DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …

3
Tahun Anggaran : 2021 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Nomor DPA : Jumlah Tahun n : Rp32.581.600,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp35.839.760,00 (Tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % CAPAIAN PROGRAM Jumlah Dana Rp. 32.581.600 MASUKAN Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat Pembersih 707 Ktk/Bh/Rim/Roll/Lbr/Btl/Bungkus KELUARAN Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Alat Pembersih 707 Ktk/Bh/Rim/Roll/Lbr/Btl/Bungkus HASIL Kelompok Sasaran Kegiatan : RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA DAERAH 32.581.600,00 5.1 BELANJA OPERASI 32.581.600,00 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.581.600,00 5.1.2.01 Belanja Barang 28.386.600,00 5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.386.600,00 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 28.386.600,00 [#] | [-] 28.386.600,00 20.00 144.000,00 2.880.000,00 - Ball Point | Spesifikasi : Merk : Boxy Kotak 10.00 384.000,00 3.840.000,00 - Ball Point | Spesifikasi : Merk : Signo Kotak 10.00 174.000,00 1.740.000,00 - Isi Pena | Spesifikasi : Merk : Signo Kotak 10.00 9.600,00 96.000,00 - Spidol Besar | Spesifikasi : Buah 15.00 18.000,00 270.000,00 - Binder Clip | Spesifikasi : Merk : Joyko Type : No. 155 Kotak 15.00 24.000,00 360.000,00 - Binder Clip | Spesifikasi : Merk : Joyko Type : No. 200 Kotak 15.00 30.000,00 450.000,00 - Binder Clip | Spesifikasi : Merk : JoykoType : No. 260 Kotak 20.00 4.800,00 96.000,00 - Trigonal Clip | Spesifikasi : No. 3 Kotak 5.00 6.000,00 30.000,00 - Type Ex | Spesifikasi : Kople Buah 5.00 18.000,00 90.000,00 - Buku Ekspedisi | Spesifikasi : 11 x 32 cm Buah 7.00 24.000,00 168.000,00 - Buku Tulis Folio | Spesifikasi : AA 21 x 32 cm Buah 141.00 5.000,00 705.000,00 - Map Folio | Spesifikasi : Merk : Diamond 5002 Buah 5.00 45.600,00 228.000,00 - Cutter | Spesifikasi : Uk. L 500 Buah 5.00 9.600,00 48.000,00 - Isi Pisau Cutter | Spesifikasi : Kenko Kotak 20.00 6.000,00 120.000,00 - Isi Stapler | Spesifikasi : Merk : Max No. 3 Kotak 30.00 30.000,00 900.000,00 - Stapler | Spesifikasi : Type : Kecil Buah DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Kecamatan Rambah Samo Halaman 1 Bidang Urusan : 7 . 01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Program : 7 . 01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : - Capaian Program : - Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 7-01.1-05.2-08.38 Kecamatan Rambah Samo Sub Unit Organisasi : 7-01.1-05.2-08.38 . 01 Kecamatan Rambah Samo Jumlah Tahun n - 1 : Rp32.581.600,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) Sub Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kec. Rambah Samo Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat Pembersih Waktu Pelaksanaan : April, Juni - Desember Keterangan : -

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …

Page 1: DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …

Tahun Anggaran : 2021

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA -

RINCIAN

BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan

Pemerintahan

: 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Nomor DPA :

Jumlah Tahun n : Rp32.581.600,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp35.839.760,00 (Tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %CAPAIAN PROGRAM

Jumlah Dana Rp. 32.581.600MASUKAN

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat Pembersih 707 Ktk/Bh/Rim/Roll/Lbr/Btl/BungkusKELUARAN

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Alat Pembersih 707 Ktk/Bh/Rim/Roll/Lbr/Btl/BungkusHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGANKODE

REKENING

URAIAN JUMLAH

(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 32.581.600,00

5.1 BELANJA OPERASI 32.581.600,00

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.581.600,00

5.1.2.01 Belanja Barang 28.386.600,00

5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.386.600,00

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat

Tulis Kantor

28.386.600,00

[#] | [-] 28.386.600,00

20.00 144.000,00 2.880.000,00 - Ball Point | Spesifikasi : Merk : Boxy Kotak

10.00 384.000,00 3.840.000,00 - Ball Point | Spesifikasi : Merk : Signo Kotak

10.00 174.000,00 1.740.000,00 - Isi Pena | Spesifikasi : Merk : Signo Kotak

10.00 9.600,00 96.000,00 - Spidol Besar | Spesifikasi : Buah

15.00 18.000,00 270.000,00 - Binder Clip | Spesifikasi : Merk : Joyko Type :

No. 155

Kotak

15.00 24.000,00 360.000,00 - Binder Clip | Spesifikasi : Merk : Joyko Type :

No. 200

Kotak

15.00 30.000,00 450.000,00 - Binder Clip | Spesifikasi : Merk : JoykoType : No.

260

Kotak

20.00 4.800,00 96.000,00 - Trigonal Clip | Spesifikasi : No. 3 Kotak

5.00 6.000,00 30.000,00 - Type Ex | Spesifikasi : Kople Buah

5.00 18.000,00 90.000,00 - Buku Ekspedisi | Spesifikasi : 11 x 32 cm Buah

7.00 24.000,00 168.000,00 - Buku Tulis Folio | Spesifikasi : AA 21 x 32 cm Buah

141.00 5.000,00 705.000,00 - Map Folio | Spesifikasi : Merk : Diamond 5002 Buah

5.00 45.600,00 228.000,00 - Cutter | Spesifikasi : Uk. L 500 Buah

5.00 9.600,00 48.000,00 - Isi Pisau Cutter | Spesifikasi : Kenko Kotak

20.00 6.000,00 120.000,00 - Isi Stapler | Spesifikasi : Merk : Max No. 3 Kotak

30.00 30.000,00 900.000,00 - Stapler | Spesifikasi : Type : Kecil Buah

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Kecamatan Rambah SamoHalaman 1

Bidang Urusan : 7 . 01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)

Program : 7 . 01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program : -Capaian Program : -Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 7-01.1-05.2-08.38 Kecamatan Rambah Samo

Sub Unit Organisasi : 7-01.1-05.2-08.38 . 01 Kecamatan Rambah Samo

Jumlah Tahun n - 1 : Rp32.581.600,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Sub Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kec. Rambah Samo

Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat Pembersih

Waktu Pelaksanaan : April, Juni - Desember

Keterangan : -

Page 2: DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGANKODE

REKENING

URAIAN JUMLAH

(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

2.00 9.600,00 19.200,00 - Bantalan Cap | Spesifikasi : Hero Buah

20.00 33.600,00 672.000,00 - Box File | Spesifikasi : Bahan Plastik Buah

20.00 21.600,00 432.000,00 - Folder File | Spesifikasi : Lucky Buah

5.00 18.000,00 90.000,00 - Lak Ban Plastik | Spesifikasi : Merk : Daimaru

2'''' x 100 Yard

Roll

2.00 90.000,00 180.000,00 - Pelubang Kertas | Spesifikasi : Merk : Kenko No.

85

Buah

20.00 66.000,00 1.320.000,00 - Kertas A4 (Quarto) | Spesifikasi : 70 gram Rim

43.00 66.000,00 2.838.000,00 - Kertas F4 (HVS) | Spesifikasi : 70 gram Rim

20.00 30.000,00 600.000,00 - Amplop Putih Besar | Spesifikasi : Ukuran : 110

x 230 mm 100 Pcs 80 Gsm

Kotak

20.00 30.000,00 600.000,00 - Amplop Putih Kecil | Spesifikasi : Ukuran : 114 x

162 mm 100 Pcs 80 Gsm

Kotak

10.00 360.000,00 3.600.000,00 - Toner Catridge (Tinta Printer) | Spesifikasi : Isi

Tinta Printer Merk : Canon Type : CL 41 (Colour)

Buah

10.00 360.000,00 3.600.000,00 - Toner Catridge (Tinta Printer) | Spesifikasi : Isi

Tinta Printer Merk : Canon Type : PG 40 (Black)

Buah

5.00 273.600,00 1.368.000,00 - Toner Catridge (Tinta Printer) | Spesifikasi :

Merk : Epson Stylus 1000 Type : SO 20025

(Black)

Buah

3.00 250.000,00 750.000,00 - Flashdisk | Spesifikasi : Flashdisk Dual Drive

M3.0 OTG 32 GB

buah

19.00 15.600,00 296.400,00 - Tissue Kotak | Spesifikasi : Tessa Kotak

5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 4.195.000,00

5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.195.000,00

5.1.2.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

4.195.000,00

[#] | [-] 4.195.000,00

10.00 12.000,00 120.000,00 - Sapu Lidi + tangkai | Spesifikasi : Uk.P.70cm,

Bahan:Kayu Petai Cina

Buah

9.00 42.000,00 378.000,00 - Sikat Closet | Spesifikasi : Uk.40cm, Bahan:

Plastik

Buah

5.00 45.600,00 228.000,00 - Sikat Dorong | Spesifikasi : Merk : Nagata buah

8.00 50.000,00 400.000,00 - Sapu Plastik | Spesifikasi : Merk :Nagata Buah

15.00 15.000,00 225.000,00 - Tisu Basah | Spesifikasi : Merk : Mitu Baby Isi :

70 Lembar

Bungkus

5.00 26.000,00 130.000,00 - Kran Air | Spesifikasi : Buah

10.00 20.000,00 200.000,00 - Keranjang Sampah Plastik | Spesifikasi : Besar Buah

5.00 143.000,00 715.000,00 - Keset | Spesifikasi : Ukuran : 100 x45 cm Lembar

10.00 18.000,00 180.000,00 - Tong Sampah | Spesifikasi : Bahan: Plastik Buah

5.00 36.000,00 180.000,00 - Obat Nyamuk/Spray | Spesifikasi : Baygon Botol

15.00 9.600,00 144.000,00 - Pembersih Kaca | Spesifikasi : Cling Botol

15.00 9.000,00 135.000,00 - Pembersih Lantai | Spesifikasi : SOS Botol

8.00 20.000,00 160.000,00 - Pembersih Piring | Spesifikasi : Sunligh Botol

20.00 25.000,00 500.000,00 - Sabun Cream | Spesifikasi : Bungkus

15.00 20.000,00 300.000,00 - Penyegar Udara | Spesifikasi : Untuk Ruangan

Stella 400

Buah

20.00 10.000,00 200.000,00 - Gayung Air | Spesifikasi : Bahan: Plastik Buah

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Kecamatan Rambah SamoHalaman 2

Sub Kegiatan : 7 . 01 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kec. Rambah Samo

Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat Pembersih

Waktu Pelaksanaan : April, Juni - Desember

Keterangan : -

Page 3: DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pengguna Anggaran

HEROKERTUS SEMBIRING, S.Sos

SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM

Mengesahkan,

NIP. 19700404 199303 1 003

32.581.600,00 Jumlah Sub Kegiatan

Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021

Rencana Penarikan Dana Per Bulan *)

PPKD

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu

2 SUHARMAN NASUTION. S.Pi., MM 19700404 199303 1 003 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

3 MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si 19800804 199912 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4 EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001 Kepala Badan Pendapatan Daerah

5 ERINALDI, SH 19840916 201001 1 008 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Kecamatan Rambah SamoHalaman 3

NIP. 19670308 198703 1 001