DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA ... bpmp 2015.pdf · DOKUMEN PELAKSANAAN...
Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA ... bpmp 2015.pdf · DOKUMEN PELAKSANAAN...
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Sub Unit Organisasi
16 Urusan Wajib Penanaman Modal
!6 . 01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
1 6 . 0 1 . 01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE P R O G R A M & KEGIATAN
URAIAN LOKASI !
KEGIATAN T A R G E T K I N E R J A
Sumber j Dana r
TRIWULAN
I I III IV J U M L A H
10 = 6 + 7 + 8 + 9
| 1.16 . 1.16.01 . 01
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
1.16 . 1.16.01 . 01 . 13
1.16 . 1.16.01 . 0! . 15
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
FormuBr DPA SKPD 21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantcr
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan kompcnen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan beban bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan r.akanan dan rninumar,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 %
BPMP 53 jenis peralatan dan
bahan pembersih, 4 orang jasa
profesi dan 4 jenis pakaian kerja lapangan
BPMP 63 Jenis Alat Tulis Kantcr
BPMP 107 jenis barang cetakan
BPMP 26 jenis komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantcr BPMP 8 jenis peralatan
dan perlengkapan
kantcr BPMP 2 Jems
Kcran/Majalah Nasional, 3 Jenis Koran/Majalah Regional dan 2
Jenis Koran/Majalah
Lokai BPMP 500 erg peserta
rapat dan 500 org tamu
EPMP 127 kali kcnsultasi dan kcordinasi ke
i luar daerah
67.269.000,00 244.923.000,00
20.352.000,00 20.352.000,00
786.000,00
3.813.000,00
4.197.000,00
0,00
4.125.000,00
53.130.500,00
109.122.500,00
4.197.000,00
0,00
4.125.000,00
249.342.250,00 67.269.750,00
21.215.250,00
786.000,00
3.813.000,00
4.197.000,00
173.360.000,00 j
4.125.000,00
20.348.750,00
7.500.000,00
20.334.000,00
792.000,00
3.813.000,00
4.199.000,00
0,00
4.125.000,00
I
7.500.000,00 • 7.500.000,00 I
20.334.000,00 20.334.000,00: I i
7.500.000,00
20.328.000,00
628.804 00n,00i
82.268.000,00:
55.494.500,00
120.561.500,00
16.790.000,00 j
173.360.000,00!
16.500.000,00 ;
30.000.000,00
81.330.000,00
r Halaman i
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE P R O G R A M & K E G I A T A N
URAIAN LOKASI
KEGIATAN TARGET K INER JA
Sumber Dana
TRIWULAN
II III IV JUMLAH
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20
1.16 . 1.16.01 . 01 . 22
1.16 . 1.16.01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
1.16 . 1.16.01 . 02 . 29
1.16 . 1.16.01 . 02 . 31
1.16 . 1.16.01 . 02 . 42
1.16 . 1.16.01 . 03
1.15 . 1.16.01 . 03 . 05
i 1.16 . 1.16.01 . 06 ! I | 1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 1
j 1.16 . 1.16.01 . 06 . 02
! 1.16 . 1.16.01 . 06 . 04
! 1.16 . 1.16.01 . 15
Rapat-rapat kordinasl dan konsuitasi ke Dalam Daerah
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkaia mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Software, Hardware dan Jaringan
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
BPMP
BPMP
BPMP
BPMP
BPMP
BPMP
BPMP
BPMP
BPMP
106 kaii kcordi-asi dan konsuitasi di
dalam daerah 8 jenis bahan baku kegietan
100 %
8 unit (5 unit rcda 4 dan 3 unit
roda 2) 55 buah meja dan 55 buah
kursi dan 5 pintu 10 und kcmpute- I
dan 10 unit printer 1 pake;
57 stel pakaian I batik tradislcnal, i 57 stel pakain I olah raca dan 54
stel pakaian seraoam petugas
PPTSP
100 %
9 jen^s iepc-an
laooran 1 cokurr-en
laporan
3.000 !zin, 6,5 Triiyun, 35
Investor
8 10 = 6 + 7 + 8 + 9
6.162.000,00
0,00
16.449.000,00
11.448.000,00
0,00
2.751.000,00
2.250.000,00
18.900.000,00
16.900.000,00
16.788.000,00
7.149.000,00
4.695.000,00
4.944.000,00
156.807.000,00
6.162.000,00
20.000.000,00
16.449.000,00
11.448.000,00
0,00
2.751.000,00
2.250.000,00
6.162.000,00
7.850.000,00
6.164.000,00
0,00
24.650.000,00
27.850.000,00
273.589.000,00 16.458.500,00 322.945.500,00
57.000.000,00
57.000.000,00
11.448.000,00
10.085.000,00
2.751.000,00
249.305.000,00
11.456.000,00
0,00
2.752.500,00
2.250.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16.788.000,00
7.149.000,00
4.695.000,00
4.944.000,00
16.788.000,00 16.786.000,00
7.149.000,00
4.695.000,00
4.944.000,00
7.153.000,00
4.690.000,00
4.943.000,00
656.022.000,00 ! 436.265.710,00 281.692.000,00
45.800.000,00
10.085.000,00
11.005.500,00
256.055.000,00
75.900.000,00
75.900.000,00
67.150.000,00
28.600.000,00
18.775.000,00
19.775.000,00
1.530.786.710,00
rormui i r DPA SK^D 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
K O D E P R O G R A M & K E G I A T A N
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06
1.16 . 1.15.01 . 15 . 08
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09
! 1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
I ! 1.16 . i .16.01 . 15 . 11
1.16 . 1.16.01 . 16
URAIAN LOKAS I
KEG IATAN
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
BPMP
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
BPMP
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
Penyelenggaraan pameran investasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
BPMP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Dalam dan Luar Negeri
BPMP
TARGET iSumber K INER JA j D a n a
1 Dckumen Pcla Kemitraan
UMKM, 4 Kali Lelang Investasi, 1 Kali Semiioka Pcla Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha
(Menengah/8esa r) dan 1 Buah
Kajian Pemanfaatan Aset Daemh
yang Pctensial Dikerjasamakan
untuk Pengembangan
Penanaman Modal
100 Buku Laporan LKPM, 100CDLKPM,
100 CD Realisasi Investasi, 100
buah Perlengkapan
Sosialisasi dan 2 Spanduk
Sosialisasi 1 kali Bintek Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur dalam Pelayanan Publik (1 kali kegiatan,
30crang) 4 kali pameran
investasi Terlaksananya
kegiatan monitoring
kepada pemohcn perzinan,
evaluasi setiap
bulan dan pelaporan setiap bulan, triwulanan
dan tahunan
6,7 Trilyun, 35 Investor
TRIWULAN
8.688.000,00'
53.825.000,00
12.375.000,00
81.919.000,00,
0,00
15.058.000,00
I I
18.338.000,00
325.000,00
102.875.000,00
303.554.000,00
37.630.000,00
III
8
IV JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
180.826.710,00 51.934.000,00 i 359.786.710,00
86.120.000,00
12.375.000,00
102.430.000,00 336.000.000,00 I
12.375.000,00 140.000.000,00
133.394.000,00 I j
23.550.000,00 j
88.133.000,00
26.820.000,00
33.000,00] 103.898.000,00' 203.511.000,00
607.000.000,00
88.000.000,00
454.400.000,00
Formuiir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
K O D E P R O G R A M & K E G I A T A N
L16 . l . l b . O l . 16 . 01
L l f c 1 . 1 6 .01 .16 .04
; 1.16 3.01 . 17
; u g . 1.16.01 . 1 7 . 0 !
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN L O K A S I
K E G I A T A N TARGET K INERJA
Sumber Dana
TRIWULAN
Penyusunan kebi jakan investasi bagi pembangunan fasil itas infrastruktur
BPMP
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Program penyiapan potensi sumberdaya, ! sarana, dan prasarana daerah
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan Investasi
BPMP
BPMP
1 Buah Naskah Akademis Perda Penyelenggaraan
PTSP, 1 Buah Buku Pedia Penanaman
Modal di Kabupaten
Bandung dan 1 Buah Buku Blue
Print PTSP Kabupaen Bandung
1 Buah Sistem Aplikasi
Penyelenggaraan Penanaman
Medal Daerah
16 Bidang Usaha
3 Buah Buku Kajian
15.058.000,00
0,00
II III
8
IV
131.933.000,00
0,00
80.658.000,00 j 62.351.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
23.240.0C0.0C
290.000.000,00
141.160.000,00 164.400.000,00
27.290.000.00! 149.050.000,00! 164.650 000 OC 139.402.500,00 I 480.392.500,00
27.290.000,00 149.050.000,00 164.650.000.00 I
139.402.500,00 1.392.500,00
JUMLAH 318.561.000,00 1.272.165.000,00 k - 1.244.532.960,00 U- 725.119.750,00 j ^-'3.560.378.710,00
f P E J A B A l
Mengesahkan, «
TOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU j\ ?NDAHARAJJMUM DAERAH
nuari 2015
NAMAN MODAL DAN V
N O VS"1^ 5- R U L I HADIANA NIP. 19690124 198903 1 001
. p»A SKPD 2 7 Heiaman 4