Formato Completo Para La Segunda Fase Del Concurso Emprende Con Remesas

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    Concurso de Planes de Negocio Emprende con Remesas

    FORMATO.05.REM PLAN DE NEGOCIO

    1. RESUMEN EJECUTIVO

    (Definicin de productos y/o servicio, mercado potencial, participacin de mercado, mercado

    objetivo, monto desglosado de inversin, VAN, principales conclusiones y recomendaciones).

    La microempresa Exotic Life Peru S.A.C es una organizacin con fines de

    lucro que va a producir y comercializar una mezcla en polvo de nombre ECO

    B(Exotic Energy) que est compuesto por dos (2) frutas exticas (Arndano y

    Aca). Servir para ser utilizado como complemento nutricional con agua

    natural, ensalada de frutas, jugos, batidos, yogurts, postres y pasteles. Con

    respecto a este ltimo se puede utiizar como aditivo natural o insumo para su

    elaboracin. Por un lado, la demanda potencial, estar distribuido en un (1)

    distrito de Lima metropolitana, que pertenece a la denominada Lima

    Moderna, la cual es: Santiago de Surco con 143383 habitantes pertenecientes

    a nuestro mercado potencial. Por otro lado, la demanda objetivo ser de 12000

    consumidores por ao, y el monto de inversin total para empezar a producir

    y vender ser de S/. 9585.

    2. PROPUESTA DE DATOS DE LA EMPRESA

    (Razn social, direccin, regin, provincia, distrito, telfono, fax, representante, correo electrnico,

    pgina web, fecha de creacin, sector econmico, actividad econmica.)

    Propuesta de Datos de la Empresa

    Razn social

    Nombre comercial: Exotic Life

    Per

    Elizabeth Zenaida Canchero Lume

    Direccin Jr. Andrmeda 2662.

    Urbanizacin Los ngeles.

    Regin Lima

    Provincia Lima

    Distrito San Juan de Lurigancho

    Representante /Contacto Elizabeth Zenaida Canchero Lume

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    Correo electrnico [email protected]

    [email protected]

    [email protected]

    Telfono 964550252 - 3883434

    Pgina web www.exoticlifeperu.com

    Sector econmico Industria de Alimentos y bebidas

    Actividad econmica

    Elaborar y comercializar una

    mezcla en polvo hecho a base de

    dos productos exticos y

    naturales: Acai y Arandano, para

    ser utilizado como complemento

    nutricional con agua natural, y en

    refrescos, jugos, batidos, yogurts,

    ensalada de frutas, postres y

    pasteles.

    3. ANLISIS DEL MERCADO

    (Distincin y separacin de las partes del mercado para llegar a conocer los principios o

    elementos de este. Para realizar un anlisis de mercado adecuado necesitamos distinguir entre

    los diferentes tipos de mercados que existen.)

    MERCADO DE BIENES

    PERECEDEROS

    3.1. SEGMENTACIN DEL MERCADO

    (Mtodo que se realiza para identificar a los consumidores que debido a sus caractersticas

    podran necesitar o preferir ms su producto que otros grupos, para ello se divide el mercado en

    partes lo ms parecidas posibles.)

  • 3

    Se recomienda utilizar la herramienta Sistema de Informacin Geogrfica para Emprendedores

    (SIGE) del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) para este anlisis

    (www.http://sige.inei.gob.pe/sige/)

    Segmentacin Demogrfica:

    PEA (Personas Econmicamente Activas)

    Segmentacin Geogrfica:

    1) Santiago de Surco: 143,383 habs.

    Segmentacin Socioeconmica:

    Alto (A y B)

    El grupo de mujeres econmicamente activas a la que va ir dirigido nuestro producto tiene un estilo de vida sofisticado y moderno; y con respecto al grupo de hombres econmicamente activos, pertenecen a un estilo de vida sofisticado.

    3.2. ANLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

    (Determina quines son y sern los clientes potenciales. stos deben ser agrupados en grupos

    relativamente homogneos con caractersticas comunes).

    Se recomienda utilizar la herramienta Sistema de Informacin Geogrfica para Emprendedores

    (SIGE) del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) para este anlisis

    (www.http://sige.inei.gob.pe/sige/).

    Para realizar la proyeccin del Mercado Potencial y utilice la tasa de crecimiento poblacional.

    La tasa de crecimiento poblacional es: 1.1%

    Proyeccin del Mercado Potencial del producto XX para el periodo ( 2014 2018 )

    Descripcin 2014 2015 2016 2017 2018

    Nmero de personas en la zona donde se

    piensa vender el producto o brindar el

    servicio

    143383 144961 146555 148167 149797

    3.3. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

    (Indicar la participacin de mercado, y los factores. Al menos dos para la determinacin)

    En base a estos criterios se determina que la participacin de mercado es de 8.4%

    Proyeccin del Mercado Objetivo del producto XX para el periodo (2014 - 2018)

  • 4

    Aos Cantidades

    2014 12000

    2015 12132

    2016 12266

    2017 12401

    2018 12537

    3.4. ANLISIS DE LA COMPETENCIA

    (Describir a los competidores, quienes son, que tamao tienen, cuanto usan de este tamao y

    cul es la participacin en el mercado o volumen total de ventas. Evaluar las fortalezas y

    debilidades de la competencia y de sus productos o servicios.)

    (Incluir mnimo cinco empresas a las que considere como sus competidores directos.)

    Anlisis de la competencia

    Empresas

    competidora

    s

    Nivel de

    aceptacin Tipo de cliente

    que atiende

    Por qu razn la

    eligen?

    Dnde se

    comercializa el

    producto?

    A qu precio

    venden? Alta Regular

    Poc

    a

    Prolife X

    Todos los

    niveles

    socieconomicos

    Al tener como estrategia

    de marketing el

    mercadeo multinivel,

    esta ofrece a los

    consumidores un

    negocio propio en base a

    la venta y consumo de

    sus productos, por eso es

    que tiene gran

    aceptacin en el pblico.

    En algunos casos

    estas se venden

    en distribuidoras

    ubicadas

    alrededor de toda

    lima

    metropolitana.

    VITA ENERGIA

    (Contiene 30

    sachets que

    equivale a 225

    gramos en total

    y el precio total

    es S/. 106, por lo

    tanto 1 sachet

    de 7.5 gramos

    vale S/. 3.50)

    Santa Natura X

    Todos los

    niveles

    socieconomicos

    La eligen porque la gente

    se siente identificada

    gracias a la calidez y

    sencillez que posee la

    duea. Adems, al tener

    un espacio publicitario

    en la televisin hace que

    Se venden en sus

    propias

    distribuidoras

    autorizadas

    ubicadas

    alrededor de toda

    lima

    (500 ml en una

    botella vale S/.

    50)

  • 5

    promocione mejor sus

    productos.

    metropolitana.

    Dnattive X Niveles C y D.

    La empresa no es muy

    conocida en Lima, por

    ello tiene que valerse de

    la internet y redes

    sociales para poder

    ofrecer sus productos. La

    aceptacin de la gente es

    baja por que no es

    conocida en el mercado

    local.

    Internet y redes

    sociales

    (100 cpsulas en

    una caja que

    equivale a 500

    mg vale S/. 49,

    por lo tanto 1

    cpsula de 5 mg

    vale S/. 0.50)

    3.5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO

    (Utilizacin de una ventaja favorable y competitiva de la empresa para alcanzar los objetivos

    establecidos. Encontrando la estrategia correcta que se ajuste entre las capacidades

    organizacionales y las oportunidades del medio externo.)

    3.5.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

    (Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendr al comprar los productos

    o servicios: ventajas, beneficios, servicios post-venta, etc. Resaltar las ventajas y beneficios

    diferenciales con referencia a los productos de las empresas o negocios de la competencia).

    - Beneficios a la salud de la persona: Se enumerara en el envoltorio

    todos los beneficios que va a obtener la persona al consumir el

    producto, en especial, antioxidantes, y la infinita cantidad de

    propiedades que tienen y los diversos usos que se le puede dar.

    - La ventaja es que esta es una mezcla que puede usarse como

    complemento nutricional en diferentes formas, tanto en agua natural o

    en bebidas como jugos, batidos, yogurts; y en postres y pasteles. Con

    respecto a este ltimo, se podr utilizar tanto como aditivo o como

    insumo para su elaboracin. Esto le dar un valor agregado mucho

    mayor al que tienen los productos de la competencia ya que la gran

    mayora de ellos solo se utiliza en bebidas y batidos; pero, no en

    ensaladas ni como insumo natural.

    Ficha tcnica del producto/servicio

    (Contiene la descripcin de las caractersticas del producto/servicio de manera detallada. Los

    contenidos varan dependiendo del producto o servicio pero en general suele contener datos

    como el nombre, caractersticas fsicas, el modo de uso o elaboracin, propiedades distintivas y

    especificaciones tcnicas.)

  • 6

    Ficha tcnica del producto/servicio

    Caractersticas Descripcin

    1) Superalimento.

    - Al combinar dos (2) superalimentos como son el

    Acai y Arandano, la cantidad de antioxidantes que

    este le proporcionara a nuestro cuerpo sera

    muchsimo mayor de las que otros productos

    naturales comerciales como la maca, el camu

    camu o el yacon proporcionan.

    2) Producto natural

    innovador.

    - Otra de las ventajas es que al no haber empresas que vendan aca como producto elaborado en polvo, seriamos los primeros en ponerlo a la venta. Ademas, seriamos los pioneros en producir una mezcla que pueda usarse como complemento nutricional en bebidas como jugos, batidos, yogurts; y en postres y pasteles, tanto como aditivo o como insumo para su elaboracin.

    3) Ingredientes

    - Producto elaborado con mezcla de Arndano,

    Acai y preservantes.

    4) Forma de

    presentacin

    - El producto ser presentado en envoltorios de

    aluminio. Cada uno tendr un gramo en total de la

    mezcla. Adems, cada 15 envoltorios estar

    dentro de una caja pequea que tendr la

    informacin valiosa y necesaria para que el

    consumidor pueda verificar la calidad del

    producto y las propiedades que posee.

    3.5.2. ESTRATEGIA DE PRECIO

    (Se debe considerar cunto cuesta producir el bien o brindar el servicio, de igual modo se debe

    tener en cuenta cual es el precio que el cliente est dispuesto a pagar. La fijacin del precio de

    un producto no es solo el resultado de sus costos ms la ganancia esperada, sino el proceso

    que impacta en la imagen ante los clientes.)

  • 7

    Cul ser el precio del producto? S/. 10.00 (Cada caja de 15 sobres)

    Cmo se ha determinado el precio? Mtodo

    utilizado METODO DE COSTOS

    Es un precio de introduccin al mercado o es

    un precio definido? PRECIO DEFINIDO

    Otra informacin relevante para la fijacin de

    precios: NINGUNO

    Poltica de pago y descuento

    Cmo le va cobrar a su cliente?

    Al contado X

    Tarjeta de crdito

    Va hacer algn descuento por volumen o segn otro

    criterio?

    No

    3.5.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN

    (Las definiciones sobre canal de ventas y formas de comercializacin impactan en tu

    negocio. No es lo mismo el mercado mayorista, minorista o de venta hacia el gobierno y

    organismo pblicos. Venta directa, distribuidores, venta online y franquicias son opciones

    comerciales que puedes evaluar y que implican distintos acercamientos a los clientes.)

    (Enumerar de una manera concreta, los aspectos a considerar en relacin a los mecanismos

    de venta (venta directa, con distribuidores, delivery, etc.)

    3.5.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIN

    De qu forma vas a dar a conocer tu producto o servicio? Dnde estn tus clientes? De

    acuerdo a los medios que utilices, los mensajes que elijas y la inversin que realices,

    puedes alcanzar a distintos pblicos. Hay que tener en cuenta formas de comunicacin

    tradicionales, como los avisos, pero tambin las promociones y descuentos, y las campaas

    de fidelizacin.

    EMPRESA INTERMEDIARIO CLIENTE FINAL

  • 8

    Existen dos momentos en la promocin de un negocio, el primero de ellos es el de

    lanzamiento del producto y/o servicio que se da durante los primeros meses del negocio, el

    segundo es la promocin de mantenimiento la cual se da lo largo de la vida del negocio.

    Promocin de lanzamiento

    Cunto va durar el lanzamiento de su producto?

    (Meses)

    3 meses

    Qu actividades se haran? (Promocin,

    publicidad, relaciones pblicas, etc.)

    Se har publicidad por la web, en especial en

    Facebook y nuestro propio portal en internet. A

    partir de all, indirectamente, estaramos

    haciendo publicidad para las distribuidoras.

    Adems, se harn relaciones pblicas con sierra

    exportadora y el Ministerio de Produccin.

    Tambin se pegaran afiches (previa aprobacin

    del dueo) con propaganda del producto en cada

    establecimiento donde vayamos a distribuir el

    producto. Despus se repartirn volantes con

    informacin acerca del producto y se

    promocionar el producto en las distribuidoras

    regalndoles a las personas un paquetito de 1

    gramo de la mezcla.

    Cul sera el Monto de inversin para este

    lanzamiento?

    S/. 1000

    Promocin de mantenimiento

    Qu actividades se haran c/ ao?

    Se insertarn en la pgina web diversos informes

    acerca del producto que estamos ofrecindole al

    pblico. Tambin se usaran las redes sociales

    para poner comunicarse con el pblico mediante

    preguntas sobre la apreciacin del producto.

  • 9

    Adems, subiremos videos a la pgina web

    acerca de las diversas maneras que existen para

    utilizar el producto en nuestras comidas y

    bebidas. Finalmente, difundiremos el consumo

    de productos naturales en la dieta diaria de

    nuestros consumidores utilizando nuestro

    producto utilizando la publicidad de boca en

    boca.

    Cul sera el Monto por ao de la promocin de

    mantenimiento?

    1000 soles

    Otro tipo de Promocin: NINGUNO

    4. ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCIN

    4.1. LOCALIZACIN DEL NEGOCIO

    (Describir la localizacin del negocio, incluyendo la ubicacin especfica de ste. Se recomienda

    la utilizacin del SIGE INEI http.//sige.inei.gob.pe/sige/)

    AQU ESTAR

    UBICADA LA

    EMPRESA

  • 10

    4.2. DISTRIBUCIN DEL AREA DE TRABAJO DEL NEGOCIO

    (Implica definir reas fsicas que deben estar consideradas en el plan de negocio para asegurar

    el eficiente funcionamiento de las diferentes reas y unidades operativas.)

    (Realizar un plano interno especfico del rea de trabajo de la empresa.)

    4.3. ESPECIFICACIONES TCNICAS

    (Detallar las especificaciones tcnicas y el diseo de los productos.)

    El producto ser presentado en envoltorios de aluminio. Cada uno tendr un gramo en

    total de la mezcla. Adems, 15 envoltorios estarn dentro de una caja pequea que

    tendr informacin acerca de los usos que se le puede dar. Adems, el consumidor podr

    observar en la caja la informacin nutricional, cdigo de barras, el logotipo, el nombre

    del producto, las recomendaciones, el N LOTE, la fecha de vencimiento y los

    ingredientes.

    4.4. LISTADO DE LAS MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

    (Listar mquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el producto o brindar el

    servicio que se ha definido.)

    Identificacin de Mquinas, Equipos y Herramientas

    tem Cantidad (Unidades

    requeridas) Proveedor

    Muebles y enseres

    Botiqun 1

    Paramedicos

    Per S.A.C

    Zon

    a de

    Pro

    du

    cto

    elab

    orad

    o

  • 11

    Sillas

    2

    GIMAS

    grupo industrial

    de muebles,

    afines y

    servicios.

    Mesa

    1

    GIMAS

    grupo industrial

    de muebles,

    afines y

    servicios.

    Pizarra 1

    Mercado San

    Carlos

    Plumones 6

    Mercado San

    Carlos

    Sello 1

    Centro Comercial

    El Hueco

    Estante metlico 1 MECALUX

    Parihuelas

    7

    Remasa el Pino

    GESTION

    MADEREDERA

    S.A.C

    4.5. MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS

    (Realizar el clculo para determinar cantidades y unidades requeridas que usarn en el proceso

    productivo)

    Requerimiento de Materiales y/o Materia primas para X unidades del 1er ao

    Materia prima

    insumos Unidades de Medida Proveedor

    Acai 126 Kg Ecological

    Products S.A.

    Arndano 54 Kg Ecological

    Products S.A.

    Preservantes 12 Kg Aromas del

    Per S.A.

  • 12

    4.6. ORGANIZACIN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

    (Hacer un listado de las personas que se necesitan para la dotacin de bienes o servicios

    detallados en este plan de negocio.)

    Requerimiento de Personal para el proceso productivo

    Puesto de trabajo Nmero

    Administrador 1

    Contador 1

    Jefe de ventas 1

    5. EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN

    5.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

    Describir la organizacin de manera general, nmero de cargos, razn de dependencia,

    jerarqua y grfica en el organigrama funcional.

    5.1.1. EL ORGANIGRAMA FUNCIONAL

  • 13

    5.1.2. Descripcin del Organigrama Funcional

    (Detallar el cargo, nro. de puestos, funciones y el perfil.)

    Descripcin del Organigrama funcional

    Cargo Nro. De

    puestos Funciones (mnimo 3 funciones)

    Perfil (formacin acadmica,

    experiencia general y

    experiencia especfica

    Administrador 1

    Administrar la llegada de la

    materia prima al almacn y la salida

    de producto elaborado a las

    distribuidoras.

    Gestionar el rea comercial de la

    empresa implementando estrategias

    de marketing que maximicen los

    ingresos y que vayan de acuerdo con

    los objetivos de largo plazo.

    Armonizar los intereses de la

    empresa con el medio ambiente,

    con visin transnacional de la

    sociedad y la economa, con tiempo

    racional de respuesta a los

    diferentes cambios propios de una

    economa internacionalizada.

    Bachiller en

    administracin de

    empresas y

    marketing.

    Haber trabajado en

    alguna empresa

    anteriormente.

    Contador 1

    Analizar mensualmente los

    ingresos y egresos de la empresa.

    Emitir recomendaciones y

    opiniones de la situacin financiera

    de la empresa, las reas de fortaleza

    y debilidad de la empresa y su

    vinculacin con la norma fiscal

    vigente.

    Evaluar proyectos de inversin.

    Colegiado en

    contabilidad.

    Contador con larga

    experiencia

    profesional.

  • 14

    Jefe de ventas

    1

    Mantendr contacto directo con las

    distribuidoras en donde se va a

    promocionar el producto.

    Monitorear que todo el proceso de

    ventas se est llevando a cabo de la

    forma idnea.

    Preparar planes y presupuestos de

    ventas, de modo que planifique las

    acciones y las del departamento,

    tomando en cuenta los recursos

    necesarios y disponibles para llevar

    a cabo dichos planes.

    Bachiller en

    marketing.

    5.2. VISIN

    (Define las metas que pretende conseguir en el futuro con la implementacin del negocio. Estas

    metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visin tiene un carcter

    inspirador y motivador).

    Qu queremos que sea la empresa en los prximos aos?

    La visin de nuestra empresa es lograr que cada ao los consumidores

    cambien sus hbitos de consumo desde productos industriales, qumicos y

    sintticos hacia los productos de origen natural. Mejorar el ingreso de los

    productores y proveedores de los insumos naturales. Ingresar al mercado

    exterior. Posicionarnos como una empresa lder en distribucin de productos

    naturales que sirva como complemento nutricional y que sea utilizado en

    postres, pasteles y bebidas para el 2016.

    5.3 MISIN

    (Define la razn de ser del negocio, labor o actividad en el mercado, adems se puede

    completar, haciendo referencia al pblico hacia el que va dirigido y con la singularidad,

    particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad.)

    Para qu existe la organizacin?

    La misin de nuestra empresa es producir productos 100% naturales, de alto

    valor nutricional, utilizando insumos de origen peruano, que contribuyan a

    mejorar la dieta alimenticia de nuestros consumidores, preservando el

    bienestar y salud de las personas en armona con el cuidado del medio

    ambiente y la naturaleza del pas.

  • 15

    5.4 OBJETIVOS

    (Resultados globales que una organizacin espera alcanzar en el desarrollo de su visin y

    misin.)

    Esperamos posicionarnos en la mente del consumidor brindando nuestro producto nutricional de alta calidad y con grande potenciales.

    Llegar a exportar nuestro producto a mercados extranjeros donde hay una gran demanda de consumo de productos naturales y que son muy recomendables para la salud. Por lo cual deberemos participar en las distintas ferias como la EXPOALIMENTARIA y en otras ferias internacionales.

    Intensificar nuestras ventas y darle un seguimiento previo a nuestros productos para poder ofrecer productos de calidad internacional.

    6 ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO

    6.1 VENTAS EN UNIDADES

    (Determinar la proyeccin de ventas en unidades de producto)

    Ventas en unidades para el periodo ( 2014 2018 )

    Tasa de crecimiento poblacional: 1.1%

    N Producto/Servicio Precio del producto o

    servicio

    Periodos (Aos)

    2014 2015 2016 2017 2018

    1 Mezcla en polvo S/. 10.00 12,000.00 12,132.00 12,266.00 12,401.00 12537.00

    6.2 PROYECCIN DE VENTAS

    (Determinar la proyeccin de ventas en nuevos soles)

    Proyeccin de ventas anuales

    Tasa de crecimiento poblacional: 1.1%

    N Producto/Servicio Precio del producto o

    servicio

    Periodos (Aos)

    2014 2015 2016 2017 2018

    1 Mezcla en polvo S/. 10.00 S/.

    120,000.00

    S/.

    121,320.00

    S/.

    122,660.00

    S/.

    124,010.00

    S/.

    125,370.00

  • 16

    6.3 PLAN DE INVERSIN

    (Especificar el valor Unitario, unidades requeridas, inversin total y depreciacin de cada rubro.)

    Plan de Inversin de Activos Fijo, Gastos pre-operativos y Capital de trabajo

    Rubro Valor Unit. Unid.

    Requeridas

    Inversin

    Total Depreciacin

    1. Activo Fijo

    Terrenos y /o infraestructura

    No se requiere comprar

    Muebles y enseres

    Botiqun S/.25 1 S/. 25 S/. 2.5

    Sillas S/. 20 2 S/. 40 S/. 4

    Mesa S/. 70 1 S/. 70 S/. 7

    Pizarra S/.30 1 S/.30 S/.3

    Estante metlico S/. 110 1 S/. 110 S/. 11

    Parihuelas S/. 30 7 S/. 210 S/ 21

    Total activos fijos

    S/. 485 S/. 48.5

    2. Activos intangibles: Valor Unit.

    Unid.

    Requeridas Inversin Total

    Gastos de certificacin S/. 750 2 S/. 1500

    Gastos de anlisis S/. 300 2 S/. 600

    Constitucin y

    Formalizacin S/. 1000 1 S/. 1000

    Gastos de promocin S/. 1000 1 S/. 1000

    Total de activos intangibles

    S/. 4100

    3. Capital de trabajo

    Proceso de la materia prima

    al producto elaborado final

    (Primer mes)

    S/. 5000

  • 17

    Total de capital de trabajo

    S/. 5000

    TOTAL

    S/. 9585

    6.4 COSTOS

    6.4.1 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS DIRECTOS

    COSTOS DE MATERIA PRIMAS Y SERVICIOS DIRECTOS

    (Hacer un listado de las materias primas y detallar el costo durante los cinco aos.)

    Tasa de crecimiento poblacional: 1.1%

    Presupuesto de Materias primas para el periodo ( 2014 2018 )

    Aos 2014 2015 2016 2017 2018

    Materias primas

    ACAI BERRY (10.5 Kg) S/. 17388 S/. 17579.30 S/. 17772.70 S/. 17968.20 S/. 18165.80

    ARANDANO (4.5 Kg) S/. 7452 S/. 7534 S/. 7616.80 S/. 7700.60 S/. 7785.30

    PRESERVANTES (1 kg) S/. 240 S/. 242.60 S/. 245.30 S/. 248 S/. 250.70

    Total de Mat. Primas S/. 25080 S/. 25355.9 S/. 25634.8 S/. 25916.8 S/. 26201.8

    SERVICIOS DIRECTOS

    (Detallar los servicios directos anuales y costos durante los cinco aos)

    Tasa de crecimiento poblacional: 1.1%

    Presupuesto de Servicios Directos para el periodo (2014 - 2018)

    Aos 2014 2015 2016 2017 2018

    Servicios Directos

    Servicio de Sacheteado (incluido sobres metlicos) S/. 22212 S/. 22456.40 S/. 22703.40 S/. 22953.10 S/. 23205.60

    Servicio de Empaque (incluido empaques de cartn) S/. 12804 S/. 12944.80 S/. 13087.20 S/. 13231.20 S/. 13376.70

    Total de Servicios Directos (S/.) S/. 35016 S/. 35401.2 S/. 35790.6 S/. 36184.3 S/. 36582.3

  • 18

    6.4.2 MANO DE OBRA DIRECTA

    (Calcular el presupuesto de la Mano de Obra Directa para los 5 aos)

    Presupuesto de Mano de Obra Directa anual

    Aos 2014 2015 2016 2017 2018

    Mano de Obra Directa (S/.)

    Empaquetador (Mensual: S/. 100) S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200

    Total Cost de Mano de Obra Directa S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200

    6.4.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN (CIF) (Calcular el presupuesto de suministros, materiales indirectos, servicios indirectos y mano de obra indirecta para los 5 aos)

    Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricacin anual

    Aos 2014 2015 2016 2017 2018

    Suministros de Agua luz,

    telfono)

    Suministro de Agua (Mensual:

    S/. 50) S/. 600

    S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600

    Suministro de Luz (Mensual:

    S/. 50) S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600

    Suministro de Telfono

    (Mensual: S/. 50) S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600

    Suministro de Internet

    (Mensual: S/. 50) S/. 600 S/. 600 S/.600 S/. 600 S/. 600

    Materiales Indirectos

    Artculos de Limpeza

    (Mensual: S/.30 ) S/. 360

    S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360

    Cajas de carton

    (Mensual: S/. 100) S/. 1200

    S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200

    Articulos para el operario

    (mascarillas, guantes y

    gorros) (Mensual: S/. 20) S/. 240

    S/. 240 S/. 240 S/. 240 S/. 240

    Servicios Indirectos

    Transporte (Mensual: S/. 1000) S/. 12000 S/. 12000 S/. 12000 S/. 12000 S/. 12000

  • 19

    Pgina web

    (Pago anual por Hosting) S/. 120

    S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120

    Mano de Obra Indirecta

    Total CIF S/. 16320 S/. 16320 S/. 16320 S/. 16320 S/. 16320

    6.4.4 GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS

    6.4.4.1 GASTOS DE ADMINISTRACIN TOTALES

    (Cuadro resumen de los gastos administrativos totales)

    Gastos Administrativos totales

    Aos 2014 2015 2016 2017 2018

    Personal

    Contador (Mensual: S/. 100) S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200

    tiles de escritorio

    Plumones (6) S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 15

    Sello S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10

    Medio millar de papel bond A4

    (Mensual: S/. 15) S/. 180

    S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180

    Suministros (luz, agua, telfono,

    internet, etc.)

    Suministros totales S/. 2400 S/. 2400 S/. 2400 S/. 2400 S/. 2400

    Total de Gastos de

    Administracin y Ventas S/. 3600

    S/. 3600 S/. 3600 S/. 3600 S/. 3600

    6.5 GASTOS DE VENTAS (Cuadro resumen de gastos de ventas anuales)

    Gastos de ventas anuales

    Aos 2014 2015 2016 2017 2018

    Personal

    Administrador y Jefe de ventas

    (Mensual: S/. 1000 C/U) S/. 24000

    S/. 24000 S/. 24000 S/. 24000 S/. 24000

  • 20

    Promocin de mantenimiento

    Promocin de mantenimiento S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000

    Gastos Generales

    Promocin de Lanzamiento S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000

    Total Gastos de Ventas S/. 26000 S/. 26000 S/. 26000 S/. 26000 S/. 26000

    6.6 FINANCIAMIENTO

    (Se especifica si la empresa va necesitar de un prstamo, monto)

    tem Monto

    Monto del

    Prstamo 0

    Tasa de Inters 0

    Cuota del

    prstamo 0

    Periodo del

    prstamo 0

    6.7 FLUJO DE CAJA

    (Muestra informacin del flujo de ingreso y egresos de efectivo de la empresa. Proviene de tres

    actividades: operacin, inversin y financiacin.)

    Flujo de Caja Proyectado

  • 21

    Concepto 0 2014 2015 2016 2017 2018

    + Ingresos

    S/. 120,000.00

    S/. 121,320.00 S/. 122,654.52 S/. 124,003.72 S/. 125,367.76

    Total de Ingresos

    S/. 120,000.00

    S/. 121,320.00

    S/. 122,654.52 S/. 124,003.72 S/. 125,367.76

    - Costos de Materia Prima y Servicios

    Directos S/. 55,096.00 S/.

    60,757.10 S/. 61,425.40 S/. 62,101.10 S/. 62,784.20

    - Costo de Mano de obra Directa (MOD) S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

    Costos Indirectos de Fabricacin (CIF) S/. 16,320.00

    S/. 16,320.00 S/. 16,320.00 S/. 16,320.00 S/. 16,320.00

    - Gastos Administrativos y

    Ventas S/. 27,405.00 S/.

    27,405.00 S/. 27,405.00 S/. 27,405.00 S/. 27,405.00

    - Depreciacin S/. 48.50 S/. 48.50 S/. 48.50 S/. 48.50 S/. 48.50 - Amortizacin de

    Intangibles S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00

    - Amortizacin e inters del prstamo

    Total de Egresos

    S/. 100,889.50

    S/. 106,550.60

    S/. 107,218.90 S/. 107,894.60 S/. 108,577.70

    Utilidad antes de impuesto S/. 19,110.50

    S/. 14,769.40 S/. 15,435.62 S/. 16,109.12 S/. 16,790.06

    - Impuestos 30% S/. 5,733.15 S/. 4,430.82 S/. 4,630.69 S/. 4,832.74 S/. 5,037.02

    Utilidad despues de impuesto S/. 13,377.35

    S/. 10,338.58 S/. 10,804.93 S/. 11,276.38 S/. 11,753.04

    + Depreciacin S/. 97.00 S/. 97.00 S/. 97.00 S/. 97.00 S/. 97.00

    + Amortizacin de Intangibles S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00

    - Inv. Activo Fijo S/. 485

    - Inv. Activo Intangible S/. 4,100

    - Inv. Capital de

    trabajo S/. 5,000

    - Amortizacin de la Deuda

    +Prstamo

    Flujo de Caja Economico -S/. 9,585.00 S/. 14,294.35

    S/. 11,255.58 S/. 11,721.93 S/. 12,193.38 S/. 12,670.04

    Flujo Acumulado -S/. 9,585.00 S/. 4,709.35

    S/. 15,964.93 S/. 27,686.86 S/. 39,880.25 S/. 52,550.29

  • 22

    6.8 INDICADORES DE RENTABILIDAD

    6.8.1 VAN

    Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va generar el proyecto,

    descontados a un cierto tipo de inters (la tasa de descuento), y compararlos con el importe

    inicial de la inversin. Como la tasa de descuento se utiliza normalmente el costo promedio

    ponderado del capital (cppc) de la empresa que hace la inversin.

    ( )

    ( )

    ( ) +

    ( )

    Si VAN>0: El proyecto es rentable

    Si VAN

  • 23

    8 RECOMENDACIONES

    (Proporcionar sugerencias de todo lo desarrollado en especial si se ejecuta o no el proyecto, que

    aspectos deben profundizar el anlisis, etc.)

    Sabemos de antemano que probablemente en los primeros 3 meses no se van

    a vender todos los productos que introduzcamos al mercado, por ello nos

    enfocaremos en crear un plan de marketing con la ayuda de nuestro jefe de

    ventas para poder as obtener la mayor venta posible.

    Averiguaremos la reputacin de las distribuidoras que escojamos a la hora de

    comercializar nuestros productos, ya que el servicio que este les brinda es

    considerado por los consumidores a la hora de ir a comprar.

    Buscaremos a los mejores trabajadores en cada sector de nuestra empresa.

    Le permitiremos aprender del negocio, mejorar como persona y

    profesionalmente, y crearemos un ambiente de bienestar en la empresa.

    Para la promocin de lanzamiento del producto escogeremos puntos

    estratgicos de Santiago de Surco, ya sea centros comerciales, parques o

    paraderos del tren elctrico para repartir volantes con publicidad del

    producto.

    Durante algunos meses del ao el precio de nuestro insumo principal, el Acai,

    va a variar, debido a que la fruta no crece demasiado en la zona de la selva,

    que es de donde nuestro proveedor va a recoger el producto, por ello

    necesitaremos analizar los meses en donde hay ms cosecha y en donde el

    producto se vende a menos precio para poder abastecernos con ms insumos

    gastando lo menos posible.

  • 24

    ANEXO 1 (SE TOMA COMO REFERENCIA PARA LA PRIMERA SEMANA: LA SEMANA

    SIGUIENTE DE HABER ANUNCIADO A LOS GANADORES DEL CONCURSO)

    ACTIVIDADES SEMANAS

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Creacin de la pgina web y redes sociales de la empresa

    X

    Ubicar los puntos estratgicos en Santiago de surco para repartir los volantes con la publicidad del producto

    X

    Hacer la promocin de lanzamiento X

    Averiguar la documentacin para crear la empresa

    X

    Constituir la empresa X X

    Obtencin del Registro Sanitario X

    Conversar con los postulantes para Administrador y Jefe de ventas

    X

    Evaluar las posibles distribuidoras en donde se va a vender el producto

    X

    Conversar y negociar con las distribuidoras escogidas

    X

    Contratar al Administrador, Jefe de ventas y contador

    X

    Comprar los activos fijos X

    Comprar los insumos X

    Prepara la mezcla exacta para una dosis X

    Contratar servicio de sacheteado X

    Contratar servicio de empaque X

    Comprar las cajas de cartn introducir y movilizar el producto final elaborado

    X

    Armar las cajas con el apoyo de un empaquetador

    X

    Contratar el servicio de trasporte X

    Distribuir el producto X

  • 25

    ANEXO 2

    MATRIZ FODA

    Fortalezas

    Buen ambiente laboral Conocimiento del mercado Buena calidad del producto final Recursos humanos motivados y contentos Procesos tcnicos y administrativos de calidad Caractersticas especiales del producto que se oferta Cualidades del servicio que se considera de alto nivel

    Debilidades

    Salarios bajos Falta de capacitacin Incapacidad para ver errores

    Oportunidades

    Regulacin a favor Necesidad del producto Inexistencia de competencia directa Fuerte poder adquisitivo del segmento meta

    Amenazas

    Cambios en la legislacin Competencia muy agresiva Aumento de precio de insumos Inexistencia de competencia (no se sabe cmo reaccionar el mercado)