DAFTAR LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN ......DAFTAR LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN/ REALISASI FISIK DAN...

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7 10=4+6+8 11 12 13 14 15 16=9-10

5.1BELANJA TIDAK

LANGSUNG14.836.131.128 13.317.730.065 - - - - 14.836.131.128 13.317.730.065 19,32 89,77 17,34 89,77 DAU 1.518.401.063

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 14.836.131.128 13.317.730.065 - - - - 14.836.131.128 13.317.730.065 19,32 89,77 17,34 89,77 1.518.401.063

-

5.1.1.01 GAJI DAN TUNJANGAN 8.538.300.126 7.425.472.904 - - - - 8.538.300.126 7.425.472.904 11,12 86,97 9,67 86,97 1.112.827.222

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS 6.408.755.437 5.571.393.000 - - - - 6.408.755.437 5.571.393.000 8,35 86,93 7,26 86,93 837.362.437

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 682.305.397 593.698.734 - - - - 682.305.397 593.698.734 0,89 87,01 0,77 87,01 88.606.663

5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 296.095.800 273.205.000 - - - - 296.095.800 273.205.000 0,39 92,27 0,36 92,27 22.890.800

5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 311.520.000 307.480.000 - - - - 311.520.000 307.480.000 0,41 98,70 0,40 98,70 4.040.000

5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 171.475.000 152.265.000 - - - - 171.475.000 152.265.000 0,22 88,80 0,20 88,80 19.210.000

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 366.091.790 309.378.240 - - - - 366.091.790 309.378.240 0,48 84,51 0,40 84,51 56.713.550

5.1.1.01.07

Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus 52.969.804 15.943.150 - - - - 52.969.804 15.943.150 0,07 30,10 0,02 30,10 37.026.654

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 86.898 78.094 - - - - 86.898 78.094 0,00 89,87 0,00 89,87 8.804

5.1.1.01.25 Tunjangan Iuran JKK PNS 13.200.000 11.299.218 - - - - 13.200.000 11.299.218 0,02 85,60 0,01 85,60 1.900.782

5.1.1.01.26 Tunjangan Iuran JKM PNS 53.400.000 33.897.610 - - - - 53.400.000 33.897.610 0,07 63,48 0,04 63,48 19.502.390

5.1.1.01.31

Tunjangan Iuran BPJS

kesehatan PNS 182.400.000 156.834.858 - - - - 182.400.000 156.834.858 0,24 85,98 0,20 85,98 25.565.142

5.1.1.02TAMBAHAN

PENGHASILAN PNS6.297.831.002 5.892.257.161 - - - - 6.297.831.002 5.892.257.161 8,20 93,56 7,67 93,56 PAA 405.573.841

5.1.1.02.01Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja314.700.000 224.000.000 - - - - 314.700.000 224.000.000 0,41 71,18 0,29 71,18 90.700.000

5.1.1.02.05Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Prestasi Kerja4.698.411.002 4.681.807.161 - - - - 4.698.411.002 4.681.807.161 6,12 99,65 6,10 99,65 16.603.841

5.1.1.02.06

Tambahan Penghasilan

berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya

1.284.720.000 986.450.000 - - - - 1.284.720.000 986.450.000 1,67 76,78 1,28 76,78 298.270.000

5.2 BELANJA LANGSUNG 5.064.610.000 4.716.922.000 21.050.713.322 14.522.113.654 35.840.055.000 29.067.315.078 61.955.378.322 48.306.350.732 80,68 100,00 62,91 77,97 13.649.027.590

-

1.02.1.18.01.01

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.809.600.000 1.718.900.000 2.543.023.680 2.240.091.759 198.000.000 156.753.300 4.550.623.680 4.115.745.059 5,93 100,00 5,36 90,44 434.878.621

-

TTB (Rp) REAL. KEU. (%) SUMBER DANA SISA ANGGARAN (Rp)PEGAWAI BARANG / JASA MODAL

DAFTAR LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN/ REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DPA-SKPA APBA REKAP SPM DAN GU

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018

KEADAAN 31 DESEMBER 2018

KODE REK KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

BELANJA (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) BOBOT (Rp) REAL. FISIK (Rp)

1.02.1.18.01.01.001PENYEDIAAN JASA

SURAT MENYURAT- - 42.000.000 33.453.600 - - 42.000.000 33.453.600 0,05 100,00 0,04 79,65 8.546.400

5.2.2BELANJA BARANG DAN

JASA- - 42.000.000 33.453.600 - - 42.000.000 33.453.600 0,05 0,04 79,65 8.546.400

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis - - 24.000.000 23.850.000 - - 24.000.000 23.850.000 0,03 0,03 99,38 150.000

5.2.2.01.04Belanja prangko materai dan

benda pos lainnya- - 24.000.000 23.850.000 - - 24.000.000 23.850.000 0,03 0,03 99,38 150.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor - - 18.000.000 9.603.600 - - 18.000.000 9.603.600 0,02 0,01 53,35 8.396.400

5.2.2.03.07 Belanja paket/ pengiriman - - 18.000.000 9.603.600 - - 18.000.000 9.603.600 0,02 0,01 53,35 8.396.400

-

1.02.1.18.01.01.002

PENYEDIAAN JASA

KOMUNIKASI, SUMBER

DAYA AIR DAN LISTRIK

- - 857.400.000 766.685.228 - - 857.400.000 766.685.228 1,12 100,00 1,00 89,42 90.714.772


JASA- - 857.400.000 766.685.228 - - 857.400.000 766.685.228 1,12 1,00 89,42 90.714.772

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 857.400.000 766.685.228 - - 857.400.000 766.685.228 1,12 1,00 89,42 90.714.772

5.2.2.03.01 Belanja telepon - - 209.400.000 167.355.504 - - 209.400.000 167.355.504 0,27 0,22 79,92 42.044.496

5.2.2.03.02 Belanja air - - 48.000.000 20.822.850 - - 48.000.000 20.822.850 0,06 0,03 43,38 27.177.150

5.2.2.03.03 Belanja listrik - - 600.000.000 578.506.874 - - 600.000.000 578.506.874 0,78 0,75 96,42 21.493.126

-

1.02.1.18.01.01.010PENYEDIAAN ALAT

TULIS KANTOR- - 124.530.250 92.277.200 - - 124.530.250 92.277.200 0,16 100,00 0,12 74,10 32.253.050


JASA- - 124.530.250 92.277.200 - - 124.530.250 92.277.200 0,16 0,12 74,10 32.253.050

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis - - 124.530.250 92.277.200 - - 124.530.250 92.277.200 0,16 0,12 74,10 32.253.050

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - - 124.530.250 92.277.200 - - 124.530.250 92.277.200 0,16 0,12 74,10 32.253.050

-

1.02.1.18.01.01.011

PENYEDIAAN BARANG

CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- - 261.200.000 206.657.400 - - 261.200.000 206.657.400 0,34 100,00 0,27 79,12 54.542.600


JASA- - 261.200.000 206.657.400 - - 261.200.000 206.657.400 0,34 0,27 79,12 54.542.600

5.2.2.02Belanja Bahan/Material 70.000.000 69.750.000 70.000.000 69.750.000

0,09 0,09 99,64

250.000

5.2.2.02.12 Pengadaan Box Arsip 70.000.000 69.750.000 70.000.000 69.750.000 0,09 0,09 99,64 250.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 191.200.000 136.907.400 - - 191.200.000 136.907.400 0,25 0,18 71,60 54.292.600

5.2.2.06.01 Belanja cetak - - 161.200.000 111.651.500 - - 161.200.000 111.651.500 0,21 0,15 69,26 49.548.500

5.2.2.06.02 Belanja penggandaan - - 30.000.000 25.255.900 - - 30.000.000 25.255.900 0,04 0,03 84,19 4.744.100

-

DA

U

DA

U

DA

U

DA

U

1.02.1.18.01.01.012

PENYEDIAAN

KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/ PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

- - 87.693.430 86.850.500 - - 87.693.430 86.850.500 0,11 100,00 0,11 99,04 842.930


JASA- - 87.693.430 86.850.500 - - 87.693.430 86.850.500 0,11 0,11 99,04 842.930


5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 87.693.430 86.850.500 87.693.430 86.850.500 0,11 0,11 99,04 842.930

1.02.1.18.01.01.013

PENYEDIAAN

PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN

KANTOR

- 198.000.000 156.753.300 198.000.000 156.753.300 0,26 100,00 0,20 79,17 41.246.700

5.2.3 BELANJA MODAL - - - - 198.000.000 156.753.300 198.000.000 156.753.300 0,26 0,20 79,17 41.246.700

5.2.3.29Belanja modal pengadaan

komputer198.000.000

156.753.300

198.000.000 156.753.300 0,26 0,20 79,17 41.246.700

5.2.3.29.01Belanja modal pengadaan

komputer unit/jaringan115.000.000 113.584.600 115.000.000 113.584.600 0,15 0,15 98,77

1.415.400


printer83.000.000 43.168.700

83.000.000 43.168.700

0,11 0,06 52,01

39.831.300

1.24.01.01.13

PENYEDIAAN

PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN

KANTOR

- - 1.275.000.000 1.266.661.000 1.501.176.400 1.485.257.400 2.776.176.400 2.751.918.400 3,62 100 3,58 99,13 24.258.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 1.275.000.000 1.266.661.000 - - 1.275.000.000 1.266.661.000

1,66

1,65 99,35 8.339.000

5.2.2.23

Belanja Modal yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

- - 1.275.000.000 1.266.661.000 - - 1.275.000.000 1.266.661.000 1,66

1,65 99,35

8.339.000

5.2.2.23.01

Belanja hibah barang atau jasa

yang akan diserahkan kepada

pihak ketiga/ masyarakat

- - 1.275.000.000 1.266.661.000 - - 1.275.000.000 1.266.661.000 0,04 0,04 99,35 8.339.000

5.2.3 BELANJA MODAL - - - 1.501.176.400 1.485.257.400 1.501.176.400 1.485.257.400 1,95 1,93 98,94 15.919.000

5.2.3.12Belanja Modal Pengadaan

Komputer- - - - 1.501.176.400 1.485.257.400 1.501.176.400 1.485.257.400 1,95

1,93 98,94

15.919.000


komputer unit/jaringan- - - - 531.186.400 528.345.400 531.186.400 528.345.400 0,69 0,69 99,47 2.841.000

DA

U

DA

U

DA

U


printer- - - - 103.050.000 101.310.000 103.050.000 101.310.000 0,13 0,13 98,31 1.740.000


scaner68.500.000 68.310.000 68.500.000 68.310.000 0,09 0,09 99,72 190.000

5.2.3.29.07Belanja Modal Pengadaan

UPS/Stabilizer55.440.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000 0,07 0,07 100,00 -

5.2.3.30Belanja modal pengadaan meja

dan kursi kerja/rapat pejabat- - - - 350.000.000 343.838.000 350.000.000 343.838.000 0,46 0,45 98,24 6.162.000

5.2.3.31Belanja Modal Pengadaan alat

studio393.000.000 388.014.000 393.000.000 388.014.000 0,51 0,51 98,73 4.986.000

1.02.1.18.01.01.015

PENYEDIAAN BAHAN

BACAAN DAN

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

- - 21.600.000 18.460.000 - 21.600.000 18.460.000 0,03 100,00 0,02 85,46 3.140.000


JASA- - 21.600.000 18.460.000 21.600.000 18.460.000 0,03 0,02 85,46 3.140.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor - - 21.600.000 18.460.000 - 21.600.000 18.460.000

0,03

0,02 85,46 3.140.000

5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/ majalah - - 21.600.000 18.460.000 - - 21.600.000 18.460.000 0,03 0,02 85,46 3.140.000

5.2.3 Belanja Modal - - - 200.000.000 189.225.900 200.000.000 189.225.900 0,26

0,25 94,61 10.774.100

5.2.2.83

Belanja Modal Pengadaan

Buku - - 200.000.000 189.225.900 200.000.000 189.225.900 0,26 0,25 94,61 10.774.100

5.2.2.83.01


Umum - - 200.000.000 189.225.900 200.000.000 189.225.900 0,26 0,25 94,61 10.774.100

-

1.02.1.18.01.01.017PENYEDIAAN MAKANAN

DAN MINUMAN- - 291.500.000 257.814.000 - - 291.500.000 257.814.000 0,38 100,00 0,34 88,44 33.686.000


JASA- - 291.500.000 257.814.000 - - 291.500.000 257.814.000 0,38 0,34 88,44 33.686.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 291.500.000 257.814.000 - - 291.500.000 257.814.000

0,38

0,34 88,44 33.686.000

5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman

rapat- - 217.500.000 197.465.000 - - 217.500.000 197.465.000 0,28 0,26 90,79 20.035.000


tamu- - 74.000.000 60.349.000 - - 74.000.000 60.349.000 0,10 0,08 81,55 13.651.000

5.2.2.11.04

Belanja makan dan minum

kegiatan - - 185.940.000 184.590.000 - - 185.940.000 184.590.000 0,24 0,24 99,27 1.350.000

-

1.02.1.18.01.01.018

RAPAT RAPAT

KOORDINASI DAN

KONSULTASI KELUAR

DAERAH

- - 349.100.000 342.239.790 - - 349.100.000 342.239.790 0,45 100,00 0,45 98,03 6.860.210

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA- - 349.100.000 342.239.790 - - 349.100.000 342.239.790 0,45

0,45 98,03

6.860.210

DA

U

DA

U

DA

U

DA

U

5.2.2.15Belanja Perjalanan Dinas -

- 349.100.000 342.239.790 - - 349.100.000 342.239.790

0,45

0,45 98,03 6.860.210

5.2.2.15.01

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah-

- 182.300.000 181.316.670 - - 182.300.000 181.316.670 0,24 0,24 99,46 983.330

5.2.2.15.02

Belanja perjalanan dinas luar

daerah-

- 166.800.000 160.923.120 - - 166.800.000 160.923.120 0,22 0,21 96,48 5.876.880

-

1.02.1.18.01.01.022

PENINGKATAN

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.809.600.000 1.718.900.000 508.000.000 435.654.041 - - 2.317.600.000 2.154.554.041 3,02 100,00 2,81 92,96 163.045.959

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.809.600.000 1.718.900.000 - - - - 1.809.600.000 2.154.554.041 2,36 2,81 119,06

163.045.959

5.2.1.01 Honorarium PNS 817.400.000 757.100.000 - - - - 817.400.000 757.100.000 1,06 0,99 92,62

60.300.000

5.2.1.01.04Honorarium pejabat pelaksana

teknis kegiatan (PPTK)103.200.000 88.800.000 - -

- -

103.200.000 88.800.000 0,13 0,12 86,05

14.400.000

5.2.1.01.06 Honorarium pelaksana kegiatan 714.200.000 668.300.000 - - - - 714.200.000

668.300.000

0,93 0,87 93,57 45.900.000

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 992.200.000 961.800.000 - - - - 992.200.000 961.800.000 1,29

1,25 96,94

30.400.000

5.2.1.02.02

Honorarium pegawai honorer/

tidak tetap 897.000.000 879.600.000 - - - - 897.000.000

879.600.000

1,17 1,15 98,06 17.400.000

5.2.1.02.05 Honorarium pelaksana kegiatan 95.200.000 82.200.000 95.200.000

82.200.000

0,12 0,11 86,34 13.000.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA- - 508.000.000 435.654.041 - - 508.000.000 435.654.041 0,66

0,57 85,76

72.345.959

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 508.000.000 435.654.041 - - 508.000.000 435.654.041 0,66 0,57 85,76 72.345.959

5.2.2.03.16 Belanja jasa cleaning service - 508.000.000 435.654.041 - - 508.000.000 435.654.041 0,66 0,57 85,76 72.345.959

-

1.02.1.02.18.01.02

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

70.000.000 70.000.000 2.863.298.750 2.494.480.512 282.315.000 273.232.100 3.215.613.750 2.837.712.612 4,19 100,00 3,70 88,25 377.901.138

1.02.1.02.18.01.02.003PEMBANGUNAN GEDUNG

KANTOR- - 217.300.000 209.492.000 217.300.000 209.492.000 0,28 100,00 0,27 96,41 7.808.000

1.24.01.02.03PEMBANGUNAN

GEDUNG KANTOR- - - - 987.150.000 980.040.000 987.150.000 980.040.000

#VALUE!

100 #VALUE! 99,28

7.110.000

5.2.3 BELANJA MODAL - - - - 987.150.000 980.040.000 987.150.000 980.040.000 #DIV/0!

#DIV/0! 99,28 7.110.000


Konstruksi Bangunan- - - - 987.150.000 980.040.000 987.150.000 980.040.000

#DIV/0!

#DIV/0! 99,28

7.110.000

5.2.3.49.27

Belanja modal pengadaan

konstruksi bangunan gedung

kantor tempat tinggal dan

fasilitas umum lainnya

- - - - 987.150.000 980.040.000 987.150.000 980.040.000

#DIV/0!

#DIV/0! 99,28

7.110.000

#VALUE! #DIV/0! #DIV/0! -

DA

U

DA

U

PA

A

1.24.01.02.05

PENGADAAN

KENDARAAN DINAS/

OPERASIONAL

- - - - 20.000.000 18.078.000 20.000.000 18.078.000

#VALUE!

100 #VALUE! 90,39

1.922.000

5.2.3 BELANJA MODAL - - - - 20.000.000 18.078.000 20.000.000 18.078.000 #VALUE!

#VALUE! 90,39 1.922.000

5.2.3.03


Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor

- - - - 20.000.000 18.078.000 20.000.000 18.078.000

#DIV/0!

#DIV/0! 90,39

1.922.000

5.2.3.03.04Belanja modal pengadaan alat-

alat angkutan darat bermotor- - - - 20.000.000 18.078.000 20.000.000 18.078.000

#DIV/0!

#DIV/0! 90,39

1.922.000

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -

1.24.01.02.07

PENGADAAN

PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

- - - - 589.138.000 588.481.705 589.138.000 588.481.705

#DIV/0!

100 #DIV/0! 99,89

656.295

5.2.3 BELANJA MODAL - - - - 589.138.000 588.481.705 589.138.000 588.481.705 #DIV/0!

#DIV/0! 99,89 656.295


Alat Rumah Tangga- - - - 228.488.000 228.268.000 228.488.000 228.268.000

#DIV/0!

#DIV/0! 99,90

220.000

5.2.3.28.04Belanja Modal Pengadaan Alat

Pendingin- - - - 228.488.000 228.268.000 228.488.000 228.268.000

#DIV/0!

#DIV/0! 99,90

220.000


Komputer- - - - 55.000.000 54.997.000 55.000.000 54.997.000

#DIV/0!

#DIV/0! 99,99

3.000


Komputer Unit/Jaringan- - - - 55.000.000 54.997.000 55.000.000 54.997.000

#DIV/0!

#DIV/0! 99,99

3.000


Alat Studio- - - - 305.650.000 305.216.705 305.650.000 305.216.705

#DIV/0!

#DIV/0! 99,86

433.295


Studio Visual- - - - 305.650.000 305.216.705 305.650.000 305.216.705

#DIV/0!

#DIV/0! 99,86

433.295


JASA- - -

- -

-

-

5.2.3 BELANJA MODAL 217.300.000 209.492.000 217.300.000 209.492.000

0,28 0,27 96,41 7.808.000

5.2.3.49


Bangunan Gedung Tempat

Kerja

217.300.000 209.492.000 217.300.000 209.492.000 0,28 0,27 96,41

7.808.000


Bangunan Gedung Kantor217.300.000 209.492.000 217.300.000 209.492.000 0,28 0,27 96,41

7.808.000

PA

A

1.02.1.02.18.01.02.007

PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

10.000.000 9.800.000 50.000.000 48.728.100 60.000.000 58.528.100 0,08 100,00 0,08 97,55 1.471.900


JASA10.000.000 9.800.000 10.000.000 9.800.000 0,01 0,01 98,00 200.000

5.2.2.02.18 Belanja Bahan Publikasi 10.000.000 9.800.000 10.000.000 9.800.000 0,01 0,01 98,00 200.000

5.2.2.02.18Pengadaan papan struktur

organisasi Dispa10.000.000 9.800.000 10.000.000

9.800.000

0,01 0,01 98,00 200.000

5.2.3 BELANJA MODAL 50.000.000 48.728.100 50.000.000 48.728.100 0,07 0,06 97,46 1.271.900


Alat Rumah Tangga14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0,02 0,02 100,00 -

5.2.3.28.06

Belanja Modal Pengadaan Alat

Rumah Tangga lainnya (home

use)

14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0,02 0,02 100,00 -


Alat Studio36.000.000 34.728.100 36.000.000 34.728.100 0,05 0,05 96,47 1.271.900


peralatan studio Visual36.000.000 34.728.100

36.000.000 34.728.100

0,05 0,05 96,47 1.271.900

1.02.1.02.18.01.02.010PENGADAAN

MOBELEUR- - - - 15.015.000 15.012.000 15.015.000 15.012.000 0,02 100,00 0,02 99,98 3.000

5.2.3 BELANJA MODAL - - - - 15.015.000 15.012.000 15.015.000 15.012.000 0,02 0,02 99,98 3.000


Alat Rumah Tangga- - - - 197.120.000 197.120.000 197.120.000 197.120.000 0,26 0,26 100,00 -


Meubelair- - - - 197.120.000 197.120.000 197.120.000 197.120.000 0,26 0,26 100,00 -

5.2.3.30


Meja dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

- - - - 15.015.000 15.012.000 15.015.000 15.012.000 0,02 0,02 99,98 3.000

5.2.3.30.02Belanja Modal Pengadaan Meja

Rapat Pejabat- - - - 185.064.000 185.064.000 185.064.000 185.064.000 0,24 0,24 100,00 -

5.2.3.30.04Belanja Modal Pengadaan Kursi

Rapat Pejabat- - - - 199.600.000 199.600.000 199.600.000 199.600.000 0,26 0,26 100,00 -

5.2.3.30.02Belanja Modal Pengadaan meja

rapat Pejabat- - - - 15.015.000 15.012.000 15.015.000 15.012.000 0,02 0,02 99,98 3.000

DA

U D

AU

1.02.1.02.18.01.02.022

PEMELIHARAAN RUTIN /

BERKALA GEDUNG

KANTOR

- - 369.000.000 366.693.500 - - 369.000.000 366.693.500 0,48 100,00 0,48 99,37 2.306.500


JASA- - 369.000.000 366.693.500 - - 369.000.000 366.693.500 0,48 0,48 99,37 2.306.500

5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan - - 369.000.000 366.693.500 - - 369.000.000 366.693.500 0,48

0,48 99,37

2.306.500

5.2.2.18.03Belanja Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan

- -

369.000.000 366.693.500

- -

369.000.000 366.693.500 0,48

0,48 99,37 2.306.500

5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultasi- -

108.740.000

102.750.000 -

108.740.000 102.750.000 0,14 0,13 94,49 5.990.000

5.2.2.19.02

Belanja Jasa Konsultasi

Perencanaan - - 59.340.000 59.170.000 - 59.340.000 59.170.000 0,08 0,08 99,71 170.000

5.2.2.19.03

Belanja Jasa Konsultasi

Pengawasan 49.400.000 43.580.000 49.400.000 43.580.000 0,06 0,06 88,22 5.820.000

-

1.02.1.02.18.01.02.024

PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA KENDARAAN

DINAS/ OPERASIONAL

- - 542.210.000 452.252.754 - - 542.210.000 452.252.754 0,71 100,00 0,59 83,41 89.957.246


JASA- - 542.210.000 452.252.754 - - 542.210.000 452.252.754 0,71 0,59 83,41 89.957.246

5.2.2.05Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor- - 542.210.000 452.252.754 - - 542.210.000 452.252.754 0,71 0,59 83,41 89.957.246

5.2.2.05.01 Belanja jasa service - - 114.000.000 81.171.950 - - 114.000.000 81.171.950 0,15 0,11 71,20 32.828.050

5.2.2.05.02 Belanja pergantian suku cadang - - 74.600.000 48.305.500 - - 74.600.000 48.305.500 0,10 0,06 64,75 26.294.500

5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak/

gas dan pelumas- - 292.110.000 292.109.904 - - 292.110.000 292.109.904 0,38 0,38 100,00 96

5.2.2.05.05Belanja surat tanda nomor

kendaraan - - 61.500.000 30.665.400 - - 61.500.000 30.665.400 0,08 0,04 49,86 30.834.600

-

1.02.1.02.18.01.02.025


BERKALA

PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

- - 148.500.000 138.512.500 - - 148.500.000 138.512.500 0,19 100,00 0,18 93,27 9.987.500

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 148.500.000 138.512.500 - - 148.500.000 138.512.500

0,19

0,18 93,27 9.987.500

5.2.2.03 Belanja Jasa- - 78.500.000 73.672.500 - - 78.500.000 73.672.500

0,10 0,10 93,85 4.827.500

5.2.2.03.13Belanja jasa service peralatan

dan perlengkapan kantor- - 78.500.000 73.672.500 - - 78.500.000 73.672.500 0,10 0,10 93,85 4.827.500

5.2.2.05Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor- - 70.000.000 64.840.000 - - 70.000.000 64.840.000 0,09 0,08 92,63 5.160.000

DA

U

DA

U

DA

U

5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak/

gas dan pelumas- - 70.000.000 64.840.000 - - 70.000.000 64.840.000 0,09 0,08 92,63 5.160.000

-

1.02.1.02.18.01.02.028


BERKALA PERALATAN

GEDUNG KANTOR

- - 165.000.000 144.192.000 - - 165.000.000 144.192.000 0,21 100,00 0,19 87,39 20.808.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 165.000.000 144.192.000 - - 165.000.000 144.192.000

0,21

0,19 87,39 20.808.000

5.2.2.03 Belanja Jasa- - 165.000.000 144.192.000 - - 165.000.000 144.192.000

0,21 0,19 87,39 20.808.000


dan perlengkapan kantor- - 165.000.000 144.192.000 - - 165.000.000 144.192.000 0,21 0,19 87,39 20.808.000

-

1.02.1.02.18.01.02.046KEGIATAN PEMBINAAN

KELEMBAGAAN70.000.000 70.000.000 1.628.588.750 1.383.029.758 - - 1.698.588.750 1.453.029.758 2,21 100,00 1,89 85,54 245.558.992

5.2.1 BELANJA PEGAWAI264.000.000 264.000.000 - - - - 264.000.000 264.000.000

0,34 0,34 100,00 -

5.2.1.02 Honorarium Non PNS264.000.000 264.000.000 - - - - 264.000.000 264.000.000 -

5.2.1.02.02Honorarium pegawai honorer/

tidak tetap264.000.000 264.000.000 264.000.000 264.000.000 -

5.2.1.03 Uang Lembur- - - - - - - -

- #DIV/0! #DIV/0! -

5.2.1Belanja Pegawai

70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 0,09 0,09 100,00

-

5.2.1.03Uang lembur

70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 0,09 0,09 100,00

-

5.2.1.03.01 Uang lembur PNS 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 0,09 0,09 100,00

-

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 1.628.588.750 1.383.029.758 - - 1.628.588.750 1.383.029.758

2,12

1,80 84,92 245.558.992

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis - - 10.000.000 9.930.000 - - 10.000.000 9.930.000

0,01

0,01 99,30 70.000

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - - 26.400.000 26.389.000 26.400.000 26.389.000 0,03 0,03 99,96 11.000

5.2.2.01.02

Belanja Dokumen/Administrasi

tender 10.000.000 9.930.000 10.000.000 9.930.000

0,01 0,01 99,30

70.000

5.2.2.02 Belanja Bahan/ Material - - 3.588.750 - - - 3.588.750 -

0,00

- - 3.588.750

5.2.2.02.11 Belanja dokumentasi - - 3.588.750 - - 3.588.750 - 0,00 - - 3.588.750

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 1.615.000.000 1.373.099.758 - - 1.615.000.000 1.373.099.758 2,10

1,79 85,02 241.900.242

5.2.2.03.12 Belanja jasa publikasi - - 1.615.000.000 1.373.099.758 - - 1.615.000.000 1.373.099.758 2,10 1,79 85,02 241.900.242

- - - - - -

1.02.1.02.18.01.03

PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

- - 157.650.000 147.620.000 - - 157.650.000 147.620.000 0,21 100,00 0,19 93,64 10.030.000

1.02.1.02.18.01.03.002

KEGIATANPENGADAAN

PAKAIAN DINAS

BESERTA

PERLENGKAPANNYA

- - 157.650.000 147.620.000 - - 157.650.000 147.620.000 1,64 100,00 - -

PA

A

10.030.000

DA

U,P

AA

D

AU

D

AU

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA 157.650.000 147.620.000 - - 157.650.000 147.620.000

0,21

0,19 93,64 10.030.000

5.2.2.12

Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya 157.650.000 147.620.000 157.650.000 147.620.000 0,21 0,19 93,64 10.030.000

5.2.2.12.04

Belanja Pakaian DinasHarian

(PDH) 157.650.000 147.620.000 157.650.000 147.620.000 0,21 0,19 93,64 10.030.000

-

1.24.01.03.

PROGRAM


APARATUR

- - 298.250.000 296.030.000 - - 298.250.000 296.030.000 0,39 100 0,39 99,26 2.220.000

-

1.24.01.03.02

PENGADAAN PAKAIAN

DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

- - 298.250.000 296.030.000 - - 298.250.000 296.030.000 0,39 100 0,39 99,26 2.220.000


JASA- - 298.250.000 296.030.000 - - 298.250.000 296.030.000 0,39 0,39 99,26 2.220.000

5.2.2.12Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya- - 168.750.000 167.120.000 - - 168.750.000 167.120.000 0,22 0,22 99,03 1.630.000

5.2.2.12.04

Belanja pakaian dinas harian

(PDH) - - 138.750.000 137.360.000 - -

138.750.000 137.360.000 0,18

0,18 99,00

1.390.000

5.2.2.12.06

Belanja atribut perlengkapan

pakaian dinas - - 30.000.000 29.760.000 - -

30.000.000 29.760.000 0,04

0,04 99,20

240.000

5.2.2.14Belanja Pakaian Khusus dan

Hari-hari Tertentu- - 129.500.000 128.910.000 - - 129.500.000 128.910.000 0,17 0,17 99,54 590.000

5.2.2.14.02 Belanja pakaian batik daerah - - 129.500.000 128.910.000 - -

129.500.000 128.910.000 0,17

0,17 99,54

590.000

-

1.02.1.02.18.01.05

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

1.271.850.000 1.135.600.000 1.668.601.620 1.050.799.016 192.440.000 77.110.000 3.132.891.620 2.263.509.016 4,08 100,00 2,95 72,25 869.382.604

-

1.24.01.05.01PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN FORMAL- - 208.200.000 195.524.416 - - 208.200.000 195.524.416 0,27 100,00 0,25 93,91 12.675.584


JASA- - 208.200.000 195.524.416 - - 208.200.000 195.524.416 0,27 0,25 93,91 12.675.584

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas - - 172.200.000 170.774.416 - - 172.200.000 170.774.416

0,22

0,22 99,17 1.425.584

5.2.2.15.01


daerah - - 95.400.000 94.995.000 - -

95.400.000 94.995.000 0,12

0,12 99,58

405.000

5.2.2.15.02


daerah - - 76.800.000 75.779.416 - -

76.800.000 75.779.416 0,10

0,10 98,67

1.020.584

DA

U

PA

A

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis PNS

- - 36.000.000 24.750.000 - - 36.000.000 24.750.000 0,05 0,03 68,75 11.250.000

5.2.2.17.01

Belanja kursus-kursus singkat

(Pelatihan) - - 36.000.000 24.750.000 - -

36.000.000 24.750.000 0,05

0,03 68,75

11.250.000

-

1.24.01.05.02

SOSIALISASI

PERATURAN

PERUNDANG -

UNDANGAN

- - 157.230.000 133.626.000 - - 157.230.000 133.626.000 0,20 100,00 0,17 84,99 23.604.000

5.2.1 BELANJA PEGAWAI - - - - - - - - - -

5.2.1.01 Honorarium PNS - - - - - - - - - -

5.2.1.01.01

Honorarium panitia pelaksana

kegiatan - - - -

- - - -


JASA- - 157.230.000 133.626.000 - - 157.230.000 133.626.000 0,20

0,17 84,99

23.604.000


0,00

0,00 100,00 -

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - - 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 0,00

0,00 100,00 -

5.2.2.02 Belanja Bahan/ Material - - 22.600.000 18.600.000 - - 22.600.000 18.600.000

0,03

0,02 82,30 4.000.000

5.2.2.02.07

Belanja tas kegiatan/

perlengkapan peserta - - 15.600.000 15.600.000 - -

15.600.000 15.600.000 0,02

0,02 100,00

-

5.2.2.02.10 Belanja Dekorasi - - 4.000.000 - - 4.000.000 - 0,01

- - 4.000.000

5.2.2.02.11 Belanja dokumentasi - - 3.000.000 3.000.000 - -

3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 45.300.000 37.550.000 - - 45.300.000 37.550.000 0,06

0,05 82,89 7.750.000

5.2.2.03.07 Belanja paket/ pengiriman - - 1.500.000 - -

1.500.000 - 0,00

- -

1.500.000

5.2.2.03.12 Belanja jasa publikasi - - 6.300.000 4.800.000 - - 6.300.000 4.800.000 0,01

0,01 76,19 1.500.000

5.2.2.03.14

Belanja jasa Transportasi dan

uang saku peserta - - 37.500.000 32.750.000 - -

37.500.000 32.750.000 0,05

0,04 87,33

4.750.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 44.730.000 32.876.000 - - 44.730.000 32.876.000

0,06

0,04 73,50 11.854.000

5.2.2.06.01 Belanja cetak - - 32.730.000 23.490.000 - - 32.730.000 23.490.000 0,04

0,03 71,77 9.240.000

5.2.2.06.02 Belanja penggandaan - - 12.000.000 9.386.000 - -

12.000.000 9.386.000 0,02

0,01 78,22

2.614.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 15.300.000 15.300.000 - - 15.300.000 15.300.000

0,02

0,02 100,00 -

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman

Pelatihan/Kegiatan 15.300.000 15.300.000

15.300.000 15.300.000 0,02

0,02 100,00

-

#DIV/0! #DIV/0!

5.2.2.28

Jasa Narasumber/Tenaga

Ahli/Peneliti 27.300.000 27.300.000

27.300.000

27.300.000

0,04

0,04 100,00

-

5.2.2.28.01


Ahli/Peneliti 22.200.000 22.200.000

22.200.000 22.200.000 0,03

0,03 100,00

-

PA

A

PA

A

5.2.2.28.02

Jasa Pembawa acara/pembaca

pada acara/upacara 5.100.000 5.100.000

5.100.000 5.100.000 0,01

0,01 100,00

-

1.24.01.05.06

RAPAT RAPAT

KOORDINASI TEKNIS (

RAKORNIS)

5.250.000 4.900.000 208.695.000 179.428.000 - - 213.945.000 184.328.000 0,28 100,00 0,24 86,16 29.617.000

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.250.000 4.900.000 - - - - 5.250.000 4.900.000 0,01 0,01 93,33

350.000

5.2.1.01 Honorarium PNS 5.250.000 4.900.000 - - - - 5.250.000 4.900.000 0,01 0,01 93,33

350.000

5.2.1.01.01


kegiatan

5.250.000 4.900.000 - - - - 5.250.000 4.900.000 0,01

0,01 93,33

350.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA- - 208.695.000 179.428.000 - - 208.695.000 179.428.000 0,27

0,23 85,98

29.267.000


0,00

0,00 100,00 -

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - - 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 0,00 0,00 100,00

-


0,01

0,01 76,74 2.000.000

5.2.2.02.07Belanja tas kegiatan/

perlengkapan peserta- - 4.600.000 4.600.000 - - 4.600.000 4.600.000 0,01

0,01 100,00

-

5.2.2.02.010 Belanja dekorasi - - 2.000.000 - - 2.000.000 - 0,00 - -

2.000.000

5.2.2.02.11Belanja dokumentasi

- - 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 157.875.000 135.118.000 - - 157.875.000 135.118.000 0,21

0,18 85,59 22.757.000

5.2.2.03.07 Belanja paket/ pengiriman- - 1.500.000 1.500.000 - - 1.500.000 1.500.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.03.12 Belanja jasa publikasi - - 5.900.000 5.900.000 - - 5.900.000 5.900.000 0,01 0,01 100,00

-

5.2.2.03.14

Belanja jasa transpori dan uang

saku peserta

- - 150.475.000 127.718.000 - - 150.475.000 127.718.000 0,20

0,17 84,88

22.757.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 11.620.000 11.500.000 - - 11.620.000 11.500.000

0,02

0,01 98,97 120.000

5.2.2.06.01 Belanja cetak - - 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 0,00 0,00 100,00

-

5.2.2.06.02 Belanja penggandaan -

-

11.120.000

11.000.000 - - 11.120.000 11.000.000 0,01

0,01 98,92

120.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 1.000.000 500.000 - - 1.000.000 500.000

0,00

0,00 50,00 500.000

5.2.2.11.04

Belanja makanan dan minuman

kegiatan -

-

1.000.000

500.000 - - 1.000.000 500.000 0,00

0,00 50,00

500.000


0,01

0,01 53,13 3.890.000

5.2.2.15.01


daerah -

-

8.300.000

4.410.000 - - 8.300.000 4.410.000 0,01

0,01 53,13

3.890.000

5.2.2.28


Ahli/Peneliti 19.300.000 19.300.000

19.300.000 19.300.000 0,03

0,03 100,00

-

5.2.2.28.01


Ahli/Peneliti 17.400.000

17.400.000 17.400.000 17.400.000 0,02

0,02 100,00

-

5.2.2.28.02

Jasa jasa pembawa

acara/pembaca pada

acara/upacara

1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 0,00

0,00 100,00

-

PA

A

1.02.1.02.18.01.05.001PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN FORMAL- 208.200.000 - - - 208.200.000 - 0,27 100,00 - - 208.200.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA- - 208.200.000 - - - 208.200.000 - 0,27

- -

208.200.000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas - - 172.200.000 - - - 172.200.000 -

0,22

- -

172.200.000

5.2.2.15.01

Biaya perjalan dinas dalam

daerah

- - 95.400.000 - - 95.400.000 0,12

- -

95.400.000

5.2.2.15.02 Biaya perjalan dinas luar daerah

- - 76.800.000 - - 76.800.000 0,10

- -

76.800.000

5.2.2.24

Belanja Kursus, pelatihan,

Sosialisasi, Bimbingan

Teknis PNS - - 36.000.000 - - -

36.000.000 - 0,05

- -

36.000.000

5.2.2.24.01 Belanja kursus singkat/pelatihan

- - 36.000.000 - - 36.000.000 0,05

- -

36.000.000

5.2.2.02.09 Belanja dekorasi - - 5.000.000 - - 5.000.000 - #DIV/0!#DIV/0! -

5.000.000

-

1.02.1.02.18.01.05.006RAPAT KOORDINASI

TEKNIS (RAKORNIS)- 243.470.000 - - - 243.470.000 - 0,32 100,00 - - 243.470.000


JASA- - 243.470.000 - - - 243.470.000 - 0,32 - -

243.470.000

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis - - 3.500.000 - - - 3.500.000 - 0,00 - - 3.500.000

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - - 3.500.000 - - 3.500.000 - 0,00 - - 3.500.000

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material - - 15.400.000 - - - 15.400.000 - 0,02 - - 6.900.000

5.2.2.02.07

Belanja tas

kegiatan/perlengkapan peserta - - 6.900.000 - - 6.900.000 - 0,01 - - 6.900.000

5.2.2.02.10 Belanja Dekorasi - - 5.000.000 - - 5.000.000 - 0,01 - - 5.000.000

5.2.2.02.11 Belanja Dokumentasi - - 3.500.000 - - 3.500.000 - 0,00 - - 3.500.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor - - 171.350.000 - - - 171.350.000 - 0,22 - - 1.500.000

5.2.2.03.07 Belanja paket pengiriman - - 1.500.000 - - 1.500.000 - 0,00 - - 1.500.000

5.2.2.03.12 Belanja jasa publikasi - - 5.900.000 - - 5.900.000 - 0,01 - - 5.900.000

5.2.2.03.14

Belanja jasa transportasi dan

uang saku peserta - -

163.950.000 - - 163.950.000 - 0,21 -

-

163.950.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 11.620.000 - - - 11.620.000 -

0,02

- - 11.620.000

5.2.2.06.01 Belanja cetak - - 500.000 - - 500.000 - 0,00 - -

500.000


-

11.120.000

- - 11.120.000 - 0,01

- -

11.120.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 1.000.000 - - - 1.000.000 -

0,00

- - 1.000.000

5.2.2.11.04


kegiatan -

-

1.000.000

- - 1.000.000 - 0,00

- -

1.000.000

DA

U


#DIV/0!

#DIV/0! 87,44 2.132.000

5.2.2.15.01


daerah -

-

16.980.000

14.848.000 - - 16.980.000 14.848.000 #DIV/0!

#DIV/0! 87,44

2.132.000


0,01

- - 8.300.000

5.2.2.15.01


daerah

- - 8.300.000 - - 8.300.000 0,01

- -

8.300.000

5.2.2.28


Ahli/Peneliti 32.300.000 -

32.300.000 - 0,04

- - 32.300.000

5.2.2.28.01



32.300.000 - 0,04

- -

32.300.000

-

1.02.1.02.18.01.05.010

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

834.600.000 756.300.000 986.476.620 434.233.500 192.440.000 77.110.000 2.013.516.620 1.267.643.500 2,62 100,00 1,65 62,96 745.873.120

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 834.600.000 756.300.000 - - 834.600.000 756.300.000 1,09 0,98 90,62

78.300.000

5.2.1.01 Honorarium PNS 385.800.000 317.100.000 - - 385.800.000 317.100.000 0,50 0,41 82,19

68.700.000

5.2.1.01.01


kegiatan 385.800.000

317.100.000

- -

385.800.000 317.100.000 0,50

0,41 82,19

68.700.000

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 448.800.000 439.200.000 - - 448.800.000 439.200.000 0,58

0,57 97,86

9.600.000

5.2.1.02.02


tidak tetap 448.800.000

439.200.000

- -

448.800.000 439.200.000 0,58

0,57 97,86

9.600.000


JASA986.476.620 434.233.500 986.476.620 511.343.500 1,28 0,67 51,84 667.573.120

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis - 92.375.000 63.117.500 92.375.000 63.117.500

0,12

0,08 68,33 29.257.500

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - 92.375.000 63.117.500 92.375.000 63.117.500 0,12

0,08 68,33 29.257.500


0,01

0,01 50,00 4.500.000


perlengkapan peserta- - 4.600.000 - - 4.600.000 - #DIV/0!

#DIV/0! -

4.600.000


2.000.000


- - 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.02.18Belanja bahan publikasi

- - 5.000.000 2.500.000 - - 5.000.000 2.500.000 0,01

0,00 50,00

2.500.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor - - 452.526.620 248.424.000 - - 452.526.620 248.424.000

0,59

0,32 54,90 204.102.620

5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah

- - 145.932.622 144.800.000 - - 145.932.622 144.800.000 0,19

0,19 99,22

1.132.622


-

5.2.2.03.13

Belanja jasa service peralatan

dan perlengkapan kantor

- - 167.093.998 - - 167.093.998 - 0,22

- -

167.093.998

5.2.2.03.14


saku peserta

- - 138.300.000 102.424.000 - - 138.300.000 102.424.000 0,18

0,13 74,06

35.876.000

DA

U,P

AA

D

AU

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan 4.000.000 3.932.000 4.000.000 3.932.000

46,51

45,72 98,30 68.000

5.2.2.06.01 Belanja cetak - -

2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 23,26

23,26 100,00 -


-

2.000.000

1.932.000 - - 2.000.000 1.932.000 0,00

0,00 96,60

68.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 11.975.000 3.200.000 - - 11.975.000 3.200.000

9,36

2,50 26,72 8.775.000

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman -

-

1.200.000

- - 1.200.000 - 0,00

- -

1.200.000

5.2.2.11.04


pelatihan/kegiatan -

- 10.775.000 3.200.000 - - 10.775.000 3.200.000 8,42

2,50 29,70

7.575.000

5.2.2.14

Belanja Pakaian Khusus dan

Hari Hari Tertentu - -

20.000.000 20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000 5,68 5,68 100,00 -

5.2.2.01.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah -

- 20.000.000 20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000 5,68

5,68 100,00

-

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas - - 357.000.000 69.860.000 357.000.000 69.860.000

0,46

0,09 19,57 287.140.000

5.2.2.15.01


daerah

- - 357.000.000 69.860.000 357.000.000 69.860.000 0,46

0,09 19,57

287.140.000

5.2.2.28


Ahli/Peneliti 39.600.000 21.200.000

39.600.000 21.200.000 0,05

0,03 53,54

18.400.000

5.2.2.28.01



19.200.000 37.600.000 19.200.000 0,05

0,03 51,06

18.400.000

5.2.2.28.02

Jasa jasa pembawa

acara/pembaca pada

acara/upacara

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.3 BELANJA MODAL - - - - 192.440.000 77.110.000 192.440.000 77.110.000 0,25 0,10 40,07 115.330.000


Alat Rumah Tangga- - - - 197.120.000 197.120.000 197.120.000 197.120.000 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 -


Meubelair- - - - 197.120.000 197.120.000 197.120.000 197.120.000 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 -


Komputer- - - - 192.440.000 77.110.000 192.440.000 77.110.000 0,25 0,10 40,07 115.330.000


Rapat Pejabat- - - - 185.064.000 185.064.000 185.064.000 185.064.000 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 -




sofwere/program- - - - 192.440.000 77.110.000 192.440.000 77.110.000 0,25 0,10 40,07 115.330.000

-

1.02.1.02.18.01.05.016

PENGELOLAAN

PERPUSTAKAAN

SATUAN KERJA

432.000.000 374.400.000 108.000.000 107.987.100 - - 540.000.000 482.387.100 0,70 100,00 0,63 89,33 57.612.900

DA

U,P

AA

P

AA

5.2.1 BELANJA PEGAWAI432.000.000 374.400.000 - - - - 432.000.000 374.400.000

0,56 0,49 86,67 57.612.900

5.2.1.02 Honorarium Non PNS432.000.000 374.400.000 - - - - 432.000.000 374.400.000

0,56

0,49 86,67 57.600.000

5.2.1.02.02

Honorarium pegawai

honorer/tidak tetap 432.000.000

374.400.000

- - - -

432.000.000 374.400.000 0,56

0,49 86,67

57.600.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA 108.000.000 107.987.100 108.000.000 107.987.100

0,14

0,14 99,99 12.900


0,09

0,09 99,99 9.900

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - -

72.000.000 71.990.100 - - 72.000.000 71.990.100 0,09

0,09 99,99 9.900


20,48

- - 8.600.000


perlengkapan peserta- - 4.600.000 - - 4.600.000 - 10,95

- -

4.600.000


2.000.000


- - 2.000.000 - - 2.000.000 - 4,76

- -

2.000.000


- - 5.000.000 - - 5.000.000 - 11,90

- -

5.000.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor - - 285.432.622 - - - 285.432.622 -

0,37

- - 285.432.622


- - 145.932.622 - - 145.932.622 - 347,45862

- -

145.932.622

5.2.2.03.12 Belanja jasa publikasi - - 1.200.000 - - 1.200.000 - 2,86 - -

1.200.000

5.2.2.03.13



- - 167.093.998 - - 167.093.998 - 397,84

- -

167.093.998

5.2.2.03.14


saku peserta

- - 138.300.000 - - 138.300.000 - 329,29

- -

138.300.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan 36.000.000 35.997.000 36.000.000 35.997.000

0,05

0,05 99,99 3.000


36.000.000 35.997.000 - - 36.000.000 35.997.000 0,05

0,05 99,99 3.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 10.775.000 - - - 10.775.000 -

35,62

- - 10.775.000

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman -

-

1.200.000

- - 1.200.000 - 0,96

- -

1.200.000

5.2.2.11.04



- 10.775.000 - - 10.775.000 - 35,62

- -

10.775.000

5.2.2.14



20.000.000 - - - 20.000.000

-

#DIV/0!

#DIV/0! - 20.000.000


- 20.000.000 - - 20.000.000 - #DIV/0!

#DIV/0! -

20.000.000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas - - 357.000.000 - 357.000.000 -

#DIV/0!

#DIV/0! - 357.000.000

5.2.2.15.01


daerah

- - 357.000.000 357.000.000 #DIV/0!

#DIV/0! -

357.000.000

PA

A

5.2.2.28



39.600.000 - #DIV/0!

#DIV/0! - 37.600.000

5.2.2.28.01



37.600.000 - #DIV/0!

#DIV/0! -

37.600.000

5.2.2.28.02

Jasa jasa pembawa

acara/pembaca pada

acara/upacara

2.000.000 2.000.000 - #DIV/0!

#DIV/0! -

2.000.000

5.2.3 BELANJA MODAL - - - - 192.440.000 - 3.401.720.000 - #DIV/0! #DIV/0! - 607.255.750


Alat Rumah Tangga- - - - 197.120.000 197.120.000 197.120.000 197.120.000 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 -


Meubelair- - - - 197.120.000 197.120.000 197.120.000 197.120.000 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 -


Komputer- - - - 192.440.000 - 3.401.720.000 - #DIV/0! #DIV/0! - 607.255.750






sofwere/program- - - - 192.440.000 192.440.000 - #DIV/0! #DIV/0! - 192.440.000

1.02.1.02.18.01.15

PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

1.016.860.000 916.830.000 10.355.486.772 6.683.801.564 35.167.300.000 28.560.219.678 46.539.646.772 36.160.851.242 60,61 100,00 47,09 77,70 10.378.795.530

1.02.17.1.02.18.01.15.001

PERMASYARAKATAN

MINAT DAN KIBIASAAN

MEMBACA UNTUK

MENDORONG

TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

PEMBELAJAR

- - 534.061.000 343.207.000 - - 534.061.000 343.207.000 0,70 100,00 0,45 64,26 190.854.000


JASA- - 534.061.000 343.207.000 - - 534.061.000 343.207.000 0,70 0,45 64,26 190.854.000

5.2.2.31

Belanja Barang yang

diserahkan Kepada

Pemerintah Kab/Kota

Bersumber Dari DOKA

534.061.000 343.207.000 534.061.000 343.207.000 0,70 0,45 64,26 190.854.000

5.2.2.31.08 Kabupaten Aceh Utara 534.061.000 343.207.000 534.061.000 343.207.000 0,70 0,45 64,26 190.854.000

OT

SU

S

1.02.17.1.02.18.01.15.002PENGEMBANGAN MINAT

DAN BUDAYA BACA- - 3.209.280.000 2.794.464.250 - - 3.209.280.000 2.794.464.250 4,18 100,00 3,64 87,07 414.815.750


JASA- - 3.209.280.000 2.794.464.250 - - 3.209.280.000 2.794.464.250 4,18 3,64 87,07 414.815.750


5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - - 7.000.000 6.993.450 - - 7.000.000 6.993.450 0,01 0,01 99,91 6.550

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material - - 12.650.000 12.550.000 - - 12.650.000 12.550.000 0,02 0,02 99,21 100.000

5.2.2.02.09 Belanja cindra mata - - 750.000 750.000 - - 750.000 750.000 0,00 0,00 100,00 -

5.2.2.02.10 Belanja Dekorasi - - 10.000.000 9.900.000 - - 10.000.000 9.900.000 0,01 0,01 99,00 100.000

5.2.2.02.11 Belanja Dokumentasi - - 1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 0,00 0,00 100,00 -

5.2.2.02.18 Belanja Bahan Publikasi - - 900.000 900.000 - - 900.000 900.000 0,00 0,00 100,00 -

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor - - 146.400.000 121.962.000 - - 146.400.000 121.962.000 0,19 0,16 83,31 24.438.000

5.2.2.03.12 Belanja Jasa Publikasi - - 1.500.000 1.500.000 - - 1.500.000 1.500.000 0,00 0,00 100,00 -

5.2.2.03.14

Belanja jasa transportasi dan

uang saku peserta - - 144.900.000 120.462.000 - -

144.900.000 120.462.000 0,19 0,16 83,13 24.438.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 6.750.000 6.694.800 - - 6.750.000 6.694.800

0,01

0,01 99,18 55.200

5.2.2.06.01 Belanja cetak - - 5.750.000 5.694.800 - - 5.750.000 5.694.800 0,01 0,01 99,04

55.200


-

1.000.000

1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.07 Belanja Sewa 9.000.000 - 9.000.000 - 0,01 - - 9.000.000

5.2.2.07.03Biaya sewa ruang

rapat/pertemuan9.000.000 9.000.000 - 0,01 - - 9.000.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 25.680.000 3.000.000 - - 25.680.000 3.000.000

0,03

0,00 11,68 22.680.000

5.2.2.11.04



- 25.680.000 3.000.000 - - 25.680.000 3.000.000 0,03

0,00 11,68

22.680.000


0,12

0,04 32,67 64.368.000

5.2.2.15.01


daerah

- - 55.600.000 6.114.000 - - 55.600.000 6.114.000 0,07

0,01 11,00

49.486.000

5.2.2.15.02 Biaya perjalan dinas luar daerah

- - 40.000.000 25.118.000 - - 40.000.000 25.118.000 0,05

0,03 62,80

14.882.000

5.2.2.27Belanja Barang diberikan

pada pihak ketiga

/masyarakat - -

24.250.000 14.250.000 - - 24.250.000 14.250.000 0,03 0,02 58,76 10.000.000

5.2.2.27.01

Uang diberikan pada pihak

ketiga

- - 24.250.000 14.250.000 - - 24.250.000 14.250.000 0,03

0,02 58,76

10.000.000

5.2.2.28


Ahli/Peneliti 11.950.000 8.250.000

11.950.000 8.250.000 5,74

3,96 69,04

3.700.000

5.2.2.28.01



8.250.000 11.250.000 8.250.000 5,40

3,96 73,33

3.000.000

PA

A,O

TS

US

5.2.2.28.02

Jasa jasa pembawa

acara/pembaca pada

acara/upacara

700.000 700.000 - 0,34

- -

700.000


JASA- - 2.870.000.000 2.589.532.000 - - 2.870.000.000 2.589.532.000 3,74 3,37 90,23 280.468.000

5.2.2.31

Belanja Barang yang

diserahkan Kepada

Pemerintah Kab/Kota

Bersumber Dari DOKA

2.870.000.000 2.589.532.000 2.870.000.000 2.589.532.000 3,74 3,37 90,23 280.468.000

5.2.2.31.02 Kabupaten Aceh Tenggara 2.000.000.000 1.817.912.000 2.000.000.000 1.817.912.000 2,60 2,37 90,90 182.088.000

5.2.2.31.03 Kabupaten Aceh Timur 870.000.000 771.620.000 870.000.000 771.620.000 1,13 1,00 88,69 98.380.000

1.02.17.1.02.18.01.15.003

SUPERVISI PEMBINAAN

DAN STIMULASI PADA

PERPUSTAKAAN UMUM,

PERPUSTAKAAN

KHUSUS,

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH

56.400.000 56.400.000 50.500.000 1.000.000 - - 106.900.000 57.400.000 0,14 100,00 0,07 53,70 49.500.000

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 56.400.000 56.400.000 - - - - 56.400.000 56.400.000 0,07 0,07 100,0

49.500.000

5.2.1.01 Honorarium PNS 22.250.000 21.975.000 - - - - 22.250.000 21.975.000 4,68 4,62 98,8

275.000

5.2.1.01.01


kegiatan

22.250.000 21.975.000 - - - - 22.250.000 21.975.000 4,68

4,62 98,8

275.000


0,07 100,0

-

5.2.1.02.02


tidak tetap

56.400.000 56.400.000 - - - - 56.400.000 56.400.000 0,07

0,07 100,0

-

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA- - 50.500.000 1.000.000 - - 50.500.000 1.000.000 0,07

0,00 1,98

49.500.000

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis

- - 1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 0,00

0,00 100,00

-


1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 0,00

0,00 100,00 -


0,00

- -

3.800.000

5.2.2.02.09 Belanja cinderamata 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 0,27

0,27 100 -

5.2.2.02.09 Belanja cenderamata 1.300.000

1.300.000 - 0,00 - - 1.300.000

5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi/pelaporan - - 2.500.000 - -

2.500.000 - 0,00

- -

2.500.000

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 47.500.000 - - - 47.500.000 - 0,06

- - 1.000.000

5.2.2.03.07 Belanja paket/ pengiriman -

-

8.000.000

5.000.000 - - 8.000.000 5.000.000 1,68

1,05 62,5

3.000.000


-

6.000.000

- - 6.000.000 - 0,01

- -

6.000.000

5.2.2.03.12 Belanja jasa publikasi - -

1.000.000 - - 1.000.000 - 0,00

- - 1.000.000

5.2.2.03.14Belanja jasa transportasi dan

uang saku peserta -

-

40.500.000

- - 40.500.000 - 0,05

- -

40.500.000

PA

A

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 5.000.000 - - - 5.000.000 -

0,01

- - 5.000.000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak - -

38.000.000 - - 38.000.000 - 0,05

- - 38.000.000


-

5.000.000

- - 5.000.000 - 0,01

- -

5.000.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 2.100.000 2.100.000 - - 2.100.000 2.100.000

0,44

0,44 100,00 -

5.2.2.11.04


kegiatan - - 2.100.000 2.100.000 - -

2.100.000 2.100.000 0,44

0,44 100,00

-

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 4.260.000 - - - 4.260.000 -

0,01

- - 4.260.000


rapat- - 4.260.000 - - 4.260.000 - 0,01 - - 4.260.000


0,06

- - 44.500.000

5.2.2.15.01


daerah -

-

44.500.000

- - 44.500.000 - 0,06 - - 44.500.000

1.02.17.1.02.18.01.15.004

PELAKSANAAN

KOORDINASI

PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

399.200.000 368.190.000 124.120.000 118.280.400 - - 523.320.000 486.470.400 0,68 100,00 0,63 92,96 36.849.600

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 399.200.000 368.190.000 - - - - 399.200.000 368.190.000 0,52 0,48 92,23

36.849.600

5.2.1.01 Honorarium PNS 123.200.000 120.190.000 - - - - 123.200.000 120.190.000 0,16 0,16 97,56

3.010.000

5.2.1.01.01


kegiatan 123.200.000 120.190.000 - - - -

123.200.000 120.190.000 0,16

0,16 97,56

3.010.000


0,32 89,9

28.000.000

5.2.1.02.02


tidak tetap

276.000.000 248.000.000 - - - - 276.000.000 248.000.000 0,36

0,32 89,9

28.000.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 124.120.000 118.280.400 - - 124.120.000 118.280.400

0,16

0,15 95,30 5.839.600


0,00

0,00 99,65 10.600


0,00 99,65 10.600


0,01

0,01 100,00

-


2.500.000 2.500.000 0,00

0,00 100,0

-

5.2.2.02.11 Belanja bahan arsip - - 6.500.000 - - 6.500.000 - 8,79

- - 6.500.000

5.2.2.02.12 Belanja bahan arsip - - 4.000.000 4.000.000 - - 4.000.000 4.000.000 0,01

0,01 100,0 -

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 22.280.000 17.780.000 - - 22.280.000 17.780.000 0,03

0,02 79,80 4.500.000

5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/ majalah - - 11.280.000 11.280.000 - -

11.280.000 11.280.000 0,01

0,01 100,00

-


-

3.000.000

1.500.000 - - 3.000.000 1.500.000 0,00

0,00 50,0

1.500.000


3.000.000 - - 3.000.000 - 0,00

- - 3.000.000

5.2.2.03.13Belanja Jasa Service peralatan

dan Perlengkapan kantor- - 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 0,01 0,01

100,00

-

PA

A

PA

A

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan

- - 23.500.000 23.500.000 - - 23.500.000 23.500.000 0,03

0,03 100,00

-

5.2.2.06.01 Belanja Cetak - - 20.500.000 20.500.000 - - 20.500.000 20.500.000 0,03

0,03 100,00 -


3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 6.840.000 5.778.000 - - 6.840.000 5.778.000

0,01

0,01 84,47 1.062.000

5.2.2.11.02


rapat - - 6.840.000 5.778.000 - -

6.840.000 5.778.000 0,01

0,01 84,47

1.062.000


0,08

0,08 99,57 267.000

5.2.2.15.01


daerah - - 62.000.000 61.733.000 - -

62.000.000 61.733.000 0,08

0,08 99,57

267.000

5.2.2.21

Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada

Masyarakat/ Pihak Ketiga - -

5.000.000.000 -

- -

5.000.000.000 - 6,51

- -

5.000.000.000

5.2.2.21.01 Belanja Hibah Barang Yang

Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/ Pihak Ketiga

- -

5.000.000.000

- -

5.000.000.000 - 6,51

- -

5.000.000.000

1.02.17.1.02.18.01.15.005

PENYEDIAAN

PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN DAN

MINAT BACA DIDAERAH

8.900.000 - 1.034.015.000 679.533.000 - - 1.042.915.000 679.533.000 1,36 100,00 0,88 65,16 363.382.000

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.900.000 - - 679.533.000 - - 8.900.000 - 0,01 - -

8.900.000

5.2.1.01 Honorarium PNS 8.900.000 - - - - - 8.900.000 - 0,01 - -

8.900.000

5.2.1.01.01


kegiatan 8.900.000 - - - -

8.900.000 - 0,01

- -

8.900.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - 1.034.015.000 679.533.000 - - 1.034.015.000 679.533.000

1,35

0,88 65,72

354.482.000

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis - - 7.500.000 - - - 7.500.000 -

0,01

- - 7.500.000

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - - 7.500.000 - - 7.500.000 - 0,01

- - 7.500.000


0,03

- - 26.415.000


perlengkapan peserta- - 4.600.000 - - 4.600.000 - #DIV/0!

#DIV/0! -

4.600.000

5.2.2.02.06

Belanja Persediaan makanan

pokok

- - 540.000 - - 540.000 - 0,00

- -

540.000

5.2.2.02.07

Belanja Tas

Kegiatan/perlengkapan peserta

- - 875.000 - - 875.000 - 0,00

- -

875.000


15.000.000


- - 10.000.000 - - 10.000.000 - 0,01

- -

10.000.000


- - 10.000.000 - - 10.000.000 - #DIV/0!

#DIV/0! -

10.000.000

OT

SU

S,P

AA

P

AA

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor - - 24.000.000 - - - 24.000.000 -

6,97

- - 24.000.000

5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman- - 7.500.000 - - 7.500.000 - 0,01

- -

7.500.000

5.2.2.03.12 Belanja jasa publikasi - - 15.000.000 - - 15.000.000 - 0,02 - -

15.000.000

5.2.2.03.13



- - 167.093.998 - - 167.093.998 - #DIV/0!

#DIV/0! -

167.093.998

5.2.2.03.14


saku peserta

- - 1.500.000 - - 1.500.000 - 0,00

- -

1.500.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan 17.500.000 - 17.500.000 -

5,08

- - 17.500.000


10.000.000 - - 10.000.000 - 2,90

- - 10.000.000


-

7.500.000

- - 7.500.000 - 0,01

- -

7.500.000

5.2.2.07

Belanja Sewa

Rumah/gedung/parkir 10.000.000 - 10.000.000 -

11,01

- - 10.000.000

5.2.2.07.03

Belanja sewa ruang

rapat/pertemuan -

-

10.000.000 - -

10.000.000 - 11,01

- -

10.000.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 10.800.000 - - - 10.800.000 -

1,99

- - 21.600.000

5.2.2.11.02



- 10.800.000 - - 10.800.000 - #DIV/0!

#DIV/0! -

10.800.000

5.2.2.11.04



- 10.800.000 - - 10.800.000 - 1,99

- -

10.800.000

5.2.2.14



20.000.000 - - - 20.000.000

-

#DIV/0!

#DIV/0! -

20.000.000


- 20.000.000 - - 20.000.000 - #DIV/0!

#DIV/0! -

20.000.000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas - - 62.000.000 - 62.000.000 -

0,08

- - 62.000.000

5.2.2.15.01


daerah

- - 62.000.000 62.000.000 0,08

- -

62.000.000

5.2.2.28



75.800.000 - 0,10

- -

77.800.000

5.2.2.28.01



75.800.000 - 0,10

- -

75.800.000

5.2.2.28.02

Jasa jasa pembawa

acara/pembaca pada

acara/upacara

2.000.000 2.000.000 - #DIV/0!

#DIV/0! -

2.000.000

5.2.2.02.11 Belanja bahan arsip - - 6.500.000 - - 6.500.000 - 325,00

- - 6.500.000

OT

SU

S,P

AA

5.2.2.21


Diserahkan Kepada


800.000.000 679.533.000

- -

800.000.000 679.533.000 1,04

0,88 84,94

120.467.000

5.2.2.21.01 Kabupaten Gayo Lues- -

800.000.000 679.533.000 - -

800.000.000 679.533.000 1,04 0,88 84,94

120.467.000

5.2.2.28

Belanja Nara Sumber/Tenaga

Ahli/Peneliti/Acara

25.800.000 25.800.000 - 0,03 - - 25.800.000

5.2.2.28.01Belanja Nara Sumber/Tenaga

Ahli/Peneliti25.800.000 25.800.000 - 0,03 - - 25.800.000

1.02.17.1.02.18.01.15.006

PENYELENGGARAAN

KOORDINASI

PENGEMBANGAN

BUDAYA BACA

223.760.000 212.640.000 440.420.000 326.856.039 664.180.000 539.496.039 0,86 100,00 0,70 81,23 124.683.961

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 223.760.000 212.640.000 - - - - 223.760.000 212.640.000 0,29 0,28 95,03

124.683.961

5.2.1.01 Honorarium PNS 79.760.000 76.540.000 - - - - 79.760.000 76.540.000 0,10 0,10 95,96

3.220.000

5.2.1.01.01


kegiatan 63.360.000 62.040.000 - - - -

63.360.000 62.040.000 0,08

0,08 97,92

1.320.000

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa 16.400.000 14.500.000 - - - -

16.400.000 14.500.000 0,02

0,02 88,41

1.900.000


0,19

0,18 94,51 7.900.000

5.2.1.02.02


tidak tetap

144.000.000 136.100.000 - - - - 144.000.000 136.100.000 0,19

0,18 94,5

7.900.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 440.420.000 326.856.039 - - 440.420.000 326.856.039

0,57

0,43 74,21 113.563.961


0,01

0,01 100,00 -


0,01 100,00 -


0,04

0,04 90,47

3.140.000

5.2.2.02.07

Belanja Tas


- - 27.000.000 25.200.000 - - 27.000.000 25.200.000 0,04

0,03 93,33

1.800.000


1.500.000 1.500.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.02.18 Belanja bahan publikasi - - 4.460.000 3.120.000 - -

4.460.000 3.120.000 0,01

0,00 69,96

1.340.000


0,08

0,07 93,94 3.550.000

5.2.2.03.07 Belanja paket/ pengiriman - - 5.750.000 5.350.000 - -

5.750.000 5.350.000 0,01

0,01 93,04

400.000


-

5.2.2.03.14


saku peserta

- - 34.800.000 31.650.000 - - 34.800.000 31.650.000 0,05

0,04 90,95

3.150.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 151.460.000 64.900.000 - - 151.460.000 64.900.000

0,20

0,08 42,85

86.560.000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak - - 147.460.000 60.900.000 - - 147.460.000 60.900.000 0,19

0,08 41,30 86.560.000

OT

SU

S,P

AA

P

AA


4.000.000 4.000.000 0,01

0,01 100,00

-

5.2.2.07

Belanja Sewa

Rumah/gedung/parkir 72.000.000 54.000.000 72.000.000 54.000.000

0,09

0,07 75,00 18.000.000

5.2.2.07.03

Belanja sewa ruang

rapat/pertemuan -

-

72.000.000 54.000.000 - -

72.000.000 54.000.000 0,09

0,07 75,00

18.000.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 4.000.000 - - - 4.000.000 -

0,01

- - 4.000.000

5.2.2.11.02


rapat - - 4.000.000 - -

4.000.000 - 0,01

- -

4.000.000


0,16

0,16 98,09 2.313.961

5.2.2.15.01


daerah - - 49.750.000 49.090.000 - -

49.750.000 49.090.000 0,06

0,06 98,67

660.000

5.2.2.15.02


daerah - - 71.700.000 70.046.039 - -

71.700.000 70.046.039 0,09

0,09 97,69

1.653.961

5.2.2.28


Ahli/Peneliti/Acara

290.400.000 290.400.000 - 0,38 - - 290.400.000


Ahli/Peneliti290.400.000 290.400.000 - 0,38 - - 290.400.000

1.02.17.1.02.18.01.15.007

PERENCANAAN DAN

PENYUSUNAN

PROGRAM BUDAYA

BACA

323.300.000 276.200.000 293.450.000 246.654.946 - - 616.750.000 522.854.946 0,80 100,00 0,68 84,78 93.895.054

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 323.300.000 276.200.000 - - - - 323.300.000 276.200.000 0,42 0,36 85,43

47.100.000

5.2.1.01 Honorarium PNS 69.300.000 69.000.000 - - - - 69.300.000 69.000.000 0,09 0,09 99,57

300.000

5.2.1.01.01


kegiatan 69.300.000 69.000.000 - - - -

69.300.000 69.000.000 0,09

0,09 99,57

300.000


0,33

0,27 81,57 46.800.000

5.2.1.02.02


tidak tetap

129.600.000 129.600.000 - - - - 129.600.000 129.600.000 0,17

0,17 100,0

-

5.2.1.02.05

HonorariumPelaksanaan

Kegiatan124.400.000 77.600.000 - - - - 124.400.000 77.600.000 0,16

0,10 62,4

46.800.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA- - 293.450.000 246.654.946 - - 293.450.000 246.654.946 0,38

0,32 84,05

46.795.054


- - 4.200.000 2.700.000 - - 4.200.000 2.700.000 0,01

0,00 64,29

1.500.000


0,00 64,29 1.500.000


0,01

- - 4.000.000

5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi - - 4.000.000 - -

4.000.000 - 0,01

- -

4.000.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 61.000.000 55.393.500 - - 61.000.000 55.393.500

0,08

0,07 90,81 5.606.500

5.2.2.06.01 Belanja cetak - - 49.000.000 48.230.000 - - 49.000.000 48.230.000 0,06

0,06 98,43 770.000

PA

A

PA

A


12.000.000 7.163.500 0,02

0,01 59,70

4.836.500

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 19.800.000 2.520.000 - - 19.800.000 2.520.000

0,03

0,00 12,73 17.280.000

5.2.2.11.02


rapat - - 19.800.000 2.520.000 - -

19.800.000 2.520.000 0,03

0,00 12,73

17.280.000


0,27

0,24 91,00 18.408.554

5.2.2.15.01


daerah - - 148.150.000 131.269.000 - -

148.150.000 131.269.000 0,19

0,17 88,61

16.881.000

5.2.2.15.02


daerah - - 56.300.000 54.772.446 - -

56.300.000 54.772.446 0,07

0,07 97,29

1.527.554

-

1.02.17.1.02.18.01.15.008

PUBLIKASI DAN

SOSIALISASI MINAT

DAN BUDAYA BACA

5.300.000 3.400.000 941.175.000 819.168.300 - - 946.475.000 822.568.300 1,23 100,00 1,07 86,91 123.906.700

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.300.000 3.400.000 - - - - 5.300.000 3.400.000 0,01 0,00 64,15

123.906.700

5.2.1.01 Honorarium PNS 5.300.000 3.400.000 - - - - 5.300.000 3.400.000 0,01 0,00 64,15

1.900.000

5.2.1.01.01


kegiatan 5.300.000 3.400.000 - - - -

5.300.000 3.400.000 0,01

0,00 64,15

1.900.000


JASA- - 941.175.000 819.168.300 - - 941.175.000 819.168.300 1,23 1,07 87,04 122.006.700


- - 941.175.000 71.738.600 - - 941.175.000 71.738.600 1,23

0,09 7,62

122.006.700

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - - 84.000.000 71.738.600 - -

84.000.000 71.738.600 0,11

0,09 85,40

12.261.400


0,09 85,40 12.261.400

5.2.2.01.05

Belanja peralatan kebersihan

dan bahan pembersih - - 32.200.000 - -

32.200.000 - 0,04

- -

32.200.000


0,24

0,24 99,89 210.000

5.2.2.02.07

Belanja Tas


- - 36.000.000 36.000.000 - - 36.000.000 36.000.000 0,05

0,05 100,00

-

5.2.2.02.10 Belanja Cindeamata - - 44.925.000 44.915.000 - - 44.925.000 44.915.000 0,06

0,06 99,98 10.000

5.2.2.02.09 Belanja dekorasi 91.000.000 91.000.000 91.000.000 91.000.000 0,12

0,12 100,00 -


10.000.000 9.800.000 0,01

0,01 98,00

200.000

5.2.2.02.08 Belanja Bahan Publikasi 6.000.000 6.000.000

6.000.000 6.000.000 0,01

0,01 100,00

-

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 72.700.000 62.500.000 - - 72.700.000 62.500.000 #DIV/0!

#DIV/0! 85,97 10.200.000

5.2.2.03.14

Belanja jasa administrasi

peserta - - 72.700.000 62.500.000 - -

72.700.000 62.500.000 #DIV/0!

#DIV/0! 85,97

10.200.000

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 50.000.000 - - - 50.000.000 - 0,07

- - 50.000.000

5.2.2.03.14

Belanja jasa transpor dan uang

saku peserta - - 50.000.000 - -

50.000.000 - 0,07

- -

50.000.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 106.700.000 106.620.700 - - 106.700.000 106.620.700

0,14

0,14 99,93 79.300

5.2.2.06.01 Belanja cetak - - 101.700.000 101.680.000 - - 101.700.000 101.680.000 0,13

0,13 99,98 20.000


5.000.000 4.940.700 0,01

0,01 98,81

59.300

PA

A

PA

A

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 193.650.000 192.384.000 - - 193.650.000 192.384.000

0,25 0,25

99,35 1.266.000

5.2.2.11.02


rapat - - 66.000.000 65.709.000 - -

66.000.000 65.709.000 0,09

0,09 99,56

291.000

5.2.2.11.04


pelatihan/kegiatan - - 127.650.000 126.675.000 - -

127.650.000 126.675.000 0,17

0,16 99,24

975.000


0,12 0,12

99,02 940.000

5.2.2.15.01


daerah - - 95.600.000 94.660.000 - -

95.600.000 94.660.000 0,12

0,12 99,02

940.000

5.2.2.21


Diserahkan Kepada


160.000.000 -

- -

160.000.000 - 0,21

- -

160.000.000

5.2.2.21.01 Belanja Hibah Barang Yang

Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/ Pihak Ketiga

- -

160.000.000

- -

160.000.000 - 0,21

- -

160.000.000

5.2.2.27

Uang Untuk Diberikan

Kepada Pihak Ketiga/

Masyarakat (Hanya

diperuntukkan untuk

pemberian hadiah

penghargaan suatu prestasi)

- - 160.000.000 80.000.000 - - 160.000.000 80.000.000 0,21 0,10 50,00 80.000.000

5.2.2.27.01Uang untuk diberikan kepada

masyarakat- - 160.000.000 80.000.000 - - 160.000.000 80.000.000 0,21

0,10 50,00 80.000.000

5.2.2.28


Ahli/Peneliti/Acara

113.300.000 86.050.000 113.300.000 86.050.000 0,15 0,11 75,95

27.250.000


Ahli/Peneliti113.300.000 86.050.000 113.300.000 86.050.000 0,15 0,11 75,95

27.250.000

1.02.17.1.02.18.01.15.009

PENYEDIAAN BAHAN

PUSTAKA

PERPUSTAKAN UMUM

DAERAH

- - 295.456.000 280.155.000 - - 295.456.000 280.155.000 0,38 100,00 0,36 94,82 15.301.000

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.750.000 13.320.000 - - - - 46.750.000 29.920.000 29,11 18,63 64,0

16.830.000

5.2.1.01 Honorarium PNS 21.750.000 13.320.000 - - - - 21.750.000 13.320.000 13,54 8,29 61,2

8.430.000

5.2.1.01.01Honorarium panitia pelaksana

kegiatan21.750.000 13.320.000 - - - - 21.750.000 13.320.000 13,54

8,29 61,2

8.430.000


10,34 66,4

8.400.000

5.2.1.02.02 Honorarium honor/tidak tetap 25.000.000 16.600.000 - - - - 25.000.000 16.600.000 15,57 10,34 66,4

8.400.000


JASA- - 295.456.000 280.155.000 - - 295.456.000 280.155.000 0,38 0,36 94,82 15.301.000

PA

A

PA

A


- - 43.000.000 42.972.000 - - 43.000.000 42.972.000 0,06 0,06

99,93

28.000

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - - 43.000.000 42.972.000 - - 43.000.000 42.972.000 0,06 0,06 99,93

28.000


0,00

0,00 100 -


1.500.000 1.500.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor- - 73.956.000 65.235.000 - - 73.956.000 65.235.000 0,10

0,08 88,2

8.721.000


- - 73.956.000 65.235.000 - - 73.956.000 65.235.000 0,10

0,08 88,2

8.721.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan

- - 37.000.000 37.000.000 - - 37.000.000 37.000.000 0,05 0,05

100,00

-

5.2.2.06.01 Belanja cetak - - 34.000.000 34.000.000 - - 34.000.000 34.000.000 0,04 0,04 100,00

-

5.2.2.06.02 Belanja penggandaan- - 3.000.000 3.000.000 - - 3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,00

-


0,10

0,09 91,91 6.152.000

5.2.2.15.01


daerah - - 28.200.000 27.280.000 - -

28.200.000 27.280.000 0,04

0,04 96,74

920.000

5.2.2.15.02


daerah - - 47.800.000 42.568.000 - -

47.800.000 42.568.000 0,06

0,06 89,05

5.232.000

5.2.2.28Jasa Nara Sumber/Tenaga

Ahli/Peneliti/Acara 64.000.000 63.600.000 64.000.000 63.600.000 0,08 0,08 99,38 400.000

5.2.2.28.01Jasa Nara Sumber/Tenaga

Ahli/Peneliti 64.000.000 63.600.000 64.000.000 63.600.000 0,08

0,08 99,38

400.000

5.2.3 BELANJA MODAL - - - - 1.700.000.000 - 1.700.000.000 - 2,21 - - 1.700.000.000

5.2.3.83 Belanja Modal Pengadaan Buku - - - - 1.700.000.000 1.700.000.000 2,21 - - 1.700.000.000

5.2.3.83.07Belanja modal pengadaan buku

ilmu pengetahuan praktis- - - - 197.952.800 197.952.800 197.952.800 197.952.800 123,26 123,26 100,00 -

5.2.3.83.08

Belanja modal pengadaan buku

arstektur, kesenian dan olah

raga

- - - - 198.020.000 198.020.000 198.020.000 198.020.000 123,30 123,30 100,00 -

5.2.3.83.09Belanja modal pengadaan buku

geografis, biologi dan sejarah- - - - 1.847.680.000 1.847.680.000 1.847.680.000 1.847.680.000 1.150,49 1.150,49 100,00 -

-

1.02.17.1.02.18.01.15.010

MONITORING ,

EVALUASI DAN

PELAPORAN

- - 152.500.000 143.788.179 - - 152.500.000 143.788.179 0,20 100,00 0,19 94,29 8.711.821

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 152.500.000 143.788.179 - - 152.500.000 143.788.179

0,20

0,19 94,29 8.711.821


0,00

0,00 100,00

-


2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 0,00

0,00 100,00 -


0,01

0,00 28,57 5.000.000

PA

A

PA

A

5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi -

-

7.000.000

2.000.000 - - 7.000.000 2.000.000 0,01

0,00 28,57

5.000.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 10.000.000 8.925.000 - - 10.000.000 8.925.000

0,01

0,01 89,25 1.075.000


5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 0,01

0,01 100,00 -


-

5.000.000

3.925.000 - - 5.000.000 3.925.000 0,01

0,01 78,50

1.075.000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas - - 133.500.000 130.863.179 - - 133.500.000 130.863.179 0,17 0,17 98,02 2.636.821

5.2.2.15.01


daerah -

-

133.500.000

130.863.179 - - 133.500.000 130.863.179 0,17

0,17 98,02

2.636.821

1.02.17.1.02.18.01.15.011

PEMBANGUNAN

GEDUNG

PERPUSTAKAAN

- - 3.280.509.772 930.694.450 35.167.300.000 28.560.219.678 38.447.809.772 29.490.914.128 50,07 100,00 38,40 76,70 8.956.895.644

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 3.280.509.772 930.694.450 35.167.300.000 28.560.219.678 38.447.809.772 29.490.914.128

50,07

38,40 76,70

8.956.895.644

5.2.2.07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parki

r - - 350.000.000 350.000.000 - - 350.000.000 350.000.000

0,46

0,46 100,00

-

5.2.2.07.02

Belanja sewa gedung

/kantor/Tempat -

-

350.000.000

350.000.000 - - 350.000.000 350.000.000 0,46

0,46 100,00

-

5.2.2.31


Diserahkan Kepada


2.400.000.000 580.694.450

- -

2.930.509.772 580.694.450 3,82

0,10 3,11

2.349.815.322

5.2.2.21.17 Kabupaten Bener Meriah- -

2.400.000.000 74.736.750 - -

2.400.000.000 74.736.750 3,13 0,10 3,11

2.325.263.250

5.2.2.21.23 Kabupaten Subulussalam- -

530.509.772 505.957.700 - -

530.509.772 505.957.700 0,69 0,66 95,37

24.552.072

5.2.3 BELANJA MODAL 35.167.300.000 28.560.219.678 35.167.300.000 28.560.219.678

45,80 37,19 81,21 6.607.080.322

5.2.3.49


Bangunan Gedung Tempat

Kerja

35.167.300.000 28.560.219.678 35.167.300.000 28.560.219.678 45,80 37,19 81,21

6.607.080.322


Bangunan Gedung Kantor35.167.300.000 28.560.219.678 35.167.300.000 28.560.219.678 45,80 37,19 81,21 6.607.080.322

1.02.18.1.02.18.01.15

PROGRAM PERBAIKAN

SISTEM ADMINISTRASI

KEARSIPAN

110.400.000 110.400.000 234.112.500 198.954.493 - - 344.512.500 309.354.493 0,45 100,00 0,40 89,79 35.158.007

1.02.18.1.02.18.01.15.001

PEMBANGUNAN DATA

BASE INFORMASI

KEARSIPAN

110.400.000 110.400.000 50.200.000 38.530.368 - - 160.600.000 148.930.368 0,21 100,00 0,19 92,73 11.669.632

5.2.1 BELANJA PEGAWAI110.400.000 110.400.000 11.669.632

OT

SU

S

PA

A

PA

A

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 110.400.000 110.400.000

110.400.000

110.400.000 0,14 0,14 100,00

-

5.2.1.02.02Honorarium pegawai

honorer/tidak tetap110.400.000 110.400.000 110.400.000 110.400.000 0,14 0,14 100,00 -


JASA- - 50.200.000 38.530.368 - - 50.200.000 38.530.368 0,07 0,05 76,75 11.669.632


0,00

0,00 99,28 14.500


2.000.000 1.985.500 - - 2.000.000 1.985.500 0,00

0,00 99,28 14.500


0,01

- - 6.300.000


-

2.000.000 - -

2.000.000 - 0,00

- -

2.000.000

5.2.2.02.18 Belanja Bahan Publikasi 4.300.000

4.300.000 - 0,01

- -

4.300.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 6.000.000 3.500.000 - - 6.000.000 3.500.000

0,01

0,00 58,33 2.500.000


4.000.000 3.500.000 - - 4.000.000 3.500.000 0,01

0,00 87,50 500.000


-

2.000.000 - -

2.000.000 - 0,00

- -

2.000.000


0,05

0,04 92,05 2.855.132

5.2.2.15.01


daerah - - 16.900.000 16.582.868 - -

16.900.000 16.582.868 0,02

0,02 98,12

317.132

5.2.2.15.02


daerah - - 19.000.000 16.462.000 - -

19.000.000 16.462.000 0,02

0,02 86,64

2.538.000

1.02.18.1.02.18.01.15.002 PENGUMPULAN DATA - - 183.912.500 160.424.125 - - 183.912.500 160.424.125 0,24 100,00 0,21 87,23 23.488.375

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.850.000 - - 160.424.125 - - 12.850.000 160.424.125 0,02 0,21 1.248,44

36.338.375

5.2.1.01 Honorarium PNS 12.850.000 - - - - - 12.850.000 - 0,02 - -

12.850.000

5.2.1.01.01


kegiatan 12.850.000 - - - -

12.850.000 - 0,02

- -

12.850.000


JASA- - 183.912.500 160.424.125 - - 183.912.500 160.424.125 0,24 0,21 87,23 23.488.375


0,01

0,00 90,26 409.000


4.200.000 3.791.000 - - 4.200.000 3.791.000 0,01

0,00 90,26 409.000


0,00

0,00 93,46 203.500


-

3.112.500 2.909.000 - -

3.112.500 2.909.000 0,00

0,00 93,46

203.500

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 1.000.000 - - - 1.000.000 -

0,00

- - 1.000.000


-

1.000.000 - -

1.000.000 - 0,00

- -

1.000.000

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja - - 5.000.000 - - - 5.000.000 -

0,01

- - 5.000.000

5.2.2.13.01

Belanja seragam tim teknis

kegiatan PENAS -

-

5.000.000 - -

5.000.000 - 0,01

- -

5.000.000


0,23

0,20 87,54 21.875.875

PA

A

PA

A

5.2.2.15.01


daerah -

-

137.600.000

122.207.500 - - 137.600.000 122.207.500 0,18

0,16 88,81

15.392.500

5.2.2.15.02


daerah - - 38.000.000 31.516.625 - -

38.000.000 31.516.625 0,84

0,69 82,94

6.483.375

1.24.01.15.09 APRESIASI KEARSIPAN 20.400.000 20.400.000 70.440.000 66.000.000 - - 90.840.000 86.400.000 0,12 100 0,11 95,11 4.440.000

5.2.1 BELANJA PEGAWAI20.400.000 20.400.000 - - - - 20.400.000 20.400.000

0,03 0,03 100,00 -

5.2.1.01 Honorarium PNS20.400.000 20.400.000 - - - - 20.400.000 20.400.000

0,03 0,03 100,00 -

5.2.1.01.01


kegiatan

20.400.000 20.400.000 - - - - 20.400.000 20.400.000 0,03 0,03 100,00 -


JASA- - 70.440.000 66.000.000 - - 70.440.000 66.000.000 0,09 0,09 93,70 4.440.000


0,00

0,00 100,00 -


3.500.000 3.500.000 - - 3.500.000 3.500.000 0,00

0,00 100,00 -


0,01

0,01 100,00 -

5.2.2.02.09 Belanja Cendramata 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,00 -


-

3.000.000 3.000.000 - -

3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 7.700.000 4.600.000 - - 7.700.000 4.600.000 0,01

- 0,01 59,74 3.100.000


-

1.500.000 1.500.000 - -

1.500.000 1.500.000 0,00

0,00 100,00

-


6.200.000 3.100.000 - - 6.200.000 3.100.000 0,01

0,00 50,00 3.100.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 4.500.000 3.750.000 - - 4.500.000 3.750.000

0,01

0,00 83,33 750.000


1.500.000 750.000 - - 1.500.000 750.000 0,00

0,00 50,00 750.000


-

3.000.000 3.000.000 - -

3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,00

-


0,03

- 0,03 97,35 590.000

5.2.2.15.01


daerah -

-

22.240.000

21.650.000 - - 22.240.000 21.650.000 0,03

0,03 97,35

590.000

5.2.2.27



Masyarakat (Hanya

diperuntukkan untuk

pemberian hadiah


- - 26.500.000 26.500.000 - - 26.500.000 26.500.000 0,03 0,03 100,00 -


pihak ketiga- - 26.500.000 26.500.000 - - 26.500.000 26.500.000 0,03 0,03 100,00

-

1.02.18.1.02.18.01.16

PROGRAM

PENYELAMATAN DAN

PELESTARIAN

DOKUMEN/ ARSIP

DAERAH

785.900.000 765.192.000 1.591.290.000 1.032.566.680 - - 2.377.190.000 1.797.758.680 3,10 100,00 2,34 75,63 579.431.320

-

PA

A

DA

U

124.01.16.02

PENDATAAN DAN

PENATAAN DOKUMEN /

ARSIP DAERAH

55.000.000 44.000.000 138.520.000 129.010.000 - - 193.520.000 173.010.000 0,25 100 0,23 89,40 20.510.000

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 55.000.000 44.000.000 - - - - 55.000.000 44.000.000 0,07 0,06 80,00

11.000.000

5.2.1.01 Honorarium PNS 55.000.000 44.000.000 - - - - 55.000.000 44.000.000 0,07 0,06 80,00

11.000.000


kegiatan55.000.000 44.000.000 - - - - 55.000.000 44.000.000 0,07 0,06 80,00 11.000.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 138.520.000 129.010.000 - - 138.520.000 129.010.000

0,18

0,17 93,13 9.510.000


0,01

0,01 99,80 10.000


5.000.000 4.990.000 - - 5.000.000 4.990.000 0,01

0,01 99,80 10.000


0,02

0,01 38,71 9.500.000


-

8.000.000

6.000.000 - - 8.000.000 6.000.000 0,01

0,01 75,00

2.000.000

5.2.2.02.12 Belanja bahan arsip - -

7.500.000 - - 7.500.000 - 0,01

- - 7.500.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 10.500.000 10.500.000 - - 10.500.000 10.500.000

0,01

0,01 100,00 -


4.500.000 4.500.000 - - 4.500.000 4.500.000 0,01

0,01 100,00 -


-

6.000.000

6.000.000 - - 6.000.000 6.000.000 0,01

0,01 100,00

-


0,14

0,14 100,00 -

5.2.2.15.01


daerah -

-

33.600.000

33.600.000 - - 33.600.000 33.600.000 0,04

0,04 100,00

-

5.2.2.15.02


daerah -

-

73.920.000

73.920.000 - - 73.920.000 73.920.000 0,10

0,10 100,00

-

1.02.18.1.02.18.01.16.003

PENDUPLIKATAN

DOKUMEN/ ARSIP

DAERAH DALAM

BENTUK INFORMATIKA

475.800.000 466.992.000 945.030.000 807.518.605 - - 1.420.830.000 1.274.510.605 1,85 100,00 1,66 89,70 146.319.395

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 475.800.000 466.992.000 - - - - 475.800.000 466.992.000 0,62 0,61 98,15

146.319.395

5.2.1.01 Honorarium PNS 10.200.000 10.192.000 - - - - 10.200.000 10.192.000 0,01 0,01 99,92

8.000


kegiatan10.200.000 10.192.000 - - - - 10.200.000 10.192.000 0,01 0,01 99,92 8.000


0,61

0,59 98,11 8.800.000

5.2.1.02.02


tidak tetap

390.000.000 381.200.000 - - - - 390.000.000 381.200.000 0,51

0,50 97,7

8.800.000

5.2.1.02.05


Kegiatan75.600.000 75.600.000 - - - - 75.600.000 75.600.000 0,098448384

0,10 100,0

-

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 945.030.000 807.518.605 - - 945.030.000 807.518.605

1,23

1,05 85,45

137.511.395


0,01

0,01 54,73 3.780.000


8.350.000 4.570.000 - - 8.350.000 4.570.000 0,01

0,01 54,73 3.780.000


0,60

0,50 82,82 79.780.395

5.2.2.02.09 Belanja dekorasi 180.000.000 173.575.000 180.000.000 173.575.000 0,23

0,23 96,43 6.425.000

DA

U

PA

A


-

9.000.000

6.500.000 - - 9.000.000 6.500.000 0,01

0,01 72,22

2.500.000


275.500.000 204.644.605 - - 275.500.000 204.644.605 0,36

0,27 74,28 70.855.395


0,25

0,24 97,99 3.800.000

5.2.2.03.07 Belanja paket/ pengiriman - - 5.750.000 - -

5.750.000 - #DIV/0!

#DIV/0! -

5.750.000


3.700.000

5.2.2.03.14


saku peserta

- - 11.200.000 11.100.000 - - 11.200.000 11.100.000 0,01

0,01 99,11

100.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 17.150.000 8.450.000 - - 17.150.000 8.450.000

0,20

0,10 49,27 8.700.000


9.650.000 7.450.000 - - 9.650.000 7.450.000 0,01

0,01 77,20 2.200.000


-

7.500.000

1.000.000 - - 7.500.000 1.000.000 0,01

0,00 13,33

6.500.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 39.230.000 39.150.000 - - 39.230.000 39.150.000

0,05 0,05

99,80 80.000

5.2.2.11.02


rapat - - 12.500.000 12.420.000 - -

12.500.000 12.420.000 0,02

0,02 99,36

80.000

5.2.2.11.04


pelatihan/kegiatan - -

26.730.000 26.730.000

- -

26.730.000 26.730.000 0,03

0,03 100,00

-


0,04

0,02 53,04 14.371.000

5.2.2.15.01


daerah -

-

30.600.000

16.229.000 - - 30.600.000 16.229.000 0,04

0,02 53,04

14.371.000


Ahli/Peneliti/Acara 196.000.000 169.000.000 196.000.000 169.000.000 0,26 0,22 86,22 27.000.000


Ahli/Peneliti 196.000.000 169.000.000 196.000.000 169.000.000 0,26

0,22 86,22

27.000.000

1.02.18.1.02.18.01.16.005

SURVEY/PELACAKAN

DAN GANTI RUGI

DOKUMEN/WAWANCAR

A TOKOH/PELAKU

SEJARAH

8.300.000 511.600.000 93.753.825 - - 519.900.000 93.753.825 0,68 100,00 0,12 18,03 426.146.175

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.300.000 - - - - - 8.300.000 - 0,01 - -

8.300.000

5.2.1.01 Honorarium PNS 8.300.000 - - - - - 8.300.000 - 0,01 - -

8.300.000


kegiatan8.300.000 - - - - 8.300.000 - 0,01 - - 8.300.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 511.600.000 93.753.825 - - 511.600.000 93.753.825

0,67

0,12 18,33

417.846.175


0,01

0,01 53,33

4.200.000


9.000.000 4.800.000 - - 9.000.000 4.800.000 0,01

0,01 53,33 4.200.000


0,08

- -

60.000.000

5.2.2.02.12 BelanjaBahan Arsip - -

60.000.000 - - 60.000.000 - 0,08

- - 60.000.000

PA

A

PA

A

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 9.000.000 - - - 9.000.000 -

0,01

- - 9.000.000


6.000.000 - - 6.000.000 - 0,01

- - 6.000.000


-

3.000.000

- - 3.000.000 - 0,00

- -

3.000.000


0,54

0,10 19,09 334.646.175

5.2.2.15.01


daerah -

-

63.000.000

33.854.000 - - 63.000.000 33.854.000 0,08

0,04 53,74

29.146.000

1.24.01.16.05

SURVEY/ PELACAKAN

DAN GANTI RUGI

DOKUMEN/WAWANCAR

A TOKOH PELAKU

SEJARAH

- - 235.740.000 219.931.650 - - 235.740.000 219.931.650 0,31 100 0,29 93,29 15.808.350

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA- - 235.740.000 219.931.650 - - 235.740.000 219.931.650 0,31

0,29 93,29

15.808.350


- - 3.400.000 3.147.000 - - 3.400.000 3.147.000 0,00

0,00 92,56

253.000


3.400.000 3.147.000 - - 3.400.000 3.147.000 0,00

0,00 92,56 253.000

5.2.2.02 Belanja Bahan/ Material- - 3.500.000 3.400.000 - - 3.500.000 3.400.000 0,00

0,00 97,14

100.000


- - 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.02.12 Belanja bahan arsip - - 1.500.000 1.400.000 - - 1.500.000 1.400.000 0,00 0,00 93,33

100.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan

- - 6.000.000 4.000.000 - - 6.000.000 4.000.000 0,01

0,01 66,67

2.000.000


3.000.000 2.000.000 - - 3.000.000 2.000.000 0,00

0,00 66,67 1.000.000


-

3.000.000

2.000.000 - - 3.000.000 2.000.000 0,00

0,00 66,67

1.000.000


0,26

0,25 95,83 8.455.350

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah -

-

55.000.000 54.050.000

- - 55.000.000 54.050.000 0,07

0,07 98,27

950.000

5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah -

-

147.840.000 140.334.650

- - 147.840.000 140.334.650 0,19

0,18 94,92

7.505.350

5.2.2.15.03


Negeri - - - - - -

- - -

- -

-

5.2.2.28

Jasa Nara sumber/tenaga

ahli/peneliti - - 20.000.000 15.000.000 - -

20.000.000 15.000.000 0,03

0,02 75,00 5.000.000

5.2.2.28.01


ahli/peneliti - - 20.000.000 15.000.000 - -

20.000.000 15.000.000 0,03

0,02 75,00

5.000.000

5.2.2.15.02


daerah - - 110.600.000 45.099.825 - -

110.600.000 45.099.825 0,14

0,06 40,78

65.500.175

5.2.2.15.03


negeri - - 240.000.000 - -

240.000.000 - 0,31

- -

240.000.000



PA

A

DA

U


Ahli/Peneliti 20.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 0,03

0,01 50,00

10.000.000

-

1.02.18.1.02.18.01.16.006 PENGOLAHAN ARSIP 301.800.000 298.200.000 62.160.000 60.452.950 - - 363.960.000 358.652.950 0,47 100,00 0,47 98,54 5.307.050

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 301.800.000 298.200.000 - - - - 301.800.000 298.200.000 0,39 0,39 98,81

3.600.000

5.2.1.01 Honorarium PNS 72.600.000 69.000.000 - - - - 72.600.000 69.000.000 1,15 1,10 95,04

3.600.000


kegiatan72.600.000 69.000.000 - - - - 72.600.000 69.000.000 1,15 1,10 95,04 3.600.000


0,30 100,00

-


tidak tetap164.400.000 164.400.000 - - - - 164.400.000 164.400.000 0,21 0,21 100,00 -

5.2.1.02.05


Kegiatan64.800.000 64.800.000 - - - - 64.800.000 64.800.000 0,08

0,08 100,0

-

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA- - 62.160.000 60.452.950 - - 62.160.000 60.452.950 0,08

0,08 97,25

1.707.050


- - 1.500.000 1.500.000 - - 1.500.000 1.500.000 0,00

0,00 100,00

-


1.500.000 1.500.000 - - 1.500.000 1.500.000 0,00

0,00 100,00 -


0,01

0,01 97,96 100.000


4.900.000 4.800.000 - - 4.900.000 4.800.000 0,01

0,01 97,96 100.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 9.000.000 8.912.500 - - 9.000.000 8.912.500

0,01

0,01 99,03 87.500


7.500.000 7.412.500 - - 7.500.000 7.412.500 0,01

0,01 98,83 87.500


-

1.500.000

1.500.000 - - 1.500.000 1.500.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.14


Hari tertentuCetak dan

Penggandaan - -

10.000.000 9.500.000 - - 10.000.000 9.500.000 0,01

0,01 95,00 500.000

5.2.2.14.05

Belanja atribut kelengkapan

pakian khusus -

-

10.000.000

9.500.000 - - 10.000.000 9.500.000 0,01

0,01 95,00

500.000


0,05

0,05 97,23 1.019.550

5.2.2.15.01


daerah -

-

63.000.000

- - 63.000.000 - #REF!

#REF! -

63.000.000

1.24.01.16.05

SURVEY/ PELACAKAN

DAN GANTI RUGI

DOKUMEN/WAWANCAR

A TOKOH PELAKU

SEJARAH

- - 235.740.000 219.931.650 - - 235.740.000 219.931.650 #REF! 100 #REF! 93,29 17.467.050

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA- - 235.740.000 219.931.650 - - 235.740.000 219.931.650 #REF!

#REF! 93,29

17.467.050


- - 3.400.000 3.147.000 - - 3.400.000 3.147.000 #REF!

#REF! 92,56

253.000


3.400.000 3.147.000 - - 3.400.000 3.147.000 #REF!

#REF! 92,56 253.000

5.2.2.02 Belanja Bahan/ Material- - 3.500.000 3.400.000 - - 3.500.000 3.400.000 #REF!

#REF! 97,14

100.000

PA

A

DA

U


- - 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 #REF!

#REF! 100,00

-

5.2.2.02.12 Belanja bahan arsip - - 1.500.000 1.400.000 - - 1.500.000 1.400.000 #REF!#REF! 93,33

100.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan

- - 6.000.000 4.000.000 - - 6.000.000 4.000.000 #REF!

#REF! 66,67

2.000.000


3.000.000 2.000.000 - - 3.000.000 2.000.000 #REF!

#REF! 66,67 1.000.000


-

3.000.000

2.000.000 - - 3.000.000 2.000.000 #REF!

#REF! 66,67

1.000.000


#REF!

#REF! 95,83 8.455.350

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah -

-

55.000.000 54.050.000

- - 55.000.000 54.050.000 #REF!

#REF! 98,27

950.000

5.2.2.15.02


Daerah -

-

147.840.000 140.334.650

- - 147.840.000 140.334.650 #REF!

#REF! 94,92

7.505.350

5.2.2.15.03


Negeri - - - - - -

- - #REF!

- -

-

5.2.2.28


ahli/peneliti - - 20.000.000 15.000.000 - -

20.000.000 15.000.000 #REF!

#REF! 75,00 6.658.700

5.2.2.28.01


ahli/peneliti - - 20.000.000 15.000.000 - -

20.000.000 15.000.000 #REF!

#REF! 75,00

5.000.000

5.2.2.15.02


daerah - - 36.760.000 35.740.450 - -

36.760.000 35.740.450 0,05

0,05 97,23

1.019.550

-

1.02.18.1.02.18.01.16.006REPRODUKSI /ALIH

MEDIA- - 72.500.000 70.841.300 - - 72.500.000 70.841.300 0,09 100,00 0,09 97,71 1.658.700

5,2 BELANJA LANGSUNG- - 72.500.000 70.841.300 - - 72.500.000 70.841.300

0,09

0,09 97,71 1.658.700

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 72.500.000 70.841.300 - - 72.500.000 70.841.300

0,09

0,09 97,71 1.658.700


0,00

0,00 96,24 56.400


1.500.000 1.443.600 - - 1.500.000 1.443.600 0,00

0,00 96,24 56.400


0,09

0,09 97,74 1.602.300


-

61.000.000

59.400.000 - - 61.000.000 59.400.000 0,08

0,08 97,38

1.600.000


10.000.000 9.997.700 - - 10.000.000 9.997.700 0,01

0,01 99,98 2.300

#DIV/0! #REF!


0,02

- 0,02 90,65 1.400.000

5.2.2.15.01


daerah -

-

14.980.000

13.580.000 - - 14.980.000 13.580.000 0,02

0,02 90,65

1.400.000

1.02.18.1.02.18.01.17

PROGRAM

PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA SARANA DAN

PRASARANA

KEARSIPAN

- - 652.580.000 430.788.650 - - 652.580.000 430.788.650 0,85 100,00 0,56 66,01 221.791.350

-

DA

U

PA

A

1.02.18.1.02.18.01.17.002

PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA ARSIP

DAERAH

- - 293.000.000 290.434.200 - - 293.000.000 290.434.200 0,38 100,00 0,38 99,12 2.565.800

5.2.1 BELANJA PEGAWAI180.000.000 - - - - - 180.000.000 290.434.200

0,23 0,38 161,35 180.000.000

5.2.1.01 Honorarium PNS8.000.000 8.000.000 - - - - 8.000.000 8.000.000

0,01 0,01 100,00 26.400.000


kegiatan8.000.000 8.000.000

- - - -

8.000.000

8.000.000 0,01

0,01 100,00 26.400.000

5.2.1.02 Honorarium Non PNS180.000.000 - - - - - 180.000.000 -

0,23

- - 180.000.000


tidak tetap180.000.000 - - - - 180.000.000 - 0,23 - - 180.000.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 293.000.000 290.434.200 - - 293.000.000 290.434.200

0,38

0,38 99,12

2.565.800


0,00

0,00 99,4 9.000


1.500.000 1.491.000 - - 1.500.000 1.491.000 0,00

0,00 99,40 9.000


0,03

0,03 97,70 460.000


0,03 97,70 460.000

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 227.000.000 225.950.000 - - 227.000.000 225.950.000 0,30

0,29 99,54 1.050.000

5.2.2.03.13Belanja Jasa Service Peralatan

dan Perlengkapan Kantor- - 227.000.000 225.950.000 - - 227.000.000 225.950.000 0,30 0,29 99,54 1.050.000


0,30

0,30 99,70 686.800


dan perlengkapan kantor - - 230.000.000 229.313.200 - - 230.000.000 229.313.200 0,30 0,30 99,70 686.800

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 41.500.000

40.090.000

41.500.000 40.090.000 0,05

0,05 96,60

1.410.000

5.2.2.15.01


daerah

41.500.000 40.090.000 41.500.000 40.090.000 0,05

0,05 96,60

1.410.000

1.02.18.1.02.18.01.17.003

MONITORING, EVALUASI

DAN PELAPORAN

KONDISI SITUASI DATA

- - 359.580.000 140.354.450 - - 359.580.000 140.354.450 0,47 100,00 0,18 39,03 219.225.550

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 359.580.000 140.354.450 - - 359.580.000 140.354.450

0,47

0,18 39,03 219.225.550

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis - - 1.000.000 999.000 - - 1.000.000 999.000

0,00

0,00 99,90 1.000


1.000.000 999.000 - - 1.000.000 999.000 0,00

0,00 99,90 1.000

5.2.2.02Belanja Bahan/ Material - - 201.000.000 35.887.500 - - 201.000.000 35.887.500

0,26

0,05 17,85 165.112.500


-

1.000.000

937.500 - -

1.000.000

937.500 0,00

0,00 93,75

62.500


0,05 17,48 165.050.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000

0,00

0,00 100,00 -


1.000.000 1.000.000 - -

1.000.000 1.000.000 0,00

0,00 100,00 -

PA

A

PA

A


-

1.000.000

1.000.000 - -

1.000.000

1.000.000 0,00

0,00 100,00

-


0,18

- 0,13 74,84 34.112.050

5.2.2.15.01


daerah -

-

62.300.000

60.850.000 - -

62.300.000

60.850.000 0,08

0,08 97,67

1.450.000

5.2.2.15.02


daerah - - 73.280.000 40.617.950 - - 73.280.000

40.617.950 0,10

0,05 55,43

32.662.050


Ahli/Peneliti/Acara 20.000.000 - 20.000.000 - 0,99 - - 20.000.000


Ahli/Peneliti 20.000.000 20.000.000 - 0,99

- -

20.000.000

1.24.01.18

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI

13.800.000 13.800.000 338.770.000 219.105.000 - - 360.170.000 240.505.000 0,47 100 0,31 66,78 119.665.000

-

1.24.01.18.03

SOSIALISASI/

PENYULUHAN

KEARSIPAN

DILINGKUNGAN

INSTANSI PEMERINTAH/

SWASTA

- - 131.350.000 26.550.000 - - 138.950.000 34.150.000 #REF! 100 #REF! 24,58 104.800.000

5.2.1 BELANJA PEGAWAI7.600.000 7.600.000 - - - - 7.600.000 7.600.000

#REF!#REF! 100,00 -

5.2.1.01 Honorarium PNS7.600.000 7.600.000 - - - - 7.600.000 7.600.000

#REF!#REF! 100,00 -

5.2.1.01.01


kegiatan 7.600.000 7.600.000 - - - -

7.600.000 7.600.000 #REF!

#REF! 100,00

-

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 131.350.000 26.550.000 - - 131.350.000 26.550.000

0,17

0,03 20,21 104.800.000

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis - - 1.500.000 - - - 1.500.000 -

0,00

- - 1.500.000

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - - 1.500.000 - - 1.500.000 - 0,00

- - 1.500.000


0,00

- - 2.500.000


-

2.500.000

- - 2.500.000 - 0,00

- -

2.500.000

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 24.800.000 22.000.000 - - 24.800.000 22.000.000 0,03

- 0,03 88,71 2.800.000


-

1.000.000 1.000.000 - -

1.000.000 1.000.000 0,00

0,00 100,00

-


8.200.000 5.400.000 - - 8.200.000 5.400.000 0,01

0,01 65,85 2.800.000

5.2.2.03.14


peserta -

-

15.600.000 15.600.000 - -

15.600.000 15.600.000 0,02

0,02 100,00

-

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 6.500.000 - - - 6.500.000 -

0,01

- - 6.500.000


3.500.000 - - 3.500.000 - 0,00

- - 3.500.000


-

3.000.000

- - 3.000.000 - 0,00

- -

3.000.000

PA

A

DA

U

5.2.2.11Belanja Makanan dan

Minuman- - 4.550.000 4.550.000 - - 4.550.000 4.550.000 0,01 0,01 100,00 -

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman

peserta -

-

4.550.000

4.550.000 - - 4.550.000 4.550.000 0,01

0,01 100,00

-

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas - -

91.500.000

- - 91.500.000 - 0,12

- -

91.500.000

5.2.2.15.01


daerah -

- 91.500.000 91.500.000 - 0,12

- -

91.500.000

1.24.01.18.04

BIMBINGAN/

PENYULUHAN

KEARSIPAN

13.800.000 13.800.000 207.420.000 192.555.000 - - 221.220.000 206.355.000 0,29 100 0,27 93,28 14.865.000

5.2.1 BELANJA PEGAWAI13.800.000 13.800.000 - - - - 13.800.000 13.800.000

0,02 0,02 100,00 -

5.2.1.01 Honorarium PNS13.800.000 13.800.000 - - - - 13.800.000 13.800.000

0,02 0,02 100,00 -

5.2.1.01.01


kegiatan 13.800.000 13.800.000 - - - -

13.800.000 13.800.000 0,02

0,02 100,00

-

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 207.420.000 192.555.000 - - 207.420.000 192.555.000

0,27

0,25 92,83 14.865.000


0,00

0,00 100,00 -


3.000.000 3.000.000 - - 3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,00 -


0,04

0,04 100,0 -

5.2.2.02.06 Belanja tas kegiatan/

perlengkapan peserta - - 22.500.000 22.500.000 - -

22.500.000 22.500.000 0,03

0,03 100,0

-


3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,0

-


1.800.000 1.800.000 0,00

0,00 100,0

-

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 54.750.000 47.250.000 - - 54.750.000 47.250.000 0,07

0,06 86,3 7.500.000


2.250.000 2.250.000 0,00

0,00 100,0

-

5.2.2.03.12 Belanja jasa publikasi - - 7.500.000 - - 7.500.000 - 0,01

- - 7.500.000

5.2.2.03.14


peserta - - 45.000.000 45.000.000 - -

45.000.000 45.000.000 0,06

0,06 100,0

-

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 17.250.000 17.100.000 - - 17.250.000 17.100.000

0,02

0,02 99,1 150.000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak - - 2.250.000 2.100.000 - - 2.250.000 2.100.000 0,00

0,00 93,3 150.000


15.000.000 15.000.000 0,02

0,02 100,0

-

5.2.2.11Belanja Makanan dan

Minuman- - 12.600.000 12.600.000 - - 12.600.000 12.600.000 0,02 0,02 100,00 -

5.2.2.11.04Belanja Makan dan Minum


-

12.600.000 12.600.000

- - 12.600.000 12.600.000 0,02

0,02 100,00

-


0,09

- 0,09 98,96 715.000

5.2.2.15.01


daerah -

-

68.520.000

67.805.000 - - 68.520.000 67.805.000 0,09

0,09 98,96

715.000

5.2.2.28


ahli/peneliti

- -

24.000.000

17.500.000 - 24.000.000 17.500.000 0,03

0,02 72,92

6.500.000

DA

U

DA

U

5.2.2.28.01


ahli/peneliti -

- 24.000.000 17.500.000 24.000.000 17.500.000 0,03

0,02 72,92

6.500.000

1.02.18.1.02.18.01.18

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI

- - 984.670.000 243.010.980 - - 984.670.000 243.010.980 1,28 100,00 0,32 24,68 741.659.020

-

1.24.01.20.01

PEMASYARAKATAN

MINAT DAN KEBIASAAN

MEMBACA UNTUK

MENDORONG

TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

PEMBELAJAR

13.800.000 13.800.000 238.320.000 238.310.000 - - 252.120.000 252.110.000 0,33 100 0,33 100,00 10.000

5.2.1 BELANJA PEGAWAI13.800.000 13.800.000 - - - - 13.800.000 13.800.000

#REF!#REF! 100,00 -

5.2.1.01 Honorarium PNS13.800.000 13.800.000 - - - - 13.800.000 13.800.000

#REF!#REF! 100,00 -

5.2.1.01.01


kegiatan 13.800.000 13.800.000 - - - -

13.800.000 13.800.000 #REF!

#REF! 100,00

-

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 238.320.000 238.310.000 - - 238.320.000 238.310.000

0,31

0,31 100,00 10.000


0,00

0,00 100,00 -


0,00 100,00 -


0,02

0,02 100,00 -

5.2.2.02.09 Belanja dekorasi - - 10.500.000 10.500.000 - - 10.500.000 10.500.000 0,01

0,01 100,0 -


4.500.000 4.500.000 0,01

0,01 100,0

-


1.800.000 1.800.000 0,00

0,00 100,0

-

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 120.750.000 120.750.000 - - 120.750.000 120.750.000 0,16

0,16 100,0 -


2.250.000 2.250.000 0,00

0,00 100,0

-


0,01 100,0 -

5.2.2.03.14


peserta - - 108.000.000 108.000.000 - -

108.000.000 108.000.000 0,14

0,14 100,0

-

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 5.250.000 5.250.000 - - 5.250.000 5.250.000

0,01

0,01 100,0 -

5.2.2.06.01 Belanja Cetak - - 2.250.000 2.250.000 - - 2.250.000 2.250.000 0,00

0,00 100,0 -


3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,0

-


0,09

- 0,09

99,99 10.000

5.2.2.15.01


daerah -

-

68.520.000

68.510.000 - - 68.520.000 68.510.000 0,09

0,09 99,99

10.000

5.2.2.28


ahli/peneliti

- -

24.000.000

24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 0,03

0,03 100,0 -

DA

U

5.2.2.28.01


ahli/peneliti -

- 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 0,03

0,03 100,0

-

1.24.01.20.02PENGEMBANGAN MINAT

DAN BUDAYA BACA18.150.000 18.150.000 201.910.000 178.891.500 - - 220.060.000 197.041.500 0,29 100 0,26 89,54 23.018.500

5.2.1 BELANJA PEGAWAI18.150.000 18.150.000 - - - - 18.150.000 18.150.000

0,02 0,02 100,00 -

5.2.1.01 Honorarium PNS18.150.000 18.150.000 - - - - 18.150.000 18.150.000

0,02 0,02 100,00 -

5.2.1.01.01


kegiatan 18.150.000 18.150.000 - - - -

18.150.000 18.150.000 0,02

0,02 100,00

-

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 201.910.000 178.891.500 - - 201.910.000 178.891.500 0,26 - 0,23 577 23.018.500


0,00

0,00 100,00 -


0,00 100,0 -


0,02

0,02 100,00 -

5.2.2.02.09 Belanja cendramata 750.000 750.000 750.000 750.000 0,00

0,00 100,00 -

5.2.2.02.10 Belanja dekorasi - - 12.000.000 12.000.000 - - 12.000.000 12.000.000 0,02

0,02 100,00 -


2.000.000 2.000.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.02.17 Belanja Bahan Publikasi - - 900.000 900.000 - -

900.000 900.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.03 Belanja Jasa - - 131.500.000 110.960.000 - - 131.500.000 110.960.000 0,17

0,14 84,38 20.540.000


0,00 100,00 -

5.2.2.03.14


peserta - - 128.000.000 107.460.000 - -

128.000.000 107.460.000 0,17

0,14 83,95

20.540.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 6.700.000 6.700.000 - - 6.700.000 6.700.000

0,01

0,01 100,00 -

5.2.2,06.01 Belanja Cetak - - 5.700.000 5.700.000 - - 5.700.000 5.700.000 0,01

0,01 100,00 -


1.000.000 1.000.000 0,00

0,00 100,0

-


0,05

0,04 93,08 2.478.500

5.2.2.15.01


daerah -

-

8.490.000

8.450.000 - - 8.490.000 8.450.000 0,01

0,01 99,53

40.000

5.2.2.15.02


daerah -

-

27.320.000

24.881.500 - - 27.320.000 24.881.500 0,04

0,03 91,07

2.438.500

5.2.2.26



Masyarakat (Hanya

diperuntukkan untuk

pemberian hadiah


- - 10.750.000 10.750.000 - - 10.750.000 10.750.000 0,01 0,01 100,00 -


masyarakat- - 10.750.000 10.750.000 - - 10.750.000 10.750.000 0,01

0,01 100,00 -

DA

U

DA

U

1.02.18.1.02.18.01.18.003

SOSIALISASI/PENYULUH

AN KEARSIPAN DAN

LINGKUNGAN INSTANSI

- - 178.200.000 171.236.000 - - 178.200.000 171.236.000 0,23 100,00 0,22 96,09 6.964.000

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA- - 178.200.000 171.236.000 - - 178.200.000 171.236.000 0,23

0,22 96,09

6.964.000


- - 3.000.000 3.000.000 - - 3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,00

-


3.000.000 3.000.000 - -

3.000.000 3.000.000 0,00

0,00 100,00 -


0,02

0,02 100,00 -

5.2.2.02.09 Belanja cinderamata 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 0,00

0,00 100 -

5.2.2.02.07

Belanja tas

kegiatan/perlengkapan peserta - - 12.000.000 12.000.000 - - 12.000.000

12.000.000 0,02

0,02 100,0

-

5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi - - 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000

2.000.000 0,00

0,00 100,0

-


0,04

0,03 86,51 4.100.000


-

8.000.000

5.000.000 - -

8.000.000

5.000.000 0,01

0,01 62,5

3.000.000


-

1.000.000

- -

1.000.000

- 0,00

- -

1.000.000


6.400.000 2.300.000 - -

6.400.000 2.300.000 0,01

0,00 35,94 4.100.000

5.2.2.03.14


saku peserta -

-

24.000.000

24.000.000 - -

24.000.000

24.000.000 0,03

0,03 100,00

-

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan - - 8.800.000 8.792.000 - - 8.800.000 8.792.000

0,01

0,01 99,91

8.000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak - -

2.400.000 2.400.000 - -

2.400.000 2.400.000 0,00

0,00 100,00 -


-

6.400.000

6.392.000 - -

6.400.000

6.392.000 0,01

0,01 99,88

8.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 2.100.000 2.100.000 - - 2.100.000 2.100.000

0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.11.04


kegiatan - - 2.100.000 2.100.000 - - 2.100.000

2.100.000 0,00

0,00 100,00

-

5.2.2.07

Belanja Sewa

Rumah/gedung/parkir 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

0,01

0,01 100,00 -

5.2.2.07.02

Belanja sewa ruang

rapat/pertemuan -

-

6.000.000 6.000.000 - - 6.000.000

6.000.000 0,01

0,01 100,00

-

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 8.600.000 8.500.000 - - 8.600.000 8.500.000

0,01 0,01

98,84

100.000

5.2.2.11.02


pelatihan/kegiatan - - 8.600.000 8.500.000 - - 8.600.000

8.500.000 0,01

0,01 98,84

100.000


13,83

- 13,45 97,25 2.056.000

5.2.2.15.01


daerah -

-

55.700.000

54.868.000 - -

55.700.000

54.868.000 10,31

10,16 98,51

832.000

5.2.2.15.02


daerah - - 19.000.000 17.776.000 - - 19.000.000

17.776.000 0,02

0,02 93,56

1.224.000

PA

A


Ahli/Peneliti/Acara 32.700.000 32.000.000 32.700.000 32.000.000 0,04 0,04 97,86 700.000


Ahli/Peneliti 31.300.000 31.300.000 31.300.000 31.300.000 0,04

0,04 100,00

-

5.2.2.28.02Jasa pembawa acara/pembaca

pada acara/upacara1.400.000 700.000 1.400.000 700.000 0,00

0,00 50,00

700.000

-

1.02.18.1.02.18.01.18.004BIMBINGAN/PENYULUH

AN KEARSIPAN- - 806.470.000 71.774.980 - - 806.470.000 71.774.980 1,05 100,00 0,09 8,90 734.695.020

5.2.2

BELANJA BARANG DAN

JASA - - 806.470.000 71.774.980 - - 806.470.000 71.774.980

1,05

0,09 8,90 734.695.020


0,01

0,00 66,67 1.500.000


0,00 66,67 1.500.000


0,15

0,00 3,22 108.100.000

5.2.2.02.07

Belanja tas

kegiatan/perlengkapan peserta - - 107.000.000 3.000.000 - - 107.000.000

3.000.000 0,14

0,00 2,8

104.000.000

5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi - - 3.500.000 - - 3.500.000

- 0,00

- -

3.500.000

5.2.2.02.18 Belanja Bahan Publikasi - - 1.200.000 600.000 - - 1.200.000

600.000 0,00

0,00 50,0

600.000


0,01 100,00 -


0,04

0,01 35,70 19.450.000


-

750.000

- -

750.000

- 0,00

- -

750.000


4.000.000 900.000 - -

4.000.000 900.000 0,01

0,00 22,50 3.100.000

5.2.2.03.14


saku peserta -

-

25.500.000

9.900.000 - -

25.500.000

9.900.000 0,03

0,01 38,82

15.600.000

5.2.2.06

Belanja Cetak dan

Penggandaan

- - 84.250.000 4.500.000 - - 84.250.000 4.500.000 0,11

0,01 5,34

79.750.000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak - - 7.250.000 1.500.000 - - 7.250.000 1.500.000 0,01

0,00 20,69 5.750.000

5.2.2.06.02 Belanja penggandaan - - 77.000.000 3.000.000 - - 77.000.000

3.000.000 0,10

0,00 3,90

74.000.000

5.2.2.07

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Tem

pat

- - 352.000.000 - - - 352.000.000 - 0,46 - - 352.000.000

5.2.2.06.01

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat - - 352.000.000 - - 352.000.000

- 0,46

- -

352.000.000

5.2.2.11

Belanja Makanan dan

Minuman - - 8.370.000 6.720.000 - - 8.370.000 6.720.000

0,01

0,01 80,29 1.650.000

5.2.2.11.02


rapat - - 3.690.000 2.040.000 - - 3.690.000

2.040.000 0,00

0,00 55,28

1.650.000

5.2.2.11.04


pelatihan/kegiatan - - 4.680.000 4.680.000 - - 4.680.000

4.680.000 0,01

0,01 100,00

-


0,14

0,04 29,73 74.595.020

PA

A

PA

A

5.2.2.15.02


daerah - - 106.150.000 31.554.980 - - 106.150.000

31.554.980 0,14

0,04 29,73

74.595.020




Ahli/Peneliti 107.500.000 11.600.000 107.500.000 11.600.000 0,14

0,02 10,79

95.900.000

5.2.3 BELANJA MODAL - - - - 1.784.811.000 1.780.929.500 - 1.780.929.500 #REF! #DIV/0!

#DIV/0! (1.780.929.500)


Buku/ Kepustakaan- - - - 1.784.811.000 1.780.929.500 - 1.780.929.500 #REF! #DIV/0! #DIV/0! (1.780.929.500)


Umum- - - - 197.760.000 197.760.000 - 197.760.000 #REF! #DIV/0! #DIV/0! (197.760.000)


Filsafat- - - - 200.000.000 198.320.500 - 198.320.500 #REF! #DIV/0! #DIV/0! (198.320.500)


Agama- - - - 197.300.000 197.300.000 - 197.300.000 #REF! #DIV/0! #DIV/0! (197.300.000)

5.2.3.83.04Belanja Modal Pengadaan Ilmu

Sosial- - - - 196.883.000 196.883.000 - 196.883.000 #REF! #DIV/0! #DIV/0! (196.883.000)


Bahasa- - - - 200.000.000 199.730.000 - 199.730.000 #REF! #DIV/0! #DIV/0! (199.730.000)

5.2.3.83.06


Matematika & Pengetahuan

Alam

- - - - 197.990.000 197.990.000 - 197.990.000 - #DIV/0! #DIV/0! (197.990.000)


Pengetahuan Praktis- - - - 197.990.000 197.990.000 - 197.990.000 - #DIV/0! #DIV/0! (197.990.000)


Arsitektur, Kesenian, Olah Raga198.000.000 198.000.000 198.000.000 - #DIV/0! #DIV/0! (198.000.000)

5.2.3.83.09Belanja Modal Pengadaan Buku

Geografi, Biografi, Sejarah198.888.000 196.956.000 196.956.000 - #DIV/0! #DIV/0! (196.956.000)

5.2.2.28.02Jasa pembawa acara/pembaca

pada acara/upacara1.750.000 1.750.000 - 0,00

- -

1.750.000

19.900.741.128 18.034.652.065 21.050.713.322 14.522.113.654 35.840.055.000 29.067.315.078 76.791.509.450 61.624.080.797 100 100,00 80,25 15.167.428.653

Pembina Utama Muda

NIP.19630122 198703 1 001

PA

A

JUMLAH

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Dr. Wildan, M.Pd

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7 10=4+6+8 11 12 13 14 15 16=9-10

5.1BELANJA TIDAK

LANGSUNG14.836.131.128 13.317.730.065 - - - - 14.836.131.128 13.317.730.065 19,32 89,77 17,34 89,77 1.518.401.063

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 14.836.131.128 13.317.730.065 - - - - 14.836.131.128 13.317.730.065 19,32 89,77 17,34 89,77 1.518.401.063

5.1.1.01 GAJI DAN TUNJANGAN 8.538.300.126 7.425.472.904 - - - - 8.538.300.126 7.425.472.904 11,12 86,97 9,67 86,97 DAU 1.112.827.222

5.1.1.02TAMBAHAN

PENGHASILAN PNS6.297.831.002 5.892.257.161 - - - - 6.297.831.002 5.892.257.161 8,20 93,56 7,67 93,56 PAA 405.573.841

5.2 BELANJA LANGSUNG 5.064.610.000 4.716.922.000 21.050.713.322 14.522.113.654 35.840.055.000 29.067.315.078 61.955.378.322 48.306.350.732 80,68 100 62,91 77,97 13.649.027.590

-

1.02.1.02.18.01.01

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.809.600.000 1.718.900.000 2.543.023.680 2.240.091.759 196.000.000 156.753.300 4.548.623.680 4.115.745.059 5,92 100 5,36 90,48 432.878.621

-

1.02.1.02.18.01.01.001PENYEDIAAN JASA

SURAT MENYURAT- - 42.000.000 33.453.600 - - 42.000.000 33.453.600 0,05 100 0,04 79,65 DAU 8.546.400

-

1.02.1.02.18.01.01.002

PENYEDIAAN JASA

KOMUNIKASI, SUMBER

DAYA AIR DAN LISTRIK

- - 857.400.000 766.685.228 - - 857.400.000 766.685.228 1,12 100 1,00 89,42 DAU 90.714.772

PEGAWAI BARANG / JASA MODAL BOBOT (Rp) REAL. FISIK (Rp) TTB (Rp) REAL. KEU. (%) SUMBER DANA SISA ANGGARAN (Rp)

DAFTAR REKAP LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN/ REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DPA-SKPA APBA-P SPM DAN GU

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018

KEADAAN 31 DESEMBER 2018

KODE REK KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

BELANJA (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp)

- - DAU

1.02.1.02.18.01.01.010PENYEDIAAN ALAT

TULIS KANTOR- - 124.530.250 92.277.200 - - 124.530.250 92.277.200 0,16 100 0,12 74,10 DAU 32.253.050

- - DAU

1.02.1.02.18.01.01.011

PENYEDIAAN BARANG

CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- - 261.200.000 206.657.400 - - 261.200.000 206.657.400 0,34 100 0,27 79,12 DAU 54.542.600

- - DAU

1.02.1.02.18.01.01.012

PENYEDIAAN

KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/ PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

- - 87.693.430 86.850.500 - - 87.693.430 86.850.500 0,11 100 0,11 99,04 DAU 842.930

- DAU

1.24.01.01.13

PENYEDIAAN

PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN

KANTOR

- - 1.275.000.000 1.266.661.000 1.501.176.400 1.485.257.400 2.776.176.400 2.751.918.400 3,62 100 3,58 99,13 DAU 24.258.000

1.02.1.02.18.01.01.013

PENYEDIAAN

PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN

KANTOR

- - - - 196.000.000 156.753.300 196.000.000 156.753.300 0,26 100 0,20 79,98 DAU 39.246.700

DAU

1.02.1.02.18.01.01.015

PENYEDIAAN BAHAN

BACAAN DAN

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

- - 21.600.000 18.460.000 - - 21.600.000 18.460.000 0,03 100 0,02 85,46 DAU 3.140.000

291.500.000 -

1.02.1.02.18.01.01.017PENYEDIAAN MAKANAN

DAN MINUMAN- - 291.500.000 257.814.000 - - 291.500.000 257.814.000 0,38 100 0,34 88,44 DAU 33.686.000

- DAU

1.02.1.02.18.01.01.018

RAPAT RAPAT

KOORDINASI DAN

KONSULTASI KELUAR

DAERAH

- 349.100.000 342.239.790 - - 349.100.000 342.239.790 0,45 100 0,45 98,03 DAU 6.860.210

- DAU

1.02.1.02.18.01.01.022

PENINGKATAN

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.809.600.000 1.718.900.000 508.000.000 435.654.041 - - 2.317.600.000 2.154.554.041 3,02 100 2,81 92,96 DAU 163.045.959

-

1.02.1.02.18.01.02

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

70.000.000 70.000.000 2.863.298.750 2.494.480.512 282.315.000 273.232.100 3.215.613.750 2.837.712.612 4,19 100 3,70 88,25 377.901.138

-

1.24.01.02.03PEMBANGUNAN

GEDUNG KANTOR- - - - 987.150.000 980.040.000 987.150.000 980.040.000 1,29 100 1,28 99,28

DA

U

7.110.000

1.24.01.02.05

PENGADAAN

KENDARAAN DINAS/

OPERASIONAL

- - - 20.000.000 18.078.000 20.000.000 18.078.000 0,03 100 0,02 90,39

DA

U

1.922.000

1.24.01.02.07

PENGADAAN

PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

- - - - 589.138.000 588.481.705 589.138.000 588.481.705 0,77 100 0,77 99,89

DA

U

656.295

1.02.1.02.18.01.02.003PEMBANGUNAN

GEDUNG KANTOR- - 217.300.000 209.492.000 217.300.000 209.492.000 0,28 100 0,27 96,41 OTSUS 7.808.000

1.02.1.02.18.01.02.005

PENGADAAN

KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

10.000.000 9.800.000 50.000.000 48.728.100 60.000.000 58.528.100 0,08 100 0,08 97,55 DAU 1.471.900

1.02.1.02.18.01.02.010 PENGADAAN MOBELEUR - - - - 15.015.000 15.012.000 15.015.000 15.012.000 0,02 100 0,02 99,98 D,O 3.000

- DAU

1.02.1.02.18.01.02.022


BERKALA GEDUNG

KANTOR

- - 369.000.000 366.693.500 - - 369.000.000 366.693.500 0,48 100 0,48 99,37 DAU 2.306.500

- DAU

1.02.1.02.18.01.02.024

PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA KENDARAAN

DINAS/ OPERASIONAL

- - 542.210.000 452.252.754 - - 542.210.000 452.252.754 0,71 100 0,59 83,41 DAU 89.957.246

- DAU

1.02.1.02.18.01.02.026


BERKALA

PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

- - 148.500.000 138.512.500 - - 148.500.000 138.512.500 0,19 100 0,18 93,27 DAU 9.987.500

- DAU

1.02.1.02.18.01.02.028


BERKALA PERALATAN

GEDUNG KANTOR

- - 165.000.000 144.192.000 - - 165.000.000 144.192.000 0,21 100 0,19 87,39 DAU 20.808.000

1.02.1.02.18.01.02.046

PENUNJANG DAN

PEMBINAAN

KELEMBAGAAN

70.000.000 70.000.000 1.628.588.750 1.383.029.758 - - 1.698.588.750 1.453.029.758 2,21 100 1,89 85,54 D,O 245.558.992

1.24.01.03.

PROGRAM


APARATUR

- - 298.250.000 296.030.000 - - 298.250.000 296.030.000 0,39 100 0,39 99,26 2.220.000

-

1.24.01.03.02

PENGADAAN PAKAIAN

DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

- - 298.250.000 296.030.000 - - 298.250.000 296.030.000 0,39 100 0,39 99,26 D

AU

2.220.000

1.02.1.02.18.01.03

PROGRAM

PENINGKATANDISIPLIN

APARATUR

- - 157.650.000 147.620.000 - - 157.650.000 147.620.000 0,21 100 0,19 94 D,O 10.030.000

1.02.1.02.18.01.03.002

PENGADAAN PAKAIAN

DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

- - 157.650.000 147.620.000 - - 157.650.000 147.620.000 0,21 100 0,19 93,64 D,O 10.030.000

1.02.1.02.18.01.05

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

1.271.850.000 1.135.600.000 1.668.601.620 1.050.799.016 192.440.000 77.110.000 3.132.891.620 2.263.509.016 4,08 100 2,95 72,25 869.382.604


PELATIHAN FORMAL- - 208.200.000 195.524.416 - - 208.200.000 195.524.416 0,27 100 0,25 93,91

DA

U

12.675.584

1.24.01.05.02

SOSIALISASI

PERATURAN

PERUNDANG -

UNDANGAN

- - 157.230.000 133.626.000 - - 157.230.000 133.626.000 0,20 100

DA

U

23.604.000

1.02.1.02.18.01.05.001PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN FORMAL208.200.000 195.524.416 208.200.000 195.524.416 0,27 100 93,91 DAU 12.675.584

1.02.1.02.18.01.05.002

SOSIALISASI

PERATURAN

PERUNDANG -

UNDANGAN

157.230.000 133.626.000 157.230.000 133.626.000 0,20 100 84,99 DAU 23.604.000

1.02.1.02.18.01.05.006

RAPAT RAPAT

KOORDINASI TEKNIS (

RAKORNIS)

5.250.000 4.900.000 208.695.000 179.428.000 - - 213.945.000 184.328.000 0,28 100 0,24 86,16 DAU 29.617.000

1.24.01.05.06

RAPAT RAPAT

KOORDINASI TEKNIS (

RAKORNIS)

5.250.000 4.900.000 208.695.000 179.428.000 - - 213.945.000 184.328.000 #DIV/0! 100,00 #DIV/0! 86,16 DAU 29.617.000

1.02.1.02.18.01.05.010PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK834.600.000 756.300.000 986.476.620 434.233.500 192.440.000 77.110.000 2.013.516.620 1.267.643.500 2,62 100 1,65 62,96 DAU 745.873.120

1.02.1.02.18.01.05.016

PENGELOLAAN

PERPUSTAKAAN

SATUAN KERJA

432.000.000 374.400.000 108.000.000 107.987.100 - - 540.000.000 482.387.100 0,70 100 0,63 89,33 DAU 57.612.900


PELATIHAN TEKNIS432.000.000 374.400.000 108.000.000 107.987.100 - - 540.000.000 482.387.100 0,70 100,00 0,63 89,33

DA

U

57.612.900

1.02.1.02.18.01.15

PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

1.016.860.000 916.830.000 10.355.486.772 6.683.801.564 35.167.300.000 28.560.219.678 46.539.646.772 36.160.851.242 60,61 100 47,09 77,70 10.378.795.530

1.02.1.02.18.01.15.001

PEMASYARAKATAN

MINAT DAN KEBIASAAN

MEMBACA UNTUK

MENDORONG

TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

PEMBELAJAR

534.061.000 343.207.000 - 534.061.000 343.207.000 0,70 100 0,45 64,26 DAU 190.854.000

1.02.1.02.18.01.15.002PENGEMBANGAN MINAT

DAN BUDAYA BACA3.209.280.000 2.794.464.250 3.209.280.000 2.794.464.250 4,18 100 3,64 87,07 DAU 414.815.750

1.02.1.02.18.01.15.003

SUPERVISI PEMBINAAN

DAN STIMULASI PADA

PERPUSTAKAAN UMUM,

PERPUSTAKAAN

KHUSUS,

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH

56.400.000 56.400.000 50.500.000 1.000.000 - - 106.900.000 57.400.000 0,14 100 0,07 53,70 DAU 49.500.000

1.02.1.02.18.01.15.004

PELAKSANAAN

KOORDINASI

PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

399.200.000 368.190.000 124.120.000 118.280.400 - - 523.320.000 486.470.400 0,68 100 0,63 92,96 D,O 36.849.600

1.02.1.02.18.01.15.005

PENYEDIAAN

PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN DAN

MINAT BACA DI DAERAH

8.900.000 1.034.015.000 679.533.000 - - 1.042.915.000 679.533.000 1,36 100 0,88 65,16 D,O,M 363.382.000

1.02.1.02.18.01.15.006

PENYELENGGARAAN

KOORDINASI

PENGEMBANGAN

BUDAYA BACA

223.760.000 212.640.000 440.420.000 326.856.039 664.180.000 539.496.039 0,86 100 0,70 81,23 DAU 124.683.961

1.02.1.02.18.01.15.007

PERENCANAAN DAN

PENYUSUNAN

PROGRAM BUDAYA

BACA

323.300.000 276.200.000 293.450.000 246.654.946 - - 616.750.000 522.854.946 0,80 100 0,68 84,78 DAU 93.895.054

1.02.1.02.18.01.15.008

PUBLIKASI DAN

SOSIALISASI MINAT DAN

BUDAYA BACA

5.300.000 3.400.000 941.175.000 819.168.300 - - 946.475.000 822.568.300 1,23 100 1,07 86,91 D,O 123.906.700

1.02.1.02.18.01.15.009

PENYEDIAAN BAHAN

PUSTAKA

PERPUSTAKAN UMUM

DAERAH

295.456.000 280.155.000 - - 295.456.000 280.155.000 0,38 100 0,36 94,82 D,O 15.301.000

1.02.1.02.18.01.15.010

MONITORING ,

EVALUASI DAN

PELAPORAN

152.500.000 143.788.179 - - 152.500.000 143.788.179 0,20 100 0,19 94,29 DAU 8.711.821

1.02.1.02.18.01.15.011

PEMBANGUNAN

GEDUNG

PERPUSTAKAAN

3.280.509.772 930.694.450 35.167.300.000 28.560.219.678 38.447.809.772 29.490.914.128 50,07 100 38,40 76,70 DAU 8.956.895.644

1.02.18.01.02.18.01.15

PROGRAM PERBAIKAN

SISTEM ADMINISTRASI

KEARSIPAN

110.400.000 110.400.000 234.112.500 198.954.493 - - 344.512.500 309.354.493 0,45 100 0,40 89,79 35.158.007

1.02.18.1.02.18.01.15.001

PEMBANGUNAN DATA

BASE INFORMASI

KEARSIPAN

110.400.000 110.400.000 50.200.000 38.530.368 - - 160.600.000 148.930.368 0,21 100 0,19 92,73 DAU 11.669.632

1.02.18.1.02.18.01.15.002 PENGUMPULAN DATA - - 183.912.500 160.424.125 - - 183.912.500 160.424.125 0,24 100 0,21 87,23 DAU 23.488.375

1.24.01.15.09 APRESIASI KEARSIPAN 20.400.000 20.400.000 70.440.000 66.000.000 - - 90.840.000 86.400.000 0,12 100,00 0,11 95,11

DA

U

4.440.000

1.02.18.01.02.18.01.16

PROGRAM

PENYELAMATAN DAN

PELESTARIAN

DOKUMEN/ ARSIP

DAERAH

785.900.000 765.192.000 1.591.290.000 1.032.566.680 - - 2.377.190.000 1.797.758.680 3,10 100 2,34 75,63 579.431.320

1.02.18.1.02.18.01.16.003

PENDUPLIKATAN

DOKUMEN/ ARSIP

DAERAH DALAM BENTUK

INFORMATIKA

475.800.000 466.992.000 945.030.000 807.518.605 - - 1.420.830.000 1.274.510.605 1,85 100 1,66 89,70 DAU 146.319.395

1.24.01.16.05

SURVEY/ PELACAKAN

DAN GANTI RUGI

DOKUMEN/WAWANCARA

TOKOH PELAKU

SEJARAH

- - 235.740.000 219.931.650 - - 235.740.000 219.931.650 0,31 100 0,29 93,29 DAU 15.808.350

1.02.18.1.02.18.01.16.005

SURVEY/PELACAKAN

DAN GANTI

RUGIDOKUMEN/WAWAN

CARA TOKOH/PELAKU

SEJARAH

8.300.000 511.600.000 93.753.825 519.900.000 93.753.825 0,68 100 0,12 18,03 DAU 426.146.175

1.02.18.1.02.18.01.16.006 PENGOLAHAN ARSIP 301.800.000 298.200.000 62.160.000 60.452.950 - - 363.960.000 358.652.950 0,47 100 0,47 98,54 DAU 5.307.050

1.02.18.1.02.18.01.16.008REPRODUKSI /ALIH

MEDIA- - 72.500.000 70.841.300 - - 72.500.000 70.841.300 0,09 100 0,09 97,71 DAU 1.658.700

1.02.18.01.02.18.01.17

PROGRAM

PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA SARANA DAN

PRASARANA

KEARSIPAN

- - 652.580.000 430.788.650 - - 652.580.000 430.788.650 0,85 100 0,56 66,01 221.791.350

1.02.18.1.02.18.01.17.002

PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA ARSIP

DAERAH

- - 293.000.000 290.434.200 - - 293.000.000 290.434.200 0,38 100 0,38 99,12 DAU 2.565.800

1.02.18.1.02.18.01.17.003

MONITORING, EVALUASI

DAN PELAPORAN

KONDISI SITUASI DATA

- - 359.580.000 140.354.450 - - 359.580.000 140.354.450 0,47 100 0,18 39,03 DAU 219.225.550

1.24.01.18

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI

13.800.000 13.800.000 338.770.000 219.105.000 - - 352.570.000 232.905.000 0,46 100 0,30 66,06 119.665.000

-

1.24.01.18.03

SOSIALISASI/

PENYULUHAN

KEARSIPAN

DILINGKUNGAN

INSTANSI PEMERINTAH/

SWASTA

- - 131.350.000 26.550.000 - - 131.350.000 26.550.000 0,17 100 0,03 20,21

DA

U

104.800.000

1.24.01.18.04

BIMBINGAN/

PENYULUHAN

KEARSIPAN

13.800.000 13.800.000 207.420.000 192.555.000 - - 221.220.000 206.355.000 0,29 100 0,27 93,28

DA

U

14.865.000

1.02.18.01.02.18.01.18

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI

- - 984.670.000 243.010.980 - - 984.670.000 243.010.980 1,28 100 0,32 24,68 741.659.020

1.24.01.20.01

PEMASYARAKATAN

MINAT DAN KEBIASAAN

MEMBACA UNTUK

MENDORONG

TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

PEMBELAJAR

13.800.000 13.800.000 238.320.000 238.310.000 - - 252.120.000 252.110.000 0,33 100,00 0,33 100,00

DA

U

10.000

1.24.01.20.02PENGEMBANGAN MINAT

DAN BUDAYA BACA18.150.000 18.150.000 201.910.000 178.891.500 - - 220.060.000 197.041.500 0,29 100,00 0,26 89,54

DA

U

23.018.500

1.02.18.1.02.18.01.18.003

SOSIALISASI/PENYULUH

AN KEARSIPAN

DILINGKUNGAN

INSTANSIPEMERINTAH/S

WASTA

- - 178.200.000 171.236.000 - - 178.200.000 171.236.000 0,23 100 0,22 96,09 DAU 6.964.000

1.02.18.1.02.18.01.18.003BIMBINGAN/PENYULUHA

N KEARSIPAN- - 806.470.000 71.774.980 - - 806.470.000 71.774.980 1,05 100 0,09 8,90 DAU 734.695.020

19.900.741.128 18.034.652.065 21.050.713.322 14.522.113.654 35.840.055.000 29.067.315.078 76.791.509.450 61.624.080.797 100 100,00 - 80,25 15.167.428.653

Dr. Wildan, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19630122 198703 1 001

JUMLAH

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

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