DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN...

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

( L K j I P )

TAHUN 2016

Jl. S. Supriyadi No.86 Pos Box 24 Telp. (0342) 808897 Kode Pos 66132

B L I T A R

i

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2016 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun

2016 – 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2016 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang

telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar sesuai dengan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan

tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang

Kebinamargaan dan Pengairan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk

dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan

sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan PengairanKabupaten Blitar.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 04 Maret 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR

Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19601127 199202 1 001

ii

DAFTAR ISI

halaman

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………… i Daftar Isi …………………………………………………………………………..………………………………… ii Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………..…………………………… 1 1.1 Latar Belakang…………………………………………………...……………………… 1 Tujuan Penyusunan …………………………………………….………………...... 2 1.2 Gambaran Umum SKPD …………………………………........................... 2 1.4.1 Tupoksi ........................................................................... 2

1.3

1.4.2 Struktur Organisasi ........................................................ IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..................... 1.4.3 Landasan Hukum Penyusunan ............................................ 1.4.3 Sistematika Penyajian .........................................................

2 4

5 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................... 7 2.1 Rencana Strategis 2016 – 2021 .............................………………….. 7 2.1.1 Pernyataan Visi ………………………………………..................... 7 2.1.2 Pernyataan Misi ..........………………………………………………….. 7 2.1.3 Tujuan Strategis ..........…………………………………………………… 8 2.1.4 Indikator Kinerja Utma ( IKU ) ............................…………….

2.1.5 Perjanjian Kinerja ........................................................... 2.1.6 Penetapan Kinerja ...........................................................

9 10 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………………………………. 19 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .......………………..............…………………… 19 3.2

3.3 3.4 3.5 3.6

Perbandingan antara target dan Realisasi ......……….…………………… Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang dapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis .... Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ......................... Realisasi Anggaran ......................................................................... Akuntabilitas Keuangan .................................................................

20

21 2325 41

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………..…………………………….. 56 4.1 Kesimpulan ...............................……………………………..………………… 56 4.2 Rencana Tidak Lanjut ..……………………………………….……………………… 57 Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 2. Matrix Renstra

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Blitar serta visi yang telah ditetapkan, yaitu : ”Menuju Kabupaten Blitar

Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing” maka tujuan yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah :

a. Meningkatkan pembangunan di bidang sarana dan prasarana sesuai dengan sektor yang

dikembangkan yang mengacu pada arah pembangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten

Blitar.

b. Meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar

kepada masyarakat.

c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Kabupaten Blitar selaku instansi pemerintah.

d. Meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan

abdi masyarakat.

e. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Blitar dengan instansi terkait dan unsur masyarakat.

f. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar.

Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yang ditetapkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar di tahun 2016 adalah :

a. Pembangunan sarana dan prasarana khususnya prasarana jalan dan jembatan yang dapat

mengakomodasi kebutuhan prasarana lalu lintas orang dan barang yang memadai.

b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan maupun pengelolaan / pemeliharaan pembangunan di bidang bina marga dan

pengairan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal perijinan.

d. Terwujudnya perencanaan teknis pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang sesuai

dengan kebutuhan.

iv

e. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang memenuhi

persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai kesesuaian

antara perencanaan dengan realisasi fisik di lapangan.

g. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

h. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Pengairan Kabupaten Blitar.

i. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengalaman seluruh jajaran Dinas Pekerjaan

Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar.

j. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran tugas Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar.

Dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2016 tersebut, telah dijabarkan ke dalam

14 program dan 42 kegiatan. Tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar di tahun 2016 adalah mencapai 97,19% atau dalam

kategori sangat berhasil. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari program anggaran di tahun 2016

yaitu sebesar Rp. 488.348.031.891, terealisir sebesar Rp. 474.631.326.626

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Blitar diantaranya adalah :

a. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta

sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan;

b. Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak

sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan;

c. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun tenaga yang mampu

memberikan keahliannya /profesionalismenya;

d. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana

jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana

yang telah dibangun menjadi cepat rusak /Faktor alam yang tidak menentu (tidak tahan lama);

e. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan,

sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan

diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.

v

Beberapa langkah antisipatif yang telah diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Blitar untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya :

a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Timur untuk

mendukung dana pembangunan di Kabupaten Blitar, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus

(DAK), Dana Bantuan Keuangan Propinsi, maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat;

c. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksana (sumber daya manusia Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar) agar lebih profesional,

diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, untuk pegawai dan lain-lain;

d. Memberikan pemahaman sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta

menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak

mudah rusak.

L K j I P ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan

pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utama yaitu,

Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas merupakan salah satu azas

dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa

setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah

menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada

hasil (result oriented). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana

Stratejik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja

yang merupakan kontrak kerja serta kaporan pertanggunjawaban setiap tahunnya.

LKjiP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman

penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang

merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Badan

Kepegawaian Daerah tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan

yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 dan Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2016. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong

Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari

kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak

yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena

itu, substansi penyusunan LKjiP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada

masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengairan

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Nomenklatur yang dipergunakan adalah Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Blitar.

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka


nomenklatur tersebut berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Blitar.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 8

Nopember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar,

dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2016 tanggal 8

Nopember 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2016 dimaksud dinyatakan

bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah unsur

pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2 GAMBARAN UMUM SKPD

1.4.1. Tupoksi

Tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan sebagai

berikut:

a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang Bina Marga dan Pengairan;

b. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan,

pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pengairan;

c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di

bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana jalan, jembatan dan

pengairan;

d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan

serta operasional di bidang pengairan, jalan dan jembatan;

e. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan pemanfaatan

jalan, air dan penambangan bahan galian golongan B dan C;

f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan

unsur masyarakat;

g. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga,

perbekalan dan perlengkapan dinas;

h. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


1.4.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Pengairan Kabupaten Blitar memiliki struktur organisasi yang mengacu pada

Peraturan 20 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan selaku Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Blitar, berikut tersaji dalam struktur Organisasi.

Susunan Organsasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten

Blitar, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum

c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Jalan

2. Seksi Pembangunan Jembatan

3. Seksi Peralatan dan Alat Berat

d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :

1. Seksi Pemeliharaan Jalan

2. Seksi Pemeliharaan Jembatan

3. Seksi Pemeliharaan PJU

e. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Jaringan Irigasi

2. Seksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi

3. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai dan Rawa

f. Bidang Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, terdiri dari :

1. Seksi Operasional Pengaturan Air

2. Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi

3. Seksi Pengendalian DAS dan Bantaran Sungai

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional


Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar sampai akhir tahun 2016 didukung oleh Sumber

Daya Manusia Jumlah seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan sebanyak 149 orang, Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai kontrak

sebanyak 11 Orang.

Adapun Secara umum data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar berdasarkan golongan dan eselon adalah

sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.

Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Berdasarkan Golongan dan Eselon

No. Status Jumlah

Golongan Eselon

Kepegawaian I II III IV I II III IV STAF

1. PNS 149 12 53 92 5 - 1 5 25 118

2. CPNS 0 - - - - - - - - -

3. Tenaga Kontrak 11 - - - - - - - - -

Jumlah 149 12 53 92 5 - 1 5 25 118

Sedangkan data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Blitar berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut

pada Tabel 2.

Tabel 2

Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Status Jumlah

Pendidikan

Kepegawaian SD SLTP SLTA D-III S-1 S-2

1. PNS 149 7 19 62 5 50 10

2. CPNS 0 - - - - - -

3. Tenaga Kontrak 11 2 6 3 - - -

Jumlah 174 9 25 64 5 50 10


1.4.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Blitar merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar.

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada saat ini antara lain berupa :

a. Penunjang kegiatan administrasi kantor

b. Penunjang kegiatan peningkatan kualitas SDM aparatur

c. Penunjang kegiatan pelaksanaaan petugas lapangan

d. Penunjang kegiatan pemeliharaan alat-alat berat

1.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun Permasalahan utama (strategic issued ) yang dihadapai oleh Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dalam menjalankan program dan

kegiatan tahun anggaran 2016 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan

prasrana aparatur;

2. Belum optimalnya kapasitas SDM aparatur di dalam manajemen organisasi, khususnya

pada perencanaan, penyusunan sistem pelaporan kinerja dan keuangan;

3. Kualitas/ kondisi jalan raya dan jembatan di wilayah Kab. Blitar menurun, hal tersebut

dikarenakan pertumbuhan kuantitas kendaraan bermotor semakin meningkat dan

beban muatan/ tonase seringkali melebihi batas maksimal, serta sering terjadi

bencana alam ( jembatan ambrol, tanah ambles);

4. Belum tersedianya akses jalan raya (aspal) dan jembatan di beberapa wilayah

Kabupaten Blitar, dimana pada saat ini kondisi jalan masih berupa jalan tanah/

makadam yang menghubungkan wilayah antar desa;

5. Perbandingan antara jalan dan drainase tidak seimbang, dikarenakan jalan di Kab.

Blitar banyak yang belum memiliki saluran Drainase, sehingga banyak jalan yang rusak

karena digenangi air di waktu hujan dan masih banyak saluran air yang belum

berfungsi dengan baik. Dalam masalah ini partisipasi masyarakat rendah;

6. Perbandingan antara luas lahan persawahan dengan jaringan irigasi sekunder tidak

seimbang;


7. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan untuk

mendukung pembangunan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum.

1.4.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjiP Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239//6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;


13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016 –

2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Blitar;

1.4.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjiP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selama tahun 2016. Capaian Kinerja

(performance result) pada tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan rencana Kinerja

(Performance Plan) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam tahun 2016 pada Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Analisis atas Capaian

Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk

mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja

dimasa yang akan datang.

L K j I P ( Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan ) Kab. Blitar Tahun2016 7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

2.1.1. Pernyataan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan pandangan

jauh kedepan, kemana organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan

dapat eksis, antisipatif, inovatif secara prouktif.

Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, visi yang disampaikan

oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih yakni “Menuju Kabupaten Blitar Lebih

Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.”

Dalam visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, diantara keenam misi

tersebut yang berkaitan erat dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar adalah

misi ke 4 (empat), yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui

reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Tujuan dari Misi

tersebut adalah mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, Efisien dan Akuntabel.

2.1.2 Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Dengan adanya misi akan diketahui apa yang harus dilakukan

oleh instansi/SKPD agar tujuan umum organisasi dapat terlaksanan dengan baik. Misi

diharapkan juga akan dapat menunjukan peran dan program-program instansi kepada

seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengacu pada

visi dan misi Kepala Daerah terpilih dimana maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Blitar menetapkan misi OPD sebagai berikut :

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, drainase

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan

sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, drainase dan

pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang;

3 pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;


4. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

5. Pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya;

6. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan

unsur masyarakat;

7. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Misi Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang merupakan

cara untuk mencapai visi dapat diuraikan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi di setiap

Bidang.

2.1.3. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka

menengah yakni 1 tahun sampai kurun waktu 5 tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar

pernyataan visi dan misi organisasi serta didasarkan atas isu analisis strategis.

Penetapan tujuan dalam perencanaan stratejik didasarkan pada faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) dari hasil analisis lingkungan, maka Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Pengairan yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam

perannya terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin

dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada

tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kab. Blitar

b. Tersedianya dana APBD guna mendukung pelaksanaan kegiatan

c. Terlaksananya kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan

d. Terjalinnya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain

e. Terwujudnya hasil-hasil kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun

Pemerintah Kabupaten Blitar

f. Tersusunnya administrasi dinas yang valid guna kelengkapan apabila digunakan

sewaktu-waktu.


2.1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (outcome) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Blitar merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis

yang menunjukan peran dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Blitar dalam hal Bidang Pembangunan Kabupaten Blitar. Penentuan Indikator

Kinerja Utama dilakukan dengan mempertimbangankan tujuan program dan kegiatan

dalam mendukung program-program yang akan dilaksanakan. Indikator ini digunakan

untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh program sedang keberhasilan kegiatan

diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Pengairan Kabupaten Blitar pada tahun 2016 sebanyak 5 sasaran, dengan indikator

kinerja dan targetnya sebagaimana tersebut dalam Tabel 3

Tabel 3

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Blitar tahun 2016

No

Sasaran Renstra SKPD

Uraian Indikator Sasaran

1 Meningkatnya Persentase layanan Kedinasan

Persentase Peningkatan layanan kedinasan

2 Terwujudnya manajemen Organisasi yang profesional

Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

3 Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Persentase jalan dalam kondisi baik

Persentase jembatan dalam kondisibaik

4 Meningkatnya persentase jalan yang di bangun

Persentase jalan dan jembatan yang di bangun

5 Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang bertujuan mengurangi genangan air di jalan

Persentase pemenuhan Drainase saluran air di Kabupaten yang berfungsi

6 Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisibaik

Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari

7 Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di kabupaten Blitar

Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan


2.1.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja pada dasarnya

adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan

kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2016

No Sasaran

Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya persentase layanan dinas

Persentase peningkatan layanan kedinasan

98%

2 Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional


98%



61%

Persentase Jembatan dalam kondisi baik

80%



68%

5 Meningkatkan fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang bertujuan mengurangi genangan air hujan

Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik

51%

6 Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari –hari

82%



14%


Dari penilaian kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Blitar pada tahun 2016 didapatkan nilai-nilai yang meliputi rencana tingkat capaian

(target) dan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target).

Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari 14 program terhadap satu

kebijaksanaan yang dicanangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Blitar. Seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan akan disesuaikan

dengan kondisi baik dengan mengubah, menambah atau mengurangi kegiatan, target dan biaya

melalui Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan mengutamakan kegiatan yang

mendesak dan harus dilaksanakan pada tahun 2016. Dalam Pelaksanaan untuk mencapai

Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan indikator Kinerja maka diperlukan anggaran

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten

Blitar mengajukan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 488.348.031.891. Pagu Anggaran tersebut

digunakan untuk membiyayai program / kegiatan sebagaiaman tabel dibawah ini

Program dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2016

No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 740.350.000 APBD

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 740.350.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.286.495.000 APBD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.286.495.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 449.700.000 APBD

Pendidikan dan Pelatihan Formal 449.700.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

72.020.000 APBD

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

72.020.000

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 6.019.700.000 APBD

Pembangunan Jalan 5.588.700.000

Pembangunan Jembatan 431.000.000

6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 262.190.528.030 APBD/Banprop

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan 15.939.466.000

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar Pemeliharaan Berkala Jalan

1.930.434.000

1.219.000.000

14.446.535.000


Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK wil Blitar Utara 2016 ) Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK wil Blitar Selatan 2016 ) Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK wil Blitar Selatan 2016 ) Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan (Bantuan Keuangan Propinsi Peningkatan /Pemeliharaan jalan dan Jembatan UPT Lodoyo ( DAK tambahan 2016 ) Peningkatan /Pemeliharaan jalan dan Jembatan UPT Wlingi, Kesamben( DAK tambahan 2016 Peningkatan /Pemeliharaan jalan dan Jembatan UPT Garum ( DAK tambahan 2016 ) Peningkatan /Pemeliharaan jalan dan Jembatan UPT Srengat ( DAK tambahan 2016 ) Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan APBDP ( Banprop )

35.432.000.000

26.078.517.500

13.837.500.000

33.937.251.530

22.775.170.000

33.129.244.000

20.245.270.000

18.220.140.000

25.000.000.000

7 Program Tanggap darurat jalan dan jembatan 1.00.720.000 APBD

Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

500.720.000

500.000.000

8 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

12.639.420.031

APBD

Pengadaan alat-alat berat Pembangunan Instalasi Jaringan PJU Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU Pengadaan lahan pembangunan JLS dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.660.000.000

7.979.000.000

500.420.031

2.500.000.000

9 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

51.120.883.400 APBD/APBN

Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemberdayaan Petani Pemakai Air (PIK) Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK Infrastruktur Daerah (Bidang Kedaulatan Pangan ) Penanganan Infrastruktur Pengairan ( Banprop ) Penanganan Infrastruktur Pengairan APBDP ( Banprop )

1.272.000.000

1.954.792.900

17.594.090.500

20.000.000.000

10.000.000.000


10 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

28.749.656.725

APBD

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran Irigasi pada area perkebunan tanaman tembakau (DBHCT )

19.800.200.000

1.150.000.000

3.675.000.000

4.124.456.725

11 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

2.670.000.000 APBD

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Pengendalian Daerah Aliran Sungai

1.870.000.000

800.000.000

12 Program Pengendalian Banjir 3.845.000.000 APBD

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

3.845.000.000

13 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3.457.712.000 APBD

Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PIK)

3.457.712.000

14 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 114.105.846.705 APBD

Pembangunan/ Pengembangan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Wil Kesamben,Sutojayan ) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Wil Wlingi ) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Wil Garum, Srengat )

132.327.705

30.600.000.000

25.932.500.000

57.441.019.000

Jumlah 488.348.031.891


2.2. PENETAPAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5)

Memperlancar kegiatan rutin perkantoran

Terlaksananya kegiatan rutin perkantoran

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

740.350.000

Jumlah 740.350.000

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.286.495.000

Jumlah 1.286.495.000

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

449.700.000

Jumlah 449.700.000

Mewujudkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya pertanggungjawaban atas kegiatan fisik dan keuangan

IV

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 1

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

72.020.000

Jumlah 72.020.000

Mewujudkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap

Tercapainya pembangunan jalan dan jembatan yang mantap

V

Program pembangunan jalan dan jembatan


100% 1 Pembangunan Jalan 5.588.700.000

100% 2 Pembangunan Jembatan 431.000.000

Jumlah 6.019.700.000

Terpeliharanya jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi baik

VI Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

100% 1

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan

15.939.466.000

100% 2 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan

1.930.434.000

100% 3 Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar

1.219.000.000

100% 4 Pemeliharaan Berkala Jalan 14.446.535.000

100% 5 Peningkatan/Pemeliharaan jalan dan jembatan ( DAK Reguler Wil Blitar Utara )

35.432.000.000

100% 6 Peningkatan/Pemeliharaan jalan dan jembatan ( DAK Reguler Wil Blitar Selatan )

26.078.517.500

7

Peningkatan/Pemeliharaan jalan dan jembatan ( DAK Infrastruktur Publik Daerah )

13.837.500.000

8 Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan ( Bantuan keuangan Propinsi )

33.937.251.530

9

Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Lodoyo ( DAK Tambahan 2016 )

22.775.170.000

10

Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Wlingi, Kesamben,( DAK Tambahan 2016 )

33.129.244.000

11

Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Garum ( DAK Tambahan 2016 )

20.245.270.000

12 Peningkatan /pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Srengat (

18.220.140.000


DAK tambahan 2016 )

13 Penanganan Infrastruktur APBDP ( Banprop )

25.000.000.000

Jumlah

262.190.528.030

Terwujudnya program tanggap darurat jalan dan jembatan

Tersedianya tanggap darurat jalan dan jembatan

VII Program tanggap darurat jalan dan jembatan

100% 1

Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

500.720.000

100% 1

Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

500.000.000

Jumlah

1.000.720.000

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan

Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan

VIII Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

100%

1

Pengadaan alat-alat berat

1660.000.000

100%

2

Pembangunan Instalasi Jaringan PJU

7.979.000.0000

100% 3 Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU

500.420.031

100% 4

Pengadaan lahan pembangunan JLS dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

2.500.000.000

Jumlah 12.639.420.031

Terpeliharanya jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya

Tersedianya jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya

IX

Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya

100% 1

Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.572.000.000

100% 2

Pemberdayaan Petani Pemakai Air (PIK)

1.954.792.900

100% 3

Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK Infrastruktur Dearah ( Bidang Kedaulatan Pangan

17.594.090.500


)

100% 4 Penanganan Infrastruktur pengairan ( Banprop )

20.000.000.000

100% 5 Penanganan Infrastruktur pengairan APBDP ( Banprop )

10.000.000.000

Jumlah

51.120.883.400

Terpenuhnya penyediaan dan pengelolaan air baku

Tercapainya penyediaan dan pengelolaan air baku

X Program Peyediaan dan Pengelolaan Air baku

100% 1

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

19.800.200.000

100% 2

Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

1.150.000.000

100% 3

Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

3.675.000.0000

100% 4

Pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi pada area perkebunan tanaman tembakau (DBHCT)

4.124.456.725

Jumlah 28.749.656.725

Terwujudnya pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

XI

Program Pengembangan Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

100% 1

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

2.670.000.000

Jumlah 2.670.000.000

Terwujudnya pertisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir

Terlaksannya pertisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir

XII

Program Pengendalian Banjir


100% 1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

3.845.000.000

Jumlah 3.845.000.000

Meningkatnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

XIII

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100% 2 Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PIK)

3.457.712.000

Jumlah 3.457.712.000

Terwujudnya pembangunan Infrastruktur

perdesaan

Terlaksananya pembangunan Infrastruktur

perdesaan

XIV Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

100% 1 Pembangunan/ Pengembangan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

132.327.705

100% 2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Kesamben, Sutojayan)

30.600.000.000

100% 3 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Wlingi)

25.932.500.000

100% 4 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Garum, Srengat)

57.441.019.000

Jumlah 114.599.207.525

JUMLAH TOTAL

484.348.031.891


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP merupakan wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman

penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas

Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara

Revieu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 dilakukan dengan

cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada

tahun bersangkutan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan

dengan tahun lalu.

3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan sampai

dengan tahun bersangkutan.

4. Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan.

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja


3.2 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 adalah untuk

mengetahui apakah Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah di

rencanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel Tersebut :

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun 2016

No Sasaran

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian



98% 89% 90,81%



98% 75% 76,53%



61% 73,32% 120%


80% 80% 100%



68% 68% 100%



51% 63,6% 124,7%



82% 86,97% 106%



14% 16,84% 120%

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah berusaha

sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian

urusan pemerintahan di bidang bina marga dan pengairan serta tugas pembantuan di

Kabupaten Blitar, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara

proporsional.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat

dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja


difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact

diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada tahun 2016, termasuk

kategori sangat berhasil.

Tabel 7

Perbandingan realisasi kinerja Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar

Tahun 2016

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi 2015

Realisasi 2016



98% 90% 89%



98% 82% 75%



61% 61% 73,32%


80%

83% 80%



68%

67,96% 68%



51% 51% 63,6%



82% 82% 86,97%



14% 15% 16,84%

3.3 PERBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TARGET JANGKA

MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan Dokumen Renstra (Rencana

Strategis) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar

dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai


dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan antara Target Akhir

Renstra (Tahun 2021) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dapat tersaji pada tabel

berikut

Tabel : 8 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan

Meningkatnya persentase layanan dinas, Meningkatnya proses kelancaran pelaksanaan tugas melalui pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur.

Persentase peningkatan layaanan kedinasan

98% 89% 90,81%

Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi, negara dan abdi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perencanaan penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan


98% 75% 76,53%

Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik


61% 73,32% 120%


80% 80% 100%

Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun, memantapkan interaksi antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan

Presentase jalan dan jembatan yang di bangun

68% 68% 100%

Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang mengurangi genangan air di jalan

Persentase pemenuhan drainase / saluran air di Kabupaten yang berfungsi dengan baik

51% 63,6% 124,7%

Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik


82% 86,97% 106%

Meningkatknya persentase layanan sarana persentase dan prasarana di Kabupaten Blitar

Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

14% 16,84% 120%


3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep

produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara

hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel di

bawah ini:

Tabel 9 Alokasi Sasaran Pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp) Anggaran (%)



2.026.845.000 0,42%



521.720.000 0,11%



261.260.814.030 53,5%

Persentase jembatan dalam kondisi baik

1.930.434.000 0,39%

4 Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun


123,583,258,705 25,31%

5 Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang bertjuan mengurangi genangan air hujan

Persentase pemenuhan Drainase /saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik

- -



86.385.540.125 17,59%

7 Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar


12.639.420.031 2,59%

Jumlah 488.348.031.891 100%


PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

Sasaran / Program Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya persentase layanan dinas


98% 89% 90,81% 2.026.845.000 1.902.692.087 93,87%

Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional,


98% 75% 76,53% 521.720.000 421.385.855 80,76%

Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik


61% 73,32% 120% 261.260.814.030 229.162.747.200 87,71%

Persentase jembatan dalam kondisi baik

80% 80% 100% 1.930.434.000 1.897.399.800

97,98%

Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun


68% 68% 100% 123.583.258.705 112.4651.272.112 90,98%

Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang mengurangi genangan air di jalan


51% 63,6% 124,7% - - -

Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik


82% 86,97% 106% 86.385.540.125 63.173.521.010 73,12%

Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar


14% 16,84% 120% 12.639.420.031 11.530.210.111 91,22%


Tabel 10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun 2016

No Sasaran Indikator Sasaran

Capaian Kinerja

Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi



90,81% 93,87% 3,06%



76,53% 80,76% 4,23%



120% 87,71% 32,29%

persentase jembatan dalam kondisi baik

100% 97,98 2,02%

4 Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun


100% 90,98 9,02%

5 Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang mengurangi genangan air di jalan


124,7% - -



106% 73,12% 32,88%

7 Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar


120% 91,22 28,78%

Dari hasil capaian kinerja masing-masing sasaran, analisa yang dapat disampaikan

adalah sebagai berikut :

a. Pada capaian kinerja sasaran “meningkatnya layanan dinas” adalah sebesar 90,81%

dengan serapan anggaran sebesar 93,87%, hal ini berarti bahwa pada kegiatan yang

kemanfaatannya digunakan untuk kepentingan internal dinas masih terdapat beberapa


kebutuhan yang belum dapat tercukupi, namun hal ini juga tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

b. Untuk sasaran terwujudnya manajemen organisasi yang profesional dimana kegiatan

yang mendukung sasaran ini adalah dari pelatihan formal dan non formal serta

kegiatan peningkatan capaian kinerja. Adapun capaian kinerja dari sasaran ini sebesar

76,53%, hal ini disebabkan karena kontribusi dari kegiatan pelatihan formal dan non

formal yang masih cenderung minim dimana jumlah keikutsertaan aparatur dalam

pelaksanaan diklat, bimtek, pelatihan masih sekitar 60%.

c. Pada sasaran meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik capaian

kinerjanya sebesar 120% dan 100%. Hal ini berarti pada kegiatan peningkatan kondisi

jalan/jembatan telah mencapai sasaran yang ditetapkan, bahkan ada yang melebihi

target. Kondisi ini dapat tercapai dikarenakan adanya anggaran yang mencukupi.

d. Capaian kinerja pembangunan jalan/jembatan juga telah mencapai target yang

ditentukan, hal ini tentunya dikarenakan kecukupan anggaran yang dialokasikan untuk

kegiatan tersebut.

e. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, capaian kinerja yang diperoleh juga

melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari kecukupan anggaran

yang dialokasikan dan juga dikarenakan kondisi jaringan irigasi pada saat ini sudah jauh

lebih baik dari tahun-tahun terdahulu.

f. Pada tingkat pelayanan sarana dan prasarana kebinamargaan dimana tolok ukur yang

dominan dipakai untuk pencapaian tingkat keberhasilan adalah dari pemenuhan

Penerangan Jalan Umum (PJU) telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan

melebihi target meskipun target yang telah ditetapkan tersebut masih dalam kisaran

15% dengan capaiannya sebesar 16,84%. Hal ini dipengaruhi oleh kecukupan anggaran

serta komitmen dari seluruh pihak untuk pemenuhan sarana dan prasarana

kebinamargaan tersebut.

3.5 REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2016, Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar mempunyai 14 program, dimana dari masing-

masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program –


program APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang

dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi kegiatan :

1.1 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang meliputi kegiatan :

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang meliputi kegiatan :

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, yang meliputi kegiatan :

4.1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan :

5.1 Pembangunan Jalanan

5.2 Pembangunan Jembatan

6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan :

6.1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

6.2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

6.3 Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar

6.4 Pemeliharaan Berkala Jalan

6.5 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK reguler Wilayah Barat Utara )

6.6 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK reguler Wilayah Barat

Selatan )

6.7 Peningkatan/Pemeliharan jalan dan jembatan (DAK Infrasruktur Publik Daerah)

6.8 Penanganan Infrastruktur kebinamargaan (Banprop)

6.9 Peningkatan /pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Wlingi,Kesamben

(DAK tambahan 2016)

6.10 Peningkatan /pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Lodoy (DAK tambahan 2016)

6.11 Peningkatan /pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Garum (DAK tambahan 2016)

6.12 Peningkatan /pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Srengat (DAK tambahan2016)

6.13 Penanganan Infrastruktur kebinamargaan APBD ( Banprop )

7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan :


7.1 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

7.2 Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, yang meliputi kegiatan:

8.1 Pengadaan Alat-alat Berat

8.2 Pembangunan Instalasi Jaringan PJU

8.3 Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU

8.4 Pengadaan lahan pembangunan JLS dan peningkatan sarana prasarana

kebinamargaan

9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya, yang meliputi kegiatan :

9.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

9.2 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (PIK)

9.3 Peningkatan/rehabilitasi jaringan DAK infrastruktur Publik Daerah ( Bidang

Kedaulatan Pangan )

9.4 Penanganan Infrastruktur pengairan ( Bantuan Keuangan Propinsi )

9.5 Penanganan Infrastruktur pengairan APBDP ( Bantuan Keuangan Propinsi )

10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, yang meliputi kegiatan :

10.1 Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa

10.2 Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa

10.3 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa

10.4 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Infrastruktur Saluran Irigasi pada Area

Perkebunan Tanaman Tembakau (DBHCT)

11. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya, yang meliputi kegiatan :

11.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelelolaan Sungai, Danau, dan

Sumber Daya Air Lainnya

11.2 Pengendalian Daerah Aliran Sungai

12. Program Pengendalian Banjir, yang meliputi kegiatan :

12.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir

13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, yang meliputi

kegiatan:


13.2 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PIK)

14. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang meliputi kegiatan :

14.1 Pembangunan/ Pengembangan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

14.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Kesamben, Sutojayan)

14.3 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Wlingi)

14.4 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Garum, Srengat)


Program dan Kegiatan berserta Pagu Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun 2016

NO Sasaran Strategis Anggaran Realisasi

KEUANGAN FISIK

1 2 3 4 6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

740.350.000 714.631.632 96,53

1 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

740.350.000 714.631.632 96,53

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.286.495.000 1.188.060.455 92,35

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.286.495.000 1.188.060.455 92,35

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

449.700.000 349.544.855 77,73

1 Pendidikan dan pelatihan formal 349.544.855 349.544.855 77,73


72.020.000 71.840.000 99,74

1 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

71.840.000 71.840.000 99,74


6.019.700.000 5.877.738.500 99,85

1 Pembangunan jalan 5.88.700.000 5.457.395.500 97,65

2 Pembangunan jembatan 431.000.000 420.343.000 97,53

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

262.190.528.030 253.582.563.000 99,09

1 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan 15.9393466.000 15.660.978.350 98,25

2 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan 1.930.434.000 1.891.3989.800 97,98

3 Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar 1.219.000.000 705.853.000 57,90

4 Pemeliharaan Berkala Jalan 14.446.533.000 14.197.379.800 98,28

5 Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan ( DAK Reguler Wil Blitar Utara)

35.432.000.000

35.310.647.800 99,66



KEUANGAN FISIK

1 2 3 4 6

6

7

8

9

10

11

12

13

Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan ( DAK Reguler Wil Blitar Selatan ) Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan ( DAK Infrastruktur Publik Daerah ) Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan ( Banprop ) Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan UPT Lodoyo ( DAK Tambahan 2016 ) Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan UPT Wlingi, Kesamben ( DAK Tambahan 2016 ) Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan UPT Garum ( DAK Tambahan 2016 ) Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan UPT Srengat ( DAK Tambahan 2016 ) Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan APBDP ( Banprop )

26.078.517.500

13.837.500.000

33.937.251.530

22.775.170.000

33.129.244.000

20.245.270.000

18.220.140.000

25.000.000.000

25.946.562.500

13.499.931.300

33.706.928.600

21.743.905.600

30.087.383.600

19.169.725.400

17.634.151.150

24.027.716.100

99,49

97,56

99,32

95,47

90,82

94,69

96,78

96,11

Program tanggap darurat jalan dan jembatan

1.000.720..000 999.661.555 99,89

1 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

500.720.000 500.372.955 99,93

2 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

500.000.000 499.288.600 99,86

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

12.639.420.031 10.406.912.204 96,70

1 Pengadaan alat-alat berat 1.660.000.000 1.645.514.904 99,93

2 Pembangunan Instalasi Jaringan PJU 7.979.000.000 7.899.220.000 99,00

3 Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU 500.420.031 371.326.300 98,09

4 Pengadaan lahan JLS dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

2.500.000.000 371.326.300 14,85



KEUANGAN FISIK

1 2 3 4 6

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

51.120883.400 50.496.071.200 97,99

1 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.572.000.000 1.490.576.500 94,82

2 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (PIK)

1.954.792.9000 1.898.597.000 97,13

3

4

5

Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK Infrastruktur Daerah ( Bidang Kedaulatan Pangan ) Penanganan Infrastruktur Pengairan ( Banprop ) Penanganan Infrastruktur Pengairan APBDP ( Banprop )

17.594.090.500

20.000.000.000

10.000.000.000

17.455.903.500

19.979.084.000

9.671.910.200

99,21

99,90

96,72

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

28.749.656.725 28.402.944.000 98,74

1 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

19.800.200.000 19.581.691.000 96,90

2 Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

1.150.000.000 1.112.046.000 96,70

3 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

3.675.000.000 3.668.932.000 99,83

4 Pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi pada area perkebunan tanaman tembakau (DBHCT)

4.124.456.725 4.040.275.000 97,96

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

2.670.000.000 2.662.710.500 99,73

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

1.870.000.000 1.863.452.500 99,65

2 Pengendalian Daerah Aliran Sungai 800.000.000 799.258.000 99,91



KEUANGAN FISIK

1 2 3 4 6

Program Pengendalian Banjir 3.845.000.000 3.837.728.000 99,74

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

3.845.000.000 3.837728.000 99,81


3.457.712.000 3.441.713.200 99,54

1 Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PIK)

3.457.712.000 3.441.713.200 99,54

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

114.105.846.705 112.599.207.525 98,68

1 Pembangunan/ Pengembangan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

132.327.705 124.610.000 94,17

2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Kesamben, Sutojayan)

30.600.000.000

30.239.614.000 98,82

3 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Wlingi)

25.932.500.000 25.464.064.000 98,18

4 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Garum, Srengat)

57.441.019.000 56.770.919.525 98,83

JUMLAH 448.348.031.891 474.631.326.626 97,19

Uraian dari pencapaian program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Program 1 : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian

sasaran ini adalah :

1.1. Terlaksananya penyediaan jasa administrasi perkantoran;

Dari target kinerja 100% telah tercapai jasa administrasi perkantoran selama 1 tahun

dengan baik dan sampai tujuan dengan nilai capaian kinerja 96,53%. Keberhasilan ini

dikarenakan lancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnya pencairan

keuangan sesuai kebutuhan.


Program 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.



2.1. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Dari target kinerja 100% telah tersedia sarana dan prasarana aparatur dalam

melaksanakan tugas kedinasan dengan nilai capaian 92,35%. Keberhasilan ini

disebabkan lancarnya kerja sama yang baik antar bidang dan petugas pelaksana

kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

Program 3 : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.



3.1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal;

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya pelatihan aparatur, sehingga

meningkatkan profesionalisme kerja dan SDM aparatur sehingga dapat menunjang

kelancaran tugas-tugas kedinasan atau dengan nilai capaian 77,93%. Keberhasilan ini



Program 4 : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.



4.1. Tercapainya penyusunan laporan kinerja dan keuangan SKPD;

Dari target kinerja 100% telah dapat tersusun laporan capaian kinerja dan keuangan

tepat waktu atau dengan nilai capaian 99.78%.

Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja sama yang baik antar bidang dan petugas

pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

Program 5 : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.



5.1. Terlaksananya Pembangunan Jalan;


Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya Pembangunan Jalan sebanyak 39

paket atau dengan nilai capaian 97,65%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja

sama yang baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan


5.2. Terlaksananya Pembangunan Jembatan;

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya Pembangunan Jembatan sebanyak

22 paket atau dengan nilai capaian 97,98%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja

sama yang baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan


Program 6 : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.



6.1. Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

sebanyak 111 paket di 22 Kecamatan dengan nilai capaian 98,25%. Keberhasilan ini



6.2. Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan sebanyak 42 paket di 22 Kecamatan dengan nilai capaian 97,09%.



6.3. Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar;

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya Peningkatan Jalan dengan sebanyak

30 paket di Kabupaten Blitar dengan nilai capaian 57,90%. Keberhasilan ini disebabkan

lancarnya kerja sama yang baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta

lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

6.4. Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan;

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan

sebanyak 106 paket di 22 Kecamatan dengan nilai capaian 98,28%. Keberhasilan ini




6.5. Meningkatnya jumlah jalan dan Jembatan (DAK Reguler Wil Blitar Utara);

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (

DAK Reguler Wil Blitar Utara ) sebanyak 26 paket di 22 Kecamatan dengan nilai capaian

99,66%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja sama yang baik antar bidang dan

petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

6.6. Meningkatnya jumlah jalan dan Jembatan (DAK Reguler Wil Blitar Selatan);

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

(DAK Reguler Wil Blitar Selatan ) sebanyak 24 paket di 22 Kecamatan dengan nilai

capaian 99,49%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja sama yang baik antar

bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai

kebutuhan.

6.7. Meningkatnya pemeliharaan jumlah jalan dan Jembatan (DAK Infrastruktur Publik

Daerah );

Dari target kinerja 100% telah dapat Meningkatnya pemeliharaan Jalan dan Jembatan

(DAK Infrastruktur Publik Daerah ) sebanyak 18 paket di 22 Kecamatan dengan nilai



kebutuhan.

6.8 Tercapainya penanganan Infrastruktur Kebinamargaan (Banprop );

Dari target kinerja 100% telah dapat Tercapainya penanganan Infrastruktur

Kebinamargaan sebanyak 91 paket di 22 Kecamatan dengan nilai capaian 99,32%.



6.9 Meningkatnya Pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Lodoyo ( DAK Tambahan 2016 );

Dari target kinerja 100% telah dapat Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan

UPT Lodoyo DAK Tambahan 2016 sebanyak 10 paket di 22 Kecamatan dengan nilai



kebutuhan.


6.10 Meningkatnya Pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Wlingi, Kesamben( DAK Tambahan

2016 );


UPT Wlingi, Kesamben DAK Tambahan 2016 sebanyak 16 paket di 22 Kecamatan

dengan nilai capaian 90,82%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja sama yang

baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan

sesuai kebutuhan.

6.11 Meningkatnya Pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Garum ( DAK Tambahan 2016 );


UPT Garum DAK Tambahan 2016 sebanyak 8 paket di 22 Kecamatan dengan nilai



kebutuhan.

6.12 Meningkatnya Pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Srengat ( DAK Tambahan 2016 );


UPT Srengat DAK Tambahan 2016 sebanyak 8 paket di 22 Kecamatan dengan nilai



kebutuhan.

6.13 Tercapainya Penanganan Infrastruktur Kebinamargaa ( APBDP Banprop );

Dari target kinerja 100% telah tercapainya penanganan Infrastruktur kebinamargaan

APBDP Banprop sebanyak 76 paket di 22 Kecamatan dengan nilai capaian 96,11%.


pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan

Program 7 : Program tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.



7.1. Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat:

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksana rehabilitasi jalan selama 1 tahun

dengan nilai capaian 99,13%. Kegiatan ini cukup berhasil disebabkan karena kondisi

jalan di daerah rawan bencana masih dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan.


7.2. Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat:

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksana rehabilitasi jembatan sebanyak selama

1 tahun dengan nilai capaian 99,86%. Kegiatan ini kurang berhasil disebabkan karena

kondisi jembatan masih dalam kondisi baik.

Program 8 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.



8.1. Terlaksananya Pengadaan Alat-alat berat;

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya pengadaan 4 paket alat-alat berat

dengan nilai capaian 99,13%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja sama yang

baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan

sesuai kebutuhan.

8.2. Terlaksananya Pembangunan Instalasi Jaringan PJU;

Dari target kinerja 100% telah dapat tersedianya Pembangunan Instalasi Jaringan PJU

melalui 72 paket pekerjaan dengan nilai capaian 99,00%. Keberhasilan ini disebabkan



8.3. Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU;

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya jumlah Pemeliharaan Instalasi

Jaringan PJU terdapat 5 rayon pekerjaan dengan nilai capaian 98,09%. Keberhasilan ini



8.4. Tercapainya lahan pembangunan JLS dan peningkatan sarana prasarana

kebinamargaan );

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya pengadaan Peningkatan sarana dan

prasarana infrastruktur kebinamargaan melalui 3 paket dengan nilai capaian 14,85%.




Program 9 : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya.



9.1. Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi;

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan

Irigasi sebanyak 50 paket dengan nilai capaian 94,82%. Keberhasilan ini disebabkan



9.2. Terlaksananya Pemberdayaan Petani Pemakai Air (PIK);

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksana pemberdayaan dan penggunaan petani

dalam memakai kebutuhan air sebanyak 15 paket, dengan nilai capaian 97,13%.



9.3. Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK Infrastruktur Daerah

(Bidang Kedaulataan Pangan );

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksana Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan

Irigasi DAK sebanyak 64 paket, dengan nilai capaian 99,21%. Keberhasilan ini


kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan

9.4. Terlaksananya Penanganan Infrastruktur Pengairan (Bantuan Keuangan Propinsi);

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksana penanganan Infrastruktur Pengairan

(Bantuan Keuangan Propinsi) sebanyak 103 unit, dengan nilai capaian 99,90%.



9.5. Terlaksananya Penanganan Infrastruktur Pengairan APBDP (Bantuan Keuangan

Propinsi);

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksana penanganan Infrastruktur Pengairan

APBDP sebanyak 53 paket, dengan nilai capaian 96,72%. Keberhasilan ini disebabkan


lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan


Program 10 : Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.



10.1. Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa;

Dari target kinerja 100% telah dapat Terlaksananya Pembangunan Prasarana

Pengambilan dan Saluran pembawa sebanyak 137 paket dengan nilai capaian 98,90%.



10.2. Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa;

Dari target kinerja 100% telah dapat Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Pengambilan

dan Saluran Pembawa sebanyak 29 paket dengan nilai capaian 96,70%. Keberhasilan

ini disebabkan lancarnya kerja sama yang baik antar bidang dan petugas pelaksana


10.3. Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa;

Dari target kinerja 100% telah dapat Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana

Pengambilan dan Saluran Pembawa sebanyak 26 paket dengan nilai capaian 99,83%.



10.4. Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi pada area

perkebunan tanaman tembakau (DBHCT);

Dari target kinerja 100% telah dapat Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi sarana

infrastruktur saluran irigasi pada area perkebunan tanaman tembakau (DBHCT)

sebanyak 24 unit dengan nilai capaian 97,26%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya

kerja sama yang baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya

pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

Program 11 : Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan

Sumber Daya Air Lainnya.



11.1. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau,

dan Sumber daya Air Lainnya;


Dari target kinerja 100% telah dapat Terlaksana 31 unit pekerjaan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber daya Air Lainnya

di Kabupaten Blitar Tahun 2016 dengan nilai capaian 99,65%. Keberhasilan ini



11.2. Terlaksananya Pengendalian daerah aliran sungai;

Dari target kinerja 100% telah dapat Terlaksana 10 paket pekerjaan Pengendalian

daerah aliran sungai dengan nilai capaian 99,91%. Keberhasilan ini disebabkan



Program 12 : Program Pengendalian Banjir

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran

ini adalah :

12.1. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir;

Dengan target 100%

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksana Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Penanggulangan Banjir sebanyak 46 paket, dengan nilai capaian 99,81%.



Program 13 : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan / kegagalan pencapaian


13.1. Terlaksananya Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PIK);

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksana Pembangunan/peningkatan

Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PIK) sebanyak 42 paket, dengan nilai capaian




Program 14 : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan / kegagalan pencapaian


14.1. Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun;

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksana Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perdesaan sebanyak 12 paket, dengan nilai capaian 94,17%. Keberhasilan ini



14.2. Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Kesamben,

Sutojayan);


Perdesaan (UPT Kesamben, Sutojayan) sebanyak 203 paket, dengan nilai capaian



14.3. Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Wlingi);


Perdesaan (UPT Wlingi) sebanyak 176 paket, dengan nilai capaian 98,82%.



14.4. Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Garum, Srengat);


Perdesaan (UPT Garum, Srengat) sebanyak 367 paket, dengan nilai capaian 99,83%.




3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana kegiatan yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian

sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Blitar pada tahun 2016 adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 7

Tabel 7

Dana Kegiatan dan Realisasinya Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2016

NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp) FISIK (%)

1 2 3 4 5


740.350.000 714.631.632 96,53

1 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

740.350.000 714.631.632 94,53


1.286.495.000 1.188.060.455 92,35

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.286.495.000 1.188.060.455 92,35


449.700.000 349.544.855 77,73

1 Pendidikan dan pelatihan formal

449.700.000 349.544.855 77,73


72.020.000 71.840.000 99,78

1 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

72.020.000 71.840.000 99,78


6.019.700.000 5.877.738.500 99,85

1 Pembangunan jalan 5.588.700.000 5.457.395.500 97,65

2 Pembangunan jembatan 432.000.000 432.343.000 97,53


252.190.528.030 253.582.563.000 99,09

1 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan 15.939.466.000 15.660.978.350 98,25

2 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan

1.930.434.000 1.891.399.800 97,98

3 Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar

1.219.000.000 705.853.000 57,,90


4 Pemeliharaan Berkala Jalan 14.446.535.000 14.197.379.800 98,28

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Peningkatan / pemeliharaan jalan dan jembatan ( DAK Reguler Wil Blitar Utara ) Peningkatan / pemeliharaan jalan dan jembatan ( DAK Reguler Wil Blitar Selatan ) Peningkatan / pemeliharaan jalan dan jembatan ( DAK Reguler Wil Blitar Selatan ) Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan ( Banprop) Peningkatan / pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Lodoyo ( DAK tambahan 2016) Peningkatan / pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Wlingi, Kesamben ( DAK tambahan 2016) Peningkatan / pemeliharaan jalan dan jembatan UPT garum ( DAK tambahan 2016) Peningkatan / pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Srengat ( DAK tambahan 2016) Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan APBDP ( Banprop

35.432.000.000

26.078.517.500

13.837.500.000

33.937.251.500

22.775.170.000

33.129.244.000

20.245.270.000

18.220.140.000

25.000.000.000

35.310.647.800

25.946.562.500

13.449.931.300

30.087.383.600

21.743.905.600

30.087.383.600

19.169.725.400

17.634.151.150

24.027.716.100

99,66

99,49

97,56

99,32

95,47

90,82

94,69

96,78

96,11


1.00.720.000 999.661.555 99,89

1 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

500.720.000 500.372.955 99,93

2 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

500.000.000 499.288.600 99,86

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

12.639.420.031 10.406.912.204 96,70

Pengadaan alat-alat berat 1.660.000.000 1.645.514.904 99,13

1 Pembangunan Instalasi Jaringan PJU

7.979.000.000 7.899.220.000 99,00

2 Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU

500.420.031 490.851.000 98,09

4 Pengadaan lahan pembangunan JLS dan peningkatan sarana dan

2.500.000.000

371.326.300 14,85


prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

51.120.883.400 50.496.071.200 97,99

1 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.572.000.000 1.490.576.500 94,82

2 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (PIK)

1.954.792.900 1.898.597.000 97,13

3 Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK Infrastruktur Daerah ( Bidang Kedaulatan Pangan )

17.594.090.500 17.455.903.500 99,21

4 Penanganan Infrastruktur Pengairan (Bantuan Keuangan Propinsi)

20.000.000.000 19.979.084.000 99,90

5 Penanganan Infrastruktur Pengairan APBDP (Bantuan Keuangan Propinsi)

10.000.000.000 9.671.910.200 96,72


28.749.656.725 28.402.944.00 98,74

1 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

19.800.200.000 19.581.691.000 98,90

2 Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

1.150.000.000 1.002.046.000 96.70

3 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

3.675.000.000 3.668.932.000 99,83

4 Pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi pada area perkebunan tanaman tembakau (DBHCT)

4.124.456.725 4.040.275.000 97,96


2.670.000.000 2.662.710.500 99,73

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

1.870.000.000 1.863.452.500 99,65

2 Pengendalian Daerah Aliran Sungai

800.000.000 799.258.000 99,91

Program Pengendalian Banjir 3.845.000.000 3.441.713.200 99,74


1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

3.845.000.000 3.441.713.200 99,74


3.845.000.000

3.441.713.200

99,54

1 Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PIK)

3.845.000.000 3.441.713.200 99,54


114.105.846.705 112.599.207.525 98,68

1 Pembangunan/ Pengembangan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

132.327.705

124.610.000

94,17

2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Kesamben, Sutojayan)

30.600.000.000 30.239.614.000 98,82

3 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Wlingi)

25.932.500.000 25.464.064.000 98,19

4 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Garum, Srengat)

57.441.019.000 56.770.919.525 98,83

JUMLAH

488.348.031.891 474.631.326.626 97,19

Sumber data yang digunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang

disampaikan oleh Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pada kegiatan 1.1 input berupa dana penyediaan dan peningkatan administrasi

perkantoran tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa

sebesar Rp. 25.718.368,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai

96,537% dengan indikator outcome adalah berdasarkan terealisasinya administrasi

perkantoran.

Pada kegiatan 2.1 input berupa dana peningkatan sarana dan prasarana aparatur

tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp.

98.434.545,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai 92,35%. Sumber

data yang kami gunakan untuk mengukur pencapaian indikator outcome adalah

berdasarkan terselenggaranya kelancaran operasional kedinasan.


Pada kegiatan 3.1 input berupa dana pendidikan dan pelatihan formal tidak terserap

semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp.

100.155.145,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai 96,94%.

Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur pencapaian indikator outcome adalah

berdasarkan terlaksananya pendidikan kursus bagi pegawai sehingga dapat meningkatan

profesionalisme SDM dan ketrampilan kerja.

Pada kegiatan 4.1 input berupa dana penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa

sebesar Rp. 140.000,- Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai 99,74%.


berdasarkan terlaksananya terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan yang telah dibuat oleh dinas.

Pada kegiatan 5.1 input berupa dana pembangunan jalan tidak terserap semua

karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp. 131.304.500,-.

Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai 97,65%. Sumber data yang

kami gunakan untuk mengukur pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan

terlaksananya pembangunan jalan sebanyak 39 paket.

Pada kegiatan 5.2 input berupa dana pembangunan jembatan tidak terserap semua

karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp.



berdasarkan terlaksananya pembangunan jalan sebanyak 22 paket.

Pada kegiatan 6.1 input berupa dana rehabilitasi/pemeliharaan jalan tidak terserap




berdasarkan terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan sebanyak 111 paket di 22

kecamatan.

Pada kegiatan 6.2 input berupa dana rehabilitasi/pemeliharaan jembatan tidak

terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp.




berdasarkan terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan sebanyak 42 paket di 22

kecamatan.

Pada kegiatan 6.3 input berupa dana Peningkatan jalan Kabupaten Blitar tidak




berdasarkan terlaksananya peningkatan jalan Kabupaten Blitar sebanyak 30 paket.

Pada kegiatan 6.4 input berupa dana Pemeliharaan berkala jalan tidak terserap




berdasarkan terlaksananya pemeliharaan berkala jalan sebanyak 106 paket di 22

kecamatan.

Pada kegiatan 6.5 input berupa dana Peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan

(DAK reguler wil Blitar Utara ) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi

sehingga dana tersisa sebesar Rp. 121.352.200,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%.

Outcome tercapai 99,66%. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur pencapaian

indikator outcome adalah berdasarkan terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan

sebanyak 26 paket.


(DAK reguler wil Blitar Selatan ) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi



indikator outcome adalah berdasarkan terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan

sebanyak 24 paket.

Pada kegiatan 6.7 input berupa Peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK

Infrastruktur Publik daerah ) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi

sehingga dana tersisa sebesar Rp. 337.568.700,-Sedangkan indikator output tercapai 100%.



indikator outcome adalah berdasarkan peningkatan /pemeliharaan DAK infrastruktur publik

daerah sebanyak 18 paket.

Pada kegiatan 6.8 input berupa Penanganan Infrastruktur kebinamargaan

( Banprop ) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa

sebesar Rp. 230.322.930,-Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai

99,32%. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur pencapaian indikator outcome

adalah berdasarkan Penanganan Infrastruktur kebinamargaan sebanyak 91 paket.


UPT Lodoyo (DAK Tambahan 2016 ) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi

sehingga dana tersisa sebesar Rp. 1.031.264.400,- Sedangkan indikator output tercapai

100%. Outcome tercapai 95,47%. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur

pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan terlaksananya

peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Lodoyo sebanyak 10 paket


UPT Lodoyo (DAK Tambahan 2016 ) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi

sehingga dana tersisa sebesar Rp. 1.031.264.400,- Sedangkan indikator output tercapai


pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan terlaksananya

peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Lodoyo sebanyak 10 paket

Pada kegiatan 6.10 input berupa dana Peningkatan/pemeliharaan jalan dan

jembatan UPT Wlingi, Kesamben (DAK Tambahan 2016 ) tidak terserap semua karena

adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp. 3.041.860.400,- Sedangkan

indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai 94,69%. Sumber data yang kami gunakan

untuk mengukur pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan terlaksananya

peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Wlingi, Kesamben sebanyak 16 paket


jembatan UPT Garum (DAK Tambahan 2016 ) tidak terserap semua karena adanya

penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp. 1.075.544.600,- Sedangkan indikator

output tercapai 100%. Outcome tercapai 94,69%. Sumber data yang kami gunakan untuk


mengukur pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan terlaksananya

peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Garum sebanyak 8 paket


jembatan UPT Srengat (DAK Tambahan 2016 ) tidak terserap semua karena adanya

penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp. 585.966.850,- Sedangkan indikator

output tercapai 100%. Outcome tercapai 96,78%. Sumber data yang kami gunakan untuk

mengukur pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan terlaksananya

peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Srengat sebanyak 9 paket

Pada kegiatan 6.13 input berupa dana Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan

APBDP ( Banprop ) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana

tersisa sebesar Rp. 972.283.900,- Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome

tercapai 96,11%. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur pencapaian indikator

outcome adalah berdasarkan terlaksananya Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan

APBDP ( banprop ) sebanyak 76 paket

Pada kegiatan 7.1 input berupa dana rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

tidak terserap semua disebabkan karena kondisi jembatan masih dalam kondisi baik,

sehingga dana tersisa sebesar Rp. 347.045,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%.


indikator outcome adalah berdasarkan terlaksananya rehabilitasi jalan dalam kondisi

tanggap darurat sebanyak selama 1 tahun.

Pada kegiatan 7.2 input berupa dana rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap

darurat tidak terserap semua disebabkan karena kondisi jembatan masih dalam kondisi

baik, sehingga dana tersisa sebesar Rp. 711.400,-. Sedangkan indikator output tercapai


pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan terlaksananya rehabilitasi jembatan

dalam kondisi tanggap darurat sebanyak selama 1 tahun.

Pada kegiatan 8.1 input berupa dana Pengadaan alat-alat berat tidak terserap semua

karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp.




berdasarkan terlaksananya pengadaan alat-alat berat sebanyak 4 paket.

Pada kegiatan 8.2 input berupa dana Pembangunan instalasi jaringan PJU tidak

terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar

Rp. 79.780.000,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai 99,00%.

Outcome tercapai 100%. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur pencapaian

indikator outcome adalah berdasarkan Terlaksananya Pembangunan Instalasi Jaringan PJU

sebanyak 72 paket.

Pada kegiatan 8.3 input berupa dana Pemeliharaan instalasi jaringan PJU tidak




berdasarkan Terlaksananya Pemeliharaan instalasi jaringan PJU sebanyak 5 rayon.

Pada kegiatan 8.4 input berupa dana Pengadaan lahan Pembangunan lahan JLS dan

peningkatan sarana prasarana kebinamargaan tidak terserap semua karena adanya

penerapan efisiensi, kendala pembebasan lahan dan dasar hukum sehingga dana tersisa

sebesar Rp. 2.128.673.700,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai


adalah berdasarkan Terlaksananya Pembangunan lahan JLS perencanaan di lokasi tersebut

sebanyak 3 paket.

Pada kegiatan 9.1 input berupa dana Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi tidak


81.423,500,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai 94,82%. Sumber


berdasarkan Terlaksananya pelaksanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi sebanyak

50 paket.

Pada kegiatan 9.2 input berupa dana Pemberdayaan petani pemakai air (PIK) tidak


56..195.900,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai 97,13%.



berdasarkan Terlaksananya Pemberdayaan petani pemakai air (PIK) sebanyak 15 paket.

Pada kegiatan 9.3 input berupa dana Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi DAK

Infrastruktur Publik Daerah ( Bidang Kedaulatan Pangan ) tidak terserap semua karena

adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp. 138.187.000,-. Sedangkan


untuk mengukur pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan Terlaksananya

Rehabilitasi jaringan irigasi DAK publik daerah sebanyak 64 paket.

Pada kegiatan 9.4 input berupa dana Penanganan Infrastruktur Pengairan (Bantuan

Keuangan Propinsi) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana

tersisa sebesar Rp. 20.916.000,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome


outcome adalah berdasarkan Terlaksananya peningkatan Irigasi sebanyak 103 unit.

Pada kegiatan 9.5 input berupa dana Penanganan Infrastruktur Pengairan APBDP

(Bantuan Keuangan Propinsi) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi

sehingga dana tersisa sebesar Rp. 328.089.800,-. Sedangkan indikator output tercapai


pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan Terlaksananya Rehabilitasi infrastruktur

pengairan (Bantuan Keuangan Propinsi) sebanyak 53 unit.

Pada kegiatan 10.1 input berupa dana Pembangunan prasarana pengambilan dan

saluran pembawa tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana



outcome adalah Terlaksananya Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran

pembawa sebanyak 137 paket.

Pada kegiatan 10.2 input berupa dana Rehabilitasi prasarana pengambilan dan





outcome adalah kegiatan Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

sebanyak 29 paket.

Pada kegiatan 10.3 input berupa dana Pemeliharaan prasarana pengambilan dan




outcome adalah terlaksananya Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

sebanyak 26 paket.

Pada kegiatan 10.4 input berupa dana Pembangunan/rehabilitasi sarana

infrastruktur saluran irigasi pada area perkebunan tanaman tembakau (DBHCT) tidak




Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi pada area

perkebunan tanaman tembakau (DBHCT) sebanyak 24 unit.

Pada kegiatan 11.1 input berupa dana Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya tidak terserap semua karena

adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa sebesar Rp. 6.547.500,-. Sedangkan


untuk mengukur pencapaian indikator outcome adalah terlaksana Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya. Sebanyak 31

unit.

Pada kegiatan 11.2 input berupa dana Pengendalian Daerah Aliran Sungai tidak


742.000,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai 99,85%. Sumber

data yang kami gunakan untuk mengukur pencapaian indikator outcome adalah terlaksana

10 paket Pengendalian Daerah Aliran Sungai.

Pada kegiatan 12.1 input berupa dana Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penanggulangan banjir tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga

dana tersisa sebesar Rp. 7.272.000,-. Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome



outcome adalah terlaksana peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan

banjir sebanyak 46 paket.

Pada kegiatan 13.1 input berupa dana Pembangunan/Peningkatan infrastruktur jalan

dan jembatan PIK tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana



outcome adalah terlaksana Peningkatan infrastruktur sarana prasarana jalan dan jembatan

PIK sebanyak 42 paket.

Pada kegiatan 13.2 input berupa dana Pembangunan/peningkatan infrastruktur jalan

dan jembatan (PIK) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana



outcome adalah terlaksana Pembangunan/peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan

(PIK) sebanyak 60 paket.

Pada kegiatan 14.1 input berupa dana Pembangunan/pengembangan PJU dan

jaringan listrik desa/dusun tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi



indikator outcome adalah Terlaksana Pembangunan/pengembangan PJU dan jaringan listrik

desa/dusun sebanyak 12 paket

Pada kegiatan 14.2 input berupa Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT

Kesamben, Sutojayan) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga

dana tersisa sebesar Rp. 360.386.000,- Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome


outcome adalah Terlaksana pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Kesamben,

Sutojayan) sebanyak 203 paket.


Wlingi) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana tersisa

sebesar Rp. 468.436.000,- Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome tercapai



adalah Terlaksana pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Wlingi) sebanyak 176

paket.


Garum, Srengat) tidak terserap semua karena adanya penerapan efisiensi sehingga dana

tersisa sebesar Rp. 670.099.475,- Sedangkan indikator output tercapai 100%. Outcome

tercapai 98,,83%. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur pencapaian indikator

outcome adalah Terlaksana pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Garum,

Srengat) sebanyak 367 paket.

Sebagai salah satu instansi yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar yang berasal dari sektor

retribusi pemakaian Kekayaan Daerah penyewaan tanah, bangunan, pemakaian RPU,

kendaraan bermotor, penjualan drum bekas dan penjualan bahan-bahan bekas bangunan,

maka pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar

dapat mendukung penerimaan PAD sebesar Rp. 330.802.362,- dari target sebesar Rp.

309.583.239,- atau mencapai 102% dari target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8

Pendapatan Daerah Dari Sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2016

NO

UNIT PENDAPATAN

TARGET ( Rp.)

REALISASI ( Rp. )

KETERANGAN ( % )

Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah

1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah penyewaan Tanah, Bangunan dan Pemakaian RPU

28.594.622 28.607.362 100%

2

3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor Penjualan Drum Bekas

255.988.617

25.000.000

277.195.000

25.000.000

108%

100%

Jumlah 309.583.239 330.802.362 107%


BAB IV

P E N U T U P 4.1 KESIMPULAN

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam

pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Pengairan Kabupaten Blitar tahun 2016 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun

masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan

datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik

sesuai program yang telah ditetapkan.

Adapun permasalahan yang dapat menghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar diantaranya :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan

serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan

2. Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan

tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan

3. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun

kemampuannya/profesionalismenya

4. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan

prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya

sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama)

5. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan

kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang

cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.


4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul di masa yang akan

datang, maka beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur untuk

mendukung dana pembangunan di Kabupaten Blitar, baik itu melalui Dana Alokasi

Khusus (DAK), Dana Bantuan Keuangan Propinsi, maupun sumber dana lain yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan

masyarakat

3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksana (sumber daya manusia

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar) agar lebih profesional,

diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain

4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat

sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Blitar, 04 Maret 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN

KABUPATEN BLITAR


NIP. 19601127 1992 1 001

L K J I P (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Th. 2016 1

Tabel 8

Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Tahun 2016

Sasaran Program Indikator Kinerja Anggaran



Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Jumlah administrasi perkantor yang di sediakan

100% 88% 88% 740.350.00 652.267.450 88%


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100% 92% 92% 1.286.495.000 1.188.06.455 92%


Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta/pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan, bimtek, sosialisasi

100%

77%

77% 449.700.000 349.544.855 77%


Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100% 99% 99% 72.020.000 71.840.000 99%





Pembangunan jalan Terlaksananya pembangunan jalan kab.Blitar

100% 97% 97% 5.588.700.000 5.457.395.500 97%

Pembangunan jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan di kab. Blitar

100% 97% 97% 431.000.000 420.343.000 97%


Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Jumlah jalan yang di pelihara di kab.Blitar

100% 98% 98% 15.939466.000 15.660.978.350 98%

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan Jumlah jembatan yang di pelihara di kab.Blitar

100% 97% 97% 1.930.434.000 1.891.399.800 97%

Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar Jumlah jalan yang di tingkatkan di kab.Blitar

100% 58% 58% 1.219.000.000 705.853.000 57%

Pemeliharaan Berkala Jalan Jumlah jalan secara berkala di kab.Blitar

100% 98% 98% 14.446.535.000 14.197.379.800 98%

Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan ( DAK Reguler Wil Blitar Utara)

Meningkatnya jumlah jalan dan jembatan yang di pelihara di kab.Blitar

100% 99% 99% 35.432.000.000 35.310.647.800 99%

Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan ( DAK Reguler Wil Blitar Selatan Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan ( DAK Infrastruktur Publik Daerah

Meningkatnya jumlah jalan dan jembatan yang di pelihara Meningkatnya jumlah jalan dan jembatan yang di pelihara

100%

100%

99%

97%

99%

97%

26.078.517.500

13.837.500.000

25.946.562.500

13.499.931.300

99%

97%




Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan ( Banprop ) Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan UPT Lodoyo ( DAK Tambahan 2016 Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan UPT Wlingi, Kesamben ( DAK Tambahan 2016 Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan UPT Garum ( DAK Tambahan 2016 Peningkatan / Pemeliharaan jalan dan jembtan UPT Srengat DAK Tambahan 2016 Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan APBDP Banprop

Tercapainya penanganan Infrastruktur kebinamargaan Tercapainya pemeliharaan jalan dan jembatan UPT lodoyo Tercapainya pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Wlingi Tercapainya pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Garum Tercapainya pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Srengat

Tercapainya penanganan Infrastruktur kebinamargaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

95%

91%

94%

96%

96%

99%

95%

91%

94%

96%

96%

33.937.251.530

22.775.170.000

33.129.244.000

20.245.270.000

18.220.140.000

25.000.000.000

33.706.928.600

21.743.905.600

30.087.383.600

19.169.725.400

17.634.151.150

24.027.716.100

99%

99%

91%

91%

96%

96%


Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

Terlaksananya rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

100% 99% 99% 500.720.000 500.372.955 99%

Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

Terlaksananya rehabilitasi jembatan kondisi tanggap darurat

100% 99% 99% 500.000.000 499.288.600 99%




99Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang di adakan/di pelihara

100% 99% 99% 1.660.000.000 1.645.514.904 99%

Pembangunan Instalasi Jaringan PJU Terlaksananya pembangunan instalasi jaringan PJU

100% 99% 99% 7.979.000.000 7.899.220.000 99%

Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU Terpeliharanya instalasi Jaringan 100% 98% 98% 500.420.031 490.851.000 98%

Pengadaan lahan JLS dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Terlaksananya pengadaan tanah JLS di Kab Blitar

100% 14% 14% 2.500.000.000 371.326.300 14%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi

Tercapainya rehabilitasi jaringan irigasi di kab blitar

100% 94% 94% 1.572.000.000 1.490.576.500 94%

Pemberdayaan Petani Pemakai Air (PIK) Tercukupinya petani pemakai air (PIK )

100% 97% 97% 1.954.090.500 1.898.597.000 97%

Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK Infrastruktur Daerah Bidang Kedaulatan Pangan Penanganan Infrastruktur Pengairan Banprop Penanganan Infrastruktur Pengairan APBDP ( Banprop

Tercapainya rehabilitasi jaringan irigasi DAK Infrastruktur

Terlaksananya penanganan infrastruktru pengairan

Terlaksananya penanganan infrastruk pengairan APBDP

100%

100%

100%

99%

99%

96%

99%

99%

96%

17.594.090.500

20.000.000.000

10.000.000.000

17.455.903.500

19.979.084.000

9.671.910.200

99%

99%

96%





Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Jumlah pembangunan prsarana pengambilan dan saluran pembawa yang dipelihara

100% 98% 98% 19.800.200.000 19.581.691.000 98%

Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Jumlah rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang di pelihara

100% 96% 96% 1.150.000.000 1.112.046.000 96%

Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Tercapainya pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

100% 99% 99% 3.675.000.000 3.668.932.000 99%

Pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi pada area perkebunan tanaman tembakau (DBHCT)

Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi area tanaman tembakau (DBHCHT)

100% 98% 98% 4.124.456.725 4.040.275.000 98%


Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pengelolan sungai danau dan sumber daya air lainnya

100% 99% 99% 1.870.000.000 1.863.452.500 99%

Pengendalian Daerah Aliran Sungai Jumlah pengendalian daerah aliran sungai yang terkendali

100% 99% 99% 800.000.0000 799.258.000 99%




Program Pengendalian Banjir

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

100% 99% 99% 3.845.000.000 3.837.728.000 99%


Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PIK)

Terlaksananya/pembangunan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan PIK

100% 99% 99% 3.457.712.000 3.441.713.200 99%


Pembangunan/ Pengembangan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

Terlaksananya pembangunan PJU dan jaringan listrik desa/dusun

100% 94% 94% 132.327.705 124.610.000 94%

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Kesamben, Sutojayan)

Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

100% 98% 98% 30.600.000.000 30.239.614.000 98%

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Wlingi)


100% 98% 98% 25.932.500.000 25.464.064.000 98%

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (UPT Garum, Srengat)


100% 98% 98% 57.441.019.000 56.770.919.525 98%


LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tansparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIJANTO

Jabatan : BUPATI BLITAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, Oktober 2016

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

( Drs. RIJANTO ) Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM Pembina Utama Muda NIP. 1960112 199202 1 001

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA DAN PENGAIRAN

Tahun Anggaran : 2016

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya persentase layanan dinasPersentase peningkatan layanankedinasan

98%

2Terwujudnya manajemen organisasi yangprofesional

Persentase pemenuhan kinerjaberdasarkan perjanjian kinerja

98%

Persentase jalan dalam kondisi baik 61%

Persentase jembatan dalam kondisi baik 80%

4 Meningkatnya persentase jalan yang dibangunPersentase jalan dan jembatan yangdibangun

68%

5Meningkatnya fungsi saluran air untukmengalirkan air hujan yang bertujuanmengurangi genangan air di jalan

Persentase pemenuhan drainase/ saluranair di Kabupaten yang berfungsi denganbaik

51%

6Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalamkondisi baik

Cakupan air baku untuk memenuhikebutuhan pokok minimal sehari-hari

82%

7Meningkatnya persentase layanan sarana danprasarana di Kabupaten Blitar

Persentase peningkatan sarana danprasarana kebinamargaan

14%

Program Anggaran (Rp) Keterangan

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 740.350.000 1 Kegiatan

2Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur1.286.495.000 1 Kegiatan

3Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur449.700.000 1 Kegiatan

4Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan72.020.000 1 Kegiatan

5 Program pembangunan jalan dan jembatan 6.019.700.000 2 Kegiatan

6Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan262.190.528.030 14 Kegiatan

7 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1.000.720.000 2 Kegiatan

8Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan12.639.420.031 5 Kegiatan

9

Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

51.120.883.400 5 Kegiatan

10 Program penyediaan dan pengelolaan air baku 28.749.656.725 4 Kegiatan

PERJANJIAN KINERJA


Meningkatnya persentase jalan dan jembatandalam kondisi baik

3

11

Program pengembangan, pengelolaan, dan

konservasi sungai, danau dan sumber daya air

lainnya

2.670.000.000 2 Kegiatan

12 Program pengendalian banjir 3.845.000.000 1 Kegiatan

13Program pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh3.457.712.000 1 Kegiatan

14Program pembangunan infrastruktur

perdesaan114.105.846.705 4 Kegiatan

JUMLAH : 488.348.031.891

BUPATI BLITAR

( Drs. RIJANTO, MM )

Kabupaten Blitar


NIP. 19601127 199202 1 001

Blitar, Oktober 2016

Kepala Dinas Pekerjaan UmumBinamarga dan Pengairan


LAMPIRAN I PENETAPAN KINERJA


2015

2015 2016 Capaian

1Meningkatkan kualitas prasarana jalan untuk pelayanan

infrastruktur yang lebih baik

Meningkatnya persentase layanan dinas Persentase peningkatan layanan

kedinasan 98% 90% 89% 98%

2Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Terwujudnya manajamen organisasi yang

profesional

Persentase pemenuhan kinerja

berdasarkan perjanjian kinerja98% 82% 75% 91%

3Meningkatkan kualitas prasarana jalan untuk pelayanan

yang lebih baik, guna memperlancar pertumbuhan

ekonomi msayarakat

Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi

baik 61% 61% 73% 81%

Meningkatkan kualitas prasarana jembatan guna untu

pelayanan yang lebih baik, serta menghubungkan desa ke

desa lain guna memperlancar pertumbuhan ekonomi

msayarakat

Menikatnya persentase jembatan dalam kondisi

baik

Persentase jembatan dalam

kondisi baik 80% 83% 80% 96%

4

Mningkatkan pembangunan prsarana jalan yang dapat

mengakomodasi kebutuhan prsarana lalu lintas orang

dan barang yang memadai

Meningkatnya persentase jalan yang di bangun Persentase jalan yang di bangun

68% 67% 68% 72%

5

Mewujudkan sistem Drainase yang terintegrasi dan

memadai

Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan

air hujan bertujuan mengurangi genangan air

hujan, Mendorong pemenuhan saluran Drainase

sebagai prasarana jalan yang di perlukan dan

berfungsi sebagaimana mestinya

Persentase pemenuhan Drainase /

saluran air di Kabupaten yang

berfungsi dengan baik 51% 52% 64% 76%

6Mewujudkan pemenuhan air baku dan air untuk irigasi

yang menjadi kewenangan Kabupaten secara optimal

Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam

kondisi baik

Cakupan air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok

sehari - hari

82% 82% 87% 98%

7

Meningkatnya layanan sarana dan prasarana

kebinamargaan

Meningkatnya persentase layanan sarana dan

prasarana di kabupaten, serta mewujudkan

percepatan pembangunan melalui sarana dan

prasarana kebinamargaan

Persentase peningkatan sarana

dan prasarana kebinamargaan 14% 15% 17% 73%

NIP. 1960112 199202 1 001

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Kabupaten Blitar

Ir.HARPIYANTO NUGROHO, MM

Pembina Utama Muda

PENGUKURAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN...

Documents

Transcript of DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN...