Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
-
Upload
mardani-center -
Category
Documents
-
view
15 -
download
3
description
Transcript of Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Lampiran III
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
17 Tahun 2013
30 December 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 17.098.115.438,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.915.897.288,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.915.897.288,00
BELANJA LANGSUNG 13.182.218.150,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.391.613.150,00 2.02 . 2.02.01 . 01
53.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00
122.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00
230.667.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.367.500,00
15.650.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 08
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.650.000,00
62.503.900,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.503.900,00
48.317.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.317.750,00
592.618.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 13
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 581.818.000,00
784.936.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00
Halaman 164 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 777.286.000,00
320.100.000,00 Penyediaan Jasa Non PNS 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 320.100.000,00
160.920.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 22
2.02 . 2.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.920.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 751.400.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02
381.600.000,00 Pembangunan gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 03
2.02 . 2.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 374.850.000,00
289.530.000,00 Pengadaan mebeleur 2.02 . 2.02.01 . 02 . 10
2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 289.530.000,00
51.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 22
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
28.470.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 26
2.02 . 2.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.470.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 21.300.000,00 2.02 . 2.02.01 . 03
21.300.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.02 . 2.02.01 . 03 . 05
2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 28.300.000,00 2.02 . 2.02.01 . 15
28.300.000,00 Optimalisasi PNBP 2.02 . 2.02.01 . 15 . 05
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan 500.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16
500.000.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 2.02 . 2.02.01 . 16 . 05
2.02 . 2.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.950.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.050.000,00
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 80.540.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17
80.540.000,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.040.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 8.123.385.000,00 2.01 . 2.02.01 . 19
7.542.200.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 2.01 . 2.02.01 . 19 . 02
Halaman 165 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.01 . 2.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.350.000,00
2.01 . 2.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.510.850.000,00
581.185.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Perkebunan *) 2.01 . 2.02.01 . 19 . 09
2.01 . 2.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.050.000,00
2.01 . 2.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 467.135.000,00 -
Program perencanaan dan pengembangan hutan 1.285.680.000,00 2.02 . 2.02.01 . 20
1.285.680.000,00 Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan *) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 07
2.02 . 2.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.550.000,00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 948.330.000,00 -
2.02 . 2.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 301.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (17.098.115.438,00)
Batulicin, 30 December 2013
Bupati Tanah Bumbu
Mardani H. Maming
Halaman 166 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN