menjadi 29.85%

pada tahun 2010 namun peningkatan pada tahun 2011 yaitu sebesar 36,73%. sedangkan

ditahun 2012 relatif sedikit menurun yaitu sebesar 0,35%.

Perhitungan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung,

pembiayaan dan neraca daerah: Perhitungan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan

daerah, dapat dilihat pada tabel 3-3, untuk rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung

dapat dilihat pada tabel 3-4, dan rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah pada

tabel 3-5.

TABEL 3-3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

No. Uraian Tahun 2011

(Rp) Tahun 2012 (Rp) Tahun 2013 (Rp)

Rata-rata

Pertumbuhan

(%)

1 PENDAPATAN 899.312.981.540 1.037.498.574.726 1.204.927.489.606 0,16

1.1. Pendapatan Asli Daerah 134.881.746.616 178.178.828.832 215.871.042.643 0,21

1.1.1 Pajak Daerah 99.779.738.597 136.226.412.384 156.424.112.594 0,15

1.1.2 Retribusi Daerah 23.598.952.181 27.027.846.956 33.638.925.810 0,24

1.1.3

Hasil Pengelolaan

Keuangan Daerah Yang

Dipisahkan

1.870.534.580 2.017.393.696 2.748.101.988 0,36

1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 9.632.521.258 12.907.175.796 23.059.902.251 0,79



1.2. Dana Perimbangan 574.504.145.983 687.357.369.949 757.043.191.973 0,10

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak

/Bagi Hasil Bukan Pajak 49.347.807.983 66.138.557.949 57.487.390.973 (0,13)

1.2.2 Dana Alokasi Umum 482.198.138.000 576.989.312.000 647.565.931.000 0,12

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 42.958.200.000 44.229.500.000 51.989.870.000 0,18

1.3.

Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah 189.927.088.941 171.962.375.945 232.013.254.990 0,35

1.3.1 Hibah - -

1.3.2 Dana Darurat -

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak

Dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah

Lainnya

49.134.576.301 71.515.824.945 0,46

1.3.4 Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus 140.792.512.640 100.446.551.000 (0,29)

1.3.5

Bantuan Keuangan Dari

Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

- -

Berdasarkan perhitungan tabel tersebut realisasi pendapatan Kota Manado

menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun penyumbang terbesar

adalah Dana Perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum (DAU). Namun demikian

kontribusi PAD juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan.



TABEL 3-4. Rata-Rata Belanja Tidak Langsung Kota Manado Tahun 2009-2013

No Uraian Tahun 2009 (%) Tahun 2010 (%) Tahun 2011 (%) Tahun 2012 (%) Tahun 2013 (%) Rata-rata

Pertumbuhan (%)

1 Belanja

Pegawai 385.057.423.257 55,5 438.898.144.042 64,7 525.775.763.707 60 592.901.643.897 0,98 629.315.159.465 96,06 94,11

2 Belanja Bunga - - - - - - - - -

3 Belanja Subsidi - - - - - - - - -

4 Belanja Hibah 11.105.125.184 1,6 22.043.064.500 3,25 23.747.649.750 2,71 13.907.012.500 0,01 21.033.000.000 3,21 3,18

5 Belanja

Bantuan Sosial 27.723.019.600 4 12.005.264.370 1.77 4.921.235.824 0,56 223.750.000 0,00 3.425.000.000 0,52 0,52

6 Belanja Bagi

Hasil 108.531.700 0,02 95.272.747 0.01 - - - - - -

7 Belanja

Bantuan

Keuangan

- - - - - - 779.999.520 0,00084 691.052.557 0,11 0,10

8 Belanja Tidak

Terduga 999.925.000 0,14 50.000.000 0.01 160.392.000 0,02 161.028.520 0,00017 682.100.000 0,10 0,10

Jumlah Belanja Tidak

Langsung 424.994.024.741 61,3 473.091.745.659 69,7 554.605.041.281 63,3 607.973.434.437 0,65 655.146.312.022 100 98,69


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 135

TABEL 3-5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

No Uraian

Tahun

2012

(Rp)

Tahun

2013

(Rp)

Tahun

2014

(Rp)

Rata-rata

Pertumbuhan

(%)

1 ASET

1.1 ASET LANCAR

1.1.1 Kas

1.1.2 Piutang

1.1.3 Persediaan

1.2 ASET TETAP

1.2.1 Tanah

1.2.2 Peralatan dan Mesin

1.2.3 Gedung dan Bangunan

1.2.4 Jalan, Irigasi

1.2.5 Aset Tetap Lainnya

1.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

1.3 ASET LAINNYA

1.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

1.3.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1.3.3 Kemitraan dengan Pihak Kedua

1.3.4 Aset Tak Berwujud

JUMLAH ASET DAERAH

2 KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

2.3 Uang Muka Dari Kas Daerah

2.4 Pendapatan Diterima Dimuka

3 EKUITAS DANA

3.1.1 EKUITAS DANA LANCAR

3.1.2 SILPA

3.1.3 Cadangan Piutang

3.1.4 Cadangan Persediaan

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

3.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA



3.2.2 ANALISIS SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Sesuai APBD Kota Manado Tahun 2013 target pendapatan daerah sebesar

Rp.1.186.073.462.951 dan realisasinya sebesar Rp.1.204.927.489.606. atau mencapai

101,59 %, terjadi kenaikan terhadap pendapatan daerah Kota Manado dimana kenaikan

ini disebabkan adanya peningkatan PAD yang realisasinya mencapai 107,55 % yaitu

sebesar Rp 215.871.042.643,- dari yang ditargetkan sebesar Rp

200.716.511.942,- pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan intensifikasi dan

ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan terhadap pemungutan

pendapatan asli daerah. Kenaikan tersebut juga disebabkan adanya realisasi Lain-lain

Pendapatan yang Sah yang meningkat sebesar Rp. 232.013.254.990,- dari target Rp.

205.755.316.545,- atau realisasinya mencapai 112,76 %. Sedangkan perolehan Dana

Perimbangan tidak mencapai target yang diperkirakan, dimana realisasinya hanya

sebesar Rp. 757.043.191.973,- dari target Rp. 779.601.634.464,- atau mencapai 97,11

%, namun realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu

yang hanya sebesar Rp. 687.106.887.949.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang

17,91% dari total realisasi pendapatan Kota Manado di tahun 2013. Sedangkan untuk

dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 62,82% dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah sebesar 19,25%.

Dilihat dari kontribusi realisasi PAD yang sebesar 17,91 % ditahun 2013

terhadap total realisasi pendapatan daerah Kota Manado jika dibandingkan dengan

kontribusi jenis pendapatan tersebut ditahun 2012 sebesar 17,18. Hal ini menunjukkan

bahwa kemampuan/kemandirian daerah sedikit bertambah dari tahun ke tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal

dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Penerimaan dari PAD Kota Manado pada

Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp. 200.716.511.942 dan dapat

direalisasikan lebih besar yaitu sebesar Rp. 215.871.042.643 atau penerimaannya

mencapai 107,55%. Sumbangan terbesar dari PAD Kota Manado adalah berasal dari

hasil Pajak Daerah, yaitu mencapai 72,46 %. Adapun perincian PAD Kota Manado

pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.



Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2013 ini menunjukkan bahwa aktivitas

ekonomi Kota Manado terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi

dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah.

Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan

dunia usaha Kota Manado telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan

Kota Manado. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah (terutama pajak),

maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik.

A. ANALISIS SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran prpporsi dari setiap sumber

pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara

menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran,

dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran tersebut,

analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 3-6.

TABEL 3-6. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2012

No. Uraian Tahun 2011

(Rp) % Tahun 2012 (Rp) % Tahun 2013 (Rp) %

1 PENDAPATAN 899.312.981.540 100 1.037.498.574.726 100 1.204.927.489.606 100

1.1. Pendapatan Asli

Daerah 134.881.746.616 15,00 178.178.828.832 17,17 215.871.042.643 17,92

1.1.1 Pajak Daerah 99.779.738.597 11,10 136.226.412.384 13,13 156.424.112.594 12,98

1.1.2 Retribusi Daerah 23.598.952.181 2,62 27.027.846.956 2,61 33.638.925.810 2,79

1.1.3 Hasil Pengelolaan

Keuangan Daerah

Yang Dipisahkan

1.870.534.580 0,21 2.017.393.696 0,19 2.748.101.988 0,23

1.1.4 Lain-Lain PAD

Yang Sah 9.632.521.258 1,07 12.907.175.796 1,24 23.059.902.251 1,91

1.2. Dana Perimbangan 574.504.145.983 63,88 687.357.369.949 66,25 757.043.191.973 62,83

1.2.1 Dana Bagi Hasil

Pajak /Bagi Hasil

Bukan Pajak

49.347.807.983 5,49 66.138.557.949 6,37 57.487.390.973 4,77

1.2.2 Dana Alokasi

Umum 482.198.138.000 53,62 576.989.312.000 55,61 647.565.931.000 53,74

1.2.3 Dana Alokasi

Khusus 42.958.200.000 4,78 44.229.500.000 4,26 51.989.870.000 4,31



1.3. Lain-Lain

Pendapatan Daerah

yang Sah

189.927.088.941 21,12 171.962.375.945 16,57 232.013.254.990 19,26

1.3.1 Hibah - -

1.3.2 Dana Darurat -

1.3.3 Dana Bagi Hasil

Pajak Dari Provinsi

dan Pemerintah

Daerah Lainnya

49.134.576.301 5,46 71.515.824.945 6,89

1.3.4 Dana Penyesuaian

dan Otonomi

Khusus

140.792.512.640 15,66 100.446.551.000 9,68

1.3.5 Bantuan Keuangan

Dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah

Lainnya

- -

B. ANALISIS REALISASI KINERJA PENDAPATAN DAERAH

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek

pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam

perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran tersebut.

Analisis tersebut dapat dilihat pada tabel T-V.C.6

TABEL 3-7. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2014 dan Proyeksi Tahun 2015

No. Uraian

Kinerja (%)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

1 PENDAPATAN 100 100 100 100 100

1.1. Pendapatan Asli Daerah 15,00 17,17 17,92 21,07 21,07

1.1.1 Pajak Daerah 11,10 13,13 12,98 16,00 16,00

1.1.2 Retribusi Daerah 2,62 2,61 2,79 3,95 3,95

1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan

0,21 0,19 0,23 0,23 0,23

1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 1,07 1,24 1,91 0,88 0,88

1.2. Dana Perimbangan 63,88 66,25 62,83 72,86 72,86

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak

5,49 6,37 4,77 5,42 5,42

1.2.2 Dana Alokasi Umum 53,62 55,61 53,74 62,43 62,43

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 4,78 4,26 4,31 5,01 5,01

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 21,12 16,57 19,26 6,07 6,07



1.3.1 Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

5,46 6,89 6,07 6,07

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 15,66 9,68

1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting

dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah.

Melalui intervensi anggaran belanja daerah, dan kerangka regulasi berbagai

program pembangunan, sasaran-sasaran indikatif yang tercantum di dalam

RPJMD dijabarkan secara operasional dalam bentuk program-program dan

berbagai kegiatan pembangunan, sesuai dengan kemampuan pengerahan

sumber-sumber keuangan daerah.

Sebagai salah satu piranti utama kebijakan fiskal, anggaran belanja daerah

berpengaruh cukup kuat di dalam mempengaruhi, arah dan pola alokasi sumber

daya ekonomi antar bidang, antar sektor, dan antar kegiatan dalam masyarakat,

maupun distribusi hasil pembangunan.

Sektor pemerintah berpengaruh signifikan terhadap arah perkembangan

ekonomi di berbagai bidang, baik produksi dan kesempatan kerja, maupun

distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan.

C. PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Kota Manado untuk tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp.

1.141.060.677.570 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar enam puluh juta enam

ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

TABEL 3-8. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2015

No. Uraian Proyeksi Tahun 2015

(Rp)

1 PENDAPATAN 1.141.060.677.570

1.1. Pendapatan Asli Daerah 240.372.000.000

1.1.1 Pajak Daerah 182.600.000.000

1.1.2 Retribusi Daerah 45.100.000.000

1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 2.640.000.000

1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 10.032.000.000



1.2. Dana Perimbangan 831.406.114.770

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 61.894.733.670

1.2.2 Dana Alokasi Umum 712.322.524.100

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 57.188.857.000

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 69.282.562.800

1.3.1 Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 69.282.562.800

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya



BAB 4 PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah

daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian sasaran 5 (lima) tahunan

dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas

pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu

pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program

prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan program-

program unggulan SKPD yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran

pembangunan daerah tahun rencana.

Dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Manado tahun 2015, telah

terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat

internal maupun eksternal seperti yang telah dijabarkan pada bab II sebelumnya.

Dengan demikian setelah diketahui permasalahan pembangunan serta faktor penyebab

secara internal maupun eksternal sehingga perlu dicarikan solusi melalui penentuan

prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk menjabarkan visi dan misi daerah agar jelas perwujudannya dalam masa

lima tahun pemerintahan sekarang ini, telah ditetapkan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah kota Manado sesuai Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9

Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Manado 2010–2015, adapun Visi dan Misi serta

tujuan dan sasaran pembangunan Kota Manado sesuai peraturan daerah tersebut adalah

Visi : Manado Kota Model Ekowisata 2015 yang dipahami bahwa ekowisata adalah

ecological tourism, yaitu suatu model pengembangan pariwisata yang bertanggung

jawab di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola secara kaidah alam

untuk menikmati dan menghargai alam (dan segala bentuk budaya yang menyertainya)

yang mendukung konservasi, melibatkan unsur pendidikan dan pemahaman, memiliki

dampak yang rendah dan keterlibatan aktif sosio ekonomi masyarakat setempat.

Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi

sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang

berkesinambungan. Dengan kata lain ekowisata adalah kegiatan wisata alam. Hal inilah



yang hendak diwujudkan oleh pemerintah sekarang ini dengan melaksanakan kegiatan

ekowisata melalui kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian

lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Manado. Untuk

mewujudkan visi diatas dirumuskan Misi : Menjadikan Manado Sebagai Kota Yang

Menyenangkan dimana yang dimaksud dengan kota yang menyenangkan adalah

tempat dimana orang bermukim ataupun orang tinggal dalam situasi kondisi dimana

lingkungan fisiknya asri, hijau dan bersih sementara masyarakatnya hidup dengan

berbagai aktivitasnya dalam suasana rukun dan damai, tentram, aman sejahtera lahir

bathin serta memiliki pemerintahan yang responsive, akuntabel. Sedangkan langkah

langkah strategic untuk mewujudkan visi dan misi tersebut telah dirumuskan melalui

Tujuan dan Sasaran Pembangunan, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan

tidak lepas dari pencarian solusi atas isu isu strategis dan permasalahan daerah. Adapun

sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan adalah:

TABEL 4-1. Tujuan & Sasaran Pembangunan Kota Manado Tahun 2015

No. Tujuan (Strategi Utama) Sasaran

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas, Rukun dan Damai

Terpeliharanya hubungan harmonis antar agama dan antar umat beragama da npemerintah

Pelayanan kesehatan yang berkualitas mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat setiap saat.

Pendidikan yang berkualitas mampu menjamin pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan unggulan Iptek dan Bahasa Internasional

Pemuda Manado meraih prestasi regional, nasional dan internasional di bidang olahraga, sosial budaya dan iptek.

Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif.

Keluarga menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

2. Menciptakan Lingkungan Perkotaan yang Nyaman

Seluruh wilayah dapat diakses sarana transportasi yang terintegrasi, lancar aman dan nyaman

Kawasan Boulevard dan DAS Tondano menjadi waterfront city dengan infrastruktur dan fasilitas yang bertaraf internasional.

Seluruh pembangunan sesuai tataruang wilayah serta bebas pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

3. Membangun Identitas dan Citra Kota Sebagai Model Ekowisata Dunia

Manado menjadi model ekowisata bahari dan tujuan ekowisata dunia.

Manado menjadi pusat penelitian dan pengembangan ekowisata internasional

4. Meningkatkan Peran Manado Dalam Pengembangan Ekonomi Kawasan

Manado menjadi salah satu tujuan investasi dan pusat perdagangan terbesar di kawasan timur Indonesia

Seluruh wilayah memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau



Setiap kelurahan memiliki kelompok usaha yang mandiri dan produk unggulan.

Setiap produk unggulan menerapkan teknologi pengolahan dan kemasan yang unggul dengan mutu terjamin

5. Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basis data yang terkini dan akurat.

Setiap SKPD memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

Pelayanan publik menerapkan pelayanan prima dan system informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta taat hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib, aman dan harmonis.

4.2 PRIORITAS & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO

TAHUN 2015

Prioritas Pembangunan Kota Manado Tahun 2015 berpedoman pada RPJMD

Kota Manado Tahun 2010–2015 yang telah ditetapkan melalui perda yang ada, dengan

mencari solusi atas setiap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya yang

pelaksanaannya diwujudkan melalui program, terutama pelaksanaan program-program

yang menjadi daya dorong pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah

ditetapkan yang lebih diarahkan pembangunan kota yang nyaman dan asri dengan

dukungan dan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas dan

kapabilitas dengan masyarakat yang makmur dan sejahtera yang didukung kokohnya

pariwisata yang mendunia.

Adapun prioritas pembangunan Kota Manado Tahun 2015 telah dirumuskan

yang kemudian akan diterjemahkan dalam program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. KetahananPangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

9. Kebudayaan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi



10. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

11. Bidang Perekonomian

12. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan prioritas pembangunan diatas telah

dirumuskan tema RKPD tahun 2015 yaitu “Melanjutkan Pembangunan

Infrastruktur dan Ekonomi Kota yang Lebih Berkeadilan dan Berwawasan

Lingkungan”, yang memiliki arti yaitu pembangunan yang akan dilakukan diarahkan

pada terpelihara dan terjaganya lingkungan serta kearifan lokal yang ada dengan tujuan

meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana.

Tema ini sengaja diangkat sehubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang

sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Manado pasca bencana banjir

bandang dan tanah longsor yang telah terjadi pada tanggal 15 Januari 2014 yang memberi

dampak kerusakan dan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Kota Manado. Kegiatan-

kegiatan rehabilitasi lebih diarahkan untuk perbaikan dan pemulihan semua aspek

pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk

menormalisir atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan

masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan Rekonstruksi diarahkan pada

pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca

bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya

hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek pada

wilayah pasca bencana. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diatas kesemuanya

diupayakan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan Kota Manado selanjutnya diimplementasikan ke dalam

program dan kegiatan pembangunan, dimana perumusan program dan kegiatan

pembangunan sesuai fokus prioritas yang tercantum pada bab VI RPJMD Kota Manado

Tahun 2010-2015, disamping itu pula diperoleh melalui hasil-hasil kesepakatan focus

group discussion yang dilaksanakan pasca bencana banjir dan tanah longsor, melalui

Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musrenbang, adapun prioritas

pembangunan Kota Manado Tahun 2015 dalam rangka menjawab permasalahan/isu

yang ada adalah sebagai berikut:



TABEL 4-2. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Fokus Prioritas Kota Manado Tahun 2015

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN FOKUS PRIORITAS

1 Reformasi birokrasi dan tata kelola 1. Manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan)

dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat

waktu dengan basis data yang terkini dan akurat

- Peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih terus dilanjutkan dan dimantapkan;

- Penyediaan database yang terkini dan akurat;

- Perencanaan anggaran didasarkan pada kerangka pendanaan yang efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan

masyarakat

- Pengelolaan keuangan dan aset daerah meningkat sehingga

kinerja membaik (opini BPK menjadi WTP)

2. Setiap SKPD memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan dan mencapai target

kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

- Reformasi Birokrasi (Pemantapan Organisasi dan Tata Laksana, Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Kesejahteraan

Pegawai)

3. Pelayanan publik menerapkan pelayanan prima dan sistem informasi terintegrasi yang dapat

diakses oleh seluruh masyarakat

- Finalisasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang terintegrasi

2 Pendidikan 1. Pendidikan yang Berkualitas mampu menjamin pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan

unggulan Iptek dan Bahasa Internasional

- Seluruh murid dari keluarga kurang mampu disubsidi

- Peningkatan APM di Kecamatan Malalayang melalui Kejar Paket

A,B,C;

- Salah satu sekolah di Kecamatan Sario meraih Adiwiyata ;

- Seluruh SD/MI dan SMP/MTs tersebar merata dan memiliki sapras memenuhi standard berbasis teknologi informasi serta

mengajarkan bahasa internasional

2. Pemuda Manado meraih prestasi regional, nasional dan internasional di bidang olahraga,

sosial budaya dan iptek

- Sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan di bidang olahraga sosial budaya dan iptek dilaksanakan

- Penyediaan beasiswa bagi yang berprestasi



3 Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas mampu

menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat setiap saat

- Peningkatan jenis layanan RSUD dan Puskesmas

- Penerapan sistem manajemen kesehatan berbasis asuransi bagi seluruh penduduk kota; Mempertahankan penghargaan

Piala Kota Sehat (Swasti Saba)

2. Keluarga menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

- Program dan kegiatan Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Remaja, Gender mainstreaming dilanjutkan dan

ditingkatkan

4 Penanggulangan Kemiskinan 1. Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif yang mampu memajukan potensi

daerahnya

- Pengembangan informasi bursa tenaga kerja;

- Tersedia tenaga kerja trampil di bidang pariwisata (pramusaji,

wisata bahari) otomotif dan elektronik - Pengentasan kemiskinan berbasis Mapping RTM per kelurahan

5 Ketahanan Pangan 1. Seluruh wilayah memiliki pasar yang mampu

menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau

- Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan kesejahteraan

petani dan pengembangan Hasil pertanian; - Intensifikasi Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak; - Peningkatan produksi pertanian;

- Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

6 Infrastruktur 1. Lingkungan perkotaan dan permukiman memiliki infrastruktur yang memenuhi standard

- Tersedia sanitasi berbasis masyarakat komunitas di kelurahan - Pengembangan sarana prasarana lingkungan berbasis

komunitas lokal

- Pembangunan Gedung Kesenian bertaraf internasional

- Pengoperasian taksi air

- Pembangunan dan peningkatan pasar tradisional berstandar bersih dan segar

2. Seluruh wilayah dapat diakses sarana transportasi

yang terintegrasi, lancar, aman dan nyaman

- Penyiapan pembangunan Jalan ring road seksi II Winangun –

Malalayang; - Pembangunan jalan tol Kairagi – Jembatan Soekarno;

- Peningkatan fasilitas lalu-lintas - Pembuatan pedestrian dan jalur hijau di kawasan Boulevard,

Samrat & Sudirman (BSS);

- Pembangunan jembatan dan akses jalan pantai pengganti Boulevard;

- Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Manado Tua;



- Penataan Dermaga jetty dan fasilitas angkutan ke TN Bunaken

memenuhi standard

3. Kawasan boulevard dan DAS Tondano menjadi waterfront city dengan infrastruktur dan fasilitas

yang bertaraf internasional

- Perkuatan tebing sungai dan pembangunan jalan inspeksi DAS Tondano sebagai waterfront city;

- Pembangunan tanggul pemecah ombak dan Revitalisasi kawasan pantai Malalayang

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 1. Manado menjadi model ekowisata bahari dan

tujuan ekowisata dunia

- Penyelenggaraan Gebyar Paskah, Gebyar Ketupat, Festival

Figura, Manado Boulevard Carnival dan Christmas on Boulevard

- Intesifikasi pengembangan model ekowisata internasional.

- intensifikasi kerjasama ivent pariwisata;

- penataan objek ekowisata.

- Manado menjadi Model Ekowisata Internasional; - Pengembangan ivent internasional

2. Manado menjadi pusat penelitian dan pengembangan ekowisata internasional

- Pembentukan sekretariat Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekowisata Internasional

8 Lingkungan hidup dan pengelolaan

bencana

1. Seluruh pembangunan sesuai tata ruang wilayah

serta bebas pencemaran dan pengrusakan lingkungan

- Peningkatan TPA dengan system sanitary landfill;

- Penataan lingkungan permukiman rawan banjir dan longsor; - Pengelolaan sampah organik dan anorganik berbasis

lingkungan

- penyediaan ruang terbuka hijau (taman kota, hutan kota,TPU) sesuai RTRW.

- Mempertahankan Piala Adipura sebagai lambang supremasi di bidang pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan

- Manado bebas sampah berserakan

- Pemeliharaan pusat penangkaran flora dan fauna endemik

Sulawesi Gunung Tumpa

9 Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi

Teknologi

1. Setiap produk unggulan menerapkan teknologi

pengolahan dan kemasan yang unggul dengan

mutu terjamin

- Penerapan kemasan produk sesuai SNI dan ISO



10 Politik, Hukum, dan Keamanan 1. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam

pembangunan serta taat hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib, aman

dan harmonis

- Peningkatan pengamanan kota dalam kegiatan Pemilukada

Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota Manado

11 Perekonomian e. Manado menjadi salah satu tujuan

investasi dan Kurangnya

kompetensi dan keterampilan

kerja anak muda di Kota Manado

sehingga kalah bersaing dengan

tenaga kerja dari pulau Jawa

1. Terbatasnya anggaran daerah dalam

memberdayakan pemuda baik dari aspek

kepemimpinan maupun keterampilan

kerjapusat perdagangan terbesar di kawasan

timur Indonesia

- Pengembangan industri klapertaart sebagai kompetensi inti industri daerah

- Pelayanan mobile perlindungan konsumen

2. Setiap kelurahan memiliki kelompok usaha yang mandiri dan produk unggulan

- Percepatan pembangunan ekonomi daerah berbasis komunitas lokal

12 Kesejahteraan Rakyat 1. Terpeliharanya hubungan harmonis antar agama

dan antar umat beragama dan pemerintah

- Pemberian Bantuan dan fasilitasi kepada tokoh-tokoh agama,

BKSAUA dan FKUB

- Pemberian Bantuan pembangunan rumah ibadah



BAB 5 RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan Pemerintah Kota Manado untuk tahun 2015 yang mengacu pada tema

RKPD dan juga Prioritas pembangunan beserta sasarannya dengan tidak menghilangkan

konsistensi terhadap RPJMD Kota Manado Tahun 2010 – 2015, tertuang dalam bentuk tabel

5.1 berikut ini.



BAB 6 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan

yang bersifat tahunan dan RKPD Kota Manado Tahun 2015 merupakan dokumen

perencanaan tahun ke-lima atau tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015. RKPD Kota

Manado Tahun 2015 ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Untuk mengimplementasikan RKPD, diperlukan koordinasi yang baik antar

instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku

pembangunan (stake holder) melalui Forum SKPD dan musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama

sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, dan juga sebagai acuan bagi Satuan Kerja

Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas–tugasnya, sekaligus mendorong

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya lewat APBD Kota

Manado, juga diusulkan ke APBD Provinsi Sulawesi Utara dan ke Pemerintah Pusat



melalui APBN. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan di Kota Manado selain

menjadi tanggung jawab jajaran Pemerintah juga ditentukan oleh dukungan

masyarakat. Sehingga cita-cita masyarakat Kota Manado sesuai visi dan misi yang

tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah

ditentukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat kota.

WALIKOTA MANADO,

G. S. VICKY LUMENTUT

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANDINAS PENDIDIKAN 51,023,075,000

1.01 . 1.01.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,216,962,550

1.01 . 1.01.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendidikan 12 bulan 16,488,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pendidikan 12 bulan 190,200,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan 2 STNK 56,600,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Pendidikan 12 bulan 712,800,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pendidikan 91,200,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan 12 bulan 525,624,800

1.01 . 1.01.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendidikan 12 bulan 165,634,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan 1 paket 68,513,750

1.01 . 1.01.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan 7 koran 16,000,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman DInas Pendidikan 100 % 96,330,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendidikan 72 orang 277,572,000

1.01 . 1.01.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,360,974,350

1.01 . 1.01.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan 100 % 293,172,600

1.01 . 1.01.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Pendidikan 100 % 136,690,000

1.01 . 1.01.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Pendidikan 11 unit 325,403,750

1.01 . 1.01.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Dinas Pendidikan 747 buah 105,400,000

1.01 . 1.01.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pendidikan 13 unit 235,000,000

1.01 . 1.01.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan 3 unit 151,308,000

1.01 . 1.01.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Pendidikan 54 unit 114,000,000

1.01 . 1.01.1 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 86,981,300

1.01 . 1.01.1 . 15 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Dinas Pendidikan 40 peserta 47,439,850

1.01 . 1.01.1 . 15 . 67 Penyediaan Biaya Operasional TK/RA TK 100 % 39,541,450

1.01 . 1.01.1 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 23,564,509,300

1.01 . 1.01.1 . 16 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI 90 % 1,416,589,500

1.01 . 1.01.1 . 16 . 55 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Dasar (DAK) SD di Kota Manado 7,861,766,000

1.01 . 1.01.1 . 16 . 56 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah Pertama (DAK) SMP di Kota Manado 6,334,997,000

1.01 . 1.01.1 . 16 . 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum Dinas Pendidikan 125 orang 38,506,900

1.01 . 1.01.1 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah

dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Dinas pendidikan 125 orang 97,247,250

1.01 . 1.01.1 . 16 . 80 Olimpiade Sains dan Matematika SD Dinas Pendidikan 125 orang 33,062,100

1.01 . 1.01.1 . 16 . 84 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Dasar SD 125 orang 236,359,000

1.01 . 1.01.1 . 16 . 85 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Sekolah Menengah Pertama SMP 125 orang 98,461,250

1.01 . 1.01.1 . 16 . 86 Penyediaan Biaya Operasional SD/SDLB/SMP/SMPLB/MTs SD/SMP 125 orang 4,712,571,000

1.01 . 1.01.1 . 16 . 87 Olimpiade Sains dan Matematika SMP SMP 125 orang 35,026,900

1.01 . 1.01.1 . 16 . 88 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP 125 orang 77,938,900

1.01 . 1.01.1 . 16 . 90 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SD dan SMP 125 orang 121,983,500

1.01 . 1.01.1 . 16 . 91 Terminal Kelas Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan 100 % 2,500,000,000

1.01 . 1.01.1 . 17 Program Pendidikan Menengah 17,656,694,300

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 151

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.01 . 1.01.1 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1 sek 5,635,974,892

1.01 . 1.01.1 . 17 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah SMA dan SMK di Kota Manado 100 % 550,424,658

1.01 . 1.01.1 . 17 . 16 Pengadan pakaian seragam sekolah SMA/SMK 1 paket 304,750,000

1.01 . 1.01.1 . 17 . 54 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah Atas (DAK) SMA di Kota Manado 3,576,534,000

1.01 . 1.01.1 . 17 . 55 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (DAK) SMK di Kota Manado 4,453,554,000

1.01 . 1.01.1 . 17 . 58 Pelatihan Penyusunan kurikulum Dinas pendidikan 125 orang 36,918,950

1.01 . 1.01.1 . 17 . 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU Dinas Pendidikan 125 orang 32,042,900

1.01 . 1.01.1 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri SMA/SMK 125 orang 13,580,300

1.01 . 1.01.1 . 17 . 71 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional SMA/SMK SMA/SMK 125 orang 165,081,250

1.01 . 1.01.1 . 17 . 72 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SMA/SMK/MA Sekolah 125 orang 81,312,600

1.01 . 1.01.1 . 17 . 73 Olimpiade Sains dan Matematika SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan 125 orang 57,526,350

1.01 . 1.01.1 . 17 . 74 Lomba Seni dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Dinas Pendidikan 125 orang 124,297,200

1.01 . 1.01.1 . 17 . 75 Lomba Ketrampilan Siswa Sekolah Menengah Dinas Pendidikan 125 orang 124,697,200

1.01 . 1.01.1 . 17 . 77 Terminal Kelas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan 100 % 2,500,000,000

1.01 . 1.01.1 . 18 Program Pendidikan Non Formal 745,172,600

1.01 . 1.01.1 . 18 . 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Dinas Pendidikan 25 org 46,301,050

1.01 . 1.01.1 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Dinas Pendidikan 40 Lembaga 15,823,250

1.01 . 1.01.1 . 18 . 14 Pembinaan Kreatif Siswa/Seleksi Siswa Teladan Dinas Pendidikan 125 orang 34,710,950

1.01 . 1.01.1 . 18 . 15 Seleksi Calon Paskibraka Dinas Pendidikan 125 orang 570,927,500

1.01 . 1.01.1 . 18 . 16 Pelatihan Pengurus OSIS dan Pembina OSIS Dinas Pendidikan 125 orang 22,002,750

1.01 . 1.01.1 . 18 . 20 Perlombaan Peraturan Baris Berbaris Dinas Pendidikan 125 orang 12,801,750

1.01 . 1.01.1 . 18 . 21 Perlombaan Tata Upacara Bendera Dinas Pendidikan 125 orang 16,011,250

1.01 . 1.01.1 . 18 . 24 Perlombaan Sekolah Sehat, Kader Remaja Sehat dan Dokter Kecil Dinas Pendidikan 125 orang 26,594,100

1.01 . 1.01.1 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,361,873,600

1.01 . 1.01.1 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Dinas Pendidikan 125 orang 77,892,400

1.01 . 1.01.1 . 20 . 03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Dinas pendidikan 125 orang 57,181,900

1.01 . 1.01.1 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan 125 orang 12,212,400

1.01 . 1.01.1 . 20 . 13 Melaksanakan Seleksi Guru Berprestasi Dinas pendidikan 125 orang 47,365,100

1.01 . 1.01.1 . 20 . 14 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan 125 orang 78,107,400

1.01 . 1.01.1 . 20 . 16 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Dinas Pendidikan 125 orang 89,114,400

1.01 . 1.01.1 . 20 . 17 Penilaian Kinerja Guru Dinas Pendidikan 125 orang 2,000,000,000

1.01 . 1.01.1 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3,029,907,000

1.01 . 1.01.1 . 22 . 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Dinas Pendidikan 11 kecamatan 19,961,600

1.01 . 1.01.1 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Dinas Pendidikan 1 PAKET 58,754,300

1.01 . 1.01.1 . 22 . 10 Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan 720 Sekolah 31,419,300

1.01 . 1.01.1 . 22 . 11 Penyediaan Beasiswa Prestasi Dinas Pendidikan 125 orang 1,142,676,000

1.01 . 1.01.1 . 22 . 12 Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas pendidikan 4 dok 277,095,800

1.01 . 1.01.1 . 22 . 15 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Dinas Pendidikan 1,500,000,000

DINAS KESEHATAN 44,261,260,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.02 . 1.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 909,646,375

1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan Kota Manado 250 buah 900,000

1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan dan Puskesmas

se-Kota Manado

12 Bulan 292,500,000

1.02 . 1.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 55,800,000

1.02 . 1.02.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Kesehatan Kota Manado 24 Org 149,400,000

1.02 . 1.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Kota Manado 4 Orang 83,400,000

1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 106,855,150

1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 15,030,000

1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 38,143,400

1.02 . 1.02.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 14,999,825

1.02 . 1.02.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 2,550,000

1.02 . 1.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 36,600,000

1.02 . 1.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 113,468,000


1.02 . 1.02.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Pusk.

Bunaken Kepulauan

17 unit 195,262,500

1.02 . 1.02.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Manado

dan Pusk.Bunaken Kep

55 unit 336,015,400

1.02 . 1.02.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Puskesmas dan Rudis di

Pusk.Bunaken Kepulauan

51 buah 86,800,000

1.02 . 1.02.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan dan

Puskesmas,Depo Farmasi

26 Unit 215,340,000

1.02 . 1.02.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 25,000,000

1.02 . 1.02.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan 30,000,000

1.02 . 1.02.1 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinas Kesehatan dan Depo

Farmasi /Puskesmas se Kot

100 % 17,500,000

1.02 . 1.02.1 . 02 . 50 Pembangunan rumah dinas Paramedis Liwas (DAK) Liwas 290,300,000

1.02 . 1.02.1 . 02 . 53 Pembangunan rumah dinas dokter puskesmas kombos (DAK) Kombos 277,730,100

1.02 . 1.02.1 . 02 . 54 Pembangunan rumah dinas dokter puskesmas bahu (DAK) Bahu 238,968,600

1.02 . 1.02.1 . 02 . 55 Pembangunan rumah dinas paramedis minanga (DAK) minanga 209,922,600

1.02 . 1.02.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85,250,000

1.02 . 1.02.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 85,250,000

1.02 . 1.02.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,724,000

1.02 . 1.02.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado dan Luar Daerah 100 % 40,724,000

1.02 . 1.02.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 72,602,100

1.02 . 1.02.1 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 26,361,500

1.02 . 1.02.1 . 06 . 07 Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Laporan 46,240,600

1.02 . 1.02.1 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,105,063,000

1.02 . 1.02.1 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Manado 1 Tahun 1,105,063,000

1.02 . 1.02.1 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12,073,735,850

1.02 . 1.02.1 . 16 . 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 96,823,750


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.02 . 1.02.1 . 16 . 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 120,734,400

1.02 . 1.02.1 . 16 . 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial Puskesmas Ranomut 213,069,400

1.02 . 1.02.1 . 16 . 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 89,278,900

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan 2,338,050,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 16 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tongkaina Wilayah Kerja Puskesmas

Tongkaena

145,584,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 17 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Wawonasa Wilayah Kerja Puskesmas

Wawonasa

383,760,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 18 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tikala Baru Wilayah Kerja Puskesmas Tikala

Baru

997,704,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 19 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tuminting 1,205,280,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 20 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sario Wilayah Kerja Puskesmas Sario 266,244,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 21 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Minanga Wilayah Kerja Puskesmas

Minanga

343,068,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 22 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Paniki Bawah Wilayah Kerja Puskesmas Paniki

Bawah

880,848,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 23 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Wenang Masyarakat Wilayah Kerja

Pusk.Wenang

378,576,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 24 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bailang Wilayah Kerja Pusk.Bailang 368,784,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 25 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ranotana Weru Wilayah Kerja Pusk.Ranotana

Weru

745,470,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 26 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bengkol Wilayah Kerja Pusk. Bengkol 336,541,400

1.02 . 1.02.1 . 16 . 27 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bahu Wilayah Kerja Pusk.Bahu 985,176,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 28 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teling Atas Wilayah Kerja Pusk.Teling Atas 743,112,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 29 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ranomuut Wilayah Kerja Pusk.Ranomut 689,568,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 30 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kombos Wilayah Kerja Pusk.Kombos 746,064,000

1.02 . 1.02.1 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 513,123,700

1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Kota Manado 100 Buah 104,933,000

1.02 . 1.02.1 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kota Manado 900 Lokasi 282,049,200

1.02 . 1.02.1 . 19 . 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Kota Manado 73,390,300

1.02 . 1.02.1 . 19 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Manado 52,751,200

1.02 . 1.02.1 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 261,070,550

1.02 . 1.02.1 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kota Manado 60 Org 261,070,550

1.02 . 1.02.1 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 433,996,850

1.02 . 1.02.1 . 21 . 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Kota Manado 87 Kelurahan 293,213,150

1.02 . 1.02.1 . 21 . 05 Forum kota Sehat Kota Manado Kota Manado 1 Forum 140,783,700

1.02 . 1.02.1 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 956,833,300

1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kota Manado 11 Kecamatan 144,387,000

1.02 . 1.02.1 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Wilayah Kota Manado 20 Jenis 294,550,000

1.02 . 1.02.1 . 22 . 06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Wilayah Kota Manado 8 Penyakit 136,475,000

1.02 . 1.02.1 . 22 . 08 Peningkatan Imunisasi Wilayah Kota Manado 1000 Orang 131,447,300


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.02 . 1.02.1 . 22 . 12 Penanggulangan AIDS Daerah Kota Manado Wilayah Kota Manado 500 Org 249,974,000

1.02 . 1.02.1 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu

dan jaringannya

4,023,317,100

1.02 . 1.02.1 . 25 . 16 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan 82,500,000

1.02 . 1.02.1 . 25 . 24 Rehabilitasi puskesmas minanga (DAK) Minanga 196,325,000

1.02 . 1.02.1 . 25 . 25 Rehabilitasi puskesmas teling atas (DAK) Teling Atas 193,700,000

1.02 . 1.02.1 . 25 . 26 Rehabilitasi puskesmas bengkol (DAK) Bengkol 197,375,000

1.02 . 1.02.1 . 25 . 27 Rehabilitasi puskesmas tongkaina (DAK) Tongkaina 206,825,000

1.02 . 1.02.1 . 25 . 28 Peningkatan/perluasan puskesmas ranomuut (DAK) Ranomut 1,577,400,600

1.02 . 1.02.1 . 25 . 29 Peningkatan puskesmas wawonasa (DAK) Wawonasa 1,234,600,000

1.02 . 1.02.1 . 25 . 30 Peningkatan puskesmas ranotana weru (DAK) Ranotana Weru 128,291,500

1.02 . 1.02.1 . 25 . 31 Peningkatan puskesmas paniki bawah (DAK) Paniki Bawah 206,300,000

1.02 . 1.02.1 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 20,086,906,975

1.02 . 1.02.1 . 28 . 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Kota Manado 2500000 Jiwa 19,044,356,975

1.02 . 1.02.1 . 28 . 09 Kemitraan Palang Merah Indonesia (PMI) Wilayah Kota Manado 11 Kecamatan 1,000,000,000

1.02 . 1.02.1 . 28 . 11 Sosialisasi Pelayanan Universal Coverage Kota Manado 42,550,000

1.02 . 1.02.1 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 222,538,550

1.02 . 1.02.1 . 29 . 01 Penyuluhan kesehatan anak balita Kota Manado 15 Puskesmas 222,538,550

1.02 . 1.02.1 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 141,938,450

1.02 . 1.02.1 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kota Manado 141,938,450

1.02 . 1.02.1 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 111,468,250

1.02 . 1.02.1 . 31 . 01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 111,468,250

1.02 . 1.02.1 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 214,861,100

1.02 . 1.02.1 . 32 . 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 214,861,100

1.02 . 1.02.1 . 33 Program Perencanaan Kesehatan 441,899,600

1.02 . 1.02.1 . 33 . 01 Koordinasi Rapat Kerja Kesehatan Daerah 281,850,850

1.02 . 1.02.1 . 33 . 02 Penyusunan dan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan 42,954,000

1.02 . 1.02.1 . 33 . 03 Penyusunan Profil Kesehatan 117,094,750

1.02 . 1.02.1 . 34 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 643,445,050

1.02 . 1.02.1 . 34 . 01 Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 333,124,300

1.02 . 1.02.1 . 34 . 03 Penguatan dan Pemantapan Manajemen Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Manado 119,106,000

1.02 . 1.02.1 . 34 . 04 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Manado 47,023,250

1.02 . 1.02.1 . 34 . 05 Penyuluhan LPPD, SPM, LAKIP, SP2TP Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kota Manado 144,191,500

DINAS PEKERJAAN UMUM 136,949,845,0001.03 . 1.03.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,289,288,750

1.03 . 1.03.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 329,400,000

1.03 . 1.03.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Pekerjaan Umum 8 Unit 30,350,000

1.03 . 1.03.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 255,450,000

1.03 . 1.03.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pekerjaan Umum 1 Unit 126,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Pekerjaan Umum 50 Unit 29,200,000

1.03 . 1.03.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 125,040,750

1.03 . 1.03.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pekerjaan Umum 212500 Lembar 82,500,000

1.03 . 1.03.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum 150 Buah 8,406,000

1.03 . 1.03.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 12,000,000

1.03 . 1.03.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 27,450,000

1.03 . 1.03.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 263,492,000


1.03 . 1.03.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Manado 5 Mobil 253,500,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum 10 Kali 189,312,500

1.03 . 1.03.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum 9 Kali 64,118,750

1.03 . 1.03.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 523,680,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 45 Pembangunan Gedung Kecamatan Malalayang Kota Manado 1 Lokasi 1,250,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 46 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Paal Dua dan Kantor Kelurahan Ranomuut Kota Manado 1 Lokasi 2,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 47 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tikala Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 48 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Paniki Satu Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 49 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Buha Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 50 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Mahawu Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 51 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Malendeng Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 52 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Meras Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 53 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pandu Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 54 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Paniki Dua Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 55 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Ternate Tanjung Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 56 Pembangunan Gedung Kelurahan Wanea Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 57 Pembangunan Rumah Dinas Camat Bunaken Kepulauan Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 58 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Karombasan Utara Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 59 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kombos Timur Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 60 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Taas Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 62 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 63 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 64 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sumompo Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 65 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Ketang Baru Kota Manado 1 Lokasi 436,400,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 66 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Sario Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 67 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Sario Kota Baru Kota Manado 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 68 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Tikala Ares Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 69 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Titiwungen Utara Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 70 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Winangun I Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 71 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Istiqlal Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 72 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Karame Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 73 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Wanea Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 02 . 74 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Sario Utara Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 75 Pembangunan Aula Kantor - Kantor Lurah Tikala Baru Kota Manado 1 Lokasi 399,600,000


1.03 . 1.03.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Pekerjaan Umum 80 Pasang 36,000,000


1.03 . 1.03.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam dan Luar Daerah 10 Kali 366,608,000


1.03 . 1.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum 12 Kali 71,050,000

1.03 . 1.03.1 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Pekerjaan Umum 10 Kali 15,500,000

1.03 . 1.03.1 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 39,793,507,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 07 Pembangunan Jalan Baru - Jalan Kelurahan Malalayang Satu Barat menuju Malalayang Dua Kec. Malalayang 729,800,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 08 Pembangunan Jalan Baru - Jalan Kelurahan Malalayang Satu Timur Kec. Wenang 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 09 Pembangunan Jalan Pelataran Parkir Dinas PU Kota Manado Kec. Wanea 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 10 Pembangunan Jalan Akses Jembatan Mantos - Megamas Kec. Malalayang 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 11 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kompleks Stadion Klabat (DAK) Kec. Malalayang 2,406,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 12 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kampus Selatan (DAK) Kec. Malalayang 1,886,707,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 13 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Cendrawasih (DAK) Kec. Malalayang 1,600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 14 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Bethel Kelurahan Winangun Kec. Malalayang 615,600,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 15 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Sulawesi Kec. Malalayang 750,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 16 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Sam Ratulangi Kec. Wenang 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 17 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Tingkulu Batas Kota Kec. Wanea 900,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 18 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Pumorouw Kec. Wanea 1,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 19 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Pelataran Terminal Karombasan Kec. Wanea 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 20 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Lengkong Wuaya Kec. Paal Dua 1,500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 21 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Lengkong Wuaya Menuju Terminal Liwas dan Ring Road Kec. Paal Dua 750,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 22 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Daan Mogot Kec. Tikala 1,500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 23 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Martadinata Kec. Tikala 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 24 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Edi Gagola Kec. Singkil 1,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 25 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Nani Wartabone Kec. Singkil 1,169,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 26 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan J.E. Tatengkeng Kec. Singkil 1,500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 27 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Hasanudin Kec. Tuminting 1,354,500,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 28 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Politeknik Kec. Mapanget 1,312,500,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 29 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Mapanget Barat Kec. Mapanget 1,190,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 30 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Bengkol Menuju Kima atas Kec. Mapanget 1,100,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 31 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Meras Kec. Mapanget 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 32 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Buha Kec. Mapanget 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 33 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Bengkol Kec. Mapanget 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 34 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Kima Atas Kec. Mapanget 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 35 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Kairagi Kec. Mapanget 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 36 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Bumi Nyiur Kec. Wanea 449,600,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 15 . 37 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Sumompo Kec. Singkil 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 38 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Malalayang Satu barat Lingkungan IX Kec. Malalayang 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 39 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Malalayang Dua Kec. Malalayang 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 40 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan V Kec. Malalayang 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 41 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Malalayang Satu Kec. Malalayang 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 42 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Tuminting Kec. Tuminting 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 43 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Paniki Dua Kec. Mapanget 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 44 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Buha Kec. Mapanget 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 45 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Pandu Kec. Mapanget 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 46 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Menuju Pekuburan Umum Kelurahan Bailang Kec. Bunaken 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 47 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Bailang Kec. Bunaken 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 48 Pembangunan Jembatan Kelurahan Malalayang Satu Barat Kec. Malalayang 779,800,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 49 Pembangunan Jembatan Kelurahan Malalayang Dua Kec. Malalayang 750,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 50 Pembangunan Jembatan Kelurahan Kairagi Weru Kec. Malalayang 750,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 51 Pembangunan Jembatan Dendengan Kec. Singkil 5,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 52 Pendamping Dana DAK 2015 Kota Manado 2,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 21,635,600,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 04 Pemeliharaan Rutin Swakelola Saluran Kota Manado 1 tersebar 1,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 05 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Pandu Kec. Bunaken 1 Lokasi 449,600,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 06 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Tongkaina Kec. Bunaken 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 07 Pembangunan Saluran - Saluran Depan Kantor Camat Bunaken Kec. Bunaken 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 08 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Meras Kec. Bunaken 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 09 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Bailang Kec. Bunaken 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 10 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Sea Kec. Malalayang 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 12 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Mapanget Barat Menuju Wusa Kec. Mapanget 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 13 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Bengkol Kec. Mapanget 1 Lokasi 300,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 14 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Kima Atas Kec. Mapanget 1 Lokasi 300,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 15 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Malendeng Kec. Paal Dua 1 Lokasi 550,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 16 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Karame Kec. Paal Dua 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 17 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Maesa Kec. Paal Dua 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 18 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Dendengan Luar (Kampung Merdeka) Kec. Paal Dua 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 19 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Pingkan Matindas Kec. Paal Dua 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 20 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Pumorrow Kec. Tikala 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 21 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Taas Kec. Tikala 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 22 Pembangunan Saluran - Saluran Komp. Kantor Camat Tuminting Kec. Tuminting 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 23 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Islam Kec. Tuminting 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 24 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Sumompo Kec. Tuminting 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 25 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Lengkong Wuaya Kec. Paal Dua 1 Lokasi 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 26 Pembangunan Saluran - Saluran Komp. Shoping Centre Kec. Wenang 1 Lokasi 750,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 27 Peningkatan Saluran - Saluran Kelurahan Kombos Barat Kec. Singkil 1 Lokasi 436,400,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 16 . 28 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Arie Lasut Kec. Singkil 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 29 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Hasanuddin Kec. Tuminting 1 Lokasi 300,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 30 Peningkatan Saluran - Saluran Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan III Kec. Wanea 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 31 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Tololiu Supit Kec. Wanea 1 Lokasi 550,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 32 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan W.Z. Yohanes Kec. Wanea 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 33 Peningkatan Saluran - Saluran Kelurahan Tingkulu Kec. Wanea 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 34 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Kartini Kec. Wenang 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 35 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Walanda Maramis Kec. Wenang 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 36 Peningkatan Saluran - Saluran Kelurahan Paal 4 Kec. Tikala 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 37 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Edi Gagola Kec. Singkil 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 38 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Wolter Monginsidi Kec. Malalayang 1 Lokasi 849,600,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 39 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Manibang Kec. Malalayang 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 40 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Parigi 7 Kec. Malalayang 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 41 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Mogandi Kec. Malalayang 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 42 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Politeknik Kec. Mapanget 1 Lokasi 550,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 43 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Manguni Kec. Paal Dua 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 44 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Ronomuut Kec. Paal Dua 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 45 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Pramuka Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 46 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Pemuda Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 47 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Bethesda Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 48 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Santu Joseph Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 49 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Sario Kotabaru Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 50 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Ketang Baru Kec. Singkil 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 51 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Daan Mogot Kec. Tikala 1 Lokasi 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 52 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Tikala Ares Kec. Tikala 1 Lokasi 300,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 53 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Tongkol Kec. Tuminting 1 Lokasi 300,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 54 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Tumumpa Kec. Tuminting 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 55 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Babe Palar Kec. Wanea 1 Lokasi 300,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 56 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan 14 Februari Kec. Wanea 1 Lokasi 300,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 57 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Karame Kec. Singkil 1 Lokasi 350,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 58 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Cokroaminoto Kec. Singkil 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 59 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Karombasan Selatan Kec. Wanea 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 60 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Ranotana Weru Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 61 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Tikala Kumaraka Kec. Wenang 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 62 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Paniki Dua Kec. Mapanget 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 63 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Winangun II Kec. Malalayang 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 64 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kompleks Kampus UNSRAT Kec. Malalayang 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 65 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Ternate Tanjung Kec. Singkil 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 66 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Winangun I Jalan Lembah Sari Kec. Malalayang 1 Lokasi 300,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 67 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Teuku Umar Kec. Wenang 1 Lokasi 400,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 17,622,107,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 06 Pemeliharaan Rutin Jalan (Swakelola) Kota Manado 1,500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 07 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Babe Palar (DAK) Kec. Malalayang 2,400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 08 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan TNI (DAK) Kec. Malalayang 1,886,707,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 09 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Diponegoro (DAK) Kec. Malalayang 1,600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 10 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Tountemboan Kec. Wanea 1,536,400,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 11 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Karombasan Kec. Wanea 800,000,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 12 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan 17 Agustus Kec. Wanea 496,500,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 13 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Lumimuut Kec. Wenang 1,790,000,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 14 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Toar Kec. Wenang 1,650,000,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 15 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Pramuka Kec. Sario 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 16 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Terminal Malalayang Kec. Malalayang 1,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 17 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Dendengan Luar Kec. Paal Dua 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 18 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Santu Joseph Kec. Sario 1,200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 18 . 19 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Cokroaminoto Kec. Singkil 562,500,000

1.03 . 1.03.1 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1,509,855,000

1.03 . 1.03.1 . 24 . 18 Peningkatan Jaringan Irigasi Paniki Buha (DAK) Kec. Mapanget 1,059,855,000

1.03 . 1.03.1 . 24 . 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Matikup Kayuwatu (DAK) Kec. Mapanget 450,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 Program Pengendalian Banjir 11,098,650,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 12 Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Swakelola) Tersebar 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 13 Perencanaan Teknis DED SDA 2015 - Normalisasi Anak Sungai Kota Manado 50,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 14 Perencanaan Teknis DED SDA 2015 - Tanggul Pemecah dan Penahan Ombak Kota Manado 50,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 15 Normalisasi Sungai Malalayang Kec. Malalayang 562,250,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 16 Normalisasi Sungai Paniki Kec. Mapanget 750,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 17 Normalisasi Anak Sungai Winangun Kec. Malalayang 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 18 Normalisasi Anak Sungai Bailang Kec. Bailang 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 19 Normalisasi Anak Sungai Kima Kec. Mapanget 750,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 20 Normalisasi Anak Sungai Bumi Nyiur Kec. Wanea 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 21 Normalisasi Anak Sungai Titiwungan Kec. Wenang 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 22 Normalisasi Anak Sungai Taas Kec. Tikala 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 23 Normalisasi Anak Sungai Kampung Cina Kec. Wenang 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 24 Normalisasi Anak Sungai Kairagi Kec. Paal Dua 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 25 Normalisasi Anak Sungai Tongkaina Kec. Bunaken 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 26 Normalisasi Anak Sungai Kampung Islam Kec. Tuminting 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 27 Normalisasi Anak Sungai Sumompo Kec. Tuminting 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 28 Normalisasi Anak Sungai Jalan S.H. Sarundajang (Komp. Kantor PU) Kec. Wanea 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 29 Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Tambatan Perahu Kelurahan Wenang Selatan (de'Terrace) Kec. Malalayang 1,036,400,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 30 Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Tambatan Perahu Kelurahan Maasing Kec. Singkil 1,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 31 Tanggul Penahan Ombak Pulau Bunaken (Negri) Kec. Bunaken Kepulauan 750,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 28 . 32 Tanggul Penahan Ombak Manado Tua (Batu Saiki) Kec. Bunaken Kepulauan 750,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 33 Tanggul Penahan Ombak Manado Tua (Batu Lohang) Kec. Bunaken Kepulauan 750,000,000

1.03 . 1.03.1 . 28 . 34 Tanggul Penahan Ombak Manado Tua (Negri) Kec. Bunaken Kepulauan 750,000,000

1.03 . 1.03.1 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4,073,200,000

1.03 . 1.03.1 . 29 . 04 Perencanaan Teknis DED SDA 2015 - Jembatan Penyeberangan Kota Manado 1 Kegiatan 50,000,000

1.03 . 1.03.1 . 29 . 05 Pembangunan Jeti Pulau Manado Tua Satu Kota Manado 1 Lokasi 1,273,200,000

1.03 . 1.03.1 . 29 . 06 Pembangunan Jeti Pulau Manado Tua Dua Kota Manado 1 Lokasi 1,250,000,000

1.03 . 1.03.1 . 29 . 07 Pembangunan Jeti Bahowo Kota Manado 1 Lokasi 1,500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 19,371,868,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 09 Revitalisasi Kawasan Jalan Piere Tendean (Boulevard) Kota Manado 633,100,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 10 Revitalisasi Kawasan Jalan Walanda Maramis Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 11 Revitalisasi Kawasan Jalan Lembong Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 12 Revitalisasi Kawasan Jalan Nusantara Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 13 Revitalisasi Kawasan Jalan Dr. Soetomo Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 14 Revitalisasi Kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 15 Revitalisasi Kawasan TNI Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 16 Revitalisasi Kawasan Jalan W. Monginsidi (Bahu Mall) Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 17 Revitalisasi Kawasan Jalan 14 Februari Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 18 Revitalisasi Kawasan Jalan Tololiu Supit Kota Manado 600,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 19 Revitalisasi Landmark Batas Kota Manado (Batas Kota Malalayang) Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 20 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Manado Tua (Jalan Setapak) Kota Manado 1 Lokasi 240,800,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 21 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Bahu Lingkungan IX (Jalan Setapak) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 22 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Dendengan Luar Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 23 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Malalayang I Timur (Talud) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 24 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Bailang Lingkungan IV Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 25 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Kleak Lingkungan IV Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 26 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Tumumpa Satu Lingkungan IV (Talud) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 27 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Kairagi Weru (Komp. GMIM Victory) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 28 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Teling Atas (Talud) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 29 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Ranomuut LingkunganV (Talud) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 30 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Dendengan Dalam (Talud) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 31 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Pandu Lingkungan III Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 32 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Lawangirung Lingkungan VI Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 33 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Pakowa Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 34 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Tingkulu Lingkungan II, IV, VIII Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 35 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Teling Atas Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 36 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Wenang Selatan Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 30 . 37 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Karombasan Selatan Lingkungan II, IV Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 38 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Penunjang Hutan Kota Karombasan Selatan Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 39 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Sumompo Lingkungan I Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 40 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Tikala Baru (Kompleks Johar)

Lingkungan V

Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 41 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Sario Utara Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 42 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Teling Bawah Lingkungan II Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 43 Jaringan Air Bersih Kelurahan Ranomuut (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 406,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 44 Jaringan air bersih Kelurahan Malalayang I Lingkungan V (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 45 Jaringan Air Bersih Kelurahan Pandu (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 2,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 46 PSPABP Kelurahan Bumi Nyiur Kota Manado 1 Lokasi 377,600,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 47 PSPABP Kelurahan Teling Atas Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 48 PSPABP Kelurahan Manado Tua Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 49 Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Bunaken (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 895,284,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 50 Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Tikala (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 444,642,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 51 Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Singkil (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 444,642,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 52 Sanitasi Kelurahan Tongkaina Kota Manado 1 Lokasi 529,800,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 53 Sanitasi Kelurahan Mahakeret Barat Kota Manado 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 54 Sanitasi Kelurahan Pandu Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 55 Sanitasi Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 30 . 56 Sanitasi Kelurahan Malalayang II Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 7,932,946,0001.04 . 1.04.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196,223,200

1.04 . 1.04.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Manado 3 Ruangan 3,600,000

1.04 . 1.04.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Manado 4.50 STNK,SIM 6,000,000

1.04 . 1.04.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kota Manado 12 Bln 82,200,000

1.04 . 1.04.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Manado 12 Bln 22,029,000

1.04 . 1.04.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Manado 12 Bln 23,916,300

1.04 . 1.04.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Manado 2 Ruangan 767,150

1.04 . 1.04.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Manado 87 % 1,246,750

1.04 . 1.04.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Manado 1 thn 4,080,000

1.04 . 1.04.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Manado 12 Bln 2,928,000

1.04 . 1.04.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Manado 5 kali 49,456,000

1.04 . 1.04.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91,315,750

1.04 . 1.04.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Manado 1 Paket 43,268,750

1.04 . 1.04.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 1 unit 48,047,000


1.04 . 1.04.1 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Manado 140 pasang 144,500,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.04 . 1.04.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 6 org 5,940,000

1.04 . 1.04.1 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 7,494,967,050

1.04 . 1.04.1 . 19 . 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kota Manado 70 org 45,333,500

1.04 . 1.04.1 . 19 . 08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kota Manado 1 Paket 3,236,523,550

1.04 . 1.04.1 . 19 . 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kota Manado 14 unit 1,210,360,000

1.04 . 1.04.1 . 19 . 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Kota Manado 141 org 3,002,750,000

DINAS TATA KOTA 15,417,839,0001.05 . 1.05.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 921,438,530

1.05 . 1.05.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat DINAS TATA KOTA 3000 SURAT 2,250,000

1.05 . 1.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS TATA KOTA 12 BULAN 12,000,000

1.05 . 1.05.1 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor DINAS TATA KOTA 12 BULAN 14,911,000

1.05 . 1.05.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional DINAS TATA KOTA 12 BULAN 32,100,000

1.05 . 1.05.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Tata Kota 10 orang 90,600,000

1.05 . 1.05.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS TATA KOTA 12 BULAN 68,400,000

1.05 . 1.05.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DINAS TATA KOTA 4 PAKET 17,100,000

1.05 . 1.05.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor DINAS TATA KOTA 4 PAKET 69,845,700

1.05 . 1.05.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS TATA KOTA 4 PAKET 80,647,850

1.05 . 1.05.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DINAS TATA KOTA 4 PAKET 7,926,030

1.05 . 1.05.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DINAS TATA KOTA 5 JENIS SKH 15,840,000

1.05 . 1.05.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman DINAS TATA KOTA 65 ORANG 81,740,000

1.05 . 1.05.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS TATA KOTA 26 ORANG 428,077,950


1.05 . 1.05.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Tata Kota 1,080,255,000

1.05 . 1.05.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Tata Kota 16 unit 165,754,640

1.05 . 1.05.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Tata Kota 75 % 15,100,000

1.05 . 1.05.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Tata Kota 258,774,630


1.05 . 1.05.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Tata Kota 60 Pasang 65,875,000


1.05 . 1.05.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas Tata Kota 324,500,000

1.05 . 1.05.1 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 8,590,167,000

1.05 . 1.05.1 . 15 . 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Dinas Tata Kota 2 Kawasan 22,940,400

1.05 . 1.05.1 . 15 . 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Dinas Tata Kota 1 Dokumen 259,404,750

1.05 . 1.05.1 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Dinas Tata Kota 1 Kegiatan 6,731,776,600

1.05 . 1.05.1 . 15 . 07 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan Dinas Tata Kota 1 Kegiatan 1,012,608,500

1.05 . 1.05.1 . 15 . 12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Dinas Tata Kota 60 93,087,250

1.05 . 1.05.1 . 15 . 13 Survey dan pemetaan Dinas Tata Kota Dok

pem.pemukiman

470,349,500


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.05 . 1.05.1 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 3,209,894,200

1.05 . 1.05.1 . 16 . 01 Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang Dinas Tata Kota 1 Perda 72,315,400

1.05 . 1.05.1 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Dinas Tata Kota 1 kegiatan 69,861,750

1.05 . 1.05.1 . 16 . 05 Survey dan pemetaan Sempadan Sungai dan Jalan Dinas Tata Kota 1 Kegiatan 458,317,000

1.05 . 1.05.1 . 16 . 10 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Kota 1 Kegiatan 859,999,100

1.05 . 1.05.1 . 16 . 12 Penataan Bangunan Dinas Tata Kota 1 Perda 117,106,600

1.05 . 1.05.1 . 16 . 13 Pendataan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Tata Kota 608,440,400

1.05 . 1.05.1 . 16 . 17 Pendataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Publik Dinas Tata Kota 251,554,650

1.05 . 1.05.1 . 16 . 19 Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Tata kota 1 Kegiatan 502,329,650

1.05 . 1.05.1 . 16 . 20 Pemetaan Pelanggaran Rencana Tata Ruang Dinas Tata Kota Dokumen RTH

Privat dan Publik

269,969,650

1.05 . 1.05.1 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 786,080,000

1.05 . 1.05.1 . 17 . 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Dinas Tata Kota 100 % 786,080,000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8,073,378,0001.06 . 1.06.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,859,722,850

1.06 . 1.06.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Kota Manado 12 Bulan 20,750,000

1.06 . 1.06.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Kota Manado 12 bulan 295,800,000

1.06 . 1.06.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Bappeda Kota Manado 12 Bulan 36,480,000

1.06 . 1.06.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Bappeda Kota Manado 12 bulan 80,400,000

1.06 . 1.06.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Kota Manado 12 bulan 51,600,000

1.06 . 1.06.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Kota Manado 12 bulan 198,271,300

1.06 . 1.06.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda Kota Manado 12 bulan 192,365,500

1.06 . 1.06.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Manado 12 bulan 37,630,300

1.06 . 1.06.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda Kota Manado 12 bulan 13,125,750

1.06 . 1.06.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bappeda Kota Manado 12 bulan 22,600,000

1.06 . 1.06.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Kota Manado 12 bulan 128,000,000

1.06 . 1.06.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda Kota Manado 12 Bulan 782,700,000


1.06 . 1.06.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Bappeda Kota Manado 2 Unit 345,970,000

1.06 . 1.06.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bappeda Kota Manado 1 Bangunan 50,000,000

1.06 . 1.06.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bappeda Kota Manado 12 bulan 201,484,000

1.06 . 1.06.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Bappeda Kota Manado 12 bulan 13,600,000

1.06 . 1.06.1 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Bappeda Kota Manado 12 bulan 32,940,000


1.06 . 1.06.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Bappeda Kota Manado 50 Pasang 35,000,000


1.06 . 1.06.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Bappeda Kota Manado 31 Orang 130,000,000

1.06 . 1.06.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bappeda Kota Manado 2 kali 15,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.06.1 . 15 Program pengembangan data/informasi 1,141,950,000

1.06 . 1.06.1 . 15 . 13 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Manado 100 % 291,600,000

1.06 . 1.06.1 . 15 . 14 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Bappeda Kota Manado 100 % 850,350,000

1.16 . 1.06.1 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 229,349,900

1.16 . 1.06.1 . 15 . 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Bappeda Kota Manado 1 Kali 2,750,000

1.16 . 1.06.1 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran investasi Bappeda Kota Manado 3 kali 226,599,900

1.16 . 1.06.1 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 75,400,000

1.16 . 1.06.1 . 16 . 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Bappeda Kota Manado 1 Dokumen

Penelitian

75,400,000

1.06 . 1.06.1 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 190,625,000

1.06 . 1.06.1 . 20 . 03 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah Bappeda 190,625,000

1.06 . 1.06.1 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,599,686,250

1.06 . 1.06.1 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Bappeda Kota Manado 100 % 155,080,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bappeda Kota Manado 100 % 71,131,250

1.06 . 1.06.1 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bappeda Kota Manado 100 % 104,125,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bappeda Kota Manado 4 Triwulan 216,625,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 21 Koordinasi Pengelolaan DAK, TP dan UB Bappeda Kota Manado 100 % 35,400,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 23 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Bappeda Kota Manado 100 % 193,250,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 24 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan Bappeda Kota Manado 100 % 177,700,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 25 Penyelenggaran Forum SKPD Bappeda Kota Manado 100 % 34,306,250

1.06 . 1.06.1 . 21 . 28 Penyelenggaran Konsultasi Publik Bappeda Kota Manado 100 % 34,331,250

1.06 . 1.06.1 . 21 . 29 Verifikasi RENJA SKPD Bappeda Kota Manado 100 % 13,200,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 30 Evaluasi Tahunan Pelaksanaan RPJMD Bappeda Kota Manado 100 % 55,800,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 32 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bappeda Kota Manado 120 buku 74,200,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 36 Koordinasi Penyusunan Kaleidoskop Pembangunan Kota Manado Bappeda Kota Manado 300 buku 149,400,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 37 Evaluasi RKPD Bappeda Kota Manado 100 % 103,481,250

1.06 . 1.06.1 . 21 . 38 Penyusunan RKPD Perubahan Bappeda Kota Manado 100 % 67,700,000

1.06 . 1.06.1 . 21 . 39 Seminar Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Manado 2 Kegiatan 113,956,250

1.06 . 1.06.1 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 393,550,000

1.06 . 1.06.1 . 22 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Bappeda Kota Manado 100 % 155,050,000

1.06 . 1.06.1 . 22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Bappeda Kota Manado 100 % 49,300,000

1.06 . 1.06.1 . 22 . 07 Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Bappeda Kota Manado 100 % 130,050,000

1.06 . 1.06.1 . 22 . 15 Penyusunan profil ekonomi Kota Manado Bappeda Kota Manado 100 % 59,150,000

1.06 . 1.06.1 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 158,800,000

1.06 . 1.06.1 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Bappeda Kota Manado 100 % 11,600,000

1.06 . 1.06.1 . 23 . 16 Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bappeda Kota Manado 100 % 51,800,000

1.06 . 1.06.1 . 23 . 17 Kajian Tentang Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKRAR) di Kota Manado Bappeda Kota Manado 100 % 95,400,000

1.06 . 1.06.1 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1,403,100,000

1.06 . 1.06.1 . 24 . 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana Bappeda Kota Manado 75,650,000

1.06 . 1.06.1 . 24 . 37 Strategi Sanitasi Kota Manado Bappeda Kota Manado 100 % 126,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.06.1 . 24 . 38 Survey dan Pemetaan Kawasan Padat Kumuh dan Miskin di Kota Manado Bappeda Kota Manado 100 % 200,450,000

1.06 . 1.06.1 . 24 . 39 Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bappeda Kota Manado 100 % 500,500,000

1.06 . 1.06.1 . 24 . 40 Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Manado Bappeda Kota Manado 100 % 500,500,000

1.06 . 1.06.1 . 26 Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah 197,200,000

1.06 . 1.06.1 . 26 . 03 Kajian Masalah Aktual Pengembangan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Manado 3 Dokumen

Kajian

197,200,000

DINAS PERHUBUNGAN 16,400,000,0001.07 . 1.07.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 924,247,490

1.07 . 1.07.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Manado 250 Lembar 1,500,000

1.07 . 1.07.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Manado 12 Bulan 74,400,000

1.07 . 1.07.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Manado 14 Kendaraan 38,320,000

1.07 . 1.07.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kota Manado 14 Orang 125,400,000

1.07 . 1.07.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Manado 5 Orang 129,000,000

1.07 . 1.07.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Manado 70 Kali 38,000,000

1.07 . 1.07.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Manado 1 PAKET 53,017,490

1.07 . 1.07.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Manado 51720 Lembar/Buku 132,120,000

1.07 . 1.07.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Manado 2400 Dos 60,000,000

1.07 . 1.07.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Manado 30 Orang 272,490,000


1.07 . 1.07.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Manado 6 Kendaraan 680,000,000

1.07 . 1.07.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Manado 36 Buah/set 195,500,000

1.07 . 1.07.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Manado 82 Buah 89,000,000

1.07 . 1.07.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kota Manado 56 Buah 139,500,000

1.07 . 1.07.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perhubungan 160,000,000

1.07 . 1.07.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 23 Kendaraan 449,581,000

1.07 . 1.07.1 . 02 . 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Kota Manado 15 Kendaraan 60,000,000


1.07 . 1.07.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Manado 395 Pasang 197,000,000


1.07 . 1.07.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Manado 105 Orang 226,363,550

1.07 . 1.07.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 50 Orang 13,725,000

1.07 . 1.07.1 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 566,533,550

1.07 . 1.07.1 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kota Manado 450,000,000

1.07 . 1.07.1 . 15 . 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Kota Manado 153 Orang 75,700,000

1.07 . 1.07.1 . 15 . 09 Sosialisasi Keselamatan Pelayaran Kota Manado 40,833,550

1.07 . 1.07.1 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 198,000,000

1.07 . 1.07.1 . 16 . 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kota Manado 1 Paket 198,000,000

1.07 . 1.07.1 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 9,474,843,100

1.07 . 1.07.1 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Kota Manado 7 Kali 1,289,860,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.07 . 1.07.1 . 17 . 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Kota Manado 5 Orang 314,200,000

1.07 . 1.07.1 . 17 . 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Kota Manado 40 Orang 73,883,550

1.07 . 1.07.1 . 17 . 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Manado 1 Buku 15,750,000

1.07 . 1.07.1 . 17 . 19 Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan di Laut Kota Manado 4 Kali 253,749,550

1.07 . 1.07.1 . 17 . 21 Kegiatan Angkot, Shuttle Bus, Parkir, Tol (ASPOL) Kota Manado 7,527,400,000

1.07 . 1.07.1 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1,943,077,110

1.07 . 1.07.1 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kota Manado 113 Buah 429,291,160

1.07 . 1.07.1 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan Kota Manado 15620 Meter 555,291,000

1.07 . 1.07.1 . 19 . 05 Pengadaan Alat Pengendali Lalu Lintas Kota Manado 1 Paket 195,000,000

1.07 . 1.07.1 . 19 . 07 Forum Lalu Lintas Kota Manado 4 Kali 399,180,000

1.07 . 1.07.1 . 19 . 10 Pengadaan Alat Penunjang Keamanan Lalu lintas Kota Manado 100 Buah 167,876,000

1.07 . 1.07.1 . 19 . 11 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Kota Manado 5 Buah 196,438,950

1.07 . 1.07.1 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1,082,629,200

1.07 . 1.07.1 . 20 . 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Kota Manado 12 Bulan 884,629,200

1.07 . 1.07.1 . 20 . 04 Pengadaan Perlengkapan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Kota Manado 30000 Buku/Set 198,000,000

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3,757,136,0001.08 . 1.08.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339,557,600

1.08 . 1.08.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BLH 1000 surat 2,220,000

1.08 . 1.08.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BLH 12 bulan 15,000,000

1.08 . 1.08.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BLH 12 bulan 39,300,000

1.08 . 1.08.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah BLH 12 bulan 77,400,000

1.08 . 1.08.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BLH 12 bulan 25,800,000

1.08 . 1.08.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BLH 1 set 31,348,825

1.08 . 1.08.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BLH 4 set 7,832,400

1.08 . 1.08.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BLH 8 set 50,746,375

1.08 . 1.08.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BLH 2 koran 5,400,000

1.08 . 1.08.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jakarta, Makasar dan kota

lainnya

9 kegiatan 84,510,000


1.08 . 1.08.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional BLH 1 unit 200,500,000

1.08 . 1.08.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BLH 2 unit 16,000,000

1.08 . 1.08.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BLH 3 unit 95,150,000

1.08 . 1.08.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BLH 3 unit 75,000,000


1.08 . 1.08.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BLH 30 pasang 13,500,000


1.08 . 1.08.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Manado dan luar daerah 10 pegawai 4,380,000

1.08 . 1.08.1 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,452,265,000

1.08 . 1.08.1 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan BLH 5 set 1,452,265,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.08 . 1.08.1 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 375,618,500

1.08 . 1.08.1 . 16 . 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Manado, Jakarta, Makasar 2 kegiatan 162,928,500

1.08 . 1.08.1 . 16 . 02 Koordinasi penilaian langit biru Kota Manado 1 kegiatan 18,510,000

1.08 . 1.08.1 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Manado 20 buku 88,130,000

1.08 . 1.08.1 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Kota Manado 100

usaha/kegiatan

18,500,000

1.08 . 1.08.1 . 16 . 07 Pengkajian dampak lingkungan Kota Manado 100

usaha/kegiatan

61,260,000

1.08 . 1.08.1 . 16 . 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Kota Manado 20 buku 12,945,000

1.08 . 1.08.1 . 16 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Kota Manado 20 buku 13,345,000

1.08 . 1.08.1 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,151,140,000

1.08 . 1.08.1 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Kota Manado 2 kegiatan 616,140,000

1.08 . 1.08.1 . 17 . 06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Kota Manado 2 kegiatan 535,000,000

1.08 . 1.08.1 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 10,332,400

1.08 . 1.08.1 . 19 . 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kota Manado dan luar daerah 2 kegiatan 10,332,400

1.08 . 1.08.1 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 23,692,500

1.08 . 1.08.1 . 20 . 01 Pengujian emisi kendaraan bermotor Kota Manado 1 kegiatan 23,692,500

DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN 45,514,000,0001.08 . 1.08.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214,770,000

1.08 . 1.08.2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Dinas Kebersihan dan

Petamanan Kota Manado

12 Bulan 39,000,000

1.08 . 1.08.2 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Manado

109 Unit 32,350,000

1.08 . 1.08.2 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Dinas Kebersihan dan


12 Bulan 104,400,000

1.08 . 1.08.2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Dinas Kebersihan dan


1385 Buah 29,326,250

1.08 . 1.08.2 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Dinas Kebersihan dan


85 Buah 2,973,750

1.08 . 1.08.2 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Dinas Kebersihan dan


12 Bulan 6,720,000


1.08 . 1.08.2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Dinas Kebersihan dan


4 Unit 26,000,000

1.08 . 1.08.2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

8145 Liter 95,837,500


1.08 . 1.08.2 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Dinas Kebersihan dan


51 Pasang 25,500,000

1.08 . 1.08.2 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor Dinas Kebersihan dan


50 Pasang 12,500,000


1.08 . 1.08.2 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta 3 Orang 28,074,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.08 . 1.08.2 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 5 Orang 3,300,000

1.08 . 1.08.2 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 43,614,958,500

1.08 . 1.08.2 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Wilayah Kota Manado 107134 Unit 14,145,867,300

1.08 . 1.08.2 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Wilayah Kota Manado 12 Bulan 29,228,139,700

1.08 . 1.08.2 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Jakarta 7 Orang 92,056,000

1.08 . 1.08.2 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 11 Kecamatan se Kota Manado 11 Kecamatan 148,895,500

1.08 . 1.08.2 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 100,000,000

1.08 . 1.08.2 . 16 . 07 Pengkajian dampak lingkungan TPA Sumompo 2 Dokumen 100,000,000

1.04 . 1.08.2 . 20 Program pengelolaan areal pemakaman 398,060,000

1.04 . 1.08.2 . 20 . 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Lahan Pemakaman 1 Lokasi 105,980,000

1.04 . 1.08.2 . 20 . 10 Penyediaan Pelayanan Pemakaman Wilayah Kota Manado dan Kantor

Dinas Kebersihan da

12 Bulan 292,080,000

1.08 . 1.08.2 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 995,000,000

1.08 . 1.08.2 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH Wilayah Kota Manado 16 Titik 995,000,000

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 2,313,010,0001.10 . 1.10.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 835,606,050

1.10 . 1.10.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Manado 274 aurat 1,556,000

1.10 . 1.10.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kependudukan Dan Capil 12 bulan 24,000,000

1.10 . 1.10.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Kependudukan Dan Capil 12 bulan 28,300,000

1.10 . 1.10.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah kota Manado 90 % 75,000,000

1.10 . 1.10.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kependudukan Dan Capil 100 % 51,600,000

1.10 . 1.10.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kependudukan Dan Capil 12 bulan 53,849,500

1.10 . 1.10.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kota 90 % 454,029,800

1.10 . 1.10.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kota Manado 90 % 20,098,750

1.10 . 1.10.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kependudukan Dan Capil 4 surat kabar 5,280,000

1.10 . 1.10.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kependudukan Dan Capil 90 % 15,860,000

1.10 . 1.10.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kota Manado 90 % 106,032,000


1.10 . 1.10.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 193,400,000

1.10 . 1.10.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Manado 90 % 26,062,200

1.10 . 1.10.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Manado 90 % 23,750,000

1.10 . 1.10.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur manado 27,000,000

1.10 . 1.10.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kota Manado 90 % 23,710,250

1.10 . 1.10.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 1 paket 37,175,450


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.10 . 1.10.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Manado 1 paket 36,700,000


1.10 . 1.10.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Manado 1 paket 25,000,000


1.10 . 1.10.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 1 Kegiatan 4,500,000

1.10 . 1.10.1 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,080,106,050

1.10 . 1.10.1 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 1 paket 208,784,000

1.10 . 1.10.1 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1 paket 84,078,300

1.10 . 1.10.1 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1 paket 260,298,750

1.10 . 1.10.1 . 15 . 08 Pengembangan data base kependudukan 1 paket 475,900,250

1.10 . 1.10.1 . 15 . 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1 paket 51,044,750

BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2,248,221,0001.12 . 1.12.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 354,667,750

1.12 . 1.12.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BKB-PP Kota Manado 1000 Surat 600,000

1.12 . 1.12.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKB-PP Kota Manado 12 Bulan 36,000,000

1.12 . 1.12.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BKB-PP Kota Manado 73 roda 2 dan

roda 4

64,100,000

1.12 . 1.12.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah BKB-PP Kota Manado 7 orang 46,800,000

1.12 . 1.12.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BKB-PP Kota Manado 12 bulan 25,800,000

1.12 . 1.12.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BKB-PP Kota Manado 12 bulan 17,130,075

1.12 . 1.12.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BKB-PP Kota Manado 12 bulan 5,107,675

1.12 . 1.12.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BKB-PP Kota Manado 912 dos 18,300,000

1.12 . 1.12.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BKB-PP Kota Manado 13 kali 140,830,000


1.12 . 1.12.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor UPT Kecamatan 1 Unit 533,522,000

1.12 . 1.12.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BKB-PP Kota Manado 3 Unit 19,000,000

1.12 . 1.12.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur BKB-PP Kota Manado 33 Uhit 51,000,000

1.12 . 1.12.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BKB-PP Kota Manado 4 Kendaraan

Roda 4

149,379,600


1.12 . 1.12.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BKB-PP Kota Manado 55 Buah 27,500,000


1.12 . 1.12.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan BKB-PP Kota Manado 6 Kali 3,690,000

1.12 . 1.12.1 . 15 Program Keluarga Berencana 892,497,750

1.12 . 1.12.1 . 15 . 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Kecamatan 13240 Akseptor 53,461,600

1.12 . 1.12.1 . 15 . 02 Pelayanan KIE BKB-PP Kota Manado 2 Kali 21,167,500

1.12 . 1.12.1 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana BKB-PP Kota Manado 1 Hari 210,686,300

1.12 . 1.12.1 . 15 . 07 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB BKB-PP Kota Manado Sarana 562,100,000

1.12 . 1.12.1 . 15 . 08 Koordinasi Pengelolaan Program KB BKB-PP Kota Manado 1 Kali 34,846,100

1.12 . 1.12.1 . 15 . 09 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB BKB-PP Kota Manado 1 Kali 10,236,250


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.11 . 1.12.1 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 154,827,200

1.11 . 1.12.1 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan BKB-PP Kota Manado 1 Kali 10,396,500

1.11 . 1.12.1 . 16 . 03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan

anak

BKB-PP Kota Manado 2 Kali 71,621,800

1.11 . 1.12.1 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak BKB-PP Kota Manado 2 Kali 20,319,300

1.11 . 1.12.1 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak BKB-PP Kota Manado 2 Kali 20,774,200

1.11 . 1.12.1 . 16 . 10 Fasilitasi Percepatan Pembentukan Forum Anak BKB-PP Kota Manado 1 Kali 11,066,400

1.11 . 1.12.1 . 16 . 11 Fasilitasi Pembentukan Kelurahan Ramah Anak BKB-PP Kota Manado 1 Kali 9,873,800

1.11 . 1.12.1 . 16 . 12 Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak BKB-PP Kota Manado 1 Kali 10,775,200

1.11 . 1.12.1 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 21,788,700

1.11 . 1.12.1 . 17 . 06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT BKB-PP Kota Manado 1 Kali 10,942,500

1.11 . 1.12.1 . 17 . 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan BKB-PP Kota Manado 1 Kali 10,846,200

1.12 . 1.12.1 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 20,145,000

1.12 . 1.12.1 . 23 . 01 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan BKB-PP Kota Manado 2 Hari 20,145,000

1.12 . 1.12.1 . 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 20,203,000

1.12 . 1.12.1 . 24 . 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU BKB-PP Kota Manado 2 Kali 20,203,000

DINAS SOSIAL 6,202,158,0001.13 . 1.13.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 363,756,300

1.13 . 1.13.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial Kota Manado 110 Lembar 660,000

1.13 . 1.13.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Sosial Kota Manado 12 Bulan 46,200,000

1.13 . 1.13.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Sosial Kota Manado 52,300,000

1.13 . 1.13.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Sosial Kota Manado 87,000,000

1.13 . 1.13.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial Kota Manado 12 Bulan 22,800,000

1.13 . 1.13.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial Kota Manado 4 Triwulan 24,592,450

1.13 . 1.13.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosial Kota Manado 4 Triwulan 15,015,000

1.13 . 1.13.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial Kota Manado 2,752,850

1.13 . 1.13.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Sosial Kota manado 12 Bulan 5,516,000

1.13 . 1.13.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial Kota Manado 12 Bulan 10,400,000

1.13 . 1.13.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Sosial Kota Manado 96,520,000


1.13 . 1.13.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial 100 169,750,000

1.13 . 1.13.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Sosial 100 % 80,083,900

1.13 . 1.13.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan 90,000,000

1.13 . 1.13.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Sosial Kota Manado 12 Bulan 117,292,000

1.13 . 1.13.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial Kota Manado 10 Unit 1,650,000

1.13 . 1.13.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Sosisl Kota Manado 5 Unit 5,280,000


1.13 . 1.13.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Sosial Kota Manado 39 Orang 25,160,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.13 . 1.13.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas Sosial Kota Manado 10 Orang 16,500,000

1.13 . 1.13.1 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

575,533,400

1.13 . 1.13.1 . 15 . 02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Dinas Sosial Kota Manado 200 orang 522,428,800

1.13 . 1.13.1 . 15 . 06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 53,104,600

1.13 . 1.13.1 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1,753,275,100

1.13 . 1.13.1 . 16 . 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Dinas Sosial Kota Manado 200 Orang 681,812,300

1.13 . 1.13.1 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Dinas Sosial Kota manado 12 Bulan 905,565,200

1.13 . 1.13.1 . 16 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial Kota Manado 12 Bulan 55,491,100

1.13 . 1.13.1 . 16 . 13 Pelestarian-pelestarian Kepahlawanan Dinas Sosial Kota Manado 200 Orang 110,406,500

1.13 . 1.13.1 . 17 Program pembinaan anak terlantar 404,280,050

1.13 . 1.13.1 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Dinas Sosial Kota Manado 100 Orang 404,280,050

1.13 . 1.13.1 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 106,383,500

1.13 . 1.13.1 . 18 . 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Dinas Sosial Kota Manado 60 orang 106,383,500

1.13 . 1.13.1 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1,754,922,750

1.13 . 1.13.1 . 19 . 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo Dinas Sosial Kota Manado 300 orang 522,222,000

1.13 . 1.13.1 . 19 . 07 Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial 1,232,700,750

1.13 . 1.13.1 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial

lainnya)

626,317,800

1.13 . 1.13.1 . 20 . 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Dinas Sosial Kota Manado 25 orang 433,691,050

1.13 . 1.13.1 . 20 . 08 Pembinaan Pengguna NARKOBA Dinas Sosial kota manado 192,626,750

1.13 . 1.13.1 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 111,973,200

1.13 . 1.13.1 . 21 . 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Dinas Sosial Kota Manado 50 orang 111,973,200

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,154,077,0001.13 . 1.13.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 371,684,000

1.13 . 1.13.2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor BPBD 492 surat 2,547,000

1.13 . 1.13.2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor BPBD 12 bulan 32,934,000

1.13 . 1.13.2 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor BPBD 12 bulan 34,400,000

1.13 . 1.13.2 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor BPBD 12 bulan 53,400,000

1.13 . 1.13.2 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor BPBD 12 bulan 22,800,000

1.13 . 1.13.2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor BPBD 12 bulan 44,583,500

1.13 . 1.13.2 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor BPBD 3 bulan 4,955,000

1.13 . 1.13.2 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor BPBD 12 bln 3,854,500

1.13 . 1.13.2 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor BPBD 12 bln 4,140,000

1.13 . 1.13.2 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor BPBD 12 bln 39,000,000

1.13 . 1.13.2 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bln 129,070,000


1.13 . 1.13.2 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kantor BPBD 2 unit 127,000,000

1.13 . 1.13.2 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor BPBD 3 bln 37,000,000

1.13 . 1.13.2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor BPBD 3 bln 22,500,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.13 . 1.13.2 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor BPBD 3 bln 8,060,000

1.13 . 1.13.2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor BPBD 12 bln 121,118,000

1.13 . 1.13.2 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor BPBD 12 bln 4,950,000

1.13 . 1.13.2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor BPBD 12 bln 4,500,000


1.13 . 1.13.2 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor BPBD 25 pasang 11,250,000

1.13 . 1.13.2 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor BPBD 25 pasang 10,000,000


1.13 . 1.13.2 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 8 org 10,800,000

1.13 . 1.13.2 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 442,480,000

1.13 . 1.13.2 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Kantor BPBD 12 bln 373,730,000

1.13 . 1.13.2 . 16 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11 Kecamatan di kota Manado 11 kecamatan 68,750,000

1.13 . 1.13.2 . 22 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 155,525,000

1.13 . 1.13.2 . 22 . 01 Penyusunan Data dan Informasi Peta Rawan Bencana Kota Manado 1 bh 25,000,000

1.13 . 1.13.2 . 22 . 02 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Kota Manado 22 hr 130,525,000

1.13 . 1.13.2 . 23 Program Penanganan Bencana 827,210,000

1.13 . 1.13.2 . 23 . 01 Penyediaan/Penyiapan Barang Pasokan Kota Manado 12 kali 424,000,000

1.13 . 1.13.2 . 23 . 02 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana Kota Manado 3 saluran 235,000,000

1.13 . 1.13.2 . 23 . 03 Penyusunan Peraturan Perda dan Protap Penanggulangan Bencana Kota Manado 12 bln 134,960,000

1.13 . 1.13.2 . 23 . 04 Pembentukan dan Penguatan BPBD Kota Manado 5 kali 33,250,000

DINAS TENAGA KERJA 1,158,600,0001.14 . 1.14.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120,300,000.00 361,792,508

1.14 . 1.14.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 12 bulan 36,000,000

1.14 . 1.14.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 24,800,000

1.14 . 1.14.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 30 Dokumen 51,300,000

1.14 . 1.14.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 100 % 45,600,000

1.14 . 1.14.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 39,463,508

1.14 . 1.14.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 9,000,000

1.14 . 1.14.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 2,125,000

1.14 . 1.14.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1824 eksmplar 8,668,000

1.14 . 1.14.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 34,848,000

1.14 . 1.14.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 17 SPPD 109,988,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.14 . 1.14.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 234,045,456

1.14 . 1.14.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 2 unit 18,000,000

1.14 . 1.14.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 76,431,350

1.14 . 1.14.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 23,020,350

1.14 . 1.14.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 6,945,756

1.14 . 1.14.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 4 Unit 80,098,000

1.14 . 1.14.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 29,550,000

1.14 . 1.14.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 27,000,000

1.14 . 1.14.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 40 Pasang 27,000,000

1.14 . 1.14.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 12,150,000

1.14 . 1.14.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 9 Keg 12,150,000

1.14 . 1.14.1 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 19,850,000.00 270,037,441

1.14 . 1.14.1 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 46,985,955

1.14 . 1.14.1 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 12 Bulan 104,071,906

1.14 . 1.14.1 . 15 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 28 Kegiatan 20,047,050

1.14 . 1.14.1 . 15 . 10 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Tenaga Kerja Dalam Menunjang Manado Kota Pariwisata Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 43,083,485

1.14 . 1.14.1 . 15 . 11 Sosialisasi Profesionalisme Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 80 org 31,690,635

1.14 . 1.14.1 . 15 . 12 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Disnaker Manado 100 % 24,158,410

1.14 . 1.14.1 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 34,875,000.00 116,458,875

1.14 . 1.14.1 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 75,431,220

1.14 . 1.14.1 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 41,027,655

1.14 . 1.14.1 . 18 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 0.00 20,089,670

1.14 . 1.14.1 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Kali Pameran 20,089,670

1.14 . 1.14.1 . 19 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem 3,500,000.00 95,986,150

1.14 . 1.14.1 . 19 . 01 Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 29,629,200

1.14 . 1.14.1 . 19 . 02 Pelaksanaan Hari Buruh (Mayday) Disnaker Manado 60 % 66,356,950

1.14 . 1.14.1 . 20 Program Pengembangan Hubungan Industri dan Peningkatan Jaminan Sosial 0.00 21,039,900

1.14 . 1.14.1 . 20 . 01 Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota

Manado

60 % 21,039,900


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN

DINAS KOPERASI & UMKM 1,403,681,0001.15 . 1.15.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 289,549,395

1.15 . 1.15.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Koperasi dan UMKM 300 buah 1,800,000

1.15 . 1.15.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Koperasi dan UMKM 12 bulan 34,800,000

1.15 . 1.15.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 25,800,000

1.15 . 1.15.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 54,000,000

1.15 . 1.15.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 51,600,000

1.15 . 1.15.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Koperasi dan UMKM 10 paket 27,191,200

1.15 . 1.15.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 4,875,000

1.15 . 1.15.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 1,579,970

1.15 . 1.15.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 2,631,225

1.15 . 1.15.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Koperasi dan UMKM 2 jenis 2,880,000

1.15 . 1.15.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Koperasi dan UMKM 26 orang 27,456,000

1.15 . 1.15.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Koperasi dan UMKM 6 kali 54,936,000


1.15 . 1.15.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Manado

1 ruangan 125,000,000

1.15 . 1.15.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Manado

100 % 40,000,000

1.15 . 1.15.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Koperasi dan UMKM 2 jenis 24,000,000

1.15 . 1.15.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Koperasi dan UMKM 3 jenis 39,550,000

1.15 . 1.15.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Dinas Koperasi dan UMKM 3 jenis 92,538,455

1.15 . 1.15.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Koperasi dan UMKM 2 Jenis 48,700,000

1.15 . 1.15.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Koperasi dan UMKM 18 unit 8,160,000


1.15 . 1.15.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Koperasi dan UMKM 26 pegawai 11,700,000


1.15 . 1.15.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Manado dan Jakarta 9 orang 26,862,000

1.15 . 1.15.1 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 19,937,350

1.15 . 1.15.1 . 15 . 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Manado 60 UMKM 19,937,350

1.15 . 1.15.1 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 104,496,650

1.15 . 1.15.1 . 16 . 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Manado 75 UMKM 22,601,500

1.15 . 1.15.1 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Manado 40 UMKM 31,819,350

1.15 . 1.15.1 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Manado 40 Pengurus

Koperasi

31,819,350

1.15 . 1.15.1 . 16 . 08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Manado 50 UMKM 18,256,450

1.15 . 1.15.1 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 465,747,000

1.15 . 1.15.1 . 17 . 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Manado 60 orang 19,955,500

1.15 . 1.15.1 . 17 . 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah Manado 75 orang 22,240,900


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.15 . 1.15.1 . 17 . 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Manado, Jakarta, Batam, Bali,

Yogyakarta, Surabaya

7 pameran 396,121,500

1.15 . 1.15.1 . 17 . 10 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Manado 60 orang 21,443,600

1.15 . 1.15.1 . 17 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Manado 66 UMKM 5,985,500

1.15 . 1.15.1 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 107,440,150

1.15 . 1.15.1 . 18 . 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Manado 70 pengurus 21,533,900

1.15 . 1.15.1 . 18 . 05 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Manado 3 Koperasi 5,334,800

1.15 . 1.15.1 . 18 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Manado 23 Koperasi 4,895,000

1.15 . 1.15.1 . 18 . 10 Penilaian Kesehatan USP dan KSP Manado 36 Koperasi 9,120,000

1.15 . 1.15.1 . 18 . 11 Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Manado 1 kali 34,749,000

1.15 . 1.15.1 . 18 . 12 Pelatihan Akuntansi Koperasi Manado 2 kali 31,807,450

DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN 14,778,727,0001.17 . 1.17.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 630,509,400

1.17 . 1.17.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Dinas Pariwisata &

Kebudayaan Kota Manado

3000 surat 13,750,000

1.17 . 1.17.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Dinas Pariwisata &


12 bulan 57,600,000

1.17 . 1.17.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas Pariwisata &


12 bulan 56,100,000

1.17 . 1.17.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Dinas Pariwisata &


12 bulan 59,400,000

1.17 . 1.17.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Dinas Pariwisata &


12 bulan 51,600,000

1.17 . 1.17.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Dinas Pariwisata &


12 bulan 70,000,300

1.17 . 1.17.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Manad

12 bulan 33,382,150

1.17 . 1.17.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Dinas Pariwisata dan


1 Paket 5,487,950

1.17 . 1.17.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Dinas Pariwisata dan


12 bulan 14,364,000

1.17 . 1.17.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Dinas Pariwisata dan


12 Bulan 74,625,000

1.17 . 1.17.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Dinas Pariwisata dan


6 Orang 194,200,000


1.17 . 1.17.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas Pariwisata dan


3 spedboat 4,072,900,000

1.17 . 1.17.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Dinas Pariwisata dan


90 % 22,000,000

1.17 . 1.17.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas Pariwisata &


12 bulan 120,960,000

1.17 . 1.17.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor Dinas Pariwisata dan


12 bulan 9,200,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.17 . 1.17.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Dinas Pariwisata dan


12 bulan 14,000,000

1.17 . 1.17.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor Dinas Pariwisata dan


1 paket rehab

kantor

120,000,000

2.04 . 1.17.1 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 4,436,472,000

2.04 . 1.17.1 . 15 . 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Kantor Dinas Pariwisata dan


12 bulan 238,100,000

2.04 . 1.17.1 . 15 . 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Kantor Dinas Pariwisata dan


5 Event 328,050,000

2.04 . 1.17.1 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Kantor Dinas Pariwisata dan


5 pameran

dalam negeri

3,870,322,000

1.17 . 1.17.1 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5,140,385,600

1.17 . 1.17.1 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 140,285,000

1.17 . 1.17.1 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 801,500,000

1.17 . 1.17.1 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kantor Dinas Pariwisata dan


10 event 4,198,600,600

2.04 . 1.17.1 . 17 Program pengembangan Kemitraan 212,300,000

2.04 . 1.17.1 . 17 . 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Kantor Dinas Pariwisata dan


11 rapat

koordinasi

116,700,000

2.04 . 1.17.1 . 17 . 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan Kantor Dinas Pariwisata dan


12 bulan 95,600,000

DINAS PEMUDA & OLAHRAGA 8,441,220,0001.18 . 1.18.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 503,546,100

1.18 . 1.18.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pemuda dan Olahraga 500 lembar 4,200,000

1.18 . 1.18.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 77,400,000

1.18 . 1.18.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 25,050,000

1.18 . 1.18.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas pemuda dan Olahraga 12 bulan 52,200,000

1.18 . 1.18.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 159,600,000

1.18 . 1.18.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 34,075,250

1.18 . 1.18.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 3,999,600

1.18 . 1.18.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 11 jenis 24,239,250

1.18 . 1.18.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pemuda dan Oalhraga 1056 eksemplar 19,800,000

1.18 . 1.18.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 31,820,000

1.18 . 1.18.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 71,162,000


1.18 . 1.18.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dispora Manado 1 Unit 217,760,000

1.18 . 1.18.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 3 jenis 70,218,750

1.18 . 1.18.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Jenis 46,734,400

1.18 . 1.18.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 77,125,000

1.18 . 1.18.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 1 tahun 10,000,000

1.18 . 1.18.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pemuda dan Olahraga 2 buah 40,804,500


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.18 . 1.18.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 1 unit 13,000,000


1.18 . 1.18.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Pemuda dan Olahraga 3 jenis 15,000,000


1.18 . 1.18.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Manado 12 bulan 5,400,000

1.18 . 1.18.1 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 414,800,000

1.18 . 1.18.1 . 15 . 04 Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH 80 % 300,000,000

1.18 . 1.18.1 . 15 . 05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Dinas pemuda dan Olahraga 150 peserta 114,800,000

1.18 . 1.18.1 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 409,700,000

1.18 . 1.18.1 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga 11 Kecamatan 230,600,000

1.18 . 1.18.1 . 16 . 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga 300 peserta 60,000,000

1.18 . 1.18.1 . 16 . 04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Dinas pemuda dan Olahraga 150 peserta 29,700,000

1.18 . 1.18.1 . 16 . 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Dinas Pemuda dan Olahraga 150 Pesert 29,900,000

1.18 . 1.18.1 . 16 . 06 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga 2 kegiatan 59,500,000

1.18 . 1.18.1 . 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 664,288,000

1.18 . 1.18.1 . 19 . 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga 4 Kegiatan 602,550,000

1.18 . 1.18.1 . 19 . 05 Pembinaan manajemen organisasi olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 150 Peserta 28,900,000

1.18 . 1.18.1 . 19 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga 30 Iven 32,838,000

1.18 . 1.18.1 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2,795,373,250

1.18 . 1.18.1 . 20 . 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 600 Peserta 47,400,000

1.18 . 1.18.1 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 16 cabang

olahraga

2,083,965,750

1.18 . 1.18.1 . 20 . 07 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Kegiatan 664,007,500

1.18 . 1.18.1 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3,157,470,000

1.18 . 1.18.1 . 21 . 01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan

prasarana olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga 1 kegiatan 22,200,000

1.18 . 1.18.1 . 21 . 03 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 33,812,000

1.18 . 1.18.1 . 21 . 05 Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 76,458,000

1.18 . 1.18.1 . 21 . 08 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Lanjutan) Manado 3,025,000,000

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & LINMAS 7,259,381,0001.19 . 1.19.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95 % 613,106,100

1.19 . 1.19.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

960 bh 5,760,000

1.19 . 1.19.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

12 Bulan 90,000,000

1.19 . 1.19.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

12 Bulan 67,900,000

1.19 . 1.19.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

12 bulan 100,080,000

1.19 . 1.19.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

12 Bulan 22,800,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.19 . 1.19.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

12 Paket 80,773,100

1.19 . 1.19.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

2 Paket 25,512,500

1.19 . 1.19.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

2 Paket 4,105,200

1.19 . 1.19.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

2 Paket 10,467,300

1.19 . 1.19.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

1584 Eksemplar 6,336,000

1.19 . 1.19.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

420 Dos 65,400,000

1.19 . 1.19.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

15 Kegiatan 133,972,000


1.19 . 1.19.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

441,920,000

1.19 . 1.19.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

16 Unit 9,120,000

1.19 . 1.19.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

21,280,000


1.19 . 1.19.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

1 Pasang 28,000,000


1.19 . 1.19.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

7 Orang 37,800,000

1.19 . 1.19.1 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 8,593,650

1.19 . 1.19.1 . 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

12 Laporan 8,593,650

1.19 . 1.19.1 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3,040,047,950

1.19 . 1.19.1 . 16 . 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

12 Laporan 202,937,650

1.19 . 1.19.1 . 16 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

12 Laporan 97,693,650

1.19 . 1.19.1 . 16 . 06 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

12 Laporan 293,111,650

1.19 . 1.19.1 . 16 . 07 TIM Terpadu Tingkat Kota Manado Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

6 Laporan 2,446,305,000

1.19 . 1.19.1 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1,187,025,850

1.19 . 1.19.1 . 18 . 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

400 Peserta 245,997,650

1.19 . 1.19.1 . 18 . 04 Forum Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

300 Peserta 323,017,900

1.19 . 1.19.1 . 18 . 05 Training Of Fasilitator (TOF) Instruktur Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

400 Peserta 227,804,650


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.19 . 1.19.1 . 18 . 06 Pendidikan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

400 Peserta 390,205,650

1.19 . 1.19.1 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 286,950,000.00 1,092,151,100

1.19 . 1.19.1 . 19 . 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

4 orang 118,612,150

1.19 . 1.19.1 . 19 . 03 Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Kota Dalam Rangka Pelaksanaan PEMILU Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

3 Kegiatan 150,173,800

1.19 . 1.19.1 . 19 . 04 Pemberdayaan Satuan Linmas Untuk Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Serta Pemantauan Kejadian

Bencana

Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

400 peserta 70,577,650

1.19 . 1.19.1 . 19 . 05 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Manado Aman Nyaman Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

2 Kegiatan 752,787,500

1.19 . 1.19.1 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 97,000,000.00 780,336,350

1.19 . 1.19.1 . 21 . 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

500 Peserta 321,561,650

1.19 . 1.19.1 . 21 . 04 Penyusunan data base partai politik Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

12 Laporan 9,887,400

1.19 . 1.19.1 . 21 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

3 Paket 255,703,650

1.19 . 1.19.1 . 21 . 08 Forum Diskusi Ormas, LSM, dan OKP Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas

300 Peserta 193,183,650

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9,345,000,0001.19 . 1.19.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 476,169,040

1.19 . 1.19.2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Satuan Polisi Pamong Praja 250 lembar 1,500,000

1.19 . 1.19.2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 30,000,000

1.19 . 1.19.2 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Satuan Polisi Pamong Praja 25 unit 51,000,000

1.19 . 1.19.2 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 66,600,000

1.19 . 1.19.2 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1 orang 25,800,000

1.19 . 1.19.2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 39,737,040

1.19 . 1.19.2 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 6,000,000

1.19 . 1.19.2 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 6,912,000

1.19 . 1.19.2 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 40,000,000

1.19 . 1.19.2 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Satuan Polisi Pamong Praja 24 kali 208,620,000


1.19 . 1.19.2 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Satuan Polisi Pamong Praja 2 unit 60,000,000

1.19 . 1.19.2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 67,744,960


1.19 . 1.19.2 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Satuan Polisi Pamong Praja 500 pasang 322,500,000


1.19 . 1.19.2 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Satuan Polisi Pamong Praja 3 orang 90,306,000

1.19 . 1.19.2 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 13,320,000

1.19 . 1.19.2 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 8,073,860,000

1.19 . 1.19.2 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 8,073,860,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.19 . 1.19.2 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 241,100,000

1.19 . 1.19.2 . 16 . 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 241,100,000

SEKRETARIAT DAERAH (BENSEK) 32,167,859,0001.20 . 1.20.3 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 19,221,189,040

1.20 . 1.20.3 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat Daerah Kota Manado 106 lembar 636,000

1.20 . 1.20.3 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat Daerah Kota Manado 12 bulan 11,649,443,790

1.20 . 1.20.3 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat Daerah Kota Manado 93 unit 398,990,500

1.20 . 1.20.3 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Sekretariat Daerah kota Manado 12 bulan 878,400,000

1.20 . 1.20.3 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Daerah Kota Manado 12 bulan 170,578,650

1.20 . 1.20.3 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat daerah kota Manado 12 bulan 246,977,500

1.20 . 1.20.3 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sekretariat daerah kota Manado 12 bulan 153,060,600

1.20 . 1.20.3 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat daerah kota Manado 12 bulan 4,674,250,000

1.20 . 1.20.3 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat daerah kota Manado 104 OK 1,048,852,000

1.20 . 1.20.3 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persen 3,176,120,160

1.20 . 1.20.3 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kota Manado 24 unit kali 513,729,520

1.20 . 1.20.3 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 540 unit kali 2,587,990,640

1.20 . 1.20.3 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah Kota Manado 173 buah 74,400,000

1.20 . 1.20.3 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 Persen 536,937,500

1.20 . 1.20.3 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat Daerah kota Manado 62 pasang 433,187,500

1.20 . 1.20.3 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Sekretariat Daerah kota Manado 40 pasang 10,000,000

1.20 . 1.20.3 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat Daerah Kota Manado 200 Pasang 93,750,000

1.20 . 1.20.3 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Persen 146,396,000

1.20 . 1.20.3 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 4 orang 48,328,000

1.20 . 1.20.3 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 57 orang 98,068,000

1.20 . 1.20.3 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persentase 500,799,600

1.20 . 1.20.3 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Sekretariat daerah kota Manado 1 laporan 187,000

1.20 . 1.20.3 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah Kota Manado 1 Laporan 187,000

1.20 . 1.20.3 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Sekretariat Daerah Kota Manado 12 laporan 500,425,600


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.3 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 100 Persen 8,586,416,700

1.20 . 1.20.3 . 16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Kota Manado 264 Kali Audensi 4,849,145,350

1.20 . 1.20.3 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Kota Manado 11000 Orang 1,692,978,050

1.20 . 1.20.3 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Kota Manado 12 Kali 604,644,750

1.20 . 1.20.3 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Kota Manado 24 Kali 79,638,550

1.20 . 1.20.3 . 16 . 05 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Kota Manado 24 kali 56,750,000

1.20 . 1.20.3 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Sekretariat Daerah kota Manado 36 Kali 1,135,260,000

1.20 . 1.20.3 . 16 . 08 Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Manado 12 bulan 168,000,000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 997,772,0001.20 . 1.20.3 . 32 Program Penataan Batas Wilayah Kota 253,423,100

1.20 . 1.20.3 . 32 . 01 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Daerah Kota Manado 30 Pilar 151,287,400

1.20 . 1.20.3 . 32 . 03 Orientasi Lapangan/Konsultasi/Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Manado 1 Dokumen

Regulasi Paten

102,135,700

1.20 . 1.20.3 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 113,799,500

1.20 . 1.20.3 . 33 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Pemerintahan Umum Kota Manado 352 bh 113,799,500

1.20 . 1.20.3 . 34 Program Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 630,549,400

1.20 . 1.20.3 . 34 . 01 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Manado 1 Laporan LPPD 173,057,350

1.20 . 1.20.3 . 34 . 03 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Kota Manado 1 Dokumen

Kerjasama

457,492,050

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1,200,000,0001.19 . 1.20.3 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1,091,876,250

1.19 . 1.20.3 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Kota Manado 105 Jenis

Kegiatan Ibadah

1,091,876,250


1.20 . 1.20.3 . 33 . 02 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Manado 200 kali 108,123,750

BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN 396,000,0001.20 . 1.20.3 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 211,970,750

1.20 . 1.20.3 . 33 . 03 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Kemasyarakatan Manado 90 % 211,970,750

1.20 . 1.20.3 . 48 Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan 184,029,250

1.20 . 1.20.3 . 48 . 02 Bimbingan Teknis Tata Administrasi Kepala Lingkungan Kota Manado 90 % 140,267,450

1.20 . 1.20.3 . 48 . 03 Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan Kota Manado 90 % 43,761,800

BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN 895,345,0001.20 . 1.20.3 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 100 % 895,345,000

1.20 . 1.20.3 . 26 . 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 70 buku 66,420,750

1.20 . 1.20.3 . 26 . 08 Sosialisasi Produk Hukum Kota Manado 150 Orang 129,354,400


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.3 . 26 . 09 Penanganan Perkara Kota Manado 3 perkara 234,499,850

1.20 . 1.20.3 . 26 . 10 Pengkajian Produk Hukum dan Permasalahan Hukum Kota Manado 1 kali kegiatan 103,638,000

1.20 . 1.20.3 . 26 . 11 Legislasi Daerah Kota Manado 100 orang 47,103,050

1.20 . 1.20.3 . 26 . 12 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Kota Manado 125 peserta 65,136,500

1.20 . 1.20.3 . 26 . 13 Rencana Aksi Nasional HAM ( RANHAM) Kota Manado 1 kali 75,228,300

1.20 . 1.20.3 . 26 . 14 Siswa Taat Hukum (SITAHU) Kota Manado 150 orang 80,703,800

1.20 . 1.20.3 . 26 . 15 Penyuluhan Hukum Kota Manado 300 orang 93,260,350

BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM 385,737,0001.20 . 1.20.3 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 189,868,484

1.20 . 1.20.3 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 1 Tahun

Anggaran

35,334,484

1.20 . 1.20.3 . 05 . 04 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengelola Administrasi SDA Luar Daerah 1 Tahun

Anggaran

154,534,000

2.03 . 1.20.3 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 80,524,305

2.03 . 1.20.3 . 15 . 07 Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Air Tanah Kota Manado 1 Tahun

Anggaran

80,524,305


1.20 . 1.20.3 . 33 . 05 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Sumber Daya Alam Manado 1 Tahun

Aggaran

115,344,211

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1,718,185,0001.20 . 1.20.3 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 290,163,500

1.20 . 1.20.3 . 17 . 27 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kota Manado 60 Orang 134,655,500

1.20 . 1.20.3 . 17 . 30 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kota Manado 60 Orang 91,459,350

1.20 . 1.20.3 . 17 . 37 Workshop Pendalaman Materi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Kota Manado 60 Orang 64,048,650

1.20 . 1.20.3 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 996,132,000

1.20 . 1.20.3 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Kota Manado 80 % 605,214,700

1.20 . 1.20.3 . 23 . 02 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Manado 80 % 390,917,300


1.20 . 1.20.3 . 33 . 09 Pengelolaan Sistem Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) Kota Manado 80 % 431,889,500

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 666,340,0001.16 . 1.20.3 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 100 persen 311,736,250

1.16 . 1.20.3 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran investasi Manado, DKI Jakarta, Kep. Riau,

Maluku, Bali, Nusa

6 pelaksanaan

pameran

311,736,250

1.16 . 1.20.3 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 129,970,300

1.16 . 1.20.3 . 16 . 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Manado dan Jakarta 4 monitoring

perizinan

129,970,300

1.20 . 1.20.3 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 1 tahun 224,633,450

1.20 . 1.20.3 . 33 . 06 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Perekonomian Manado, Luar Daerah 100 persen 224,633,450


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANBAGIAN ADMINISTRASI PERKOTAAN 285,545,000

1.04 . 1.20.3 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 157,333,000

1.04 . 1.20.3 . 17 . 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Kota Manado 96 KK 101,553,075

1.04 . 1.20.3 . 17 . 06 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Kota Manado 1 Tahun

Anggaran

55,779,925


1.20 . 1.20.3 . 33 . 07 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Perkotaan Kota Manado 11 SKPD 128,212,000

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1,565,237,5001.20 . 1.20.3 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 150,750,000.00 245,346,600

1.20 . 1.20.3 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kota Manado 127,090,700

1.20 . 1.20.3 . 06 . 10 Evaluasi dan Pengawasan e-Sakip Pemerintah Kota Manado 118,255,900

1.20 . 1.20.3 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 231,450,000.00 826,571,800

1.20 . 1.20.3 . 30 . 06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Kota Manado 50,025,700

1.20 . 1.20.3 . 30 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Kota Manado 130,941,750

1.20 . 1.20.3 . 30 . 28 Pemeringkatan Jabatan Pemerintah Kota Manado 178,306,000

1.20 . 1.20.3 . 30 . 29 Konsultasi Publik Tentang Pelayanan Publik di Kota Manado Kota Manado 168,084,550

1.20 . 1.20.3 . 30 . 32 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme Kota Manado 124,445,350

1.20 . 1.20.3 . 30 . 33 Bimbingan Teknis Etika Pelayanan Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Manado 174,768,450

1.20 . 1.20.3 . 31 Program Penataan Kelembagaan 136,250,000.00 334,900,250

1.20 . 1.20.3 . 31 . 02 Pengkajian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Manado 211,518,650

1.20 . 1.20.3 . 31 . 13 Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Manado 123,381,600

1.20 . 1.20.3 . 37 Program Penataan Tatalaksana 6,250,000.00 158,418,850

1.20 . 1.20.3 . 37 . 05 Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kota Manado 49,529,650

1.20 . 1.20.3 . 37 . 09 Sosialisasi Pelayanan Publik Kota Manado 108,889,200

BAGIAN PERLENGKAPAN 3,025,001,0001.20 . 1.20.3 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,025,001,000

1.20 . 1.20.3 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Bagian Perlengkapan 6 unit 358,856,800

1.20 . 1.20.3 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bagian Perlengkapan 73 unit 414,350,835

1.20 . 1.20.3 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Bagian Perlengkapan 131 unit 1,134,854,500

1.20 . 1.20.3 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Bagian Perlengkapan 90 buah 564,909,000

1.20 . 1.20.3 . 02 . 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Bagian Perlengkapan 4 unit 250,000,000

1.20 . 1.20.3 . 02 . 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Bagian Perlengkapan 12 bulan 302,029,865

BAGIAN UMUM 11,566,933,5001.20 . 1.20.3 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,427,525,000

1.20 . 1.20.3 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umum 62 Orang 1,751,200,000

1.20 . 1.20.3 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Bagian Umum 1 Tahun 341,605,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.3 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Bagian Umum 1 Tahun 4,334,720,000


1.20 . 1.20.3 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Bagian Umum 80 % 439,000,000

1.20 . 1.20.3 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Bagian Umum 1 Tahun 475,000,000

1.20 . 1.20.3 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Bagian Umum 1 Tahun 150,000,000

1.20 . 1.20.3 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Umum 1 Tahun 2,197,500,000

1.20 . 1.20.3 . 02 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Bagian Umum 1 Tahun 473,850,000

1.20 . 1.20.3 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Bagian Umum 1 Tahun 704,058,500

1.20 . 1.20.3 . 02 . 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Bagian Umum 80 % 700,000,000

BAGIAN HUMAS & PROTOKOL 3,878,878,0001.25 . 1.20.3 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3,624,016,000

1.25 . 1.20.3 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kantor Walikota 100 % 3,624,016,000

1.20 . 1.20.3 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 254,862,000

1.20 . 1.20.3 . 16 . 09 Penyelenggaraan Urusan Protokol Internal/Eksternal Dalam Daerah/Luar Daerah 100 % 254,862,000

SEKRETARIAT DEWAN 30,604,337,0001.20 . 1.20.4 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,756,748,950

1.20 . 1.20.4 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD Kota Manado 10,500,000

1.20 . 1.20.4 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat DPRD Kota Manado 242,950,500

1.20 . 1.20.4 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kota Manado 264,900,000

1.20 . 1.20.4 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Sekretariat DPRD Kota Manado 516,600,000

1.20 . 1.20.4 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 419,250,000

1.20 . 1.20.4 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 174,743,000

1.20 . 1.20.4 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat DPRD Kota Manado 65,100,000

1.20 . 1.20.4 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 33,687,750

1.20 . 1.20.4 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 51,486,700

1.20 . 1.20.4 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Manado 675,600,000

1.20 . 1.20.4 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD Kota Manado 431,100,000

1.20 . 1.20.4 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah 870,831,000


1.20 . 1.20.4 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kota Manado 1,587,236,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.4 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 1,082,416,300

1.20 . 1.20.4 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 759,776,000

1.20 . 1.20.4 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Sekretariat DPRD Kota Manado 1,073,125,000

1.20 . 1.20.4 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 385,000,000

1.20 . 1.20.4 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Sekretariat DPRD Kota Manado 534,850,000

1.20 . 1.20.4 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 796,420,000

1.20 . 1.20.4 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 201,305,000

1.20 . 1.20.4 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 15,300,000


1.20 . 1.20.4 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat DPRD Kota Manado 100 % 850,250,000

1.20 . 1.20.4 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 78,187,500


1.20 . 1.20.4 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Manado 50 Pegawai 278,860,000

1.20 . 1.20.4 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 19,204,862,250

1.20 . 1.20.4 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Sekretarit DPRD Kota Manado 7 Perda 6,573,086,000

1.20 . 1.20.4 . 15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Sekretariat DPRD Kota Manado 100 Aspirasi 197,450,000

1.20 . 1.20.4 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Sekretariat DPRD Kota Manado 12 Kali 185,380,250

1.20 . 1.20.4 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna Sekretariat DPRD Kota Manado 21 Kali 1,226,280,000

1.20 . 1.20.4 . 15 . 05 Kegiatan Reses Kota Manado 2 Kali 2,194,300,000

1.20 . 1.20.4 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Kota Manado 1 Tahun 51,350,000

1.20 . 1.20.4 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 7,801,416,000

1.20 . 1.20.4 . 15 . 09 Penyebaran Informasi Hasil-Hasil Kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 975,600,000

BADAN PENGELOLA KEUANGAN & BARANG MILIK DAERAH 11,797,192,0001.20 . 1.20.6 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,690,117,040

1.20 . 1.20.6 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BPKBMD 1000 surat 15,000,000

1.20 . 1.20.6 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPKBMD 12 bulan 87,600,000

1.20 . 1.20.6 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BPKBMD 12 unit 32,300,000

1.20 . 1.20.6 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah BPKBMD 12 bulan 485,400,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.6 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BPKBMD 2 orang 51,600,000

1.20 . 1.20.6 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BPKBMD 12 bulan 197,157,550

1.20 . 1.20.6 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPKBMD 12 bulan 95,522,500

1.20 . 1.20.6 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPKBMD 150 buah 11,258,400

1.20 . 1.20.6 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BPKBMD 12 bulan 12,355,090

1.20 . 1.20.6 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BPKBMD 3481

eksemplar/buku

21,780,000

1.20 . 1.20.6 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BPKBMD 2340 orang 272,600,000

1.20 . 1.20.6 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah 20 orang 259,324,000

1.20 . 1.20.6 . 01 . 20 Penataan Arsip Keuangan BPKBMD 95 % 79,211,000

1.20 . 1.20.6 . 01 . 21 Penataan Administrasi Kepegawaian BPKBMD 95 % 69,008,500


1.20 . 1.20.6 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor BPKBMD 100 % 16,331,250

1.20 . 1.20.6 . 02 . 11 Pengadaan Komputer BPKBMD 100 % 191,000,000

1.20 . 1.20.6 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPKBMD 100 % 30,000,750

1.20 . 1.20.6 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPKBMD 12 kendaraan 156,546,000

1.20 . 1.20.6 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BPKBMD 15,000,000

1.20 . 1.20.6 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BPKBMD 100 % 25,000,000


1.20 . 1.20.6 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Provinsi Sulut 100 % 13,200,000

1.20 . 1.20.6 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Luar Daerah 8 orang 84,604,000

1.20 . 1.20.6 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Luar Daerah 9 orang 202,152,000

1.20 . 1.20.6 . 05 . 04 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengelola Administrasi SDA BPK-BMD 70 orang 167,598,750


1.20 . 1.20.6 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BPKBMD 100 % 145,550,000

1.20 . 1.20.6 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 105,277,300

1.20 . 1.20.6 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah BPKBMD 300 orang 105,277,300

1.20 . 1.20.6 . 38 Program Penganggaran Daerah 1,510,681,210

1.20 . 1.20.6 . 38 . 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD BPKBMD 1 Rancangan

Perda

155,693,010

1.20 . 1.20.6 . 38 . 02 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD BPKBMD 1 Perda 304,402,450

1.20 . 1.20.6 . 38 . 03 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD BPKBMD 1 Rancangan

KDH

62,908,350

1.20 . 1.20.6 . 38 . 04 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD BPKBMD 1 Peraturan

Walikota

87,815,750

1.20 . 1.20.6 . 38 . 05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD BPKBMD 1 Rancangan

Perda

156,610,550

1.20 . 1.20.6 . 38 . 06 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD BPKBMD 1 Perda 244,207,200

1.20 . 1.20.6 . 38 . 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD BPKBMD 1 Ranc.

Peraturan

Walikota

59,519,050

1.20 . 1.20.6 . 38 . 08 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD BPKBMD 1 Perwako 121,157,700


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.6 . 38 . 09 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD BPKBMD 300 orang 76,153,350

1.20 . 1.20.6 . 38 . 11 Penyusunan Pergeseran APBD BPKBMD SIMDA

Keuangan

100,064,450

1.20 . 1.20.6 . 38 . 12 Penelitian RKA-SKPD dan Rancangan RKA Perubahan SKPD BPKBMD Dokumen

RKA/DPPA

SKPD

87,095,500

1.20 . 1.20.6 . 38 . 13 Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pembiayaan BPKBMD 146 SKPD 55,053,850

1.20 . 1.20.6 . 39 Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah 537,761,900

1.20 . 1.20.6 . 39 . 01 Penyusunan Standar Biaya Umum BPKBMD Dokumen

standart biaya

umum

63,233,650

1.20 . 1.20.6 . 39 . 02 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang BPKBMD Buku standard

harga

91,945,150

1.20 . 1.20.6 . 39 . 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah BPKBMD 1 Peraturan

Walikota

104,650,500

1.20 . 1.20.6 . 39 . 05 Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah BPKBMD 1 Peraturan

Walikota

104,100,500

1.20 . 1.20.6 . 39 . 06 Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah BPKBMD 1 Perda 173,832,100

1.20 . 1.20.6 . 40 Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah 1,891,750,700

1.20 . 1.20.6 . 40 . 02 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Penganggaran Daerah Hotel Peninsula 350 orang 362,163,750

1.20 . 1.20.6 . 40 . 03 Bimbingan Teknis Tentang Pengelolaan Aset Daerah Hotel Peninsula 300 orang 391,190,750

1.20 . 1.20.6 . 40 . 04 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Hotel Peninsula 300 orang 363,423,250

1.20 . 1.20.6 . 40 . 05 Bimbingan Teknis Laporan Keuangan, Pemungutan dan Pelaporan Pajak Hotel Peninsula 300 orang 403,743,450

1.20 . 1.20.6 . 40 . 06 Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

BPK-BMD 300 orang 371,229,500

1.20 . 1.20.6 . 41 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1,534,474,450

1.20 . 1.20.6 . 41 . 01 Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah BPKBMD Buku Pengadaan 60,673,800

1.20 . 1.20.6 . 41 . 02 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah BPKBMD 100 % 325,085,350

1.20 . 1.20.6 . 41 . 03 Penghapusan Barang Inventaris BPKBMD 95 % 293,692,500

1.20 . 1.20.6 . 41 . 04 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah BPKBMD Laporan Barang 41,703,200

1.20 . 1.20.6 . 41 . 06 Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah BPKBMD Buku laporan

semesteran

159,074,500

1.20 . 1.20.6 . 41 . 07 Penyusunan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah BPKBMD Buku Laporan

Tahunan

113,307,950

1.20 . 1.20.6 . 41 . 08 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan RKPBU BPKBMD Buku RKBU dan

RKPBU

36,133,800

1.20 . 1.20.6 . 41 . 09 Inventarisasi Barang Milik Daerah BPKBMD Buku Lap.

Inventarisasi

62,519,500

1.20 . 1.20.6 . 41 . 10 Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang Milik Daerah BPKBMD SK 33,387,250

1.20 . 1.20.6 . 41 . 11 Sertifikasi Pemindahtanganan dan Alih Status BMD BPKBMD Buku Risalah 408,896,600

1.20 . 1.20.6 . 42 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1,338,257,650

1.20 . 1.20.6 . 42 . 01 Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran BPKBMD 20500 SP2D 150,749,400

1.20 . 1.20.6 . 42 . 02 Pengelolaan Kas Daerah dan Non Anggaran BPKBMD Rekon bank 57,913,250


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.6 . 42 . 03 Pengelolaan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya BPKBMD Rekon BPJS dan

kemenkeu

125,489,200

1.20 . 1.20.6 . 42 . 04 Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran BPKBMD 95 % 40,017,200

1.20 . 1.20.6 . 42 . 05 Penelitian dan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Keuangan daerah BPKBMD 100 % 380,350,150

1.20 . 1.20.6 . 42 . 06 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah BPKBMD 95 % 139,251,950

1.20 . 1.20.6 . 42 . 07 Pengelolaan data Gaji Pegawai Negeri Sipil BPKBMD Gaji PNS 444,486,500

1.20 . 1.20.6 . 43 Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan SKPD 51,876,450

1.20 . 1.20.6 . 43 . 01 Evaluasi Penataan Pengelolaan Keuangan SKPD dan Pembinaan Bendaharawan BPKBMD 146 bendahara 51,876,450

1.20 . 1.20.6 . 44 Program Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Pembiayaan 360,190,850

1.20 . 1.20.6 . 44 . 01 Pengelolaan Dana Hibah BPKBMD Dokumen

Bansos dan

Hibah

130,694,500

1.20 . 1.20.6 . 44 . 02 Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga BPKBMD Dokumen

bansos

191,106,400

1.20 . 1.20.6 . 44 . 03 Pengelolaan Pembiayaan BPKBMD SP2D Utang 38,389,950

1.20 . 1.20.6 . 45 Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah 1,134,690,200

1.20 . 1.20.6 . 45 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPKBMD 1 Peraturan

Walikota

266,695,100

1.20 . 1.20.6 . 45 . 02 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD BPKBMD 1 Perda 347,658,550

1.20 . 1.20.6 . 45 . 03 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD BPKBMD 1 Perda 164,566,550

1.20 . 1.20.6 . 45 . 04 Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan Semester Pelaksanaan APBD BPKBMD 1 Perda 355,770,000

1.20 . 1.20.6 . 46 Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD 595,131,500

1.20 . 1.20.6 . 46 . 01 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah BPKBMD SIMDA

Keuangan

310,049,000

1.20 . 1.20.6 . 46 . 02 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah BPKBMD SIMDA Barang 285,082,500

INSPEKTORAT 4,099,766,0001.20 . 1.20.7 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 862,115,000

1.20 . 1.20.7 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat Kota Manado 288 buah 1,524,000

1.20 . 1.20.7 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Inspektorat Kota Manado 12 bulan 22,500,000

1.20 . 1.20.7 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Inspektorat Kota Manado 1 orang / 3 bh

STNK

29,800,000

1.20 . 1.20.7 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Inspektorat Kota Manado 12 bulan 69,600,000

1.20 . 1.20.7 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Inspektorat Kota Manado 12 bulan 64,091,600

1.20 . 1.20.7 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Kota Manado 12 Bulan 249,437,400

1.20 . 1.20.7 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat Kota Manado 12 Bulan 100,542,000

1.20 . 1.20.7 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Inspektorat Kota Manado 12 Bulan 9,500,000

1.20 . 1.20.7 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Inspektorat Kota Manado 12 bulan 123,592,000

1.20 . 1.20.7 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Inspektorat Kota Manado 17 Orang 191,528,000


1.20 . 1.20.7 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Inspektorat Kota Manado 8 unit 78,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.7 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Inspektorat Kota Manado 32 unit 56,060,000

1.20 . 1.20.7 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Inspektorat Kota Manado 12 bulan 90,520,000

1.20 . 1.20.7 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Inspektorat Kota Manado 10 unit 13,950,000


1.20 . 1.20.7 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Manado 53 pasang 24,843,750


1.20 . 1.20.7 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 5 orang 11,250,000

1.20 . 1.20.7 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2,171,581,250

1.20 . 1.20.7 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Kota Manado 301 laporan 878,562,000

1.20 . 1.20.7 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Kota Manado 30 LHP 243,600,000

1.20 . 1.20.7 . 20 . 05 Inverisasi temuan pengawasan Inspektorat Kota Manado 1 kali 78,855,000

1.20 . 1.20.7 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 12 bulan 808,824,250

1.20 . 1.20.7 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 16 kali 96,740,000

1.20 . 1.20.7 . 20 . 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Kota Manado 6 kali 65,000,000

1.20 . 1.20.7 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 492,828,000

1.20 . 1.20.7 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 12 bulan 492,828,000

1.20 . 1.20.7 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 298,618,000

1.20 . 1.20.7 . 22 . 03 Peningkatan Kapabilitas Sistem Pengawasan 1 Tahun 298,618,000

DINAS PENDAPATAN 7,527,458,0001.20 . 1.20.8 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,783,393,150

1.20 . 1.20.8 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendapatan Kota Manado 3,640,000

1.20 . 1.20.8 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pendapatan Kota Manado 216,000,000

1.20 . 1.20.8 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Pendapatan Kota Manado 720,650,000

1.20 . 1.20.8 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Pendapatan Kota Manado 151,200,000

1.20 . 1.20.8 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Manado 91,200,000

1.20 . 1.20.8 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 484,946,350

1.20 . 1.20.8 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendapatan Kota Manado 1,008,028,800

1.20 . 1.20.8 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 6,250,000

1.20 . 1.20.8 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendapatan Kota manado 130,000,000

1.20 . 1.20.8 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pendapatan Kota Manado 427,000,000

1.20 . 1.20.8 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendapatan Kota Manado 544,478,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.8 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,107,928,350

1.20 . 1.20.8 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Pendapatan Kota Manado 225,000,000

1.20 . 1.20.8 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 316,744,100

1.20 . 1.20.8 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 71,187,500

1.20 . 1.20.8 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Dinas Pendapatan Kota Manado 138,593,750

1.20 . 1.20.8 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 48,400,000

1.20 . 1.20.8 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 218,003,000

1.20 . 1.20.8 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 90,000,000


1.20 . 1.20.8 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Pendapatan Kota Manado 114,125,000


1.20 . 1.20.8 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 72,140,000

1.20 . 1.20.8 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 118,520,000


1.20 . 1.20.8 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendapatan Kota Manado 29,119,500

1.20 . 1.20.8 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dinas Pendapatan Kota Manado 54,946,500

1.20 . 1.20.8 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Dinas Pendapatan Kota Manado 29,169,500

1.20 . 1.20.8 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Pendapatan Kota Manado 29,169,500

1.20 . 1.20.8 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Dinas Pendapatan Kota Manado 325,321,000

1.20 . 1.20.8 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1,863,625,500

1.20 . 1.20.8 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Kota Manado 1,753,500,000

1.20 . 1.20.8 . 17 . 36 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kota Manado 110,125,500

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 2,218,115,0001.20 . 1.20.9 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 Maksimal Hari Kerja Proses

Perizinan

581,031,450

1.20 . 1.20.9 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor BP2T 1000 Surat 1,000,000

1.20 . 1.20.9 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor BP2T 12 Bulan 21,000,000

1.20 . 1.20.9 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Manado 1 Tahun 27,400,000

1.20 . 1.20.9 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor BP2T 12 Bulan 59,400,000

1.20 . 1.20.9 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor BP2T 12 Bulan 77,400,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.9 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor BP2T 100 Presentase 83,645,950

1.20 . 1.20.9 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor BP2T 100 Presentase 167,169,500

1.20 . 1.20.9 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor BP2T 100 Presentase 5,506,000

1.20 . 1.20.9 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kanto BP2T 610 Orang 41,710,000

1.20 . 1.20.9 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah 11 Kali 96,800,000

1.20 . 1.20.9 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3000 Jumlah Perizinan Usaha /

Investasi yang diterbitkan

537,515,000

1.20 . 1.20.9 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Manado 1 Unit 220,000,000

1.20 . 1.20.9 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor BP2T 1 Unit 35,725,000

1.20 . 1.20.9 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor BP2T 1 Unit 10,000,000

1.20 . 1.20.9 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor BP2T 7 Unit 42,000,000

1.20 . 1.20.9 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor BP2T 12 Bulan 56,560,000

1.20 . 1.20.9 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 12 Bulan 126,870,000

1.20 . 1.20.9 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor BP2T 12 Bulan 14,290,000

1.20 . 1.20.9 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor BP2T 12 Bulan 32,070,000

1.20 . 1.20.9 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 80 Presentase 29,062,500

1.20 . 1.20.9 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Manado 62 Buah 29,062,500

1.20 . 1.20.9 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Maksimal Hari Kerja

Pemrosesan Izin

209,308,000

1.20 . 1.20.9 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Manado 96 OK 160,000,000

1.20 . 1.20.9 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado dan Luar Kota 54 OK 49,308,000

1.16 . 1.20.9 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3000 Jumlah Perizinan Usaha/

Investasi yang diterbitkan

730,014,250

1.16 . 1.20.9 . 16 . 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Kota Manado dan Luar Kota 12 Bulan 730,014,250

1.20 . 1.20.9 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 9500 Jumlah Izin yang

dikeluarkan secara terpadu dan

Online

106,336,700

1.20 . 1.20.9 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Kota Manado 12 Bulan 106,336,700

1.20 . 1.20.9 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 100 Terlaksananya Evaluasi

Indeks Kepuasan Masyarakat

24,847,100

1.20 . 1.20.9 . 33 . 08 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kota Manado 1 Kali 24,847,100

BADAN KEPEGAWAIAN & DIKLAT 5,059,632,0001.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 384,139,475

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BKD 2206 Surat 6,000,000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BKD 12 Bulan 29,800,000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah BKD 12 Bulan 66,600,000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BKD 12 Bulan 25,800,000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BKD 1 Paket 82,516,225


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BKD 1 Paket 10,419,250

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BKD 732 Doos 44,652,000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BKD 13 Kali 118,352,000


1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional BKD 2 Unit 36,500,000

1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BKD 1 Paket 29,341,250

1.20 . 1.20.10 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor BKD 1 Paket 282,477,200

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur BKD 1 Paket 84,337,500

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BKD 3 Unit 56,095,500

1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BKD 1 Paket 11,920,000

1.20 . 1.20.10 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BKD 6 Unit 3,180,000


1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BKD 56 Pegawai 53,900,000


1.20 . 1.20.10 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal BKD 8 OK 60,673,500

1.20 . 1.20.10 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan BKD 3 Kegiatan 216,959,950

1.20 . 1.20.10 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan BKD 4 Diklat 95,216,000

1.20 . 1.20.10 . 28 Program Pendidikan Kedinasan 682,305,000

1.20 . 1.20.10 . 28 . 02 Pendidikan Penjenjangan Struktural BKD 9 Orang 682,305,000

1.20 . 1.20.10 . 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1,166,973,850

1.20 . 1.20.10 . 29 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah BKD 182 Orang 418,471,800

1.20 . 1.20.10 . 29 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah BKD 30 Pegawai 680,227,300

1.20 . 1.20.10 . 29 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah BKD 1 Kegiatan 68,274,750

1.20 . 1.20.10 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,895,612,775

1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS BKD 525 Pegawai 163,742,350

1.20 . 1.20.10 . 30 . 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS BKD 1 Kegiatan 310,765,450

1.20 . 1.20.10 . 30 . 03 Penempatan PNS BKD 200 Pegawai 87,300,550

1.20 . 1.20.10 . 30 . 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah BKD 1950 Pegawai 227,343,150

1.20 . 1.20.10 . 30 . 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi BKD 12 Orang 312,326,750

1.20 . 1.20.10 . 30 . 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS BKD 12 Bulan 141,940,950

1.20 . 1.20.10 . 30 . 17 Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I, II dan Penyesuaian BKD 1 Kegiatan 30,231,275

1.20 . 1.20.10 . 30 . 18 Proses Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Daerah BKD 85 % 227,544,500

1.20 . 1.20.10 . 30 . 19 Peningkatan Pembinaan Mental dan Sumber Daya Aparatur BKD 75 % 226,815,250

1.20 . 1.20.10 . 30 . 20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran Pegawai BKD 12 Laporan 58,758,650

1.20 . 1.20.10 . 30 . 21 Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Manado BKD 48 Laporan 90,505,100

1.20 . 1.20.10 . 30 . 23 Pengambilan Sumpah Janji/Janji Pegawai Negeri Sipil BKD 1 Kegiatan 18,338,800

SEKRETARIAT KORPRI 381,759,0001.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156,685,950


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Setariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

2000 lembar 825,000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

1 Tahun 6,000,000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

12 Bulan 23,800,000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

12 Bulan 33,000,000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

12 Bulan 22,800,000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

1 Paket 10,902,950

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

12 Bulan 3,200,000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

12 Bulan 5,490,000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

12 Bulan 50,668,000


1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

1 Tahun 27,728,500


1.20 . 1.20.11 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI Sekretariat Dewan KORPRI Kota

Manado

10 orang 4,000,000


1.20 . 1.20.11 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

284 pegawai 47,204,650

1.20 . 1.20.11 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kota Manado

1 Tahun 3,600,000

1.20 . 1.20.11 . 05 . 10 Seminar Peningkatan dan Pengembangan Pembinaan Kerohanian Bagi Anggota Korpri Pemerintah Kota

Manado

Kantor 284 Pegawai 46,407,650

1.18 . 1.20.11 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 96,132,250

1.18 . 1.20.11 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Sekretariatdewan Pengurus

KORPRI

4 Cabang

Olahraga

96,132,250

KECAMATAN BUNAKEN 1,477,558,9001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 200,356,300

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Bunaken 250 Lembar 1,500,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Bunaken 12 Bulan 49,000,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Bunaken 12 Bulan 27,500,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Bunaken 12 Bulan 42,000,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Bunaken 12 Bulan 22,800,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Bunaken 12 Bulan 15,191,800

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Bunaken 18 Buah 3,375,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Bunaken 37 Item 763,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Bunaken 12 Bulan 3,340,500

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Bunaken 400 dos 9,500,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Bunaken 3 Kegiatan 25,386,000

1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 170,140,600

1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kecamatan Bunaken 1 Unit 17,010,000

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Bunaken 11 Item 42,290,600

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Bunaken 1 Item 5,000,000

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Bunaken 1 Unit 3,000,000

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Bunaken 12 Bulan 99,840,000

1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Bunaken 6 Unit 3,000,000

1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 9,875,000

1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kecamatan Bunaken 20 Pasang 9,875,000

1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 2,700,000


1.08 . 1.20.12 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 100 % 103,577,000

1.08 . 1.20.12 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Bunaken 12 Bulan 54,667,000

1.08 . 1.20.12 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Bunaken 12 Bulan 48,910,000

1.10 . 1.20.12 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 100 % 7,410,000

1.10 . 1.20.12 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kecamatan Bunaken 12 Bulan 4,590,000

1.10 . 1.20.12 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Bunaken 15 IKM 2,820,000

1.22 . 1.20.12 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 100 % 884,000,000

1.22 . 1.20.12 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Bunaken Kota

Manado

3 Tahap 884,000,000

1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 4,300,000

1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Bunaken 1 Kegiatan 4,300,000

1.20 . 1.20.12 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 95,200,000

1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Bunaken 1 Kegiatan 15,200,000

1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Bunaken 1 Paket 80,000,000

KECAMATAN MALALAYANG 3,070,178,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252,705,800

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Malalayang 350 Buah 1,650,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Malalayang 12 Bulan 43,200,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Malalayang 12 Bulan 53,100,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Malalayang 12 Bulan 51,300,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Malalayang 1 Orang 24,000,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Malalayang 1 Paket 19,627,050

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Malalayang 1 Tahun 5,718,750

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Malalayang 12 Bulan 1,000,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Malalayang 12 Bulan 6,800,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Malalayang 3 Kali 46,310,000


1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Malalayang 1 Paket 81,625,000

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Malalayang 1 Paket 42,425,350

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Malalayang 1 Paket 15,492,500

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Malalayang 1 Unit 7,980,000

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Malalayang 3 Unit 119,031,100

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Malalayang 1 Tahun 9,500,000


1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Malalayang 31 Pasang 17,500,000


1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Malalayang 100 % 4,125,000

1.08 . 1.20.13 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 101,486,000

1.08 . 1.20.13 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Malalayang 12 Bulan 52,576,000

1.08 . 1.20.13 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Malalayang 12 Bulan 48,910,000

1.10 . 1.20.13 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3,322,000

1.10 . 1.20.13 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kecamatan Malalayang 1 Set 3,322,000

1.22 . 1.20.13 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 2,278,000,000

1.22 . 1.20.13 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kecamatan Malalayang 100 % 2,278,000,000

1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 13,481,500

1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Malalayang 1 Kali 13,481,500

1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 123,503,750

1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Malalayang 1 Tahun 43,503,750

1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Malalayang 1 Tahun 80,000,000

KECAMATAN MAPANGET 2,899,652,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204,409,930

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Mapanget 400 Surat 900,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Mapanget 12 Bulan 38,400,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Mapanget 12 Bulan 28,000,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Mapanget 12 Bulan 52,800,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Mapanget 1 Orang 26,281,125

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Mapanget 100 % 11,414,055

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Mapanget 1 Paket 4,518,750

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Mapanget 20 Orang 14,640,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Camat Mapanget 3 Kegiatan 27,456,000


1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Camat Mapanget 1 Ruangan 5,000,000

1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Camat Mapanget 2 Ruangan 34,152,500

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Camat Mapanget 3 Buah 13,225,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Camat Mapanget 1 Paket 3,195,420

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Camat Mapanget 1 Paket 72,849,200

1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Camat Mapanget 1 Paket 1,250,000


1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor Camat Mapanget 24 Orang 13,350,000




1.08 . 1.20.14 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kantor Camat Mapanget 1 Unit 63,710,000

1.08 . 1.20.14 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Mapanget 100 % 48,910,000


1.10 . 1.20.14 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kantor Camat Mapanget 2 Orang 6,000,000


1.22 . 1.20.14 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Mapanget 67 Lingkungan 2,278,000,000


1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Camat Mapanget 1 Kegiatan 8,962,450


1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kantor Camat Mapanget 100 % 65,437,500

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Mapanget 365 Hari 74,000,000

KECAMATAN SARIO 1,709,334,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212,902,050

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Wilayah Kecamatan Sario 300 Surat 900,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Wilayah Kecamatan Sario 100 % 43,800,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Wilayah Kecamatan Sario 1.30 orang,unit 28,300,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Wilayah Kecamatan Sario 100 % 48,500,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Wilayah Kecamatan Sario 100 % 25,800,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Wilayah Kecamatan Sario 100 % 14,867,400

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Wilayah Kecamatan Sario 2000 lembar 3,206,250

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Wilayah Kecamatan Sario 100 % 2,430,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Wilayah Kecamatan Sario 100 % 2,842,400

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Wilayah Kecamatan Sario 250 Eksemplar 1,250,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Wilayah Kecamatan Sario 400 Dos 12,200,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Wilayah Kecamatan Sario 3 Kali 28,806,000


1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Wilayah Kecamatan Sario 5 Buah 6,250,000

1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Wilayah Kecamatan Sario 6 Unit 17,559,200

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Camat Sario 6 Unit 11,083,750

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Camat Sario 1 Unit 1,096,000

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Wilayah Kecamatan Sario 3 Unit 35,403,800


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Wilayah Kecamatan Sario 1 Tahun 5,000,000


1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Camat Sario 25 Pasang 12,500,000



1.08 . 1.20.15 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 82,678,000.00 96,868,000

1.08 . 1.20.15 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Sario 12 Bulan 47,958,000

1.08 . 1.20.15 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Sario 12 Bulan 48,910,000


1.10 . 1.20.15 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kecamatan Sario 12 Bulan 3,820,000

1.10 . 1.20.15 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Sario 1 Keg 10,000,000


1.22 . 1.20.15 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Sario 100 % 1,156,000,000


1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Wilayah Kecamatan Sario 1 Kali 14,113,000


1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Sario 1 Tahun 42,238,200

1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Sario 90 % 80,000,000

KECAMATAN SINGKIL 2,181,562,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206,581,155

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Singkil 220 buah 1,500,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Singkil 12 bulan 28,800,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Singkil 12 bulan 24,700,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Singkil 12 bulan 42,600,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Singkil 12 bulan 22,800,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Singkil 12 bulan 14,273,975

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Singkil 12 bulan 6,722,500

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Singkil 12 bulan 2,007,750

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Singkil 12 bulan 2,000,930

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Singkil 12 bulan 1,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Singkil 12 bulan 31,680,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jakarta 3 kegiatan 28,296,000


1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Singkil 3 Unit 12,300,000

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Singkil 7 Unit 42,476,630

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Singkil 1 Set 46,057,850

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Singkil 1 Kegiatan 6,377,450

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Singkil 12 Bulan 47,366,640

1.20 . 1.20.16 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kecamatan Singkil 1 Tahun 3,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Singkil 1 Tahun 9,000,000


1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kecamatan Singkil 18 buah 8,437,500


1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Singkil 6 orang 5,400,000


1.08 . 1.20.16 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Singkil 12 bulan 48,910,000


1.10 . 1.20.16 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Singkil 5 buku 14,240,550


1.22 . 1.20.16 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Singkil 1,632,000,000


1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Singkil 1 kegiatan 14,408,600


1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Singkil 1 Tahun 32,904,150

1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Singkil 9 Kelurahan 52,101,475

KECAMATAN TIKALA 1,512,862,0001.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 201,969,900

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Tikala 420 Buah 600,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Tikala 12 Bulan 36,600,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Tikala 2 Unit 26,050,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Tikala 7 Orang 48,600,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Tikala 12 Bulan 22,800,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Tikala 1 Tahun 16,441,900

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Tikala 82 Meter 6,500,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Tikala 1 Kegiatan 2,500,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Tikala 600 Exemplar 2,400,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Tikala 75 Dos 1,950,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Tikala 4 Orang 37,528,000


1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Tikala 1 Kegiatan 19,875,550

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Tikala 7 Unit 2,052,350

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Tikala 29 Buah 8,092,500

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Tikala 1 Tahun 1,000,000

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Tikala 5352 Liter 74,388,000

1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Tikala 32 Kegiatan 12,025,000


1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Tikala 18 Pasang 9,000,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Tikala 75 Orang/Hari 9,000,000


1.08 . 1.20.17 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Tikala 24 Orang 63,500,000

1.08 . 1.20.17 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Tikala 730 Orang/Hari 48,910,000

1.22 . 1.20.17 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 952,000,000

1.22 . 1.20.17 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) 5 Kelurahan 90 % 952,000,000


1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Tikala 1 Kegiatan 8,550,000


1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Tikala 1 Kegiatan 23,410,000

1.20 . 1.20.17 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Tikala 79,088,700

KECAMATAN TUMINTING 2,401,443,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,400,000.00 229,222,350

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Tuminting 100 Surat 800,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Tuminting 1 Tahun

Anggaran

52,800,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Tuminting 5 Unit 29,300,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Tuminting 6 Orang 43,800,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Tuminting 12 Bulan 32,718,510

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Tuminting 90 % 22,540,140

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Tuminting 12 Bulan 7,195,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Tuminting 44 Buah 3,224,700

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Tuminting Kota

Manado

240 eksemplar 1,500,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Tuminting Kota

Manado

1 Tahun

Anggaran

18,300,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Tuminting Kota

Manado

2 Kali 17,044,000

1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 268,823,850

1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Tuminting Kota

Manado

9 Unit 60,187,500

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Tuminting Kota

Manado

7 Unit 24,093,400

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Tuminting Kota

Manado

8 Unit 45,750,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Tuminting Kota

Manado

1 Tahun 28,929,430

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Tuminting Kota

Manado

5 Unit 96,213,520

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kecamatan Tuminting Kota

Manado

4 Kali 5,650,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Tuminting Kota

Manado

4 Kali 8,000,000


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Tuminting Kota

Manado

20 Pasang 10,000,000


1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam Kota Manado 4 Orang 3,300,000

1.08 . 1.20.18 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 96,480,000.00 114,708,000

1.08 . 1.20.18 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Tuminting Kota

Manado

2 Unit 66,468,000

1.08 . 1.20.18 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Tuminting Kota

Manado

1 Tahun 48,240,000

1.10 . 1.20.18 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0.00 2,859,750

1.10 . 1.20.18 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kecamatan Tuminting Kota

Manado

1 Paket 2,859,750

1.22 . 1.20.18 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 0.00 1,632,000,000

1.22 . 1.20.18 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Tuminting 10 Kelurahan 1,632,000,000

1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 0.00 11,538,750

1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Tuminting Kota

Manado

1 Kali 11,538,750

1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 0.00 128,990,300

1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Tuminting Kota

Manado

1 Paket 48,990,300

1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Tuminting 1 Paket 80,000,000

KECAMATAN WANEA 2,590,079,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92 % 176,950,820

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Wanea Kota Manado 240 buah 1,080,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Wanea Kota Manado 12 bulan 18,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 27,300,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 50,700,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 25,800,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 15,126,320

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 4,062,500

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 2,096,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 4,400,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Wanea Kota Manado 3 kali 27,786,000


1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 3 Paket 31,573,750

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 2 Paket 39,126,500

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 1 unit 2,414,980

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Wanea Kota Manado 2 unit 69,773,000

1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 3,800,000


1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Wanea Kota Manado 22 pasang 11,000,000


1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Wanea Kota Manado 5 orang 7,200,000

1.08 . 1.20.19 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 92 % 101,060,000

1.08 . 1.20.19 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Wanea Kota Manado 1 unit 52,150,000

1.08 . 1.20.19 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Wanea Kota Manado 12 bulan 48,910,000

1.22 . 1.20.19 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 92 % 2,040,000,000

1.22 . 1.20.19 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Wanea Kota Manado 1 Kegiatan 2,040,000,000


1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Wanea Kota Manado 1 Kali 11,035,500


1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Wanea Kota Manado 1 Tahun 16,144,450

1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Wanea 90 % 80,000,000

KECAMATAN WENANG 2,466,027,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 % 85,800,000.00 165,115,900

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamtan Wenang 238 Lbr 990,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Wenang 12 Bulan 30,000,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Wenang 1 Paket 24,150,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Wenang 12 bulan 40,200,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Wenang 12 Bulan 22,800,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Wenang 1 Paket 15,885,335


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Wenang 1500.25 Lbr,

meter

2,318,750

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Wenang 1 Paket 1,363,250

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Wenang 1 Paket 1,808,565

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Wenang 1200 Eks 4,200,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Wenang 200 Dos 3,800,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Wenang 95 % 17,600,000

1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85 % 0.00 150,480,600

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamtan Wenang 2 unit 6,500,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan wenang 12 Unit 59,195,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Wenang 42 Buah 18,475,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Wenang 1 unit 5,133,600

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Wenang 10.29 Buah, liter 51,977,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kecamatan Wenang 6 Unit 3,000,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatana Wenang 16 Unit 6,200,000

1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85 % 0.00 11,500,000

1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Wenang 23 Buah 11,500,000

1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90 % 0.00 7,200,000

1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Wenang 4 OK 7,200,000

1.08 . 1.20.20 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 80 % 85,200,000.00 90,400,000

1.08 . 1.20.20 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan wenang 12 Bulan 42,400,000

1.08 . 1.20.20 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Wenang 12 bulan 48,000,000

1.10 . 1.20.20 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 80 % 0.00 7,841,000

1.10 . 1.20.20 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kecamatan Wenang 12 bulan 1,089,700

1.10 . 1.20.20 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Wenang 1 Paket 6,751,300

1.22 . 1.20.20 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 90 % 0.00 1,904,000,000

1.22 . 1.20.20 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kelurahan Se-Kecamatan

Wenang

1 Paket 1,904,000,000

1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 80 % 0.00 8,179,750

1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Wenang 1 Paket 8,179,750

1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 95 % 0.00 121,309,750

1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan wenang 1 Paket 41,309,750

1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Wenang 100 % 80,000,000

KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN 1,405,214,2001.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 % 119,400,000.00 218,521,100

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Bunaken Kepulauan 250 Lembar 1,263,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Bunaken Kepulauan 12 Bulan 22,800,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Bunaken Kepulauan 12 Bulan 55,300,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Bunaken Kepulauan 12 Bulan 42,000,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Orang 25,800,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Paket 12,648,100

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Paket 6,875,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 2 Paket 837,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Bunaken Kepulauan 240 eks 960,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Bunaken Kepulauan 600 Dos 12,200,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Bunaken Kepulauan 3 Kali 37,838,000


1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 9 Paket 15,039,000

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 7 Paket 123,638,750

1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Bunaken Kepulauan 4 Paket 13,982,500

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Gedung 2,000,000

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Bunaken Kepulauan 4 Paket 186,638,000

1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 2 Kali 1,000,000


1.20 . 1.20.21 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kecamatan Bunaken Kepulauan 18 Pasang 8,437,500


1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Bunaken Kepulauan 4 Org 8,400,000

1.08 . 1.20.21 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 90 % 85,224,000.00 91,468,000

1.08 . 1.20.21 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Bunaken Kepulauan 4 Paket 43,228,000

1.08 . 1.20.21 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Bunaken Kepulauan 2 Org 48,240,000

1.22 . 1.20.21 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 0.00 612,000,000

1.22 . 1.20.21 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Kegiatan 612,000,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Bukanen Kepulauan 1 Kegiatan 9,926,850

1.20 . 1.20.21 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 95 % 0.00 114,162,500

1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Tahun 34,162,500

1.20 . 1.20.21 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Bunaken Kepulauan 90 % 80,000,000

KECAMATAN PAAL DUA 2,347,146,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193,007,700

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Paal Dua 350 Buah 2,100,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Paal Dua 12 Bulan 18,600,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 24,300,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah 12 Bulan 42,600,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Orang 22,800,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Paket 25,561,700

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 6,750,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan 1,000,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 21,000,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 Kali 28,296,000


1.20 . 1.20.22 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22,500,000

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Paket 94,695,000

1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2 Paket 12,697,500

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 7,980,000

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Unit 41,040,000

1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun 6,600,000


1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35 Orang 10,000,000


1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 100 % 4,500,000


1.08 . 1.20.22 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 48,910,000


1.22 . 1.20.22 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) 1,768,000,000

1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,050,000.00 13,481,500

1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 Kali 13,481,500


1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kec Paal Dua 1 Tahun 43,734,300

1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) kecamatan Paal Dua 1 Tahun 80,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANBADAN PELAKSANA PENYULUHAN & KETAHANAN PANGAN 1,347,986,000

1.21 . 1.21.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 124,800,000.00 292,729,850

1.21 . 1.21.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Badan Pelaksana Penyuluhan

Dan Ketahanan Pangan

100 Buah 600,000

1.21 . 1.21.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Pelaksana Penyuluhan


12 Bulan 37,200,000

1.21 . 1.21.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Badan Pelaksana Penyuluhan


12 Bulan 28,050,000

1.21 . 1.21.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Badan Pelaksana Penyuluhan


12 Bulan 47,400,000

1.21 . 1.21.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Pelaksana Penyuluhan


12 Bulan 51,600,000

1.21 . 1.21.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Badan Pelaksana Penyuluhan


787 Jenis 24,273,850

1.21 . 1.21.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Pelaksana Penyuluhan


40 Buku 9,225,000

1.21 . 1.21.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Badan Pelaksana Penyuluhan


1440 Expl 6,160,000

1.21 . 1.21.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan Pelaksana Penyuluhan


856 Dos 23,058,000

1.21 . 1.21.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Pelaksana Penyuluhan


8 Orang 65,163,000

1.21 . 1.21.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persen 0.00 129,911,250

1.21 . 1.21.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Badan Pelaksana Penyuluhan

dan Ketahanan Pangan

10 Barang 48,361,250

1.21 . 1.21.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Badan Pelaksana Penyuluhan


6 Barang 29,405,000

1.21 . 1.21.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Badan Pelaksana Penyuluhan


12 Bulan 49,645,000

1.21 . 1.21.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Badan Pelaksana Penyuluhan


2 Unit 1,140,000

1.21 . 1.21.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Badan Pelaksana Penyuluhan


2 Unit 1,360,000

1.21 . 1.21.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 Persen 0.00 61,031,250

1.21 . 1.21.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Badan Pelaksana Penyuluhan


63 Buah 31,500,000

1.21 . 1.21.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Badan Pelaksana Penyuluhan


63 Buah 29,531,250

1.21 . 1.21.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Persen 0.00 85,740,000

1.21 . 1.21.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Badan Pelaksana Penyuluhan


108 Orang 85,740,000

2.01 . 1.21.1 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 100 Persen 21,266,000.00 146,223,600

2.01 . 1.21.1 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Badan Pelaksana Penyuluhan


10 Orang 137,990,000

2.01 . 1.21.1 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Badan Pelaksana Penyuluhan


10 Buku 8,233,600


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN2.01 . 1.21.1 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 100 Persen 0.00 502,836,840

2.01 . 1.21.1 . 16 . 01 Penanganan daerah rawan pangan Badan Pelaksana Penyuluhan


5 Kelurahan 11,625,000

2.01 . 1.21.1 . 16 . 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Badan Pelaksana Penyuluhan


10 Buku 1,945,000

2.01 . 1.21.1 . 16 . 11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Badan Pelaksana Penyuluhan


20 Buku 7,470,000

2.01 . 1.21.1 . 16 . 13 Pengembangan cadangan pangan daerah Badan Pelaksana Penyuluhan


50000 Kg 400,000,000

2.01 . 1.21.1 . 16 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Badan Pelaksana Penyuluhan


5 Paket 77,912,440

2.01 . 1.21.1 . 16 . 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan Pelaksana Penyuluhan


1 Kali 3,884,400

2.01 . 1.21.1 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 100 Persen 0.00 6,278,750

2.01 . 1.21.1 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Badan Pelaksana Penyuluhan


1 Kali 6,278,750

2.01 . 1.21.1 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 100 Persen 0.00 123,234,460

2.01 . 1.21.1 . 18 . 01 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Badan Pelaksana Penyuluhan


8 Orang 70,896,000

2.01 . 1.21.1 . 18 . 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Badan Pelaksana Penyuluhan


9 Kegiatan 23,218,160

2.01 . 1.21.1 . 18 . 06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Badan Pelaksana Penyuluhan


3 Kali 29,120,300

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAH KELURAHAN 6,953,763,0001.22 . 1.22.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 568,435,300

1.22 . 1.22.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor BPMPK 500 Lembar 2,400,000

1.22 . 1.22.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor BPMPK 12 Bulan 24,000,000

1.22 . 1.22.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor BPMPK 12 Bulan 34,300,000

1.22 . 1.22.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor BPMPK 12 Bulan 107,040,000

1.22 . 1.22.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor BPMPK 12 Bulan 25,800,000

1.22 . 1.22.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor BPMPK 1 Paket 43,888,700

1.22 . 1.22.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor BPMPK 1 Paket 34,612,500

1.22 . 1.22.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor BPMPK 1 Paket 2,032,600

1.22 . 1.22.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor BPMPK 1 Paket 2,219,500

1.22 . 1.22.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor BPMPK 12 Bulan 4,500,000

1.22 . 1.22.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor BPMPK 1920 Doos 52,560,000

1.22 . 1.22.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor BPMPK 2 Paket 235,082,000


1.22 . 1.22.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Kota Manado 250,000,000

1.22 . 1.22.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Manado 120,000,000

1.22 . 1.22.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Manado 7,059,100

1.22 . 1.22.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor BPMPK 127,400,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.22 . 1.22.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor BPMPK 10 Buah 52,500,000

1.22 . 1.22.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Manado 96 % 100,000,000

1.22 . 1.22.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor BPMPK 10 Unit 156,040,000

1.22 . 1.22.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor BPMPK 18 Unit 9,600,000

1.22 . 1.22.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Manado 450,000,000


1.22 . 1.22.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor BPMPK 99 % 20,000,000

1.22 . 1.22.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor BPMPK 45 Buah 24,750,000


1.22 . 1.22.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Menyesuaikan dengan Undangan 95 % 40,462,000

1.22 . 1.22.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meneyesuaikan dengan

undangan

96 % 88,020,000


1.22 . 1.22.1 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kota Manado 95 % 1,747,430,350

1.22 . 1.22.1 . 20 Program Peningkatan Administrasi Kelurahan 319,558,600

1.22 . 1.22.1 . 20 . 01 Pengolahan Data Profil Kelurahan Kota Manado 95 % 117,718,800

1.22 . 1.22.1 . 20 . 02 Perlombaan Kelurahan Kota Manado 95 % 144,327,300

1.22 . 1.22.1 . 20 . 03 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Lingkungan Kota Manado 95 % 57,512,500

1.22 . 1.22.1 . 21 Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 215,515,000

1.22 . 1.22.1 . 21 . 01 Pameran Teknologi Tepat Guna Menyesuaikan dengan undangan 95 % 142,224,850

1.22 . 1.22.1 . 21 . 02 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program SDA dan TTG Kota Manado 95 % 21,765,150

1.22 . 1.22.1 . 21 . 04 Pelatihan Penggunaan Peralatan Teknologi Tepat Guna Kota Manado 90 % 51,525,000

1.22 . 1.22.1 . 22 Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 2,327,127,000

1.22 . 1.22.1 . 22 . 01 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Manado 95 % 155,009,400

1.22 . 1.22.1 . 22 . 02 Imbal Prestasi Lomba Kelurahan Tingkat Kota Kota Manado 95 % 107,054,000

1.22 . 1.22.1 . 22 . 03 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Kota Manado 95 % 1,942,737,150

1.22 . 1.22.1 . 22 . 04 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado 95 % 122,326,450

1.22 . 1.22.1 . 23 Program Peningkatan Pemerintahan Kelurahan 191,973,600

1.22 . 1.22.1 . 23 . 01 Mindsetting Kepala Lingkungan Kota Manado 95 % 172,548,600

1.22 . 1.22.1 . 23 . 03 Pemutahiran Data Profil Kelurahan Kota Manado 90 % 19,425,000

1.22 . 1.22.1 . 24 Program Pemberdayaan EKOSOSBUD Masyarakat 137,892,050

1.22 . 1.22.1 . 24 . 01 Sosialisasi, Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program Pemberdayaan EKOSOSBUD Masyarakat Kota Manado 90 % 31,737,050

1.22 . 1.22.1 . 24 . 02 Pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kota Manado 95 % 47,817,500

1.22 . 1.22.1 . 24 . 03 Pengembangan Kelompok Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Kota Manado 90 % 58,337,500

KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN 657,210,0001.24 . 1.24.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 % 212,756,420


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.24 . 1.24.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Pe

700 Surat 666,000

1.24 . 1.24.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Pe

2 Paket (Telpon

dan Listrik)

23,400,000

1.24 . 1.24.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor Arsip dan Perpustakaan 1 Orang Sopir 24,800,000

1.24 . 1.24.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Arsip dan Perpustakaan 7 orang 42,600,000

1.24 . 1.24.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 Orang 45,600,000

1.24 . 1.24.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Arsip dan Perpustakaan 1 Tahun 17,375,320

1.24 . 1.24.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 satuan barang

cetakan dan

penggandaan

10,735,000

1.24 . 1.24.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor Arsip dan Perpustakaan 12 bulan 3,900,100

1.24 . 1.24.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 eksemplar/hari

Surat Kabar

4,320,000

1.24 . 1.24.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 satuan

makanan dan

minuman

11,064,000

1.24 . 1.24.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Arsip dan Perpustakaan 5 Org/Kali 28,296,000


1.24 . 1.24.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Arsip dan Perpustakaan 5 unit Lemari 22,475,000

1.24 . 1.24.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 Mobil 49,518,700

1.24 . 1.24.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor Arsip dan Perpustakaan 3 jenis 1 tahun 5,100,000


1.24 . 1.24.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Arsip dan Perpustakaan 20 psg 9,000,000


1.24 . 1.24.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam dan Luar Daerah 15 org/kali 24,984,000

1.24 . 1.24.1 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 100 % 22,056,800

1.24 . 1.24.1 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah SKPD dan Kelurahan se Kota

Manado

174

Dokumen/Arsip

9,333,400

1.24 . 1.24.1 . 16 . 03 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Kota Manado 20

Dokumen/arsip

Daerah

12,723,400

1.24 . 1.24.1 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 100 % 27,200,000.00 125,860,000

1.24 . 1.24.1 . 18 . 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Kota Manado

Kota Manado

Kota Manado

1 Ranperda 100,000,000

1.24 . 1.24.1 . 18 . 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Kota Manado 1 Kali 25,860,000

1.01 . 1.24.1 . 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0.01 Pengunjung, 0,63 Koleksi

Buku dan 458 Perpustakaan

185,459,080

1.01 . 1.24.1 . 21 . 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Kota Manado 1 Kali 37,309,080


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.01 . 1.24.1 . 21 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca Kantor Arsip dan Perpustakaan 900 Buku 30,000,000

1.01 . 1.24.1 . 21 . 07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Kota Manado 1 Ranperda 100,000,000

1.01 . 1.24.1 . 21 . 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sekolah-sekolah dan Kelurahan

se Kota Manado

46 perpustakaan

sekolah

18,150,000

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA 2,700,900,0001.25 . 1.25.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243,777,300

1.25 . 1.25.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kominfo Kota Manado 12 bulan 2,200,000

1.25 . 1.25.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 4,500,000

1.25 . 1.25.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 25,800,000

1.25 . 1.25.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 58,950,000

1.25 . 1.25.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 25,800,000

1.25 . 1.25.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Kominfo Kota Manado 12 bulan 6,500,000

1.25 . 1.25.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kominfo Kota manado 12 Bulan 14,295,800

1.25 . 1.25.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 14,937,500

1.25 . 1.25.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 16,860,000

1.25 . 1.25.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Koominfo Kota Manado 12 Bulan 73,934,000


1.25 . 1.25.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 440,382,344

1.25 . 1.25.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kominfo Kota manado 12 Bulan 47,440,000


1.25 . 1.25.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas Kominfo Kota Manado 10 orang 9,000,000

1.25 . 1.25.1 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 834,182,306

1.25 . 1.25.1 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota Manado 8 kegiatan 198,492,850

1.25 . 1.25.1 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Dinas Kominfo Kota Manado 80 lokasi/titik 309,981,456

1.25 . 1.25.1 . 15 . 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Dinas Kominfo Kota Manado 1 Perda 325,708,000

1.25 . 1.25.1 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 541,908,000

1.25 . 1.25.1 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Kominfo Kota Manado 25 kegiatan 541,908,000

1.25 . 1.25.1 . 19 Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 181,749,100

1.25 . 1.25.1 . 19 . 01 Penguasaan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kota Manado 1 sistem 181,749,100

1.25 . 1.25.1 . 20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 402,460,950

1.25 . 1.25.1 . 20 . 01 Pembinaan dan Pengembangan Media Center Dinas Kominfo Kota Manado 12 bulan 40,250,950

1.25 . 1.25.1 . 20 . 02 Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Dinas Kominfo Kota Manado 12 bulan 321,635,000

1.25 . 1.25.1 . 20 . 03 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat seluruh Kecamatan di Kota

Manado

100 % 40,575,000

DINAS PERTANIAN 8,947,042,0002.01 . 2.01.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 393,326,200

2.01 . 2.01.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Manado 610 buah 3,200,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN2.01 . 2.01.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Dinas Pertanian Kota

Manado

12 Bulan 16,200,000

2.01 . 2.01.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Manado 2 Orang 50,150,000

2.01 . 2.01.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kota Manado 11 Orang/Bulan 83,400,000

2.01 . 2.01.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Dinas Pertanian Kota

Manado

1 Orang/bulan 34,018,200

2.01 . 2.01.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Manado 27 Item 36,955,500

2.01 . 2.01.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Manado 3 item 12,437,500

2.01 . 2.01.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Manado 2 Jenis 1,957,000

2.01 . 2.01.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Manado 1512 Eksemplar 6,048,000

2.01 . 2.01.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Manado 1600 Dos 54,900,000

2.01 . 2.01.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kota Manado 7 Kali 94,060,000


2.01 . 2.01.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kota Manado 2 Jenis 9,361,650

2.01 . 2.01.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Dinas Pertanian Kota

Manado

1 Unit 28,800,000

2.01 . 2.01.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 3 Unit 147,615,000

2.01 . 2.01.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kota Manado 4 Unit 2,280,000

2.01 . 2.01.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Manado 2 Jenis 9,310,000


2.01 . 2.01.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Manado 35 Orang 50,937,500



2.01 . 2.01.1 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2,129,665,700

2.01 . 2.01.1 . 16 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kota Manado 3 Unit RPH 2,129,665,700

2.02 . 2.01.1 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 3,037,733,000

2.02 . 2.01.1 . 16 . 10 Penghijauan Lingkungan (Lahan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial serta Hamparan Lahan Kosong) Kota Manado 24885 Bibit

Pohon

1,988,514,000

2.02 . 2.01.1 . 16 . 11 Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Dam Pengendali/Dam Penahan/Pengendali

Jurang/Embung/Air/Teras

Kota Manado 35 Unit 1,049,219,000

2.01 . 2.01.1 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 306,667,500

2.01 . 2.01.1 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Kota Manado 2 Kali 306,667,500

2.01 . 2.01.1 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 990,098,550

2.01 . 2.01.1 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Kota Manado 4 Jenis 990,098,550

2.01 . 2.01.1 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1,450,239,400

2.01 . 2.01.1 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Kota Manado 2 Jenis 1,450,239,400

2.02 . 2.01.1 . 21 Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai 40,000,000

2.02 . 2.01.1 . 21 . 03 Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Kota Manado 10000 Bibit 40,000,000

2.02 . 2.01.1 . 22 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan 328,457,500

2.02 . 2.01.1 . 22 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Kota Manado 2 jenis 28,457,500

2.02 . 2.01.1 . 22 . 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengaman Hutan Kota Manado 1 Unit 300,000,000



DINAS KELAUTAN & PERIKANAN 7,009,125,0002.05 . 2.05.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 218,453,650

2.05 . 2.05.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

1200 surat 1,800,000

2.05 . 2.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan Kota Manado

12 bulan 20,400,000

2.05 . 2.05.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

9 orang 64,800,000

2.05 . 2.05.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 orang 19,200,000

2.05 . 2.05.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 Paket 13,010,650

2.05 . 2.05.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

15000 lembar 3,225,000

2.05 . 2.05.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

40 pegawai 340,000

2.05 . 2.05.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

40 pegawai 14,920,000

2.05 . 2.05.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

8 kali 80,758,000


2.05 . 2.05.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 103,544,000

2.05 . 2.05.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Kelautan dan Perikanan 200,000,000

2.05 . 2.05.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

12 bulan 63,112,350

2.05 . 2.05.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

12 bulan 89,062,500

2.05 . 2.05.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 12 bulan 71,447,400


2.05 . 2.05.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 paket 28,355,000


2.05 . 2.05.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Kelautan dan Perikanan 45,204,000

2.05 . 2.05.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

8 orang 5,745,000


2.05 . 2.05.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

85 % 18,619,100

2.05 . 2.05.1 . 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 404,807,500

2.05 . 2.05.1 . 15 . 02 Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Manado 4 KUB 23,307,500

2.05 . 2.05.1 . 15 . 03 Penyediaan Sarana Prasarana Masyarakat Pesisir Kota Manado 2 kegiatan 381,500,000

2.05 . 2.05.1 . 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 540,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN2.05 . 2.05.1 . 16 . 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan Kota Manado 2 kegiatan 540,000,000

2.05 . 2.05.1 . 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 23,362,500

2.05 . 2.05.1 . 17 . 04 Kajian Zona Pesisir dan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan

Kota Manado

nelayan kota

Manado

23,362,500

2.05 . 2.05.1 . 19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 36,622,500

2.05 . 2.05.1 . 19 . 02 Pengembangan Budaya Maritim di pesisir dan pulau-pulau kecil Wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil

5 atraksi 23,362,500

2.05 . 2.05.1 . 19 . 04 Hari Nusantara Kota Manado 1 kegiatan 13,260,000

2.05 . 2.05.1 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 23,912,500

2.05 . 2.05.1 . 20 . 04 Pembinaan Ekonomi Usaha Perikanan Budidaya Kota Manado KUB 23,912,500

2.05 . 2.05.1 . 21 Program pengembangan perikanan tangkap 4,021,307,500

2.05 . 2.05.1 . 21 . 11 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kota Manado 4,021,307,500

2.05 . 2.05.1 . 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1,041,641,000

2.05 . 2.05.1 . 23 . 05 Penguatan Sistem Rantai Dingin Kota Manado 6 kegiatan 811,291,000

2.05 . 2.05.1 . 23 . 06 Peningkatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan TPI Tumumpa dan TPI Calaca 10 orang 230,350,000

2.05 . 2.05.1 . 25 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan 73,928,500

2.05 . 2.05.1 . 25 . 02 Pembinaan Pengelolaan Prasarana dan Sarana serta Kajian Pengembangan Sebagai Tempat Pelayanan Jasa

Perikanan

Kota Manado 75 % 73,928,500

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 13,547,976,0002.06 . 2.06.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,410,315,950

2.06 . 2.06.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat MANADO 120 Surat 7,060,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado 1 Thn 123,000,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Manado 1 Tahun 51,600,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Manado 12 Bulan 73,800,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Manado 2 orang 45,600,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado 54,625,150

2.06 . 2.06.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado 13,313,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Manado 12,852,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Manado 1 Tahun 4,435,800

2.06 . 2.06.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Manado 600 surat kabar 14,000,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Manado 1 paket 43,920,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Manado 1 Paket 966,110,000


2.06 . 2.06.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 3 unit 56,172,600

2.06 . 2.06.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 1 Paket 68,810,100

2.06 . 2.06.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Manado 1 paket 172,143,250

2.06 . 2.06.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Manado 1 tahun 15,231,300

2.06 . 2.06.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado 3 Unit paket 166,410,800

2.06 . 2.06.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Manado 3,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN2.06 . 2.06.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manado 5 unit 3,250,000


2.06 . 2.06.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado 40 orang 30,000,000


2.06 . 2.06.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal - 3 kegiatan 388,208,000

2.06 . 2.06.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Manado 6 orang 19,515,000

2.06 . 2.06.1 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 512,104,000

2.06 . 2.06.1 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Manado 12 kali 512,104,000

2.07 . 2.06.1 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 245,420,250

2.07 . 2.06.1 . 16 . 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri Manado 15 orang 14,623,000

2.07 . 2.06.1 . 16 . 04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah Manado 14 kali 230,797,250

2.07 . 2.06.1 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 121,575,000

2.07 . 2.06.1 . 17 . 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Manado 4 kali 121,575,000

2.06 . 2.06.1 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 10,213,374,750

2.06 . 2.06.1 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Manado 2 kali 75,562,500

2.06 . 2.06.1 . 18 . 05 Pengembangan pasar lelang daerah Manado 40 kali 590,000,000

2.06 . 2.06.1 . 18 . 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Manado 1 kegiatan 133,133,250

2.06 . 2.06.1 . 18 . 08 Penyebarluasan Promosi Barang dan Produk - 11 kali 864,170,000

2.06 . 2.06.1 . 18 . 09 Pengadaan Tanah Pasar Manado 1 paket 7,050,509,000

2.06 . 2.06.1 . 18 . 10 Pengadaan Hanggar Pasar Manado 1 paket 1,500,000,000

2.07 . 2.06.1 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0.00 122,445,000

2.07 . 2.06.1 . 19 . 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Manado 11 kali 122,445,000

KELURAHAN BAILANG 346,851,1001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 27,226,180

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bailang 12 Bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bailang 12 Bulan 17,400,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bailang 12 Bulan 6,226,180


1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bailang 1 Unit 4,200,000

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bailang 5 Item 9,223,100


1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Bailang 8 Pasang 3,950,000

1.22 . 1.20.12 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 162,000,000

1.22 . 1.20.12 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bailang 12 Bulan 162,000,000


1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bailang 1 Kegiatan 3,981,400


1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Bailang 12 Bulan 16,270,420

1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Bailang 6 lingkungan 120,000,000



KELURAHAN MOLAS 311,464,0001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 29,058,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Molas 60 Lembar 360,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Molas 12 Bulan 1,200,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Molas 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Molas 12 Bulan 5,898,000


1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Molas 1 Unit 1,375,000

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Molas 1 Unit 8,748,700

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Molas 1 Unit 3,125,000


1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Molas 7 Pasang 3,456,250




1.22 . 1.20.12 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Molas 12 Bulan 135,000,000


1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Molas 1 Kegiatan 3,201,500


1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Molas 12 Bulan 4,479,550

1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Molas 5 lingkungan 121,700,000

KELURAHAN MERAS 257,353,0001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 33,361,950

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Meras 45 Lembar 270,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Meras 12 Bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Meras 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Meras 12 Bulan 7,891,950


1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Meras 2 Unit 2,000,000

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Meras 2 Unit 6,250,000


1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Meras 7 Pasang 3,500,000




1.22 . 1.20.12 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Meras 12 Bulan 81,000,000


1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Meras 1 Kegiatan 3,506,500


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.12 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 126,414,550

1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Meras 12 Bulan 6,414,550

1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Meras 3 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN TONGKAINA 283,627,0001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 30,127,050

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tongkaina 71 Lembar 426,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tongkaina 12 Bulan 4,200,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tongkaina 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tongkaina 12 Bulan 3,901,050


1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Tongkaina 2 Unit 7,586,750


1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tongkaina 8 Pasang 4,000,000




1.22 . 1.20.12 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tongkaina 12 Bulan 108,000,000


1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tongkaina 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tongkaina 12 Bulan 10,093,200

1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tongkaina 4 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN PANDU 390,539,0001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 25,200,000.00 34,395,700

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pandu 71 Lembar 426,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pandu 12 Bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Pandu 12 Bulan 25,200,000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pandu 12 Bulan 5,169,700


1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Pandu 3 Unit 4,687,500


1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Pandu 7 Pasang 3,500,000



1.22 . 1.20.12 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 216,000,000.00 216,000,000

1.22 . 1.20.12 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Pandu 12 Bulan 216,000,000


1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Pandu 1 Kegiatan 2,500,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.12 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 0.00 128,135,800

1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Pandu 12 Bulan 9,455,800

1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Pandu 8 lingkungan 118,680,000

KELURAHAN MALALAYANG SATU 476,590,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41,580,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Malalayang Satu 1 tahun 3,900,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan malalayang 1 1 Tahun 26,400,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Malalayang 1 1 Tahun 6,000,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan malalayang 1 1 Tahun 5,280,000


1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Malalayang I 1 Buah 8,748,750


1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Malalayang I 1 bulan 4,218,750

1.22 . 1.20.13 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 297,000,000

1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan kelurahan malalayang 1 1 Tahun 297,000,000


1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Malalayang Satu 1 Bulan 2,555,000


1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Malalayang 1 1 Tahun 2,487,500

1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Malalayang Satu 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN MALALAYANG SATU BARAT 419,063,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,533,150

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Malalayang I Barat 1 Tahun 5,400,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Malalayang I Barat 1 Tahun 25,200,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Malalayang I Barat 1 Tahun 3,933,150


1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Malalayang I Barat 1 Bulan 6,418,750

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Malalayang I Barat 1 Bulan 2,750,000


1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Malalayang Satu Barat 1 Bulan 4,500,000


1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Malalayang I Barat 1 tahun 1,980,000


1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Malalayang I Barat 1 Tahun 243,000,000


1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Malalayang I Barat 1 Bulan 2,500,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Malalayang I Barat 2 Bulan 3,381,100

1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Malalayang Satu Barat 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR 365,715,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,222,750

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Malalayang I Timur 1 tahun 4,200,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Malalayang I Timur 1 Tahun 21,600,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Malalayang I Timur 1 Tahun 7,022,750

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Malalayang I Timur 1 Tahun 2,400,000


1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Malalayang I Timur 1 Bulan 6,375,000


1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Malalayang I Timur 1 Bulan 4,218,750


1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Malalayang I Timur 1 Tahun 189,000,000


1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Malalayang I Timur 1 Bulan 3,303,550


1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Malalayang I Timur 4 Bulan 7,594,950

1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN BAHU 419,353,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,756,650

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan bahu 1 Tahun 7,200,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bahu 1 Tahun 25,200,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan bahu 1 Tahun 3,356,650


1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan bahu 1 Bulan 8,748,750


1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan bahu 1 Bulan 5,000,000


1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan bahu 1 Tahun 1,980,000


1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan bahu 1 Tahun 243,000,000


1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan bahu 1 Bulan 2,500,000


1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan bahu 2 Bulan 2,367,600




KELURAHAN MALALAYANG DUA 420,442,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,385,550

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Malalayang Dua 1 tahun 4,200,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Malalayang Dua 1 tahun 25,200,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Malalayang Dua 1 paket 5,985,550


1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Malalayang Dua 1 tahun 4,062,500

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Malalayang Dua 1 triwulan 8,248,450


1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Malalayang Dua 1 bulan 4,500,000


1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Malalayang Dua 3 orang 1,485,000


1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Malalayang Dua 1 tahun 243,000,000


1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Malalayang Dua 1 bulan 2,852,500


1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Malalayang Dua 1 tahun 908,000


KELURAHAN BATU KOTA 310,264,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,200,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Batu Kota 1 Tahun 3,600,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Batu Kota 1 Tahun 21,600,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Batu Kota 1 Tahun 5,000,000


1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Batu Kota 1 BuaH 4,437,000

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Batu Kota 2 Unit 10,077,000


1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Batu Kota 6 Pasang 3,000,000


1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Batu Kota 3 Kali 3,300,000


1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Batu Kota 5 Orang 135,000,000


1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Batu Kota 1 Kali 2,250,000


1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Batu Kota 1 Tahun 2,000,000




KELURAHAN KLEAK 337,627,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,163,450

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kleak 1 tahun 6,600,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Kleak 1 Tahun 21,600,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kleak 1 Tahun 3,963,450


1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kleak 1 paket 5,000,000

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kleak 1 paket 1,375,000

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Kleak 1 paket 6,375,000


1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Kleak 1 Bulan 3,750,000

1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 660,000

1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Kleak 3 orang 660,000


1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kleak 1 Tahun 162,000,000


1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kleak 1 Bulan 3,178,550


1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kleak 4 Bulan 3,125,000

1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kleak 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN WINANGUN SATU 337,627,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,088,600

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Winangun Satu 1 tahun 2,400,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Winangun Satu 1 Tahun 21,600,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Winangun Satu 1 Tahun 6,088,600


1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Winangun Satu 1 paket 8,187,500

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Winangun Satu 1 paket 1,500,000


1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Winangun Satu 1 Bulan 4,500,000


1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Winangun Satu 3 orang 1,320,000


1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Winangun Satu 1 Tahun 162,000,000


1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Winangun Satu 1 Bulan 2,500,000


1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Winangun Satu 4 Bulan 7,530,900


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Winangun I 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN WINANGUN DUA 311,353,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,671,450

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Winangun II 1 Tahun 6,000,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Winangun II 1 Tahun 21,600,000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Winangun II 4 Bulan 4,246,450

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Winangun II 2 Bulan 825,000


1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan winangun II 4 unit 9,231,250

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan winangun II 14 Kali 1,600,000


1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan winangun II 9 Orang 4,218,750


1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan winangun II 3 Orang 1,980,000


1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan winangun II 5 Orang 135,000,000


1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan winangun II 1 Kali 2,557,550


1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan winangun II 4 Bulan 4,094,000

1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Winangun II 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN KAIRAGI SATU 338,446,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,180,100

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Kairagi Satu 1 Tahun 1,200,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Kairagi Satu

Kantor Lurah Kairagi Sa

1 Tahun 25,200,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Kairagi Satu 2 Tahun 2,780,100


1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Kairagi Satu 4,906,250

1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Kairagi Satu 4 unit 10,169,000

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Lurah Kairagi Satu 2,125,000


1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Kairagi Satu 3,500,000


1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kairagi Satu 162,000,000


1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kairagi Satu 1 KALI 2,733,150



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kairagi Satu 1 Kali 3,832,500

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kairagi Satu 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN KAIRAGI DUA 470,315,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,216,250

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Kairagi Dua 1 Tahun 3,600,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Kairagi Dua 1 Tahun 25,200,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Kairagi Dua 2 Tahun 4,416,250


1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Kairagi Dua 9,123,750

1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4 unit 3,500,000

1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Kairagi Dua 3,500,000




1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kairagi Dua 297,000,000


1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 297.000.000

Kelurahan Kairagi Dua

1 KALI 2,500,000


1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kairagi Dua 1 Kali 1,375,000

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kairagi Dua 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN PANIKI BAWAH 446,353,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,760,500

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Paniki Bawah 1 Tahun 3,600,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Paniki Bawah 1 Tahun 25,200,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Paniki Bawah 2 Tahun 2,960,500


1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Paniki Bawah 12,617,500

1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4 unit 4,500,000

1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Paniki Bawah 4,500,000




1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Paniki Bawah 270,000,000


1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Paniki Bawah 1 KALI 2,500,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,375,000

1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Paniki Bawah 1 Kali 1,375,000

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Paniki Bawah 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN PANIKI SATU 310,264,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,779,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Paniki Satu 12 Bulan 4,200,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Paniki Satu 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Paniki Satu 12 Bulan 4,979,000


1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Paniki Satu 1 Paket 13,510,000


1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Paniki Satu 5 Orang 3,500,000




1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Paniki Satu 12 Bulan 135,000,000


1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Paniki Satu 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Panik Satu 100 % 1,375,000

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Paniki Satu 365 Hari 120,000,000

KELURAHAN PANIKI DUA 336,902,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,483,250

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Paniki Dua 12 Bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Paniki Dua 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Paniki Bawah 12 Bulan 3,283,250


1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Paniki Dua 1 Paket 1,200,000

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Lurah Paniki Dua 11,781,250


1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Paniki Dua 5 Orang 3,500,000




1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Paniki Dua 12 Bulan 162,000,000


1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Paniki Dua 1 Kegiatan 2,500,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Paniki Dua 100 % 3,837,500

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Paniki Dua 365 Hari 120,000,000

KELURAHAN LAPANGAN 337,264,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,110,250

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Lapangan 12 Bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Lapangan 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Lapangan 12 Bulan 5,910,250


1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Lapangan 1 Paket 12,703,750


1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Lapangan 5 Orang 4,000,000




1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Lapangan 12 Bulan 162,000,000


1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Lapangan 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Lapangan 100 % 1,350,000

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Lapangan 365 Hari 120,000,000

KELURAHAN KIMA ATAS 253,039,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,759,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Kima Atas 2,400,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Kima Atas 21,600,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kima Atas 6,759,000


1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Kima Atas 7,948,750


1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Kima Atas 2,500,000




1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kima Atas 81,000,000


1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kima Atas 2,500,000


1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kima Atas 4,731,250

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kima Atas 365 Hari 120,000,000



KELURAHAN MAPANGET BARAT 390,902,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,923,750

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kelurahan Mapanget

Barat

300,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Mapanget Barat 3,000,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Mapanget Barat 24,600,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Mapanget Barat 4,023,750


1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Mapanget Barat 1,200,000

1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Mapanget Barat 8,000,000

1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Lurah Mapanget Barat 1,000,000


1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Mapanget Barat 3,500,000




1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Mapanget Barat 216,000,000


1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Mapanget Barat 2,375,000


1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan 2.375.000

2.375.000

Kelurahan Mapanget Barat

4,203,250

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Mapanget Barat 365 Hari 120,000,000

KELURAHAN BUHA 390,902,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,303,250

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Kelurahan Buha 4,200,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Kelurahan Buha 25,200,000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Buha 4,903,250


1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Buha 9,123,750


1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Buha 4,000,000




1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Buha 216,000,000


1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Buha 2,500,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,375,000

1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Buha 1,375,000

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Buha 365 Hari 120,000,000

KELURAHAN BENGKOL 282,902,000.001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21,600,000.00 30,213,250.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Bengkol 12 Bulan 3,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Bengkol 12 Bulan 21,600,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Bengkol 12 Bulan 5,613,250.00

1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 14,870,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Bengkol 1 Paket 13,510,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Lurah Bengkol 1 Paket 1,360,000.00

1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 2,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Bengkol 5 Orang 2,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 3,600,000.00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 2 Orang 3,600,000.00

1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000.00 108,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bengkol 12 Bulan 108,000,000.00

1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 0.00 2,000,000.00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bengkol 1 Kegiatan 2,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 0.00 121,718,750.00

1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Bengkol

Kelurahan Bengkol

100 % 1,718,750.00

1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Bengkol 365 Hari 120,000,000.00

KELURAHAN SARIO 282,902,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,974,750

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sario Kecamatan

Sario Kota Manado

1 Tahun 3,500,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sario Kota Manado 1 Tahun 21,600,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sario 1 Tahun 7,874,750


1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Sario 1 Paket 7,829,700


1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Sario Kecamatan

Sario Kota Manado

7 Orang 3,500,000


1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Sario Kecamatan

Sario Kota Manado

3 Orang 990,000


1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sario Kota Manado 1 Tahun 108,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000

1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sario Kecamatan

Sario Kota Manado

100 % 2,500,000


1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sario Kecamatan

Sario Kota Manado

100 % 7,107,550

1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sario 90 % 120,000,000

KELURAHAN SARIO UTARA 293,040,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,542,500

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sario Utara 1 tahun 3,500,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sario Utara 5 orang 21,600,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sario Utara 1 tahun 11,738,500

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sario Utara 1 tahun 704,000


1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Sario Utara 1 unit 8,905,000

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Sario Utara 6 unit 4,375,000


1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Sario Utara 8 orang 4,000,000


1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3 0rang 990,000


1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sario Utara 6 orang 108,000,000


1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sario Utara 1 kali 2,500,000


1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sario Utara 1 Tahun 6,727,500

1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sario Utara 90 % 120,000,000

KELURAHAN SARIO KOTA BARU 310,627,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,060,750

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sario Kota Baru 1 tahun 3,680,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sario Kota Baru 5 orang 21,600,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sario Kota Baru 1 tahun 8,120,750

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sario Kota Baru 1 tahun 660,000


1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Sario Kota Baru 1 unit 9,292,500


1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Titiwungen Utara 7 orang 3,325,000




KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.22 . 1.20.15 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000

1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sario Kotabaru 5 orang 135,000,000


1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sario Kotabaru 1 kali 2,500,000


1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sario Kotabaru 1 Tahun 5,458,750

1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sario Kota Baru 90 % 120,000,000

KELURAHAN SARIO TUMPAAN 309,902,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,263,400

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sario Tumpaan 1 Tahun 3,500,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sario Tumpaan 5 Orang 21,600,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sario Tumpaan 1 Tahun 7,635,400

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sario Tumpaan 1 Semester 528,000


1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Sario Tumpaan 1 Unit 2,623,750

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Sario Tumpaan 6.10 Unit,set 8,402,500


1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Sario Tumpaan 6 Orang 3,000,000


1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Sario Tumpaan 3 Orang 990,000


1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sario Tumpaan 5 Kepala

Lingkungan

135,000,000


1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sario Tumpaan 1 Tahun 2,500,000


1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sario Tumpaan 1 Tahun 4,122,350

1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sario Tumpaan 90 % 120,000,000

KELURAHAN RANOTANA 337,627,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,129,900

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ranotana 1 tahun 3,120,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ranotana 5 orang 21,600,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ranotana 1 tahun 6,705,900

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Ranotana 1 tahun 704,000


1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ranotana 1 unit 7,948,750

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ranotana 6 unit 4,192,500



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Ranotana 8 orang 3,750,000




1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Ranotana 6 orang 162,000,000


1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ranotana 1 kali 2,500,000


1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Ranotana 1 Tahun 4,115,850

1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Ranotana 90 % 120,000,000

KELURAHAN TITIWUNGEN UTARA 309,902,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,443,250

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Titiwungen Utara 3,800,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Titiwungen Utara 21,600,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Titiwungen Utara 7,251,250

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Titiwungen Utara 792,000


1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Titiwungen Utara 4,618,750

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Titiwungen Utara 5,370,000


1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Titiwungen Utara 3,000,000


1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 990,000


1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Titiwungen Utara 135,000,000


1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Titiwungen Utara 2,500,000


1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Titiwungen Utara 4,980,000

1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Titiwungen Utara 90 % 120,000,000

KELURAHAN TITIWUNGEN SELATAN 310,627,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,748,250

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Titiwungen Selatan 1 tahun 3,300,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Titiwungen Selatan 5 orang 21,600,000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Titiwungen Selatan 1 tahun 7,848,250


1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Titiwungen Selatan 1 unit 7,948,750

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Titiwungen Selatan 6 unit 2,685,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000

1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Titiwungen Selatan 8 orang 3,500,000


1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3 0rang 1,320,000


1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Titiwungen Selatan 6 orang 135,000,000


1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Titiwungen Selatan 1 kali 2,500,000


1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Titiwungen Selatan 1 Tahun 4,925,000

1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Titiwungen Selatan 90 % 120,000,000

KELURAHAN SINGKIL SATU 363,902,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,495,850

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KELURAHAN SINGKIL SATU 12 Bulan 1,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Singkil Satu 12 Bulan 19,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Singkil Satu 12 Bulan 8,095,850


1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Singkil Satu 2 Unit 3,500,000

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan SIngkil Satu 2 Unit 5,875,000

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan SIngkil Satu 1 Unit 3,125,000

1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Singkil Satu 4 Unit 2,200,000


1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Singkil Satu 5 Buah 2,343,750


1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Singkil Satu 5 Kali 750,000


1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Singkil Satu 7 Kepala

Lingkungan

189,000,000


1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Singkil Satu 1 Kegiatan 3,396,750


1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Singkil Satu 1 Paket 5,215,650

1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Singkil Satu 7 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN SINGKIL DUA 309,139,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,543,250

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Singkil Dua 12 Bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Singkil Dua 12 Bulan 19,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Singkil Dua 12 Bulan 6,743,250


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10,050,000

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Singkil Dua 3 Unit 5,581,250

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Singkil Dua 1 Buah 4,468,750


1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Singkil Dua 6 Pasang 3,000,000


1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Singkil Dua 3 orang 450,000


1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Singkil Dua 5 Kaling 135,000,000


1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Singkil Dua 1 Kegiatan 2,665,550


1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Singkil Dua 12 Bulan 8,430,200

1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Singkil Dua 5 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN WAWONASA 336,539,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,400,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Wawonasa 12 Bulan 4,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Wawonasa 12 Bulan 19,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Wawonasa 12 Bulan 6,000,000


1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Wawonasa 4 Buah 8,500,000


1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Wawonasa 6 Pasang 3,000,000


1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Wawonasa 5 Kegiatan 750,000


1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Wawonasa 6 Kaling 162,000,000


1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Wawonasa 1 Kegiatan 2,497,250


1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Wawonasa 12 Bulan 10,391,750

1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Wawonasa 6 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN KARAME 337,739,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,434,250

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Karame 12 Bulan 4,800,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Karame 12 Bulan 19,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Karame 12 Bulan 5,434,250



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Karame 1 Unit 3,250,000

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Karame 2 Unit 2,600,000

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Karame 4 Buah 6,997,500

1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Karame 2 Unit 1,500,000


1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Karame 5 Pasang 2,500,000


1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Karame 3 Kegiatan 450,000


1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Karame 6 Kaling 162,000,000


1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Karame 1 Kegiatan 2,336,000


1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Karame 12 Bulan 6,671,250

1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Karame 6 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN KETANG BARU 310,264,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,709,600

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ketang Baru 12 bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ketang Baru 12 Bulan 19,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ketang Baru 12 Bulan 5,909,600


1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ketang Baru 3 Unit 9,806,250

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ketang Baru 3 Unit 6,375,000

1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Ketang Baru 2 Unit 1,500,000


1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Ketang Baru 4 Pasang 1,875,000


1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Ketang Baru 3 orang 450,000


1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Ketang Baru 5 Lingkungan 135,000,000


1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ketang Baru 1 kegiatan 2,028,400


1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Ketang Baru 1 Paket 4,519,750

1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Ketang Baru 5 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN TERNATE BARU 283,264,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,972,350

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ternate Baru 12 Bulan 5,100,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ternate Baru 12 Bulan 19,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ternate Baru 12 Bulan 5,672,350


1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ternate Baru 2 unit 7,956,250

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ternate Baru 4 unit 5,592,500

1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Ternate Baru 2 unit 1,500,000


1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Ternate Baru 5 Pasang 2,343,750


1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Ternate Baru 3 orang 450,000


1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Ternate Baru 4 orang 108,000,000


1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ternate Baru 1 Kegiatan 2,028,400


1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Ternate Baru 12 Bulan 5,420,750

1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Ternate Baru 4 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN TERNATE TANJUNG 255,270,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,896,150

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ternate Tanjung 12 Bulan 2,400,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ternate Tanjung 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ternate Tanjung 12 Bulan 6,721,150

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Ternate Tanjung 12 Bulan 2,175,000


1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ternate Tanjung 2 Unit 10,348,750

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ternate Tanjung 4 Buah 5,592,500


1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Ternate Tanjung 5 Pasang 2,500,000


1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Ternate Tanjung 3 orang 450,000


1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung 3 Orang 81,000,000


1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ternate Tanjung 1 kegiatan 2,482,600


1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Ternate Tanjung 3 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN KOMBOS BARAT 309,264,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,432,350


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kombos Barat 12 Bulan 6,000,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Kombos Barat 12 Bulan 19,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kombos Barat 12 Bulan 6,232,350


1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kombos Barat 3 Unit 4,762,500

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Kombos Barat 4 Buah 6,326,250

1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Kombos Barat 2 Unit 1,500,000


1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Kombos Barat 5 Buah 2,343,750


1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Kombos Barat 3 Kegiatan 450,000


1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kombos Barat 5 Kaling 135,000,000


1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kombos Barat 1 Kegiatan 2,028,400


1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kombos Barat 12 Bulan 5,420,750

1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kombos Barat 5 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN KOMBOS TIMUR 363,902,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,740,050

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kombos Timur 12 Bulan 4,800,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Kombos Timur 12 Bulan 19,200,000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kombos Timur 12 Bulan 8,740,050


1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kombos Timur 1 Unit 4,000,000

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kombos Timur 1 Unit 5,800,000

1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Kombos Timur 2 Unit 2,000,000


1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Kombos Timur 5 Pasang 2,343,750


1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Kombos Timur 3 Orang 450,000


1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kombos Timur 7 orang 189,000,000


1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kombos Timur 1 Kegiatan 2,422,750


1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kombos Timur 12 Bulan 5,145,450

1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kombos Timur 7 lingkungan 120,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANKELURAHAN TIKALA BARU 337,950,000

1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,350,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tikala Baru 100 % 150,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tikala Baru 12 Bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tikala Baru 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tikala Baru 12 Bulan 6,000,000


1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tikala Baru 2 Unit 5,875,000

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tikala Baru 2 Unit 937,300

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 3 Unit 2,125,000


1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Tikala Baru 7 Pasang 3,281,250


1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Tikala Baru 4 Orang 1,800,000


1.22 . 1.20.17 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tikala Baru 12 Bulan 162,000,000


1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tikala Baru 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tikala Baru 12 Bulan 8,081,450


KELURAHAN TAAS 337,990,0001.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,180,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Taas 12 Bulan 180,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Taas 12 Bulan 2,400,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Taas 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Taas 12 Bulan 6,000,000


1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Taas 12 Bulan 3,375,000

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Taas 12 Bulan 9,123,850


1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Taas 12 Bulan 2,343,750


1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Taas 12 Bulan 1,800,000


1.22 . 1.20.17 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Taas 12 Bulan 162,000,000


1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Taas 12 Bulan 2,500,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Taas 12 Bulan 6,667,400


KELURAHAN PAAL IV 337,264,0001.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,537,900

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Paal IV 12 Bulan 225,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Paal IV 12 Bulan 1,200,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Paal IV 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Paal IV 12 Bulan 3,512,900


1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Paal IV 1 Unit 9,123,750

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Paal IV 8 unit 9,625,000


1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Paal IV 6 Pasang 2,700,000


1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Paal IV 4 Orang 1,800,000


1.22 . 1.20.17 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Paal IV 12 bulan 162,000,000


1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Paal IV 12 bulan 2,500,000


1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Paal IV 12 bulan 2,977,350


KELURAHAN BANJER 365,353,0001.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,180,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banjer 12 Bulan 180,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Banjer 12 Bulan 2,400,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Banjer 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Banjer 12 Bulan 6,000,000


1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banjer 12 Bulan 5,100,000

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Banjer 12 Bulan 3,375,000


1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Banjer 12 Bulan 4,218,750


1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Banjer 12 Bulan 1,800,000


1.22 . 1.20.17 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Banjer 12 Bulan 189,000,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Banjer 12 Bulan 2,500,000


1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Banjer 12 Bulan 9,179,250


KELURAHAN TIKALA ARES 256,627,0001.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,528,250

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tikala Ares 12 Bulan 2,400,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tikala Ares 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tikala Ares 12 Bulan 3,528,250


1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tikala Ares 3 Unit 13,857,500

1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Tikala Ares 2 Unit 1,360,000


1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tikala Ares 7 Pasang 3,500,000


1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Tikala Ares 1 Tahun 3,600,000


1.22 . 1.20.17 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tikala Ares 12 Bulan 81,000,000


1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tikala Ares 100 % 2,500,000


1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tikala Ares 12 Bulan 3,281,250


KELURAHAN TUMUMPA SATU 282,176,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,196,300

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tumumpa Satu 1 Tahun 4,800,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tumumpa satu 1 Tahun

Anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tumumpa satu 1 Paket 1,796,300


1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Satu 1 unit 3,064,350

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Satu 1 Unit 7,948,750

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Tumumpa Satu 3 buah 6,375,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tumumpa Satu 1 Tahun 489,600

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Satu 1 Tahun 400,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Lurah Tumumpa Satu 6 Kali 800,000


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Tumumpa Satu 7 Pasang 3,500,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 330,000

1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kantor Lurah Tumumpa Satu 2 Orang 330,000


1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kantor Lurah Tumumpa Satu 4 Kepala

Lingkungan

108,000,000


1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Tumumpa Satu 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kantor Lurah Tumumpa Satu 1 Tahun 572,000

1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tumumpa Satu 1 Paket 120,000,000

KELURAHAN TUMUMPA DUA 283,261,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,223,750

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tumumpa Dua 1 Tahun 8,400,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tumumpa Dua 1 Tahun

Anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tumumpa Dua 1 Paket 5,223,750


1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Dua 1 Paket 4,050,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Dua 2 Buah 3,910,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tumumpa Dua 6 Kali 2,215,500

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Dua 1 Tahun 1,000,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Dua 6 Kali 800,000


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tumumpa Dua 7 Pasang 3,500,000


1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Tumumpa Dua 2 Orang 1,320,000


1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tumumpa Dua 4 Kepala

Lingkungan

108,000,000


1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tumumpa Dua 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tumumpa Dua 1 Tahun 741,750

1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tumumpa Dua 1 Paket 120,000,000

KELURAHAN MAASING 281,107,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,800,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Maasing 1 Tahun 4,200,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Maasing 1 Tahun

Anggaran

21,600,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Maasing 1 Paket 6,000,000


1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Maasing 1 Unit 600,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Maasing 1 Unit 7,530,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Maasing 1 Tahun 1,000,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Lurah Maasing` 1 Kali 1,000,000


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Maasing 6 Pasang 2,812,500


1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam Kota Manado 2 Orang 1,320,000


1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Maasing 4 Kepala

Lingkungan

108,000,000


1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Maasing 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Maasing 1 Tahun 4,544,500

1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Maasing 1 Paket 120,000,000

KELURAHAN TUMINTING 336,902,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,719,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Tuminting 1 Tahun 6,300,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Tuminting 1 Tahun

Anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Tuminting 1 Paket 6,600,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Tuminting 12 Bulan 1,219,000


1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Tuminting 2 Unit 8,906,250

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Tuminting 2 Unit 3,861,350

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Tuminting 1 Tahun 400,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Lurah Tuminting 4 Kali 800,000


1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan

Kantor Lurah Tuminting

6 Kepala

Lingkungan

162,000,000


1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Tuminting 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tuminting 1 Tahun 2,715,400

1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tuminting 1 Paket 120,000,000

KELURAHAN SUMOMPO 307,764,000



1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Sumompo 1 Tahun 2,400,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Sumompo 1 Tahun

Anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Sumompo 1 Paket 6,000,000


1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Sumompo 1 Unit 4,386,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Sumompo 1 Unit 6,873,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur

Kantor Lurah Sumompo

4 Unit 2,685,000


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Sumompo 8 Pasang 4,000,000


1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kantor Lurah Sumompo 2 Orang 1,320,000


1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sumompo 5 Kepala

Lingkungan

135,000,000


1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Sumompo 1 Kegiatan 2,000,000


1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sumompo 1 Tahun 1,500,000

1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sumompo 1 Paket 120,000,000.00

KELURAHAN MAHAWU 363,176,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,800,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Mahawu 1 Tahun 4,200,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Mahawu 1 Tahun

Anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Mahawu 1 Paket 3,000,000


1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Mahawu 1 Unit 3,969,500

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Mahawu 1 Unit 1,375,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Mahawu 8 buah 10,481,500

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Mahawu 1 Tahun 1,000,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kelurahan Mahawu 2 kali 400,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Mahawu 1 Kali 600,000


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Mahawu 6 Pasang 2,700,000


1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Mahawu 2 Orang 1,320,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Mahawu 7 Kepala

Lingkungan

189,000,000


1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Mahawu 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Mahawu 1 Tahun 1,030,000

1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Mahawu 1 Paket 120,000,000

KELURAHAN BITUNG KARANGRIA 309,456,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,800,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bitung Karangria 1 Tahun 4,200,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bitung Karangria 1 Tahun

Anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bitung Karangria 1 Paket 3,000,000


1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bitung Karangria 1 Unit 8,125,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bitung Karangria 1 Unit 1,327,250

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Bitung Karangria 1 Paket 6,042,750

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bitung Karangria 1 Tahun 1,225,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor lurah Bitung Karangria 2 Kali 200,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor lurah Bitung Karangria 4 Kali 1,000,000


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Bitung Karangria 6 Pasang 2,700,000


1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Bitung Karangria 2 Orang 1,320,000


1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bitung Karangria 5 Kepala

Lingkungan

135,000,000


1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bitung Karangria 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Bitung Karangria 1 Tahun 1,216,000

1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Bitung Karangria 1 Paket 120,000,000

KELURAHAN ISLAM 309,539,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,800,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Islam 1 Tahun 4,200,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Islam 1 Tahun

Anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Islam 1 Paket 2,000,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Islam 1 Unit 4,000,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Islam 2 Unit 2,599,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Islam 10 buah 6,625,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Islam 1 Tahun 2,000,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Islam 1 buah 1,980,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Islam 1 Tahun 1,500,000


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Islam 7 Pasang 3,220,000


1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Isslam 2 Orang 1,320,000


1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Islam 5 Kepala

Lingkungan

135,000,000


1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Islam 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Islam 1 Tahun 995,000

1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Islam 1 Paket 120,000,000

KELURAHAN SINDULANG SATU 309,176,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,443,200

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sindulang Satu Kota

Manado

40 Surat 196,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sindulang Satu Kota

Manado

1 Tahun 8,880,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sindulang Satu Kota

Manado

1 Tahun

Anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sindulang Satu

Kecamatan Tuminting Kota

1 Tahun 3,767,200


1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sindulang Satu


1 unit 7,312,500

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Lurah Sindulang Satu 1 unit 2,437,500


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Sindulang Satu


7 pasang 3,500,000


1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Sindulang Satu


2 Orang 1,320,000


1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sindulang Satu


5 Kepala

Lingkungan

135,000,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sindulang Satu


1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sindulang Satu


1 Tahun 2,662,800

1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sindulang Satu 1 Paket 120,000,000

KELURAHAN SINDULANG DUA 253,039,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,482,750

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sindulang Dua 12 Bulan 4,800,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sindulang Dua 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sindulang Dua 12 Bulan 5,082,750


1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sindulang Dua Kota

Manado

2 Unit 4,386,250

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Sindulang Dua 3 Unit 3,625,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Lurah Sindulang Dua 1 buah 3,125,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sindulang Dua 1 Tahun 1,000,000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Sindulang Dua 12 Bulan 2,400,000


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Sindulang Dua 6 Orang 2,700,000


1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Sindulang Dua 2 Orang 1,320,000


1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sindulang Dua 3 Kepala

Lingkungan

81,000,000


1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sindulang Dua

Kecamatan Tuminting Kota M

1 kegiatan 2,000,000


1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sindulang Dua 1 Paket 120,000,000

KELURAHAN TANJUNG BATU 310,990,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 % 31,446,250

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tanjung Batu 12 bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tanjung Batu 1 tahun

anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tanjung Batu 1 paket 6,246,250


1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Tanjung Batu 1 bulan 748,750


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tanjung Batu 2 unit 10,248,750

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Tanjung Batu 2 unit 3,515,000


1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tanjung Batu Kota

Manado

9 org 4,500,000


1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Tanjung Batu 1 Tahun 1,800,000


1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tanjung Batu 5 Kaling 135,000,000


1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tanjung Batu 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tanjung Batu 1 tahun 1,231,250

1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tanjung Batu 90 % 120,000,000

KELURAHAN WANEA 311,716,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 30,141,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Wanea Kota Manado 1 tahun

anggaran

3,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Wanea Kota Manado 1 Tahun

Anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Wanea Kota Manado 1 tahun

anggaran

4,941,000


1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Wanea Kota Manado 1 paket 7,948,750

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Wanea Kota Manado 1 paket 8,795,000


1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Wanea Kota Manado 7 orang 4,500,000


1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Wanea Kota Manado 2 orang 1,800,000


1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Wanea Kota Manado 1 Tahun

Anggaran

135,000,000


1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Wanea Kota Manado 1 kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Wanea Kota Manado 1 tahun

anggaran

1,031,250


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Wanea 90 % 120,000,000

KELURAHAN PAKOWA 337,627,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75 % 30,223,250

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pakowa Kota Manado 12 bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Pakowa Kota Manado 12 bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pakowa Kota Manado 12 bulan 5,023,250


1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Pakowa 2 paket 12,697,500

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Pakowa 1 paket 3,375,000


1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Pakowa 8 org 4,000,000


1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Pakowa Kota Manado 2 org 1,800,000


1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Pakowa Kota Manado 6 Kaling 162,000,000


1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Pakowa Kota Manado 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Pakowa Kota Manado 1 tahun

anggaran

1,031,250

1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Pakowa 90 % 120,000,000

KELURAHAN BUMI NYIUR 310,627,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75 % 29,440,750

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bumi Nyiur Kota

Manado

12 bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bumi Nyiur Kota

Manado

12 bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bumi Nyiur Kota

Manado

1 tahun

anggaran

4,240,750


1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bumi Nyiur Kota

Manado

1 paket 1,562,500

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bumi Nyiur Kota

Manado

1 paket 7,948,750

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Bumi Nyiur 1 paket 7,843,750



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Bumi Nyiur 7 orang 3,500,000


1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Bumi Nyiur Kota

Manado

2 orang 1,800,000


1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bumi Nyiur Kota

Manado

12 bulan 135,000,000


1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bumi Nyiur Kota

Manado



1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Bumi Nyiur Kota

Manado

1 tahun

anggaran

1,031,250

1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Bumi Nyiur 90 % 120,000,000

KELURAHAN RANOTANA WERU 445,264,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 31,838,200

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado

1 tahun

anggaran

3,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado

1 Tahun

Anggaran

25,200,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado

1 tahun

anggaran

3,038,200


1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado

1 paket 1,562,500

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado

1 paket 8,748,750

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado

1 paket 3,125,000


1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado

7 orang 3,500,000


1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado

2 orang 1,800,000


1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado

1 Tahun

Anggaran

270,000,000


1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado



1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Ranotana Weru Kota

Manado

1 Tahun

Anggaran

2,189,550


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Ranotana Weru 90 % 120,000,000

KELURAHAN TELING ATAS 419,353,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75 % 32,198,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Teling Atas Kota

Manado

12 bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Teling Atas Kota

Manado

12 bulan 25,200,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Teling Atas Kota

Manado

1 tahun

anggaran

3,398,000


1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Teling Atas 1 Bulan 10,948,750

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Lurah Teling Atas 2 bulan 3,375,000


1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Teling Atas 1 Bulan 4,500,000


1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Teling Atas 1 Tahun 1,800,000


1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Teling Atas 1 Tahun 243,000,000


1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan teling atas 1 bulan 2,500,000


1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan teling atas 2 bulan 1,031,250

1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Keluarahan Teling Atas 90 % 120,000,000

KELURAHAN TINGKULU 391,990,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 % 33,586,900

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tingkulu Kota Manado 1 tahun

anggaran

3,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tingkulu 1 Tahun

Anggaran

25,200,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tingkulu Kota Manado 1 tahun

anggaran

4,786,900


1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tingkulu Kota Manado 1 paket 7,948,750

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Tingkulu 1 paket 5,000,000


1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tingkulu Kota Manado 7 orang 4,500,000


1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tingkulu 1 Tahun

Anggaran

216,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 90 % 2,500,000

1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tingkulu 1 kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tingkulu 1 Tahun

Anggaran

2,454,350

1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tingkulu 90 % 120,000,000

KELURAHAN KAROMBASAN UTARA 391,264,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 32,123,390

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Karombasan Utara

Kota Manado

12 bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Karombasan Utara

Kota Manado

12 bulan 23,400,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Karombasan Utara

Kota Manado

1 Tahun

Anggaran

5,123,390


1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Karombasan Utara 1 bulan 13,746,900


1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Karombasan Utara 1 bulan 4,000,000


1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Karombasan Utara 1 Tahun 1,800,000


1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Keluarahan Karombasan Utara 216,000,000


1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Keluarahan Karombasan Utara 1 bulan 2,500,000


1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Keluarahan Karombasan Utara 2 bulan 1,093,710

1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Karombasan Utara 90 % 120,000,000

KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN 283,990,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 % 30,644,150

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Karombasan Selatan 1 tahun

anggaran

3,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Karombasan Selatan 1 Tahun

Anggaran

21,600,000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Karombasan Selatan 1 tahun

anggaran

5,444,150


1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Karombasan Selatan 1 paket 9,985,250

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Karombasan Selatan 1 paket 4,468,750



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Karombasan Selatan 7 orang 6,000,000


1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Karombasan Selatan 4 Kaling 108,000,000


1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Karombasan Selatan 1 kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Karombasan Selatan 1 Tahun

Anggaran

2,391,850

1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Karombasan Selatan 90 % 120,000,000

KELURAHAN TIKALA KUMARAKA 313,602,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,842,600

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tikala Kumaraka 1 Tahun 9,360,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tikala kumaraka 12 bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tikala Kumaraka 1 Paket 2,882,600


1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan tikala Kumaraka 2 unit 5,540,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Tikala Kumaraka 1 Paket 6,000,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kleurahan Tikala Kumaraka 2,300,000


1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tikala kumaraka 5 OB 2,700,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Tikala kumaraka 5 OB 2,700,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tikala Kumaraka 12 Bulan 135,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahaan Tikala Kumaraka 1 kelurahan 2,520,000


1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan 100 % 2,999,400

1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan 7 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN MAHAKERET TIMUR 282,902,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,329,300

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Mahakeret Timur 1 Tahun 3,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Mahakeret Timur 12 bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Mahakeret Timur 1 Paket 4,129,300



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Mahakeret Timur 2 unit 3,500,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Mahakeret Timur 3 unit 5,873,750

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Mahakeret Timur 1 Paket 7,053,050


1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Mhakeret Timur 5 OB 2,500,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Mahakeret Mimur 5 OB 2,700,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Mahakeret Timur 12 Bulan 108,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Mahakeret Timur 1 kelurahan 2,435,000


1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan mahakeret timur 100 % 1,510,900

1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000

KELURAHAN MAHAKERET BARAT 336,902,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,189,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Mahakeret Barat 1 Tahun 3,900,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Mahakeret Barat 12 bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahana Mahakeret barat 1 Paket 3,689,000


1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Mahakeret Barat 2 Unit 7,029,750

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Mahakeret Barat 8,967,500

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Mahakeret Barat 6 kali 1,300,000


1.20 . 1.20.20 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Mahakeret Barat 5 OB 1,875,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Mahakeret Barat 5 OB 2,700,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Mahakeret Barat 12 Bulan 162,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Mahakeret barat 1 kelurahan 1,967,500


1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Mahakeret Barat 100 % 1,873,250


KELURAHAN TELING BAWAH 364,264,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 29,518,650

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan teling Bawah 1 Tahun 3,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Teling Bawah 12 bulan 21,600,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Teling Bawah 1 Paket 4,318,650


1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Teling Bawah 3 Unit 9,550,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Teling Bawah 1 Paket 3,000,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Teling Bawah 4 kali 450,000


1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Teling Bawah 5 OB 3,500,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Teling Bawah 5 OB 2,700,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Teling Bawah 12 Bulan 189,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan teling Bawah 1 kelurahan 2,426,250


1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Teling Bawah 100 % 4,119,100


KELURAHAN WENANG UTARA 345,459,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,221,750

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 4,800,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah 12 bulan 21,000,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Paket 6,421,750


1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6,473,750

1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 8,031,250

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 1 Paket 2,692,850


1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5 OB 3,000,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5 OB 2,700,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan 12 Bulan 162,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 kelurahan 3,135,000




KELURAHAN WENANG SELATAN 283,264,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 29,720,850


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Wenang Selatan 1 Tahun 6,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Wenang Selatan 12 bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Wenang Selatan 1 Paket 1,520,850


1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan wenang selatan 3 unit 10,375,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan wenang Selatan 1 Paket 5,750,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Wenang Selatan 4 kali 600,000


1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan wenang selatan 5 OB 3,000,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan wenang Selatan 5 OB 1,800,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan wenang Selatan 12 Bulan 108,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan wenang Selatan 1 kelurahan 1,982,250


1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan wenang Selatan 100 % 2,035,900


KELURAHAN PINAESAAN 282,902,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 % 31,373,585

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pinaesaan 1 Tahun 6,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Penaesaan 12 bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pinaesaan 1 Paket 3,173,585


1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Pinaesaan 1 unit 3,600,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Pinaesaan 2 unit 6,665,350

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Pinaesaan 1 Paket 2,692,850


1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Pinaesaan 5 OB 3,500,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Pinaesaan 5 OB 2,700,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Pinaesaan 12 Bulan 108,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Pinaesaan 1 kelurahan 2,486,250


1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Pinaesaan 100 % 1,883,965



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANKELURAHAN CALACA 254,264,000


1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Calaca 12 Bulan 21,000,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Calaca 12 Bulan 7,564,000


1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Calaca 8 Buah 9,731,250


1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Calaca 6 Pasang 3,000,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Calaca 5 OB 2,700,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Calaca 3 Kepala

Lingkungan

81,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Kelurahan Calaca 95 % 2,500,000


1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Calaca 95 % 6,768,750


KELURAHAN ISTIQLAL 254,118,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 28,750,750

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Istiqlal 1 Tahun 3,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Istiqlal 12 bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Istiqlal 1 Paket 3,550,750


1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Istiqlal 1 Paket 13,237,500

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Istiqlal 4 kali 600,000


1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kelurahan Istiqlal 5 OB 2,500,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Istiqlal 5 OB 3,600,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Istiqlal 12 Bulan 81,000,000

1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Kelurahan 2,416,250

1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Istiqlal 1 kelurahan 2,416,250


1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Istiqlal 100 % 2,013,500


KELURAHAN LAWANGIRUNG 337,264,000



1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Lawangirung 12 bulan 4,800,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Lawangirung 12 bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Lawangirung 1 Paket 1,726,700


1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Lawangirung 4 unit 8,750,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Lawangirung 3 Unit 8,162,500

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Lawangirung 4 kali 600,000


1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Lawangirung 5 OB 3,000,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Lawangirung 5 OB 2,700,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Lawangirung 12 Bulan 162,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Lawangirung 1 kelurahan 2,427,450


1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Lawangirung 100 % 1,497,350


KELURAHAN KOMO LUAR 255,339,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,915,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Komo luar 12 bulan 7,740,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Komo luar 12 bulan 21,000,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Komo luar 1 Paket 4,175,000


1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Komo Luar 1 unit 8,000,000

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan komo luar 1 Paket 5,000,000


1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan komo luar 5 OB 3,000,000


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Komo luar 5 OB 1,320,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan komo Luar 12 Bulan 81,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Ke;urahan Komo Luar 1 kelurahan 1,715,000


1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Komo Luar 100 % 2,389,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANKELURAHAN BUMI BERINGIN 310,264,000


1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bumi Beringin Kota

Manado

12 Bulan 5,100,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bumi Beringin Kota

Manado

12 bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bumi Beringin Kota

Manado

1 Tahun 2,225,900


1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bumi Beringin Kota

Manado

1 Unit 8,712,300

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Bumi Beringin Kota

Manado

8,799,300


1.20 . 1.20.20 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Bumi Beringin Kota

Manado

6 Pasang 2,812,500


1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Bumi Beringin Kota

Manado

5 OB 2,700,000


1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bumi Beringin 12 Bulan 135,000,000


1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bumi Beringin 1 kelurahan 2,215,000




KELURAHAN BUNAKEN 465,000,8001.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 30,216,900

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bunaken 12 bln 1,200,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bunaken 12 Bulan 25,200,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bunaken 1 Paket 3,816,900


1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bunaken 2 Unit 9,983,150


1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Bunaken 7 Pasang 3,500,000


1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Bunaken 2 Orang 4,200,000


1.22 . 1.20.21 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bunaken 12 Bulan 189,000,000


1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bunaken 1 Kali 3,364,200


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.21 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 224,736,550

1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Bunaken 1 Paket 104,736,550

1.20 . 1.20.21 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Bunaken 90 % 120,000,000

KELURAHAN ALUNGBANUA 229,627,0001.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 29,585,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Alungbanua 1 Tahun 180,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Alungbanua 12 bulan 1,800,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Alungbanua 12 bln 21,600,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Alungbanua 1 tahun 6,005,000


1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Alungbanua 100 % 5,177,500

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Alungbanua 2 unit 2,162,500

1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Alungbanua 1 paket 1,500,000

1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Alungbanua 4 unit 2,000,000


1.20 . 1.20.21 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Alungbanua 9 orang 3,750,000


1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Alungbanua 4 Org 2,100,000


1.22 . 1.20.21 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Alungbanua 2 Kelurahan 54,000,000


1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Alungbanua 1 Kali 2,500,000


1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Alungbanua 1 paket 6,852,000

1.20 . 1.20.21 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 120,000,000

KELURAHAN MANADO TUA SATU 309,902,0001.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 32,309,350

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Manado Tua Satu 250 Lbr 1,350,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Manado Tua satu 12 bln 1,800,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Manado Tua 12 bln 21,600,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Manado Tua satu 1 paket 7,559,350


1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Manado tua satu 1 unit 7,875,000


1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Manado tua satu 7 pasang 3,500,000


1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Manado Tua satu 12 bulan 2,100,000



KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.22 . 1.20.21 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Manado Tua satu 5 Org 135,000,000


1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Manado tua satu 1 Kali 3,161,000


1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Manado Tua satu 1 Paket 5,956,650


KELURAHAN MANADO TUA DUA 282,539,0001.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 28,098,550

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Manado Tua Dua 40 Lbr 240,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bunaken 12 Bln 1,800,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Manado Tua Dua 5 Org 21,600,000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Manado Tua Dua 1 Paket 4,458,550


1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Manado Tua Dua 6 unit 5,475,000

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Manado Tua Dua 1 Paket 9,948,750


1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Manado Tua Dua 5 Orang 2,500,000


1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Manado Tua Dua 4 Orang 2,100,000


1.22 . 1.20.21 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Manado Tua Dua 4 Lingkungan 108,000,000


1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Manado Tua Dua 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Manado Tua Dua 1 Paket 3,916,700


KELURAHAN RANOMUT 391,990,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,548,300

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ranomuut 1 tahun 2,400,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ranomuut 1 Tahun 25,200,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ranomuut 1 Tahun 3,948,300


1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ranomuut 1 Buah 7,829,700

1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ranomuut 2 Unit 8,562,500


1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Ranomuut 2 Orang 900,000


1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan ranomuut 1 Tahun 216,000,000



1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ranomuut 1 Bulan 2,787,000


1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Ranomuut 1 Tahun 4,362,500

1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan ranomuut 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN DENDENGAN DALAM 364,990,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,186,550

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 250 Lembar 180,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 2,400,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah 1 Tahun 21,600,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 6,006,550


1.20 . 1.20.22 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Unit 9,000,000

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Bulan 5,177,500


1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7 Pasang 2,343,750


1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 3 Kegiatan 660,000


1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan 12 Bulan 189,000,000


1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 Kegiatan 2,500,000


1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan 2 Bulan 6,122,200

1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Dendengan Dalam 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN KAIRAGI WERU 364,990,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,798,850

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kairagi Weru 12 Bulan 1,200,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Kairagi Weru 12 Bulan 21,600,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kairagii Weru 12 Bulan 5,998,850


1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kairagi Weru 2 Paket 10,500,000


1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan kairagi Weru 35 Orang 4,000,000


1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Kairagi Weru 100 % 1,320,000


1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kairagi Weru 1 Tahun 189,000,000



1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kairagi Weru 1 Kali 2,500,000


1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan kairagi Weru 1 Tahun 8,871,150

1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) kelurahan Kairagi Weru 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN PAAL DUA 445,990,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,497,500

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Paaldua 12 Bulan 2,400,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Paaldua 12 Bulan 25,200,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Paaldua 12 Bulan 1,897,500


1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelutahan Paaldua 12 Bulan 13,955,000


1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Paaldua 12 Bulan 3,600,000


1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan kelurahan Paaldua 12 Bulan 270,000,000


1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Paaldua 1 Bulan 2,000,000


1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Keluran Paaldua 12 Bulan 6,937,500

1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Paal II 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN PERKAMIL 391,264,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,570,250

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Perkamil 1 tahun 1,200,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Perkamil 1 Tahun 25,200,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Perkamil 1 Tahun 4,170,250


1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Perkamil 1 Buah 9,498,750


1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Perkamil 6 Orang 3,000,000


1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Keluurahan Perkamil 1 Tahun 216,000,000


1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Perkamil 1 Bulan 2,500,000


1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Perkamil 1 Tahun 9,695,000

1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Perkamil 12 Bulan 120,000,000


KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANKELURAHAN DENDENGAN LUAR 284,353,000


1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Dendengan Luar 12 Bulan 3,600,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Dendengan Luar 12 Bulan 21,000,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Dendengan Luar 12 Bulan 6,986,350


1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan 2 Paket 9,000,000


1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Dendengan Luar 35 Orang 3,500,000


1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Dendengan Luar 100 % 1,320,000


1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Dendengan Luar 1 Tahun 108,000,000


1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Dendengan Luar 1 Kali 2,500,000


1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Dendengan Luar 1 Tahun 8,446,650

1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan dendengan Luar 12 Bulan 120,000,000

KELURAHAN MALENDENG 390,539,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,650,250

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Malendeng 1 Tahun 3,000,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Malendeng 1 Tahun 25,200,000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Malendeng 1 Tahun 2,450,250


1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Malendeng 1 Bulan 10,623,750


1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Malendeng 1 tahun 3,600,000


1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Malendeng 1 Tahun 216,000,000


1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Malendeng 1 Bulan 2,000,000


1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Malendeng 2 Bulan 7,665,000

1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Malendeng 12 Bulan 120,000,000


G. S. VICKY LUMENTUT - Perpustakaan...

Documents

Transcript of G. S. VICKY LUMENTUT - Perpustakaan...