Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado...

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(Cifras en pesos)

111. Ingresos Presupuestarios

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventarios 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00

Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios 1,893,144.69

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Productos de capital

Aprovechamientos capital 0 .00

Ingresos derivados de financiamientos 0.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00

4. Ingresos Contabft!s ( = 1 + 2 - 3)

1 de 1

9,715,279.81

1,893,144.69 I

0.00

11,608,424.50

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(Cifras en pesos)

11. Total de egresos (presupuestarios)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehiculos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda publica

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuesta les

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

c.P. María Dolore Gutiet ez Balboa Jefe del De p rtame to de

Contabilid y Fina zas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206,321.46

114,870.41

7,891.28

3,861,927.15

0.00 I

329,083.15

4,191,010.30

~

~ PODER JUDICIAL

DE BAJA CALIFORNIA

Productos

Corriente

Capita l

Aprovechamientos

Cornente Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Participaciones y Aportaciones

ITransferencias, Asignaciones, Subsid ios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

Ingresos del Gobierno Impuestos

Contnbuclones de Mejoras

Derechos

Productos

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analitico de Ingresos

Del1 de enero al 31 de marzo de 2018

0.00 2,565,000.00

28,992,654.00 28,992,654.00

0.00 9,472,500.00 9,472 ,500.00

0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00

41,030,154.00 0.00 0.00

2,565,000.00 28,992,654.00 28,992,654 .00

0.00 9,472,500.00

Comente Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

9,472 ,500.00 3,181,935.86

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ouas Ayudas

resos de OrganIsmos y Empresas

, Los

Cuotas y Aportaciones de Seg uridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Transferencias, Asig naciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

/'

7,

~

~ ~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos PODER JUDICIAL

DE BAJA CALIFORNIA Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California

Dependencia o Unidad Administrativa 2







Dependencia o Unidad Administrativa xx

Total del Gasto

Egresos

Ampliacionesl Aprobado

(Reducciones) Modificado

1 2 3 = (1 + 2) ------41 ,057,481 .00 41 ,057,481.00

Devengado Pagado

4 5

3,861 ,927.1 -3,809,435.53

Subejercicio

6 = (3·4)

37,1!1:>,:>:>,U:S:>

~

~

~ ~ PODER JUDICIAL

DE BAJA CALIFORNIA

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


39,789,865.49 0.00 39,789,865.49 3,698,333.96

614,183.28 0 .00 614,183.28 0.00

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.001

Pensiones y Jubilaciones 653,432 .231 .. 0.001 653,432.231 163,593.1

Participaciones

Total del Gasto 41,057.481.0 0.00 41,057,481.00 3,861,927.151

orales perior de Jefe

~~e la Judicatura J cre...U8 California

3,671,034.371 36,091,531.53

0001 614,183.28

0.00

3,809,435.

"

_?l-.

~

~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos -\- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente

Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Seguri dad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Previsiones

Pago de Estimulas a Servidores Públicos

Materiales y Suministros

Materiales de Administración , EmiSión de Documentos y Anicul os Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de ProdUCCión y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Ouimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art iculas Deportivos

Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores

Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancari os y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y ConservaciÓn

ServicIos de Comunicación Soci al y Publicidad ,

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Seclor Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y SubvenCiones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

TransferenCias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Muebles, Inmuebles e Intangibles

Mobili ano y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educaciona l y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehiculos y Equipo de Tra nsporte

17,031,189.96

1,954,936.01

1,202,135.92

167,48304

7,000001

178,511 .00

292,221.24

29,296 .36

0.00

614,183.28

556,883.28

57,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

8,204,163.56

1,390,199.36

2,640,04306

17,031,18996

1,954,936,01

1.202, 135.92

167 ,48304

7,000 .001

292,221.24

29,296.36

0,00

614,183,28

556,883.28

57,300.00

1,482,9 28.80

339 ,093.68

522,795.98

141,289.05

4,755.41

3,207,41

0.00

879.00

614,183.28

556,883.28

57,300.00

~


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Pública

Obra Publica en Bienes de Dominio Públi co

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

/Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Producti vas .

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Titulas y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

. ones y Aportaciones

Aportaciones

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

Del 1 de enero al31 de marzo de 2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,..

~


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Eg resos

~ ~-

Justicia

Coordinación de la Politlca de Gobierno

RelaCiones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad NacIOnal

Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Intenor

Otros Servicios Generales

Social

Protección Ambiental

Vivienda y ServicIos a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Económico

Asuntos Económicos. Comerciales y Labora les en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería. Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnologia e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clastficadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinancIero de la Deuda

Transferencias. Participaciones y Aportaciones en tre Diferentes

Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

/

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


0.00

0.00

0.00

o.oo! ooo! 0.001

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001 0.001 o.oo! 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001 0.00

0.001 0.00

~;;J

~

H -\-

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Endeudamiento Neto


,/

de

~ l! ~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia

Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Jefe

?

~

~ PODER JUDICIAL

DE BAlA CALIFORNIA

Subsidios: Sector Social y Privado o Enlidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Publicos

Provisión de Bienes Publicos

Planeación, se9uimiento Y evaluación de polilicas publicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Especificos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Gasto por Categoría Programática


0001

0001 0.00

0.001

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Apoyo a la función publica yal mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Pro9ramas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores Y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Presidente de la J

0.001

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53

41,057,481.00 3,861,92715 3,809,435.53 37,195,553.85

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.001 0.001 0.001 0.00

0.00

0.00 000

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.001 0.001 0.00

0.00 0.00

~

D -\-

g?illf¿Y,Pd~~flL

11. Egresos

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

Presupuestario (Su

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal


I - 11)

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A -

e .. .... .. j .... :; : : , ~ :: ' • •• " , .

0.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial

los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestari?s totales ~ ii\,cluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos A" L ,.,\"", ,,

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Especifica)


PARTIDA EIf'""O'

CAPITULO CONCEPTO Subejercicio

TOTALES

Ampliadones! Genero", E,peclfi"" Oe,cnpclon Aprobado I di) Modificado Devengado Pagado

Re UC( oneS

0.00 41,057,481.00 0.00 41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53 37,195,553.85

10000 SERVICIOS PERSONALES 34,786,856.08 5,521,260.14 5,521,260.14

5,521,260.14 8,204,163.56

0.00 34,786,856.08 3,700,559.50 3,648,067.88 31,086,296.58

20000

11000

13000

14000

15000

17000

Remuneraciones al personal de carácter permanente

11300 Sueldos base al personal permanente

11301 Sueldo tabular personal permanente

Remuneraciones adicionales y especiales

13100 Primas por años de servicios efectivos prestados

13200

13101 Primas por años de servicio efectivos prestados

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

13202 Prima vacacional

13203 Gratificacion de fin de año

13400 Compensaciones


Seguridad social

14100 Aportaciones de seguridad social

14101 Aportaciones patronales de servicio médico

14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones

Otras prestaciones sociales y económicas

15400 Prestaciones contractuales

15401 Canasta básica

15402 Bono de transporte

15403 Previsión social multiple

15404 Incentivo a la eficiencia

15405 Bono por buena disposición

15406 Fomento educativo

Pago de estlmulos a servidores públicos

17100 Estímulos

17101 Estimulo por prOductividad

58,662 .80 58,662.80

2,813,840.76

698,754.17

2,115,086.59 5,331,660.00

5,331,660.00 1,390,199.36

1,390,199.36

736,767.13

653,432.23

2,640,043.06

2,640,043 .06

570,951.20 312,503.07

1,159,934.23

263,955.72 120,893.50 211,805.34

17,031,189.96 17,031,189.96 17,031,189.96

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,954,936.01 1,202,135.92

550,397.28 550,397.28

1,580.28

21000

22000

24000

Materiales de administración, emisión de documentos y artlculos oficia

21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

21200

21400

21500

21600

21101 Materiales y útiles de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info

21401 Materiales, útiles y equipos menores de

tecnologías de la información y comunicación

Material impreso e información digital

21501 Material impreso y de apoyo informativo

Material de limpieza

21601 Material de limpieza

Alimentos y utensilios 22100 Productos alimenticios para personas

22104 Alimentación de personal

22105 Agua y hielo para consumo humano 22106 Articulas de cafetería

Materiales y artlculos de construcción y de reparación 24500 Vidrio y productos de vidrio

1,580.28

321,551.40

321,551.40

219,128.76 219,128.76 109,478.20 109,478.20 167,483.04 167,483.04

13,937.28 93,266.04 60,279.72 7,000.00

1

2,000.00 24501 Vidrio y productos de vidrio 2,000 .00

24600 Material eléctrico y electrónico 2,000 .00 24601 Material eléctrico 2,000.00

24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3,000.00 24901 Otros materiales y artículos de construcción y 3,000 .00

reparación

Página 1 de 3

0.00 5,521,260.14 0.00 5,521,260.14

5,521,260.14 0.00 8,204,163.56

0.00 58,662.80 58,662.80

0.00 2,813,840.76 698,754.17

2,115,086.59

0.00 5,331,660.00

5,331,660.00 0.00 1,390,199.36

0.00 1,390,199.36

736,767.13

653,432.23

0.00 2,640,043.06

0.00 2,640,043.06 570,951.20

312,503.07 1,159,934.23

263,955.72

120,893.50 211,805.34

0.00 17,031,189.96 0.00 17,031,189.96

17,031,189.96

0.00 1,954,936.01 0.00 1,202,135.92 0.00 550,397.28

550,397.28

0.00 1,580.28

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

1,580.28

321,551.40 321,551.40

219,128.76

219,128.76 109,478.20 109,478.20 167,483.04 167,483 .04 13,937.28 93,266.04 60,279.72

7,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

3,000.00 3,000.00

1,214,451.99

1,214,451.99

1,214,451.99 1,482,928.80

13,426.00 13,426.00

403,164.52

8,152.58 395,011.94

1,066,338.28

1,066,338.28 339,093.68

339,093.68

175,500.49

163,593.19

522,795.98

522,795.98

132,133 .23 72,896.73

268,529.17

49,236.85

141,289.05

141,289.05 141,289.05

4,755.41 3,207.41 3,207.41 3,207.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

879.00 0.00

879.00 879.00

0.00

1,214,451.99

1,214,451.99 1,214,451.99

1,482,928.80

13,426.00 13,426.00

403,164.52

8,152.58

395,011 .94

1,066,338.28 1,066,338.28

286,602.06

286,602.06

148,200.90

138,401.16

522,795.98

522,795.98 132,133.23

72,896.73 268,529.17

49,236.85

141,289.051

141,289.05 141,289.05

4,755.41 3,207.41 3,207.41 3,207.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

879.00 0.00

879.00

879.00 0.00

4,306,808.15 4,306,808 .15 4,306,808.15

6,721,234.76 45,236.80

45,236.80

2,410,676.24

690,601.59 1,720,074.65

4,265,321.72 4,265,321.72

1,051,105.68

1,051,105.68

561,266.64

489,839.04

2,117,247.08

2,117,247.08

~:~::~:!O 13,937. 8

93,266. 60,279. 2

6,121. 2,000.ÓO 2,000.00 1,121.00 1,121.00 3,000.00

3,000.00 I

.~~



0011 de enero al 31 de marzo de 2018

PARTIDA Egresos

CAPITULO CONCEPTO 5ubejerclcio

30000

26000

29000

Generka E.peclnea De'Ulp«on Aprobado Ampll3donesl Modificado Devengado Pasado (Reduwones)

Combustibles, lubricantes y aditivos 179,417.05 0.00 179,417.05 600.00 600.00

26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 179,417.05 0.00 179,417.05 600.00 600.00

26101 Combustibles 179,417.05 179,417.05 600.00 600.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 398,900.00 0.00 398,900.00 69.00 69.00

29100 Herramientas menores 2,000.04 0.00 2,000.04 0.00 0.00

29101 herramientas menores 2,000.04 2,000,04

29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 999.96 0.00 999.96 0.00 0.00

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 999.96 999.96

29300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 3,000.00 3,000.00

Y equipo de administración I

29400 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y te 154,900.00 0.00 154,900.00 69.00 69.00

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de 154,900.00 154,900.00 69.00 69.00

computo y tecnologias de la información I

29800 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi 238,000.00 0.00 238,000.00 0.00 0.00

29804 Refacciones V accesorios menores de sistemas 88,000.00 88,000.00

de aire acondicionado, ca lefacción y

refrigeración

29805 Refacciones y accesorios menores de equipos de 150,000.00 150,000.00

comunicación y telecomunicacion I

SERVICIOS GENERALES 3,701,505.63 0.00 3,701,505.63 156,612.24 156,612.24

31000 Servicios básicos 847,271.92 0.00 847,271.92 21,236.00 21,236.00

31100 Energía eléctrica 468,033.84 0.00 468,033.84 20,138.00 20,138.00

31101 Servicio de energía eléctrica 468,033.84 468,033.84 20,138.00 20,138.00

31400 Telefonía tradicional 92,000.00 0.00 92,000.00 0.00 0.00

31401 Servicio telefónico tradicional 92,000.00 92,000.00

31500 Telefonía celular 10,717.92 0.00 10,717.92 1,098.00 1,098.00

31501 Servicios de telefonía celular 10,717.92 10,717.92 1,098.00 1,098.00

31700 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de infor 185,000.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00

31701 Servicio de acceso a Internet, redes y 18S,OOO.00 185,000.00

procesamiento de información

31800 Servicios postales y telegráficos 91,520.16 0.00 91,520.16 0.00 0.00

31801 Servicio postal, telégrafo y mensajería 91,520.16 91,520.16

32000 Servicios de arrendamiento 432,151.72 0.00 432,151.72 0.00 0.00

32200 Arrendamiento de edificios 239,151.72 0.00 239,151.72 0.00 0.00

32201 Arrendamiento de edificios y locales 239,151.72 239,151.72

32300 Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educa 193,000.00 0.00 193,000.00 0.00 0.00

32301 Arrendamiento mobiliario y equipo de 193,000.00 193,000.00

administración, educacional, recreativo y de

bienes informáticos

33000 Servicios profesionales, clentlflcos, técnicos y otros servicios 894,651.16 0.00 894,651.16 0.00 0.00

33400 Servicios de capacitación 773,606.16 0.00 773,606.16 0.00 0.00

33401 Servicios de capacitación 773,606.16 773,606.16

33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i 121,045.00 0.00 121,045.00 0.00 0.00

33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado 2,000.00 2,000.00

33602 Servicios de impresión 119,045.00 119,045.00

34000 Servicios Financieros, bancarios y comerciales 1,027,402.23 0.00 1,027,402.23 121,662.24 121,662.24

34100 SelVicios finanC'ieros y bancarios 499,402.23 0.00 499,402.23 121,662.24 121,662.24

34101 Intereses, comisiones y servicios bancarios 499,402.23 499,402.23 121,662.24 121,662.24

34300 Servicios de recaudación, traslado y cus todia de valores 528,000.00 0.00 528,000.00 0.00 0.00

34302 Servicio de traslado y custodia de va lores 528,000.00 528,000.00

34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.00

35000 Servicios de instalación, reparaciÓn, mantenimiento y conservaciÓn 178,511.00 0.00 178,511.00 0.00 0.00

35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00

35101 Conservación y mantenimiento menor de 170,000.00 170,000.00

edificios y locales

35200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

Página 2 de 3

17S,S17.05

178,817.05

178,817.05

398,831.00

2,000.04

2,000,04

999.96

999.96

3,000.00

3,000.00

154,831.00

154,831.00

238,000.00

88,000.00

150,000.00

185,000.00

91,520.16

91,520.16

432,151.72

773,606.1

121,045.0 2,000.

119,045. O

905,739. 9

377,739. 9

377,739.~

528,000.00

528,000.00

0.00

178,511.00

170,000.00

170,000.00

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



PARTIDA Egresos

CAPITULO CONCEPTO Sube¡erckio

50000

37000

38000

Ampliaciones' Genenca EspeCifica De su1pcJon Aprobado I j I J Modificado Devengado Pagada Reuuc, ones

35201 Instalación, reparaci ón y mantenimiento de 3,000.00 3,000.00

mobiliario y equipo de administración

35800 Sefllicios de limpieza y manejo de desechos 5,511.00 0.00 5,511.00 0.00 0.00

35801 5efllicios de limpieza 5,511.00 5,511.00

Sefllicios de traslado y viáticos 292,221.24 0.00 292,221.24 13,714.00 13,714.00

37500 Viáticos en el país 66,534.60 0.00 66,534.60 6,150.00 6,150.00 37501 Viáticos en el país 35,290.92 35,290.92 6,150.00 6,150.00

37502 Hospedaje en el país 31,243.68 31,243.68

37900 Otros sefllicios de traslado 225,686.64 0.00 225,686.64 7,564.00 7,564.00 37902 Peajes 16,197.72 16,197.72

37903 Hospedaje y pasajes de invitados 209,488.92 209,488.92 7,564.00 7,564.00

Servicios oficiales 29,296.36 0.00 29,296.36 0.00 0.00 38500 Gastos de representación 29,296.36 0.00 29,296.36 0.00 0.00

38501 Reuniones de trabajo 19,296.36 19,296.36

38503 Gastos de representación 10,000.00 10,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLIS E INTANGIBLES 614,183.28 0.00 614,183.28 0.00 0.00

51000 Mobiliario y equipa de administración 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00

51500 Equipo de computo y tecnologías de la información 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00

51501 Equipo de computo y de tecnología de I 340,431.00 340,431.00

información

51502 Adquisición de impresor 216,452.28 216,452.28

52000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00

52100 Equipos y aparatos audiovisuales 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00

210 57,300.00 57,300.00

"

Página 3 de 3

3,000.00

5,511.00

5,511.00

278,507.24

60,384.60

29,140.92

31,243.68

218,122.64

16,197.72

201,924.92

29,296.36

29,296.36

19,296.36

10,000.00

614,183.28

556,883.28

556,883.28

340,431.00

216,452.28

57,300.00

57,300.00

57,300.00

oder Judicial del Estado de ~m Baja California

P-.JBC

Programación Anual 2018 Avance Programático y Presupuestal

Primer Trimestre Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Concepto (e)

Concepto

Concepto

PODER JUDUCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Balance Presupuestario· LDF

Del1 de enero al31 de marzo de 2018 (PESOS)

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) A 1. Ingresos de Libre Disposición A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)

81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

82. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )

C 1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

1. Balance Presupuestario (1 = A - B + C) 11. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11 = I • A3)

111. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111= 11 • C)

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance Primario (IV = 111 + E)

F. Financiamiento (F = F1 + F2) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A? c: ......... _: ... ..-: ................ .. 1 .......... lA., """'" ~ _ t'"! \

Estimado! Devengado

Recaudado! Aprobado (dl Pa~ado

I

966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47 966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47

964,835,919.35 216,845,376.14 212,227,634.74

964,835,919.35 216,845,376.14 212,227,634.74

0.00 0.00 0.00

1,986,181.64 28,487,978.33 33,105,719.73 1,986,181.64 28,487,978.33 33,105,719.73

1,986,181.64 28,487,978.33 33,105,719.73

I I

Aprobado Devengado Pagado I

I Estimado! Aprobado Devengado

Recaudado! Pagado

Y 1"

J

Concepto

I""'\..J. I IIIQllvIClIIII'll;;OIILV '.'II;;Ot.v \1""\;'" - • v J

A 1. Ingresos de Libre Disposición

PODER JUDUCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Balance Presupuestario· LDF

Del 1 de enero al31 de marzo de 2018 (PESOS)

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) F1 . Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado


Estimado! Aprobado

966,822,100.99 O O O

964,835,919.35

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo l ···················

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1) VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)

Concepto

A2. T~SferenCias Federales Etiquetadas A3.2 F anciamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)

F2. anciamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas G2. A ortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

tiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

tes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

esupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2. + A3.2 - B2 + C2)

supuestario de Recur~os Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)

Mgdo. Salvador J Presidente del Tribunal

Consejo de la Judica Cali

1,986,181.64 1,986,181.64

Estimado! Aprobado

Devengado Recaudado!

Pa{lado

245,333,354.47 245,333,354.47 O O O O O O

216,845,376.14 212,227,634.74

... ' j¡@q

28,487,978.33 33,105,719.73 28,487,978.33 33,105,719.73

Recaudado! Paaado

Devengado

?--

PODER JUDICIAL Dn ESTADO DE-BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico de Ingresos Detallado


(PESOS)

Ingreso

Concepto Estimado (d)

Ampliacionesl Modificado Devengado Recaudado

Diferencia (e)

(e) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

I C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos 000 0.00 000 000 0.00 0.00

~I E. Productos 1,986,181.87 0.00 1,986,181 .87 296,071.11 296,071 .11 -1690,110.76 F. Aprovechamientos 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones 000 0.00 000 000 0.00 0.00

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

/ h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5) 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias 964,835,919.12 964,835,919.12 245,037,283.36 245,037,283.36 -7197 98,635.7611 K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00

k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11) Participaciones en Ingresos Locales 12) Otros Ingresos de Libre Disposición

1. Total de Ingresos de Libre Disposición 966,822,100.99 0.00 966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47 -721 ,488,746. 52

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

" a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social _JI-.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJ'A CALIFORNIA Estado Analítico de Ingresos Detallado Del 1 de enero al 31 de mano de 2018

(PESOS)

Ampliaciones! Concepto Estimado (d) (Reducciones)

(e)

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

B. Convenios (B=bl +b2+b3+b4) bl) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=cl +c2)

cl) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

11. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (11 = A + B + C + O + E)

111. Ingresos Derivados de Financiamientos (111 = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + 11 + 111)

Datos Informativos

0.001 0.00

0.00 0.00

966,822,100.991 0.00

966,822,10099 0.00

966,822,100.99 000

Ingreso

Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47 -721,488,746.52

966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47 -721 , ~ 88 , 746 52

966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47 -721.488,746.52

~ "'UU~K JUU'<;'AL U~L e~' AUU Ue t>AJA

~ E.tado Analltlco del Ejercicio del Pre.upue.to de Egreso. Detallado CI •• lflcaclon por Objeto dal Gaato (Capitulo y Concepto)

0811 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)

Concepto (c:) ~gr •• o.

Subejarclclo (a) Aprobado d liacion.aI ReducelO! Modificado Devengado Pagado

1. Gasto No EtlquefaClo (1 A+B+C+D+E+F+G+H+~) 964,835,919.35 0.00 . ""964.835,919.35 216,845,376.14 212,227,634.74 147,990.543.21 A. Servicios Peraonales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 902,166,796.09 0,00 902,166,796.09 210,390,077.36 206,794,113.65 691 ,776,718.73

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 363,612,585.72 363,612,585.72 67,393,072 41 67,393,072.41 276,419,51331 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,495,844.62 3,495,844 .62 1,690.543 11 1,690 .543.11 1.605.301.51 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 269,034,299.60 289,034 ,299.60 60.070,096.43 59,613,979.57 228,964 ,203.17 a4) Seguridad Social 96,206,661.69 96,206,661 .69 28.838,813.43 25.763,504.38 67,367.84826 a5) Otras Prest800nes Socia les y Económicas 138,184,598.46 138.184.598.46 29,449.075.10 29,384 ,537.30 108.735.52336 a6) Pravis iones 0.00 0.00 a7) Pago de Estimu las a Servidores Publicos 11.432.806.00 11.432,806.00 2,748.476.88 2,748.476.88 8.684,329.12

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 17,338,149,46 0.00 17,338,149.46 2,482,468.89 1,706,969.22 14,855,680.57 b1 ) Marerlales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales 7,526,742.18 7.526.742.18 1,068,0 1503 376,60020 6.458.727.15 b2) AtlmMl tos y Utensilios 302,712.50 302.712.50 47 .856.17 41,138.17 254,85633 b3) M alerlas Primas y Maleriales de Producción y ComercializaCión 0.00 0.00 0.00 0.00 000 b4) Materrales y Articulas do Construcción y de Reparación 627,167.50 627,16750 41 ,845.63 29.629.69 585.321.87 b5) Productos Qulmlcos, Fllrm acéuticos y de Laboratorio 206,425.00 208.425.00 5,60468 3,899.48 202,820.32 b6) Combustibles . LubrlC8ntes y AditIVOS 6.767.765.00 6,767.78500 1,259,407.01 1.202,631.31 5,508,377 99 b7) Ve.sluatio . Blancos , Prendas de Prolección y ArtIculas Deportivos 423.003.50 423.003.50 0 .00 0.00 423.003.50 b8) MiJ lsllalp.s y Suministros Paré! Segundad 000 0.00 000 0.00 000 b9) Helf~mlentas , Relaccicnes y Accosorios Menores 1.482,313.78 1.482,313.78 59.740.37 53,070.37 1,422.573.41

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 39,238,262.52 0.00 39,238,262.52 3,925,581 .93 3,680,412.87 35,312,680.59 c 1) ServiCIOS Básicos 13,914,422 .40 13.914.42240 1,759,077. 83 1,723,094 .63 12,155344.57 c2) Sorv icios de Arrendamiento 10.694 ,237.40 10.694.237.40 931,57181 931 ,571 .81 9 .762,665.59 c3 } Servicios ProfE:!sionales, Clontiflco5. Tócnicos y Otros Serv iCIOS 5.659,212.60 5.659,21260 138,66640 135,29670 5,520.546 20 c4) Servid os Financiaros. Bancarios y Comercia les 68 1,847.56 681,847.56 170,99088 170,990.88 510,856.68 eS) Serv icios de Ins talaCIÓn, Reparación. ManlenlO'\If~nto y Conservación 6,735,759.96 6,735,759.96 745,594.46 549,638.44 5,990,165.50 (6) Serv ic ios de ComunicaCIón SOCial y PubliCIdad 197,000.04 197,00004 0 .00 000 197,000.04 c7) SerVicios de Traslndo y Viáticos 909,157.56 909.157.56 142.162.74 132.462.74 766,994 .82 ca) Servicios Oficia les 446,625.00 446.625.00 37.517.81 37 ,35967 409.107.19 c9} Otros ServicIOS Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Asignaciones. SubalCÜoa y Otraa Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 5,046,000.00 0.00 5,046,000.00 0.00 0.00 5,046,000.00 d1} TrBn.. .. ferencias Internas y As ignaCiones al Sec tor Publico 0.00 0.00 d2) Tl"lllls ferencias al Resto del Seclor Püblico 0.00 0.00 d3) SubsidiOS y Suhvenciones 000 0.00 d4) Ayudas Socl~los 46.000.00 46,00000 0.00 0.00 46.000.00 d5) Pensiones y JubilaCiones 000 000 d6) Transferencl{ls a FideIcomisos. Mandatos y Otros Análogos 5.000.000.00 5,000.000 00 0.00 0.00 5.000.000.00 d7) Transferenclm¡ a la SegUridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 000 d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d9) Transferttnclas al Exterior 0 .00 000 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 805,854.12 0.00 805,854.12 47,247.96 46,139.00 758,606.16 e1) MobilIario y Equipo de AdministraciÓn 127,000.08 127,000.08 46,139 00 46.139.00 80.861 08 e2) r'Aobillario y Equipo EducaCional y Recreativo 62 ,499.96 62.499.96 0.00 000 62.499.96 e3) EqUipo e Instrumental MédiCO y de Laboratorio 125.595.48 125.595.48 0 .00 0.00 125.595 46 64) Vehlculos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 000 0.00 0.00 e5} EqUIpo de Defensa y Segufldad 0.00 0.00 e6) MaquinsH3. Olros Equ ipos y Herramien tas 490, 758.60 490,758.60 1.108.96 0 .00 489.649.64

e7) ActIVOS Biológ icos 0.00 0.00

e8) Bienas Inmuebles 0.00 000

e9) Activos In tangibles 000 000 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 240,857.16 0.00 240,857.16 0.00 0.00 240.857.16

f1) Obra Publica en Bienes de Domin io Público 0.00 0.00

f2) Obra Pública en Bienes PropIos 240,857 16 240,857.16 0.00 0.00 240.857.16

f3) Proyec tos Productivos y Acciones de Fomento 0 00 0 .00 G. lnversionea Financieras y Otras Provision88 (G::g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

g1) InverS iones Ps m el Fomen lo de Actividades Productivas 0.00 0.00

V g2) Acciones y PartICIpaCIones de Capital 0.00 0.00

g3) Compra de Titulas y Valoros 0.00 0.00

g4) Conct::Slón do Prés tamos 0.00 0.00

95) Inversionos en FIdeicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00

FldeicomLSo de Oesas lres Naturales (Inlormatlvo) 0.00 0.00

g6) Otw a Inversiones Financieras 0.00 000

g7) ProviSIones para Contlflgollclas y Otras Elog<lclo lle.s EspeCiales 0.00 0.00 0.00 000 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.oq h1) PartiCipaCiones 0 00 0.0

h2) Aportaciones 000 O

h3) Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 O O

1. Deuda Pública (1=11 +12+J3+14+J5+16+17) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O, O

i1) AmortIzaciÓn de la Deuda Publica 0.00 O O

.2) Intereses de la Deuda Publica 0.00 000

i3) Co misIones de la Deuda Pública 0.00 Coo i4) Gastos de la Dooda Pública 0.00 e 00

i5) Costo por Coberturas 0.00 e 00

i6) Apoyos A nRnc;ltJ(oa 0.00 00

(7) AdeudOS de EjerCICIOS Flsca(es Anlenores (ADEFAS) 0.00 .00

11. Gasto Ettquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7)

a1 ) Remuller~ciones al Personal de Carác ter Permanente a2) RElmuneraclon9a al Pelsonal de Carácter Transitorio a3} Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad SOCIal a5) Otrlll8 Pres1Dclo nes Socudes y Económicas a6) Prev isionea a7) Pago de Estimulas a Servidoras Públicos

B. Material".s y SlJmin is lros (B=b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Matenllles de AdministraCión. Emis iÓn de Documentos y Artlculos Oficiales b2) Alimentos y Utensll.os b3) Malorío!:! Primas y Materia les da ProdUCCIón y Comercialización b4) Materiales y Art icules de Construcc ión y de Repa¡aclón b5) Productos Qulmlcos. Fal maoéutlcos y dE:! Laboratorio b6) Combus tib les. Lub,icantes y Adil.'1os

,

-:1

Estado Analftlco del Ejercicio dal Preeupueeto de Egrn08 Detallado Cla.lflcaclón por Objeto dal Ga.to (Capftulo 'J Concepto)

b7) Protocclón y Articu las DeportivoS b8) Maleriftle:s y Suministros Para Segundad b9) HOITamk)ntas. Refacciones y Accesonos Menores

ServicIos GenOfélos (C;;;;c l "'c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+e9)

el) Servicios B.1s ico~ c2) ServicIos de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Clefltiflcos. Técnicos y Olros ServicIos c4) ServlCIOB FinanCiaros. 83ncanO$ y ComercIales eS) Serv icIos de Instala ciÓn . Reparación. Mantenimiento y Conservación c6) SOf'VICIOS de Comunicación Social y Publicidad c7) Serv icios de Traslado yVlálicos c8) Serv icIos O ficiales c9) Olros Serv icIos Generala~

Oel1 de enero al 31 de marzo de 2018

Transferencias. AsI9nAc¡onl~ . SubSld ros y Otm s Ayudas (O=dl+d2+d3.d4+d5+d6+d7+d8+d9)

dl) Trnntofar ll!'lCi;'):;: Intornas y ASignaciones al Seclor Público d2) Tr~nsloro!lciA S al RQsto del Sector Público d3) Subsidios y SubvonciollGs d4) Ayudas Soci.a les dS) Pen.slones y J iJtlllad ont9s d6) Tran.s ferenc¡as a FHJ eicomi sos. Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a In SegurIdad Social ela) Donahvo:s d9) Transferencias al Exterior

Bienes Mueblas, ~nrnueblos e Intangibles (E=e1+e2"'e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

e l ) ~-tob l l carlo y EqUIpo de AdminlslraOón (2) Mobiliario y Equipo Educacional y Racl ealivo e3) Equipo e Instrumental MódICo y de Labor8ltorio &4) Vehlculo$ y EquIpo de Transporte e5) Equipo dEl Ot1fensa y Sogurid3d e6) Maquinarla. OtTOS Equipos y HorramlE~nt8S

e7) Aclivos BiológIcos a8) Bienes Imnueblus e9) Activos Inldnglb/gs

Inversión Pübllca (F=fl+f2+f3)

f1) Obra Públlc& en Bienes de Dominio Público (2) Obra Publlc;J en Bienes PropIos f3) PloyOCIOS Produc tivoS y ACc$ones 06 Fometlllo

Inversion es FínancICf35 y Otrn~ PrOVis io nes (G=g l .... g2+g3 ... g4+g5+ g6+g7)

g1) InverSIones Para Al Fomento de Actividades Productivas g2) ACClones y Parlic¡pac lonoo do Capital g3) Cornpra de Tltulos y Valores

94) ConcesIón do PrOSL."I~ g5) Inversione:; en Fldoicomisos. Mandatos y Olros Análogos Fk lelcornlso do DOS8stros Nalurales (Informativ o)

g6) Olras InvEtrs iúnOS Fln.:ancier-a s 97) PtQvlsto nes para Conl¡ngencias y Otras Erogaciot1eS Especiales

P.rtQI'8cio,,~. y AportadonM (H=h 1 + h2. h3)

212,227,634.74 747,990,543.21

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación Administrativa Del 1 de enero ai 31 de marzo de 2018

PESOS) E resos

Concepto (e) Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado

Subejereleio (e)

i. Gasto No Etiquetado 964,835,919.35 0.00 964,835,919.35 216,845,376.14 212,227,634.74 747,990,543.21 (I=A+B+C+D+E+F+G+H) A. Poder Judicial del Estado de Baja California 964,835,919.35 0.00 964,835,919.35 216.845.376.14 212.227.634.74 747.990,543.21

B. DependenCia o Unidad Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

ti. Gasto tlquetado (II=A+B+ D+E+F+G+H) A. Depend ia o Unidad Administrativa 1 B. Depende 'a o Unidad Administrativa 2 C. Dependen o Unidad Administrativa 3 D Depend nci E. Depende ia F. Depende G. Dependenc

964,835,919.35 0.00 964,835,919.35 216,845,376.14 212,227,634.7 747,990,543.21

s aeion y

estado Analttieo del Ejtlrcieio del Preaupuesto de Egreaa. Detallsdo Clutftcaelón Funcional (FinaUclad y Función)

GlllltO No Etiquotado (I:A+6+C+D)

. Gobierno (A=a1 +a2+03+11.4+85+86+a7+08)

91) Leg.eIaaón

Concoplo (e)

a2) JusUc~ a3) Coordr.ción de ID PoIíhca de Gobierno ~4 ) R_dooes Exteriores aS) Asumos Fin<lr'dctOS y I laccndarios a6) Segurktad Naciona l a7) A:.on(os d e Ordif'lfl P ú blICO y d e Seguridad Interior a8) Otr05 S~ Genr..·fa~

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b.5+b6+b7) b1) Proloccién AmblonWI b2) Víviendil y Servlcm BI kI Comunidad b3) So lud b4) Recreacm. Cultura y Otras Manifestadones Soc~1es b5) Educed ón b6) Protecc;oo S~I

b7) Otros A$lJflllos Soculm

C. Des.arrollo Económico (C=c1 +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

el ) Asuntos EconOm ices, Comerciales y l a bol'¡l\c:!s en General e2) Agropecuara, S~ltl.la. Pe5CI1 y Caza e3) CombustlbM35 y Energla cA ) MJnerI • • Manufaetufils y COflslrucóón eS) franspof1e c6) Cornur.caCJO'l6$ e7) lul l$mo e8) C.cnC: l8 , Tecnologla o InnovaCIÓn e9) Otras Indust .... s y Otros Asu'llos E.conómicos

D. Otras No el •• ineada. an Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d 1)Tmnaacciones de ~ Deuda Pubb ( Costo Fi..-..rdefo de ~ Oeudo

Dal 1 de enero Al 31 de marzo de 2018

d2) l ran!'>far~s. ParliclpudDnes y AportacIOnes Entre Oifennas Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Sana .. mlcnto del Sislem;,¡ Flf \4lnQero d4) Adoudos de ,ercll;:lOs FISCOIes AnterDres

I Gasto Etiquetado (lI=A+B+C+O) GoblGrno (A:.t1+a2+a3+84+a5+a6+a7+a8)

a l) Legislación 82) Jusl iciél a3) CoordinaCIÓn de iIaI Política de Gobierno 84) Reiacione:s Exteriores a5) Asuntos Fina nd~!"os y H<lcendarios

a6) Seguridad N.ilCion.:J 1 a7) ASd1tO$ dQ Orden Publico y de Segl:fídad Intenor a8) O1 ro~ SetVk:ios Generales

B, Desarrollo SocIal (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Amillerml b2) Vivier4a y SelVlClOs a la Comut.md b3) S. 1oci b4 ) RecroaCiOn, Cultura y Otras Manifestaciones Soci3.1m

bS) Educacl60 be) Proloocl6n Social b1) Olros Asuntos Socaloa

Económico (C=c1+c2+c3+e4+CS+c6+c7+c8+c9) e1) Asuntos EoonOmlr;os. Comerciales y l a borales en Gener"" e2) Agropecuana, SiMcultLn, p f1$(;8 y Caza e3) Com~;bles y Enmgta c4 ) Mu'lefia . Manut"aclums y Construcción

Transpor"le ComunicaQO~

ID Oe<..xla EnI ,. j )I. ,-"""" N ive l~ y Ordenes de Gobierno

0,00

Subajerclcio (e)

747,990,543,21

747,990,543.21

747,900,543.2

747,990,543,21

Estado Analitleo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categorla

Concepto (e)

1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+O+E+F) A. Personal Administrativo y de ServicIo Público B. Magisterio C. ServiCIOs de Satud (C=c1 +c2) el) Personal Administrativo c2) Personal Médico. Paramédico yafin D. Seguridad Publica E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2

F. Sen neias laborales definitivas

I

os a la implementación de nuevas leyes federales o as(E=e1 +e2) rograma o Ley 1

grama o Ley 2 defini tivas

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)

Aprobado (d)

902 ,166,796.09 902,166,796.09

902,166,796,09

E resos

Modffieado

902,166,796.09 902,166,796 .09

0.00 902,166,796.0

Devengado

210,390,077.36 210.390.077.36

Pagado

206,794,113.65 206.794.1 13.65

Subejercicio (e)

691,776,718.73 691,776,718.73

210,390,077.36 206,794,113.65 691,776,718.73

oder Judicial de Baja Califo-rn ia - --' - - .. - .: .

- . .

Consejo -de la Judicatura P..JBC

Programación Anual 2018 Avance Programático y Presupuestal

Primer Trimestre Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

do Auxili ~

'1 I

Concepto (c)

Concepto

Concepto

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Balance Presupuestario - LDF

Del1 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)

Estimadol Aprobado (d)

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 41,027,500.00 A 1. Ingresos de Libre Disposición 41,027,500.00 A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios 1 (B = B1 +B2) 41,057,481.00 81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 41,057,481.00 82. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0.00 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

1. Balance Presupuestario (1 = A - B + C) -29,98100 11. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11 = I - A3) -29,981.00 111. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111= 11 -

-29,981.00 C)

Aprobado



stimadol Aprobadc



A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )

Devengado Recaudadol

Pagado

9,715,279.81 9,715,279.81 9,715,279.81 9,715,279.81

3,861,927.15 3,809,435.53 3,861,927.15 3,809,435.53

0.00 0.00

5,853,352.66 5,905,844.28 5,853,352.66 5,905,844.28

5,853,352.66 5,905,844.28

Devengado Pagado

{

\ Devengado Recau~::ol Paga o

I

(-

,

~ .. -,

Concepto

Concepto



A 1. Ingresos de Libre Disposición A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado


C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo


les Etiquetadas con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)

F2. Financiamiento conl.fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas leuda Pública con Gasto Etiquetado

luir Amortización de la Deuda Pública)

ncias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

Estimado! Aprobado

41,027,500.00 O O O

41,057,481.00

l·.·.· •. ·· •• ·.·::-: ::: 01iOfl I ' ·· ··"· ·~··

-29,981.00 -29,981.00

stimado! Aprobad


Pagado

9,715,279.81 9,715,279.81 O O O O O O

3,861,927.15 3,809,435.53

.:/ 7:.·: .. ·• • •···•••····•·•

5,853,352.66 5,905,844.28 5,853,352.66 5,905,844.28


Paaado

? "

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


Concepto

(e)

Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

(PESOS)

Estimado (d)

2,565,000 28,990,000

9,472,500

o

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5) 1 O

i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias K. Convenios

k1) Otros Convenios Y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11 +12)

11) Participaciones en Ingresos Locales

12) Otros Ingresos de Libre Disposición

1. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

:1

41,027,500.001

Ampliacionesl (Reducciones)

2,654

o

o

:1

2,654.001

Ingreso

Modificado

2,565,000 28,992,654

9,472,500

o

o

:1

41,030,154.001

Devengado

o 6,533,344 3,181,936

o

o

O

O

9,715,279.811

Recaudado

o 6,533,344 3,181 ,936

o

o

O

O

Diferencia (e)

-2,565,000 -22,456,656

-6.290,564

o

v , 1 0

O

9,715,279.811 -31,312,22(

~

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analítico de Ingresos Detallado - lDF


Concepto (e)

(PESOS)

Estimado (d)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud I a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social


Ingreso

Modificado Devengado


a5) Fondo de Aportaciones Múltiples I I a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

B. Convenios (B=b1 +b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1 +c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacio E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

11. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (11 = A + B + C + D +



o

O

41,027,500.00

41 ,027,500.00

01 O

01 O

2,654.001 41,030,154.00

2,654.001 41 ,030,154.00

2,654.001 41,030,154.00

O

O

9,715,279.81

9,715,279.81

9,715,279.81

Recaudado Diferencia (e)

01 O

01 O

9,715,279.811 -31,312,220.19

9,715,279.811 -31,312,220.19

9,715,279.81

...

-~

~ I FONDO AUXILIAR PARA LA AUM'N'::> , ",,';ION DE JUSTICIA DEL ES' ADO DE 8AJACALIRrRNlA '"" Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado · LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 1 de enero.' 31 de marzo de 2018

(PESOS) Earesos

Concepto (e) Aprobado (d)

AmpliaCiones' Modificado Devengado Pagado Sub ejercicio (e)

(Reducciones' .1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 41,057,481.00 0.00 - 41,057.481'.00 3,861,927.15 3,809.435.53 37,195,553.85 A. Servicios Personales (A::::al +a2+a3+a4+a5+a6+a7) 34.786,856.08 0.00 34,786,856.08 3,700,559.50 3,648,067.88 31,086.296.58

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,521,260.14 5.521,260.14 1,214,451.99 1,2 14,451 .99 4.306.808.15 82) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 0.00 83) Remuneraciones AdIcionales y Especiales 8,204.163.56 8,204,163.56 1,482,928.80 1,482,928.80 6,721.234.76 a4) Seguridad Social 1.390,199.36 1,390,199.36 339,093.68 286,602.06 1,051.105.68 a5) 0lr8S Prestaciones Sociales y Económicas 2.640,043.06 2,640,043.06 522,795.98 522.795.98 2. 117.247.08 a6) Previsiones 0.00 0.00 a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos 17,031,189.96 17,031,189.96 141 ,289.05 141,289.05 16,889,900.91

B. Materiales y Suministros (B=bl +b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 1.954,936.01 0.00 1,954,936.01 4,755.41 4,755.41 1.950, 180.60 b l ) Materiales de Admimstración, Emisión de Documentos y Aniculos Oficiales 1,202,135.92 1,202,135.92 3,207.4 1 3,207.41 1.1 98,928.51 b2) Alimentos y UtenSilios 167,483.04 167,483.04 0.00 0.00 167,483.04 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciÓn 0.00 0.00 b4) Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación 7,000.00 7,000.00 879.00 879.00 6.121.00 b5) Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 0.00 0.00 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 179.417.05 179,417.05 600.00 600.00 178,817.05 b7) Vestuario, Slancos. Prendas de Protección y Aniculos Deponlvos 0.00 0.00 bS) Materiales y Sumimstros Para Seguridad 0.00 0.00 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 398,900.00 398.900.00 69.00 69.00 398,831.00

C. Servicios Generales (C=c l +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 3.701,505.63 0.00 3.701.505.63 156.612.24 156,612.24 3,544.893.39 cl) Servicios Sasicos 847,271 .92 847.271.92 21,236.00 21,236.00 826,035.92 c2) Servicios de Arrendamiento 432,151.72 432.151.72 0.00 0.00 432,151.72 c3) Servicios Profesionales, Cient ificos, Técnicos y Olros Servicios 894,651.16 894.651.16 894.651.16 c4) Servicios Financieros, Sancarios y Comerciales 1.027,402.23 1,027,402.23 121,662.24 121 ,662 .24 905.739.99 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 178,511.00 178,511.00 178,511.00 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 0.00 c7) Servic ios de Traslado y ViiHicos 292,221 .24 292,221.24 13.714 .00 13,714.00 278,507.24 cS) Servicios Oficiales 29.296.36 29,296.36 29,296.36 c9) Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1 +d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d 1) Transferenc ias Internas y Asegnaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Socia les 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Trans ferencias a Fideicomisos , Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d7) Transferencias a [a Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exter ior

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 614,183.28 0.00 614,183.28 0.00 0.00 614.183.28 el) Mobiliario y Equipo de Adminis tración 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00 556,883.28 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y RecreatIVo 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00 57,300.00 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e4) Vehiculos y Equipo de Transpone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 eS} Bienes Inmuebles 0.00 e9) ACtiVOS Intangibles 0.00

F. Inversión Pública (F=f1 +f2+f3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f1) Obra Pública en Bienes de DominiO Público f2 ) Obra Publica en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Invers iones Financieras y Otras Provis iones (G:::g l+g2+g3+g4+g5+gS+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 gl) Inversiones Para el Fomen!o de Actividades Productivas

~ g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Titulos y Valores g4) Concesión de Prestamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos FideicomisO de Desastres Naturales (Informativo)

1/ 96) Otras Inversiones FinanCieras g7) ProviSiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspeCiales

H. PartiCipaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 hl) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios

1. Deuda Pública (l=i1 +i2+13+i4+i5+i6+i7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i 1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Oeuda Publica

/ i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas 1S) Apoyos 'Financieros 17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) I A. Servicios Personales (A=al +a2+a3+a4+a5+a6+a7)

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 82) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social aS) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

B. Materiales y Suministros (B=bl +b2+b3+b4+b.5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Articu los Oficiales ."

NO AU ILlAR PARA LA ADMIN Es.ado Ana'illeo del Ejercicio del Presupues.o de Egresos De.anado • LDF

Clasificación por Obje.o del GaSlo (Capi'ulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS

NIA

E resos

Coneep'o (e)

b2) Alime'ntos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Art icu!os de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos , Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles. Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario. Blancos. Prendas de ProteccIón y Artículos Oeportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

C. Servicios Generales (C =c1 +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

el) Servicios Básicos c2) Serv icias de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales. Científicos. Técnicos y Otros Servicios cA) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales cS) Servicios de Instalación. Reparación, Mantenimiento y Conservación e6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos cS) ServiCIOS Oficiales c9) Otros Servicios Generales

D. Transferencias . Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=dl +d2+d3+d4+dS+d6+d7+d8+d9) d1 ) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2 ) Transferencias al Resto del Seclor Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas SOCiales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a FideIcomiSOS, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Segundad Social da) Donativos d9) Transferencias al Exterior

E. Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+eS+e6+e7+e8+e9)

el) Mobiliario y Equipo de Administraci6n e2 ) Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea tivo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4 ) Veh ículos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad e6) MaQuinana. Otros Equipos y Herramientas e 7) Activos Biológicos ea) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=fl +f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Públlca en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provis iones (G=g1-+92+93+94-+g5-+g6-+97) 91) Inversiones Para el Fomenta de Actividades Productivas 92) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compta de Titulos y Valores 94) Concesión de Préstamos 95) Inversiones en Fideicomisos . Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de De tres Naturales (Informativo) 96) Otras Inversion 97) Provisiones par

H. Participacio nes y Aportaciones (H h1) Panicipaciones h2) Aponaeiones h3) Convenios

Deuda Publica (l=i1 +i2-+i3+i4-+i5-+1

Financieras ontingencias y Otras Erogaciones Especiales 1 +h2+h3)

i 1) Amortización de I e i2) Intereses de la De a i3) Comisiones de la De i4) Gastos de la Deuda P i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fis

ItI. Tota l de Egresos (111 = I + ti)

Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado

41,057,481 .00 0.00 41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53

Subejereleio (e)

37,195,553.85

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analitieo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Concepto (e)

1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California B. Dependencia o Unidad Admin istrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administra tiva 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

11 . Gasto Etiquetado (II=A+B+C+ +E+F+G+H) A. Dependen 'a o Unidad Administrativa 1 B. Dependencl o Unidad Administra tiva 2 C. Dependencia Unidad Administrativa 3 D. Dependen '8

E. Dependenc o F. Dependencia G. Dependencia

Mgdo. Salvador Presidente del Tribunal Su j

Consejo de la Judicatura d

( '"0' /


Egresos

Aprobado (d) Modificado

41 ,057,481 O 41 ,057,481

41,057,481 O 41,057,481

41 ,057,481 o

Devengado

3,861,927

3,861,927

Subejereieio Pagado (e)

3,809,436 37,1 95,554

3,809,436 37,195,554

37,195,554

F NO AUXILI R PA LA ADMINIS O J lA LE JA ALI RNIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CI.sifleaelón Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al 31 de marzo de 2018

Concepto (e)

1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a l) Legislación a2) Justicia a3) Coord inación de la Politica de GObierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarias a6) Seguridad Nacional a 7) Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior a8) Otros ServIcios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b 3+b4+b5+b6+b7) b 1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras ManifestacIones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b 7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarro llo Económico (C:c1+c2+c3+c4+c5+c6+<:7+c8+c9) el) Asun tos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaría, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Mineria, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comun!caciones c7) Turismo cS) C iencia, Tecnolog ía e Innovación c9) O tras Industrias y Otros Asuntos Económicos

O. Otras No Clasificad as en Funciones Anteriores (O=d 1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinanCIero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Enrre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del S,stema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A . Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1 ) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Pol itica de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior aS) Otros Servicios Generales

B . Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b 1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) O tros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Econ ómico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4 ) Minería, Ma ufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicacio es c7) Turismo cS ) Ciencia, Teco cg) Olras Industria

D. Otras No Clasificadas en Fu lo d1) Transacciones e d2 ) Transferencias, a iones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobiern d3) Saneamiento del te d4) Adeudos de Ejercicl

111. Total de Egresos (111 = I + 11)

(PESOS)

Aprobado (d)

41,057,481 .00

41,057,481 .00

41,057,481 .00

41,057,481 .00

E resos

Modificado

0.00 41 ,057,481.00

0.00 41 ,057,481 .00

0.00 41,057,481.00

0.00

Devengado

3,861,927.15

3,861,927.15

3,861,927.15

Pagado Subejerclclo (e)

3,809,435.53 37,195,553.85

3,809,435.53 37,195,553.85

3.809,435.53 37,195,553.85

37,195,553.85

NO A XILlAR PA NIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificacl6n de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto (e)

1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A, Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio e . Servicios de Salud (e=cl +c2) c1) Personal Administrati vo c2) Personal Médico. Paramédico y afin D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = el + e2)

el) Nombre del Programa O Ley 1 e2) Nombre del Programa O Ley 2

F. SentenCIas laborales d finilivas

11. Gasto Etiquetado (11= A. Personal Administraliv B. Magisterio e . Servicios de Salud (e= 1 +c2) c1) Personal Administrativ c2) Personal Médico. Para D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la e tación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e l + e2)

el) Nombre del Proqram e2) Nombre det Programa

F. SentenCias laborales defini 111. Total del Gasto en Servíci

(PESOS)

Ampllaclonesl Aprobado (d)

(Reducciones)

34,786,856 0.00 34,786.856.08 0 .00

34,786,856.08 0.00

E resos

Modificado

34,786,856,08 34,786,856.08

Devengado

3,700,560 3.700.559.50

Subejercicio Pagado (e)

3,648,067.88 31,086,296.58 3,648.067.88 31.086,296.58

31,086,296.58

"

~

~ PODER JUDICIAL

DE BAlA CALIFORNIA

Subsidios: Sector Social y Privado o Enlidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Publicos

Provisión de Bienes Publicos

Planeación, se9uimiento Y evaluación de polilicas publicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Especificos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Gasto por Categoría Programática


0001

0001 0.00

0.001

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Apoyo a la función publica yal mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Pro9ramas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores Y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Presidente de la J

0.001

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53

41,057,481.00 3,861,92715 3,809,435.53 37,195,553.85

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.001 0.001 0.001 0.00

0.00

0.00 000

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.001 0.001 0.00

0.00 0.00

~

D -\-

g?illf¿Y,Pd~~flL

11. Egresos

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

Presupuestario (Su

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal


I - 11)

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A -

e .. .... .. j .... :; : : , ~ :: ' • •• " , .

0.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial

los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestari?s totales ~ ii\,cluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos A" L ,.,\"", ,,




PARTIDA EIf'""O'

CAPITULO CONCEPTO Subejercicio

TOTALES

Ampliadones! Genero", E,peclfi"" Oe,cnpclon Aprobado I di) Modificado Devengado Pagado

Re UC( oneS

0.00 41,057,481.00 0.00 41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53 37,195,553.85

10000 SERVICIOS PERSONALES 34,786,856.08 5,521,260.14 5,521,260.14

5,521,260.14 8,204,163.56

0.00 34,786,856.08 3,700,559.50 3,648,067.88 31,086,296.58

20000

11000

13000

14000

15000

17000

Remuneraciones al personal de carácter permanente

11300 Sueldos base al personal permanente

11301 Sueldo tabular personal permanente

Remuneraciones adicionales y especiales

13100 Primas por años de servicios efectivos prestados

13200

13101 Primas por años de servicio efectivos prestados

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

13202 Prima vacacional

13203 Gratificacion de fin de año



Seguridad social

14100 Aportaciones de seguridad social

14101 Aportaciones patronales de servicio médico

14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones

Otras prestaciones sociales y económicas

15400 Prestaciones contractuales

15401 Canasta básica

15402 Bono de transporte

15403 Previsión social multiple

15404 Incentivo a la eficiencia

15405 Bono por buena disposición

15406 Fomento educativo

Pago de estlmulos a servidores públicos

17100 Estímulos

17101 Estimulo por prOductividad

58,662 .80 58,662.80

2,813,840.76

698,754.17

2,115,086.59 5,331,660.00

5,331,660.00 1,390,199.36

1,390,199.36

736,767.13

653,432.23

2,640,043.06

2,640,043 .06

570,951.20 312,503.07

1,159,934.23

263,955.72 120,893.50 211,805.34

17,031,189.96 17,031,189.96 17,031,189.96

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,954,936.01 1,202,135.92

550,397.28 550,397.28

1,580.28

21000

22000

24000

Materiales de administración, emisión de documentos y artlculos oficia

21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

21200

21400

21500

21600

21101 Materiales y útiles de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info

21401 Materiales, útiles y equipos menores de

tecnologías de la información y comunicación

Material impreso e información digital

21501 Material impreso y de apoyo informativo

Material de limpieza

21601 Material de limpieza

Alimentos y utensilios 22100 Productos alimenticios para personas

22104 Alimentación de personal

22105 Agua y hielo para consumo humano 22106 Articulas de cafetería

Materiales y artlculos de construcción y de reparación 24500 Vidrio y productos de vidrio

1,580.28

321,551.40

321,551.40

219,128.76 219,128.76 109,478.20 109,478.20 167,483.04 167,483.04

13,937.28 93,266.04 60,279.72 7,000.00

1

2,000.00 24501 Vidrio y productos de vidrio 2,000 .00

24600 Material eléctrico y electrónico 2,000 .00 24601 Material eléctrico 2,000.00

24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3,000.00 24901 Otros materiales y artículos de construcción y 3,000 .00

reparación

Página 1 de 3

0.00 5,521,260.14 0.00 5,521,260.14

5,521,260.14 0.00 8,204,163.56

0.00 58,662.80 58,662.80

0.00 2,813,840.76 698,754.17

2,115,086.59

0.00 5,331,660.00

5,331,660.00 0.00 1,390,199.36

0.00 1,390,199.36

736,767.13

653,432.23

0.00 2,640,043.06

0.00 2,640,043.06 570,951.20

312,503.07 1,159,934.23

263,955.72

120,893.50 211,805.34

0.00 17,031,189.96 0.00 17,031,189.96

17,031,189.96

0.00 1,954,936.01 0.00 1,202,135.92 0.00 550,397.28

550,397.28

0.00 1,580.28

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

1,580.28

321,551.40 321,551.40

219,128.76

219,128.76 109,478.20 109,478.20 167,483.04 167,483 .04 13,937.28 93,266.04 60,279.72

7,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

3,000.00 3,000.00

1,214,451.99

1,214,451.99

1,214,451.99 1,482,928.80

13,426.00 13,426.00

403,164.52

8,152.58 395,011.94

1,066,338.28

1,066,338.28 339,093.68

339,093.68

175,500.49

163,593.19

522,795.98

522,795.98

132,133 .23 72,896.73

268,529.17

49,236.85

141,289.05

141,289.05 141,289.05

4,755.41 3,207.41 3,207.41 3,207.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

879.00 0.00

879.00 879.00

0.00

1,214,451.99

1,214,451.99 1,214,451.99

1,482,928.80

13,426.00 13,426.00

403,164.52

8,152.58

395,011 .94

1,066,338.28 1,066,338.28

286,602.06

286,602.06

148,200.90

138,401.16

522,795.98

522,795.98 132,133.23

72,896.73 268,529.17

49,236.85

141,289.051

141,289.05 141,289.05

4,755.41 3,207.41 3,207.41 3,207.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

879.00 0.00

879.00

879.00 0.00

4,306,808.15 4,306,808 .15 4,306,808.15

6,721,234.76 45,236.80

45,236.80

2,410,676.24

690,601.59 1,720,074.65

4,265,321.72 4,265,321.72

1,051,105.68

1,051,105.68

561,266.64

489,839.04

2,117,247.08

2,117,247.08

~:~::~:!O 13,937. 8

93,266. 60,279. 2

6,121. 2,000.ÓO 2,000.00 1,121.00 1,121.00 3,000.00

3,000.00 I

.~~



0011 de enero al 31 de marzo de 2018

PARTIDA Egresos

CAPITULO CONCEPTO 5ubejerclcio

30000

26000

29000

Generka E.peclnea De'Ulp«on Aprobado Ampll3donesl Modificado Devengado Pasado (Reduwones)

Combustibles, lubricantes y aditivos 179,417.05 0.00 179,417.05 600.00 600.00

26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 179,417.05 0.00 179,417.05 600.00 600.00

26101 Combustibles 179,417.05 179,417.05 600.00 600.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 398,900.00 0.00 398,900.00 69.00 69.00

29100 Herramientas menores 2,000.04 0.00 2,000.04 0.00 0.00

29101 herramientas menores 2,000.04 2,000,04

29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 999.96 0.00 999.96 0.00 0.00

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 999.96 999.96

29300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 3,000.00 3,000.00

Y equipo de administración I

29400 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y te 154,900.00 0.00 154,900.00 69.00 69.00

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de 154,900.00 154,900.00 69.00 69.00

computo y tecnologias de la información I

29800 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi 238,000.00 0.00 238,000.00 0.00 0.00

29804 Refacciones V accesorios menores de sistemas 88,000.00 88,000.00

de aire acondicionado, ca lefacción y

refrigeración

29805 Refacciones y accesorios menores de equipos de 150,000.00 150,000.00

comunicación y telecomunicacion I

SERVICIOS GENERALES 3,701,505.63 0.00 3,701,505.63 156,612.24 156,612.24

31000 Servicios básicos 847,271.92 0.00 847,271.92 21,236.00 21,236.00

31100 Energía eléctrica 468,033.84 0.00 468,033.84 20,138.00 20,138.00

31101 Servicio de energía eléctrica 468,033.84 468,033.84 20,138.00 20,138.00

31400 Telefonía tradicional 92,000.00 0.00 92,000.00 0.00 0.00

31401 Servicio telefónico tradicional 92,000.00 92,000.00

31500 Telefonía celular 10,717.92 0.00 10,717.92 1,098.00 1,098.00

31501 Servicios de telefonía celular 10,717.92 10,717.92 1,098.00 1,098.00

31700 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de infor 185,000.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00

31701 Servicio de acceso a Internet, redes y 18S,OOO.00 185,000.00

procesamiento de información

31800 Servicios postales y telegráficos 91,520.16 0.00 91,520.16 0.00 0.00

31801 Servicio postal, telégrafo y mensajería 91,520.16 91,520.16

32000 Servicios de arrendamiento 432,151.72 0.00 432,151.72 0.00 0.00

32200 Arrendamiento de edificios 239,151.72 0.00 239,151.72 0.00 0.00

32201 Arrendamiento de edificios y locales 239,151.72 239,151.72

32300 Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educa 193,000.00 0.00 193,000.00 0.00 0.00

32301 Arrendamiento mobiliario y equipo de 193,000.00 193,000.00

administración, educacional, recreativo y de

bienes informáticos

33000 Servicios profesionales, clentlflcos, técnicos y otros servicios 894,651.16 0.00 894,651.16 0.00 0.00

33400 Servicios de capacitación 773,606.16 0.00 773,606.16 0.00 0.00

33401 Servicios de capacitación 773,606.16 773,606.16

33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i 121,045.00 0.00 121,045.00 0.00 0.00

33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado 2,000.00 2,000.00

33602 Servicios de impresión 119,045.00 119,045.00

34000 Servicios Financieros, bancarios y comerciales 1,027,402.23 0.00 1,027,402.23 121,662.24 121,662.24

34100 SelVicios finanC'ieros y bancarios 499,402.23 0.00 499,402.23 121,662.24 121,662.24

34101 Intereses, comisiones y servicios bancarios 499,402.23 499,402.23 121,662.24 121,662.24

34300 Servicios de recaudación, traslado y cus todia de valores 528,000.00 0.00 528,000.00 0.00 0.00

34302 Servicio de traslado y custodia de va lores 528,000.00 528,000.00

34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.00

35000 Servicios de instalación, reparaciÓn, mantenimiento y conservaciÓn 178,511.00 0.00 178,511.00 0.00 0.00

35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00

35101 Conservación y mantenimiento menor de 170,000.00 170,000.00

edificios y locales

35200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

Página 2 de 3

17S,S17.05

178,817.05

178,817.05

398,831.00

2,000.04

2,000,04

999.96

999.96

3,000.00

3,000.00

154,831.00

154,831.00

238,000.00

88,000.00

150,000.00

185,000.00

91,520.16

91,520.16

432,151.72

773,606.1

121,045.0 2,000.

119,045. O

905,739. 9

377,739. 9

377,739.~

528,000.00

528,000.00

0.00

178,511.00

170,000.00

170,000.00

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



PARTIDA Egresos

CAPITULO CONCEPTO Sube¡erckio

50000

37000

38000

Ampliaciones' Genenca EspeCifica De su1pcJon Aprobado I j I J Modificado Devengado Pagada Reuuc, ones

35201 Instalación, reparaci ón y mantenimiento de 3,000.00 3,000.00

mobiliario y equipo de administración

35800 Sefllicios de limpieza y manejo de desechos 5,511.00 0.00 5,511.00 0.00 0.00

35801 5efllicios de limpieza 5,511.00 5,511.00

Sefllicios de traslado y viáticos 292,221.24 0.00 292,221.24 13,714.00 13,714.00

37500 Viáticos en el país 66,534.60 0.00 66,534.60 6,150.00 6,150.00 37501 Viáticos en el país 35,290.92 35,290.92 6,150.00 6,150.00

37502 Hospedaje en el país 31,243.68 31,243.68

37900 Otros sefllicios de traslado 225,686.64 0.00 225,686.64 7,564.00 7,564.00 37902 Peajes 16,197.72 16,197.72

37903 Hospedaje y pasajes de invitados 209,488.92 209,488.92 7,564.00 7,564.00

Servicios oficiales 29,296.36 0.00 29,296.36 0.00 0.00 38500 Gastos de representación 29,296.36 0.00 29,296.36 0.00 0.00

38501 Reuniones de trabajo 19,296.36 19,296.36

38503 Gastos de representación 10,000.00 10,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLIS E INTANGIBLES 614,183.28 0.00 614,183.28 0.00 0.00

51000 Mobiliario y equipa de administración 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00

51500 Equipo de computo y tecnologías de la información 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00

51501 Equipo de computo y de tecnología de I 340,431.00 340,431.00

información

51502 Adquisición de impresor 216,452.28 216,452.28

52000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00

52100 Equipos y aparatos audiovisuales 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00

210 57,300.00 57,300.00

"

Página 3 de 3

3,000.00

5,511.00

5,511.00

278,507.24

60,384.60

29,140.92

31,243.68

218,122.64

16,197.72

201,924.92

29,296.36

29,296.36

19,296.36

10,000.00

614,183.28

556,883.28

556,883.28

340,431.00

216,452.28

57,300.00

57,300.00

57,300.00

Concepto (c)

Concepto

Concepto



Estimadol Aprobado (d)

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 41,027,500.00 A 1. Ingresos de Libre Disposición 41,027,500.00 A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios 1 (B = B1 +B2) 41,057,481.00 81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 41,057,481.00 82. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0.00 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

1. Balance Presupuestario (1 = A - B + C) -29,98100 11. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11 = I - A3) -29,981.00 111. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111= 11 -

-29,981.00 C)

Aprobado



stimadol Aprobadc



A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )

Devengado Recaudadol

Pagado

9,715,279.81 9,715,279.81 9,715,279.81 9,715,279.81

3,861,927.15 3,809,435.53 3,861,927.15 3,809,435.53

0.00 0.00

5,853,352.66 5,905,844.28 5,853,352.66 5,905,844.28

5,853,352.66 5,905,844.28

Devengado Pagado

{

\ Devengado Recau~::ol Paga o

I

(-

,

~ .. -,

Concepto

Concepto



A 1. Ingresos de Libre Disposición A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado


C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo


les Etiquetadas con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)

F2. Financiamiento conl.fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas leuda Pública con Gasto Etiquetado

luir Amortización de la Deuda Pública)

ncias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

Estimado! Aprobado

41,027,500.00 O O O

41,057,481.00

l·.·.· •. ·· •• ·.·::-: ::: 01iOfl I ' ·· ··"· ·~··

-29,981.00 -29,981.00

stimado! Aprobad


Pagado

9,715,279.81 9,715,279.81 O O O O O O

3,861,927.15 3,809,435.53

.:/ 7:.·: .. ·• • •···•••····•·•

5,853,352.66 5,905,844.28 5,853,352.66 5,905,844.28


Paaado

? "

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


Concepto

(e)

Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

(PESOS)

Estimado (d)

2,565,000 28,990,000

9,472,500

o

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5) 1 O

i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias K. Convenios

k1) Otros Convenios Y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11 +12)

11) Participaciones en Ingresos Locales

12) Otros Ingresos de Libre Disposición

1. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

:1

41,027,500.001


2,654

o

o

:1

2,654.001

Ingreso

Modificado

2,565,000 28,992,654

9,472,500

o

o

:1

41,030,154.001

Devengado

o 6,533,344 3,181,936

o

o

O

O

9,715,279.811

Recaudado

o 6,533,344 3,181 ,936

o

o

O

O

Diferencia (e)

-2,565,000 -22,456,656

-6.290,564

o

v , 1 0

O

9,715,279.811 -31,312,22(

~

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analítico de Ingresos Detallado - lDF


Concepto (e)

(PESOS)

Estimado (d)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud I a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social


Ingreso

Modificado Devengado


a5) Fondo de Aportaciones Múltiples I I a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

B. Convenios (B=b1 +b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1 +c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacio E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

11. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (11 = A + B + C + D +



o

O

41,027,500.00

41 ,027,500.00

01 O

01 O

2,654.001 41,030,154.00

2,654.001 41 ,030,154.00

2,654.001 41,030,154.00

O

O

9,715,279.81

9,715,279.81

9,715,279.81

Recaudado Diferencia (e)

01 O

01 O

9,715,279.811 -31,312,220.19

9,715,279.811 -31,312,220.19

9,715,279.81

...

-~

NO A XILlAR PA NIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificacl6n de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto (e)

1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A, Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio e . Servicios de Salud (e=cl +c2) c1) Personal Administrati vo c2) Personal Médico. Paramédico y afin D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = el + e2)

el) Nombre del Programa O Ley 1 e2) Nombre del Programa O Ley 2

F. SentenCIas laborales d finilivas

11. Gasto Etiquetado (11= A. Personal Administraliv B. Magisterio e . Servicios de Salud (e= 1 +c2) c1) Personal Administrativ c2) Personal Médico. Para D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la e tación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e l + e2)

el) Nombre del Proqram e2) Nombre det Programa

F. SentenCias laborales defini 111. Total del Gasto en Servíci

(PESOS)

Ampllaclonesl Aprobado (d)

(Reducciones)

34,786,856 0.00 34,786.856.08 0 .00

34,786,856.08 0.00

E resos

Modificado

34,786,856,08 34,786,856.08

Devengado

3,700,560 3.700.559.50

Subejercicio Pagado (e)

3,648,067.88 31,086,296.58 3,648.067.88 31.086,296.58

31,086,296.58

"

F NO AUXILI R PA LA ADMINIS O J lA LE JA ALI RNIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CI.sifleaelón Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al 31 de marzo de 2018

Concepto (e)

1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a l) Legislación a2) Justicia a3) Coord inación de la Politica de GObierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarias a6) Seguridad Nacional a 7) Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior a8) Otros ServIcios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b 3+b4+b5+b6+b7) b 1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras ManifestacIones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b 7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarro llo Económico (C:c1+c2+c3+c4+c5+c6+<:7+c8+c9) el) Asun tos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaría, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Mineria, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comun!caciones c7) Turismo cS) C iencia, Tecnolog ía e Innovación c9) O tras Industrias y Otros Asuntos Económicos

O. Otras No Clasificad as en Funciones Anteriores (O=d 1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinanCIero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Enrre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del S,stema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A . Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1 ) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Pol itica de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior aS) Otros Servicios Generales

B . Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b 1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) O tros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Econ ómico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4 ) Minería, Ma ufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicacio es c7) Turismo cS ) Ciencia, Teco cg) Olras Industria

D. Otras No Clasificadas en Fu lo d1) Transacciones e d2 ) Transferencias, a iones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobiern d3) Saneamiento del te d4) Adeudos de Ejercicl

111. Total de Egresos (111 = I + 11)

(PESOS)

Aprobado (d)

41,057,481 .00

41,057,481 .00

41,057,481 .00

41,057,481 .00

E resos

Modificado

0.00 41 ,057,481.00

0.00 41 ,057,481 .00

0.00 41,057,481.00

0.00

Devengado

3,861,927.15

3,861,927.15

3,861,927.15

Pagado Subejerclclo (e)

3,809,435.53 37,195,553.85

3,809,435.53 37,195,553.85

3.809,435.53 37,195,553.85

37,195,553.85

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analitieo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Concepto (e)

1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California B. Dependencia o Unidad Admin istrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administra tiva 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

11 . Gasto Etiquetado (II=A+B+C+ +E+F+G+H) A. Dependen 'a o Unidad Administrativa 1 B. Dependencl o Unidad Administra tiva 2 C. Dependencia Unidad Administrativa 3 D. Dependen '8

E. Dependenc o F. Dependencia G. Dependencia

Mgdo. Salvador Presidente del Tribunal Su j

Consejo de la Judicatura d

( '"0' /


Egresos

Aprobado (d) Modificado

41 ,057,481 O 41 ,057,481

41,057,481 O 41,057,481

41 ,057,481 o

Devengado

3,861,927

3,861,927

Subejereieio Pagado (e)

3,809,436 37,1 95,554

3,809,436 37,195,554

37,195,554

~ I FONDO AUXILIAR PARA LA AUM'N'::> , ",,';ION DE JUSTICIA DEL ES' ADO DE 8AJACALIRrRNlA '"" Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado · LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 1 de enero.' 31 de marzo de 2018

(PESOS) Earesos

Concepto (e) Aprobado (d)

AmpliaCiones' Modificado Devengado Pagado Sub ejercicio (e)

(Reducciones' .1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 41,057,481.00 0.00 - 41,057.481'.00 3,861,927.15 3,809.435.53 37,195,553.85 A. Servicios Personales (A::::al +a2+a3+a4+a5+a6+a7) 34.786,856.08 0.00 34,786,856.08 3,700,559.50 3,648,067.88 31,086.296.58

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,521,260.14 5.521,260.14 1,214,451.99 1,2 14,451 .99 4.306.808.15 82) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 0.00 83) Remuneraciones AdIcionales y Especiales 8,204.163.56 8,204,163.56 1,482,928.80 1,482,928.80 6,721.234.76 a4) Seguridad Social 1.390,199.36 1,390,199.36 339,093.68 286,602.06 1,051.105.68 a5) 0lr8S Prestaciones Sociales y Económicas 2.640,043.06 2,640,043.06 522,795.98 522.795.98 2. 117.247.08 a6) Previsiones 0.00 0.00 a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos 17,031,189.96 17,031,189.96 141 ,289.05 141,289.05 16,889,900.91

B. Materiales y Suministros (B=bl +b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 1.954,936.01 0.00 1,954,936.01 4,755.41 4,755.41 1.950, 180.60 b l ) Materiales de Admimstración, Emisión de Documentos y Aniculos Oficiales 1,202,135.92 1,202,135.92 3,207.4 1 3,207.41 1.1 98,928.51 b2) Alimentos y UtenSilios 167,483.04 167,483.04 0.00 0.00 167,483.04 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciÓn 0.00 0.00 b4) Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación 7,000.00 7,000.00 879.00 879.00 6.121.00 b5) Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 0.00 0.00 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 179.417.05 179,417.05 600.00 600.00 178,817.05 b7) Vestuario, Slancos. Prendas de Protección y Aniculos Deponlvos 0.00 0.00 bS) Materiales y Sumimstros Para Seguridad 0.00 0.00 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 398,900.00 398.900.00 69.00 69.00 398,831.00

C. Servicios Generales (C=c l +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 3.701,505.63 0.00 3.701.505.63 156.612.24 156,612.24 3,544.893.39 cl) Servicios Sasicos 847,271 .92 847.271.92 21,236.00 21,236.00 826,035.92 c2) Servicios de Arrendamiento 432,151.72 432.151.72 0.00 0.00 432,151.72 c3) Servicios Profesionales, Cient ificos, Técnicos y Olros Servicios 894,651.16 894.651.16 894.651.16 c4) Servicios Financieros, Sancarios y Comerciales 1.027,402.23 1,027,402.23 121,662.24 121 ,662 .24 905.739.99 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 178,511.00 178,511.00 178,511.00 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 0.00 c7) Servic ios de Traslado y ViiHicos 292,221 .24 292,221.24 13.714 .00 13,714.00 278,507.24 cS) Servicios Oficiales 29.296.36 29,296.36 29,296.36 c9) Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1 +d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d 1) Transferenc ias Internas y Asegnaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Socia les 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Trans ferencias a Fideicomisos , Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d7) Transferencias a [a Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exter ior

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 614,183.28 0.00 614,183.28 0.00 0.00 614.183.28 el) Mobiliario y Equipo de Adminis tración 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00 556,883.28 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y RecreatIVo 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00 57,300.00 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e4) Vehiculos y Equipo de Transpone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 eS} Bienes Inmuebles 0.00 e9) ACtiVOS Intangibles 0.00

F. Inversión Pública (F=f1 +f2+f3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f1) Obra Pública en Bienes de DominiO Público f2 ) Obra Publica en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Invers iones Financieras y Otras Provis iones (G:::g l+g2+g3+g4+g5+gS+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 gl) Inversiones Para el Fomen!o de Actividades Productivas

~ g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Titulos y Valores g4) Concesión de Prestamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos FideicomisO de Desastres Naturales (Informativo)

1/ 96) Otras Inversiones FinanCieras g7) ProviSiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspeCiales

H. PartiCipaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 hl) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios

1. Deuda Pública (l=i1 +i2+13+i4+i5+i6+i7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i 1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Oeuda Publica

/ i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas 1S) Apoyos 'Financieros 17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) I A. Servicios Personales (A=al +a2+a3+a4+a5+a6+a7)

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 82) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social aS) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

B. Materiales y Suministros (B=bl +b2+b3+b4+b.5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Articu los Oficiales ."

NO AU ILlAR PARA LA ADMIN Es.ado Ana'illeo del Ejercicio del Presupues.o de Egresos De.anado • LDF

Clasificación por Obje.o del GaSlo (Capi'ulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS

NIA

E resos

Coneep'o (e)

b2) Alime'ntos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Art icu!os de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos , Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles. Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario. Blancos. Prendas de ProteccIón y Artículos Oeportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

C. Servicios Generales (C =c1 +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

el) Servicios Básicos c2) Serv icias de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales. Científicos. Técnicos y Otros Servicios cA) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales cS) Servicios de Instalación. Reparación, Mantenimiento y Conservación e6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos cS) ServiCIOS Oficiales c9) Otros Servicios Generales

D. Transferencias . Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=dl +d2+d3+d4+dS+d6+d7+d8+d9) d1 ) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2 ) Transferencias al Resto del Seclor Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas SOCiales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a FideIcomiSOS, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Segundad Social da) Donativos d9) Transferencias al Exterior

E. Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+eS+e6+e7+e8+e9)

el) Mobiliario y Equipo de Administraci6n e2 ) Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea tivo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4 ) Veh ículos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad e6) MaQuinana. Otros Equipos y Herramientas e 7) Activos Biológicos ea) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=fl +f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Públlca en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provis iones (G=g1-+92+93+94-+g5-+g6-+97) 91) Inversiones Para el Fomenta de Actividades Productivas 92) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compta de Titulos y Valores 94) Concesión de Préstamos 95) Inversiones en Fideicomisos . Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de De tres Naturales (Informativo) 96) Otras Inversion 97) Provisiones par

H. Participacio nes y Aportaciones (H h1) Panicipaciones h2) Aponaeiones h3) Convenios

Deuda Publica (l=i1 +i2-+i3+i4-+i5-+1

Financieras ontingencias y Otras Erogaciones Especiales 1 +h2+h3)

i 1) Amortización de I e i2) Intereses de la De a i3) Comisiones de la De i4) Gastos de la Deuda P i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fis

ItI. Tota l de Egresos (111 = I + ti)

Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado

41,057,481 .00 0.00 41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53

Subejereleio (e)

37,195,553.85

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO

AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2018 PRIMER TRIMESTRE 2018

DEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMA P07

Departamento del Fondo Auxiliar 04 223 1 2 1 A135 P07 10

1. Aplicación de procedimientos contables y políticas de control intemo en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Documento

Estado, hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial. - -

2.Mantener la calidad de información del Sistema del Fondo Auxiliar. Documento -- -

PROGRAMA M16

Instituto de la Judicatura 04 510 1 2 1 AI51 M16 10

1. Servidores públicos capacitados y actualizados en las diversas materias que integran la impartición de justicia. Constancias emitidas

2. Servidores públicos capacitados y actualizados en programas que contribuyan a mejorar las apUtudes que desempeñen en Constancias em itidas

3. Servidores públicos y público en general capacitados y actualizados en las diversas materias que integran la impartición de Constancias em ¡ti das

justicia.

4. Realizar los estudios necesarios para el mejoramiento y desarrollo del Poder Judicial. Constancias em itidas

5. Fortalecer los programas de capacitación del Poder Judicial a través de la vinculación con diversas instituciones académicas . Oficio

6. Publicación y difusión de la Revista INSJUDBC. Oficio

7. Difundir reformas a la legislación aplicable, tesis emitidas por la SCJN, asi como la modernización d~ acervo bibliográfico entre los titulares de las Oficio/informe áreas jurisdiccionales y administrativas, además de apoyar en la localización de información al personal del Poder Judicial. comeo electrónico

8. Implementar mecanismo para la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial. Oficiol

9. Implementar mecanismo para la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial. Constancia -- - - - - - - - --- --- -

1

1 - -

660

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PRIMER TRIMESTRE

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AVANCE AL 31 DE MARZO 2018

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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado...

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