Daftar Periksa ISO 14000

Daftar PeriksaPenerapan SML

PelatihanSistem Manajemen Lingkungan

ISO 14000

DAFTAR PERIKSA KESIAPAN DIRI UNTUK

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

ISO 14001 - 1996

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Anda dapat

mengetahui sampai seberapa dekat perusahaan Anda akan dapat

memperoleh sertifikat SML ISO 14001. Gunakan

pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bahan untuk menguji dan

memeriksa apakah prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan di

perusahaan Anda telah sesuai dengan persyaratan standar ISO 14001.

Bila Anda sadar bahwa perusahaan Anda belum siap untuk sertifikasi

ISO 14001, gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk

mengidenfikasi unsur-unsur mana saja dari ISO 14001 yang telah Anda

penuhi. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan berikut akan menjadi

bahan evaluasi kesuksesan perusahaan Anda dan tantangan kinerja

lingkungan perusahaan yang dihadapi dan tindakan manajemen yang

sudah dilaksanakan

Petunjuk

Pertanyaan berikut mengevaluasi 16 persyaratan manajemen

lingkungan. Untuk setiap persyaratan Anda akan menghadapi

pertanyaan untuk dinilai dari 0 sampai 5, dengan mengikuti kriteria

berikut:

0: Tidak sesuai dengan kenyataan di perusahaan Anda

1: Tidak, perusahaan Anda belum melaksanakan kegiatan ke

arah ini

2: Tidak, tetapi perusahaan Anda ingin menerapkannya

3: Ya, tetapi masih belum diformulasikan

4: Ya, hal ini ada pada tahap penerapan formal

5: Ya, situasi ini sangat berkaitan dengan kenyataan perusahaan

Anda



ISO 14000

Bacalah masing-masing pertanyaan dengan penuh perhatian dan

evaluasilah, dengan menjawab sejujurnya dan realistik. Sesudah itu,

buatlah tabel dan isi untuk memperoleh penilaian keseluruhan dan

hasilnya.



ISO 14000

Pertanyaan-pertanyaan:

PRINSIP 1 - KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

LINGKUNGAN

1.0 KEBIJAKAN LINGKUNGAN

1.1 Apakah ada kebijakan lingkungan sudah

secara jelas di uraikan dan disebarluaskan kepada

semua karyawan serta diterapkan?

1.2 Apakah kebijakan lingkungan perusahaan

tepat dan memperhatikan sifat, besarnya, dan

dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasa

perusahaan?


meliputi komitmen terhadap penyempurnaan

berkelanjutan?


meliputi komitmen pimpinan puncak untuk selalu

melakukan pencegahan terhadap pencemaran?


meliputi komitmen pimpinan puncak untuk selalu

memenuhi peraturan perundang-undangan

lingkungan yang berlaku?


meliputi komitmen pimpinan puncak perusahaan

untuk selalu memenuhi semua persyaratan

lingkungan lainnya yang biasa dilakukan oleh

perusahaan?


memberikan kerangka dasar secara lengkap untuk



ISO 14000

membuat dan mengkaji tujuan dan sasaran

lingkungan?


dapat diperoleh bagi pihak terkait?

1.9 Apakah kebijakan lingkungan sudah tertulis

dan didokumentasikan?

1.10 Apakah ada komitmen manajemen puncak

atas kebijakan lingkungan tersebut?


Anda dipadukan dengan kebijakan bidang lainnya

seperti misalnya mutu, kesehatan dan keselamatan?

1.12 Apakah kebijakan lingkungan mencerminkan

atau berkaitan dengan aturan kepemimpinan Anda

atau sektor kegiatan lainnya?

1.13 Apakah kebijakan lingkungan Anda

mencerminkan suatu sifat bertanggung jawab yang

produktif dan sosial-lingkungan?

1.14 Apakah kebijakan lingkungan Anda

mencerminkan komitmen terhadap penyempurnaan

berkelanjutan dari kinerja lingkungan perusahaan

Anda?

1.15 Apakah prosedur pengembangan kebijakan

untuk menjamin bahwa kebijakan lingkungan berasal

dari manajemen puncak?

1.16 Apakah ada bukti adanya komunikasi

kebijakan lingkungan ke masyarakat dan pihak

terkait?

Jumlah



ISO 14000

PRINSIP 2 - PERENCANAAN

2.0 PERSYARATAN PERUNDANGAN DAN

PERUSAHAAN

2.1 Apakah ada dokumentasi persyaratan

perundang-undangan yang terkait dengan operasi

pabrik dan ada prosedur untuk memperoleh/menilai

atau mengembangkan informasi tentang persyaratan

hukum tentang lingkungan dan perusahaan?

2.2 Apakah persyaratan hukum tentang

lingkungan cukup jrelas bagi manajemen perusahaan?

2.3 Apakah ada dokumen yang mencantumkan

komitmen sukarela untuk mematuhi semua

persyaratan perundang-undangan yang terkait

dengan masalah lingkungan?

2.4 Apakah perusahaan menyimpan dokumentasi

secara sistematik dan selalu memutakhirkannya?

2.5 Apakah terdapat prosedur untuk menjamin

komunikasi persyaratan hukum/perusahaan dengan

para karyawan?

2.6 Apakah dokumentasi tentang persyaratan

hukum dan perusahaan yang berkaitan dengan

lingkungan, antara lain, dapat diperoleh oleh semua

karyawan dengan tegas dan tanggung jawab

lingkungan?

2.7 Apakah ada prosedur, praktek, dan panduan

yang memungkinkan untuk selalu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, komitmen sukarela,

dan standar industri yang ditetapkan?

Jumlah



ISO 14000

3.0 ASPEK LINGKUNGAN KHUSUS

3.1 Apakah perusahaan memiliki metode untuk

mengidentifikasi dan memprioritaskan aspek-aspek

lingkungan yang sangat berarti?

3.2 Apakah ada prosedur dan/atau matriks yang

mengidentifikasi aspek lingkungan, termasuk

pemutakhiran dan relevansinya terhadap kegiatan,

produk atau jasanya?

3.3 Apakah perusahaan menilai dan mengevaluasi

dampakdampak berikut yang berkaitan dengan

aspek lingkungan?

buangan ke udara - mutu udara

buangan bentuk cairan - mutu air

limbah padat dan berbahaya - mutu tanah

penanganan, penyimpanan, dan

pengangkutan bahan-bahan berbahaya,

buangan ke udara, tumpahan dan kebocoran,

dan mutu udara, air, tanah dan air tanah yang

berkaitan

kesehatan di perusahaan, mutu lingkungan

kerja, perlindungan karyawan

Jumlah

4.0 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Apakah tujuan dan sasaran perusahaan Anda sudah

dibuat berdasarkan pada kebijakan lingkungan?

4.2 Apakah tujuan dan sasaran perusahaan Anda

mencerminkan aspek-aspek lingkungan dan dampak

lingkungan terkait yang sudah diidentifikasi?



ISO 14000

4.3 Apakah berdasarkan kebijakan lingkungan, dan aspek

lingkungan yang kritis, perusahaan membuat tujuan

dan dalam perusahaan?

4.4 Apakah dalam penyusunan tujuan dan sasaran,

hal-hal berikut ini menjadi bahan pertimbangan:

aspek lingkungan penting, peraturan

perundang-undangan dan lainnya, pilihan teknologi,

dana, persyaratan operasional dan bisnis, pandangan

dari pihak terkait?

4.5 Apakah terdapat dokumen atau matriks yang

mencakup tujuan dan sasaran lingkungan dari

perusahaan pada semua tingkat di perusahaan?

4.6 Apakah tujuan dan sasaran perusahaan Anda

mencerminkan aspek lingkungan dan dampak

lingkungan terkait yang sudah diidentifikasi?

4.7 Apakah terdapat kegiatan yang didokumentasikan

yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran

lingkungan?

4.8 Apakah tujuan dan sasaran lingkungan sektoral

sudah dibuat?

Jumlah

5.0 SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

5.1Apakah perusahaan Anda sudah menjabarkan program

manajemen lingkungan berdasarkan tujuan dan

sasaran yang sudah dibuat dan diturunkan dari

kebijakan lingkungan?

5.2Apakah perusahaan Anda sudah memenuhi semua

persyaratan izin lingkungan dan persyaratan hukum

lainnya?



ISO 14000

5.3Apakah perusahaan Anda sudah menentukan dan

menugaskan sumber daya manusia dan keuangan

agar sistem manajemen lingkungan dapat berjalan?

5.4Apakah program manajemen lingkungan yang dibuat

telah mempertimbangkan penilaian lingkungan awal

dari proyek, proses, dan produk baru?

5.5Apakah sistem manajemen lingkungan Anda

mencakup pula penilaian atas jasa yang diberikan?

5.6Apakah program manajemen lingkungan memasukkan

pula situasi-situasi lainnya, risiko lingkungan, dan

rencana keadaan darurat yang terkait?

5.7Apakah program manajemen lingkungan mencakup

audit lingkungan bila pabrik ditutup dan/atau dijual?

5.8Apakah ada prosedur di dalam program manajemen

lingkungan untuk memeriksa dan mengevaluasi

tindakan yang dilakukan?

5.9Apakah persyaratan lingkungan dibuat untuk

menentukan kriteria kinerja internal?

5.10Apakah terdapat prosedur operasional baku, yang

dijabarkan oleh karyawan dan dikaji oleh

manajemen?

5.11Apakah terdapat dokumentasi yang terkait dengan

laporan internal, memo, notulen rapat, dan

dokumentasi lainnya yang terkait dengan

perencanaan, tujuan dan sasaran, program

lingkungan, dan unsur lain manajemen lingkungan?

5.12Apakah terdapat dokumentasi program yang meliputi

proyek, sumber daya, dan perencanaan dan bagian

lainnya dari program lingkungan?

5.13Apakah ada prosedur, praktek, matriks, dan

dokumentasi perencanaan lainnya untuk



ISO 14000

mengalokasikan personel, anggaran, dan sumber

daya lainnya?

5.14Apakah perusahaan telah menerapkan program

manajemen mutu udara, termasuk pemantauan

daerah pengaruhnya?

5.15Apakah perusahaan mengelola mutu air. Hasil

pemantauan berkala buangan limbah dan badan

penerima sesuai dengan standar wajib yang berlaku?

5.16Apakah perusahaan telah menerapkan program

rasional penggunaan air dan energi?

5.17Apakah perusahaan tetap mempertahankan catatan

limbahnya secara lengkap dan mutakhir? Merupakan

sasaran perusahaan untuk mengurangi,

menggunakan, mendaur ulang limbah bila mungkin?

5.18Apakah catatan bahan-bahan berbahaya milik

perusahaan secara berkala dimutakhirkan? Cara-cara

penanganan, penyimpanan, pengangkutan sesuai

dengan persyaratan perundang-undangan tertentu.

Karyawan dilatih untuk memperhatikan hal ini.

5.19Apakah program manajemen lingkungan telah dibuat

dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran

lingkungan, termasuk di dalamnya penunjukan

penanggung jawab pelaksanaan dalam mencapai

tujuan dan sasaran di setiap bagian dan tingkat?

5.20Apakah program manajemen lingkungan berlaku

terhadap pengembangan baru, kegiatan, produk,

atau jasa baru atau yang dimodifikasi, bila sesuai

5.21Apakah operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan

dampak lingkungan penting dan yang berada dalam

lingkup kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan

telah diidentifikasi?



ISO 14000

Jumlah

PRINSIP 3 - PENERAPAN

6.0 STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

6.1Apakah perusahaan secara berkala mengalokasikan

sumber daya fisik, manusia, dan keuangan untuk

diinvestasikan ke penyempurnaan berkelanjutan dari

mutu lingkungannya?

6.2Apakah program manajemen lingkungan Anda

menyebutkan tanggung jawab, memadukannya

dengan fungsi-fungsi karyawan (uraian tugas), dan

apakah apakah hal ini membuat standar kinerja bagi

masing-masing fungsi dalam kaitannya dengan

manajemen lingkungan?

6.3Apakah perusahaan menugasi karyawannya dengan

tanggung jawab lingkungan. Evaluasi kinerja

manajernya mencakup pula persyaratan mutu

lingkungan?

6.4Apakah ada pengumuman di papan buletin, buletin

berita internal, prosedur yang dapat diakses dari

komputer, dan komunikasi internal lainnya, tentang

peranan, tanggung jawab dan kewenangan dalam

manajemen lingkungan?



ISO 14000

6.5Apakah perusahaan Anda memiliki suatu proses

tertentu untuk menilai kemampuan dan pengalaman

seorang profesional yang dibebani tanggung jawab

manajemen?

6.6Apakah struktur organisasi perusahaan dan

hubungannya dengan manajemen lingkungan yang

merinci peran, tanggung jawab, dan kewenangan

dalam manajemen lingkungan telah dibuat dan

dikomunikasikan kepada seluruh unsur organisasi?

6.7Apakah ada satu (atau lebih) profesional senior di

dalam perusahaan yang ditunjuk untuk bertanggung

jawab atas dan berkewenangan terhadap manajemen

lingkungan?

6.8Apakah pimpinan puncak perusahaan sudah menunjuk

perwakilan manajemen yang mempunyai peranan,

tanggung jawab, dan kewenangan khusus untuk

membuat, menerapkan, dan memelihara SML?

6.9Apakah perwakilan manajemen melaporkan kinerja

sistem manajemen lingkungan secara berkala kepada

manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar

dari penyempurnaan berkelanjutan?

Jumlah

7.0 KESADARAN, KEPEDULIAN, DAN PELATIHAN

7.1 Apakah program manajemen lingkungan

memberikan tindakan-tindakan ke arah kepedulian

karyawan?

7.2 Apakah ada rencana pengembangan tenaga kerja

yangterkait dengan masalah lingkungan?

7.3 Apakah perusahaan selalu melaksanakan investasi

melalui program pelatihan dan peningkatan



ISO 14000

kesadaran dan kepedulian lingkungan kepada para

karyawannya?

7.4 Apakah program pelatihan dipenuhi dan dievaluasi?

7.5 Apakah terdapat pencatatan untuk setiap

pelatihan?

7.6 Apakah ada rekaman pelatihan, uraian pengalaman

kerja karyawan, dan dokumentasi lainnya tentang

kesadaran, kepedulian lingkungan, dan kompetensi

karyawan?

7.7 Apakah perusahaan mengidentifikasi dan

memberikan pelatihan kualifikasi kepada karyawan

yang baru saja diberi tugas tentang manajemen

lingkungan (operasi, kesesuaian, audit, risiko)?

7.8 Apakah pelatihan lingkungan dipadukan dengan

pelatihan mutu, kesehatan, dan keselamatan?

7.9 Apakah perusahaan mempertahankan program

pelatihan tentang masalah lingkungan kepada

kontraktor?

7.10 Apakah prosedur telah dibuat dan dilaksanakan

untuk membuat katyawan sadar akan konsekuensi

tidak dipatuhinya prosedur operasi yang ada?

7.11 Apakah personel yang melaksanakan tugas yang

dapat menyebabkan dampak lingkungan, cukup

berwenang melaksanakan tugas, berdasarkan

pendidikan, pelatihan atau pengalaman?

Jumlah

8.0 KOMUNIKASI

8.1 Apakah perusahaan memiliki suatu perencanaan

komunikasi ("dua arah") untuk memungkinkan

komunikasi dengan pemberi pendapat, personel yang

terkait, karyawan dan badan eksternal (seperti



ISO 14000

misalnya badan pelindung lingkungan dan lainnya)

dengan cara yang obyektif dan transparan)?

8.2 Apakah tidak ada prosedur internal yang spesifik

yang mengatur proses komunikasi dengan

masyarakat, pelanggan, pemasok, dan lembaga

Pemerintah, tentang lingkungan di perusahaan?

8.3 Apakah cara untuk mengkomunikasikan informasi

ke badan eksternal tentang aspek penting lingkungan

telah dipertimbangkan dengan masak dan

didokumentasikan?

8.4 Apakah komunikasi ini terdokumentasi?

8.5 Apakah ada laporan lingkungan tahunan, laporan

kepada pemegang saham, komunikasi dengan pihak

terkait, dan bukti komunikasi lainnya dengan pihak

terkait lainnya?

8.6 Apakah ada pengumuman di pagan buletin, buletin

berita internal, prosedur yang dapat diakses dari

komputer, dan komunikasi internal lainnya?

8.7 Apakah ada notulen rapat bagian, notulen rapat

lainnya, memo kepada karyawan, dan dokumentasi

lainnya tentang komunikasi antara manajemen dan

karyawan tentang hal-hal yang berkaitan dengan

manajemen lingkungan

Jumlah

9.0 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN

LINGKUNGAN

9.1 Apakah sistem manajemen lingkungan Anda

terdokumentasi dalam Bahasa Indonesia?

9.2 Apakah ada persyaratan lingkungan perusahaan

yang dimasukkan ke dalam panduan?



ISO 14000

9.3 Apakah prosedur operasional baku

didokumentasikan dan selalu dimutakhirkan?

9.4 Apakah ada dokumentasi sistematik tentang

informasi?

Contoh dokumentasi mencakup rekaman

pemantauan mutu lingkungan, izin lingkungan, peta,

tata letak dan desain lingkungan, rekaman inspeksi

oleh badan pengendali, peta tangki penyimpan di

bawah tanah dan rekaman inspeksi, asbestos berisi

pemetaan bahan, rekaman transformasi, pemetaan

sumur air tanah, rekaman kecelakaan, rekaman

komunikasi dengan masyarakat sekeliling, rekaman

9.5 Apakah ada rekaman pengkajian dan revisi

dokumen?

9.6 Apakah perusahaan menyimpan sistem informasi

mutakhir, termasuk Panduan Mutu Sistem

Manajemen Lingkungan? Tiap sektor dari perusahaan

menyimpan salinan Panduan ini dan yang mutakhir.

Semua dokumen diberi tan al dan tanda tersendiri?

9.7 Apakah informasi yang memberikan arah ke

dokumentasi yang terkait telah dibuat dan

dipelihara?

Jumlah

10.0 PENGENDALIAN DOKUMEN

10.1 Apakah ada bagan alir, matriks atau rekaman lain

yang mengidentifikasi operasi dan kegiatan?

10.2 Apakah terdapat prosedur untuk mengendalikan

semua informasi lingkungan?

10.3 Apakah semua dokumen dikendalikan dan

ditandatangani oleh personel yang bertanggung

jawab



ISO 14000

10.4 Apakah semua dokumen mudah diperoleh dan

selalu tersedia?

10.5 Apakah terdapat salinan (arsip) dari semua

dokumen yang relevan, dalam hal diperlukan,

misalnya bila dokumen aslinya terbakar, terkena

banjir atau hilang?

10.6 Apakah terdapat prosedur dan instruksi khusus

untuk mengendalikan semua dokumen dan selalu

mudah diperoleh untuk dipakai sebagai panduan?

10.7 Apakah prosedur pengendalian dokumen dikaji,

direvisi bila perlu secara berkala, dan disetujui oleh

personel yang berwenang?

10.8 Apakah dokumen versi terakhir yang relevan selalu

mudah diperoleh di tempat yang tepat agar

pelaksanan SML dapat berjalan efektif?

10.9 Apakah dokumen kadaluwarsa dengan cepat segera

dipindahkan dari semua daerah yang menggunakan

dokumen ini?

10.10Apakah dokumen kadaluwarsa disimpan di tempat

yang disediakan untuk itu, untuk keperluan legal,

dan diberi tanda bahwa dokumen ini sudah

kadaluwarsa?

10.11Apakah terdapat prosedur dan tanggung jawab

untuk membuat dan memodifikasi dokumen yang

terkait?

Jumlah

11.0 PENGENDALIAN OPERASIONAL

11.1 Apakah terdapat bagan-alir yang melukiskan

kegiatan dan aspek serta dampak lingkungan yang

terkait?

11.2 Apakah terdapat prosedur operasional yang

direvisi dan dimutakhirkan untuk mengendalikan



ISO 14000

semua proses yang menyangkut dampak-dampak

lingkungan yang kritis?

11.3 Apakah ada prosedur untuk inspeksi,

pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan yang

berkaitan dengan pengendalian lingkungan yang

kritis?

11.4 Apakah terdapat prosedur dan instruksi

khusus untuk semua proses kegiatan dan tugas

yang berkaitan dengan hal yang kritis terhadap

lingkungan?

11.5 Apakah terdapat prosedur yang berkaitan

dengan aspek lingkungan yang berarti dari barang

atau jasa dari pemasok atau kontraktor, dan

prosedur serta persyaratan ini telah

dikomunikasikan kepada mereka?

11.6 Apakah prosedur untuk identifikasi,

pemeliharaan, dan pembuangan rekaman

lingkungan telah dibuat dan dipertahankan?

11.7 Apakah rekaman lingkungan meliputi

rekaman pelatihan, rekaman hasil audit, rekaman

kajian manajemen, yang mudah dicari dan

dilindungi dari kemungkinan kerusakan, dan

menunjukkan kesesuaiannya dengan standar?

Jumlah

12.0 TINDAKAN DARURAT

12.1 Apakah ada analisis proses yang berbahaya atau

beracun, prosedur dan dokumentasi lainnya yang

mengidentifikasi situasi darurat dan situasi yang

mempunyai potensi kecelakaan?

12.2 Apakah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi,

mencegah, menyelidiki dan bertindak dalam hal



ISO 14000

terjadi situasi darurat?

12.3 Apakah terdapat perencanaan, program, dan

prosedur untuk mencegah dan mengurangi atau

meminimumkan akibat dalam situasi darurat?

12.4 Apakah ada perencanaan, tanggapan, dan prosedur

peredaan keadaan darurat?

12.5 Apakah perencanaan tersebut direvisi secara

berkala? Apakah ada rekaman perubahan prosedur

keadaan darurat?

12.6 Apakah para karyawan dilatih untuk dalam

menghadapi situasi darurat? Apakah ada rekaman

pelatihan keadaan darurat?

12.7 Apakah risiko lingkungan di dalam perusahaan

sudah dipetakan?

12.8 Apakah peta risiko lingkungan sudah ditetapkan di

semua area?

12.9 Apakah ada rekaman dari peristiwa, tindakan

tanggapan atas keadaan darurat dan tindakan

koreksinya?

Jumlah

PRINSIP 4 - Pengukuran dan Evaluasi

13.0 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

13. 1 Apakah perusahaan membuat dan

mempertahankan prosedur untuk melakukan

pemantauan dan pengukuran secara berkala

karakteristik kunci operasi dan kegiatan yang dapat

memiliki dampak penting pada lingkungan?



ISO 14000

13. 2 Apakah terdapat perencanaan dan prosedur tertulis

pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja

lingkungan di dalam perusahaan, termasuk semua

dampak lingkungan yang kritis?

13. 3 Apakah pemantauan dan pengukuran meliputi

informasi perekaman untuk menjejaki kinerja,

pengendalian operasi yang relevan dan

kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran?

13. 4 Apakah perusahaan melakukan pengukuran dan

pemantauan berkala atas kinerja lingkungannya

agar dapat melakukan tindakan koreksi dan

pencegahan yang diperlukan untuk

menyempurnakan hasilnya secara berkelanjutan?

13. 5 Apakah perusahaan memiliki dan mempertahankan

prosedur untuk mengevaluasi secara berkala

kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan

lingkungan yang relevan yang berlaku?

13. 6 Apakah terdapat prosedur untuk inspeksi,

pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan pemantauan?

13. 7 Apakah data pemantauan dianalisis dengan tujuan

untuk memeriksa tingkat pengaruhnya, penyebaran

pengambilan contoh, dan menentukan

frekuensinya?

13. 8 Apakah terdapat dokumentasi atas pengambilan

contoh dan metode analisis laboratorium?

13. 9 Apakah metode ini distandarkan dan dapat diterima

oleh badan pemeriksa?

13. 10 Apakah terdapat daftar laboratorium yang sudah

diakreditasi untuk menganalisis hasil pengambilan

contoh?

13. 11 Apakah terdapat daftar laboratorium kalibrasi yang

sudah diakreditasi yang mampu mengkalibrasi



ISO 14000

peralatan yang dimiliki perusahaan?

Jumlah

14.0 TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN

14. 1 Apakah ada jadwal atau matriks evaluasi

kesesuaian?

14. 2 Apakah terdapat prosedur tertulis untuk

mengidentifikasi, menyelidiki, menentukan, dan

mengoreksi ketidaksesuaian, tentang SML dan

kinerja lingkungan?

14. 3 Apakah ada personel yang ditugasi bertanggung

jawab untuk mengamati, mendokumentasi,

mengkomunikasikan, dan mengoreksi

ketidaksesuaian?

14. 4 Apakah perusahaan memiliki dan mempertahankan

prosedur untuk penanganan dan penyelidikan

ketidaksesuaian, untuk mengambil tindakan untuk

mengurangi dampak yang disebabkan

ketidaksesuaian dan untuk memulai tindakan

koreksi dan pencegahan?

14. 5 Apakah tanggung jawab dan kewenangan untuk

menangani dan menyelidiki ketidaksesuaian telah

ditetapkan?

14. 6 Apakah dampak, biaya dan risiko yang berkaitan

dengan ketidaksesuaian dinilai?

14. 7 Bila dijumpai ketidaksesuaian, apakah penyebab

utamanya dianalisis? Apakah data-data ini

digunakan untuk menentukan tindakan koreksi?

14. 8 Apakah ada dokumentasi tindakan koreksi?

14. 9 Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi

sebab-sebab utama ketidaksesuaian?



ISO 14000

14. 10 Apakah tindakan pencegahan diturunkan dari

identifikasi penyebab utama ketidaksesuaian?

14. 11 Apakah terdapat prosedur yang menjamin

keefektifan tindakan koreksi yang dilaksanakan?

14. 12 Apakah ada komunikasi dengan karyawan tentang

ketidaksesuaian SML?

14. 13 Apakah setiap tindakan koreksi dan pencegahan

sesuai dengan besarnya dampak lingkungan yang

sebenarnya atau yang berpotensi untuk terjadi dari

ketidaksesuaian?

14. 14 Apakah ada rekaman perubahan prosedur sebagai

hasil dari temuan ketidaksesuaian SML?

14. 15 Apakah ada rekaman perubahan operasi sebagai

hasil dari temuan ketidaksesuaian SML?

14. 16 Apakah perusahaan melakukan asesmen atas

kinerja lingkungan, dan hasilnya didokumentasikan?

Jumlah

15.0 AUDIT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

15.1 Apakah ada prosedur untuk program audit?

15.2 Apakah audit menentukan SML memenuhi

persyaratan internal manajemen lingkungan,

termasuk kesesuaian dengan standar?

15.3 Apakah audit sistem manajemen lingkungan

mencakup penilaian kesesuaian dan manajemen?

15.4 Apakah audit sistem manajemen lingkungan menilai

persyaratan hukum dan praktek manajemen

lingkungan yang baik?

15.5 Apakah hasil-hasil audit didokumentasikan dan

dikomunikasikan ke manajemen puncak perusahaan?



ISO 14000

15.6 Apakah ada perencanaan tindakan koreksi yang

didasarkan pada hasil-hasil audit sistem manajemen

lingkungan?

Jumlah

PRINSIP 5 - Pengkajian dan Penyempurnaan

16.0 PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN

16.1 Apakah perusahaan secara berkala mengkaji SML

untuk menjamin kesesuaiannya, kecukupannya, dan

keefektifannya?

16.2 Apakah perusahaan mengumpulkan informasi yang

pen ting dan menyediakan informasi tersebut untuk

me mungkinkan manajemen melakukan evaluasi?

16.3 Sesudah audit sistem manajemen lingkungan,

apakah program manajemen lingkungan direvisi?

16.4 Apakah ada laporan kepada manajemen tentang

SML?

16.5 Apakah ada dokumen yang dikaji oleh manajemen

untuk menjamin keefektifan dan kesesuaian SML?

16.6 Apakah ada rekaman keputusan manajemen

tentang SML sesudah pengkajian manajemen?

16.7 Apakah ada faktor-faktor induksi lainnya yang diper

timbangkan untuk merevisi program ini, seperti

misalnya antara lain persyaratan pasar,

kecenderungan persyaratan hukum dan perusahaan,

tekanan dari konsumen dan pemasok

16.8 Apakah rekomendasi manajemen sebagai hasil

pengkajian manajemen dijalankan oleh perusahaan

dengan melakukan penyempurnaan SML?



ISO 14000

16.9 Apakah ada dokumentasi perubahan SML sebagai

hasil dari rekomendasi manajemen sebagai hasil

pengkajian manajemen?

16.10 Apakah perusahaan secara berkala merevisi

kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungannya,

berdasarkan hasil pengukuran, pemantauan, dan

asesmen lingkungan?

Jumlah

TABEL RINGKASAN PENILAIAN



ISO 14000

PRINSIP 1 - KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

LINGKUNGAN

1.0 KEBIJAKAN LINGKUNGAN

PRINSIP 2 – PERENCANAAN

2.0 PERSYARATAN PERUNDANGAN DAN PERUSAHAAN

3.0 ASPEK LINGKUNGAN KHUSUS

4.0 TUJUAN DAN SASARAN

5.0 SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PRINSIP 3 – PENERAPAN

6.0 STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

7.0 KESADARAN, KEPEDULIAN DAN PELATIHAN

8.0 KOMUNIKASI

9.0 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

10.0 PENGENDALIAN DOKUMEN

11.0 PENGENDALIAN OPERASIONAL

12.0 TINDAKAN DARURAT

PRINSIP 4 - PENGUKURAN DAN EVALUASI

/195

=

/ 80 =

/305

=



ISO 14000

13.0 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

14.0 TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN

15.0 AUDIT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PRINSIP 5 - PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN

16.0 PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN

NILAI TERAKHIR

Bila Anda telah menyelesaikan penilaian, masukkan

jumlah nilai yang diperoleh dari masing-masing

persyaratan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas

ke dalam tabel di atas (kolom pertama). Kemudian

jumlahkan nilai-nilai tersebut dan Anda akan mempunyai

nilai yang diperoleh untuk masing-masing prinsip (kolom

ke dua). Untuk masing-masing prinsip Anda perlu

membagi nilai yang diperoleh dengan nilai maksimum

untuk masing-masing prinsip (telah tertera di kolom ke

tiga), dan masukkan hasil pembagian ini ke dalam kolom

ke empat (hasilnya harus di antara 0 dan 1). Selanjutnya,

jumlahkan nilai-nilai yang ada di kolom ke empat ini dan

bandingkan dengan nilai terakhir (antara 0 dan 5) dengan

yang diterangkan di atas.

/165

=

/ 50 =

Nilai Terakhir =



ISO 14000

Bila Anda memperoleh antara 0 dan 1,9

Manajemen lingkungan perusahaan Anda belum

mempunyai keseimbangan yang memadai (hal ini

mengandung risiko), dan beberapa persyaratan telah

dikembangkan sedangkan yang lainnya masih rapuh.

Anda harus mengidentifikasikan tantangan-tantangan dari

manajemen lingkungan perusahaan Anda.

Kembangkanlah !

Bila Anda memperoleh antara 2 dan 3,9

Perusahaan Anda berada pada jalur yang benar untuk

memperoleh sertifikasi sistem manajemen lingkungan,

namun jalan yang harus Anda tempuh masih cukup jauh.

Coba pikirkan untuk selalu menerapkan penyempurnaan

berkelanjutan. Dokumentasikan proses Anda, selesaikan

masalah-masalah yang belum terselesaikan dan jalan

terus !

Bila Anda memperoleh antara 4 dan 5

Selamat! Perusahaan Anda telah menjalankan sistem

manajemen lingkungan, dan telah hampir memenuhi

semua persyaratan di dalam ISO 14001 dan dengan

demikian Anda sudah siap untuk memperoleh sertifikasi

sistem manajemen lingkungan. Coba selesaikan

masalah-masalah yang masih ada dan jangan percaya

bahwa Anda telah menyelesaikan semuanya, untuk

proses yang berkaitan dengan penyempurnaan

berkelanjutan. Perjalanan Anda menuju kesempurnaan

telah dimulai !

Daftar Periksa ISO 14000

Documents

Transcript of Daftar Periksa ISO 14000