Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
-
Upload
margo-de-coco -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
1/19
PEDOMAN MUTU XXXXX
Nama Dokumen : XXX-001-2004
Nomor : KN0302/XXX00/001/2004
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONALPUSAT XXXXX
Kawasan Puspiptek SerpongTelp !021" ####### e#t ####$ !021" #######
%a# : !021"#######
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
2/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.............................................................................................................1
PENDAHULUAN......................................................................................................2
VISI DAN MISI XXXXX........................................................................................3
BUKTI PENGESAHAN..........................................................................................14
DAFTAR KONTRIBUSI........................................................................................14
DAFTAR DISTRIBUSI...........................................................................................15
DAFTAR PROSEDUR...........................................................................................16
LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI XXXXX.............................................22
1 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
3/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
PENDAHULUAN
P)S*T XXXXX!XXXXX" +*T*N a,ala sala satu unit ker.a ang era,a ,i awa
,an ertanggung.awa kepa,a Kepala +atan ang seara a,ministrati(e ,ikoor,inasikan
ole Sekretaris )tama ang ,ientuk er,asarkan Surat Keputusan Presi,en ' No 1
taun 2001 ,an Keputusan Kepala +*T*N No 32/K*/X/2005 tanggal 24 Nopemer
2005 ang merupakan pen.aaran ,ari )n,ang-)n,ang Ketenaganukliran ' No 10 taun
16
XXXXX eralamat ,i Kawasan Puspiptek Serpong Tangerang
Telpon !021" ####### e#t #######$ !021" #######7 %a# !021" #######
8esite : wwwatangoi,/XXXXX
+er,asarkan Keputusan Kepala +atan No 32/K*/X/2005 mempunai tugas
melaksanakan ##########$ ########## ,an ########## serta ########## Dalam
melaksanakan tugas terseut ,i atas$ XXXXX menelenggarakan 9ungsi :
1 Pelaksanaan ########## ra,iasi ,an nuklir7
2 Pelaksanaan ########## ,an ##########
3 Pelaksanaan pengemangan ,an peminaan program ##########7 ,an
4 Pelaksanaan kegiatan urusan tata usaa
XXXXX ,i,ukung ole pegawai ang kompeten untuk menangani kegiatan sesuai ,engan
Tugas Pokok ,an %ungsina
Pan,uan &utu ini ,iuat seagai mengorganisasikan semua kegiatan laanan
XXXXX agar memenui persaratan S+ 6600010:2005 ,an merupakan in,uk ,ari
seluru Sistem &ana.emen &utu XXXXX ang palaksanaanna akan ,iatur lei rini
,alam Prose,ur ,an nstruksi Ker.a
2 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
4/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
VISI DAN MISI XXXXX
VISI
########################
MISI
a" X########################
" X########################
" X######################
," #######################
3 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
5/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
1. LINGKUP
Pe,oman mutu ini merupakan pe,oman agi seluru karawan XXXXX ,alam
menelenggarakan laanan untuk :
a menun.ukkan kemampuanna seara konsisten ,alam .asa laanan XXXXX ang
memenui persaratan pelanggan ,an peraturan ang erlaku7 serta
meningkatkan kepuasan pelanggan melalui aplikasi sistem seara e9ekti9$ termasuk
proses peraikan ang erkesinamungan ,ari sistem ,an kepastian kesesuaianna
,engan persaratan pelanggan serta peraturan ang erlaku
Persaratan pa,a sistem mana.emen mutu S+ 6600010:2005 ini ,iterapkan pa,a
laanan ##########$ ########## ,an ##########$ serta peminaan ,an pemantauan
mana.emen mutu terpa,u
Pengeualian tera,ap persaratan sistem mana.emen mutu pa,a :
klausul ####$ karena ######
klausul ####$ karena ######
klausul ####$ karena ######
2. ACUAN NORMATIF
a Peraturan Kepala +*T*N tentang ;rganisasi ,an Tata Ker.a +atan
Keputusan Kepala +*T*N tentang ###############
S+ 00600010:2005 Sistem &ana.emen &utu - Persaratan
3. ISTILAH DAN DEFINISI
&engau SN 1-000-2001 ,an
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
6/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU
P!"#$!$%$& U'('
XXXXX menetapkan$ men,okumentasikan$ menerapkan ,an memeliara sistem
mana.emen mutu serta terus menerus memperaiki kee9ekti9anna sesuai ,engan
persaratan $ S+ 00600010:2005 XXXXX :
a menetapkan struktur organisasi sesuai Keputusan Kepala +*T*N !=ampiran 1"
,an proses ang ,iperlukan untuk sistem mana.emen mutu ,an aplikasina7
menetapkan urutan ,an interaksi proses !=ampiran 2a-2"7
menetapkan kriteria ,an meto,e ang ,iperlukan untuk memastikan awa aik
operasi maupun ken,ali proses terseut e9ekti97
, memastikan keterse,iaan sumer ,aa ,an in9ormasi untuk men,ukung operasi7e memantau$ mengukur ,an menganalisis proses !Klausul "7 ,an
9 menerapkan tin,akan untuk menapai asil ang ,irenanakan seara kontinu
!Klausul "
P!"#$!$%$& D)*('&%$"+
U'('
Dokumentasi mana.emen mutu XXXXX menakup :
a Kei.akan &utu ,an Sasaran &utu ter,okumentasi !liat 53 ,an 541"7 Pe,oman mutu7
Prose,ur-prose,ur !Da9tar Prose,ur"7
, Dokumen lain ang ,iperlukan untuk perenanaan$ pelaksanaan ,an ken,ali proses
seara e9ekti97 ,an
e 'ekaman mutu ang ,iperlukan
4.2.2 P,)'$& M(%(
Pe,oman &utu ini :
a menguraikan sistem mana.emen mutu ang ,iterapkan ,alam kegiatan XXXXX
sesuai ,engan kei.akan XXXXX merupakan ,okumen auan utama agi semua kegiatan ang erkaitan ,engan
mutu ang ,ilaksanakan ole XXXXX ,an men.a,i auan penusunan prose,ur-
prose,ur ter,okumentasi ang ,itetapkan untuk sistem mana.emen mutu
menakup uraian ,ari interaksi antara proses-proses sistem mana.emen mutu
!=ampiran 2a-2"
4.2.3 P&-&,$+$& D)*('&
Dokumen XXXXX ang erkaitan ,engan sistem mana.emen mutu ,iken,alikan sesuai
,engan Prosedur Pengendalian Dokumen
5 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
7/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
4.2.4 P&-&,$+$& R*$'$&
Prosedur Pengendalian Rekaman menetapkan sistem ang ,igunakan untuk
pengi,enti9ikasian$ pengumpulan$ pengin,eksan$ penempatan$ penimpanan$ penggunaan$
pemeliaraan ,an pemusnaan rekaman mutu
5. TANGGUNGJA/AB MANAJEMEN
K)'+%'& M$&$0'&
Kepala XXXXX memeri ukti komitmenna pa,a pengemangan ,an penerapan sistem
mana.emen mutu serta terus menerus memperaiki kee9ekti9anna ,engan :
a &enampaikan ke seluru karawan XXXXX akan pentingna memenui
persaratan pelanggan$ perun,angan-un,angan ,an peraturan7 &enetapkan kei.akan mutu$
&emastikan awa sasaran mutu ,apat ,iapai$
, &elaksanakan tin.auan mana.emen$ ,an
e &emastikan terse,iana anggaran$ sumer ,aa manusia ,an lingkungan ker.a
ang mema,ai
F)*(" $,$ P$&--$&
Kepala XXXXX memastikan awa persaratan pelanggan ,itetapkan ,an ,ipenui
,engan tu.uan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ! liat 621 ,an 21 "
K+0$*$& M(%(
XXXXX memastikan awa laanan ########## ,an ########## memenui
persaratan pelanggan ,an peraturan ang erlaku$ ,an terus menerus ,isesuaikan ,engan
perkemangan seara e9ekti9 serta ,isosialisasikan ,engan aik
P!&$&$$&
S$"$!$& M(%(
a Terapaina 0> proses #############$ Terapaina 0> proses ##########$
Terlaksanana minimal 65> tepat waktu ############7
Sasaran mutu ini akan selalu ,itin.au ,an ,iperaiki minimal satu taun sekali
P!&$&$$& S+"%' M$&$0'& M(%(
Kepala XXXXX memastikan awa :
a perenanaan sistem mana.emen mutu ,ilakukan untuk memenui persaratan ang
,ierikan ,alam 41$ seperti .uga sasaran mutu7 ,an
apaila ter,apat sumer ,aa ,an teknik tamaan ang teri,enti9ikasi$ prose,ur,an instruksi ker.a terkait ,iuatkan ,an ,iperaarui seara mema,ai
6 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
8/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
T$&--(&- J$$ /&$&- ,$& K)'(&+*$"+
T$&--(&- J$$ ,$& /&$&-
Kepala XXXXX menetapkan tanggung .awa ,an wewenang mengau pa,a *nalisis
?aatan XXXXX taun 2006 ,an ,ikomunikasikan seara e9ekti9 ,i XXXXX
/$*+ M$&$0'&
Kepala XXXXX menun.uk X######### ang ,i luar tanggung .awa utama$ .uga
memiliki tanggung .awa ,an wewenang untuk :
a memastikan awa proses ang ,iperlukan untuk sistem mana.emen mutu tela
,itetapkan$ ,iterapkan ,an ,ipeliara7
melaporkan kepa,a Kepala XXXXX tentang kiner.a sistem mana.emen mutu ,an
keutuan apa pun untuk peraikanna7 ,an memastikan promosi kesa,aran tentang persaratan pelanggan ,i lingkungan
XXXXX
K)'(&+*$"+ I&%!&$
Kepala XXXXX memastikan awa proses komunikasi ang sesuai tela ,itetapkan
,alam organisasi$ ,an awa ter.a,i komunikasi mengenai kee9ekti9an sistem mana.emen
mutu Komunikasi internal ,ilakukan melalui memo$ lea9let ,an papan pengumuman serta
,engan ara menga,akan rapat koor,inasi aitu: rapat pimpinan$ rapat sta9 ,an rapat
pelaksanaan kegiatan$ termasuk .uga laporan au,it internal ,an laporan tin.auan
mana.emen$ atau ,engan ara lain
T+&0$($& M$&$0'&
U'('
Kepala XXXXX menin.au sistem mana.emen mutuna minimal setiap 1 !satu" taun
sekali untuk memastikan kesesuaian$ keukupan$ ,an kee9ekti9an ang erlan.ut Tin.auan
ini menakup penilaian peluang peraikan ,an keutuan akan peruaan pa,a sistem
mana.emen mutu$ termasuk kei.akan ,an sasaran mutu
M$"(*$& T+&0$($&
&asukan untuk tin.auan mana.emen ,iperole ,ari :
a @asil au,it !utir 22"7
Komunikasi ,engan pelanggan !utir 623" ,an pemantauan kepuasan pelanggan
!utir 21"7
Pemantauan proses !utir 23" ,an kesesuaian laanan !utir 24"7
, Status tin,akan penegaan ,an koreksi !utir 52 ,an 53"7
e Tin,ak lan.ut tin.auan mana.emen7
9 Peruaan ang ,apat er,ampak pa,a organisasi7 ,ang Saran-saran untuk peraikan ,ari piak manapun
7 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
9/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
K($!$& T+&0$($&
Keluaran tin.auan mana.emen erupa keputusan ,an tin,akan lain ang erkaitan ,engan :
a peraikan pa,a kee9ekti9an sistem mana.emen mutu ,an proses-prosesna$termasuk kei.akan mutu ,an sasaran mutu7
peraikan pa,a laanan erkaitan ,engan persaratan pelanggan$ ,an
sumer ,aa ang ,iperlukan
6. PENGELOLAAN SUMBER DAA
P,+$$& S('! D$#$
XXXXX menetapkan ,an mene,iakan sumer ,aa manusia$ prasarana ,an lingkungan
ker.a ang mema,ai untuk menerapkan ,an memeliara sistem mana.emen mutu ,an
terus-menerus memperaiki kee9ekti9anna
S('! D$#$ M$&("+$
U'('
Personil ang melaksanakan peker.aan ang mempengarui mutu laanan memiliki
kemampuan atas ,asar pen,i,ikan$ pelatian$ ketrampilan ,an pengalaman ang sesuai
K)'%&"+ K"$,$!$& ,$& P$%+7$&
XXXXX menetapkan kompetensi ang ,iperlukan agi karawan ang melaksanakan
peker.aan ang mempengarui mutu laanan ,engan mengau pa,a Perka +*T*N No
1/K*/X/200 tentang Da9tar ?aatan ,an Sarat ?aatan !Pen,i,ikan ,an
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
10/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
XXXXX menetapkan ,an mengelola lingkungan ker.a ang ,iperlukan untuk menapai
kesesuaian persaratan laanan @al ini ,itetapkan sesuai ,engan peraturan ang erlaku
Prasarana ,an lingkungan ker.a XXXXX ,i,okumentasikan ,alam pro9il organisasi ,an
,alam perangkat lunak *plikasi Sistem *kuntansi +arang &ilik Negara !S*+ +&N" ,i
Komputer T)-5
8. REALISASI LAANAN
P!&$&$$& R$+"$"+ L$#$&$&
XXXXX merenanakan ,an mengemangkan proses ang ,iperlukan untuk realisasi
laanan Perenanaan realisasi laanan konsisten ,engan persaratan proses-proses lain
,ari sistem mana.emen mutu !klausul 41"
*gar keluaran proses realisasi ,an laanan ang ,iasilkan memenui persaratan sesuai
,engan meto,e operasi XXXXX$ ,okumentasi perenanaan ,itetapkan ,alam prose,ur-
prose,ur ker.a :
1 Prosedur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 Prosedur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 Prosedur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 Prosedur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P!)"" B!*$+%$& ,&-$& P$&--$&
P&%$$& P!"#$!$%$& #$&- B!*$+%$& ,&-$& L$#$&$&
XXXXX menetapkan semua kegiatan ang erkaitan ,engan laanan ,imana para
pengguna laanan ikut terliat ,an sepakat ,alam penetapan persaratan-persaratan ang
akan ,itentukan ole ke,ua ela piak Persaratan terseut meliputi:
a peneraan ,an kegiatan pasa peneraan7
ang ti,ak ,inatakan ole pelanggan tetapi perlu untuk pemakaian ang
,itentukan atau pemakaian ang ,iketaui ole pelanggan7
un,ang-un,ang ,an peraturan ang erkaitan ,engan laanan7 ,an
, persaratan tamaan apa pun ang ,itentukan ole XXXXX
T+&0$($& P!"#$!$%$& B!*$+%$& ,&-$& L$#$&$&
XXXXX menin.au persaratan ang erkaitan ,engan laanan Tin.auan ini ,ilakukan
seelum komitmen XXXXX untuk memerikan laanan kepa,a pelanggan$ ,engan
memastikan awa:
a persaratan laanan ,itentukan7
persaratan pesanan ang ere,a ,ari ang ,inatakan seelumna ,iselesaikan7
,an
XXXXX memiliki kemampuan untuk memenui persaratan ang ,itentukan
K)'(&+*$"+ P$&--$&
9 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
11/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
XXXXX menetapkan ,an menerapkan pengaturan ang e9ekti9 untuk komunikasi ,engan
pelanggan erkaitan ,engan :
a in9ormasi laanan7
pertanaan$ penanganan pesanan termasuk peruaan7 ,an
umpan alik pelanggan$ termasuk keluan pelangganDilaksanakan ole XXXXX ,engan eerapa ara ang sesuai untuk masing-masing
pelanggan
P&-$,$$&
8.3.1 P!)"" &-$,$$&
XXXXX memastikan awa penga,aan arang ,an .asa sesuai ,engan Peraturan Kepala
+*T*N tentang Petun.uk Pelaksanaan *nggaran ,an Penga,aan +arang/?asa ,i
=ingkungan +*T*N ?enis pengawasan tera,ap pemasok ,an pro,ukna erorientasi
pa,a pengaru tera,ap mutu laanan XXXXX ang akan ,ilaksanakan
Penilaian ,an pemilian pemasok er,asarkan kemampuanna memasok arang ,an .asa
,ilaksanakan ole Suagian Tata )saa XXXXX Kriteria pemilian$ e(aluasi ,an
e(aluasi ulang pemasok ,ilakukan er,asarkan Peraturan Kepala +*T*N tentang
Petun.uk Pelaksanaan *nggaran ,an Penga,aan +arang/?asa ,i =ingkungan +*T*N
Dokumen Penga,aan +arang ,an ?asa merekam asil penilaian pemasok Seluru
pemasok ang perna memasok arang ,an .asa ke XXXXX eserta e(aluasina ,iatat
,alam Da9tar 'ekaman
8.3.2 I&9)!'$"+ &-$,$$&
%orm Penga.uan menguraikan pro,uk ang akan ,ieli seara lengkap termasuk:a" persaratan persetu.uan pro,uk$ prose,ur$ proses ,an peralatan$
" persaratan ,an kuali9ikasi personil$
" persaratan sistem mana.emen mutu$
ang arus ,isetu.ui ole Kepala XXXXX seelum ,ikomunikasikan ke pemasok
8.3.3 V!+9+*$"+ &-$,$$&
XXXXX menerapkan Peraturan Kepala +*T*N tentang Petun.uk Pelaksanaan *nggaran
,an Penga,aan +arang/?asa ,i =ingkungan +*T*N untuk melakukan inspeksi atau
kegiatan lain ang ,iperlukan untuk men.amin awa arang ,an .asa ang ,ia,akan tela
memenui persaratan
XXXXX memastikan awa laanan ang ,ieli sesuai ,engan persaratan pemelian
ang ,itentukan 'ekaman asil penilaian ,an tin,akan apa pun ang perlu ang timul
,ari penilaian itu ,ipeliara !utir 424 "
P,+$$& J$"$
XXXXX merenanakan$ menetapkan ,an melaksanakan pene,iaan .asa laanan sesuai
,engan prose,ur teknis masing-masing i,ang
8.4.1 P&-&,$+$& ,+$$& 0$"$
10 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
12/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
XXXXX merenanakan ,an melaksanakan pene,iaan .asa ,alam kea,aan terken,ali
er,asarkan prose,ur-prose,ur ker.a
Pengen,alian pene,iaan .asa menakup:
a" Terse,iana in9ormasi ang menguraikan karakteristik laanan$
" Terse,iana prose,ur ker.a$" Pemakaian peralatan ang sesuai$
," Penerapan pemantauan$ ,an
e" Penerapan kegiatan-kegiatan penatatan$ penggan,aan ,an pen,istriusian
8.4.2 I,&%+9+*$"+ ,$& M$'( T("(!
XXXXX mengi,enti9ikasikan laanan ,engan ara pemerian nomor i,enti9ikasi sesuai
,engan Pe,oman Tata Naska Dinas ,an Tata Kearsipan serta Pe,oman Ko,e Klasi9ikasi
. PENGUKURAN ANALISIS DAN PERBAIKAN
.1 U'('
XXXXX merenanakan ,an menerapkan proses-proses pemantauan$ pengukuran$ analisis
,an peraikan serta tin,akan penegaan ang ,iperlukan :
a )ntuk memperagakan kesesuaian laanan7
)ntuk memastikan kesesuaian sistem mana.emen mutu7 ,an
)ntuk terus menerus memperaiki kee9ekti9an sistem mana.emen mutu
.2 P'$&%$($& ,$& P&-(*(!$&
@al ini menakup penetapan meto,e ang isa ,iterapkan
2.1 K($"$& P$&--$&
Seagai sala satu pengukuran kiner.a sistem mana.emen mutu$ maka XXXXX
memantau in9ormasi erkaitan ,engan persepsi pelanggan apaka XXXXX tela
memenui persaratan pelanggan ,an menge(aluasi kiner.ana &eto,e ang ,igunakan
antara lain kuisioner$ komunikasi langsung ,engan pelanggan$ ,an meto,e lain ang isa
,iterapkan
2.2 A(,+% I&%!&$
XXXXX melakukan au,it internal setiap taun sekali Pelaksanaan au,it internal ,iatur
,alam Prosedur Audi Inernal
2.3 P'$&%$($& ,$& P&-(*(!$& P!)""
XXXXX menerapkan meto,e ang sesuai untuk pemantauan sesuai peraturan ,an apaila
asilna ti,ak sesuai ,engan perenanaan$ ,ilakukan tin,akan koreksi ,an penegaan
serta mengetaui peluang peraikan$ untuk memastikan kesesuaian laanan
11 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
13/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
Pemantauan ,an pengukuran proses menakup antara lain:
a kemampuan$
waktu tanggap$
keepatan proses$
, prosentase asil$e kee9ekti9an ,an e9isiensi personil$ ,an
9 alokasi ,an pengematan iaa
2.4 P'$&%$($& ,$& P&-(*(!$& L$#$&$&
XXXXX memantau ,an mengukur karakteristik laanan untuk mem(eri9ikasi awa
persaratan laanan terseut terpenui @al ini ,ilakukan pa,a taap proses realisasi
laanan menurut prose,ur-prose,ur ker.a !liat 61"
+ukti kesesuaian ,engan kriteria penerimaan ,ipeliara ,an pa,a rekaman ,inatakan
awa orang ang ,ieri wewenang tela melaksanakan laanan !liat 424"
=aanan ,ilaksanakan sesuai ,engan prose,ur-prose,ur ker.a !liat 61" ,an ,iselesaikan
seara memuaskan *paila ti,ak$ pelaksanaan laanan arus men,apatkan persetu.uan
kewenangan ang rele(an ,an apaila memungkinkan arus men,apatkan persetu.uan
pelanggan
.3 P&-&,$+$& L$#$&$& T+,$* S"($+
Kepala XXXXX menetapkan wewenang ,an tanggung .awa untuk melaporkan
keti,aksesuaian pa,a taap manapun ,ari proses untuk memastikan penemuan ,an
penentuan keti,aksesuaian seara tepat waktu
Pengen,alian$ tanggung .awa ,an wewenang terkait ,engan proses ti,ak sesuai
,itetapkan ,alam Prosedur Pengendalian La!anan !ang Tidak Sesuai
.4 A&$+"+" D$%$
XXXXX menetapkan$ mengimpun ,an menganalisis ,ata ang sesuai untuk
memperagakan kesesuaian ,an kee9ekti9an sistem mana.emen mutu ,an untuk menilai ,i
mana peraikan erlan.ut sistem mana.emen mutu ,apat ,ilakukan ni menakup ,ata
ang ,iasilkan ,ari pemantauan ,an pengukuran serta sumer rele(an lain
*nalisis ,ata memerikan in9ormasi ang erkaitan ,engan :
a Kepuasan pelanggan !utir 21"7 Kesesuaian pa,a persaratan laanan !utir 621"7
Karakteristik ,an keen,erungan proses ,an laanan termasuk peluang untuk
tin,akan penegaan7 ,an
, Pemasok
.5 P!$+*$&
2.1 P!$+*$& B!$&0(%
XXXXX terus menerus memperaiki kee9ekti9an sistem mana.emen mutu melalui
pemakaian kei.akan mutu$ tu.uan mutu$ asil au,it$ analisis ,ata$ tin,akan koreksi ,an
12 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
14/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
penegaan serta e(aluasi kiner.a untuk mengilangkan keti,ak sesuaian ,an tin.auan
mana.emen
2.2 T+&,$*$& P!$+*$&
XXXXX melakukan tin,akan penegaan untuk mengilangkan penea
keti,aksesuaian serta mengupaakan supaa ti,ak terulang Tin,akan peraikan ,ilakukan
sesuai ,engan Prosedur Tindakan Per"aikan
2.3 T+&,$*$& P&-$7$&
XXXXX menetapkan tin,akan untuk mengilangkan keti,aksesuaian potensial untuk
menega ter.a,ina serta menge(aluasi ,an menari peneana Tin,akan penegaan
,ilakukan sesuai ,engan Prosedur Tindakan Pen#ega$an
13 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
15/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
BUKTI PENGESAHAN
Saus % Re&isi '
Tanda Tangan %
Tanggal %
Nama %
URAIAN DISIAPKAN DIPERIKSA DISA(KAN
DAFTAR KONTRIBUSI
Dokumen mutu ini ,isusun erkat sumang saran ,ari :
01 10
02 11
03 12
04 13
05 14
0 15
06 1
0 16
0
14 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
16/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
DAFTAR DISTRIBUSI
No) Salinan
Dokumen
Disri"usi
Nama *a"aan
01 Kepala XXXXX
02 8akil &ana.emen
03 Kepala Su +agian Tata )saa
04 Kepala +i,ang X#########
05 Ka Su +i,
0 Ka Su +i,
06 Kepala +i,ang X######### ,an X#########
0 Ka Su +i, X#########
0 Ka Su +i, X#########
10 X#########11 Ka Su +i,
12 Ka Su +i,
15 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
17/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
DAFTAR PROSEDUR
XXX- : Prose,ur Pengen,alian Dokumen
XXX- : Prose,ur Pengen,alian 'ekaman
XXX- : Prose,ur *u,it nternal
XXX- : Prose,ur Pengen,alian =aanan ang Ti,ak Sesuai
XXX- : Prose,ur Tin,akan Peraikan
XXX- : Prose,ur Tin,akan Penegaan
XXX- : Prose,ur ######################
XXX- : Prose,ur X#########
XXX- : Prose,ur X#########
16 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
18/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI XXXXX
22 dari 23
-
8/13/2019 Contoh Pedoman Mutu Tk Unit Kerja1
19/19
P& XXXXX 'e(1Pusat XXXXXXXXXX
LAMPIRAN 2 : URUTAN DAN INTERAKSI PROSES DIXXXXXXXXXX