e-renggar.kemkes.go.id · Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat...
Transcript of e-renggar.kemkes.go.id · Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat...
KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARANRENCANA BISNIS DAN ANGGARANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
2018
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATBALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATMAKASSARMAKASSAR
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATMAKASSAR
Jl. A. P. Pettarani No. 43 Makassar Telp. (0411) 441497 Fax. (0411) 443419Email: [email protected]
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan
HidayahNya jualah sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BBKPM
Makassar Tahun 2018 dapat selesai sesuai dengan harapan.
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 pasal 10 ayat 2 bahwa Badan
Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan
dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis.
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2018 ini disusun berdasarkan
pedoman penyusunan RBA yang dikeluarkan Menteri Keuangan Nomor :
66/PMK.02/2006 dan pedoman penyusunan RBA BLU dilingkungan Ditjen BUK
yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013, dengan tujuan untuk
menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada
tahun 2018 berdasarkan perkembangan kinerja yang telah dilaksanakan dan yang
masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan
kepada masyarakat dan sesuai sumber daya yang dimiliki pada tahun sebelumnya.
Dengan selesainya penyusunan RBA BBKPM Makassar tahun 2018 akan
menjadi pedoman untuk pencapaian kinerja balai dengan optimal untuk
mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum BBKPM Makassar yang telah
ditetapkan.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iv
DAFTAR ISI
SAMPUL .................................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR.................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iv
DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... vi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................. vii
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................ viii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ............................................................................................... x
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................................................... xi
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
A. GAMBARAN UMUM ............................................................................................... 1
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan ................................................. 1
2. Karakteristik Bisnis Balai ................................................................................... 2
3. Maksud dan Tujuan Balai .................................................................................. 5
4. Kegiatan Balai ................................................................................................... 5
B. VISI DAN MISI BALAI ............................................................................................... 6
C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM ........................................................................ 7
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU ..................................................................... 8
BAB II. KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN YG AKAN DATANG ..................... 23
A. GAMBARAN KONDISI BLU ...................................................................................... 23
1. Analisis Internal Balai ........................................................................................ 23
2. Analisis Eksternal Balai ...................................................................................... 26
3. Asumsi Makro dan Mikro .................................................................................. 28
B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU ........................................................................... 31
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU ................................................ 33
1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan .................................................... 33
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar v
2. Target Kinerja Balai ........................................................................................... 40
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN ................................................ 118
E. AMBANG BATAS BELANJA BLU .............................................................................. 118
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN ........................................................................... 118
BAB III. PENUTUP ..................................................................................................................... 120
LAMPIRAN
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar vi
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi ..................................................... 28
Tabel II.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ........................................................................... 29
Tabel II.3 Indikator Kinerja BLU ......................................................................................... 31
Tabel II.4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU .................................................................. 33
Tabel II.5 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD ......................................................... 37
Tabel II.6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian ....................................................... 38
Tabel II.7 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................................................... 53
Tabel II.8 Rincian Belanja Per Unit Kerja .......................................................................... 59
Tabel II.9 Pagu ................................................................................................................... 94
Tabel II.10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018 ............. 95
Tabel II.11 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2018 ................... 96
Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat ...................................................................... 100
Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja ........................................................ 105
Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU ............................................................................... 118
Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ...................................................................... 118
Tabel II.16 Prakiraan Maju Belanja BLU .............................................................................. 119
Tabel II.17 Prakiraan Maju Belanja BLU .............................................................................. 119
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar vii
Daftar Lampiran
Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2016 s/d 2020
Master Budget : Anggaran Belanja Per Jenis Belanja /Pembiayaan dan Sumber Dana Tahun 2018
Realisasi Belanja Tahun Berjalan
Konsolidasi Tahun Anggaran 2018
Rincian Maju Pendapatan Unit Kerja
Rincian Maju Belanja Unit Kerja
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar viii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang
Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar pada
Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, maka dalam rangka melaksanakan tugas
tersebut, visi BBKPM Makassar adalah “ Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A
Unggulan tahun 2019”.
Untuk mencapai visi tersebut, misi BBKPM Makassar adalah (1)
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan atau
subspesialistik, (2) Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan, (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta
penelitian di bidang kesehatan paru, (4) Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik
dalam penatausahaan sumber daya rumah sakit.
Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar realisasi Juni tahun 2017 :
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan
a. Unit Rawat Jalan 47.1%
b. Unit Gawat Darurat 43.05%
c. Unit Rawat Inap 46.3 %
d. Unit Radiologi 45.5%
e. Unit Laboratorium 45.07%
f. Unit Farmasi 50%
g. Unit Fisioterapi 40%
h. Unit Manajemen 80%
i. Unit Promkes dan PSD 44%
2. Pencapaian Kinerja Keuangan
a. Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juli tahun
2017 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- dari yang
ditargetkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- atau mencapai 45% dari target.
Prognosa per 31 Desember 2017 adalah sebesar 8.400.000.000 ,- dari
yang ditargetkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- atau mencapai 105% dari
target.
b. Realisasi Belanja per 31 Juli 2017 adalah sebesar Realisasi Belanja BLU
(bersih/netto) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 22.204.300.093,- atau
53% dari anggaran dalam DIPA TA 2017 Rp50.255.066.000,- dan
realisasi belanja per 31 Juli terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ix
Rp4.079.807.494,- Belanja Barang sebesar Rp7.403.355.384,- dan
Belanja Modal sebesar Rp6.166.882.800,-.
3. Pencapaian indikator kinerja BLU sampai dengan Juni 2017 sebesar 81.6
atau kriteria TINGGI AA
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka pada
tahun 2018 dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengendalikan
kelemahan dan ancaman, diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik
lagi.
Pada tahun 2018 BBKPM Makassar telah menetapkan strategi utama :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru (sertifikasi mutu) dengan
tarif kompetitif
2. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan produk layanan unggulan.
3. Meningkatkan promosi lembaga dan produk layanan dengan pemberdayaan
masyarakat, kemitraan dan perbaikan layanan informasi balai
4. Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan
pihak lain untuk mengurangi keterbatasan anggaran
5. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan
Berdasarkan asumsi – asumsi peningkatan pada sasaran kegiatan dalam
RBA, maka gambaran kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun 2018
diperkirakan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kinerja Pelayanan (10 – 20)% dengan optimalisasi pelayanan
Rawat Jalan dan Rawat Inap/ODC
2. Peningkatan Kinerja Keuangan (10 – 15)% dengan peningkatan kunjungan
dan penyesuaian tarif BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp.
36.305.394.000,- yang bersumber dari RM sebesar Rp. 26.305.394.000,- dan PNBP
BLU sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Belanja Modal sebesar Rp. 4.489.487.000,-
untuk pemenuhan alat kesehatan, saran dan prasarana di gedung perawatan,
Belanja Barang sebesar Rp. 24.158.654.000,- dan belanja pegawai sebesar Rp.
7.657.253.000,-.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar x
Proyeksi capaian indikator kinerja pada tahun 2018 skor sebesar 84.1 atau
kriteria BAIK AA dengan proyeksi peningkatan pada pertumbuhan produktivitas dan
efisiensi pelayanan.
Berdasarkan realisasi pendapatan BBKPM Makassar 3 (tiga) tahun terakhir
diusulkan ambang batas belanja BBKPM Makassar adalah sebesar 10%.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar,
dahulu dikenal sebagai Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4).
Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 dan
selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor
532/MENKES/PER/IV/2007 menetapkan BBKPM Makassar sebagai
UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat eselon IIb. Sesuai
dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah
kerja 10 (sepuluh) propinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah , Sulawesi Utara,
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua. dan Papua Barat
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar
sebagai Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan memiliki
tugas pokok dan fungsi yang spesifik di bidang pelayanan kesehatan
paru, promosi kesehatan paru masyarakat, pendidikan dan pelatihan
serta penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor :
294/KMK.05/2011 tanggal 05 September 2011 BBKPM Makassar
ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 2
Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) secara penuh pada
Kementerian Kesehatan RI.
Salah satu kewajiban instansi pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah
Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sebagaimana diatur
dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang
menyatakan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
dimaksudkan untuk mengatasi masalah terbatasnya operasional
pelayanan karena terbatasnya dana yang diterima dan berbagai
kendala didalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan peraturan
keuangan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu
dilakukan lebih professional, mandiri, efisien dan efektif agar kinerja
organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkan seiring
dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan.
2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum
Sesuai dengan PerMenKes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007
BBKPM Makassar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua
yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan
atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat.
Sejak berstatus Badan Layanan Umum pada akhir tahun 2011,
telah banyak pengembangan pelayanan yang dilakukan. Dimulai
dengan optimalisasi pelayanan Rawat Jalan dengan melakukan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 3
perbaikan alur pelayanan pasien, klasifikasi pelayanan berdasarkan
Satuan Medik Fungsional (SMF), optimalisasi pelayanan Unit Gawat
Darurat, optimalisasi pelayanan Rawat Sehari (ODC) dan pelayanan
Respirologi Anak. Pengembangan UPT Edukasi Kesehatan,
peningkatan Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan merupakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terus
dilaksanakan Balai.
Dengan berbagai perkembangan lingkungan Balai baik
eksternal maupun internal, mengakibatkan terjadinya perubahan arah
organisasi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis
Balai 2015-2019. Keinginan untuk bertransformasi dari Balai Besar
menjadi Rumah Sakit Khusus menyebabkan terjadinya perubahan
arah strategi sekaligus perubahan pada program kerja dan kegiatan
Balai.
Program Pengembangan Pelayanan berfokus pada pemenuhan
standar menuju Rumah Sakit Khusus Paru, beberapa program dan
kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 seperti :
Pengembangan/pengadaan dan penataan sarana fisik, Pemenuhan
peralatan dan BHP, Akreditasi RS program khusus, Pengembangan
Sistem Informasi Manajemen, Pengembangan SDM, Penguatan
kemitraan dengan institusi pendidikan dan institusi pelayanan,
Peningkatan Promosi Produk Layanan Balai dan Promosi Kesehatan
Paru.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 4
Kegiatan dan layanan unggulan yang dikembangkan dan
ditingkatkan pemanfaatannya dalam mendukung kinerja
BBKPM Makassar sebagai Badan Layanan Umum adalah
sebagai berikut :
a. Pulmo Intervensi
b. Respirologi Anak
c. UPT Edukasi Kesehatan
d. Rujukan Lab. Mikrobiologi
e. Mobile Rontgen
f. Klinik eksekutif
Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh
Sumber Daya Manusia sebanyak 172 Pegawai yang terdiri dari:
Tabel I.1 : Ketenagaan
No. Uraian PNS,
CPNS
Non
PNS
Tetap
Kontrak Jumlah
1 Medis 15 - - 15
2 Keperawatan 27 - 21 48
3 Farmasi 7 - 5 12
4 Kesehatan
Masyarakat 12 - 1 13
5 Gizi 2 - 2 4
6 Keterapian Fisik 3 - - 3
7 Keteknisian Medis 16 - 3 19
8 Non Kesehatan 31 - 27 58
Jumlah 113 - 59 172
Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2017 BBKPM Makassar
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 5
3. Maksud dan Tujuan
Sebagai penjabaran dari misi organisasi dan arah menyeluruh
yang akan dituju oleh organisasi maka tujuan BBKPM Makassar yang
hendak dicapai adalah :
a. Terwujudnya budaya berkinerja
b. Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru kelas A
c. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai Pusat Rujukan
Kesehatan Paru
d. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
e. Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai
kebutuhan masyarakat
4. Kegiatan Balai
Kegiatan yang dilaksanakan di BBKPM Makassar meliputi
Upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat
(UKM). Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan sebagai
berikut :
a. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan
b. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap
c. Menyelenggarakan pelayanan UGD
d. Menyelenggarakan Konseling Kesehatan Paru
e. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan Paru, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 6
f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian
Kesehatan Paru
g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.
B. Visi dan Misi
1. Visi
“Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan Pada
Tahun 2019”.
2. Misi
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik
dan atau subspesialistik
2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat
dan kemitraan
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di
bidang kesehatan paru
4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan
sumber daya rumah sakit.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 7
C. Budaya Badan Layanan Umum
1. TATA NILAI :
a. Profesional : Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan
standar etika profesi
b. Santun : Memberikan pelayanan dengan rasa hormat,
senyum dan ramah.
c. Empati : Memberikan pelayanan dengan ikut memahami
perasaan orang lain.
d. Harmonis : Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan
pelayanan yang penuh cinta kasih, saling
menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.
e. Akurat : Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan
f. Terpercaya : Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
2. MOTTO :
ProSehat : Profesional, Santun, Empati, Harmonis, Akurat,
Terpercaya
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 8
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Saat ini Struktur organisasi BBKPM Makassar masih mengacu
Permenkes No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang
Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu
terdiri dari :
1. Kepala.
2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
a. Kepala Sub Bagian Umum.
b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan membawahi :
a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.
b. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan.
4. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Membawahi :
a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan.
b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
5. Koordinator Instalasi
6. Koordinator Kelompok Jabatan fungsional.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 9
Dengan ditetapkannya BBKPM Makassar sebagai PK BLU, maka
struktur organisasi sesuai aturan PK BLU, yaitu sebagai berikut :
1. Kepala BBKPM sebagai Pimpinan BLU
2. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai pengawasan internal
BBKPM Makassar.
3. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan
4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan sebagai pejabat
teknis dibidang pelayanan dan penunjang kesehatan
5. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
sebagai pejabat teknis dibidang promosi dan pengembangan sumber
daya kesehatan
6. Kelompok Jabatan fungsional
7. Dewan Pengawas sebagai pengawas eksternal sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas
BLU. BBKPM Makassar dalam pelaksanaan BLU belum
menggunakan Dewas.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 10
Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
(PK-BLU)
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 11
Susunan Pejabat Pengelola BLU terdiri dari :
Kepala BBKPM Makassar : dr. Syamsuridzal Bali, MBA
Kepala Bagian Tata Usaha : Supratman Syam, SH, MH
Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang: dr. Adnan Ibrahim, Sp.PD
Kepala Bidang Promosi dan PSD : Angriany Rauf, S. Si, Apt., M.Adm Kes
Uraian Tugas Pengelola BLU
KEPALA
1. Nama Jabatan : Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
2. Kepala BBKPM Makassar selaku pemimpin BLU mempunyai
kewajiban :
a. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis BLU
b. Menyiapkan RAB tahunan
c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan penjabat teknis sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan
keuangan BLU
3. Uraian Tugas
1) Menetapkan Visi dan Misi BBKPM Makassar berdasarkan
rumusan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian
Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
2) Menyiapkan Rencana Strategis BBKPM Makassar dengan
mengacu pada visi dan misi serta menyesuaikan dengan
perkembangan yang ada dalam masyarakat.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 12
3) Menetapkan usulan program/kegiatan dan menyiapkan Rencana
Anggaran BBKPM Makassar dengan mempelajari masukan dari
Kepala Bidang/Bagian serta mengacu pada kebijakan dan Renstra
BBKPM
4) Menetapkan usulan anggaran sesuai hasil analisis dari usulan
anggaran yang telah disusun oleh para Kepala bidang BBKPM
Makassar
5) Menetapkan rencana pelaksanaan program/Kegiatan BBKPM
Makassar
6) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan BBKPM Makassar
7) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paru
masyarakat
8) Menetapkan pedoman kerja dan standar pelayanan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan
9) Menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan paru
masyarakat
10) Menetapkan usulan tarif dengan menganalisis rancangan usulan
yang dirumuskan oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar
berdasarkan hasil perhitungan unit cost dan jasa pelayanan
dengan mempertimbangkan tarif Rumah Sakit disekitar
lingkungan BBKPM Makassar.
11) Menetapkan kerjasama serta prosedur pelayanan dan pembayaran
bagi masyarakat miskin
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 13
12) Menetapkan usulan kebutuhan tenaga baik kesehatan maupun non
kesehatan dan rencana pengembangan SDM di BBKPM
Makassar
13) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di
lingkungan BBKPM Makassar sesuai hasil analisis usulan dari
para Kepala bidang BBKPM Makassar
14) Menetapkan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan
15) Menetapkan usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan dan non kesehatan di BBKPM Makassar
16) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala bidang Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan.
17) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala Bidang Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan
18) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas promosi kesehatan dan
pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis dari usulan
Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber
Daya
19) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik
dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat
20) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan paru
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 14
21) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan
paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan
22) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di
bidang kesehatan paru masyarakat
23) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
kesehatan paru masyarakat
24) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar
25) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran
26) Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi
pelaksanaan tugas pegawai sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat
27) Menetapkan laporan berkala, laporan tahunan, laporan
akuntabilitas kinerja BBKPM Makassar
28) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai BBKPM Makassar
melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja
untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai
29) Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan kepentingan BBKPM
Makassar
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 15
BAGIAN TATA USAHA
1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLU mempunyai
kewajiban :
a. Mengkoordinasi penyusunan RBA
b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU
c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
d. Menyelenggarakan pengelolaan kas
e. Melakukan pengelolaan utang piutang
f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi
BLU
g. Menyelenggarakan system informasi manajeman keuangan.
h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
3. Uraian Tugas:
1) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan usulan rencana
strategis berdasarkan rumusan Rencana Strategis yang disusun
oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar
2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan
rencana anggaran BBKPM Makassar berdasarkan usulan yang
dirumuskan oleh para kepala bidang BBKPM Makassar dan di
bidang Tata Usaha dan Keuangan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 16
3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan
BBKPM Makassar berdasarkan rancangan usulan pelaksanaan
kegiatan dari Bidang dan Bagian.
4) Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan
kebutuhan SDM sesuai rencana strategis kepegawaian yang
disusun oleh Bidang Pengembangan SDM dan bagian
kepegawaian
5) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
6) Menyusun rancangan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana
prasarana
7) Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan meliputi
verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi
8) Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian
9) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan
10) Melaksanakan dokumentasi dan informasi BBKPM Makassar
11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan
12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat
teknis lainnya di lingkungan BBKPM Makassar
13) Menyusun laporan berkala, laporan tahunan, dan akuntabilitas
kinerja
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 17
14) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di Bagian Keuangan
dan Tata Usaha melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta
prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier
pegawai
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG
1) Nama jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang
2) Tugas Pokok :
3) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan,
pengobatan, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan
subspesialistik dan pelayanan rujukan serta perencanaan dan evaluasi
sarana pelayanan kesehatan.
4) Uraian Tugas:
1. Merumuskan bahan penyusunan Renstra BBKPM
Makassar
2. Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan
dan rencana anggaran bidang pelayanan dan penunjang
kesehatan
3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan
program/kegiatan bidang pelayanan penunjang kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 18
4. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi
Pelayanan Kesehatan.
5. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi
Penunjang Kesehatan
6. Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan
usulan kebutuhan SDM di lingkungan bidang pelayanan
dan penunjang kesehatan
7. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan
pelatihan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan
8. Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan
pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan
sarana dan prasarana di lingkungan bidang pelayanan dan
penunjang kesehatan
9. Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan
pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi
kesehatan paru
10. Menyusun rancangan usulan standar pelayanan, SOP,
petunjuk operasional dan mutu pelayanan pemeriksaan,
pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
masyarakat, pelayanan rujukan dan kegiatan penunjang
kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 19
11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan
penunjang kesehatan paru masyarakat
12. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan,
pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
masyarakat, pelayanan rujukan, dan kegiatan penunjang
kesehatan serta kegiatan pemeliharaan dan pengembangan
sarana kesehatan
13. Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor
dengan unit terkait di bidang pelayanan dan penunjang
kesehatan paru
14. Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang pelayanan
dan penunjang kesehatan
15. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang
pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk
pengembangan dan pembinaan karier pegawai.
16. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang
pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk
pengembangan dan pembinaan karier pegawai.
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 20
BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
1. Nama jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber
Daya
2. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan
kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta
pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.
3. Uraian Tugas:
1) Merumuskan bahan penyusunan renstra BBKPM Makassar
2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan
anggaran bidang promosi dan pengembangan sumber daya
3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan
bidang promosi dan pengembangan sumber daya
4) Menyusun rancangan usulan rencana pengembangan SDM,
kebutuhan SDM, kebutuhan pendidikan dan pelatihan di
lingkungan bidang promosi dan pengembangan sumber daya
5) Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan
pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana
prasarana di lingkungan bidang promosi dan pengembangan
sumber daya
6) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Anggaran
7) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan
paru masyarakat
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 21
8) Menyusun rencana penelitian dan pengembangan kesehatan paru
masyarakat
9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan paru
10) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan
paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan
11) Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor di bidang
penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
sumber daya kesehatan paru masyarakat
12) Melaksanakan kerja sama lintas program dan sektor dengan unit
terkait di bidang pelayanan kesehatan paru
13) Menyusun rancangan petunjuk operasional penyuluhan kesehatan,
konseling, dan pemberdayaan masyarkat di bidang kesehatan paru
masyarakat
14) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan konseling,
pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan
sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
15) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang promosi kesehatan
dan pengembangan sumber daya
16) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang promosi
kesehatan dan pengembangan sumber daya melalaui penilaian
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 22
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan
dan pembinaan karier pegawai.
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 23
BAB II
KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN
TAHUN YANG AKAN DATANG
A. GAMBARAN KONDISI BLU
1. ANALISIS INTERNAL BALAI
Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam
mencapai tujuannya yang meliputi :
a. Pelayanan
1) Kekuatan
Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru
Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan
Respirologi Anak
Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru
2) Kelemahan
DPJP belum optimal
Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 24
b. Keuangan
1) Kekuatan
Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan PP
74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun
2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU
Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun
Tarif berdasarkan Unit Cost
2) Kelemahan
Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D
Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit
Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum
mencukupi.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan
KSO.
Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap
Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS
kerjasama dengan bagian UNHAS
SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM
Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan.
Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi
dan teknisi
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 25
Rekruitmen pegawai BLU
Penerapan sistem Remunerasi.
2) Kelemahan
Masih kurangnya SDM sehubungan dengan pengembangan
layanan menuju RSK Paru.
Budaya kinerja organisasi belum optimal
d. Sarana dan Prasarana
1) Kekuatan
Lokasi yang strategis
Aset lahan cukup luas
Gedung pelayanan (poliklinik) memadai
Memiliki mobile Rontgen
2) Kelemahan
Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.
Peralatan medik dan non medik belum memadai
Belum teenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
Tingkat utilitas peralatan medis belum optimal
Sistem informasi balai belum memadai
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 26
2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI
a. Pelayanan
1) Peluang
Kebijakan berlakunya Jaminan Sosial Semesta/BPJS
Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru
meningkat.
Tuntutan fasilitas pelayanan yang canggih dan bermutu
Trend kunjungan meningkat.
Tarif kompetitor relatif lebih tinggi
Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru
sesuai tupoksi Balai
Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK
Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Dirjen Yankes.
2) Ancaman
Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru.
Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.
Globalisasi pelayanan kesehatan
Perkembangan teknologi kedokteran yang sangat pesat.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 27
b. Keuangan
1) Peluang
Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan
fleksibilitas pengelolaan keuangan.
2) Ancaman
Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang.
Harga kebutuhan operasional meningkat
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Peluang
Penetapan status sebagai satker PK BLU.
Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang profesional
sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU
Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan
praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP.
Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker
2) Ancaman
Adanya mutasi keluar SDM terlatih.
Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM.
Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 28
d. Sarana dan Prasarana
1) Peluang
Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain.
Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana
2) Ancaman
Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan.
Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin
canggih
3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO
a. Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2018
dibandingkan dengan realisasinya tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
Tabel II. 1 Asumsi Makro
No. Parameter Realisasi 2017 Asumsi 2018
1 Tingkat Inflasi 3.6% 2.4% - 4.5 %
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5.1 % 5.2% – 5.6 %
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 13.348 13.300 – 13.500
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,2% 4,8 % - 5.6 %
Sumber : bii.go.id 2017
o Tingkat inflasi sebesar 3.6 % menyebabkan harga beli barang
kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 29
o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.1 %, akan
meningkatkan daya beli dari masyarakat.
o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang
import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga
beli kebutuhan Balai.
b. Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun
2018 terdiri dari :
Tabel II. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan
No. Parameter Realisasi 2017 Asumsi 2018
1 Anggaran Gaji PNS 14,77% 22%
2 Anggaran Biaya
operasional 43,64% 47%
3 Anggaran Biaya
Investasi 41,59% 2%
4 Tarip pelayanan 100% 100%
5 Volume pelayanan 12% 13%
7 Alat medik 12,35% 13,2%
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 30
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 14.77 % dari total anggaran sehingga
menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.
Anggaran Biaya Operasional sebesar 46.64 % dari total anggaran
untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan
maksimal.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 41.59 % dari total anggaran
belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan
non medik teenuhi sehingga pendapatan meningkat.
Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang
dikeluarkan Balai.
Volume pelayanan mengalami peningkatan sebesar 12 %,
sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan
target bisa tercapai.
Alat medik berfungsi sebesar 12,35 % menunjukkan pemanfaatan
alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih meningkatkan
pendapatan.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 31
B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU
Tabel II. 3 Indikator Kinerja BLU
No Indikator Bobot Nilai
Nilai Rill
Indikator
Nilai Rill
2016 Audited 2017 s.d
Juni Proyeksi 2018
1 Indikator Kinerja Keuangan 30 22.75 Indikator Keuangan 20.1 20.6
2 Indikator Kinerja Area Klinis 35 31.50 Indikator Layanan 30 31
3 Indikator Kinerja Area Manajerial 35 27.90 Indikator Mutu Manfaat 31.5 32.5
Jumlah 100 82.15 (AA) 81.6 (AA) 84.1 (AA)
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 33
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU
1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan
a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan
Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini
pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta
hasil yang dicapai sebagai berikut:
Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU
No Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
Target dan Realisasi RBA 2017 PROGNOSA Proyeksi 2018
Volume Rupiah
Rupiah Volume Rupiah Volume RBA 2017
Realisasi -Jun
RBA 2017 Realisasi s/d
Juni %
1 UNIT RAWAT JALAN
11,580
5,454
2,073,145,756
932,915,590
47.1
2,176,803,044
12,726 2,226,283,856 13,015
2 UNIT GAWAT DARURAT
5,429
2,337
997,993,736
449,097,181
43.1
1,047,893,423
5,453 1,328,331,670 6,912
3 UNIT RAWAT INAP
1,110
514
1,521,280,644
684,576,290
46.3
1,597,344,676
1,199 1,758,303,257 1,320
4 UNIT RADIOLAGI
12,088
5,500
1,179,615,641
530,827,038
45.5
1,238,596,423
12,833 1,236,388,804 12,810
5 UNIT LABORATORIUM
12,545
5,654
1,211,143,045
545,014,370
45.1
1,271,700,197
13,193 1,648,320,250 17,100
6 UNIT FARMASI
11,936
5,968
844,598,849
380,069,482
50.0
886,828,791
13,925 1,573,316,465 24,705
7 UNIT FISIOTERAFI
3,000
1,200
44,250,900
19,912,905
40.0
46,463,445
2,800
58,853,698 3,547
8 UNIT MANAJEMEN
- -
36,000,000
16,200,000
80.0
37,800,000 -
47,880,000
-
9 UNIT PROMKES & PSD
568
250
91,971,429
41,387,143
44.0
96,570,000
583
122,322,000 739
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 34
Kinerja bidang pelayanan dan penunjang BBKPM Makassar
pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini
ditunjukkan dengan pencapaian volume kegiatan dan pendapatan
dari masing – masing unit pelayanan rata – rata melampaui target,
dimana terlihat pada tabel diatas realisasi pendapatan sampai Juni
2017 sudah mencapai rata – rata 45% dari target pendapatan
2017, sehingga diprognosakan pencapaian target tahun 2017
sekitar 105%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya
kunjungan pada rawat inap, IGD dan Klinik Pulmo Intervensi.
Kerja sama SDM ahli paru dengan Departemen Pulmonologi
Fakultas Kedokteran Unhas, Pemanfaatan pengembangan
layanan pulmo intervensi merupakan upaya yang dilakukan
dalam rangka meningkatkan kinerja pada pelayanan kesehatan
paru. Dengan selesainya pengembangan ruang perawatan juga
meningkatkan jumlah ketersediaan tempat tidur sehingga akses
pelayanan juga meningkat. Optimalisasi pemanfaatan instalasi
gawat darurat dengan pengingkatan sarana dan prasarana IGD
serta optimalisasi pelayanan pada klnik rawat jalan. Pemanfaatan
pelayanan oleh kerjasama dengan jaminan kesehatan juga
semakin meningkat dengan semakin bervariasinya serta
meningkatnya mutu pelayanan BBKPM seiring dengan telah
diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu
yang dilanjutkan dengan akreditasi ISO Laboratorium
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 35
15189:2012 pada tahun 2015. Kerjasama penggunaan mobile
rontgen untuk pemeriksaan radiologi diluar gedung juga semakin
meningkat dengan meningkatnya kegiatan promosi kesehatan
seperti dengan Kimia Farma, Klinik Swasta, dan instansi
pemerintah lainnya (KKP, RS Hikmah, LAN, POLDA dan
fasyankes lainnya).
Penyesuaian tarif yang telah diterapkan berdasarkan unit cost
juga mempengaruhi kinerja pelayanan, dimana besaran tarif
tersebut ditetapkan sudah berdasarkan perhitungan unit cost.
Pendapatan dari pemeriksaan diagnostic terapi terdiri dari
pemeriksaan uji faal, nebulizer, EKG, punksi, USG, Mantoux,
Oksigen dan Fisioterapi. Pemeriksaan ini mengalami peningkatan
dengan adanya dokter ahli paru tetap dan tenaga ahli lain seperti
dokter anak dan dokter ahli dalam serta kerjasama dengan bagian
paru, anak dan radiologi UNHAS sehingga penggunaan alat – alat
diagnostik yang tersedia dapat lebih optimal. Hal ini juga sama
dengan pemeriksaan laboratorium yang juga meningkat
dikarenakan telah ada tenaga ahli patologi tetap pada BBKPM
Makassar. Sehingga jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat
dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Pelayanan rehabilitasi
medik (fisioterapi) juga mengalami pengingkatan dengan adanya
kerja sama ahli SDM dengan ahli Medik.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 36
b. Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
Kegiatan pada bidang promosi dan pengembangan sumber
daya sebagian besar merupakan cost center karena kegiatan –
kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan masyarakat.
Kegiatan pada promkes dan PSD yang dikenakan tarif hanya pada
kegiatan PKL/Magang/Penelitian bagi siswa dan
mahasiswa,Konseling Berhenti Merokok, Konseling Asma,
Konseling TB-HIV.
Secara umum kinerja promosi kesehatan dan pengembangan
sumber daya cukup baik namun terdapat beberapa kegiatan yang
masih perlu dikembangkan dan dilaksanakan lebih optimal,
misalnya promosi lembaga dan layanan kepada UPK lain dan
stakeholder terkait; kerjasama pelatihan dan penelitian dengan
institusi pendidikan dan upaya – upaya pengembangan sumber
daya manusia serta kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh
Balai.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 37
Tabel II. 5 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD
NO UNIT KERJA KUNJUNGAN
TARGET REALISASI JAN-JUN PENCAPAIAN
1 Promosi Kesehatan
a. Konseling Kesehatan Paru
- Klinik TB-Gizi 2.626 2.634 100,33%
- UPT Berhenti merokok 954 729 76,45%
- - Klinik VCT 3.075 1.910 62,11%
b. Unit Penyuluhan Kes Paru
- Penyuluhan Dalam Gedung 17.829 19.268 108,07%
- Penyuluhan Luar Gedung 10x 7X 69,38%
c. Sentra DOTS 2.881 2.684 93,14%
d. Pemberdayaan Masyarakat dan
kemitraan 4X 4X 100%
- Pembekalan Teknis Penjaringan
Suspek TB 2x 1X 50%
2 Pengembangan Sumber Daya
a. Pendidikan dan Pelatihan
- SDM BBKPM yg melanjutkan
pendidikan 6 6 100%
- SDM BBKPM yg mengikuti
pelatihan/workshop 78 39 50%
b. Penelitian
1) Penelitian oleh Balai 1 0 0%
2) Kerjasama dgn institusi pendidikan
- Penelitian 54 36 67,5%
- Magang/PKL/KKP 131 92 70%
Kegiatan promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya
rata – rata sudah mencapai target per semester.
Kegiatan Promosi Kesehatan Lain yang dilaksanakan pada
tahun 2017 selain Penyuluhan dan Konseling yaitu :
a. Pemberian Bahan Makanan Tambahan (BMT) bagi pasien
baru dengan status gizi kurang
b. Promosi Kesehatan Paru melalui media cetak dan elektronik
c. Sosialisasi Kesehatan Paru
d. Koordinasi dengan kab/kota dalam pengembangan kesehatan
paru
e. Workshop TB-MDR dengan jejaring PKM sekota Makassar
f. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan
kesehatan paru
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 38
c. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha yaitu terdiri dari kegiatan di Subag Umum
dan Subag Keuangan. Kegiatan di Bagian Tata Usaha terbanyak
adalah kegiatan cost center untuk memberikan dukungan untuk
kegiatan pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Tata
Usaha antara lain yaitu:
1) Kesekretariatan.
Realisasi sampai Juni 2017 kegiatan kesekretariatan yang
dilaksanakan yaitu :
a. Surat yang ditangani yaitu surat masuk 642 surat dan
jumlah surat keluar 910 surat
b. Surat Keputusan yang dikeluarkan yaitu 17 surat keputusan
c. Kegiatan persiapan apel, upacara bendera, dan rapat dinas
2) Kepegawaian.
Tabel II. 6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian
No Kegiatan Jumlah
1 Kenaikan pangkat reguler 4
2 Kenaikan pangkat pilihan
3 Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural
4 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tugas Belajar 1
5 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar 1
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 39
No Kegiatan Jumlah
6 Kenaikan Pangkat Fungsional 19
7 Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional 1
8 Scanning Data Pegawai 112
9 Kenaikan Gaji Berkala 28
10 DP3 112
11 KP4 Pegawai 3
12 SK CPNS
13 Usulan SK PNS 4
14 Usulan Penerbitan SK Pensiun 1
15 Usulan Penerbitan Kartu Taspen 6
16 Usulan Penerbitan Kartu Pegawai 6
17 Usulan Tunjangan Bahaya Radiasi 8
18 Usulan Ijin Belajar dan Pengganti Ijin Belajar 7
19 Usulan Penghargaan bagi PNS 18
20 Monev Program Kepegawaian 7x
3) Penyusunan Program dan Anggaran
Penyusunan pedoman kerja, dokumen perencanaan ( Renstra
Bisnis, RKAKL, Rencana Bisnis Anggaran )
1. Pelaporan
Penyusunan Laporan Bulanan, Semester, dan Profil BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 40
2. Kehumasan
Kegiatan humas yang dilakukan meliputi publikasi dan
dokumentasi kegiatan serta pelayanan informasi.
3. Customer Service
Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan per triwulan
dengan hasil memuaskan
4. Keuangan
Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 30
Juni 2017 adalah sebesar. . 3.600.000.000,- dari yang
ditargetkan sebesar. . 8.000.000.000,- atau mencapai 45%
dari target,
5. Prognosa per 31 Desember 2017 adalah sebesar
8.400.000.000,- dari yang ditargetkan
sebesar. .8.000.000.000,- atau mencapai 105% dari target.
2. Target Kinerja Balai
a. Sasaran
1) Sasaran BBKPM Makassar
a) Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru
sesuai kebutuhan masyarakat.
b) Tercapainya peningkatan mutu pelayanan.
c) Peningkatan profesionalisme SDM.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 41
d) Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang
kesehatan paru masyarakat.
e) Terwujudnya struktur organisasi dan personalia sesuai
kebutuhan.
f) Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan.
g) Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan paru.
h) Terwujudnya pengembangan upaya pemberdayaan dan
promosi kesehatan paru masyarakat.
i) Tercapaianya peningkatan advokasi dan kemitraan dengan
stakeholder.
2) Sasaran Bidang/Bagian
a) Sasaran Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Peningkatan Mutu Pelayanan
- Perbaikan Mekanisme Rujukan
- Peningkatan Jenis Pelayanan
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana Pelayanan
- Pelayanan Spesialistik Kesehatan Paru di Wilayah Kerja
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 42
b) Sasaran Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Peningkatan Jumlah Kegiatan Promosi
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana Upaya Promkes
- Peningkatan Kerjasama dan Dukungan Jejaring Kerja
- Peningkatan Dukungan Stake holder
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam
Penyelenggaraan Diklat
- Peningkatan Frekuensi Pelatihan Jejaring
- Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam
Pelaksanaan Penelitian
- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Paru
c) Sasaran Bagian Tata Usaha
- Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran.
- Tercapainya target pendapatan.
- Tersedianya rancangan tarif pelayanan.
- Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
mendekati standar.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 43
- Terlaksananya laporan- kinerja secara tepat waktu.
- Meningkatnya keakuratan output data dan informasi
berbasis SIMKES.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan pelayanan dan manajemen.
b. Strategi
1) Strategi BBKPM Makassar
a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru dengan
tarif kompetitif.
b) Memanfaatkan penerapan SOP untuk meningkatkan mutu
pelayanan sesuai tuntutan pelanggan.
c) Memanfaatkan SDM yang kompeten untuk menghadapi
globalisasi bidang kesehatan.
d) Memanfaatkan PP nomer 23 tahun 2005 untuk pengelolaan
keuangan yang lebih fleksibel.
e) Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan
kesehatan dan pihak lain untuk mengurangi keterbatasan
anggaran.
f) Mengupayakan sertifikasi mutu pelayanan untuk
menghadapi persaingan RS lain dan globalisasi.
g) Peningkatan promosi lembaga dan produk layanan untuk
menghadapi persaingan.
h) Mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian di
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 44
bidang kesehatan paru.
i) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan promosi
kesehatan paru.
2) Strategi Bidang/Bagian
a) Strategi Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas
dengan tarif yang kompetitif.
- Mewujudkan pelayanan prima kesehatan paru sesuai
dengan SOP.
- Peningkatan promosi.
- Mewujudkan sertifikasi mutu pelayanan.
- Mewujudkan inovasi, deferensiasi dan deversifikasi
layanan.
- Optimalisasi upaya promotif dan preventif masalah
kesehatan paru..
- Meningkatan dan perluasan kerjasama dengan
penyelenggara asuransi.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 45
b) Strategi Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan
konseling kesehatan paru.
- Mengembangkan media promosi kesehatan paru di
lingkungan internal maupun melalui media massa.
- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan paru melalui
strategi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan
masyarakat.
- Mengembangkan surveilans perilaku kesehatan paru.
- Menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan untuk
masing – masing unit layanan di BBKPM Makassar.
- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan
melalui pendidikan berkelanjutan.
- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan
melalui pelatihan teknis yang terakreditasi kementerian
kesehatan.
- Menjadikan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan terakreditasi.
- Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan
untuk melakukan penelitian dan pengembangan layanan
kesehatan paru.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 46
- Program diseminasi hasil penelitian dan pengembangan
layanan kesehatan paru baik kepada internal maupun
eksternal terkait.
- Secara aktif mengikuti kegiatan ilmiah yang berkaitan
dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
c) Strategi Tata Usaha
- Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan sesuai
aturan PK BLU
- Penerapan disiplin anggaran keuangan.
- Penerapan efisiensi secara menyeluruh.
- Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP)
Keuangan.
- Tercapainya koordinasi dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
c) Kebijakan
1) Kebijakan BBKPM Makassar
Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan
kebijakan yang meliputi :
1. Mengembangkan dan menambah jenis pelayanan serta
pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap dan berkualitas
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 47
untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan paru
masyarakat
2. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan pihak lain
(kemitraan) untuk mendukung program kesehatan paru
3. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan penelitian
kesehatan paru
4. Menambah dan melatih SDM untuk mengoptimalkan
kegiatan pelayanan
5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui jejaring
kerja untuk merubah prilaku masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan
6. Memanfaatkan jejaring kerja untuk pemberdayaan
masyarakat dalam mendukung pengembangan program
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk
mengoptimalkan pelayanan
8. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor untuk
mengubah prilaku masyarakat
9. Memanfaatkan PP No. 23 tahun 2005 tentang PK BLU
untuk pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel
2) Kebijakan Bidang/Bagian
a) Kebijakan Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Penerapan Standar Operasional Prosedur.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 48
- Peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan
pelayanan prima.
- Ketepatan diagnosis dan efektifitas terapi.
- Penambahan gedung dan alat kesehatan sesuai dengan
perekembangan IPTEKDOK.
b) Kebijakan Bidang Promosi dan pengembangan Sumber
Daya Kesehatan
- Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi
kesehatan paru masyarakat.
- Peningkatan advokasi dan kemitraan dengan
stakeholder.
- Pengembangan pelayanan konseling kesehatan paru.
- Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan
dan pelatihan.
- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan paru.
c) Kebijakan Bagian Tata Usaha
- Mengupayakan aplikasi sistem keuangan (billing
system) di unit kerja.
- Penyusunan tarif berdasarkan perhitungan unit cost.
- Pengembangan program SIMKES.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 49
- Laporan keuangan per bulan, triwulan, semester dan
tahunan dengan tepat waktu.
- Peningkatan kegiatan pemeliharaan sarana dan
prasarana secara berkala.
- Peningkatan dukungan sarana dan parasarana melalui
pengadaan atau KSO.
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui
usulan formasi dan perekrutan tenaga BLU.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 50
d. Program
1) Program BBKPM Makassar
Penyusunan program dilakukan berdasarkan strategi dan
kebijakan yang dijabarkan sebelumnya yaitu :
a) Peningkatan Pelayanan Prima
b) Penerapan Sistem Manajemen Mutu
c) Pengadaan Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai
d) Penatalaksanaan Sistem Rujukan di Wilayah Kerja
e) Pengembangan Layanan Kesehatan Paru
f) Pengadaan Gedung, Alkes dan Sarana Penunjang Lainnya
g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
h) Pelayanan Kesehatan Paru di Wilayah Kerja Secara Berkala
i) Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik
j) Promosi Kesehatan Melalui Penyuluhan dan Konseling
k) Pengadaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi
l) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi
m) Pelatihan /Sosialisasi Kader/Jejaring Kerja
n) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan &
Instansi lain
o) Pertemuan Koordinasi dengan Stakeholder
p) Pengusulan Formasi CPNS
q) Rekruitmen Pegawai BLU
r) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 51
s) Kerjasama Dengan Pihak Lain Dalam pendidikan dan
pelatihan
t) Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai
u) Pelaksanaan Penelitian, PKL dan Magang
v) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru
2) Program Bidang/Bagian
a) Program Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Penambahan jenis pelayanan spesialistik kesehatan paru
dan pernafasan.
- Peningkatan mutu dan pelayanan mutu.
- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- Peningkatan pelayanan prima.
b) Program Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Pemberdayaan masyarakat.
- Promosi kesehatan paru lainnya.
- Advokasi kesehatan paru.
- Pemasaran lembaga dan produk layanan.
- Diklat dan peningkatan kapasitas SDM.
- Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.
- Program Tata Usaha
- Penyusunan struktur organisasi sesuai aturan BLU.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 52
- Pengusulan formasi CPNS.
- Rekruitmen pegawai BLU.
- Penyusunan rencana program dan anggaran.
- Audit keuangan eksternal.
- Pemasaran lembaga dan produk layanan.
- Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.
- Pengadaan gedung dan sarana penunjang lainnya.
- Pengadaan peralatan transportasi.
- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Dukungan manajemen lainnya.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 53
Tabel II. 7 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Kode
Uraian Unit/Kode/Program/K
egiatan/Akun Pendapatan
TA 2017 TA 2018
Target Realisasi s/d Juli % Prognosa Proyeksi
I. UNIT RAWAT JALAN
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 2,073,145,756 932,915,590
45
2,176,803,044 2,226,283,856
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,073,145,756 932,915,590
45
2,176,803,044 2,226,283,856
- Pasien BPJS 1,798,516,605 809,332,472 1,888,442,435 1,861,027,085
- Pasien Umum dan Non BPJS 274,629,151 123,583,118
288,360,609 365,256,771
2.
Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4.
Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 3,164,143,503 1,691,781,384
53
3,164,143,503 3,116,783,503
a Belanja Pegawai 1,572,659,114 927,868,877 1,572,659,114 1,609,299,114
b. Belanja Barang 1,591,484,389 763,912,507 1,591,484,389 1,507,484,389
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Rawat Jalan
5,237,289,259 2,624,696,974 50 5,340,946,547
5,343,067,359
II. UNIT GAWAT DARURAT
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 997,993,736 449,097,181
45
1,047,893,423 1,328,331,670
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 997,993,736 449,097,181
45
1,047,893,423 1,328,331,670
- Pasien BPJS 858,394,989 386,277,745 901,314,738 1,142,665,336
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 54
- Pasien Umum dan Non BPJS 139,598,747 62,819,436
146,578,685 185,666,334
2.
Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4.
Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 2,093,333,874 1,080,903,785
52
2,093,333,874 1,937,486,874
a Belanja Pegawai 691,850,235 408,191,639 691,850,235 688,003,235
b. Belanja Barang 1,401,483,639 672,712,147 1,401,483,639 1,249,483,639
c. Belanja Modal
Total Pendapatan
Unit Gawat Darurat 3,091,327,610 1,530,000,967 49
3,141,227,297
3,265,818,544
III. UNIT RAWAT INAP
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,521,280,644 684,576,290
45
1,597,344,676 1,758,303,257
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,521,280,644 684,576,290
45
1,597,344,676 1,758,303,257
- Pasien BPJS 1,317,024,515 592,661,032 1,382,875,741 1,486,642,605
- Pasien Umum dan Non BPJS 204,256,129 91,915,258
214,468,935 271,660,652
2.
Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4.
Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 15,936,678,333 7,245,960,841
45
15,936,678,333 3,862,022,333
a Belanja Pegawai 1,130,502,194 666,996,294
1,130,502,194 1,207,846,194
b. Belanja Barang 1,606,176,139
770,964,547
1,606,176,139 1,854,176,139
c. Belanja Modal 13,200,000,000
5,808,000,000
13,200,000,00
0 800,000,000
Total Pendapatan Unit Rawat Inap
17,457,958,977 7,930,537,131 45 17,534,023,009 5,620,325,590
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 55
IV. UNIT RADIOLAGI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,179,615,641 530,827,038
45
1,238,596,423 1,236,388,804
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,179,615,641 530,827,038
45
1,238,596,423 1,236,388,804
- Pasien BPJS 993,692,513 447,161,631 1,043,377,138 989,111,043
- Pasien Umum dan Non BPJS 185,923,128 83,665,408
195,219,285 247,277,761
2.
Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4.
Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 7,439,746,583 5,952,234,591
80
7,439,746,583 2,424,386,583
a Belanja Pegawai 810,511,194 478,201,604
810,511,194 847,151,194
b. Belanja Barang 2,029,235,389
974,032,987
2,029,235,389 1,577,235,389
c. Belanja Modal 4,600,000,000
4,500,000,000
4,600,000,000 -
Total Pendapatan
Unit Radiolagi 8,619,362,224 6,483,061,630 75
8,678,343,006
3,660,775,387
V. UNIT LABORATORIUM
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,211,143,045 545,014,370
45
1,271,700,197 1,648,320,250
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,211,143,045 545,014,370
45
1,271,700,197 1,648,320,250
- Pasien BPJS 1,018,914,436 458,511,496 1,069,860,158 1,422,656,200
- Pasien Umum dan Non BPJS 192,228,609 86,502,874
201,840,039 225,664,050
2.
Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 56
4.
Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 2,474,291,556 1,282,395,320
52
2,474,291,556 3,149,194,556
a Belanja Pegawai 861,230,667 508,126,094
861,230,667 864,890,667
b. Belanja Barang 1,613,060,889
774,269,227
1,613,060,889 2,284,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Laboratorium
3,685,434,601 1,827,409,691 50 3,745,991,753
4,797,514,806
VI. UNIT FARMASI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 844,598,849
380,069,482
45
886,828,791 1,573,316,465
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 844,598,849
380,069,482
45
886,828,791 1,573,316,465
- Pasien BPJS 675,679,079
304,055,586 709,463,033 1,323,653,176
- Pasien Umum dan Non BPJS 168,919,770
76,013,896
177,365,758 249,663,289
2.
Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4.
Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 1,971,445,841 999,439,618
51
1,971,445,841 2,019,781,952
a Belanja Pegawai 483,141,952 285,053,752
483,141,952 519,781,952
b. Belanja Barang 1,488,303,889
714,385,867
1,488,303,889 1,500,000,000
c. Belanja Modal
Total Pendapatan
Unit Farmasi 2,816,044,690 1,379,509,100 49
2,858,274,632
3,593,098,417
VII. UNIT FISIOTERAFI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 57
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 44,250,900 19,912,905
45
46,463,445 58,853,698
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 44,250,900 19,912,905
45
46,463,445 58,853,698
- Pasien BPJS 35,400,720 15,930,324 37,170,756 47,082,958
- Pasien Umum dan Non BPJS 8,850,180 3,982,581
9,292,689 11,770,740
2.
Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4.
Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 352,241,430 191,158,446
54
352,241,430 408,881,430
a Belanja Pegawai 200,750,541 118,442,819
200,750,541 237,390,541
b. Belanja Barang 151,490,889
72,715,627
151,490,889 171,490,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan
Unit Fisioterafi 396,492,330 211,071,351 53
398,704,875
467,735,128
VIII. UNIT MANAJEMEN
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 36,000,000 16,200,000
45
37,800,000 47,880,000
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 36,000,000 16,200,000
45
37,800,000 47,880,000
- Pasien BPJS 0 0 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0 0 0
2.
Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4.
Pendapatan BLU Lainnya 36,000,000 16,200,000
37,800,000 47,880,000
B. Penerimaan RM 7,580,606,474 3,090,793,036
41
7,580,606,474 6,931,823,363
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 58
a Belanja Pegawai 1,084,562,585 54,228,129
1,084,562,585 1,121,202,585
b. Belanja Barang 4,457,639,889
2,139,667,147 4,457,639,889 5,810,620,778
c. Belanja Modal 2,038,404,000
896,897,760
2,038,404,000
Total Pendapatan Unit Manajemen
7,616,606,474 3,106,993,036 41 7,618,406,474
6,979,703,363
IX. UNIT PROMKES & PSD
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 91,971,429 41,387,143
45
96,570,000 122,322,000
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 91,971,429 41,387,143
45
96,570,000 122,322,000
- Pasien BPJS 0 0 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0
0 0
2.
Pendapatan Hibah BLU 0 0
0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0 0
4.
Pendapatan BLU Lainnya 91,971,429 41,387,143
96,570,000 122,322,000
B. Penerimaan RM 1,242,578,406 669,633,071
54
1,242,578,406 1,299,218,406
a Belanja Pegawai 607,696,517 358,540,945
607,696,517 644,336,517
b. Belanja Barang 634,881,889
311,092,126 634,881,889 654,881,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan
Unit Promkes & PSD 1,334,549,835 711,020,214 53
1,339,148,406
1,421,540,406
TOTAL PENDAPATAN BLU 8,000,000,000 3,600,000,000 45 8,400,000,000
10,000,000,000
TOTAL PENDAPATAN RM 42,255,066,000 22,204,300,093 53 42,255,066,000
25,149,579,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 59
Tabel II. 8 Rincian Belanja Per Unit Kerja
TA. 2017 TA. 2018
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Juli
Realisasi Jan s.d Juii
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD Vol Sat. Target SD
I. Unit Rawat Jalan
3,621,654,586
1,822,884,186 50
3,621,654,586
4,069,755,586
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
3,621,654,586
1,822,884,186 50
3,621,654,586
4,069,755,586
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 60
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
1,156,661,472
462,664,589
40
1,156,661,472 BLU
1,356,661,472
BLU
52 Belanja Barang
1,156,661,472
462,664,589 40
1,156,661,472 BLU
1,356,661,472 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
233,989,472
93,595,789
233,989,472 9 Org
233,989,472
525112 Belanja Barang - - -
-
-
-
-
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
922,672,000
369,068,800
922,672,000 12 Bulan
1,122,672,000
525114 Belanja Pemeliharaan - - -
-
-
-
-
-
525115 Belanja Perjalanan - - -
-
-
-
525119
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - -
-
-
-
-
-
53 Belanja Modal
-
- -
-
BLU
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
-
-
B. Belanja RM
2,464,993,114
1,360,219,597 55
2,464,993,114
RM
2,713,094,114 RM
51 Belanja Pegawai
1,609,299,114
949,486,477 59
1,609,299,114 RM
1,609,299,114 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
1,029,147,073
607,196,773
1,029,147,073 12 Bulan
1,029,147,073
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 61
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
17,010
10,036
17,010 12 Bulan
17,010
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
70,983,170
41,880,070
70,983,170 12 Bulan
70,983,170
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
22,556,614
13,308,402
22,556,614 12 Bulan
22,556,614
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
30,639,438
18,077,268
30,639,438 12 Bulan
30,639,438
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
155,816,566
91,931,774
155,816,566 12 Bulan
155,816,566
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
37,294,950
22,004,021
37,294,950 12 Bulan
37,294,950
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
34,328,568
20,253,855
34,328,568 12 Bulan
34,328,568
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
147,805,333
87,205,146
147,805,333 12 Bulan
147,805,333
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
65,997,294
38,938,403
65,997,294 12 Bulan
65,997,294
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
14,713,098
8,680,728
14,713,098 12 Bulan
14,713,098
512412 Pegawai Transito
52 Belanja Barang
855,694,000
410,733,120 48
855,694,000 RM
1,103,795,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
18,370,000
8,817,600
18,370,000 12 Bulan
80,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - -
-
-
- -
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - -
-
-
- -
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
66,500,000
31,920,000
66,500,000 12 Bulan
128,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - -
- - - -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,000,000
1,440,000
3,000,000 1 Pkt
3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - -
-
-
- -
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 62
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
162,230,000
77,870,400
162,230,000 12 Bulan
224,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
72,430,000
34,766,400
72,430,000 12 Bulan
134,455,250
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
-
- -
-
Belanja Tupoksi
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan
521211 Belanja Bahan
- - -
-
-
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
47,500,000
22,800,000
47,500,000 12 Bulan
47,500,000
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,300,000
1,584,000
3,300,000 12 Bulan
3,300,000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - -
-
-
- -
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - -
-
-
- -
-
521213 Honor Output Kegiatan - -
-
-
- -
-
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - -
-
-
- -
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
400,000,000
192,000,000
400,000,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
82,364,000
39,534,720
82,364,000 1 Pkt
400,000,000
12 Bulan
82,364,000
53 Belanja Modal
-
- -
- RM -
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
-
-
- -
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 63
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
Total BeLanja Unit Rawat Jalan
3,621,654,586
1,822,884,186 50
3,621,654,586
4,069,755,586
II Unit Gawat Darurat
2,564,388,388
1,226,950,129 48
2,564,388,388
3,084,874,388
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
2,564,388,388
1,226,950,129 48
2,564,388,388
3,084,874,388
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 64
A. Belanja BLU
1,037,161,472
414,864,589
40
1,037,161,472 BLU
1,237,161,472
BLU
1. Belanja Barang
1,037,161,472
414,864,589 40
1,037,161,472 BLU
1,237,161,472
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
233,989,472
93,595,789
233,989,472 9 Org
233,989,472
525112 Belanja Barang - - -
-
-
- -
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
803,172,000
321,268,800
803,172,000 12 Bulan
1,003,172,000
525114 Pemeliharaan - - -
-
-
- -
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - -
-
-
- -
-
2. Belanja Modal
-
- -
- BLU
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
B. Belanja RM
1,527,226,916
812,085,540 53
1,527,226,916 RM
1,775,327,916
RM
1. Belanja Pegawai
718,332,916
423,816,420 59
718,332,916 RM
718,332,916 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
483,612,176
285,331,184
483,612,176 12 Bulan
483,612,176
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
9,187
5,420
9,187 12 Bulan
9,187
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
43,250,619
25,517,865
43,250,619 12 Bulan
43,250,619
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
6,851,876
4,042,607
6,851,876 12 Bulan
6,851,876
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
11,135,826
6,570,137
11,135,826 12 Bulan
11,135,826
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
38,714,130
22,841,337
38,714,130 12 Bulan
38,714,130
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
14,730,422
8,690,949
14,730,422 12 Bulan
14,730,422
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
13,128,300
7,745,697
13,128,300 12 Bulan
13,128,300
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 65
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
74,416,320
43,905,629
74,416,320 12 Bulan
74,416,320
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
30,232,361
17,837,093
30,232,361 12 Bulan
30,232,361
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
2,251,699
1,328,502
2,251,699 12 Bulan
2,251,699
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
808,894,000
388,269,120 48
808,894,000 RM
1,056,995,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
18,370,000
8,817,600
18,370,000 12 Bulan
80,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - -
-
-
- -
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - -
-
-
- -
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
66,500,000
31,920,000
66,500,000 12 Bulan
128,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - -
-
-
- -
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,000,000
1,440,000
3,000,000 1 Pkt
3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
162,230,000
77,870,400
162,230,000 12 Bulan
224,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
72,430,000
34,766,400
72,430,000 12 Bulan
134,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa
-
-
- -
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
-
-
- -
-
Belanja Tupoksi
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan -
-
521211 Belanja Bahan - - -
-
-
- 12 Bulan
17,200,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
17,200,000
8,256,000
17,200,000 12 Bulan
2,300,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 66
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
2,300,000
1,104,000
2,300,000 -
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - -
-
-
- -
-
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - -
-
-
- -
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -
-
-
- -
-
521213 Honor Output Kegiatan - - -
-
-
-
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- 1 Pkt
400,000,000
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
400,000,000
192,000,000
400,000,000 12 Bulan
66,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
66,864,000
32,094,720
66,864,000
- RM
53 Belanja Modal
-
- -
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan -
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
-
-
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB -
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran -
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
Total BeLanja Unit Gawat Darurat
2,564,388,388
1,226,950,129 48
2,564,388,388
3,084,874,388
III Unit Rawat Inap
18,836,043,238
8,457,637,367 45
18,836,043,238
10,259,079,238
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 67
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
18,836,043,238
8,457,637,367 45
18,836,043,238
10,259,079,238
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
1,675,022,336
670,008,934
40
1,675,022,336 BLU
2,375,022,336
BLU
1. Belanja Barang
1,675,022,336
670,008,934 40
1,675,022,336 BLU
1,875,022,336 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
433,802,336
173,520,934
433,802,336 17 Org
433,802,336
525112 Belanja Barang - - -
-
-
- -
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
1,241,220,000
496,488,000
1,241,220,000 12 Bulan
1,441,220,000
525114 Pemeliharaan - - -
-
-
- -
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - -
-
-
- -
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 68
2. Belanja Modal
-
- -
- BLU
500,000,000 BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
500,000,000
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
B. Belanja RM
17,161,020,902
7,787,628,432 45
17,161,020,902 RM
2,670,717,902
RM
1. Belanja Pegawai
1,271,586,902
750,236,272 59
1,271,586,902 RM
1,271,586,902 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
781,965,021
461,359,362
781,965,021 12 Bulan
781,965,021
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
17,026
10,045
17,026 12 Bulan
17,026
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
60,962,077
35,967,625
60,962,077 12 Bulan
60,962,077
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
12,686,472
7,485,018
12,686,472 12 Bulan
12,686,472
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
20,618,345
12,164,824
20,618,345 12 Bulan
20,618,345
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
145,795,473
86,019,329
145,795,473 12 Bulan
145,795,473
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
27,273,857
16,091,576
27,273,857 12 Bulan
27,273,857
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
24,332,625
14,356,249
24,332,625 12 Bulan
24,332,625
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
137,784,240
81,292,702
137,784,240 12 Bulan
137,784,240
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
55,976,201
33,025,959
55,976,201 12 Bulan
55,976,201
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
4,175,565
2,463,583
4,175,565 12 Bulan
4,175,565
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
1,151,030,000
552,494,400 48
1,151,030,000 RM
1,399,131,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
18,370,000
8,817,600
18,370,000 12 Bulan
80,395,250
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 69
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - -
-
-
- -
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - -
-
-
- -
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
66,500,000
31,920,000
66,500,000 12 Bulan
128,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - -
-
-
- -
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,000,000
1,440,000
3,000,000 1 Pkt
3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
162,230,000
77,870,400
162,230,000 12 Bulan
224,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
72,430,000
34,766,400
72,430,000 12 Bulan
134,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa
-
-
- -
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
-
-
- -
-
Belanja Tupoksi
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan -
-
521211 Belanja Bahan - - -
-
-
- 12 Bulan
24,700,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
24,700,000
11,856,000
24,700,000 -
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - -
-
-
- -
-
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - -
-
-
- 12 Bulan
3,800,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,800,000
1,824,000
3,800,000 -
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -
-
-
- -
-
521213 Honor Output Kegiatan - - -
-
-
-
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 70
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
550,000,000
264,000,000
550,000,000 1 Pkt
1,273,852,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
250,000,000
120,000,000
250,000,000 12 Bulan
250,000,000
53 Belanja Modal
14,738,404,000
6,484,897,760 44
14,738,404,000 RM
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1259 M2
-
-
8,813,000,000
3,877,720,000
8,813,000,000 1259 M2
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10 Unit
-
-
5,925,404,000
2,607,177,760
5,925,404,000 1 Paket 3,689,487,000
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
-
-
- 50 unit 800,000,000
Total BeLanja Unit Rawat Inap
18,836,043,238
8,457,637,367 45
18,836,043,238
10,259,079,238
IV Unit Radiologi
7,037,692,510
1,229,383,575 17
7,037,692,510
2,885,793,510
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
7,037,692,510
1,229,383,575 17
7,037,692,510
2,885,793,510
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 71
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
465,396,608
186,158,643
40
465,396,608 BLU
665,396,608
BLU
1. Belanja Barang
465,396,608
186,158,643 40
465,396,608 BLU
665,396,608 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
24,176,608
9,670,643
24,176,608 1 Org
24,176,608
525112 Belanja Barang - - -
-
-
- -
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
441,220,000
176,488,000
441,220,000 12 Bulan
641,220,000
525114 Pemeliharaan - - -
-
-
- -
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - -
-
-
- -
-
2. Belanja Modal
-
- -
- BLU
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
B. Belanja RM
6,572,295,902
1,043,224,932 16
6,572,295,902 RM
2,220,396,902
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 72
1. Belanja Pegawai
877,480,902
517,713,732 59
877,480,902 RM
877,480,902 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
582,607,643
343,738,509
582,607,643 12 Bulan
582,607,643
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
11,791
6,957
11,791 12 Bulan
11,791
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
49,147,797
28,997,200
49,147,797 12 Bulan
49,147,797
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
8,787,991
5,184,915
8,787,991 12 Bulan
8,787,991
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
14,293,110
8,432,935
14,293,110 12 Bulan
14,293,110
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
49,690,550
29,317,425
49,690,550 12 Bulan
49,690,550
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
18,906,864
11,155,050
18,906,864 12 Bulan
18,906,864
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
16,850,500
9,941,795
16,850,500 12 Bulan
16,850,500
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
95,515,200
56,353,968
95,515,200 12 Bulan
95,515,200
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
38,775,030
22,877,268
38,775,030 12 Bulan
38,775,030
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
2,894,426
1,707,711
2,894,426 12 Bulan
2,894,426
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
1,094,815,000
525,511,200 48
1,094,815,000 RM
1,342,916,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
18,170,000
8,721,600
18,170,000 12 Bulan
80,195,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - -
-
-
- -
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - -
-
-
- -
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
66,700,000
32,016,000
66,700,000 12 Bulan
128,725,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - -
-
-
- -
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,000,000
1,440,000
3,000,000 1 Pkt
3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 73
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
162,230,000
77,870,400
162,230,000 1 Pkt
224,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
72,430,000
34,766,400
72,430,000 12 Bulan
134,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa
-
-
- -
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
-
-
- -
-
Belanja Tupoksi
-
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan
- -
-
521211 Belanja Bahan - - -
-
-
- 12 Bulan
9,800,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
9,800,000
4,704,000
9,800,000 -
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - -
-
-
- 12 Bulan
17,485,000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
17,485,000
8,392,800
17,485,000 -
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -
-
-
- -
-
521213 Honor Output Kegiatan - - -
-
-
-
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -
- 1 Pkt
400,000,000
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
400,000,000
192,000,000
400,000,000 12 Bulan
345,000,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
345,000,000
165,600,000
345,000,000
53 Belanja Modal
4,600,000,000
4,554,000,000 99
4,600,000,000 RM
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
-
-
- -
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 74
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 unit 1 unit
100.00%
4,600,000,000
4,554,000,000
4,600,000,000 -
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
Total BeLanja Unit Radiologi
7,037,692,510
1,229,383,575 17
7,037,692,510
2,885,793,510
V Unit Laboratorium
3,917,454,199
1,944,580,071 50
3,917,454,199
4,293,170,907
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
3,917,454,199
1,944,580,071 50
3,917,454,199
4,293,170,907
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 75
A. Belanja BLU
473,749,824
189,499,930
40
473,749,824 BLU
673,749,824
BLU
1. Belanja Barang
473,749,824
189,499,930 40
473,749,824 BLU
673,749,824 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
72,529,824
29,011,930
72,529,824 3 Org
72,529,824
525112 Belanja Barang - - -
-
-
- -
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
401,220,000
160,488,000
401,220,000 12 Bulan
601,220,000
525114 Pemeliharaan
-
-
- -
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - -
-
-
- -
-
2. Belanja Modal
-
- -
- BLU
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
B. Belanja RM
3,443,704,375
1,755,080,141 51
3,443,704,375 RM
3,691,805,375
RM
1. Belanja Pegawai
928,200,375
547,638,221 59
928,200,375 RM
928,200,375 RM
2094.001 Layanan Perkantoran
928,200,375
547,638,221 59
928,200,375 12 Bulan
502,586,751
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
502,586,751
296,526,183
502,586,751 12 Bulan
8,862
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
8,862
5,229
8,862 12 Bulan
64,565,497
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
64,565,497
38,093,643
64,565,497 12 Bulan
28,680,989
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
28,680,989
16,921,784
28,680,989 12 Bulan
32,802,446
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
32,802,446
19,353,443
32,802,446 12 Bulan
59,339,860
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 76
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
59,339,860
35,010,517
59,339,860 12 Bulan
36,266,205
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
36,266,205
21,397,061
36,266,205 12 Bulan
34,722,397
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
34,722,397
20,486,214
34,722,397 12 Bulan
93,779,627
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
93,779,627
55,329,980
93,779,627 12 Bulan
51,203,896
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
51,203,896
30,210,299
51,203,896 12 Bulan
24,243,845
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
24,243,845
14,303,869
24,243,845
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
2,515,504,000
1,207,441,920 48
2,515,504,000 RM
2,763,605,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
18,370,000
8,817,600
18,370,000 12 Bulan
80,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - -
-
-
- -
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - -
-
-
- -
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
66,500,000
31,920,000
66,500,000 12 Bulan
128,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - -
-
-
- -
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,000,000
1,440,000
3,000,000 1 Pkt
3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
162,230,000
77,870,400
162,230,000 1 Pkt
224,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
72,430,000
34,766,400
72,430,000 12 Bulan
134,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa
-
-
- -
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
-
-
- -
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 77
Belanja Tupoksi
-
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan
- -
-
521211 Belanja Bahan - - -
-
-
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - -
-
-
- -
-
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - -
-
-
- -
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -
-
-
- -
-
521213 Honor Output Kegiatan - - -
-
-
-
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
1,692,974,000
812,627,520
1,692,974,000 1 Pkt
1,692,974,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
500,000,000
240,000,000
500,000,000 12 Bulan
427,615,708
53 Belanja Modal
-
- -
- RM
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
-
-
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB -
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran -
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
-
-
Total BeLanja Unit Laboratorium
3,917,454,199
1,944,580,071 50
3,917,454,199
4,293,170,907
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 78
VI Unit Farmasi
4,214,423,700
1,934,820,399 46
4,214,423,700
4,662,524,700
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
4,214,423,700
1,934,820,399 46
4,214,423,700
4,662,524,700
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
1,790,513,040
716,205,216
40
1,790,513,040 BLU
1,990,513,040
BLU
1. Belanja Barang
1,790,513,040
716,205,216 40
1,790,513,040 BLU
1,990,513,040 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
120,883,040
48,353,216
120,883,040 5Org
120,883,040
525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
1,328,410,000
531,364,000
1,328,410,000 1 Pkt
1,328,410,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 79
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
341,220,000
136,488,000
341,220,000 12 Bulan
541,220,000
525114 Pemeliharaan
-
-
- -
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - -
-
-
- -
-
2. Belanja Modal
-
- -
- BLU BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
B. Belanja RM
2,423,910,660
1,218,615,183 50
2,423,910,660 RM
2,672,011,660
RM
1. Belanja Pegawai
551,380,660
319,800,783 58
551,380,660 RM
551,380,660 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
320,888,044
186,115,066
320,888,044 12 Bulan
320,888,044
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
4,608
2,673
4,608 12 Bulan
4,608
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
44,411,591
25,758,723
44,411,591 12 Bulan
44,411,591
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
14,706,110
8,529,544
14,706,110 12 Bulan
14,706,110
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
16,849,272
9,772,578
16,849,272 12 Bulan
16,849,272
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
30,648,728
17,776,262
30,648,728 12 Bulan
30,648,728
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
18,650,427
10,817,248
18,650,427 12 Bulan
18,650,427
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
17,847,647
10,351,635
17,847,647 12 Bulan
17,847,647
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
48,557,407
28,163,296
48,557,407 12 Bulan
48,557,407
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
26,418,026
15,322,455
26,418,026 12 Bulan
26,418,026
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
12,398,800
7,191,304
12,398,800 12 Bulan
12,398,800
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 80
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
1,872,530,000
898,814,400 48
1,872,530,000 RM
2,120,631,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
18,420,000
8,841,600
18,420,000 12 Bulan
80,445,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - -
-
-
- -
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - -
-
-
- -
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
66,450,000
31,896,000
66,450,000 12 Bulan
128,475,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - -
-
-
- -
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,000,000
1,440,000
3,000,000 1 Pkt
3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - -
-
-
- -
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - -
-
-
- -
-
Belanja Tupoksi
-
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan
- 1 Pkt
162,230,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
162,230,000
77,870,400
162,230,000 12 Bulan
72,430,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
72,430,000
34,766,400
72,430,000 -
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - -
-
-
- -
-
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - -
-
-
- -
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -
-
-
- -
-
521213 Honor Output Kegiatan - - -
-
-
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 81
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -
- 1 Pkt
1,100,000,000
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
1,100,000,000
528,000,000
1,100,000,000 12 Bulan
574,050,500
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
450,000,000
216,000,000
450,000,000
53 Belanja Modal
-
- -
- RM
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
-
-
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB -
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran -
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
-
-
Total BeLanja Unit Farmasi
4,214,423,700
1,934,820,399 46
4,214,423,700
4,662,524,700
VII Unit Fisioterafi
701,219,249
344,984,217 49
701,219,249
1,149,320,249
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
701,219,249
344,984,217 49
701,219,249
1,149,320,249
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 82
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
161,220,000
64,488,000
40
161,220,000 BLU
361,220,000
BLU
1. Belanja Barang
161,220,000
64,488,000 40
161,220,000 BLU
361,220,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - -
-
-
- -
-
525112 Belanja Barang - - -
-
-
- -
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
161,220,000
64,488,000
161,220,000 12 Bulan
361,220,000
525114 Pemeliharaan
-
-
- -
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - -
-
-
- -
-
2. Belanja Modal
-
- -
- BLU
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
B. Belanja RM
539,999,249
280,496,217 52
539,999,249 RM
788,100,249
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 83
1. Belanja Pegawai
193,605,249
114,227,097 59
193,605,249 RM
193,605,249 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
128,889,994
76,045,097
128,889,994 12 Bulan
128,889,994
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
1,830
1,080
1,830 12 Bulan
1,830
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
26,593,082
15,689,919
26,593,082 12 Bulan
26,593,082
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
1,364,469
805,037
1,364,469 12 Bulan
1,364,469
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
2,217,565
1,308,363
2,217,565 12 Bulan
2,217,565
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
7,709,451
4,548,576
7,709,451 12 Bulan
7,709,451
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
2,933,386
1,730,698
2,933,386 12 Bulan
2,933,386
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
2,614,343
1,542,462
2,614,343 12 Bulan
2,614,343
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
14,819,112
8,743,276
14,819,112 12 Bulan
14,819,112
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
6,020,410
3,552,042
6,020,410 12 Bulan
6,020,410
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
441,605
260,547
441,605 12 Bulan
441,605
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
346,394,000
166,269,120 48
346,394,000 RM
594,495,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
18,470,000
8,865,600
18,470,000 12 Bulan
80,495,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - -
-
-
- -
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - -
-
-
- -
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
66,400,000
31,872,000
66,400,000 12 Bulan
128,425,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - -
-
-
- -
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,000,000
1,440,000
3,000,000 1 Pkt
3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 84
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
162,230,000
77,870,400
162,230,000 1 Pkt
224,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
72,430,000
34,766,400
72,430,000 12 Bulan
134,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa
-
-
- -
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
-
-
- -
-
Belanja Tupoksi
-
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan
-
521211 Belanja Bahan - - -
-
-
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - -
-
-
- -
-
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - -
-
-
- -
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -
-
-
- -
-
521213 Honor Output Kegiatan - - -
-
-
- -
-
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
-
-
- -
-
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
23,864,000
11,454,720
23,864,000 12 Bulan
23,864,000
53 Belanja Modal
-
- -
- RM
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
-
-
- -
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 85
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
Total BeLanja Unit Fisioterafi
701,219,249
344,984,217 49
701,219,249
1,149,320,249
VIII Unit Manajemen
7,448,645,442
3,828,263,558 51
7,448,645,442
4,202,975,734
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
7,448,645,442
3,828,263,558 51
7,448,645,442
4,202,975,734
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 86
A. Belanja BLU
942,348,816
376,939,526
40
942,348,816 BLU
1,042,348,816
1. Belanja Barang
942,348,816
376,939,526 40
942,348,816 BLU
1,042,348,816
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
241,766,080
96,706,432
241,766,080
10 Orang
241,766,080
525112 Belanja Barang - - -
-
-
- -
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
553,192,736
221,277,094
553,192,736 12 Bulan
653,192,736
525114 Pemeliharaan
-
-
- -
-
525115 Perjalanan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
102,390,000
40,956,000
102,390,000 12 Bulan
102,390,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
45,000,000
18,000,000
45,000,000 12 Bulan
45,000,000
2. Belanja Modal
-
- -
- BLU
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
B. Belanja RM
6,506,296,626
3,451,324,031 53
6,506,296,626 RM
6,754,397,626
RM
1. Belanja Pegawai
1,078,825,918
636,507,292 59
1,078,825,918 RM
1,078,825,918 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
552,250,428
325,827,753
552,250,428 12 Bulan
552,250,428
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
23,448
13,834
23,448 12 Bulan
23,448
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
74,914,582
44,199,603
74,914,582 12 Bulan
74,914,582
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
34,709,272
20,478,470
34,709,272 12 Bulan
34,709,272
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
40,157,969
23,693,202
40,157,969 12 Bulan
40,157,969
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 87
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
75,275,526
44,412,560
75,275,526 12 Bulan
75,275,526
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
44,735,242
26,393,793
44,735,242 12 Bulan
44,735,242
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
42,695,138
25,190,131
42,695,138 12 Bulan
42,695,138
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
120,737,845
71,235,329
120,737,845 12 Bulan
120,737,845
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
64,475,042
38,040,275
64,475,042 12 Bulan
64,475,042
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
28,851,426
17,022,341
28,851,426 12 Bulan
28,851,426
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
4,927,470,708
2,365,185,940 48
4,927,470,708 RM
5,175,571,708 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
411,090,000
197,323,200
411,090,000 12 Bulan
473,115,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
6,520,000
3,129,600
6,520,000 12 Bulan
6,520,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
214,080,000
102,758,400
214,080,000 12 Bulan
214,080,000
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
66,000,000
31,680,000
66,000,000 12 Bulan
128,025,250
522112 Belanja Langganan Telepon 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
30,000,000
14,400,000
30,000,000 12 Bulan
30,000,000
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,000,000
1,440,000
3,000,000 12 Bulan
3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
167,000,000
80,160,000
167,000,000 12 Bulan
229,025,250
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
175,000,000
84,000,000
175,000,000 12 Bulan
237,025,250
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
504,750,000
242,280,000
504,750,000 12 Bulan
504,750,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
21,600,000
10,368,000
21,600,000 12 Bulan
21,600,000
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
162,230,000
77,870,400
162,230,000 12 Bulan
162,230,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
72,430,000
34,766,400
72,430,000 12 Bulan
72,430,000
Belanja Tupoksi
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 88
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan 1 Pkt
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
135,722,708
65,146,900
135,722,708 12 Bulan
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
518,119,000
248,697,120
518,119,000 -
524111 Belanja perjalanan biasa
-
-
- 12 Bulan
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
27,000,000
12,960,000
27,000,000 1 Pkt
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
103,335,000
49,600,800
103,335,000 1 Pkt
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
967,770,000
464,529,600
967,770,000 12 Bulan
521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
82,000,000
39,360,000
82,000,000 12 Bulan
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
9,000,000
4,320,000
9,000,000 -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- 1 Pkt
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
1,188,960,000
570,700,800
1,188,960,000 12 Bulan
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
61,864,000
29,694,720
61,864,000
3. Belanja Modal
500,000,000
449,630,800 90
500,000,000 RM RM
2094.018 Gedung -
-
537112 Belanja Gedung dan Pembangunan - - -
-
-
-
2094.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB -
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
500,000,000
449,630,800
500,000,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Unit 1 Unit 100%
500,000,000
449,630,800
500,000,000 1 unit -
Total BeLanja Unit Manajemen
7,448,645,442
3,828,263,558 51
7,448,645,442
4,202,975,734
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 89
IX Unit Promkes & PSD
1,913,544,688
968,990,954 51
1,913,544,688
1,697,899,688
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
1,913,544,688
968,990,954 51
1,913,544,688
1,697,899,688
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
297,926,432
119,170,573
40
297,926,432 RM
297,926,432
BLU
1. Belanja Barang
297,926,432
119,170,573 40
297,926,432 RM
297,926,432 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
96,706,432
38,682,573
96,706,432 4 Orang
96,706,432
525112 Belanja Barang - - -
-
-
- -
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 90
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
201,220,000
80,488,000
201,220,000 12 Bulan
201,220,000
525114 Pemeliharaan
-
-
- -
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - -
-
-
- -
-
2. Belanja Modal - - -
-
- -
- BLU
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
B. Belanja RM
1,615,618,256
849,820,381 53
1,615,618,256 RM
1,863,727,256
RM
1. Belanja Pegawai
675,669,256
398,644,861 59
675,669,256 RM
675,669,256 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
386,011,030
227,746,508
386,011,030 12 Bulan
386,011,030
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
14,895
8,788
14,895 12 Bulan
14,895
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
50,769,142
29,953,794
50,769,142 12 Bulan
50,769,142
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
15,270,440
9,009,560
15,270,440 12 Bulan
15,270,440
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
22,048,442
13,008,581
22,048,442 12 Bulan
22,048,442
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
39,932,074
23,559,924
39,932,074 12 Bulan
39,932,074
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
24,379,420
14,383,858
24,379,420 12 Bulan
24,379,420
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
23,340,496
13,770,893
23,340,496 12 Bulan
23,340,496
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
63,155,061
37,261,486
63,155,061 12 Bulan
63,155,061
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
34,460,881
20,331,920
34,460,881 12 Bulan
34,460,881
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
16,287,375
9,609,551
16,287,375 12 Bulan
16,287,375
512412 Pegawai Transito
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 91
2. Belanja Barang
939,949,000
451,175,520 48
939,949,000 RM
1,188,058,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
18,270,000
8,769,600
18,270,000 12 Bulan
80,295,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - -
-
-
- -
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - -
-
-
- -
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
66,600,000
31,968,000
66,600,000 12 Bulan
128,625,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - -
-
-
- -
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
3,000,000
1,440,000
3,000,000 1 Pkt
3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
-
- -
-
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
162,230,000
77,870,400
162,230,000 12 Bulan
224,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
72,430,000
34,766,400
72,430,000 12 Bulan
134,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa
-
-
- -
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
-
-
- -
-
Belanja Tupoksi
-
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan
-
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 271,500,000
130,320,000 271,500,000 1 Pkt 11,500,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 91,700,000
44,016,000 91,700,000 1 Pkt
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 67,655,000
32,474,400 67,655,000 1 Pkt 21,600,00
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 115,200,000
55,296,000 115,200,000 1 Pkt 112,573,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -
-
-
- -
-
521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,500,000
4,560,000 9,500,000 1 Pkt 8,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 92
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
-
-
- -
-
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%
61,864,000
29,694,720
61,864,000 12 Bulan -
53 Belanja Modal
-
- -
-
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
-
-
- -
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
- -
-
Total BeLanja Unit Promkes & PSD
1,913,544,688
968,990,954 51
1,913,544,688
1,697,899,688
TOTAL BLU
8,000,000,000
3,200,000,000 40
8,000,000,000 BLU
10,000,000,000
TOTAL RM
42,255,066,000
18,558,494,455 44
42,255,066,000 RM
26,305,394,000
TOTAL
50,255,066,000
21,758,494,455 43
50,255,066,000 TOTAL 36,305,394,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 94
Tabel II. 9 Pagu
Pagu
Sumber Dana (SD) TA 2017 TA 2018
RM 42,255,066,000 26,305,394,000
RMP
PNBP 8,000,000,000 10,000,000,000
BLU
A. TA Berjalan 8,023,092,166
B. Saldo Kas 23,092,166
PLN
HLN
PDN
HDN
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 95
Tabel II. 10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018
REKAPITULASI PENDAPATAN TARGET
A. Pendapatan BLU 10,000,000,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,779,798,000
- Pasien BPJS 8,222,838,403
- Pasien Umum dan Non BPJS 1,556,959,597
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya 220,202,000
TOTAL PENDAPATAN 10,000,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 96
Tabel II. 11 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2018
KODE URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/ ALOKASI TARGET/VOL UNIT
KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL SATUAN PENAGGUNG JAWAB
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program:
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 puskesmas
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya sekretariat ditjen
bina upaya kesehatan
2094.506 Gedung Layanan Rp -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp -
2094.507 Sarana dan Prasarana Rp 800,000,000 10 unit Tata Usaha
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 800,000,000
2094.508 Alat Kesehatan Rp 3,689,487,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 3,689,487,000
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan Rp 10,153,673,000 1 Layanan Tata Usaha/Promkes
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 97
PNBP/BLU Rp 10,000,000,000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 1,544,400,000
525112 Belanja Barang Rp 2,328,410,000
525113 Belanja Jasa Rp 5,974,800,000
525115 Belanja Perjalanan Rp 102,390,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Rp 50,000,000
Operasional RM Rp 153,673,000
521211 Belanja Bahan Rp 11,500,000
522191 Belanja Jasa Lainnya Rp -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp 112,573,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp -
524111 Belanja perjalanan biasa Rp -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 21,600,000
521213 Honor Output Kegiatan Rp 8,000,000
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp 3,646,834,000 4 Paket Pelayanan & Penunjang
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Rp 3,646,834,000 Kesehatan/Tata Usaha
521211 Belanja Bahan Rp -
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Tata Usaha
001 Gaji dan Tunjangan Rp 7,657,253,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4,950,354,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 89,000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 302,623,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 102,488,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 93,590,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 709,950,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 98
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 43,525,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 275,352,000
511129 Belanja Uang Makan PNS 887,040,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 204,154,000
512211 Belanja uang lembur 88,088,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 10,358,147,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp 1,695,148,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp 872,784,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Rp 6,000,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 297,360,000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Rp 1,115,293,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp 684,000,000
522111 Belanja Langganan Listrik Rp 960,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon Rp 36,000,000
522113 Belanja Langganan Air Rp 60,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Rp 977,000,000
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Rp 755,000,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 693,590,000
522191 Belanja Jasa Lainnya Rp 1,069,204,000
524111 Belanja perjalanan biasa Rp 1,100,768,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 36,000,000
JUMLAH Rp 7,657,253,000 Rp 24,158,654,000 Rp 4,489,487,000
SUMBER DANA
RM Rp 7,657,253,000 Rp 14,158,654,000 Rp 4,489,487,000
BLU Rp - Rp 10,000,000,000 Rp -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 100
Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat
Uraian Realisasi s.d
Juli 2017
Prognosa TA 2018
2017
I. PENDAPATAN 3,786,804,000 8,400,000,000 10,000,000,000
Pendapatan Jasa Layanan Umum 3,786,804,000 8,400,000,000 10,000,000,000
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 979,561,370 2,176,803,044 2,326,283,856
Kunjungan 236,904,348 526,454,107 706,350,269
Poli Umum 293,620,769 652,490,598 832,386,760
Poli Khusus 196,963,391 437,696,425 367,592,588
One Day Care 127,135,111 282,522,468 212,418,630
Poli Anak 124,937,751 277,639,446 207,535,609
Pendapatan Usaha Gawat Darurat 471,552,040 1,047,893,423 1,678,331,670
UGD 134,261,936 298,359,859 518,469,420
Injeksi Adona 57,258,508 127,241,129 97,350,691
Pemeriksaan Dokter Umum 133,596,038 296,880,084 266,989,646
Pemeriksaan Dokter Spesialis 146,435,558 325,412,352 795,521,914
Pendapatan Usaha Rawat Inap 718,805,104 1,597,344,676 1,358,303,257
Manthoux Test 109,282,696 242,850,436 183,090,081
EKG 169,596,616 376,881,368 317,121,013
Rawat Inap 317,352,465 705,227,700 645,467,346
Faal Paru (Spirometrie) 122,573,327 272,385,172 212,624,817
Pendapatan Usaha Radiologi 557,368,390 1,238,596,423 1,607,050,267
Thoraks 1 Posisi 317,543,757 705,652,792 735,266,253
Thoraks 2 Posisi 124,745,973 277,213,272 556,826,733
USG 58,234,265 129,409,477 159,022,938
USG Tanpa Print 56,844,396 126,320,881 155,934,342
Pendapatan Usaha Laboratorium 572,265,089 1,271,700,197 1,658,561,507
Darah Rutin 126,085,321 280,189,603 530,189,603
Mikroskopis BTA 44,266,106 98,369,125 348,369,125
Biakan 31,829,328 70,731,840 48,104,102
Faal Hati 33,201,393 73,780,874 73,780,874
Faal Ginjal 32,779,089 72,842,421 50,214,683
Gula Darah 27,657,348 61,460,774 61,460,774
Asam Urat 20,049,899 44,555,332 44,555,332
Resistensi Test 32,026,301 71,169,558 48,541,820
LED 25,551,337 56,780,749 56,780,749
Albumin 19,504,417 43,343,149 43,343,149
Billirubin 29,270,561 65,045,691 42,417,953
Urine Rutin 33,466,098 74,369,106 74,369,106
Darah Lengkap 28,835,570 64,079,045 64,079,045
Urine Lengkap 19,640,473 43,645,495 43,645,495
Cholesterol 20,067,536 44,594,525 44,594,525
HDL/LDL 18,002,224 40,004,941 40,004,941
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 101
Triggliserida 29,981,237 66,624,970 43,997,232
Feces 50,850 113,000 113,000
Pendapatan Usaha Farmasi 399,072,957 886,828,793 1,107,407,214
Pendapatan Usaha Fisioterafi 20,908,550 46,463,445 5,178,712
Pastural Drainage 3,277,666 7,283,701 1,385,882
Latihan Pernapasan 2,910,490 6,467,756 569,937
MWD 2,913,667 6,474,816 576,997
USD 2,871,943 6,382,096 484,277
Exercise Terapi 2,749,402 6,109,783 211,964
Nebulizer 2,966,714 6,592,697 694,878
Terapi Oksigen 3,218,667 7,152,594 1,254,775
Pendapatan Operasional Lainnya 23,814,000 37,800,000 179,770,019
Ambulan 6,300,000 10,000,000 35,940,973
Pendidikan dan Pelatihan 10,710,000 17,000,000 81,114,323
Konseling 6,804,000 10,800,000 62,714,723
Pendapatan Lain-lain 0
Pendapatan Non Operasional 43,456,500 96,570,000 79,113,499
Sewa Gedung 21,068,475 46,818,833 41,000,000
Sewa Ruang Rapat 16,776,577 37,281,282 31,462,448
Jasa Giro 5,611,448 12,469,885 6,651,051
II. BELANJA OPERASIONAL
10,047,674,820
30,416,662,000
31,815,907,000
A. BELANJA BARANG BLU
3,160,544,000
8,000,000,000
10,000,000,000
Belanja Barang BLU
3,160,544,000
8,000,000,000
10,000,000,000
Operasional Balai BLU
3,160,544,000
8,000,000,000
10,000,000,000
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
617,760,000
1,544,400,000
2,005,200,000
- Belanja Barang BLU
531,364,000
1,328,410,000
1,792,504,000
- Belanja Jasa BLU
1,989,920,000
4,974,800,000
6,000,000,000
- Belanja Pemeliharaan
-
-
-
- Belanja Perjalanan
-
102,390,000
137,296,000
- Belanja Peralatan dan Mesin
-
-
-
- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
21,500,000
50,000,000
65,000,000
B. BELANJA RM
6,887,130,820
22,416,662,000
21,815,907,000
1. Belanja Pegawai
4,347,134,400
7,762,740,000
7,657,253,000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4,347,134,400
7,762,740,000
7,657,253,000
Belanja Gaji Pokok PNS 2,856,073,920
5,100,132,000
4,950,354,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 102
Belanja Pembulatan Gaji PNS 44,800
80,000
89,000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 166,806,080
297,868,000
302,623,000
Belanja Tunj. Anak PNS 56,491,120
100,877,000
102,488,000
Belanja Tunj. Struktural PNS 48,666,800
86,905,000
93,590,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 471,532,880
842,023,000
709,950,000
Belanja Tunj. PPh PNS 28,271,040
50,484,000
43,525,000
Belanja Tunj. Beras PNS 154,197,120
275,352,000
275,352,000
Belanja Uang Makan PNS 413,952,000
739,200,000
887,040,000
Belanja Tunjangan Umum PNS 106,159,760
189,571,000
204,154,000
Belanja Uang Lembur 44,938,880
80,248,000
88,088,000
2. Belanja Barang
2,539,996,420
14,653,922,000
14,158,654,000
Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran
1,885,681,920
8,358,147,000
10,358,147,000
Belanja keperluan perkantoran 317,189,120
991,216,000
1,644,352,000
Belanja penambah daya tahan tubuh 897,864,000
872,784,000
Belanja pengiriman surat dinas 1,920,000
6,000,000
6,000,000
Belanja Barang Untuk Persediaan Konsumsi 1,567,527,000
1,115,293,000
Belanja Barang Operasional lainnya -
-
-
Belanja barang non operasional lainnya 5,440,000
17,000,000
-
Belanja Langganan Listrik 192,000,000
600,000,000
960,000,000
Belanja Langganan Telepon 11,520,000
36,000,000
36,000,000
Belanja Langganan Air 11,520,000
36,000,000
60,000,000
Belanja langganan daya dan jasa lainnya 112,512,000
351,600,000
977,000,000
Belanja biaya pemeliharaan gedung 467,200,000
1,460,000,000
1,555,000,000
Belanja biaya pemeliharaan peralatan 208,582,400
651,820,000
693,590,000
Belanja bahan -
-
684,000,000
Belanja jasa lainnya 102,400,000
320,000,000
-
Belanja perjalanan Biasa 348,723,200
1,089,760,000
1,456,768,000
Honor Operasional Satker 99,763,200
311,760,000
297,360,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 103
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,912,000
21,600,000
-
Laporan Keg & Pembinaan Teknis di Bid Pelayanan Kes Rujukan
-
-
-
Belanja Jasa lainnya -
-
-
Belanja Perjalanan Biasa -
-
-
Belanja Bahan -
-
-
Honor Output Kegiatan -
-
-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
-
-
-
Dokumen perencanaan dan anggaran -
-
-
Belanja Jasa Lainnya -
-
-
Belanja perjalanan biasa -
-
-
Belanja Bahan -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
-
-
-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya -
-
-
Honor Operasional Satuan Kerja -
-
-
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi
-
-
-
Belanja bahan -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
-
-
Honor Output Kegiatan -
-
-
Belanja Jasa Profesi -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
-
-
-
Belanja perjalanan Biasa -
-
-
Belanja jasa lainnya -
-
-
Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN
-
-
-
Honor Operasional Satker -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
-
-
Peningkatan Kapasitas Pegawai -
-
-
Belanja jasa lainnya -
-
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 104
Belanja Bahan -
-
-
Honor Output Kegiatan -
-
-
Belanja Perjalanan Paket Meeting Lainnya Luar Kota
-
-
-
Belanja barang non operasional lainnya -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota -
-
-
Belanja perjalanan biasa -
-
-
PengembanganSistem Informasi Manajemen
-
-
-
Honor Output Kegiatan -
-
-
Belanja jasa lainnya -
-
-
Belanja barang non operasional lainnya -
-
-
Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
64,008,000
5,175,440,000
3,646,834,000
Belanja bahan 64,008,000 91,440,000 0
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - 0 0
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
3,558,800,000 5,084,000,000 3,646,834,000
Layanan Operasional Balai Kesehatan 590,306,500
1,120,335,000
153,673,000
Belanja Bahan 182,350,000
Rp 260,500,000
Rp 11,500,000
Belanja Jasa Lainnya 96,250,000
Rp 137,500,000
Rp -
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
114,936,500
Rp 164,195,000
Rp 112,573,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 175,000,000
Rp 250,000,000
Rp -
Belanja perjalanan biasa Rp 277,040,000
Rp -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,120,000
Rp 21,600,000
Rp 21,600,000
Honor Output Kegiatan 6,650,000
Rp 9,500,000
Rp 8,000,000
III. BELANJA MODAL
2,447,890,800
19,838,404,000
4,489,487,000
1. Belanja Modal BLU
-
-
-
Pengadaan Peralatan Medis
-
-
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Fasilitas Perkantoran
-
-
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
2. Belanja Modal RM
2,447,890,800
19,838,404,000
4,489,487,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 105
Pembangunan Gedung APBN
1,769,322,500
8,813,000,000
-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1,769,322,500 8,813,000,000 0
Pengadaan Peralatan Medis APBN
228,937,500
10,525,404,000
3,689,487,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
228,937,500 10,525,404,000 3,689,487,000
Pengadaan Fasilitas Perkantoran
449,630,800
500,000,000 800,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 449,630,800
500,000,000
800,000,000
IV. Surplus/(Defisit) (I-II) -6,260,870,820
-22,016,662,000
-21,815,907,000
V Penggunaan Saldo Kas BLU
-
- 0
VI Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -6,260,870,820 -
22,016,662,000 -
21,815,907,000
VII Penerimaan RM (II.B+III.2) 9,335,021,620 42,255,066,000 26,305,394,000
VIII.
Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 3,074,150,800 20,238,404,000 4,489,487,000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 13,121,825,620 50,655,066,000 36,305,394,000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 12,495,565,620 50,255,066,000 36,305,394,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 106
Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
a Unit Rawat Jalan 4,069,755,586
Biaya Langsung
3,786,312,314
Biaya Variabel
970,590,000
Belanja Jasa 12
BLN 970,590,000
Biaya Modal
- 0
Biaya Tetap
2,815,722,314
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH 1,709,299,114
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan
1 TH 864,796,900
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 PKT 53,109,200
`
- Belanja Daya dan Jasa
1 TH 99,132,000
Belanja Barang
-Belanja Operasional Perkantoran
1 TH 89,385,100
Biaya Tidak Langsung
283,443,272
Biaya Variabel
20,000,000
Biaya Lain-lain
- Biaya SIM Balai
1 PKT 20,000,000
Biaya Tetap
263,443,272
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH 68,610,000
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH 2,047,800
Belanja Barang
-Sosialisasi dan Penyuluhan
1 TH 0
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH 82,355,872
Biaya Pemeliharaan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 107
- Biaya Cleaning Service
12 BLN 56,000,000
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12 BLN 46,200,000
Biaya Lain-lain
- Jasa Konsultan Akuntan Publik
1 PKT 0
- Belanja Barang
12 BLN 0
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH 0
- Pakaian dinas
1 PKT 8,229,600
- Persediaan Barang Konsumsi
1 TH 0
b Unit Gawat Darurat 3,012,489,388
Biaya Langsung
2,575,054,238
Biaya Variabel
522,354,000
Belanja Jasa 12
BLN 522,354,000
Biaya Modal
- 0
Biaya Tetap
2,052,700,238
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH 770,255,288
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan
1 TH 1,094,390,550
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 PKT 49,663,800
`
Belanja Daya dan Jasa
1 TH 103,698,000
Belanja Barang
-Belanja Operasional Perkantoran
1 TH 34,692,600
Biaya Tidak Langsung
437,435,150
Biaya Variabel
0
Biaya Lain-lain
- Biaya SIM Balai
1 PKT 0
Biaya Tetap
437,435,150
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH 193,050,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 108
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH 2,047,800
Belanja Barang
-Sosialisasi dan Penyuluhan
1 TH 0
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH 80,807,750
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN 84,000,000
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12 BLN 69,300,000
Biaya Lain-lain
- Jasa Konsultan Akuntan Publik
1 PKT 0
- Belanja Barang
12 BLN 0
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH 0
- Pakaian dinas
1 PKT 8,229,600
- Persediaan Barang Konsumsi
1 TH 0
c Unit ODC (Rawat Inap) 9,091,670,488
Biaya Langsung
8,483,746,188
Biaya Variabel
5,716,520,250
Belanja Jasa 12
BLN 1,227,033,250
Biaya Modal
1 TH 4,489,487,000
Biaya Tetap
2,767,225,938
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH 1,102,637,888
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan
1 TH 1,459,187,400
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 PKT 49,663,800
`
Belanja Daya dan Jasa
1 TH 103,698,000
Belanja Barang
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 109
-Belanja Operasional Perkantoran
1 TH 52,038,850
Biaya Tidak Langsung
607,924,300
Biaya Variabel
0
Biaya Lain-lain
- Biaya SIM Balai
1 PKT 0
Biaya Tetap
607,924,300
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH 231,660,000
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH 2,047,800
Belanja Barang
-Sosialisasi dan Penyuluhan
1 TH 0
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH 107,743,700
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN 140,000,000
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12 BLN 115,500,000
Biaya Lain-lain
- Jasa Konsultan Akuntan Publik
1 PKT 0
- Belanja Barang
12 BLN 0
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH 0
- Pakaian dinas
1 PKT 10,972,800
- Persediaan Barang Konsumsi
1 TH 0
d Unit Radiologi 1,885,793,510
Biaya Langsung
1,571,766,810
Biaya Variabel
542,106,149
Belanja Jasa 12
BLN 542,106,149
Biaya Modal
1 TH 0
Biaya Tetap
1,029,660,661
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH 610,282,011
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 110
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan
1 TH 94,390,550
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 PKT 82,773,000
`
Belanja Daya dan Jasa
1 TH 172,830,000
Belanja Barang
-Belanja Operasional Perkantoran
1 TH 69,385,100
Biaya Tidak Langsung
314,026,700
Biaya Variabel
0
Biaya Lain-lain
- Biaya SIM Balai
1 PKT 0
Biaya Tetap
314,026,700
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH 38,610,000
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH 6,143,400
Belanja Barang
-Sosialisasi dan Penyuluhan
1 TH 0
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH 107,743,700
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN 84,000,000
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12 BLN 69,300,000
Biaya Lain-lain
- Jasa Konsultan Akuntan Publik
1 PKT 0
- Belanja Barang
12 BLN 0
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH 0
- Pakaian dinas
1 PKT 8,229,600
- Persediaan Barang Konsumsi
1 TH 0
e Unit Laboratorium 3,365,555,199
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 111
Biaya Langsung
2,984,854,449
Biaya Variabel
848,236,000
Belanja Jasa 12
BLN 848,236,000
Biaya Modal
1 TH 0
Biaya Tetap
2,136,618,449
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH 910,043,700
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan
1 TH 901,586,599
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 PKT 82,773,000
`
Belanja Daya dan Jasa
1 TH 172,830,000
Belanja Barang
-Belanja Operasional Perkantoran
1 TH 69,385,150
Biaya Tidak Langsung
380,700,750
Biaya Variabel
0
Biaya Lain-lain
- Biaya SIM Balai
1 PKT 0
Biaya Tetap
380,700,750
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH 77,220,000
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH 6,143,400
Belanja Barang
-Sosialisasi dan Penyuluhan
1 TH 0
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH 135,807,750
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN 84,000,000
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12 BLN 69,300,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 112
Biaya Lain-lain
- Jasa Konsultan Akuntan Publik
1 PKT 0
- Belanja Barang
12 BLN 0
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH 0
- Pakaian dinas
1 PKT 8,229,600
- Persediaan Barang Konsumsi
1 TH 0
f Unit Farmasi 4,306,081,450
Biaya Langsung
3,878,280,250
Biaya Variabel
798,236,000
Belanja Jasa 12
BLN 798,236,000
Biaya Modal
1 TH 0
Biaya Tetap
3,080,044,250
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH 810,043,700
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan
1 TH 2,159,187,400
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 PKT 16,554,600
`
Belanja Daya dan Jasa
1 TH 59,566,000
Belanja Barang
-Belanja Operasional Perkantoran
1 TH 34,692,550
Biaya Tidak Langsung
427,801,200
Biaya Variabel
0
Biaya Lain-lain
- Biaya SIM Balai
1 PKT 0
Biaya Tetap
427,801,200
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH 154,440,000
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH 1,023,900
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 113
Belanja Barang
-Sosialisasi dan Penyuluhan
1 TH 0
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH 110,807,700
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN 84,000,000
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12 BLN 69,300,000
Biaya Lain-lain
- Jasa Konsultan Akuntan Publik
1 PKT 0
- Belanja Barang
12 BLN 0
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH 0
- Pakaian dinas
1 PKT 8,229,600
- Persediaan Barang Konsumsi
1 TH 0
g Unit Fisioterapi 1,149,320,249
Biaya Langsung
1,028,907,199
Biaya Variabel
209,118,000
Belanja Jasa 12
BLN 209,118,000
Biaya Modal
1 TH 0
Biaya Tetap
819,789,199
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH 285,021,850
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan
1 TH 364,796,850
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 PKT 71,554,600
`
Belanja Daya dan Jasa
1 TH 69,566,000
Belanja Barang
-Belanja Operasional Perkantoran
1 TH 28,849,899
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 114
Biaya Tidak Langsung
120,413,050
Biaya Variabel
0
Biaya Lain-lain
- Biaya SIM Balai
1 PKT 0
Biaya Tetap
120,413,050
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH 38,610,000
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH 1,023,900
Belanja Barang
-Sosialisasi dan Penyuluhan
1 TH 0
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH 26,935,950
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN 28,000,000
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12 BLN 23,100,000
Biaya Lain-lain
- Jasa Konsultan Akuntan Publik
1 PKT 0
- Belanja Barang
12 BLN 0
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH 0
- Pakaian dinas
1 PKT 2,743,200
- Persediaan Barang Konsumsi
1 TH 0
h Unit Manajemen 7,272,218,442
Biaya Langsung
3,470,823,242
Biaya Variabel
894,960,000
Belanja Jasa 12
BLN 894,960,000
Biaya Modal
1 TH 0
Biaya Tetap
2,575,863,242
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH 1,800,218,500
Biaya Bahan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 115
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan
1 TH 0
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 PKT 45,546,000
`
Belanja Daya dan Jasa
1 TH 234,490,742
Belanja Barang
-Belanja Operasional Perkantoran
1 TH 495,608,000
Biaya Tidak Langsung
3,801,395,200
Biaya Variabel
50,000,000
Biaya Lain-lain
- Biaya SIM Balai
1 PKT 50,000,000
Biaya Tetap
3,751,395,200
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH 617,760,000
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH 898,084,000
Belanja Barang
-Sosialisasi dan Penyuluhan
1 TH 0
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH 269,359,200
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN 160,000,000
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12 BLN 132,000,000
Biaya Lain-lain
- Jasa Konsultan Akuntan Publik
1 PKT 50,000,000
- Belanja Barang
12 BLN 572,760,000
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH 340,000,000
- Pakaian dinas
1 PKT 27,432,000
- Persediaan Barang Konsumsi
1 TH 684,000,000
i Unit Promkes dan PSD 2,152,509,688
Biaya Langsung
1,276,843,900
Biaya Variabel
497,480,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 116
Belanja Jasa 12
BLN 497,480,000
Biaya Modal
1 TH 0
Biaya Tetap
779,363,900
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH 566,739,500
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan
1 TH 0
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 PKT 55,182,000
`
Belanja Daya dan Jasa
1 TH 68,760,000
Belanja Barang
-Belanja Operasional Perkantoran
1 TH 88,682,400
Biaya Tidak Langsung
875,665,788
Biaya Variabel
0
Biaya Lain-lain
- Biaya SIM Balai
1 PKT 0
Biaya Tetap
875,665,788
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH 124,440,000
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH 203,495,000
Belanja Barang
-Sosialisasi dan Penyuluhan
1 TH 190,500,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH 89,786,400
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN 80,000,000
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12 BLN 66,000,000
Biaya Lain-lain
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 117
- Jasa Konsultan Akuntan Publik
1 PKT 0
- Belanja Barang
12 BLN 121,444,388
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH 0
- Pakaian dinas
1 PKT 0
- Persediaan Barang Konsumsi
1 TH 0
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 118
Biaya Layanan per Unit Kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul dalam
satu anggaran yang berdasarkan basis akrual.Klasifikasi biaya sesuai dengan
kebutuhan Rumah Sakit dan Karakteristik Badan Layanan Umum.
Pengelompokannya dibagi menjadi :
a) Biaya Langsung
Biaya Langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan
pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi ,biayan pegawai. Biaya
bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya
lansung lainnya, yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan
oleh Rumah Sakit.
b) Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk
administrasi dan yang bersifat umum dan tidak terait secara langsung dengan
kegiatan pelayanan Rumah Sakit. Biaya ini meliputi Biaya Pegawai, biaya
administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya
promosi, biaya bunga, dan biaya administrasi bank.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 119
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN
BBKPM Makassar telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 tentang
Manajemen Mutu dan ISO Laboratorium 15189:2012.
E. AMBANG BATAS BELANJA BLU
Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU
Uraian Tahun Pagu Penggunaan
Saldo Ambang Batas Realisasi
Pelayanan Operasional BLU
2014 3,000,000,000 883,465,850 15% 4,578,612,537
2015 5,993,759,000 632,225,000 15% 4,817,369,078
2016 6,000,000,000 - 15% 6,300,000,000
2017 8,000,000,000 - 15% 8,400,000,000
2018 10,000,000,000 - 10% 10,500,000,000
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA
Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Kode
Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/
TA TA TA TA TA
Kode Akun 2017 2018 2019 2020 2021
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
424,111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 8,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 18,000,000,000 20,000,000,000
Total Pendapatan 8,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 120
Tabel II. 16 Prakiraan Maju Belanja BLU
Kode
Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/
TA TA TA TA TA
Kode Akun 2017 2018 2019 2020 2021
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
50,255,066,000 36,305,394,000 239.684.200.100 317.609.023.656 474.201.226.234
Total Belanja 50,255,066,000 36,305,394,000 239.684.200.100 317.609.023.656 474.201.226.234
Tabel II.17 Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU
PAGU BELANJA TARGET PENDAPATAN TOTAL
TA 2016 36,686,418,000 6,000,000,000 42,686,418,000
TA 2017 50,255,066,000 8,000,000,000 58,255,066,000
TA 2018 36,305,394,000 10,000,000,000 45,149,579,000
TA 2019 239.684.200.100 15,000,000,000 254,684,200,100
TA 2020 317.609.023.656 20,000,000,000 337,609,023,656
TA 2021 474.201.226.234 30,000,000,000 504,201,226,234
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 120
BAB III
PENUTUP
Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2017 merupakan penjabaran dari
Rencana Strategi BBKPM Makassar tahun 2015-2019 berisi uraian kinerja BLU
BBKPM Makassar 2017 dan target-target kinerja yang akan dicapai pada tahun
2018.
Sumber pembiayaan BBKPM Makassar berasal dari penerimaan balai
dan subsidi pemerintah (APBN). Dengan memperhatikan peningkatan trend
kunjungan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, dan hasil-hasil kinerja sampai
dengan Juni 2017 yaitu posisi indikator Kinerja BLU 81.6 serta persentase
realisasi pendapatan usaha dan jasa layanan BLU sampai Juni tahun 2017 adalah
sebesar adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar. Rp.
8.000.000.000,- atau mencapai 45% dari target. Prognosa per 31 Desember 2017
adalah sebesar 8.400.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.
8.000.000.000,- atau mencapai 105% dari target.
Anggaran belanja tahun 2017 sebesar Rp. 50.255.066.000,- berasal dari rupiah
murni dan pendapatan BLU
Untuk mencapai target pendapatan usaha dan jasa layanan BLU pada
tahun 2018 dilakukan beberapa strategi antara lain mengembangkan produk
layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan, penyesuaian tarif, peningkatan
dan pengoptimalan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan
pihak lain serta peningkatan promosi lembaga dan produk layanan.
Program dan kegiatan akan difokuskan pada pengembangan mutu dan
kelembagaan, penyelenggaraan operasional perkantoran, pengembangan
layanan balai, pengelolaan sistem informasi, alat kesehatan, promosi kesehatan,
dan pengadaan sarana prasarana.
Dalam menjalankan tupoksinya, BBKPM Makassar masih
membutuhkan subsidi pemerintah dalam jumlah besar. Subsidi ini terutama
digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan cost center seperti
kegiatan pelayanan UKM. Selain untuk kegiatan UKM, subsidi pemerintah juga
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 121
dibutuhkan untuk belanja pegawai dan peningkatan sarana prasarana. Sebagai
PK BLU baru, BBKPM Makassar perlu peningkatan sarana prasarana dan
pengadaan barang habis pakai yang menunjang peningkatan pelayanan. Rencana
anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp. 36.305.394.000,- yang bersumber
dari RM sebesar Rp. 26.305.394.000,- dan PNBP BLU sebesar Rp.
10.000.000.000,-. Proyeksi Capaian Indikator Kinerja BLU di tahun 2018 yaitu
84.1 atau kriteria BAIK AA
Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target pendapatan adalah masih kurangnya SDM dalam tenaga
Medik Spesialis dalam rangka pemanfaatan sarana prasarana yang telah
dikembangkan, beberapa jenis layanan yang dioptimalkan/dikembangkan
pengajuan tarifnya masih dalam proses penetapan. Penetapan penyesuaian tarif
akan membutuhkan waktu untuk pembahasan dan persetujuan penetapannya.
Diharapkan subsidi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan kegiatan dalam
rangka pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan sehingga dapat meningkatkan kinerja BBKPM Makassar.
2016 2017 2018 2019 2020
A 3,194,700,000 6,149,000,000 10,358,147,000 11,308,147,000 12,278,147,000
B
1 Pengembangan Layanan 520,000,000 620,000,000 470,000,000 705,000,000 916,500,000
Kesehatan Paru
2 Optimalisasi Pemanfaatan 100,000,000 200,000,000 - 500,000,000 550,000,000
Alkes
3 Optimalisasi Pembiayaan 2745190800 3,019,709,880 819,000,000 1,228,500,000 1,351,350,000
Layanan Kesehatan
4 Pengembangan Kerja Sama 54,000,000 54,000,000 60,000,000 90,000,000 117,000,000
Layanan Kesehatan
5 Pengembangan Kepuasan 630,410,000 693,451,000 562,796,100 844,194,150 1,266,291,225
Pelanggan
6 Pengembangan Sistem 30,000,000 30,000,000 30,000,000 70,000,000 80,000,000
Penanganan Kegawat
daruratan
7 Pengembangan Prasarana 15,000,000,000 16,000,000,000 800,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000
Rumah sakit Kelas A
8 Pengembangan Pemenuhan 4,000,000,000 4,000,000,000 - 8,000,000,000 8,000,000,000
Peralatan Sesuai RS Kls. A
9 Pengembangan Jenis 113,655,000 113,655,000 178,000,000 178,000,000 190,000,000
Pelayanan Spesialistik
10 Pengembangan kepatuhan 1,317,000,000 1,536,500,000 1,485,250,000 2,227,875,000 3,341,812,500
dalam penggunaan fornas
11 Pengembangan Sistem 420,000,000 420,000,000 462,000,000 693,000,000 693,000,000
pengendalian rekam medik
12 Pengembangan manajemen 78,000,000 101,400,000 131,820,000 197,730,000 257,049,000
dan sistem dalam penanganan
emergency
13 Pengembangan Sistem 214,761,000 214,761,000 236,237,100 236,237,100 259,860,810
penerapan pasien safety
Kegiatan Operasional
Program Strategis
ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2016 S/D 2020
NoEstimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)
Kelompok
2016 2017 2018 2019 2020No
Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)Kelompok
14 Pengembangan sistem 104,000,000 135,200,000 175,760,000 263,640,000 342,732,000
penerapan DPJP
15 Pengembangan fasyankes 180,000,000 216,000,000 259,200,000 388,800,000 466,560,000
jejaring
16 Pengembangan kerja sama 159,500,000 175,450,000 192,995,000 1,157,970,000 1,273,767,000
institusi pendidikan
17 Terselengarannya 109,050,000 109,050,000 72,870,920 109,306,380 120,237,018
penerapan manajemen
kinerja
18 Pengembangan SDM dalam 7,641,236,000 7,197,329,720 7,657,253,000 7,957,253,000 8,257,253,000
rangka terwujudnya Rumah
Sakit Khusus Paru
Pengembangan Kompetensi
SDM yang dimiliki
19 Pengembangan ICT Terintegrasi 170,000,000 170,000,000 187,000,000 280,500,000 336,600,000
Rumah sakit Kelas
20 terlaksananya proses perijinan 800,000,000 1,100,000,000 1,011,249,880 1,311,249,880 1,611,249,880
sebagai rumah sakit
21 Pengembangan Pendapatan BLU 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000
Master Budget: Anggaran Belanja Per Jenis Belanja/Pembiayaan dan Sumber Dana Tahun 2018
NO Lainnya JUMLAH (Rp)
(Pinjaman Hibah, PHLN)
Belanja Pegawai
1 A Gaji 7,657,253,000 7,657,253,000
Belanja Operasional
A Belanja Mengikat
a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 4,619,789,000 2,816,680,000 7,436,469,000
b. Langganan Daya dan Jasa 2,033,000,000 2,033,000,000
c. Biaya Perjalanan 1,457,115,000 1,457,115,000
d. Remunerasi 6,000,000,000 6,000,000,000
2 e. Pemeliharan 2,248,590,000 - 2,248,590,000
B Belanja Tupoksi -
a. Layanan Operasional Balai Kesehatan 153,673,000 153,673,000
b. Layanan Internal -
c. Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai 3,646,487,000 1,183,320,000 4,829,807,000
-
Belanja Modal -
a. Alkes 3,689,487,000 3,689,487,000
3 b. Bangunan - -
c. Fasilitas Perkantoran 800,000,000 800,000,000
SUMBER DANA
RM (Rp) PNBP (Rp) JENIS BELANJA
36,305,394,000 TOTAL ANGGARAN BELANJA 10,000,000,000 26,305,394,000 -
##########
Realisasi Belanja Tahun Berjalan
NO
Pagu 2017 Realisasi Jan - Jul Prognosa Pagu 2017 Realisasi Jan - Jul Prognosa Realisasi Prognosa
Belanja Pegawai
1 A Gaji 7,762,740,000 4,580,016,600 7,762,740,000 4,580,016,600 7,762,740,000
- -
2 Belanja Operasional - -
A Belanja Mengikat - -
a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 3,763,567,000 1,806,512,160 3,763,567,000 6,686,590,000 2,674,636,000 6,686,590,000 4,481,148,160 10,450,157,000
b. Langganan Daya dan Jasa 1,040,600,000 499,488,000 1,040,600,000 499,488,000 1,040,600,000
c. Pemeliharaan Gedung 2,111,820,000 1,013,673,600 2,111,820,000 1,013,673,600 2,111,820,000
d. Perjadin 1,442,160,000 692,236,800 1,442,160,000 692,236,800 1,442,160,000
B Belanja Tupoksi - -
a. Layanan Operasional Balai Kesehatan 1,090,275,000 523,332,000 1,090,275,000 523,332,000 1,090,275,000
b. Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai 4,443,655,000 2,132,954,400 4,443,655,000 1,313,410,000 525,364,000 1,313,410,000 2,658,318,400 5,757,065,000
c. Layanan Internal 761,845,000 365,685,600 761,845,000 - - - 365,685,600 761,845,000
- -
Belanja Modal - -
a. Alkes 10,525,404,000 2,748,263,550 10,525,404,000 2,748,263,550 10,525,404,000
3 b. Bangunan 8,813,000,000 5,905,853,241 8,813,000,000 5,905,853,241 8,813,000,000
c. Fasilitas Perkantoran 500,000,000 499,408,500 500,000,000 499,408,500 500,000,000
TOTAL ANGGARAN BELANJA 42,255,066,000 8,000,000,000 8,000,000,000
SUMBER DANA
JENIS BELANJA
50,255,066,000
RM (Rp)
20,767,424,451 42,255,066,000
PNBP (Rp)
3,200,000,000 23,967,424,451
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
Konsolidasi Tahun Anggaran 2018
NO JUMLAH (Rp)
1 Belanja Pegawai 7,657,253,000 7,657,253,000
Belanja Operasional
2 A Belanja Mengikat 10,358,147,000 8,816,680,000 19,174,827,000
B Belanja Tupoksi 3,800,507,000 1,183,320,000 4,983,827,000
Belanja Modal
3 a. Alkes 3,689,487,000 3,689,487,000
b. Bangunan - -
c. Fas. Perkantoran 800,000,000 800,000,000
TOTAL ANGGARAN BELANJA 26,305,394,000 10,000,000,000 36,305,394,000
SUMBER DANA
JENIS BELANJA RM (Rp) PNBP (Rp)
Rincian Maju Pendapatan Unit Kerja15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000
TargetRealisasi s/d Juli % 2017 2018 2019 2020 2021
I.024.04.
07
2094
2,073,145,756 932,915,590 45 2,176,803,044 2,226,283,856 3,348,918,239 4,465,224,319 6,697,836,478 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,073,145,756 932,915,590 45 2,176,803,044 2,226,283,856 3,348,918,239 4,465,224,318.67 6,697,836,478
- Pasien BPJS 1,798,516,605 809,332,472 1,888,442,435 1,861,027,085 2,799,475,696 3,732,634,261.91 5,598,951,393 - Pasien Umum dan Non BPJS 274,629,151 123,583,118 288,360,609 365,256,771 549,442,543 732,590,056.76 1,098,885,085
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
II.024.04.
07
2094
997,993,736 449,097,181 45 1,047,893,423 1,328,331,670 2,001,014,787 2,668,019,716 4,002,029,574 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 997,993,736 449,097,181 45 1,047,893,423 1,328,331,670 2,001,014,787 2,668,019,716.00 4,002,029,574
- Pasien BPJS 858,394,989 386,277,745 901,314,738 1,142,665,336 1,721,324,791 2,295,099,721.02 3,442,649,582 - Pasien Umum dan Non BPJS 139,598,747 62,819,436 146,578,685 185,666,334 279,689,996 372,919,994.98 559,379,992
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
III.024.04.
07
2094
1,521,280,644 684,576,290 45 1,597,344,676 1,758,303,257 2,622,048,748 3,496,064,997.33 5,244,097,496 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,521,280,644 684,576,290 45 1,597,344,676 1,758,303,257 2,622,048,748 3,496,064,997.33 5,244,097,496
- Pasien BPJS 1,317,024,515 592,661,032 1,382,875,741 1,486,642,605 2,216,938,043 2,955,917,390.36 4,433,876,086 - Pasien Umum dan Non BPJS 204,256,129 91,915,258 214,468,935 271,660,652 405,110,705 540,147,606.98 810,221,410
Program Pembinaan Pelayanan
Kode
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2017
UNIT RAWAT JALAN
Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada Program
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
UNIT GAWAT DARURAT
Program Pembinaan Pelayanan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada Program
Pembinaan
A. Pendapatan BLU
UNIT RAWAT INAP
Program Pembinaan Pelayanan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada Program
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
IV.024.04.
07
2094
1,179,615,641 530,827,038 45 1,238,596,423 1,236,388,804 2,487,979,758 3,317,306,344.00 4,975,959,516 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,179,615,641 530,827,038 45 1,238,596,423 1,236,388,804 2,487,979,758 3,317,306,344.00 4,975,959,516
- Pasien BPJS 993,692,513 447,161,631 1,043,377,138 989,111,043 1,990,383,806 2,653,845,074.66 3,980,767,612 - Pasien Umum dan Non BPJS 185,923,128 83,665,408 195,219,285 247,277,761 497,595,952 663,461,269.34 995,191,904
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
V.024.04.
07
2094
1,211,143,045 545,014,370 45 1,271,700,197 1,648,320,250 2,377,984,300 3,170,645,733.33 4,755,968,600.00 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,211,143,045 545,014,370 45 1,271,700,197 1,648,320,250 2,377,984,300 3,170,645,733 4,755,968,600.00
- Pasien BPJS 1,018,914,436 458,511,496 1,069,860,158 1,422,656,200 2,052,425,254 2,736,567,005 4,104,850,508.14 - Pasien Umum dan Non BPJS 192,228,609 86,502,874 201,840,039 225,664,050 325,559,046 434,078,728 651,118,091.86
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
VI.024.04.
07
2094
844,598,849 380,069,482 45 886,828,791 1,573,316,465 1,883,660,565 2,511,547,420 3,767,321,130.00 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 844,598,849 380,069,482 45 886,828,791 1,573,316,465 1,883,660,565 2,511,547,420 3,767,321,130.00
- Pasien BPJS 675,679,079 304,055,586 709,463,033 1,323,653,176 1,584,750,014 2,113,000,018 3,169,500,027.28 - Pasien Umum dan Non BPJS 168,919,770 76,013,896 177,365,758 249,663,289 298,910,551 398,547,402 597,821,102.72
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
Program Pembinaan Pelayanan
UNIT RADIOLAGI
Program Pembinaan Pelayanan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada Program
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
UNIT LABORATORIUM
Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada Program
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
UNIT FARMASI
Program Pembinaan Pelayanan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada Program
Pembinaan
A. Pendapatan BLU
VII.024.04.
07
2094
44,250,900 19,912,905 45 46,463,445 58,853,698 78,939,203 105,252,270.40 157,878,405.60 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 44,250,900 19,912,905 45 46,463,445 58,853,698 78,939,203 105,252,270 157,878,406
- Pasien BPJS 35,400,720 15,930,324 37,170,756 47,082,958 63,151,362 84,201,816 126,302,723 - Pasien Umum dan Non BPJS 8,850,180 3,982,581 9,292,689 11,770,740 15,787,841 21,050,455 31,575,682
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
VIII.024.04.
07
2094
36,000,000 16,200,000 45 37,800,000 47,880,000 52,668,000 70,224,000 105,336,000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 36,000,000 16,200,000 45 37,800,000 47,880,000 52,668,000 70,224,000 105,336,000
- Pasien BPJS 0 0 0 0 - - - - Pasien Umum dan Non BPJS 0 0 0 0 - - -
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0 - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0 - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya 36,000,000 16,200,000 37,800,000 47,880,000 52,668,000 70,224,000 105,336,000
IX.024.04.
07
2094
91,971,429 41,387,143 45 96,570,000 122,322,000 146,786,400 195,715,200 293,572,800 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 91,971,429 41,387,143 45 96,570,000 122,322,000 146,786,400 195,715,200 293,572,800
- Pasien BPJS 0 0 0 0 - - - - Pasien Umum dan Non BPJS 0 0 0 0 - - -
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0 - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0 - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya 91,971,429 41,387,143 96,570,000 122,322,000 146,786,400 195,715,200 293,572,800
8,000,000,000 3,600,000,000 45 8,400,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000
UNIT FISIOTERAFI
Program Pembinaan Pelayanan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada Program
Pembinaan
Teknis Lainnya Pada Program
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
TOTAL PENDAPATAN BLU
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
UNIT MANAJEMEN
Program Pembinaan Pelayanan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada Program
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
UNIT PROMKES & PSD
Program Pembinaan Pelayanan
Rincian Belanja Per Unit Kerja Pusat Pendapatan
50,255,066,000 66,784,200,100 86,819,460,130 112,865,298,169
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
I. Unit Rawat Jalan 3,621,654,586 1,822,884,186 50 3,621,654,586 4,069,755,586 7,732,535,613 10,052,296,297 13,067,985,187
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 3,621,654,586 1,822,884,186 50 3,621,654,586 4,069,755,586 7,732,535,613 10,052,296,297 13,067,985,187
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,156,661,472 462,664,589 40 1,156,661,472 1,356,661,472 3,348,918,239 4,465,224,319 6,697,836,478
52 Belanja Barang 1,156,661,472 462,664,589 40 1,156,661,472 1,356,661,472 3,348,918,239 4,465,224,319 6,697,836,478
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 233,989,472 93,595,789 233,989,472 233,989,472 577,602,907 770,137,210 1,155,205,815
525112 Belanja Barang - - - - - - -
525113 Belanja Jasa 922,672,000 369,068,800 922,672,000 1,122,672,000 2,771,315,332 3,695,087,109 5,542,630,663
525114 Belanja Pemeliharaan - - - -
525115 Belanja Perjalanan - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - -
53 Belanja Modal - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
B. Belanja RM 2,464,993,114 1,360,219,597 55 2,464,993,114 2,713,094,114 4,383,617,374 5,587,071,979 14,193,615,898
51 Belanja Pegawai 1,609,299,114 949,486,477 59 1,609,299,114 1,609,299,114 2,600,186,820.03
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,029,147,073 607,196,773 1,029,147,073 1,029,147,073 1,662,819,939.32
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17,010 10,036 17,010 17,010 27,483.50
TA 2017
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 70,983,170 41,880,070 70,983,170 70,983,170 114,689,370.96
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 22,556,614 13,308,402 22,556,614 22,556,614 36,445,313.32
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 30,639,438 18,077,268 30,639,438 30,639,438 49,504,944.21
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 155,816,566 91,931,774 155,816,566 155,816,566 251,756,915.62
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 37,294,950 22,004,021 37,294,950 37,294,950 60,258,429.65
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 34,328,568 20,253,855 34,328,568 34,328,568 55,465,568.39
511129 Belanja Uang Makan PNS 147,805,333 87,205,146 147,805,333 147,805,333 238,812,956.18
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 65,997,294 38,938,403 65,997,294 65,997,294 106,633,560.24
512211 Belanja Uang Lembur 14,713,098 8,680,728 14,713,098 14,713,098 23,772,338.63
512412 Pegawai Transito
52 Belanja Barang 855,694,000 410,733,120 48 855,694,000 1,103,795,000 1,783,430,554 2,273,043,933 3,693,615,898
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,370,000 8,817,600 18,370,000 80,395,250 129,896,716
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 66,500,000 31,920,000 66,500,000 128,525,250 207,661,620
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 4,847,179
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 224,255,250 362,335,094
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 72,430,000 34,766,400 72,430,000 134,455,250 217,242,877
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - -
-
Belanja Tupoksi -
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan -
521211 Belanja Bahan - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 47,500,000 22,800,000 47,500,000 47,500,000 76,746,997
524111 Belanja perjalanan biasa 3,300,000 1,584,000 3,300,000 3,300,000 5,331,897
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 400,000,000 192,000,000 400,000,000 -
521211 Belanja Bahan 82,364,000 39,534,720 82,364,000 400,000,000 646,290,499
82,364,000 133,077,677
53 Belanja Modal - - - - 500,000,000 10,500,000,000
-
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - 100,000,000 10,000,000,000
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - 300,000,000 500,000,000
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - 100,000,000
-
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
Total BeLanja Unit Rawat Jalan 3,621,654,586 1,822,884,186 50 3,621,654,586 5,343,067,359 7,732,535,613 10,052,296,297 20,891,452,376
II Unit Gawat Darurat2,564,388,388 1,226,950,129 48 2,564,388,388
3,012,489,388 5,723,729,837 7,440,848,788 9,673,103,425
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 2,564,388,388 1,226,950,129 48 2,564,388,388 3,012,489,388 5,723,729,837 7,440,848,788 9,673,103,425
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,037,161,472 414,864,589 40 1,037,161,472 1,237,161,472 2,001,014,787 2,668,019,716 4,002,029,574
1. Belanja Barang 1,037,161,472 414,864,589 40 1,037,161,472 1,237,161,472 2,001,014,787 2,668,019,716 4,002,029,574
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 233,989,472 93,595,789 233,989,472 233,989,472 378,460,212 504,613,617 756,920,425
525112 Belanja Barang - - - - - - -
525113 Belanja Jasa 803,172,000 321,268,800 803,172,000 1,003,172,000 1,622,554,575 2,163,406,099 3,245,109,149
525114 Pemeliharaan - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
B. Belanja RM 1,527,226,916 812,085,540 53 1,527,226,916 1,775,327,916 3,722,715,050 4,772,829,072 11,000,593,727
1. Belanja Pegawai 718,332,916 423,816,420 59 718,332,916 718,332,916 1,506,284,407 3,158,553,179 6,623,223,433
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 483,612,176 285,331,184 483,612,176 483,612,176 1,014,094,529 2,126,471,921 4,459,034,837
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9,187 5,420 9,187 9,187 19,264 40,396 84,707
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 43,250,619 25,517,865 43,250,619 43,250,619 90,692,952 190,175,582 398,782,385
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 6,851,876 4,042,607 6,851,876 6,851,876 14,367,814 30,128,112 63,176,147
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 11,135,826 6,570,137 11,135,826 11,135,826 23,350,901 48,964,899 102,675,322
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 38,714,130 22,841,337 38,714,130 38,714,130 81,180,312 170,228,366 356,954,731
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14,730,422 8,690,949 14,730,422 14,730,422 30,888,470 64,770,554 135,818,468
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 13,128,300 7,745,697 13,128,300 13,128,300 27,528,954 57,725,927 121,046,471
511129 Belanja Uang Makan PNS 74,416,320 43,905,629 74,416,320 74,416,320 156,044,837 327,213,050 686,138,563
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 30,232,361 17,837,093 30,232,361 30,232,361 63,394,748 132,933,516 278,750,531
512211 Belanja Uang Lembur 2,251,699 1,328,502 2,251,699 2,251,699 4,721,626 9,900,856 20,761,273
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 808,894,000 388,269,120 48 808,894,000 1,056,995,000 2,216,430,643.05 2,841,647,686.53 4,377,370,293.19
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,370,000 8,817,600 18,370,000 80,395,250 168,582,156 216,136,288 317,731,616
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 66,500,000 31,920,000 66,500,000 128,525,250 269,506,764 345,529,997 507,947,115
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 6,290,751 8,065,263 11,856,358
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 224,255,250 470,244,616 602,892,551 886,283,492
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 72,430,000 34,766,400 72,430,000 134,455,250 281,941,481 361,472,334 531,383,183
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - -
- - -
Belanja Tupoksi - - -
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - -
521211 Belanja Bahan - - - 17,200,000 36,066,970 46,240,843 67,976,451
522191 Belanja Jasa Lainnya 17,200,000 8,256,000 17,200,000 2,300,000 4,822,909 6,183,369 9,089,874
524111 Belanja perjalanan biasa 2,300,000 1,104,000 2,300,000 - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 400,000,000 838,766,747 1,075,368,450 1,580,847,702
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 400,000,000 192,000,000 400,000,000 66,864,000 140,208,249 179,758,590 264,254,502
521211 Belanja Bahan 66,864,000 32,094,720 66,864,000 - -
- - -
53 Belanja Modal - - - - - -
- -
2094.036 Gedung dan Bangunan - - -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - 50,000,000 64,104,142 200,000,000
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
- -
Total BeLanja Unit Gawat Darurat 2,564,388,388 1,226,950,129 48 2,564,388,388 3,265,818,544 5,723,729,837 7,440,848,788 15,002,623,301
III Unit Rawat Inap 18,836,043,238 8,457,637,367 45 18,836,043,238 5,045,740,238 180,586,906,452 234,762,978,388 305,191,871,904
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 18,836,043,238 8,457,637,367 45 18,836,043,238 5,045,740,238 180,586,906,452 234,762,978,388 305,191,871,904
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,675,022,336 670,008,934 40 1,675,022,336 2,375,022,336 2,622,048,748 3,496,064,997 5,244,097,496
1. Belanja Barang 1,675,022,336 670,008,934 40 1,675,022,336 1,875,022,336 2,070,043,677 2,760,058,235 4,140,087,353
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 433,802,336 173,520,934 433,802,336 433,802,336 478,922,179 638,562,905 957,844,358
525112 Belanja Barang - - - - - - -
525113 Belanja Jasa 1,241,220,000 496,488,000 1,241,220,000 1,441,220,000 1,591,121,498 2,121,495,330 3,182,242,996
525114 Pemeliharaan - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - 500,000,000 552,005,071 736,006,762 1,104,010,143
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - 500,000,000 552,005,071 736,006,762 1,104,010,143
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
B. Belanja RM 17,161,020,902 7,787,628,432 45 17,161,020,902 2,670,717,902 177,964,857,704 237,286,476,916 355,929,715,408
1. Belanja Pegawai 1,271,586,902 750,236,272 59 1,271,586,902 1,271,586,902 2,441,955,638 3,255,940,851 4,883,911,276
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 781,965,021 461,359,362 781,965,021 781,965,021 1,501,685,720 2,002,247,626 3,003,371,439
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17,026 10,045 17,026 17,026 32,697 43,596 65,393
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 60,962,077 35,967,625 60,962,077 60,962,077 117,071,580 156,095,440 234,143,160
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12,686,472 7,485,018 12,686,472 12,686,472 24,363,102 32,484,136 48,726,205
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 20,618,345 12,164,824 20,618,345 20,618,345 39,595,472 52,793,963 79,190,944
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 145,795,473 86,019,329 145,795,473 145,795,473 279,985,644 373,314,192 559,971,287
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 27,273,857 16,091,576 27,273,857 27,273,857 52,376,718 69,835,624 104,753,436
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 24,332,625 14,356,249 24,332,625 24,332,625 46,728,376 62,304,501 93,456,752
511129 Belanja Uang Makan PNS 137,784,240 81,292,702 137,784,240 137,784,240 264,600,871 352,801,161 529,201,742
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 55,976,201 33,025,959 55,976,201 55,976,201 107,496,703 143,328,937 214,993,406
512211 Belanja Uang Lembur 4,175,565 2,463,583 4,175,565 4,175,565 8,018,756 10,691,674 16,037,511
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 1,151,030,000 552,494,400 48 1,151,030,000 1,399,131,000 2,686,891,339 3,582,521,785 5,373,782,678
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,370,000 8,817,600 18,370,000 80,395,250 154,391,048 205,854,730 308,782,095
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 66,500,000 31,920,000 66,500,000 128,525,250 246,819,905 329,093,207 493,639,811
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - -
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 5,761,200 7,681,600 11,522,401
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 224,255,250 430,659,809 574,213,078 861,319,618
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 72,430,000 34,766,400 72,430,000 134,455,250 258,207,878 344,277,171 516,415,756
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - -
- - -
Belanja Tupoksi - - -
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - -
521211 Belanja Bahan - - - 24,700,000 47,433,883 63,245,177 94,867,766
522191 Belanja Jasa Lainnya 24,700,000 11,856,000 24,700,000 - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - 3,800,000 7,297,520 9,730,027 14,595,041
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,800,000 1,824,000 3,800,000 - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 550,000,000 1,056,220,066 1,408,293,421 2,112,440,131
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 550,000,000 264,000,000 550,000,000 250,000,000 480,100,030 640,133,373 960,200,060
521211 Belanja Bahan 250,000,000 120,000,000 250,000,000 - - -
- - - -
53 Belanja Modal 14,738,404,000 6,484,897,760 44 14,738,404,000 90,000,000,000
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8,813,000,000 3,877,720,000 8,813,000,000 89,000,000,000 50,000,000,000
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5,925,404,000 2,607,177,760 5,925,404,000 1,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - 2,000,000,000
Total BeLanja Unit Rawat Inap 18,836,043,238 8,457,637,367 45 18,836,043,238 5,620,325,590 180,586,906,452 240,782,541,913 361,173,812,904
IV Unit Radiologi 7,037,692,510 1,229,383,575 17 7,037,692,510 2,885,793,510 7,383,007,669 9,597,909,970 12,477,282,961
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 7,037,692,510 1,229,383,575 17 7,037,692,510 2,885,793,510 7,383,007,669 9,597,909,970 12,477,282,961
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 465,396,608 186,158,643 40 465,396,608 665,396,608 2,487,979,758 3,317,306,344 4,975,959,516
1. Belanja Barang 465,396,608 186,158,643 40 465,396,608 665,396,608 2,487,979,758 3,317,306,344 4,975,959,516
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 24,176,608 9,670,643 24,176,608 24,176,608 90,398,584 120,531,446 180,797,168
525112 Belanja Barang - - - - - - -
525113 Belanja Jasa 441,220,000 176,488,000 441,220,000 641,220,000 2,397,581,174 3,196,774,898 4,795,162,348
525114 Pemeliharaan - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
B. Belanja RM 6,572,295,902 1,043,224,932 16 6,572,295,902 2,220,396,902 4,895,027,911 6,280,603,626 7,501,323,445
1. Belanja Pegawai 877,480,902 517,713,732 59 877,480,902 877,480,902 1,333,777,679 1,711,313,823.20 2,043,930,690.12
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 582,607,643 343,738,509 582,607,643 582,607,643 885,568,071 1,136,235,000 1,357,077,560
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11,791 6,957 11,791 11,791 17,922 22,995 27,465
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 49,147,797 28,997,200 49,147,797 49,147,797 74,705,027 95,850,866 114,480,772
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 8,787,991 5,184,915 8,787,991 8,787,991 13,357,814 17,138,846 20,470,012
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14,293,110 8,432,935 14,293,110 14,293,110 21,725,636 27,875,247 33,293,176
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 49,690,550 29,317,425 49,690,550 49,690,550 75,530,016 96,909,374 115,745,015
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 18,906,864 11,155,050 18,906,864 18,906,864 28,738,578 36,873,256 44,040,069
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 16,850,500 9,941,795 16,850,500 16,850,500 25,612,889 32,862,816 39,250,147
511129 Belanja Uang Makan PNS 95,515,200 56,353,968 95,515,200 95,515,200 145,183,834 186,279,247 222,485,126
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 38,775,030 22,877,268 38,775,030 38,775,030 58,938,342 75,621,298 90,319,315
512211 Belanja Uang Lembur 2,894,426 1,707,711 2,894,426 2,894,426 4,399,550 5,644,876 6,742,034
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 1,094,815,000 525,511,200 48 1,094,815,000 1,342,916,000 2,041,242,587 2,619,032,174 3,128,076,315
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,170,000 8,721,600 18,170,000 80,195,250 121,897,393 156,401,398 186,800,114
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 66,700,000 32,016,000 66,700,000 128,725,250 195,663,364 251,047,401 299,841,841
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 4,560,023 5,850,773 6,987,949
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 224,255,250 340,869,694 437,355,512 522,361,440
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 72,430,000 34,766,400 72,430,000 134,455,250 204,373,008 262,222,377 313,188,824
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - -
- - -
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
Belanja Tupoksi - - - -
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - - -
521211 Belanja Bahan - - - 9,800,000 14,896,075 19,112,525 22,827,301
522191 Belanja Jasa Lainnya 9,800,000 4,704,000 9,800,000 - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - 17,485,000 26,577,334 34,100,255 40,728,098
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17,485,000 8,392,800 17,485,000 - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 400,000,000 608,003,058 780,103,051 931,726,576
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 400,000,000 192,000,000 400,000,000 345,000,000 524,402,638 672,838,882 803,614,172
521211 Belanja Bahan 345,000,000 165,600,000 345,000,000 - - -
-
53 Belanja Modal 4,600,000,000 4,554,000,000 99 4,600,000,000 1,000,000,000
2094.036 Gedung dan Bangunan -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,600,000,000 4,554,000,000 4,600,000,000 1,000,000,000
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - -
Total BeLanja Unit Radiologi 7,037,692,510 1,229,383,575 17 7,037,692,510 3,660,775,387 7,383,007,669 9,597,909,970 12,477,282,961
V Unit Laboratorium 3,917,454,199 1,944,580,071 50 3,917,454,199 4,365,555,199 8,294,554,878 10,782,921,342 14,017,797,744
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 3,917,454,199 1,944,580,071 50 3,917,454,199 4,365,555,199 8,294,554,878 10,782,921,342 14,017,797,744
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 473,749,824 189,499,930 40 473,749,824 673,749,824 2,377,984,300 3,170,645,733 4,755,968,600
1. Belanja Barang 473,749,824 189,499,930 40 473,749,824 673,749,824 2,377,984,300 3,170,645,733 4,755,968,600
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 72,529,824 29,011,930 72,529,824 72,529,824 255,992,323 341,323,098 511,984,647
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
525112 Belanja Barang - - - -
525113 Belanja Jasa 401,220,000 160,488,000 401,220,000 601,220,000 2,121,991,977 2,829,322,635 4,243,983,953
525114 Pemeliharaan - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - -
2. Belanja Modal - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - -
B. Belanja RM 3,443,704,375 1,755,080,141 51 3,443,704,375 3,691,805,375 5,916,570,578 7,612,275,609 9,261,829,144
1. Belanja Pegawai 928,200,375 547,638,221 59 928,200,375 928,200,375 1,487,554,860 1,913,892,082 2,328,625,811
2094.001 Layanan Perkantoran 928,200,375 547,638,221 59 928,200,375 502,586,751 805,456,865 1,036,302,968 1,260,866,201
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 502,586,751 296,526,183 502,586,751 8,862 14,202 18,273 22,233
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8,862 5,229 8,862 64,565,497 103,474,122 133,130,084 161,978,908
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 64,565,497 38,093,643 64,565,497 28,680,989 45,964,800 59,138,435 71,953,528
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 28,680,989 16,921,784 28,680,989 32,802,446 52,569,940 67,636,626 82,293,247
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 32,802,446 19,353,443 32,802,446 59,339,860 95,099,398 122,355,141 148,869,073
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 59,339,860 35,010,517 59,339,860 36,266,205 58,121,038 74,778,684 90,982,964
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 36,266,205 21,397,061 36,266,205 34,722,397 55,646,897 71,595,447 87,109,930
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 34,722,397 20,486,214 34,722,397 93,779,627 150,293,346 193,367,823 235,269,954
511129 Belanja Uang Makan PNS 93,779,627 55,329,980 93,779,627 51,203,896 82,060,519 105,579,284 128,457,946
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 51,203,896 30,210,299 51,203,896 24,243,845 38,853,733 49,989,317 60,821,828
512211 Belanja Uang Lembur 24,243,845 14,303,869 24,243,845 -
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 2,515,504,000 1,207,441,920 48 2,515,504,000 2,763,605,000 4,429,015,718 5,698,383,527 6,933,203,333
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,370,000 8,817,600 18,370,000 80,395,250 128,843,241 165,770,061 201,691,854
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 66,500,000 31,920,000 66,500,000 128,525,250 205,977,465 265,011,160 322,438,153
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 4,807,868 6,185,815 7,526,260
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 224,255,250 359,396,523 462,400,532 562,601,112
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 72,430,000 34,766,400 72,430,000 134,455,250 215,481,017 277,238,455 337,315,060
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - -
- - -
Belanja Tupoksi - - - -
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - - -
521211 Belanja Bahan - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - -
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 1,692,974,000 2,713,198,325 3,490,808,257 4,247,254,213
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,692,974,000 812,627,520 1,692,974,000 500,000,000 801,311,280 1,030,969,246 1,254,376,681
521211 Belanja Bahan 500,000,000 240,000,000 500,000,000 - - -
- - - -
53 Belanja Modal - - - - - - -
2094.036 Gedung dan Bangunan - - -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - 300,000,000 385,980,806 469,621,499
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
- - -
Total BeLanja Unit Laboratorium 3,917,454,199 1,944,580,071 50 3,917,454,199 4,797,514,806 8,294,554,878 10,782,921,342 14,017,797,744
VI Unit Farmasi 4,214,423,700 1,934,820,399 46 4,214,423,700 4,662,524,700 8,858,796,930 11,516,436,009 14,971,366,812
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 4,214,423,700 1,934,820,399 46 4,214,423,700 4,662,524,700 8,858,796,930 11,516,436,009 14,971,366,812
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,790,513,040 716,205,216 40 1,790,513,040 1,990,513,040 1,883,660,565 2,511,547,420 3,767,321,130
1. Belanja Barang 1,790,513,040 716,205,216 40 1,790,513,040 1,990,513,040 1,883,660,565 2,511,547,420 3,767,321,130
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 120,883,040 48,353,216 120,883,040 120,883,040 114,393,933 152,525,244 228,787,866
525112 Belanja Barang 1,328,410,000 531,364,000 1,328,410,000 1,328,410,000 1,257,099,793 1,676,133,058 2,514,199,587
525113 Belanja Jasa 341,220,000 136,488,000 341,220,000 541,220,000 512,166,839 682,889,118 1,024,333,677
525114 Pemeliharaan - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
B. Belanja RM 2,423,910,660 1,218,615,183 50 2,423,910,660 2,672,011,660 6,975,136,365 9,004,888,589 11,204,045,682
1. Belanja Pegawai 551,380,660 319,800,783 58 551,380,660 551,380,660 1,439,348,245 1,858,196,013.05 2,312,001,176.91
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 320,888,044 186,115,066 320,888,044 320,888,044 837,660,216.20 1,081,417,843 1,345,519,691.22
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4,608 2,673 4,608 4,608 12,028.93 15,529.32 19,321.86
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 44,411,591 25,758,723 44,411,591 44,411,591 115,933,963.93 149,670,540.37 186,222,800.53
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14,706,110 8,529,544 14,706,110 14,706,110 38,389,474.19 49,560,742.61 61,664,374.71
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 16,849,272 9,772,578 16,849,272 16,849,272 43,984,078.22 56,783,366.42 70,650,894.24
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 30,648,728 17,776,262 30,648,728 30,648,728 80,006,783.06 103,288,614.03 128,513,566.67
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 18,650,427 10,817,248 18,650,427 18,650,427 48,685,892.18 62,853,399.85 78,203,339.91
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 17,847,647 10,351,635 17,847,647 17,847,647 46,590,280.08 60,147,968.37 74,837,193.00
511129 Belanja Uang Makan PNS 48,557,407 28,163,296 48,557,407 48,557,407 126,756,383.75 163,642,265.02 203,606,673.71
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 26,418,026 15,322,455 26,418,026 26,418,026 68,962,773.11 89,030,816.91 110,773,756.92
512211 Belanja Uang Lembur 12,398,800 7,191,304 12,398,800 12,398,800 32,366,371.02 41,784,927.18 51,989,564.15
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 1,872,530,000 898,814,400 48 1,872,530,000 2,120,631,000 5,535,788,120 7,146,692,575.95 8,892,044,504.79
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,420,000 8,841,600 18,420,000 80,445,250 209,997,807 271,106,794 337,315,989
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 66,450,000 31,896,000 66,450,000 128,475,250 335,377,424 432,971,656 538,711,186
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 7,831,332 10,110,235 12,579,338
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - -
- - -
Belanja Tupoksi - - - -
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - 162,230,000 423,492,303 546,727,807 680,248,652
521211 Belanja Bahan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 72,430,000 189,074,447 244,094,773 303,707,144
522191 Belanja Jasa Lainnya 72,430,000 34,766,400 72,430,000 - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 1,100,000,000 2,871,488,219 3,707,086,161 4,612,423,828
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,100,000,000 528,000,000 1,100,000,000 574,050,500 1,498,526,589 1,934,595,150 2,407,058,368
521211 Belanja Bahan 450,000,000 216,000,000 450,000,000 - - -
- - - -
53 Belanja Modal - - - - - - -
2094.036 Gedung dan Bangunan - - -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
- - -
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
Total BeLanja Unit Farmasi 4,214,423,700 1,934,820,399 46 4,214,423,700 3,593,098,417 8,858,796,930 11,516,436,009 14,971,366,812
VII Unit Fisioterafi 701,219,249 344,984,217 49 701,219,249 1,149,320,249 2,183,708,473 2,838,821,015 3,690,467,319
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 701,219,249 344,984,217 49 701,219,249 1,149,320,249 2,183,708,473 2,838,821,015 3,690,467,319
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 161,220,000 64,488,000 40 161,220,000 361,220,000 78,939,203 105,252,270 157,878,406
1. Belanja Barang 161,220,000 64,488,000 40 161,220,000 361,220,000 78,939,203 105,252,270 157,878,406
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525112 Belanja Barang - - - -
525113 Belanja Jasa 161,220,000 64,488,000 161,220,000 361,220,000 78,939,203 105,252,270 157,878,406
525114 Pemeliharaan - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - -
2. Belanja Modal - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - -
B. Belanja RM 539,999,249 280,496,217 52 539,999,249 788,100,249 2,104,769,270 2,733,568,745 3,532,588,913
1. Belanja Pegawai 193,605,249 114,227,097 59 193,605,249 193,605,249 517,059,065 671,530,377 867,818,220
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 128,889,994 76,045,097 128,889,994 128,889,994 344,224,861 447,061,982 577,737,877
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,830 1,080 1,830 1,830 4,887 6,347 8,202
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 26,593,082 15,689,919 26,593,082 26,593,082 71,021,806 92,239,558 119,201,115
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1,364,469 805,037 1,364,469 1,364,469 3,644,071 4,732,737 6,116,112
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 2,217,565 1,308,363 2,217,565 2,217,565 5,922,423 7,691,745 9,940,037
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 7,709,451 4,548,576 7,709,451 7,709,451 20,589,533 26,740,653 34,556,927
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 2,933,386 1,730,698 2,933,386 2,933,386 7,834,158 10,174,611 13,148,642
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 2,614,343 1,542,462 2,614,343 2,614,343 6,982,093 9,067,992 11,718,560
511129 Belanja Uang Makan PNS 14,819,112 8,743,276 14,819,112 14,819,112 39,577,213 51,400,899 66,425,345
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 6,020,410 3,552,042 6,020,410 6,020,410 16,078,633 20,882,122 26,985,951
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
512211 Belanja Uang Lembur 441,605 260,547 441,605 441,605 1,179,388 1,531,730 1,979,454
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 346,394,000 166,269,120 48 346,394,000 594,495,000 1,587,710,204 2,062,038,368 2,664,770,693
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,470,000 8,865,600 18,470,000 80,495,250 214,977,636 279,202,170 360,812,762
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 66,400,000 31,872,000 66,400,000 128,425,250 342,983,675 445,449,992 575,654,703
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 8,012,062 10,405,664 13,447,232
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 224,255,250 598,915,632 777,841,579 1,005,204,111
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 72,430,000 34,766,400 72,430,000 134,455,250 359,087,919 466,365,376 602,683,638
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - -
- - -
Belanja Tupoksi - - - -
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - -
521211 Belanja Bahan - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 23,864,000 11,454,720 23,864,000 23,864,000 63,733,280 82,773,587 106,968,247
- - -
53 Belanja Modal - - - - - - - -
- - -
2094.036 Gedung dan Bangunan - - -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
- - -
Total BeLanja Unit Fisioterafi 701,219,249 344,984,217 49 701,219,249 467,735,128 2,183,708,473 2,838,821,015 3,690,467,319
VIII Unit Manajemen 7,448,645,442 3,828,263,558 51 7,448,645,442 7,796,746,442 14,813,818,240 19,257,963,712 25,035,352,825
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
nasional
2094 Kegiatan : 7,448,645,442 3,828,263,558 51 7,448,645,442 7,796,746,442 14,813,818,240 19,257,963,712 25,035,352,825
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 942,348,816 376,939,526 40 942,348,816 1,042,348,816 52,668,000 70,224,000 105,336,000
1. Belanja Barang 942,348,816 376,939,526 40 942,348,816 1,042,348,816 52,668,000 70,224,000 105,336,000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 241,766,080 96,706,432 241,766,080 241,766,080 12,216,003 16,288,004 24,432,005
525112 Belanja Barang - - - - - - -
525113 Belanja Jasa 553,192,736 221,277,094 553,192,736 653,192,736 33,004,647 44,006,196 66,009,295
525114 Pemeliharaan - - - - - - -
525115 Perjalanan 102,390,000 40,956,000 102,390,000 102,390,000 5,173,581 6,898,109 10,347,163
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 45,000,000 18,000,000 45,000,000 45,000,000 2,273,769 3,031,691 4,547,537
2. Belanja Modal - - - - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
B. Belanja RM 6,506,296,626 3,451,324,031 53 6,506,296,626 6,754,397,626 14,761,150,240 19,187,739,712 24,930,016,825
1. Belanja Pegawai 1,078,825,918 636,507,292 59 1,078,825,918 1,078,825,918 2,357,680,483 3,064,704,220.13 3,981,872,222.59
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 552,250,428 325,827,753 552,250,428 552,250,428 1,206,895,417 1,568,820,501 2,038,318,326
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23,448 13,834 23,448 23,448 51,244 66,611 86,545
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 74,914,582 44,199,603 74,914,582 74,914,582 163,719,322 212,815,647 276,504,567
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 34,709,272 20,478,470 34,709,272 34,709,272 75,854,104 98,601,313 128,109,534
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 40,157,969 23,693,202 40,157,969 40,157,969 87,761,759 114,079,848 148,220,300
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 75,275,526 44,412,560 75,275,526 75,275,526 164,508,134 213,841,008 277,836,786
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 44,735,242 26,393,793 44,735,242 44,735,242 97,764,992 127,082,862 165,114,700
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 42,695,138 25,190,131 42,695,138 42,695,138 93,306,521 121,287,380 157,584,816
511129 Belanja Uang Makan PNS 120,737,845 71,235,329 120,737,845 120,737,845 263,862,089 342,989,334 445,635,077
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 64,475,042 38,040,275 64,475,042 64,475,042 140,904,613 183,159,238 237,972,943
512211 Belanja Uang Lembur 28,851,426 17,022,341 28,851,426 28,851,426 63,052,289 81,960,477 106,488,628
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 4,927,470,708 2,365,185,940 48 4,927,470,708 5,175,571,708 11,310,763,119 14,702,646,822 19,102,679,011
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 411,090,000 197,323,200 411,090,000 473,115,250 1,033,952,348 1,344,015,081 1,746,235,830
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 6,520,000 3,129,600 6,520,000 6,520,000 14,248,895 18,521,868 24,064,871
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 214,080,000 102,758,400 214,080,000 214,080,000 467,853,274 608,153,613 790,154,548
522111 Belanja Langganan Listrik 66,000,000 31,680,000 66,000,000 128,025,250 279,788,081 363,691,229 472,532,388
522112 Belanja Langganan Telepon 30,000,000 14,400,000 30,000,000 30,000,000 65,562,398 85,223,320 110,727,936
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 6,556,240 8,522,332 11,072,794
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 167,000,000 80,160,000 167,000,000 229,025,250 500,514,822 650,609,740 845,316,437
522191 Belanja Jasa Lainnya 175,000,000 84,000,000 175,000,000 237,025,250 517,998,128 673,335,959 874,843,887
524111 Belanja perjalanan biasa 504,750,000 242,280,000 504,750,000 504,750,000 1,103,087,351 1,433,882,362 1,862,997,515
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,600,000 10,368,000 21,600,000 21,600,000 47,204,927 61,360,791 79,724,114
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 162,230,000 354,539,596 460,859,308 598,779,766
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 72,430,000 34,766,400 72,430,000 72,430,000 158,289,484 205,757,503 267,334,146
- - -
Belanja Tupoksi - - -
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan 135,722,708 296,610,208 385,557,993 500,943,175
521211 Belanja Bahan 135,722,708 65,146,900 135,722,708 518,119,000 1,132,304,141 1,471,860,714 1,912,341,574
522191 Belanja Jasa Lainnya 518,119,000 248,697,120 518,119,000 - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - 27,000,000 59,006,158 76,700,988 99,655,142
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,000,000 12,960,000 27,000,000 103,335,000 225,829,681 293,551,726 381,402,374
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 103,335,000 49,600,800 103,335,000 967,770,000 2,114,977,406 2,749,219,085 3,571,972,472
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 967,770,000 464,529,600 967,770,000 82,000,000 179,203,889 232,943,742 302,656,357
521213 Honor Output Kegiatan 82,000,000 39,360,000 82,000,000 9,000,000 19,668,719 25,566,996 33,218,381
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 9,000,000 4,320,000 9,000,000 - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 1,188,960,000 2,598,368,968 3,377,570,624 4,388,369,540
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,188,960,000 570,700,800 1,188,960,000 61,864,000 135,198,407 175,741,849 228,335,767
521211 Belanja Bahan 61,864,000 29,694,720 61,864,000 - - -
500,000,000 - - -
3. Belanja Modal 500,000,000 449,630,800 90 500,000,000 1,092,706,638 1,420,388,669 1,845,465,592
2094.018 Gedung -
537112 Belanja Gedung dan Pembangunan - - -
2094.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran 500,000,000 449,630,800 500,000,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500,000,000 449,630,800 500,000,000 500,000,000 1,092,706,638 1,420,388,669 1,845,465,592
Total BeLanja Unit Manajemen 7,448,645,442 3,828,263,558 51 7,448,645,442 6,979,703,363 14,813,818,240 19,257,963,712 25,035,352,825
IX Unit Promkes & PSD 1,913,544,688 968,990,954 51 1,913,544,688 1,986,049,256 4,107,142,007 5,339,284,609 6,941,069,992
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 1,913,544,688 968,990,954 51 1,913,544,688 1,986,049,256 4,107,142,007 5,339,284,609 6,941,069,992
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 297,926,432 119,170,573 40 297,926,432 122,322,000 146,786,400 195,715,200 293,572,800
1. Belanja Barang 297,926,432 119,170,573 40 297,926,432 122,322,000 146,786,400 195,715,200 293,572,800
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 96,706,432 38,682,573 96,706,432 1,299,218,406 47,646,625.09 63,528,833.45 95,293,250.18
525112 Belanja Barang - - - - - - -
525113 Belanja Jasa 201,220,000 80,488,000 201,220,000 201,220,000 99,139,774.91 132,186,366.55 198,279,549.82
525114 Pemeliharaan - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
B. Belanja RM 1,615,618,256 849,820,381 53 1,615,618,256 1,863,727,256 3,960,355,607 5,143,569,409 6,647,497,192
1. Belanja Pegawai 675,669,256 398,644,861 59 675,669,256 675,669,256 1,435,773,672 1,864,731,926 2,409,960,721
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 386,011,030 227,746,508 386,011,030 386,011,030 820,260,015.07 1,065,324,617.21 1,376,814,783.28
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14,895 8,788 14,895 14,895 31,651.36 41,107.66 53,127.12
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 50,769,142 29,953,794 50,769,142 50,769,142 107,882,661.23 140,114,174.37 181,082,144.83
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 15,270,440 9,009,560 15,270,440 15,270,440 32,449,153.96 42,143,810.37 54,466,235.17
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 22,048,442 13,008,581 22,048,442 22,048,442 46,852,172.51 60,849,940.05 78,641,848.38
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 39,932,074 23,559,924 39,932,074 39,932,074 84,854,268.60 110,205,714.71 142,428,753.42
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 24,379,420 14,383,858 24,379,420 24,379,420 51,805,419.70 67,283,041.83 86,955,924.20
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 23,340,496 13,770,893 23,340,496 23,340,496 49,597,742.33 64,415,788.76 83,250,315.26
511129 Belanja Uang Makan PNS 63,155,061 37,261,486 63,155,061 63,155,061 134,202,308.38 174,297,198.67 225,259,940.43
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 34,460,881 20,331,920 34,460,881 34,460,881 73,228,173.74 95,106,155.02 122,914,234.88
512211 Belanja Uang Lembur 16,287,375 9,609,551 16,287,375 16,287,375 34,610,105.48 44,950,377.55 58,093,414.28
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 939,949,000 451,175,520 48 939,949,000 1,188,058,000 2,524,581,935 3,278,837,483 4,237,536,471
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,270,000 8,769,600 18,270,000 80,295,250 170,624,614 221,601,197 286,395,151
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 66,600,000 31,968,000 66,600,000 128,625,250 273,324,183 354,983,756 458,777,423
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 6,374,896 8,279,488 10,700,327
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 224,255,250 476,534,608 618,906,248 799,868,189
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 72,430,000 34,766,400 72,430,000 134,455,250 285,712,731 371,073,562 479,571,726
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - -
Belanja Tupoksi - - - -
2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - -
521211 Belanja Bahan 271,500,000 130,320,000 271,500,000 271,500,000 576,928,058 749,293,702 968,379,618
Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa
TA 2017
522191 Belanja Jasa Lainnya 91,700,000 44,016,000 91,700,000 91,700,000 194,859,311 253,076,363 327,073,337
524111 Belanja perjalanan biasa 67,655,000 32,474,400 67,655,000 67,655,000 143,764,522 186,716,263 241,310,214
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 115,200,000 55,296,000 115,200,000 115,200,000 244,795,994 317,932,355 410,892,567
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 9,500,000 4,560,000 9,500,000 9,500,000 20,187,170 26,218,380 33,884,370
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 61,864,000 29,694,720 61,864,000 61,872,000 131,475,848 170,756,169 220,683,550
- - -
53 Belanja Modal - - - - - - - -
2094.036 Gedung dan Bangunan - - -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - -
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
- - -
Total BeLanja Unit Promkes & PSD 1,913,544,688 968,990,954 51 1,913,544,688 1,421,540,406 4,107,142,007 5,339,284,609 6,941,069,992
TOTAL BLU 8,000,000,000 3,200,000,000 40 8,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000
TOTAL RM 42,255,066,000 18,558,494,455 44 42,255,066,000 26,305,394,000 224,684,200,100 297,609,023,656 444,201,226,234
TOTAL 50,255,066,000 21,758,494,455 43 50,255,066,000 36,305,394,000 239,684,200,100 317,609,023,656 474,201,226,234