DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN...

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Jl. RA. Kartini No.76 (0355) 791344 (0355) 791129, 791473

TRENGGALEK - 66315

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 903/3901/35.03.009/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHARAGA TRENGGALEK

TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan dan menjabarkan lebih lanjut

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD), perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja PD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a diatas, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan PerUndang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

(2)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2017;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan

Pihak Luar Negeri;


Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2016;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;

(3)


tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013;


Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2012-2032;


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15);

28. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012;

29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2014 tentang

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai

pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Non Pegawai

Negeri Sipil;


Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021;


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Trenggalek 2018;

32. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Nomor 188.45/033/35.03.009/2017 tentang Perubahan Urusan,

Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan pada Rencana

Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tahun 2016-2021.

(4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yang selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Trenggalek Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU mengacu pada Rencana Kerja Pembagunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 20 Juni 2017

Halaman v

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa dan

dengan mengucap alhamdulillah, Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Trenggalek telah dapat menyusun Rencana Kerja

(Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsi

Perangkat Daerah.

Sesuai dengan UU Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah kewajiban

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kinerja Perangkat daerah (Renja-PD) .

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Trenggalek masih terdapat kekurangan karena keterbatasan

kami dalam menyusun, oleh karena itu kami mengharapkan usul, saran dan

pendapat dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Trenggalek, 20 Juni 2017

Halaman vi

DAFTAR ISI

SAMPUL RENJA .............................................................................................. i

PENETAPAN RENJA DISDIKPORA KAB. TRENGGALEK TAHUN 2018 .......... ii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v

DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang ....................................................................... 1

I.2. Landasan Hukum ................................................................. 2

I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................... 4

I.4. Sistematika Dokumen Renja .................................................. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu Dan Capaian

RENSTRA PD ......................................................................... 7

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ............................................... 38

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ........ 48

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... 50

II.5. Penelaahan Usulan Program da Kegiatan Masyarakat ............ 52

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah .............. 61

III.2. Tujuan dan Sasaran RENJA PD ............................................. 61

III.3. Program dan Kegiatan ............................................................ 70

BAB IV PENUTUP

Penutup ......................................................................................... 133

Halaman 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah

(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap PD untuk

menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD berpedoman pada Renstra

PD dan mengacu kepada PD. Renja PD merupakan dokumen rencana

pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

mengoperasionalkan PD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh

PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun

2017 ini menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Pasal 272 sampai dengan Pasal 273 Rencana Kerja (RENJA)

Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran

yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek tahun 2018 disusun dan merujuk pada Prioritas

Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yang mengarah pada

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta memperhatikan program dan

kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yang

dilaksanakan di daerah.

Halaman 2

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

PerUndang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;

Halaman 3

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 - 2019;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2005-2025;


Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 35 Tahun 2016;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015

Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 9 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-

2021;

Halaman 4

30. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58

Tahun 2012;

31. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perjalanan

Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja dan Non Pegawai Negeri Sipil;

32. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan

Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;

33. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek 2018.

34. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor

188.45/033/35.03.009/2017 tentang Perubahan Urusan, Tujuan,

Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan pada Rencana Strategis Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Trenggalek Tahun 2018 disusun dengan maksud adanya penetapan dokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang

menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2018.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen ini adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam

melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Trenggalek Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang

Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Trenggalek

selama Tahun 2018;

Halaman 5

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi

pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja PD tahun lalu 2016 dan perkiraan capaian

tahun berjalan 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap

capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD,

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja

pelayanan PD dan hal penting yang terkait dengan pelayanan

PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampak terhadap

capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, tantangan dan peluang serta formulasi

isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian

mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,

penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan,

penjelasam temuan-temuan setelah proses tesebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Halaman 6

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari

penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang

kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap

kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi PD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan

sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra PD

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya

serta rencana tindak lanjut.

Halaman 7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA PD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses

evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana

proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh PD dan

permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan

pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan

masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan

di tahun-tahun mendatang.

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk

menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat

berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan

daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Strategis PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja

(Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 yang menjadi tujuan utama

adalah : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan

publik; Meningkatkan Pelayanan dan Mutu Pendidikan dan

Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga sehingga sasaran

dan program dapat dicapai.

Sedangkan prioritas dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga yaitu melaksanakan amanat undang-undang nomor 20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang Nomor 40 Tahun

2009 tentang Kepemudaan; undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang

Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek

nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pendidikan.

Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek tahun 2018 dapat dijadikan tolak ukur dalam

menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi

Halaman 8

hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan

pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2017 disampaikan dalam Tabel

berikut ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (Tahun

2015)

Capaian Kinerja Tahun 2016

Target Program

dan Kegiatan (Renja PD

Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD)

Target Rp.

2.13.1.01.01

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

107.359.331.196

1 URUSAN WAJIB

104.859.825.946

1.01 PENDIDIKAN 104.859.825.946

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 5.307.738.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.20

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Induk

Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

100% 100% 1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

4.169.111.750

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.29

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu


100%

100% 1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

9.283.000

Halaman 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.31

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak



(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

11.014.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.32




(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

9.450.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.34

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan



(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

11.251.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.36

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan



(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

11.281.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.37




(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

13.869.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.43

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul



(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

12.644.000

Halaman 10

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.46

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo



(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

16.600.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.50

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari



(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

9.743.500

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.51

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan



(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

8.726.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.52




(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

16.108.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.55

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan



(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

9.535.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.59

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko



(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

1 Kegiatan

(s.d 27 Jenis

belanja rutin/

operasinal kantor)

8.609.500

Halaman 11

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.64

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 2 Karangan


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.65

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Kampak


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.67

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Dongko


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.68

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Bendungan


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.69

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Pule


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.70

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Munjungan


100% 100% - - -

Halaman 12

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.71

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Tugu


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.75

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Watulimo


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.76

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Suruh


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.77

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Trenggalek


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

16.506.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.78

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

64.510.500

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.79

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Trenggalek


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

47.050.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.80

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Tugu


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

60.000.000

Halaman 13

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.81

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Karangan


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

44.150.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.82

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Suruh


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

36.012.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.83

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Pule


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

56.300.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.84

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Dongko


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

60.670.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.85

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Panggul


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

60.382.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.86

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Munjungan


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

79.250.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.87

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Watulimo


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

47.900.000

Halaman 14

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.88

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Durenan


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

52.600.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.89

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Kampak


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

45.950.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.90

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Pogalan


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

44.800.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.91

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Bendungan


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

53.025.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.92

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Gandusari


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

45.920.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.93

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

14.183.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.94

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

13.862.000

Halaman 15

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.95



100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

15.437.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.96

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

12.686.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.97



100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

9.987.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.98



100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

15.186.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.99

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

12.700.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.100



100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

12.639.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.101

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

12.244.500

Halaman 16

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.102

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

12.722.250

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.103

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

12.990.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.104

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

19.664.000

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.105

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDLB Negeri Panggungsari Durenan


100% 100% - -

1.01 . 1.01.01

.01 . 01.106

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu


100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

1 Kegiatan (s.d 27

Jenis belanja

rutin/ operasinal

kantor)

11.186.000

1.01.1.01.01.0

1 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase nilai aset dalam kondisi baik

- 95,00 86,00 86,00 5.633.913.750

1.01.1.01.01.0

1 .02.04

Pembangunan Gedung Kantor Penunjang Pendidikan

Jumlah Bangunan Gedung Kantor

100% -

-

-

-

1.01.1.01.01.0

1 .02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional/Angkutan Publik yang disediakan

-

100% 4 Unit (Bus Angkutan

Pelajar)

4 Unit (Bus Angkutan

Pelajar)

1.800.000.000

Halaman 17

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.1.01.01.0

1 .02.11

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

90% 97% 45 Unit (AC duduk 2,

Almari Besi 7, Hardisk

eksternal 1, Laptop 9,

LCD 1, Meja kerja

staf 4, Meja pejabat

eselon-4 4, Meja rapat

6, Printer 10, Rak Kaca 1)

45 Unit (AC duduk 2,

Almari Besi 7, Hardisk

eksternal 1, Laptop 9,

LCD 1, Meja kerja

staf 4, Meja pejabat

eselon-4 4, Meja rapat

6, Printer 10, Rak Kaca 1)

311.960.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 31

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Dinas Induk

Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

100% 100% 25 Jenis pemelihara

an sarpas

25 Jenis pemelihara

an sarpas

306.550.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 40

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu



an sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

10.817.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 42

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak



an sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

9.886.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 43




an sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

10.065.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 45

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan



an sarpas

1 Jenis pemelihara

an sarpas

9.349.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 47

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan



an sarpas

2 Jenis pemelihara

an sarpas

7.369.000

Halaman 18

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

. 02 . 48



100% 100% 3 Jenis pemeliha

raan sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

8.381.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 54

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

12.106.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 57

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo



raan sarpas

1 Jenis pemelihara

an sarpas

10.950.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 61

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari



raan sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

9.281.500

1.01 . 1.01.01

. 02 . 62

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMP Negeri 1 Bendungan


- - 3 Jenis pemeliha

raan sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

7.674.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 63

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan



raan sarpas

5 Jenis pemelihara

an sarpas

13.992.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 66

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan



raan sarpas

2 Jenis pemelihara

an sarpas

9.965.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 70

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

9.640.500

1.01 . 1.01.01

. 02 . 75

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 2 Karangan


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

. 02 . 76

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Kampak


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

. 02 . 78

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Dongko


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

. 02 . 79

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Bendungan


100% 100% - - -

Halaman 19

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

. 02 . 80

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Pule


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

. 02 . 81

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Munjungan


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

. 02 . 82

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Tugu


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

. 02 . 86

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMKN 1 Watulimo


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

. 02 . 87

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMKN 1 Suruh


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

. 02 . 88

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Trenggalek



raan sarpas

5 Jenis pemelihara

an sarpas

14.944.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 89

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek



raan sarpas

8 Jenis pemelihara

an sarpas

25.489.500

1.01 . 1.01.01

. 02 . 90

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Trenggalek



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

6.500.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 91

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Tugu



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

13.325.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 92

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Karangan



raan sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

15.000.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 93

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Suruh



raan sarpas

5 Jenis pemelihara

an sarpas

13.888.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 94

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pule



raan sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

10.450.000

Halaman 20

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

. 02 . 95

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Dongko



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

27.895.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 96

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Panggul



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

29.318.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 97

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Munjungan



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

18.000.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 98

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Watulimo



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

18.000.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 99

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Durenan



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

15.000.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 100

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Kampak



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

30.000.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 101

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pogalan



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

12.500.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 102

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Bendungan



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

12.975.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 103

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Gandusari



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

12.780.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 104

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule



raan sarpas

2 Jenis pemelihara

an sarpas

13.867.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 105

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul



raan sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

9.138.000

Halaman 21

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

. 02 . 106




raan sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

18.063.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 107

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko



raan sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

8.814.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 108




raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

11.763.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 109




raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

17.814.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 110

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh



raan sarpas

2 Jenis pemelihara

an sarpas

9.200.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 111




raan sarpas

1 Jenis pemelihara

an sarpas

8.961.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 112

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan



raan sarpas

2 Jenis pemelihara

an sarpas

9.505.500

1.01 . 1.01.01

. 02 . 113

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak



raan sarpas

4 Jenis pemelihara

an sarpas

8.777.750

1.01 . 1.01.01

. 02 . 114

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule



raan sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

8.910.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 115

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul



raan sarpas

3 Jenis pemelihara

an sarpas

7.336.000

Halaman 22

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 . 1.01.01

. 02 . 116

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SDLBN Panggungsari Durenan


100% 100% - - -

1.01 . 1.01.01

. 02 . 117

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu



raan sarpas

3 Jenis pemeliha

raan sarpas

9.314.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 118

Penataan Halaman Kantor

Luas halaman kantor yang direnovasi melalui pavingisasi dan pembangunan/ pembuatan saluran air (drainase)

100% 100% 1425 m2 (1250 m2

dan 175 m2)

1425 m2 (1250 m2

dan 175 m2)

196.500.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 119

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor penunjang pendidikan yang akan direhabilitasi

- 100% 1 Unit 1 Unit 992.500.000

1.01 . 1.01.01

. 02 . 120

Pembangunan Gedung Kantor Penunjang Pendidikan

Jumlah Bangunan Gedung Kantor

100% - - - -

1.01 . 1.01.01

. 02 . 121

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang ditingkatkan

- 100% 4 Unit/Pak

et

4 Unit/Pak

et

1.479.400.000

1.1.01.1.01.01

.03.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 100% 100% 2.744.185.000

1.1.01.1.01.01.03.01

Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD

Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Perangkat Daerah yang dilayani (penerima honorarium)

100% 100% 668 personil

668 personil

2.606.850.000

Halaman 23

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01.03.02

Pengendalian Administrasi Keuangan Dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Jumlah sosialisasi bagi BPP-PGD dan administrasi keuangan yang dikendalikan (SPP/SPJ BLT/BL, SPP SPJ UP/GU/TU, laporan bulan) selama 1 tahun

100% 100% 1 kali sosialisa

si dan 4455

dokumen

1 kali sosialisa

si dan 4455

dokumen

68.570.000

1.1.01.1.01.01.03.03

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD, dan Reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi

100% 100% 6 Dokumen

/ 1 kegiatan

6 Dokumen

/ 1 kegiatan

68.765.000

1.1.01.1.01.01

.01

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Angka partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun

82,03 84,10 70,50 70,50 2.091.085.000

1.1.01.1.01.01.01.01

Pembangunan gedung sekolah

Jumlah Pembangunan ruang kelas/ sarana belajar pada jenjang PAUD (TK/KB/SPS/TPA)

- 100% 4 Paket/ Unit

4 Paket/ Unit

738.420.000

1.1.01.1.01.01.01.02

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Jumlah Gedung TK yang direhabilitasi


5 Paket/ Unit

713.020.000

1.1.01.1.01.01.01.03

Bina Kreatifitas Guru dan Peserta Didik PAUD

Jumlah kegiatan pembinaan kreatifitas guru dan peserta didik PAUD

- 100% 3 Kegiatan

3 Kegiatan

142.465.000

1.1.01.1.01.01.01.04

Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD

Jumlah pengadaan alat permainan Edukatip pada PAUD (KB/TK) di Kabupaten Trenggalek

100% 100% 10 Lembaga

/Paket

10 Lembaga

/Paket

197.000.000

1.1.01.1.01.01.01.05

Pembinaan Gugus dan Pendidik PAUD

Jumlah kegiatan kreativitas guru dan peserta didik PAUD (TK/KB/SPS/TPA) di tingkat Kabupaten dan Provinsi

100% 100% - - -

Halaman 24

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01.01.06

Rehabilitasi Gedung PAUD/ TK Negeri Pembina

Jumllah Rehabilitasi rusak berat dan sedang gedung Taman Kanak-Kanak pada TK Negeri Pembina Trenggalek dan TK Pembina Panggul

100% - - - -

1.1.01.1.01.01.01.07

Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Lembaga/Satuan PAUD yang diakreditasi

- - 50 Lembaga

50 Lembaga

26.445.000

1.1.01.1.01.01.01.08

Pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu

Jumlah kegiatan pembinaan gugus dan pendidik PAUD

- - 50 Ketua Gugus dan

80 Kader Taman

Posyandu

50 Ketua Gugus dan

80 Kader Taman

Posyandu

118.935.000

1.1.01.1.01.01.01.09

BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik)

Jumlah pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (berdasarkan permendikbud/ Juknis BOP)

- 100%

3 Komponen penggunaa

n dapat dilayani


n dapat dilayani

81.000.000

1.1.01.1.01.01.01.10

BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik)


- 100%


n dapat dilayani


n dapat dilayani

47.400.000

1.1.01.1.01.01.01.11

BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik)


- 100%


n dapat dilayani


n dapat dilayani

26.400.000

Halaman 25

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01

.01

Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar

Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun

99,43%

99,10%

99,64% 99,64% 56.945.694.493

Angka kelulusan sekolah SD/MI;

100% 100% 100% 100%

Angka melanjutkan sekolah SD/ MI;

99,52%

98,11%

100% 100%

Angka putus sekolah SD/MI;

0,01%

0,01%

0% 0%

Prosentase ruang kelas SD kondisi baik

- 72,21%

87,90% 87,90%

1.1.01.1.01.01.02.01

Penyelenggaraan UN/US SD/MI

Jumlah Penyelenggara UN/US SD/MI

100% 100% 545 lembaga

545 lembaga

389.000.000

1.1.01.1.01.01.02.02

Pembinaan, Pengembangan Gugus dan UKS jenjang SD

Peserta/Sekolah yang terlibat pada kegiatanPembinaan, Pengembangan Gugus dan UKS SD

100% 100% 50 Orang/Se

kolah

50 Orang/Se

kolah

23.415.000

1.1.01.1.01.01.02.03

Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD)

Jumlah event penyelenggaraan lomba-lomba tingkat Sekolah Dasar se Kabupaten Trenggalek

100% 100% 400 siswa

400 siswa

375.210.000

1.1.01.1.01.01.02.04

Pelatihan Pengelola Perpustakaan SD

Jumlah pengelola perpustakaan Sekolah Dasar yang didiklat/ dibimtek

- 100% 100 Orang

100 Orang

28.400.000

1.1.01.1.01.01.02.05

Sekolah Adi Wiyata SD

Jumlah sekolah rintisan Adiwiyata dan sekolah Adiwiyata yang telah dikembangkan pada jenjang SD

100% 100% 3 Sekolah

SD

3 Sekolah

SD

197.600.000

1.1.01.1.01.01.02.06

Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar

Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana pada jenjang SD yang dilaksanakan


21 Paket/ Unit

3.506.500.000

1.1.01.1.01.01.02.07

Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar

- 100% 17 Paket 17 Paket 3.982.300.000

Halaman 26

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01.02.08

Peningkatan Mutu Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD

- - 6 paket Media

Komputer, 18 alper

matematika, 22 alper

IPA, 28 paket alper

IPS, 50 paket alper

SBK, 12 paket alper

Penjas, 13 paket

alper Bahasa,

dan 4 paket buku

refrensi dan 2

peralatan kesenian

6 paket Media

Komputer, 18 alper

matematika, 22 alper

IPA, 28 paket alper

IPS, 50 paket alper

SBK, 12 paket alper

Penjas, 13 paket

alper Bahasa,

dan 4 paket buku

refrensi dan 2

peralatan kesenian

1.807.800.000

1.1.01.1.01.01.02.09

Pekan Seni Pelajar SD Sederajat

Jumlah Event Pekan Seni Pelajar SD sederajat

- - 500 orang

500 orang

159.700.000

1.1.01.1.01.01.02.10

Pengiriman Pelajar dan Guru SD sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur

Jumlah pengiriman Pelajar dan Guru Sekolah Dasar sebagai Duta Seni Kabupaten Trenggalek di tingkat provinsi Jawa Timur

- - 250 Orang

250 Orang

48.340.000

1.1.01.1.01.01.02.11

Pengadaan Aset Tanah Untuk Fasilitas Sekolah Dasar

Jumlah aset tanah untuk fasilitas Sekolah Dasar yang diadakan

100% 100% 1 Paket/ SD

Negeri Kayen

1 Paket/ SD

Negeri Kayen

290.850.000

1.1.01.1.01.01.02.12

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Jumlah Sekolah Baru yang didirikan

- 100% 1 Paket/ SD Negeri

1 Bendoroto

1 Paket/ SD Negeri

1 Bendoroto

1.963.000.000

Halaman 27

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01.02.13

Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)

Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

- 100% 33 Ruang; 1 unti dan

86 paket

33 Ruang; 1 unti dan

86 paket

7.580.000.000

1.1.01.1.01.01.02.14

Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri

Jumlah SD Negeri yang mengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Juknis

- 100% 422 Sekolah

Negeri

422 Sekolah

Negeri

36.593.579.493

1.1.01.1.01.01

.03

Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama


97,86 100% 100% 100% 30.676.666.203

Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs

100% 100% 100% 100%

Angka melanjutkan SMP/MTs sederajat

80,03 86,18 87,03 87,03

Angka putus sekolah SMP/ MTs

0,28%

0,21% 0,20% 0,20%

Prosentase ruang kelas SMP kondisi baik

- 89,43%

92,72% 92,72%

1.1.01.1.01.01.03.01

Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs

Jumlah Sekolah Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs di Kabupaten Trenggalek

100% 100% 87 Lembaga (SMP/MT

s)

87 Lembaga (SMP/MT

s)

95.994.000

1.1.01.1.01.01.03.02

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP

Jumlah kegiatan OSN dan FLS2N

-

100% 2 Kegiatan

2 Kegiatan

175.555.000

1.1.01.1.01.01.03.03

Sekolah Adiwiyata SMP

Jumlah sekolah Rintisan Adiwiyata

- 100% 2 Lembaga

2 Lembaga

197.870.000

1.1.01.1.01.01.03.04

Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP

Jumlah siswa jenjang SMP berprestasi yang melakukan seleksi

- 100% 150 siswa

150 siswa

48.735.000

Halaman 28

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01.03.05

Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP

Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi/Kualifikasi Olimpiade Sains Nasional pada jenjang SMP

- 100% 234 siswa

234 siswa

47.000.000

1.1.01.1.01.01.03.06

Pelatihan Pengelola Perpustakaan SMP

Jumlah pengelola perpustakaan Sekolah Dasar yang didiklat/ dibimtek

- - 50 Orang 50 Orang 23.929.000

1.1.01.1.01.01.03.07

Pembinaan dan Pengembangan UKS jenjang SMP

Peserta/Sekolah yang terlibat pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UKS SMP

- - 50 Orang/Se

kolah

50 Orang/Se

kolah

24.129.500

1.1.01.1.01.01.03.08

Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang jenjang Sekolah Menengah Pertama

- - 11 Paket 11 Paket 1.399.160.000

1.1.01.1.01.01.03.09

Rehabilitasi gedung dan Pengadaan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

Jumlah ruang belajar yang direhab, gedung kantor yang direhab, pembangunan, jamban siswa/guru yang direhab pada jenjang SMP SMP

- - 22 Paket 22 Paket 3.908.750.000

1.1.01.1.01.01.03.10

Pekan Seni Pelajar SMP Sederajat

Jumlah peserta dalam penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar SMP sederajat

- - 500 orang

500 orang

163.805.000

1.1.01.1.01.01.03.11

Pengiriman Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur

Jumlah pengiriman siswa dan guru SMP sebagai duta seni Kabupaten Trenggalek di tingkat Propinsi Jawa Timur

- - 35 Orang 35 Orang 97.302.000

1.1.01.1.01.01.03.12

Active Learning Classroom

Jumlah ruang kelas belajar interaktif beserta kelengkapan/ sarananya di SMP Negeri 1 Trenggalek yang dibangun

- - 1 Unit 1 Unit 1.000.000.000

Halaman 29

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01.03.13

Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik)

Jumlah Prasarana (berupa Rehabilitasi Sedang/ Berat ruang belajar/ kelas dan atau ruang penunjang lainnya yang dikerjakan/ dilaksanakan

- - 9 Sekolah

(22 ruang)

9 Sekolah

(22 ruang)

2.054.000.000

1.1.01.1.01.01.03.14

Pembangunan Prasarana dan pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2014)

Jumlah Prasarana yang dibangun (berupa ruang kelas baru; ruang perpustakaan dan jaban/MCK siswa) sarana yang diadakan (berupa Mebelair; peralatan pendidikan matematika; peralatan pendidikan IPS) untuk SMP Negeri/ Swasta di Kabupaten Trenggalek

79% -

5 Paket; 3 Paket; 30 paket

dan 21 paket

5 Paket; 3 Paket; 30 paket

dan 21 paket

1.214.790.500

1.1.01.1.01.01.03.15

Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/ SMP Negeri Satu Atap

Jumlah SMP Negeri yang mengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Juknis

- - 50 Sekolah (40 SMP

Negeri dan 10

SMP Negeri

Satu Atap)

50 Sekolah (40 SMP

Negeri dan 10

SMP Negeri

Satu Atap)

20.225.646.203

1.1.01.1.01.01

.04

Program Pendidikan Masyarakat

Persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun

0,18%

0,15%

0,14% 0,14% 479.016.000

1.1.01.1.01.01.04.01

Pengembangan Kapasitas Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang dikembangkan kapasitasnya

- - 10 Lembaga

10 Lembaga

71.960.000

1.1.01.1.01.01.04.02

Jambore PTK-PAUDNI

Jumlah Kegiatan Jambore PTK-PAUDNI


2 Kegiatan

75.957.000

Halaman 30

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01.04.03

Pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ DIKMAS

Jumlah peserta pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/DIKMAS

- - 175 Peserta

175 Peserta

101.040.000

1.1.01.1.01.01.04.04

Penyelenggaraan UN-UAS Kejar Paket A, B dan C

Jumlah WB peserta UN/UAS Program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA

100% 100% 1320 peserta

1320 peserta

120.059.000

1.1.01.1.01.01.04.05

Bantuan Operasional Penyelenggaraan MADIN (Bantuan Keuangan Provinsi)

Jumlah lembaga yang diverifikasi, lembaga yang dimonitoring dan guru Swasta yang memperoleh bantuan BPPDGS

100% 100% 325 Lembaga

325 Lembaga

100.000.000

1.1.01.1.01.01.04.06

Fasilitasi Bantuan Hibibah Program PNFI

Jumlah Penerima Bantuan Hibah Program PNFI

100% 100% - - -

1.1.01.1.01.01.04.07

Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)

Jumlah kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi

100% 100% 1 Kali Peringata

n HAI (Upacara

dan Stand Pameran)

1 Kali Peringata

n HAI (Upacara

dan Stand Pameran)

10.000.000

1.1.01.1.01.01

.05

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga

Angka partisiasi PAUD; SD/ MI dan SMP/ MTs

- - 90,00% 90,00% 292.166.000

1.1.01.1.01.01.05.01

Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program/ pendidikan keorangtuaan

- - 200 peserta

(Pengawas Sekolah 28, Penilik

14 dan (Perwakilan Sekolah

SD 70, SMP 56

dan PAUD 32)

200 peserta

(Pengawas Sekolah 28, Penilik

14 dan (Perwakilan Sekolah

SD 70, SMP 56

dan PAUD 32)

292.166.000

Halaman 31

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01

.06

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi

81,63%

85,71%

89,99% 89,99% 1.455.596.500

Rasio siswa terhadap guru jenjang SD

10,96%

12,00%

12,00% 12,00%

Rasio siswa terhadap guru jenjang SMP

14,31%

15,00%

15,00% 15,00%

1.1.01.1.01.01.06.01

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ

Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ berupa fasilitasi calon peserta PPGJ tahun 2017 dan fasilitasi penyaluran tunjangan guru bersertifikasi pendidik yang menenuhi syarat

75% 100% 2 Kegiatan

2 Kegiatan

70.500.000

1.1.01.1.01.01.06.02

Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah

Jumlah calon peserta seleksi dan pembekalan calon kepala Negeri di Kab. Trenggalek

100% 100% 30 Orang 30 Orang 196.025.000

1.1.01.1.01.01.06.03

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Jumlah Kepala Sekolah Negeri (TK/SD/SDLB/SMP Negeri) se Kabupaten yang dinilai kinerjanya

100% 100% 470 orang KS

470 orang KS

73.035.000

1.1.01.1.01.01.06.04

Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas

Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada periode tertentu (Periode April dan Oktober)

59,80%

100% 1.500 orang

1.500 orang

113.320.000

1.1.01.1.01.01.06.05

Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi yang mengikuti seleksi tingkat Kabupaten

111,25%

100% 100 orang

100 orang

81.142.000

Halaman 32

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01.06.06

Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi/lomba OSN bagi guru jenjang SD dan SMP Negeri/Swasta Kabupaten Trenggalek

120% 100% 90 orang 90 orang 36.758.000

1.1.01.1.01.01.06.07

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Guru/Pendidik TK, SD, SMP yang tidak lulus UKG lingkup DIKPORA Kabupaten Trenggalek

100% 100% 240 Orang

240 Orang

198.051.500

1.1.01.1.01.01.06.08

Pembekalan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidik (Pengawas Sekolah dan Kepala SD) yang mengikuti penguatan kompetensi

- - 62 orang pengawas

dan 62 Kepala

SD

62 orang pengawas

dan 62 Kepala

SD

397.425.000

1.1.01.1.01.01.06.09

Pendidikan Latihan Calon Pengawas TK dan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru

Jumlah Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

- 100% 20 orang 20 orang 173.010.000

1.1.01.1.01.01.06.10

Forum Ilmiah Guru Tingkat Kabupaten

Jumlah Guru yang mengikuti kegiatan forum ilmiah guru tingak kabupaten

- - 50 orang 50 orang 96.330.000

1.1.01.1.01.01.06.11

Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Bantuan Keuangan Provinsi)

jumlah guru, kepala Sekolah dan Pengawas TK,SD dan SMPyang menjadi pemenang seleksi di Tk Kabupaten

100% 100% 9 orang 9 orang 20.000.000

1.1.01.1.01.01

.07

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani

- - 8 Jenis 8 Jenis 1.324.850.000

Halaman 33

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01.07.01

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian Akreditasi sesuai POS Akreditasi BAN-S/M

100% 100% 1 Kegiatan Sosialisasi/Fasilitasi dan 90

Lembaga Terakreditasi

1 Kegiatan Sosialisasi/Fasilitasi dan 90

Lembaga Terakreditasi

135.000.000

1.1.01.1.01.01.07.02

Sekolah Percontohan Ramah Anak

Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan dikembangkan sebagai sekolah ramah anak

100% 100% 8 Lembaga (4 SMP

Negeri dan 4 SD Negeri di

Kabupaten Trenggalek (8

Lembaga) SDN 1

Dongko, SDN 1 Jatiprahu,

SDN 2 Ngepeh, SDN 2 Bendoroto,

SMPN 1 Watulimo,

SMPN 3 Watulimo,

SMPN 1 Panggul, SMPN 3 Kampak)

8 Lembaga (4 SMP

Negeri dan 4 SD Negeri di

Kabupaten Trenggalek (8

Lembaga) SDN 1

Dongko, SDN 1 Jatiprahu,

SDN 2 Ngepeh, SDN 2 Bendoroto,

SMPN 1 Watulimo,

SMPN 3 Watulimo,

SMPN 1 Panggul, SMPN 3 Kampak)

148.000.000

1.1.01.1.01.01.07.03

Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM

Jumlah sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP dan PIP/BKSM yang difasilitasi

100% 100% 531 lembaga dan 3

Kegiatan

531 lembaga dan 3

Kegiatan

140.000.000

1.1.01.1.01.01.07.04

Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan

Jumlah Sarana dan Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan

- 100% 2 Kegiatan (1 Kegiatan

Pendataan dan 1 Paket

Pengembangan Pusat

Data)

2 Kegiatan (1 Kegiatan

Pendataan dan 1 Paket

Pengembangan Pusat

Data)

295.000.000

Halaman 34

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.01.1.01.01.07.05

Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun

Jumlah sasaran sekolah yang dijadikan Model Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas wajib belajar 12 tahun

- - 523 Lembaga

(442 SD dan 81 SMP)

523 Lembaga

(442 SD dan 81 SMP)

400.000.000

1.1.01.1.01.01.07.06

Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah dokumen Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang disusun

- - 1 Dokumen Depan

1 Dokumen Perda

85.000.000

1.1.01.1.01.01.07.07

Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pencairan dan monev)

- - 910 Lembaga/

Organisasi/ Penerima

910 Lembaga/

Organisasi/ Penerima

71.850.000

1.1.01.1.01.01.07.07

Pengadaan Sarana, Prasarana Madin dan Sekolah Swasta

Jumlah pengadaan Sarana prasarana Madin dan Sekolah Swasta

- - 7 Madrasah Diniyah

tersebar di Kab.

Trenggalek

7 Madrasah Diniyah

tersebar di Kab.

Trenggalek

50.000.000

Halaman 35

1 2 3 4 5 6 7 8

2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.499.505.250

2.13.1.01.01.1

5

Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

92,00 93,00 79,75 79,75 974.302.250

2.13.1.01.01.1

5.01

Pembinaan organisasi kepemudaan dan Pemuda Pelopor

Jumlah Organisasi Kepemudaan, Pemuda Pelopor dan pemberdayaan komunitas pemuda kreatif/ inovatif yang dibina

- - 16 Organisasi

Kepemudaan dan 14

Pemuda Pelopor

16 Organisasi

Kepemudaan dan 14

Pemuda Pelopor

118.610.000

2.13.1.01.01.1

5.02

Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra

Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon Paskibra

- - 2 Kegiatan (2 kali seleksi,

74 orang, 20 hari

pembinaan)

2 Kegiatan (2 kali seleksi,

74 orang, 20 hari

pembinaan)

493.577.250

2.13.1.01.01.1

5.03

Jambore Pemuda

Jumlah peserta jambore pemuda

- - 1 kali (75 orang)

1 kali (75 orang)

78.415.000

2.13.1.01.01.1

5.04

Kemah Pemuda Bahari

Jumlah Peserta Kemah Pemuda Bahari

- - 40 Kontingen 40 Kontingen 185.000.000

2.13.1.01.01.1

5.05

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Jumlah peserta pameran prestasi, penampilan potensi dan hasil karya pemuda

- - 1 kali ( 50 pemuda)

1 kali ( 50 pemuda)

98.700.000

2.13.1.01.01.1

6

Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah prestasi Olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional

- 23 Kejua

ran

24 Kejuaran 24 Kejuaran 1.525.203.000

Halaman 36

1 2 3 4 5 6 7 8

2.13.1.01.01.1

6.01

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Kemerdekaan)

Jumlah penyelenggaraan piala kemerdekaan

- - 1 kali (melibatkan 800 orang)

1 kali (melibatkan 800 orang)

240.000.000

2.13.1.01.01.1

6.02

Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI)

Pembinaan atlit (TC) Kabupaten dan jumlah pengiriman atlit, pelatih, pendamping dan official ke tingkat Provinsi Jawa Timur

- - 2 Kegiatan (Pembinaan

(TC) Kabupaten

dan pengiriman 70 atlit, 15 pelatih, 15

pendamping dan 2 official

ke tingkat Provinsi Jawa

Timur)

2 Kegiatan (Pembinaan

(TC) Kabupaten

dan pengiriman 70 atlit, 15 pelatih, 15

pendamping dan 2 official

ke tingkat Provinsi Jawa

Timur)

222.890.000

2.13.1.01.01.1

6.03

Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten

Jumlah Cabang Olahraga yang dilombakan/ dipertandingkan

- - 6 Cabor Tingkat

Kabupaten (Altetik 10

cabang, Basket, Volly

Ball, Sepak Takrow, Bulu Tangkis dan Tenis Meja)

1 Cabor Tingkat

Regional (Sepak Bola)

6 Cabor Tingkat

Kabupaten (Altetik 10

cabang, Basket, Volly

Ball, Sepak Takrow, Bulu Tangkis dan Tenis Meja)

1 Cabor Tingkat

Regional (Sepak Bola)

117.998.000

2.13.1.01.01.1

6.04

Pengembangan Olahraga Tradisional

Jumlah Olahraga Trasional yang dilombakan

- - 6 (enam) Jenis Lomba

tingkat Kabupaten

dan 1 (satu) Jenis Provinsi

Jawa Timur

6 (enam) Jenis Lomba

tingkat Kabupaten

dan 1 (satu) Jenis Provinsi

Jawa Timur

104.000.000

2.13.1.01.01.1

6.05

Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan tenaga pelatih

- - 1 kali penyelenggar

aan

1 kali penyelenggar

aan

147.740.000

2.13.1.01.01.1

6.06

Lomba dan Parade Drumband

Jumlah penyelenggaraan parade drumb band

- - 3 hari 3 hari 119.525.000

Halaman 37

1 2 3 4 5 6 7 8

2.13.1.01.01.1

6.07

Bupati CUP Cabang Olahraga Unggulan

Jumlah Cabang Olahraga Unggulan yang dipertandingkan dalam Bupati Cup

- - 6 cabor : bulu tangkis, atletik, tenis meja, sepak

takraw, pencak silat

dan catur dan 1 cabor :

Sepak Bola Liga Santri

Nasional

6 cabor : bulu tangkis, atletik, tenis meja, sepak

takraw, pencak silat

dan catur dan 1 cabor :

Sepak Bola Liga Santri

Nasional

218.050.000

2.13.1.01.01.1

6.08

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun

- - 1 Unit karpet lap.

Sepaktakraw, drainase lap. Sumbergedo

ng dan Peddock

Road Race Stadion

Menak Sopal

1 Unit karpet lap.

Sepaktakraw, drainase lap. Sumbergedo

ng dan Peddock

Road Race Stadion

Menak Sopal

355.000.000

Sehingga dengan melihat tabel 2.1 sebagaimana tersebut diatas Belanja

Langsung Tahun Anggaran 2017 baik yang bersumber dari APBD Murni,

DAU, DID (Dana Insentif Daerah), Pajak Rokok, DAK, BK Provinsi direncanakan

sebesar Rp. 107.359.331.196. Pada tahun Anggaran 2017 juga telah

dialokasikan Pendapatan dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD dan SMP sebesar Rp. 56.819.225.696

pada Belanja Langsung. Alokasi tahun anggaran 2017 untuk Belanja Tidak

Langsung/ Gaji dan Tunjangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

sebesar Rp. 352.919.526.567 Tunjangan Profesi Guru PNSD

Rp. 203.454.474.367 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD

Rp. 2.903.315.000 yang mana pada tahun 2017 tunjangan profesi dan

tambahan penghasilan guru PNSD masuk dalam klasifikasi DAK Non Fisik.

Belanja Hibah/ Bantuan Sosial Daerah yang dialokasikan untuk kelompok

masyarakat bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan pada tahun

anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 23.374.200.000. Pada belanja Langsung

dan Belanja Tidak Langsung (BTL/ Gaji Tunjangan) dan Belanja Tidak

Langsung/ Hibah/Bantuan Sosial, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai

100% atau minimal sama atau ada kenaikan meskipun tidak signifikan

dibanding tahun 2016.

Halaman 38

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Trenggalek,

pada dasarnya kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Trenggalek adalah sebagai “Pengarah”. Setiap program pembangunan dan

sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk

menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat

kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan

pembangunan;

b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam

pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga di daerah;

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan bidang

pendidikan, pemuda dan olahraga yang menyebabkan rendahnya

keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi

pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga tersebut;

d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari

setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran

program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas

program/kegiatan;

e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani

indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstra maupun dalam RKPD dalam

merencanakan kegiatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Analisis kinerja pelayanan urusan wajib pelayanan dasar bidang

pendidikan dan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemuda dan olahraga

diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan Renstra-PD

1.1 Hasil Penilaian/ Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah/ Mean Years of Schooling (MYS)

Halaman 39

1.3 Rata-rata Satuan Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang telah menuju dari

SNP 3 ke SNP 4

1.4 Angka melanjutkan SMP/MTs sederajat ke SMA/MA/SMK sederajat

1.5 Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif

1.6 Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi

2. Indikator Kinerja Sasaran

2.1 Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

2.3 Rata-rata Satuan PAUD yang terakreditasi

2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

2.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B

2.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

2.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B

2.8 Rata-rata Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B

2.9 Rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A

dan B

2.10 Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan

Masyarakat

2.11 Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai

ketentuan

2.12 Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan

2.13 Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam

pembangunan

2.14 Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi

3. Indikator Kinerja Program

3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.1.1 Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.2.1 Persentase nilai aset dalam kondisi baik

3.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3.3.1 Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat

3.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

3.4.1 Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Halaman 40

3.5 Program Pendidikan Anak Usia Dini

3.5.1 Angka partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun

3.6 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar

3.6.1 Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun

3.6.2 Angka kelulusan sekolah SD/MI;

3.6.3 Angka melanjutkan sekolah SD/ MI;

3.6.4 Angka putus sekolah SD/MI;

3.6.5 Prosentase ruang kelas SD kondisi baik

3.7 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah

Pertama

3.7.1 Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 Tahun

3.7.2 Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs

3.7.3 Angka melanjutkan sekolah SMP/MTs

3.7.4 Angka putus sekolah SMP/ MTs

3.7.5 Prosentase ruang kelas SMP kondisi baik

3.8 Program Pendidikan Masyarakat

3.8.1 Persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun

3.9 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga

3.9.1 Angka partisiasi PAUD; SD/ MI dan SMP/ MTs

3.10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidika

3.10.1 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang

bersertifikat kompetensi dan profesi

3.10.2 Rasio siswa terhadap guru jenjang SD

3.10.3 Rasio siswa terhadap guru jenjang SMP

3.11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

3.11.1 Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda

dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani

3.12 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan

3.12.1 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

3.13 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan

3.13.1 Olahraga Jumlah prestasi Olahraga yang diraih tingkat

regional, nasional dan internasional

Halaman 41

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Indikator Sasaran

(Indikator Kinerja Utama/ IKU)

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Rumus/ Formula

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Tahun 2016

Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik

Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

(Ʃ Temua

pemeriksaan BPK atas

LKPD/Ʃ Temuan

pemeriksaan BPK atas LKPD

yang telah ditindaklanjuti) X

100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

(Ʃ siswa PAUD

(KB, SPS, TPA, TK/RA) / Jumlah penduduk usia 0-6 tahun) X

100%

84,10 88,60 85,90 84,10 86,80 87,70

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

(Jumlah siswa usia 7-12 tahun SD/MI/Paket A)

/ (Jumlah penduduk usia

7-12 tahun)

95,18 97,96 96,16 95,18 96,76 97,36

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B

(Jumlah siswa usia 13-15

tahun SMP/MTs/Paket

B) / (Jumlah penduduk usia13-15

tahun)

82,75 83,47 82,85 82,75 83,01 83,24

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

(Jumlah semua siswa sekolah

SD/MI/Paket A) / (Jumlah

penduduk usia 7-12 tahun)

100,02 100,00 100,00 100,02 100,00 100,00

Halaman 42

Sasaran Strategis


Rumus/ Formula



Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B

(Jumlah semua siswa

SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah

penduduk usia13-15 tahun)

101,84 100,00 100,00 101,84 100,00 100,00

Rata-rata Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B

(Ʃ Sekolah Dasar

(SD) yang terakreditasi A

dan B/ Ʃ semua

Sekolah Dasar (SD) X 100

50,10 72,60 59,10 50,10 63,60 68,10

Rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B

(Ʃ Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

yang terakreditasi

A dan B/ Ʃ semua

Sekolah Menengah

Pertama (SMP)) X 100

85,89 92,14 88,39 85,89 89,64 90,89

Meningkatnya layanan Pendidikan Masyarakat;

Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat

Jumlah jenis layanan

pembinaan pendidikan

masyarakat yang dilaksanakan/ jumlah jenis

layanan pembinaan pendidikan

masyakat X 100%

- 95,00 91,00 - 92,00 94,00

Meningkatnya kualitas layanan manajemen pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan

Nilai capaian pada Standar Pendidik dan

Tenaga Kependidikan (Data teknis

bersumber dari : Raport Mutu

Pendidikan Dasar/ Sistem

Penjamininan Mutu Pendidikan/ pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)

4,94 6,40 5,53 4,94 5,82 6,12

Halaman 43

Sasaran Strategis


Rumus/ Formula



Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020

Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan

(Hasil penjumlahan nilai

rata-rata tertimbang dari 8 unsur pelayanan)

X 25

- 78,00 (Baik)

72,00 (Baik)

- 74,00 (Baik)

76,00 (Baik)

Meningkatnya peran aktif Pemuda dalam Pembangunan

Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan

(Ʃ Pemuda yang

berpartisipsi dan Aktif dalam

pembangunan/ Ʃ

Penduduk Usia 16-30 Tahun) X 100

5,75 7,55 6,65 5,75 7,10 7,55

Meningkatnya Olahragawan berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat

Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi

(Ʃ Atlet Olahraga

yang beprestasi baik kabupaten/provinsi/ nasional/internasional)

23 24 23 23 24 24

Tabel 2.2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Indikator Program


No. Indikator Kinerja

Program (outcome) Rumus/ Formula



Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

(Ʃ Semua Satuan

Kerja menyediakan Jasa dan layanan

Administrasi kantor/

Ʃ Satuan Kerja

yang mengelola kegiatan

Penyediaan Jasa Kantor dan

Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran) X 100

100 100 100 100 100 100

Halaman 44





Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Persentase nilai aset dalam kondisi baik

(Ʃ Nilai Asset

dalam kondisi baik dan

dipergunakan/Ʃ

Semua Asset yang ada) X 100

85,00 86,00 87,00 - 88,00 89,00

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3.1. Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat

(Ʃ Apatur yang

telah mengikuti Bimtek/ Diklat)/Ʃ

Apatur Disdikpora) X 100

- - 70,00 - 75,00 80,00

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.1. Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(Ʃ Dokumen

Perencanaan, pelaporan capaian

kinerja dan keuangan yang

tersedia/Ʃ

Dokumen Perencanaan,

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan dikelola berdasarkan

urusan Perangkat Daerah X 100

100,00 100,00 100,00 90,00 100 100

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini

5.1. Angka partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun

(Ʃ siswa usia 4-6

tahun TK dan SD

Sederajat) / (Ʃ


70,00 70,50 71,00 - 71,50 72,00

Halaman 45





Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar

6.1. Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun

(Ʃ murid SD/MI

dan SMP/MTs usia 7-12 tahun) / (Ʃ penduduk usia

7-12 tahun) X 100

99,10 99,64 100 97,00 100 100

6.2. Angka kelulusan sekolah SD/MI;

(Ʃ siswa SD/MI

yang lulus) / (Ʃ

siswa megikuti ujian SD/MI) X

100

100 100 100 100 100 100

6.3. Angka melanjutkan sekolah SD/ MI;

(Ʃ siswa SD/MI

yang melanjutkan ke SMP/MTs) / (Ʃ

lulusan siswa SD/MI) X 100

98,11 100 100 98,11 100 100

6.4. Angka putus sekolah SD/MI;

(Ʃ anak yang

putus sekolah

SD/MI) / (Ʃ murid

SD/MI) X 100

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

6.5. Prosentase ruang kelas SD kondisi baik

(Jumlah ruang kelas SD dalam

kondisi baik / Jumlah ruang

kelas SD) X 100%

84,57 87,90 88,87 84,57 89,12 89,37

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama

7.1. Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 Tahun

(Ʃ murid SD/MI

dan SMP/MTs usia 13-15 tahun)

/ (Ʃ penduduk

usia 13-15 tahun) X 100

101,00 100,00 100,00 101,00 100 100

7.2. Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs

(Ʃ siswa

SMP/MTs yang lulus) / (Ʃ siswa

megikuti ujian SMP/MTs) X 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100 100

Halaman 46





Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020

7.3. Angka melanjutkan SMP/MTs sederajat ke SMA/MA/SMK sederajat

(Ʃ siswa

SMP/MTs/ Sederajat yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK) / (Ʃ lulusan siswa

SMP/MTs)

86,18 87,03 87,88 86,18 88,73 89,58

7.4. Angka putus sekolah SMP/ MTs

(Ʃ anak yang

putus sekolah MTs/SMP)/ (Ʃ

murid SMP/MTs) X 100

0,20 0,19 0,18 0,20 0,17 0,16

7.5. Prosentase ruang kelas SMP kondisi baik

(Ʃ ruang kelas

SMP dalam kondisi baik / Jumlah ruang kelas SMP) X

100%

98,60 92,72 95,51 98,60 95,76 96,01

8. Program Pendidikan Masyarakat

8.1 Persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun

(Ʃ penduduk

usia 15 keatas yg belum bisa membaca dan

menulis) / (Ʃ

penduduk usia 15-59 tahun

keatas)

0,14 0,13 0,12 0,14 0,11 0,10

9. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga

9.1 Angka partisiasi PAUD; SD/ MI dan SMP/ MTs

Rata-rata (APS usia 4-6 + usia 7-12 + usia 13-15

tahun)

- 90,00 90,45 - 90,9 91,35

10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

10.1. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi

(Ʃ guru TK,SD,SMP

bersertifikat

pendidik th ybs) / (Ʃ

guru TK,SD,SMP th ybs) X 100

85,71 90,00 92,70 79,94 95,48 98,34

Halaman 47





Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020

10.2. Rasio siswa terhadap guru jenjang SD

(Ʃ siswa SD)/ (Ʃ

guru SD)

12,00 12,00 12,00 - 12,00 12,00

10.3. Rasio siswa terhadap guru jenjang SMP

(Ʃ siswa SMP)/ (Ʃ

guru SMP)

15,00 15,00 15,00 - 15,00 15,00

11. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

11.1. Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani

(Ʃ Kegiatan pada

Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Tahun Ybs)

- 8 Jenis 9 Jenis - 9 Jenis

9 Jenis

12. Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan

12.1 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

(Ʃ Organisasi

Kepemudaan yang aktif

(terdaftar)/Ʃ

Organisasi Kepemudaan yang tumbuh

dimasyarakat) X 100

- 55,25 57,50 - 59,75 62,00

13. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga

13.1 Jumlah prestasi Olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional

(Ʃ prestasi

Olahraga yang diraih tingkat

regional, nasional dan internasional)

23 Kejuara

n

24 Kejuara

n

25 Kejuara

n

- 26 Kejua

ran

27 Kejua

ran

Halaman 48

2.3. ISU-ISU PENTING PELENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan dalam mengelola Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Trenggalek dapat diidentikasi sejumlah isu-

isu strategis atau permasalahan utama pada urusan wajib pelayanan dasar

bidang pendidikan dan urusan wajib non pelayanan dasar pemuda dan

olahraga. Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang teridentifikasi

diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, yaitu diantaranya sebagai

berikut :

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang pendidikan

1) Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), pendidikan dasar dan menengah;

2) Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) menurut pemilahan kelompok usia (Kelompok Bermain,

Taman Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis, dan Taman Kanak-

Kanak)

3) Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki

sertifikat sesuai kompetensinya;

4) Penyebaran tenaga pendidik masih belum merata khususnya untuk

daerah pegunungan;

5) Masih rendahnya APK di tingkat pendidikan menengah;

6) Masih rendahnya angka melanjutkan/angka transisi dari SMP/MTs

ke SMA/SMK/MA;

7) Masih ada tenaga pendidik yang kompetensinya belum sesuai dengan

mata pelajaran produktif pada sekolah kejuruan;

8) Rendahnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak

Tetap (PTT) di tingkat PAUD dan Pendidikan Dasar;

9) Belum dilaksanakannya secara optimal pendidikan

keorangtuaan/pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan

nasional;

10) Belum semua siswa SD dan SMP dari keluaga miskin yang terdaftar

pada BDT desil 1 dan 2 mendapatkan Penanda Kartu Indonesia Pintar

Halaman 49

(KIP) sebagai syarat penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar

yang merupakan Program Nasional pengentasan kemiskinan;

11) Status tanah SD Negeri yang sebagian besar milik Pemerintah Desa,

ditengarahi tanah yang digunakan sekolah juga ada hasil tukar guling

antara masyarakat dengan pemerintah desa sehingga berpontesi

menimbulkan sengketa.

2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang pemuda dan olahraga

1) Masih rendahnya life-skill pemuda dan menurunnya jiwa

nasionalisme pemuda;

2) Minimnya kegiatan kepemudaan untuk mengeksplorasi kreatifitas

dan eksistensi pemuda;

3) Masih rendahnya sarana prasarana olahraga;

4) Masih rendahnya prestasi atlet di tingkat regional, nasiol dan

internasional;

5) Masih rendahnya cakupan cabang olahraga yang berprestasi

Kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Trenggalek ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber

daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Isu-isu penting terkait dua faktor

tersebut adalah sebagai berikut :

a) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan

profesionalisme sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga dapat dihasilkan

aparatur yang kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan urusan di

bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

b) Menerapkan The Right Man On The Right Place dalam

penempatan/perekrutan aparatur. Hal ini berdampak pada ketepatan dan

keakuratan dalam menjalankan pembangunan pendidikan, pemuda dan

olahraga mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsive terhadap

perkembangan kebijakan provinsi dan nasional;

c) Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan Geographic Information

System (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung

manajemen pengelolaan pendidika, pemuda dan olahraga yang lebih baik

dalam menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional;

Halaman 50

d) Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta

penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan dan

kenyamanan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan

yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu

indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses

perencanaan yang telah dipadukan dengan proses politik, proses teknokratik,

proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan

istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat

menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai

pelengkap dalam proses perencanaan dalam bidang pendidikan. Kecilnya

realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi

terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya

aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang

memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi

yang mendukung target dan strategi yang telah ditetapkan didalam Renstra PD,

bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Sub

bagian perencanaan dan evaluasi program yang pada Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga yang membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan menetapkan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu

kualitas aparatur dan sikap aparatur sangat menentukan dalam

mewujudkan good governance.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 disusun

dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025

(tahap ke 3) yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan

Halaman 51

nasional mengacumpada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Rancangan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 serta RPJMN

2015-2019. Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta

kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 tersebut

menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD sebelum

nanti akhirnya menjadi dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018

yang disahkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek. Sangat dimungkinkan

dalam proses berjalan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Trenggalek Tahun 2018 menjadi dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun

2018 terjadi perbedaan/pergeseran program/kegiatan beserta pagu anggaran

yang disinkronkan dengan program prioritas Provinsi Jawa Timur, Nasional

maupun perkembangan di daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjabarannya sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten

Trenggalek Tahun 2016-2021, dinyatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten

Trenggalek dalam periode pemerintahan tersebut perlu melakukan perubahan

yang signifikan dalam mendorong perekonomian Trenggalek, bukan sekedar

menyediakan infrastruktur maupun membangun prasarana pelayanan dasar,

tetapi juga dalam mengangkat kapasitas da daya saing perekonomian

Trenggalek.

Untuk itu guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah

kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 harus sejalan dengan

kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Tahun 2018

pemerintah dalam pengalokasian anggaran berorientasi manfaat untuk rakyat

dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

melalui perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program. Penguatan

tersebut dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan

spasial dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, perkuatan

perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018, perkuatan perencanaan

berbasis kewilayahan serta perkuatan integrasi sumber pendanaan. Hal

Halaman 52

tersebut disinkronkan dengan empat fungsi utama Pemerintah Kabupaten

Trenggalek, yaitu : 1) membangun sarana dan prasarana fisik; 2) menyediakan

dan mengoperasikan pelayanan publik; 3) membina ekonomi rakyat; dan 4)

melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana tantangan utama

bagi Kabupaten Trenggalek kedepannya adalah dalam melaksanakan fungsi

ketiga dengan efektif, dan disamping itu bagaimana pelaksanaan fungsi kesatu

dapat efektif mendorong fungsi ketiga dan kedua ditengah

keterbatasan anggaran.

Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 adalah

“Mendorong Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguatan

Keunggulan Komparatif, Infrastruktur Tangguh dan Pelayanan Dasar yang

Prima”, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek tidak hanya ingin

meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata namun harus diimbangi dengan

pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan dicapai melalui

pelaksanaan pembangunan yang inklusif, dimana manfaatnya harus bisa

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian kesenjangan

antar pendapatan masyarakat akan berkurang. Adapun sebagai basis

kekuatan adalah keunggulan komparatif yang dimiliki, yaitu sektor-sektor

unggulan yang memiliki keunikan dan kekhasan untuk dikelola agar

menghasilkan produktivitas dan efisiensi tinggi sehingga mampu

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB

merupakan salah satu indicator peningkatan perekonomian daerah.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

akan ditambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat

Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan.

Hasil usulan program dan kegiatan yang diusulkan/dibahas pada

pelaksanaan musrenbang pada tingkat kecamatan serta telah dibahas pada

Halaman 53

pelaksanaan musrenbang tingkat Kabupaten pada tahun 2017 untuk usulan

tahun 2018 dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Dalam Rangka Penyusunan Renja Kerja Tahun 2018


(Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan)

No Program Kegiatan Lokasi

(Desa/Kel)

Indikator Kinerja

Keluaran

Volume/ Target Kinerja

Pagu Indikatif Pengusul Keterangan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini


Desa Ngadirejo

Jumlah sarana prasarana (APE) di lembaga PAUD yang diadakan

2 paket 25.000.000 Pogalan Alat Permainan Educatif (APE)

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar


SDN 4 Joho Kec. Pule

Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan Dasar (MCK, TPB, Perpustakaan, RKB, Drainase, Gedung Kantor, dan Pavingisasi yang dibangun

1 unit 450.000.000 Pule Pembangunan Gedung Sekolah



PAUD, SD, dan SMP se Kec. Pule


100 unit 100.000.000 Pule Pengadaan Wastafel


Pembangunan Gedung Sekolah

PAUD Anugrah Mandiri Desa Sidomulyo Kec. Pule

Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)

1 unit 150.000.000 Pule Pembangunan Gedung Sekolah



RT. 21 Dusun Genuk Desa Timahan Kecamatan Kampak


1 Ruang (7 x 8

meter)

200.000.000 Kampak Pembangunan Gedung Sekolah

Halaman 54


(Desa/Kel)

Indikator Kinerja

Keluaran




Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Desa Bendoagung Kecamatan Kampak ( TK. Pertiwi I dan TK Pertiwi II )

Jumlah bangunan pada satuan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) yang direhabilitasi sedang/berat

2 Paket 200.000.000 Kampak Pembangunan MCK



RT. 04 Desa Sugihan Kecamatan Kampak


1 Ruang (8 x 12 meter)

250.000.000 Kampak Pembangunan Gedung TK



PAUD CEMARA Dusun Nglengkong, Desa Dermosari, Kecamatan Tugu


1 Ruang Kelas

150.000.000 Tugu Pembangunan Gedung TK



Desa Tangkil; Desa Ngrambingan; Desa Ngrencak; Desa Depok; Desa Terbis dan Desa Gayam


7 Paket 1.500.000.000 Panggul Pembangunan Gedung TK



1. SDN 3 Besuki; 2. SDN 1 Depok; 3. SDN 1 Manggis; 4. SDN 2 Manggis; 5. SDN 2 Ngrencak;


5 Paket 1.000.000.000 Panggul Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)



1. SDN 3 Ngrencak; 2. SDN 4 Nglebeng; 3. SDN 4 Nglebeng


3 Paket 450.000.000 Panggul Pembangunan Drainase Lingkungan Sekolah jenjang Sekolah Dasar

Halaman 55


(Desa/Kel)

Indikator Kinerja

Keluaran



12 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pengadaan Aset Tanah untuk Lapangan Olah Raga

Desa Dongko Kecamatan Dongko

Jumlah lahan/ aset tanah untuk lapangan olahraga yang diadakan/ diselesaikan sebagai hak milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek

1 Ha 3.000.000.000 Dongko Pengadaan Tanah untuk Lapangan Kecamatan Dongko

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Desa Dongko Kecamatan Dongko

Jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dibangun dan adakan

1 paket 1.500.000.000 Dongko Pembangunan Gedung UDP Kecamatan Dongko

14 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan


RT.18 RW.07 Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo


20mx14m

420.000.000 Watulimo Pembangunan Gedung RA dan PAUD (Belanja Tidak Langsung/ BTL)



Desa Tasikmadu

Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah/ Madrasah

2 lokal 200.000.000 Watulimo Belanja Tidak Langsung (Hibah)



SD Negeri 2 Surenlor

Jumlah rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar yang di laksanakan

2 ruang belajar

SDN

150.000.000 Bendungan Rehabilitasi Ruang Belajar/ Kelas



KB Melati Wangi Desa Botoputih


1 unit 150.000.000 Bendungan Pembangunan Gedung Sekolah/ KB



TK Dharmawanita I Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari


1 unit 250.000.000 Gandusari Pembangunan Gedung Sekolah/ TK

Halaman 56


(Desa/Kel)

Indikator Kinerja

Keluaran


Pagu Indikatif

Pengusul Keterangan



RT 22 Dsn Karang Tengah Desa Sukorame Kecamatan Gandusari


2 Ruang kelas

120.000.000 Gandusari Pembangunan Gedung Sekolah/ TK

20 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga


Lapangan Desa Gandusari Kecamatan Gandusari

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun/ ditingkatkan

1 Paket 150.000.000 Gandusari Penataan (Urugan) Lapangan Desa Gandusari



Desa Panggungsari Kec. durenan


1 lokal 200.000.000 Durenan Rehab berat gedung TK



Desa Pakis Kec. Durenan


1 lokal 200.000.000 Durenan Rehab berat gedung TK

23 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama


SMPN 2 Munjungan Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang (RKB dan Jamban ) Jenjang Sekolah Menengah Pertama

P=70 m L=3 M

100.000.000 Munjungan Pembangunan Pagar Sekolah



SMPN I Munjungan Kecamatan Munjungan

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang (RKB dan Jamban ) Jenjang Sekolah Menengah Pertama

P=200 m L=3 m

200.000.000 Munjungan Pembangunan Pagar Sekolah

Halaman 57


(Desa/Kel)

Indikator Kinerja

Keluaran


Pagu Indikatif

Pengusul Keterangan



MI Al-Amin RT 24 Desa Gamping Kecamatan Suruh

Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah/ Madrasah

56 meter persegi

600.000.000 Suruh Belanja Tidak Langsung (Hibah)



TK Dharma Wanita II Desa Nglebo


1 Unit 200.000.000 Suruh Pembangunan Gedung Sekolah/ TK



TK Dharma Wanita 3 Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek


1 Paket 80.000.000 Trenggalek Rehabilitasi Gedung Sekolah/ TK



SDN 3 Parakan Desa Parakan Kecamatan Trenggalek


1 Paket 125.000.000 Trenggalek Pembangunan paving halaman Sekolah Dasar Negeri


Rehab Gedung Madin Thorigotussa'adah

RT. 11 RW. 02 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak


1 Ruang Kelas

40.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan

Belanja Tidak Langsung (Hibah)


Pembangunan RKB MI Sugihan

Desa Sugihan Kecamatan Kampak

Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

1 Ruang Kelas




Pembangunan RKB MI Karanggandu

Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo


1 Ruang Kelas



Halaman 58


(Desa/Kel)

Indikator Kinerja

Keluaran


Pagu Indikatif

Pengusul Keterangan


Pembangunan RKB SMA Islam Watulimo

Desa Watulimo Kecamatan Watulimo


1 Ruang Kelas




Rehab ruang kelas MI Margomulyo Watulimo

RT 09 RW 05 Desa Margomulyo Kec.Watulimo

Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi

1 Ruang Kelas




Pembangunan RKB PAUD Nurul Fikri Pogalan

Kecamatan Pogalan


1 Unit 200.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan



Pembangunan RKB SDIT Permata Umat Trenggalek

Kecamatan Trenggalek





RKB di lantai dua SMPIT Permata Umat Trenggalek



1 Ruang Kelas




Pembangunan MI GUPPI

Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo


1 Ruang Kelas




Pembangunan RKB SDIT Nurul Fikri

Kecamatan Gandusari


1 Ruang Kelas




Pembangunan RKB SDIT Nurul Fikri

Kecamatan Kampak


1 Ruang Kelas



Halaman 59


(Desa/Kel)

Indikator Kinerja

Keluaran


Pagu Indikatif

Pengusul Keterangan


Rehab Ruang Kelas SDIT Nurul Fikri

Kecamatan Watulimo


1 Ruang Kelas




Pembangunan Gedung Kantor SDIT Mutiara Umat

Kecamatan Durenan





Pembangunan RKB MI Masaran I

Kecamatan Munjungan





Pembangunan RKB MI Al Hidayah Ngrencak II

Kecamatan Panggul





Belanja Mebelisasi MI Karangrejo

Desa Karangrejo Kecamatan Kampak

Jumlah Mebeler yang diadakan

1 Paket 20.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan



Pembangunan Gedung MTs Nurul Falah/ Madin

Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan

Jumlah Pembangunan Gedung yang dilaksanakan

1 Ruang Kelas




Pembangunan PAUD dan Taman Posyandu

RT.14 RW.5 Desa Sumurup Kecamatan Bendungan

Jumlah Pembangunan Gedung yang dilaksanakan



48 Program Pendidikan Masyarakat

Bantuan Madin Al Atiq

RT. 12 RW. 03 Desa Dukuh Kecamatan Watulimo

- 1 Paket 25.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan


Halaman 60


(Desa/Kel)

Indikator Kinerja

Keluaran




Rehab Ruang Kelas MI Roudlatusy Syarief

RT 18 RW 1 Dusun Krajan Desa Jatiprahu Kec.Karangan


1 Ruang Kelas




Bantuan untuk Madin Baitunnajah

Dsn.Tamtu RT 25 RW 11 Desa Sukowetan Kec.Karangan

- 1 Paket 25.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan



Pembangunan MCK Madin Al Huda

Dsn.Soko RT 09 RW 04 Desa Sukowetan Kec.Karangan

Jumlah Pembangunan MCK yang dilaksanakan



JUMLAH USULAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG DIAKOMUDIR 14.330.000.000

Halaman 61

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2018

Sesuai dengan visi pembangunan nasional “Terwujudnya Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”. Dengan upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7

Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan arah pembangunan untuk mencapai sasaran utama

yang mencakup:

1. Sasaran Makro;

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;

4. Sasaran Dimensi Pemerataan;

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sebagai bagian dari penjabaran RPJMN tahun 2015-2019 maka tema

pembangunan nasional tahun 2018 sebagaimana dipaparkan pada

Halaman 62

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

(Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah

“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan

Pemerataan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah sebagai

berikut :

1) Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,1%;

2) Angka Kemiskinan sebesar 12,5%;

3) Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,44%;

4) Laju inflasi sebesar 3,5%.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran

operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN

Tahun 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional

untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

1) Cita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2) Cita 2 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya;

3) Cita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4) Cita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5) Cita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6) Cita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional;

7) Cita 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik;

8) Cita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9) Cita 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang

tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam

strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari

empat bagian utama yakni : (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi

Halaman 63

pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat

berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi

pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor

yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya

dijabarkan dalam RKP Tahun 2018. Prioritas Nasional dan Program Prioritas

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan;

a) Pendidikan Vokasi

b) Peningkatan kualitas guru

2. Kesehatan;

a) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

b) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

c) Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

3. Perumahan dan Permukiman;

a) Penyediaan Perumahan Layak

b) Air Bersih dan Sanitasi

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;

a) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)

b) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)

c) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)

d) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

e) Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

5. Ketahanan Energi;

a) EBT dan Konservasi Energi

b) Pemenuhan Kebutuhan Energi

6. Ketahanan Pangan;

a) Peningkatan Produksi pangan

b) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

7. Penanggulangan Kemiskinan;

a) Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

b) Pemenuhan Kebutuhan Dasar

c) Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman;

Halaman 64

a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara,

dan inter-moda)

b) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

9. Pembangunan Wilayah;

a) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

b) Pembangunan Perdesaan

c) Reforma Agraria

d) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)

e) Percepatan Pembangunan Papua

10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;

a) Penguatan Pertahanan

b) Stabilitas Politik dan Keamanan

c) Kepastian Hukum

d) Reformasi Birokrasi

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 merupakan penjabaran RPJMD

Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2018 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025. Dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 akan menjadi

acuan penyusunan RKPD Tahun 2018 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sejalan dengan permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta

dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional Tahun 2018, maka

tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah “Memacu Pembangunan

Infrastruktur Dalam Rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan,

Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan Di Jawa Timur” yang

dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan Tahun 2018 yaitu :

1) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan; melalui

optimalisasi pembangunan SMK Mini dalam menghadapi MEA Bosda SMK

Mini, peningkatan kemampuan vokasional dan profesional lulusan SMK,

pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Halaman 65

2) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan; melalui

pengembangan taman posyandu, pengendalian penyakit kusta,

pengendalian HIV dan AIDS serta pengendalian penyakit TBC

3) Peningkatan Akses Pelayanan Dasar; melalui peningkatan ketersediaan

dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi

yang layak; Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi

seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

4) Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi; melalui

Pengembangan IKM Primer; Peningkatan Standarisasi Industri;

Peningkatan Perdagangan Antar Daerah; Perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan; Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah untuk

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi; Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

5) Peningkatan Ketahanan Energi dan Kualitas LH; melalui ketersediaan

dan pengusahaan ketenagalistrikan; energi baru terbarukan bagi

masyarakat pedesaan dan terpencil; pengusahaan pertambangan dan

produksi mineral dan batuan, pengelolaan lingkungan pertambangan;

informasi geologi dan air bersih dari air tanah bagi masyarakat;

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks

kualitas lingkungan hidup (IKLH); Meningkatkan role model sikap dan

perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

6) Peningkatan Kedaulatan Pangan; melalui peningkatan produksi dan

produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan

kehutanan; pemeliharaan, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya air;

efisiensi mekanisme pertanian; peningkatan indeks pertanaman;

pembangunan waduk/embung.

7) Penanggulangan Kemiskinan, dengan Fokus Peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;

melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan koperasi

dan UMKM.

Halaman 66

8) Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas; melalui peningkatan

kapasitas dan kualitas jaringan jalan; konektivitas pendukung sektor

unggulan; pelayanan dasar perhubungan.

9) Pembangunan Wilayah; melalui peningkatan kualitas dan pemenuhan

kebutuhan dasar di daerah tertinggal, meningkatkan responsivitas dalam

menangani bencana pada tanggap darurat bencana di Jawa Timur.

10) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan; melalui peningkatan

pelayanan kepada masyarakat, peningkatan toleransi sosial,

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan kepala daerah kabupaten/ kota.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek 2016-2021,

dikembangan 7 (tujuh) misi pembangunan yang antara lain :

1) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional

dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

2) Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan

perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang

adil dan menyejahterakan;

3) Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur utamanya yang

menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;

4) Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta

meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan

kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;

5) Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta

berbagai pihak;

6) Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian

sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan

7) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah

kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dari ketujuh misi tersebut di atas, dikembangkan kedalam tujuan dan

sasaran pembangunan sebagai perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah. Untuk pembangunan bidang pendidikan,

kepemudaan dan olahraga , tujuan dan sasaran yang dikembangkan terkait

Halaman 67

dengan misi pertama (1) yaitu : Meningkatkan Kinerja Birokrasi Yang Bersih,

Kompeten Dan Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada

Masyarakat; dan misi keenam (6) yaitu : Meningkatkan Pengembangan

Karakter Masyarakat Yang Berkepribadian Sebagai Pilar Pembangunan Dengan

Berlandaskan Iman Dan Takwa. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan

pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor).

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin

dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci,

terukur dan dapat dicapai.

Selanjutnya dari kedua misi sebagaimana tersebut diatas dijabarkan

dalam tujuan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga

Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahkan daerah yang bersih, kompeten dan profesional,

demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik; 2)

Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk mewujudkan

Pembangunan Manusia yang berkualitas; dan 3) Meningkatkan kebahagiaan

masyarakat melalui pembangunan karakter dan kesalehan masyarakat

Dari tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sasaran

pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga yaitu : 1) Meningkatnya

kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik; 2) Meningkatnya

aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 3) Meningkatnya kualitas kesalehan

sosial masyarakat.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga secara optimal adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan misi 1 dan 6 sebagaimana tersebut Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan tujuan pembangunan

pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten

Trenggalek sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan

publik;

2) Meningkatkan Pelayanan dan Mutu Pendidikan;

3) Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga;

Halaman 68

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagai tersebut pada halaman

sebelumnya, maka perlu ditetapkan sasaran pembangunan pendidikan,

pemuda dan olahraga Kabupaten Trenggalek, sehingga dapat diukur pada

setiap tahun selama kurun waktu 2016-2021. Berikut dijelaskan sasaran

pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga, yaitu :

3.2.2 Sasaran pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan

olahraga di Kabupaten Trenggalek diperlukan pengembangan sejumlah

sasaran strategis yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan

pendidikan, pemuda dan olahraga, yaitu pada tahun 2021. Sasaran

yang dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik;

2) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Dasar;

3) Meningkatnya layanan Pendidikan Masyarakat;

4) Meningkatnya kualitas layanan manajemen pendidikan, tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan;

5) Meningkatnya kualitas pemuda

6) Meningkatnya Olahragawan berprestasi dan Budaya Olahraga di

masyarakat

Tabel 3.2

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek Tahun 2018

Sasaran Strategis


Formula Perhitungan Satuan Target 2018

Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik

Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

(Ʃ Temua pemeriksaan BPK atas

LKPD/Ʃ Temuan pemeriksaan

BPK atas LKPD yang telah ditindaklanjuti) X 100%

% 100,00

1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

(Ʃ siswa PAUD (KB, SPS, TPA,

TK/RA) / Jumlah penduduk usia 0-6 tahun) X 100%

% 85,90

Rata-rata Satuan PAUD yang terakreditasi

(Ʃ Satuan PAUD yang

terakreditasi / Ʃ semua Satuan

PAUD) X 100

% 16,91

Halaman 69

Sasaran Strategis


Formula Perhitungan Satuan Target 2018

2) Meningkatnya layanan Pendidikan Masyarakat

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

(Jumlah siswa usia 7-12 tahun SD/MI/Paket A) / (Jumlah


% 96,16

3) Meningkatnya kualitas layanan manajemen pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B

(Jumlah siswa usia 13-15 tahun SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk usia13-15 tahun)

% 82,85

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

(Jumlah semua siswa sekolah SD/MI/Paket A) / (Jumlah


% 100,00

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B

(Jumlah semua siswa SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk usia13-15 tahun)

% 100,00

Rata-rata Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B

(Ʃ Sekolah Dasar (SD) yang

terakreditasi A dan B/ Ʃ semua

Sekolah Dasar (SD) X 100

% 59,10

Rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B

(Ʃ Sekolah Menengah Pertama

(SMP) yang terakreditasi A dan B/ Ʃ semua Sekolah Menengah

Pertama (SMP)) X 100

% 88,39

Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat

Jumlah jenis layanan pembinaan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan/ jumlah jenis

layanan pembinaan pendidikan masyakat X 100%

% 91,00

Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan

Nilai capaian pada Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (Data teknis bersumber dari : Raport Mutu

Pendidikan Dasar/ Sistem Penjamininan Mutu Pendidikan/

pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)

Score 5,53

Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan

(Hasil penjumlahan nilai rata-rata tertimbang dari 8 unsur

pelayanan) X 25

Score 72,00 (Baik)

Meningkatnya peran aktif Pemuda dalam Pembangunan

Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan

(Ʃ Pemuda yang berpartisipsi dan

Aktif dalam pembangunan/ Ʃ

Penduduk Usia 16-30 Tahun) X 100

% 6,65

Meningkatnya Olahragawan berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat

Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi

(Ʃ Atlet Olahraga yang beprestasi

baik kabupaten/provinsi/ nasional/internasional)

Kejuaraan 23

Halaman 70

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

maka ditempuh melalui program dan kegiatan. Program merupakan

kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan

hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah

ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah

guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk

mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut,

ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri

merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran

yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain

rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur

kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan

anggarannya.

Pelaksanaan Program Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di

Kabupaten Trenggalek sesuai dengan program yang telah digariskan

oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dengan berpedoman

pada Rencana Strategik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Kegiatan-Kegiatan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang

telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di

Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 adalah bersumber dari DAU, DAK,

DID, Pajak Rokok, dan BK Provinsi.

Adapun program/kegiatan yang direncanakan dan akan

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Trenggalek untuk Tahun 2018 terdiri atas 9 (Sembilan)

program pokok, 72 kegiatan pokok dan 4 program penunjang, 93

kegiatan penunjang kegiatan yaitu :

A. Program dan Kegiatan Pokok pada Recana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.1 Pembangunan Gedung Sekolah

1.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1.3 Bina Kreativitas Guru dan Peserta Didik PAUD

1.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD

Halaman 71

1.5 Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini

1.6 Pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu

1.7 Diklat Berjenjang Pendidik PAUD

1.8 Rintisan Layanan Kelompok Bermain Holistik Integratif

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar

2.1 Penyelenggaraan UN/US SD/MI

2.2 Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD)

2.3 Sekolah Adi Wiyata SD

2.4 Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar

2.5 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah

Dasar 2.6 Peningkatan Mutu Sarana/Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

2.7 Pekan Seni Pelajar SD Sederajat

2.8 Pengiriman Pelajar dan Guru SD sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur

2.9 Pengembangan Seni Budaya Jawa Jenjang Sekolah Dasar

2.10 Penyelenggaraan Sekolah Sehat

2.11 Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah / MBS

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama

3.1 Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs

3.2 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP

3.3 Sekolah Adiwiyata SMP

3.4 Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP

3.5 Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP

3.6 Pembinaan dan Pengembangan UKS jenjang SMP

3.7 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama

3.8 Rehabilitasi gedung dan Pengadaan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

3.9 Pekan Seni Pelajar SMP Sederajat

3.10 Pengiriman Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur

3.11 Active Learning Classroom

3.12 Pengadaan Sarana Peningkat Mutu Pendidikan SMP Berbasis TIK

4. Program Pendidikan Masyarakat

4.1 Jambore PTK-PAUDNI

4.2 Pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ DIKMAS

4.3 Penyelenggaraan UN-UAS Kejar Paket A, B dan C

4.4 Rintisan Desa Vokasi

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga

5.1 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan

Halaman 72

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6.1 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ

6.2 Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah

6.3 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

6.4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas

6.5 Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

6.6 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru

6.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6.8 Pembekalan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6.9 Pendidikan Latihan Calon Pengawas TK dan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru

6.10 Forum Ilmiah Guru Tingkat Kabupaten

6.11 Pelatihan Karya Tulis Ilmiah

6.12 Penguatan Kelompok Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya 7.1 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

7.2 Sekolah Percontohan Ramah Anak

7.3 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM

7.4 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan

7.5 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun

7.6 Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

7.7 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

7.8 Pengadaan Sarana, Prasarana Madin dan Sekolah Swasta

7.9 Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi Bagi Siswa Miskin (BIDIK MISI)

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan

8.1 Pembinaan organisasi kepemudaan dan Pemuda Pelopor

8.2 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra

8.3 Jambore Pemuda

8.4 Kemah Pemuda Bahari

8.5 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

9. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga

9.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Kemerdekaan)

9.2 Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI)

9.3 Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten

9.4 Pengembangan Olahraga Tradisional

9.5 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

9.6 Lomba dan Parade Drumband

9.7 Bupati CUP Cabang Olahraga Unggulan

Halaman 73

9.8 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

9.9 Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

9.10 Pengadaan Aset Tanah untuk Lapangan Olah Raga

B. Program dan Kegiatan Penunjang pada Recana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10.1 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Dinas Induk 10.2 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 10.3 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak 10.4 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak 10.5 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan

10.6 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan

10.7 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan

10.8 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul

10.9 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo

10.10 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari

10.11 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan

10.12 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan

10.13 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan

10.14 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko

10.15 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek

10.16 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek

10.17 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Trenggalek

10.18 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Tugu

10.19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Karangan

10.20 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Suruh

10.21 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Pule

Halaman 74

10.22 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Dongko

10.23 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Panggul

10.24 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Munjungan 10.25 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Watulimo 10.26 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Durenan 10.27 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Kampak 10.28 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Pogalan

10.29 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Bendungan

10.30 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Gandusari

10.31 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule

10.32 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul

10.33 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul

10.34 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko



10.37 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh

10.38 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh

10.39 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan

10.40 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak

10.41 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule

10.42 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul

10.43 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

11.2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11.3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Dinas Induk

Halaman 75

11.4 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu

11.5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak

11.6 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN

3 Kampak 11.7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN

2 Pogalan 11.8 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN

2 Munjungan 11.9 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN

3 Munjungan 11.10 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN

4 Panggul

11.11 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo

11.12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari

11.13 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan

11.14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan

11.15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan

11.16 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko

11.17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek

11.18 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek

11.19 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Trenggalek

11.20 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Tugu

11.21 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Karangan

11.22 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Suruh

11.23 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pule

11.24 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Dongko

11.25 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Panggul

11.26 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Munjungan

11.27 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit

DIKPORA Kecamatan Watulimo 11.28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit

DIKPORA Kecamatan Durenan

Halaman 76

11.29 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Kampak

11.30 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pogalan

11.31 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit

DIKPORA Kecamatan Bendungan 11.32 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit

DIKPORA Kecamatan Gandusari 11.33 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN

3 Pule 11.34 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN

SATAP 1 Panggul 11.35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN

SATAP 2 Panggul

11.36 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko



11.39 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh

11.40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh

11.41 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan

11.42 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak

11.43 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule

11.44 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul

11.45 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu

11.46 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 13.1 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah

13.2 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

13.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi

Halaman 77

TABEL 3.3.1 RENCANA KERJA (RENJA)

DI LUAR USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) dan BANTUAN KEUANGAN PROVINSI (BK) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK

PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2019

Lokasi Indikator Keluaran

Kegiatan/Hasil Program Target Keluaran/Hasil

Pagu Indikatif Tahun 2018

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

42.735.825.000

01.01 Pendidikan 42.735.825.000

01.01.01.01.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 6.695.208.250

01.01.01.01.01.01.20

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Induk

Kecamatan Trenggalek (Disdikpora)

Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

2 Kegiatan (1 Penyedian jasa/

pelayanan administrasi kantor; 2 BOSDA

(berupa pembayaran Guru Non PNS dan

PTT/ Tenaga Administrasi pada sekolah SD/SMP)

5.559.200.000 APBD Kab.

2 Kegiatan (1 Penyedian jasa/

pelayanan administrasi

kantor; 2 BOSDA (berupa

pembayaran Guru Non PNS dan PTT/ Tenaga

Administrasi pada sekolah SD/SMP)

6.250.000.000

Halaman 78

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.29

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu

SMP Negeri 3 Tugu

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Tugu

6 Jenis 9.283.000 APBD Kab.

6 Jenis 10.783.000

01.01.01.01.01.01.31


SMP Negeri 2 Kampak

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Kampak


9 Jenis 12.714.000

01.01.01.01.01.01.32


SMP Negeri 3 Kampak

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Kampak


9 Jenis 10.950.000

01.01.01.01.01.01.34

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan

SMP Negeri 2 Pogalan

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Pogalan


8 Jenis 12.951.000

Halaman 79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.36


SMP Negeri 2 Munjungan

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Munjungan


7 Jenis 12.981.000

01.01.01.01.01.01.37



Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Munjungan


7 Jenis 10.985.000

01.01.01.01.01.01.43

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul

SMP Negeri 4 Panggul

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 4 Panggul


9 Jenis 14.544.000

01.01.01.01.01.01.46

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo

SMP Negeri 3 Watulimo

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Watulimo


7 Jenis 19.000.000

Halaman 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.50

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari

SMP Negeri 2 Gandusari

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Gandusari


11 Jenis 11.243.500

01.01.01.01.01.01.51


SMP Negeri 1 Bendungan

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 1 Bendungan


8 Jenis 10.500.000

01.01.01.01.01.01.52



Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 2 Bendungan


10 Jenis 15.000.000

01.01.01.01.01.01.55

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan

SMP Negeri 3 Karangan

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Karangan


7 Jenis 10.985.000

Halaman 81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.59

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko

SMP Negeri 3 Dongko

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Dongko


8 Jenis 9.859.500

01.01.01.01.01.01.77

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek

TK Negeri Trenggalek

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Trenggalek


11 Jenis 19.006.000

01.01.01.01.01.01.78

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek

SKB Trenggalek

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SKB Trenggalek

1 Kegiatan 64.510.500 APBD Kab.

1 Kegiatan 74.010.500

01.01.01.01.01.01.79

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Trenggalek

Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek


14 Jenis 54.107.500

Halaman 82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.80

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Tugu

Unit Dikpora Kecamatan Tugu

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Tugu


16 Jenis 69.000.000

01.01.01.01.01.01.81

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Karangan

Unit Dikpora Kecamatan Karangan

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Karangan


13 Jenis 50.772.500

01.01.01.01.01.01.82

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Suruh

Unit Dikpora Kecamatan Suruh

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Suruh


14 Jenis 41.413.800

01.01.01.01.01.01.83

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Pule

Unit Dikpora Kecamatan Pule

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Pule


11 Jenis 64.745.000

Halaman 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.84

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Dongko

Unit Dikpora Kecamatan Dongko

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Dongko


15 Jenis 69.770.500

01.01.01.01.01.01.85

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Panggul

Unit Dikpora Kecamatan Panggul

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Panggul


13 Jenis 69.439.300

01.01.01.01.01.01.86

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Munjungan

Unit Dikpora Kecamatan Munjungan

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Munjungan


18 Jenis 91.137.500

01.01.01.01.01.01.87

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Watulimo

Unit Dikpora Kecamatan Watulimo

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Watulimo


17 Jenis 55.085.000

Halaman 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.88

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Durenan

Unit Dikpora Kecamatan Durenan

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Durenan


16 Jenis 60.490.000

01.01.01.01.01.01.89

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Kampak

Unit Dikpora Kecamatan Kampak

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Kampak


14 Jenis 52.842.500

01.01.01.01.01.01.90

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Pogalan

Unit Dikpora Kecamatan Pogalan

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Pogalan


14 Jenis 51.520.000

01.01.01.01.01.01.91

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Bendungan

Unit Dikpora Kecamatan Bendungan

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Bendungan

1 kegiatan 53.025.000 APBD Kab.

1 kegiatan 60.978.750

Halaman 85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.92

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Gandusari

Unit Dikpora Kecamatan Gandusari

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Gandusari


16 Jenis 52.808.000

01.01.01.01.01.01.93

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule

SMP Negeri 3 Pule

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Pule


8 Jenis 16.310.450

01.01.01.01.01.01.94


SMP Negeri Satu Atap 1 Panggul

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Panggul


10 Jenis 15.941.300

01.01.01.01.01.01.95


SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul


10 Jenis 17.752.550

Halaman 86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.96


SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko


10 Jenis 14.588.900

01.01.01.01.01.01.97



Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko


9 Jenis 11.485.050

01.01.01.01.01.01.98


SMP Negeri Satap 3 Dongko

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 3 Dongko


10 Jenis 17.463.900

01.01.01.01.01.01.99


SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh


10 Kegiatan 14.605.000

Halaman 87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.100



Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh


9 Jenis 14.534.850

01.01.01.01.01.01.101

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan

SMP Negeri Satap 1 Bendungan

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 1 Bendungan


10 Jenis 14.081.175

01.01.01.01.01.01.102

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak

SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak


10 Jenis 14.630.588

01.01.01.01.01.01.103

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule

SMPN Satap 1 Pule

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMPN Satap 1 Pule


9 Jenis 14.938.500

Halaman 88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.01.104

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul

TK Negeri Pembina Panggul

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Pembina Panggul

12 Jenis Jasa dan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

19.664.000 APBD Kab.

12 Jenis Jasa dan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

22.613.600

01.01.01.01.01.01.106

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu

TK Negeri Pembina Tugu

Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Pembina Tugu


8 Jenis 12.863.900

01.01.01.01.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase nilai Aset dalam kondisi baik

87, 00 % 4.897.041.750

01.01.01.01.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kecamatan Trenggalek (DIKPORA)

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

20 unit kendaraan operasional roda dua

(pengawas TK)

355.000.000 APBD Kab.

20 Unit 285.000.000

01.01.01.01.01.02.11

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Disdikpora Kab. Trengalek

Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11 Jenis Perlengkapan kantor

925.000.000 APBD Kab.

11 Jenis Perlengkapan

kantor

368.000.000

01.01.01.01.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Dinas Induk

Disdikpora Kab. Trengalek dan stadion menak sopal

Jumlah Sarpras Kantor pada Disdikpora Kab. Trengalek yang dipelihara secara rutin/ berkala

1 Kegiatan pemeliharan rutin/ berkala

468.113.000 APBD Kab.

22 jenis 373.750.000

Halaman 89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.02.40

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu

SMP Negeri 3 Tugu

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 12.439.550

01.01.01.01.01.02.42


SMP Negeri 2 Kampak

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 Jenis 11.368.900

01.01.01.01.01.02.43


SMP Negeri 3 Kampak

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala


5 Jenis 11.574.750

01.01.01.01.01.02.45

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan

SMP Negeri 2 Pogalan Trenggalek

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Pogalan Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala


1 Jenis 10.751.350

01.01.01.01.01.02.47



Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala


2 Jenis 10.500.000

01.01.01.01.01.02.48



Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 9.638.150

Halaman 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.02.54

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul

SMP Negeri 4 Pangul trenggalek

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 4 Pangul trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 Jenis 13.921.900

01.01.01.01.01.02.57

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo

SMP Negeri 3 Watulimo

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Watulimo yang dipelihara secara rutin/ berkala

2 jenis 10.950.000 APBD Kab.

2 jenis 12.592.500

01.01.01.01.01.02.61

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari

SMP Negeri 2 Gandusari

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Gandusari yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 10.673.725

01.01.01.01.01.02.62



Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 1 Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 Jenis 8.825.100

01.01.01.01.01.02.63



Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala


6 Jenis 16.090.800

01.01.01.01.01.02.66

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan

SMP Negeri 3 Karangan

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Karangan yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 11.459.750

Halaman 91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.02.70

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko

SMP Negeri 3 Dongko

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala


8 Jenis 11.086.575

01.01.01.01.01.02.88

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek

TKN Pembina Trenggalek

Jumlah Sarpras Kantor pada TKN Pembina Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala


6 Jenis 17.185.600

01.01.01.01.01.02.89

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek

SKB Trenggalek Jumlah Sarpras Kantor pada SKB Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala


5 jenis 29.312.925

01.01.01.01.01.02.90

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Trenggalek

Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 Jenis 7.475.000

01.01.01.01.01.02.91

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Tugu

Unit Dikpora Kecamatan Tugu

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 15.323.750

Halaman 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.02.92

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Karangan

Unit Dikpora Kecamatan Karangan

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Karangan yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 17.250.000

01.01.01.01.01.02.93

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Suruh

Unit Dikpora Kecamatan Suruh

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala


7 Jenis 15.971.200

01.01.01.01.01.02.94

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pule

Unit Dikpora Kecamatan Pule

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 12.017.500

01.01.01.01.01.02.95

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Dongko

Unit Dikpora Kecamatan Dongko

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 jenis 32.079.250

01.01.01.01.01.02.96

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Panggul

Unit Dikpora Kecamatan Panggul

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala


5 jenis 2.070.000

Halaman 93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.02.97

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Munjungan

Unit Dikpora Kecamatan Munjungan

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala


5 Jenis 20.700.000

01.01.01.01.01.02.98

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Watulimo

Unit Dikpora Kecamatan Watulimo

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Watulimo yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 Jenis 20.700.000

01.01.01.01.01.02.99

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Durenan

Unit Dikpora Kecamatan Durenan

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Durenan yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 Jenis 17.250.000

01.01.01.01.01.02.100

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Kampak

Unit Dikpora Kecamatan Kampak

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala


5 Jenis 34.500.000

Halaman 94

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.02.101

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pogalan

Unit Dikpora Kecamatan Pogalan

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Pogalan yang dipelihara secara rutin/ berkala


5 Jenis 14.375.000

01.01.01.01.01.02.102

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Bendungan

Unit Dikpora Kecamatan Bendungan

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 Jenis 14.921.250

01.01.01.01.01.02.103

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Gandusari

Unit Dikpora Kecamatan Gandusari

Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Gandusari yang dipelihara secara rutin/ berkala


5 jenis 14.697.000

01.01.01.01.01.02.104

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule

SMP Negeri 3 Pule

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 15.947.050

01.01.01.01.01.02.105


SMPN Satu Atap 1 Panggul

Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satu Atap 1 Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 10.508.700

Halaman 95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.02.106


SMPN Satu Atap 2 Panggul

Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satu Atap 2 Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 20.772.450

01.01.01.01.01.02.107



Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 10.136.100

01.01.01.01.01.02.108



Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala


6 Jenis 13.527.450

01.01.01.01.01.02.109


SMPN Satap 3 Dongko

Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satap 3 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 Jenis 20.486.100

01.01.01.01.01.02.110



Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala


2 Jenis 10.580.000

01.01.01.01.01.02.111



Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala


2 Jenis 10.305.150

Halaman 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.02.112

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan

SMP Negeri Satu Atap 1 Bendungan

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala


2 Jenis 10.931.325

01.01.01.01.01.02.113

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak

SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 Jenis 10.094.413

01.01.01.01.01.02.114

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule

SMP Negeri Satu Atap 1 Pule

Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala


4 Jenis 10.246.500

01.01.01.01.01.02.115

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul

TKN Pembina Panggul

Jumlah Sarpras Kantor pada TKN Pembina Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 8.436.400

01.01.01.01.01.02.117

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu

TK Negeri Pembina Tugu

Jumlah Sarpras Kantor pada TK Negeri Pembina Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala


3 Jenis 10.711.100

Halaman 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.02.120


Kecamatan Trenggalek (Disdikpora) dan Unit Dikpora Kecamatan Dongko

Jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dibangun dan adakan

5 Paket 2.600.000.000 APBD Kab.

1 Paket pembangunan

POS keamanan; 1 ruang arsip tahap

II; 1 Paket pembangunan

cafetarian

325.000.000

01.01.01.01.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat

100% 50.000.000

01.01.01.01.01.05.17

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Malang, Surabaya dan Jakarta/ Balai Diklat

Jumlah PNS/ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/ Bimtek

10 Orang PNS 50.000.000 APBD Kab.

10 Orang 57.500.000

01.01.01.01.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100% 2.980.180.000

01.01.01.01.01.06.05

Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah

Kabupaten Trenggalek

Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

2 Dokumen (Laporan Keuangan Dan Laporan

Barang)

2.810.180.000 APBD Kab.

717Orang (PA, KPA, BP,BPP,

PPTK, PDG) dan Pengelola barang

(Atasan Langsung/Pemba

ntu, Penyimpan /Pengurus

Barang) dan 5 Kali Kegiatan

3.162.500.000

Halaman 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.06.06

Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah


Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1). Sosialisasi pengolahan keuangan

BPP,PDG dan PPTK 200 orang; 2). 4455

SPJ (verifikasi SPP SPJ LS BL 800 SPP LS;

verifikasi SPP SPJ LS BTL 949 SPP; verifikasi

SPP SPJ UP/GU/TU 450 SPP; verifikasi

Laporan Bulanan 2256 Laporan Bulanan)

100.000.000 APBD Kab.

4455 SPJ 130.000.000

01.01.01.01.01.06.07

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi

Kec. Trenggalek (DIKPORA Kab. Trenggalek)

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun

8 Dokumen 70.000.000 APBD Kab.

8 Dokumen 80.500.000

01.01.01.01.01.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD

84,60% 4.591.700.000

Halaman 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.15.01


1. TKN Pembina Panggul, 2. TK Dharma Wanita 3 Panggul, 3.TK Dharma Wanita Gemaharjo, 4.TK Dharma Wanita 4 Pringapus, 5.TK Dharma Wanita Ngadimulyo Kampak, 6.TK Dharma Wanita 1 Ngadirenggo, 7.TK Dharma Wanita 2 Nglebo


7 Paket 1.500.000.000 APBD Kab.

7 Paket 1.725.000.000

Halaman 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.15.02


1. TK Pertiwi 2 Bendoagung Kampak, 2.TK Darma Bakti Bendorejo Pogalan, 3.TK Pertiwi 1 Panggul, 4.TK DW Pakis Durenan, 5.TK DW 2 Siki Dongko, 6.TK DW 2 Karangrejo Kampak, 7.TK DW 2 Durenan, 8.TK DW Kelutan, 9.TK DW 1 Gamping Suruh, 10.TK Idata 1 Pule, 11.TK Dharma Wanita 2 Nglongsor Tugu


11 Paket 1.500.000.000 APBD Kab.

12 Paket 1.725.000.000

01.01.01.01.01.15.03

Bina Kreativitas Guru dan Peserta Didik PAUD

Kabupaten Trenggalek Dan Provinsi Jawa Timur

Jumlah kegiatan Kreatifitas guru dan peserta didik PAUD tingkat kabupaten dan provinsi

2 Kegiatan (Lomba dan gebyar)

150.000.000 APBD Kab.

2 Kegiatan 172.500.000

Halaman 101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.15.04


1.TK DW 2 Suruh, 2.TK DW 5 Mlinjon Suruh, 3.TK DW 4 Prambon Tugu, 4.TK DW Winong Tugu, 5.TK Pertiwi Prigi Watulimo, 6. KB Al Hikam watulimo, 7.TK DW 2 Kedungsigit Karangan, 8.TK DW 2 Petung Dongko, 9.TK DW 1 Ngulungkulon Mujungan, 10.TK DW Ngadimulyo Kampak, 11.TK DW 4 Nglebeng panggul, 12.TK DW 3 Ngrambingan Panggul, 13.TK DW 1 Malasan Durenan, 14.TK Pertiwi Dongko, 15. TK DW 3 Ngadirenggo Pogalan, 16. TK DW 1 Surenlor

Jumlah sarana prasarana (APE) di lembaga PAUD yang diadakan

20 Paket 216.700.000 APBD Kab.

20 lembaga 249.205.000

Halaman 102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bendungan, 17.TK Pertiwi Depok Bendungan, 18.TK Pertiwi Joho Pule, 19.TK DW 1 Tanggaran Pule, 20.TK DW 2 Ngrayung Gandusari.

01.01.01.01.01.15.05

Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini

100 Lembaga PAUD di Kabupaten Trenggalek

Jumlah Lembaga/Satuan PAUD mengikuti Sosialisasi Portofolio Akreditasi Lembaga/ Satuan PAUD

100 Lembaga 75.000.000 APBD Kab.

100 Orang 40.250.000

01.01.01.01.01.15.06

Pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu


Jumlah peserta pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu

50 ketua Gugus dan 80 Kader Taman Posyandu

(2 kegiatan)

150.000.000 APBD Kab.

130 Orang 172.500.000

01.01.01.01.01.15.10

Diklat Berjenjang Pendidik PAUD


Jumlah peserta Diklat berjenjang tingkat lanjutan Pendidikan PAUD

150 Orang 250.000.000 APBD Kab.

150 Orang 275.000.000

Halaman 103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.15.11

Rintisan Layanan Kelompok Bermain Holistik Integratif

5 Lembaga rintisan KB di Kabupaten Trenggalek (Desa Pandean Kec. Dongko; Desa Watuagung Kec. Dongko; Desa Tegaren Kec. Tugu; Desa Widoro Kec Gandusari dan Desa Panggungsari Kec. Durenan)

Jumlah Lembaga/ Satuan PAUD yang dirintis sebagai Satuan/ Kelompok Bermain Holistik Integratif

5 Lembaga KB rintisan 750.000.000 APBD Kab.

-

01.01.01.01.01.16

Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar


100% 11.911.445.000

Angka kelulusan sekolah SD/MI;

100%

Angka melanjutkan sekolah SD/ MI;

100%

Angka putus sekolah SD/MI;

0,00%

Prosentase ruang kelas SD kondisi baik

88,87%

01.01.01.01.01.16.01

Penyelenggaraan UN/US SD/MI

SD MI Se Kab. Trenggalek

Jumlah Lembaga sekolah yang menyelenggarakan UN/US SD/MI

545 lembaga 400.000.000 APBD Kab.

545 lembaga 440.000.000

Halaman 104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.16.03

Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD)

Kab Trenggalek dan Prov Jatim

Jumlah event penyelenggaraan lomba-lomba tingkat Sekolah Dasar se Kabupaten Trenggalek

6 Jenis Lomba Tingkat Kabupaten 750 peserta

dan 6 jenis lomba tingkat Provinsi

375.210.000 APBD Kab.

6 Jenis Lomba Tingkat

Kabupaten 750 peserta dan 6

jenis lomba tingkat Provinsi

412.731.000

01.01.01.01.01.16.05

Sekolah Adi Wiyata SD

SDN 5 Jombok Kec. Pule, SDN 2 Baruharjo Kec. Durenan, SDN 2 Bendoagung Kec. Kampak, SDN 2 Ngepeh Kec. Tugu, SDN 2 Bendorejo, SDN 1 Prigi Kec. Watulimo, SDN Rejowingun Kec. Trenggalek, SDN 1 Karangan Kec. Karangan

Jumlah sekolah rintisan Adiwiyata yang telah dikembangkan pada jenjang SD

8 Sekolah/ Lembaga SD

500.000.000 Pajak Rokok

8 Sekolah 500.000.000

Halaman 105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.16.06


SDN 2 Surenlor; SDN 4 Dompyong; SDN 2 Masaran Kec. Bendungan; SDN 1 Depok Panggul; SDN 2 Manggis; SDN 2 Ngrencak; SDN 1 Karangtengah; SDN 3 Tangkil ,SDN 1 Sumberjo, SDN 2 Karanganom,SDN 2 Sawahan, SDN 1 Gembleb, SDN Duren, SDN 2 Bogoran, SDN 3 Jombok, SDN 2 Sidomulyo,SDN 1 Nglebo, SDN 2 Sukorejo,SDN 2 Salamwates,SDN 4 Dongko, SDN 2 Sobo,SDN 1 Karangsoko, (Ruang Guru : SDN 1 Sugihan Kec. Kampak, SDN 1 Ngantru Kec. Trenggalek, SDN 1 Puyung Kec. Pule) dan (Paket Pagar Sekolah : SDN

Jumlah rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar yang di laksanakan

28 Sekolah 4.607.150.000 APBD Kab.

28 Sekolah 5.067.865.000

Halaman 106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.16.07


(MCK : SDN 4 Puyung Kec. Pule, SDN 2 Sumberbening Kec. Dongko) (TPB : SDN 2 Petung Kec. Dongko, SD-SMPN Satap 3 Dongko, SDN 1 Gemaharjo Kec. Watulomo, SDN 2 Wonocoyo) (Perpustakaan SDN 3 Joho Kec. Pule; SDN 1 Ngrambingan Kec. Panggul) ( RKB SDN 1 Sawan Kec. Watulimo, SDN 3 Besuki Panggul, ) (Ruang Guru SDN 1 Manggis Kec. Panggul; SDIT Mutiara Umat Durenan) (Drainase SDN 3 Ngrencak Kec. Panggul, SDN 4 Nglebeng Kec. Panggul, SDN 5


19 Paket/ unit/ lokasi 3.078.085.000 APBD Kab.

15 Paket/ unit/ lokasi

3.035.000.000

Halaman 107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nglebeng Kec. Panggul) (Paving SDN 3 Parakan, dan SDN 1 Widoro; SDN 1 Gamping); (Pagar Sekolah SDN 4 Masaran Kec. Munjungan)

01.01.01.01.01.16.08

Peningkatan Mutu Sarana/Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar


Jumlah pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD berupa Mebelair, Komputer/Media Pendidikan,Alat Peraga Pendidikan (Matematika,IPA,IPS,SBK,Penjas,Bahasa) Buku Pengayaan/Referensi dan peralatan Kesenian (Gamelan) untuk sekolah dasar.

10 Jenis Sarana (4 Paket Mebelair 6 Paket

Media Pendidikan, 18 Paket Alper

Matematika, 22 Paket Alper IPA, 28 Paket Alper IPS, 50 Paket Alper SBK,12 Alper

Penjas,13 Alper Bahasa, 4 Paket Buku Referensi dan 2 Paket

Peralatan Kesenian)

1.900.000.000 APBD Kab.

10 Jenis Sarana (4 Paket Mebelair

6 Paket Media Pendidikan, 18

Paket Alper Matematika, 22

Paket Alper IPA, 28 Paket Alper IPS, 50 Paket Alper SBK,12

Alper Penjas,13 Alper Bahasa, 4

Paket Buku Referensi dan 2 Paket Peralatan

2.185.000.000

01.01.01.01.01.16.09

Pekan Seni Pelajar SD Sederajat

Kabupaten Trenggalek atau tingkat Provinsi Jawa Timur

Jumlah Event Pekan Seni Pelajar SD sederajat

1 kali 175.000.000 APBD Kab.

1 kali 201.250.000

Halaman 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.16.10

Pengiriman Pelajar dan Guru SD sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur

Prov Jawa Timur

Terkirimnya Perwakilan Kab. Trenggalek Pada Pagelaran Seni Pertunjukan pelajar dan guru sebagai Duta Seni ke Tingkat Provinsi Jawa Timur

50 Orang/1 Kegiatan 75.000.000 APBD Kab.

50 orang/ Kegiatan

75.000.000

01.01.01.01.01.16.14

Pengembangan Seni Budaya Jawa Jenjang Sekolah Dasar

SD Negeri 2 Surodakan dan SD Negeri 3 Dongko

Jumlah perangkat gamelan untuk Sekolah Dasar yang di adakan


1 Kegiatan 255.000.000

01.01.01.01.01.16.15

Penyelenggaraan Sekolah Sehat

Kecamatan Trenggalek dan SDN 2 Surodakan Trenggalek, SDN 2 Bendorejo Pogalan, SDN 3 Ngadisuko Durenan, SDN 2 Sumurup Bendungan, SDN 2 Bendoagung Kampak, SDN 2 Gandusari, SDN 1 Watulimo, SDN 1 Karangan, SDN 1 Gondang Tugu, SDN 1 Sumberbening Dongko, SDn 2

Jumlah sekolah yang dijadikan model/percontohan/ rujukan sebagai Sekolah Sehat pada jenjang sekolah dasar

14 Lembaga SD 396.000.000 APBD Kab.

14 Lembaga 400.000.000

Halaman 109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wonocoyo Panggul, SDN 1 Pule, SDN 1 Tawing Munjungan, SDN 4 Mlinjon Suruh

01.01.01.01.01.16.16

Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah / MBS


Jumlah Sekolah SD Negeri/Swasta yang mendapatkan penguatan Manajemen/ Tata Kelola Berbasis Sekolah/ MBS

442 KS Negeri/Swasta 150.000.000 APBD Kab.

442 KS Negeri/Swasta

150.000.000

01.01.01.01.01.17



100% 5.730.000.000

Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs

100%

Angka melanjutkan SMP/MTs sederajat ke SMA/MA/SMK sederajat

87,88%

Angka putus sekolah SMP/ MTs

0,19%

Prosentase ruang kelas SMP kondisi baik

95,51%

01.01.01.01.01.17.01

Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs

SMP/MTs se Kabupaten Trenggalek

Jumlah Penyelenggara UN/US SMP/MTs di Kabupaten Trenggalek

98 Lembaga SMP/ MTs 100.000.000 APBD Kab.

90 lembaga 115.000.000

Halaman 110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.17.02

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP

Kabupaten trenggalek

Jumlah peserta Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa nasional (O2SN dan FLS2N)

52 siswa 185.000.000 APBD Kab.

52 siswa 212.750.000

01.01.01.01.01.17.03

Sekolah Adiwiyata SMP

SMPN 2 Durenan; SMPN 1 Gandusari; SMPN 1 Karangan; SMPN 1 Dongko dan SMPN 1 Pule

Jumlah sekolah rintisan Adiwiyata dan sekolah Adiwiyata yang telah dikembangkan pada jenjang SMP

5 Unit 500.000.000 Pajak Rokok

5 Unit 1.000.000.000

01.01.01.01.01.17.04

Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP

Kab. Trenggalek

Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi siswa prestasi Jenjang SMP

150 Siswa 80.000.000 APBD Kab.

150 Siswa 88.000.000

01.01.01.01.01.17.05

Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP


Jumlah Peserta yang mengikuti Olympiade Sains Nasional Jenjang SMP

234 Siswa 70.000.000 APBD Kab.

234 siswa 80.500.000

01.01.01.01.01.17.07

Pembinaan dan Pengembangan UKS jenjang SMP

kabupaten trenggalek

Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan UKS SMP

50 peserta 30.000.000 APBD Kab.

50 orang 34.500.000

Halaman 111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.17.08


SMPN 2 Trenggalek, SMPN 4 Trenggalek, SMPN 2 Watulimo, SMPN 1 Suruh; SMPN 1 Trenggalek, SMPN 1 Gandusari, SMPN 1 Pogalan, SMPN 1 Watulimo, SMPN 1 Dongko, SMPN 1 Dongko dan SMPN 1 Pule

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang (RKB dan Jamban ) Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan rincian : SMPN 2 Trenggalek 1 RKB, SMPN 4 Trenggalek 1 RKB, SMPN 2 Watulimo 1 RKB, SMPN 1 Suruh 1 RKB; SMPN 1 Trenggalek 1 paket jamban, SMPN 1 Gandusari 1 paket jamban, SMPN 1 Pogalan 1 paket jamban, SMPN 1 Watulimo 1 paket jamban, SMPN 1 Dongko 1 paket jamban, SMPN 1 Dongko 1 paket jamban dan SMPN 1 Pule 1 paket jamban

10 paket 1.700.000.000 APBD Kab.

12 paket 1.700.000.000

Halaman 112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.17.09

Rehabilitasi gedung dan Pengadaan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

SMPN 2 Tugu, SMPN 1 Pule, SMPN 1 Karangan, SMPN 1 Bendungan, SMPN 1 Watulimo, SMPN 1 Panggul dan SMPN 3 Panggul

Jumlah SMP yang mendapatkan rehabilitasi dan pembangunan prasarana sekolah menengah pertama negeri yang memadai dengan rincian : SMPN 2 Tugu 2 ruang belajar, SMPN 1 Pule 2 ruang belajar, SMPN 1 Karangan 1 perpustakaan, SMPN 1 Bendungan 1 laboratorium, SMPN 1 Watulimo 1 ruang kantor, SMPN 1 Panggul 1 ruang kantor dan SMPN 3 Panggul 1 ruang kantor

9 Paket 1.200.000.000 APBD Kab.

11 Paket 1.380.000.000

01.01.01.01.01.17.10

Pekan Seni Pelajar SMP Sederajat


Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Pekan Seni pelajar

500 orang 165.000.000 APBD Kab.

500 orang 189.750.000

01.01.01.01.01.17.11

Pengiriman Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur

kabupaten trenggalek

Jumlah Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Kabupaten Trenggalek di Tingkat Provinsi Jawa Timur

35 orang 100.000.000 APBD Kab.

35 orang 115.000.000

01.01.01.01.01.17.12

Active Learning Classroom

SMP Negeri 1 Pogalan

Jumlah ruang kelas belajar interaktif beserta kelengkapan/ sarananya pada jenjang SMP Negeri 1 Pogalan

1 unit 1.000.000.000 APBD Kab.

1 unit 1.150.000.000

Halaman 113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.17.15

Pengadaan Sarana Peningkat Mutu Pendidikan SMP Berbasis TIK

40 SMP Negeri Kabupaten Trenggalek

Jumlah sekolah penyelenggara UN SMP penerima perangkat Komputer Server untuk UNBK

40 Unit 600.000.000 APBD Kab.

600.000.000

01.01.01.01.01.18

Program Pendidikan Masyarakat

Prosentase penduduk buta aksara usia >15 tahun

0,06% 920.000.000

01.01.01.01.01.18.02

Jambore PTK-PAUDNI

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dan Provinsi

Jumlah Kegiatan Jambore PTK PAUD-DIKMAS yang diikuti

13 Lomba Jambore PTK PAUD-DIKMAS

85.000.000 APBD Kab.

2 Kegiatan 97.750.000

01.01.01.01.01.18.03

Pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ DIKMAS


Jumlah peserta pelatihan teknis/ pelaksanaan UNBK (ujian Nasional Berbasis Komputer) bagi Pendidikan Masyarakat (Kejar Paket A, B dan C)

150 peserta 110.000.000 APBD Kab.

150 peserta 126.500.000

01.01.01.01.01.18.04

Penyelenggaraan UN-UAS Kejar Paket A, B dan C

8 Kecamatan (Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Pule, Kecamatan Dongko, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Tugu)

Jumlah warga belajar/peserta UN/UAS Program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA

600 Peserta 125.000.000 APBD Kab.

600 Peserta 143.750.000

Halaman 114

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.18.05

Rintisan Desa Vokasi

10 kelompok ketrampilan anyaman bambu di Desa Wonoanti Kecamatan Gandusar, 10 kelompok ketrampilan jajanan khas daerah di Desa Sugihan Kecamatan Kampak 5 kelompok budidaya ikan air tawar di Desa Pandean Kecamatan Dongko

Jumlah desa yang dirintis sebagai desa vokasi/ pusat belajar masyarakat

3 Desa 600.000.000 APBD Kab.

3 Desa 660.000.000

01.01.01.01.01.19

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga

Angka partisiasi PAUD; SD/ MI dan SMP/ MTs

87% 300.000.000

01.01.01.01.01.19.01

Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan


Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program/ pendidikan keorangtuaan

200 peserta (Kepala PAUD)

300.000.000 APBD Kab.

200 peserta (pengawas

sekolah 28,Penilik 14

dan(Perwakilan sekolah SD

70,SMP 56 dan PAUD 32)

345.000.000

Halaman 115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi

95,48% 2.860.000.000

01.01.01.01.01.20.01

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ


Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ dan penyaluran tunjangan profesi pendidik yang memenuhi syarat


2 Kegiatan 109.250.000

01.01.01.01.01.20.02

Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah


Jumlah calon peserta seleksi dan pembekalan calon kepala SD Negeri di Kabupaten Trenggalek

60 Orang 400.000.000 APBD Kab.

60 orang 460.000.000

01.01.01.01.01.20.03

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah


Jumlah Kepala Sekolah Negeri TK,SD dan SMP Negeri se Kabupaten Trenggalek yang dinilai kinerjnya

485 Orang 100.000.000 APBD Kab.

485 Orang 115.000.000

01.01.01.01.01.20.04

Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas


Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada masa penilaian Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober

1.000 orang 120.000.000 APBD Kab.

1.000 orang 138.000.000

01.01.01.01.01.20.05

Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi


Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi yang diseleksi


100 Orang 103.500.000

Halaman 116

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.20.06

Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru


Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi OSN bagi Guru Kelas SD, Guru Mapel (IPA dan Matematika) SMP Negeri /Swasta Kabupaten Trenggalek

100 orang 45.000.000 APBD Kab.

100 orang 51.750.000

01.01.01.01.01.20.07

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Jumlah GTK yang mengikuti Pembinaan Guru TK 35, Guru SD 237 dan Guru SMP 40 orang

350 Orang 385.000.000 APBD Kab.

350 Orang 39.000.000

01.01.01.01.01.20.08

Pembekalan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tingkat Provinsi Jumlah yang mengikuti Penguatan dibidang Kopetensi

114 Orang 400.000.000 APBD Kab.

114 orang 460.000.000

01.01.01.01.01.20.09

Pendidikan Latihan Calon Pengawas TK dan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru

Tingkat Provinsi Jumlah Tim Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru yang mengikuti Penguatan dan Calon Pengawas yang mengikuti Diklat

20 Calon Pengawas TK/ 14 Tim Penilai Angka

Kredit

175.000.000 APBD Kab.

20 Tim Penilai Angka Kredit

201.250.000

01.01.01.01.01.20.10

Forum Ilmiah Guru Tingkat Kabupaten


Jumlah peserta lomba bagi guru TK, SD dan SMP dalam penyusunan Karya Ilmiah dalam rangka kompetisi Karya Tulis Ilmiah


50 orang 50.000.000

Halaman 117

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.20.11

Pelatihan Karya Tulis Ilmiah


Jumlah peserta pelatihan penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi guru, kepala sekolah, pengawas, penilik dan Pamong Belajar dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan

225 Orang 300.000.000 APBD Kab.

225 Orang 330.000.000

01.01.01.01.01.20.12

Penguatan Kelompok Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah


Jumlah kelompok organisasi/ kelompok kerja guru, kepala sekolah dan pengawas (KKG,MGMP, K3S, MKKS dan KKPS) yang dibina/ ditingkatkan kapasitasnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan

65 Kelompok 700.000.000 APBD Kab.

65 Kelompok 777.000.000

01.01.01.01.01.21

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani

9 Kegiatan 1.800.250.000

01.01.01.01.01.21.01

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah


Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan

30 Lembaga Sekolah 150.000.000 APBD Kab.

30 Lembaga Sekolah

172.500.000

Halaman 118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.21.02

Sekolah Percontohan Ramah Anak

Lembaga PAUD 2 lembaga, SD 4 lembaga dan SMP 4 lembaga

Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan dikembangkan sebagai sekolah ramah anak

10 lembaga 170.000.000 APBD Kab.

10 lembaga 195.500.000

01.01.01.01.01.21.03

Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM


Jumlah sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP dan PIP/BKSM yang difasilitasi

522 Lembaga 200.000.000 APBD Kab.

522 Lembaga 230.000.000

01.01.01.01.01.21.04

Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan


Jumlah Sarana dan Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan

2 Kegiatan (1 kegiatan pendataan dan 1 paket

Penguatan dan Pengembangan Pusat

Data Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)

450.000.000 APBD Kab.

2 Kegiatan (1 kegiatan

pendataan dan 1 paket Penguatan

dan Pengembangan

Pusat Data Pendidikan)

230.000.000

Halaman 119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.21.05

Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun


Jumlah sasaran sekolah yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penawasan dan pengendalian Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP); Jumlah peserta Diklat penguatan kapasitas SDM pelaksana Penjaminan Mutu Pendidikan di satuan pendidikan SD-SMP Jumlah kegiatan fasilitasi untuk Kelompok Kerja/ Pelaksana/ Satuan Tugas/ Posko Wajib Belajar 12 tahun

442 SD dan 81 SMP 400.000.000 APBD Kab.

441 SD dan 81 SMP

460.000.000

01.01.01.01.01.21.06

Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga


Jumlah dokumen/ naskah akademis, draf/rancangan peraturan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang dihasilkan

1 Dokumen 90.000.000 APBD Kab.

1 Dokumen 103.500.000

01.01.01.01.01.21.07

Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pencairan dan monev)

910 Lembaga/ Organisasi/ Penerima

75.000.000 APBD Kab.

910 Lembaga/ Organisasi/

Penerima

86.250.000

Halaman 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.01.01.01.21.08

Pengadaan Sarana, Prasarana Madin dan Sekolah Swasta


Jumlah pengadaan Sarana prasarana (Komputer, Mebeler, APE dan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar) Madin dan Sekolah Swasta


7 Paket 57.500.000

01.01.01.01.01.21.10

Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi Bagi Siswa Miskin (BIDIK MISI)


Jumlah mahasiswa baru dan atau sedang menempuh kuliah yang menerima bantun pendidikan/ kuliah bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik

25 Mahasiswa/ Calon Mahasiswa

215.250.000 APBD Kab.

50 Mahasiswa/ Calon Mahasiswa

404.250.000

02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

5.315.275.000

02.13 Kepemudaan Dan Olah Raga

5.315.275.000

02.13.01.01.01.15

Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

95% 1.178.500.000

02.13.01.01.01.15.01

Pembinaan organisasi kepemudaan dan Pemuda Pelopor

Kab.Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur

Jumlah Event berupa Pembinaan Olahraga OKP dan pemuda pelopor serta pemberdayaan komunitas pemuda kreatif dan inovatif

2 Kegiatan (14 OKP dan 15 Pemuda

Pelopor)

180.500.000 APBD Kab.

2 Kegiatan (14 OKP dan 15

Pemuda Pelopor)

198.550.000

Halaman 121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.13.01.01.01.15.02

Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra

Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur

Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon paskibra

2 Kegiatan (2 kali seleksi, 74 orang, 20

hari pembinaan)

600.000.000 APBD Kab.

2 Kegiatan (2 kali seleksi, 74 orang,

20 hari pembinaan)

660.000.000

02.13.01.01.01.15.03

Jambore Pemuda Kabupaten Trenggalek

Jumlah peserta jambore pemuda

50 orang peserta 90.000.000 APBD Kab.

50 orang 103.500.000

02.13.01.01.01.15.04

Kemah Pemuda Bahari


Jumlah Peserta Kemah Pemuda Bahari

5 Kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur

200.000.000 APBD Kab.

5 Kabupaten di pesisir selatan

Jawa Timur

230.000.000

02.13.01.01.01.15.05

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda


Jumlah peserta pameran prestasi, penampilan potensi dan hasil karya pemuda

20 organisasi pemuda 108.000.000 APBD Kab.

20 organisasi pemuda

118.800.000

02.13.01.01.01.16

Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah prestasi Olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional

24 4.136.775.000

02.13.01.01.01.16.01

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Kemerdekaan)


Jumlah event penyelenggaraan kompetisi olah raga (piala kemerdekaan )

1 Kali event kegiatan 11 cabang olahraga ( bola

voly, sepak bola, basket, foodsal, tenis

meja, gerak jalan, panahan, bulu tangkis,

catur, sepak takraw, tenis lapangan)

336.000.000 APBD Kab.

1 Kali event kegiatan 11

cabang olahraga

369.600.000

Halaman 122

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.13.01.01.01.16.02

Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI)

Kab. Trenggalek

Jumlah Event Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI)

9 cabor (selama 3 hari 112 juara POR SD/MI

Kab. trenggalek)

275.000.000 APBD Kab.

9 cabor selama 3 hari 112 juara

POR SD, MI Kab. trenggalek

302.500.000

02.13.01.01.01.16.03

Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten

Tingkat Provinsi Jawa Timur

Jumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Daerah yang diikuti

10 Cabang Olahraga unggulan

346.775.000 APBD Kab.

10 Cabang Olahraga unggulan

381.452.500

02.13.01.01.01.16.04

Pengembangan Olahraga Tradisional

Kab. Trenggalek dan tingkat Provinsi

Jumlah nomor cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan dan dilombakan

4 nomor cabang olahraga tradisional

110.000.000 APBD Kab.

15 grup olahraga tradisional

126.500.000

02.13.01.01.01.16.05

Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

Kab. Trenggalek

Jumlah diklat peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

1 kegiatan (2 cabang olahraga pelatih senam dan panahan selama 4

hari)

150.000.000 APBD Kab.

1 event kegiatan (2 cabang

olahraga pelatih senam dan

panahan selama 4 hari )

172.500.000

02.13.01.01.01.16.06

Lomba dan Parade Drumband


Jumlah penyelenggaraan Lomba/Parade Drum band

1 Kali kegiatan (selama 3 hari)

125.000.000 APBD Kab.

3 hari 84 group 143.750.000

02.13.01.01.01.16.07

Bupati CUP Cabang Olahraga Unggulan

Kab. Trenggalek

Jumlah cabang olahraga unggulan yang dipertandingkan pada bupati cup

1 event kegiatan ( 7 cabor: atletik,tenis

meja,bulu tangkis,sepak takraw, catur, pencak

silat dan senam )

235.000.000 APBD Kab.

1 event kegiatan ( 7 cabor:

atletik,tenis meja,bulu

tangkis,sepak takraw, catur,

pencak silat dan senam )

258.500.000

Halaman 123

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.13.01.01.01.16.08


Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Gandusari

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun/ ditingkatkan

3 paket ( paving paddock road race

stadion, urugan lapangan Gandusari

dan lapangan Sumbergedong)

529.000.000 APBD Kab.

2 Paket 251.900.000

02.13.01.01.01.16.09

Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Kab. Trenggalek

Jumlah event penyelenggaraan turnamen olahraga tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama (turnamen SSB usia SD/MI dan turnamen bola voly SMP Negeri/ Swasta) kabupaten trenggalek

1 Kegiatan (2 turnamen) 430.000.000 APBD Kab.

1 Kegiatan (2 turnamen)

473.000.000

02.13.01.01.01.16.10

Pengadaan Aset Tanah untuk Lapangan Olah Raga

Kecamatan Dongko

Jumlah lahan/ aset tanah untuk lapangan olahraga yang diadakan/ diselesaikan sebagai hak milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek

1 Paket 1.600.000.000 APBD Kab.

- -

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2018 (DAU/ PAJAK ROKOK BELANJA LANGSUNG)

48.051.100.000

Halaman 124


DARI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK


Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan


Target Keluaran


Sumber Dana

Target Tahun 2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib 96.833.800.000 96.833.800.000

01.01 Pendidikan 96.833.800.000 96.833.800.000

1.01 .1.01.01.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini 154.800.000 154.800.000

1.01 .1.01.01.15.

01

BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik)

Jl. Ronggowarsito No. 10 A

Trenggalek Kelurahan Sumber

Gedong

Jumlah komponen

penggunaan BOP PAUD

3 Komponen penggunaan berdasarkan

Juknis

81.000.000 DAK Non Fisik


Juknis

81.000.000

1.01 .1.01.01.15.

02

BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik)

Jl. Panglima Sudirman Ds. Gayam Kec.

Panggul

Jumlah komponen

penggunaan BOP PAUD


Juknis



Juknis

47.400.000

1.01 .1.01.01.15.

03

BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik)

Jl. Raya Trenggalek Ponorogo Km 8 Ds. Sukorejo Kec. Tugu

Jumlah komponen

penggunaan BOP PAUD


Juknis



Juknis

26.400.000

Halaman 125

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01 .1.01.01.16

Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 72.138.000.000 72.138.000.000

1.01 .1.01.01.16.0

1

Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)

SD tersebar di 14 Kecamatan se


Jumlah Sarana/ Prasarana

Pendidikan Sekolah Dasar

yang diadakan dan ditingkatkan

melalui Dana Alokasi Khusus

Fisik

Rehabilitasi ruang belajar 160 paket, rehabilitasi ruang

guru 15 paket, RKB 15 paket, pembangunan

perpustakaan 21 paket,

pembangunan ruang guru 69

pake, pembangunan

jamban siswa/guru 174 paket,

pengadaan buku perpustakaan 28

paket, pengadaan media pendidikan

(komputer/lamptop/proyektor/layar

proyektor) 42 paket dan

pengadaan peralatan

pendidikan 41 paket

37.138.000.000 DAK Fisik 350 Unit 37.138.000.000

Halaman 126

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01 .1.01.01.16.0

2

Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri

di 422 Lembaga SD Negeri se

Kebupaten Trenggalek

Jumlah SD Negeri yang mengelola

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

berdasarkan Juknis

422 SD Negeri di 14 Kecamatan

se Kab. Trenggalek

35.000.000.000 DAK Non Fisik 422 SD Negeri di 14

Kecamatan se Kab.

Trenggalek

35.000.000.000

1.01 .1.01.01.17


24.541.000.000 24.541.000.000

1.01 .1.01.01.17.0

1

Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sekolah Manengah Pertama (DAK Fisik)

SMP tersebar di 14 Kecamatan se


Jumlah Sarana/ Prasarana

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diadakan dan

ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus

Fisik

Rehabilitasi ruang belajar 33

paket, RKB 11 paket,

Pembangunan Lab IPA 1 paket dan pengadaan

peralatan pendidikan 9

paket

5.541.000.000 DAK Fisik 54 Unit 5.541.000.000

1.01 .1.01.01.17.0

2

Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atap

di 50 Lembaga SMP Negeri se

Kebupaten Trenggalek

Jumlah SMP Negeri yang mengelola

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

berdasarkan Juknis

50 SMP Negeri di 14 Kecamatan

se Kab. Trenggalek

19.000.000.000 DAK Non Fisik 50 SMP Negeri di 14

Kecamatan se Kab.

Trenggalek

19.000.000.000

JUMLAH USULAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN FISIK DAN NON FISIK) PADA BELANJA LANGSUNG TAHUN 2018

96.833.800.000

Halaman 127


DARI USULAN DANA BK PROVINSI (BELANJA LANGSUNG) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK


Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Target Keluaran


Sumber Dana

Target 2019 Pagu Indikatif Tahun 2019

1 Urusan Wajib 130.000.000 130.000.000

01.01 Pendidikan 130.000.000 130.000.000

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Masyarakat

110.000.000 110.000.000

1.01.1.01.01.18.05

Bantuan Operasional Penyelenggaraan MADIN (Bantuan Keuangan Provinsi)

Kecamatan Trenggalek (DISDIKPORA)

Jumlah lembaga yang diverifikasi, lembaga yang dimonitoring dan guru Swasta yang memperoleh bantuan BPPDGS

325 Lembaga 100.000.000 BK Provinsi 325 Lembaga 100.000.000

1.01.1.01.01.18.06

Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)

Kabupaten dan di tingkat Provinsi Jawa Timur

Jumlah kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi

1 Kali Peringatan HAI (Upacara dan

Stand Pameran)

10.000.000 BK Provinsi 1 Kali Peringatan HAI

(Upacara dan Stand Pameran)

10.000.000

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

20.000.000 20.000.000

1.01.1.01.01.20.12

Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Bantuan Keuangan Provinsi)


jumlah guru, kepala Sekolah dan Pengawas TK,SD dan SMPyang menjadi pemenang seleksi di Tk Kabupaten

9 orang 20.000.000 BK Provinsi 9 orang 20.000.000

Halaman 128


DARI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI/HIBAH) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Keluaran Target

Keluaran Pagu Indikatif Tahun 2018

Sumber Dana

Target 2019


5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 218.857.789.367 218.857.789.367

5.1.4 Belanja Hibah 12.500.000.000 12.750.000.000

5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

5.1.4.05.02 Belanja Hibah untuk kelompok masyarakat pendidikan 12.500.000.000 12.750.000.000

1 Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD (DAK Non Fisik)

Satuan PAUD Swasta menyebar se Kabupaten

Trenggalek

Jumlah Satuan PAUD yang menerima bantuan

Hibah untuk penyelenggaraan/

Operasional

611 Lembaga 12.500.000.000 DAK Non Fisik

611 Lembaga

12.750.000.000

5.1.1 Belanja Pegawai 206.357.789.367 206.357.789.367

5.1.1.1 Tunjangan Profesi Guru PNSD 206.357.789.367 206.357.789.367

1 Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah jenjang TK, SD dan SMP

Kabupaten Trenggalek Jumlah GuruPNSD Bersetifikat Pendidik

pada jenjang TK, SD dan SMP yang mendapatkan

Tunjangan Profesi

4013 Guru PNSD

bersertifikat Pendidik

203.454.474.367 DAK Non Fisik

4013 Guru PNSD


203.454.474.367

Halaman 129

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan



Sumber Dana Target 2019


2 Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah jenjang TK, SD dan SMP

Kabupaten Trenggalek Jumlah Guru PNSD belum Bersetifikat

Pendidik pada jenjang TK, SD dan SMP yang

mendapatkan Tambahan Penghasilan

326 Guru PNSD belum


2.903.315.000 DAK Non Fisik 326 Guru PNSD belum


2.903.315.000

JUMLAH USULAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN (DAK NON FISIK) PADA BELANJA LANGSUNG TIDAK LANGSUNG TAHUN 2018

218.857.789.367

Halaman 130


DARI USULAN DANA HIBAH DAERAH (SUMBER DANA APBD/DAU) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK





Sumber Dana


5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.672.000.000 7.672.000.000

5.1.4 Belanja Hibah 7.672.000.000 7.672.000.000

5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

7.672.000.000

7.672.000.000


1 Belanja Hibah Bantuan Guru PAUD Swasta

Guru Swasta pada Satuan PAUD menyebar se Kabupaten Trenggalek

Jumlah Guru PAUD yang menerima bantuan Hibah/ Insentif/ Honorarium

487 Guru PAUD

1.951.000.000 APBD Kab. 487 Guru PAUD 1.951.000.000

2 Belanja Hibah Sharing untuk Madrasah Diniyah dan Guru Swasta BPPDGS

Lembaga Madrasah Diniyah/Sekolah Swasta SD/MI/SMP/MTs yang memenuhi syarat se Kabupaten Trenggalek

Jumlah Madrasah Diniyah/Sekolah Swasta SD/MI/SMP/MTs sesuai peryaratan yang menerima bantuan Hibah untuk penyelenggaraan/ Operasional

382 Madrasah Diniyah/Sekol

ah Swasta SD/MI/SMP/

MTs

3.471.000.000 APBD Kab. 382 Madrasah Diniyah/Sekolah

Swasta SD/MI/SMP/MTs

3.471.000.000

Halaman 131




Sumber Dana


3 Belanja Hibah Kepada Pramuka

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek

Jumlah Organisasi/Gerakan Pramuka yang menerima bantuan Hibah

1 Organisasi/ Gerakan Pramuka

350.000.000 APBD Kab. 1 Organisasi/ Gerakan Pramuka

350.000.000

4 Belanja Hibah Kepada Dewan Pendidikan

Wisma PGRI Cabang Trenggalek, JL. KH. Ahmad Dahlan Trenggalek

Jumlah Organisasi Dewan Pendidikan Kabupaten Trenngalek yang menerima bantuan Hibah

1 Organisasi 150.000.000 APBD Kab. 1 Organisasi 150.000.000

5.1.4.05.07 Kelompok /Anggota Masyarakat Bidang Keolahragaan Non Profesional

1.750.000.000

1.750.000.000

1 Belanja Hibah Kepada Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Trenggalek

Jl. Sukarno Hatta Kelutan Trenggalek

Jumlah Organisasi KONI Kabupaten Trenngalek yang menerima bantuan Hibah

1 Organisasi 1.750.000.000 APBD Kab. 1 Organisasi 1.750.000.000

Halaman 132


DARI USULAN DANA HIBAH DAERAH (SUMBER DANA BK PROVINSI) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK





Sumber Dana


5.1 Belanja Tidak Langsung 3.720.000.000 3.720.000.000

5.1.4 Belanja Hibah 3.720.000.000 3.720.000.000

5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 3.720.000.000 3.720.000.000


1 Belanja Hibah untuk Madrasah Diniyah dan Guru Swasta BPPDGS (Bantuan Keuangan Provinsi)

Lembaga Madrasah Diniyah/Sekolah Swasta SD/MI/SMP/MTs yang memenuhi syarat se Kabupaten Trenggalek

Jumlah Madrasah Diniyah/Sekolah Swasta SD/MI/SMP/MTs sesuai peryaratan yang menerima bantuan Hibah untuk penyelenggaraan/ Operasional

382 Madrasah Diniyah/Sekol

ah Swasta SD/MI/SMP/M

Ts

3.720.000.000 BK Provinsi 382 Madrasah Diniyah/Sekolah

Swasta SD/MI/SMP/

MTs

3.720.000.000

Halaman 133

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka

menampung berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan

daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasi

berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan

yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku

(stakeholders) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan

paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang

dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (trickle down effect) sehingga

keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Trenggalek adalah Program Tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.

Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Trenggalek selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 berfungsi

pula sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018. Renja juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu

tahun, diharapkan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang,

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Penerapan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan

partisipatif dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian sasaran program

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek

wajib diikuti oleh semua komponen pelaksana kegiatan baik kerangka regulasi

maupun kerangka anggaran yang mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan

sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun

kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan TUPOKSI yang melekat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja-PD) tahun 2018 Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek berorientasi pada berbagai sumber

pendanaan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi, meliputi : Dana Alokasi

Halaman 134

Umum (DAU), Pajak Rokok, DAK Fisik dan Non Fisik, BK Provinsi dengan

memperhitungkan pengangaran dengan mekanisme Belanja Langsung maupun

Belanja Tidak Langsung (Hibah). Perhitungan pagu indikatif berdasarkan sumber

pendanaan pada penyusunan Renja-PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek Tahun 2018, yaitu Pagu Indikatif Belanja Langsung

Rp. 48.051.100.000 (bersumber dari DAU dan Pajak Rokok); Pagu Indikatif

Belanja Langsung Rp. 96.833.800.000 (bersumber dari DAK Fisik dan Non Fisik); Pagu

Indikatif Belanja Langsung Rp. 130.000.000 (bersumber dari BK Provinsi); Pagu

Indikatif Belaja Tidak Langsung/ Gaji Tunjangan Rp. 218.857.789.367 (bersumber

dari DAK Non Fisik/ TPG dan Tampeng Guru PNSD); Pagu Indikatif Belaja Tidak

Langsung/ Hibah Rp. 7.672.000.000 (bersumber dari DAU); dan Pagu Indikatif Belaja

Tidak Langsung/ Hibah Rp. 3.720.000.000 (bersumber dari BK Provinsi). Semua

sumber pendanaan tersebut merupakan usulan/ prioritas Perangkat Daerah

sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, sedangkan usulan pemangku kepentingan yang

telah diusulkan pada Musrenbangcam, Forum Perangkat Daerah maupun

MusrengKabupaten Trenggalek sebesar Rp. 14.330.000.000.

Dalam mengimplementasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, tingkat keberhasilannya

perlu didukung adanya konsistensi dari semua komponen satuan kerja Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang meliputi :

1. Sikap mental penilaian kewajaran yang didasarkan pada proporsionalitas

antara alokasi biaya dan capaian kinerja;

2. Menggunakan Standart biaya sebagai alat pengontrol pengalokasian dana

sehingga terhindar dari Mark-Up dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran tahun 2018.

3. Alokasi dana sebagaimana dalam plafon anggaran 2018 disesuaikan

dengan penetapan tolok ukur kinerja untuk memberikan interpretasi

terhadap pencapaian kinerja.

4. Setiap alokasi dana harus dapat diukur hasil yang hendak dicapai dari

input yang ditetapkan sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau

anggaran berdasarkan pencapaian target kinerja yang terukur dan

bukannya penyerapan dana dalam suatu pelaksanaan program.

Halaman 135

5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap komponen

pelaksana kegiatan dan anggaran melaksanakan koreksi dan pemantauan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA disusun untuk penajaman skala prioritas dengan mengacu kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Trenggalek, 20 Juni 2017

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN...

Documents

Transcript of DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN...