EVALUASI PELAKSANAAN Bab II RENCANA KERJA TAHUN 2014 · Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian...

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016

B a b I I E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n j a T a h u n 2 0 1 6

6

U

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 Bab II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD

ntuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun 2014,

maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan

Kepegawaian Daerah dengan cara menghitung penilaian atas

keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian

indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian

Daerah.

Pada tahun 2014, BKD Kota Bandung melaksanakan 10 (sepuluh)

program dengan 55 (lima puluh lima) kegiatan. Anggaran Belanja Langsung

tahun 2014 sebesar Rp 15.539.930.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut,

terealisasi sebesar Rp 14.584.420.538,- atau 93,85% dengan rata-rata

capaian indikator kinerja output sebesar 107,33%.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tingkat realisasi

kinerjanya dibawah 100%, yakni :



7

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (80%) dengan penyerapan

anggaran sebesar 69,97%, disebabkan oleh tidak melakukan pencairan

atas belanja modal pengadaan peralatan dapur.

2. Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja (50%), disebabkan efisiensi

anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat sempit karena

mendekati batas akhir tahun anggaran, dengan pelaksanaan yang tidak

sesuai dengan perencanaan awal karena disesuaikan dengan kondisi dan

situasi.

3. Kegiatan Pemindahan Tugas PNS (63%), dengan penyerapan anggaran

45,99%.

4. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

(89%)

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

(98%)

6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (80%)

7. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur (85%)

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja


Sebagian besar kegiatan,

yakni 42 (empat puluh dua)

kegiatan pada Badan

Kepegawaian Daerah Kota

Bandung pada tahun 2014

dapat memenuhi target kinerja

100%.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja


Adapun kegiatan yang melebihi target kinerja diantaranya adalah :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi (131%)

dengan realisasi keuangan sebesar 96,60%. Faktor pendorong

terlampauinya target adalah sebagai berikut:

- Seluruh peserta mengikuti diklat sesuai jenjang jabatannya

- Adanya penawaran diklat dari lembaga diklat lain sesuai kebutuhan

Pemerintah Kota Bandung yang sumber dananya ada 2 (dua) jenis

yaitu 1)Dibiayai penuh dari APBN, 2)Biaya diklat oleh APBN dan biaya

lainnya dari APBD



8

2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (250%), dengan

realisasi keuangan sebesar 90,16%

Pada tahun 2014, ditargetkan akan dilaksanakan 2 kali sosialisasi,

namun realisasinya kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 kali, yakni :

Sosialisasi Bandung Juara

Sosialisasi TPPNS 2014

Sosialisasi PP 46/2013

Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014

Sosialisasi LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi)

3. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

(190%)

4. Kegiatan Pengembangan standar pemberian kesejahteraan pegawai dan

pelayanan administrasi kepegawaian (100,33%)

5. Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional (177%)

6. Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

(175%), faktor pendorong pencapaian kinerja adalah :

Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan Pangkat sehingga

memudahkan entry berkas usulan kenaikan pangkat yang

disampaikan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD mengenai Kenaikan

Pangkat, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan

ke BKD paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1 tahun sebelum YBS

memasuki BUP, kenaikan pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala

Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam pemrosesan Kenaikan

Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala mempercepat proses persetujuan

teknis di BKN

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau

Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi

adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada

pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak

terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu.

2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu

menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya



9

telah dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai

anggaran disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu

pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun.

Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

2.1.5 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program

Renstra BKD

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKD selanjutnya

adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil

evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang

untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau

sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu

Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak

Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi

sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan

besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang

dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran

dapat diminimalisir.

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan

sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai

perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.

3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh

kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang

telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung tahun 2014 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini :



10

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014

BKD Kota Bandung

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/

Kegiatan(Output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD

tahun n-1) 2015

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun

Berjalan

Target Renja SKPD Tahun

2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1)

2015

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.09.01.01.01

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya surat menyurat

5 tahun 100% 12 bulan 12 bulan Jumlah surat

masuk = 5.589,Jumlah surat keluar

dan KGB=17,076

100% 12 bulan 24 bulan 100%

1.20.1.20.09.01.01.02

Kegiatan Penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya fasilitas internet

5 tahun 100% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100%

1.20.1.20.09.01.01.06

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan Dinas/Operasional

42 kendaraan 36 kendaraan 42 kendaraan 41 kendaraan 98% 42 kendaraan 42 kendaraan 100%

1.20.1.20.09.01.01.08

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya sarana kebersihan kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 24 bulan 100%

1.20.1.20.09.01.01.09

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya peralatan kerja yang telah diperbaiki

100% 100% 1 paket (100%) 100% 100% 100% 100% 100%



11




Kegiatan(Output)






tahun n-1) 2015


Berjalan


2014


Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014



2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.01.10

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya sarana alat tulis kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.09.01.01.11

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% 1 paket 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.09.01.01.12

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

100% 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.09.01.01.13

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

5 paket 5 paket 1 paket 100% 100% 1 paket 2paket 100%

1.20.1.20.09.01.01.14

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

5 paket 1 paket 2 paket 80% 80% 1 paket 2 paket 100%

1.20.1.20.09.01.01.15

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan dan buku bacaan peraturan perundang-undangan

5 paket bahan bacaan

1 paket 1 paket 100% surat kabar bulan Jan s.d Des

100% 1 paket bahan bacaan


100%

1.20.1.20.09.01.01.17

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

100% 1 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.09.01.01.18

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kerja

100% 1 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 100% 100%



12

KODE Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Kegiatan(Output)






tahun n-1) 2015


Berjalan


2014


Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014



2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1.20.1.20.09.01.02.05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2

1 paket - - - - - -

1.20.1.20.09.01.02.10

Kegiatan Pengadaan Mebeulair Terlaksananya pengadaan meubelair

5 paket 1 paket 1 paket 1) almari besi = 6, 2). Kursi tamu =3 buah, 4). Kursi tunggu kecil = 3 set 5). Kursi kerja =5 buah, 6).kursi sofa=2 set, 3) lemari kayu= 6 buah

100% 1 paket 2 paket 100%

1.20.1.20.09.01.02.12

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

1 paket 6 paket 6 paket 1). Mesin tik elekstrik= 1 unit, 2). Mesin absensi = 1 unit, 3) komputer PC =13 unit, 4). Notebook= 6 unit, 5). Printer=9, 6). Scanner=1, 7) peralatan jaringan komputer= 1 set




13



Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013



tahun n-1) 2015


Berjalan


2014


Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014



2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.02.22

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2 gedung 1 paket 1 paket 100% 1 gedung 1 gedung 100%

1.20.1.20.09.01.02.24

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5 paket

1 paket

1 paket

Penyediaan BBM dan jasa service Bulan Januari s.d Desember

100%

1 paket

2 paket

100%

1.20.1.20.09.01.02.26

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

5 paket 1 paket - - 100% 1 paket 1 paket 100%

1.20.1.20.09.01.02.42

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

5 paket 1 paket 1 paket Rehab 2 titik ruang, tdd: 1) Ruang pelayanan 2) Ruang Keuangan 3) Kamar Mandi basement


1.20.1.20.09.01.02.52

Kegiatan Dekorasi ruang kantor Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

5 tahun 3 bulan (25%) 12 bulan Belanja dekorasi ruang kantor bulan Januari s.d. Desember 2014

100% 12 bulan 24 bulan 100%



14




Kegiatan(Output)






tahun n-1) 2015


Berjalan


2014


Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014


Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun

n-1) 2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

1.20.1.20.09.01.03

Program Disiplin Pegawai

1.20.1.20.09.01.03.

Kegiatan Pengadaan Mesin Kartu Absensi

Terlaksananya Pengadaan Mesin dan Kartu Absensi

1 paket 0 paket - - - 1 paket 2 paket 100%

1.20.1.20.09.01.03.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Bagi seluruh aparatur di lingkungan BKD

100% aparatur BKD

2 paket PDH Kaki 100 orang

PDH Kaki 96 orang

100% 100% aparatur BKD

100% aparatur BKD 100%

1.20.1.20.09.01.03.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

100% aparatur BKD

100 orang Tersedianya pakaian batik tradisional dan pakaian adat sunda bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

100% 100% 100% aparatur BKD

100% aparatur BKD 100%

1.20.1.20.09.01.04

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1.20.1.20.09.01.04.03

Kegiatan Pemindahan tugas PNS Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

5 tahun 1 tahun 3 kali pelantikan Pelantikan dan Pemberhentian pejabat struktural ess.II (24-9-2014) = 17 orang

100% 1 tahun 2 tahun 100%



15




Kegiatan(Output)






tahun n-1) 2015


Berjalan


2014


Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014



n-1) 2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

1.20.1.20.09.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.09.01.05.02

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

5 tahun 3 kegiatan 1 tahun (2 kali sosialisasi)

5 kali sosialisasi

250% 1 tahun 2 tahun 100%

1.20.1.20.09.01.05.03

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5 tahun 10 bulan 1 tahun (10 orang)

19 orang 190% 1 tahun 2 tahun 100%

1.20.1.20.09.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.09.01.06.01

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlasananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 100%

1.20.1.20.09.01.06.02

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran


1.20.1.20.09.01.06.04

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun




16




Kegiatan(Output)






tahun n-1) 2015


Berjalan


2014


Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014



n-1) 2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

1.20.1.20.09.01.32

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Diklat Prajabatan

1.20.1.20.09.01.32.01

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

100% CPNS yang wajib Pra Jabatan

204 orang 35 orang, 35 orang 100%

100% CPNS yang wajib pra jabatan

100% CPNS yang wajib pra jabatan

100%

Diklat Dalam Jabatan

1.20.1.20.09.01.32.02

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

482 orang 128 orang Terlaksananya diklat kepemimpinan sebanyak 100 orang, terdiri dari: Diklatpim TK. II= 3 orang Diklatpim TK. III= 7 orang Diklatpim Tk. IV= 90 orang

Terlaksananya diklat kepemimpinan sebanyak 100 orang , terdiri dari: Diklatpim TK. II= 3 orang Diklatpim TK. III= 7 orang Diklatpim Tk. IV= 90 orang

100% 90 orang 190 orang 100%

1.20.1.20.09.01.32.03

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

2.087 orang 521 orang Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, sebanyak 331 orang

Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, sebanyak 435 orang

131% 600 orang 1.035 orang 100%



17




Kegiatan(Output)






tahun n-1) 2015


Berjalan


2014


Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014



n-1) 2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

1.20.1.20.09.01.32.04

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional

370 orang 192 orang Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah: - Diklat PPNS=40 orang

Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah, terdiri dari : -TOF (training of facilitator) = 2 orang - (APBD) - Diklat PAK JFA= 2 orang (APBD) - Diklat Penyuluh Kesehatan Masyarakat = 1 orang (APBN+APBD - Diklat PPNS=30 orang (APBD)

87,50% 250 Orang 285 Orang 100%



18




Kegiatan(Output)






tahun n-1) 2015


Berjalan


2014


Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014



n-1) 2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

1.20.1.20.09.01.33

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.09.01.33.01

Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karier PNS

11 Dokumen Rencana Pembinaan Karier PNS

5 dokumen Tersusunnya 3 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS a. 1 dokumen

instrumen

penilaian

prestasi kerja

PNS

berdasarkan

PP. 46/2011

b. b. 1 dokumen

bezetting 2014

c. c. 1 dokumen

penyusunan

data dan

analisa calon

peserta

diklatpim

Tersusunnya 3 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS a.1 dokumen instrumen penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan PP. 46/2011 b.1 dokumen bezetting 2014 c.. 1 dokumen penyusunan data dan analisa calon peserta diklatpim d. Sosialisasi sistem e-formasi

100% 4 dokumen

7 dokumen

100%

1.20.1.20.09.01.33.05

Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terbangunnya pengembangan software sistem informasi kepegawaian daerah

Terbangunnya sistem informasi kepegawaian daerah yang bisa diakses internal BKD dan online ke setiap SKPD 100%

1 paket, terdiri dari

Terlaksananya pemutakhiran data sebesar 100%, terdiri dari:

100% - 1 Modul SIMPEG Eksekutif, Modul Statistik, Modul Jabatan Fungsional Tertentu, Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja,

1 Modul SIMPEG Eksekutif, Modul Statistik, Modul Jabatan Fungsional Tertentu, Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja, Modul Kompetensi, Modul Riwayat Gaji,

100%



19




Kegiatan(Output)






tahun n-1) 2015


Berjalan


2014


Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014



n-1) 2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

- Pemutakhiran database pegawai = 15,849 orang

- Scan foto PNS = 9.300 foto

- 1 modul pengembangan simpeg

- Terlaksananya

pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

online=1 modul

- upload photo

PNS pada

database

simpeg=8.000

orang

- Pendampingan

teknis operator

modul simpeg

online dan

database

online=72

SKPD

- Pemutakhiran

data

PNS=20.931

PNS

- Pengambilan

data KPE (sidik

jari dan

photo)=14.638

PNS

1 modul simpeg (100%)

8.000 PNS

(100%) 72 SKPD

(100%) 20.931 PNS

(100%) 14.660 PNS

(100%)

Modul Kompetensi, Modul Riwayat Gaji, Modul Jabatan ASN



20











tahun n-1) 2015


Berjalan


2014


Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.33.06

Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan

10 dokumen instrumen

analisis jabatan

2 dokumen Terlaksananya 2 dokumen penyusunan instrumen analisis jabatan, terdiri dari: a. 1 dokumen

peta

pendidikan

b. b. 1

dokumen

peta jabatan

a. 1 dok. peta

pendidikan,

lingkup

Badan,

kantor dan

dinas

b. 1 dok.

Penyusuna

n peta

jabatan

lingkup

Bappeda,

BKPPM,

Diskop dan

UKM serta

SETWAN,

dinas

100% 2 dokumen 4 dokumen 100%

1.20.1.20.09.01.33.07

Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Tersedianya SDM aparatur yang lulus administrasi seleksi tugas belajar

70 orang

100%

25 orang

100%

100%

40 orang

65 orang

100%



21




Kegiatan(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

SKPD) Tahun 2018




tahun n-1) 2015


Berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015


Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

1.20.1.20.09.01.33.08

Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNSD yang berprestasi.

100% dari usulan SKPD

100% 1. Pengusulan

pemberian

penghargaan bagi

PNS yang

berprestasi 750

orang

2. Pemutakhiran

database PNS yang

menerima

penghargaan

berprestasi 750

orang

1.074 orang 1.074 orang

100% 100% dari usulan SKPD

100% dari usulan SKPD

100%

1.20.1.20.09.01.33.09

Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

100% kasus pelanggaran disiplin PNS tertangani

Pembinaan dan

Penanganan

Kasus-kasus

pelanggaran

disiplin

sebesar 100 %

1. Tertanganinya

proses

pelanggaran

disiplin pegawai 50

kasus

2. 2. Tertanganinya

proses ijin

perkawinan/

perceraian 75

orang

1. Tertanganiny

a proses

pelanggaran

disiplin

pegawai 31

kasus

2. Tertanganiny

a proses ijin

perkawinan/

perceraian

77 orang

89% 100% laporan pelanggaran tertangani

100% laporan pelanggaran tertangani

100%



22




Kegiatan(Output)


Tahun 2018




Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

2015

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan


2014


Tingkat Realisas

i (%) Tahun 2014

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.33.11

Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Terpenuhinya SDM Aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

120 orang 21 orang 25 orang Terlaksananya pemberian bantuan dana tugas belajar bagi SDM aparatur

100% 19 orang 44 orang 100%

- Biaya non akademis

Jan s.d. Desember

2014: DIII=8 orang,

DIV=4 orang

- Biaya bantuan buku dan penelitian, DIII= 8 orang, DIV=4 orang

- Biaya akademis D

IV Polban

1.20.1.20.09.01.33.12

Kegiatan Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

100% 100% 100% Seleksi calon praja IPDN tahun 2014=14

orang

100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.09.01.33.14

Kegiatan Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Tersusunnya Priritas Kebutuhan Diklat Tahun 2013

5 Dokumen AKD

- Prioritas kebutuhan diklat = 47 SKPD

- analisis kebutuhan diklat = 30 SKPD

1 dokumen (kebutuhan untuk 68 SKPD)

1 dokumen (kebutuhan untuk 68 SKPD)

100% 1 Dokumen AKD 2 Dokumen AKD 100%



23

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan



Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan



Target program dan kegiatan

(Renja SKPD tahun n-1)

2015




Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.33.30

Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian

Terlaksananya penataan dan entry arsip pegawai

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 3000 berkas

1 paket, terdiri atas:

1 paket, terdiri dari: 1 paket, terdiri dari: 100% Penataan Takah PNSD = 2.200 Berkas

Penataan Takah PNSD = 2.200 Berkas

100%

-Penataan administrasi takah = 2.500 berkas

- Penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian = 2000 berkas

- Penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian = 2000 berkas

Entri Data Arsip Kepegawaian = 2.200 Berkas

Entri Data Arsip Kepegawaian = 2.200 Berkas

- Entry data arsip kepegawaian = 8.046 berkas

- Entry data kelengkapan dokumen kepegawaian= 2.000 berkas

- Entry data kelengkapan dokumen kepegawaian= 2.000 berkas

1.20.1.20.09.01.33.31

Kegiatan Pengembangan standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian

Terlaksananya penyusunan kajian pembinaan kesejahteraan pegawai

13 dokumen

1 Paket Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan dan pelayanan administrasi kepegawaian

- penyusunan rancangan

Kepwal tentang

penetapan standar

pemberian TPPNS 1

dokumen

- Penyusunan raperwal

tentang kesejahteraan

PNS 1 dokumen

- Terlaksananya

pemberian pelayanan

pengurusan administrasi

kepegawaian (655

orang), terdiri dari:

Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan dan pelayanan administrasi kepegawaian

- penyusunan rancangan

Kepwal tentang

penetapan standar

pemberian TPPNS 1

dokumen

- Penyusunan raperwal

tentang kesejahteraan

PNS 1 dokumen

- Terlaksananya

pemberian pelayanan

pengurusan administrasi

kepegawaian (722

orang), terdiri dari:

100,33% 3 dokumen 5 dokumen 100%



24





Realisasi Target




Target program dan kegiatan

(Renja SKPD tahun n-1)

2015




Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

a. Kartu pegawai b. Karis c. Karsu d. Bapetarum e. Taspen

a. Kartu pegawai 118 orang b. Karis 162 orang c. Karsu 247 orang d. Bapetarum 190 orang e. Taspen 5 orang

1.20.1.20.09.01.39.01

Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial; Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung

2 dokumen Tersusunnya standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator

1). Penyusunan rencana kompetensi PNS ess. III dan IV; 2). Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dengan metode job activity anaysis1). Workshop penyusunan standar kompetensi, 2). Penyusunan standar kompetensi manajerial ess. II, 3). Penyusunan standar kompetensi teknis

100% Standar kompetensi jabatan ASN

1). Penyusunan rencana kompetensi PNS ess. III dan IV; 2). Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dengan metode job activity anaysis1). Workshop penyusunan standar kompetensi, 2). Penyusunan standar kompetensi manajerial ess. II, 3). Penyusunan standar kompetensi teknis , 4) Standar kompetensi jabatan ASN

100%



25





Realisasi Target



Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014) Target program

dan kegiatan (Renja SKPD

tahun n-1) 2015


Berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%) Tahun 2014



n-1) 2015


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.33.24

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian fungsional

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

1 Paket Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd

Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd a. Kenaikan pangkat=1.670 pegawai

177% Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan


100%

a. Kenaikan pangkat=1.500 pegawai

b. Pensiun=240 pegawai b. Pensiun=481 pegawai

c. KGB=2.930 pegawai c. KGB=5.844 pegawai

d. PMK=20 pegawai d. PMK=67 pegawai

e. Cuti bersalin/tahunan/besar =40 pegawai

e. Cuti bersalin/tahunan/besar =62 pegawai

f. Pindah datang= 55 pegawai f. Pindah datang= 71 pegawai

g. Pindah keluar=30 pegawai g. Pindah keluar=54 pegawai

h. Pegawai titipan masuk=10 pegawai


i. Pegawai titipan keluar=5 pegawai i. Pegawai titipan keluar=7 pegawai

j. Perpindahan/alih tugas kesehatan=2 pegawai

j. Perpindahan/alih tugas kesehatan=4 pegawai

k. Alih tugas fungsional guru= 150 pegawai

k. Alih tugas fungsional guru= 189 pegawai

l. Pengangkatan pertama kali jafung= 40 pegawai

l. Pengangkatan pertama kali jafung= 78 pegawai

m. Kenaikan jenjang=40 pegawai m. Kenaikan jenjang=115 pegawai

n. Penyesuaian jafung=30 pegawai n. Penyesuaian jafung=67 pegawai

o. Pemberhentian sementara=70 pegawai

o. Pemberhentian sementara=16 pegawai

p. Legalisasi=1,580 berkas p. Legalisasi=4.500 berkas



26






Tahun 2018

Realisasi Target




Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

2015




Tingkat Realisas

i (%) Tahun 2014




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.33.25

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan

1 Paket Terselesaikannya administrasi mutasi struktural & non struktural tepat waktu sesuai usulan, tdd

Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd a. Kenaikan pangkat=1,130 pegawai b. Pensiun=56 pegawai c. KGB=3,166 pegawai d. PMK= 11 pegawai e. Cuti=110 pegawai

175% Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan

Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan

100%

a. Kenaikan pangkat=1.000 pegawai

b. Pensiun=40 pegawai

c. KGB=2.000 pegawai

d. PMK= 1 pegawai

e. Cuti=100 pegawai

f. Pindah datang= 40 pegawai

f. Pindah datang= 103 pegawai

g. Pindah keluar=10 pegawai

g. Pindah keluar=16 pegawai



i. Pegawai titipan keluar=3 pegawai

i. Pegawai titipan keluar=6 pegawai

j. Mutasi jabatan struktural=500 pegawai

j. Mutasi jabatan struktural=17 pegawai

k. Legalisasi=1.000 berkas

k. Legalisasi=3.600 berkas



27




Kegiatan(Output)


Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun

2013



tahun n-1) 2015



Realisasi Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisas

i (%) Tahun 2014




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.33.26

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji

Tersedianya sistem informasi penggajian pegawai

100% 100% - Terlaksananya

pemutakhiran data

gaji dan seluruh

komponen

tunjangan pegawai

21.212 orang

- Terlaksananya

rekonsiliasi data

gaji, tunjangan

PNS dengan data

kepegawaian

(SIMPEG) 21.212

orang

- Terlaksananya

pemutakhiran

data gaji dan

seluruh

komponen

tunjangan

pegawai serta

pencetakan

daftar

gaji=21,217

PNS

- Terlaksananya

rekonsiliasi

data gaji,

tunjangan

PNS dengan

data

kepegawaian

(SIMPEG)

20.931 orang

100% 100%

100% 100%



28









tahun n-1) 2015



2014


Tingkat Realisas

i (%) Tahun 2014




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.33.27

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

Terlaksananya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegadaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung : 1. Penyelesaian

kategori II yang

sudah mengikuti

seleksi untuk

diangkat menjadi

CPNS

2. Pengadaan

CPNS

berdasarkan

formasi dari

Kemenpan RB

dari pelamar

umum

100% 1 Paket 100% dari formasi yang ditetapkan

1. Penyelesaian kategori

II, meliputi: penerimaan

berkas CPNS dari

SKPD, verifikasi dan

validasi berkas CPNS,

entry formasi pada

SAPK, pencetakan

formulir usul NIP dari

SAPK, proses

penandatanganan

berkas serta

pengusulan NIP untuk

767 orang

2. proses seleksi

penerimaan sampai

dengan pengumuman

hasil seleksi CPNS dari

pelamar umum

95% 100% dari formasi yang ditetapkan

100% dari formasi yang ditetapkan

100%

1.20.1.20.09.01.33.28

Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja

Terlaksananya penyegaran mindset pola kerja

2 kali kegiatan

1 kegiatan 2 kegiatan Pelaksanaan penyegaran mindset pola kerja = 1 kali

50% 2 kegiatan 3 kegiatan 100%



29

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009,

memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup

manajemen kepegawaian, dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

BKD Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan

dan pelatihan;

b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan

dan pelatihan;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis

daerah pada Pemerintah Kota Bandung memiliki Struktur Organisasi

sebagaimana disajikan dalam Gambar sebagai berikut:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD



30

Kepala Badan

Sekretaris

Bidang Perencanaan & Kesejahteraan

Pegawai

Bidang Pengembangan

Karier Pegawai

Bidang Mutasi

Kepegawaian

Bidang Pendidikan &

Pelatihan

Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung terdiri atas :

1) Kepala Badan

2) Sekretariat, membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Keuangan dan Program.

3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :

a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;

b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;

4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahi :

a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier;

b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan;

5) Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi :

a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional;

b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural;

Sub Bidang Analisa Kompetensi &

Penempatan

Sub Bidang Kesejahteraan

Pegawai

Sub Bagian Umum

& Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

& Program

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural

Sub Bidang Pelaksanaan

Diklat

Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan

Sub Bidang Kesejahteraan

Pegawai

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural &

Non Struktural

Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier

Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data

Sub Bidang Mutasi Pegawai

Fungsional

Sub Bidang Perencanaan

Diklat



31

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :

a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;

b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Berjalannya organisasi BKD sangat ditentukan oleh kuantitas maupun

kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, BKD didukung

oleh pegawai sebanyak 94 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :

Gambar 2.2

PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKD TAHUN 2014

Jumlah Pegawai = 94 Orang

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Kota Bandung dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung, telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 melalui pendampingan oleh

Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Renstra hasil reviu tersebut, BKD memiliki 13 (tiga belas)

indikator dengan pencapaian kinerja pada tahun 2014 sebagai berikut :

SD : 1 orang

SLTP : 1 orang

SLTA : 29 orang

D-II = 1 orang

D-III = 2 orang

S-1 = 43 orang

S-2 = 16 orang

S-3 = 1 orang

JABATAN STRUKTURAL

Eselon II

1 Orang

Eselon III

5 Orang

Eselon IV

10 Orang

PENDIDIKAN

GOLONGAN

GOL. II = 21 Orang

GOL. III = 62 Orang

GOL. IV = 11 Orang

JENIS JABATAN

JFU

78 Orang

JENIS KELAMIN

P = 45 Orang L = 49 Orang



32

1. Indikator Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat

Peningkatan Kompetensi

a. Kompetensi Manajerial

b. Kompetensi Teknis

Berdasarkan perhitungan akumulasi target dan realisasi, capaian

kinerja BKD untuk indikator persentase pegawai yang memiliki sertifikat

diklat peningkatan kompetensi manajerial telah mencapai target 100%,

yang berarti bahwa dari jumlah pejabat struktural sebanyak 1.929 orang,

sebanyak 1.585 orang pegawai telah memiliki sertifikat diklat peningkatan

kompetensi manajerial atau sebesar 82,17%. Adapun untuk indikator

persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

teknis telah melampaui target, yang berarti bahwa sebanyak 14.214 orang

pegawai dari 20.931 pegawai di Kota Bandung telah memiliki sertifikat

diklat peningkatan kompetensi teknis atau sebesar 67,91%. Hal ini

disebabkan oleh :

a. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan

b. Tersedianya data yang akurat dan lengkap sehingga sangat mendukung

untuk pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja

c. Upaya BKD dengan melaksanakan kerjasama dengan lembaga diklat lain

terkait untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yang anggaran

diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKD hanya

membiayai akomodasi dan transport yang berkaitan dengan

kediklatannya

Hal-hal yang menjadi penghambat pencapaian target adalah :

a. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai

pendidikan dan pelatihan.

b. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai penugasan

bukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi/kebutuhan

c. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan.

2. Indikator Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar Sesuai

dengan Kebutuhan Formasi

Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan

kebutuhan formasi untuk tahun 2014 adalah sebanyak 19 orang dari target

sebesar 16 orang, sehingga capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar

118,75%. Hal ini berarti telah melampaui target.



33

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan

sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan

keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja

organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan

organisasi.

Faktor pendorong capaian targetnya:

a. Sumber pendanaan pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan

tahun sebelumnya dan lembaga atau kementerian pemberi beasiswa bagi

PNS juga semakin banyak dan variatif.

b. Motivasi belajar yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar

kompetensi dan adanya program-program, baik dari Kementerian maupun

Pemerintah Provinsi yang membantu pencapaian target Pemerintah Kota.

3. Indikator Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Kompetensi

Pencapaian persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

menunjukkan capaian 100,77%, atau dari target 73%, persentase jabatan

yang diisi sesuai dengan kompetensi tercapai sebesar 73,56%. Hal ini berarti

telah melampaui target.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung pencapaian target ini

dikarenakan:

1. Saat ini penempatan pejabat struktural mengacu pada PP 100 tahun

2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ditambah dengan hasil

assessment dan talent mapping

2. Untuk penempatan dalam jabatan, BKD selama ini membuat bahan

kebijakan dengan menggunakan Peraturan terkait dengan pengembangan

karir PNS, yaitu model pengembangan karir yang didasarkan pada PP

100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun

2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, mencakup :

(1) Pendidikan; (2) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan jabatan; (3)

Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan : Diklatpim; (3) Masa kerja; (4)

Pangkat dan golongan; (5) Penilaian kinerja internal yang dilakukan oleh

SKPD

3. Khusus untuk penempatan jabatan pimpinan tinggi telah diatur tata

caranya dengan Seleksi Terbuka yaitu berdasarkan Peraturan Menpan-

RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur bagaimana

menyeleksi jabatan pimpinan tinggi yang mempunyai kualifikasi,



34

kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan. Peraturan tersebut diperkuat

dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 821.22/5992/sj tanggal 29

Oktober 2014 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan

Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota

4. Dalam upaya untuk menunjang transparansi dan objektivitas dalam

penempatan dalam jabatan, BKD Kota Bandung juga sudah

mengusulkan pembentukan dan pembangunan Assessment center Kota

Bandung karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Assessment Center Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk assessment

center yang merupakan Metode yang dapat digunakan untuk memetakan

kompetensi SDM Aparatur dalam upaya mendukung Competency Base

Human Resource Management (Manajemen SDM berbasis kompetensi)

yang terintegrasi mulai dari rekruitmen, penempatan dalam jabatan,

pengembangan karier, pengembangan kapasitas SDM sampai dengan

pengangkatan dalam jabatan struktural

5. Koordinasi yang baik dengan masing-masing bidang pendukung

pencapaian target, karena Indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai

dengan Kompetensi dapat dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan

lintas bidang

4. Indikator Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS

Pencapaian indikator persentase penanganan terhadap pelanggaran

disiplin PNS menunjukkan capaian 100% atau dari 31 kasus, sebanyak 31

kasus pelanggaran disiplin telah ditangani.

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah telah

dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ke SKPD-SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung untuk pembinaan pegawai.

5. Indikator Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan

PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan

disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

PNS.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung terus berupaya untuk

menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi sehingga pada

tahun 2014 dapat melampaui target sebesar 73,61% atau sebanyak 53 (lima



35

puluh tiga) SKPD tidak terdapat pelanggaran disiplin dari jumlah SKPD di

Kota Bandung sebanyak 72 (tujuh puluh dua) SKPD.

6. Indikator Tingkat Kehadiran Pegawai ASN

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan

pegawai sebagai tolok ukur kedisiplinan karena keberhasilan dalam mencapai

tujuan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas selain ditentukan oleh mutu

profesionalitas juga sangat ditentukan oleh sikap kedisiplinan.

Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN untuk tahun 2014 adalah

sebesar 97,29% dari target sebesar 94,5%, sehingga capaian IKU ini adalah

sebesar 102,95%.

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

1. Pengawasan dan pengendalian melekat dari atasan langsung

2. Adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kehadiran oleh BKD ke setiap

SKPD secara reguler, di antaranya :

a. Monitoring kehadiran ke seluruh SKPD dalam rangka sinkronisasi

data absensi kehadiran yang dilaporkan ke BKD oleh seluruh SKPD

b. Monitoring ke tempat keramaian/pusat pertokoan/mall pada jam

kerja

c. Sidak apel pagi ke seluruh SKPD

7. Indikator Persentase Pegawai yang Terpenuhi Hak-Hak

Kepegawaiannya sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

Indikator persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan

motivasi kerja pegawai. Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah

pegawai yang memperoleh surat ijin cuti, jumlah CPNS yang diangkat

menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS yang memperoleh

TPPNS (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil), jumlah jabatan yang

telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya serta persentase PNS

yang memiliki PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil).

Perbandingan capaian indikator tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :



36

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pegawai yang Terpenuhi Hak-Hak

Kepegawaiannya sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Tahun 2013-2014

No Jenis Hak-hak

Kepegawaian

Capaian Kinerja

2013 2014

Terpenuhi Seharusnya Capaian Terpenuhi Seharusnya Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Cuti 263 263 100% 172 172 100%

2. CPNS yang diangkat

menjadi PNS - - - 35 35 100%

3. TPPNS 21.444 21.444 100% 20.931 20.931 100%

4.

Jumlah jabatan yang

telah dievaluasi dan

disusun nilai dan kelas

jabatannya

Belum

ada

kegiatan

Belum ada

kegiatan - 94 94 100%

5. Persemtase PNS yang

memiliki PPKPNS

Belum

ada

PPKPNS

Belum ada

PPKPNS - 100 100 100%

Capaian IKU 100% 100%

Pada tahun 2013, terdapat moratorium penerimaan CPNS sehingga

tidak ada PNS yang diangkat, selain itu pada tahun 2013 penilaian kinerja

Pegawai Negeri Sipil masih menggunakan DP-3 sehingga belum ada target

dan realisasi PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil).

8. Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan

tepat Waktu

Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan

pemenuhan administrasi kepegawaian. Aspek yang diukur adalah kenaikan

pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai.

a. Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2002

tentang perubahan atas PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat

PNS. Pada tahun 2014, jumlah usulan kenaikan pangkat berjumlah 2.297

usulan dan jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu

yaitu berjumlah 2.025 usulan, sehingga persentase kenaikan pangkat

pegawai tepat waktu sebesar 88%.

b. Persentase Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tepat Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor

7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012. Pada tahun 2014, jumlah

usulan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung berjumlah 9.010 usulan, sedangkan jumlah usulan kenaikan gaji



37

berkala pegawai yang bisa diselesaikan tepat waktu berjumlah 8.058 usulan,

sehingga persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu sebesar 89%.

c. Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 19 tahun 2013

tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun

1979 tentang Pemberhentian PNS. Jumlah usulan kenaikan pensiun di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu berjumlah 537 usulan,

sedangkan jumlah usulan pensiun pegawai yang bisa diselesaikan tepat

waktu berjumlah 485 usulan. Sehingga persentase kenaikan gaji berkala

tepat waktu yaitu sebesar 90%.

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah :

a. Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan Pangkat sehingga

memudahkan entry berkas usulan kenaikan pangkat yang disampaikan

oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

b. Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD mengenai Kenaikan Pangkat,

Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan ke BKD

paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1 tahun sebelum YBS memasuki

BUP, kenaikan pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala

c. Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam pemrosesan Kenaikan

Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala mempercepat proses persetujuan

teknis di BKN

9. Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk menilai dan mengukur kualitas

pelayanan BKD Kota Bandung berdasarkan persepsi Pegawai Negeri Sipil di

Kota Bandung selaku pengguna jasa layanan publik pada BKD Kota

Bandung, dengan jumlah sampel sebanyak 70 (tujuh puluh orang).

Kuesioner kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

terdiri atas pengukuran terhadap :

1. Waktu dan Pelayanan

2. Mekanisme/Prosedur Pelayanan

3. Sarana dan Prasarana

4. Profesionalisme dan Kepribadian



38

Hasil dari kuesioner tersebut menyatakan bahwa kepuasan pelanggan

pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mencapai 62,5

yang berada pada interval mutu pelayanan cukup puas atau melampaui

target sebesar 62.

Kepuasan pelanggan pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung sebesar 62,55% menunjukkan bahwa masih banyak pelanggan

pelayanan yang masih kurang puas dengan kondisi yang ada. Adapun hal

yang menjadi permasalahan adalah :

1. Fasilitas sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai

2. Waktu pelayanan dianggap masih lama

3. Sikap pegawai yang kurang ramah

4. Mekanisme pelayanan yang masih panjang

Tindakan koreksi untuk mengatasi hal tersebut antara lain :

1. Optimalisasi penggunaan barang inventaris kantor dan penataan tempat

pelayanan dengan kondisi yang lebih baik

2. Peningkatan produktivitas seluruh pegawai supaya bisa mengoptimalkan

waktu pengerjaan di semua bidang

3. Menata prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien

4. Melaksanakan pelatihan atau bimtek kepada para pegawai untuk

meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan integritas.

10. Persentase Pegawai yang Datanya Akurat

Data pegawai yang di-entry ke dalam sistem informasi kepegawaian

adalah data pokok dan data riwayat. Data pokok pegawai terdiri dari 38 (tiga

puluh delapan) item. Pada tahun 2014, 10% pegawai telah ter-update data

pokok dan data riwayatnya, sedangkan sisanya baru ter-update data

pokoknya saja.

Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang

direncanakan (target), maka kinerja nyata telah mencapai target sebesar 10%

sehingga tercapai 100%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.32- Perbandingan Rencana dan Kinerja Nyata Indikator Persentase Pegawai yang

Datanya Akurat Tahun 2014

No Jenis Jabatan

Target Data

Akurat

(Orang)

Realisasi

Data Akurat

(Orang)

Jumlah PNS

Kota Bandung

(Orang)

Capaian

(%) %

(1) (2) (3) (4) (5) 6 = 4/5 7 = 4/3 x

100%

1. Ess. II/a, II/b III/a dan

III/b 247 247 20.931 1,18 100

2. Ess. IV/a 717 717 20.931 3,43 100

3. Ess. IV/b, V/a dan JFU 1.129 1.129 20.931 5,39 100

Jumlah 2.093 2.093 20.931 10 100



39

Capaian IKU Tahun 2014 100

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran SKPD untuk menjaga kualitas

dan kuantitas data ASN

2. BKN dan Kemenpan-RB senantiasa melakukan koordinasi dalam upaya

menjaga dan meningkatkan akurasi data ASN.

11. Nilai Evaluasi AKIP

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKD sebagai

instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya

diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk nilai evaluasi AKIP, pada tahun 2014, bila dibandingkan antara

kinerja nyata dengan target kinerja yang direncanakan, maka kinerja nyata

telah mencapai target sebesar 100,12% dengan nilai sebesar 60,07 (CC).

12. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti

Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka BKD harus melakukan tertib administrasi

keuangan yang merupakan kunci Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan,

maka target Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti telah

tercapai 100%.

13. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib

administrasi/ pengelolaan barang/aset SKPD.

Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan,

maka target telah tercapai 100%. Dari keseluruhan aset yang ada di BKD,

seluruhnya memiliki kesesuaian dengan SIMDA Barang yang ada di Kota

Bandung sebesar Rp 12.111.719.800,-



40

Tabel 2.3.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kota Bandung

(Berdasarkan Renstra BKD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Hasil Reviu Kemenpan-RB)

No Indikator

SPM/

Standar Nasion

al

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

(thn n-2) 2014

Tahun

(thn n) 2015

Tahun

(thn n+1) 2016

Tahun

(thn n-2) 2014

Tahun

(thn n-1) 2015 (s/d triwulan 2)

Tahun

(thn n)

2016

Tahun

(thn n+1) 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

-

a. Kompetensi

Manajerial

82,17% 87,34% 91,54% 82,17% 86,58% 91,54

% 95,74

%

Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

d. Kompetensi Teknis

67,19% 66,97% 69,70% 67,91% 65,68% 69,70

% 72,44

%

Dipengaruhi oleh upaya BKD untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga diklat lain terkait untuk melaksanakan pendidikan

dan pelatihan, yang anggaran diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKD hanya membiayai akomodasi dan transport yang berkaitan dengan kediklatannya

2 Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

16 orang 20

orang 24

orang 19 orang 9 orang

24 orang

28 orang

Didukung oleh motivasi belajar yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar kompetensi dan adanya program-program, baik dari Kementerian

maupun Pemerintah Provinsi yang membantu pencapaian target Pemerintah Kota



41

No Indikator

SPM/ Standar Nasion

al

IKK


Catatan Analisis Tahun (thn n-2)

2014

Tahun (thn n) 2015

Tahun (thn n+1) 2016

Tahun (thn n-2)

2014

Tahun (thn n-1) 2015 s/d triwulan 2

Tahun (thn n)

2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

Persentase jabatan yang

diisi sesuai dengan kompetensi

- 73% 76% 79% 73,56% 74,33% 76% 79%

Untuk penempatan dalam jabatan, BKD selama

ini membuat bahan kebijakan dengan

menggunakan Peraturan terkait dengan pengembangan karir PNS, yaitu model pengembangan karir yang didasarkan pada PP 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, mencakup : (1) Pendidikan; (2) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan jabatan; (3) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan : Diklatpim; (3) Masa kerja; (4) Pangkat dan golongan; (5) Penilaian kinerja internal yang dilakukan oleh SKPD

4 Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Faktor pendukung pencapaian target adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk pembinaan pegawai

5 Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

- 70% 75% 76% 73,61% - 76% 79% Dipengaruhi oleh upaya BKD untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi

6 Tingkat Kehadiran

Pegawai ASN - 100% 100% 100% 97,33% 97,53% 100% 100%

Dipengaruhi oleh Pengawasan dan pengendalian

melekat dari atasan langsung Monitoring dan Evaluasi Kehadiran oleh BKD ke setiap SKPD

secara reguler



42

No Indikator

SPM/ Standar Nasion

al

IKK



2014

Tahun (thn n) 2015


Tahun (thn n-2)

2014

Tahun (thn n-

1) 2015

Tahun

(thn n)

2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7. Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak

kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah pegawai yang memperoleh surat ijin cuti, jumlah

CPNS yang diangkat menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS yang memperoleh TPPNS (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil), jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya serta persentase PNS yang memiliki PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil)

8. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Dipengaruhi Oleh :

- Persentase kenaikan

pangkat pegawai tepat

waktu

87,5% 100% 100% 88% 100% 100% 100% Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan

Pangkat sehingga memudahkan entry berkas

usulan kenaikan pangkat yang disampaikan oleh

SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

- Persentase kenaikan

gaji berkala pegawai

tepat waktu

87,5% 100% 100% 89% 100% 100% 100% Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam

pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji

Berkala mempercepat proses persetujuan teknis

di BKN

- Persentase pensiun

pegawai tepat waktu

87,5 100% 100% 90% 100% 100% 100% Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD

mengenai Kenaikan Pangkat, Pensiun dan

Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan

ke BKD paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1

tahun sebelum YBS memasuki BUP, kenaikan

pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala



43

No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK



2014

Tahun (thn n) 2015


Tahun (thn n-2)

2014

Tahun (thn n-

1) 2015

Tahun (thn n) 2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Indeks Kepuasan

Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

62 65 68 62,55 - 68 71 Untuk meningkatkan kepuasan pelayanan

administrasi kepegawaian, dilakukan penataan tempat pelayanan dengan kondisi

yang lebih baik, peningkatan produktivitas seluruh pegawai dan penataan prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien

10. Tingkat akurasi data kepegawaian

- 10% 41,50% 67,19% 10% 13,06% 67,19% 87,20% Didorong oleh kebutuhan terhadap akurasi data ASN. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan terhadap kualitas maupun kuantitas data ASN

11. Nilai Evaluasi AKIP 60 63 68 60,07 - 68 74 Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bandung dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 melalui pendampingan oleh Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

12. Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% - 100% 100% 100% Dipengaruhi oleh upaya BKD untuk menindaklanjuti temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inpektorat

13. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

100% 100% 100% - 100% 100% 100% Dipengaruhi oleh proses pengadministrasian pada saat barang datang, ketepatan dan ketelitian



44

2.3 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Bandung

sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 474

tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi

pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung bahwa BKD Kota Bandung

mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga

tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kota Bandung Tahun 2015, usulan program

dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun

2016 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan

tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat

terkait.

2.4 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandung Tahun 2016, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan

menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dirumuskan menjadi isu-isu

penting penyelenggaraan tupoksi SKPD.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat

perhatian untuk kurun waktu tahun 2016, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana

3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan

yang disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa

Jabatan yang merupakan kewenangan SKPD lain

4. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum

5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD

6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang

belum tepat waktu

7. Belum akuratnya seluruh data pegawai

8. Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi

birokrasi berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kota

Bandung bidang SDM aparatur, meliputi:



45

a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus

growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang

pensiun setiap tahun serta Monitoring dan evaluasi redistribusi

/realokasi PNS

b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan

c. Pembangunan Assesment Center yang memiliki fungsi dalam

menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai,

di antaranya dalam penyusunan:

- dokumen standar kompetensi manajerial

- dokumen standar kompetensi bidang

- metoda/alat ukur peniliaian kompetensi

- calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi

jabatan

- kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung

- bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP

assesment center

2.5 Review tentang Rancangan Awal SKPD

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju

pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya

memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan

publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan

tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi

dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review rancangan awal renja Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung Tahun 2014 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan

masing-masing Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

sebagaimana tersebut pada tabel riviu terhadap rancangan awal renja

SKPD Tahun 2014, sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini



46

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran

2.029.310.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran

2.029.310.000

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Kota Bandung

Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

12 bulan 83.300.000 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Kota Bandung

Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

12 bulan

83.300.000

2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Bandung

Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik

12 bulan 183.600.000 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Bandung

Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik

12 bulan

183.600.000

3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

42 kendaraan 15.400.000 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

42 kendaraan

15.400.000

4. Kegiatan penyediaan jasa Kebersihan kantor

Kota Bandung

Terpenuhinya layanan kebersihan kantor

12 bulan 121.600.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kota Bandung

Terpenuhinya layanan kebersihan kantor

12 bulan

121.600.000

5. Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja

Kota Bandung

Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor

100% 22.000.000 Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja

Kota Bandung

Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor

100%

22.000.000

6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Kota Bandung

Tersedianya alat tulis kantor

100% 61.000.000 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Kota Bandung

Tersedianya alat tulis kantor

100%

61.000.000

7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota Bandung

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100% 285.100.000 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota Bandung

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

285.100.000

8.

Kegiatan penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Bandung

Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor

100% 45.050.000

Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Bandung

Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor

100%

45.050.000



47

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting


Program/Kegiatan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

940.010.000

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

940.010.000

10. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

Kota Bandung

Tersedianya peralatan rumah tangga

1 paket

26.150.000 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

Kota Bandung

Tersedianya peralatan rumah tangga

1 paket

26.150.000

11. Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Bandung

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan


35.000.000

Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Bandung

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan


35.000.000

12. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Kota Bandung

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

100% 66.400.000 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Kota Bandung

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

100%

66.400.000

13. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

184.600.000

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

184.600.000

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur

1.997.930.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur

1.997.930.000

14. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Bandung

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 unit kendaraan

roda 2 21.100.000

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Bandung

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 unit kendaraan roda

2 21.100.000

15. Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Kota Bandung

Tersedianya mebeulair kantor 1 paket

415.000.000 Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Kota Bandung

Tersedianya mebeulair kantor

1 paket

415.000.000

16. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

Kota Bandung

Tersedianya perlengkapan kerja aparatur

1 paket

180.200.000 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

Kota Bandung

Tersedianya perlengkapan kerja aparatur

1 paket

180.200.000

17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kota Bandung

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 gedung

32.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kota Bandung

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 gedung

32.000.000



48

NO



Program/Kegiatan


Pagu Indikatif

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Bandung

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

1 gedung

600.680.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Bandung

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

1 gedung

600.680.000

19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kota Bandung


1 paket 557.300.000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kota Bandung


1 paket 557.300.000

Pendukung pembangunan

Assessment Center

20. Dekorasi ruang kantor Kota Bandung

Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

1 paket

191.150.000 Dekorasi ruang kantor

Kota Bandung

Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

1 paket

191.150.000

Pendukung pembangunan

Assessment Center

III. Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD

189,100,000

Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD

189,100,000

21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Kota Bandung

Terlaksananya penyediaan pakaian dinas bagi aparatur BKD

100% aparatur

BKD

160.900.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Kota Bandung

Terlaksananya penyediaan pakaian dinas bagi aparatur BKD

100% aparatur

BKD

160.900.000

IV. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai

212.150.000

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai

212.150.000

22. Pemindahan Tugas PNS Kota Bandung

Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

1 tahun

212.150.000 Pemindahan Tugas PNS

Kota Bandung

Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

1 tahun

212.150.000



49

NO



Program/Kegiatan


Pagu Indikatif



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

Kota Bandung

Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur

100% 687.375.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota Bandung

Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur

100% 687.375.000

25. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Bandung

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3 kali

212.150,000

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Bandung

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3 kali

212.150,000

26. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Bandung

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD

1 tahun

115.200.000

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Bandung

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD

1 tahun

115.200.000

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Kota Bandung

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

1 kali kegiatan

360.025.000 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Kota Bandung

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

1 kali kegiatan

360.025.000

VI.


Kota Bandung

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD

100%

321.750.000


Kota Bandung

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD

100%

321.750.000

27.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Bandung

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD

1 Dokumen

171.905.000

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Bandung

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD

1 Dokumen

171.905.000

28. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kota Bandung

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD

1 Dokumen

55.170.000

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kota Bandung

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD

1 Dokumen

55.170.000

29. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Bandung

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD

1 Dokumen

94.675.000

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Bandung

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD

1 Dokumen

94.675.000



50

NO



Capaian Kinerja



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bandung

Nilai Evaluasi AKIP B Kategori 133.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja BKD

100% 133.000.000

30. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan perencanaan kinerja BKD

1 dokumen Renja dan dokumen

perencanaan lainnya

133.000.000 Kegiatan Penyusunan Renja SKPD

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan Renja BKD

1 dokumen Renja dan dokumen

perencanaan lainnya

133.000.000

VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota Bandung

Terpenuhinya standard diklat SDM aparatur sipil negara

11% 8.701.512.550 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota Bandung

Terlaksananya diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan

11% 8.701.512.550

31. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100% 3.390.000.000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100% 3.390.000.000

32. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

98 Orang

2.932.000.000

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

98 Orang

2.932.000.000

33. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

300 Orang 1.333.512.550 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

300 Orang 1.333.512.550

34. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100 Orang 1.046.000.000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100 Orang 1.046.000.000



51

NO


Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IX.


Kota Bandung

Meningkatnya kinerja PNS 85% 1.046.000.000


Kota Bandung

Meningkatnya kinerja PNS 85% 1.046.000.000

35.

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Kota Bandung


2 dokumen 193.818.918

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Kota Bandung


2 dokumen 193.818.918

36. Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Kota Bandung

1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1 paket 604.911.162

Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Kota Bandung

1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1 paket 604.911.162

2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Presensi (SIAP);

1 paket

2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Presensi (SIAP);

1 paket

3.500 PNS

21.775 PNS

3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat

Hidup (DRH) Pegawai; 3.500 PNS

3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai;

4. Terlaksananya penyusunan Bezetting pegawai tahun 2016 dan entri data e-Formasi

21.775 PNS

4. Terlaksananya penyusunan Bezetting pegawai tahun 2016 dan entri data e-Formasi

5. Terlaksananya Rekonsiliasi data SAPK Hasil PUPNS dengan database SIMPEG

21.775 PNS

5. Terlaksananya Rekonsiliasi data

SAPK Hasil PUPNS dengan database SIMPEG

21.775 PNS

6. Terlaksananya pendampingan operator modul SIMPEG online

72 SKPD

6. Terlaksananya pendampingan operator modul SIMPEG online

72 SKPD

6. Terlaksananya presensi online dan penyusunan besetting pegawai pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

72 SKPD

6. Terlaksananya presensi online dan penyusunan besetting pegawai pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

72 SKPD



52

NO



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37.

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

1 dokumen dan 1 sistem

84.491.962

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

1 dokumen dan 1 sistem

84.491.962

38. Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Kota Bandung

Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar

50 orang 53.930.679

Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Kota Bandung

Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar

50 orang 53.930.679

39.

Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Kota Bandung

Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

153.500.000

Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Kota Bandung


153.500.000

1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI 100% 1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI 100%

2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan Berprestasi

100%

2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan Berprestasi

100%



40. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kota Bandung

1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS;

100%

266.000.000 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kota Bandung

1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS;

100% 266.000.000

2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS; 3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS

100%

100%

2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS; 3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS

100%

100%



53

NO


Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kinerja Pagu

Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41.

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Kota Bandung

Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

22 orang 750.001.805

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Kota Bandung

Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

22 orang 750.001.805

42.

Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2016

1 dokumen 121.378.300

Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2016

1 dokumen 121.378.300

43.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

Kota Bandung

1. Terlaksana inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung

5 pusat keramaian/

perbelanjaan

119.709.500

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

Kota Bandung

1. Terlaksana inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung

5 pusat keramaian/

perbelanjaan

119.709.500

2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

72 SKPD

2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

72 SKPD

44. Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Kota Bandung

Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional


767.500.000 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Kota Bandung

Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional


767.500.000



54

NO


Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

45.


Kota Bandung

Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

790.000.000


Kota Bandung

Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

790.000.000

46.

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji PNS

Kota Bandung

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100%

85.500.000

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji PNS

Kota Bandung

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100%

85.500.000

2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG);

100%

2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG);

100%

47.

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Kota Bandung

Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari :

100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

1.066.000.000

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Kota Bandung

Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari :

100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

1.066.000.000

1. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)



55

NO


Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian


Program/ Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

48. Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

Kota Bandung

Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

184.500.000 Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

Kota Bandung

Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

184.500.000

50. Kegiatan Sumpah Janji PNS

Kota Bandung

Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

120.000.000 Kegiatan Sumpah Janji PNS

Kota Bandung

Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

120.000.000

51. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

Kota Bandung

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian


220.208.000 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

Kota Bandung

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian


220.208.000

2. Terlaksananya penyusutan

naskah/arsip kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan

naskah/arsip kepegawaian

3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS

3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS

52.

Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kota Bandung

1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS

1 Dokumen

1 Dokumen

165.000.000

Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kota Bandung

1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS

1 Dokumen

1 Dokumen

165.000.000

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS



56

NO


Program/ Kegiatan



Program/ Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Melaksanakan pelayanan

pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu :

a.) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai;

b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri;

c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami;

d) Pengusulan Bapertarum; e) Pengusulan TASPEN; 4. Melaksanakan kegiatan

Makan Siang bersama Walikota dan Wakil Walikota;

5. Melaksanakan Pelaporan Pajak-Pajak Pribadi PNS

100%

3. Melaksanakan pelayanan

pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu :

a.) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai;

b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri;

c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami;

d) Pengusulan Bapertarum; e) Pengusulan TASPEN; 4. Melaksanakan kegiatan

Makan Siang bersama Walikota dan Wakil Walikota;

5. Melaksanakan Pelaporan Pajak-Pajak Pribadi PNS

100%

54.

Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Kota Bandung

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

200 PNS 120.430.200

Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Kota Bandung

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

200 PNS 120.430.200

55. Kegiatan Evaluasi Jabatan

Kota Bandung

Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) structural esselon II s/d IV

199.032.108 Kegiatan Evaluasi Jabatan

Kota Bandung

Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan

(job class) structural esselon II

s/d IV

199.032.108

56. Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

Kota Bandung

Meningkatnya kinerja PNS 1 Sistem e-

Performance

137.147.624 Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

Kota Bandung

Meningkatnya kinerja PNS 1 Sistem e-

Performance

137.147.624



57

NO


Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kinerja Pagu

Indikatif Program/ Kegiatan


Kinerja Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IX.

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Kota Bandung

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi

79% 2.000.000.000

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Kota Bandung

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi

79% 2.000.000.000

57.

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

Kota Bandung

1. Tersusunnya dokumen

standar kompetensi

manajerial

2. Tersusunnya dokumen

standar kompetensi bidang

1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pengawas/ Eselon IV;

2. Evaluasi Standar Kompetensi JPT dan Jabatan Administrator

3. Kamus Kompetensi

350.000.000

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

Kota Bandung

1. Tersusunnya dokumen standar

kompetensi manajerial

2. Tersusunnya dokumen standar

kompetensi bidang

1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pengawas/ Eselon IV;

2. Evaluasi Standar Kompetensi JPT dan Jabatan Administrator

3. Kamus Kompetensi

350.000.000

58. Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Kota Bandung

Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi

1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer

2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi

250.000.000

Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Kota Bandung

Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi

1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer

2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi

250.000.000



58

NO


Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

59.

Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

Kota Bandung

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

1. Seleksi Terbuka JPT;

2. Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan administrator (eselon III);

3. Penilaian Kompetensi untuk penempatan dalam jabatan pengawas (eselon IV);

4. Pemetaan kompetensi/ talents mapping esselon IV/a dan IV/b di kewilayahan dan TU sekolah;

5. Pemetaan Kompetensi PNS (Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana) di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya

1.200.000.000

Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

Kota Bandung

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

1. Seleksi Terbuka JPT;

2. Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan administrator (eselon III);

3. Penilaian Kompetensi untuk penempatan dalam jabatan pengawas (eselon IV);

4.Pemetaan kompetensi/ talents mapping esselon IV/a dan IV/b di kewilayahan dan TU sekolah;

5. Pemetaan Kompetensi PNS (Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana) di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Tata R uang dan Ciptakarya

1.200.000.000

60.

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Kota Bandung

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

Business process MSDM berbasis kompetensi

200.000.000

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Kota Bandung

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

Business process MSDM berbasis kompetensi

200.000.000

JUMLAH 22.476.632.843 JUMLAH 22.476.632.843

EVALUASI PELAKSANAAN Bab II RENCANA KERJA TAHUN 2014 · Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian...

Documents

Transcript of EVALUASI PELAKSANAAN Bab II RENCANA KERJA TAHUN 2014 · Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian...