Evaluasi Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I - depkes.go.id · Periode pelaporan Semester I...

Evaluasi Kinerja AnggaranTingkat Unit Eselon I

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

Jakarta, Desember 2018

Outline

A. Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja1. Konfirmasi Data Realisasi Volume Keluaran Satker

2. Konfirmasi Data Indikator Keluaran Kegiatan Semester dan Tahunan

3. Tindak lanjut Laporan Satker Semester dan Tahunan

B. EKA Unit Eselon I1. Aspek Implementasi: Input Data Capaian Keluaran Program

2. Aspek Manfaat: Input Data Capaian Sasaran Program

3. Aspek Implementasi & Manfaat: Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan

4. Aspek Konteks:

A. Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja

▪ Tujuan: Memastikan Satker melaksanakan EKA (Aspek Implementasi) secara

akurat dan tepat waktu;

▪ Tools: Aplikasi SMART

▪ Tahapan:

1. Konfirmasi data Realisasi Volume Keluaran (RVK) Satker

2. Konfirmasi data Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) Semester I & Tahunan

Satker

3. Tindak lanjut laporan Semester I & Tahunan Satker

A. Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja1. Konfirmasi Data RVK Satuan Kerja

Tujuan: Memastikan isian capaian volume keluaran ditiap Satker lingkupkewenangannya sesuai dengan target keluarannya

▪ Jika unit eselon I menyetujui data RVK yg dilaporkan oleh Satker, maka uniteselon I meng-klik tombol “setuju” pd kolom konfirmasi.

▪ Jika UE 1 tidak menyetujui data RVK yang dilaporkan oleh Satker, maka uniteselon I meng-klik tombol “tidak” pd kolom konfirmasi. Selanjutnya, Satkermelakukan perbaikan data RVK atau memberikan keterangan lebih lanjutpada kolom penjelasan.

Catatan:

Kewenangan utk melaksanakan perbaikan dan/atau menyetujui koreksi tsb ada pd unit eselon Idan dpt ditugaskan kpd unit yang ada di bawahnya dgn pertimbangan jumlah satuan kerja dantingkat kesulitannya.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 5

Form Konfirmasi Data RVK Satker

PeriodeNama Satuan

Kerja

Nama

Output

Anggaran Data Integrasi Capaian Keluaran Koreksi

Konfirmasi

Pagu

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Target

Volume

Keluaran

(TVK)

Realisasi

Volume

Keluaran

(RVK)

Bulan Ini

Progres

(%)Ket. Evalap

Koreksi

RVK

Koreksi

Progres

(%)

Penjelasan

Januari 630931

DIREKTORAT

JENDERAL

ANGGARAN

'1653.001

Peraturan

Bidang

Penganggaran

(PERATURAN)

3.446.772.000 20.800.000 10 1 15.00 Ada/

Tidak

1 15.00

Setuju

Tidak

A. Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja2. Konfirmasi Data IKK Semester I dan Tahunan

Tujuan: memastikan bahwa isian capaian IKK di tiap Satker lingkupkewenangannya sesuai dengan target IKK-nya

▪ Jika unit eselon I menyetujui data IKK yg dilaporkan Satker, maka unit eselon Imeng-klik tombol “setuju” pd kolom konfirmasi.

▪ Jika unit eselon I tidak menyetujui data IKK yg dilaporkan Satker, maka uniteselon I meng-klik tombol “tidak” pd kolom konfirmasi. Selanjutnya, Satkermelakukan perbaikan data IKK atau memberikan keterangan lebih lanjut padakolom penjelasan.

▪ Konfirmasi data IKK (target & realisasi) dilaksanakan selambat-lambatnyatanggal 20 Juli (Semester I) dan tanggal 30 Januari (Tahunan).

Catatan:

Kewenangan utk melaksanakan perbaikan dan/atau menyetujui koreksi tsb ada pd unit eselon I dan dptditugaskan kepada unit yang ada di bawahnya dgn pertimbangan jumlah satuan kerja dan tingkatkesulitannya.


Form Konfirmasi Data IKK Satker

Periode Nama Output

Anggaran Keluaran

Keterangan KonfirmasiPagu Anggaran

Realisasi

Anggaran

Indikator

Keluaran

Kegiatan

Target

Indikator

Keluaran

Kegiatan

(TIKK)

Realisasi

Indikator

Keluaran

Kegiatan (RIKK)

Bulan Ini

Semester

I

1653.001

Peraturan Bidang

Penganggaran

(PERATURAN)

3.446.772.000 20.800.000 01 Persentase

ketepatan waktu

penyelesaian

juknis/norma

penganggaran

(Persentase)

02 Jumlah

penyelesaian

juknis/norma

penganggaran

(Peraturan)

Setuju

Tidak

Setuju

Tidak

A. Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja3. Tindak Lanjut Laporan Semester I dan Tahunan

Tujuan: memberikan masukan atas upaya Satker dalam mencapai target kinerja

(Semester I & Tahunan)

▪ melakukan inventarisasi atas rekomendasi dan permasalahan yg dilaporkan

Satker;

▪ melakukan identifikasi upaya yg dpt dilakukan terkait rekomendasi yg

diberikan dan permasalahan yg dilaporkan dlm pencapaian Kinerja

Anggaran Satker tahun berkenaan (semester I) dan periode selanjutnya

(tahunan);

▪ melaksanakan upaya dlm rangka peningkatan pencapaian Kinerja Anggaran

Satker tahun berkenaan (semester I) dan penetapan terget Kinerja Anggaran

Satker tahun anggaran berikutnya yang realistis (tahunan);

▪ melakukan pemantauan atas pelaksanaan upaya tsb.

▪ Data yang diinput adalah:

▪ Realisasi Indikator Keluaran Program (RIKP) unit eselon I

▪ Keterangan RIKP

▪ RIKP diisi dalam persentase (rentang 0-100 persen)

▪ Periode triwulanan, selambat-lambatnya tgl 20 bulan pertama triwulan

berikutnya.


B. EKA Tingkat Unit Eselon I1. Aspek Implementasi: Input Data Capaian Keluaran Program


Form Pengisian Capaian Keluaran Program

Periode Program

Nama

Output

Program

Anggaran Keluaran

KeteranganPagu

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Indikator Keluaran

Program

Target

Indikator

Keluaran

Program

(TIKP)

Realisasi

Indikator

Keluaran

Program

(RIKP)

Triwulan

I

07-Program

Pengelolaan

Anggaran

Negara

01 Alokasi

Anggaran

Pemerintah

Pusat

3.446.772.000 20.800.000 01 Indeks Ketepatan

Waktu Penyusunan

Dokumen Nota

Keuangan, APBN, dan

APBN-P

(Indeks)

3.20

02 Deviasi Antara

Rencana dan Realisasi

Penyerapan Anggaran

K/L

(Persentase)

7.50

03 Persentase Ketepatan

Waktu Penyusunan

Dokumen

Penganggaran

(persentase)

100.00

▪ Data yang diinput adalah:

✓Realisasi Indikator Sasaran Program (RISP) unit eselon I

✓Keterangan RISP

▪ RISP diisi dalam persentase (rentang 0-100 persen)

▪ Periode tahunan, selambat-lambatnya tanggal 30 Januari tahun

berikutnya.


B. EKA Tingkat Unit Eselon I2. Aspek Manfaat: Input Data Capaian Sasaran Program


Form Pengisian Capaian Sasaran Program

Tahun ProgramSasaran

Program

Anggaran Keluaran

Keterangan

Pagu

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Indikator Sasaran

Program (ISP)

Target

Indikator

Sasaran

Program

(TISP)

Realisasi

Indikator

Sasaran

Program

(RISP)

(%)

TA 2018 015.03.07

Program

Pengelolaan

Anggaran

Negara

Pengelolaan

APBN yang

berkualitas dan

PNBP yang

optimal

3.446.772.000 20.800.000 '01 Akurasi

Perencanaan APBN

(Persentase)

97.00

02 Persentase

implementase single

source database PNBP

(Persentase)

80.00

03 Indeks kepuasan

pengguna layanan

(Indeks)

4.20


❑ Disusun dlm bentuk Laporan Kinerja Anggaran, pada Semester I dan

Tahunan serta disampaikan kpd K/L c.q unit eselon I terkait selaku

koordinator lingkup K/L dgn tembusan Direktur Jenderal Anggaran

untuk digunakan sebagaimana mestinyamelalui SMART

❑ Tujuan: identifikasi faktor-faktor yg menghambat pencapaian kinerja,

faktor pendukung dlm optimalisasi pencapaian kinerja &

Rekomendasi utk peningkatan nilai kinerja TA berikutnya.

❑ Periode pelaporan Semester I (data bulan Januari-Juni, selambatnya

30 Juli TA berjalan) dan Tahunan (data bulan Januari s.d Desember,

selambatnya 15 Januari TA berikutnya)

B. EKA Tingkat Unit Eselon I3. Aspek Implementasi & Manfaat: Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan


❑ Isi laporan:

✓ Laporan semester

• Aspek Implementasi satker

• Aspek Implementasi unit eselon I

• Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran

✓ Laporan Tahunan

• Nilai Kinerja

• Rata-rata Nilai Kinerja Satker

• Nilai Kinerja Implementasi & Manfaat unit eselon I

• Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran

B. EKA Tingkat Unit Eselon I3. Aspek Implementasi & Manfaat: Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan


Form Laporan Kinerja Anggaran

❑ Waktu Pelaksanaan:

saat DIPA ditetapkan (bulan Desember tahun anggaran T) s.d pagu

indikatif tahun anggaran T+2 ditetapkan (bulan Maret tahun T+1)

❑ Tahapan:

✓ Pengumpulan data

✓ Analisis

✓ Penyusunan Rekomendasi

✓ Pelaporan


B. EKA Tingkat Unit Eselon I4. Aspek Konteks


Kertas Kerja Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks

Kementerian/Lembaga ……..

Unit Eselon I …..

Tahun Anggaran 201X

Informasi Kinerja

Variabel

Total RekomendasiKetersediaan Kejelasan Relevansi

Relevansi

dengan

Kebutuhan

Dapat

diukur

secara

tahunan

SP 1.1

ISP 1.1.a

ISP 1.1.b

KP 1.1.1

IKP 1.1.1.a

IKP 1.1.1.b

KK 1.1.1.1

IKK 1.1.1.1.a

IKK 1.1.1.1.b

SKK 1.1.1.1.1

KKK 1.1.1.1.1.1

Keterangan:

SP =Sasaran Program

ISP =Indikator Sasaran Program

KP =Keluaran Program

IKP =Indikator Keluaran Program

KK =Keluaran Kegiatan

IKK =Indikator Keluaran Kegiatan

SKK =Sub-Keluaran Kegiatan (Sub-Output

Kegiatan)

KKK =Komponen Keluaran Kegiatan

Kertas Kerja EKA Reguler atas Aspek Konteks


Format Laporan EKA Reguler atas Aspek KonteksLaporan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks

atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga ……..

Unit Eselon I ........

Tahun Anggaran 201X

Sasaran Program

Jumlah: ....

Rata-rata Nilai Total : ....

Informasi Kinerja yang memiliki nilai dibawah 10 adalah:

1. .... (diisi rumusan informasi kinerja)


Indikator Sasaran Program

Jumlah: ....





Keluaran Program

Jumlah: ....





Indikator Keluaran Program

Jumlah: ....





Lanjutan…

Keluaran Kegiatan

Jumlah: ....





Indikator Keluaran Kegiatan

Jumlah: ....





Sub-Keluaran Kegiatan (jika memungkinkan)

Jumlah: ....





Komponen Keluaran Kegiatan (jika memungkinkan)

Jumlah: ....





Terima Kasih

Pertanyaan

1

Pertanyaan, saran, dan bahan paparansilakan email ke [email protected]

mailto:[email protected]

Level Satuan KerjaUsername : me + kode satker + 00Password : me + kode satker + 00

Level Unit Eselon IUsername : meunit + kode K/L + kode unit eselon IPassword : meunit + kode K/L + kode unit eselon I

Level K/L Username : mekl + kode K/LPassword : mekl + kode K/L

Kemenkumham: Update chart berubahKemenpar : CSS dilakukan tgl 20 Jan tahun berikutnya, data strategis kami baru ada bulan AgustusKominfo : CSS harus menginput lagi padahal data tersebut ada pada level Es. I, saran realisasi CSS otomatis terisi

Pertanyaan

BP BATAM : RVKKenapa SP dll diisi dalam persentase.Aspek konteks rumusan informasi kinerja apakah KL yang membuat?Mulai penerapan aspek konteks?Yang input LAKIN?RSS di itung manual oleh unit kerja?Kemenkeu : bagaimana cara menghitung CSS yang satuan nya berbeda2? Perlu ada forum rekonsiliasi terkait CSS yang merupakan capaian tahunan, sehingga nilainya rendah di tengah tahun.Polri : 1 unit es. 1 dan 1290 satker, kesulitan dalam konfirmasi data satkerTarget IKK by system?Mekanisme penilaian kapan diterapkan?Kemenlu : pengisian satker, apakah harus di save/send disetiap bulannya?Capaian kinerja yang anomali?Kejaksaan : aplikasi internal yang akan di integrasikan dengan SMART?Kementan : tagging dari bawah? Data yang sudah terlanjur di setujui tidak bisa diperbaiki, harus konfirmasi ke bawah. Saran jika es I sudah konfirm satker tidak bisa

Pertanyaan

Evaluasi Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I - depkes.go.id · Periode pelaporan Semester I...

Documents

Transcript of Evaluasi Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I - depkes.go.id · Periode pelaporan Semester I...