Format Budget 2011-2012(Final)

YAYASAN SALIB SUCIContoh Anggaran Operasional Tahun 2011 - 2012 Nama Sekolah : Kota :

No. Kode Keterangan No dan jenis Total SUMBER DANA / PEMBIAYAAN

Rek/ bidang Budget Pemerintah Masyarakat *)

akun garapan Pusat Propinsi Kota/Kab. Kelola Sekolah Kelola YSS

A BUDGET / ANGGARAN OPERASIONAL :I Penerimaan Operasional :a. Dari murid

100 U.Sekolah :200 U.Komputer300 U.Psikotest u/ SMA400 U.Evaluasi 500 U.Formulir 600 U.Kegiatan :

OutingPramukaRekoleksi RetretOSISPelepasan Kelas Tertinggi (jika diperlukan)

800 UKGS u/TK & SD 900 U.Perpustakaan

Sub Total (I.a.)

b. 700 Bantuan Pemerintah1 Gaji Guru DPK2 BOS Pusat3 BOS Propinsi4 BOS Kota / Kabupaten

Sub Total (I.b.)

Total Penerimaan Oprs.I.a + I.b (ii)

II. PENGELUARAN ** )A. Pengeluaran Operasionala. Biaya Kegiatan Pendidikan

1 001 Penerimaan Siswa Baru '08-09

Spanduk / brosur /pamflet

Konsumsi PSB

Honor PSB

Iklan Media Cetak / elektronik (jika perlu)

Open house/business day/panggung gembira/One Day School

Lomba/Tournamen antar "jenjang dibawahnya"

2 002 Kesehatan siswa/ Psikotest Siswa Perlengkapan UKS (obat2an)Psikotes siswa

Bi.Kecelakaan siswa di sekolah

3 003 EvaluasiBi.UlumMid SemesterPra 1,2,3UN (Praktek,UAS,UAN)

4 004 Ekstra kurikuler Honor /transport ekstra Kesenian :1. Paduan Suara2. Drumband3. Lukis4. BiolaDllHonor /transport ekstra Olah Raga :1. Basket2. Futsal3. Bulutangkis4. Renang5. Tae kuan do6. VolleyDllHonor / transport ekstra Bahasa :1. Inggris2. MandarinEkskul/ Intra kurikuler kerjasama dg pihak ke 3

5 005 Aktivitas sekolahOutingPramukaRekoleksi RetretKegiatan OSISPelepasan Kelas Tertinggi (jika diperlukan)MOSPeringatan Hari Besar Nasional / AgamaKeikutsertaan Lomba :1. Olimpiade Sains2. Olimpiade Matematika3.Olimpiade Seni Budaya4. Olimpiade Olah Raga5. Bahasa Pentas Seni akhir semesterPertemuan dengan orang tua

6 006 Perlengkapan & Peralatan Sekolah

ATK (kertas, spidol, kapur, map, dll)

Printer & Tinta printer

7 007 Sarana pendidikanPeralatan Olah Raga Buku,CD & perlengkapan perpustakaan Media PembelajaranPerlengkapan di kelas (Mistar kayu,Jangka,1/2lingkaran kayu)Buku Pegangan/Penunjang GuruBuku penunjang siswa / Diktat untuk siswa

Bahan praktikum laboratoriumBuku Paket BOS Buku Buku Induk SiswaBuku LedgerBuku Agenda GuruBuku Agenda KelasKartu PelajarBuku KenanganPembuatan Raport Kelas /ijasah Buku Ulangan / kertas ulanganPembuatan Buku Pribadi Kelas Pengadaan Kostum ekstrakurikulerBuku Tugas

8 008 Pembinaan pegawai/Seminar/lokakarya/rapat)Penataran, Seminar, Lokakarya, KursusPertemuan ( Guru di YSS, dsb )Pelatihan/pembinaan pegawaiRapat penyusunan program tahunan/semesterKegiatan MGMP (Nara sumber+Transport + Konsumsi)Pelatihan Bahasa Inggris u/ karyawan (sampai Bisa)Bimbingan penelitian Tindakan Kelas (PTK)Pengembangan Model-model PembelajaranPeningkatan Kompetensi sosial dan kepribadianPeningkatan Kompetensi Managemen adm dan ketatausahaanPeningkatan Kompetensi /pelatihan bidang ICTReward kpd guru sbg pembina yang meraih prestasi

9 009 Aktivitas DisdikIuran MKS ( K3S )Biaya Kegiatan AkreditasiMGMP ke DinasPelatihan Kurikulum ( Dari dinas )Monitoring Dinas ( Pengawas ke sekolah )Bi.Supervisi Dinas

10 016.001 Rekening Listrik

11 016.002 Rekening PDAM

12 014 Rekening Telepon & Internet

13 056 Konsumsi karyawan

14 062 Konsumsi siswa

15 019 Iuran Wajib RW (Keamanan)

019 Iuran PD Kebersihan

019 Pemeliharaan Taman ( Petugas TidakTetap)

16 057 Surat Menyurat/ Bi. Paket

17 060 Langganan Bacaan/ surat kabar

18 010 Foto copy

19 018 Perlengkapan Rumah Tangga :

Alat Kebersihan (Sapu, tempat sampah, lap pel,kemoceng, dll)Perlengkapan kebersihan (wipol,sabun,fixal dll)

20 015 Transport rutin

21 005.02 Pemeliharaan Gedung & Peralatan inventarisPerbaikan (Kursi, meja,lantai, dll )Pengecatan (volume kecil)Pemeliharan ACPemeliharan/perawatan KomputerPerawatan / sewa mesin Foto copi 1 tahunPenataan Lingkungan sekolah 7KPemeliharaan Gedung Sekolah (volume kecil)Bi.Cleaning Service (outsource)Bi.keamanan /jasa sekuriti (outsource)

22 021 Biaya Personalia (Belanja Pegawai)Gaji Pokok (tmsk T.Istri & T.Anak))Tunj. JabatanTunj. KehadiranTunj. Wali KelasKelebihan MengajarTunj. BerasKompresPengobatanBantuan Sosial (Bea siswa kuliah,hadiah pernikahan/melahirkan)Iuran Yadapen Sub Total (II.A.b.)

Total Pengeluaran Oprs. II.A.a + II.A.b (iii)

Surplus/Defisit Operasional (ii-iii)Kontribusi kepada YSS/ subsidi dari YSSSurplus/Defisit Operasional (ii-iii) -

Catatan :* ) Sumber Dana dari Masyarakat artinya uang yang dipungut dari orang tua ** )Pengeluaran (angka yang tercantum dalam pengeluaran disesuaikan dengan sumber dananya)

Untuk pengeluaran seperti gaji dan biaya yang biasanya dimintakan ke YSS masuk dalam kolom sumber dana dari "masyarakat" kolom kelola YSS***) Surplus/Defisit Operasional harus 0 (Surplus/Defisit operasional dikurangi/ditambah kontribusi kepada YSS /Subsisi dari YSS)

Mengetahui Kepala Sekolah,Kepala Wilayah,

(……………………)(……………………)

YAYASAN SALIB SUCIContoh Anggaran Operasional Tahun 2011 - 2012 Nama Sekolah : SMA St.Maria 1

Kota : Bandung

No. Kode Keterangan No dan jenis Total SUMBER DANA / PEMBIAYAAN

Rek/ bidang Budget Pemerintah Masyarakat *)

akun garapan Pusat Propinsi Kota/Kab. Kelola Sekolah Kelola YSS





Sub Total (I.a.)


Sub Total (I.b.)





Konsumsi PSB

Honor PSB


















18 010 Foto copy





22 021 Biaya Personalia (Belanja Pegawai)Gaji Pokok (tmsk T.Istri & T.Anak))Tunj.sekolah khususTunj. JabatanTunj. KehadiranTunj. Wali KelasKelebihan MengajarTunj. BerasKompresPengobatanBantuan Sosial (Bea siswa kuliah,hadiah pernikahan/melahirkan)Iuran Yadapen Sub Total (II.A.b.)





Mengetahui Kepala Sekolah,Kepala Wilayah

(……………………)(……………………)

YAYASAN SALIB SUCIContoh Cashflow operasionalsional Tahun 2011 - 2012 Nama Sekolah : SMA St.Maria 1

Kota : Bandung

No. Kode Keterangan No dan jenis Total Juli Agustus dst

Rek/ bidang Budget BOS Masyarakat BOS Masyarakat

akun garapan Pusat Propinsi Kota/Kab YSS Sekolah Pusat Propinsi Kota/Kab YSS Sekolah





Sub Total (I.a.)


Sub Total (I.b.)





Konsumsi PSB

Honor PSB


















18 010 Foto copy





22 021 Biaya Personalia (Belanja Pegawai)Gaji Pokok (tmsk T.Istri & T.Anak))Tunj. JabatanTunj. KehadiranTunj. Wali KelasKelebihan MengajarTunj. BerasKompresPengobatanBantuan Sosial (Bea siswa kuliah,hadiah pernikahan/melahirkan)Iuran Yadapen Sub Total (II.A.b.)





Kepala Wilayah,

(……………………)

Kebijakan kapitalisasi :

1 Biaya perbaikan gedung /pengecatan yang masuk ke dalam investasi adalah minimal Rp 25.000.000,-Biaya perbaikan gedung /pengecatan dengan biaya kurang dari Rp 25.000.000,- masuk anggaran operasional

2 Masa manfaat lebih dari 1 tahun

3 Pembelian inventaris yang masuk ke dalam investasi adalah minimal dengan harga Rp 1.000.000,-/unitPembelian inventaris dengan biaya kurang dari Rp 1.000.000,-/unit masuk kedalam anggaran operasional

YAYASAN SALIB SUCIContoh Anggaran Pengembangan /Investasi Tahun 2011 - 2012 Nama Sekolah :: SMA St.Maria 1Alamat : Bengawan Bandung

Kota

No. Kode rek/ Keterangan Dari Tarif Total Sumber dana

akun Untuk Satuan Budget Masyarakat Pemerintah

(jumlah) (Rp)

B ANGGARAN PENGEMBANGAN / INVESTASIA Penerimaan Pembangunan1 UGR / Uang Pangkal 72 3,000,000 216,000,000 216,000,000

Bantuan dari Pemerintah :2 BOMM 50,000,000 50,000,000

Total Penerimaan Pembangunan (i) 266,000,000 216,000,000 50,000,000

B. Pengeluaran Sarana Prasarana ** )1 SP - Inventaris (Lihat Lampiran Inventaris) 128,685,000 10,000,000 30,000,000 2 SP - Bangunan (Lihat lampiran Bangunan) 363,680,000 363,680,000

Total Pengeluaran Sarana Prasarana (ii) 492,365,000 373,680,000 30,000,000

C. Pengeluaran SDM1 Biaya pembinaan (Pelatihan)

Total UGR yang tidak diterima (iii) -

Surplus/Defisit Anggaran Pengembangan(i-ii-iii) (226,365,000) (157,680,000) 20,000,000

* ) Sumber Dana dari Masyarakat artinya uang yang dipungut dari orang tua ** ) Pengeluaran (angka yang tercantum dalam pengeluaran disesuaikan dengan sumber dananya) Untuk pengeluaran yang sumber dananya dari YSS masuk dalam kolom Masyarakat & yang sumber dananya dari BOMM masuk dalam kolom Pemerintah

Mengetahui: Pemohon :

( Kepala Wilayah ) ( Kepala Sekolah )

ANGGARAN PENAMBAHAN / PERBAIKAN GEDUNG (RUANGAN)

TAHUN PELAJARAN : 2010 - 2011

NAMA SEKOLAH : : SMA St.Maria 1

ALAMAT : : Bengawan Bandung

No Uraian Perbaikan Spesifikasi Material Vol.Harga Prioritas Prioritas Jadwal Pelaksanaan

Keteranganper-m2 Total I II Bulan Tahun

1 Pembangunan Gedung 2RKB 144 2500000 360000000 V JULI 2012

2 Pengecatan sekolah Sanlex(per-pel) 3 300000 900000 V JULI 2012

Dulux (per-galon) 2 90000 180000 V JULI 2012

3 Penggantian pagar 0

4 RUANG KEPALA SEKOLAH

Perbaikan Lantai 0

5 RUANG GURU

Perbaikan Lantai Seiv 2 Rp50,000 100000 V JULI 2012

Perbaikan Dinding 0

6 RUANG KELAS 0

Perbaikan Lantai 0

Perbaikan Dinding 0

7 RUANG TATA USAHA 0

8 RUANG UKS 0

9 RUANG UKGS 0

10 RUANG MUSIK perbaikan 1 Rp1,000,000 1000000 V JULI 2012

0

11 RUANG LABORATORIUM 0

0

12 RUANG AUDIO VISUAL 0

0

13 RUANG KOMPUTER 0

0

14 AULA 0

0

15 KAMAR MANDI 0

Perbaikan Plafond vol. besar 0

0

16 SELASAR 0

Penggantian keramik jika perlu 0

Penggantian Talang Air 1 Rp500,000 500000 V JULI 2012

17 LAIN -LAIN 0

0

Lapangan Olah Raga 1 Rp1,000,000 1000000 V JULI 2012

Total Rp363,680,000

Mengetahui: Diperiksa, Pemohon :

( Kepala Wilayah ) (Manager Pendidikan (Manager Sar Pras ) ( Manager Keuangan ) ( Kepala Sekolah )

ANGGARAN PENGADAAN INVENTARIS

TAHUN PELAJARAN : 2011 - 2012

NAMA SEKOLAH : SMP YOS SUDARSO

ALAMAT : GARUT

HARGA MOHON DIPERKIRAKAN

No Uraian Pengadaan Spesifikasi BarangJumlah Harga PRIORITAS Jadwal Pelaksanaan Keterangan

Unit Per-unit Total I II Bulan Tahun Penambahan Penggantian

I RUANG KEPALA SEKOLAH

Meja + Kursi Rp0

lemari Piala Rp0

Lemari Rp0

Komputer Rp0

Meja komputer Rp0

II RUANG GURU Rp0

Lemari loker 1 Rp2,500,000 Rp2,500,000 v Juli 2012 v

Meja + Kursi Rp0

Printer 1 Rp850,000 Rp850,000 v Juli 2012 vMeja komputer 20 Rp300,000 Rp6,000,000 V Juli 2012 v

III RUANG PERPUSTAKAANRak / lemari Rp0 v Juli 2012 v

Komputer jika perlu Rp0 v Juli 2012 v

IV RUANG KELASMeja dan kursi Siswa Rp0 v Juli 2012 v

Meja + kursi Guru Rp0 v Juli 2012 v

Papan tulis (Black/White board) Rp0 v Juli 2012 v

IV RUANG TATA USAHA

Lemari arsip Rp0 v Juli 2012 v

Meja Komputer Rp0 v Juli 2012 v

Meja & Kursi Rp0 v Juli 2012 v

V RUANG UKS

Tempat tidur + Kasur 1 Rp1,000,000 Rp1,000,000 v Juli 2012 v

VI RUANG UKGS Rp0 v Juli 2012 v

VII RUANG MUSIK

Lemari Rp0 v Juli 2012 v

Sound System 1 Rp4,500,000 Rp4,500,000 v Juli 2012 v

Peralatan musik Rp0

VIII RUANG LABORATORIUM

Kimia dan Umum

Bahan kimia Uji Makanan 3 Rp600,000 Rp1,800,000 v Juli 2012 v

Rp 1.000.000,-/unit Rp0

Rp0

FISIKA

Peralatan lab.Fisika dengan harga minimal Rp0

Rp 1.000.000,-/unit Rp0Rp0

KIT FISIKA SMP

Hidrostatika dan Panas 4 ### Rp10,400,000 v Juli 2012 v

Mekanika 4 ### Rp10,000,000 v Juli 2012 v

Optika 4 ### Rp10,000,000 v Juli 2012 v

Listrik. 4 ### Rp14,400,000 v Juli 2012 v

BIOLOGI

Peralatan lab.Biologi dengan harga minimal Rp0

Rp 1.000.000,-/unit Rp0

Model Hati-Histologi Mamalia

Model dengan harga minimal Rp0

Rp 1.000.000,-/unit Rp0

Model Tumbuhan / Binatang

Model dengan harga minimal Rp0

Rp 1.000.000,-/unit Rp0

Rp0

IX RUANG AUDIO VISUAL

wireless 1 ### Rp1,200,000 v Juli 2012 v

csrabble 10 Rp 750,000 Rp7,500,000 v Juli 2012 v

CD 2 Rp 100,000 Rp200,000 v Juli 2012 v

Buku conversation 1 Rp 100,000 Rp100,000 v Juli 2012 v

X RUANG KOMPUTER

Komputer siswa 15 ### Rp45,000,000 v Juli 2012 v

XI AULA

Kursi jika perlu Rp0

XII SARANA KEBERSIHAN Rp0

Pompa air besar (submercible) Rp0

XIII ALAT- ALAT ELEKTRONIK

Camera Digital Rp0

Handy camp 1 ### Rp6,500,000 v Juli 2012 v

Tape Recorder Rp0

XIV ALAT OLAH RAGA

Bola Basket 5 Rp 300,000 Rp1,500,000 v Juli 2012 v

Bola Volley 5 Rp 250,000 Rp1,250,000 v Juli 2012 v

Pemukul Kasti 2 Rp 30,000 Rp60,000 v Juli 2012 v

Bola Sepak/Futsal 4 Rp 200,000 Rp800,000 v Juli 2012 v

matras 2 Rp 700,000 Rp1,400,000 v Juli 2012 v

Gawang futsal 2 Rp 750,000 Rp1,500,000 v Juli 2012 v

kok Bulu Tangkis 4 Rp 50,000 Rp200,000 v Juli 2012 v

CD Senam 1 Rp 25,000 Rp25,000 v Juli 2012 v

XV LAIN - LAIN

Multi playground (sarana bermain TK)

Perbaikan instalasi listrik Rp0

Total ANGGARAN PENGADAAN INVENTARIS Rp 128,685,000

Mengetahui: Diperiksa, Pemohon :

( Kepala Wilayah ) (Manager Pendidikan ) (Manager Sar Pras ) ( Manager Keuangan ) ( Kepala Sekolah )

Format Budget 2011-2012(Final)

Documents

Transcript of Format Budget 2011-2012(Final)