E-MONEV BAPPENAS KKP KELAS I SOEKARNO HATTA...
Transcript of E-MONEV BAPPENAS KKP KELAS I SOEKARNO HATTA...
E-MONEV BAPPENAS
KKP KELAS I SOEKARNO HATTA
TAHUN 2016
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta Ph.021.5506068 / 5507989 Fax.021.5502277
Email : [email protected]; [email protected]
KATA PENGANTAR
Dalam rangka transparansi atas implementasi yang telah dicanangkan,
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta sebagai pelaksana tugas
melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Bappenas tahun 2016. Evaluasi dan
Monitoring Bappenas tahun 2016 ini merupakan Peraturan Pemerintah No. 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L)
untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL.
E-Monev Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Tahun 2016 mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu
peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan Kementerian Negara/
Lembaganya. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan ini mewujudkan good corporate
government. Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan kinerja, laporan ini
diharapkan menjadi alat bantu atas kinerja selama ini. Kami berharap laporan
Evaluasi dan Monitoring Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-
Hatta Tahun 2016 ini mampu memberikan peningkatan kinerja program di tahun
mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta yang telah memberikan sumbangsih
karyanya selama ini.
Semoga pada tahun mendatang kita dapat memberikan sumbangsih yang
lebih besar kepada negeri yang kita cintai ini.
Tangerang, Desember 2016
Kepala,
dr. H.C.Susanto, MSA,Sp.KP NIP.19570911996031001
21/7/2016 eMonev 2016
http://emonev.bappenas.go.id/berandasatker 1/2
Target VS Realisasi Anggaran
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Target 8.55 25.48 54.97 100.00
Realisasi 6.66 29.67 - -
Target VS Realisasi Fisik
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Target 8.55 25.48 54.97 100.00
Realisasi 7.08 31.99 - -
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Tabel Pemantauan Program dan Kegiatan s/d Triwulan II 20161 2 3 4 5 6 7 8 9
1. [024.05.08] Program Pencegahan danPengendalian Penyakit
44.228.410.000 11.269.024.450[25.48]
13.122.669.066[29.67]
25.48 31.99
21/7/2016 eMonev 2016
http://emonev.bappenas.go.id/berandasatker 2/2
[2058] Surveilans danKarantina Kesehatan
7.255.705.000 2.176.711.500[30.00]
1.946.633.732[26.83]
30.00 30.70
[2059] Pencegahan danPengendalian Penyakit TularVektor dan Zoonotik
814.941.000 235.472.300[28.89]
151.785.000[18.63]
28.89 19.17
[2060] Pencegahan danPengendalian PenyakitMenular Langsung
661.640.000 330.820.000[50.00]
360.838.800[54.54]
50.00 60.00
[2061] Pencegahan danPengendalian Penyakit TidakMenular
712.000.000 240.832.900[33.82]
454.937.100[63.90]
33.82 62.51
[2063] Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramPencegahan dan PengendalianPenyakit
34.784.124.000 8.285.187.750[23.82]
10.208.474.434[29.35]
23.82 31.40
T O T A L 44.228.410.000 11.269.024.450 13.122.669.066 25.48 31.99
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Triwulan III Tahun Anggaran 2016
Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan [2058] Surveilans dan Karantina Kesehatan
No Kode dan Nama Output Kategori OutputKeuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status
1[2058.025]Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
Bel. BarangPNBP
254.861.000 152.916.600 125.189.357 60.00 50.00
2[2058.038]Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan Kesehatan Pelabuhan
Bel. BarangPNBP
7.000.754.000 4.200.452.400 4.013.817.800 60.00 58.80
TOTAL 7.255.615.000 4.353.369.000 4.139.007.157 60.00 58.49
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, 9 NOVEMBER 2016
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Triwulan III Tahun Anggaran 2016
Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan [2059] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
No Kode dan Nama Output Kategori OutputKeuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status
1[2059.011]Pedoman Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Bel. BarangPNBP
769.891.000 538.923.700 414.995.000 70.00 54.00
2[2059.012]Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit bersumber binatang
Bel. BarangPNBP
45.050.000 0 0 0.00 5.00
TOTAL 814.941.000 538.923.700 414.995.000 66.13 51.29
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, 9 NOVEMBER 2016
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Triwulan III Tahun Anggaran 2016
Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan [2060] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
No Kode dan Nama Output Kategori OutputKeuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status
1[2060.012]Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit menular langsung
Bel. BarangPNBP
661.640.000 463.148.000 465.528.800 70.00 75.00
TOTAL 661.640.000 463.148.000 465.528.800 70.00 75.00
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, 9 NOVEMBER 2016
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Triwulan III Tahun Anggaran 2016
Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan [2061] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
No Kode dan Nama Output Kategori OutputKeuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status
1[2061.002]Pengembangan SDM Pengendalian PTM
Bel. BarangPNBP
349.786.000 174.893.000 254.466.600 50.00 78.00
2[2061.010]Pengembangan Program PPTM
Bel. BarangPNBP
319.710.000 223.797.000 168.310.500 70.00 55.00
3[2061.013]Peralatan Pengendalian PTM
Bel. BarangPNBP
42.300.000 27.495.000 42.300.000 65.00 100.00
4[2061.999]Output Cadangan
Bel. BarangPNBP
204.000 0 0 0.00 0.00
TOTAL 712.000.000 426.185.000 465.077.100 59.86 68.96
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, 9 NOVEMBER 2016
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Triwulan III Tahun Anggaran 2016
Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan[2063] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
No Kode dan Nama Output Kategori OutputKeuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status
1[2063.001]Layanan Kantor
Bel. BarangPNBP
3.781.456.000 2.268.873.600 1.326.607.500 60.00 45.00
2[2063.012]Jumlah SDM yang dibina
Bel. BarangPNBP
1.193.515.000 835.460.500 834.082.805 70.00 70.00
3[2063.014]Satker yang jumlah, jenis, kualitas sarana dan prasarana ditingkatkan
Bel. ModalPNBP
4.670.070.000 2.802.042.000 235.592.888 60.00 50.00
4[2063.994]Layanan Perkantoran
Bel. PegawaiRM
11.317.918.000 8.488.438.500 6.838.603.401 70.00 65.00
5[2063.994]Layanan Perkantoran
Bel. BarangRM
5.821.255.000 3.492.753.000 3.476.386.698 60.00 60.00
TOTAL 26.784.214.000 17.887.567.600 12.711.273.292 64.67 58.70
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, 9 NOVEMBER 2016
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Triwulan IV Tahun Anggaran 2016
Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan [2058] Surveilans dan Karantina Kesehatan
No Kode dan Nama OutputKategori Output
Keuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status
1[2058.025]Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
Bel. BarangPNBP
254.861.000 254.861.000 162.421.657 100.00 80.00
2[2058.038]Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan Kesehatan Pelabuhan
Bel. BarangPNBP
7.000.754.000 7.000.754.000 6.604.393.602 100.00 100.00
TOTAL 7.255.615.000 7.255.615.000 6.766.815.259 100.00 99.30
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, 5 Januari 2017
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Triwulan IV Tahun Anggaran 2016
Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan [2059] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
No Kode dan Nama OutputKategori Output
Keuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status
1[2059.011]Pedoman Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Bel. BarangPNBP
769.891.000 769.891.000 729.477.000 100.00 100.00
2[2059.012]Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit bersumber binatang
Bel. BarangPNBP
45.050.000 45.050.000 37.750.000 100.00 90.00
TOTAL 814.941.000 814.941.000 767.227.000 100.00 99.45
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, 5 Januari 2017
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Triwulan IV Tahun Anggaran 2016
Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan [2060] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
No Kode dan Nama OutputKategori Output
Keuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status
1[2060.012]Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit menular langsung
Bel. BarangPNBP
661.640.000 661.640.000 624.574.800 100.00 100.00
TOTAL 661.640.000 661.640.000 624.574.800 100.00 100.00
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, 5 Januari 2017
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Triwulan IV Tahun Anggaran 2016
Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan [2061] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
No Kode dan Nama OutputKategori Output
Keuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status
1[2061.002]Pengembangan SDM Pengendalian PTM
Bel. BarangPNBP
349.786.000 349.786.000 303.706.200 100.00 100.00
2[2061.010]Pengembangan Program PPTM
Bel. BarangPNBP
319.710.000 319.710.000 270.342.500 100.00 100.00
3[2061.013]Peralatan Pengendalian PTM
Bel. BarangPNBP
42.300.000 42.300.000 42.300.000 100.00 100.00
4[2061.999]Output Cadangan
Bel. BarangPNBP
204.000 204.000 0 100.00 100.00
TOTAL 712.000.000 712.000.000 616.348.700 100.00 100.00
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, 5 Januari 2017
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Triwulan IV Tahun Anggaran 2016
Kode dan Nama Kementerian / Lembaga [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi [024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja [416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program [024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan[2063] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
No Kode dan Nama OutputKategori Output
Keuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status Target Realisasi Status
1[2063.001]Layanan Kantor
Bel. BarangPNBP
3.781.456.000 3.781.456.000 2.277.873.650 100.00 70.00
2[2063.012]Jumlah SDM yang dibina
Bel. BarangPNBP
1.193.515.000 1.193.515.000 1.074.190.105 100.00 100.00
3[2063.014]Satker yang jumlah, jenis, kualitas sarana dan prasarana ditingkatkan
Bel. ModalPNBP
4.670.070.000 4.670.070.000 4.036.095.513 100.00 95.00
4[2063.994]Layanan Perkantoran
Bel. PegawaiRM
11.317.918.000 11.317.918.000 8.852.936.406 100.00 85.00
5[2063.994]Layanan Perkantoran
Bel. BarangRM
5.821.255.000 5.821.255.000 5.253.328.868 100.00 95.00
TOTAL 26.784.214.000 26.784.214.000 21.494.424.542 100.00 87.47
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
, 5 Januari 2017
PENUTUP
Demikian Laporan E-Monev Bappenas Tahun 2016 Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta, untuk Dengan laporan ini dapat diketahui
beberapa hal hasil yang telah dicapai/belum. Sehingga dapat dilakukan kajian untuk
perbaikan di masa yang akan datang.
Kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi siapapun dan semoga Tuhan YME
senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya. Amin.
Tangerang, Desember 2016
Kepala,
dr. H.C.Susanto, MSA,Sp.KP NIP.19570911996031001