Draf Pedoman Manual Mutu Puskesmas II Negara

8/18/2019 Draf Pedoman Manual Mutu Puskesmas II Negara

1/31

PEDOMAN MANAJEMEN MUTUUPT PUSKESMAS II NEGARA

No Kode :Terbitan :No Revisi :Tgl Mulai Berlaku :Halaman :

1. PENDAHULUAN

Pedoman Manajemen Mutu ini menjelaskan secara garis besar sistem

manajemen mutu Puskesmas Timika. Semua ketentuan maupun pers aratan

serta kebijakan ang tertuang dalam Pedoman Manajemen ini merupakan acuan

untuk menjalankan kegiatan operasional Puskesmas Timika. Sistem manajemen

mutu ini mulai berlaku tanggal !" Mei !"#$.

Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk menjadikan gambaran

secara umum sistem manajemen mutu dalam mencapai komitmen mutu%

sasaran mutu% serta kepuasan pelanggan se&ingga tujuan Puskesmas Timika

secara keseluru&an dalam aspek mutu tercapai.

2. PROFIL PUSKESMAS

Nama :

'lamat : ...............................................Produk:

#. Pela anan (pa a Kese&atan Perorangan− Penda)taran dan Rekam Medik− Klinik (mum− Klinik *igi− Pela anan +munisasi− Pela anan Kese&atan +bu− Pela anan Kese&atan 'nak−

Pela anan ,bat− Pela anan -aboratorium− Pela anan KB− Pela anan *i i− Pela anan Konseling Remaja− Pela anan *a/at 0arurat

!. Pela anan (pa a Kese&atan Mas arakat− Program Pos andu -ansia− Program Pos andu Balita− (pa a Kese&atan Sekola& 1(KS2− (K*S− Pusling


2/31



− Bias− Kesling− PHN− Promkes− Surveilens−

Dokumen Terkai :

#. Pedoman Pen elenggaraan Puskesmas: Kemenkes No 3$ Ta&un

!"#$

!. Pedoman Pengobatan Puskesmas !""3

4. SP, tiap Program

5. Peraturan Bupati ttg Struktur ,rganisasi Puskesmas

$. Pro)il Puskesmas Timika

2.1!ISI " MISI PUSKESMAS

!i#i :

Mi#i :

#.

2.$. STRUKTUR ORGANISASI

Kegiatan operasional dan interaksi )ungsi6)ungsi dalam menjalankan

kegiatann a dipetakan sebagaimana tampak dalam bagan 1 terlampir2

$. LINGKUP APLIKASI

Pedoman Manajemen Mutu ini digunakan pada seluru& pela anan Puskemas

Timika% meliputi (pa a kese&atan Perorangan serta upa a kese&atan


3/31



mas arakat dan diimplementasikan dengan pengecualian pada klausul 7.3

persyaratan ISO 9001 :2008 tentang desain dan pengembangan. Hal ini

dilakukan karena berdasarkan pada Peraturan Menteri Kese&atan R+ No: 3$

Ta&un !"#5 ba&/a Puskesmas% dalam &al ini adala& Puskesmas Timika

merupan (nit Pelaksana Teknis 1(PT2 dari 0inas Kese&atan Kabupaten Mimika.

,le& karenan a% Puskesmas Timika tidak melakukan proses 0esain dan

Pengembangan Pela anan mandiri.

%. SISTEM MANAJEMEN MUTU

%.1 Per#&ara an Umum

a2 Sistem Manajemen Mutu 0inas Puskesmas Timika dibuat

berdasarkan pers aratan standar +S,67""#:!""8.

b2 Seluru& )ungsi ataupun kegiatan termasuk kegiatan ang

dikontrakkan pada pi&ak luar dikendalikan sesuai sistem

manajemen mutu ini.

c2 Sumberda a maupun in)ormasi ang diperlukan untuk menjalankan

sistem manajemen mutu dipastikan dipenu&i% termasuk

sumberda a untuk mendukung pencapaian sasaran6sasaran

mutu ang ingin dicapai.

d2 Manajemen memantau% mengukur% menganalisa setiap proses atau

kegiatan dan melakukan tindakan perbaikan.

e2 Kegiatan sistem manajemen mutu menerapkan prinsip

manajemen: Plan–Do–Check–Action dan pengendalian proses

dilakukan sejak a/al.

%.2 Per#&ara an Dokumen

%.2.1 Umum

Sistem manajemen mutu PuskesmasTimika didokumentasikan dalam

bentuk dan terdiri dari:

a2 Pedoman Manajemen Mutu


4/31



b2 Prosedur kerja

c2 Sasaran mutu

d2 9ormulir

e2 Rekaman 'rsip Mutu

%.2.2 Pe'oman Mana(emen Mu u

Pedoman Manajemen Mutu ini disiapkan ole& Tim Pengembangan

Manajemen Mutu Puskesmas Timika dan disa&kan ole& Kepala

Puskesmas Timika serta didelegasikan kepada ;akil Manajemen

)Management Representative MR2 ang tela& ditunjuk ole& Kepala

Puskesmas. Manajemen Representative bertanggung ja/ab untuk

menjamin sistem manajemen mutu dengan semua kebijakan pers aratan

ang tertuang didalamn a dipa&ami ole& kar a/an dan pimpinan serta

dilaksanakan secara konsisten berdasarkan pers aratan standar +S,

7""#:!""8.

Pedoman Manajemen Mutu ini termasuk dokumen ang dikendalikan%

se&ingga tata cara pengendaliann a mengikuti ketentuan sebagaimana

tertuang dalam prosedur pengendalian dokumen. Pedoman Manajemen

Mutu ini akan ditinjau ulang # 1satu2 ta&un sekali untuk pen esuaian

perbaikan.

DOKUMEN TERKAIT

#. SK Tim Pengembangan Manajemen Mutu Puskesmas!. SK ;akil Manajemen MR

%.2.$ Si# em Pen*en'a+ian Dokumen

0okumen sistem manajemen mutu dipastikan terkendali.

a2 0okumen sistem manajemen mutu adala& dokumen6dokumen

ang memuat in)ormasi ang digunakan sebagai acuan untuk

melaksanakan sistem manajemen mutu.


5/31



b2 Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem

manajemen mutu ang dipergunakan adala& dokumen ang

tepat dan benar.

c2


6/31



c2 Rekaman dipastikan teridenti)ikasi dengan jelas dan ditata dengan

rapi se&ingga muda& dan cepat ditemukan bila diperlukan.

d2 Rekaman ang ada pada unit dikendalikan ole& masing6masing

koordinator unit pela anan program.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur Pengendalian Rekaman

. TANGGUNG JA/A0 MANAJEMEN

.1 Komi men To- Mana(emen

Manajemen Puskesmas bertekad untuk menjalankan Sistem

Manajemen Mutu secara konsisten dan konsekuen untuk mendukung

pencapaian sasaran6sasaran ang diinginkan. (ntuk itu maka di/ajibkanKepala Puskesmas dan koordinator unit pela anan program untuk:

)2 Mema&ami konsep sistem manajemen mutu dan menjalankann a

secara konsisten.

g2 Mengkomunikasikan kepada seluru& kar a/an tentang pentingn a

mutu dan kepuasan pelanggan.

&2 Memastikan seluru& kar a/an mema&ami esensi sistem

manajemen mutu.

i2 Mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaran6sasaran ang ingin

dicapai

j2 Melakukan evaluasi untuk meli&at e)ektivitas sistem manajemen

mutu.

k2 Memastikan tersedian a sumberda a untuk mendukung

pelaksanaan sistem

l2 Memastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semuaaspek kegiatan

http://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20WAJIB/PROSEDUR%20Pengendalian%20Rekaman.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20WAJIB/PROSEDUR%20Pengendalian%20Rekaman.doc


7/31



.2 Foku# Pe+an**an

Kepala Puskesmas% koordinator (nit dan Koordinator pela anan program

terkait dengan pelanggan berke/ajiban memiliki pengeta&uan ang baik

tentang pelanggan Puskesmas Timika.

Koordinator unit pela anan program memeli&ara dan senantiasa

memperba&arui data pelanggan serta catatan tentang pelanggan untuk

memungkinkan kar a/an mema&ami pro)il setiap pelanggan% sedangkan

;akil Manajemen bertanggungja/ab untuk :

a2 Mengidenti)ikasi dan mema&ami pers aratan ang diminta ole&

pelanggan Puskesmas Timika.

b2 Mengkomunikasikan in)ormasi pers aratan pelanggan kepada (nit

secara tercatat

c2 Memastikan setiap Koordinator unit pela anan program ang

ber&ubungan dengan in)ormasi pers aratan pelangganbertanggung ja/ab untuk mengkoordinasikan kegiatan berikutn a

secara terkendali.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur identi)ikasi pers aratan pelanggan

!. Prosedur penanganan kelu&an pelanggan

.$ Ke i(akan Mu u

a2 Kebijakan mutu adala& pern ataan resmi Puskesmas Timika ang

memuat komitmen mutu dan kepedulian ter&adap kepuasan

pelanggan.

b2 +si Kebijakan mutu sejalan dengan visi 6 misi atau tujuan

Puskesmas

http://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/IDENTIFIKASI%20PERSYARATAN%20PELANGGAN.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/IDENTIFIKASI%20PERSYARATAN%20PELANGGAN.doc


8/31



c2 Kebijakan mutu menjadi acuan untuk menetapkan sasaran mutu%

mengevaluasi pencapaian sasaran serta acuan perbaikan ang

akan dilakukan .

d2 Kebijakan mutu disosialisasikan dan dipastikan dipa&ami ole&

seluru& kar a/an Puskesmas

e2 Kebijakan mutu ditinjau secara berkala untuk menjamin

kesesuaiann a

Kebijakan Mutu Puskesmas Timika adala&:

Pu#ke#ma# Timika 0erkomi men un uk mem erikan -e+a&anan Prima 'an

er aik #e#uai 'en*an -e#&ara an -e+an**an 'an ke en uan -erun'an*an

&an* er+aku 'en*an me+akukan e3a+ua#i 'an in'ak +an(u #e4ara eru#

meneru# 'an erke#inam un*an .

.% Peren4anaan

.%.1 Sa#aran Mu u

a2 Setiap (nit menetapkan sasaran6sasaran dengan kaida& SMAR

1Speci)ic% Measurable% 'c&ievable% Relevant% Time bound2

b2 Koordinator (nit memastikan (nit ang dipimpinn a membuat

perencanaan kerja untuk mencapai sasaran6sasaran unit kerjan a.

c2 Sasaran mutu sesuai dengan kebijakan mutu dan mendukung

tercapain a visi dan Misi Puskesmas

d2 Sasaran>sasaran setiap (nit dipastikan terdokumentasi.

.%.2 Peren4anaan #i# em mana(emen mu u

Puskesmas beserta setiap (nit berke/ajiban membuat perencanaan

kerja 1Renja2 termasuk :

a2 Merencanakan sistem manajemen mutu


9/31



b2 Memastikan sistem manajemen mutu ang tela& dibuat dijalankan

secara e)ekti)

c2 Memastikan semua sasaran dan pers aratan ang tela& ditetapkan

dicapai

d2 Memeli&ara memperta&ankan sistem manajemen mutu pada

)ungsin a masing6masing

e2 Melakukan perbaikan pen empurnaan sistem manajemen mutu

)2 Merencanakan peningkatan &asil kerja

DOKUMEN TERKAIT5

#. 0okumen sasaran mutu

!. -aporan Pencapaian Program

. Tu*a#6 Tan**un* Ja7a 8 /e7enan*

. .1 Tan**un* Ja7a 'an /e7enan*

Tugas% tanggung ja/ab = /e/enang kar a/an pimpinan diatur dengan

jelas dan terdokumentasi k&ususn a kar a/an ang melaksanakan

pekerjaan ang terkait dengan mutu dan kepuasan pelanggan

a2 Setiap pega/ai Struktural dan sta) pelaksana dipastikan mema&ami

tugas% tanggung ja/ab dan /e/enangn a.

b2 (raian tugas% tanggung ja/ab = /e/enang dibuat ole& Kepala

Puskesmas

c2 0okumen uraian tugas dipegang ole& sta) ang bersangkutan dan

salinan disimpan di (nit Tata (sa&a Puskesmas.

d2 0okumen uraian tugas &arus dikendalikan% isin a diperbarui bila terjadi

peruba&an proses pekerjaan.

e2 (raian tugas dibuat berdasarkan Tupoksi ang ada.

DOKUMEN TERKAIT 5


10/31



#. Struktur ,rganisasi dan Tupoksi Puskesmas

. .2 /aki+ Mana(emen ) Manage!ent Representati"e 9

;akil manajemen adala& seorang pega/ai internal Puskesmas Timika

ang ditunjuk ole& Kepala Puskesmas dan bertanggung ja/ab untuk

menjamin kesesuaian dan e)ektivitas implementasi sistem manajemen

mutu.

;akil Manajemen mendapat otoritas ang cukup untuk menjalankan

tugas dan tanggung ja/abn a sbb :

a2 Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai pers aratan

standar.

b2 Menjamin sistem dilaksanakan secara e)ekti) pada semua )ungsi.

c2 Menjamin sistem manajemen mutu diperta&ankan.

d2 Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.

e2 Melaporkan &asil atau kinerja sistem manajemen mutu kepada

Kepala Puskesmas

)2 Mengupa akan peningkatan kesadaran dan pema&aman kar a/an

dalam sistem manajemen mutu.

g2 Membina &ubungan dengan pi&ak eksternal untuk &al6&al ang

berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

&2 Men elenggarakan program pendukung untuk membuda akan

kesadaran mutu keseluru& kar a/an.

i2 Melakukan komunikasi kepada seluru& kar a/an

j2 Mengkoordinasikan kegiatan internal audit

DOKUMEN TERKAIT

#. (raian tugas = tanggung ja/ab ;akil Manajemen

!. Prosedur Tinjauan Manajemen

http://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/TINJAUAN%20MANAJEMEN.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/TINJAUAN%20MANAJEMEN.doc


11/31



. .$ Komunika#i In erna+

Komunikasi internal antar pimpinan dengan kar a/an merupakan

kegiatan ang sangat penting untuk menunjang mekanisme kerja%

karenan a sistem komunikasi dipastikan diatur dengan baik dan

menekankan &al6&al sbb:

a2 Kepala Puskesmas mengupa akan agar komunikasi dengan

ba/a&ann a dipastikan berjalan lancar.

b2 Komunikasi diara&kan untuk peningkatan pema&aman ba/a&an

mengenai sistem manajemen mutu.

c2 Komunikasi diara&kan agar kar a/an mema&ami target6target

pekerjaan ang ingin dicapai .

d2 Komunikasi diara&kan untuk memastikan pers aratan ang tela&

ditetapkan dipenu&i.

e2 Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi.

)2 Komunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen mutu

kepada kar a/an

g2 Komunikasi internal membangun kesadaran mutu demi kepuasan

pelanggan

&2 Pen elenggaraan rapat koordinasi dan diatur dengan baik.

i2 Kepala Puskesmas mengadakan pertemuan rutin dengan seluru& sta)

setiap # 1satu2 bulan sekali dan pertemuan k&usus apabila

diperlukan.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur Komunikasi +nternal

.: Tin(auan Mana(emen

.:.1 Umum

http://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/KOMUNIKASI%20INTERNAL.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/KOMUNIKASI%20INTERNAL.doc


12/31



?valuasi merupakan kegiatan manajemen ang sangat penting dalam

rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam

implementasi Sistem Manajemen Mutu.

.:.2 Ma#ukan in(auan mana(emen

a2 ;akil manajemen melaksanakan rapat tinjauan manajemen minimal

@ bulan sekali.b2 Tinjauan manajemen dipastikan terdokumentasi atau dinotulenkan

c2 'genda tinjauan manajemen ditentukan jau& &ari sebelum evaluasi

dilaksanakan.

d2 'genda tinjauan manajemen mencakup antara lain &al6&al sbb:

A &asil audit internal

A umpan balik kelu&an pelanggan

A kinerja proses &asil pela ananA &asil tindakan koreksi pencega&an

A tindak lanjut dari &asil tinjauan sebelumn a

A rencana peruba&an perbaikan Sistem manajemen Mutu

.:.$ Ou -u in(auan mana(emen

a2 Hasil tinjauan manajemen dibagikan kepada pi&ak6pi&ak ang

berkepentingan

b2 Hasil tinjauan manajemen memuat keputusan6keputusan kesimpulan

mengenai tindakan tindakan ang perlu diambil.

c2 Tatacara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur

tinjauan manajemen

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur Tinjauan Manajemen

http://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/TINJAUAN%20MANAJEMEN.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/TINJAUAN%20MANAJEMEN.doc


13/31



:. PENGELOLAAN SUM0ERDA;A

:.1 Ke er#e'iaan Sum er'a&a

a2 Sumberda a untuk menjalankan Sistem manajemen Mutu serta untuk

mencapai sasaran ang tela& ditetapkan dipastikan terpenu&i.

b2 Sumberda a ang diperlukan diidenti)ikasi ole& Koordinator (nit dan

disampaikan kepada manajemen melalui mekanisme ang tela& diatur

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur Pengadaan sarana prasarana

:.2Sum er Da&a Manu#ia

:.2.1. Umum

Kepala Puskemas menjamin kar a/an ang bekerja di Puskemas memiliki

kompetensi berdasarkan pendidikan% pengalaman% pelati&an%dan

ketrampilan ang sesuai

:.2.2. Kom-e en#i6 Ke-e'u+ian6 'an Pe+a i


14/31



e2 Meningkatkan kesadaran kar a/an mengenai pentingn a peranan

setiap kar a/an dalam pekerjaan mereka untuk mencapai sasaran

mutu demi kepuasan pelanggan

)2 Meminta Kabag T( untuk mengelola arsip kar a/an ang

memuat in)ormasi mengenai pelati&an% keterampilan dan

pengalaman kerja kar a/an.

DOKUMEN TERKAIT

#. Pers aratan kompetensi

!. Hasil analisis kompetensi tiap kar a/an

4. Prosedur Penilaian Kinerja

5. Prosedur Pelati&an

$. Prosedur Pengendalian Rekaman

@. (raian Tugas Kar a/an

3. 0ata Kar a/an

:.$ Sarana Ker(a

a2 Sarana kerja in)rastruktur untuk mendukung pekerjaan dan

mencapai sasaran dan pers aratan produk maupun proses

dipastikan terpenu&i.b2 Melakukan pemeli&araan secara teratur ter&adap alat > alat

maupun )asilitas pendukungn a agar senantiasa dalam kondisi baik

dan siap dioperasikan.

c2 Sarana kerja baru ang diperlukan secepatn a diidenti)ikasi dan

ditindak lanjuti sesuai prosedur ang berlaku.

d2 Ka Bag T( bertanggung ja/ab untuk memastikan kecukupan dan

kelengkapan sarana kerja dan kelaikan kondisi sarana kerja padabagian ang dipimpinn a.

http://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20WAJIB/PROSEDUR%20Pengendalian%20Rekaman.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20WAJIB/PROSEDUR%20Pengendalian%20Rekaman.doc


15/31



DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur pemeli&araan sarana prasarana

!. 0a)tar +nventarisasi barang

:.% Lin*kun*an Ker(a

a2 -ingkungan tempat kerja dikendalikan

b2 Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan agar lingkungan kerja

senantiasa dalam keadaan rapi% bersi&% aman dan n aman.

c2 Kar a/an dan pimpinan berke/ajiban mengupa akan dan menjamin

agar lingkungan kerjan a terkendali.

d2 Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan untuk mendukung

komitmen mutu dan kepuasan pelanggan dan untuk mencapai

kesesuaian ter&adap pers aratan proses pela anan ang tela&

ditetapkan.

e2 Kepala Puskesmas me/ajibkan semua kar a/an untuk

menjalankan program tata gra&a 1$R Ringkas > Rapi& > Resik >

Ra/at > Rajin2

)2 Setiap Koordinator (nit bertanggung ja/ab untuk memastikan

program $ R dipa&ami dan dijalankan ole& seluru& kar a/an pada

setiap unit kerjan a.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur Tata *ra&a

=. REALISASI PRODUK

=.1. Peren4anaan Rea+i#a#i Pro'uk

Puskesmas Timika menetapkan dan merencanakan agar realisasi pela anan

konsisten dengan pers aratan6pers aratan dari sistem manajemen mutu%

http://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/TATA%20GRAHA.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/HERIADEN/WORK/ISO%209000/DINKES%20PROPINSI/SEKRETARIATISO%20DINKES%20PROVINSI%20DIY/ISO%209001-2000%20DINKES%20KESEHATAN%20PROPINSI%20DIY/MR&SEKRETARIAT/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/TATA%20GRAHA.doc


16/31



serta tela& didokumentasikan dalam bentuk ang sesuai dengan metode6

metode operasional ang digunakan ole& puskesmas.

Menetapkan &al6&al berikut secara tepat dalam perencanaan proses untuk

realisasi pela anan:

a. Sasaran mutu untuk pela anan%

b. Kebutu&an menetapkan proses6proses dan dokumentasi serta memberikan

sumber6sumber da a dan )asilitas ter&adap pela anan%

c. 'ktivitas6aktivitas veri)ikasi dan validasi serta kriteria untuk pela anan%

d.


17/31


18/31



Puskesmas sebagai UPT Dinas Kesehatan Kab Mimika tidak mempun ai

ke!enangan untuk melakukan desain dan pengembangan produk"pela anan#

sehingga pers aratan sistem manajemen mutu $%& '(()*+((, terkait dengan

desain dan pengembangan puskesmas dikecualikan

=.%. Pem e+ian

=.%.1 Pro#e# Pem e+ian

Puskesmas Timika menjamin ba&/a setiap barang ang dibeli sesuai

dengan pers aratan6pers aratan ang ditetapkan.

Kepala Puskesmas menetapkan prosedur pengadaan barang di

Puskesmas

Tim pengadaan dan pengelolaan Barang

Menerapkan%memeli&ara dan mengembangkan prosedur pengadaan

barang di semua unit pela anan.

Menentukan pengadaan barang ang sesuai dan memenu&ikebutu&an ang diperlukan

Koordinator (nit Pela anan Terkait

Mengidenti)ikasi kebutu&an barang ang akan dibutu&kan di unit

pela anan masing6masing

Puskesmas Timika dapat memenu&i kebutu&an barang ang diperlukan

ole& pelanggan dalam proses pela anan.

a. Menerangkan kalimat ang dimaksud dengan barang adala& : 'lat Medis

'lat Non Medis

,bat6obatan

Ba&an &abis Pakai

'lat Tulis Kantor

b. Menetapkan prosedur pengadaan barang untuk menetukan

kebutu&an barang ang diperlukan dalam proses pala anan.


19/31



c. Kegiatan pengadaan barang dilakukan ole& seksi pengadaan dan

pengelolaan barang.

d. Sebelum pengadaan barang dilaksanakan semua pers aratan

produk &arus diba&as secara jelas.

e. Perencanaan pengadaan barang &arus terlebi& da&ulu dibuat

sebelum dilaksanakan.

). Bila kegiatan pengadaan barang melibatkan unit6unit ang lain%

maka &arus dipastikan adan a kejelasan pengaturan mengenai

keterlibatan /e/enang unit6unit terkait.

g. Komunikasi pada semua ta&ap kegiatan pengadaan barang &arus

tercatat.

Dokumen Terkai 5

Prosedur Pengadaan Barang


20/31



=.%.2. In?orma#i Pem e+ian

Tim pengadaan dan pengola&an barang menjamin pers aratan ang

tepat sebelum dikomunikasikan ke rekanan.

+n)ormasi memasukkan pers aratan pembelian untuk persetujuan

pembelian barang menurut kriteria meliputi: Spesi)ikasi barang% &arga%

pemba aran% pengiriman% dan pela anan purna jual

=.%.$. !eri?ika#i 0aran* &an* 'i e+i

Puskesmas Timika menetapkan dan melaksanakan akti)itas veri)ikasi

penerimaan untuk menjamin barang atau material ang dibeli sesuai

dengan pers aratann a.

=. PELA;ANAN

=. .1 Pen*en'a+ian Pe+a&anan

Puskesmas Timika menentukan pengendalian pela anan dan proses

pela anan ruang lingkup puskesmas melalui:

a. Ketersediaan in)ormasi dari pela anan.

b. Menetapkan prosedur kerja 1SP,2 ang dibutu&kan.

c. Penggunaan dan pemeli&araan peralatan ang sesuai untuk proses

pela anan.

d. Menetapakan aktivitas pengukuran dan pemantauan.

=. .2 !a+i'a#i Pro#e# Pro'uk#i

Menetapkan peraturan untuk validasi proses apabila diterapkan meliputi

a. Prosedur peninjauan6ulang dan adan a kriteria persetujuan dari

proses6proses.

b. Persetujuan peralatan dan kuali)iksi kar a/an.

c. Penggunaan prosedur dan metode ang dispesi)ikan

d. Kebutu&an untuk catatan6catatane. Ealidasi ulang


21/31



=. .$. I'en i?ika#i 'an Mam-u Te+u#ur

a2 Seluru& pela anan puskesmas ang tela& dilaksanakan &arus

diidenti)ikasi se&ingga mampu ditelusuri

b2 Secara garis besar% proses identi)ikasi melalui proses rekam medik%

buku registrasi% laporan kegiatan% laporan program% dan sebagain a

=. .% 0aran* Mi+ik Pe+an**an

a2 Puskesmas mera/at dan menjaga dari kerusakan dan ke&ilangan

barang milik pelanggan selama berada di ba/a& kendali

Puskesmas atau digunakan dalam proses pemberian pela anan

kepada pelanggan bs.

b2 Bila barang milik pelanggan digunakan atau digabungkan dalam

pemberian pela anan 1seperti: 0ata Rekam medik pasien%spesimen laboratorium% obat ang diba/a sendiri% alat kese&atan

milik sendiri2% maka barang tersebut &arus diidenti)ikasi% diveri)ikasi%

dilindungi dan dijaga.

c2 Bila ada barang milik pelanggan ang &ilang% rusak atau tidak

sesuai maka &al tersebut &arus dilakukan penanganan sesuai

prosedur pengendalian ketidaksesuaian pela anan.

=. . Pen(a*aan -ro'uk

a2 Puskesmas melindungi kesesuaian produk selama proses internal

dan pen era&an 1seperti pengiriman vaksin% rujukan pasien2

kepada petugas kese&atan sarana kese&atan lainn a.

b2 Penjagaan ini meliputi identi)ikasi% penanganan% pengemasan%

pen impanan dan perlindungan


22/31



=.:. PENGENDALIAN ALAT PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN

Kepala Puskesmas menetapkan dan menerapkan prosedur pengendalian alat

ukur ang diperlukan untuk menjamin kesesuaian pela anan ter&adap

pers aratan ang dispesi)ikasikan dan agar menjamin kapabilitas pengukuran

konsisten dengan pers aratan pengukuran.

'pabila dapat diterapkan% maka alat itu &arus :

a. 0ikalibrasi dan disesuaikan setiap # ta&un sekali atau sebelum

dipergunakan

b. 0ijaga dari pen esuaian6pen esuaian ang dapat mengakibatkan kalibrasi

tidak sa&i&

c. 0ijaga dari kerusakan dan penurunan keandalan selama penggunaan%

pemeli&araan dan pen impanan.

d.


23/31



− Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu

− Melakukan perbaikan secara terus6menerus

e2 Metode pemantauan pengukuran analisa perbaikan dipastikan

sesuai dengan tujuan.

)2 Bila teknik statistik dipergunakan maka dipastikan mengikuti

kaida&6kaida& ang benar dan termuat dalam prosedur.

DOKUMEN TERKAIT 5

#. Prosedur Pengendalian Hasil Pela anan ang Tidak Sesuai

12.2 Pen*ukuran 'an Peman auan

12.2.1 Ke-ua#an Pe+an**an

a2 Persepsi pelanggan dan kepuasan ter&adap pela anan ra/at

jalan ang diberikan puskesmas &arus dipantau secara berkala.

b2 Pemantauan dimaksudkan untuk untuk menilai dan mengukur

kinerja sistem manajemen mutu serta mengeta&ui apaka&

pers aratan pelanggan tela& dipenu&i.

c2 Metode untuk memperole& in)ormasi dan peman)aatan in)ormasi

ang diperole& dipastikan tertuang dalam prosedur.

DOKUMEN TERKAIT 5

#. Prosedur Penanganan Kelu&an Pelanggan

!. Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan

12.2.2 Au'i In erna+

a2 Tujuan audit adala& untuk memastikan sistem manajemen mutu

diimplementasikan secara e)ekti) dan &asiln a sesuai dengan

ang tela& direncanakan


24/31



b2 Tim audit dibentuk ole& Manajemen Representati) dan disa&kan

ole& Kepala Puskesmas dan dibekali pelati&an ang cukup

sebelum melaksanakan audit.

c2 Program audit direncanakan ole& ketua tim audit dengan

mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit ang

akan diaudit

d2 'udit &arus dilakukan secara sistematis% objekti)% terencana dan

terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan

independensi.

e2 'udit &arus dilakukan sesuai dengan prosedur audit ang tela&

ditetapkan.

)2 0alam setiap pelaksanaan audit % auditor &arus memper&atikan

&asil audit ang terda&ulu untuk mengevaluasi e)ektivitasn a.

g2 Kriteria audit% lingkup% )rekuensi dan metode6metode ang akan

digunakan dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal.&2 Pelaksanaan audit dilakukan secara objekti) dan mengikuti

ketentuan pers aratan audit.

i2 Koordinator unit ang diperiksa bertanggung ja/ab untuk

menindak6lanjuti temuan audit pada unit6n a.

j2 Tindakan koreksi diambil segera mungkin untuk mengeliminasi

ketidak6sesuaian ang tela& ditemukan

k2 Tindak lanjut audit &arus mencakup veri)ikasi ter&adap tindakantindakan ang tela& diambil.

l2 Ketua tim audit bertanggung ja/ab dan melapor kepada

Manajemen Representati)

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur 'udit +nternal

!. Prosedur Tindakan Koreksi Pencega&an


25/31



12.2.$ Peman auan 'an Pen*ukuran Pro#e# Pe+a&anan,Pro*ram

a2 Metode pemantauan dan pengukuran ang digunakan untuk

mengevaluasi e)ektivitas sistem manajemen mutu dan

pela anan program &arus dipastikan keabsa&ann a.

b2 Metode ang digunakan &arus dapat dibuktikan kemampuann a

untuk mencapai &asil ang tela& direncanakan.

c2 Bila &asil ang direncanakan tidak tercapai maka tindakan koreksi

dan pencega&ann a &arus dilakukan untuk memastikan

kesesuaian ter&adap produk.

DOKUMEN TERKAIT5#. Prosedur Pela anan Program!. Rekam medik

12.2.% Peman auan 'an Pen*ukuran Pe+a&anan,Pro*ram Pu#ke#ma#

a2 Pemantauan dan pengukuran pela anan program Puskesmas

dilakukan sesuai prosedur

b2 Tujuan pemantauan dan pengukuran pela anan program

Puskesmas untuk memastikan semua pers aratan pela anan

program terpenu&i.

c2 Pengukuran dan pemantauan dilaksanakan pada ta&apan ang

tela& ditentukan.d2 Pemantauan dan pengukuran pela anan program Puskesmas

dilaksanakan berdasarkan kriteria ang tela& ditetapkan ang

tertuang dalam rencana monitoring pela anan program ang

dibuat ole& MR

e2


26/31



12.$ Pen*en'a+ian Ha#i+ Pe+a&anan &an* Ti'ak Se#uai

a2 Hasil seluru& pela anan program ang tidak sesuai adala& ang

kondisin a berada di luar batas pers aratan ang tela& ditetapkan

pada rencana monitoring pela anan program

b2 Hasil pela anan program ang tidak sesuai dikendalikan serta

dicega& agar tidak digunakan dan tidak dikirim ke proses selanjutn a

c2 Pengendalian dan tanggung ja/ab serta /e/enang untuk menangani

ang tidak sesuai &arus ditetapkan dalam prosedur .

a2 Konsesi adala& kesepakatan untuk memberi persetujuan ter&adap

Pela anan program Puskesmas tidak sesuai. 0i Puskesmas

dinamakan Persetujuan Hasil Pela anan

)2 Konsesi &an a bole& dilakukan dalam kondisi sangat k&usus dan

setela& mendapat persetujuan% minimal dari ang me/akili

g2 Bila Pela anan Puskesmas tidak sesuai tidak di6konsesi maka &arus

ditangani secara tuntas dan e)ekti) dengan sala& satu atau beberapa

cara berikut ini:

0iperbaiki untuk meng&ilangkan ketidak6sesuaian

Menguba& kegunaan

Mengi inkan penggunaan pengiriman atas persetujuan

0iproses ulang

&2 Ketidak6sesuaian dan tindakan ang diambil &arus dicatat

i2 Bilamana pela anan program Puskesmas tidak sesuai diperbaiki maka

&arus dilakukan veri)ikasi ulang.

g2 Bilamana Pela anan program Puskesmas tidak sesuai tela& terlanjur

diterima pelanggan% maka puskesmas &arus mengambil langka&6

langka& ang sesuai untuk menangani akibat potensi akibatn a.

DOKUMEN TERKAIT 5


27/31



Prosedur Pengendalian &asil pela anan Tidak Sesuai

12.% Ana+i#i# Da a

a2 0ata6data proses atau implementasi sistem manajemen mutu &arus

dikelola dengan baik

b2 0ata dianalisa dengan menggunakan teknik6teknik ang sesuai%

misalkan menggunakan teknik statistik.

c2 'nalisa data dilakukan ole& setiap Koordinator (nit Program%

kegiatann a untuk mengeta&ui tingkat kinerja masing6masing

proses meli&at kesenjangan6kesenjangan ang ada se&ingga dapat

dilakukan tindakan perbaikan.

b2 Prosedur analisa data dibuat ole& MR dan menjadi acuan bagi semua

)ungsi lainn a.

c2 Hasil analisa data &arus mengara& pada pengidenti)ikasian ketidak6

sesuaian ketidak6e)ekti)an dan tindakan6tindakan perbaikan ang

diperlukan.

d2 0ata dianalisa antara lain untuk memantau :

A Kepuasan pelanggan

A Kesesuaian ter&adap pers aratan Pela anan Puskesmas

A Karakteristik dan kecenderungan proses%Pela anan Puskesmas

A Kinerja PemasokA Sebagai dasar untuk mengambil langka&6langka& ang diperlukan.

DOKUMEN TERKAIT

Prosedur 'nalisis 0ata

12. Tin'akan Korek#i,Pre3en#i 'an Per aikan Teru# Meneru#

1$. .1 Pro*ram Per aikan Teru# Meneru#


28/31



a2 Seluru& kar a/an dan koordinator /ajib melakukan perbaikan

secara terus menerus ter&adap e)ektivitas sistem manajemen

mutu sesuai dengan tugas% tanggung ja/ab dan /e/enangn a.

b2 Semua perbaikan mengacu pada komitmen ang tertuang dalam

kebijakan mutu%sasaran mutu% &asil audit% analisa data tindakan

koreksi dan prevensi serta tinjauan manajemen.

DOKUMEN TERKAIT

Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencega&an

12. .2 Tin'akan Korek#i 'an -re3en#i

a2 Pen ebab6pen ebab terjadin a ketidak6sesuaian dipastikan

dieliminasi di&ilangkan dan dicega& dari terjadi lagi.

b2 Tujuan dari tindakan koreksi dan tindakan prevensi adala&

mencega& terulangn a masala& ang sama dan untuk

meningkatkan kinerja puskesmas secara keseluru&an.

c2 (pa a tindakan koreksi prevensi dipastikan sesuai dengan

skala dampak ang dapat ditimbulkan dari masala& tersebut.

d2 'gar proses tindakan koreksi berjalan lancar dan &asiln a e)ekti)%

dipastikan prosedur tindakan koreksi disediakan ang mencakup:

#. Meninjau ketidak6sesuaian termasuk kelu&an pelanggan.

!. Menentukan pen ebab6pen ebab masala&

4. Merencanakan dan melaksanakan tindakan koreksi

5. Men impan Rekaman Mutu tindakan koreksi

$. Meninjau e)ektivitas tindakan koreksi

e2 Koordinator (nit bertanggung6ja/ab memastikan tindakan

koreksi prevensi ang tela& dilaksanakan e)ekti)

)2 Tindakan koreksi prevensi &arus sesuai dengan dampak darimasala&


29/31


30/31



REKAMAN HISTORIS PERU0AHAN

No. +si Peruba&an Tanggal mulaiberlaku


31/31



Draf Pedoman Manual Mutu Puskesmas II Negara

Documents

Transcript of Draf Pedoman Manual Mutu Puskesmas II Negara