FORM Nomor Dokumen FPS.03.02 Edisi/Revisi A/1 · FORM Nomor Dokumen FPS.03.02 ASESMEN MANDIRI...

FORM Nomor Dokumen FPS.03.02

ASESMEN MANDIRI (APL02) Edisi/Revisi A/1

Tanggal Berlaku 25 September 2017

Halaman 1 dari 21

Nama Peserta : Tanggal/Waktu : /

Nama Asesor : TUK : Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*)

*) coret yang tidak sesuai

Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang akan di-ases.

1. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan aspek kritis

serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya. 2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki secara

obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah sudah kompeten (K) atau belum kompeten (BK) dengan mencantumkan tanda dan beri tanda pada nomor bukti-bukti pendukung yang anda anggap relevan terhadap setiap elemen/KUK unit kompetensi.

3. Asesor dan Peserta menandatangi form Asesmen Mandiri

Nomor Skema Sertifikasi DSS.01

Judul Skema Sertifikasi Penyelia Halal

Kode Unit Kompetensi M.749090.001.01

Judul Unit Kompetensi Menyusun Dokumen SJH

Elemen Kompetensi 1. 1. Mengidentifikasi organisasi

Nomor KUK

Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self

Assessment)

Penilaian Bukti-bukti Pendukung

Diisi Asesor

K BK V A T M 1.1 Apakah Anda dapat

mengidentifikasi proses bisnis dan dokumen Organisasi ?

CV Sertifikat Pelatihan atau Bukti pengalaman kerja disertai

fotokopi surat penunjukan Tim Manajemen Halal

1.2 Apakah Anda dapat membandingkan proses bisnis dan dokumen sesuai dengan persyaratan standar?






Halaman 2 dari 21

Elemen Kompetensi 2. Membuat dokumen SJH sesuai dengan persyaratan Standar

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor

K BK V A T M

2.1 Apakah Anda dapat membuat ruang lingkup penerapan SJH sesuai dengan persyaratan standar?



2.2 Apakah Anda dapat memeriksa kebijakan halal, tim manajemen halal, kriteria bahan, kriteria produk, dan kriteria fasilitas produksi sesuai dengan persyaratan standar ?



2.3 Apakah Anda dapat memeriksa program pelatihan dan edukasi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, program kemampuan telusur, prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, program audit internal, program kaji ulang manajemen, Manual SJH sesuai dengan persyaratan standar ?



2.4 Apakah anda dapat mengendalikan dokumen SJH sesuai dengan persyaratan standar?






Halaman 3 dari 21


Judul Unit Kompetensi Memverifikasi Dokumen SJH

Elemen Kompetensi 1. Mengidentifikasi dokumen SJH

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


memeriksa dokumen SJH berdasarkan proses bisnis organisasi?



1.2 Apakah Anda dapat membandingkan dokumen SJH dengan ruang lingkup penerapan SJH?



Elemen Kompetensi 2. Memeriksa kesesuaian dokumen SJH dengan persyaratan standar 2.1 Apakah Anda dapat

mengidentifikasi Kebijakan Halal, Tim Penyelia Halal, Kriteria Bahan, Kriteria Produk, dan Kriteria Fasilitas Produksi sesuai dengan persyaratan standar ?



2.2 Apakah Anda dapat menyusun Program Pelatihan dan Edukasi, Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, Program kemampuan telusur, Prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, Program Audit Internal, Program Kaji Ulang Manajemen, Manual SJH sesuai dengan persyaratan standar






Halaman 4 dari 21


Judul Unit Kompetensi Melakukan Sosialisasi Dokumen SJH

Elemen Kompetensi 1. Merencanakan sosialisasi dokumen SJH

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


membuat rencana sosialisasi sesuai dengan struktur dan fungsi organisasi?



1.2 Apakah Anda dapat membuat materi dan metode sosialisasi berdasarkan persyaratan dan kebutuhan?



Elemen Kompetensi 2. Melaksanakan sosialisasi dokumen SJH 2.1 Apakah Anda dapat

melaksanakan sosialisasi sesuai rencana ?



2.2 Apakah Anda dapat mengevaluasi efektivitas sosialisasi sesuai persyaratan standar?



2.3 Apakah Anda dapat memelihara bukti pelaksanaan sosialisasi sesuai persyaratan standar?






Halaman 5 dari 21


Judul Unit Kompetensi Menyiapkan Dokumen Pendukung Bahan

Elemen Kompetensi 1. Mengidentifikasi bahan yang kritis

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


membuat Daftar Bahan sesuai persyaratan standar?



1.2 Apakah Anda dapat mengidentifikasi bahan kritis sesuai dengan persyaratan standar ?



Elemen Kompetensi 2. Mengidentifikasi ketersediaan dokumen pendukung bahan yang kritis 2.1 Apakah Anda dapat

meminta semua dokumen pendukung bahan kritis sesuai dengan persyaratan?



2.2 Apakah Anda dapat memvalidasi semua dokumen pendukung bahan kritis sesuai persyaratan standar ?



Elemen Kompetensi 3. Memantau kemutakhiran dokumen pendukung bahan 3.1 Apakah Anda dapat

mengidentifikasi kemutakhiran dokumen pendukung bahan kritis sesuai dengan persyaratan standar?



3.2 Apakah Anda dapat memintakan semua dokumen pendukung bahan kritis yang sudah tidak mutakhir dengan dokumen termutakhir sesuai dengan persyaratan?






Halaman 6 dari 21

Elemen Kompetensi 4. Mendokumentasikan kegiatan penyiapan dokumen pendukung bahan

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor

K BK V A T M

4.1 Apakah Anda dapat mendokumentasikan kegiatan penyiapan dokumen pendukung bahan sesuai persyaratan?



4.2 Apakah Anda dapat memelihara dokumentasi penyiapan dokumen pendukung bahan sesuai persyaratan standar?






Halaman 7 dari 21


Judul Unit Kompetensi Melakukan Seleksi Bahan Halal

Elemen Kompetensi 1. Melakukan seleksi bahan

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


mengidentifikasi bahan yang akan digunakan sesuai persyaratan standar?



1.2 Apakah Anda dapat melakukan persetujuan bahan suai persyaratan standar?



1.3 Apakah dan dapat membuat Daftar bahan halal sesuai dengan bahan yang telah disetujui?



Elemen Kompetensi 2. Mendokumentasikan kegiatan seleksi bahan

2.1 Apakah Anda dapat mendokumentasikan kegiatan seleksi bahan sesuai persyaratan?



2.2 Apakah Anda dapat memelihara dokumentasi seleksi bahansesuai persyaratan standar?






Halaman 8 dari 21


Judul Unit Kompetensi Melakukan Pengadaan Bahan Halal

Elemen Kompetensi 1. Melakukan Pengadaan Bahan

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


mengidentifikasibahan yang akan dibeli sesuai dengan persyaratan?



1.2 Apakah Anda dapat mengidentifikasi daftar bahan halal?



1.3 Apakah Anda dapat melakukan pembelian bahan sesuai dengan daftar bahan halal?



Elemen Kompetensi 2. Mendokumentasikan kegiatan pengadaan bahan halal

2.1 Apakah Anda dapat mendokumentasikan kegiatan pengadaan bahan halal sesuai persyaratan?



2.2 Apakah Anda dapat memelihara dokumentasi pengadaan bahan halal?






Halaman 9 dari 21


Judul Unit Kompetensi Melakukan Penanganan Bahan Halal

Elemen Kompetensi 1. Melaksanakan pemeriksaan bahan datang

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


melakukan pemeriksaan bahan datang sesuai dengan persyaratan?



1.2 Apakah Anda dapat ditindaklanjutibahan datang yang tidak sesuai persyaratan standar?



Elemen Kompetensi 2. Menyimpan bahan 2.1 Apakah Anda dapat

melakukan penyimpanan bahan halal sesuai standar penyimpanan bahan halal?



2.2 Apakah Anda dapat menindaklanjuti bahan yang disimpan yang tidak sesuai tempatnya sesuai persyaratan standar?



Elemen Kompetensi 3. Mengaturaliran bahan 3.1 Apakah Anda dapat

melaksanakan tata letak penyimpanan bahan sesuai dengan persyaratan?



3.2 Apakah Anda dapat menyesuaikan kegiatan aliran bahan dengan persyaratan standar?






Halaman 10 dari 21

Elemen Kompetensi 4. Mendokumentasikan kegiatan penanganan bahan halal

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


mendokumentasikan kegiatan penanganan bahan halal sesuai persyaratan?



4.2 Apakah Anda dapat memelihara dokumentasi penanganan bahan halal sesuai persyaratan standar?






Halaman 11 dari 21


Judul Unit Kompetensi Melakukan Proses Produksi Halal

Elemen Kompetensi 1. Melaksanakan persiapan produksi

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


menyiapkan bahan yang akan digunakan sesuai denganpersyaratan standar?



1.2 Apakah Anda dapat menyiapkan fasilitasproduksiyang akan digunakan sesuai dengan persyaratan standar?



Elemen Kompetensi 2. Melaksanakan proses pengolahan produksi 2.1 Apakah Anda dapat

melaksanakan proses pengolahan produksi oleh personil yang memenuhi persyaratan standar?



2.2

Apakah Anda dapat melakukan proses pengolahan tanpa terjadi kontaminasi silang dari bahan dan peralatan yang haram dan/atau najis?



Elemen Kompetensi 3. Melaksanakan pencucian fasilitas produksi

3.1 Apakah Anda dapat melakukan Pencucian fasilitas produksisesuai denganpersyaratan standar?



3.2 Apakah Anda dapat melakukan verifikasi pencucian fasilitas produksi sesuai persyaratan standar?






Halaman 12 dari 21

Elemen Kompetensi 4. Mendokumentasikan kegiatan proses produksi halal

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor

K BK V A T M

4.1 Apakah Anda dapat memelihara dokumentasi proses produksi halal sesuai persyaratan?



4.2 Apakah Anda dapat memelihara dokumentasi kemampuan telusur produk sesuai persyaratan?






Halaman 13 dari 21


Judul Unit Kompetensi Melakukan Penanganan Produk Halal

Elemen Kompetensi 1. Melaksanakan penyimpanan produk

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


menyiapkan Lokasi/fasilitas penyimpanan produk sesuai persyaratan standar?



1.2 Apakah Anda dapat melakukan penyimpanan produk sesuai dengan persyaratan penyimpanan produk halal?



Elemen Kompetensi 2. Melaksanakan pendistribusian produk

2.1 Apakah Anda dapat menyiapkansarana distribusi disiapkan agar terbebas dari unsur haram dan/atau najis?



2.2 Apakah Anda dapat melakukan pelaksanaan distribusi produk tanpa terjadi kontaminasi silang dari bahan dan peralatan yang haram dan/atau najis?



Elemen Kompetensi 3. Melaksanakan penyajian produk

3.1 Apakah Anda dapat menyiapkan sarana penyajian produk agar terbebas dari unsur haram dan/atau najis?






Halaman 14 dari 21

3.2 Apakah Anda dapat melakukan pelaksanaan penyajian produk tanpa terjadi kontaminasi silang dari bahan dan peralatan yang haram dan/atau najis?



Elemen Kompetensi 4. Mendokumentasikan kegiatan penanganan produk halal

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


mendokumentasikan Penanganan produk halal sesuai persyaratan?



4.2 Apakah Anda dapat memelihara dokumentasi penanganan produk halal sesuai persyaratan standar ?






Halaman 15 dari 21


Judul Unit Kompetensi Melakukan Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal

Elemen Kompetensi 1. Mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


menelusuri penyebab dan jenis ketidaksesuaian?

CV Sertifikat Pelatihan atau Bukti pengalaman kerja

disertai fotokopi surat penunjukan Tim Manajemen Halal

1.2 Apakah Anda dapat mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal sesuai dengan persyaratan standar?



Elemen Kompetensi 2. Menangani produk yang tidak memenuhi kriteria

2.1 Apakah Anda dapat menangani produk yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan persyaratan standar?



2.2 Apakah Anda dapat mengevaluasi penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria?



Elemen Kompetensi 3. Mendokumentasikan penangananproduk yang tidak memenuhi kriteria

3.1 Apakah Anda dapat mendokumentasikan Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria sesuai persyaratan?



3.2 Apakah Anda dapat memelihara dokumentasi penanganan produkyang tidak memenuhi kriteria sesuai persyaratan standar?






Halaman 16 dari 21


Judul Unit Kompetensi Melakukan Pengembangan Produk Halal

Elemen Kompetensi 1. Melaksanakan reformulasiproduk

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


mengidentifikasi reformulasi produk sesuai dengan persyaratan reformulasi produk halal?



1.2 Apakah Anda dapat melakukan reformulasiproduk sesuai dengan persyaratan reformulasi produk halal



Elemen Kompetensi 2. Melaksanakan pengembangan produk baru

2.1 Apakah Anda dapat mengidentifikasi pengembangan produk baru sesuai dengan persyaratan reformulasi produk halal?



2.2 Apakah Anda dapat melakukan pengembangan produk baru dilakukan sesuai dengan persyaratan pengembangan produk halal?



Elemen Kompetensi 3. Mendokumentasikan pengembangan produk halal

3.1 Apakah Anda dapat mendokumentasikan pengembangan produk halal sesuai persyaratan?



3.2 Apakah Anda dapat memelihara dokumentasi pengembangan produk halal sesuai persyaratan?






Halaman 17 dari 21


Judul Unit Kompetensi Melaksanakan Audit Internal

Elemen Kompetensi 1. Merencanakan audit internal

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


merumuskan tujuan dan sasaran audit internal sesuai dengan persyaratan standar?



1.2 Apakah Anda dapat mengidentifikasiRuang lingkup audit internal?



1.3

Apakah Anda dapat mempersiapkan Sumberdaya audit internal sesuai dengan persyaratan standar?



1.4 Apakah Anda dapat menyusunJadwal audit internal ?



1.5 Apakah Anda dapat mempersiapkan daftar pertanyaan audit internal sesuai dengan kebutuhan?



1.6 Apakah Anda dapat menentukan Metode audit sesuai dengan kebutuhan






Halaman 18 dari 21

Elemen Kompetensi 2. Melakukan audit internal

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


melakukan Audit internal sesuai rencana?



2.2 Apakah Anda dapat mengumpulkan bukti implementasi SJH?



2.3 Apakah Anda dapat mengidentifikasi Ketidaksesuaian implementasi SJH?



Elemen Kompetensi 3. Membuat laporan audit internal

3.1 Apakah Anda dapat menganalisis ketidaksesuaian implementasi SJH?



3.2 Apakah Anda dapat membuat laporan audit internal sesuai dengan hasil audit?



3.3 Apakah Anda dapat menyampaikan laporan audit internal ke pihak yang berkepentingan






Halaman 19 dari 21

Elemen Kompetensi 4. Mendokumentasikan pelaksanaan audit internal

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil audit internalsesuai persyaratan?



4.2 Apakah Anda dapat memelihara dokumentasi pelaksanaan dan hasil audit internalsesuai persyaratan?






Halaman 20 dari 21


Judul Unit Kompetensi Memantau Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

Elemen Kompetensi 1. Melakukan evaluasi efektifitas perbaikan hasil audit internal

Nomor KUK


Assessment)


Diisi Asesor


menetapkan rencana tindakan perbaikan (corrective action) sesuai persyaratan ?



1.2 Apakah Anda dapat memverifikasi pelaksanaan tindakan perbaikan (corrective action)?



1.3

Apakah Anda dapat memvalidasi Hasil tindakan perbaikan (corrective action) sesuai persyaratan?



Elemen Kompetensi 2. Mendokumentasikanpemantauan tindak lanjut hasil audit internal

2.1 Apakah Anda dapat mendokumentasikan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal sesuai persyaratan



2.2 Apakah Anda dapat memelihara Dokumentasi pemantauan tindak lanjut hasil audit internalsesuai persyaratan?






Halaman 21 dari 21

Rekomendasi Asesor : Asesmen dapat dilanjutkan

Asesmen tidak dapat dilanjutkan(catat padakolom catatan kekurangan yang harus dilengkapi dan dateline)

Peserta :

Nama

Tanda tangan/ Tanggal

Catatan : Asesor :

Nama

No. Reg. MET.000.00

Tanda tangan/ Tanggal

FORM Nomor Dokumen FPS.03.02 Edisi/Revisi A/1 · FORM Nomor Dokumen FPS.03.02 ASESMEN MANDIRI...

Documents

Transcript of FORM Nomor Dokumen FPS.03.02 Edisi/Revisi A/1 · FORM Nomor Dokumen FPS.03.02 ASESMEN MANDIRI...