ENCANA BISNIS DAN ANGGARAN -...

RENCANA BISNIS DAN ANGGARANRSK Dr.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

T.A 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN R.IDIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT KUSTA Dr.RIVAI ABDULLAHPALEMBANGJln. Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kec, Banyuasin I, Banyuasin-Sumatera Selatan

web : www.rskustapalembang.com email : [email protected] : (0711)7537201 Faks : (0711) 7537204


T.A 2019





T.A 2019




ii | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9

DAFTAR ISI

Halaman JudulHalaman

iDaftar Isi dan Tabel iiKata Pengantar ivRingkasan Eksekutif viLembar Pengesahan Direksi ixSurat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak xi

BAB I PENDAHULUAN

A UMUM 11. Landasan Hukum Operasional Rumah Sakit 12. Sejarah Singkat dan Perkembangan 23. Tugas Pokok dan Fungsi 34. Karakteristik Bisnis BLU Rumah Sakit 45. Kegiatan Badan LayananUmum Rumah Sakit 5

B VISI DAN MISI BADAN LAYANAN UMUM 7C BUDAYA BADANLAYANAN UMUM 7D SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEJABAT PENGAWAS 8

BAB II KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA 2019

A. GAMBARANKONDISIRSKDR.RIVAIABDULLAHPALEMBANG 121. Kondisi Internal Rumah Sakit 132. Kondisi Eksternal Rumah Sakit 153. Asumsi Makro 174. Asumsi Mikro 18

B. PENCAPAIAN KINERJA TA 2018 DAN TARGET 2019 191. Capaian & TargetKinerja Keuanngan 192. Capaian Target dan Kinerja Badan Layanan Umum 232. Capaian & Target Indikator Kinerja Individu (IKI) 263. Capaian & Target Indikator Kinerja Unit (IKU) 304. Capaian & Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT) 315. Capaian & Target Kinerja Keuangan 32

C. INFORMASI YANGPERLU DISAMPAIKAN 71D. AMBANG BATAS BELANJA 72E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN BELANJA 73

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN 74B. KENDALA DAN ISU TERKINI 75C. HAL-HALYANGPERLUMENDAPAT PERHATIANSTAKEHOLDER 76

LAMPIRAN - LAMPIRAN

iii | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan................................................... 12Tabel2JumlahPegawaiBerdasarkanStatusKepegawaian ............................................. 13Tabel3Jumlah Pegawaiberdasarkan Status Kepangkatan/Golongan ............................. 13Tabel 4 Asumsi Makro RBA 2019 ........................................................................................18Tabel 5 Asumsi Mikro RBA 2019 .........................................................................................19Tabel 6 Perkembangan PendapatanBLU 2014-2018 ...................................................... 20Tabel 7 Rincian Target, Realisasi, Prognosa & Proyeski Pendapatan Per Unit Kerja ..........21Tabel 8 Target, Realisasi, prognosa dan Proyeksi TA 2019 .................................................22Tabel 9 Indikator Kinerja Keuangan ............................................................................... 23Tabel 10 Indikator Kinerja Pelayanan ............................................................................. 24Tabel11IndikatorKinerjaMutudanManfaatBagiMasyarakat ...................................... 25Tabel 12 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum................................ 26Tabel 13 Capaian & Target Indikator Kinerja Individu (IKI) ...............................................27Tabel 14 Capaian & Target Indikator Kinerja Unit (IKU) ....................................................30Tabel 15 Capaian & Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT)...............................................31Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................................................... 32Tabel 17 Rincian Belanja Per Unit Kerja ..............................................................................33Tabel 18 Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2019.....60Tabel 19 Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja............................................................ 60Tabel 20 Pendapatan dan Belanja Agregat....................................................................... 61Tabel21 Perhitungan Biaya Layanan PerUnit Kerja ....................................................... 62Tabel22 Perhitungan AmbangBatasBelanja ..................................................................72Tabel 23 Prakiraan Maju Pendapatan .............................................................................. 73Tabel 24 Prakiraan Maju Belanja..................................................................................... 73

iv | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Rumah Sakit Kustadr. Rivai Abdullah Palembang dapat diselesaikan denganbaik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan R.I yang

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka RSK dr.

RivaiAbdullahPalembangdiharuskanmembuatdokumenkerjaRencanaBisnisdan

Anggaran (RBA), dan diharapkan adanya peningkatan kinerja baik secara kuantitas

maupun kualitas dalam pelayanan, oleh karena itu manajemen dituntut untuk

mampu mencapai :

1. Kualitas Pelayanan, yaitu mutu pelayanan yang berkualitas, sehingga

masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan tersebut.

2. Efisiensi, yaitu penghematan dalam segala bidang tanpa mengurangi

efektifitas hasil kerja.

3. Pemerataan, yaitu dilakukannya pelayanan yang merata untuk semua

kondisi sosial.

Untuk itu disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ) yang dijadikan sebagai

petunjuk (guide line) pengelolaan kegiatan Rumah Sakit.

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan atau Rencana Bisnis Anggaran

(RBA) Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU-PBN 2004), Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor : 92/ PMK.05 /2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Kesehatan

RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Rencana Bisnis dan Anggaran ini disusun berbasis kegiatan, kebutuhan dan

kemampuan anggaran/pendapatan BLU dengan memperhatikan prognosa

v | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9

pelaksanaan RBA tahun berjalan serta justifikasi maupun proyeksi perubahan

Tahun Buku dan estimasi perubahan (foward estimate) tahun berikutnya.

Pelaksanaan RBA ini merupakan tolak ukur pencapaian kinerja yang senantiasa

dikawal dengan kegiatan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara

konsisten.

Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan salah satu pedoman pokok

pengelolaan kegiatan dan keuangan tahun 2019 yang mengacu pada Visi dan Misi

Rumah Sakit serta hasil analisa stratejik terhadap perubahan lingkungan eksternal

maupun internal selama tahunberjalan.

Sangat disadari bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun

Anggaran 2019 ini mungkin belum bisa mengakomodir semua aspirasi, tetapi

untuk perbaikan di masa yang akan datang diharapkan adanya masukan –masukan

yang bersifat positif untuk menuju perbaikan. Dan Kami berharap bahwa Rencana

Bisnis dan Anggaran ini dapat menjadi acuan dan pedoman kerta tahunan yang

dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya dalam rangka mewujudkan Visi Rumah

SakitKustadr.RivaiAbdullahPalembangmenjadiRumahSakitKustayangMandiri

dan Produktif di Tahun 2019.

Jakarta, Oktober 2018RSK dr.Rivai Abdullah PalembangDirektur Utama,

dr. Zubaidah Elvia, MPHNIP 196903161998032001

vii R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum merupakan dokumen

perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,Kegiatan, target

kinerja dan anggaran suatu satkerBLU.

Rencana Bisnis dan Anggaran mengacu pada Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis

dan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Satuan Kerja Badan layanan Umum harus menyusun Rencana Bisnis

Anggaran tahunan dengan perkiraan tahun berikutnya. Oleh karena itu RSK

dr. Rivai Abdullah Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Kesehatan menyampaikan informasi rencana bisnis dan anggaran tahun 2019

yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis

(RSB) RSK dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2015 – 2019.

BerdasarkanPeraturanMenteri KesehatanR.INomor010Tahun2012

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr.Rivai Abdullah

Palembang mempunyai tugas pokokmenyelenggarakanupaya penyembuhan,

pemulihan dan rehabilitasi paripurna di bidang kusta secara serasi, terpadu

dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta

melaksanakan upaya rujukan.

Pada Rencana Bisnis Anggaran Tahun Anggaran 2019 Rumah Sakit

Kusta dr. Rivai Abdulah Palembang memproyeksikan pencapaian indikator

kinerja BLU nya sebesar 81,45 (A) atau dengan Predikat Baik. Proyeksi

tersebutdidasarkanpadarealisasisemester1tahun2018sebesar 68,25dan

prognosa per 31 Desember 2018 sebesar 69,65. Sedangkan proyeksi untuk

penilaian indicator Kinerja Individu (IKI) Rumah Sakit adalah sebesar 91,50

atau IKI 2 dengan dasar capaian semester 1 2018 sebesar 82,50 (1,85) dan

prognosa per 31 Desember 2018 sebesar 90,50 (1,95). Proyeksi capaian

kinerja Unit (IKU) Tahun 2019 adalah mengurangi capaian indicator yang

belumtercapai (TTCP) sebesar 9indikator pada realisasi semester 1 Tahun

2018 dan prognosa tidak tercapai sebanyak 4 indikator per 31 Desember

vii R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9

2018. Tahun 2019 Indikator Kinerja Unit (IKU) diharapkan akan tercapai

semua sebanyak 19 indikator. Hal ini didasarkan pada upaya perbaikan dan

peningkatan kinerja tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik. Upaya

peningkatan jumlah kunjungan rumah sakit dengan menjadi rumah sakit

umum klas C dan pengembangan pelayanan.

Untuk penilaian kinerja terpilih (IKT) dari 6 indikator yang diukur,

berdasarkan realisasi semester 1 maupun prognosa akhir Tahun 2018

terdapat 2 indikator yang belum tercapai. Sehubungan dengan belum

terintegrasinya sistem SIMRS pada Tahun 2019 dan belum terwujudnya

peningkatan pendapatan yang signifikan pada Tahun 2019 maka Kinerja

Terpilih (IKT) RSK dr. Rivai Abdullah Palembang masih memproyeksikan 2

indikator tersebut belum tercapai.

Untuk proyeksi capaian kinerja keuangan tahun 2019 untuk

pendapatan/penerimaan PNBP, Rumah Sakit menetapkan target sebesar 6

milyar rupiah, turun sebesar 60,74% dibanding target tahun 2018. Hal ini

dikarenakan selama 3 tahun terakhir target penerimaan tidak tercapai. Akan

tetapi dengan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja tata kelola rumah

sakit dan tata kelola klinik, peningkatan kualitas sarana prasarana, upaya

peningkatan jumlah kunjungan dengan menjadi rumah sakit umum kelas C,

maka target sebesar 6 milyar rupiah di proyeksikan akan tercapai sebesar 9

milyar rupiah.

Anggaran yang diperlukan untuk menjalankan Rencana Bisnis dan

Anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp.139.165.051.000,- yang bersumber

dari rupiah murni (RM) sebesar Rp.133.165.051.000,- dan target pendapatan

operasional (BLU) tahun 2019 sebesar Rp. 6.000.000.000,-

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 juga akan tercapai apabila

asumsi –asumsi makro maupun mikro yang mendasari penyusunan anggaran

tersebut terpenuhi.

Selama tahun berjalan telah diupayakan berbagai upaya peningkatan

pendapatan rumah sakit diantaranya merevisi status rumah sakit menjadi

menjadi RS Umum klas C, merevisi tarif sesuai unit cost, mengembangkan

viii | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9

pelayanan baru, serta mengoptimalisasikan pengelolaan dan klaim piutang.

Beberapa langkah spesifik yang dilakukan difokuskan pada 6 hal pokok yaitu ;

Meningkatkan Standar Life Saving, yaitu kebidanan dan jantung.

Meningkatkan potensipendapatan melaluipembentukan Revenue Center

berupa Medical Check Up Unit (MCU)

Meningkatkan pemenuhan infrastruktur, melalui pembangunan gedung

MCU, Pembangunan gedung layanan terpadu, Perencana DED,

Mengembangkan layanan unggulan, yaitu kegiatan referal ke wilayah

binaan, dan Rehabilitasi medik, karya & social,

Mengadakan peralatan canggih berupa pengadaan peralatan kesehatan CT

Scan 16 slice

Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

Berdasarkan rencana dan realisasi/prognosa anggaran Tahun 2014 -

2018, maka Rumah Sakit mengajukan ambang batas belanja sebesar 13,23%

untuk anggaran Tahun 2019.

Palembang, Oktober2018Direktur Utama,


KEMENTERIAN KESEHATANDIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT KUSTA Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANGJalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30763

Telp : (0711) 7537201 Faksimile : (0711) 7537204website : www.rskusta-palembang.com, surel : [email protected]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NamaSatuan Kerja : Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang

Kode dan Nama Kegiatan : 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Rivai Abdullah Palembang menyatakan bahwasaya bertanggungjawab penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang digunakandalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Satuan kerja BadanLayanan Umum RSK dr. Rivai Abdullah Palembang.

Perhitungan standar biayadan satuan biayatersebut telahdilakukan secara profesional,efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum dandisusun berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistemakuntansi biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

























1 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019

A. UMUM

BAB IPENDAHULUAN

1. Landasan Hukum Operasional Rumah Sakit

Landasan hukum yang mendasari operasional Badan Layanan Umum RSK

dr. Rivai Abdulah Palembang dalam pelayanan kesehatan sebagai tugas

pokok dan aksinya adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum.

Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 3/KMK.05/2010 tanggal 05

Januari 2010 tentang penetapan RSK dr. Rivai Abdulah Palembang

sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Kesehatan R.I 010 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012

tentang Susunan Organisas dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta dr.Rivai

Abdulah Palembang;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana

Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja

Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan

Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan;

RencanaStrategis Bisnis(Renstra)Rumah SakitKustadr.Rivai Abdullah

Palembang Tahun 2015 -2019.


2. Sejarah Singkat dan Perkembangan

Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah yang sebelumnya bernama

Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun 1914, yang pada

awal berdirinya hanya sebagai tempat penampungan atau pengasingan

penderita kusta. Lokasi pertama di daerah Kertapati (seberang ulu I), lebih

kurang 25 km dari lokasi penampungan sekarang. Pendiriannya diprakarsai

oleh seorang Nakhoda Kapal Belanda (namanya tidak diketahui) karena

beberapa anak buah kapalnya menderita kusta, tempat penampungan ini

diberi nama ‘Kembang Pumpung’.

Lokasi RSK dr. Rivai Abdulah Palembang berada dijalan Sungai

Kundur–Desa Mariana – Kec.Banyuasin I – Kabupaten Musi Banyuasin, lebih

kurang 20 km dari pusat kota Palembang. Luas lokasi berdasarkan

pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sertifikat

Hak Pakai No.02/ Desa Mariana Tahun 1993 adalah seluas 27,5 Ha.

Sampai dengan tahun 1960 RS ini dikelola oleh sebuah yayasan yang

kegiatan internnya dilakukan oleh Bala Keselamatan. Dengan terbitnya

SK.Menkes.RI Nomor : 95948/ Hukum, tanggal 9 Desember 1961 oleh Bala

Keselamatan RS ini diserahkan kepada Departemen Kesehatan RI.

Tahun 1978 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :

141/ Menkes./ SK/ IV/1985, tanggal 28 April 1978 secara resmi RSK Sungai

Kundur dinyatakan sebagai unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal

Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dengan eselon III/ b.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor:

270/Menkes/SK/IV/1985, maka mulai tanggal 4 Juni 1985 Rumah Sakit

KustaSungaiKundurditetapkanmenjadiRumahSakitKustaPembinauntuk

Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau Sumatera dan Kalimantan

Barat.

Pada tahun 1987 RSK dr. Rivai Abdulah Palembang mulai

memberlakukan Pola Tarif karena sebelumnya pelayanan pasien kusta di

RSK dr. Rivai Abdulah Palembang diberikan secara gratis.


Kemudian berdasarkan keputusan Presiden RI No.69 tahun 1993

tanggal 2 Agustus 1993 Eselonisasi RSK dr. Rivai Abdulah Palembang

meningkat menjadi Eselon II B dan merupakanRumah Sakit Khusus KelasA

setara dengan RSU Kelas B.

Pada tahun 2002 RSK dr. Rivai Abdulah Palembang sebagai Rumah

Sakit Khusus diberikan izin untuk melayani pasien umum sesuai dengan

SuratKeputusanMenteriKesehatanRI Nomor: HK.00.06.1.4.3399, tanggal

26 Agustus 2002 tentang Penunjukan Uji Coba Rumah Sakit Kusta Sungai

Kundur Palembang melaksanakan pelayanan umum, dengan unggulan kusta,

rehabilitasi medik dan pusatrehabilitasi stroke.

Pada tanggal 10 Agustus 2006 berdasarkan SK Menkes RI Nomor :

630/MENKES/SK/VIII/2006 resmi ditetapkan pergantian nama dari Rumah

Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang menjadi Rumah Sakit Kusta dr. Rivai

Abdullah Palembang.

Selanjutnyasesuai KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia

No.3/KMK.05/2010 Tanggal 5 Januari 2010, Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai

Abdullah Palembangditetapkan sebagaiRumah Sakit Unit PelaksanaTeknis

(UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan pola pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara Penuh.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor: 010 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah

Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang, mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan upaya penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi

paripurna dibidang kusta secara serasi, terpadu dan berkesinambungan

dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya

rujukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Kusta dr. Rivai

Abdullah Palembang menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pelayanan kusta secara paripurna dari pelayanan

promotif, peventif, kuratif, danrehabilitatif;


2. Melaksanakan deteksi dini dan pencegahankusta;

3. Melaksanakan rehabilitasi medik, sosial dan karya terhadap

penderita kusta;

4. Melaksanakan asuhan dan pelayanankeperawatan;

5. Melaksanakan pelayanan rujukan;

6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kusta dan

kesehatan lainnya;

7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang kusta dan

kesehatan lainnya;

8. Melaksanakan keuangan dan adminstrasiumum.

4. Karakteristik Bisnis BLU Rumah Sakit

RSK.dr Rivai Abdullah Palembang merupakan pusat rujukan nasional

Wilayah Bagian Barat Indonesia untuk penyakit Kusta, meliputi seluruh

pulau Sumatera dan Kalimantan Barat.

Pelayanan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang meliputi upaya

promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif penyakit kusta secara

paripurna, dengan terus mengembangkan pelayanan spesialistik yang lain.

Namun dalam perkembangannya pelayanan kesehatan Rumah Sakit Kusta

Dr. Rivai Abdullah Palembang tidak hanya menangani pasien Kusta tetapi

juga melayani kasus umum dan pelayanan spesialisasi, gigi & mulut,

laboratorium, radiology, Famasi, rehabilitasi medik yang meliputi prothesa,

psikologi, okupasi dan fisiotherapi.

Pada tahun 2018 ini telah dilakukan upaya-upaya peningkatan dan

pengembangan pelayan dengan membangun layanan Medical Chek up

(MCU), renovasi gedung fisioterapi ,pengembangan SIMRS dan penambahan

alat kesehatanuntukmendukung pelayanankesehatankepadamasyarakat.

Disamping peningkatan pelayanan dan sarana-prasarana tersebut

juga dilakukan peningkatan kualitas SDM baik klinis maupun manajerial

melalui program pendidikan berkelanjutan untuk tenaga profesional dan

mengikuti berbagai training dalam meningkatkan kemampuan staf dalam


mengelola mutu, manajemen risiko , keselamatan pasien dan standar

akreditasi Rumah Sakit.

Selain core bisnis berupa pelayanan kesehatan, RSK dr. Rivai

Abdullah juga mengelola guest house untuk disewakan.

Kegiatan pendidikan dan penelitian juga dilaksanakan dalam bentuk

Kerjasamadenganinstitusipendidikankedokteran,keperawatandantenaga

kesehatanlainnya serta menjadi lahan penelitian ilmiah bagi peserta didik

tersebut.

Layanan yang menjadi unggulan adalah pelayanan kusta dan paliatif

onkologi. Sedangkan prioritas layanan difokuskan pada pelayanan ponek

dan kardiologi.

5. Kegiatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Kegiatan utama Badan Layanan Umum RSK dr. Rivai Abdullah

Palembang dalam mencapai visi dan misi mencakup:

1. Kegiatan Pelayanan

a. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi pelayanan rawat jalan pasien Kusta

danpelayananrawat jalanspesialistik nonkusta, danpelayanangigi.

b. Pelayanan Rawat Inap, meliputi pelayanan rawat inap pasien kusta,

pelayanan rawat inap pasien spesialistik non kusta yang terdiri dari

rawat inap kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit bedah

umum, bedah ortophedi, penyakit anak dan perinatalogi, penyakit

kulit dan kelamin, penyakit dalam, THT, Syaraf, penyakit mata, serta

pelayanan intensif oleh spesialisAnesthesi.

c. Pelayanan Bedah, dengan jenis kegiatan instalasi bedah meliputi

pelayanan bedah pada pasien kusta dan pasien non kusta. Untuk

pelayanan bedah pada pasien kusta meliputi bedah rekonstruksi dan

bedah septik. Untuk pasien non kusta pelayanan spesialistik

kebidanan dan kandungan, bedah umum, bedah orthopedi, THT dan

mata.


d. Pelayanan Gawat Darurat, dengan pelayanan rawat darurat selama

24 jam meliputi pelayanan terhadap pasien kusta dan pasien non

kusta.

e. Pelayanan Rehabilitasi, terdiri dari pelayanan rehabilitasi medis

seperti prothesa, okupasi terapi, fisioterapi dan psikologi, dan

Rehabilitasi Karya & Sosial.

f. Pelayanan penunjang, yang terdiri dari;

1) Radiologi

2) Laboratorium

3) Farmasi

4) CSSD

5) Gizi

6) Laundry

7) Pemulasaraan Jenazah

8) Sanitasi dan Pengelolaan Limbah

9) IPSRS

10) SIMRS

11) Pelayanan pelanggan, Humas dan Promosi Kesehatan

2. Pengelolaan Keuangan

Kegiatan bagian keuangan yang dilaksanakan pada tahun anggaran

2019 adalah perencanaandan penganggaran,pelaksanaan, realisasi dan

monitoring serta evaluasi anggaran, pengelolaan pelaporan dan

penyelenggaraan sistem akuntansi dan keuangan keuangan serta

pengelolaan billing sistem penerimaan pendapatan. Fungsi-fungsi

keuangandiselenggarakandenganprinsipefisien,efektifdanakuntabel.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengelolaan SDM meliputi kegiatan penerimaan,

pengembangan, retensi dan mutasi serta peningkatan kualitas SDM

melalui pendidikandanpelatihansecaraberkelanjutan. Dalamkegiatan


pengelolaan Sumber Daya Manusia RSK dr. Rivai Abdulah Palembang

jugamenyelenggarakankerjasamadenganinstitusipendidikanlainnya.

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, meliputi pengelolaan

asset (SIMAK BMN), pengelolaan persediaan, pemeliharaan sarana

prasarana, dan pengelolaan kegiatan bagian sarana dan prasarana lain

seperti optimalisasi penggunaan lahan parkir, gedung aula dan sarana

lainnya.

B. VISI DAN MISI BADAN LAYANAN UMUM RSK dr.RIVAI ABDULAHPALEMBANG

Visi RSK. dr.Rivai Abdulah Palembang adalah “Terwujudnya Rumah

Sakit Kusta Yang Mandiri dan Produktif Tahun 2019”.

Untuk mencapai visi tersebut di tahun 2019 maka ditetapkanlah Misi

sebagai berikut ;

1) Meningkatnya pelayanan kusta dan kesehatan lainnya secara

komprehensif dan terpadu;

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitasSDM;

3) Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibidang kusta

dan kesehatan lainnya;

4) Meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana;

5) Optimalisasi pemanfaatan sarana danprasarana.

C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM RSK dr.RIVAI ABDULAH PALEMBANG

RSK dr. Rivai Abdulah Palembang mengembangkan suatu falsafah yang

didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan

juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam

sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang

terwujud dalam pelaksanaan kerjasehari-hari.


Budaya kerja bagi RSK dr. Rivai Abdulah Palembang merupakan

komitmen dan hati yang tulus dalam melaksanakan kewajiban dalam melayani

pelanggan dengan nilai-nilai;

a. Berpikir kreatif dan inovatif

b. Bersikap cepat tanggap

c. Bertindak tepat dan produktif

d. Menggalang kerjasama dan kemitraan

Dengan menjunjung tinggi nilai nilai tersebut maka RSK dr.Rivai Abdulah

Palembang dapat menjamin terwujudnya Rumah Sakit Kusta yang mandiri dan

produktif pada Tahun 2019.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEJABAT PENGAWAS

1. Pejabat Pengelola

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Susunan Organisas

dan Tata KerjaRumah Sakit Kusta dr.Rivai Abdulah Palembang sebagai Unit

PelaksanaTeknis KementerianKesehatanKelasA.DengandemikianRumah

Sakit dipimpin oleh Direktur Utama (eselon IIA) yang dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur (Eselon 3A) yaitu

Direktur Pelayanan dan Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan

Umum.

Disamping menjalankan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Kesehatan R.I, maka RSK dr. Rivai Abdullah Palembang juga

telah ditetapkan sebagai Instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan R.I

Nomor 3/KMK.05/2010 tanggal 05 Januari 2010.

Atasdasarhaltersebut diatas,makaRSKdr.Rivai Abdulah Palembang

menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas. Sehubungandengan

jumlah asset dan pendapatan rumah sakit yang belum memenuhi kriteria

untuk menetapkan Dewan Pengawas maka baru ditetapkan Pejabat

Pengawas oleh Kementerian KesehatanR.I.


Adapun susunan Pejabat Pengelola (Direksi) Rumah Sakit Kusta Dr

Rivai Abdullah Palembang terdiri dari:

1. dr. ZubaidahElvia, M.P.H. Direktur Utama

2. Agus Purwono, S.E.,M.M. Direktur Keuangan, SDM & Umum

3. dr.AlwiSamy,M.K.M Direktur Pelayanan

Tugas Pokok masing-masing Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut ;

a. Direktur Utama

Adalah Penanggungjawab Utama pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Rumah Sakit. Direktur Utama membawahi dan mengorganisir

Direktorat Pelayanan, Direktorat Keuangan SDM dan Umum, serta

Komite-Komite yaitu Komite Medik, Komite Etik Hukum, Komite

Keperawatan, Komite Tenaga Kesehtan Lainnya, Komite Mutu dan

Keselamatan, Komite Farmasi dan Terapi dan SPI. Disamping itu

Direktur Utama juga bertugas sebagai pimpinan BLU.

b. Direktur Pelayanan

Direktur Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi penyusunan

rencana pengelolaan, kebutuhan, dan pengembangan pelayanan medik,

keperawatan, dan rehabilitasi. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan

pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi. Pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi.

DalampelaksanaantugasnyaDirekturPelayanandibantuolehtiga

Bidang yaitu Bidang Medik , yang membawahi Seksi Pelayanan Medik

dan Seksi Penunjang Medik, Bidang Keperawatan, yang membawahi

Seksi KeperawatanRawatJalandanSeksi Keperawatan RawatInap serta

BidangRehabilitasi yangmembawahiSeksiRehabilitasiMedikdanSeksi

Rehabilitasi Karya dan Sosial.

Disamping mengatur dan mengkoordinasikan jabatan struktural

yaituparaKepalaBidangdanSeksidibawahnya.DirekturPelayananjuga

mengatur dan mengkoordinasikan pejabat fungsional, yaitu Instalasi

Rawat jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi


Rawat Intensif, Instalasi Bedah, Instalasi Farmasi, Instalasi CSSD,

Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medik,

Instalasi Rehabilitasi Karya dan Sosial dan Instalasi Rekam Medik.

c. Direktur Keuangan SDMdan Umum

Direktur Keuangan SDM dan Umum mempunyai tugas dan fungsi

penyusunan rencana pengelolaan keuangan, Sumber daya manusia, dan

urusan-urusan umum. Direktur Keuangan SDM dan Umum juga

melakukan koordinasi dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi

pengelola keuangan, SDM, Umum.

Dalam pelaksaaan tugas Direktur Keuangan, SDM dan Umum

dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu Bagian Keuangan, yang terdiri

dariSubBagianPerencanaandanAnggaran,SubBagianPerbendaharaan

dan Mobilisasi Dana, dan Sub Bagian Akuntansi, Bagian Sumber Daya

Manusia yang membawahi Sub Bagian Administrasi Sumber Daya

Manusia, Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub

Bagian Pendidikan dan Penelitian serta Bagian Umum yang membawahi

Sub Bagian Tata Usaha dan Humas, Sub Bagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Direktur Keuangan, SDM dan Umum juga mengatur dan

mengkoordinasikan pejabat fungsional, yaitu Instalasi Gizi, Instalasi

Laundry/Binatu, Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS),

Instalasi Pemeliharaan sarana Prasarana, Instalasi Pemulasaraan

Jenazah, Instalasi K3 RS, Instalasi Sanitasi dan Kesling, Instalasi

PendidikandanPelatihandanInstalasiPelayananPelanggandanPKRS

a. Pejabat Pengawas

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP

74 Tahun 2010 bahwa Instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai

Dewan Pengawas. RSK dr. Rivai Abdulah Palembang sehubungan dengan

belum terpenuhinya syarat untuk membentuk Dewan Pengawas, maka

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I telah


menugaskan seorang Pejabat Pengawas melalui Surat Keputusan Menteri

KesehatanR.INomor : HK.02.02/I/5054/2017 Tanggal : 10 Nopember 2017

yang menetapkan drg. Farichah Hanum,M.Kes, Direktur Mutu dan Akreditasi

PelayananKesehatansebagai Pejabat PengawaspadaRSK dr.RivaiAbdullah

Palembang.

Dewan pengawas merupakan organ yang berfungsi untuk

melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap sistem dan produktifitas

organisasi rumah sakit. Pengawasan yang dilakukan tidak saja meliputi

aspek keuangan, tetapi mencakup semua aspek yang berkaitan dengan

kinerja pelayanan dan kinerja manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya untuk memperkuat pengawasan secara internal RSK dr.

RivaiAbdulahPalembangtelahmembentukSatuanPemeriksaInternal(SPI)

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama.


BAB IIKINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019

A. GAMBARAN KONDISI RSK dr.RIVAI ABDULAH PALEMBANG

Rumah Sakit dr. Rivai Abdulah Palembang beralamat di jalan dr.Rivai

Abdulah, Kelurahan Mariana RT/RW 013/03 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten

Banyuasin, Sumatera Selatan. Rumah Sakit berdiri diatas lahan seluas 275.040 m²

dengan luas bangunan seluruhnya 10.695 m² dan sisanya 24.260 m² dimanfaatkan

untuk sarana dan prasarana lingkungan serta untuk kegiatan pertanian seluas

240.085 m². Topografi rumah sakit didominasi oleh pemandangan alam yang asri,

udara yang sejuk dan berbatasan langsung dengan tepi sungai Musi.

Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang akan berubah menjadi

RumahSakitUmum KelasCdengan unggulanlayanankusta.Disampingpelayanan

utama dan pelayanan penunjang sebagai kegiatan utama Badan Layanan Umum

sebagaimana di jelaskan pada Bab I, rumah sakit juga melengkapi sarana

prasarananya dengan fasilitas umum seperti, gedung serba guna, kantin, lapangan

parker, tempat ibadah, aula serta guest house.

Dengan jumlah pegawai sebesar 333 pegawai yang terdiri dari 303 Pegawai

Negeri Sipil dan 30 orang tenaga kontrak Badan Layanan Umum dari berbagai

disiplin ilmu dan status kepegawaian sebagai berikut ;

Tabel 1Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

No Jenis Pendidikan PNS NON PNS Jumlah Persentase1 S2 – Magister Kesehatan 6 0 6 2%2 S2 – MagisterNon Kesehatan 5 0 5 2%3 S1 – Sarjana Kesehatan 36 0 36 11%4 S1 – Sarjana Non Kesehatan 24 1 25 8%5 Dokter Spesialis 21 0 21 6%6 Dokter Umum 11 0 11 3%7 Dokter Gigi 4 0 4 1%8 Apoteker 4 0 4 1%9 Diploma 4 4 0 4 1%

10 Diploma 3 108 0 108 32%11 Diploma 1 5 0 5 2%12 SMA / SPK 64 29 93 28%13 SMP 1 0 1 0%14 SD 10 0 10 3%

JUMLAH 303 30 333 1,00

Sumber : Bagian SDM RSKRA 2018, diolah


Tabel 2Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No Status Kepegawaian Jumlah Persentase

1 CPNS 18 5%

2 PNS 259 78%

3 Non PNS / PTT 56 17%

JUMLAH 333


Tabel 3Jumlah Pegawai Berdasarkan Status kepangkatan/golongan ;

No Pangkat/Golongan Jumlah Persentase

1 Golongan IV 16 5%2 Golongan III 229 69%3 Golongan II 84 25%4 Golongan I 4 1%

JUMLAH 333

1. Kondisi InternalRumahSakit


Kondisi internal adalah analisis mengenai kondisi internal Badan

Layanan Umum RSK dr Rivai Abdullah Palembang yang secara langsung

maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai

tujuannya. Analisis internal dirumuskan dengan melakukan pencermatan

terhadap beberapa faktor yang dianggap sangat berperan untuk menilai

kekuatan dan kelemahan masing-masing faktor.

Rumusanfaktor internalyang akanmempengaruhi kinerja RumahSakit

dapat disajikan sebagai berikut:

a. Pelayanan

1) Kekuatan

Rujukan berjenjang online kusta wilayah Sumatera & Kalimantan

Barat.

Mempunyai pelayanan penyakit kusta sampai tingkat advance

(rekonstuksi).

Jumlah variasi kasus penyakit yang beragam (kasus umum).


Mempunyai kemampuan memberikan pelayanan untuk beberapa

kasus kompleks (pelayanan intensif)

2) Kelemahan

Sistem rujukan kusta belum optimal

Tata kelola klinis belum optimal

RS belum terakreditasi dengan standarterbaru.

Sistem pelayanan belum terintegrasi danmanual

b. Keuangan

1) Kekuatan

Sebagai Instansi PPK BLU

Sudah menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai standar

pemerintah

2) Kelemahan

Pengelolaan piutang belum optimal

Sistem Manajemen informasi Keuangan berbasis IT belum

terintegrasi.

Remunerasi belum berjalan denganoptimal

Tata kelola keuangan belum optimal

Masih menggunakan tarif 2012

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

Adanya komitmen untuk memperbaiki tata kelelola Rumah Sakit

dan tata kelola klinis

Tersedianya X tenaga medis yangkompeten.

Telah dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan

formal dan berbagai pelatihan yang berkelanjutan.

Komitmen staff untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik

2) Kelemahan

Proses bisnis yang belumterintegrasi

Belum terimplementasinya prosedur dan standar secara konsisten

Budaya kinerja belum berjalan denganbaik


Sistem reward dan konsekuensi berbasis kinerja belum berjalan

baik

Jumlah tenaga kesehatan tertentu belumterpenuhi

d. Sarana Prasarana

1) Kekuatan

Aset lahan yang luas

Ada dua akses jalur ke RS (darat & sungai)

Onestop service pelayanan kusta

2) Kelemahan

Sarana dan prasarana yang kurang memadai (gedung rusak,

dermaga rusak)

Prasarana pelayanan kusta out ofdate

Tata letak bangunan tempat pelayanan belum standar;

Ketersediaan air bersih belummemadai.

SIM RS yang belumterintegrasi.

2. Kondisi Eksternal

a. Peluang

SKNo. 270/Menkes/SK/IV/1985 RSKSungai Kundur menjadi Pembina

untuk Wilayah Regional BagianBarat

KMK No.3/KMK.05/2010 tentang pola pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum (PPK BLU) secara Penuh.

Dukungan dari kementerian kesehatan, pemerintah provinsi dan

kabupaten

Variasi kasus penyakit yang beragam

Pemenuhan kebutuhan sarana prasana dengan pihak ketiga (KSO/KSM)

Adanya insdustri (pabrik) disekitar wilayahRS

Adanya JKN bagi seluruh rakyatIndonesia

Tingginya keinginan masyarakat untuk berobat ke RS

Adanya peluang untuk menjadi RS jejaring AHS FK Unsri dan Institusi

pendidikan lainnya,


Tersedianya berbagai penjamin dengan sistem/pola pembayaran (BPJS,

Asuransi Kesehatan lainnya)

program Jamsoskes Sumsel Semesta;

b. Ancaman

Kebijakan rujukan BPJS Berjenjangonline

Keterlambatan pembayaran piutangdari pemerintah daerah

RS pesaing disekitar wilayah RSK Dr. Rivai Abdullah

Sarana transportasi umum kurangmemadai

Jumlah pasien kusta yangmenurun

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan RS yang berkualitas

Adanyasumber penghasilan yang lebih besar bagi tenaga medis di RS

lain.

Berdasarkandatakekuatan,kelemahan,peluangdantantangantersebut

diatas rumah sakit telah menetapkan posisi strategi pada kwadran 2 dimana

masih terdapat kelemahan-kelemahan tetapi disisi lain terdapat peluang yang

cukup besar.

Oleh karena itu strategi yang dikembangkan adalah strategi penguatan

mutu kelembagaan RSK dr. Rivai Abdulah dalam meraih peluang yang cukup

besar.


3. Asumsi Makro

Asumsi makro ekonomi biasanya dijadikan barometer dalam

penyusunan APBN yang mencakup tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan

ekonomi, nilai tukar mata uang domestik terhadap internasional dan suku

bunga bank.

Penggunaan asumsi makro ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh

pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka

mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan jalan untuk

menyelesaikan problema perekonomian, seperti terciptanya lapangan

pekerjaan, berkurangnya pengangguran dan pembangunan infrastruktur

lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi stimulus bagi

penggunaan pelayanan kesehatan seperti laboratorium kesehatan yang pada

akhirnya akan dapat meningkatkan volume layanan.

Dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran asumsi makro

ekonomi diperlukan untuk memprediksi kelima indikator tersebut terhadap

ketersediaan anggaran belanja dari APBN serta peluang pencapaian target

penerimaan yang telah ditetapkan. Dengan asumsi tersebut diatas maka

diharapkan alokasi anggaran APBN dan target BLU yang telah ditetapkan dapat

dicapai.

Penjelasan masing-masing indikator ekonomi makro dalam penyusunan

RBA 2019 adalah sebagai berikut ;

a) Tingkat inflasi sebesar 2.5 % - 4.5% menyebabkan harga beli barang

kebutuhan operasional sehari-hari termasuk kebutuhan belanja

pegawai kontrak meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya

biaya operasional secara keseluruhan.

b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.2% - 5.6% akan

meningkatkan daya beli dari masyarakat.

c) Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import

kebutuhan obat dan bahan habis pakai meningkat sehingga

mengakibatkan meningkatnya biaya operasional rumah sakit secara

keseluruhan.


d) Tingginya tingkat suku bunga bankyang mempengaruhihargabeli akan

kebutuhan pelayanan kesehatan pada RSK dr. Rivai Abdulah

Palembang.

Berikut tabel daftar asumsi makro dalam Penyusunan Rencana Bisnis

dan Anggaran Tahun 2019 sebagai berikut ;

Tabel 4Asumsi Makro Rencana Bisnis dan Anggaran 2019

No. Parameter Asumsi

1 Inflasi 2.5 % - 4.5%

2 Pertumbuhan Ekonomi 5.2% - 5.6%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 13.000 – 13.500

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4.8% - 5.6%Sumber : internet, Badan kebijakan fiskal Kemenkeu/ Bank Central, kompilasi, 2018

4. Asumsi Mikro

Penyusunan asumsi mikro yang berdampak pada sektor internal pada

prinsipnya mencakup;

a. Terpenuhinya Anggaran Gaji PNS.

b. Terpenuhinya Anggaran Biaya Operasional dan Pemeliharaan.

c. Terpenuhinya Anggaran Biaya untukRemunerasi.

d. Terpenuhinya Anggaran Biaya Investasi/Modal

e. Tarif Pelayanan berdasarkan perhitungan unitcost.

f. Terpenuhinya kebutuhan SDM.

g. Penambahan sarana prasarana dan fasilitas penunjang.

Berikut disajikan asumsi mikro dalam penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran RSK dr.Rivai Abdulah Palembang, sebagai berikut ;


Tabel 5AsumsiMikroRencanaBisnis&AnggaranTA2019

No Parameter Asumsi Prognosa1 Terpenuhinya Anggaran Gaji PNS 15% 14,13%2 TerpenuhinyaBiayaOperasional&Pemeliharaan 18% 18,17%3 Terpenuhinya Belanja Remunerasi 2% 1,9%4 Terpenuhinya Anggaran untuk Investasi/Modal 65% 64,98%5 Tarif Pelayanan berdasarkan Unit Cost 70% 30%6 Terpenuhinya kebutuhan SDM 90% 90%7 Pemenuhan Peralatan & Sarana Prasarana 65% 65%

B. PENCAPAIAN KINERJA TA 2018 DAN TARGET 2019

Capaian Kinerja Badan Layanan Umum dinilai dengan sistem penilaian

melalui indikator. Indikatormerupakansalah satualat yang dapat digunakan untuk

menilai suatu proses kegiatan BLU secara terus menerus. Sebagai Badan Layanan

Umum, harus mampu memberikan informasi yang menggambarkan kemajuandan

kemunduran satuan kerja BLU pada suatu periode tertentu. Indikator adalah suatu

cara untuk menilai penampilan suatu kegiatan dengan menggunakan instrument.

Indikator merupakan variabel yang digunakan untuk menilai suatu perubahan.

Indikator sering digunakan terutama bila perubahan tersebut tidak dapat diukur.

Indikator mutu pelayanan satker BLU mengukur mutu pada outcome atau

dampak. Sistem penilaian ini telah lama digunakan di negara-negara maju yang

merupakan kegiatan lanjutan dari akreditasi. Tujuan dari indikator ialah melihat

apakah kesinambungan pemberian pelayanan bermutu dapat dilaksanakan secara

konstan.

Adapun pencapaian kinerja dan target yang diukur dalam penyusunan

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 adalah mencakup ;

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja Keuangan

a. Kinerja Pendapatan

Pendapatan Rumah Sakit terus mengalami penurunan sejak tahun

2015 sampai dengan 2018 sejalan dengan menurunnya jumlah kunjungan

rumah sakit. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 dan 2018

sebagaimana Tabel dibawah ini ;


Tabel 6PerkembanganPendapatanBLU2014–2018*)

Tahun Target Realisasi %

2014 16,392,000,000 16,560,240,589 101,02%

2015 13,014,360,000 12,370,121,397 95,05%

2016 15,260,694,000 10,620,379,476 69,59%

2017 16,023,728,000 6,249,270,190 39,00%

2018 17,275,000,000 2.268.207.500 13,13%Sumber : Laporan Keuangan Semester 1 2019, diolah

Kinerja Pendapatan yang terrealisasi sampai dengan Semester I tahun

2018 baru tercapai sebesar 13,13% dari total target yang ditetapkan sebesar

Rp.17.275.000.000,-. Dengan demikian maka prognosa pendapatan sampai

dengan Desember 2018 adalah sebesar Rp. 4.536.415.000,-. Kecilnya realisasi

pendapatan disebabkan oleh :

1. ProsespenetapantargetTRPNBPTahun2018yangdisusunberdasarkan

target tahun 2016 dengan baseline realisasi 2015 dan tidak didasarkan

pada realisasi pendapatan tahun sebelumnya (2016 dan 2017),

2. Kebijakan rujukan berjenjang yang mengakibatkan menurunnya jumlah

kunjungan,

3. Menurunnya kasus kusta yang dikirim/dirujuk ke Rumah Sakit.

4. Piutang yang tidak tertagih.

Upaya yang ditempuh untuk mengatasi terus menurunnya pendapatan adalah :

1. Menjadi Rumah Sakit Umum kelasC,

2. Melakukan Revisi tarif mendekati perhitungan tarif sesuai unit cost,

3. Melakukan Pengembangan layanan baru (MCU, CT Scan, dll)

4. Melakukan Optimalisasi pengelolaan klaim dan piutang

Selanjutnnya target, realisasi, prognosa dan proyeksi pendapatan Tahun

2018 - 2019 per unit kerja penghasil (profit center) RSK dr Rivai Abdullah dapat

disajikan sebagai berikut ;


Tabel 7Rincian Target, Realisasi, Prognosa & Proyeksi Pendapatan Per Unit Kerja

No Unit Kerja2018 2019

Target Realisasi*) Prognosa Proyeksi

1 Instalasi Rawat Jalan 3.455.500.000 317.693.500 9,19% 635.387.000 1.080.000.000

2 Instalasi Rawat Inap 6.910.000.000 1.536.839.940 22,24% 3.073.679.880 2.400.000.000

3 Instalasi Gawat Darurat 2.591.250.000 47.899.000 1,85% 95.798.000 900.000.000

4 Instalasi Bedah 1.209.250.000 34.538.000 2,86% 69.076.000 420.000.000

5 Instalasi Penujang 449.150.000 208.798.694 46,49% 417.597.388 600.000.000

6 Instalasi Rehabilitasi Medis 1.727.500.000 4.089.000 0,24% 8.178.000 156.000.000

7 Instalasi Pemulasaran Jenazah 172.750.000 6.529.800 3,78% 13.059.600 60.000.000

8 Instalasi Pendidikan dan Pelatihan 138.200.000 30.859.000 22,33% 61.718.000 54.000.000

9 Instalasi Rawat Intensif 466.425.000 48.515.560 10,40% 15.560.000 162.000.000

10 Manajemen 155.475.000 32.468.224 20,88% 64.936.448 48.000.000

11 MCU - - 0,00% - 120.000.000

TOTAL PENDAPATAN BLU 17.275.000.000 2.268.230.718 13,13% 4.454.990.316 6.000.000.000

*) Realisasi s/d Semester 1 Tahun 2018

b. Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran dari Dana Rupiah Murni sampai dengan Semester I

tahun 2018 adalah sebesar 33,5%, sampai dengan Agustus 2018 serapan

anggaran mencapai 75% atau sebesar Rp.43.659.093.172,- sehingga di

prognosa akan tercapai sebesar 96,32% atau sebesar Rp. 55.812.089.424,- dari

total anggaran Rupiah Murni sebesar Rp.57.944.445.000,-.

Sedangkan prognosa realisasi serapan belanja dari Dana Penerimaan

Badan Layanan Umum sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 32.10% atau

sebesar Rp.5.545.275.000,- dari total target pagu anggaran sebesar

Rp.17.275.000.000,-, sesuai dengan realisasi penerimaan.


Dengan demikian maka secara total realisasi serapan anggaran RSK

dr.Rivai Abdullah diprognosa hanya sebesar 81,57% atau sebesar Rp.

61.357.364.424,- dari total anggaran sebesar Rp.75.219.445.000,-, karena tidak

tercapainya realisasi pendapatan dari anggaran Penerimaan Badan Layanan

Umum.

Tabel 8Target, Realisasi, Prognosa dan Proyeksi Anggaran 2019

No Uraian/Unit/Program/Kegiatan/Akun PendapatanTahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi Prognosa Target/Proyeksi

Rp Rp % Rp % Rp

1 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT JALAN 12.118.733.041 1.658.424.848 13,68% 9.197.252.529 75,89% 6.050.136.148

2 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INAP 14.948.868.433 3.617.247.396 24,20% 10.946.768.753 73,23% 11.299.502.947

3 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT DARURAT 5.445.620.988 793.956.186 14,58% 2.906.129.939 53,37% 4.275.633.880

4 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REKAM MEDIK 1.808.560.453 638.037.126 35,28% 1.789.928.078 98,97% 1.801.401.108

5 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI BEDAH 3.774.368.592 482.292.301 12,78% 2.602.451.333 68,95% 3.631.285.269

6 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PENUNJANG 14.679.756.514 1.442.309.853 9,83% 12.877.771.342 87,72% 5.299.304.501

7 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI CSSD 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148

8 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REHABILITASI MEDIS 3.655.350.920 1.189.227.922 32,53% 3.167.311.284 86,65% 3.389.611.571

9 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI GIZI 2.170.495.072 716.171.628 33,00% 2.140.656.261 98,63% 1.767.829.876

10 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI LAUNDRY 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670

11 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SIMRS 630.046.166 121.253.567 611.182.357 97,01% 806.944.768

12 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI IPSRS 1.907.907.789 553.867.476 29,03% 1.880.192.107 98,55% 1.750.686.224

13 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH 275.897.314 99.526.581 36,07% 114.314.264 41,43% 304.137.768

14 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SANITASI DAN KESLING 1.886.165.264 498.355.431 26,42% 1.856.970.722 98,45% 1.799.563.072

15 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI DIKLAT 795.476.416 257.282.979 32,34% 693.143.662 87,14% 568.497.211

16 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INTENSIF 1.075.234.506 190.677.125 17,73% 757.036.921 70,41% 900.058.677

17 TOTAL PENERIMAAN MANAJEMEN 6.156.050.223 3.022.159.314 49,09% 6.030.250.804 97,96% 93.201.014.008

18 TOTAL PENERIMAAN MCU - - - 931.828.152

TOTAL PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 17.275.000.000 2.268.230.718 13,13% 4.536.461.436 26,26% 6.000.000.000

TOTAL PENERIMAAN RUPIAH MURNI 57.944.445.000 13.459.301.317 23,23% 56.829.995.395 98,08% 133.165.051.000

TOTAL PENERIMAAN RUMAH SAKIT 75.219.445.000 15.727.532.035 20,91% 61.366.456.831 81,58% 139.165.051.000


2. Capaian Kinerja dan Target Kinerja Badan Layanan Umum

Pengukuran Kinerja Badan Layanan Umum disesuaikan dengan Indikator

Penilaian yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per

36/PB/2016tentangPedomanPenilaianKinerjaBLUBidangLayananKesehatan.

Atas dasar hal tersebut diatan maka kinerja Badan Layanan Umum Rumah

Sakit dr. Rivai Abdullah Palembang diukur ddengan 3 indikator utama yaitu;

1) Indikator Kinerja Keuangan yang terdiri dari Ratio Keuangan dan

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

2) Indikator Kinerja Pelayanan, dan

3) Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat.

Hasil penilaian Kinerja Badan Layanan Umum dapat disajikan pada Tabelsebagai berikut ;

Tabel 9Indikator Kinerja Keuangan

NO INDIKATOR STD2018 2019

TARGET REALISASI*) PROGNOSA PROYEKSI

I. INDIKATOR KEUANGAN HAPERA. Ratio Keuangan 19,00 7,15 4,15 4,15 5,45

1. Rasio Kas (Cash Ratio) 2,00 0,25 0,33 0,25 0,25 0,502. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 2,50 60,65 2,50 2,50 0,503. Collecton Period (CP) (Hari) 2,00 1,00 1368,69 0,00 0,00 1,004. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2,00 0,25 0,02 0,25 0,25 0,255. Imbalan Atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset) 2,00 0,50 0,07 0,00 0,00 0,806. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2,00 0,40 0,09 0,40 0,40 0,407. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) (Hari) 2,00 0,50 466,70 0,00 0,00 1,008. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Oprasional (POBO) 2,50 1,25 0,15 0,75 0,75 1,009. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 0,50 - 0,00 0,00 0,00

B. Kepatuhan Pengolahan Keuangan BLU 11,00 11,00 HAPER 10,40 11,00 11,001. Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) Definitif: 2,00 2,00 1,20 1,60 2,00 2,002. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2,00 2,00 1,80 1,80 2,00 2,003. SuratPerintahPengesahanPendapatanDanBelanjaBLU(SP3BBLU) 2,00 2,00 Ya 2,00 2,00 2,004. Tarif Layanan (Telah Ditetapkan Oleh Menteri Keuangan) 1,00 1,00 Ya 1,00 1,00 1,005. Sistem Akutansi 1,00 1,00 Ya 1,00 1,00 1,006. Persetujuan Rekening 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,507. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,508 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,50

9. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,5010. SOP Pengadaan Barang Dan Jasa 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,5011. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,50

Jumlah Nilai Indikator Keuangan 30,00 18,15 14,55 15,15 16,45


Dalam penilaian Kinerja Keuangan terdapat Indikator Keuangan yang tidak

tercapaidiantaranyaadalahCashRatio,CollectionPeriod, ImbalanatasAssetTetap,

danImbalanatasEquitas.Penyebabdasartidaktercapaiadalahkarenamenurunnya

jumlah kunjungan secara drastis yang menyebabkan menurunnya penggunaan

(utilisasi) asset, termasuk persediaan yang pada akhirnya menurunkan pendapatan

rumah sakit.

Disisi lain terdapat indikator yang sangat tinggi capaiannya yaitu indikator

CurrentRatio,hal inidikarenakantingginyapiutangyangbelumtertagih,sedangkan

indikator yang lain dipengaruhi oleh karena utilitas dan perputaran persediaan yang

rendah.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah :

OptimalisasipenagihanpiutangdengancaraaudiensikePemdadanBPJSuntuk

mempercepat pembayaran piutang

Penurunan Kelas Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C untuk

meningkatkan volume kunjunngan

Untuk meningkatkan skor/nilai perputaran persediaan maka telah dilakukan

penghapusan obat-obatan yang sudah kadaluarsa sesuai peraturan yang

berlaku, memaksimalkan penggunaan obat-obatan dan BHP digudang yang

mempunyai masa daluarsa pendek, mengurangi pembelian/pengadaan obat-

obatan dan BHP pada tahun berjalan, melakukan negoisasi dengan

penyalur/vendor obat-obatan untuk pengembalian obat-obatan yang masih

memiliki masa daluarsa yang panjang, serta melakukan hibah obat-obatan ,

cairan dan bahan habis pakai ke daerah bencana.


Tabel 10Indikator Kinerja Pelayanan


TARGETREALISASI*)

PROGNOSA PROYEKSIHAPER NILAI

II. INDIKATOR PELAYANAN

A. Pertumbuhan Produktifitas 18,00 14,00 HAPER 7,50 8,00 14,00

1 Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan 3,00 2,00 0,69 0,00 1,00 2,002 Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan R. Darurat 2,50 2,00 1,05 2,00 1,00 2,003 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,50 2,00 1,03 2,00 1,00 2,004 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00 0,86 0,50 1,00 2,005 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,00 0,82 0,00 1,00 2,006 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,00 0,91 1,00 1,00 2,007 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,00 1,09 2,00 2,00 2,00

B. Efektifitas Pelayanan 14,00 13,00 11,00 12,50 14,00

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2,00 2,00 95,90% 2,00 2,00 2,002 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00 100% 2,00 2,00 2,003 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00 0% 2,00 2,00 2,004 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,00 4,30% 0,50 2,00 2,005 Penulisan Resep Sesuai Formularium 2,00 2,00 94,60% 2,00 2,00 2,006 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,00 0,05% 2,00 2,00 2,007 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00 15,67% 0,50 0,50 2,00

C. Pertumbuhan Pelayanan 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00

1 Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan 1,50 1,50 0,81 jam 1,50 1,50 1,502 Dokter Pendidik Klinis Mendapat TOT - 0,00 - - 0,00 0,003 Program Reward Dan Punishment 1,50 1,50 YA 1,00 1,00 1,50

Jumlah Nilai Indikator Pelayanan 35,00 30,00 21,00 23,00 31,00

Indikator Kinerja Pelayanan yang tidak tecapai adalah Pertumbuhan Rata-rata

Kunjungan Rawat Jalan, Pemeriksaan Laboratorium, Radiologi dan Operasi karena

menurunnya jumlah kunjungan secara signifikan. Indikator BOR juga tidak tercapai

dikarenakan menurunnya jumlah kunjungan. Upaya yang dilakukan adalah dengan

penurunan kelas rumah sakit dari rumah sakit umum kelas B menjadi kelas C.


Tabel11Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat


TARGETREALISASI*)

PROGNOSA PROYEKSIHAPER NILAI

III. INDIKATOR MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT

A. Mutu Pelayanan 14,00 14,00 HAPER 12,50 12,50 14,00

1 Emergency Response Time 2,00 2,00 3,5 menit 2,00 2,00 2,002 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 2,00 48,96 menit 1,50 1,50 2,003 Length Of Stay ( LOS ) 2,00 2,00 9,02 hari 1,50 1,50 2,004 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 2,00 10,03 menit 1,50 1,50 2,005 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 2,00 23,86 jam 2,00 2,00 2,006 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00 80,12 Menit 2,00 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 2,00 33,86 Menit 2,00 2,00 2,00

B. Mutu Klinik 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

1 Angka Kematian Di Gawat Darurat 2,00 2,00 0,42% 2,00 2,00 2,002 Angka Kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,00 1.30 % 2,00 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 0% 2,00 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial - Dekubitus (%) 4,00 4,00 0% 4,00 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu Di Rumah Sakit 2,00 2,00 0% 2,00 2,00 2,00

C. Kepedulian Kepada Masyarakat 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

1 Pembinaan KepadaPusatKesehatan Masyarakat& SaranaKesehatan Lain 1,00 1,00 ada program 1,00 1,00 1,002 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00 ada program 1,00 1,00 1,003 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 2,00 76,66% 2,00 2,00 2,00

D. Kepuasan Pelanggan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1 Penanganan Pengaduan/ Komplain 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1,00 1,00 82% 1,00 1,00 1,00

E. Kepedulian Kepada Lingkungan 3,00 2,00 2,20 1,00 2,00

1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 3,00 2,00 8120 2,00 1,00 2,00

Jumlah Nilai Indikator Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 35,00 34,00 32,70 31,50 34,00


Dari hasil penilaian tersebut diatas, maka rekapitulasi hasil penilaian kinerja BadanLayanan Umum RSK dr. Rivai Abdulah Palembang adalah ;

Tabel 12Rekapitulasi hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum


TARGET REALISASI*) PROGNOSA PROYEKSI

I. INDIKATOR KEUANGANA. Ratio Keuangan 19,00 7,15 4,15 4,15 5,45B. Kepatuhan Pengolahan Keuangan BLU 11,00 11,00 10,40 11,00 11,00

Jumlah Nilai Indikator Keuangan 30,00 18,15 14,55 15,15 16,45

II. INDIKATOR PELAYANAN

A. Pertumbuhan Produktifitas 18,00 14,00 7,50 8,00 14,00

B. Efektifitas Pelayanan 14,00 13,00 11,00 12,50 14,00

C. Pertumbuhan Pelayanan 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00

Jumlah Nilai Indikator Pelayanan 35,00 30,00 21,00 23,00 31,00

III. INDIKATOR MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT

A. Mutu Pelayanan 14,00 14,00 12,50 12,50 14,00

B. Mutu Klinik 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

C. Kepedulian Kepada Masyarakat 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

D. Kepuasan Pelanggan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

E. Kepedulian Kepada Lingkungan 3,00 2,00 2,20 1,00 2,00

Jumlah Nilai Indikator Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 35,00 34,00 32,70 31,50 34,00

TOTAL NILAI KINERJA 100,00 82,15 68,25 69,65 81,45

PREDIKATA BBB A A

BAIK SEDANG BAIK BAIK

Ketr : *) Realisasi s/d Semester 1 2018

3. Capaian Kinerjadan TargetKinerja dalam Indikator KinerjaIndividu(IKI)

Pengukuran kinerja Indikator Kinerja Individu (IKI) RSK dr. Rivai

Abdulah Palembang, didasarkan pada Keputusan Diektur Jenderal Pelayanan

Kesehatan tentang Penilaian IKI, IKU dan IKT. Hasil pengukuran sebagaimana

tersaji pada Tabel di bawah ini;


Tabel 13Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) RSK dr. Rivai Abdulah Palembang

2018 2019KATEGORI NO INDIKATOR

TARGET HAPER SKOR TOTALSKOR

PROGNOSA PROYEKSI

I. AREA PELAYANAN MEDIK 82,50

KepatuhanTerhadapStandart

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 5 ada 5 CP sudah diimplementasikandi Rekam Medik dan dievaluasi

100 5,00 5,00 5,00

2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (Fornas) ≥ 80 % 94,68% 100 5,00 5,00 5,00

3 Persentase Kejadian Pasien Jatuh ≤ 3 % 0% 100 5,00 5,00 5,00

4 Penerapan Keselamatan Operasi 100% 100% 100 5,00 5,00 5,00

PengendalianInfeksi di RS

5 Infeksi Daerah Operasi (IDO) ≤ 2 % 0% 100 5,00 5,00 5,00

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene ) 100Ada kebijakan, ada SOP, dan

dilaksanakan sesuai dengan SOP 100 7.00 7,00 7,00

CapaianIndikatorMedik

7 Jumlah Pasien Kusta Yang Akan Dioperasi Rekonstruksi 100% 0% 100 4,00 4,00 4,00

8 Persentase Kesembuhan Pasien Reaksi Kusta 100% 87,50% 50 3,50 3,50 3,50

9 Kematian Pasien Di IGD ≤ 2,5 % 0,41% 100 7,00 7,00 7,00

Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100 100% 100 8,00 8,00 8,00

KepuasanPelanggan

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) > 75 % 100% 100 8,00 8,00 8,00

KetepatanWaktu

Pelayanan

12 Pemeriksaan POD (Prevention Of Disability) ≥ 80 % 88,33% 100 2,00 2,00 2,00

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 menit 48,97 menit 100 5,00 5,00 5,00

14 Waktu Tunggu Penanganan Luka Sepsis Pasien Kusta ≤ 48 Jam 20,16 jam 100 5,00 5,00 5,00

15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) < 2 jam 79,17 menit 100 5,00 5,00 5,00

16 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) ≤ 30 menit 10,02 menit 100 5,00 5,00 5,00

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam 1x24 Jam (PRM) > 80 % 95,95% 100 2,00 2,00 2,00


Lanjutan Tabel 13Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) RSK dr. Rivai Abdulah Palembang

2018 2019KATEGORI NO INDIKATOR

TARGET HAPER SKOR TOTALSKOR

PROGNOSA PROYEKSI

II. AREA PELAYANAN KEUANGAN

Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNPB Terhadap Biaya Operasi (POBO) > 45% 15,00% 30 3,00 4,00 5,00

JUMLAH TS 82,50 90,50 91,50

2,00 NILAI IKI 1,875 1,95 2,00


Dari total 18 indikator penilaian Kinerja Individu (IKI) terdapat 2 (dua)

indikator yang tidak tercapai yaitu persentase kesembuhan Pasien Reaksi Kusta

dan Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasi (POBO). Kedua indikator

tersebut sangat berkaitan dengan menurunnya jumlah kunjungan yang berakibat

menurunnya pendapatan, sehingga indikator Rasio POBO menurun.

Upaya yang perlu dilakukan agar dalam prognosa pencapaian IKI tercapai

adalah dengan cara :

1. Melakukan Audit Medik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Melakukan akreditasi rumah sakit melalui Akreditasi Standar Nasional

Akreditasi Rumah Sakituntukmeningkatkan kepercayaanstakeholder dan

pelanggan rumah sakit.

3. Meningkatkan volume kunjungan dengan menjadi Rumah Sakit Umum

kelas C sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan asset-asset rumah sakit yang dapat

meningkatkan potensi pendapatan seperti kerjasama dengan institusi

pendidikan melalui penyediaan lahan praktek bagi mahasiswa kedokteran,

kebidanan dan keperawatan. Juga kerjasama lainnya untuk penyewaan

rumah tamu (guest house) dan fasilitas gedung lainnya.

5. Meningkatkan upaya-upaya penagihan piutang jaminan kesehatan

pemerintah daerah melalui koordinasi dan komunikasi yang intens dengan

para pihak yang terkait.

6. Melakukan pembenahan manajemen internal dengan melengkapi semua

perijinan-perijinan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan

perundng-undangan yang berlaku.

7. Membangun budaya kerja dan meningkatkan motivasi pegawai dengan

melakukan penilaian kinerja berbasis output/outcome, melakukan

peninjauan kembali angka jabatandll.

8. Melakuan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, guna

mendukung layanan, penyediaan informasi real time, serta meningkatkan

kapasitas penguatan pengolahan data.

9. Melengkapi dokumen-dokumen kebijakan, standar dan operasional

prosedur rumah sakit guna menjamin tata kelola rumah sakit yang lebih

tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.


4. Capaian Kinerja danTarget Kinerja dalam Indikator Kinerja Unit (IKU)RSK dr.Rivai AbdulahPalembang,

Tabel 14Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Unit (IKU)

NO INDIKATOR2018 2019

TARGET REALISASI*) KETR PROGNOSA KETR PROYEKSI KETR

1 Tingkat kepuasan pasien 2,85 3,28 TCP 3,28 TCP 3,28 TCP2 Tingkat kepuasan Stakeholder 2,85 3,07 TCP 3,07 TCP 3,07 TCP3 Persentase keluhan pasien yang ditindaklanjuti 95% 100% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP4 Persentase temuan ketidak sediaan obat rutin yang ditindaklanjuti 87% 100% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP5 Persentase pengembalian Rekam Medis dari rawat inap < 24 jam 95% 95,90% TCP 95,00% TCP 95,00% TCP6 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 40 menit 48,96 Menit TTCP 45,00 TTCP 45 TCP7 Persentase Kesembuhan pasien reaksi kusta 95% 87,50% TTCP 95,00% TCP 95,00% TCP8 Persentase kerjasama yang terealisasi 95% 10% TTCP 50,00% TTCP 95,00% TCP9 Persentase kunjungan referral di wilayah binaan 95% 20,83% TTCP 50,00% TTCP 95,00% TCP

10 Persentase peningkatan tindakan rehabilitasi. 95% 109% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP11 Persentase peningkatan jumlah pasien yang mandiri 80% 100,00% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP

12PersentasepasienkustayangdilakukanpemeriksaanPOD baikrawatinap maupun rawat jalan

100% 88,33% TTCP 100,00% TCP 100,00% TCP

13 Persentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway 75% 100% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP14 Persentase ketersediaan SDM yang kompeten 85% 77% TTCP 80,00% TTCP 85,00% TCP15 Persentase tingkat kepuasan karyawan 85% 65% TTCP 85,00% TCP 85,00% TCP16 Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana 75% 10,25% TTCP 75,00% TCP 80,00% TCP

17Persentasetersedianyasaranadanprasaranayangsiappakai, tersediadan berfungsi dengan baik.

65% 65% TCP 65,00% TCP 65,00%TCP

18 Persentase ketepatan kalibrasi sesuai jadwal 95% 100% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP

19Persentase pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit(SIM RS) yang terintegrasi 85% 3,30% TTCP 50,00% TCP 85,00% TCP

Ketr : *)Realisasi s/d Semester I 2018

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Unit (IKU) yang tercapai sebanyak 10 Indikator

sedangkan yang tidak tercapai adalah 9 indikator dari total 19 Indikator. Hal ini

dikarenakan penurunan jumlah pasien yang dirawat sehingga kasus juga menurun.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terus menurunnya jumlah kunjungan

adalah :


Meningkatkan kinerja pelayanan di rawat jalan terutama untuk tenaga

medis

Meningkatkan realisasi kerjasama denganMOU

Meningkatkkan komptensi SDM

Meningkatkan Otimalisasi Sarpras

Pengembangan SIM RS dengan pendampingan dari RSWS

5. Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Terpilih(IKT) RSK dr.Rivai Abdulah Palembang,

Tabel 15Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

No. Indikator Kinerja STANDAR2018 2019

TARGET REALISASI*) Cn PROGNOSA PROYEKSI

1 Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medik Dalam Waktu 24 Jam 80% 60% 80% 110% 80% 80%

2 Modernisasi Pengelolaan BLU (penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System/BIOS) 100% 79% 76% 89,32% 79% 90%

3 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 80% 80% 105,53% 80% 80%

4 Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS) 10% 10% 0% 0% 10% 20%

5 Informasi Ketersediaan Tempat Tidur 100% 50% 50% 80% 50% 90%

6 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) 45% 30% 15,29% 57,25% 17% 20%

SKOR IKT 73,68%

Ketr : Realisasi s/d Semester 1 2018

Penilaian Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang tidak terrealisasi adalah

Kinerja Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Rasio PNBP Terhadap

Biaya Operasional (POBO). Hal ini dikarenakan belum terlaksananya Sistem

Informasi Manajemen Rumah Sakit secara terintegrasi (SIMRS). Oleh karena itu

Upaya yang dilakukan dalam rangka hal tersebut adalah ;

Melakukan Pengembangan SIMRS dengan pendampingan dari RS Wahidin

Sudirohusodo Makassar.

Berusaha melakukan peningkatan volume kunjungan dengan menurunkan

kelas menjadi Rumah Sakit Umum Tipe C.


Tabel 16Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode Uraian/Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan Tahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi Prognosa Target/ProyeksiVol Rp Vol Rp % Vol Rp % Vol Rp

I. INSTALASI RAWAT JALAN

024.04.07

2094

A

B

Program Pembinaan Upaya Kesehatan 12.118.733.041 1.658.424.848 13,68% 9.197.252.529 75,89% 6.050.136.148

Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 12.118.733.041 1.658.424.848 13,68% 9.197.252.529 75,89% 6.050.136.148

PENDAPATAN BLU 3.455.000.000 317.693.500 9,20% 635.387.000 18,39% 1.080.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.455.000.000 317.693.500 9,20% 635.387.000 18,39% 1.080.000.000

2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -

3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -

4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -

PENDAPATAN RUPIAH MURNI 8.663.733.041 1.340.731.348 15,48% 8.561.865.529 98,82% 4.970.136.148

1. Belanja Pegawai 14 Bln 2.283.464.968 7 Bln 1.068.699.657 46,80% 14 Bln 2.260.630.318 99,00% 14 Bln 1.941.058.054

2. Belanja Barang 12 BlnLyn 1.523.018.179 272.031.691 17,86% 12 BlnLyn 1.492.557.815 98,00% 12 BlnLyn 2.461.758.521

3. Belanja Modal 1 Pkt 4.857.249.894 - 0,00% 1 Pkt 4.808.677.395 99,00% 1 Pkt 567.319.573

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT JALAN 12.118.733.041 1.658.424.848 13,68% 9.197.252.529 75,89% 6.050.136.148

II. INSTALASI RAWAT INAP

024.04.07

2094

A

B

Program Pembinaan Upaya Kesehatan 14.948.868.433 3.617.247.396 24,20% 10.946.768.753 73,23% 11.299.502.947

Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 14.948.868.433 3.617.247.396 24,20% 10.946.768.753 73,23% 11.299.502.947

PENDAPATAN BLU 6.910.000.000 1.585.355.500 22,94% 3.008.861.525 43,54% 2.400.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6.910.000.000 1.585.355.500 22,94% 3.008.861.525 43,54% 2.400.000.000




PENDAPATAN RUPIAH MURNI 8.038.868.433 2.031.891.896 25,28% 7.937.907.228 98,74% 8.899.502.947



3. Belanja Modal 1 Pkt 2.057.252.059 - 0,00% 1 Pkt 2.016.107.018 98,00% 1 Pkt 1.011.672.561

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INAP 14.948.868.433 3.617.247.396 24,20% 10.946.768.753 73,23% 11.299.502.947


LanjutanTabel16RincianPendapatanPerUnitKerja

III. INSTALASI GAWAT DARURAT

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 5.445.620.988 793.956.186 14,58% 2.906.129.939 53,37% 4.275.633.880

2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 5.445.620.988 793.956.186 14,58% 2.906.129.939 53,37% 4.275.633.880

A PENDAPATAN BLU 2.591.250.000 47.899.000 1,85% 95.798.000 3,70% 900.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.591.250.000 47.899.000 1,85% 95.798.000 3,70% 900.000.000




B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 2.854.370.988 746.057.186 26,14% 2.810.331.939 98,46% 3.375.633.880

1. Belanja Pegawai 14 Bln 1.304.837.125 7 Bln 527.059.464 40,39% 14 Bln 1.291.788.754 99,00% 14 Bln 1.294.038.703

2. Belanja Barang 12 BlnLyn 946.987.674 218.997.722 23,13% 12 BlnLyn 928.047.921 98,00% 12 BlnLyn 1.803.187.347

3. Belanja Modal 1 Pkt 602.546.189 0,00% 1 Pkt 590.495.265 98,00% 1 Pkt 278.407.830

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT DARURAT 5.445.620.988 793.956.186 14,58% 2.906.129.939 53,37% 4.275.633.880

IV. INSTALASI REKAM MEDIK



A PENDAPATAN BLU - - 0,00% - 0,00% -

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0,00% - 0,00% -





1. Belanja Pegawai 14 Bln 1.016.668.374 7 Bln 416.235.678 40,94% 14 Bln 1.006.501.690 99,00% 14 Bln 776.423.222


3. Belanja Modal 1 Pkt 54.677.061 - 0,00% 1 Pkt 53.583.520 98,00% -

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REKAM MEDIK 1.808.560.453 638.037.126 35,28% 1.789.928.078 98,97% 1.801.401.108



V. INSTALASI BEDAH



A PENDAPATAN BLU 1.209.250.000 34.538.000 2,86% 69.076.000 5,71% 420.000.000






1. Belanja Pegawai 14 Bln 913.385.987 7 Bln 338.941.625 37,11% 14 Bln 904.252.127 99,00% 14 Bln 905.827.092

2. Belanja Barang 12BlnLyn 609.207.272 108.812.676 17,86% 12 BlnLyn 597.023.127 98,00% 12 BlnLyn 1.219.990.734

3. Belanja Modal 1 Pkt 1.042.525.333 - 0,00% 1 Pkt 1.032.100.080 99,00% 1 Pkt 1.085.467.443

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI BEDAH 3.774.368.592 482.292.301 12,78% 2.602.451.333 68,95% 3.631.285.269

VI. INSTALASI PENUNJANG

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 14.679.756.514 1.442.309.853 9,83% 12.877.771.342 87,72% 5.299.304.501

2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 14.679.756.514 1.442.309.853 9,83% 12.877.771.342 87,72% 5.299.304.501

A PENDAPATAN BLU 1.727.500.000 208.798.694 12,09% 417.597.388 24,17% 600.000.000





B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 12.952.256.514 1.233.511.159 9,52% 12.460.173.954 96,20% 4.699.304.501


2. Belanja Barang 12BlnLyn 3.743.800.939 433.396.996 11,58% 12 BlnLyn 3.706.362.930 99,00% 12 BlnLyn 2.309.814.047

3. Belanja Modal 1 Pkt 7.251.199.888 - 0,00% 1 Pkt 6.816.127.895 94,00% 1 Pkt 448.432.400

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PENUNJANG 14.679.756.514 1.442.309.853 9,83% 12.877.771.342 87,72% 5.299.304.501



VII. INSTALASI CSSD

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148

2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148

A PENDAPATAN BLU - - - -





B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148


2. Belanja Barang 12 BlnLyn 293.636.472 60.581.670 20,63% 12 BlnLyn 290.700.107 99,00% 12 BlnLyn 341.455.407

3. Belanja Modal 1 Pkt 2.352.165.096 - 0,00% 1 Pkt 2.283.681.700 97,09% -

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI CSSD 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148

VIII. INSTALASI REHABILITASI MEDIS



A PENDAPATAN BLU 449.150.000 4.089.000 0,91% 8.178.000 1,82% 156.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 449.150.000 4.089.000 0,91% 8.178.000 1,82% 156.000.000







3. Belanja Modal 1 Pkt 104.797.709 - 0,00% 1 Pkt 103.749.732 99,00% 1 Pkt 112.841.477

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REHABILITASI MEDIS 3.655.350.920 1.189.227.922 32,53% 3.167.311.284 86,65% 3.389.611.571



IX. INSTALASI GIZI










2. Belanja Barang 12 BlnLyn 1.293.319.181 327.230.003 25,30% 12BlnLyn 1.280.385.989 99,00% 12 BlnLyn 862.002.784


TOTAL PENERIMAAN INSTALASI GIZI 2.170.495.072 716.171.628 33,00% 2.140.656.261 98,63% 1.767.829.876

X. INSTALASI LAUNDRY

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670

2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670






B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670


2. Belanja Barang 12 BlnLyn 434.265.597 103.983.873 23,94% 12BlnLyn 429.922.941 99,00% 12 BlnLyn 441.412.744


TOTAL PENERIMAAN INSTALASI LAUNDRY 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670



XI. INSTALASI SIM RS












TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SIMRS 630.046.166 121.253.567 611.182.357 97,01% 806.944.768

XII. INSTALASI IPSRS












TOTAL PENERIMAAN INSTALASI IPSRS 1.907.907.789 553.867.476 29,03% 1.880.192.107 98,55% 1.750.686.224



XIII. INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH



A PENDAPATAN BLU 172.750.000 6.529.800 3,78% 13.059.600 7,56% 60.000.000









TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH 275.897.314 99.526.581 36,07% 114.314.264 41,43% 304.137.768

XIV. INSTALASI SANITASI DAN KESLING











3. Belanja Modal 1 Pkt 36.451.374 - 0,00% 34.993.319 96,00% -

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SANITASI DAN KESLING 1.886.165.264 498.355.431 26,42% 1.856.970.722 98,45% 1.799.563.072



XV. INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



A PENDAPATAN BLU 155.475.000 30.859.000 19,85% 61.718.000 39,70% 54.000.000









TOTAL PENERIMAAN INSTALASI DIKLAT 795.476.416 257.282.979 32,34% 693.143.662 87,14% 568.497.211

XVI. INSTALASI RAWAT INTENSIF

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.075.234.506 190.677.125 17,73% 757.036.921 70,41% 900.058.677

2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 1.075.234.506 190.677.125 17,73% 757.036.921 70,41% 900.058.677

A PENDAPATAN BLU 466.425.000 - 0,00% 161.849.475 34,70% 162.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 466.425.000 - 0,00% 161.849.475 34,70% 162.000.000








TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INTENSIF 1.075.234.506 190.677.125 17,73% 757.036.921 70,41% 900.058.677



XVII. MANAJEMEN



A PENDAPATAN BLU 138.200.000 32.468.224 23,49% 64.936.448 46,99% 48.000.000







2. Belanja Barang 12BlnLyn 3.201.769.044 942.061.614 29,42% 12 BlnLyn 3.177.393.989 99,24% 12 BlnLyn 4.581.080.973

3. Belanja Modal 1 Pkt 314.393.099 - 0,00% 1 Pkt 311.249.168 99,00% 1 Pkt 84.243.115.000

TOTAL PENERIMAAN MANAJEMEN 6.156.050.223 3.022.159.314 49,09% 6.030.250.804 97,96% 93.201.014.008

XVIII. MCU

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan - - - 931.828.152

2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya - - - 931.828.152

A PENDAPATAN BLU - - - 120.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0,00% - 0,00% 120.000.000




B PENDAPATAN RUPIAH MURNI - - - 811.828.152

1. Belanja Pegawai - - 0,00% - 0,00% 14 Bln 323.509.676

2. Belanja Barang - - 0,00% - 0,00% 488.318.476

3. Belanja Modal - - 0,00% - 0,00% -

TOTAL PENERIMAAN MCU - - - 931.828.152





Tabel16RingkasanRincianPendapatanPerUnitKerja

Kode Uraian/Unit/Program/Kegiatan/Akun PendapatanTahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi Prognosa Target/Proyeksi

Rp Rp % Rp % Rp

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT JALAN 12.118.733.041 1.658.424.848 13,68% 9.197.252.529 75,89% 6.050.136.148

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INAP 14.948.868.433 3.617.247.396 24,20% 10.946.768.753 73,23% 11.299.502.947

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT DARURAT 5.445.620.988 793.956.186 14,58% 2.906.129.939 53,37% 4.275.633.880

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REKAM MEDIK 1.808.560.453 638.037.126 35,28% 1.789.928.078 98,97% 1.801.401.108

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI BEDAH 3.774.368.592 482.292.301 12,78% 2.602.451.333 68,95% 3.631.285.269

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PENUNJANG 14.679.756.514 1.442.309.853 9,83% 12.877.771.342 87,72% 5.299.304.501

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI CSSD 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REHABILITASI MEDIS 3.655.350.920 1.189.227.922 32,53% 3.167.311.284 86,65% 3.389.611.571

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI GIZI 2.170.495.072 716.171.628 33,00% 2.140.656.261 98,63% 1.767.829.876

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI LAUNDRY 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SIMRS 630.046.166 121.253.567 611.182.357 97,01% 806.944.768

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI IPSRS 1.907.907.789 553.867.476 29,03% 1.880.192.107 98,55% 1.750.686.224

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH 275.897.314 99.526.581 36,07% 114.314.264 41,43% 304.137.768

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SANITASI DAN KESLING 1.886.165.264 498.355.431 26,42% 1.856.970.722 98,45% 1.799.563.072

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI DIKLAT 795.476.416 257.282.979 32,34% 693.143.662 87,14% 568.497.211

TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INTENSIF 1.075.234.506 190.677.125 17,73% 757.036.921 70,41% 900.058.677

TOTAL PENERIMAAN MANAJEMEN 6.156.050.223 3.022.159.314 49,09% 6.030.250.804 97,96% 93.201.014.008

TOTAL PENERIMAAN MCU - - - 931.828.152





Tabel 17BelanjaPerUnitKerja

Kode Uraian Program/ IKU Program/Kegiatan/ IKK/ O utput/ Sumber Dana AlokasiRealisasi

Semester IPrognosa % TA. 2019

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 75.219.445.000 15.727.532.035 61.366.456.831 82% 139.165.051.000

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Prog 75.219.445.000 15.727.532.035 61.366.456.831 82% 139.165.051.000

I RAWAT JALAN 8.253.170.697 1.668.424.848 7.430.093.930 90% 5.413.588.648

Belanja APBN RM 7.164.065.297 1.511.354.398 6.999.118.527 98% 4.936.052.831

A. BELANJA PEGAWAI 2.299.728.529 1.107.396.269 2.230.792.021 97% 1.904.872.687

2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.299.728.529 1.107.396.269 2.230.792.021 97% 1.904.872.687

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.525.553.387 762.344.125 1.479.786.785 1.287.291.949

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 58.818 10.646 57.053 50.415

511121 Belanja T unjangan Suami/Istri PNS 115.734.824 52.736.069 112.262.780 99.201.278

511122 Belanja T unjangan Anak PNS 34.526.102 17.099.763 33.145.058 29.593.802

511123 Belanja T unjangan Sruktural - - 0 -

511124 Belanja T unjangan Fungsional 150.967.155 88.831.904 149.457.483 129.400.418

511125 Belanja T unjangan PPh PNS 12.316.757 1.586.629 11.947.254 10.557.220

511126 Belanja T unjangan Beras PNS 89.977.732 40.952.006 87.278.400 77.123.770

511129 Belanja Uang Makan PNS 309.632.588 127.757.492 297.247.284 218.245.495

511151 Belanja T unjangan Umum PNS 37.081.550 16.077.636 35.969.103 31.784.185

512211 Belanja Uang Lembur 23.879.617 - 23.640.820 21.624.153

B. BELANJA BARANG 1.956.786.874 403.958.129 1.918.927.609 98% 2.463.860.572

2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 523.341.358 188.472.624 512.874.531 836.480.990

2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan 266.260.965 40.981.175 260.935.746 238.692.660

2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 66.835.459 9.542.553 64.162.041 66.835.459

2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 35.068.211 2.911.586 34.016.165 31.236.230


2094.512.005.521811 Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi( Obat,Bahan Penunjang,Alkesdan B 389.191.622 - 381.407.790 389.191.622

Belanja Daya Dan jasa

2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 81.853.035 37.392.597 80.215.974 74.760.383

2094.994.002.522112 Belanja Langganan T elepon 1.341.853 703.342 1.315.016 460.064

2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 32.632.524 7.984.948 31.979.873 23.578.275

2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 805.112 175.045 789.010 690.096

2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 167.848.011 26.149.723 166.169.531 190.798.922

2094.994.002 Belanja Pemeliharaan

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 199.691.983 21.448.070 195.698.143 256.818.522

521113 Belanja Penambah Daya T ahan T ubuh 63.378.403 29.387.923 62.110.835 85.272.843

521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 22.344.089 - 22.120.649 25.028.914

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -

522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -

C. BELANJA MO DAL 2.907.549.894 - 2.849.398.896 98% 567.319.573

2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -

2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.907.549.894 - 2.849.398.896 567.319.573

2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -

Belanaj Modal Lainnya - - - -

BELANJA BLU 1.089.105.399 157.070.449 430.975.403 40% 477.535.817

A. BELANJA BARANG 929.688.339 157.070.449 289.661.342 31% 450.085.651

2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan T unjangan 772.683.706 144.830.671 289.661.342 253.035.1442049.509.052.525111 Belanja Gaji dan T unjangan - - - -

525115 Belanja Perjalanan 57.715.335 12.239.779 - 39.782.109

2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 77.268.371 - - 23.003.195525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.020.927 - - 20.357.636

2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 113.907.568

B. BELANJA MO DAL 159.417.061 - 141.314.061 89% 27.450.167


2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 159.417.061 - 141.314.061 27.450.167

Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - -

2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -


LanjutanTabel 17 Belanja Per Unit Kerja

II RAWAT INAP 21.798.524.304 5.384.762.311 21.296.265.069 98% 21.943.855.511

Belanja APBN RM 8.470.794.473 2.374.985.483 8.267.265.129 98% 8.478.707.368


2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.613.859.116 1.740.194.137 3.505.530.319 97% 3.492.266.592

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.397.298.179 1.197.969.339 2.325.379.234 2.360.035.240




511123 Belanja T unjangan Sruktural - - - -







B. BELANJA BARANG 3.291.440.298 634.791.346 3.227.549.653 98% 4.354.319.715

2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 822.393.562 296.171.267 805.945.691 1.349.548.482





2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan B 713.517.973 - 699.247.613 713.517.973

Belanja Daya Dan jasa -


2094.994.002.522112 Belanja Langganan T elepon 2.108.626 1.105.251 2.066.454 843.450


2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.265.176 275.070 1.239.872 1.265.176


2094.994.002 Belanja Pemeliharaan -









C. BELANJA MO DAL 1.565.495.059 - 1.534.185.158 98% 632.121.061





BLU : 13.327.729.830 3.009.776.829 13.028.999.940 98% 13.465.148.143

A. BELANJA BARANG 1.460.938.818 246.824.992 455.182.109 31% 825.157.027

2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan T unjangan 1.214.217.252 227.591.054 416.714.234 463.897.764

2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan T unjangan - - - -

525115 Belanja Perjalanan 90.695.527 19.233.938 38.467.875 72.933.866

2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 121.421.725 - - 42.172.524

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 34.604.313 - - 37.322.332


B. BELANJA MO DAL 250.512.524 - - 27.450.167


2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.512.524 - - 27.450.167

Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -




III UNIT GAWAT DARURAT 3.965.943.789 981.642.413 3.430.021.451 86% 3.726.677.222

Belanja APBN RM 3.343.597.846 891.887.870 3.264.500.684 98% 3.399.169.955

A. BELANJA PEGAWAI 1.314.130.588 632.797.868 1.274.738.298 97% 1.269.915.125

2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.314.130.588 632.797.868 1.274.738.298 97% 1.269.915.125

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 871.744.792 435.625.214 845.592.449 858.194.633






511125 Belanja T unjangan PPh PNS 7.038.147 906.645 6.827.003 7.038.147





B. BELANJA BARANG 1.426.921.070 259.090.002 1.399.267.121 98% 1.850.847.001






2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes danB 324.322.351 - 317.835.904 259.461.081



2094.994.002.522112 Belanja Langganan T elepon 766.773 401.910 751.438 306.709













C. BELANJA MO DAL 602.546.189 - 590.495.265 98% 278.407.830





BLU : 622.345.942 89.754.543 165.520.767 27% 327.507.267

A. BELANJA BARANG 531.250.479 89.754.543 165.520.767 31% 300.057.100

2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan T unjangan 441.533.546 82.760.383 151.532.449 168.690.096






B. BELANJA MO DAL 91.095.463 - - 27.450.167







IV INSTALASI REKAM MEDIK 1.808.560.483 638.037.126 1.499.400.032 83% 1.939.590.843

Belanja APBN RM 1.435.152.917 584.184.401 1.400.087.572 98% 1.805.119.610

A. BELANJA PEGAWAI 788.478.353 379.678.721 764.842.979 97% 761.949.075

2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 788.478.353 379.678.721 764.842.979 97% 761.949.075












B. BELANJA BARANG 591.997.504 204.505.680 581.661.074 98% 1.043.170.535


2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -

2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 11.139.243 3.271.732 10.693.673 -

2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 12.023.387 998.258 11.662.685 12.494.492


2094.512.005.521811 Belanja BarangPersediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkesdan B - - - -
















C. BELANJA MO DAL 54.677.061 - 53.583.519 98% -


2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.677.061 - 53.583.519 -



BLU : 373.407.565 53.852.726 99.312.460 27% 134.471.233

A. BELANJA BARANG 318.750.288 53.852.726 99.312.460 31% 134.471.233






2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - -

B. BELANJA MO DAL 54.657.278 - - -


2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.657.278 - - -





V INSTALASI BEDAH 3.019.693.797 650.977.469 2.702.029.334 89% 3.057.006.991

Belanja APBN RM 2.584.051.638 588.149.289 2.524.310.978 98% 2.846.967.021


2094.994.001 Be lanja Gaji dan Tunjangan 919.891.411 442.958.508 892.316.809 97% 888.940.587












B. BELANJA BARANG 720.134.893 145.190.782 706.849.343 98% 1.252.110.492



2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 3.817.021 - 31.189.881



2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes danB 181.622.757 - 177.990.302 181.622.757
















C. BELANJA MO DAL 944.025.333 - 925.144.826 98% 705.915.943





BLU : 435.642.160 62.828.180 177.718.356 41% 210.039.970

A. BELANJA BARANG 371.875.335 62.828.180 115.864.537 31% 210.039.970







B. BELANJA MO DAL 63.766.824 - 61.853.820 97% -







VI INSTALASI PENUNJANG 11.417.449.732 1.642.309.853 10.493.080.679 92% 5.211.630.146

Belanja APBN RM 10.480.410.818 1.505.578.039 10.244.799.529 98% 4.733.794.328


2094.994.001 Be lanja Gaji dan Tunjangan 1.971.195.882 949.196.802 1.912.107.447 97% 1.904.872.687

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.307.617.188 653.437.821 1.268.388.673 1.287.291.949











B. BELANJA BARANG 1.356.515.049 556.381.238 1.323.046.193 98% 2.380.489.241

2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 486.924.092 175.676.356 477.185.611 1.224.775.633





2094.512.005.521811 Belanja BarangPersediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan B 389.191.622 227.937.741 381.407.790 389.191.622



2094.994.002.522112 Belanja Langganan T elepon 1.150.160 602.864 1.127.157 460.064











522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - 6.384.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 7.174.000 3.192.000 - 1.750.000

C. BELANJA MO DAL 7.152.699.888 - 7.009.645.890 98% 448.432.400





BLU : 937.038.914 136.731.814 248.281.150 26% 477.835.818

A. BELANJA BARANG 800.395.719 136.731.814 248.281.150 31% 450.385.651





525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.395.080 2.100.000 4.200.000 20.657.636


B. BELANJA MO DAL 136.643.195 - - 27.450.167







VII INSTALASI C SSD 3.066.768.993 185.993.563 2.912.774.751 95% 664.626.926

Belanja APBN RM 2.942.299.804 168.042.654 2.879.670.598 98% 604.615.506














B. BELANJA BARANG 327.308.591 41.483.080 319.601.145 98% 350.632.481






2094.512.005.521811 Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan B 51.892.216 - 50.854.372 51.892.216




2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.729.431 912.565 3.654.843 3.143.770












C. BELANJA MO DAL 2.352.165.096 - 2.305.121.794 98% -


2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.352.165.096 - 2.305.121.794 -



BLU : 124.469.188 17.950.909 33.104.153 27% 60.011.420

A. BELANJA BARANG 106.250.096 17.950.909 33.104.153 31% 60.011.420







B. BELANJA MO DAL 18.219.093 - - -







VIII INSTALASI REHABILITASI MEDIS 3.608.609.747 1.185.409.585 3.005.021.970 83% 3.603.703.294

Belanja APBN RM 2.892.911.913 1.082.191.861 2.814.673.088 97% 3.258.637.629


2094.994.001 Be lanja Gaji dan Tunjangan 1.511.250.176 727.717.548 1.465.949.043 97% 1.460.402.393

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.002.506.511 500.968.996 972.431.316 986.923.827











B. BELANJA BARANG 1.276.864.037 354.474.313 1.246.022.300 98% 1.685.393.759






















C. BELANJA MO DAL 104.797.700 - 102.701.746 98% 112.841.477





BLU : 715.697.834 103.217.724 190.348.882 27% 345.065.665

A. BELANJA BARANG 610.938.051 103.217.724 190.348.882 31% 345.065.665







B. BELANJA MO DAL 104.759.783 - - -







IX INSTALASI GIZI 2.170.495.072 716.171.628 1.735.545.548 80% 2.030.722.263

Belanja APBN RM 1.734.852.913 653.343.448 1.619.681.012 93% 1.785.724.557














B. BELANJA BARANG 677.735.597 210.384.940 664.850.097 98% 896.783.970






2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes danB - - - -
















C. BELANJA MO DAL 137.225.904 - 62.514.106 46% -



2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan 73.436.000 - - -


BLU : 435.642.160 62.828.180 115.864.537 27% 244.997.705

A. BELANJA BARANG 371.875.335 62.828.180 115.864.537 31% 156.883.105







B. BELANJA MO DAL 63.766.824 - - 88.114.600







X INSTALASI LO UNDRY 884.144.316 260.748.739 752.480.560 85% 1.427.495.083

Belanja APBN RM 728.557.831 238.310.103 711.100.368 98% 810.209.403














B. BELANJA BARANG 377.243.075 80.110.636 370.089.327 98% 470.300.372






2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan B - - - -
















C. BELANJA MO DAL 22.782.109 - 22.326.466 98% 22.430.250





BLU : 155.586.486 22.438.636 41.380.191 27% 617.285.681

A. BELANJA BARANG 132.812.620 22.438.636 41.380.191 31% 56.029.681







B. BELANJA MO DAL 22.773.866 - - 561.256.000







XI INSTALASI SIMRS 630.046.166 121.253.567 573.182.999 91% 833.307.105

Belanja APBN RM 567.811.572 112.278.113 555.232.090 98% 810.895.233




511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.361 608 3.260 3.361


511122 Belanja T unjangan Anak PNS 1.972.920 977.129 1.894.003 1.972.920



511125 Belanja T unjangan PPh PNS 703.815 90.665 682.700 703.815



511151 Belanja T unjangan Umum PNS 2.118.946 918.722 2.055.377 2.118.946


B. BELANJA BARANG 227.635.670 48.998.326 223.170.674 98% 683.903.720



2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 545.289 - -



















C. BELANJA MO DAL 208.762.843 - 204.587.587 98% -





BLU : 62.234.594 8.975.454 17.950.909 29% 22.411.873

A. BELANJA BARANG 53.125.048 8.975.454 17.950.909 34% 22.411.873



525115 Belanja Perjalanan 3.298.019 - - 2.652.141




B. BELANJA MO DAL 9.109.546 - - -







XII IPSRS 1.907.907.789 553.867.476 1.628.395.292 85% 1.973.701.934

Belanja APBN RM 1.564.417.521 504.502.477 1.529.665.294 98% 1.850.436.637














B. BELANJA BARANG 791.525.059 156.463.650 779.441.004 98% 1.151.983.318



2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 2.999.088 - -



















C. BELANJA MO DAL 50.120.639 - 49.118.226 98% -





BLU : 343.490.268 49.364.999 98.729.998 29% 123.265.297

A. BELANJA BARANG 293.387.764 49.364.999 98.729.998 34% 123.265.297



525115 Belanja Perjalanan 18.139.105 - - 14.586.773




B. BELANJA MO DAL 50.102.505 - - -







XIII INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH ( AMBULANC E ) 275.897.314 92.996.781 259.962.762 94% 268.725.819

Belanja APBN RM 213.662.720 84.021.327 207.856.215 97% 246.313.947




511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.361 608 3.260 3.361


511122 Belanja T unjangan Anak PNS 1.972.920 977.129 1.894.003 1.972.920



511125 Belanja T unjangan PPh PNS 703.815 90.665 682.700 703.815



511151 Belanja T unjangan Umum PNS 2.118.946 918.722 2.055.377 2.118.946


B. BELANJA BARANG 73.136.817 20.741.540 71.451.798 98% 100.414.435



2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 15.500.000 545.289 14.880.000 15.500.000



















C. BELANJA MO DAL 9.112.843 - 8.930.587 98% 18.908.000





BLU : 62.234.594 8.975.454 52.106.547 84% 22.411.872

A. BELANJA BARANG 53.125.048 8.975.454 43.270.288 81% 22.411.872



525115 Belanja Perjalanan 3.298.019 699.416 - 2.652.141




B. BELANJA MO DAL 9.109.546 - 8.836.260 97% -







XIV INSTALASI SANITASI 1.886.165.264 498.355.431 1.779.978.186 94% 1.733.909.562

Belanja APBN RM 1.321.757.887 462.453.614 1.292.804.728 98% 1.632.910.073














B. BELANJA BARANG 759.654.278 209.334.467 747.187.062 98% 1.124.944.024






2094.512.005.521811 Belanja BarangPersediaan Barang Konsumsi( Obat, Bahan Penunjang, Alkesdan B - - - -















522191 Belanja Jasa Lainnya - - - 145.200.000

C. BELANJA MO DAL 36.451.374 - 35.722.346 98% -





BLU : 564.407.377 35.901.817 487.173.458 86% 100.999.489

A. BELANJA BARANG 527.969.192 35.901.817 487.173.458 92% 100.999.489





525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 320.502.355 - 314.092.308 16.780.703


B. BELANJA MO DAL 36.438.185 - - -







XV SUBBAG DIKLIT 653.166.075 226.423.979 592.527.318 91% 587.967.338

Belanja APBN RM 485.579.589 203.985.343 472.711.600 97% 519.937.658







511123 Belanja T unjangan Sruktural 11.739.527 6.622.297 11.622.132 11.739.527

511124 Belanja T unjangan Fungsional - - - -






B. BELANJA BARANG 144.092.043 51.853.851 141.429.496 98% 212.286.086






















C. BELANJA MO DAL 22.782.109 - 22.326.466 98% -





BLU : 167.586.486 22.438.636 119.815.719 71% 68.029.681

A. BELANJA BARANG 132.812.620 22.438.636 108.175.719 81% 56.029.681







B. BELANJA MO DAL 34.773.866 - 11.640.000 33% 12.000.000




2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya 12.000.000 - 11.640.000 -



XVI IC U 797.260.818 190.677.125 743.573.622 93% 829.872.622

Belanja APBN RM 672.791.630 172.726.217 657.033.047 98% 742.411.035














B. BELANJA BARANG 236.182.651 46.166.643 231.778.183 98% 307.971.543



2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 1.090.577 - 8.911.395



















C. BELANJA MO DAL 173.782.861 - 170.307.204 98% 180.456.467





BLU : 124.469.188 17.950.909 86.540.575 70% 87.461.587

A. BELANJA BARANG 106.250.096 17.950.909 86.540.575 81% 60.011.420







B. BELANJA MO DAL 18.219.093 - - 27.450.167







XVII MANAJEMEN 20.745.044.182 3.501.407.432 13.149.211.447 63% 83.025.499.674

Belanja APBN RM 11.341.728.632 3.050.564.260 10.371.578.965 91% 93.884.992.467


2094.994.001 Be lanja Gaji dan Tunjangan 4.398.135.038 2.099.414.593 4.263.587.793 4.245.591.690

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.007.519.534 1.502.906.988 2.917.293.948 2.960.771.482




511123 Belanja T unjangan Sruktural 162.005.473 91.387.702 160.385.418 162.005.473

511124 Belanja T unjangan Fungsional - - - -






B. BELANJA BARANG 4.064.179.495 951.149.667 3.407.176.345 84% 3.902.675.777

2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.415.187.963 512.844.245 1.386.884.203 1.244.622.065





2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan B - - 44.877.274 -



2094.994.002.522112 Belanja Langganan T elepon 2.645.367 1.386.588 2.592.460 1.058.147


2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.587.220 345.088 1.555.476 1.587.220


2094.994.002 Belanja Pemeliharaan 73.436.000 -

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - 582.748.000



521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) 219.840.000 75.040.000 215.443.200 434.350.000


Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.154.210.000 - 577.446.220 -


522191 Belanja Jasa Lainnya 66.760.000 - 65.424.800 45.000.000

C. BELANJA MO DAL 2.879.414.099 - 2.700.814.827 94% 85.736.725.000

2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.565.021.000 - 2.392.709.590 82.294.434.000


2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - 2.707.784.000


BLU : 9.403.315.550 450.843.172 2.777.632.482 30% 1.775.460.029

A. BELANJA BARANG 2.163.319.201 450.843.172 1.244.970.812 58% 814.621.462

2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan T unjangan 1.523.290.735 285.523.323 750.561.000 581.980.831

2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan T unjangan 254.880.000 133.690.000 - -


2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 152.329.073 - 149.282.492 52.907.348

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 65.912.684 7.500.000 64.594.430 65.822.562

2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 53.125.048 - 280.532.890 22.411.871

B. BELANJA MO DAL 7.239.996.348 - 1.532.661.670 21% 960.838.567

2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.925.717.000 - 1.532.661.670 777.409.000






XVIII MC U - - - 0% 893.170.017

Belanja APBN RM - - - 0% 818.155.742

A. BELANJA PEGAWAI - - - 0% 317.478.781

2094.994.001 Be lanja Gaji dan Tunjangan - - - 0% 317.478.781

511111 Belanja Gaji Pokok PNS - - - 214.548.658

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS - - - 8.403

511121 Belanja T unjangan Suami/Istri PNS - - - 16.533.546

511122 Belanja T unjangan Anak PNS - - - 4.932.300


511124 Belanja T unjangan Fungsional - - - 21.566.736

511125 Belanja T unjangan PPh PNS - - - 1.759.537

511126 Belanja T unjangan Beras PNS - - - 12.853.962

511129 Belanja Uang Makan PNS - - - 36.374.249

511151 Belanja T unjangan Umum PNS - - - 5.297.364

512211 Belanja Uang Lembur - - - 3.604.026

B. BELANJA BARANG - - - 0% 500.676.961

2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 258.108.141


2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - - - 11.139.243

2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 5.206.038

2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 40.669.265

2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) 64.865.270


2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik - - - 12.460.064

2094.994.002.522112 Belanja Langganan T elepon - - - 76.677

2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - 3.929.712

2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 115.016

2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - - 31.799.820


523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.924.087

521113 Belanja Penambah Daya T ahan T ubuh 14.212.141

521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - - 4.171.486


522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga -

522191 Belanja Jasa Lainnya -

C. BELANJA MO DAL - - - 0% -


2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


Belanaj Modal Lainnya -

BLU : - - - 0% 75.014.275

A. BELANJA BARANG - - - 0% 75.014.275

2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan T unjangan - - - 42.172.524

2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan T unjangan -

525115 Belanja Perjalanan 6.630.351

2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan - - - 3.833.866

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - 3.392.939


B. BELANJA MO DAL - - - 0% -

2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan -


Tabel18Ikhtisar RBA : Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2019

Kode Program/ IKU Program/ Kegiatan/ Sumber Dana Target

1 2 3024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan

A Pendapatan BLU : 6.000.000.0001. Pendapatan Jasa Layanan Umum 6.000.000.0002. Pendapatan Hibah BLU -3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU -

4. Pendapatan BLU Lainnnya -B Pendapatan RM 133.165.051.000

Belanja Pegawai 19.728.729.000Belanja Barang 24.732.764.000Belanja Modal 88.703.558.000

JUMLAH PENDAPATAN 139.165.051.000

Tabel 19Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja

NO TAHUN ANGGARAN BELANJA TARGET PENDAPATAN

1 2 3 4

1 2018 4.636.404.921 17.275.000.000

2 2019 6.000.000.000 6.000.000.000

3 2020 9.000.000.000 9.000.000.000

4 2021 12.000.000.000 12.000.000.000

5 2022 14.000.000.000 14.000.000.000


Tabel 20Pendapatan dan Belanja Agregat

NO URAIAN2018 2019

REALISASI*) PROYEKSI/INDIKATIFI. PENDAPATAN BLU 2.268.230.718 6.000.000.000

1 Pendapatan Jasa Layanan Umum 2.268.230.718 6.000.000.000

2 Pendapatan Hibah BLU

3 Pendapatan Hasil Kerjasama

4 Pendapatan Lainnya

II. BELANJA OPERASIONAL 15.736.507.489 49.436.540.000A Belanja Barang BLU 1.547.948.591 4.240.540.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.428.890.000 2.640.000.000

2. Belanja Barang - 702.430.000

3. Belanja Jasa - -

4. Belanja Pemeliharaan - -

5. Belanja Perjalanan 109.458.591 655.060.000

6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 9.600.000 243.050.000

B Belanja Barang RM 14.188.558.898 45.196.000.0001. Belanja Pegawai 9.813.480.607 19.728.729.000

2. Belanja Barang 4.375.078.291 25.467.271.000

a. Belanja Operasional Perkantoran 3.810.174.098 21.128.900.000b. Belanja Operasional Tupoksi 564.904.193 4.338.371.000

III. BELANJA MODAL - 89.728.511.0001. Belanja Modal BLU - 1.759.460.000

2. Belanja Modal RM - 87.969.051.000

IV. Surplus / (defisit) (I-II) (13.468.276.771) (43.436.540.000)

V. Penggunaan Saldo Kas BLU - -

VI. Surplus / (defisit) sebelum Penerimaan RM (IV+V) (13.468.276.771) (43.436.540.000)

VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 14.188.558.898 133.165.051.000

VIII. Surplus / (Defisit) Setelah Penerimaan RM (VI+VII) 720.282.127 89.728.511.000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 16.456.789.616 139.165.051.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 15.736.507.489 139.165.051.000

Keterangan : Realisasi s/d Semester 1 2019


Tabel 21Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019

No UraianVolumeLayanan Jumlah

1 Rawat Jalan 5.413.588.648Biaya Langsung : 3.926.945.837

Biaya Pegawai 1 Tahun 1.904.872.687Biaya Jasa Layanan 253.035.144Biaya Bahan 808.627.309

Biaya Pemeliharaan 0Biaya Perjalanan Biasa 338.037.125Biaya Barang operasional lainnya 27.603.834Biaya Modal 594.769.739

Biaya Tidak Langsung : 1.486.642.811Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 836.480.990

Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 85.272.843Biaya Pemeliharaan 256.818.522Biaya langganan daya dan jasa 99.488.818Biaya Barang operasional lainnya 208.581.637Biaya Modal 0

2 Rawat Inap 9.331.314.561

Biaya Langsung : 6.768.560.741Biaya Pegawai 1 Tahun 3.492.266.592Biaya Jasa Layanan 463.897.764Biaya Bahan 1.482.483.400Biaya Pemeliharaan 0Biaya Perjalanan Biasa 619.734.728

Biaya Barang operasional lainnya 50.607.029Biaya Modal 659.571.228

Biaya Tidak Langsung : 2.562.753.820Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 1.349.548.482Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 156.333.546Biaya Pemeliharaan 492.075.957

Biaya langganan daya dan jasa 182.396.166Biaya Barang operasional lainnya 382.399.669Biaya Modal 0

3 IGD 3.726.677.222Biaya Langsung : 2.527.308.729

Biaya Pegawai 1 Tahun 1.269.915.125

Biaya Jasa Layanan 168.690.096Biaya Bahan 539.084.873Biaya Pemeliharaan 0Biaya Perjalanan Biasa 225.358.083Biaya Barang operasional lainnya 18.402.556Biaya Modal 305.857.997

Biaya Tidak Langsung : 1.199.368.493Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 721.443.279Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 56.848.562Biaya Pemeliharaan 215.696.348Biaya langganan daya dan jasa 66.325.879Biaya Barang operasional lainnya 139.054.425

Biaya Modal


LanjutanTabel21 PerhitunganBiayaLayananPer Unit KerjaTahun20194 MR 1.939.590.843

Biaya Langsung : 1.009.419.516Biaya Pegawai 1 Tahun 761.949.075

Biaya Jasa Layanan 101.214.058

Biaya Bahan

Biaya Pemeliharaan

Biaya Perjalanan Biasa 135.214.850

Biaya Barang operasional lainnya 11.041.534

Biaya Modal

Biaya Tidak Langsung : 930.171.327Biaya Administrasi Perkantoran 491.956.325

Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 34.109.137

Biaya Pemeliharaan 36.002.684

Biaya langganan daya dan jasa 39.795.527


Biaya Modal

5 Bedah 3.057.006.991



Biaya Bahan 265.969.503

Biaya Pemeliharaan



Biaya Modal 705.915.943

Jumlah Biaya Langsung 2.149.541.547

Biaya Tidak Langsung : 907.465.445Biaya Administrasi Perkantoran 572.917.796





Biaya Modal

6 Penunjang 5.211.630.146

Biaya Langsung : 3.541.915.838Biaya Pegawai 1 Tahun 1.904.872.687



Biaya Pemeliharaan




Biaya Tidak Langsung : 1.669.714.308Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 1.224.775.633







LanjutanTabel21 PerhitunganBiayaLayananPer Unit KerjaTahun2019

7 CSSD 664.626.926Biaya Langsung : 412.464.459

Biaya Pegawai 1 Tahun 253.983.025



Biaya Pemeliharaan 0



Biaya Modal 0

Biaya Tidak Langsung : 252.162.467Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 82.090.799





Biaya Modal 0

8 Rehabilitasi Medis 3.603.703.294

Biaya Langsung : 2.778.969.112Biaya Pegawai 1 Tahun 1.460.402.393












Biaya Modal 0

9 Gizi 2.030.722.263







Biaya Modal 0

Jumlah Biaya Langsung 1.344.755.102








LanjutanTabel21 PerhitunganBiayaLayananPer UnitKerjaTahun2019

10 Loundry 1.427.495.083Biaya Langsung : 520.846.715

Biaya Pegawai 1 Tahun 317.478.781Biaya Jasa Layanan 42.172.524Biaya Bahan 0Biaya PemeliharaanBiaya Perjalanan Biasa 56.339.521Biaya Barang operasional lainnya 82.425.639Biaya Modal 22.430.250

Biaya Tidak Langsung : 906.648.369Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 192.802.784Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 14.212.141Biaya Pemeliharaan 105.001.118Biaya langganan daya dan jasa 16.581.470Biaya Barang operasional lainnya 16.794.856Biaya Modal 561.256.000

11 Sim RS 833.307.105Biaya Langsung : 168.236.586

Biaya Pegawai 1 Tahun 126.991.512Biaya Jasa Layanan 16.869.010Biaya Bahan 0Biaya Pemeliharaan 22.535.808Biaya Perjalanan BiasaBiaya Barang operasional lainnya 1.840.256Biaya Modal

Biaya Tidak Langsung : 665.070.519Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 520.034.685Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 5.684.856Biaya Pemeliharaan 126.000.447Biaya langganan daya dan jasa 6.632.588Biaya Barang operasional lainnya 6.717.943Biaya Modal 0

12 IPS RS 1.973.701.934Biaya Langsung : 1.302.821.223

Biaya Pegawai 1 Tahun 698.453.318Biaya Jasa Layanan 92.779.553Biaya Bahan 0Biaya Pemeliharaan 0Biaya Perjalanan Biasa 123.946.946Biaya Barang operasional lainnya 387.641.406Biaya Modal 0



LanjutanTabel21 PerhitunganBiayaLayananPer UnitKerjaTahun2019

13 Pemulasaraan Jenazah 268.725.819Biaya Langsung : 183.736.586

Biaya Pegawai 1 Tahun 126.991.512Biaya Jasa Layanan 16.869.010Biaya Bahan 15.500.000Biaya Pemeliharaan 0Biaya Perjalanan Biasa 22.535.808Biaya Barang operasional lainnya 1.840.256Biaya Modal 0


14 Sanitasi 1.733.909.562Biaya Langsung : 946.446.344



15 Diklit 587.967.338Biaya Langsung : 410.764.255




LanjutanTabel21 PerhitunganBiayaLayananPer UnitKerjaTahun201916 ICU 829.872.622

Biaya Langsung : 652.196.780Biaya Pegawai 1 Tahun 253.983.025Biaya Jasa Layanan 33.738.019Biaya Bahan 107.816.974Biaya Pemeliharaan 0Biaya Perjalanan Biasa 45.071.617Biaya Barang operasional lainnya 3.680.511Biaya Modal 207.906.634


17 Manajemen 95.638.040.625

Biaya Langsung : 6.102.896.725Biaya Pegawai 1 Tahun 4.679.941.690Biaya Jasa Layanan 581.980.831Biaya Bahan 0Biaya Pemeliharaan 0Biaya Perjalanan Biasa 777.485.387Biaya Barang operasional lainnya 63.488.818Biaya Modal 0

Biaya Tidak Langsung : 89.535.143.899Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 1.979.129.064Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 196.127.540Biaya Pemeliharaan 724.037.431Biaya langganan daya dan jasa 228.824.281Biaya Barang operasional lainnya 443.969.016Biaya Modal 85.963.056.567

18 MCU 893.170.017

Biaya Langsung : 515.580.572Biaya Pegawai 1 Tahun 317.478.781Biaya Jasa Layanan 42.172.524Biaya Bahan 94.989.108Biaya Pemeliharaan 0Biaya Perjalanan Biasa 56.339.521Biaya Barang operasional lainnya 4.600.638Biaya Modal 0


Total Biaya 139.165.051.000


C. INFORMASI YANG PERLUDISAMPAIKAN

1. Dalam rangka mengantisipasi terus menurunnya pendapatan Rumah Sakit,

akibat menurunnya jumlah kunjungan (pasien), maka RSK dr. Rivai Abdulah

Palembang Tahun Anggaran 2018 melakukan beberapa upaya, diantaranya ;

a. Merubah status Rumah Sakit dari Rumah Sakit Khusus Kusta menjadi Rumah

Sakit Umum kelas C dengan tetap mempertahankan keunggulan pada layanan

kusta, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat ke RSK dr.Rivai

Abdulah.

b. Meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dalam rangka

meningkatkan proses bisnis internal.

c. Menambah dan meningkatkan jenis pelayanan dengan membuka layanan

Medical CheckUp (MCU), membangun gedung pelayanan terpadu,

meningkatkan sarana penunjang

d. Membangun sistem informasi dalam pelayanan dengan membangun Sistem

Informasi Rumah Sakit (SIMRS) secara terintegrasi guna menjamin

ketersediaan dan kehandalan datapelayanan.

e. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan sekitar, dan asuransi kesehatan

f. Meningkatkan tata kelola keuangan termasuk klaim piutang.

2. Dalam rangka mencapai Target Kinerja Tahun 2019 yang merupakan tahun

terakhir dalam pencapaian Rencana Strategi Bisnis 2015 – 2019, maka RSK

dr.Rivai Abdulah Palembang telah menyusunbeberapa strategi sebagai berikut:

a. melengkapi persyaratan DELH, DED,IPAL, dll.

b. Memberikan pelayanansesuai standar melalui capaianakreditasi rumah sakit

pada Tahun 2018

c. Master Plan Rumah

d. Membangun kerjasama dengan FK UNSRI dan RS M.Hoesin dalam rangka

referral sistem

e. Memperluas jarinngan/networking dengan Pemerintah Daerah maupun

swasta lainnya.

f. Melengkapi pedoman, kebijakan dan prosedur operasional.

g. Menyempurnakan sistem pembagian remunerasi secara adil dan transparan.

h. Membangun dan meningkatkan IT secara bertahap dan berkesinambungan.

i. Melengkapi dan menambah kualitas dan kuantiitas sumber daya manusia.


D. AMBANG BATAS BELANJA

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola anggaran fleksibel (flexible

budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai

dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat

dilakukan dalam suatu angka persentase ambang batas.

Penghitungan ambang batas belanja mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun

sebelumnya, realisasi/prognosa tahunanggaranberjalan, dan target anggaran BLU

tahunyangakandatang.PenghitunganambangbatasBLUhanyauntukbelanjayang

didanai dari PNBP BLU tahun anggaran berjalan. Belanja melampaui pagu anggaran

sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA.

Berdasarkanketerangantersebutdiatas,makaambangbatasbelanjaBLURSK

dr. Rivai Abdulah Palembang ditetapkan sebagai berikut ;

Tabel 22Perhitungan Ambang Batas Belanja RBA 2019

NO TAHUN TARGETREALISASI/PROGNOSA

AMBANG BATAS

% BELANJA

1 2 3 4 5 61 2015 13.014.360.000 12.260.384.369 10,00% 1.301.436.0002 2016 15.260.694.000 10.222.838.810 10,00% 1.526.069.4003 2017 16.023.728.000 8.568.239.406 12,00% 1.922.847.3604 2018 17.275.000.000 4.636.404.921 16,81% 2.903.927.5005 2019 6.000.000.000 9.000.000.000 793.583.538

JUMLAH 67.573.782.000 44.687.867.506 13,23%

Keterangan :

Ambang batas dihitung dengan cara :Total Jumlah Realisasi Belanja

Total Jumlah Target PenerimaanX 100% : Jumlah Tahun

DengancaraperhitungandiatasmakaambangbatasbelanjaBadanLayananUmum

pada tahun 2019 sebesar 13,23 % mengacu pada Pagu Anggaran BLU sebesarRp.

6.000.000.000,- diperoleh ambang batas sebesar Rp. 793,583.538,-


E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Tabel 23Prakiraan Maju Pendapatan

PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN

Kode Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ AkunPendapatan 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7 8

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

IKU Program :

Sumber Pendapatan

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 17.275.000.000 6.000.000.000*) 9.000.000.000**) 12.000.000.000 ***) 14.000.000.000****)

2 Pendapatan Hibah BLU - - - - -

3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - - -

4 Pendapatan BLU Lainnya - - - - -

TOTAL PENDAPATAN BLU 17.275.000.000 6,000,000,000

4.636.404.921 9.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 16.500.000.000

Tabel 24Prakiraan Maju Belanja

PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Kode Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ Akun Belanja/ Detail Belanja 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7 8

24 KEMENTERIAN KESEHATAN

24.04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan

2.094.506 Gedung Layanan 3200 M2 8000 M2

2.094.508 Alat Kesehatan 408 Unit 214 Unit

2.094.509 Laporan Layanan Operasional UPT BLU 12 Bulan Layanan 1 Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 1 Layanan

2.094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 12 Bulan Layanan 4 Paket 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 4 Paket

2.094.951 Layanan Internal (Overhead) 12 Bulan Layanan 1 Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 1 Layanan

2.094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 1 Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 1 Layanan


BAB IIIPENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Bisnis dan Anggaran RSK dr. Rivai Abdullah Tahun 2019 akan

melaksanakan menyelenggarakan upaya penyembuhan, pemulihan, dan

rehabilitasi paripurna dibidang kusta secara serasi, terpadu dan

berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta

melaksanakan upaya rujukan.

RBA 2019 RSK dr.Rivai Abdullah Palembang mentargetkan pencapaian

kinerja Badan Layanan Umum sebesar 81,45 (A) atau dengan predikat Baik.

Mencapai target Penilaian Indikator IKI sebesar 91,50 atau IKI 2, Target IKU

tercapai sebanyak 19 indikator dan IKT tercapai sebanyak 4 dari total 6 indikator.

Target Penerimaan Badan Layanan Umum Tahun 2018 tidak tercapai

dikarenakan sebabab sebagai beriku :

1. TRPNBP 2018 disusun tahun 2016 dengan baseline realisasi 2015

2. Kebijakan rujukan berjenjang

3. Kasus kusta yang dikirim ke RS menurun

4. Piutang yang tidak tertagih

UntukmengatasiterusmenurunyapenerimaanBLUmakaupaya

peningkatan pendapatan yang ditempuh adalah dengan :

1. Menjadi RSU klas C

2. Revisi tarif sesuai unit cost

3. Pengembangan layanan (MCU, CT Scan, dll)

4. Optimalisasi pengelolaan klaim dan piutang

Rencana Bisnis dan Anggaran RSK dr Rivai Abdullah Palembang ini akan

tercapai bila anggaran tahun 2019 sebesar Rp.139.165.051.000,- terpenuhi/

terrealisasi yang terdiri dari :

1. Pendapatan pelayanansebesar Rp. 6.000.000.000,-

2. Subsidi belanja pegawai sebesar Rp.19.728.729.000,-

3. Subsidi belanja operasional sebesar Rp.25.467.271.000,-

4. Subsidi belanja modal sebesar Rp.87.969.051.000,-

RSKDr.RivaiAbdullahtelahmemberikanPelayananKesehatankepada

masyarakatbaikpelayanankustamaupunpelayanannonkustadenganprioritas

layanan adalah :


Meningkatkan Standar Life Saving, yaitu kebidanan dan jantung.

MeningkatkanpotensipendapatanmelaluipembentukanRevenue

Centerberupa Medical Check Up Unit (MCU)

Meningkatkanpemenuhaninfrastruktur,melaluipembangunangedung

MCU,Pembangunan gedung layanan terpadu, Perencana DED,

Mengembangkanlayananunggulan, yaitu kegiatanreferal ke wilayah

binaan,dan Rehabilitasi medik, karya & social,

Mengadakanperalatancanggihberupapengadaanperalatankesehatan

CT Scan16 slice

B. KENDALA DAN ISU TERKINI RS

1. Isu Pelayanan

Kendala :

Terjadipenurunankunjunganpasienkarenaadanyaaturanpenjenjangandalam

rujukan (Permenkes No. 59 Th.2014)

Isu Terkini:

Perubahan status menjadi RSU kelasC

Pengembangan layanan baru

PembanguangedunglayananterpadutahapIberkonsepSmart Garden

Hospital

2.Isu Keuangan

Kendala :

Terjadi penurunan pendapatan RS

Remunerasi RS masih di bawah Tukin Kemenkes

BesaranPiutangyangbelumterbayar

Isu Terkini :

MOU pada tahun 2017 tidak disepakati dikarenakan pihak pemerintah daerah akan

membayar biaya pelayanan setara kelas C (sesuai Pergub) sedangkan pada tahun

2017 izin operasional RS masih kelas A khusus dan tarif pelayanan umum setara B

sementara pelayanan tetap dilakukan.

3. Isu Manajemen

Kendala :

RS belum terakreditasi

Pola Tata Kelola belum optimal


Belum diterimanya aplikasi tarif INACBGs kelas C

Isu Terkini :

RSK sedang proses akreditasi SNARS

Perbaikan tata kelola RS dan tata kelola klinis

C. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Penghapusan piutang ; tidak ada proses penghapusan piutang,

Penghapusan persediaan :sedang dalam proses berupa persediaan obat-obatan

dan bahan habis pakai karena telah melewati masa kadaluarsa.

Penghapusan Aset tetap ; penghapusan asset tetap sampai pada tahap

penerbitan penetapan Panitia Penghapusan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kementerian Kesehatan R..I..

Pemberian pinjaman ; tidak adapinjaman

Kerjasama dengan pihak ketiga;

1. Dengan Institusi Pendidikan

2. Dengan Pemerintah Daerah KabupatenBanyuasin

3. Kerjasama Refferal dengan Pemerintah Daerah pada Wilayah Binaan.

4. Kerjasama dengan Perusahaan dan Asuransi Kesehatan

bnPermenkes Nomor 010 Tahun 2012 Tanggal 14 Maret 2012 DIREKTUR UTAMAdr. Zubaidah Elvia, M.P.H

DEWAN PENGAWAS

KOMITE MEDIKdr.Erwin Azmar,Sp.PD DIREKTUR PELAYANAN

dr. Alwi Samy, MKMDIREKTUR KEUANGAN, SDM, & UMUM

drg. Defiardi, MARSSATUAN PEMERIKSAAN

INTERNAL

KOMITE KEPERAWATANMahairiani,S.Kep,Ns,

MARS

KOMITE ETIK & HUKUMdr. Tin Elasari, Sp.OG

KOMITE MUTU DANKESELAMATAN

dr. Kiagus ZulkarnainMuslim, Sp.OT (K) Spine

KOMITE TENAGAKESEHATAN LAINNYA

Diah Pitaloka

KOMITE PENCEGAHAN &PENGENDALIAN INFEKSI

Dr. Almardiani,Sp.PD

BIDANG MEDIKdr. Revita DeborahMariane Ekel, MPH

SEKSI PELAYANANMEDIK

drg. Eva Zahra

SEKSIPENUNJANG MEDIKFitri Andriani, SKM

BIDANG KEPERAWATANM Syapik, S.Kep, Ns,

MARS

SEKSI KEPERAWATANRAWAT JALAN

M Mursal, S.Kep, Ns

SEKSI KEPERAWATANRAWAT INAP

Agus Alfaruki, S.Kep, Ns

BIDANGREHABILITASIH. Asri, SKM

BAGIAN KEUANGANM Alimudin, SE

SUB BAGIANPERENCANAAN & ANGGARAN

Jepri Hamsen, SKM

SUB BAGIANPERBENDAHARAAN MOBILISASI

DANAAmaliah, SE

SUB BAGIAN AKUNTANSIMufid Zain, SE

BAGIANSUMBER DAYA MANUSIA

Dr. Eni Zatila,MKM

SUB BAGIANADMINISTRASI SDM

Yayan Apriansyah, SKM

SUB BAGIANPENGEMBANGAN SDM

Hendriansyah, SKM, MM

SUB BAGIAN DIKLITHenny Susanti, SKM

BAGIANUMUM

Seno, SH, MM

SUB BAGIAN TATAUSAHA & HUMAS

A Yosef Wempie, SKM

SUB BAGIAN RUMAHTANGGA &

PERLENGKAPANRusman, ST, MM

SUB BAGIANEVALUASI & PELAPORAN

Durika Farasanty, SKM

KOMITE FARMAKOLOGI &TERAPI

Dr. Amrizal,Sp.PD,KKV

STAF MEDIS FUNGSIONAL(SMF)

1. INSTALASIGAWATDARURAT(dr.RietyIrmalia,Sp.An )2. INSTALASI FARMASI ( Ezy Fatmasari, S.Si, Apt )3. INSTALASI BEDAH ( dr. Donny Rendra, Sp.B )4. INSTALASI REKAM MEDIK ( dr. Eva Andriani )5. INSTALASI PATOLOGI KLINIK ( dr. Victorius )6. INSTALASI RADIOLOGI ( dr. Nurmalia,Sp. RAD )7. INSTALASI CSSD ( Hj. Astuti, S.Kep, Ns )8. INSTALASI RAWAT INTENSIF (dr. Rudi Mangatur Pasaribu, Sp.An)9. INSTALASIRAWATJALAN(MelvaRohaniNapitupulu,SKM )10. INSTALASIRAWATINAP(HennyPuteriannieHasan,S.Kep )11. INSTALASI REHABILITASI MEDIK ( Usman, S.Pd )12. INSTALASI REHABILITASI KARYA & SOSIAL (Hj Elyarita, SKM )

1. INSTALASI SIMRS ( Idrus Saidi, S.Kom )2. INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT ( Andri Supita, SKM )3. INSTALASI SANITASI DAN KESLING ( Iis Naini, SKM )4. INSTALASI LAUNDRY ( Fionny Carolin, ST )5. INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ( H. Fahrurrozi, SKM, M.Kes)6. INSTALASI GIZI ( Heindriyati, SKM )7. INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH ( Solfikar J, SH)8. INSTALASI K3RS (dr. Ryan Falami)9. INSTALASIPELAYANANPELANGGAN,HUMAS,DANPKRS(DianaRosse,SKM,MM)

SEKSI REHABILITASIKARYA & SOSIAL

MEDIKMubarak,SH

SEKSI REHABILITASIMEDIK

Neka Herlina, SKM

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA RS KUSTA DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

LAPORAN PROGNOSA & PROGRESS PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN RENCANA PENARIKAN DANA RUPIAH MURNIRUMAH SAKIT dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

KD URAIAN ALOKASI REALISASIs/d Agustus

%Realisasi

s/dAgustus

2018

PROGRESPELAKSANAAN

PEKERJAAN

RENCANA PENARIKAN DANA : BULAN :

AGS SEPT OKT NOP DES

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 57.944.445.000 43.659.093.172 75,35% 2.090.820.188

2.172.888.788 ############

4.253.849.108 3.392.945.588

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPembinaan PelayananKesehatan

57.944.445.000 43.659.093.172 75,35% 2.090.820.188

2.172.888.788 ############

4.253.849.108 3.392.945.588

2094.506 Gedung Layanan[Base Line] 2.638.457.000 2.164.864.000 82,05% - - 649.459.200 757.702.400 954.702.400

008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 2.638.457.000 2.164.864.000 82,05% - - 649.459.200 757.702.400 954.702.400

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.638.457.000 2.164.864.000 - - 649.459.200 757.702.400 954.702.400

> PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG AULA MENJADI GEDUNG MCU 1.949.700.000 1.745.745.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan - - 523.723.500 611.010.750 611.010.750

> PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG FISIOTHERAPY KUSTA (BANGSAL E) 491.757.000 419.119.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 125.735.700 146.691.650 146.691.650

> PEKERJAAN PEMASANGAN TIMBAL PINTU PEMERIKSAAN RADIOLOGI DANRUANG OK

197.000.000 - Penyusunan Spesifikasi Pekerjaan(HPS)

- - - - 197.000.000

2094.508 Alat Kesehatan[Base Line] 14.960.124.000 14.735.879.503 98,50% - - ############

178.916.400 -

051 Pengadaan Alat Kesehatan 14.960.124.000 14.735.879.503 98,50% - - ############

178.916.400 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.960.124.000 14.735.879.503 - - ############

178.916.400 -

> PENGADAAN ALAT KESEHATAN E-KATALOGUE 14.761.328.000 14.735.879.503 99,83% - - ############

- -

- Kimia Klinik 407.000.000 407.000.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 407.000.000 - -

- Treadmill 305.500.000 303.000.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 303.000.000 - -

- EEG 498.925.000 498.925.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 498.925.000 - -

- Tonometer Non Contact 127.347.000 154.347.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 154.347.000 - -

- Audiometer 69.842.000 69.544.911 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 69.544.911 - -

- Audiometer Chamber 86.836.000 63.123.500 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 63.123.500 - -

- Bera 837.759.000 837.571.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 837.571.000 - -

- EKG 121.200.000 108.000.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 108.000.000 - -

- Defibrilator 566.257.000 566.257.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 566.257.000 - -

- Tensimeter Digital Stand 53.820.000 51.800.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 51.800.000 - -

- Pengukur Berat Badan dan Tinggi Badan 12.480.000 12.099.520 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 12.099.520 - -

- Biosafety Cabinet 36.026.000 35.920.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 35.920.000 - -

- Meja Mayo 10.511.000 9.597.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 9.597.000 - -

- Scrub Station 65.100.000 64.500.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 64.500.000 - -

- Inkubator Transport 84.333.000 84.283.500 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 84.283.500 - -

- Resusitasi Set (Dewasa) 74.260.000 73.071.840 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 73.071.840 - -

- Resusitasi Set (Anak) 18.689.000 18.396.372 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 18.396.372 - -

- Resusitasi Set (Bayi) 17.011.000 16.685.196 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 16.685.196 - -

- Laryngoscope 0 28.502.000 27.745.296 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 27.745.296 - -

- Laringoscope 1 28.502.000 27.745.296 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 27.745.296 - -


- - 27.245.296 - -


- - 32.269.512 - -


- - 13.613.058 - -


- - 31.902.684 - -

- Troly Anasthesi 238.013.000 237.513.040 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 237.513.040 - -

- Magill Forceps For Children 44.965.000 43.723.971 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 43.723.971 - -

- Magill Forceps For Adult 48.327.000 46.926.171 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 46.926.171 - -

- Blanket Warmer 65.867.000 65.171.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 65.171.000 - -

- Catarac set 55.287.000 55.287.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 55.287.000 - -

- Meja Periksa 114.511.000 109.533.534 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 109.533.534 - -

- Foot Step 32.080.000 26.780.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 26.780.000 - -

- Infant Warmer 91.100.000 91.100.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 91.100.000 - -

- Pasien Monitor 303.864.000 303.373.126 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 303.373.126 - -

- Tiang Infus 23.248.000 23.248.500 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 23.248.500 - -

- Trolley Emergency 195.400.000 194.900.800 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 194.900.800 - -

- X-Ray Viewer 3.681.000 3.354.230 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 3.354.230 - -

- Trolley Linen Kotor 12.420.000 12.420.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 12.420.000 - -

- Trolley Linen Bersih 10.028.000 10.028.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 10.028.000 - -

- Steam Sterillizer Double Door 2.333.939.000 2.333.889.409 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 2.333.889.409

- -

- ECG Holter Monitoring 106.400.000 102.000.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 102.000.000 - -

- HOPKINS, Telescope 70, 4mm, 18 cm 74.094.000 71.365.772 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 71.365.772 - -

- HOPKINS, Telescope 0, 4 mm, 18 cm 37.308.000 36.332.002 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 36.332.002 - -

- HOPKINS, Telescope 0, 3 mm, 14 cm 32.105.000 31.376.222 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 31.376.222 - -

- Optalmoscope Camera 91.225.000 91.225.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 91.225.000 - -

- CT-Scan 6.297.162.000 6.290.026.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 6.290.026.000

- -

- Vien Viewer 80.930.000 80.452.760 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 80.452.760 - -

- Incubator 180.360.000 178.360.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 178.360.000 - -

- Phototherapy Unit 171.031.000 171.031.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 171.031.000 - -

- Bubble Infant Nasal CPAP 155.305.000 153.719.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 153.719.000 - -

- Blood Bank Refrigerator 145.819.000 145.819.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 145.819.000 - -

- Pharmaceutical And Laboratory Refrigerator 130.000.000 130.000.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 130.000.000 - -

- Doppler 1.582.000 1.582.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 1.582.000 - -

- CTG Fetal Monitor 12.961.000 12.061.500 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 12.061.500 - -

- Partus Set 7.932.000 11.146.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 11.146.000 - -

- Curretage set 15.149.000 32.151.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 32.151.000 - -

- Vacuum Extractor 9.968.000 9.968.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 9.968.000 - -

- Hecting set 38.252.000 54.437.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 54.437.000 - -

- Long Spine Board 4.264.000 2.716.800 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 2.716.800 - -

- Nerve Stimulator 12.792.000 12.447.685 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 12.447.685 - -

- Light Curing 8.345.000 8.341.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 8.341.000 - -

- Honor PPHP Rp. 200 jt s.d 500 jt (3 org x 5 pkt) 7.800.000 7.800.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 7.800.000 - -

- Honor PPHP Rp. 500 jt s.d Rp. 1 M (3 org 3.720.000 3.720.000 Tahap Penyelesaian - - 3.720.000 - -

x 2 pkt) Pekerjaan/Pengiriman- Honor PPHP Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M (3 org

x 1 pkt)2.730.000 2.730.000 Tahap Penyelesaian

Pekerjaan/Pengiriman- - 2.730.000 - -

- Honor PPHP Rp. 5 M s.d 10 M (3 org x 1 pkt) 3.180.000 3.180.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - 3.180.000 - -

> ALAT KESEHATAN NON-EKATALOGUE 198.796.000 - 0,00% - - - 178.916.400 -- Apron 28.551.000 - Tahap Penyelesaian

Pekerjaan/Pengiriman- - - 25.695.900 -

- Apron Rak Mobile 31.332.000 - Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 28.198.800 -

- Tyroid Shielding 4.685.000 - Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 4.216.500 -

- Handgloves Flex Finger 31.848.000 - Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 28.663.200 -

- Kacamata Glass Cyber Flex 18.596.000 - Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 16.736.400 -

- Gonald Shielding 8.784.000 - Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 7.905.600 -

- Auto Reader For Steam 75.000.000 - Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 67.500.000 -

2094.509 Layanan operasional UPT BLU[Base Line] 1.938.360.000 1.126.895.087 58,14% 98.697.975 180.766.575 180.766.575 180.766.575 98.697.975

005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional RS 1.612.462.000 1.060.161.087 65,75% 98.697.975 98.697.975 98.697.975 98.697.975 98.697.975

521112 Belanja pengadaan bahan makanan 867.250.000 673.043.025 Pelaksanaan Rutin Per Triwulan 34.957.255 34.957.255 34.957.255 34.957.255 34.957.255

> Lauk Pauk Pasien 867.250.000 Pelaksanaan Rutin Per Triwulan

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 745.212.000 387.118.062 Pelaksanaan Rutin per Bulan 63.740.720 63.740.720 63.740.720 63.740.720 63.740.720- Belanja Kebutuhan Pelayanan Medis 412.152.000 - Pelaksanaan Pekerjaan- Pengadaan Bahan / Alat Therapi OT dan

Psikologi66.327.000 - Pelaksanaan Pekerjaan

- Pengadaan Bahan / Alat Rehabilitasi Karya 110.000.000 - Pelaksanaan Pekerjaan

- Pengadaan Bahan / Alat Orthesa Prothesa 118.134.000 - Pelaksanaan Pekerjaan- Perlengkapan Ruangan dan Alat Instalasi Gizi 23.099.000 - Pelaksanaan Pekerjaan- Bahan / Alat Keperluan Penguburan Pasien Tidak Mampu 15.500.000 - Pelaksanaan Pekerjaan

052 Operasional dan Pemeliharaan RS 325.898.000 66.734.000 20,48% - 82.068.600 82.068.600 82.068.600 -

524111 Belanja perjalanan biasa 325.898.000 66.734.000 Pelaksanaan Sesuai Surat tugas - 82.068.600 82.068.600 82.068.600 -> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI ACEH 31.670.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI RIAU 29.356.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI SUMATERA UTARA 28.968.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI SUMATERA BARAT 26.884.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI LAMPUNG 20.238.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI JAMBI 21.478.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI BENGKULU 24.586.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG 23.228.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN BANYUASIN 7.497.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG 7.833.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN LAHAT 7.638.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN MUARA ENIM 7.593.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN 7.593.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN MUSI RAWAS 8.148.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN OGAN ILIR 7.503.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 7.503.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN OKU 7.632.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN OKU SELATAN 7.938.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN OKU TIMUR 7.923.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KOTA LUBUK LINGGAU 7.938.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KOTA PAGAR ALAM 8.028.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KOTA PRABUMULIH 6.987.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KOTA PALEMBANG 3.048.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN PALI 8.688.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai[Base Line] 2.400.011.000 864.245.690 36,01% 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449

005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 2.400.011.000 864.245.690 36,01% 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.400.011.000 864.245.690 Pelaksanaan Rutin Per Bulan 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449- Bahan Penunjang Medis E-Katalog 50.754.000 48.430.000 Pelaksanaan Rutin Per Bulan- Bahan Penunjang Medis Non-E-Katalog 771.986.000 195.100.558 Pelaksanaan Rutin Per Bulan- Obat Generik E-Katalog 307.379.000 83.688.244 Pelaksanaan Rutin Per Bulan- Obat Generik Non-Ekatalog 130.410.000 24.702.673 Pelaksanaan Rutin Per Bulan- Obat Paten E-Katalog 190.563.000 50.992.005 Pelaksanaan Rutin Per Bulan- Obat Paten Non-Ekatalog 114.516.000 22.368.886 Pelaksanaan Rutin Per Bulan- Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai E-Katalog 505.757.000 238.719.203 Pelaksanaan Rutin Per Bulan- Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai Non E-Katalog 328.646.000 200.244.121 Pelaksanaan Rutin Per Bulan

2094.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line] 1.699.246.000 417.157.281 24,55% - - 66.092.400 1.144.341.521 377.577.500

052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 421.627.000 221.455.181 52,52% - - - 221.455.181 189.667.500

A Alat Pengolah Data 421.627.000 221.455.181 - - - 221.455.181 189.667.500

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 421.627.000 221.455.181 - - - 221.455.181 189.667.500

> PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA E-KATALOGUE 221.977.000 221.455.181 99,76% - - - 221.455.181 -- Laptop 71.138.000 65.995.200 Tahap Penyelesaian

Pekerjaan/Pengiriman- - - 65.995.200 -

- Impact Printer 5.600.000 5.600.640 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 5.600.640 -

- Printer Multifungsi 24.922.000 17.500.800 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 17.500.800 -

- Printer Inkjet 18.218.000 17.760.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 17.760.000 -

- Printer Portable 3.985.000 4.015.680 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 4.015.680 -

- Scanner Portable 4.832.000 4.015.680 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 4.015.680 -

- Komputer Desktop 49.794.000 60.204.480 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 60.204.480 -

- UPS 6.641.000 7.160.001 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 7.160.001 -

- Finger Print 18.723.000 25.802.000 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 25.802.000 -

- Proyektor 18.124.000 13.400.700 Tahap PenyelesaianPekerjaan/Pengiriman

- - - 13.400.700 -

> PENGADAAN PERANGKAT PENGEMBANGAN SIMRS 199.650.000 - 0,00% - - - - 189.667.500- Perangkat Pengembangan SIMRS 199.650.000 - Penyusunan Kontrak (SPK) - - - - 189.667.500

053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.277.619.000 195.702.100 15,32% - - 66.092.400 922.886.340 187.910.000

A Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.277.619.000 195.702.100 15,32% - - 66.092.400 922.886.340 187.910.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.204.183.000 195.702.100 - - - 922.886.340 187.910.000

> PENGADAAN ALAT PENDINGIN RUANGAN (AC & Exhause Fan) 197.531.000 195.702.100 99,07% Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL 195.702.100

- AC Split 3/4 PK 14.301.000 Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL

- AC Split 1 PK 97.760.000 Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL

- AC Split 2 PK 69.039.000 Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL

- Exhouse Fan Metal 13.431.000 Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL

- Exhouse Pan 3.000.000 Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL

> PENGADAAN ALAT NONMEDIK E-KATALOGUE 534.248.000 - 0,00% - - - 480.823.200 -- Filling Cabinet 37.195.000 - Proses e-Purchasing - - - 33.475.500 -- Kursi Kerja 16.626.000 - Proses e-Purchasing - - - 14.963.400 -- Lemari Arsip 45.010.000 - Proses e-Purchasing - - - 40.509.000 -- Loker Berkunci 17.700.000 - Proses e-Purchasing - - - 15.930.000 -- Lemari Buku 13.636.000 - Proses e-Purchasing - - - 12.272.400 -- Meja Panjang 3.645.000 - Proses e-Purchasing - - - 3.280.500 -- Sofa 2 set 18.989.000 - Proses e-Purchasing - - - 17.090.100 -- Sofa 1 seat 22.787.000 - Proses e-Purchasing - - - 20.508.300 -- Meja Tamu 5.272.000 - Proses e-Purchasing - - - 4.744.800 -- Meja Counter 7.636.000 - Proses e-Purchasing - - - 6.872.400 -- Meja Makan 5.818.000 - Proses e-Purchasing - - - 5.236.200 -- Kursi Makan 2.127.000 - Proses e-Purchasing - - - 1.914.300 -- Kursi Customer 13.449.000 - Proses e-Purchasing - - - 12.104.100 -- Fire Save Box 7.993.000 - Proses e-Purchasing - - - 7.193.700 -- Chubbsafes 5.506.000 - Proses e-Purchasing - - - 4.955.400 -- Mobile File 267.710.000 - Proses e-Purchasing - - - 240.939.000 -- Eye Wash 8.797.000 - Proses e-Purchasing - - - 7.917.300 -- Kursi Tunggu pasien 10.830.000 - Proses e-Purchasing - - - 9.747.000 -- Kursi Belajar Diklat 23.522.000 - Proses e-Purchasing - - - 21.169.800 -

> PENGADAAN ALAT NONMEDIK NONEKATALOGUE 78.256.000 - 0,00% - - - 69.647.840 -- Pompa Jet Pump 6.906.000 - Proses Pengadaan - - - 6.146.340 -- Pompa Air Listrik 2.160.000 - Proses Pengadaan - - - 1.922.400 -- Mesin Jahit Listrik 6.412.000 - Proses Pengadaan - - - 5.706.680 -- Kulkas Satu Pintu 10.890.000 - Proses Pengadaan - - - 9.692.100 -- TV 32" + Braket 14.914.000 - Proses Pengadaan - - - 13.273.460 -- UPS 31.266.000 - Proses Pengadaan - - - 27.826.740 -- Sofa Bed 5.708.000 - Proses Pengadaan - - - 5.080.120 -

> PENGADAAN MEJA KERJA BESI 197.800.000 - 0,00% - - - 187.910.000- Meja Kerja Besi 197.800.000 - Penyelesaian Pekerjaan

> PENGADAAN STABILIZER 196.348.000 0,00% - - - 176.713.200

- Stabilizer 15 KVA 124.632.000 Proses Pengadaan



534131 Belanja Modal Jaringan 73.436.000 - - - 66.092.400 - -- Pengadaan Instalasi Gas Elpiji Ruang Gizi 36.410.000 - Penyelesaian Pekerjaan - - 32.769.000 - -- Pengadaan Ducting Exhaust Ruang Gizi 37.026.000 - Penyelesaian Pekerjaan - - 33.323.400 - -- Belanja Bahan Perpustakaan 12.000.000 Penyelesaian Pekerjaan

2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 34.308.247.000 24.350.051.611 70,97% 1.746.399.764

1.746.399.764 1.928.066.764

1.746.399.764 1.716.245.264

001 Gaji dan Tunjangan 20.420.701.000 16.452.467.706 80,57% 706.772.630 706.772.630 706.772.630 706.772.630 706.772.630

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 20.207.149.000 16.452.467.706 81,42% Rutin Bulanan 668.333.270 668.333.270 668.333.270 668.333.270 668.333.270

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 13.642.806.000 Rutin Bulanan

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 526.000 Rutin Bulanan

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.035.000.000 Rutin Bulanan

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 308.762.000 Rutin Bulanan

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 173.745.000 Rutin Bulanan

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.030.890.000 Rutin Bulanan

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 110.147.000 Rutin Bulanan

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 804.658.000 Rutin Bulanan

511129 Belanja Uang Makan PNS 2.769.000.000 Rutin Bulanan

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 331.615.000 Rutin Bulanan

512211 Belanja uang lembur 213.552.000 - Rutin Bulanan 38.439.360 38.439.360 38.439.360 38.439.360 38.439.360

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 13.887.546.000 7.897.583.905 56,87% 1.039.627.134

1.039.627.134 1.221.294.134

1.039.627.134 1.009.472.634

A Belanja Daya Dan jasa 1.043.028.000 628.021.908 60,21% 66.400.975 66.400.975 66.400.975 66.400.975 66.400.975522111 Belanja Langganan Listrik 732.000.000 501.097.995 Rutin Bulanan522112 Belanja Langganan Telepon 12.000.000 6.573.165 Rutin Bulanan522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 291.828.000 118.689.348 Rutin Bulanan522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 7.200.000 1.661.400 Rutin Bulanan

B Biaya Operasional Rumah Sakit 7.826.218.000 4.176.907.876 53,37% 656.875.821 656.875.821 656.875.821 656.875.821 656.875.821

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5.753.849.000 3.472.720.896 Rutin Bulanan 410.603.058 410.603.058 410.603.058 410.603.058 410.603.058

- Langganan Surat kabar, Majalah, Buletin dll 14.400.000 - Rutin Bulanan

- Makanan / Minuman Tamu, Rapat, Pertemuan RS 63.000.000 - Rutin Bulanan

- Pengadaan Fotocopy,penggandaan,penjilidan RS 96.000.000 - Rutin Bulanan

- Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan 2.497.497.000 2.000.000.000 Rutin Bulanan

- Pengadaan Cleaning Service Bagian Ruangan, Halaman, dan Taman 2.009.270.000 1.849.000.000 Rutin Bulanan

> Belanja Honor Pegawai Pramubakti 1.073.682.000 - Rutin Bulanan

- Belanja Gaji Pegawai Pramubakti (30 org x 12 bln) 955.800.000 - Rutin Bulanan

- Belanja Gaji Pegawai Pramubakti THR (30 org x 1 kali) 79.650.000 - Rutin Bulanan

- Belanja Asuransi Pegawai Pramubakti (30 org x 12 bln) 38.232.000 - Rutin Bulanan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.072.369.000 704.186.980 Rutin Bulanan 246.272.763 246.272.763 246.272.763 246.272.763 246.272.763

- Belanja Materai 4.200.000 - Rutin Bulanan

- Pengadaan Alat Tulis Kantor 168.000.000 - Rutin Bulanan

- Pengadaan Bahan Komputer 48.000.000 - Rutin Bulanan

- Pengadaan Bahan / Alat Penunjang 240.000.000 - Rutin Bulanan

- Belanja Cetakan / Catatan Medik 132.000.000 - Rutin Bulanan

- Bahan Kimia Penjernih Air 118.920.000 - Rutin Bulanan

- Bahan Chemical Laundry 37.384.000 - Rutin Bulanan

- Kebutuhan Kegiatan Promosi / Humas 160.200.000 - Rutin Bulanan

- Pengadaan Bola lampu 84.765.000 - Rutin Bulanan

- Belanja Cetakan Keperluan RT 153.600.000 - Rutin Bulanan

- Kebutuhan Gas Elpiji 90.000.000 - Rutin Bulanan

- Bahan Bakar Solar Untuk Generator 255.000.000 - Rutin Bulanan

- Bahan Bakar Solar Untuk Incenerator 93.500.000 - Rutin Bulanan

- Perlengkapan Ruang Pelayanan 240.000.000 - Rutin Bulanan

- Pengadaan Linen 220.000.000 - Rutin Bulanan

- Pengisian APAR 21.000.000 - Rutin Bulanan

- Pengisian APAB 5.800.000 - Rutin Bulanan

C Belanja Pemeliharaan 1.854.032.000 404.981.138 21,84% 260.829.155 260.829.155 260.829.155 260.829.155 260.829.155

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.854.032.000 404.981.138 Rutin Bulanan 260.829.155 260.829.155 260.829.155 260.829.155 260.829.155

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 38.550.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat 369.380.000 - Rutin Bulanan

- Pembayaran pajak Kendaraan Dinas 18.000.000 - Rutin Bulanan

- Kalibrasi Alat Kesehatan 177.500.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Alat Kesehatan Kedokteran 336.000.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan PC/Komputer 51.100.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Notebook/ Laptop 11.680.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Printer 41.400.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Scanner 1.200.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan AC 92.720.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Inventaris Kantor 26.240.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Jaringan SIM RS 69.000.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Gas Medis Central 50.354.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Jaringan Distribusi Air Bersih 50.000.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Jaringan Telephone 16.300.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Jaringan Listrik 30.793.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Instalasi IPAL 50.000.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Loundry 31.600.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan CSSD 108.501.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Genset 135 KVA 10.780.000 - Rutin Bulanan

- Pemeliharaan Genset 635 KVA 31.770.000 - Rutin Bulanan

- Belanja Swakelola IPSRS 241.164.000 - Rutin Bulanan

D Belanja Operasional Lainnya 3.164.268.000 2.687.672.983 84,94% 55.521.183 55.521.183 237.188.183 55.521.183 25.366.683

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 566.784.000 541.999.983 Rutin per Triwulan 4.461.123 4.461.123 4.461.123 4.461.123 4.461.123

521115

Honor Operasional Satuan Kerja 219.840.000 130.000.000 Rutin Bulanan 16.171.200 16.171.200 16.171.200 16.171.200 16.171.200

> Honor Pengelola Keuangan 219.840.000 Rutin Bulanan

>> Honor SAI 14.400.000 Rutin Bulanan

>> Honor Pengurus / Penyimpan BMN 7.200.000 Rutin Bulanan

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya (Pakaian Dinas) 199.820.000 - Pelaksanaan Pekerjaan - - 179.838.000 - -

> Belanja Pakaian Dinas Pegawai 199.820.000 Pelaksanaan Pekerjaan

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.154.210.000 1.020.190.000 Pelaksanaan Pekerjaan 30.154.500 30.154.500 30.154.500 30.154.500 -

- Pengadaan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup 304.185.000 300.190.000 Pelaksanaan Pekerjaan - - - - 300.190.000

- Pengadaan Feasibility Study dan Master Plan Rumah Sakit 850.025.000 720.000.000 Pelaksanaan Pekerjaan - - - - 720.000.000

522191

Belanja Jasa Lainnya 73.934.000 47.632.000 Rutin Bulanan 4.734.360 4.734.360 4.734.360 4.734.360 4.734.360

- Biaya Audit Atas Laporan Keuangan 45.000.000 44.000.000 Rutin Bulanan

- Biaya Seleksi Penerimaan Pegawai Pramubakti 21.760.000 - Rutin Bulanan

- Biaya Peningkatan Mutu Eksternal (PME) 7.174.000 - Rutin Bulanan

524111

Belanja perjalanan biasa 949.680.000 947.851.000 Rutin Bulanan - - 1.829.000 - -

Palembang, September 2018Direktur Utama,

dr. ZUBAIDAH ELVIA. MPHNIP 196903161998032001

ENCANA BISNIS DAN ANGGARAN -...

Documents

Transcript of ENCANA BISNIS DAN ANGGARAN -...