DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN · 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan...

RENCANA KERJA (RENJA)

2017

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2017

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Komp. Perkantoran Blok C. Kel. Wawali – Pasan Kecamatan Ratahan 95695

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Nomor : TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TAHUN 2017


Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD , Rencana Kerja SKPD merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia Nomor 4741);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

201.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 .

KESATU : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TAHUN 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputuan ini;

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara TAHUN 2017 ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan Pada tanggal : 2017

KEPALA DINAS PEMBBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Drs. JOTJE WAWOINTANA Pembina Utama Muda

NIP.: 19621031 199203 1 003

Rencana Kerja Tahun 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa

yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat

menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2018 .

Dalam Pelaksanaan Pembangunan setiap SKPD diwajibkan untuk

membuat Program dan Kegiatan atau Renaca Kerja (RENJA) untuk setiap

tahun berjalan. Ini gunanya untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan

dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara agar

supaya pelaksanaan Pembagunan dapat berjalan dengan baik dan

lancar..

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan

Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal

tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan

selanjutnya.

Ratahan, 2017


Drs. JOTJE WAWOINTANA. Pembina Utama Muda NIP.: 19621031 199203 1 003


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun

2018 dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Perumusan,Visi,Misi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

BAB IV USULAN TAHUN 2017 (TABEL)

BAB V PENUTUP


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka

BAB I

PENDAHULUAN

1.

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amat otonomi daerah dalam UU Nomor 3 Tahun 2005, diperlukan arah dan kebijakan startegis daerah menyangkut pemberdayaan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya, mengatasi permasalahan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018, memberikan gambaran kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diemban.

Penyusunan Renja ini dimaksud juga untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan proritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di aras desa dan kelurahan, terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan pembangunan nasional bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan, serta sinkronisasi dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu Menuju Minahasa Tenggara Sejahtera yang Bermartabat Tahun 2019.

1.1 Landasan Hukum Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

disusun berlandaskan :



1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang

Kelurahan; 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusa Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Desa;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evakuasi Pelakasanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permedagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Dearah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008-2028;

21. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018;

22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 23 Maret 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa tenggara

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud a. Arah Kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan

DPMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. b. Mendukung terwujudnya Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. c. Tolak ukur dan alat bantu unit-unit kerja DPMD Kabupaten

Minahasa Tenggara melaksanakan tugas dan fungsi

1.3.2. Tujuan a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan DPMD

Kabupaten Minahasa Tenggara yang komprehensi dan terintegrasi

b. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Minahasa Tenggara

c. Mempermudah koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansi terkait

Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Tahun 2018 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 dan merupakan bagian

dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2013-2018 Selanjutnya Rencana Kerja SKPD Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018, sebagai bahan

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:



1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD dengan

mempertimbangankan hasil capaian tahun sebelumnya.

2. Pemaduserasian rencana program/kegiatan SKPD dengan rencana

program/kegiatan hasil Musyawarah Pembangunan RKPD

Kabupaten Minahasa Tenggara.

3. Penajaman Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dilakukan dalam

forum gabungan SKPD untuk menampung aspirasi dan

penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang telah disusun.

4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD dengan

memperhatikan hasil pembahasan Forum Musrenbang RKPD

Kabupaten Minahasa Tenggara.

5. Penajaman Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan

setelah Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara

dilaksanakan.

6. Rancangan Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2017 , ditetapkan dengan keputusan

kepala dinas.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra SKPD

Strategi penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada

Tahun 2018 dilaksanakan melalui program / kegiatan yang diklasifikasika ke

dalam Program / Kegiatan Reguler dan Program/ Kegiatan Reguler Urusan Dasar.

Program Reguler dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat yang

mencakup 10 (Sepuluh) program dan 30 kegiatan.

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2018, sebagai berikut :

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PAGU

REALISASI KEUANGAN

Rp %

BELANJA

3.345.463.851

I BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.970.946.851

GAJI

1.970.946.851

TKD

675.791.591

II BELANJA LANGSUNG

1.374.517.000

A

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

348.456.700

1 Penyediaan kebutuhan administrasi umum

Pelayanan Jasa Surat Menyurat Terlaksana tepat sasaran

119.413.700

2 Penyedian kebutuhan administrasi keuangan

Pelayan administrasi keuangan yang baik dan akuntabel

82.753.000

3 Penyediaan kebutuhan administrasi

barang dan jasa Pelayanan administrasi barang dan jasa

10.950.000

4 Penyediaaan Kebutuhan

Administrasi Kepegawaian Pelayan administrasi Administrasi Kepegawaian

2.330.000

5

Penataan Kearsipan Terlaksananya penataan kearsipan

1.000.000

6 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi/ Konsultasi ke instansi

132.010.000

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 101.300.000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

26.900.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

25.400.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya/terawat gedung kantor

4.000.000

4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya/terawat kendaraan dinas

45.000.000

C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

18.750.000

1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

Tersedianya pakaian dinas kantor

18.750.000



D

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

35.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

35..000.000

E PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

5.700.000

1 Penyusunan laporan capaian

kinerja Iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan 2.000.000

2 Penyusunan laporan keuangan

akhir tahun Tersedianya laporan keuangan

1.200.000

3 Pembuatan RENJA dan RKA Tersedianya RENJA dan RKA 2.500.000

F PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN

35.800.000

1. Monotoring dan evaluasi kegiatan BUMDES

Terlaksananya monitoring 6.000.000

2. Peningkatan Ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif

29.800.000

G

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

80.740.000

1 Perencanaan Gelar Bulan Bakti Gotong Royong tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional

Terlaksananya Gelar BBGRM 35.030.000

2 Penyelenggaraan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa 45.710.000

H

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

617.593.000

1 Monotoring evaluasi pelaksanaan APBDes

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi

9.500.000

2 Pelayanan Administrasi ADD

Terlaksannya Pelayanan Administrasi

15.583.000

3 Peningkatan kapasitas Perangkat Desa

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

191..250.000

4 Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa

Terlaksananya pengawasan dan pendampingan dana desa

300.000.000

5 BIMTEK Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya BIMTEK Pengelolaan Keuangan Desa

38.750.000

6 Sosialisasi Undang-undang,PP dan PerMen,Perda ttg Desa

23.760.000

7 BIMTEK Penyusunan PerDes APBDes,RKPDes dan RPJMDes

38.750.000

I PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

33.750.000

1 Peningkatan Kapasitas Pengurus

PKK Terlaksananya Pelatihan 33.750.000

J

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

97.427.300

1 Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional

Terlaksananya kegiatan Gelar TTG Tingkat Nasional

41.310.000

2 Pameran Pemberdayaaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)

Terlaksananya kegiatan 49.025.000

3 Monitoring kegiatan musrenbang Desa/Keluarahan

Terlaksanya kegiatan 7.092.300



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian Capaian Kinerja Pelayanan SKPD

Dari tabel di bawah ini dapat memberikan gambaran penilian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,dan penilian tingkatan

pencapaian target sasaran yang di tetapkan sesuai capain setiap tahun dan ada

peningkatan sesuai pengukuran kinerja ditetapkan sbb :

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016

Indikator

Target Capaian Setiap Tahun

Capaian Kinerja

Tahun (2016)

Tahun

(2016)

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM

144 desa/kel 122 desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK


Jumlah Posyandu aktif

144 desa/kel 0

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat


Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan

90 desa/kel 21 desa

Prosentasi desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar

9 kegiatan

8 kegiatan

Dari tabel 1.3 di atas Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Tahun 2016 berdasarkan analisis terhadap sasaran starategis

dengan mengukur predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran

ordinal pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori

capaian sebagai berikut : Indikator Rata-rata Kelompok Binaan LPM kinerja 122 desa.

Indikator Rata – rata Kelompok Binaan PKK Capaian Target 125 desa. Indikator jumlah

posyandu aktif capaian kinerja 0 ( tidak mencapai target )karena tidak tersedia dana.

Indikator swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat kinerja



144 desa telah mencapai target. Indikator jumlah Teknologi Tepat Guna kinerja 21 desa

karena masih kurangnya pemahaman tentang teknologi dan kemampuan sumber daya

manusia di tiap desa. Indikator prosentase desa/kelurahan yang menerapkan

administrasi pemerintahan secara benar kinerja 8 kegiatan.

Berdasarkan kajian Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2016 Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara,

terdapat permasalahan dan solusi, sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target kinerja posyandu yang aktif

Kegiatan posyandu yang aktif tidak terlaksana karena tidak tersedianya

anggaran. Diharapkan di tahun berikut kegiatan ini dilaksanakan pada dinas

kesehatan.

2. Jumlah Teknologi Tepat Guna tidak mencapai target.

Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan pemahaman teknologi

tepat guna di tiap desa. Melatih sumber daya manusia agar mampu

mengembangkan Teknologi Tepat Guna melalui Bimtek ataupun kegiatan

pelatihan.

1.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaopran akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja

makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-

masing,sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran.

Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 berdasarkan analisis terhadap sasaran

strategis dengan mengukur capaian target Indikator Kinerja Utama yang telah



ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahun 2016 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016

dengan melakukan analisis dan target dari Indikator Kinerja Utama.

Adapun hasil analisis pada pencapaian setiap indikator pengukuran kinerja yang

sesuai dengan Renstra Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Tabel 1.4

No Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja

Kondisi

Kerja Pada

Awal

Periode

Renstra

2013

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi

Kerja

Pada

Akhir

Periode

Renstra

1 Menyelenggarakan

Pemerintahan Desa

dan kelurahan yang

akuntabel, partisipatif,

efektif dan efesien

Terwujudnya

Penyelenggar

aan

Pemerintah

daerah yang

berkualitas

Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar

144 144 144 144 144 144 144

2 Mengembangkan

kegiatan usaha

ekonomi masyarakat

dan keluarga

termasuk penguatan

lembaga social

ekonomi masyarakat

Terwujudnya

perekonomian

Daerah yang

berkualitas

Prosentase

pengembanga

n lembaga

ekonomi

pedesaaan

144 144 144 144 144 144 144

Dari tabel 1.4 di atas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan,dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 Tahun 2016 dapat dilihat sesuai capaian setiap Tahun dan ada peningkatan sesuai dengan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.berdasarkan Tabel 1.5 kita bisa melihat dari setiap indikator yang sesuai Renstra Tahun 2013-2018, Indikator prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar kinerja 89 % dimana dengan adanya pelatihan-pelatihan dan bimtek pada aparatur pemerintahan desa sehingga aparatur desa semakin memahami pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik dan benar. Indikator Prosentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaaan 85 %, karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlunya pengembangan lembaga ekonomi baik melalui usaha mandiri ataupun kelompok seperti Bumdes dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga dan masyakarat.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat, beberapa isu strategis yang memepengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu :

1. Kompetensi aparatur pemerintah desa/kelurahan terbatas karena tingkat pendidikan rendah dan masih kurangnya diklat pemerintahan desa/kelurahan

2. Kesejahteraan aparatur pemerintah desa/kelurahan masih rendah disebabkan keterbatasan dana APBD juga jumlah perangkat desa/kelurahan yang banyak

3. Produk hukum desa yang disusun bersama pemerintah desa dan BPD sangat minim karena pemahaman terhadap mekanisme penyusunan masih terbatas

4. Pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan belum optimal karena bantuan pembangunan yang terbatas, tingkat partisipasi rendah dan nilai-nilai mapalus atau gotong royong mulai menurun

5. Lembaga kemasyarakatan belum dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melalui pengembangan potensi sumber daya desa karena terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi

6. Sinergitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan belum optimal, sehingga pembangunan desa/kelurahan hanya bergantung pada APBD/APBN

7. BUMDes yang diharapkan dapat menggerakkan usaha ekonomi masyarakat, belum dapat berfungsi dengan baik karena terbatasnya kemampuan manajerial dalam mengoptimalkan potensi sumber daya perdesaan

8. Produktifitas usaha ekomi masyarakat pedesaan masih rendah, antara lain karena keterbatasan modal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya lembaga keuangan mikro atau UED-SP

9. Pendayagunaan teknologi pedesaan dalam usaha ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam kurang optimal disebabkan kurangnya dukungan modal juga kualitas SDM untuk mengembangkan potensi TTG



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun

2017 , disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah

rencana pembangunan, dimuali musyawarah perencanaan pembangunan

tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau

forum gabungan SKPD . Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah

rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD

2.5. Perumusan visi,misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan sebagai

berikut :

”Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat serta Kelembagaan Desa dan

Kelurahan yang berkualitas”

Misi,Tujuan Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Sasaran Strategis

b. Misi

Dalam merealisasikan Visi Organisasi, maka guna menyikapi

kecenderungan dinamika globalisasi, Otonomisasi, dan tuntutan

demokratisasi, maka ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

a. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;

b. Mewujudkan usaha ekonomi masyarakat yang didukung oleh sarana dan

prasarana ekonomi serta keterampilan masyarakat yang memadai;

c. Pengembangan kelembagaan, kehidupan social budaya masyarakat dan

pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

d. Pengembangan teknologi perdesaan gunan pemanfaatan sumber daya

alam untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1.1.2. TUJUAN

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa dan kelurahan yang akuntabel, partsipatif, efektif dan efisien.

2. Mengoptimalkan pelayanan public. 3. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga

termasuk penguatan lembaga ekonomi social masyarakat. 4. Mewujudkan tatanan kehidupan social budaya masyarakat yang

maju dan dinamis. 5. Pelestarian adat istiadat budaya local. 6. Mewujudkan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai

dengan kearifan local.

1.1.3. SASARAN 1. Meningkatkan kualitas penyelenggarahan pemerintahan desa dan

kelurahan. 2. Meningkatnya kompetensi dan etos kerja aparat pemerintahan desa

dan kelurahan. 3. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan public. 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan public. 5. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat desa. 6. Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam

pengembangan social budaya. 7. Meningkatnya Pelestarian Adat Istiadat budaya local dalam proses

pembangunan 8. Meningkatnya pembangunan perdesaan secara partisipatif.

1.1.4. STRATEGI

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 2. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa kelurahan. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan public. 4. Meningkatkan standar pelayanan prima. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku usaha ekonomi. 6. Meningkatkan peran kelembagaan dalam pengembangan usaha

ekonomi produktif. 7. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan. 8. Pelaksanaan proses pembangunan yang berbasis budaya local. 9. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. 10. Meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam program

pemberdayaan masyarakat.



11. Meningkatkan pemasyarakatan dan pengembangan teknologi perdesaan.

1.1.5. KEBIJAKAN 1. Fasilitas pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan

kelurahan. 2. Fasilitas peningkatan kualitas SDM aparat pemerintahan desa dan

kelurahan. 3. Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan publik 4. Fasilitas Penataan Pelayanan publik 5. Fasilitas Peningkatan Kualitas Sumber daya Pelaku Usaha ekonomi. 6. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi produktif. 7. Fasilitas penataan lembaga kemasyarakatan 8. Fasilitas pelestarian adat istiadat budaya local dalam proses

pembangunan 9. Fasilitas pembangunan partisipatif 10. Fasilitasi imlementasi program pengentasan kemiskinan. 11. Fasilitasi penyebarluasan informasi teknologi tepat guna 12. Fasilitasi pengembangan penerapan teknologi pedesaan sesuai

potensi local

3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2017

3.3.

Program dan kegiatan pada Tahun 2017 , dikelompokan ke dalam Program/

Kegiatan Reguler dan Program / Kegiatan Reguler Urusan Dasar.

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan administrasi perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan kebutuhan administrasi umum

Keluaran : Terlaksananya penyediaan kebutuhan

administrasi umum

Hasil : Cakupan penyediaan kebutuhan administrasi

umum

Sumber Biaya : APBD

2) Kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi keuangan

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi keuangan

Hasil : Cakupan kebutuhan aministrasi keuangan

Sumber Biaya : APBD



3) Kegiatan Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa

Keluaran : Terlaksananya penyediaan kebutuhan

administrasi barang dan jasa

Hasil : Meningkatnya kebutuhan administrasi barang

dan jasa.

Sumber Biaya : APBD

4) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Adminstrasi Kepegawaian

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi kepegawain

Hasil : Cakupan kebutuhan aministrasi kepegawaian

Sumber Biaya : APBD

5) Kegiatan Penataan Kearsipan

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi kearsipan

Hasil : Cakupan kebutuhan aministrasi kearsipan

Sumber Biaya : APBD

6) Kegiatan Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan

konsultasi

Keluaran : Terlaksananya penunjang pelaksanaan rapat

koordinasi dan konsultasi

Hasil : Meningkatnya pelaksanaan rapat koordinasi dan

konsultasi.

Sumber Biaya : APBD

b. Program peningkatanSarana dan prasarana aparatur

1) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan peralatan gedung

kantor

Hasil : Terlaksananya kebutuhan peralatan gedung

kantor

Sumber Biaya : APBD

2) Kegiatan Pengadaan perelengkapan gedung kantor

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan perelengkapan gedung

kantor



Hasil : Terlaksananya Kebutuhan perlengkapan gedung

kantor

Sumber Biaya : APBD

b. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor

Hasil : Terlaksananya Perlengkapan Gedung kantor.

Sumber Biaya : APBD

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Hasil : Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor

Sumber Biaya : APBD

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Sumber Biaya : APBD

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perelengkapannya

Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Hasil :Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

GedungKantor

Sumber Biaya : APBD

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

realisasi kinerja SKPD



Keluaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Hasil : Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Sumber Biaya : APBD

2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Hasil : Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun.

Sumber Biaya : APBD

3) Kegiatan Pembuatan Renja dan RKA

Keluaran : Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan

Hasil : Terlaksananya Cakupan kebutuhan aministrasi

keuangan

Sumber Biaya : APBD

e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Desa

Keluaran : Tersedianyanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Bumdes

Hasil : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Bumdes

Sumber Biaya : APBD

2) Kegiatan Ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif



Sumber Biaya : APBD

f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

1) Kegiatan Perencanaan Gelar Bulan Bakti Gotong Royong





Sumber Biaya : APBD

2)Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa



Sumber Biaya : APBD

g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan APBDes



Sumber Biaya : APBD

2) Kegiatan Pelayanan Administrasi ADD


Hasil : Cakupan Pelayanan administrasi keuangan

Sumber Biaya : APBD

3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Keluaran : Telaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Perangkat Desa

Hasil : Cakupan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Sumber Biaya : APBD

4) Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa

Keluaran : Telaksananya Pengawasan dan Pendampingan

Dana Desa

Hasil : Cakupan Pengawasan dan Pendampingan Dana

Desa

Sumber Biaya : APBD

5) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Keluaran :Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan

Desa

Hasil : Cakupan Pengelola Keuangan Desa

Sumber Biaya : APBD



6) Kegiatan Sosialisasi Undang-undang,PP,Permen dan Perda

tentang Desa

Keluaran : Terlaksananya Sosilisasi Undang-undang,

PP,Permen dan Perda tentang Desa

Hasil : Cakupan Sosialisasi UU, PP, Permen dan Perda

Sumber Biaya : APBD

h. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK

Keluaran : Tersedianya kegiatan Peningkatan Kapasitas

Pengurus PKK

Hasil : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas

Pengurus PKK

Sumber Biaya : APBD

i. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1) Kegiatan Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk

Nasional

Keluaran : Tersedianya kegiatan Penyelenggaraan TTG

Hasil : Terlaksanya kegiatan TTG

Sumber Biaya : APBD

2.)Kegiatan Pameran Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

(PUEM)

Keluaran : Tersedianya kegiatan Pameran PUEM

Hasil : Terlaksananya kegiatan Pameran PUEM

Sumber Biaya : APBD

3) Kegiatan Monitoring Musrenbang Desa/ Kelurahan

Keluaran : Tersedianya kegiatan Monitoring Musrenbang

Desa/Kelurahan

Hasil : Terlaksananya Monitoring Musrenbang

Sumber Biaya : APBD



BAB IV

USULAN TAHUN 2017 (TABEL)



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada

dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional

Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memuat

program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2017.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017

tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran

aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan

dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan di

Kabupaten Minahasa Tenggara

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Minahasa Tenggara

Drs. Jotje Wawointana. Pembina Utama Muda

NIP. 19621031 199203 1 003



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017


Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE

Urusan/Bi

dang Urusan

Pemerintahan

Daerah

dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Berjalan) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

SKPD Penanggungjawab

KET Thn 2017 Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Jenis Kegiatan

Sebrlum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubaha

n

Sebelum Perubahan Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

1,374,517,

000

1,442,317,000

APBD APBD

5 2 01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

terpenuhinya sarana/prasarana adm perkantorn

terpenuhinya sarana/prasarana adm perkantorn

Asn dan tenaga kontrak

asn dan tenaga kontrak

ktr dpmd ktr dpmd

348,456,700

464,272,700

APBD APBD 634,006,700

DPMD

5 2 01 01

Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum

Tersedianya administrasi

umum

Jumlah administrasi

umum

ASN dan

Non ASN

ASN dan Non

ASN DPMD DPMD

3 org Honorarium peg tdk

ttp,atk,jasa ktr,perawatan

kendbermtr

4 org honorarium peg tdk ttp + (1x7

blnx2,2)tk,jasa

ktr,perawatan kend.bermtr

119,413,700

100,149,700

APBD APBD 151,213,700

DPMD

selisisih+3 Honor Pegawai TT= 2x452400;+1.416.00+8.800=19.264.000

5 2 01 02

Penyediaan

Kebutuhan Administras

i Keuangan

Tersedianya administrasi Keuangan

Jumlah administrasi Keuangan

ASN ASN DPMD DPMD 7 org hnr pengelola

keu,atk,cetak,penggandaan

7 org hnr pengelola keu(kenaikan Hnr

Bend Pengeluaran,Bend DD,Bend ADD),

atk,cetak,penggandaan

82,753,000

104,083,000

APBD APBD 163,553,000

DPMD

selisih -hnr bend pengeluaran 9x500;bend DD 9x900;bend ADD 9x770=19.530000.+1800000 (50000/org)

5 2 01 03

Penyediaan


i Barang dan Jasa

Tersedianya admnistrasi barang dan

jasa

Jumlah admnistrasi barang dan

jasa

ASN ASN DPMD DPMD Hnr pengelola

brg,atk,cetak,penggand

aan

Hnr pengelola brg,atk,cetak,pengga

ndaan

10,950,000

10,950,000

APBD APBD 12,150,000

DPMD

5 2 01 04 Penataan Kearsipan

Tersedianya

administarsi kearsipan

Jumlah

administarsi kearsipan

ASN ASN DPMD DPMD atk,cetak dan pengganddan

aatk,cetak dan pengganddan

1,000,000

1,000,000

APBD APBD 2,500,000

DPMD



5 2 01 05

Penataan


i Kepegawaia

n

Tersedianya administrasi

kepegawaian

Jumlah

administrasi kepegawaian

ASN ASN DPMD DPMD atk,cetak dan

pengganddan

atk,cetak dan

pengganddan

2,330,000

2,330,000

APBD APBD 3,330,000

DPMD

5 2 01 06

Penunjang

Pelaksanaan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Tersedianya

rapat kordinasi

dan konsultasi

Jumlah rapat kordinasi dan

konsultasi

ASN ASN DPMD DPMD

atk,cetak dan pengganddan,

perjalanan dns dlm dan

luar daerah

atk,cetak dan pengganddan,

perjalanan dns dlm

dan luar daerah

132,010,000

245,760,000

APBD APBD 301,260,000

DPMD

printer 3x3.000.000;HT 3.000.000= 12.000.000, 2 laptop(kds,sek) @20000000

5 2 02

PROGRAM PENINGK

ATAN SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Terpenuhi

nya standar

sarana dan prasaran aparatur

Terpenuhinya standar sarana dan

prasaran aparatur

Asn dan tenaga

kontrak

Aasn dan tenaga

kontrak

ktr dpmd ktr

dpm

d

101,300,000

169,300,000

APBD APBD 212,133,000

DPMD

5 2 02 07

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya

Perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

ASN ASN DPMD DPMD Kursi Plastik 105

buah,Lemari Kayu 2 unit

Kursi Plastik 105 buah,Lemari Kayu 2

unit,Gordyn 1

set,dispenser 1 set

26,900,000

42,900,000

APBD APBD 71,900,000

DPMD

Gordyn 40mx250.000,perlengkapan lainnya 3.500.0000= 13.500.000,dispenser 1set=2.500.000=15.000.000

5 2 02 09

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Tersedia Peralatan

gedung kantor

Peralatan

gedung kantor ASN ASN DPMD DPMD

Genset 1 unit,Laptop 1

unit, printer 2 unit

Genset 1 unit,Laptop 2 unit, printer 5

unit, Handy Talky, 2.laptop

25,400,000

77,400,000

APBD APBD Laptop 4 unit,printer 3unit , kompPC4,LCD1,Krs Krj 6,TV

58,733,000

DPMD

printer 3x3.000.000;HT 3.000.000= 12.000.000, 2 laptop(kds,sek) @20000000

5 2 02 22

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Tersedianya

gedung kantor

Jumlah

gedung kantor ASN ASN DPMD DPMD pemeliharaan gdg ktr pemeliharaan gdg ktr

4,000,000

4,000,000

APBD APBD 1 unit% 6,500,000

DPMD

Pembuatan Sekat

Gedung Kantor

terlaksananya Pengadaan

sekat gedung kantor

ASN ASN DPMD DPMD APBD APBD 1 unit DPMD

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor

ASN ASN DPMD DPMD APBD APBD 1 unit DPMD

5 2 02 24

Pemeliharaan rutin/berkal

a kendaraan

dinas/operasional

tersedianya

kendaraan dinas

Jumlah

kendaraan dinas

ASN ASN DPMD DPMD

service,suku

cadang,bbm; 1 unit 4 roda, 6 unit 2 roda

service,suku

cadang,bbm; 2 unit roda 4 , 6 unit roda

2

45,000,000

45,000,000

APBD APBD bbm, service kendaraan dinas I

unit 4 roda, 6 unit 2 roda 75,000,000

DPMD

5 2 03

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATU

terpenuhinya peningkat

an disiplin aparatur

terpenuhinya peningkatan

disiplin aparatur

ASN dan Tenaga

Kontrak

ASN dan Tenaga

Kontrak

DPMD DPMD

18,750,000

18,750,000 APBD APBD

22,500,000

DPMD



R

5 2 03 02

Pengadaan

Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas

Kantor

Jumlah Pakaian Dinas

Kantor

ASN dan Tenaga

Kontrak

ASN dan Tenaga

Kontrak

DPMD DPMD 25 Pasang 25 Pasang 18,750,000

18,750,000

APBD APBD 30 Org 22,500,000

DPMD

5

2 03 02

PROGRAM PENINGK

ATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATU

R

terpenuhinya

peningkatan kapasitas

sumber daya

aparatur

terpenuhiny

a peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

ASN ASN

35,000,000

9,372,900 APBD APBD

20,000,000

DPMD

5

2 03 02

Pendidikan

dan Pelatihan formal

tersedianya

ASN yg mengikuti Diklat

Jumlah ASN

yg mengikuti Diklat

ASN ASN Ri RI 5 org asn 1 org asn 35,000,000

9,372,900

APBD APBD 2 org 20,000,000

DPMD

selisih + = 25.627.000

5 2 06

PROGRAM PENINGK

ATAN PENGEMB

ANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

terenuhiny

a peningkat

an pengemba

ngan sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keu

terenuhinya peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keu

ASN ASN DMPD DPMD

5,700,000

7,200,000 APBD APBD

11,400,000

DPMD

5 2 06 01

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

tersedinya Laporan

Jumlah Laporan

ASN ASN DPMD DPMD atk,penggandaan,mami atk,penggandaan,ma

mi

2,000,000

2,500,000

APBD APBD 1 dok 4,000,000

DPMD

500,000

5 2 06 04

Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

tersedianya laporan

Jumlah Laporan

Jumlah

Laporan ASN ASN DPMD DPMD atk,penggandaan atk,penggandaan

1,200,000

1,700,000


DPMD

500,000

5 2 06 05 Pembuatan Renja dan

RKA

tersedianya renja dan

RKA

Jumlah

Laporan ASN ASN DPMD DPMD atk,penggandaan,mami

atk,penggandaan,ma

mi

2,500,000

3,000,000


DPMD

500,000

06 05

Pembuata

n Laporan LKIP

Jumlah LKIP ASN ASN DPMD DPMD 1 dok 1 dok APBD APBD 1 dok DPMD



5 2 16

PROGRAM

PENGEMBANGAN

LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN

Prosentase pengemban

gan lembaga ekonomi

pedesaan

Prosentase pengembanga

n lembaga ekonomi

pedesaan

Masyarakat Mitra

Masyarakat Mitra

35,800,000

35,800,000 APBD APBD

45,000,000

DPMD

5 2 16 08

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan BUMDES

Prosentase pengembangan

lembaga ekonomi

pedesaan


n lembaga ekonomi pedesaan

50 desa

di mitra

50 desa di

mitra Mitra Mitra 50 desa 50 desa

6,000,000

6,000,000

APBD APBD 135 desa 10,000,000

DPMD

5 2 16 09

Peningkata

n Ketrampilan Usaha

Ekonomi Produktif

Prosentase

pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Prosentase


ekonomi pedesaan

50 org

perwakilan

Masyarakat Mitra

50 org perwakilan Masyarakat

Mitra

Mitra Mitra 50 org, 50 org 29,800,000

29,800,000

APBD APBD 80 orang 35,000,000

DPMD

5 2 17

PROGRAM PENINGK

ATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA


gan lembaga ekonomi

pedesaan


n lembaga ekonomi pedesaan Masyarak

at Mitra

Masyarakat

Mitra RI RI

80,740,000

74,140,000

APBD APBD 101,740,000

DPMD

5 2 17 05

Pencanangan Gelar

Bulan Bakti Gotong

Royong Tingkat

Kabupaten,Provinsi dan

Nasional


gan lembaga

ekonomi pedesaan


n lembaga ekonomi

pedesaan Masyarakat Mitra

Masyarakat Mitra

Lombok NTB

Lomb

ok NTB

1 keg 1 keg 35,030,000

35,030,000

APBD APBD 1 keg 51,030,000

DPMD

5 2 17 06

Penyelenggaraan

Lomba Desa

Prosentase

pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan

Prosentase


ekonomi pedesaan

Masyarak

at Mitra

Masyarakat

Mitra Mitra Mitra 13 desa/kel 13 desa/kel

45,710,000

39,110,000

APBD APBD 13desa/kel 50,710,000

DPMD

Sisa Hnr 6.600.000

5 2 18

PROGRAM PENINGK

ATAN KAPASITA

S APARATUR

PEMERINTAH DESA

Prosentase desa/kelura

han yang menerapkan

administrasi pemerintahan secara

benar

Prosentase desa/keluraha

n yang menerapkan

administrasi pemerintahan secara benar

asn/peran

gkat desa

asn/perangkat

desa Sulut Sulut

617,593,00

0

537,304,100

APBD APBD 766,423,000

DPMD



5 2 18 04

Monitoring

dan Evaluasi Pelaksanaa

n APBDes

Prosentase

desa/kelurahan yang

menerapkan administrasi

pemerintahan secara benar

Prosentase

desa/kelurahan yang

menerapkan administrasi

pemerintahan secaVra benar

asn/perangkat desa

asn/perangkat desa

Mitra Mitra 135 desa 135 desa 9,500,000

9,500,000


DPMD

5 2 18 06 Pelayanan Administras

i ADD


han yang menerapkan

administrasi pemerintahan secara

benar


n yang menerapkan

administrasi pemerintahan secara benar

asn/peran

gkat desa

asn/perangkat

desa Mitra Mitra 135 desa 135 desa

15,583,000

15,583,000


DPMD

5 2 18 06

Peningkata

n Kapasitas Perangkat Desa

Prosentase

desa/kelurahan yang

menerapkan administrasi pemerintaha

n secara benar

Prosentase

desa/kelurahan yang

menerapkan administrasi pemerintahan

secara benar

asn/perangkat desa

asn/perangkat desa

Manado Mitra 135 orang 135 orang

191,250,000


DPMD

dihapus disatukan dgn sosialisasi UU,PP,Permen dan Perda ttg Desa

5 2 18 10

Pengawasa

n dan Pendampin

gan Dana Desa


han yang menerapkan administrasi

pemerintahan secara

benar


n yang menerapkan administrasi


asn/perangkat desa

asn/perangkat desa

Mitra Mitra 135 desa 135 desa,

300,000,000

262,000,000


DPMD

sisa Hnr 38.000.000

5 2 18 11

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Keuangan

Desa

Prosentase

desa/kelurahan yang

menerapkan administrasi pemerintaha

n secara benar

Prosentase

desa/kelurahan yang

menerapkan administrasi pemerintahan

secara benar

asn/perangkat desa

asn/perangkat desa

Mitra Mitra 135 orang 135 orang 38,750,000

38,750,000


DPMD

5 2 18 13

Sosialiisasi

Undang-undang,PP,Permen,dan

Perda ttg Desa


han yang menerapkan administrasi

pemerintahan secara

benar


n yang menerapkan administrasi


asn/perangkat desa

asn/perangkat desa

Mitra Mitra 135 orang

mami 2.257 org. sewa gdg 12

tpt,cetak.penggandaan,perjalanan dns dlm

daerah

23,760,000

172,721,100

APBD APBD mami 2.257 org. sewa gdg 12

tpt,cetak.penggandaan,perjalanan dns dlm daerah

33,760,000

DPMD

selisih += 191.250.000+23.760.000=215.010.000-172.726.000= 42.284.000

5 2 18 14

Bimbingan

Teknis Penyusunan Perdes

APBDes, RKPDes

dan RPJMDes

Prosentase

desa/kelurahan yang menerapkan

administrasi pemerintaha

n secara benar

Prosentase

desa/kelurahan yang menerapkan

administrasi pemerintahan

secara benar

asn/peran

gkat desa

asn/perangkat

desa Mitra Mitra 135 orang 135 orang

38,750,000

38,750,000


DPMD



5 2 19

PROGRAM

PENINGKATAN

PERAN PEREMPU

AN DIPERDESAAN


gan lembaga

ekonomi pedesaan

Prosentase

pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

Pengurus PKK desa

Pengurus PKK desa

Mitra Mitra

33,750,000

33,750,000 APBD APBD #REF! DPMD

5 2 19 02

Peningkata

n Kapasitas Pengurus

PKK


gan lembaga

ekonomi pedesaan

Prosentase


pedesaan

Pengurus PKK desa

Pengurus PKK desa

Mitra Mitra 135 orang 135 orang 33,750,000

33,750,000


DPMD

Pelatihan dan Pembinaa

n Kelompok

PKK di desa/Kelurahan


gan lembaga

ekonomi pedesaan

Prosentase


pedesaan

Mitra Mitra APBD APBD Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)144 org

DPMD

5 2 20

PROGRAM PENINGK

ATAN KEBERDA

YAAN MASYARAKAT

PERDESAAN


lembaga ekonomi

pedesaan



asn/peran

gkat desa

asn/perangkat

desa RI Ri

97,427,30

0

92,427,300

APBD APBD 142,427,300

DPMD

5 2 20 01

Penyelenggaraan Gelar

Teknologi Tepat Guna

(TTG) Tingkat Nasional


gan lembaga

ekonomi pedesaan

Prosentase


ekonomi pedesaan

ASN ASN Palu

Sulteng

Palu Sulten

g

1 keg 1 keg 41,310,000

41,310,000


DPMD

5 2 20 02

Pameran Pemberday

aan Usaha Ekonomi

Masyarakat (PUEM)


gan lembaga

ekonomi pedesaan

Prosentase


pedesaan

ASN ASN Jakarta Jakart

a 1 keg 1 keg

49,025,000

44,025,000


DPMD

selisih+ 5.000.000

5 2 20 05

Monitoring Kegiatan Musrenban

g Desa/Kelur

ahan


lembaga ekonomi

pedesaan



perangkat

desa

perangkat

desa Mitra Mitra 30 desa 30 desa

7,092,300

7,092,300


DPMD

Ratahan, Juli 2017



Kepala Dinas,

Drs.JOTJE WAWOINTANA

NIP.19621031 200203 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN · 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN · 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan...