DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN DANA DAK TAHUN...

DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN DANA DAK

TAHUN ANGGARAN 2017

Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan Dana DAK melalui e-Purchasing

“CT Scan Philips CT Ingenuity 128 Slice + Kelengkapannya” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Kontrak Nomor : 447.2/185/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 Tanggal 1 Februari 2017 s/d 31 Mei 2017

Kontrak : Rp. 12.500.521.000,-

( dua belas milyar lima ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

SUMBER ANGGARAN APBD Provinsi NTB pada DPA – SKPD RSUD Provinsi NTB Nomor 03/DPPA/TAPD/2017,

tanggal 3 Januari 2017, pada kode Kegiatan dan Rekening Nomor : 1.02.1.02.02.01.26.18.5.2.3.34.01

PELAKSANA

PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA Jl. Karang Tengah, Bona Indah Bisnis Center no. 8P, Lebak Bulus Jakarta Selatan

Telpon : (021) 29203547 dan 29203548 -Fax : (021) 2937065 email : [email protected]

SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran/ Kesehatan Dana DAK Melalui e-Purchasing “CT

Scan Philips CT Ingenuity 128 Slice + Kelengkapannya” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor : 447.2/185/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Rabu tanggal satu bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 800/912/RSUDP/2016, Tanggal 21 Desember 2016, (selanjutnya disebut “PPK”) dan Ir. EKO BUDI RAHARJO, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aneka Medika Indonesia yang berkedudukan di Jl. Karang Tengah, Bona Indah Bisnis Center no. 8P, Lebak Bulus Jakarta Selatan 12440, Telpon : (021) 29203547 dan 29203548 -Fax : (021) 2937065 email : [email protected] berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 07 tanggal 25 November 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad, SH Notaris di Depok dan Surat Penetapan Kemenkumham nomor AHU-07850.AH.01.01 tanggal 15 Februari 2012 selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

a. Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara LKPP RI dengan PT. Philips Indonesia nomor : 94 tanggal 1 Desember 2014 dan Addendum nomor LKPP : 662/2014 dan Philips nomor 311/Leg/C/XII/2014

b. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

c. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan

semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang

diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 12.500.521.000,- ( dua belas milyar lima ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yaitu :

No Nama Alkes Kuantitas

Harga satuan (IDR)

Ongkos Kirim (IDR)

Total Harga (IDR) Keterangan

1 CT Scan/ CT Ingenuity 128 Slice/ Philips/ + Kelengkapannya”

1 unit

Rp.12.500.521.018,-

Rp. 0,-

Rp 12.500.521.018,-

-Masa Kerja 120 hari, - Pra instal

ruangan dan pengurusan ijin tanggungan penyedia

-Brosur & spesifikasi terlampir

Total(Rp) Rp 12.500.521.018,-

Dibulatkan Rp 12.500.521.000,-

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti

yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat pesanan berikut daftar kuantitas dan harga d. syarat-syarat khusus Kontrak; e. syarat-syarat umum Kontrak; f. spesifikasi khusus (bila ada); g. spesifikasi umum;

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi

khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah

ditentukan dalam Kontrak;

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Telpon : ( 0370 )7502424 Faksimili: : ( 0370 ) 7502992 Penyedia: : PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA Nama : Ir. Eko Budi Raharjo Alamat : Jl. Karang Tengah, Bona Indah Bisnis Center no. 8P, Lebak Bulus Jakarta Selatan Telpon : (021) 29203547 dan 29203548 -Fax : (021) 2937065 email : [email protected]

B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia: : Ir. Eko Budi Raharjo

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 1 Februari 2017 s./d 31 Mei 2017.

D. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

E. Waktu dimulainya pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung sejak : 1 Februari 2017.

F. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar : SNI/ISO/TUV/CE

G. Pemeriksaan bersama PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 100 (seratus) hari setelah penandatanganan kontrak.

H. Inspeksi Pabrikasi PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu –setelah penandatanganan kontrak

I. Pengepakan Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan sebagai berikut : -

J. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh penyedia adalah : sertifikat keaslian produk dari pabrik, sertifikat Garansi. Operating manual, service manual.

Dokumen tersebut harus sudah diteroima oleh PPK sebelum /bersamaan dengan serah terima barang. Jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

K. Asuransi 1. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan incomterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan incomterms maka pertanggunagn asuransi harus meliputi :-

2. Jikabarang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap barang harus diberikan sampai dengan tempat tujuan akhir (YA)

3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap barang harus dilakukan sampai dengan tempat tujuan akhir (YA)

L. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

1. Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil (TIDAK)

2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan berupa: ( Tidak ada )

3. Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan /atau subkontrak, akan dikenakan sanksi.

M. Transportasi 1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA]

2. Penyedia menggunakan transportasi untuk pengiriman barang melalui darat

N. Serah Terima Serah terima dilakukan pada : Rumah Sakit Umum Daerah Provinisi Nusa Tenggara Barat Jl. Praburangkasari Dasan cermen Kota Mataram

O. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Kuantitas dan Kesesuaian spesifikasi barang dan Uji coba / uji fungsi.

2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

P. Garansi 1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 ( satu ) tahun

2. Masa layanan purnajual berlaku selama 5 ( lima ) tahun setelah serah terima barang.

Q. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

R. Pembayaran Uang Muka

1. Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka(YA) 2. Uang muka diberikan sebesar 20 % dari Nilai Kontrak atau

sebesar 20 % X Rp. 12.500.521.000,- = Rp. 2.500.104.200,- (dua milyar lima ratus juta seratus empat ribu dua ratus rupiah)

3. Apabila untuk pekerjaan ini PENYEDIA meminta uang muka dari PPK maka PENYEDIA wajib menyerahkan jaminan uang muka berupa Garansi Bank untuk Jaminan Uang muka dari Bank yang beroperasi di Mataram berdasarkan Perpres no 54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan Perpres no 70 tahun 2012 dan perubahan terakhir dengan Perpres no 4 tahun 2015, senilai sama dengan uang muka yang diminta oleh PENYEDIA, Surat Jaminan tersebut mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan ini.

4. Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan dikembalikan oleh penyedia kepada PPK dengan cara dipotong/dikurangi langsung dari total nilai kontrak pada saat pembayaran prestasi pekerjaan.

5. Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat 3 akan dikembalikan kepada peneydia setelah pekerjaan selesai 100 % diterima baik dan lengkap dibuktikan dengan ditandatanganinya berita Cara Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.

S. Pembayaran Prestasi

Pekerjaan 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :

sekaligus dikurangi pengembalian uang muka.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orangperseorangan yang menyediakan barang;

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

1.9 Kemitraanadalahkerja sama usaha antarpenyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

1.11 KontrakPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini

dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender;

1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS)adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

1.17 Jadwal waktu pelaksanaanadalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkanadalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;

1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatangan Surat Pesanan (SP) oleh penyedia.

1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

1.22 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK

1.23 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakanatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau

menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif oleh PPPK sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana

ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Pengenaan daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi Lainnya.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

5. Asal Barang 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini.

10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kapda Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/ Kerjasama Operasi(KSO)

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

15.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

16. Surat Pesanan 16.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

16.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.

16.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

17. Program Mutu 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaskanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

17.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi: a. informasi pengadaan barang; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.

17.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

17.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

17.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.

17.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

18.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan.

e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.

f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

B.1 Pelaksanaan Pengadaan

19. Lingkup pekerjaan

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga

20. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

21. Pemeriksaan Bersama

21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.

21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

22. Inspeksi Pabrikasi

22.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK. 22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

23. Pengepakan 22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

22.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..

24. Pengiriman 24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

24.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

24.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

25. Asuransi 25.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

25.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam

SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

25.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

25.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

25.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

26. Transportasi 26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

26.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

27. Risiko Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

28. Pemeriksaan dan Pengujian

28.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

28.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.

28.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

28.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

28.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.

28.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

28.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang , PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

29. Uji Coba 29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

29.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;

29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

30. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

30.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

30.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

30.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

30.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

31. Serah Terima Barang

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .

31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

31.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

31.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .

31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan

Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah: a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)

31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

32. Incoterms 32.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms.

32.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the International Chamber of Commerce.

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan

33. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat

cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

34. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

34.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

35. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Perubahan Kontrak

36. Perubahan Kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

36.2 PerubahanKontrakbisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

37. Perubahan Lingkup Pekerjaan

37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di

lapangan; dan/atau d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam

Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

37.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar

penyusunan adendum Kontrak. 38. Perpanjangan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

38.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau e. Keadaan Kahar.

38.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

38.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

38.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

38.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

39. Pengertian 39.2 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosiali; d. Pemogokan; e. Kebakaran; dan/atau f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui

keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

39.3 Tidak termasukKeadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

39.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

39.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

40. Bukan Cidera Janji

40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk

memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam

Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

41. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

42. Pembayaran Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Pemutusan dan Penghentian

43. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

43.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya

dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan

Pelaksanaan; e. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan

Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

43.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang

Muka dicairkan; c. penyedia membayar denda; dan/atau d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

44. Pemutusan oleh Penyedia

44.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararanpersaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

45. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

46. Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan

Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

47. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana

dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan g. melakukan pelatihan pemeliharaan dasar (maintanance basic) alat

yang diserahkan untuk tenaga teknisi (tenaga IPSRS) RSUD Provinsi NTB.

h. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

48. Tanggung jawab Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

49. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

50. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

51. Penanggungan Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang

dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini ataskehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

b. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

53. Usaha Mikro,

Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

53.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

53.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro,

Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;

b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;

c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan

d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

53.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar,maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK.

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

54.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

54.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

56. Jaminan

56.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

56.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

56.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;

56.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;

56.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;

56.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.

56.7 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

57. Laporan Hasil Pekerjaan

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

58. Hak dan Kewajiban PPK

PPK mempunyai Hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam

kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan

oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

59. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa srana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

60. Pembayaran

60.1 Uang muka a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk:

1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau

2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;

c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana

penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;

d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

60.2 Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan

oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan

kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem

termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;

3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

60.3 Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada

penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada

PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak

yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan

pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;

g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

61. Peristiwa Kompensasi

61.1 Peristiwa kompensasidapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau

instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk

melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; f. ketentuan lain dalam SSKK.

61.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

61.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.

61.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

61.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.

62. Harga Kontrak 62.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam

kontrak sebesar harga kontrak;

62.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.

62.3 [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum - Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga].

63. Penangguhan

63.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

63.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

64. Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)

64.1 Hargayang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

64.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

64.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.

64.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.

64.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

64.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

64.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

64.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn=Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan

overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahana+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan

dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

64.9 Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

64.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

64.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

64.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan

setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

(PPHP)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang

Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan Dana DAK Melalui e-Purchasing : “CT Scan Philips CT Ingenuity 128 Slice + Kelengkapannya”

RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Kontrak Nomor : 447.2/185/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017

Tanggal 1 Feberuari 2017 s/d 31 Mei 2017 Serah Terima Nomor : 447.2/694.c/PPK-DAK.e/RSUD/IV/2017

Tanggal 20 April 2017

Kontrak : Rp. 12.500.521.000,-

( dua belas milyar lima ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA Jl. Karang Tengah, Bona Indah Bisnis Center no. 8P, Lebak Bulus Jakarta Selatan

Telpon : (021) 29203547 dan 29203548 -Fax : (021) 2937065 email : [email protected]

DATA PEKERJAAN DATA UMUM : PROGRAM : PROGRAM PENGADAAN; PENINGKATAN SARANA PRASARANA

RS/RSJ/RSM KEGIATAN : PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN / KESEHATAN RS SUMBER DANA : APBD DPA-RSUDP NTB NOMOR : DPA SKPD Nomor : 03/DPA/TAPD/2017 Tanggal 3 Januari

2017 RSUD PROVINSI NTB pada kode rekening : 1.02.1.02.02.01.26.18.5.2.3.34.01 Tahun Anggaran 2017

PENGGUNA ANGGARAN : dr. H. LALU HAMZI FIKRI, MM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : BADARUDIN, S.Kep.,Ners.,MM BENDAHARA PENGELUARAN : Hj. HURIYATI SURAT PERJANJIAN KERJA : 447.2/185/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 NOMOR tanggal 1 Februari 2017 LOKASI : JL. PRABURANGKASARI DASAN CERMEN PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN /KESEHATAN Melalui e-Purchasing “Dental Unit Chirastar Bohemia 501

Ekonom + Kompressor ” DANA DAK RSUD PROVINSI NTB TAHUN 2017

MASA PELAKSANAAN : 120 (Seratus dua puluh) hari kalender Tanggal 1 Februari 2017 s/d 31 Mei 2017 SERAH TERIMA : No. 447.2/694/PPK-DAK.e/RSUD/IV/2017 Tanggal 20 April 2017 PELAKSANA : PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA

Jl. Karang Tengah, Bona Indah Bisnis Center no. 8P, Lebak Bulus Jakarta Selatan Telpon : (021) 29203547 dan 29203548 -Fax : (021) 2937065 email : [email protected]

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : 447.2/694/PPK-DAK.e/RSUD/III/2017

Tanggal : 17 Maret 2017 Sehubungan dengan surat dari PT. Aneka Medika Indonesia nomor : QH/16153/II/DIR/EK/DWI tanggal 16 Februari 2017 tentang Permohonan Pemeriksaan dan Serah terima barang berdasarkan surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 447.2/185/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 paket pekerjaan pengadaan alat

Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing “CT Scan Philips CT Ingenuity 128 Slice +

Kelengkapannya” RSUD Provinsi NTB tahun 2017 dan Surat Keputusan Direktur RSUD Provinsi NTB Nomor : 800.05/919/RSUDP/2016, tanggal 31 Desember 2016, tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka kami tugaskan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk : 1. Melaksanakan Pemeriksaan/Penelitan Bidang Administrasi dan Fisik dan Serah Terima Hasil Pekerjaan : Paket

Pengadaan Alat Kedokteran /Kesehatan Dana DAK melalui e-purchasing “CT Scan Philips CT Ingenuity 128 Slice + Kelengkapannya” RSUD Provinsi NTB, tahun 2017

2. Penyedia menyerahkan paket pekerjaan tersebut dalam keadaan baru, baik dan cukup sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian

3. Segara menyampaikan hasil pemerikasaan sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) di atas kepada kami

Atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Untuk dan atas nama RSUD Provinsi NTB Pejabat Pembuat Komitmen Dana DAK 2017 BADARUDIN, S.Kep.,Ners.,MM NIP. 19691231 199003 1 060 Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Direktur RSUD Provinsi NTB di Mataram 2. Direktur PT. Aneka Medika Indonesia, di Jakarta 3. Arsip

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 447.2/694.a/PPK-DAK.e/RSUD/IV/2017 Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dana DAK tahun 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa : Nama Peursahaan : PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA NPWP : 31.445.614.6-016.000. Alamat : Jl. Karang Tengah, Bona Indah Bisnis Center no. 8P, Lebak Bulus Jakarta Selatan Telpon : (021) 29203547 dan 29203548 -Fax : (021) 2937065 email : [email protected] Uraian hasil pekerjaan pengadaan yang diperiksa sebagaimana terlampir. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkesimpulan bahwa pekerjaan pengadaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 447.2/185/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa PT. Aneka Medika Indonesia

Ir. EKO BUDI RAHARJO Direktur

Mataram, tanggal tersebut di atas. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1. Yusuf Indra Rudiana,SST Ketua .................. 2. Sri Budi Hastuti Yani Sekretaris................. 3. Dede Julian Geovani, A.Md.TEM, Anggota..............

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 447.2/694.b/PPK-DAK.e/RSUD/IV/2017

Pekerjaan : Pengadaan Alat-alat Kedokteran /Kesehatan Dana DAK melalui e-purchasing “CT Scan Philips CT Ingenuity 128 Slice + Kelengkapannya”

Tahun Anggaran : 2017 Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

No. NAMA JABATAN

1. Yusuf Indra Rudiana, SST Ketua

2. Sri Budi Hastuti Yani Sekretaris

3. Dede Julian Geovani, A.Md.TEM, Anggota

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Penyedia Barang/Jasa Nama : Ir. EKO BUDI RAHARJO Jabatan : Direktur Nama Perusahaan : PT Aneka Medika Indonesia

Alamat : Jl. Karang Tengah, Bona Indah Bisnis Center no. 8P, Lebak Bulus Jakarta Selatan Telpon : (021) 29203547 dan 29203548 -Fax : (021) 2937065 email : [email protected] Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 800.05/919/RSUDP/2016, tanggal 31 Desember 2016, telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap hasil pekerjaan pengadaan Alat Kedokteran /Kesehatan Dana DAK melalui e-purchasing “CT Scan Philips CT Ingenuity 128 Slice + Kelengkapannya” RSUD Provinsi NTB tahun 2017 yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum/Kesehatan RS Dana DAK RSUD Provinsi NTB tahun 2017 yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baru, baik dan cukup sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 447.2/185/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017.

2. Berdasarkan angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA menyatakan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

3. Jenis, jumlah dan spesifikasi Pekerjaan/Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran berita cara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa PT. Aneka Medika Indonesia


Mataram, tanggal tersebut di atas. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. Yusuf Indra Rudiana,SST Ketua ..................

2. Sri Budi Hastuti Yani Sekretaris...............

3. Dede Julian Geovani,A.Md.TEM, Anggota...........

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 447.2/694.c/PPK-DAK.e/RSUD/IV/2017

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : BADARUDIN, S.Kep.,Ners.,MM Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Alamat : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ir. EKO BUDI RAHARJO Nama Perusahaan : PT.Aneka Medika Indonesia NPWP : 31.445.614.6-016.000.

Alamat : Jl. Karang Tengah, Bona Indah Bisnis Center no. 8P, Lebak Bulus Jakarta Selatan Telpon : (021) 29203547 dan 29203548 -Fax : (021) 2937065 email : [email protected]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Direktur PT. Aneka Medika Indonesia, disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan barang yang dilakukan PIHAK KEDUA untuk pekerjaan pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan Dana DAK melalui e-purchasing “CT Scan Philips CT Ingenuity 128 Slice + Kelengkapannya” RSUD Provinsi NTB sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 447.2/185/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PT. Aneka Medika Indonesia


PIHAK PERTAMA, Untuk dan atas nama RSUD Provinsi NTB Pejabat Pembuat Komitmen Dana DAK 2017

BADARUDIN, S.Kep.,Ners.,MM NIP. 19691231 199003 1 060

Barang-barang tersebut telah diterima dengan baik dan cukup Pemegang Barang RSUD Provinsi NTB M U H. S A Y U T I NIP. 19661231 1990031 095

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 447.2/694.d/PPK-DAK.e/RSUD/IV/2017

Pekerjaan : Pengadaan Alat Kedokteran /Kesehatan Dana DAK melalui e-purchasing “CT Scan

Philips CT Ingenuity 128 Slice + Kelengkapannya” Tahun Anggaran : 2017 Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : BADARUDIN, S.Kep.,Ners.,MM

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Alamat : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : dr. H. LALU HAMZI FIKRI, MM Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Alamat : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hasil pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 447.2/185/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Direktur RSUD Provinsi NTB

Dr. H. LL. HAMZI FIKRI, MM NIP. 197406212002121007

PIHAK PERTAMA, Untuk dan atas nama RSUD Provinsi NTB Pejabat Pembuat Komitmen Dana DAK 2016

BADARUDIN, S.Kep.,Ners.,MM NIP. 19691231 199003 1 060

Barang-barang tersebut telah diterima dengan baik dan cukup Pemegang Barang RSUD Provinsi NTB M U H. S A Y U T I NIP. 19661231 1990031 095

DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN DANA DAK TAHUN ANGGARAN 2017

Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK melalui e-Purchasing “USG 3 Dimensi : GE Logiq S7 Radiologi (mid range) with 2 probes + GE 4D

Convex Probe +GE 2D Matrix Array Sector Transducer ” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/331/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 Tanggal 13 Februari 2017 s/d 28 April 2017

Kontrak : Rp. 1.083.364.000,- ( satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. MULYA HUSADA JAYA Jl. Kerinci No. 2A Surabaya 60252

Telpon/Fax : 0315340420/0315347238 Email : [email protected]

mailto:[email protected]

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan DAK Melalui e-Purchasing “USG 3 Dimensi : GE Logiq S7 Radiologi (mid range) with 2 probes + GE

4D Convex Probe +GE 2D Matrix Array Sector Transducer ” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/331/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 800/97/RSUP, Tanggal 21 Desember 2015, (selanjutnya disebut “PPK”) dan Ir. DWI SISWANTOKO, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mulya Husada Jaya yang berkedudukan di Jl. Kerinci No. 2A Surabaya berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 30 tanggal 8 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Susanti, SH., Notaris di Surabaya dan Akta Berita Acara Rapat PT. Mulya Husada nomor : 55 tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di Surabaya selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

f. Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara LKPP RI dengan PT. GE Operational Indonesia nomor : 359 tanggal 19 Agustus 2015.

g. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

h. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

i. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

j. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:


semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.083.364.000,- ( satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yaitu :

No Nama Alkes

Kuantitas

Harga satuan (IDR)

Ongkos Kirim (IDR)

Total Harga (IDR)

Keterangan

1

USG 3 Dimensi Logiq S 7 Radiologi (mid Range) With 2 Probes/GE/USA

1 unit

Rp 836.568.096,-

Rp. 25.387.800,-

Rp. 861.955.896,-

- Masa Kerja

75 hari, - Brosur &

spesifikasi terlampir

2 GE 4D Convex Probe /GE/USA

1 unit

Rp.100.215.000,-

Rp. 476.670,-

Rp. 100.682.670,-

3 GE 2D Matrix Array Sector Transducer /GE/USA

1 unit

Rp.120.258.000,-

Rp. 467.670,-

Rp. 120.725.670,-

Total(Rp) Rp. 1.083.364.236,-

Dibulatkan Rp. 1.083.364.000,-



Kontrak ini: h. adendum Surat Perjanjian; i. pokok perjanjian; j. surat pesanan berikut daftar kuantitas dan harga k. syarat-syarat khusus Kontrak; l. syarat-syarat umum Kontrak; m. spesifikasi khusus (bila ada); n. spesifikasi umum;



khususnya:

c. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:


Penyedia; 7) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 8) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah

ditetapkan kepada Penyedia;

d. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;


T. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Kota Mataram Telepon : (0370) 7502424 Faksimili : ( 0370 ) 7502992 Penyedia: : PT. MULYA HUSADA JAYA Nama : Ir. Dwi Siswantoko Alamat : Jl. Kerinci No. 2A Surabaya Telpon/ Fax no : . 0315340420/ 0315347238 Email : [email protected]

U. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia: : Ir. Dwi Siswantoko

V. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 13 Februari 2017 s./d 28 April 2017 .

W. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 75 ( tujuh puluh lima) hari kalender.

X. Waktu dimulainya pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung sejak : 13 Maret 2017.

Y. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar : SNI/ISO/TUV/CE

Z. Pemeriksaan bersama PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 75 ( tujuh puluh lima) hari setelah penandatanganan kontrak.

AA. Inspeksi Pabrikasi PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu –setelah penandatanganan kontrak

BB. Pengepakan Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan sebagai berikut : -

CC. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh penyedia adalah : sertifikat keaslian produk dari pabrik, sertifikat Garansi. Operating manual, service manual. Dokumen tersebut harus sudah diteroima oleh PPK sebelum /bersamaan dengan serah terima barang. Jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.


DD. Asuransi 4. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan incomterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan incomterms maka pertanggunagn asuransi harus meliputi :-



EE. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia




FF. Transportasi 3. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA]


GG. Serah Terima Serah terima dilakukan pada : RSUD Provinisi NTB Jl. Praburangkasari Kota Mataram

HH. Pemeriksaan dan Pengujian



II. Garansi 3. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 ( satu ) tahun


JJ. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan


KK. Pembayaran Uang Muka

1. Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (TIDAK) PENYEDIA MENYATAKAN TIDAK MENGAMBIL UANG MUKA

2. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus.

3. Pembayaran dengan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : pekerjaan telah selesai 100 % diterima baik dan lengkap dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

4. Pembayaran sebesar 100 % ( seratus persen ) dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 1.083.364.000,- ( satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN 10 %.

5. Pembayaran dilakukan kepada PT. Mulya Husada Jaya melalui PT Bank Panin KCU Surabaya Coklat melalui rekening nomor : 4005316198 an. Mulya Husada Jaya, PT. Jl. Kerinci No. 2A Surabaya. NPWP . 01.730.643.2-631.000

6. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Kwitansi.

3. Pembayaran denda 1. Denda dibayarkan oleh penyedia kepada PPK apabila : penyerahan barang melebihi batas waktu pelaksanaan kontrak.

2. Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan .


(PPHP)

PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN / KESEHATAN RS DANA DAK RSUD PROVINSI NTB

TAHUN ANGGARAN 2017


Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan Dana DAK Melalui e-Purchasing : “USG 3 Dimensi : GE Logiq S7 Radiologi (mid range) with 2 probes + GE 4D

Convex Probe +GE 2D Matrix Array Sector Transducer ” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/331/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017 Tanggal 13 Februari 2017 s/d 28 April 2017

Serah Terima Nomor : 447.2/692.c/PPK-DAK.e /RSUD/III/2017 Tanggal 24 Maret 2017

Kontrak : Rp. 1.083.364.000,- ( satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

SUMBER ANGGARAN

APBD Provinsi NTB pada DPA – SKPD RSUD Provinsi NTB Nomor 003/DPPA/TAPD/2017, tanggal 3 Januari 2017, pada kode Kegiatan dan Rekening Nomor :

1.02.1.02.02.01.26.18.5.2.3.34.01

PELAKSANA

PT. MULYA HUSADA JAYA Jl. Kerinci No. 2A Surabaya 60252

Telpon/Fax : 0315340420/0315347238 Email : [email protected]



“Digital Diagnost Value Room Ceiling Suspention DR Philips” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017


Kontrak : Rp. 4.388.890.000,-

(empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA Enseval Building, 2nd Jl. Pulolentut No 12 Pulo Gadung Jakarta Timur 13920

Telpon/Fax 021 46823234/ 021 46822413 Email : [email protected]


Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran/ Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing


Nomor : 447.2/193/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Rabu tanggal satu bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 800/912/RSUDP/2016, Tanggal 21 Desember 2016, (selanjutnya disebut “PPK”) dan MUHAMAD AGUS MULYUDONO, Kuasa Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Enseval Medika Prima yang berkedudukan di Enseval Building, 2nd Jl. Pulolentut No 12 Pulo Gadung Jakarta Timur Telpon/Fax 021 46823234/ 021 46822413 Email : [email protected] berasarkan akta pendirian no 4 tanggal 7 November 2007, dan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang saham PT Enseval Medika Prima no 10 tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Tjong Trisnawati SH di Jakarta dan Penetapan oleh Kemenkumham nomor : AHU-01017.AH. 01.01 tanggal 8 Januari 2008 dan Surat Kuasa Direktur 001/SK-EPM/VI-2015 tanggal 18 Juni 2015 selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

k. Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara LKPP RI dengan PT. Philips Indonesia nomor : 94 tanggal 1 Desember 2014 dan Addendum nomor LKPP : 662/2014 dan Philips nomor 311/Leg/C/XII/2014

l. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

m. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

n. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

o. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;


4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 4.388.890.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu :


Harga satuan (IDR)

Ongkos Kirim (IDR)


1 Digital Diagnost Value Room Ceiling Suspention DR Philips/Germany

1 unit

Rp.4.388.890.010,-

Rp. 0,-

Rp.4.388.890.010,-

- Masa Kerja 120 hari,

- Pra instal ruangan dan pengurusan ijin, dll tanggungan penyedia

- Brosur & spesifikasi terlampir

Total(Rp) Rp. 4.388.890.010,-




Kontrak ini: o. adendum Surat Perjanjian; p. pokok perjanjian; q. surat pesanan berikut daftar kuantitas dan harga r. syarat-syarat khusus Kontrak; s. syarat-syarat umum Kontrak; t. spesifikasi khusus (bila ada); u. spesifikasi umum;



khususnya:


1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk




1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah

ditentukan dalam Kontrak;


A. AKorespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Telpon : ( 0370 )7502424 Faksimili: : ( 0370 ) 7502992 Penyedia: : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA Nama : Muhamad Agus Mulyudono Alamat : Enseval Building, 2nd Jl. Pulolentut No 12 Pulo Gadung Jakarta Timur Telpon/Fax : 021 46823234/ 021 46822413 Email : [email protected]

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia: : Muhamad Agus Mulyudono


Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 1 Februari 2017 s./d 31 Mei 2017 .






G. Pemeriksaan bersama

PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah penandatanganan kontrak.
























sebesar 20 % X Rp. 4.388.890.000,- = Rp. 877.778.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)


4. Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan dikembalikan oleh penyedia kepada PPK dengan cara

dipotong/dikurangi langsung dari total nilai kontrak pada saat pembayaran prestasi pekerjaan.


S. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus dikurangi pengembalian uang muka.


Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK melalui e-Purchasing

“GEA Ultrasonic Nebulizer dan MPM ERKA Tensimeter Digital E FLEX stand” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/885/PPK-DAK.e/RSUD/III/2017 Tanggal 3 Maret 2017 s/d 31 April 2017

Kontrak Rp. 31.536.400,-

( tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)



PELAKSANA

PT. RIDHO ILAHI FARMA Jl. Bung Karno Raya No 86 Pagutan Kota Mataram Telpon/ Fax no : 0370-627728/ 0370-627728

[email protected]



(PPHP)

BERITA ACARA SERAH TERIMA Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang

Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing : “GEA Ultrasonic Nebulizer dan MPM ERKA Tensimeter Digital E FLEX stand”

RSUD Provinsi NTB tahun 2017 Kontrak Nomor : 447.2/885/PPK-DAK.e /RSUD/III/2017

Tanggal 3 Maret 2017 s.d. 31 April 2017 Serah Terima Nomor : 447.2/1570.c/PPK- DAK.e/RSUD/IV/2017


Kontrak : Rp. 31.536.400,-

( tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)

PELAKSANA

PT. RIDHO ILAHI FARMA

Jl. Bung Karno no 86, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram

Telpon/ Fax no : 0370-627728/ 0370-627728



“LEICA Cryostat With Cryozone, and UV Disinfectant (Motorized and Vacuum System)” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Kontrak Nomor : 447.2/530/PPK-DAK.e/RSUD/III/2017 Tanggal 1 Maret 2017 s/d 29 Mei 2017

Kontrak : Rp. 731.999.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembian puluh sembilan ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. BIOGEN SCIENTIFIC Rukan Tanjung Mas Raya Jl. Raya Lenteng Agung Blok B1 No. 21 Jakarta Selatan 12530, Telpon/Fax

021.78833315/021.78833351, Email : [email protected]



(PPHP)


Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing : “LEICA Cryostat With Cryozone, and UV Disinfectan (Motorized and Vacuum System)”

RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 Kontrak Nomor : 447.2/530/PPK-DAK.e/RSUD/III/2017

Tanggal 1 Maret 2017 –s/d 29 Mei 2017 Serah Terima Nomor : 447.2/1716.c/PPK-DAK.e/RSUD/V/2017

Tanggal 29 Mei 2017

Kontrak : Rp. 731.999.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembian puluh sembilan ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. BIOGEN SCIENTIFIC

Rukan Tanjung Mas Raya Jl. Raya Lenteng Agung Blok B1 No. 21 Jakarta Selatan 12530, Telpon/Fax 021.78833315/021.78833351,

Email : [email protected]



Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK melalui e-Purchasing “Meja Operasi Schmitz OPX RC 30 L”

RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 Kontrak Nomor : 447.2/218/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017

Tanggal 3 Februari 2017 s/d 3 Mei 2017

Kontrak : Rp. 2.155.340.000,-

( dua milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. SURGIKA ALKESINDO Jl. Letjen Suprapto no 60 Gedung Indra Sentral, Unit G-H Cempaka Putih Jakarta Pusat -10520

Telpon/Fax : 021 4253634/ 021 4253635 Email : marketingsupport @surgika.com.


Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran/ Kesehatan Dana DAK Melalui e-Purchasing “Meja

Operasi Schmitz OPX RC 30 L” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor : 447.2/218/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Jumat tanggal tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 800/912/RSUDP/2016, Tanggal 21 Desember 2016, (selanjutnya disebut “PPK”) dan dr.HANDY GUNAWAN, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Surgika Alkesindo yang berkedudukan di Jl. Letjen Suprapto no 60 Gedung Indra Sentral, Unit G-H Cempaka Putih Jakarta Pusat -10520 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Surgika Alkesindo No. 82 tanggal 18 November 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Drs. Gunawan Tejo, SH., MH. Notaris di Jakarta dan Surat Kemenkumham nomor : AHU-0121954.40.80.2014 tanggal 24 November 2014 selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

1. Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara LKPP RI dengan PT. Surgika Alkesindo nomor : 23 tanggal 6 Januari 2015

2. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

3. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

4. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

5. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:




diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.155.340.000,- ( dua milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu :


Harga satuan (IDR)

Ongkos Kirim (IDR)

Total Harga (IDR)

Keterangan

1 Meja Operasi Schmitz OPX RC 30 L/ Germany

5 unit

Rp 408.493.800,-

Rp.112.871.407,-

Rp 2.155.340.407-

-Masa Kerja 90 hari -Brosur & spesifikasi terlampir

Total(Rp) Rp 2.155.340.407,-

Dibulatkan Rp 2.155.340.000-



Kontrak ini: v. adendum Surat Perjanjian; w. pokok perjanjian; x. surat pesanan berikut daftar kuantitas dan harga y. syarat-syarat khusus Kontrak; z. syarat-syarat umum Kontrak; aa. spesifikasi khusus (bila ada); bb. spesifikasi umum;



khususnya:

c. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:





2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:



3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;


LL. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Telpon : ( 0370 )7502424 Faksimili: : ( 0370 ) 7502992 Penyedia: : PT. SURGIKA ALKESINDO Nama : dr.Handy Gunawan

Alamat : Jl. Letjen Suprapto no. 60 Gedung Indra Sentral, Unit G-H, Cempaka Putih Jakarta Pusat -10520

Telpon/ Fax no : 021 4253634/ 021 4253635 Email : marketingsupport @surgika.com.

MM. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia: : dr.Handy Gunawan

NN. Tanggal Berlaku Kontrak


OO. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 90 (sembilan puluh) hari kalender.

PP. Waktu dimulainya pekerjaan


QQ. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar : SNI/ISO/TUV/CE

RR. Pemeriksaan bersama PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah penandatanganan kontrak.

SS. Inspeksi Pabrikasi PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu –setelah penandatanganan kontrak

TT. Pengepakan Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan sebagai berikut : -

UU. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh penyedia adalah : sertifikat keaslian produk dari pabrik, sertifikat Garansi. Operating manual, service manual. Dokumen tersebut harus sudah diteroima oleh PPK sebelum /bersamaan dengan serah terima barang. Jika dokumen tidak

diterima maka penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

VV. Asuransi 10. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan incomterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan incomterms maka pertanggunagn asuransi harus meliputi :-



WW. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia




XX. Transportasi 7. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA]


YY. Serah Terima Serah terima dilakukan pada : Rumah Sakit Umum Daerah Provinisi Nusa Tenggara Barat Jl. Praburangkasari Dasan cermen Kota Mataram

ZZ. Pemeriksaan dan Pengujian



AAA. Garansi 7. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 ( satu ) tahun


BBB. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan


CCC. Pembayaran Uang Muka

2. Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka(TIDAK)

3. PENYEDIA MENYATAKAN TIDAK AKAN MENGAMBIL UANG MUKA

DDD. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus

2. Pembayaran dengan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : pekerjaan telah seselsai 100 % diterima baik dan lengkap dibuktikan dengan ditandatanganinya berita Cara Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan/barang.

3. Pembayaran sebesar 100 % ( seratus persen ) dari harga borongan sebesar : Rp. 2.155.340.000,- ( dua milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10 %

4. Pembayaran dilakukan kepada PT. SURGIKA ALKESINDO melalui PT BANK BNI Cabang Kramat Jakarta melalui rekening nomor : 0163611265 an. PT. SURGIKA ALKESINDO, Jl. Letjen Suprapto no. 60 Gedung IndraSentral, Unit G-H, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10520 NPWP : 01.899.639.7-073.000.

5. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan Kwitansi.


(PPHP)



Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan Dana DAK Melalui e-Purchasing : “Meja Operasi Schmitz OPX RC 30 L”


Kontrak Nomor : 447.2/218/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017

Tanggal 3 Februari 2017 s/d 3 Mei 2017 Serah Terima Nomor : 447.2/467.c/PPK-DAK.e/RSUD/IV/2017

Tanggal 27 Februari 2017

Kontrak : Rp. 2.155.340.000,- ( dua milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. SURGIKA ALKESINDO Jl. Letjen Suprapto no 60 Gedung Indra Sentral, Unit G-H Cempaka Putih Jakarta Pusat -10520

Telpon/Fax : 021 4253634/ 021 4253635 Email : marketingsupport @surgika.com.


Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK melalui e-Purchasing

“ Lampu Periksa Uzumcu ML-40 L dan Scrub Sink Uzumcu Type 80700” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/222/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 Tanggal 6 Februari 2017 s/d 16 Mei 2017

Kontrak : Rp. 291.250.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )



PELAKSANA

PT. MEGAH ALKESINDO Jl. Rawa Bambu Raya No 15 G-H RT 013/005 Pasar Minggu Jakarta Selatan

Telpon /Fax: : 021 78844990/ 021 78847144 Email : [email protected]


SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK melalui Melalui e-Purchasing :

“ Lampu Periksa Uzumcu ML-40 L dan Scrub Sink Uzumcu Type 80700” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/222/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan

ditandatangani di Mataram pada hari Senin tanggal enam bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh

Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak

untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang

berkedudukan di Jln Praburangkasari Dasan Cermen Mataram berdasarkan Surat Keputusan Direktur

RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 800/912/RSUDP/2016, Tanggal 21 Desember 2016,

(selanjutnya disebut “PPK”) dan ASEP SETIA MULYANA selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas

nama PT. Megah Alkesindo yang berkedudukan di Jl. Rawa Bambu No 15 G-H RT 013/005 Pasar

Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 1 tanggal 2 Mei 2007 dan akta

perubahan Terakhir no 40 tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny Rose Takarina, SH.,

Notaris di Jakarta Pusat, dan Penetapan oleh Depkumham nomor AHU-0045787.AH .01.09 tahun

2013 tanggal 20 Mei 2013 selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

p. Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara LKPP RI dengan PT. Megah Alkesindo nomor : 304 tanggal 4 Agustus 2015

q. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

r. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

s. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

t. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:




diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 291.250.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) yaitu :

No Nama Alkes Kuantitas Harga satuan (IDR)

Ongkos Kirim (IDR)

Total Harga (IDR)

Keterangan

1

Lampu Periksa/ Examintion lamp/ Uzumcu ML-40 L / Tuerkey

5 Unit

13.800.000,-

13.750.000.,-

82.750.000,-

- Masakerja 100 hari - Brosur & spesifikasi terlampir

2 Scrub Sink /Uzumcu Type 80700/ Tuerkey

3 Unit 64.500.000,-

15.000.000,-

208.500.000,-

Total(Rp)

291.250. 000,-



Kontrak ini: cc. adendum Surat Perjanjian; dd. pokok perjanjian; ee. surat pesanan berikut daftar kuantitas dan harga ff. syarat-syarat khusus Kontrak; gg. syarat-syarat umum Kontrak; hh. spesifikasi khusus (bila ada); ii. spesifikasi umum;



khususnya:


1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah



1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah

ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;


i. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Telpon : ( 0370 )7502424 Faksimili: : ( 0370 ) 7502992 Penyedia: : PT. Megah Alkesindo Nama : Asep Setia Mulyana Alamat : Jl. Rawa Bambu Raya No 15 G-H RT 013/005 Pasar Minggu Jakarta Selatan Telpon /Fax: : 021 78844990/ 021 78847144 Email : [email protected]


Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia: : Asep Setia Mulyana


Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 6 Februari 2017 s.d. 16 Mei 2017.


Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 100 (seratus ) hari kalender.





PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 100 (seratus) hari setelah penandatanganan kontrak.



J. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh penyedia adalah : sertifikat keaslian produk dari pabrik, sertifikat Garansi. Operating manual, service manual. Dokumen tersebut harus sudah diteroima oleh PPK sebelum /bersamaan dengan serah terima barang. Jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.











N. Serah Terima Serah terima dilakukan pada : Rumah Sakit Umum Daerah Provinisi Nusa Tenggara Barat Jl. Praburangkasari Dasancermen Kota Mataram









Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka(TIDAK) Uang muka diberikan sebesar...... dari Nilai Kontrak atau sebesar (TIDAK)


b) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus

c) Pembayaran dengan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : pekerjaan telah seselsai 100 %diterima baik dan lengkap dibuktikan dengan ditandatanganinya berita Cara Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.

d) Pembayaran sebesar 100 % ( seratus persen ) dari harga borongan yaitu Rp. 291.250.000,- ( dua ratus sembilan puluh

satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) termasuk PPN 10 %

e) Pembayaran dilakukan kepada PT. MEGAH ALKESINDO melalui PT Bank BNI Cabang Melawai Raya, pada rekening nomor : 0132182365 an. PT. MEGAH ALKESINDO, Jl. Rawa Bambu Raya No 15 G-H RT 013/005 Pasar Minggu Jakarta Selatan NPWP :02.527.530.6-017.000.

f) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Berita Acara Serahterima Hasil Pekerjaan, Kwitansi.


(PPHP)


Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing : “ Lampu Periksa Uzumcu ML-40 L dan Scrub Sink Uzumcu Type

80700”

RSUD Provinsi NTB tahun 2017 Kontrak Nomor : Nomor : 447.2/222/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017

Tanggal 6 Februari 2017 s.d. 16 Mei 2017 Serah Terima Nomor : 447.2/976.c/PPK-DAK.e/RSUD/IV/2017


Kontrak : Rp. 291.250.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )

SUMBER ANGGARAN APBD Provinsi NTB pada DPA – SKPD RSUD Provinsi NTB Nomor 03/DPPA/TAPD/2017, tanggal 3 Januari 2017,

pada kode Kegiatan dan Rekening Nomor : 1.02.1.02.02.01.26.18.5.2.3.34.01

PELAKSANA

PT. MEGAH ALKESINDO Jl. Rawa Bambu Raya No 15 G-H RT 013/005 Pasar Minggu Jakarta Selatan

Telpon /Fax: : 021 78844990/ 021 78847144 Email : [email protected]




Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK melalui e-Purchasing “ MAK Children Bed 33606 C + MAK Bedside Cabinet 31811 + MAK Manual

Supramak Bed 73005 + MAK Matress Latex Adult 36113+ MAK Mattress Latex Children 36112 B” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor : 447.2/240/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017


Kontrak : Rp. 825.464.000,-

( delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING,Tbk Jl. TGH. Ali Batu C3 Lingkar Selatan Kota Mataram Telpon/ Fax no : 0370-6179070/ 0370-6179075

Email : abm,[email protected]




Nomor : 447.2/193/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Rabu tanggal satu bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 800/912/RSUDP/2016, Tanggal 21 Desember 2016, (selanjutnya disebut “PPK”) dan MUHAMAD AGUS MULYUDONO, Kuasa Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Enseval Medika Prima yang berkedudukan di Enseval Building, 2nd Jl. Pulolentut No 12 Pulo Gadung Jakarta Timur Telpon/Fax 021 46823234/ 021 46822413 Email : [email protected] berasarkan akta pendirian no 4 tanggal 7 November 2007, dan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang saham PT Enseval Medika Prima no 10 tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Tjong Trisnawati SH di Jakarta dan Penetapan oleh Kemenkumham nomor : AHU-01017.AH. 01.01 tanggal 8 Januari 2008 dan Surat Kuasa Direktur 001/SK-EPM/VI-2015 tanggal 18 Juni 2015 selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

u. Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara LKPP RI dengan PT. Philips Indonesia nomor : 94 tanggal 1 Desember 2014 dan Addendum nomor LKPP : 662/2014 dan Philips nomor 311/Leg/C/XII/2014

v. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

w. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

x. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

y. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:





diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 4.388.890.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu :


Harga satuan (IDR)

Ongkos Kirim (IDR)


1 Digital Diagnost Value Room Ceiling Suspention DR Philips/Germany

1 unit

Rp.4.388.890.010,-

Rp. 0,-

Rp.4.388.890.010,-

- Masa Kerja 120 hari,

- Pra instal ruangan dan pengurusan ijin, dll tanggungan penyedia


Total(Rp) Rp. 4.388.890.010,-




Kontrak ini: jj. adendum Surat Perjanjian; kk. pokok perjanjian; ll. surat pesanan berikut daftar kuantitas dan harga mm. syarat-syarat khusus Kontrak; nn. syarat-syarat umum Kontrak; oo. spesifikasi khusus (bila ada); pp. spesifikasi umum;



khususnya:



Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;



A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Telpon : ( 0370 )7502424 Faksimili: : ( 0370 ) 7502992 Penyedia: : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA Nama : Muhamad Agus Mulyudono Alamat : Enseval Building, 2nd Jl. Pulolentut No 12 Pulo Gadung Jakarta Timur Telpon/Fax : 021 46823234/ 021 46822413 Email : [email protected]


Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia: : Muhamad Agus Mulyudono

































sebesar 20 % X Rp. 4.388.890.000,- = Rp. 877.778.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)






1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus dikurangi pengembalian uang muka.

2. Pembayaran dengan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : pekerjaan telah seselsai 100 % diterima baik dan lengkap dibuktikan dengan ditandatanganinya berita Cara Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)


Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing MAK Children Bed 33606 C + MAK Bedside Cabinet 31811 + MAK Manual Supramak Bed

73005 + MAK Matress Latex Adult 36113+ MAK Mattress Latex Children 36112 B” RSUD Provinsi NTB tahun 2017

Kontrak Nomor : 447.2/240/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 Tanggal 6 Februari 2017 s.d. 6 Mei 2017

Berita Acara Serah Terima Nomor : 447.2/340.c/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017

Kontrak : Rp. 825.464.000,- ( delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)

PELAKSANA

PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING,Tbk Jl. TGH. Ali Batu C3 Lingkar Selatan Kota Mataram

Telpon/ Fax no : 0370-6179070/ 0370-6179075 Email : abm,[email protected]



“Paramount Bed Medical Cart/Emergency Trolly KY-40 QR + Paramount Bed Emegency Strecher PK-8031B Paramount Bed IV Hanger Rod KC 56A dan

Paramount Bed Transfer Strecher Trolly KK 728 E” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Kontrak Nomor : 447.2/248/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 Tanggal 8 Februari 2017 s/d 8 April 2017

Kontrak : Rp. 926.313.000,- ( sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA Jl. Deltaraya Barat 31, RT 34 RW 07 Desa Nginas Kecamatan Waru, Sidoarjo Jawa Timur

Telpon/Fax 031.8555959/8555454 Email : [email protected]



“Paramount Bed Medical Cart /Emergency Trolly KY-40 QR + Paramount Bed Emegency Strecher PK-8031B + Paramount Bed IV Hanger Rod KC 56A dan Paramount Bed Transper Strecher trolly KK 728

E” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor : 447.2/248/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Rabu tanggal delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 800/912/RSUDP/2016, Tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut “PPK” dan HARYONO, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Haryana Putra Sejahtera yang berkedudukan di Jl. Deltaraya Barat 31, RT 34 RW 07 Desa Nginas Kecamatan Waru, Sidoarjo Jawa Timur berdasarkan Surat Penunjukan sebagai Distributor PT. Paramount Bed Indonesia nomor : 123/PBI-MKT/XII/2016, Akta Pendirian nomor 01 tanggal 5 Juni 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Haryana Putra Sejahtera No. 617 tanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Syaiful Rizal, SH., MKn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

z. Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara LKPP RI dengan PT. Paramount Bed Indonesia nomor : 57 tanggal 20 Januari 2015

aa. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

bb. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

cc. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

dd. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:




diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 926.313.000,- ( sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu :


Harga satuan (IDR)

Ongkos Kirim (IDR)

Total Harga (IDR)

Keterangan

1 Medical Cart/Emergency Trolly KY-40 QR /Paramount bed/Japan

8 unit

Rp 22.208.340,-

Rp.11.280.000,-

Rp 188.946.720,-

Masa Kerja 60 hari,

Brosur &

spesifikasi terlampir 2 Emergency

Strecher PK-8031B+KC 56A/ Paramount bed/Japan

10 unit

Rp 49.603.409,-

Rp.40.700.000,-

Rp 536.734.092,-

3 IV Hanger Rod KC 56A/ Paramount Bed/Japan

10 unit

Rp 941.282.,-

Rp. 1.300.000,-

Rp 10.712.823,-

4 Transfer Strectcher Trolly KK 728 E/ Paramount Bed / Japan

4 unit

Rp. 45.980.000,-

Rp. 6.000.000,-

Rp. 189.920.000,-

Total(Rp) Rp 926.313.635,-

Dibulatkan Rp 926.313.000,-



Kontrak ini: qq. adendum Surat Perjanjian; rr. pokok perjanjian; ss. surat pesanan berikut daftar kuantitas dan harga tt. syarat-syarat khusus Kontrak; uu. syarat-syarat umum Kontrak; vv. spesifikasi khusus (bila ada); ww. spesifikasi umum;

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang

berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;


khususnya:


1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;


A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Telpon : ( 0370 )7502424 Faksimili: : ( 0370 ) 7502992 Penyedia: : PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA Nama : HARYONO Alamat : Jl. Deltaraya Barat 31, RT 34 RW 07 Desa Nginas Kecamatan Waru, Sidoarjo Jawa Timur Telpon/ Fax no : 031.8555959/8555454 Email : [email protected]


Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia: : Haryono


Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 8 Februari 2017 s./d 8 April 2017 .


Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 60 (enam puluh) hari kalender.





PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan kontrak.
























Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka(TIDAK)

Uang muka diberikan sebesar...... dari Nilai Kontrak atau sebesar (TIDAK)

“PENYEDIA MENYATAKAN TIDAK MENGAMBIL UANG MUKA”


g) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus

h) Pembayaran dengan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : pekerjaan telah seselsai 100 %diterima baik dan lengkap dibuktikan dengan ditandatanganinya berita Cara Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.

i) Pembayaran sebesar 100 % ( seratus persen ) dari harga borongan yaitu : Rp. 926.313.000,- ( sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) termasuk PPN 10 %

j) Pembayaran dilakukan kepada PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA melalui PT BANK BRI Cabang Surabaya Kaliasin 00096 melalui rekening nomor : 00000096.01-002474-30-9 an. PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA, Jl. Deltaraya Barat 31, RT 34 RW 07 Desa Nginas Kecamatan Waru, sidoarjo Jatim NPWP : 31.789.938.3-643.000.

k) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan Kwitansi.


(PPHP)


Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing :

“Paramount Bed Medical Cart/Emergency Trolly KY-40 QR + Paramount Bed Emegency Strecher PK-8031B dan Paramount Bed IV Hanger Rod KC 56A”


Tanggal 8 Februari 2017 s/d 8 April 2017

Serah Terima Nomor : 447.2/375.c/PPK-DAK.e/RSUD/V/2017 Tanggal 27 Februari 2017

Kontrak : Rp. 926.313.000,- ( sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA

Jl. Deltaraya Barat 31, RT 34 RW 07 Desa Nginas Kecamatan Waru, Sidoarjo Jawa Timur Telpon/Fax 031.8555959/8555454 Email : [email protected]

DOKUMEN KONTRAK

PENGADAAN DANA DAK TAHUN ANGGARAN 2017

Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan Dana DAK melalui e-Purchasing “Microbiology Analyzer Becton Dickinson BD Phonic 100 + Assesories”


Tanggal 6 Februari 2017 s/d 5 Juni 2017

Kontrak : Rp. 1.332.320.000,-

( satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Denpasar Jl Kusuma Dewa II No 20 Pemecutan Kaja Denpasar Utara,

Telp. 0361 9005950 Fax. 0361. 9005949 Email :[email protected]


(PPHP)



Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan Dana DAK Melalui e-Purchasing : “Microbiology Analyzer Becton Dickinson BD Phonic 100 + Assesories”


Kontrak Nomor : 447.2/236/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017

Tanggal 6 Feberuari 2017 – s/d 5 Juni 2017 Serah Terima Nomor : 447.2/1135.c/PPK-DAK.e/RSUD/V/2017

Tanggal 22 Mei 2017

Kontrak : Rp. 1.332.320.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. ANUGRAH ARCON MEDICA Cabang Denpasar Jl Kusuma Dewa II No 20 Pemecutan Kaja Denpasar Utara,

Telp. 0361 9005950 Fax. 0361. 9005949 Email : [email protected]



“Dental Unit Chirastar Bohemia 501 Ekonom + Kompressor ” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Kontrak Nomor : 447.2/278/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017 s/d 9 Juni 2017

Kontrak : Rp. 803.090.000,-

( delapan ratus tiga juta sembilan puluh ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Jl. TB. Simatupang Kav 17 / RT. 011/02 Jakarta Timur,

Marketing Office Jl. Penjernihan raya no 38 Jakarta Pusat, Telpon/ Fax no : 021 5724093/ 021 5743276, Email : [email protected].


(PPHP)



Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan Dana DAK Melalui e-Purchasing : “Dental Unit Chirastar Bohemia 501 Ekonom + Kompressor ”


Kontrak Nomor : 447.2/278/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017

Tanggal 10 Feberuari 2017 – s/d 9 Juni 2017 Serah Terima Nomor : 447.2/1078.c/PPK-DAK.e/RSUD/IV/2017


Kontrak : Rp. 803.090.000,- (delapan ratus tiga juta sembilan puluh ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Jl. TB. Simatupang Kav 17 / RT. 011/02 Jakarta Timur,

Marketing Office Jl. Penjernihan raya no 38 Jakarta Pusat, Telpon/ Fax no : 021 5724093/ 021 5743276, Email : [email protected].



“Ventilator Hamilton C2 With Accessoris ETCO2” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/282/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017 s/d 9 Juni 2017

Kontrak Rp. 3.041.645.000,- ( tiga milyar empat puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA Cabang Surabaya

Jl. Puncang Anom Timur No 15 A Kel. Kertajaya Kec. Gubang Surabaya Jatim Telpon 031. 5010210 /031.5014008 Fax : 031.5027585

Email : [email protected].



(PPHP)


Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing : “Ventilator Hamilton C2 With Accessorises ETCO2” RSUD Provinsi NTB tahun 2017

Kontrak Nomor : 447.2/282/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017 10 Februari 2017 s./d 9 Juni 2017.

Serah Terima Nomor : 447.2/1783.c/PPK-DAK.e/RSUD/VI/2017

Tanggal 9 Juni 2017

Kontrak : Rp. 3.041.645.000,-

( tiga milyar empat puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

PELAKSANA

PT.IDS Medical Systems Indonesia Cabang Surabaya Ruko HR. Muhammad Square Block D10-D11

Jl. Raya Darmo Permai II 60241Surabaya Telpon/ Fax no : 6231 34 2141/ 734 2142 / 6231 734 2143



Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan Dana DAK melalui e-Purchasing “ Fanem Babypap Neonatal CPAP 1150 S dan Fanem Ampla Neonatal Total Care

With Scale 2085 S” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 Kontrak Nomor : 447.2/252/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017


Kontrak : Rp. 538.400.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. BINA BAKTI NIAGAPERKASA Jl. Kebon Jeruk 1 No 32 Maphar, Jakarta Barat

Telpon/Fax 021-26000992/021- 2600951 Email : [email protected]


(PPHP)


Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing :

“ Fanem Babypap Neonatal CPAP 1150 S dan Fanem Ampla Neonatal Total Care With Scale 2085 S” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 Kontrak Nomor : 447.2/252/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017


Serah Terima Nomor : 447.2/693.c/PPK-DAK.e/RSUD/IV/2017 Tanggal 15 April 2017

Kontrak : Rp. 538.400.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. BINABAKTI NIAGAPERKASA

Jl. Kebon Jeruk I no 32 Maphar –Jakarta Barat Telpon/Fax 021-2600992/021- 2600095 Email : [email protected]


Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan Dana DAK melalui e-Purchasing “

Pasien Monitor Infinium OMNI II With Printer” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017


Kontrak : Rp. 239.526.000,-

( dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. INDOPRIMA BIONET Jl. Taman Sari Raya Komplek 56 No 56 B Kec/Kel. Taman Sari, Jakarta Barat

Telpon/Fax 021-6495177/021- 6492677 Email : [email protected]


(PPHP)


Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing : “Pasien Monitor Infinium OMNI II With Printer”




Kontrak : Rp. 239.526.000,-

( dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. INDOPRIMA BIONET

Jl. Taman Sari Raya Komplek 56 No 56 B Kec/Kel. Taman Sari, Jakarta Barat Telpon/Fax 021-6495177/021- 6492677 Email : [email protected]



“Microscope Carl Zeiss OPMI Pentero 900 SD Basic” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/327/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 Tanggal 13 Februari 2017 s/d 13 Mei 2017

Kontrak : Rp. 3.105.549.000,- ( tiga milyar seratus lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. ELO KARSA UTAMA Jl. Raya Kemayoran Lama 34E Jakarta 12220 Indonesia

Telpon. 021 7392856 No Fax 021 7260177 Email : [email protected]



Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran/ Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing “Microscope Carl Zeiss OPMI Pentero 900 SD Basic” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/327/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota matarm berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 800/912/RSUDP/2016, Tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut “PPK” dan RAHMAD SETYABUDI selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Elo Karsa Utama yang berkedudukan di Jl. Raya Kebayoran Lama 34E Jakarta 12220 berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 46 tanggal 11 Februari 1981 dan Akta Perubahan Terakhir nomor 25 tanggal 24 Janurai 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny Sitti Marjami Soepangat, SH., Notaris di Jakarta selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

1. Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara LKPP RI dengan PT. Elo Karsa Utama nomor : 20 tanggal 16 Januari tahun 2017

2. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

3. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

4. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

5. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut : 7. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang

diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 3.105.549.000,- ( tiga milyar seratus lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yaitu :


Harga satuan (IDR)

Ongkos Kirim (IDR)


1

Microscope Carl Zeiss OPMI Pentero 900 SD Basic /CAL ZEISS / /Germany

1 unit

Rp 3.085.783.281,-

Rp. 19.766.137,-

Rp. 3.105.549.418,-

Masa kerja 90 hari kalender Brosur & spesifikasi terlampir

Total(Rp) Rp. 3.105.549.418,-





10. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan

antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;


khususnya:

b) PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:





c) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:


EEE. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Telpon : ( 0370 )7502424 Faksimili: : ( 0370 ) 7502992 Penyedia: : PT. ELO KARSA UTAMA Nama : NUFRI WENDRI

Alamat : Jl. Raya Kebayoran Lama 34E Jakarta 12220 Indonesia Telpon/ Fax no : . 021 7392856 / 021 7260177 Email : [email protected].

FFF. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia: : Nufri wendri

GGG. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 13 Februari 2017 s./d 13 Mei 2017.

HHH. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 90 (sembilan puluh ) hari kalender.

III. Waktu dimulainya pekerjaan


JJJ. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar : SNI/ISO/TUV/CE

KKK. Pemeriksaan bersama

PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah penandatanganan kontrak.

LLL. Inspeksi Pabrikasi PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu –setelah penandatanganan kontrak

MMM. Pengepakan Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan sebagai berikut : -

NNN. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh penyedia adalah : sertifikat keaslian produk dari pabrik, sertifikat Garansi. Operating manual, service manual. Dokumen tersebut harus sudah diteroima oleh PPK sebelum /bersamaan dengan serah terima barang. Jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

OOO. Asuransi 22. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan incomterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan incomterms maka pertanggunagn asuransi harus meliputi :-



PPP. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia




QQQ. Transportasi 15. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA]


RRR. Serah Terima Serah terima dilakukan pada : Rumah Sakit Umum Daerah Provinisi Nusa Tenggara Barat Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram

SSS. Pemeriksaan dan Pengujian



TTT. Garansi 15. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 ( satu ) tahun


UUU. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan


VVV. Pembayaran Uang Muka

11. Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka(TIDAK ) PENYEDIA MENYATAKAN TIDAK MENGAMBIL UANG MUKA

12. Uang muka diberikan sebesar - dari Nilai Kontrak atau sebesar - .




WWW. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus.

2. Pembayaran dengan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : pekerjaan telah seselsai 100 % diterima baik dan lengkap dibuktikan dengan ditandatanganinya berita Cara Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.


(PPHP)



Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing : “Microscope Carl Zeiss OPMI Pentero 900 SD Basic”



Serah Terima Nomor : 447.2/567.c/PPK-DAK.e/RSUD/III/2017 Tanggal 6 Maret 2017

Kontrak : Rp. 3.105.549.000,- ( tiga milyar seratus lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu

rupiah)



PELAKSANA

PT. ELO KARSA UTAMA Jl. Raya Kebayoran Lama 34E Jakarta 12220

Telp/Fax 021 7392856 / 021 72601777 email : [email protected]

DOKUMEN KONTRAK

PENGADAAN DANA DAK TAHUN ANGGARAN 2017

Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK

melalui e-Purchasing “CR (Computer Radiography) Dry View 5950 Laser Imager + CR (Computer Radiography) Carestream Vita CR System dan Carestream

Direct View Classic CR System beserta kelengkapannya” RSUD Provinsi NTB Tahun 2015


Kontrak :

Kontrak : Rp. 1.270.008.000,-

( satu milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. TAWADA HEALTHCRAE PUSAT Rukan Permata Senayan Blok A 18 -19 Jl. Tentara Pelajar no. 5 Jakarta Selatan 12210

Telp. 021-57941234, Fax : 021-57941135 Email : [email protected].

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran/ Kesehatan Dana DAK Melalui e-Purchasing

“CR (Computer Radiography) Dry View 5950 dan CR (Computer Radiography) Carestream Vita CR System + Carestream Direct View Classic CR System beserta kelengkapannya”

RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor : 447.2/323/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 800/912/RSUDP/2016, Tanggal 21 Desember 2016, (selanjutnya disebut “PPK”) dan AGUS KENCANA PUTRA, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tawada Healthcare Pusat yang berkedudukan di Rukan Permata Senayan Blok A 18 -19 Jl. Tentara Pelajar no. 5 Jakarta Selatan 12210 Telp. 021-57941234, Fax : 021-57941135 berdasarkan Akta Pendirian nomor 20 tanggal 16 September 1999 dan Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT. Tawada Healthcare No. 11 tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Chandra Lim, SH, Notaris di Jakarta selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA: ee. Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog antara LKPP RI dengan PT. Tawada Healthcare

nomor : 412 tanggal 1 Desember 2015

ff. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

gg. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

hh. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

ii. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:




diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.270.008.000,-(satu milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ribu rupiah) yaitu :


Harga satuan (IDR)

Ongkos Kirim (IDR)

Total Harga (IDR)

Keterangan

1 CR(Computer Radiography)/ Dry View 5950 Laser imager /Carestream/

1 unit

Rp 108.491.669,-

Rp. 3.200. 000,-

Rp 220.183.338,-

- Masa Kerja 90 Hari kalender

- Include Kaset panoramic 15x30 dan Kaset Mamography 18x24


2 CR(Computer Radiography)/ Vita CR System / Carestream

1 unit

Rp. 265.201.856,-

Rp. 2.100.000,-

Rp. 267.301.856,-

3 Direct View Classic CR System/ Carestream/

1 unit Rp. 777.523.597,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 782.523.597,-

Total(Rp) Rp 1.270.008.792,-

Dibulatkan Rp 1.270.008.000,-

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari




khususnya:

d) PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

Penyedia;

3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;


A. A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Telpon : ( 0370 )7502424 Faksimili: : ( 0370 ) 7502992

Penyedia: : PT. TAWADA HEALTHCARE PUSAT Nama : Agus Kencana Putra Alamat : Rukan Permata Senayan Blok A 18 -19 Jl. Tentara Pelajar no. 5 Jakarta Selatan 12210 Telp./Fax : 021-57941234, / 021-57941135 Email : [email protected].


Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia : Agus Kencana Putra


Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 13 Februari 2017 s./d 12 Juni 2017 .







PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 100 (serratus dua puluh) hari setelah penandatanganan kontrak.






















1. Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka(YA)

2. Uang muka diberikan sebesar 30 % dari Nilai Kontrak atau sebesar 30 % X Rp. 1.270.008.000,- = Rp. 381.002.400,- ( tiga ratus delapan puluh satu juta dua ribu empat ratus rupiah)

3. Apabila untuk pekerjaan ini PENYEDIA meminta uang muka dari PPK maka PENYEDIA wajib menyerahkan jaminan uang muka berupa Jaminan Uang muka dari Asuransi atau lembaga Penjaminan yang beroperasi di Mataram berdasarkan Perpres no 54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan Perpres no 70 tahun 2012 dan perubahan terakhir dengan Perpres no 4 tahun 2015, senilai sama dengan uang muka yang diminta oleh PENYEDIA, Surat Jaminan tersebut mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan ini.



(PPHP)


Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan RS Dana DAK Melalui e-Purchasing : “CR (Computer Radiography) Dry View 5950 Laser Imager + CR (Computer Radiography) Carestream Vita CR

System dan Carestream Direct View Classic CR System beserta kelengkapannya” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017



Kontrak : Rp. 1.270.008.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. TAWADA HEALTHCRAE PUSAT Rukan Permata Senayan Blok A 18 -19 Jl. Tentara Pelajar no. 5 Jakarta Selatan 12210

Telp. 021-57941234, Fax : 021-57941135




“Ventilator Hamilton C2 With Accessoris ETCO2” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/282/PPK-DAK.e/RSUD/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017 s/d 9 Juni 2017

Kontrak Rp. 3.041.645.000,- ( tiga milyar empat puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)



PELAKSANA

PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA Cabang Surabaya

Jl. Puncang Anom Timur No 15 A Kel. Kertajaya Kec. Gubang Surabaya Jatim Telpon 031. 5010210 /031.5014008 Fax : 031.5027585





“Ventilator Hamilton C2 With Accessorises ETCO2” RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

Nomor : 447.2/282/PPK-DAK.e /RSUD/II/2017 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Jumat tanggal sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 800/912/RSUDP/2016 Tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut “PPK” dan ONY PRASETYO HUTOMO,SH Kepala Cabang, yang bertindak untuk dan atas nama PT. IDS Medical Sysytem Indonesia Cabang Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Puncang Anom Timur No 15 A Kel. Kertajaya Kec. Gubang Surabaya Jatim, Telpon 031. 5010210 /031.5014008 Fax : 031.5027585 Email : [email protected], berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian Kuasa No 110 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Humberg Lie, SH.,SE., M.Kn Notaris di Jakarta selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

jj. Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara LKPP RI dengan PT. IDS Medical Sysytem Indonesia nomor : 611 tanggal 6 Oktober 2014

kk. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

ll. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

mm. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

nn. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:


semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:


13. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 3.041.645.000,- ( tiga milyar empat puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu :


Harga satuan (IDR)

Ongkos Kirim (IDR)

Total Harga (IDR)

Keterangan

1

Ventilator +Assesories /C2 With Internal Turbine + ETCO 2/ Hamilton Medical /Switzerland

5 unit

Rp.602.691.3560,-

Rp.28.188.374,-

Rp 3.041.645.174,-

-Masa kerja 120 hari -Brosur & spesifikasi terlampir

Total(Rp) Rp 3.041.645.174,-







khususnya:







A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Telpon : ( 0370 )7502424 Faksimili: : ( 0370 ) 7502992 Penyedia: : PT.IDS Medical System Indonesia Cabang Surabaya Nama : Ony Prasetyo Hutomo,SH Alamat : Jl. Puncang Anom Timur No 15 A Kel. Kertajaya Kec. Gubang Surabaya Jatim, Telpon 031. 5010210 /031.5014008 Fax : 031.5027585 Email : [email protected],


Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia: : Ony Prasetyo Hutomo,SH


Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 10 Februari 2017 s./d 9 Juni 2017 .


Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 120 (seratus dua) hari kalender.










K. Asuransi 28. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan

incomterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan incomterms maka pertanggunagn asuransi harus meliputi :-









N. Serah Terima Serah terima dilakukan pada : Rumah Sakit Umum Daerah Provinisi Nusa Tenggara Barat Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram










2. Uang muka diberikan sebesar 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar 20 % X Rp. 3.041.645.000,- = Rp. 608.329.000,- (enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

3. Apabila untuk pekerjaan ini PENYEDIA meminta uang muka dari PPK maka PENYEDIA wajib menyerahkan jaminan uang muka berupa Garansi Bank untuk Jaminan Uang muka dari Bank yang beroperasi di Mataram berdasarkan Perpres no 54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan Perpres no 70 tahun 2012 dan perubahan terakhir dengan Perpres no 4 tahun 2015, senilai sama dengan uang muka yang diminta oleh PENYEDIA, Surat Jaminan tersebut mempunyai masa berlaku

sekurang-kurangnya sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan ini.



DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2017

Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK melalui e lelang Cepat “Ambulance Emergency VVIP”

RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 Kontrak Nomor : 447.2/2741/PPK- DAK/RSUD/VIII/2017

Tanggal 28 Agustus 2017 s/d 25 November 2017

Kontrak : Rp. 1.068.960.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)



PELAKSANA

CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA Griya Asri Bahagia Blok E, 2/13 RT/RW 001/033 Kelurahan Bahagia

Kec. Babelan – Kabupaten Bekasi Telpon 021 88854155 - Fax 021 88854155

email: [email protected]. www.ambulancepintar.com


http://www.ambulancepintar.com/


Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan RS Dana DAK melalui e

Lelang Cepat : “Ambulace Emergency Merk Toyota Hi-Ace VVIP” RSUD Provinsi Tahun 2017

Nomor : 447.2/2741 /PPK-DAK/RSUD/VIII/2017 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara BADARUDIN,S.Kep.,Ners.,MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 800/912/RSUDP/2016, Tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut “PPK” dan IMRON BUKHARI, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Ambulance Pintar Indonesia yang berkedudukan di Griya Asri Bahagia Blok E, 2/13 RT/RW 001/033 Kelurahan Bahagia Kec. Babelan – Kabupaten Bekasi Telpon 021 88854155 - Fax 021 88854155 email: [email protected] www.ambulacepintar.com berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 4 Tanggal 6 Oktober 2011 dari Notaris Vidi Andito, SH di Bekasi selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

oo. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam

Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

pp. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

qq. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

rr. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:


semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 14. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang

diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar


http://www.ambulacepintar.com/

Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.068.960.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu : seperti lampiran kontrak No Nama Alkes Kuantitas Harga satuan

(IDR) Total Harga (IDR) Keterangan

1

“Ambulance Emergency VVIP”

1 unit

Rp.1.068.960.000,-

Rp.1.068.960.000,-

-Harga sudah termasuk PPN 10% dan bea balik nama serta ongkos kirim

Rp.1.068.960.000,-

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Kontrak ini: h. adendum Surat Perjanjian; i. pokok perjanjian; j. surat pesanan berikut daftar kuantitas dan harga k. syarat-syarat khusus Kontrak; l. syarat-syarat umum Kontrak; m. spesifikasi khusus (bila ada); n. spesifikasi umum;



khususnya:

b. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:





c. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:



3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;


A. A.Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB Nama : Badarudin,S.Kep,Ners,MM NIP : 19691231199003 1 060 Alamat: : Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram Teleks: : ( 0370 )7502424 Faksimili: : ( 0370 ) 7502992 Penyedia: : CV. Ambulance Pintar Indonesia Nama : Imron Bukhari Alamat : Griya Asri Bahagia Blok E, 2/13 RT/RW 001/033 Kelurahan Bahagia Kec. Babelan – Kabupaten Bekasi

Telpon : 021 88854155 - Fax 021 88854155 Email : [email protected] Web : www.ambulacepintar.com


Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: : Badarudin,S.Kep,Ners,MM Untuk Penyedia: : Imron Bukhari


Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 28 Agustus 2017 s.d. 25 November 2017.


Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 90 ( Sembilan puluh) hari kalender.


Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung sejak : 28 Agustus 2017.



PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 90 (sembilan puluh ) hari setelah penandatanganan kontrak.




Dokumen tersebut harus sudah diterima oleh PPK sebelum /bersamaan dengan serah terima barang. Jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.












N. Serah Terima Serah terima dilakukan pada : Rumah Sakit Umum Daerah Provinisi Nusa Tenggara Barat Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Kota Mataram



20. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

P. Garansi 21. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 ( satu ) tahun, sejak mendapatkan ijin operasional dari Bapeten






2. Uang muka diberikan sebesar 30 % dari Nilai Kontrak atau sebesar 30 % X Rp. 1.068.960.000,- = Rp. 320.688.000,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

3. Apabila untuk pekerjaan ini PENYEDIA meminta uang muka dari PPK maka PENYEDIA wajib menyerahkan Jaminan uang muka berupa Jaminan Garansi Uang muka dari Lembaga penjaminan/ Asuransi yang beroperasi di Mataram berdasarkan Perpres no 54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan Perpres no 70 tahun 2012 dan perubahan terakhir dengan Perpres no 4 tahun 2015, senilai sama dengan uang muka yang diminta oleh PENYEDIA, Surat Jaminan tersebut mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan ini.


5. Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat 3 akan dikembalikan kepada peneydia setelah pekerjaan selesai 100 % diterima baik dan lengkap dibuktikan dengan ditandatanganinya berita Cara Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan;

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN / KESEHATAN RS

DANA DAK RSUD PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2017


Pengadaan alat-alat Kedokteran /Kesehatan Dana DAK Melalui melalui e Lelang Cepat : “Ambulace Emergency Merk Toyota Hi-Ace VVIP”

RSUD Provinsi Tahun 2017 Nomor : 447.2/2741 /PPK-DAK/RSUD/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 s/d 25 November 2017

Serah Terima Nomor : 447.2/3711.c/PPK-DAK.e /RSUD/XI/2017 Tanggal 23 November 2017

Kontrak : Rp. 1.068.960.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

SUMBER ANGGARAN

APBD Provinsi NTB pada DPA – SKPD RSUD Provinsi NTB Nomor 003/DPPA/TAPD/2017, tanggal 3 Januari 2017, pada kode Kegiatan dan Rekening Nomor :

1.02.1.02.02.01.26.18.5.2.3.34.01

PELAKSANA CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA

Griya Asri Bahagia Blok E, 2/13 RT/RW 001/033 Kelurahan Bahagia Kec. Babelan – Kabupaten Bekasi

Telpon 021 88854155 - Fax 021 88854155 email: [email protected]. www.ambulacepintar.com



DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN DANA DAK TAHUN...

Documents

Transcript of DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN DANA DAK TAHUN...