Dipresentasikan oleh : Drs. MURSYID, MSi Kepala BAPPEDA ... · Mewujudkan Sumber Daya Manusia...

Dipresentasikan oleh :Drs. MURSYID, MSiKepala BAPPEDA Kab. Lamongan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan Damai DenganMenjunjung Tinggi Budaya Lokal

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga KelestarianLingkungan

Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing DenganMengoptimalkan Potensi Daerah

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui PeningkatanKualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, danBerdaya Saing”

Perda Kab. Lamongan 03 / 2016 tentang RPJMD Kab. Lamongan 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021



Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan

Pelayanan Publik

1. Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal Daerah

Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021

Perda Kab. Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Kab. Lamongan Nomor 03

Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Lamongan 2016-2021

PE

RA

NG

KAT D

AE

RA

H

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SELARAS

Perangkat Daerah Dengan Dokumen

PerencanaanBerkualitas Baik

AN

GG

AR

AN

BA

PP

ED

A/B

PK

AD

PENGELOLAAN KINERJA

KEPATUHAN INTERNAL

KUALITAS SDM PERENCANA

KETERSEDIAAN SARANA dan PRASARANA

KETERSEDIAAN PAYUNG HUKUM PELAKSANAAN

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PENGELOLAAN RESIKO

Pengelolaan Kinerja :

Menyelaraskan Renstra sesuai visi dan misi. Dalam

Pengelolaan Kinerja Bappeda selalu berpedoman pada

indikator indikator yang sudah di tetapkan.

Kepatuhan Internal :

Mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal

Sesuai Dengan SOP Yang Berlaku

PelaksanaanKinerja

PengukuranKinerja

PelaporanKinerja

EvaluasiKinerja

PerencanaanKinerja

PengelolaanKinerja

Pengelolaan Resiko :

Memaksimalkan Pencapaian Tujuan Dengan Jalan

Pemetaan Risiko-Risiko Sehingga Meminimalkan

Masalah-Masalah Dalam Mencapai Tujuan Dan

Mencari Solusi Pemecahan Permasalahan

Level Eselon II

•PrioritasNasional•Prioritas JawaTimur•TematikRPJMDKab.•Isue-IsueStrategis•PermasalahanKab.Dan Capaian

KinerjaTahunSebelumnya

Bupati danTAPD

•Musrenbangkab.

(Maret)•MusrenbangKec.

(Pebruari)•MusrenbangDesa

(Januari)

Bappeda, DPMD, Kecamatan dan Desa

Forum Sinkronisasi dan Penyelarasan

Antara Renstra Dengan Renja PD

Bidang – Bidang Di Bappeda dan PD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yang Selaras Dengan

RPJMD (Juni)Hasil : Dokumen

Perencanaan Yang Berkualitas : RKPD dan

Renja

BAPPEDA dan PD

Pelaksanaan Rencana Kerja PD Oleh Masing-

Masing PD Sesuai APBD

SeluruhPD

Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kebijakan dan

Hasil Pembangunan (SIERKEL) per tribulan

Pelaporan Hasil pelaksanaan Pembangunan dan capaian kinerja (Dengan Membandingkan Target

Dengan Realisasi)

Hasil : Dokumen Hasil-Hasil Pembangunan (Kinerja) Kab. Dan

PD

( LKPJ dan LPPD)

Bappeda dan

PD

Bappeda danPDpelaksana

Evaluasi Terhadap Efektivitas Kegiatan dan

Capian Target Kinerja

Bupati danTAPD

PenganggaranTupoksi BPKAD:

KUA – PPASKUPA – PPASP

R-APBD

Prioritas Kabupaten

MUSRENBANG

Forum Penyelarasan

danSinkronisasi

RKPD

PelaksanaanPengendalianPelaporanEvaluasi

Level Eselon III

Forum Sinkronisasi dan Menyelaraskan Antara

Renstra Dengan Renja PD Lingkup Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi dan PD Lingkup Bidang

Ekonomi

•PrioritasNasional•Prioritas JawaTimur•TematikRPJMDKab.•Isue-IsueStrategis•PermasalahanKab.Dan

CapaianKinerjaTahunSebelumnya

Bidang Ekonomi

•Musrenbangkab.

Maret

•Musrenbang Kec.

Pebruari

•Musrenbang Desa

Januari


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yang Selaras Dengan

RPJMD (Juni)Hasil : Dokumen PerencanaanYang Berkualitas : RKPD dan

Renja Lingkup BidangEkonomi

Bappeda dan PD LingkupEkonomi

Pelaksanaan Rencana Kerja PD oleh masing-

masing PD sesuai APBD

PD Lingkup

Bidang Ekonomi

Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kebijakan dan

Hasil Pembangunanpelaksanaan kegiatan PD (SIERKEL) per

Tribulan

Bidang Ekonomi dan PD Lingkup Ekonomi

Pelaporan Hasil pelaksanaan Pembangunan dan capaian kinerja (Dengan Membandingkan Target

Dengan Realisasi)

Hasil : Dokumen Hasil-Hasil Pembangunan (Kinerja) Kab. Dan PD

( LKPJ dan LPPD )


Evaluasi terhadap Efektivitas Kegiatan dan

Capian Target Kinerja


MUSRENBANG

Prioritas Kabupaten

Lingkup Bidang Ekonomi

Forum Penyelarasan

danSinkronisasi

RKPD Lingkup Bidang

Ekonomi

Evaluasi Lingkup Bidang

Ekonomi

Pelaporan Lingkup Bidang

Ekonomi

Pengendalian

Pelaksanaan Lingkup Bidang

Ekonomi

Level Eselon IV

Forum Ini Mensinkronkan dan Menyelaraskan Antara Renstra Dengan Renja PD Lingkup Sub

Bidang Perekonomian

Sub Bidang Perekonomian dan PD

Lingkup Sub Bidang Perekonomian

•PrioritasNasional•Prioritas JawaTimur•TematikRPJMDKab.•Isue-IsueStrategis•PermasalahanKab.Dan Capaian

KinerjaTahunSebelumnya

Lingkup Sub BidangPerekonomian

•Musrenbangkab.

Maret•MusrenbangKec.

Pebruari•MusrenbangDesa

Januari


Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selaras dengan

RPJMD (Juni)Hasil : Dokumen Perencanaan Yang

Berkualitas : RKPD dan RenjaLingkup Sub Bidang Perekonomian

Bappeda danPD LingkupSub Bidang Perekonomian

Pelaksanaan Rencana Kerja PD Oleh

Masing- Masing PD Sesuai APBD

PD Lingkup Bidang

Sub Bidang

Perekonomian

Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kebijakan dan Hasil

Pembangunan Pelaksanaan Kegiatan PD

( SIERKEL) Per Tribulan

Sub Bidang Perekonomian dan PD

Lingkup Sub Bidang Perekonomian

Pelaporan Hasil pelaksanaan Pembangunan dan Capaian Kinerja

(Dengan Membandingkan Target Dengan Realisasi)

Hasil : Dokumen Hasil - Hasil Pembangunan (Kinerja) Kab. Dan PD

( LKPJ dan LPPD )

Sub Bidang Perekonomian dan PD Lingkup Sub Bidang

Perekonomian

Evaluasi Terhadap Efektivitas Kegiatan dan Capian Target

Kinerja

Sub Bidang Perekonomian dan PD Lingkup Sub

Bidang Perekonomian

Prioritas Kabupaten

Lingkup Sub Bidang

Perekonomian

MUSRENBANG

Forum Penyelarasan

danSinkronisasi

RKPD Lingkup Sub Bidang

Perekonomian

Evaluasi Lingkup Sub Bidang

Perekonomian

Pelaksanaan Lingkup Sub

Bidang Perekonomian

Pengendalian Lingkup Sub

Bidang Perekonomian

Pelaporan Lingkup Sub

Bidang Perekonomian

Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik

RPJMD

2016-2021

BA

PP

ED

A

Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kemandirian Fiskal Daerah

Tujuan : MewujudkanPerencanaanPembangunan Yang Berkualitas

Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan selarasdan Berorientasi

Hasil

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan

Sinergitas Program danKegiatan Lingkup Bidang

Ekonomi

Perencanaan Pembangunan Yang Selaras

Perencanaan Pembangunan Yang Selaras Lingkup BidangEkonomi

Level 0

Level I

Level II

Level III

Penyediaan DokumenPerencanaan Teknokratis

Monitoring dan EvaluasiCapaian Kinerja Hasil –

Hasil Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi

Penyusunan DokumenPerencanaan

Pembangunan LingkupEkonomi

Bimbingan

Teknis

Manfaat Penerapan SAKIP

Jaringan IT Yang

Lancar

Meningkatkan KualitasSDM Perencana

MeningkatkanKetersediaan Sarana

dan Prasarana

Pengadaan

KomputerPelatihanBimbingan

Teknis

MeningkatkanKetersediaan PayungHukum Pelaksanaan

Penyusunan DokumenPerencanaan

Perbup Nomor 10.1

Tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah

Secara Elektronik

Sasaran : Terwujudnya PerencanaanPembangunan selaras

danBerorientasi Hasil

Tujuan: MewujudkanPerencanaanPembangunan Yang Berkualitas

SEKRETARIS

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan BerdayaSaing

Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi

Pemenuhan PelayananPublik

Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Akuntabel Untuk

Peningkatan Pelayanan Publik


KEPALA Level I

KABID EKONOMI Level II

Level III

KasubbidPengembangan

Usaha

KasubbidPertanian

KasubbidPerekonomian

KasubbagUmum

Kasubbag Umum mempunyai tugas :Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana danprasarananya

Kabid Ekonomi mempunyai tugas :Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kasubbid Perekonomian mempunyai tugas :Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiPerangkat Daerah Lingkup Sub Bidang Perekonomian

Perencanaan PembangunanYang Selaras

Perencanaan Yang Selaras Lingkup Bidang Ekonomi

PenyediaanDokumen

PerencanaanTeknokratis

Monitoring danEvaluasi Terhadap

Capaian KinerjaHasil – Hasil

Pembangunan Lingkup Bidang

EkonomiPenyusunan

DokumenPerencanaan

Pembangunan Lingkup Ekonomi

Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi danSinergitas

Program danKegiatan LingkupBidang Ekonomi

Sasaran : Terwujudnya PerencanaanPembangunan selaras

danBerorientasi Hasil

Tujuan: MewujudkanPerencanaanPembangunan Yang Berkualitas

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan BerdayaSaing

Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi

Pemenuhan PelayananPublik

Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Akuntabel Untuk

Peningkatan Pelayanan Publik


KasubbidPengembangan

Usaha

KasubbidPerekonomian

TUJUAN :Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas

INDIKATOR :Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)

SASARAN :Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras dan Berorientasi Hasil

INDIKATOR :Prosentase Perangkat Daerah Dengan DokumenPerencanaan Berkualitas Baik

PROGRAM :Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

INDIKATOR :Prosentase Keselarasan PerencanaanPembangunan Ekonomi

KEGIATAN :Koordinasi danSinkronisasiPengembanganEkonomiINDIKATOR :JumlahPeserta/PD Koordinasi & SinkronisasiPengembanganEkonomi

kEGIATAN : PenyusunanrencanaPengembangankawasan pertanian

INDIKATOR :Jumlah Dokumenpengembangankawasan pertanian(action plan)

KEGIATAN :Monitorring & Evaluasi LingkupBidang Ekonomi

INDIKATOR :Jumlah PD Yang Dimonitoring danDi Evaluasi LingkupBidang Ekonomi K

ASU

BB

ID

KABID

KEPALA PD

KEPALA PD

Perencanaan PembangunanYang Selaras

Perencanaan Yang Selaras Lingkup Bidang Ekonomi

Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi danSinergitas

Program danKegiatan LingkupBidang Ekonomi

PenyediaanDokumen

PerencanaanTeknokratis

Monitoring danEvaluasi Terhadap

Capaian KinerjaHasil – Hasil

Pembangunan Lingkup Bidang

EkonomiPenyusunan

DokumenPerencanaan

Pembangunan Lingkup Ekonomi

Tujuan PD

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil Sasaran PD

KEPALA BAPPEDA (ESELON II)

Program Perencanaan

Praswil dan SDAProgram Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Prosentase Keselarasan

Perencanaan Pembangunan

Fisik Dan Prasarana

Target : 89%



Ekonomi

Target : 90%



Sosial Dan Pemerintahan

Target : 83%

Prosentase Dokumen


Tepat Waktu

Target : 100%

KEPALA BIDANG (ESELON III)

Koordinasi dan Sinkronisasi

Bidang Prasarana Wilayah

Koordinasi Dan Sinkronisasi

Pengembangan Ekonomi

Koordinasi dan Sinkronisasi

Program Pemerintahan

Penyusunan RKPD Kabupaten

Lamongan

Jumlah Peserta/PD Yang

Dikoordinir Dalam Bidang

Prasarana Wilayah

Target : 9 PD

Jumlah Peserta/PD Koordinasi

Dan Sinkronisasi


Target : 80 Orang/10PD

Jumlah Peserta/PD Koordinasi

Dan sinkronisasi Program

Pemerintahan

Target : 150 Orang/46 PD

Jumlah Dokumen RKPD

Target : 2 Dokumen

KEPALA SUB BID. (ESELON IV)

Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal Daerah

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas

Sasaran RJMD

KEPALA DAERAH

Program Perencanaan Sosial

Budaya Dan Pemerintahan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Tujuan RJMDIndek Reformasi Birokrasi

Nilai Sakip

Pangripta/Penghargaan Pembangunan Daerah

Prosentase Perangkat Daerah Dengan DokumenPerencanaan Berkualitas Baik

Target : 85%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian

Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja ≥ 75%)

Target : 97%

Tersedianya Bahan Rapat

Korsin Prasarana Wilayah

Target : 9 Bahan


Korsin Pengembangan Ekonomi

Target : 10 Bahan


Korsin Program Pemerintahan

Target : 46 Bahan

Tersedianya Bahan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Target : 2 Bahan

STAF

Penyerahan Piala Penghargaan Pembangunan Daerah – Pangripta (Perencanaan dan Pelaksanaan) 18 April 2018 Dari Gubernur Jatim Kepala BupatiLamongan ( untuk pertama kalinya) diserahkan Oleh Menteri /Kepala Bappenas Republik Indonesia

No Kinerja Utama

(Sasaran)

Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab

1 Terwujudnya Peren-

canaan Pembangu-

nan Selaras Dan

Berorientasi Hasil

Prosentase Perangkat

Daerah Dengan Doku-

men Perencanaan Ber-

kualitas Baik

Definisi Operasional :

1. Kesesuaian Antara Program Yang Ada Di Renstra

Dengan RPJMD;

2. Kesesuaian Kegiatan, Indikator Dan Target Yang Ada

Di Renja Dengan RKPD Tahun n1 dan RKPD

Perubahan Tahun (n)

➢ RPJMD

➢ RKPD

➢ RENSTRA

➢ RENJA

➢ Bid Data, Evaluasi

Dan Pelaporan

➢ Bid. Ekonomi

➢ Bid. Fispra

➢ Bid. Sospem

Prosentase Perangkat

Daerah Yang Capaian

Kinerjanya Baik (Rea-

lisasi Kinerja Utama > 75

%)

Definisi Operasional : Capaian Kinerja Perangkat

Daerah Atas Target Yang Telah Ditetapkan Dalam

Renstra dan Renja Tahun (n-1)

➢ RENSTRA

➢ LKjIP

➢ Bid. Data, Evaluasi

Dan Pelaporan

➢ Bid. Ekonomi

➢ Bid. Fispra

➢ Bid. Sospem

X 100 %

Jumlah Perangkat Daerah Yang Dokumen

Perencanaannya Baik

Jumlah Perangkat Daerah Yang Ada

Indikator Kinerja Utama Bappeda

X 100 %

Jumlah Perangkat Daerah Yang Capaian

Kinerjanya Baik

Jumlah Seluruh Perangkat Daerah

1 SASARAN2 INDIKATOR

SASARAN6 PROGRAM 46 KEGIATAN 5.304.000.000

Sasaran Strategis Indikator Formula Perhitungan Target 2018

Terwujudnya Perencana-

an Pembangunan Se-

laras Dan Berorientasi

Hasil

Prosentase Perangkat Dae-

rah Dengan Dokumen Per-

encanaan Berkualitas Baik

85%

Prosentase Perangkat Dae-

rah Yang Capaian Kinerja-

nya Baik (Realisasi Kinerja

Utama ≥75%)

97%

X 100 %

Jumlah Perangkat Daerah Yang

Dokumen Perencanaanya Baik

Jumlah Perangkat Daerah Yang Ada

X 100 %

Jumlah Perangkat Daerah Yang

Capaian Kinerjanya Baik

Jumlah Perangkat Daerah

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGATAN (KELUARAN/OUTPUT)

INDIKATOR SASARAN

Eselon IIKepada Bupati

Perjanjian Kinerja

Eselon IIIKepada Eselon II

Perjanjian Kinerja

Eselon IVKepada Eselon III

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja


75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

A B C D

Target Realisasi

GRAFIK CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil

Prosentase Rencana KegiatanHasil Musrenbang KabupatenYang Diakomodir Pada RKPD

80% 82% 103%

Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD

100% 100% 100%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan AnggaranBerbasis Kinerja

89% 91% 102%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik(Realisasi Kinerja Utama > 75 %)

97% 100% 103%

SasaranIndikator Sasaran (IKU)

KinerjaAnggaran Realisasi % Anggaran

(Kinerja Utama) Target Realisasi Capaian

Terwujudnya Pe-rencanaan Pem-bangunan Selaras,Partisipatif DanBerorientasi Hasil

Prosentase RencanaKegiatan Hasil Musren-bang Kabupaten YangDiakomodir Pada RKPD

80% 82% 103% 427,000,000.00 415,378,796.00 97%

Prosentase KesesuaianProgram Tahunandengan Program RPJMD

100% 100% 100% 405,000,000.00 385,684,500.00 95%

Prosentase PerangkatDaerah YangMenerapkan AnggaranBerbasis Kinerja

89% 91% 102% 435,000,000.00 405,643,000.00 93%

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerjanya Baik(Realisasi KinerjaUtama > 75 %)

97% 100% 103% 4,474,266,000.00 4,352,755,298.00 97%

Cost Per Outcome


Monitoring Capaian Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2018

KETERANGAN

SASARAN I :

Indikator 1 : Keselarasan antara RPJMD

dengan Renstra, RKPD dengan

Renja tahun 2018

Indikator 2 : IKU Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi

Tribulan I Tribulan II Tribulan III

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 Terwujudnya Perencanaan Pemba-ngunan

Selaras Dan Berorientasi Hasil

Prosentase Perangkat Daerah Dengan

Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik

85% - - 85% 100% 85% 100%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian

Kinarjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama >

75%)

97% 97% 100% - - - -


Capaian Kinerja

MONITORING CAPAIAN KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN s/d Triwulan

III Tahun 2018

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Program Indikator Target

Realisasi

Kegiatan Indikator Target

Realisasi

Anggaran Realisasi Realisasi Realisasi

Tribulan I Tribulan II Tribulan I Tribulan II Tribulan III

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Tw I Tw II Tw III

Program

Perenca

naan

Pemban

gunan

Daerah

%

Dokumen

Perencan

aan

Pembang

unan

Tepat

waktu

100% 25% 25% 50% 50% Penyusunan

RKPD

Kabupaten

Lamongan

Jumlah Dokumen RKPD 2 Dokumen - - 1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

215,000,000 64,405,000 125,605,000 24.990.000

Koordinasi Dan

Sinkronisasi

Pengembangan

Ekonomi

Jumlah Peserta/PD

Koordinasi dan

Sinkronisasi


80

Orang/10

PD

10 PD 10 PD 40 Orang 40 Orang/

10 PD

10PD - 40,000,000 2,872,000 9,450,000 15.037.955

Pelaksanaan Kinerja Yang Telah Dilaksanakan Sampai Dengan Tribulan III :

✓ Indikator Sasaran 1 (IKU) : Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik Dengan Target 85% Telah Terealisasi Di Tribulan II

sebesar 100% dimana yang diukur, adalah Renja Tahun 2019 dengan RKPD Tahun 2019 sedangkan untuk tribulan III terealisasi 100% dimana yang diukur adalah

Perubahan Renja Tahun 2018 dengan Perubahan RKPD tahun 2018 .

✓ Indikator Sasaran 2 (IKU) : Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Dengan Target 97% Telah Terealisasi

Di Tribulan I Sebesar 100% (Indikator Sasaran Tahun 2017 yang Terealisasi Di Tribulan I Tahun 2018)

➢ Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Yang Telah Dilakukan Di 27 Kecamatan

➢ Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

➢ Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Masing-Masing Mitra Bidang

➢ Asistensi dan Verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

➢ Penginputan Program dan Kegiatan PD Ke Aplikasi e-Planning

➢ Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2019

➢ Asistensi dan Verifikasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

➢ Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

Monitoring Capaian Kinerja Bappeda Sampai Dengan Tribulan III Dimonitoring Secara Berkala Oleh Kepala Bappeda Monitoring Capaian Kinerja PD Sampai Dengan

Tribulan III, Dikoordinir Mitra Masing-Masing Bidang melalui Aplikasi SIERKEL (Sistem Informasi Evaluasi Renja Lamongan)

Rencana Aksi Kinerja Sasaran

NO Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Target

2019 Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 Terwujudnya Pe-rencanaan Pem-bangunan Selaras,Partisipatif DanBerorientasi Hasil

Prosentase PerangkatDaerah Dengan DokumenPerencanaan BerkualitasBaik

94% - 94% - -

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinarjanya baik (RealisasiKinerja > 75%)

98% 98% - - -


Rencana Aksi Kinerja Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget

Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan Selaras,

Partisipatif Dan Berorientasi

Hasil

Prosentase Perangkat Daerah

Dengan Dokumen

Perencanaan Berkualitas Baik

- 94% - -

Program Kegiatan Aksi

Jadwal Pelaksanaan

Program Indikator Target Nama Indikator Target Tw I Tw II Tw III Tw IV

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

% DokumenPerencanaanPembangunan Tepat Waktu

100% Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Jumlah

Dokumen RKPD Yang DiselesaikanTepat Waktu

2 Dokumen Mengkoordinasikan Program Prioritas Dan Arah Kebijakan Tahun 2019

√ √ - -

Menyiapkan Bahan Usulan Prioritas PD Dan Berita Acara Kesepakatan

√ √ - -

Menyusun Dokumen RKPD Tahun 2019 Dan RKPD Perubahan Tahun 2018

- √ √ -

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi

Jumlah Peserta

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dansinergitaspengembanganekonomi

13 Pd dan27

Kecamatan

Rapat Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi Terkait Dokumen Perencanaan Dan Kegiatan Perangkat Daerah

√ √ √ √

Monitoring Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi

- √ √ -

I Pemantapan Tim SAKIP Bappeda

II Penyelerasan RENSTRA dengan RPJMD

IIIStudi Banding Ke Kabupaten Yang Mendapat Nilai SAKIP Dengan Katagori A

IV Pengembangan Aplikasi e-Planning Integrasi Dengan e-Budgeting

LANGKAH-LANGKAH

OPTIMALISASI SAKIP

BAPPEDA

Langkah-Langkah Optimalisasi SAKIP

01Implementasi e-Planning

Dengan Didukung

Peraturan Bupati Nomor

10.1 Tahun 2018 tentang

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Secara Elektronik

02 03Pelaksanaan Sistem

Aplikasi e-Planning

Integrasi Dengan

e-Budgeting

Monitoring Capaian

Kinerja Masing-

Masing Perangkat

Daerah Per Triwulan

Untuk Tahun 2018

321

Monitoring Capaian Kinerja Masing-Masing PD Per Triwulan Untuk Tahun 2019Melalui Aplikasi SIERKEL

Monitoring Integrasi e-Planning dane-Budgeting

Pengembangan Aplikasi e-Planning,e-Budgeting dan e-Controlling

Rencana Aksi Tahun 2019



Peningkatan

Kinerja SKPD

Efisiensi &

Efektivitas

Pelaksanaan

Anggaran

Pemerintah

Good

Goverment

Manfaat Penerapan SAKIP

After (2018)1

Before (2017)1

After (2018)1

Before (2017)1

After (2018)1

Before (2017)1

After (2018)2

Before (2017)4

After (2018)6

Before (2017)6

After (2018)46

Before (2017)52

After (2018)Rp. 6.908.499.000

Before (2017)Rp. 7.097.439.000

Anggaran Belanja Langsung Jumlah Program Jumlah Kegiatan

7,683,047,000.00

5,741,266,000.00

5,304,000,000.00

2016 2017 2018

66

52

46

6 66

Halaman : 34

Sierkel Merupakan Aplikasi Yang Dipergunakan Untuk Memonitoring

Capaian Kinerja Masing-Masing PerangkatDaerah Per Triwulan

SIERKEL

Data base

E-Planning merupakan Aplikasi UntukMengakomodir Usulan Perencanaan

Pembangunan

e-planning

Data Base Hasil Pembangunan MerupakanKumpulan Data-Data dan Informasi Hasil-hasil Pembangunan Sebagai Acuan Dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Tahun Yang Akan Datang

Halaman : 35

Dipresentasikan oleh : Drs. MURSYID, MSi Kepala BAPPEDA ... · Mewujudkan Sumber Daya Manusia...

Documents

Transcript of Dipresentasikan oleh : Drs. MURSYID, MSi Kepala BAPPEDA ... · Mewujudkan Sumber Daya Manusia...