•

•

Musrenbang Kelurahan

• Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2017

Musrenbang Kecamatan

• Telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017

Forum SKPD

• Pembahasan yang lebih komprehensif dan detail program dan kegiatan bidang Ekonomi, Fisik dan Sosial Budaya. Telah dilaksanakan 9-10 Maret 2017.

Musrenbang Kota

• Merupakan pembulatan usulan program dan kegiatan hasil Forum SKPD

1. Pendekatan Penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan

Kebijakan Money Follow Program.

2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan

Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

• Pengendalian Perencanaan.

• Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran untuk RKPD 2018.

• Perkuatan Perencanaan berbasis kewilayahan.

• Perkuatan Integrasi sumber pendanaan.

Menajamkan Prioritas Sesuai RPJMD Tahun ke 2

Memastikan pelaksanaan program

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

5 Sasaran Prioritas dari 10 Sasaran RPJMD

dilakukan sampai ke level kegiatan (satuan 3)

APBN/DAK, APBD/Bankeu Prov, APBD Kota, CSR

TAHUN I / 2017

PENINGKATAN KUALITAS SDM

DAERAH DAN IKLIM INVESTASI SERTA

PEMANTAPAN TATAKELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN

AKUNTABEL

TAHUN II / 2018

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

DAERAH YANG MENDUKUNG

SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN

PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

TAHUN III / 2019

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA,

INDUSTRI, PERDAGANGAN

PARIWISATA PENDIDIKAN &

BUDAYA

TAHUN IV / 2020

PEMANTAPAN DAYA DUKUNG

PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR

DENGAN MENGEDEPANKAN

PENGELOLAAN KOTA

BERKELANJUTAN

TAHUN V / 2021

PEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN

KOTA YANG BERKELANJUTAN

NASIONAL:

MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

PROV. KALTIM:

PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU

KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA

KOTA BALIKPAPAN:

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG

SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN

• Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota

• Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

• Money Follow Program : Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat incremental,

sekedar penambahan proposional atau Bussines As Usual

• Sebaliknya : Benar –benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam.

• Holistik : Perencanaan yang menyeluruh;

• Tematik : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun;

• Terintegrasi: Menerobos adanya ego sektoral;

• Spasial: Ke daerah atau Ke wilayahan

ISU STRATEGIS KOTA BALIKPAPAN

PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING SDM DAERAH, PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN SERTA ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN BERKETAHANAN BENCANA

PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR YANG BERORIENTASI PADA KONSEP HIJAU (GREEN CITY)

PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN ECONOMY)

PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

ISU INTERNASIONAL

SDGs, MEA

ISU NASIONAL

(NAWACITA)

ISU PROVINSI

(GREEN ECONOMY)

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Berkelanjutan

Menurunnya Jumlah Pengangguran

Meningkatkan Kualitas Hidup dan

Kesejahteraan Masyarakat Secara

Menyeluruh dan Berkelanjutan

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatkan Kenyamanan,

Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Mewujudkan Infrastruktur Yang

Handal

Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik Keterangan:

Selaras Tema

RKPD Prov. 2018

untuk Kota

Balikpapan

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 1 Rata-rata Lama Sekolah 10,47

2 Angka Harapan Lama Sekolah 13.93

2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

berkelanjutan 3 Usia Harapan Hidup 73.97

3 Menurunnya Jumlah Pengangguran 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5.30%

5 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 63.68

4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan

6 Indeks Pembangunan Manusia 78.73

7 Tingkat Kemiskinan 2.33

8 Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91

5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,50

6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan

Ketertiban Lingkungan 10 Livable City Index 73

7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal 11 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 76

8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat 12 Penurunan Indeks Gini Ratio 0,33

13 Peningkatan PDRB perkapita Rp 143,33 (Juta)

9 Mendorong pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan 14 Meningkatkan Nilai PDRB Non Migas Rp 67.46 (Triliun)

10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik

15 Opini Laporan Keuangan WTP

16 Indeks Persepsi Korupsi 6.7

17 Survey Kepuasan Masyarakat 79,76

18 Nilai Evaluasi LAKIP B

19 Penilaian Kepatuhan 65

20 Indeks Profesionalitas ASN 84

Sasaran INDIKATOR SASARAN Capaian

2015

Target

Tahun

2018

1. Menurunnya Jumlah

Pengangguran

1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,95% 5,30%

2 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 62,50% 63,68%

2.

Meningkatkan Kualitas Hidup

Dan Kesejahteraan Masyarakat

Secara Menyeluruh Dan

Berkelanjutan

3 Indeks Pembangunan Manusia 78.18 78.73

4 Tingkat Kemiskinan 2.91% 2.33%

5 Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,97 91

3. Terwujudnya Infrastruktur

Yang Handal 6 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 73,40 76.00

4. Meningkatkan Pemerataan

Pendapatan Masyarakat

7 Penurunan indeks Gini Ratio 0,34 0,33

8 Peningkatan PDRB perkapita

Rp.

122,46

(Juta)

Rp.

143,33

(Juta)

5. Mendorong Pembangunan

Ekonomi yang Berkelanjutan 9 Meningkatkan nilai PDRB Non Migas

Rp.33,03

(Triliun)

Rp.67,46

(Triliun)

PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR

URUT URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018

4. PENDAPATAN 1,907,649,857,101.00 1,564,026,497,600.00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 613,458,483,101.00 570,000,000,000.00

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 419,000,000,000.00 415,000,000,000.00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 68,015,943,947.85 65,000,000,000.00

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 26,462,712,245.00 10,000,000,000.00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 99,979,826,908.15 80,000,000,000.00

4.2. DANA PERIMBANGAN 966,831,533,000.00 746,100,197,000.00

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 480,808,691,000.00 350,000,000,000.00

4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 396,100,197,000.00 396,100,197,000.00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 89,922,645,000.00 -

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 327,359,841,000.00 247,926,300,600.00

4.3.1. Pendapatan Hibah 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 191,805,202,000.00 153,444,161,600.00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 91,482,139,000.00 91,482,139,000.00

4.3.5. Bantuan Keuangan 41,072,500,000.00 -

JUMLAH PENDAPATAN 1,907,649,857,101.00 1,564,026,497,600.00

NO URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 742.014.461.850 759.941.537.571

Belanja Pegawai 701.657.828.850 719.199.274.571

Belanja Pimpinan dan Anggota DPR serta KDH/WKDH 4.742.263.000 4.742.263.000

Hibah Wajib (BOS Swasta) 35.614.370.000 36.000.000.000

2 BELANJA LANGSUNG 225.819.101.925 300.296.607.961

Belanja Jasa Kantor 77.558.365.836 79.497.324.982

Belanja Sewa 4.248.927.000 5.034.747.574

Belanja Kebutuhan Operasional Kantor 10.989.790.639 11.264.535.405

BOS SD dan SMP 51.020.150.200 52.000.000.000

Operasional Kesehatan 12.508.466.900 13.000.000.000

BLUD (RSUD, RSKB, Puskesmas, JKN Puskesmas) 51.993.401.350 52.000.000.000

Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 0 41.500.000.000

Pemeliharaan Infrastruktur (Gedung, Jalan dan Drainase) 17.500.000.000 17.500.000.000

SPAM Teritip (Lahan Embung Aji Raden dan Pipa Distribusi) - 70.000.000.000

JUMLAH BELANJA MENGIKAT 967.833.563.775 1.101.738.145.532

NO URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018

1 PENDAPATAN DAERAH 1.907.649.857.101 1.564.026.497.600

2 BELANJA MENGIKAT 967.833.563.775 1.101.738.145.532

3 Kemampuan Fiskal Daerah 939.816.293.326 462.288.352.068

4 Belanja Gaji Non PNS 201.740.000.000 200.000.000.000

KAPASITAS FISKAL RIIL 738,076,293,326 262,288,352,068

Rp1,907,649

Rp967,833 Rp939,816

Rp1,564,026

Rp1,101,738

Rp462,288

Rp-

Rp500,000

Rp1,000,000

Rp1,500,000

Rp2,000,000

Rp2,500,000

PENDAPATAN DAERAH BELANJA MENGIKAT Kemampuan Fiskal Daerah

TAHUN 2017

TAHUN 2018

Dalam Juta

KECAMATAN

USULAN KEGIATAN

Keg. Total (Rp) FISIK SOSBUD EKONOMI

∑ Rp ∑ Rp ∑ Rp

BALIKPAPAN

TIMUR 272 399,971,474,669 58 8,914,000,000 51 20,018,180,000 381 428,903,654,669

BALIKPAPAN

TENGAH 205 15,546,730,000 27 3,033,980,000 14 35,000,000 246 18,615,710,000

BALIKPAPAN

UTARA 296 88,209,887,737 52 5,440,450,000 25 0 373 93,650,337,737

BALIKPAPAN

SELATAN 69 8,091,969,940 66 3,762,800,000 21 3,325,000,000 156 15,179,769,940

BALIKPAPAN

KOTA 67 53,051,550,300 20 1,665,250,000 18 893,500,000 105 55,610,300,300

BALIKPAPAN

BARAT 168 7,343,915,781,000 63 16,549,000,000 21 1,260,000,000 252 7,361,724,781,000

TOTAL 1077 7,908,787,393,646 286 39,365,480,000 150 25,531,680,000 1.513 7,973,684,553,646

71,2% 18,9% 9,9%