DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN … 2015.pdf · Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan...

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”

Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 - 9009409

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

TAHUN ANGGARAN 2015


PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III

Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 - 9009409

KABUPATEN BADUNG

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 i

KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki

instansi bersangkutan. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok

dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator

kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

pada Tahun 2015. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian

kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Mangupura, 5 Januari 2015

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19600705 198603 1 038

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 ii

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. I Made Badra, MM.

Jabatan : Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Anak Agung Gde Agung

Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bupati Badung

Anak Agung Gde Agung


Pihak Pertama,

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung


NIP. 19600705 198603 1 038


Unit 11 (Lantai 2 dan 3) PUSAT PEMERINTAHAN “MANGUPRAJA MANDALA”

Jalan Raya Sempidi, Mangupura – Badung Bali (80351) Telp. 0361-9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

www.disnakanlut.badungkab.go.id

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

iii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................................... i

Pernyataan Perjanjian Kinerja ............................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................................ vi

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 1

1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja ................................................................ 2

BAB II. PERJANJIAN KINERJA ....................................................................... 3

2.1 Rencana Strategis ............................................................................ 3

2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program ............................................ 4

2.3 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ............................................... 5

BAB III. Penutup ................................................................................................... 6

Lampiran …………………………………………………………………….. .... 7

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indicator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Badung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan

pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Badung serta berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun

2015 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung

pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun

2015 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama

yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada

Tahun 2015.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ini

dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja

organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah

satu dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan

kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Sementara itu


Uraian Tugas dan dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur

dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Peternakan, Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang

peternakan, perikanan dan kelautan.

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

peternakan, perikanan dan kelautan.

- Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan peternakan,

perikanan dan kelautan.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai


BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat

Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri

Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut

mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi

sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus

mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam

kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan

mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang

dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan

yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan

ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan

dan perikanan serta jasa kelautan.

Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Dinas Peternakan, Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. Misi Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah

sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan

kelautan.

b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan,

perikanan dan kelautan.

c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan

ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan

kelautan yang berwawasan agribisnis.

e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan,

perikanan dan kelautan berserta sumberdaya alam pendukungnya.

f. Meningkatkan ketersediaan basis data dan informasi peternakan,

perikakan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.


2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk

keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan

sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan adalah :

1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi

kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan.

Indikator tujuan:

- Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein

hewani.

2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan

ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya

penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan.

Indikator Tujuan:

- Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi

konsumsi ikan sebagai sumber protein.

- Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi

perikanan.

Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka

pemenuhan kebutuhan protein hewani.

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan

akan protein yang bersumber dari ikan.

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi

perikanan.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan,

pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target

kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2015. Indikator kinerja masing-

masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.


Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung tahun 2015,

akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh

anggaran, baik yang berumber dari APBD Kabupaten maupun dari APBN.

Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kabupaten Badung yang

dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan peternakan,

perikanan dan kelautan pada tahun 2015 berjumlah Rp. 26.133.742.209, yang

terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 15. 232.154.388 dan belanja

langsung sebesar Rp. 10.901.587.821. Sedangkan jumlah anggaran dengan

sumber dana dari APBN-TP sebesar Rp. 24.750.000.000.

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung dan target yang ingin dicapai tahun 2015, program dan

kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU

serta alokasi anggaran tahun 2015 secara rinci per program dapat dilihat pada

lampiran 1.

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

6

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2015

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan

instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja

organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organiasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

terdiri dari 11 program utama dan 34 kegiatan utama yang mendukung indikator

kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk

melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Tahun 2015 yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sebesar Rp.

26.133.742.209 terdiri dari Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.

15.232.154.388 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.901.587.821. Dan

jumlah anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 24.750.000.000.


Lampiran 1.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KABUPATEN BADUNG

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

1 2 3 4 1. Peningkatan populasi ternak dan

produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Populasi ternak (ekor) 1.450.000 Produksi daging (ton)

12.500

Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun) 58,42 2. Peningkatan produksi perikanan

dalam pemenuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Produksi perikanan (ton)

4.802,08

Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 32,7 3. Peningkatan produksi

pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

4.650

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

8.843

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir Rp 77.195.650 APBD

2. Program Pemberdayaan dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Rp 426.428.597 APBD

3. Program Pengembangan Budidaya

Perikanan Rp 1.401.806.200 APBD

4. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak Rp 1.412.329.050 APBD

5. Program Pengembangan Perikanan

Tangkap Rp 1.156.121.100 APBD

6. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan Rp 3.269.321.110 APBD

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan Rp 216.806.100 APBD

8. Program Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan Rp 3.380.000 APBD

9. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan Rp 122.474.714 APBD

10. Program Pengembangan Kawasan

Konservasi Perairan Rp 176.530.900 APBD

11 Program Pengelolaan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan Rp 1.469.000 APBD


12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Rp 24.000.000.000 APBNP – TP

13. Program Pengelolaan sumber Daya Laut,

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp 750.000.000 APBN – TP

Pihak Kedua,

Bupati Badung

Anak Agung Gde Agung


Pihak Pertama,

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung


NIP. 19600705 198603 1 038

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN … 2015.pdf · Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan...

Documents

Transcript of DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN … 2015.pdf · Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan...