DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN · PDF filePengadaan Alat - alat IPSRS 1 Paket Pengadaan...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

ORGANISASI : 1.02 . 1.02.02 RSU Malingping

PROGRAM : 1.02 . 1.02.02 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN : RSUD Malingping

SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1

JUMLAH ANGGARAN : Rp 192.580.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes.

19730702 200501 1 003

DIREKTUR RSUD MALINGPING

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 01 02


Urusan Pemerintahan : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.02 RSU Malingping

Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah1.02 . 1.02.02 . 01

Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

Lokasi Kegiatan : RSUD Malingping

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 192.580.000

Jumlah Dana 192.580.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 7 Orang

KELUARAN Peningkatan Kinerja Perencanaan Tahun 2018 1 Dokumen

Peningkatan Kualitas Dokumen Pelaporan RSUD Malingping Tahun 2017 1 Dokumen

Review Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG) 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022 1 Dokumen

HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 100 %

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 80 %

DAMPAK IPM 75,13 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur RSUD Malingping



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 01 03 5 2



PROGRAM : 1.02 . 1.02.02 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 01 . 03 Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten


JUMLAH ANGGARAN : Rp 52.900.000,00 (Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 01 03




Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah1.02 . 1.02.02 . 01

Kegiatan : Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 03

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten







Personil 7 Orang

KELUARAN Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan RSUD Malingping 1 Dokumen

HASIL Rasio ketersediaan Dokumen Pelaporan Keuangan RSUD Malingping 1 Dokumen


DAMPAK IPM 75,13

Kelompok Sasaran Kegiatan :



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 02 01 5 2



PROGRAM : 1.02 . 1.02.02 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 125.849.479.275,00 (Seratus dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus

tujuh puluh lima rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 02 01




Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.02 . 1.02.02 . 02

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 01





MASUKAN Jumlah Dana Rp. 125.849.479.275


Personil 4 Orang

KELUARAN Pengembangan Gedung RSUD Malingping ( Gedung Rumah Sakit, Mess karyawan Tahap II, Insenereator, Pagar dan Billboard ) 1 Paket

Belanja Modal Kendaraan Dinas 4 Unit

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Paket

Pengadaan alat Penunjang Non Medis 1 Paket

Pengadaan Alat - alat Laboratorium 1 Paket

Pengadaan Alat - alat Radiologi 1 Paket

Pengadaan Alat - alat IPSRS 1 Paket

Pengadaan Alat - alat Kedokteran Spesialis 7 Paket

Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum 1 Paket

Belanja Modal Kendaraan Ambulance 3 Unit

HASIL Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehanilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %


DAMPAK IPM 75,13 %




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 02 02 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 896.606.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 02 02





Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 02






waktu pelaksanaan 12 bulan

Personil 4 Orang

Jumlah Dana 12 Rp. 896.606.000,-


Personil 5 Orang

KELUARAN Pemeliharaan Gedung Kantor dan Instalasi RS 12 Bulan

Pemeliharaan Alat - Alat Kedokteran 5 Paket

HASIL Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 -

MANFAAT Angka Kematian Ibu (AKI) 105 kh

Angka kematian Bayi (AKB) 26,40 kh

Angka Harapan Hidup (AHH) 68,50 kh

DAMPAK IPM 75,13 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 02 03 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran



JUMLAH ANGGARAN : Rp 6.840.131.600,00 (Enam milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 02 03





Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 02 . 03






Personil 4 Orang

Penyediaan barang dan Jasa 12 Bulan

Jumlah Dana 12 5.840.131.600

Waktu pelaksanaan 12 Bulan

Penyediaan Makan dan minum Karyawan 12 Bulan

KELUARAN Meningkatnya Pelayanan terhadap Karyawan dan Aparastur 12 Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa 12 Bulan

Penyediaan makan Dan Munum Karyawan 12 Bulan

Kegiatan Lembur Kegiatan On Duty 336 Orang

Terpenuhinya Pembayaran Listrik, Telepon, Air 12 Bulan

Rasio Ketersediaan Petugas Kebersihan dan Pengaman Kantor 2 Paket

Rapat Koordinasi Peyusunan Analisa Jabatan pegawai RSUD Malingping 1 Dokumen

Belanja Seragam Pegawai RSUD Malingping 253 Stel

Peringatan Hari Besar / Hari Raya 7 Paket

Penyebar Luasan Inforamsi Pelayanan 34 Iklan

HASIL Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan 100 %

MANFAAT Meningkatnay pelayanan Terhadap Karyawan dan Aparatur 12 Bulan

Cakupan Tindak lanjut LHP 75,47 %

DAMPAK Index Pembangunan Manusia 75,13 -




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 02 05 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah



JUMLAH ANGGARAN : Rp 531.720.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 02 05





Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.02 . 02 . 05







Personil 4 Orang

Jumlah Dana 531,72 -

KELUARAN Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah 12 Bulan

HASIL Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah 100 -

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 80 -

DAMPAK Indek Pembangunan Manusia 75,13 -




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 26 06 5 2



PROGRAM : 1.02 . 1.02.02 . 26 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 26 . 06 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping



JUMLAH ANGGARAN : Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 26 06




Program : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 26

Kegiatan : Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping1.02 . 1.02.02 . 26 . 06








Personil 3 Orang

KELUARAN Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS RSUD Malingping 80 Orang

HASIL Jumlah Tenaga Kesehatan RSUD Malingping Yang ditingkatkan Kemampuannya 27 Orang


DAMPAK Menurunya Prosentase Pengangguran Terbuka 8,24 KH

Meningkatnya IPH 75,69 KH

Meningkatnya LPE 6,80 KH

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 KH




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 27 02 5 2



PROGRAM : 1.02 . 1.02.02 . 27 Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 27 . 02 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin



JUMLAH ANGGARAN : Rp 896.760.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 27 02




Program : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.02 . 27

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin1.02 . 1.02.02 . 27 . 02






Jumlah Dana 896.760.000,-

KELUARAN Pengobatan Gratis RSUD Malingping 200 Orang

Peningkatan Mutu Pelayanan RSUD Malingping 1 Kegiatan

HASIL Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis 200 Orang

MANFAAT Angka Harapan Hidup ( AHH ) 68,50 th

Angka Kematian Ibu (AKI) 105 kh

Angka Kematian Bayi ( AKB ) 26,40 kh

DAMPAK IPM 75,13 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Miskin / Pasien RSUD Malingping



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 27 03 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 27 . 03 Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerja Sama RSUD Malingping



JUMLAH ANGGARAN : Rp 129.600.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 27 03





Kegiatan : Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerja Sama RSUD Malingping1.02 . 1.02.02 . 27 . 03






JUMLAH DANA Rp.129.600.000.00

waktu pelaksanaan 12 bulan

personil 4 orang

KELUARAN pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama rsud malingping 4 kegiatan

HASIL meningkatnya pelayanan kesehatan 100 %

MANFAAT angka harapan hidup 68,50 tahun

angka kematian ibu (AKI) 105 kh

angka kematian bayi 26,50 kh

DAMPAK IPM 75,13 75.13




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 27 04 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping



JUMLAH ANGGARAN : Rp 27.400.000,00 (Dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 27 04





Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping1.02 . 1.02.02 . 27 . 04








Personil 4 Orang

KELUARAN Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping 20 Orang

Bimtek Realisasi Pengandilian dan Pencegahan Infeksi Rawat Inap 20 Orang

Komite Keperawatan RSUD Malingping 1 Kegiatan

HASIL Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 100 %


Angka Kematian Bayi (AKB) 26,40 kh

Angka Harapan Hidup (AHH) 68,50 Th

DAMPAK IPM 75,13 -




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 27 05 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 27 . 05 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping



JUMLAH ANGGARAN : Rp 37.510.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 27 05





Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping1.02 . 1.02.02 . 27 . 05








Personil 4 Orang

KELUARAN Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus 4 Kegiatan


MANFAAT Angka Kematian Ibu (AKI) 105 Kh

Angka Kematian Bayi (AKB) 26,40 Kh

Angka Harapan Hidup (AHH) 68,50 TH

DAMPAK IPM 75,13 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kesehatan RSUD Malingping



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 27 06 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 27 . 06 Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping



JUMLAH ANGGARAN : Rp 3.483.982.856,00 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam

rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 27 06





Kegiatan : Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping1.02 . 1.02.02 . 27 . 06






Jumlah Dana 3.483.982.856


Personil 7 Orang

KELUARAN Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium 1 Paket

Pemakaian Barang Pakai Habis Radiologi 1 Paket

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Penunjang Medis 3 Dokumen

Penyediaan Obat dan Alkes Habis Pakai Pelayanan Medis 2 Paket

HASIL Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping 100 %

MANFAAT Angka Harapan Hidup (AHH) 68,50 Th

Angka Kematian Ibu (AKI) 105 kh

Angka Kematian Bayi (AKB) 26,40 kh

DAMPAK IPM 75,13




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 27 07 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 27 . 07 Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping



JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.180.520.125,00 (Satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 27 07





Kegiatan : Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping1.02 . 1.02.02 . 27 . 07






Jumlah Dana 1180520125

Waktu Pelaksanan 12 bulan

personil 4 orang

KELUARAN pengadaan penunjang non medis 14 paket

pengendalian dan evaluasi sarana non medis 4 dokumen

HASIL tersedianya bahan dan alat penunjang non medis 100 %



Angka Harapan Hidup (AHH) 68,50 th

DAMPAK IPM 75,13 %




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 02 27 08 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 27 . 08 Pelayanan Kesehatan (BLUD)



JUMLAH ANGGARAN : Rp 8.619.438.144,00 (Delapan milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes

19730702 200501 1 003


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 02 27 08





Kegiatan : Pelayanan Kesehatan (BLUD)1.02 . 1.02.02 . 27 . 08






Jumlah Dana Rp. 8.619.438.144


Personil 4 Orang

KELUARAN Belanja Pegawai BLUD 12 Bulan

Belanja Barang Jasa BLUD 1 Paket


MANFAAT Angka Kematian Ibu (AKI) 105 Kh


Angka Harapan Hidup (AHH) 68,50 Th

DAMPAK IPM 75,13 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN · PDF filePengadaan Alat - alat IPSRS 1 Paket Pengadaan...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN · PDF filePengadaan Alat - alat IPSRS 1 Paket Pengadaan...