Dinas Tata Bangunan Dan Kebersihan

8/13/2019 Dinas Tata Bangunan Dan Kebersihan

1/42

Penjabaran APBD 2014Lampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

40 Tahun 2013

30 December 201

PENJABARAN APBDTAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 04 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 . 01 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN 1.537.807.000,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.537.807.000,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Retribusi Daerah 1.537.807.000,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

312.807.000,00Retribusi Jasa Umum1.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 312.807.000,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

1 thn x 312.807.000,00 = 312.807.000,00

1.225.000.000,00Retribusi Perizinan Tertentu1.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.225.000.000,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Perda Kab. Tanah Bumbu No. 3 Tahun 2012

Izin Mendirikan Bangunan

1 thn x 1.225.000.000,00 = 1.225.000.000,00

BELANJA 46.735.813.469,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.063.906.469,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1

3.063.906.469,00Non Kegiatan1.03 . 1.03.04 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 3.063.906.469,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

1.877.106.469,00Gaji dan Tunjangan1.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 1.369.761.939,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji pokok PNS

1 thn x 1.369.761.939,00 = 1.369.761.939,00

Tunjangan Keluarga 147.492.646,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 thn x 147.492.646,00 = 147.492.646,00

Tunjangan Jabatan 1) 151.310.250,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

1 thn x 151.310.250,00 = 151.310.250,00

Tunjangan Fungsional Umum 64.359.750,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 thn x 64.359.750,00 = 64.359.750,00

HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 03 . 04 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan


2/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Tunjangan Beras 1) 107.234.919,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

1 thn x 107.234.919,00 = 107.234.919,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.719.145,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan khusus

1 thn x 19.719.145,00 = 19.719.145,00

Pembulatan Gaji 78.000,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 thn x 78.000,00 = 78.000,00

Uang Duka Wafat/Tewas 1) 17.149.820,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Duka Wafat/Tewas

1 thn x 17.149.820,00 = 17.149.820,00

1.186.800.000,00Tambahan Penghasilan PNS1.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.186.800.000,001.03 . 1.03.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan PNS

Eselon II/B

12 ob x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

Eselon III/A

12 ob x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Eselon III/B

36 ob x 4.000.000,00 = 144.000.000,00

Eselon IV/A

132 ob x 3.500.000,00 = 462.000.000,00

Eselon IV/B

24 ob x 3.000.000,00 = 72.000.000,00

Gol III

84 ob x 1.200.000,00 = 100.800.000,00

Gol II240 ob x 1.100.000,00 = 264.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 43.671.907.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2

17.154.117.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.04 . 01

6.962.340.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu

Keluaran : Terbayarnya tagihan rekening telponkantor;

Target : 12 bulan

Belanja Pegawai 11.700.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1

11.700.000,00Honorarium PNS1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.700.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pengelola Kegiatan

PPTK

9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 6.950.640.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2



3/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

6.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Air 6.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja air kebutuhan kantor

Belanja air galon

200 galon x 5.000,00 = 1.000.000,00

Belanja air pengisian tandon

100 tandon x 50.000,00 = 5.000.000,00

6.944.640.000,00Belanja Jasa Kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja telepon 3.600.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Telpon

Biaya telpon

12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00

Belanja listrik 6.927.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Biaya Listrik Kantor

12 bln x 12.000.000,00 = 144.000.000,00

Pembayaran PJU

12 bln x 565.250.000,00 = 6.783.000.000,00

Belanja surat kabar/majalah 2.040.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Biaya Surat Kabar

Belanja surat kabar harian

24 bln x 85.000,00 = 2.040.000,00

Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Internet

Biaya Internet

12 bln x 1.000.000,00 = 1 2.000.000,00

2.836.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.04 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya jasa perpanjangan danperizinan serta pemeliharaan dan perawatan kendadinas dan operasional

Target : 36 bh


2.836.400.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.670.500.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Roda Dua Kendaraan Dinas Perkantoran

DA 513 Z

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 514 Z

1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 515 Z

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 302 Z1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 596 Z

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



4/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

DA 597 Z

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 497 ZA

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 498 ZA

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 499 ZA

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 400 ZE

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 401 ZE1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 402 ZE

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 403 ZE

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Roda Tiga Angkutan sampah

DA 5001 Z

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

DA 5003 Z

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

S 817 F

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Roda Empat Kendaraan Dinas Perkantoran

DA 28 Z

1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

DA 939 Z

1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

DA 915 Z

1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

Roda Empat atau lebih kendaraan angkutan sampah

DA 907 AE

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 910 AE

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 956 G

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 974 AM

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 977 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 978 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 979 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 988 G

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 914 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 917 Z1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 963 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 964 Z



5/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 921 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 9261 ZD

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 983 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 982 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 981 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00DA 901 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

DA 902 Z

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Mobil Crane

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Mobil Penyedot Debu

Mobil 1

1 unit x 73.000.000,00 = 73.000.000,00

Mobil 2

1 unit x 73.000.000,00 = 73.000.000,00

Mobil Tangki

Tangki 1

1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Alat berat

Exavator

1 nit x 91.250.000,00 = 91.250.000,00

Bulduzer

1 unit x 91.250.000,00 = 91.250.000,00

Belanja Jasa KIR 7.300.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Roda 4 Kendaraan Dinas Perkantoran

DA 941 Z

1 unit x 200.000,00 = 200.000,00

DA 915 Z

1 unit x 200.000,00 = 200.000,00

Roda Empat atau lebih kendaraan angkutan sampah

DA 907 AE

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 910 AE

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 956 G

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 974 AM

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 977 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 978 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 979 Z1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 988 G

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00



6/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

DA 914 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 917 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 963 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 964 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 921 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 9261 ZD1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 983 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 982 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 981 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 901 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

DA 902 Z

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

Mobil Crane

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

Mobil Penyedot debu

Mobil 1

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

Mobil 2

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

Mobil Tangki

Tangki 1

1 unit x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 284.600.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor roda dua

DA 513 Z

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 514 Z

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 515 Z

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 302 Z

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 596 Z

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 597 Z

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 497 ZA

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 498 ZA

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00DA 499 ZA

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 400 ZE



7/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 401 ZE

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 402 ZE

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 403 ZE

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3 angkutan sampah

DA 5001 Z

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

DA 5003 Z1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

S 817 F

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat Dinas Perkanto

DA 28 Z

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

DA 939 Z

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

DA 915 Z

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat atau lebih angksampah

DA 907 AE

1 unit x 21.750.000,00 = 21.750.000,00

DA 910 AE

1 unit x 21.750.000,00 = 21.750.000,00

DA 956 G

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

DA 974 AM

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00DA 977 Z

1 unit x 15.650.000,00 = 15.650.000,00

DA 978 Z

1 unit x 15.650.000,00 = 15.650.000,00

DA 979 Z

1 unit x 15.650.000,00 = 15.650.000,00

DA 988 G

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

DA 914 Z

1 unit x 7.650.000,00 = 7.650.000,00

DA 917 Z

1 unit x 11.350.000,00 = 11.350.000,00

DA 963 Z

1 unit x 10.150.000,00 = 10.150.000,00

DA 964 Z

1 unit x 10.150.000,00 = 10.150.000,00

DA 921 Z

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

DA 9261 ZD

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

DA 983 Z

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

DA 982 Z



8/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

DA 981 Z

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

DA 901 Z

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

DA 902 Z

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

Pembayaran Pajak Mobil Crane

Mobil Crane

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

Pembayaran Pajak Mobil Penyedot debuMobil 1

1 unit x 61.750.000,00 = 61.750.000,00

Mobil 2

1 unit x 61.750.000,00 = 61.750.000,00

Pembayaran Pajak Mobil tangki

Tangki 1

1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 874.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pemeliharaan dan P erawatan Kendaraan Dinas Roda 2

DA 513 Z, DA 514 Z, DA 515 Z, DA 302 Z, DA 596 Z, DAZ, DA 497 ZA, DA 498 ZA, DA 499 ZA, DA 400 ZE, DA

ZE, DA 402 ZE, DA 403 ZE

13 unit x 1.500.000,00 = 19.500.000,00

Pemeliharaan dan P erawatan Kendaraan Dinas Roda Tiga

DA 5001 Z

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

DA 5003 Z

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

S 817 F

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Pemeliharaan/Perbaikan roda empat atau lebih

Pemeliharaan dan perawatan

1 thn x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

Pemeliharaan/Perbaikan Alat Berat

Exavator

1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

Bulduzer

1 unit x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

203.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.04 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terselenggaranya pengelolaan adminkeuangan;

Target : 12 bulan

Belanja Pegawai 148.800.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

96.000.000,00Honorarium PNS1.03 . 1.03.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 96.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

Pengguna Anggaran

12 ob x 1.550.000,00 = 18.600.000,00



9/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PPK-SKPD

12 ob x 1.250.000,00 = 15.000.000,00

Pejbat Pembuat Komitmen

18 ob x 800.000,00 = 14.400.000,00

Bendahara Penerimaan

12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00

Bendahara Pengeluaran

12 ob x 1.050.000,00 = 12.600.000,00

Staf PPK SKPD

24 ob x 800.000,00 = 19.200.000,00

Pembantu bendahara penerimaaan24 ob x 400.000,00 = 9.600.000,00

52.800.000,00Honorarium Non PNS1.03 . 1.03.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 52.800.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pembantu Pengelola Keuangan

Pembantu bendahara pengeluaran

60 ob x 800.000,00 = 48.000.000,00

Pembantu bendahara penerimaan

12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 54.800.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.800.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja materai

Materai 6000

500 lbr x 6.000,00 = 3.000.000,00

Materai 3000

600 lbr x 3.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 50.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Dokumentasi/Publikasi

Biaya Pembuatan Iklan

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

2.740.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan danbahan pembersih kebutuhan kantor

Target : 11 Jenis



Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.740.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Pengharum ruangan

25 bh x 23.000,00 = 575.000,00

Pembersih ruangan

25 bh x 9.000,00 = 225.000,00

Kain pel

8 bh x 25.000,00 = 200.000,00



10/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Super pel

25 bh x 10.000,00 = 250.000,00

Tissu

60 pk x 13.000,00 = 780.000,00

Sikat WC

4 bh x 10.000,00 = 40.000,00

Sapu lantai

6 bh x 30.000,00 = 180.000,00

Serok

6 bh x 20.000,00 = 120.000,00

Sapu bulu ayam4 bh x 25.000,00 = 100.000,00

Tempat tisu

12 bh x 10.000,00 = 120.000,00

Baskom

2 bh x 75.000,00 = 150.000,00

16.400.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.04 . 01 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan

Target : 26 bh


16.400.000,00Belanja Pemeliharaan1.03 . 1.03.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *) 16.400.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

Personal Komputer

9 bh/thn x 750.000,00 = 6.750.000,00

Laptop

7 bh/thn x 750.000,00 = 5.250.000,00

AC

8 bh/thn x 500.000,00 = 4.000.000,00

Printer

2 bh/thn x 200.000,00 = 400.000,00

65.625.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya alat tulis kebutuhan kant

Target : 55 Jenis



Belanja alat tulis kantor 65.625.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS

500 rim x 37.000,00 = 18.500.000,00

Tinta Printer

150 bh x 35.000,00 = 5.250.000,00

Ink Catridge



11/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

60 bh x 250.000,00 = 15.000.000,00

Buku Tulis Besar

40 bh x 34.000,00 = 1.360.000,00

Blanko SSP NCR

20 bh x 36.500,00 = 730.000,00

Blanko Faktur Pajak NCR

10 bh x 35.000,00 = 350.000,00

Buku Agenda Surat

15 bh x 16.000,00 = 240.000,00

Box File

60 bh x 25.000,00 = 1.500.000,00Karbon

15 pk x 37.500,00 = 562.500,00

Pita Mesin Tik

40 bh x 23.000,00 = 920.000,00

Pelubang Kertas

10 bh x 20.000,00 = 200.000,00

Stop Map

45 pk x 18.000,00 = 810.000,00

Tip Ex

30 bh x 8.500,00 = 255.000,00

Satples Besar

8 bh x 65.500,00 = 524.000,00

Staples Kecil

15 bh x 17.500,00 = 262.500,00

Isi Staples Besar

30 ktk x 23.500,00 = 705.000,00

Isi Staples Kecil

50 ktk x 16.500,00 = 825.000,00

Spidol Besar

15 bh x 16.000,00 = 240.000,00Spidol Kecil Warna

15 pk x 12.500,00 = 187.500,00

Lakban Bening

20 bh x 10.500,00 = 210.000,00

Kertas Sampul

20 ok x 52.500,00 = 1.050.000,00

Kalkulator

10 bh x 120.000,00 = 1.200.000,00

Bantal Stempel

10 bh x 9.000,00 = 90.000,00

Tinta Stempel

25 bh x 19.200,00 = 480.000,00

Ballpoint

25 pk x 13.500,00 = 337.500,00

Pensil 2B

15 pk x 44.000,00 = 660.000,00

Penghapus Pensil

25 bh x 3.000,00 = 75.000,00

Penggaris besi

15 bh x 9.000,00 = 135.000,00

Posh It

70 bh x 8.500,00 = 595.000,00

Papan Alas Tulis



12/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

6 bh x 10.000,00 = 60.000,00

Amplop putih Kecil

25 pk x 6.500,00 = 162.500,00

Amplop Kasing Coklat besar

25 pk x 38.500,00 = 962.500,00

Amplop Kasing Coklat kecil

25 pk x 30.000,00 = 750.000,00

Lakban hitam

25 rol x 13.000,00 = 325.000,00

Map Odner

52 bh x 12.000,00 = 624.000,00Pulpen Ballainner

3 lusin x 165.000,00 = 495.000,00

Stabillo

20 bh x 8.500,00 = 170.000,00

Rautan Pensil

15 bh x 7.000,00 = 105.000,00

Penghapus Papan Tulis

5 bh x 12.000,00 = 60.000,00

Paper Clips

35 pk x 13.000,00 = 455.000,00

Binder clips Besar

35 ktk x 19.500,00 = 682.500,00

Binder clips Kecil

35 ktk x 11.500,00 = 402.500,00

Lem cair

35 bh x 7.000,00 = 245.000,00

Buku Ekspedisi

20 bh x 12.000,00 = 240.000,00

Cutter

15 bh x 14.000,00 = 210.000,00Gunting

10 bh x 16.500,00 = 165.000,00

Flash disk

15 bh x 150.000,00 = 2.250.000,00

Mouse

10 bh x 100.000,00 = 1.000.000,00

Amplop besar putih

20 pk x 11.800,00 = 236.000,00

Stempel Trodat

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

Stempel biasa

6 bh x 35.000,00 = 210.000,00

Snellheacter/Plastik

15 lusin x 72.000,00 = 1.080.000,00

Odner Plastik

30 bh x 27.700,00 = 831.000,00

CD-R

1 box x 150.000,00 = 150.000,00

66.520.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.04 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu



13/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersedianya barang cetakan kebutuhakantor;

Target : 9 Jenis


66.520.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.03 . 1.03.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja cetak 54.020.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Cetak

Kwitansi Pengeluaran

154 bk x 30.000,00 = 4.620.000,00Kwitansi penerimaan

30 bk x 30.000,00 = 900.000,00

Kwitansi bulanan Kebersihan

750 pk/thn x 30.000,00 = 22.500.000,00

Retribusi harian kebersihan

2,000 bk/thn x 10.000,00 = 20.000.000,00

Blanko disposisi

30 bk/thn x 25.000,00 = 750.000,00

Surat permintaan benda berharga

20 bk/thn x 25.000,00 = 500.000,00

Blanko SKR

50 bk/thn x 35.000,00 = 1.750.000,00

Blanko cetak teguran

10 bk/thn x 50.000,00 = 500.000,00

Blanko cetak himbauan

50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Penggandaan 12.500.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan

Belanja fotocopy kantor50,000 lbr x 250,00 = 12 .500.000,00

383.970.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DanAlokasi Khusus (D A K)


Keluaran : Terlaksananya kegiatan dokumentasi,pubikasi, dekorasi dan aksesories

Target : 2 Kegiatan



Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.870.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

belanja alat peralatan listrik

bola lampu listrik

25 buah x 50.000,00 = 1.250.000,00

kabel rol

5 buah x 150.000,00 = 750.000,00

jek dan terminal listrik

10 buah x 25.000,00 = 250.000,00

kabel gulung

100 meter x 5.000,00 = 500.000,00



14/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

belanja alat peralatan elektronik

baterai kering

10 pasang x 12.000,00 = 120.000,00


Dekorasi stand pameran pembangunan dan pawai tanglon

Stand pameran pembangunan

1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Dekorasi Pameran Pembangunan

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja dekorasi pawai tanglong

1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00Belanja Pembuatan spanduk

Pembuatan Spanduk

6 bh x 300.000,00 = 1.800.000,00

9.000.000,00Belanja Bahan/Material1.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Tekstil, Bendera dan Umbul-umbul*) 9.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan umbul-umbul

100 ok x 90.000,00 = 9.000.000,00

2.400.000,00Belanja Pakaian Kerja1.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja pakaian kerja lapangan 2.400.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pakaian kerja Pegawai Bulanan Kantor

Cleaning Service

4 psg x 300.000,00 = 1.200.000,00

Sopir

2 org/psg x 300.000,00 = 600.000,00

Wakar/jaga malam

2 Org/psg x 300.000,00 = 600.000,00

Belanja Modal 320.400.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

58.800.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10

Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 3.800.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan mesin penghancur kertas

Mesin penghancur kertas

1 bh x 3.800.000,00 = 3.800.000,00

Belanja modal pengadaan mesin genset 20.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14 Dana Alokasi Khusus (D A K)

Pengadaan mesin genset

1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja modal pengadaan papan data/papan nama 15.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 16 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan papan data

3 bh x 5.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Modal Mesin Sidik Jari / Finger Print *) 20.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan mesin sidik jari

2 bh x 10.000.000,00 = 20.000.000,00

50.500.000,00Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja modal Pengadaan almari 17.500.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan almari

5 bh x 3.500.000,00 = 17.500.000,00



15/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Modal Pengadaan AC 16.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan AC kantor

AC 1 PK

4 bh x 4.000.000,00 = 16.000.000,00

Belanja modal pengadaan televisi 17.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Televisi

2 bh x 8.500.000,00 = 17.000.000,00

105.850.000,00Belanja Modal Pengadaan Komputer1.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 15.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan komputer kantor

2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book 61.150.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Laptop

6 unit x 10.000.000,00 = 60.000.000,00

Honorarium Pejabat pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium penerima hasil kegiatan

1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 8.700.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Printer

Printer Standart

2 unit x 850.000,00 = 1.700.000,00

Printer Scaner

1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Printer Laser

1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 20.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pengadaan UPSPengadaan UPS

4 unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

Belanja pengadaan Stavolt

pengadaan Stavolt

4 unit x 3.500.000,00 = 14.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor 1.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan layar LCD Proyektor

1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

78.750.000,00Belanja Modal Pengadaan mebeulair1.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja modal Pengadaan meja kerja 64.150.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan meja kerja

Pengadaan meja kerja pimpinan

2 bh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

Pengadaan meja kerja particy

8 bh x 7.500.000,00 = 60.000.000,00

Honorarium Pejabat pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium penerima hasil pekerjaan1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 8.600.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan kursi kerja



16/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

10 bh x 650.000,00 = 6.500.000,00

Pengadaan kursi kerja pimpinan

2 bh x 1.050.000,00 = 2.100.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi tunggu *) 6.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Kursi tunggu

Pengadaan kursi tunggu stainles

3 bh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

18.500.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio1.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja modal Pengadaan kamera 11.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan kameraPengadaan kamera Digital

2 bh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

Pengadaan SLR

1 bh x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Belanja modal Pengadaan handycam 7.500.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan handycam

1 bh x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

8.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur1.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18

Belanja modal Pengadaan alat GPS 8.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan alat GPS

1 bh x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

769.137.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.04 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultkeluar daerah dalam provinsi;

Target : 124 Kali


769.137.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.03 . 1.03.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas luar daerah 769.137.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Perjalanan Dinas LDDP-Esellon II

Lumsum

24 oh x 400.000,00 = 9.600.000,00

Hotel

16 kl x 450.000,00 = 7.200.000,00

Transport

8 kl x 300.000,00 = 2.400.000,00

Perjalanan Dinas LDDP-Esellon III

Uang harian

72 oh x 350.000,00 = 25.200.000,00

Hotel

48 kl x 400.000,00 = 19.200.000,00

Transport

24 kl x 300.000,00 = 7.200.000,00

Perjalanan Dinas LDDP-Esellon IVLumsum

135 oh x 300.000,00 = 40.500.000,00

Hotel



17/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

90 kl x 350.000,00 = 31.500.000,00

Transport

45 kl x 300.000,00 = 13.500.000,00

Perjalanan Dinas LDDP -PNS gol III

Lumsum

21 oh x 275.000,00 = 5.775.000,00

Hotel

14 kl x 300.000,00 = 4.200.000,00

Transport

7 kl x 300.000,00 = 2.100.000,00

Perjalanan Dinas LDDP-PNS gol II

Uang harian

60 oh x 250.000,00 = 15.000.000,00

Hotel

40 oh x 275.000,00 = 11 .000.000,00

Transport

20 kl x 300.000,00 = 6.000.000,00

Perjalanan Dinas LDDP-PTT S.1

Uang harian

24 oh x 200.000,00 = 4.800.000,00

Hotel

16 oh x 250.000,00 = 4.000.000,00

Transport

8 kl x 300.000,00 = 2.400.000,00

Perjalanan Dinas LDDP-PTT SMU

Uang harian

36 oh x 200.000,00 = 7.200.000,00

Hotel

24 oh x 250.000,00 = 6.000.000,00

Transport

12 kl x 300.000,00 = 3.600.000,00Perjalanan Dinas LDLP-Esellon II

Uang harian

20 oh x 1.225.000,00 = 24.500.000,00

Hotel

15 oh x 650.000,00 = 9.750.000,00

Uang representatif

20 oh x 100.000,00 = 2.000.000,00

Transport

5 kl x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

Perjalanan Dinas LDLP-Essellon III

Uang harian

48 kl x 1.150.000,00 = 55.200.000,00

Hotel

36 kl x 600.000,00 = 21.600.000,00

Transport

12 oh x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

Perjalanan Dinas LDLP-Esellon IV

Uang harian

96 oh x 1.012.000,00 = 97.152.000,00

Hotel72 oh x 550.000,00 = 39.600.000,00

Transport

24 kl x 2.500.000,00 = 60.000.000,00



18/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Perjalanan Dinas LDLP-PNS gol III

Uang harian

28 kl x 875.000,00 = 24.500.000,00

Hotel

21 kl x 500.000,00 = 10.500.000,00

Transport

7 oh x 2.500.000,00 = 17.500.000,00

Perjalanan Dinas LDLP-PNS gol II

Uang harian

80 oh x 737.000,00 = 58.960.000,00

Hotel

60 kl x 450.000,00 = 27.000.000,00

Transport

20 kl x 2.500.000,00 = 50.000.000,00

5.724.175.000,00Penyedia jasa tenaga non PNS1.03 . 1.03.04 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya jasa tenaga kerja non PN

Target : 25 Orang

Belanja Pegawai 5.724.175.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

6.300.000,00Honorarium PNS1.03 . 1.03.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 ob x 700.000,00 = 6.300.000,00

5.717.875.000,00Honorarium Non PNS1.03 . 1.03.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 421.525.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium PTT Umum

Sarjana (S 1 )

78 org/bln x 1.450.000,00 = 113.100.000,00

D 3 (Diploma)

13 org/bln x 1.400.000,00 = 18.200.000,00

SMU

91 org/bln x 1.350.000,00 = 122.850.000,00

SD

91 org/bln x 1.200.000,00 = 109.200.000,00

Honorarium PTT Khusus

Sarjana S 1

13 org/bln x 1.150.000,00 = 14.950.000,00

D3 (Diploma)

13 org/bln x 1.125.000,00 = 14.625.000,00

SMU

26 org/bln x 1.100.000,00 = 28.600.000,00

Honorarium Tim/Panitia 4.050.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Staf Pengelola Kegiatan

Staf PPTK

9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

Honor/Upah*) 5.292.300.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium/upah Pegawai bulanan kantor



19/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Sopir

13 ob x 1.200.000,00 = 15.600.000,00

Cleaning servise

26 ob x 1.000.000,00 = 26.000.000,00

Satpam

13 ob x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

Penjaga malam

13 ob x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

Honorarium/upah Pegawai bulanan lapangan

Petugas Keamanan

39 ob x 1.450.000,00 = 56.550.000,00

Pekerja bahu jalan

728 ob x 1.450.000,00 = 1.055.600.000,00

Tukang sapu

1,170 ob x 1.450.000,00 = 1.696.500.000,00

Buruh angkut

988 ob x 1.450.000,00 = 1.432.600.000,00

Sopir

325 ob x 1.450.000,00 = 471.250.000,00

Sopir tangki/penyiram tanaman

39 ob x 1.450.000,00 = 56.550.000,00

Operator Road Sweeper

39 ob x 2.500.000,00 = 97.500.000,00

Helper

52 ob x 1.450.000,00 = 75.400.000,00

Operator timbangan

26 ob x 1.450.000,00 = 37.700.000,00

Petugas teknis Sanitari Landfild

26 ob x 2.500.000,00 = 65.000.000,00

Operator alat berat

52 ob x 2.500.000,00 = 130.000.000,00Crane

13 ob x 1.450.000,00 = 18.850.000,00

Penjaga malam

26 ob x 1.100.000,00 = 28.600.000,00

123.210.000,00Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)1.03 . 1.03.04 . 01 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi daerah

Target : 576 Kali



Belanja perjalanan dinas dalam daerah 123.210.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Esellon II

Uang harian

12 oh x 190.000,00 = 2.280.000,00

Transport

12 kl x 0,00 = 0,00

Esellon III

Uang harian



20/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

45 oh x 175.000,00 = 7.875.000,00

Transport

45 kl x 75.000,00 = 3.375.000,00

Esellon IV

Uang harian

135 oh x 165.000,00 = 22.275.000,00

Transport

135 kl x 75.000,00 = 10.125.000,00

PNS gol III

Uang harian

72 oh x 150.000,00 = 10.800.000,00

Transport

72 kl x 75.000,00 = 5.400.000,00

PNS gol II / I

Uang harian

144 oh x 140.000,00 = 20.160.000,00

Transport

144 kl x 75.000,00 = 10.800.000,00

PTT S.1/D.3/sederajat

Uang harian

72 oh x 110.000,00 = 7.920.000,00

Transport

72 kl x 75.000,00 = 5.400.000,00

PTT -SMU/sederajat

Uang harian

96 oh x 100.000,00 = 9.600.000,00

Transport

96 kl x 75.000,00 = 7.20 0.000,00

1.250.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.03 . 1.03.04 . 02

1.250.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.04 . 02 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya kendaraan operasional rotiga

Target : 50 Unit


1.250.000.000,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.03 . 1.03.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.250.000.000,001.03 . 1.03.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Gerobak sampah

Kendaraan angkutan sampah

50 unit x 25.000.000,00 = 1.250.000.000,00

24.000.000,00Program peningkatan disiplin aparatur1.03 . 1.03.04 . 03

24.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.03 . 1.03.04 . 03 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya pakaian olah raga

Target : 80 Stel




21/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

24.000.000,00Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.03 . 1.03.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja pakaian olahraga 24.000.000,001.03 . 1.03.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pakaian Olahraga

Pengadaan Pakaian olahraga Pegawai

80 stel x 300.000,00 = 24.000.000,00

40.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.03 . 1.03.04 . 05

40.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.04 . 05 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya kontribusi pendidikan dapelatihan PNS

Target : 8 Kali


40.000.000,00Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS1.03 . 1.03.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Bimbingan Teknis *) 40.000.000,001.03 . 1.03.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Biaya kontribusi Bimtek PNS

1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

5.107.245.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08 . 1.03.04 . 15

4.925.090.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.03.04 . 15 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab. tanah Bumbu

Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan peralatankebersihan lapangan;

Target : 1.870 buah

Belanja Pegawai 7.650.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

7.650.000,00Honorarium PNS1.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan

PPTK

9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 350.000,00 = 3.150.000,00




Belanja Peralatan Kebersihan

Keranjang sampah

600 bh x 65.000,00 = 39.000.000,00

Sekop

50 bh x 65.000,00 = 3.250.000,00

Serok

250 bh x 25.000,00 = 6.250.000,00

Sapu



22/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

450 bh x 35.000,00 = 15.750.000,00

garuk

100 bh x 40.000,00 = 4.000.000,00

Karung

400 lbr x 5.000,00 = 2.000.000,00

Gerobak dorong satu roda

20 bh x 495.000,00 = 9.900.000,00


Belanja bahan baku bangunan 420.000.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja bahan baku timbunan sanitary landfild TPA Sunga

Bahan baku timbunan sanitary landfild TPA sungai d

1,680 ret/minggu x 250.000,00 = 420.000.000,00



Pakaian kerja lapangan petugas kebersihan

Baju kaos

180 stel x 75.000,00 = 13.500.000,00

Topi

180 org/bh x 25.000,00 = 4.500.000,00

Masker

360 org/bh x 20.000,00 = 7.200.000,00

Sepatu boot

360 psg x 95.000,00 = 34.200.000,00

Sarung tangan

360 org/psg x 50.000,00 = 18.000.000,00

Jas hujan

200 org/psg x 100.000,00 = 20.000.000,00

Baju harian lapangan180 org/psg x 300.000,00 = 54.000.000,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Penerima hasil pekerjaan

1 ok x 900.000,00 = 900.000,00



Perjalanan Dinas Eselon III

Lumsum

24 oh x 175.000,00 = 4.200.000,00

Transport

24 kl x 75.000,00 = 1.800.000,00

Perjalanan Dinas Eselon IV

Lumsum

48 oh x 165.000,00 = 7.920.000,00

Transport

48 kl x 75.000,00 = 3.600.000,00

Perjalanan Dinas PNS gol IIILumsum

48 oh x 150.000,00 = 7.200.000,00

Transport



23/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

48 kl x 75.000,00 = 3.600.000,00

Perjalanan Dinas PNS gol II / I

Lumsum

288 oh x 140.000,00 = 40.320.000,00

Transport

288 kl x 75.000,00 = 21.600.000,00

Perjalanan Dinas PTT

Lumsum

192 oh x 100.000,00 = 19.200.000,00

Transport

192 kl x 75.000,00 = 14.400.000,00


Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)*) 250.000.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan TPA

Pemeliharaan TP A

1 thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

201.150.000,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 201.150.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Gerobak Sampah

Fisik

40 bh x 5.000.000,00 = 200.000.000,00

-Honorarium Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Penerima hasil Pekerjaan

1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja Modal 3.689.750.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3


Belanja modal mesin pompa air 5.000.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 10 . 15 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan mesin pompa air

1 bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00


Pengadaan papan p engumuman

Pengadaan papan pengumuman / himbauan

15 bh x 3.000.000,00 = 45.000.000,00

Pengadaan papan nama TPA

Pengadaan Papan nama TPA ( Sei Dua, Kusan Hilir, Sat

3 bh x 5.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pencucian Mobil *) 25.000.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 10 . 27 Dana Alokasi Umum (D A U) -

Steam water

Pengadaan steam water

1 bh x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

316.800.000,00Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 21

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 316.800.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pekerjaan Pengaspalan Jalan masuk TPA Sungai Dua

Fisik

1 Paket/0/0 x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Perencanaan



24/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Paket/0/0 x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Pengawasan

1 Paket/0/0 x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Honorarium Pokja/Panitia Pengadaan

1 OK/0/0 x 900.000,00 = 900.000,00


1 Paket/0/0 x 900.000,00 = 900.000,00

51.150.000,00Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 51.150.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembuatan sumur Pantau TPA Sei Dua

Fisik

2 bh x 25.000.000,00 = 50.000.000,00

Honorarium pejabat pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

107.150.000,00Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota1.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24

Belanja Modal Pembuatan Taman *) 107.150.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Penataan Taman TPA Sei Dua

Fisik

1 Paket/0/0 x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 Paket/0/0 x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Pengawasan

1 Paket/0/0 x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan

1 OK/0/0 x 250.000,00 = 250.000,00


1 OK/0/0 x 900.000,00 = 900.000,00

3.124.650.000,00Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)1.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 2.564.700.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembangunan Mess/Rumah Jaga TPA Sungai Dua

Fisik

1 bh x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00


1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

Pembuatan TPST 3R

Fisik

3 pkt x 695.000.000,00 = 2.085.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00Honorarium Pokja /Panitia pengadaan

3 ok x 900.000,00 = 2.700.000,00

Honorarium Penerima hasil kegiatan



25/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

3 ok x 900.000,00 = 2.700.000,00

Pekerjaan pembatuan blok landfild TPA sungai dua

Fisik

1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 4.000.000,00 = 4 .000.000,00

Honorarium pejabat pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium penerima hasil pekerjaan

1 ok x 900.000,00 = 900.000,00Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Pembuatan TempatPembuangan Akhir *)

351.800.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 19 Dana Alokasi Umum (D A U)

Konsultan Perencanaan

Konsultan Perencanaan Pembangunan TPA

1 pkt x 350.000.000,00 = 350.000.000,00

- Honorarium pokja pengadaan jasa konsultan

1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

- Honorarium penerima hasil pekerjaan

1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembuatan Bak Sampah*) 208.150.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 24 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembuatan bak sampah dalam kota Depan Perkantoran (2warna)

Fisik

30 pkt x 6.500.000,00 = 195.000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00


1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Penrima hasil Pekerjaan

1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

182.155.000,00Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan1.08 . 1.03.04 . 15 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasipengelolaan sampah;

Target : 6 Kali

Belanja Pegawai 3.900.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

2.400.000,00Honorarium PNS1.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PPTK

6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00

1.500.000,00Honorarium Non PNS1.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 1.500.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)


Staf PPTK



26/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00




Kegiatan sosialisai Pengelolaan sampah 3R tingkat Kabupa

ATK

600 bh x 10.000,00 = 6.000.000,00



Spanduk dalam

6 bh x 250.000,00 = 1.500.000,00

Spanduk Luar

6 bh x 300.000,00 = 1.800.000,00

61.800.000,00Belanja Jasa Kantor1.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Transportasi 1.800.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)


Narasumber

18 ok x 100.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 60.000.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Uang saku

600 org x 100.000,00 = 60.000.000,00




Cetak Brosur

650 eks x 5.000,00 = 3.250.000,00



Fotocopy

7,500 lbr x 250,00 = 1.875.000,00

15.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 15.000.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)


Sewa tempat untuk rapat pertemuan

6 keg x 2.500.000,00 = 15.000.000,00

3.000.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)


Sewa Kendaraan

6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00

12.000.000,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa perlengkapan sound system 12.000.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)Kegiatan sosialisai Pengelolaan sampah 3R tingkat Kabupa

Sewa sound system



27/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

6 keg x 2.000.000,00 = 12.000.000,00

31.500.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makan dan minum acara 31.500.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)


Makan minum acara

900 porsi x 25.000,00 = 22.500.000,00

Snack

900 porsi x 10.000,00 = 9 .000.000,00



Perjalanan Dinas Esellon II

Lumsum

6 oh x 190.000,00 = 1.140.000,00

Transport

0 oh x 0,00 = 0,00

Perjalanan Dinas Esellon III

Lumsum

6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00

Transport

6 oh x 75.000,00 = 450.000,00

Perjalanan Dinas Esellon IV

Lumsum

12 oh x 165.000,00 = 1 .980.000,00

Transport

12 kl x 75.000,00 = 900.000,00


Lumsum

24 oh x 140.000,00 = 3.360.000,00

Transport24 kl x 75.000,00 = 1.800.000,00


Lumsum

6 oh x 100.000,00 = 600.000,00

Transport

6 kl x 75.000,00 = 450.000,00

28.800.000,00Belanja Jasa *)1.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 28.800.000,001.08 . 1.03.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah 3R tingkat Kabup

Honorarium Narasumber(18 x 2 jam)

36 oj x 800.000,00 = 28.800.000,00

747.075.000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.04 . 17

559.730.000,00Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalianpemanfaatan ruang

1.05 . 1.03.04 . 17 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasaranakegiatan pengelolaan IMB;

Target : 12 bulan



28/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 7.650.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

7.650.000,00Honorarium PNS1.05 . 1.03.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 ok x 500.000,00 = 4.500.000,00

Staf PPTK

9 ok x 350.000,00 = 3.150.000,00





Lumsum

9 oh x 190.000,00 = 1.710.000,00

Transport

9 ok x 0,00 = 0,00


Lumsum

24 oh x 175.000,00 = 4.200.000,00

Transport

24 kl x 75.000,00 = 1.800.000,00


Lumsum

48 oh x 165.000,00 = 7.920.000,00

Transport

48 kl x 75.000,00 = 3.600.000,00

Perjalanan Dinas PNS gol III

Lumsum24 oh x 150.000,00 = 3.600.000,00

Transport

24 kl x 75.000,00 = 1.800.000,00


Lumsum

24 oh x 140.000,00 = 3.360.000,00

Transport

24 kl x 75.000,00 = 1.800.000,00

Perjalanan Dinas PTT S1/D3/sederajat

Lumsum

144 oh x 110.000,00 = 15.840.000,00

Transport

144 kl x 75.000,00 = 10.800.000,00


Lumsum

48 oh x 100.000,00 = 4.800.000,00

Transport

48 kl x 75.000,00 = 3.600.000,00

151.800.000,00Belanja jasa Konsultansi1.05 . 1.03.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 151.800.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)



29/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Perencanaan Data Base IMB

Fisik

1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

-Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan

1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

-Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

7.000.000,00Belanja barang *)1.05 . 1.03.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28

Belanja alat ukur*) 1.000.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan pengawasan

Meteran4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Perlengkapan Lapangan*) 6.000.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan pengawasan

Sepatu Septy

12 bh x 500.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Modal 328.450.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3



Pengadaan papan pengumuman/himbauan

Fisik

25 bh x 3.000.000,00 = 75.000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pengadaan patok GSB

Fisik50 bh x 2.500.000,00 = 125.000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pengadaan patok sempadan sungai

Fisik

100 bh x 1.250.000,00 = 125.000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

187.345.000,00Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang1.05 . 1.03.04 . 17 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi PeIMB;

Target : 6 Kali

Belanja Pegawai 3.900.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

3.900.000,00Honorarium PNS1.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01



30/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan

PPTK

6 ok x 400.000,00 = 2.400.000,00

Staf PPTK

6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00




Kegiatan Sosialisasi Perda IMBATK

600 ok x 10.000,00 = 6.000.000,00


Kegiatan Sosialisasi Perda IMB

Pembuatan Spanduk Dalam

6 bh x 250.000,00 = 1.500.000,00

Pembuatan Spanduk Luar

6 bh x 300.000,00 = 1.800.000,00

61.800.000,00Belanja Jasa Kantor1.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Transportasi 1.800.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)


Narasumber Kabupaten

18 ok x 100.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 60.000.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Uang Saku

600 org x 100.000,00 = 60.000.000,00




Cetak Brosur

650 eks x 5.000,00 = 3.250.000,00



Fotokopy

7,500 lbr x 250,00 = 1.875.000,00

15.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 15.000.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)


Sewa tempat untuk rapat pertemuan

6 keg x 2.500.000,00 = 15.000.000,00

3.000.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Sosialisasi Perda IMBSewa kendaraan

6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00



31/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

12.000.000,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa perlengkapan sound system 12.000.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)


Sewa sound system

6 keg x 2.000.000,00 = 12.000.000,00

31.500.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makan dan minum acara 31.500.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)


Makan dan minum acara

900 porsi x 25.000,00 = 22.500.000,00

Snack

900 porsi x 10.000,00 = 9.000.000,00




Lumsum

6 oh x 190.000,00 = 1.140.000,00

Transport

0 kl x 0,00 = 0,00


Lumsum

6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00

Transport

6 kl x 75.000,00 = 450.000,00


Lumsum

12 oh x 165.000,00 = 1.980.000,00

Transport12 kl x 75.000,00 = 900.000,00


Lumsum

6 oh x 150.000,00 = 900.000,00

Transport

6 kl x 75.000,00 = 450.000,00


Lumsum

6 oh x 140.000,00 = 840.000,00

Transport

6 kl x 75.000,00 = 450.000,00

Perjalanan Dinas PTT S.1 D3 / Sederajat

Lumsum

36 oh x 110.000,00 = 3.960.000,00

Transport

36 kl x 75.000,00 = 2.700.000,00


Lumsum

12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

12 kl x 75.000,00 = 900.000,00



32/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

28.800.000,00Belanja Jasa *)1.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 28.800.000,001.05 . 1.03.04 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)


Honorarium Narasumber (18 org X 2 j am)

36 oj x 800.000,00 = 28.800.000,00

19.349.470.000,00Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)1.08 . 1.03.04 . 24

15.696.470.000,00Penataan RTH1.08 . 1.03.04 . 24 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terpeliharanya Aset PJUTarget : 1.500 titik

Belanja Pegawai 10.350.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

10.350.000,00Honorarium PNS1.08 . 1.03.04 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 ob x 700.000,00 = 6.300.000,00

Staf PPTK

9 ob x 450.000,00 = 4.050.000,00




Perjalanan Dinas- Eselon III

Lumsum

30 oh x 175.000,00 = 5.250.000,00Transport

30 kl x 75.000,00 = 2.250.000,00

Perjalanan Dinas Eselon IV

Lumsum

50 oh x 165.000,00 = 8.250.000,00

Transport

50 kl x 75.000,00 = 3.750.000,00


Lumsum

54 oh x 150.000,00 = 8.100.000,00

Transport

54 kl x 75.000,00 = 4.050.000,00

Perjalanan Dinas - PNS gol II / I

Lumsum

36 oh x 140.000,00 = 5.040.000,00

Transport

36 kl x 75.000,00 = 2.700.000,00

Perjalanan Dinas-PTT S I /D. 3 / Sederajat

Lumsum

18 oh x 110.000,00 = 1.980.000,00Transport

18 kl x 75.000,00 = 1.350.000,00


KODE


33/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Perjalanan Dinas - PTT

Lumsum

36 oh x 100.000,00 = 3.600.000,00

Transport

36 kl x 75.000,00 = 2.700.000,00


Belanja Pemeliharaan Instalasi *) 855.750.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja pemeliharaan rutin PJU

di Kec. Batulicin

1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

di Kec. Simpang Empat1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

di Kec. Kusan Hilir

1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

di Kec. Satui

1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

di Kec. Kusan Hulu

1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


5 kali x 250.000,00 = 1.250.000,00

Honorarium Penerima Hasil P ekerjaan

5 kali x 900.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Modal 14.781.350.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

14.781.350.000,00Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon1.08 . 1.03.04 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 25

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 14.781.350.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di JL. Mutiara

Fisik

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3 .000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di JL. Perjuangan

Fisik

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3 .000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di Desa Maju Sejahter

Fisik


KODE


34/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3 .000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di Desa Sari Mulya

Fisik

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3 .000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di Desa Barugelang

Fisik

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3 .000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di Desa Kerta BuanaFisik

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3 .000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di Desa Purwodadi

Fisik

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN


35/42

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di JL. Poros KecamataKuranji

Fisik

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di Desa Satui Timur

Fisik

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3 .000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di Desa Pacakan

Fisik

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3 .000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00-Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di Desa Sungai Rukam

Fisik

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 3.000.000,00 = 3 .000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan meterisasi Lampu PJU di JL. Dharma Praja

Fisik

1 pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00-Honorarium Pokja/Panitia Pengadaan

1 kali x 900.000,00 = 900.000,00




36/42

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pengadaan Lampu PJU Tenaga Kincir Angin

Fisik

1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00


1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

- Honorarium Penerima hasil Pekerjaan

1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Tiang PJU

Fisik

100 batang x 78.500.000,00 = 7.850.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

-Honorarium Pokja/Panitia Pengadaan

1 kali x 2.400.000,00 = 2.400.000,00


1 kali x 1.050.000,00 = 1.050.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Tiang PJU median jalan simpempat-batulicin

Fisik

40 batang x 5.000.000,00 = 200.000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00



1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Pemindahan Tiang Listrik simpang empat s/d Kersik Putih

Fisik

1 pkt x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00


1 ok x 2.100.000,00 = 2.100.000,00


1 ok x 1.050.000,00 = 1.050.000,00

Pengadaan/Penggantian Tiang Listrik di Desa Lasung Rt. 0

Fisik

1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 2.350.000,00 = 2 .350.000,00

3.653.000.000,00Pengembangan taman rekreasi1.08 . 1.03.04 . 24 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)





37/42

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersedianya Ruang Terbuka Hijau TamKota

Target : 30 ha

Belanja Pegawai 10.350.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1

10.350.000,00Honorarium PNS1.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00

Staf PPTK9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00




Belanja Peralatan Kebersihan

Pisau Pemotong rumput

120 bh x 75.000,00 = 9 .000.000,00

Hand Sprayer

5 bh x 300.000,00 = 1.500.000,00

Cangkul

20 bh x 125.000,00 = 2.500.000,00

Parang/arit

50 bh x 75.000,00 = 3.750.000,00

Linggis

20 bh x 50.000,00 = 1.000.000,00

Gembor

10 bh x 100.000,00 = 1.000.000,00

Gunting Pangkas10 bh x 100.000,00 = 1 .000.000,00

Sekop

15 bh x 100.000,00 = 1.500.000,00

Gergaji Lengan

10 bh x 100.000,00 = 1.000.000,00

Sarung Tangan

120 psg x 40.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 120.000.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja bahan bakar minyak

BBM dan Pelumas Mesin Pemotong Rumput

1 thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

Belanja Pupuk 132.750.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pupuk

Pupuk majemuk NPK

300 kg x 15.000,00 = 4.500.000,00

Pupuk daun

10 ltr x 150.000,00 = 1.500.000,00

Pestisida

10 ltr x 120.000,00 = 1.200.000,00

Herbisida


KODEREKENING

URAIAN JUMLAH PENJELASAN


38/42

REKENING

1 2 3 4

30 ltr x 80.000,00 = 2.400.000,00

Pupuk Organik

400 sak x 55.000,00 = 22.000.000,00

Belanja Pengadaan Tanah Humus

Pengadaan tanah humus

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja Air 60.000.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Air untuk Penyiraman TanamanBelanja air untuk penyiraman tanaman

1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00


Belanja bahan/bibit tanaman 655.250.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan tanaman

Trumbesi

1,000 pohon x 200.000,00 = 200.000.000,00

Mahoni

2,000 pohon x 25.000,00 = 50.000.000,00

Glodok Tiang

1,000 pohon x 50.000,00 = 50.000.000,00

Angsana

1,000 pohon x 50.000,00 = 50.000.000,00

Tanjung

700 pohon x 35.000,00 = 24.500.000,00

Bintaro

500 pohon x 50.000,00 = 25.000.000,00

Tanaman Hias

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pengadaan Pohon Peneduh tepi pantai pagatan

800 pohon x 250.000,00 = 200.000.000,00

Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan


5 kali x 250.000,00 = 1.250.000,00

Honorarium Penerima Hasil P ekerjaan

5 kali x 900.000,00 = 4.500.000,00



Pakaian kerja lapangan

Baju Kaos

120 bh x 75.000,00 = 9.000.000,00

Topi

120 bh x 25.000,00 = 3.000.000,00

Sepatu boot

120 bh x 95.000,00 = 11.400.000,00

Baju harian lapangan

120 stel x 300.000,00 = 36.000.000,00



KODEREKENING

URAIAN JUMLAH PENJELASAN


39/42

REKENING

1 2 3 4

Belanja Pemeliharaan taman dan tanaman 226.150.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10 Dana Alokasi Umum (D A U) -

Pemeliharaan median jalan

Fisik

1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pemeliharaan Dinding Talud

Fisik

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pemindahan Pohon

Fisik

500 pohon x 250.000,00 = 125.000.000,00



1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja Modal 2.362.050.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3

12.500.000,00Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 12.500.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan mesin pemotong rumput

Fisik

5 bh x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

487.100.000,00Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota1.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24

Belanja Modal Pembuatan Taman *) 487.100.000,001.08 . 1.03.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembuatan Relief Tugu 7 Pebruari

Fisik

1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Pengawasan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6 .000.000,00


1 kali x 250.000,00 = 250.000,00


1 kali x 900.000,00 = 900.000,00

Penataan Hutan Kapet

Konsultan Perencanaan

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00


1 ok x 900.000,00 = 900.000,00


1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

Pemasangan Kanstin depan kantor Jl. Dharma Praja

Fisik

1 Paket x 2

Dinas Tata Bangunan Dan Kebersihan

Documents

Transcript of Dinas Tata Bangunan Dan Kebersihan