Form Spt Pph Bdn 2011

of 40 /40
FORMULIR 1771 SPT TAHUNAN TAHUN PAJ PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 0 PERHATIAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEM KE- IDENTITAS N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : JENIS USAHA : KLU : NO. TELEPON : NO. FAKS : PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 9 s.d. 1 2 0 9 NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NAMA AKUNTAN PUBLIK : N P W P AKUNTAN PUBLIK : NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK : N P W P KONSULTAN PAJAK : *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buk RUPIAH *) (1) (2) (3) 1. PENGHASILAN NETO FISKAL 1 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………… 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL 2 (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom B) ………………………… 3 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2) ……………………………………………………… B. PPh TERUTANG 4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunj a. Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………… 4 b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 ………………… c. X Tarif PPh Ps 31E ayat (1) 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI 5 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …………………… 6 6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ………………………………………………………… C. KREDIT PAJAK 7 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……… 8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) …………………… b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ………………… 8c c. JUMLAH (8a + 8b) ………………………………………………………………. 9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c) 9 b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a a. PPh Ps. 25 BULANAN …………………………………………………………… 10b b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …………………………………………… 10c h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN h ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM h BERI TANDA "X" PADA A. PENGHASILAN KENA PAJAK

Embed Size (px)

Transcript of Form Spt Pph Bdn 2011

FORMULIR

1771DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNANPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPERHATIAN h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN h ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM h BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0 0 9SPT PEMBETULAN KE-

NPWP

: : : : : NO. FAKS : KLU :

IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK JENIS USAHA NO. TELEPON PERIODE PEMBUKUAN

0 1 0 9

s.d.

1 2 0 9

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA AKUNTAN PUBLIK N P W P AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK N P W P KONSULTAN PAJAK : : : : : : :

:OPINI AKUNTAN

DIAUDIT

X

TIDAK DIAUDIT

: :RUPIAH *)(3) (2)

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)

(1) A. PENGHASILAN KENA PAJAK

1. 2.

PENGHASILAN NETO FISKAL 1 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL 2 (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom B) 3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2)

-

3. 4.

PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. b. c.

B. PPh TERUTANG

Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 4

-

X Tarif PPh Ps 31E ayat (1)

5.

PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI 5 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU 6 JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) 7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

6.

7. 8.

a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) .. b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)

C. KREDIT PAJAK

8c c. JUMLAH (8a + 8b) .

9.

a. b.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

(6 - 7 - 8c)

9

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a a. PPh Ps. 25 BULANAN 10b b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) 10c c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI . 10d

d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) ..D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

10d

-

11. a. b.

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

(9 - 10d)

11

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL TGL BLN THN

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :

F.1.1.32.14

FORMULIR 1771RUPIAH(1) E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN (2) (3)

Halaman 2

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR 14a PENGHITUNGAN ANGSURAN .. b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL 14b (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .. c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) d. PPh YANG TERUTANG 14d (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) .. e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a 14e YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN . f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) .14g 14f 14c

-

g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f) . 15. a. PPh FINAL :

F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO 15b (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) .

15a

-

-

G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

16.

a.

Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country

b.

17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. b. c. d. e.H. LAMPIRAN

X X X

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 LAPORAN KEUANGAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)* DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)* PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)

f. g. h.

H. L

i. j. k. l. m. n.

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

.. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. a.

X

WAJIB PAJAK

b.

KUASA

c.(tempat)

d.tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA NPWPF.1.1.32.14

: :

e. f.

FORMULIR

1771 - IDEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMBUKUAN

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - ISPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

2 0 0 9

: : :

IDENTITAS

0 0

0 0 0s.d.

0 0 0 1 2 0 9

0

0 0 0

0 0 0

0 1 0 9URAIAN(2)

NO(1)

RUPIAH(3)

1.

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI : a. b. c. d. e. f. g. h. PEREDARAN USAHA . . HARGA POKOK PENJUALAN . BIAYA USAHA LAINNYA .. . PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) .. . PENGHASILAN DARI LUAR USAHA . BIAYA DARI LUAR USAHA . . PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) . JUMLAH (1d + 1g) .. .1h 1g 1f 1e 1d 1c 1b 1a

-

2.

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .3 JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) .

3. 4.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL 4 DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK . PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN 5a PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... .. . b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .. . c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU 5c JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN . d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 5d SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .. . e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN . f. PAJAK PENGHASILAN . g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA 5g ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .. . h. SANKSI ADMINISTRASI . . i. j. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .. . SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .. .5k 5l 5j 5i 5h 5f 5e 5b

5.

-

k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .. . l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .. .5m

m. JUMLAH 5a s.d. 5l . 6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : a.

SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL . . 6a 6b

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .. .

-

c.

PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .. . 6c 6d 6e

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .. . e. 7. JUMLAH 6a s.d. 6d .

-

FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE7a

(Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .. .

7b

8.

8 PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) . .

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.D.1.1.32.31

FORMULIR

1771 - IIDEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP PERIODE PEMBUKUAN

LAMPIRAN - IISPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA KOMERSIAL

IDENTITAS

: :

0 0

0 0 0s.d.

0 0 0 1 2 0 9

0

0 0 0

0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

0 1 0 9

NO(1)

PERINCIAN(2)

HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)(3)

BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)(4)

BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB BIAYA TRANSPORTASI BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI BIAYA SEWA BIAYA BUNGA PINJAMAN BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH BIAYA ROYALTI BIAYA PEMASARAN/PROMOSI BIAYA LAINNYA PERSEDIAAN AWAL PERSEDIAAN AKHIR (-/-) JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13

-

-

Catatan : h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya. h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10. h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

h

TAHUN PAJAK

2 0 0 9

AL

JUMLAH (Rupiah)(6) = (3) + (4) + (5)

-

FORMULIR

1771 - IIIDEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IIISPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANKREDIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS

NPWP PERIODE PEMBUKUAN

: :

0 0

0 0 0s.d.

0 0 0 1 2 0 9

0

0 0 0

0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

:

0 1 0 9

NO(1)

NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK(2)

OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI(3)

(Rupiah)(4)

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)(5)

BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTA NOMOR(6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. dst JUMLAH JML

-

-

Catatan : h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI D.1.1.32.32

h

TAHUN PAJAK

2 0 0 9

MOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP TANGGAL(7)

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran III

FORMULIR

1771 - IVDEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - IVSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

2 0 0 9

IDENTITAS

NPWP NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMBUKUAN

: : :

0 0

0 0 0

0 0 0 1 2 0 9

0

0 0 0

0 0 0

0 1 0 9

s.d.

BAGIAN A : PPh FINAL NO(1)

JENIS PENGHASILAN(2)

DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)(3)

TARIF (%)(4)

PPh TERUTANG (Rupiah)(5)

1.

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a. b. c. PELAKSANA KONSTRUKSI PERENCANA KONSTRUKSI PENGAWAS KONSTRUKSI

-

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. dst

PERWAKILAN DAGANG ASING PELAYARAN / PENERBANGAN ASING PELAYARAN DALAM NEGERI PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

JUMLAH BAGIAN A

JBA

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK NO(1)

JENIS PENGHASILAN(2)

PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)(3)

1. 2. 3. 4.

BANTUAN / SUMBANGAN HIBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

-

5.

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA

6.

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7. dst JUMLAH BAGIAN B JBBPindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman kedari

halaman Lampiran IV

D.1.1.32.34

FORMULIR

1771 - VDEPARTEMEN KEUANGAN RI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - V

h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

2 0 0 9

IDENTITAS

NPWP NAMA WAJIB PAJAK

: :

0 0

0 0 0s.d.

0 0 0 1 2 0 9

0

0 0 0

0 0 0

PERIODE PEMBUKUAN :

0 1 0 9

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN NO(1)

NAMA DAN ALAMAT(2)

NPWP(3)

JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah)(4)

%(5)

DIVIDEN (Rupiah)(6)

1.

-

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

10. dst

JUMLAH

JBA

-

100%

-

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS NO(1)

NAMA DAN ALAMAT(2)

NPWP(3)

JABATAN(4)

1.

- Direktur - Komisaris Utama - Komisaris Utama

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. dstJIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman kedari halaman Lampiran V

D.1.1.32.35

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANh DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI h DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

FORMULIR

1771 - VIDEPARTEMEN KEUANGAN RI

LAMPIRAN - VI

2 0 0 9

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS

NPWP NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMBUKUAN

: : :

0 0

0 0 0s.d.

0 0 0 1 2 0 9

0

0 0 0

0 0 0

0 1 0 9

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI NO(1)

NAMA DAN ALAMAT(2)

NPWP(3)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rupiah)(4)

%(5)

1. 2. 3. 4. 5. dst

-

-

-

JUMLAH

JBA

JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)(4) BUNGA/TH % (6)

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI NO(1)

NAMA DAN ALAMAT(2)

NPWP(3)

TAHUN(5)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 dst

-

-

-

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI NO(1)

NAMA DAN ALAMAT(2)

NPWP(3)

JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)(4)

TAHUN(5)

BUNGA/TH % (6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

-

-

-

8. 9. 10. 11. 12 dstJIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman kedari halaman Lampiran VI

D.1.1.32.36

8A-1 MANUFACTUR

PERUSAHAAN INDUSTRI

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

8A-1TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGANNPWP NAMA WAJIB PAJAK I. NO1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 0 0 9

: :

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

ELEMEN DARI NERACA URAIANKAS DAN SETARA KAS INVESTASI SEMENTARA PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU PERSEDIAAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

NILAI (RUPIAH)

NO1 2 3 4 5 6 7 8 9

URAIANHUTANG USAHA PIHAK KETIGA HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA HUTANG BUNGA HUTANG PAJAK HUTANG DIVIDEN BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR HUTANG BANK BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN UANG MUKA PELANGGAN

NILAI (RUPIAH)

10 UANG MUKA PEMBELIAN 11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 12 PIUTANG JANGKA PANJANG 13 TANAH DAN BANGUNAN 14 AKTIVA TETAP LAINNYA 15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 18 HARTA TIDAK BERWUJUD 19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA JUMLAH AKTIVA

10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK 13 YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 12 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 16 MODAL SAHAM 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 19 LABA DITAHAN TAHUN INI 20 EKUITAS LAIN-LAIN JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI NO1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENJUALAN BERSIH BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN UPAH BURUH LANGSUNG BIAYA PABRIKASI JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4) SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7) SALDO BARANG JADI - AWAL

URAIAN

NILAI (RUPIAH)

10 SALDO BARANG JADI - AKHIR 11 HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10) 12 LABA KOTOR (1 - 11) 13 BEBAN PENJUALAN 14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 15 LABA USAHA (12 - 13 - 14) 16 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 17 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI 18 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17) 19 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 20 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19) 21 POS LUAR BIASA 22 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21) 23 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN 24 LABA BERSIH (22 - 23)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7 NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

0WAJIB PAJAK NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA KUASA

0 0Tgl

0 0Bln

0 0 0 0Thn

Tanda tangan dan cap perusahaan

8A-2 PERUSAHAAN DAGANG

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

8A-2TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGANNPWP NAMA WAJIB PAJAK I. NO1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 0 0 9

: :

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

ELEMEN DARI NERACA URAIANKAS DAN SETARA KAS INVESTASI SEMENTARA PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU PERSEDIAAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

NILAI (RUPIAH)

NO1 2 3 4 5 6 7 8 9

URAIANHUTANG USAHA PIHAK KETIGA HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA HUTANG BUNGA HUTANG PAJAK HUTANG DIVIDEN BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR HUTANG BANK BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN UANG MUKA PELANGGAN

NILAI (RUPIAH)

10 UANG MUKA PEMBELIAN 11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 12 PIUTANG JANGKA PANJANG 13 TANAH DAN BANGUNAN 14 AKTIVA TETAP LAINNYA 15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 18 HARTA TIDAK BERWUJUD 19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA JUMLAH AKTIVA

10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG 12 13 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 16 MODAL SAHAM 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 19 LABA DITAHAN TAHUN INI 20 EKUITAS LAIN-LAIN JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI NO1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENJUALAN BERSIH PEMBELIAN SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) LABA KOTOR (1 - 5) BEBAN PENJUALAN BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI LABA USAHA (6 - 7 - 8)

URAIAN

NILAI (RUPIAH)

10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI 12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) 13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) 15 POS LUAR BIASA 16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) 17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN 18 LABA BERSIH (16 - 17)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7 NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

0WAJIB PAJAK NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA KUASA

0 0Tgl

0 0Bln

0 0 0 0Thn

Tanda tangan dan cap perusahaan

8A-2

N PAJAK

9

AI (RUPIAH)

UPIAH)

KSI (RUPIAH)

8B-6 NON-KUALIFIKASI

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

8B-6TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGANNPWP NAMA WAJIB PAJAK I. NO1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 0 0 9

: :

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

ELEMEN DARI NERACA URAIANKAS DAN SETARA KAS INVESTASI SEMENTARA PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU PERSEDIAAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

NILAI (RUPIAH)

NO1 2 3 4 5 6 7 8 9

URAIANHUTANG USAHA PIHAK KETIGA HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA HUTANG BUNGA HUTANG PAJAK HUTANG DIVIDEN BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR HUTANG BANK BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN UANG MUKA PELANGGAN

NILAI (RUPIAH)

10 UANG MUKA PEMBELIAN 11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 12 PIUTANG JANGKA PANJANG 13 TANAH DAN BANGUNAN 14 AKTIVA TETAP LAINNYA 15 AKUMULASI PENYUSUTAN 16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 18 HARTA TIDAK BERWUJUD 19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA JUMLAH AKTIVA

10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG 12 13 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 16 MODAL SAHAM 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 19 LABA DITAHAN TAHUN INI 20 EKUITAS LAIN-LAIN JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI NO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PENJUALAN BERSIH PERSEDIAAN AWAL PEMBELIAN PERSEDIAAN AKHIR HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) LABA KOTOR (1 - 5) BEBAN PENJUALAN BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI LABA USAHA (6 - 7 - 8) PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) POS LUAR BIASA LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN LABA BERSIH (16 - 17)

URAIAN

NILAI (RUPIAH)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7 NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

0WAJIB PAJAK NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA KUASA

0 0Tgl

0 0Bln

0 0 0 0Thn

Tanda tangan dan cap perusahaan

8B-6

N PAJAK

9

AI (RUPIAH)

UPIAH)

KSI (RUPIAH)

LAMPIRAN KHUSUSSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK 2 0 0 9 PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN PAJAK NPWP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 DAN TAHUN BERJALAN

NAMA WAJIB PAJAK :KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL NO TAHUN(1) (2)

RUPIAH(3)

TH

2 0 0(RUPIAH)(4)

TH

2 0 0(RUPIAH)(5)

TH

2 0 0(RUPIAH)(6)

TH

2 0 0(RUPIAH)(7)

TH 2 0 0 (TAHUN PAJAK INI) RUPIAH *)(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAHCATATAN : *) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 **) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b

JML

-

-

-

-

-

0

0 0

0 0

WAJIB PAJAK / KUASA

2A

ADAN

SKAL TH 2 0 0 (TAHUN BERJALAN) RUPIAH **)(9)

(TAHUN PAJAK INI) RUPIAH *)(8)

-

-

0 0 0 0

LAMPIRAN KHUSUSSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK 2 0 0 9 DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

1A

NPWP

:

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL FISKAL PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rupiah)

KELOMPOK / JENIS HARTAHARTA BERWUJUD Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : KELOMPOK BANGUNAN Permanen : Tidak Permanen :

BLN/TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN (Rupiah)

NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rupiah)

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL . . JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL . SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a) . HARTA TAK BERWUJUD Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : Kelompok Lain-lainh

JUMLAH AMORTISASI FISKAL .. . JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL . SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ANGKA 6 HURUF b) .

0

0 0

0 0

WAJIB PAJAK / KUASA

1A

DAN

PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rupiah)

CATATAN

0 0 0 0