D I S A M P A I K A N P A D A - BAPPEDA ACEH TAMIANG · budaya islami dalam masyarakat Indeks Melek...
Transcript of D I S A M P A I K A N P A D A - BAPPEDA ACEH TAMIANG · budaya islami dalam masyarakat Indeks Melek...
D I S A M P A I K A N P A D AF O R U M K O N S U L T A S I P U B L I K R A N C A N G A N A W A L R K P D
K A B U P A T E N A C E H T A M I A N G T A H U N 2 0 2 0
K A R A N G B A R U , 7 F E B R U A R I 2 0 1 9
Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah
Daerah, Pasal 263 Ayat 3 :
Bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD
yang memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Undang-Undang No. 25 Tahun
2004 Tentang SPPN, Pasal 20,
ayat 2 :
Bahwa kepala Bappeda menyiapkan
rancangan awal RKPD sebagai penjabaran
dari RPJM Daerah.
Permendagri No. 86 Tahun 2017 :
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD.
Bahwa Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam rangkapenyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud, Bappedamelakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah danpemangku kepentingan.
1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud, dibahas bersama dengankepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasipublik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam berita acarakesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepalaPerangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasipublik.
Pasal 14
Pasal 80
RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
RKPD2018
RKPD2019
RKPD2020
RKPD2021
RKPD2022
Tema RKPD 2020 :
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi
Unggulan Daerah Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur
RPJMD TAHAP I2007 – 2012
RPJMD TAHAP II 2012 – 2017
RPJMD TAHAP III 2017 – 2022
RPJMD TAHAP III 2022 – 2027
RPJP KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2005-2025
RKPD TAHUN 2020 ADALAH RENCANA TAHUN KE 3 DARI
RPJM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017-2022
Visi 2025 : Terwujudnya kesejahteraan dan masyarakat madani yang menerapkan nilai-nilai Dinul Islam
Visi 2012 : TerwujudnyaKesejahteraan MasyarakatKabupaten Aceh TamiangLahir dan BatinBerdasarkan Pancasila danUUD 1945 denganMenjalankan Syari’at Islam Secara Kaffah
Visi 2017 : Aceh Tamiang Sejahtera dan Madani Melalui Peningkatan Prasarana dan Sarana Transportasi
Visi 2022 : Aceh Tamiang Mandiri dan Berdaya Saing menuju masyarakat Islami yang Sejahtera
Visi 2027 : Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan
Ja
ng
ka
Me
ne
ng
ah
Ja
ng
ka
Pe
nd
ek
Ja
ng
ka
Pa
nja
ng
JUMLAH PENDUDUK
293.720 Jiwa(Des 2018)
IPM : 67,99Indeks Pembangunan Manusia
Peringkat ke-14 sekabupaten/kota di Provinsi Aceh.
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2014 2015 2016 2017
Dengan Migas
2,4 2,63 2,75 4,01
TanpaMigas
3,76 3,99 4,12 4,05
PENDAPATAN PERKAPITA (Juta Rupiah)
2014 2015 2016 2017
Dengan Migas
18,38 18,45 18,65 19,12
Tanpa Migas
16,00 16,28 16,67 17,10
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
2014 2015 2016 2017
14,58 % 14,57 % 14,51 % 14,69 %
GINI RATIO
2014 0,26
2015 0,28
2016 0,33
2017 0,30
Semakin tinggi angkaGini Ratio, semakinlebar pula terjadiketimpanganpendapatan antarpenduduknya
Dengan indikator pembentukIPM:
Angka Harapan Hidup :69,16 tahun
Rata-rata Harapan Lama Sekolah : 13,56 Tahun
Rata-rata lama sekolah : 8,47 Tahun
Pengeluaran Perkapita :
1.957,02 km2
12 Kecamatan
213 Desa
705 Dusun
DATA LAYANAN
308.494
Uraian Anggaran
2018 2019 2020
Pendapatan 1.175.611.272.018,00 1.315.250.882.019,00 1.423.785.981.353,18
Belanja 1.199.611.272.018,00 1.382.633.172.019,00 1.428.785.981.353,06
- Belanja Langsung 608.162.593.984,00 755.185.123.472,00 791.411.849.324,00
- Belanja Tidak Langsung 591.448.678.034,00 627.448.048.547,00 637.374.132.029,06
Penerimaan
Pembiayaan Daerah
25.000.000.000,00 70.382.290.000,00 15.000.000.000,00
- SiLPA 25.000.000.000,00 70.382.290.000,00 15.000.000.000,00
Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
1.942.820.310,00 3.000.000.000,00 10.000.000.000,00
- Penyertaan Modal 0,00 3.000.000.000,00 10.000.000.000,00
- Pembayaran Pokok
Utang
1.942.820.310,00 0,00 0,00
Rata-rata kenaikan persentase pendapatan dari tahun 2018 sampaidengan 2020 sebesar 2.20 persen, sementara rata-rata kenaikanpersentase belanja dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebesar2.19 persen.
Komponen belanja terbagi kedalam dua bagian, yaitu belanja langsungdengan rata-rata kenaikan persentase belanja langsung dari tahun2018 sampai dengan 2020 sebesar 2.29 persen, sedangkan persentasekenaikan belanja tidak langsung dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebesar 2.08 persen.
Pada komposisi belanja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, menunjukkan bahwa belanja langsung lebih dominan dibandingkanbelanja tidak langsung.
Komposisi belanja lebih besar kepada belanja publik dari pada belanjaaparatur. Tahun 2018 komposisi belanja langsung sebesar 50.70 persen danbelanja tidak langsung sebesar 49.30 persen. Tahun 2019 komposisi belanja langsung sebesar 54.62 persen danbelanja tidak langsung sebesar 45.38 persen. Tahun 2020 komposisi belanja langsung sebesar 55.39 persen danbelanja tidak langsung sebesar 44.31 persen. Hal ini menunjukkan komposisi belanja sudah ideal.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2020
No UraianRencana Penggunaan
Kapasitas Riil (Rp)
2020
I Kapasitas riil kemampuan keuangan 791.411.849.324
II Prioritas I 336.594.862.312
III Prioritas II 302.404.132.565
IV Prioritas III 152.412.854.447
Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikanke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas :
Prioritas I : Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib danmengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
Prioritas II : Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misikepala daerah.
Prioritas III : Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusanpemerintah lainnya.
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Tahun 2020
1 2 3 4 5 6
1 Menguatnya kualitas pengamalan syariat dan budaya islami dalam masyarakat
Indeks Melek Al- Qur’an % n/a 60
Jumlah pelanggar Qanun Syariat Islam Orang 228 180
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 82,52 (baik) 85 (baik)
3Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
Level Maturitas SPIP Level 2 (Berkembang) 3 (Terdefenisi)
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP/WDP WTP WTP
4Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah
Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Nilai C CC
5Peningkatan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintah berbasis ICT
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks n/a <2,2 (cukup)
6Meningkatkan sektor pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan potensi sumber daya alam lainnya
PDRB Perkapita Rp. (juta) 18.67 19,38
7 Meningkatnya Investasi PMA dan PMDNJumlah Nilai Investasi Berskala nasional PMDN Rp. (juta) 210.877 216.000
Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional PMA $ (Ribu) 6,2 7,2
8 Meningkatkan Ketahanan Pangan Pola Pangan Harapan (konsumsi) Indeks 67,9 69
9Meningkatnya layanan bidang pendidikan yang berkualitas merata dan terjangkau
Angka Melek Huruf % 97,65 98,35Angka rata-rata lama Sekolah Tahun 8,21 8,67Angka Kelulusan :- SD/MI % 100 100- SMP/MTs % 97,95 98,5- SMA/SMK/MA % 95,19 96,5
No Sasaran Pembangunan Indikator Sasaran Satuan Kondisi AwalTarget Tahun
2020
1 2 3 4 5 6
10Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 69,08 69.20
11Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan ketenagakerjaan
Tingkat Pengangguran Terbuka % 13,64 10
12Mewujudkan Kelompok pemuda yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing
Indeks Pembangunan Pemuda Indeks n/a Rendah
13 Memantapkan infrastruktur transportasi Aksesibilitas antar wilayah % 96 97
14Meningkatnya Pemenuhan infrastruktur Dasar Masyarakat
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Prasarana Dasar
% n/a Cukup (60-69%)
15Meningkatnya tatakelola lingkungan hidup yang berkelanjutan
Indeks Kualitas Udara % n/a Baik
Indeks Kualitas Air % n/a Kurang
Indeks Tutupan Lahan % n/aCukup
(66-73)
16 Berkurangnya resiko bencana Indeks resiko bencana Indeks 155 (Tinggi) Sedang
17Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap perempuan
Rasio pusat layanan perlindungan perempuan dan anak
% 100 100
18Meningkatkan Jangkauan pelayanan terhadap penyandang Masalah Kesejahteraan
Jumlah PMKS Orang 37.278 35.809
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
TAHUN 2020
1 2 3 4
1Menguatnya kualitas pengamalan syariat dan budaya islami
dalam masyarakatJumlah Pelanggar Qanun Syariat Islam 180 orang
2 Peningkatan kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 85 (Baik)
3 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahHasil evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)CC
4
Meningkatkan pembangunan sektor pertanian,
peternakan, perkebunan, perikanan dan potensi sumber
daya alam lainnya
PDRB per-kapita Rp. 19.380.000
5 Meningkatkan ketahanan pangan Pola Pangan Harapan (konsumsi) 41,40
6Meningkatnya layanan bidang pendidikan yang berkualitas,
merata dan terjangkau Angka Rata-Rata Lama Sekolah 8,62 tahun
7 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka Usia Harapan Hidup 69,20 tahun
8Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan
ketenagakerjaanTingkat Pengangguran Terbuka 10 %
9Meningkatnya tatakelola lingkungan hidup yang
berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cukup
10 Berkurangnya resiko bencana Indeks Resiko Bencana Sedang
11Meningkatkan jangkauan pelayanan terhadap penyandang
masalah kesejahteraanJumlah PMKS 36.170 orang