DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI … · instansi pemerintah di Dinas PSDA Provinsi...

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT

1LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DDINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN 20171

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...........................................................................................................i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... …v

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... ...vii

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................... ...I-1

1.1. LATAR BELAKANG……………………........................................................I-1

1.2. TUJUAN……………………...........................................................................I-2

1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PSDA.…........................................................I-2

1.3.1. STRUKTUR ORGANISASI ……………………….………………..…..I-2

1.3.2. TUGAS DAN FUNGSI ………………………………………………......I-5

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA……..………………….........………….…...…...I-11

1.5. SUMBER KEUANGAN……..………………………………..........…….....….I-13

1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI...........................................................I-13

1.6.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI …………....……………......…..I-13

1.6.2. KONDISI DAN TANTANGAN BIDANG SUMBER DAYA AIR........I-14

1.7. ISU-ISU STRATEGIS..................................................................................I-14

1.8. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP.............………………….……...….I-15

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA..................................................................................II-1

2.1. RENCANA STRATEGIS 2016-2021.............................................................II-1

2.1.1. VISI ........................................……………………………….……....…..II-2

2.1.2. MISI …............................…………………………………….…....……..II-2

2.1.3. TUJUAN….............................…..…………………………….…....…...II-2

2.1.4. SASARAN…..................…..…………………………….……...............II-3


iii

2.1.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN…..………………….…….......…….....II-3

2.1.6. PROGRAM DAN KEGIATAN…...…………………….…....…....….....II-4

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017...............................II-8

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017.......................................................II-9

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................................................III-1

3.1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN .............................III-1

3.2. CAPAIAN KINERJA ....................................................................................III-3

3.2.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017....................................................III-3

3.2.2. CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2017.......................III-3

3.2.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 S/D TAHUN

2017....................................................................................................III-6

3.2.4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 TERHADAP

TARGET RENSTRA .........................................................................III-7

3.2.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH

DILAKUKAN.....................................................................................III-8

3.2.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA,

ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG

KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.........III-9

3.3. REALISASI ANGGARAN….......................................................................III-24

3.3.1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015-2017

DINAS PSDA PROV. SUMATERA BARAT....................................III-24

3.3.2. EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN TAHUN 2017...…….....III-25

BAB 4 PENUTUP............................................................................................................IV-1

4.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 ..............................................................IV-1

4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA..............................................IV-2

4.3. SOLUSI DAN LANGKAH - LANGKAH ANTISIPATIF UNTUK

PENINGKATAN KINERJA DIMASA YANG AKAN DATA.........................IV-3


iv

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

( RENCANA KINERJA, PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2017 )

LAMPIRAN 2

( PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN IV TAHUN 2017 )


v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Golongan……..………………………………………………………………….I-11

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Jenjang

Pendidikan……………………………………………………………………….I-12

Tabel 1.3. Jumlah Anggaran Yang Dikelola Tahun 2017 ............................................ I-13

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 .......................................... .II-9

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .................................................................. .II-9

Tabel 2.3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ........................................................ .II-10

Tabel 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran….......…………….…....III-2

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2017...................................................................III-3

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2017....................................III-3

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2017...................................III-4

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2017..................................III-4

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2017..................................III-5

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun 2017…...…..……..III-6

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap Target Renstra

Periode 2016-2021.....................................................................................…III-7

Tabel 3.9. Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kinerja Layanan

Irigasi.............................................................................................................III-10

Tabel 3.10. Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kawasan Terlindungi

dari Daya Rusak Air......................................................................................III-17

Tabel 3.11. Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kapasitas

Tampungan Sumber Daya Air......................................................................III-23


vi

Tabel 3.12. Alokasi Anggaran Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Dinas PSDA Provinsi Sumatera

Barat..............................................................................................................III-24

Tabel 4.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas PSDA Tahun 2017 ...............IV-2

Tabel 4.2. Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas PSDA Tahun 2017.............................IV-2


vii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PSDA Prvinsi Sumatera Barat ..................I-10

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Golongan…….…………………………………………………………….I-11

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut

Jenjang Pendidikan...…….……………………………………………….I-12

Gambar 3.1. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas PSDA Tahun 2015 dan

Tahun 2016…….......…….………………………………………………III-24

BAB I-1

Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH

DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

B A B

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan bagian dari implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah

pemerintahan yang baik (good governance). Laporan Kinerja merupakan produk akhir

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang

dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah dilaksanakannya.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, Dinas

PSDA Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Laporan Kinerja tahun 2017

sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama

tahun 2017 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk

kedepannya.

PENDAHULUAN 1

I

0

0

BAB I-2



1.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya LAKIP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Sumatera Barat ini adalah :

1. Memberikan informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah di Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.

2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.

3. Menilai akuntabilitas kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat ke depan.

5. Sebagai acuan untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja

tahun berikutnya.

1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI SUMATERA BARAT

1.3.1. Struktur organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tanggal 1 November tahun 2016, bab II

Pasal 2 huruf d nomor 4, bahwa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan Dinas

dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air.

A. Tugas Pokok

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Daerah, mengatur bahwa : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Pengelolaan

Sumber Daya Air.

BAB I-3



B. Fungsi

Adapun Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air :

a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-

undangan, yang meliputi konservasi, pendayagunan, dan pengendalian daya

rusak;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-

undangan yang meliputi penyusunan program dan anggaran serta evaluasi

kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola

investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur

sumber daya air akibat bencana alam;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air

sesuai peraturan perundangan-undangan;

d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;

e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai

peraturan perundangan-undangan meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan

wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi , pembinaan aset sumber

daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan,

pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan ;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Masing-masing struktur jabatan dapat diuraikan sub-sub bagian dan seksi-seksi

sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

BAB I-4



3. Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi, terdiri dari:

a. Seksi Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan Konservasi

b. Seksi Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi

c. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air

4. Bidang Irigasi dan Rawa, terdiri dari:

a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

b. Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan

c. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa

5. Bidang Bina Teknik, terdiri dari:

a. Seksi Penyusunan Program dan SISDA

b. Seksi Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi

c. Seksi Perencanaan Teknis dan Hidrologi

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :

a. Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh, terdiri dari :

1. Kepala UPTD

- Sub Bagian Tata Usaha

- Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan

- Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan

b. Balai PSDA Wilayah Bukittinggi, terdiri dari :

1. Kepala UPTD

- Sub Bagian Tata Usaha

- Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan

- Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB I-5



1.3.2. Tugas dan Fungsi

1. Uraian Tugas Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat adalah

memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Rincian

tugasnya adalah:

a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas;

b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan

umum Pemerintah Daerah;

c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas

penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;

d. Menyelenggarakan penetapan Program Kerja dan Rencana Pembangunan

pengelolaan Sumber Daya Air;

e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program,

kesekretariatan, sungai, pantai, dan konservasi, irigasi, dan rawa, jasa

kontruksi, bina teknik;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah,

swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

dinas;

g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ,

dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan

pelaporan yang meliputi kesekretariatan sungai, pantai dan konservasi, irigasi

dan rawa, bina teknik;

h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;

i. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;

j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Uraian Tugas Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan,

hubungan masyarakat, hubungan antar instansi dan protokol.

BAB I-6



2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris

mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik daerah

(asset);

Rincian tugas sekretaris :

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan;

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi belanja;

d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;

e. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

g. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-

undangan, pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat, hubungan antar

instansi dan protokol;

h. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

i. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;

j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

k. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;

l. Pendataan penggunaan, pengelolaan perijinan pemanfaatan barang milik

daerah (aset).

3. Uraian Tugas Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi

1. Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi mempunyai tugas menyusun pedoman,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan

pengembangan serta kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai dan konservasi;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sungai,

Pantai dan Konservasi mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengelolaan pengembangan dan rehabilitasi sungai, pantai

dan konservasi;

BAB I-7



b. Penyelenggaraan pengelolaan operasional dan pemeliharaan sungai, pantai dan

konservasi;

c. Penyelenggaraan pengelolaan pengendalian daya rusak air;

Rincian Tugas Bidang Sungai Pantai dan Konservasi :

a. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur sungai, pantai dan

konservasi;

b. Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur sungai, pantai dan konservasi;

c. Pelaksanaan operasi dan pemeliharan infrastruktur sungai, pantai dan

konservasi;

d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi, pengembangan, operasi

dan pemeliharan infrastruktur sungai, pantai dan konservasi;

e. Perencanaan teknis kegiatan operasi dan pemeliharan infrastruktur sungai,

pantai dan konservasi;

f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi

dan pengembangan sungai, Pantai dan Konservasi;

g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi,

pemeliharan sungai, Pantai dan Konservasi;

h. Penyusunan rencana mitigasi pengendalian daya rusak air;

i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian daya rusak air

akibat bencana banjir dan pengamanan sumber-sumber air;

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

4. Uraian Tugas Bidang Irigasi dan Rawa

1. Bidang Irigasi dan Rawa mempunyai tugas menyusun pedoman , pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan pengembangan

jaringan irigasi serta kegiatan operasi dan pemeliharaan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Irigasi dan

rawa mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengelolaan rehabilitasi dan pengembangan irigasi dan rawa;

b. Penyelenggaraan pengelolaan operasional dan pemeliharaan irigasi dan rawa;

c. Penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan;

BAB I-8



Rincian Tugas Bidang Irigasi dan Rawa :

a. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan jaringan irigasi dan rawa;

b. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi;

c. Pelaksanaan operasi dan pemeliharan jaringan irigasi;

d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi, pengembangan, operasi

dan pemeliharan jaringan irigasi;

e. Perencanaan teknis kegiatan operasi dan pemeliharan jaringan irigasi;

f. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala Dinas.

5. Uraian Tugas Bidang Bina Teknik

1. Bidang Bina Teknik mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan survey,

pendataan dan pengkajian dalam rangka konservasi, pendayagunaan serta

pengendalian daya rusak air;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Teknik

mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengelolaan program, kegiatan, sistem informasi dan

pelaporan;

b. Penyelenggaraan pengelolaan pembinaan, pelatihan dan peningkatan

kompetensi;

c. Penyelenggaraan pengelolaan perencanaan teknis dan hidrologi;

Rincian Tugas Bidang Bina Teknik :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan umum dan program

pengelolaan sumber daya air ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan;

c. Pelaksanaan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi;

d. Pelaksanaan pengumpulan, analisis dan evaluasi data serta kegiatan hidrologi ;

e. Pelaksanaan pemantauan, analisa, dan evaluasi kualitas air ;

f. Penyusunan alokasi pengelolaan sumber daya air pada air permukaan ;

g. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi;

BAB I-9



h. pengelolaan perijinan penggunaan air permukaan dan tanah pengairan ;

i. Penyelenggaraan pengelolaan perencanaan teknis dan hidrologi;

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

6. Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

a. Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh

b. Balai PSDA Wiayah Bukittinggi

Tugas UPTD :

1) Melaksanakan operasi pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan

sumber daya air,

2) Melaksanakan konservasi/pelestarian air dan sumber-sumber air,

3) Memelihara sumber-sumber air dan bangunan pengairan,

4) Mengendalikan banjir dan menanggulangi kekeringan,

5) Melaksanakan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat,

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas PSDA dapat dilihat pada skema berikut :

BAB I-10



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

GUBERNUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

KABID SUNGAI, PANTAI DAN KONSERVASI

KASUBAG KEUANGAN

& ASSET

UPTD BALAI PSDA WILAYAH

BUKITTINGGI

UPTD BALAI PSDA WILAYAH

SUNGAI DAREH

KABID IRIGASI DAN RAWA

KABID BINA TEKNIK

KASI OP SUNGAI, PANTAI &

KONSERVASI

KASI PENGEMBANGA

N SUNGAI, PANTAI &

KONSERVASI

KASI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

KASI OP IRIGASI

& RAWA 1 %

AWA

KASI KELEMBAGAAN

& PEMBERDAYAAN

KASI REHABILITASI &

PENGEMBANGAN

KASI PENYUSUNAN PROGRAM &

SISDA

KASI PERIZINAN, PELATIHAN & KOMPETENSI

KASI PERENCANAAN

TEKNIS & HIDROLOGI

BAB I-11



1.4. SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI DINAS PSDA PROV. SUMBAR

Sumber daya aparatur pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Sumatera Barat terdiri dari:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Golongan.

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017

Menurut Golongan

Gol. I 3 Orang 1.52 %

Gol. IV 15 Orang

7.61 % Gol. II

70 Orang 35.53 %

Gol. III 109 Orang

55.33 %

PNS

DaerahPNS Pusat PTT Jumlah

1 IV 13 - - 13

2 III 84 - - 84

3 II 45 1 - 46

4 I 2 - - 2

5 - - 1 1

Jumlah 144 1 1 146

Jumlah Pegawai

No Golongan

Gol. III 84 Orang

Gol. II 46 Orang

Gol. I 2 Orang

3 Orang

1 %

Gol. IV 13 Orang

GRAFIK PERBANDINGAN GOLONGAN SDM DINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN 2017

BAB I-12



Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Jenjang

Pendidikan

Golongan

Jumlah Pegawai

Jumlah Persentase

(%) PNS

Daerah

PNS

Pusat CPNS PTT

S2 20 - - - 20 14 %

S1 66 - - 1 67 46 %

D.III 8 - - - 8 5 %

SLTA 46 1 - - 47 32 %

SLTP 1 - - - 1 1 %

SD 3 - - - 3 2 %

TOTAL 144 1 - 1 146 100%

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017

Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas PSDA setiap tahunnya terus menurun. Tahun

2015 berjumlah 201 orang, tahun 2016 berjumlah 168 orang dan pada akhir tahun 2017 ini

menjadi 146 orang (berkurang 22 orang). Semakin besarnya tuntutan kinerja Dinas PSDA

setiap tahunnya, diharapkan kedepannya ada penambahan jumlah SDM terutama untuk tenaga

teknis agar target kinerja organisasi dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

S1 34 %

D.III 8 %

SLTP 2 %

SLTA 43 %

SD 2 %

S2 11 %

GRAFIK PERBANDINGAN JENJANG PENDIDIKAN SDM DINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN 2017

BAB I-13



1.5. SUMBER KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggran

2017 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat mengelola Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) termasuk dana DAK sesuai dengan rincian disajikan pada

tabel 1.3.

Tabel 1.3. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Dikelola Dinas PSDA

Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

No Uraian DPA Awal DPA Perubahan

1 Belanja Tidak Langsung Rp. 13,103,040,015,- Rp. 11,464,710,471,-

2 Belanja Langsung Rp. 179,570,246,889,-

Rp. 164,172,755,925,-

Jumlah Rp. 192,673,286,904,-

Rp. 175,637,466,396,-

1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1.6.1. Aspek Strategis Organisasi

Sasaran strategis Bidang Sumber daya Air :

1. Meningkatnya dukungan terhadap kedaulatan pangan

2. Meningkatnya dukungan terhadap ketahanan air

Aspek strategis organisasi yang menjadi pilar dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

terdiri dari 3 (tiga) aspek:

1. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta

keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia

dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk

hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan,

penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air untuk kesejahteraan

masyarakat.

BAB I-14



3. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan

memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

1.6.2. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2017

A. Kondisi

1. Ketahanan air yang semakin rentan sebagai akibat kerusakan lingkungan dan

berkurangnya daerah resapan serta tangkapan air.

2. Pendayagunaan sumber daya air yang tidak optimal akibat menurunnya kinerja

infrastruktur sumber daya air.

3. Meningkatnya ancaman banjir dan abrasi pantai.

B. Tantangan

1. Konservasi sumber daya air dengan cara meningkatkan infrastruktur

tampungan sumber - sumber air dalam rangka ketahanan air.

2. Pendayagunaan sumber daya air dengan cara meningkatkan kinerja

infrastruktur irigasi dalam rangka ketahanan pangan.

3. Pengendalian daya rusak air dengan cara meningkatkan infrastruktur

pengendali banjir dan abrasi pantai untuk mengurangi ancaman banjir dan

abrasi pantai pada kawasan strategis, pemukiman, serta fasilitas publik.

1.7. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis Dinas PSDA Provinsi Sumatera barat diperoleh dari analisis internal

berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi

yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PSDA di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan dengan memperhatikan bahwa isu tersebut :

a. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L

dan Provinsi.

b. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD.

c. Berdampak besar pada publik.

d. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah.

e. Kemudahan untuk menangani.

f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

BAB I-15



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh hasil isu-isu strategis sebagai

berikut :

1. Masih rendahnya kinerja sistem irigasi pada Daerah

Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.

2. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi menjadi pemukiman atau

perkebunan.

3. Meningkatnya ancaman banjir, lahar, dan abrasi pantai.

4. Masih kurangnya pembangunan tampungan-tampungan air untuk

memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan air yang semakin meningkat

di masa datang.

5. Dampak perubahan iklim yang semakin intens.

6. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pengelolaan Sumber Daya Air.

7. Belum handalnya data dan informasi bidang sumber daya air.

8. Masih rendahnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam

pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air.

I.8. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja disusun berdasarkan sistimatika sebagai berikut:

1). Bab I : Pendahuluan

Memuat gambaran umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Sumatera Barat, aspek strategis serta isu strategis yang dihadapi.

2). Bab II : Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perencanaan dan perjanjian

kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.

BAB I-16



3). Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis serta realisasi anggaran Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.

4). Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah

di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat

5). Lampiran-lampiran.

BAB II-1

Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH


B A B

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 merupakan acuan dalam perencanaan,

pemrograman dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyusun dokumen Rencana

Kerja (Renja) Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. Dalam sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat

menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan

strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang

jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan

misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang

didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan

sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif

Organisasi selama 5 tahun.

2

II

0

0

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II-2



2.1.1. Visi

Visi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

“Mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang handal, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan”.

2.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan

penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas PSDA Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Meningkatkan konservasi sumber daya air

Dengan konservasi sumber daya air yang konsisten akan dapat lebih menjamin

ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara berkesinambungan

secara kuantitas dan kualitas baik bagi generasi sekarang maupun akan datang.

Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air

Dengan berbagai upaya yang meliputi penyediaan, penggunaan, pengembangan

dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, kebutuhan air untuk berbagai

sektor seperti domestik, perkotaan, industri, pertanian, perikanan, peternakan

dan energi agar dapat dipenuhi secara adil, seimbang, efektif dan efesien.

Meningkatkan pengendalian daya rusak air

Dengan misi ini dapat diupayakan pengurangan dan penanggulangan resiko

bencana banjir, tanah longsor dan abrasi pantai yang menimpa kawasan

strategis, kawasan pertanian, industri, permukiman dan prasarana fisik lainnya.

2.1.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut diatas, kemudian

berpedoman juga kepada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Sumber

Daya Air di Provinsi Sumatera Barat, maka tujuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya

Air periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB II-3



1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air

(Target 75%).

2. Meningkatkan Meningkatkan penyediaan infrastruktur pengendali daya

rusak air (Target 70%).

3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur konservasi Sumber daya air

(Target 60%).

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan

akuntabel (Target A).

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Pengelolaan Sumber daya Air periode 2016-2021

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja layanan irigasi dengan indikator kinerja : Persentase

pemenuhan kebutuhan air irigasi.

2. Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air dengan indikator

kinerja : Persentase kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.

3. Meningkatnya kawasan konservasi sumber daya air dengan indikator

kinerja : Persentase sumber-sumber air yang dikonservasi.

2.1.5 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Startegis

Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2017-2021, perlu ditetapkan strategi dan

kebijakan yang akan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas yang

berkaitan dengan pembangunan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang

menitikberatkan pada :

1. Sasaran meningkatnya upaya konservasi sumber daya air

Strategi :

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur konservasi sumber

daya air pada kawasan konservasi prioritas.

Kebijakan :

Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan

infrastruktur konservasi sumber daya air.

BAB II-4



2. Sasaran meningkatnya kinerja layanan irigasi

Strategi :

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi pada

Daerah Irigasi kewenangan provinsi yang menjadi daerah andalan penghasil

beras.

Kebijakan :


infrastruktur irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi.

3. Sasaran meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

Strategi :

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir

dan abrasi pantai pada kawasan strategis yang rawan bencana.

Kebijakan :


infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai.

2.1.6. Program dan Kegiatan

A. Program yang terkait langsung dengan pencapaian Sasaran Strategis :

1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Air Lainnya dengan kegiatan:

Melakukan survey potensi konservasi dan tampungan sumber air.

Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta

operasional dan pemeliharaan bangunan konservasi serta bangunan penampung

sumber air.

Melaksanakan pembangunan bangunan konservasi serta bangunan penampung

sumber air.

Melaksanakan peningkatan bangunan konservasi serta bangunan penampung

sumber air.

Melaksanakan rehabilitasi bangunan konservasi serta bangunan penampung

sumber air.

BAB II-5



Melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan konservasi serta

bangunan penampung sumber air.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi dan Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan:

Melakukan survey potensi jaringan irigasi dan rawa.

Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta

operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Melaksanakan pembangunan jaringan irigasi.

Melaksanakan peningkatan jaringan irigasi.

Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi.

Melaksanakan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.


3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan kegiatan sebagai

berikut :

Melakukan survey potensi banjir, longsor dan abrasi pantai.

Melaksanakan perencanaan pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.

Melaksanakan pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.

Melaksanakan peningkatan bangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.

Melaksanakan rehabilitasi pengendali banjir dan abrasi pantai.

Melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir dan

abrasi pantai.


BAB II-6



B. Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis :

4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan:

Alokasi air

Penyusunan neraca ketersediaan air baku.

Profil pengelolaan Sumber Daya Air

Pengumpulan dan pengelolaan data hidrologi

Pemantauan dan evaluasi.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan:

Bimbingan teknis dan pengendalian mutu kegiatan konstruksi (quality

assurance)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Tahun Berjalan

Monitoring pembangunan dan pembongkaran P/S SDA yang memerlukan izin

Gubernur

Pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi

Workshop sinkronisasi kajian lingkungan terhadap rencana pelaksanaan

pembangunan bidang SDA

Peningkatan sumber daya manusia bidang SDA

Verifikasi dan monev perencanaan teknis bidang SDA

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Sistem pengendalian intern pemerintah provinsi

Lokakarya jasa konstruksi

Survey Kepuasan masyarakat (SKM)

BAB II-7



6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir dan pengamanan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah & dalam propinsi

Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

Pengadaan meubeler

Pengadaan kendaraan operasional

Pengadaan alat berat

Pengadaan gedung arsip

Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputer

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor

Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD

BAB II-8



Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

8. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :

Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk aparatur

10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dengan

kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

Penatausahaan keuangan SKPD

Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan disusun berpedoman kepada Rencana Strategis

(Renstra) Dinas PSDA yang telah ditetapkan sekaligus merupakan pendukung

pencapaian kinerja Provinsi Sumatera Barat yang tertuan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat adalah

sebagai berikut :

BAB II-9



Tabel. 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat

1 Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi

kewenangan provinsi

Rata-rata indeks kinerja infrastruktur

irigasi kewenangan provinsi 67.61 %

2 Berkurangnya dampak daya rusak air Persentase pengurangan luas kawasan

yang terdampak daya rusak air 15.28 %

3 Meningkatnya tampungan sumber-sumber air Persentase peningkatan kapasitas

tampungan sumber-sumber air 1.31 %

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian

perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertuang

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (PK 2017) merupakan tolak ukur keberhasilan

organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir

Tahun Anggaran 2017.

Secara rinci Perjanjian Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat disajikan

pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat

1 Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi

kewenangan provinsi

Rata-rata indeks kinerja infrastruktur

irigasi kewenangan provinsi 67.59 %

2 Berkurangnya dampak daya rusak air Persentase pengurangan luas kawasan

yang terdampak daya rusak air 9.28 %

3 Meningkatnya tampungan sumber-sumber air Persentase peningkatan kapasitas

tampungan sumber-sumber air 1.31 %


BAB II-10



Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini untuk sasaran strategis meningkatnya kinerja

layanan irigasi serta sasaran strategis berkurangya dampak daya rusak air lebih rendah dari

pada target Renstra dan Target Rencana Kinerja Tahunan, hal ini disebabkan anggaran yang

tersedia pada tahun 2017 ini jauh lebih rendah dari proyeksi pendanaan seperti yang tertuang

didalam RPJMD serta Renstra Dinas Pengelolaan Sumber daya Air tahun 2016-2021.

Tabel 2.3. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat

1 Meningkatnya kinerja layanan irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air

irigasi 65.00 %

2 Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya

rusak air

Persentase luas kawasan yang

terlindungi dari daya rusak air 59.00 %

3 Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya

air

Persentase volume tampungan sumber-

sumber air 46.40 %

4 Meningkatnya tata kelola organisasi Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B

Persentase capaian realisasi fisik dan

keuangan 96.00 %


Pada bulan november tahun 2017 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017

karena anggaran perubahan serta adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Sasaran

Strategis serta Indikator Kinerja Dinas PSDA dalam RPJMD dan Renstra Dinas PSDA tahun

2016-2021 berdasarkan hasil casecading yang telah dilakukan bersama dengan Kementerian

PAN & RB.

BAB II-11



BAB III-1



B A B

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan tatanan,

instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan

tahapan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja,

Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Didalam bab ini akan dibahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Dinas PSDA

Provinsi Sumatera Barat yaitu kriteria ukuran keberhasilan kinerja, analisis capaian kinerja

tahun 2017, analisis capaian kinerja per triwulan, analisis keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian kinerja, hambatan serta langkah-langkah antisipatif untuk tercapainya

target kinerja organisasi. Bab ini juga memuat target dan realisasi kinerja keuangan tahun

2017 serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

AKUNTABILITAS

KINERJA

3

0

0

BAB III-2



3.1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja

yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategi.

Sebelum dilakukan pengukuran kinerja terlebih dulu perlu diketahui kriteria

ukuran keberhasilan pencapaian sasaran berdasarkan Permen PAN No. 20 Tahun 2013

tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Tabel 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

BAB III-3



3.2. CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2017

1 Meningkatnya kinerja

layanan irigasi

Persentase pemenuhan

kebutuhan air irigasi 65.00 % 65.68 % 101.04 %

2 Meningkatnya kawasan

terlindungi dari daya rusak air



59.00 % 58.05 % 98.39 %

3 Meningkatnya kapasitas

konservasi sumber daya air

Persentase volume

tampungan sumber-sumber air 46.40 % 45.13 % 97.27 %

4 Meningkatnya tata kelola

organisasi

Nilai evaluasi akuntabilitas

kinerja B B 100.00 %

Persentase capaian realisasi

keuangan 96.00 % 93.63 % 97.53 %


fisik 96.00 % 97.97 % 102.05 %

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PersentaseRealisasi

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas PSDA Provinsi

Sumatera Barat tahun 2017 masuk dalam kategori memuaskan.

3.2.2. Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2017

A. Capaian Kinerja Triwulan I

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2017

1

Meningkatnya kinerja layanan

infrastruktur irigasi kewenangan

provinsi

Peningkatan rata-rata indeks

kinerja infrastruktur irigasi

kewenangan provinsi

0 % 0 % 100 %

2Berkurangnya dampak daya

rusak air

Berkurangnya luas kawasan yang

terdampak daya rusak air0 Ha 0 Ha 100 %

3Meningkatnya tampungan

sumber-sumber air

Peningkatan kapasitas tampungan

sumber-sumber air0 M3 0 M3 100 %

Target Realisasi %

Triwulan INo Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada triwulan I untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam

ketegori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini berdasarkan pengalaman

BAB III-4



tahun-tahun sebelumnya belum ada target outcome disebabkan kegiatan-kegiatan masih

dalam tahapan proses lelang.

B. Capaian Kinerja Triwulan II

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2017

1


infrastruktur irigasi

kewenangan provinsi

Rata-rata indeks kinerja


provinsi

67.39 % 67.35 % 99.94 %

2 Berkurangnya dampak daya

rusak air

Persentase pengurangan luas

kawasan yang terdampak daya

rusak air

6.50 % 5.98 % 91.96 %

3 Meningkatnya tampungan

sumber-sumber air

Persentase peningkatan

kapasitas tampungan sumber-

sumber air

0.40 % 0.40 % 100.00 %

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Capaian kinerja pada triwulan II untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam

kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini sebagian besar kegiatan

sudah terkontrak dan sudah berjalan, sehingga sudah ada output dan outcome kegiatan.

C. Capaian Kinerja Triwulan III

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2017

1


infrastruktur irigasi

kewenangan provinsi

Rata-rata indeks kinerja


provinsi

67.49 % 64.32 % 95.30 %

2 Berkurangnya dampak daya

rusak air

Persentase pengurangan luas

kawasan yang terdampak daya

rusak air

7.80 % 7.25 % 93.00 %

3 Meningkatnya tampungan

sumber-sumber air

Persentase peningkatan

kapasitas tampungan sumber-

sumber air

0.40 % 0.40 % 100.00 %

Realisasi % CapaianNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Capaian kinerja pada triwulan III untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam

kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini semua kegiatan sudah

terkontrak dan sudah berjalan, progres fisik kegiatan sudah berjalan namun sudah mulai

terkendala cuaca.

BAB III-5



D. Capaian Kinerja Triwulan IV

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV tahun 2017


layanan irigasi







59.00 % 58.05 % 98.39 %



Persentase volume



organisasi




keuangan 96.00 % 93.63 % 97.53 %


fisik 96.00 % 97.97 % 102.05 %


Pada triwulan IV ini dilakukan revisi Penetapan Kinerja tahun 2017, menyesuaikan

dengan hasil casecading Kementerian PAN dan RB, sehingga indikator kinerja

mengalami perubahan dan penyesuaian. Capaian kinerja pada triwulan IV untuk setiap

sasaran strategis rata-rata adalah dalam kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada

triwulan ini semua kegiatan sudah berjalan optimal. Namun demikian pada triwulan

akhir ini capaian realisasi kinerja tidak sepenuhnya dapat mencapai 100 %, hal ini

disebabkan karena ada beberapa hambatan serta realisasi pencapaian target kinerja yang

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.

BAB III-6



Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1

Meningkatnya

layanan jaringan

irigasi

Persentase

luas daerah

irigasi dengan

jaringan irigasi

dalam kondisi

baik

100.00% 100.00% 100.00%

Meningkatnya

kinerja layanan

infrastruktur

irigasi

kewenangan

provinsi

Peningkatan

rata-rata indeks

kinerja

infrastruktur

irigasi

kewenangan

provinsi

0.30% 0.30% 99.67%

Meningkatn

ya kinerja

layanan

irigasi

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

air irigasi 65.00% 65.68% 101.04%

2

Berkurangnya

luas kawasan yang

terkena dampak

banjir dan abrasi

pantai

Persentase

luas kawasan

yang

terlindungi

dari bahaya

banjir dan

abrasi pantai

7.67% 10.24% 133.51%

Berkurangnya

dampak daya

rusak air

Berkurangnya

luas kawasan

terdampak daya

rusak air 46 Ha 44.34 Ha 96.40%

Meningkatn

ya kawasan

terlindungi

dari daya

rusak air

Persentase

luas kawasan

yang

terlindungi

dari daya

rusak air

59.00% 58.05% 98.39%

3

Meningkatnya

keberlanjutan dan

ketersediaan air

untuk memenuhi

berbagai

kebutuhan

Persentase

peningkatan

tampungan

sumber-

sumber air 5.88% 5.88% 100.00%

Meningkatnya

tampungan

sumber-

sumber air

Peningkatan

kapasitas

tampungan

sumber-sumber

air 10000 m3 9910 m3 99.10%

Meningkatn

ya kapasitas

konservasi

sumber

daya air

Persentase

volume

tampungan

sumber-

sumber air 46.40% 45.13% 97.27%

4

Meningkatnya

kualitas SDM

penyelenggara

pengelolaan

sumber daya air

Persentase

SDM yang

diberikan

pelatihan 6.67% 8.67% 129.99%

Meningkatn

ya tata

kelola

organisasi

Nilai

evaluasi

akuntabilitas

kinerja B B 100.00%

Persentase

capaian

realisasi

keuangan

96.00% 93.63% 97.53%

Persentase

capaian

realisasi fisik

96.00% 97.97% 102.05%

Tahun 2015 Sasaran

Strategis

Tahun 2016

Indikator

Kinerja Tahun

2016

Tahun 2016

No

Sasaran

Strategis Tahun

2015

Indikator

Kinerja

Tahun 2015

Sasaran

Strategis

Tahun

2017

Indikator

Kinerja

Tahun

2017

Tahun 2017

3.2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun 2017

Tabel. 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun 2017

BAB III-7



Indikator kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 berbeda dengan indikator

kinerja tahun- tahun sebelumnya, karena adanya penyesuaian terhadap hasil casecading

kinerja yang baru. Perbaikan kinerja pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat masih terus

berproses seiring dengan perkembangan yang terjadi dan aturan-aturan yang terus mengalami

penyesuaian.

3.2.4. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap Target Renstra

Tahun 2016-2021

Tabel. 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap Target Renstra Periode

2016-2021


layanan irigasi







59.00 % 58.05 % 98.39 %



Persentase volume



organisasi


kinerja B B % 100.00 %


keuangan 96.00 % 93.63 % 97.53 %


fisik 96.00 % 97.97 % 102.05 %

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Renstra

2016-2021

Persentase

Terhadap

Target

Renstra

Realisasi

Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa capaian kinerja dinas PSDA

Provinsi Sumatera Barat untuk indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi

pada tahun 2017 ini telah tercapai 65,68%, dan diharapkan pada tahun 2019 dapat memenuhi

target standar pelayanan minimum ditingkat nasional yaitu sebesar 70%. Sedangkan untuk

indikator kinerja yang lainnya belum sepenuhnya tercapai, tetapi masih masuk dalam karegori

memuaskan. Secara keseluruhan capaian kinerja dinas PSDA tahun 2017 telah memenuhi

target kinerja tahunan serta target kinerja yang telah ada dalam Rencana Strategis dinas PSDA

tahun 2016-2021.

BAB III-8



3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Serta Alternatif

Solusi Yang Telah Dilakukan

A. Sasaran strategis meningkatnya kinerja layanan irigasi dengan indikator kinerja

persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi.

- Penyebab keberhasilan sasaran strategis ini adalah telah terlaksananya 41 kegiatan

Rehabilitasi pada 39 Daerah Irigasi dengan total panjang penanganan 25,32 Km

dengan 130 unit bangunan dan rehabilitasi ringan 4 unit bendung. Pemenuhan

kebutuhan air irigasi pada daerah rigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat kurang

lebih 42.685 hektar

- Kendala yang ditemui dilapangan adalah jadwal penutupan air irigasi terkait dengan

musim tanam sehingga untuk pekerjaan fisik lapangan perlu disepakati bersama

dengan petani pemakai air.

- Kendala lain terkait pencapaian kinerja sasaran ini adalah rendahnya kinerja

penyedia jasa serta faktor cuaca yang ekstrim.

Hitung capaian kinerjanya adalah :

Luas daerah irigasi fungsional tahun 2017 x 100 % = 42.695 ha x 100 % = 65,68%

Luas daerah irigasi kewenangan Provinsi 65.007 ha

B. Sasaran strategis meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air dengan

indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.

- Penyebab keberhasilan sasaran strategis ini adalah telah terlaksananya 76 kegiatan

Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan panjang total infrastruktur

terbangun 9,79 Km.

- Penyebab kegagalannya adalah terlambatnya penyelesaian 3 kegiatan Normalisasi

dan perkuatan tebing sungai.

- Permasalahan pembebasan lahan perlu solusi yang cepat dan tertulis dari pemerintah

kabupaten/kota sehingga kegiatan fisik tidak terkendala.

- Kendala lain terkait pencapaian kinerja sasaran ini adalah rendahnya kinerja

penyedia jasa serta faktor cuaca yang ekstrim.

Hitungan capaian kinerjanya adalah :

Luas kawasan terlindungi dari daya rusak air x 100 % = 1.817,04 ha x 100 % = 58,05%

Luas kawasan yang terdampak daya rusak air 3.130 ha

BAB III-9



C. Sasaran strategis meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air dengan

indikator kinerja persentase volume tampungan sumber-sumber air.

- Telah terlaksananya 4 kegiatan pembangunan embung.

- 2 unit embung yaitu :

1. Embung Salido Kabupaten pesisir Selatan dengan volume tampungan air

sebesar 11.314 m3.

2. Embung Payo Talao Kabupaten Sijunjung dengan volume tampungan air sebesar

11.427 m3.

- Tidak ditemukan permasalahan yang cukup berarti untuk pencapaian realisasi kinerja

sasaran ini, namun untuk pekerjaan pembangunan embung yang belum selesai harus

dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Hitungan capaian kinerjanya adalah :

Volume tampungan sumber-sumber air x 100 % = 265.127 m3 x 100 % = 45,13%

Volume potensi tampungan sumber-sumber air 587.467 m3

3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan

yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Anggaran

Anggaran dalam DPA awal telah dilakukan revisi (pengurangan) terkait dengan

pengembalian dana sisa lelang kegiatan serta efisiensi anggaran pada beberapa

kegiatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan berjalan.

2. Sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia Dinas PSDA mengalami penurunan setiap tahunnya

akibat banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun sementara dilain sisi

penerimaan pegawai baru tidak ada. Kondisi saat ini satu orang PPTK bisa

memegang sampai dengan 6 kegiatan fisik sekaligus, yang secara hitungan waktu

dan jangkauan pengawasannya akan menjadi tidak efektif. Namun demikian dengan

jumlah personil yang ada tetap dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang

telah ditetapkan.

3. Waktu pelaksanaan

Mulai Proses lelang kegiatan masih terlambat, sehingga sebagian besar kegiatan

baru dapat terkontrak pada akhir April. Akibatnya pada triwulan I otomatis belum

ada realisasi capaian kinerja sehingga capaian kinerja baru dapat dipacu pada

BAB III-10



triwulan II dan III, sedangkan pada triwulan IV perlu antisipasi terhadap kondisi

cuaca yang ekstrim.

4. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang masih sangat minim terutama

ketersediaan sarana transportasi roda empat yang layak untuk menuju lokasi

kegiatan-kegiatan Dinas PSDA yang tersebar diseluruh Provinsi Sumatera Barat.

B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / Kegagalan

1. Penunjang keberhasilan / kegagalan sasaran strategis meningkatnya kinerja

layanan irigasi

- Telah terlaksananya dengan baik program pengembangan dan pengelolaan sistem

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan 41 kegiatan Rehabilitasi

pada 39 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dengan total panjang penanganan

24,75 Km dengan 130 unit bangunan dan rehabilitasi ringan 4 unit bendung.

- Telah terlaksananya program dan kegiatan lainnya yang memberikan dukungan

secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini.

Tabel 3.9. Kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kinerja layanan irigasi

Jumlah Satuan Jumlah Satuan

PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN SISTEM

JARINGAN IRIGASI, RAWA & JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

24755.29Meter Saluran

Pembawa2183.57 Hektar

564.00Meter Saluran

Pembuang

130.00 Bangunan

4.00 Bendung

1 Rehab. D.I. Koto Tuo Kota Padang 1,637.10 Meter 76.65 Hektar

8.00 Bangunan

2 Rehab. DI. Btg. Sianok Kab. Agam 150.00 Meter

15.60 Meter talang

3 Rehab. DI. Baramban III Lurah Kab. Agam 685.00 Meter

3.00 Bangunan

4 Rehab. D.I. Koto Salapan Kab. Pesisir Selatan 236.00 Meter 25.00 Hektar

1.00 Bendung

REALISASI KINERJA OUTPUTREALISASI KINERJA

OUTCOMENO PROGRAM / KEGIATAN

BAB III-11




5 Rehab. DI. Btg. Tingkarang Kab. Pasaman 130.00 Meter 117.00 Hektar

6 Rehab. DI. Lubuk Gobing Kab. Pasaman Barat 150.00 Meter 87.50 Hektar

1.00 Bendung

1.00 Bangunan

7 Rehab. DI. Gunung Nago Kota Padang 40.00 Meter 14.00 Hektar

524.00Meter saluran

pembuang

2.00 Bangunan

8 Rehab. D.I. Bintungan Kab. Solok 662.00 Meter 62.50 Hektar

1.00Bangunan bagi

sadap

9 Rehab. D.I. Kapar Ampu Kab. Pasaman Barat 300.00 Meter 75.00 Hektar

1.00 Bangunan bagi

10 Rehab. D.I. Sapan Kayu Manang Kab. Solok 106.00 Meter 35.00 Hektar

11Rehab D.I. Batang. Partupangan Kabupaten Pasaman

Barat97.00 Meter

12 Rehab. D.I. Rimbo tampurung Kab. Pasaman Barat 98.00 Meter 35.00 Hektar

13Rehab. D.I. Batang Talawi Kab. 50 Kota - Kota

Payakumbuh 100.00 Meter 27.00 Hektar

2.00 Bangunan

14 Rehab. DI. Bandar. Halim Kab.Solok 547.00 Meter 58.00 Hektar

2.00 Bangunan

15Rehab. DI. Btg.Tabik Kab. 50 Kota - Kota


3.00 Bangunan

16 Pendamping/Penunj.Program WISMP II Dinas PSDA Meter

Bangunan

17 - DI. Bdr. Pekonina Kab. Solok Selatan 198.00 Meter 77.50 Hektar

12.00 Bangunan

Program WISMP II Dinas PSDA Propinsi Sumatera

Barat

18 - DI. Galogandang Kab. Tanah Datar 1285.00 Meter 82.50 Hektar

13.00 Bangunan

19 - DI. Btg. Sangkir Garagahan Kab. Agam 843.20 Meter 44.05 Hektar

4.00 Bangunan



BAB III-12




20 - DI. Btg. Tingkarang Kab. Pasaman 896.95 Meter

7.00 Bangunan

21 Rehab. D.I. Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan 246.00 Meter 35.50 Hektar

1.00 Bangunan

22 Rehab. D.I. Amping Parak Kab. Pes. Selatan 860.00 Meter 62.50 Hektar

48.00 Meter talang

23 Rehab. D.I. Btg. Bangko Kab. Solok Selatan 840.60 Meter 72.33 Hektar

1.00Bangunan

pelengkap

24 Rehab. D.I. Bandar Sei. Aro Kab. Solok Selatan 429.90 Meter 88.00 Hektar

25 Rehab. D.I. Sei. Samek Kab. Sijunjung 650.00 Meter 69.00 Hektar

26Rehab. D.I. Btg. Parika Kab. Tanah Datar - Kota

Padang Panjang610.00 Meter 62.00 Hektar

1.00 Bendung

2.00 Pintu

27Rehab. DI. Btg.Agam Kab. 50 Kota - Kota


28Rehab. DI. Btg.Lampasi Kab. 50 Kota - Kota


40.00Meter saluran

pembuang

4.00Bangunan

pelengkap

29 Rehab. DI. Bdr Pamujan Kab.Solok 420.00 Meter 85.00 Hektar

Rehabilitasi Irigasi Wil.V ( Kab.Agam - Kota Bk.Tinggi)

DAK

30 Rehab. DI. Batang Dareh (DAK) 257.61 Meter 56.00 Hektar

7.00Bangunan bagi

sadap

Rehabilitasi Irigasi Wil.VI ( Kab.50 Kota -

Payakumbuh) DAK

31 Rehab. D.I. Sei. Dareh 600.00 Meter 96.00 Hektar

Rehabilitasi Irigasi Wil.III ( Kab.Solok - Solok Selatan)

DAK



BAB III-13




32 Rehab. D.I. Bandar Sawah Padang (DAK) 97.00 Meter 51.00 Hektar

Rehabilitasi Irigasi Wil.VII ( Tn.Datar - Pd.Panjang)

DAK

33 Rehabilitasi D.I. Batang Selo (DAK) 6,500.00 Meter 96.09 Hektar

Rehabilitasi Irigasi Wil.I ( Kab.Pes.Selatan -Mentawai)

DAK

34 Rehab. DI. Koto Kandis (DAK) 467.00 Meter 67.00 Hektar

1.00Bangunan

pelengkap


DAK

35 Rehab. DI. Paneh Gadang (DAK) 550.00 Meter 56.00 Hektar


DAK

36 Rehab. DI.Batang Gumarang (DAK) 637.06 Meter 94.50 Hektar

3.00Bangunan

pelengkap


DAK

37 Rehab. DI. Bandar Batang Lembang (DAK) 119.00 Meter 61.75 Hektar

1.00 Bendung


DAK

38 Rehab. DI. Bdr. Kubu Banda (DAK) 425.00 Meter

1.00 Bangunan

39 Rehab. DI. Bandar Gadang Kab. Solok 117.00 Meter 69.00 Hektar

4.00Bangunan

pelengkap

40Rehab. DI. Sei. Dareh Kab. 50 Kota - Kota

Payakumbuh 145.00 Meter

41 Rehab. Bandar Garegeh Kab. Agam - Kota Bukittinggi 1,430.40 Meter 67.00 Hektar

2.00 Bangunan bagi



BAB III-14



Berikut beberapa foto dokumentasi terkait keberhasilan pencapaian Kinerja :

Rehabilitasi D.I. Lubuk Sariak Kabupaten Pesisir Selatan

Rehabilitasi D.I. Pekonina Kabupaten Solok Selatan

Rehabilitasi D.I. Batang Dareh Kabupaten Agam

BAB III-15



Rehabilitasi D.I. Batang Selo Kabupaten Tanah Datar

Rehabilitasi D.I. Tingkarang Kabupaten Pasaman

Rehabilitasi D.I. Sungai Dareh Kabupaten 50 Kota

BAB III-16



Rehabilitasi D.I. Koto Tuo Kota Padang

Rehabilitasi D.I. Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan

2. Penunjang keberhasilan / kegagalan sasaran strategis meningkatnya kawasan


- Telah terlaksananya program pengendalian banjir dan pengamanan pantai dengan

76 kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan total panjang

penanganan 9,797 Km.

- Terkendalanya 3 kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing, yaitu NPT Batang

Kumuih Kabupaten Sijunjung, NPT Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan

NPT Batang Lurus-Maransi Kota Padang.

- Telah terlaksananya dengan baik program dan kegiatan lainnya yang memberikan

dukungan secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja

sasaran ini.

BAB III-17



Tabel 3.10. Program dan kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kawasan terlindungi dari

daya rusak air

NO PROGRAM / KEGIATAN

PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI 9,797 84.70

1 NPT Sei. Batang Agam Kota Payakumbuh 108.00 Meter 1.08 Hektar

2 NPT Batang Naras Kab Padang Pariaman 156.00 Meter 1.56 Hektar

3 NPT Batang Kalampaian Kab.Pdg.Pariaman 64.00 Meter 0.64 Hektar

4 NPT Btg.Sariak Malai, V Suku Kab.Padang Pariaman 95.00 Meter 0.95 Hektar

5 NPT Bandar Lurus-Maransi Kota Padang 300.00 Meter 3.00 Hektar

6 NPT Batang Belimbing Kota Padang 318.00 Meter 3.18 Hektar

7 NPT Batang. Palangai Kab. Pesisir Selatan 204.00 Meter 2.04 Hektar

8NPT Anak Bt.Bayang Kec.Bayang Utara Kab. Pesisir

Selatan86.00 Meter 0.86 Hektar

9 NPT Batang Tarusan Kab.Pes.Selatan 110.00 Meter 1.10 Hektar

10 NPT Batang Siguntur Nag.Siguntur Kab.Pessel 190.00 Meter 1.90 Hektar

11 NPT Batang Sangir Kab.Solok Selatan 130.00 Meter 0.65 Hektar

12 NPT Batang Liki Kab. Solok Selatan 183.00 Meter 0.92 Hektar

13 NPT Sungai Batang.Pulakek Kab.Solsel 115.00 Meter 1.15 Hektar

14NPT Sei. Btg.Lasi Nag.Pdg Sibusuk Kec.Kupitan

Kab.Sijunjung45.00 Meter 0.45 Hektar

15 NPT Batang Takung Kab.Sijunjung 135.00 Meter 1.35 Hektar

16NPT Btg Pangian Nag.Lubuk Tarantang Kec.Kamang

Baru , Kab. Sijunjung35.00 Meter 0.35 Hektar

17 NPT Btg Sumpur Sisawah Kab.Sijunjung 45.00 Meter 0.45 Hektar

18 NPT Batang Namang Kab. 50 Kota 188.00 Meter 1.88 Hektar

19 NPT Batang Tambuo Garegeh Kab. Agam 108.00 Meter 1.08 Hektar

20 NPT Sei. Limau Kab. Padang Pariaman 492.00 Meter 4.92 Hektar

21 Pembangunan Checkdam Timbalun Kota PadangUnit (belum

selesai)

22 Pengamanan Abrasi Pantai Bungus Kota Padang 112.00 Meter 1.12 Hektar

23Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Chekdam/Groundsill

dan Pantai 18.00 Sungai -

13.00 Embung -

24 Pengadaan Bahan Banjiran 1000.00 Unit -

25 NPT Batang Lakitan Kabupaten Pesisir Selatan 58.00 Meter 0.58 Hektar

26Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pulakek

Kabupaten Pesisir Selatan32.00 Meter 0.32 Hektar

27 NPT Batang Bayang Kab. Pesisir Selatan 144.00 Meter 1.44 Hektar

28 NPT Batang Antokan Kab. Agam 48.00 Meter 0.48 Hektar

REALISASI KINERJA

OUTPUT

REALISASI KINERJA

OUTCOME

BAB III-18




29 NPT Batang Pasaman Kab. Pasaman Barat 22.00 Meter 0.22 Hektar

30 NPT Batang Lembang Kab.Solok - Kota Solok 180.00 Meter 1.80 Hektar

31 NPT Batang Sinamar Kab.50 Kota 374.00 Meter 3.74 Hektar

32Normalisasi Muaro Sungai Btg.Kandis Punggasan

Kab.Pessel142.00 Meter 1.42 Hektar

33 NPT Batang Maligi Kab.Pasaman Barat 204.00 Meter 2.04 Hektar

34 NPT Muaro Anak Aia Pisang Kabupaten Agam 324.00 Meter 3.24 Hektar

35 NPT Batang Lampasi Kota Payakumbuh 69.00 Meter 0.69 Hektar

36 NPT Batang Surantih Kab. Pessel 280.00 Meter 2.80 Hektar

37 NPT Batang Kumuih Kab. Sijunjung 460.00 Meter 4.60 Hektar

38 Pengamanan Pantai Surantih Kab. Pessel 190.00 Meter 1.90 Hektar

39NPT Btg.Palangki Nagari Koto Baru Kec IV Nagari


40 NPT Batang Lumpo Kab. Pessel 28.00 Meter 0.28 Hektar

41 NPT Batang Painan Kab.Pesisir Selatan 78.00 Meter 0.78 Hektar

42 NPT Batang Painan Kab.Pesisir Selatan ( Lanjutan ) 107.00 Meter 1.07 Hektar

43Pengamanan Tebing Batang Gawan Kel. Tanah Garam

Kota Solok25.00 Meter 0.25 Hektar

44 NPT Batang Suliti Kab. Solok Selatan 26.00 Meter 0.26 Hektar

45NPT Sungai Batang Buluh Rotan Nag. Guguk Kec. Koto

VII Kab.Sijunjung55.00 Meter 0.55 Hektar

46NPT Sei Anak Bt.Piruku Nag.Pdg Sibusuk Kec.Kupitan


47 NPT Batang. Kapur Sembilan Kab.50 Kota 91.00 Meter 0.91 Hektar

48 NPT Sungai Talang Kota Payakumbuh 108.00 Meter 1.08 Hektar

49 NPT Batang Siat Kec. Koto Baru Kab. Dhamasraya 30.00 Meter 0.30 Hektar

50NPT Batang Suo Nagari Koto Baru Kec. IV Nagari Kab.

Sijunjung30.00 Meter 0.30 Hektar

51 NPT Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman 255.80 Meter 2.56 Hektar

52 NPT Batang Sumpur Kabupaten Pasaman 168.00 Meter 1.68 Hektar

53NPT Batang Kambang - Lengayang Kabupaten Pesisir


54 NPT Batang Sukam Kabupaten Sijunjung 240.00 Meter 2.40 Hektar

55Normalisasi Muara Ampiang Parak Kabupaten Pesisir


56Normalisasi Sungai Batang Tapan Kabupaten pesisir


57Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Liki Kabupaten

Solok Selatan (lanjutan)128.00 Meter 0.64 Hektar

58Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Suo Nagari

Koto Baru Kec. IV Nagari Kabupaten Sijunjung (lanjutan)50.00 Meter 0.50 Hektar

59Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sumpur

Sisawah Kabupaten Sijunjung (lanjutan)50.00 Meter 0.50 Hektar

REALISASI KINERJA

OUTPUT

REALISASI KINERJA

OUTCOME

BAB III-19




60

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Anak Batang

Piruku Nagari Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kabupaten

Sijunjung (lanjutan)

50.00 Meter 0.50 Hektar

61Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Belimbing

Kota Padang (lanjutan)60.00 Meter 0.60 Hektar

62Pengamanan Tebing Batang Gawan Kel. Tanah Garam

Kota Solok (lanjutan)25.00 Meter 0.25 Hektar

63Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang Nagari

Kapeh Panji Kabupaten Pesisir Selatan150.00 Meter 0.75 Hektar

64Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Nagari

Koto Pulai Kabupaten Pesisir Selatan50.00 Meter 0.50 Hektar

65

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Surantih

Nagari Gantiang Mudik Selatan Kabupaten Pesisir

Selatan


66

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangai

Kaciak Kanagarian palangai Kabupaten Pesisir Selatan(

Lanjutan)


67Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sangir

kabupaten Solok Selatan ( lanjutan)50.00 Meter 0.50 Hektar

68Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Suliti

Kabupaten Solok Selatan (lanjutan)50.00 Meter 0.50 Hektar

69

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Kapur Nagari

Lubuk Gadang Selatan Kec. Sangir Kabupaten Solok

Selatan


70Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang Koto

Barapak Kabupaten Pesisir Selatan50.00 Meter 0.50 Hektar

71

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Simpang

Jariang Nagari Lubuk Gadang Selatan Kec. Sangir

Kabupaten Solok Selatan


72

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pangian

Nagari Lubuk tarantang Kec. Kamang Kabupaten

Sijunjung (lanjutan)


73Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai

Tinggam Talu Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat112.00 Meter 1.12 Hektar

74Normalisasi dan Perkuatan Tebing Anak Sungai Batang

Tiku Kabupaten Agam36.00 Meter 0.36 Hektar

75Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan

Kabupaten Pesisir Selatan50.00 Meter 0.50 Hektar

76Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang Utara

Nagari Koto Ranah Kabupaten Pesisir Selatan (Lanjutan)50.00 Meter 0.50 Hektar

REALISASI KINERJA

OUTPUT

REALISASI KINERJA

OUTCOME

BAB III-20



Berikut beberapa foto dokumentasi terkait keberhasilan pencapaian Kinerja :

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sukam

Kabupaten Sijunjung

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Maligi

Kabupaten Pasaman Barat

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Talu Tinggam

Kabupaten Pasaman

BAB III-21



Normalisasi dan Perkuatan Tebing Muaro Anak Aia Pisang

Kabupaten Agam

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Liki

Kabupaten Solok Selatan

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Limau

Kabupaten Pariaman

BAB III-22



Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lembang

Kabupaten Solok

Pengamanan Pantai Bungus Kota Padang

3. Penunjang keberhasilan / kegagalan sasaran strategis meningkatnya kapasitas


- Telah terlaksananya program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya dengan 4 kegiatan pembangunan embung,

- 2 unit embung (Embung Salido Kabupaten Pesisir Selatan dan Embung Payo Talao

Kabupaten Sijunjung) telah selesai dibangun, dengan peningkatan kapasitas

tampungan air sebesar 22.741 m3.

- Telah terlaksananya dengan baik program dan kegiatan lainnya yang memberikan

dukungan secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja

sasaran ini.

BAB III-23



Tabel 3.11. Program dan kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kapasitas konservasi

sumber daya air


PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN KONSERVASI

SUNGAI, DANAU & SUMBER AIR LAINNYA2.00 Unit 22,741 M3

1Pembangunan Embung Kandih Bukik Kanduang Kab.

Solok- - - -

2 Pembangunan Embung Salido Kab.Pes.Selatan 1.00 Unit 11,314.00 M3

3 Pembangunan Embung Payo Talao Kab. Sijunjung 1.00 Unit 11,427.00 M3

4 Pembangun Embung Talago Parayun Kab. Solok - - - -

REALISASI KINERJA

OUTPUT

REALISASI KINERJA

OUTCOME

Pembangunan Embung Salido Kabupaten Pesisir Selatan

Pembangunan Embung Payo Talao Kabupaten Sijunjung

BAB III-24



3.3. REALISASI ANGGARAN

Evaluasi dan Analisis Anggaran mencakup uraian terkait jumlah dana baik itu jumlah

DPA Awal, dan DPA Perubahaan, kemudian penjelasan mengenai alasan DPA mengalami

Revisi, seberapa besar Realisasi anggaran. Uraian mengenai sub bab ini dapat dilihat pada

tabel – tabel berikut :

3.3.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Dinas PSDA

Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.12. Alokasi Anggaran Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Dinas PSDA Prov.Sumatera Barat

NO. TAHUN DPA AWAL DPA PERUBAHAAN REALISASI %

1

2015

Rp. 160.857.572.874,-

Rp. 192.916.997.708,-

Rp. 184.785.911.621,-

95,79

2 2016 Rp. 217,929,928,500,- Rp. 193,461,743,600,- Rp. 186,355,807,869,- 96,33

3 2017 Rp. 192,673,286,904,- Rp. 175,637,466,396,- Rp. 164,441,199,261,- 93,63

Realisasi anggaran pada tahun 2017 ini mengalami penurunan dari tahun sebelum-

sebelumnya, hal ini disebabkan oleh terkendalanya beberapa kegiatan kontraktual sehingga

harus dilakukannya putus kontrak serta penambahan waktu 50 hari kalender, serta ada

beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan atau dilelang, karena pengesahan anggaran

perubahan tahun 2017 terlambat.

Gambar 3.1. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas PSDATahun 2015 s/d Tahun 2017

BAB III-25



3.3.2. Evaluasi dan Analisis Anggaran Tahun 2017

Dari tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia (DPA)

untuk Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 ini mengalami penurunan, hal ini

salah satu penyebabnya adalah tidak sesuainya anggaran yang diperoleh dengan proyeksi

anggaran dalam Renstra/RPJMD serta akibat penyesuaian pada anggaran perubahan karena

besarnya dana sisa lelang kegiatan. Secara keseluruhan pencapaian kinerja keuangan tahun

2017 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang lebih rendah, yaitu

mencapai 93,63 %.

BAB IV-1

Laporan kinerja perangkat daerah

DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2017

B A B

4.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat pada

triwulan IV tahun 2017 ini mengalami penyesuaian ataupun perubahan, hal ini disebabkan

karena masih berprosesnya manajemen kinerja pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat

menuju kepada yang lebih baik serta masih adanya penyempurnaan yang dilakukan oleh

Kementerian PAN dan RB terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah maupun

ditingkat Provinsi Sumatera Barat sendiri. Namun ditengah upaya dan proses yang

berlangsung tersebut diatas, berdasarkan hasil analisis dan penilaian kinerja Dinas PSDA

Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja tahun 2017 serta capaian target

kinerja yang tertuang didalam Renstra tahun 2016-2021 Dinas PSDA Provinsi Sumatera

Barat telah terealisasi dan tercapai dengan kategori capaian memuaskan.

PENUTUP 4

V

0

0

BAB IV-2



Tabel 4.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas PSDA Tahun 2017


layanan irigasi







59.00 % 58.05 % 98.39 %



Persentase volume



organisasi




keuangan 96.00 % 93.63 % 97.53 %


fisik 96.00 % 97.97 % 102.05 %


Tabel 4.2. Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas PSDA Tahun 2017

DPA AWAL DPA PERUBAHAAN REALISASI %

Rp. 192,673,286,904,- Rp. 175,637,466,396,- Rp. 164,441,199,261,- 93,63%

4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti, namun terkait

dengan pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang masih menjadi permasalahan dan kendala

yaitu:

1. Lamanya proses mulainya lelang kegiatan sehingga berdampak kepada

tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2. Masih ada kendala pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten / kota pada

lokasi dilaksanakannya kegiatan.

3. Kompetensi personil penyedia jasa (konsultan perencana, konsultan pengawas,

dan kontraktor) serta kinerja penyedia jasa yang masih perlu ditingkatkan.

4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas PSDA terus mengalami penurunan setiap

tahunnya.

BAB IV-3



5. Sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan roda empat sebagai alat

transportasi untuk menuju lokasi-lokasi kegiatan yang tersebar di Provinsi

Sumatera Barat belum mencukupi.

4.3. SOLUSI DAN LANGKAH - LANGKAH ANTISIPATIF UNTUK

PENINGKATAN KINERJA DIMASA YANG AKAN DATANG

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera

Barat tahun 2017, maka berikut ini solusi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan

Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat selanjutnya :

1. Agar proses lelang kegiatan dapat dimulai lebih awal.

2. Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih matang lagi untuk

mengurangi adanya permasalahan lahan maupun permasalahan ketidaksesuaian

perencanaan dengan kondisi eksisting sebelum pelaksanaan kegiatan.

3. Agar pemilihan jasa konstruksi dan konsultansi lebih mengutamakan kinerja dan

kompetensi penyedia jasa, tidak saja memenangkan penyedia jasa dengan

penawaran terendah.

4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas PSDA terutama untuk tenaga teknis

ditambah, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan.

5. Pengadaan tambahan kendaraan transportasi roda empat serta optimalisasi

kendaraan yang ada.

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja agar lebih ditingkatkan.

7. Pada saat perencanaan, pemrograman, penganggaran maupun implementasi,

semua komponen tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga apa yang sudah

ditargetkan dapat tercapai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV-4



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI … · instansi pemerintah di Dinas PSDA Provinsi...

Documents

Transcript of DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI … · instansi pemerintah di Dinas PSDA Provinsi...