Formatos para la definición de Proyectos LEAN.xlsx

Formato de Proceso SIPOCServicio:

Proveedor Entrada Proceso

Macroproceso Procesos

FechaElaboró

Objetivo del Diagrama:

Cliente 1Proveed

or 1

Proveedor n

Proveedor 2

Proveedor 3

Proveedor 4

CCN

Proveedor Insumo o Entrada Procesos y Subprocesos1 01.01.00

1.1 01.01.01

1.2 01.01.02

2 01.02.002.1 01.02.01

2.2 01.02.02

3 01.03.003.1 01.03.013.2 01.03.02

4 01.04.004.1 01.04.014.2 01.04.02

5 01.05.005.1 01.05.015.2 01.05.02

6 01.06.006.1 01.06.016.2 01.06.02

FechaElaboró

Formato de Proceso SIPOC

Salida Cliente

VigenciaPagina

RSS

RSS IT

Gobiernos de Contrato

Salidas Clientea

a.ia.ii

bb.ib.ii

cc.ic.ii

dd.id.ii

ee.ie.ii

ff.if.iiVigenciaPagina

Arquitectura del Modelo de Negocio Servicio:

Elemento Qué CómoProceso/Subproceso

Función N / Proceso X







Fecha

Elaboró

Objetivo del Diagrama:

Describir de manera general, que hace, qué entrega y que

transforma

Qué métodos de trabajoutiliza, estan

documentaods, vigentes, hay trazabilidad.

En cada uno de los elementos, se podrán identificar los hallazgos, respecto a los criterios de CMMI en nivel de madurez. Ademá se podrán medir a través de una escala de cumplimiento. De ahí podra definirse una calificación. CMMI es muy generico, se deben definir con una base homologada de criterios q definan un sentido lógico de cada nivel vs elemento.

Arquitectura del Modelo de Negocio

Dónde Cuándo Quién

Vigencia

Pagina

Cobertura del proceso, subproceso, procedimiento,

Donde empieza donde termina, q lo dispara.

Todos los drivers de tiempo, indicadores de ciclo, de

oportunidad. Ritm. Metricas de desempeño con referencia en

los tiempos

Perfil que cubre el desempeño dentro de los

niveles de servicio. En cuanto a capacidades y

habilidades.

En cada uno de los elementos, se podrán identificar los hallazgos, respecto a los criterios de CMMI en nivel de madurez. Ademá se podrán medir a través de una escala de cumplimiento. De ahí podra definirse una calificación. CMMI es muy generico, se deben definir con una base homologada de criterios q definan un sentido lógico de cada nivel vs elemento.

:Una vez que haya sido identificado un nivel dentro de la escala 0 a 5, se califica el cumplimiento 0.3.7.10

Arquitectura del Modelo de Negocio

Para qué

Relación con el objetivo del proceso, subproceso,

procedimiento.

Hallazgos y RecomendacionesServicio/Productos:Objetivo del Documento:Función, Área/Proceso, Subproceso, Procedimiento:

No. Hallazgo Referencia

Función, Área/Proceso, Subproceso, Procedimiento:No. Hallazgo Referencia

Función, Área/Proceso, Subproceso, Procedimiento:No. Hallazgo Referencia

FechaElaboró

Hallazgos y Recomendaciones

Recomendación Referencia Observaciones



VigenciaPagina

Hallazgos y Recomendaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Quick HitsServicio:

Función, Área/Proceso, Subproceso, Procedimiento:No. Recomendaciones Tipo

FechaElaboró

Objetivo del Documento:

Quick Hits

Programa/Descripción Costo Beneficio

VigenciaPagina

Quick Hits

Factibilidad

Servicio:Función:Proceso:Subproceso:

QuéMadurez

Hallazgo

Relación con LEAN:

Relación con otra practica: Referenciar la práctica, describir la práctica

Nivel de Madurez:

Calificación de Madurez:

FechaElaboró

Describir de manera general, que hace, qué entrega, qué transforma

describir lo que debe "corregirse" o "mejorarse"o "desarrollarse"

Describir la mejor práctica, referenciar dentro de LEAN

Dentro de 5 niveles o 6 (acordar), explicando la razón de la ubicación de nivel

Calificar utilizando la ponderación:0 - Nada3 - Poco, mucho falta (>2)7 - Mucho, poco falta (<2)10 - Todo

Cómo Dónde

Referenciar la práctica, describir la práctica Referenciar la práctica, describir la práctica

Registrar los procedimientos utilizados para el desarrollo de las actividades.Nombre, código, vigencia, número de revisiones.

Describir la claridad de las fronteras del proceso o subproceso, donde comienza, que lo dispara, quién o qué proceso, así como dónde termina, quién lo recibe, qué recibe.









Cuándo Quién

Referenciar la práctica, describir la práctica Referenciar la práctica, describir la práctica

VigenciaPagina

Este elemento define particularmente las metricas, kpi's, indicadores, etc., referentes a tiempos.No solo la visión de performance desde el interior sino lo referente a la vision de oportunidad requerida por el cliente.

Se cuenta con el perfil de puestos, este corresponde a las capacidades y habilidades para desempeñar las actividades del proceso de manera efectiva? Los perfiles estan vigentes? Existe un sistema de valoración del desempeño? Existe un sistema de categorización de puestos dentro de la organización? plan de carrera?









Para qué

Referenciar la práctica, describir la práctica

Los objetivos de la operación de los procesos son claros y existe un claro entendimiento de la agregación de valor de las operaciones para los objetivos estrategicos.





Inventario de DocumentosServicio:

Recopliar los documentos, formatos, escritos, electrónicos que se ocupan a lo largo de todos los procesos

No. Nombre del Documento

FechaElaboró

Objetivo del Documento:

Inventario de Documentos


Descripción del Docto Responsable del Documento

Inventario de Documentos


Referencia Disponibilidad Comentarios

VigenciaPagina

PriorizaciónProceso

No Proyecto Dependencia Factibilidad

A, M, B

I

II

III

IV

V

VI

VII

Fecha

Elaboró

Priorización

Priorización Estratégica Priorización

A- Alta, M - Media, B- Baja Final

Vigencia 1 año

Pagina

Plan de Trabajo Road MapProceso

No Proyecto Dep. Prior T Est T Acum Meses

Final mes mes 1

I 0 1 3 3

II I 2 3 6

III I 2 6 9

IV II 3 4 10

V I 3 4 7

VI 0 4 6 4

VII I 4 3 10

Fecha

Elaboró

Plan de Trabajo Road Map

Meses

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vigencia 1 año

Pagina

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