Business Plan

TAZOS EXPRESS

Disusun oleh : TREBBLE WINNER Mochammad Kevin Julianto (Ketua Kelompok) Irham Rachmatullah Gelar Abdi Danayomi

EXPRESS YOUR EXPRESSION SO

EXPRESSIVE!

BAB I EXCEUTIVE SUMMARY

NAMA PERUSAHAAN

: TAZOS EXPRESS

VISI PERUSAHAAN

:

Menjadi perusahaan nomor satu bidang studio foto dan movie maker yang berkualitas dan professional untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen di bidang foto dan film pribadi.

MISI PERUSAHAAN

:

1. Menjadi perusahaan yang kompeten dan professional di bidang foto studio dan pembuatan film pribadi. 2. Memfasilitasi inovasi dalam berekspresi melalui film pribadi.

MODEL BISNIS

TAZOS EXPRESS adalah perusahaan yang bergerak di bidang fotografi dan movie maker. TAZOS EXPRESS memiliki studio foto yang akan memfasilitasi konsumen dalam kebutuhan mendokumentasikan dan mengabadikan setiap momen. Movie Maker adalah fasilitas dalam pembuatan film pribadi. Movie Maker melayani konsumen untuk membuat film pendek, berupa kolaborasi antara video, suara, dan slideshow untuk berbagai tujuan khusus. Seperti, melamar kekasih, menyatakan cinta, mempresentasikan materi, memberi kado ulang tahun pada orang tua, mendokumentasikan biografi pribadi dan lainnya.

BAB II LATAR BELAKANG IDE

Foto dan film merupakan rekaman yang mengabadikan berbagai momen. Foto dan film juga merupakan wadah untuk mengekspresikan berbagai macam ide dan momentum. Fotografi selain untuk mengabadikan momen-momen tertentu, kini menjadi wahana yang

digunakan masyarakat untuk mengekspresikan dirinya. Film pun demikian. Masyarakat mengekspresikan dirinya melalui video, yang kemudian ia publikasikan melalui internet, sebagai hadiah bagi seseorang, atau sekedar sebagai koleksi pribadi.

Tidak semua masyarakat memiliki gadget, software dan kemampuan dalam membuat foto dan film yang berkualitas. Disinilah TAZOS EXPRESS hadir sebagai layanan jasa dalam pembuatan foto dan movie maker yang memfasilitasi masyarakat dalam kebutuhannya untuk mengabadikan momen dan mengekspresikan diri melalui foto dan film. Ditangani oleh professional dalam bidang fotografi dan pembuatan film, juga ditunjang oleh tim kreatif yang akan memberi ide segar dalam tema pembuatan foto dan film yang berkualitas.

BAB III PROBLEM-SOLVING

Studio TAZOS EXPRESS menyediakan berbagai macam fasilitas dalam membuat foto dan video yang berkualitas. Dilengkapi dengan Kamera beresolusi tinggi dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai macam intensitas cahaya, serta kemampuan dari fotografer yang handal, akan menghasilkan kualitas foto yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, kebutuhan konsumen dalam mengabadikan momen baik untuk pribadi, dan acara besar lainnya akan terfasilitasi dengan baik dan konsumen akan terpuaskan.

Dalam pembuatan film, TAZOS EXPRESS memfasilitasi dengan memiliki Camera Video Recorder beresolusi tinggi dengan kemampuan video yang mampu beradaptasi dengan berbagai macam intensitas cahaya. TAZOS EXPRESS didukung oleh Tim Kreatif. Sehingga konsumen tidak perlu bingung lagi dalam menyusun film yang diinginkan, karena Tim Kreatif siap menyusun naskah serta konsep yang menarik dan menyutradarai film yang diinginkan konsumen.

Maka, konsumen yang akan mengekspresikan dirinya melalui film untuk melamar kekasih, presentasi bisnis, hadiah ulang tahun pernikahan, kado bagi orang tua, TAZOS EXPRESS siap memfasilitasinya dengan membuat film yang berkualitas dan memuaskan

BAB 1V ANALISIS PASAR, INDUSTRI DAN PERSAINGAN

TARGET PASAR Semua lapisan masyarakat Mahasiswa/i Pasangan Anak-anak Perusahaan Organisasi

KONDISI PERSAINGAN, ANCAMAN DAN SEBAGAINYA ANALISIS PESAING PESAING KEUNGGULAN KELEMAHAN 1. Konsep baru perlu introduksi 2. Perlu waktu untuk membangun nama dan kepercayaan. 3. Modal yang tidak sedikit.

Pelaku usaha lain bidang 1. Didukung oleh Tim fotografi dan movie maker. Kreatif. 2. Gadget yang berkualitas 3. Extra Content menarik. 4. Peluang yaitu ide segar bisnis

BAB VI RENCANA OPERASI

RENCANA OPERASI BISNIS Fotografi Konsumen datang ke studio TAZOS EXPRESS. Konsumen menentukan tema. Kostum dan latar disesuaikan. Fotografer men-take foto konsumen sesuai konsep dan pesanan.

Movie Maker Konsumen menjelaskan konsep video, (semisal untuk menyatakan cinta atau hadiah ulang tahun). Tim kreatif menyusun skenario menyesuaikan dengan konsep yang dimiliki konsumen.

-

Menyesuaikan jadwal untuk shooting. Kostum, latar dan property lain disiapkan. Shooting dilakukan. Konsumen menyertakan gambar dan suara yang diinginkan dalam video.

RENCANA LAYOUT PENJUALAN TAZOS EXPRESS. No. 1. 2. 3. Jenis Paket Fotografi Premium Fotografi Single Take Fotografi Regular Konten Paket Take Foto 10 kali dan 1 Exclusive Photo Album Per satu kali foto Take Foto 5 kali dan 1 Exclusive Photo Album Extra Content Free Voucher Free Voucher Free kaos couple untuk pasangan.Fasilitas kamera recorder high resolution sampai pembuatan film selesai. Properti Kostum Latar Dramatisasi video menggunakan efek 3D Green Screen atau lainnya Free Premium Album Casing Free Cover Album with Description Format Premium DVD/VCD Free Soft File Free Consultation Naskah dan Ide Diskon 50 persen untuk sewa Projektor, Soundsystem.

Free voucher Candle Light Dinner untuk suami istri. Free audio cd & buku motivasi exclusive untuk organisasi/perusahaan Free satu paket bunga untuk yang menyatakan cinta atau melamar Free voucher wisata di tempat wisata ekslusive untuk keluarga. Free kaos couple Regular untuk pasangan. Free voucher makan siang di rumah makan favorit untuk suami istri. Free buku motivasi

4.

Movie Maker Premium

-

-

5.

Movie Maker Regular-

Fasilitas kamera recorder high resolution sampai pembuatan film selesai. Dramatisasi video menggunakan efek 3D green screen atau lainnya Free Regular Album Casing with Cover

-

Format Regular DVD/VCD Free Consultation Naskah dan Ide

untuk perusahaan/organisasi Free satu paket bunga regular untuk yang menyatakan cinta atau melamar. Free voucher berenang di Kolam renang untuk Keluarga.

RENCANA OPERASI SUPPlY CHAIN, DISTRIBUSI DAN SISTEM INFORMASI SUPPLY CHAIN Pemesanan paket dapat dilakukan via telpon, internet maupun secara langsung dikantor ataupun stand TAZOS EXPRESS Proses produksi dilakukan apabila konsumen telah sepakat menjadi pelanggan dan menyetorkan biaya uang muka sesuai paket TAZOS EXPRESS yang diinginkan Untuk Fotografi :

Fotografer memfoto, mengedit, dan memproduksi hasil foto.

Untuk Movie Maker Tim produksi menyediakan segala macam kebutuhan alat produksi. Tim kreatif menyusun naskah dan ide kreatif. Prose syuting dilakukan. Editing dan finishing dilakukan, dikolaborasikan dengan foto dan audio yang support sesuai keinginan konsumen. Film selesai. Untuk konsumen fotografi dan Movie Maker, mendapat extra-content.

DISTRIBUSI Produk didistribusikan kepada masyarakat yang telah menjadi pelanggan.

Produk didistribusikan secara langsung kepada konsumen, baik melalui kurir, paket ekspres, maupun pos.

SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI Spesifikasi Perangkat Keras Perangkat Lunak yang Digunakan

BAB VII RENCANA PEMASARAN

PRODUK AWARENESS Mengajak masyarakat untuk mengekspresikan diri melalui film dan foto. Mendukung suksesnya tujuan konsumen dalam pembuatan foto atau film (Untuk melamar kekasih, presentasi bisnis, dan lainnya). PRODUK/JASA YANG DIHASILKAN Jenis produk yang dihasilkan : Foto berkualitas tinggi dan film pendek kreatif. Karakteristik produk Kegiatan jasa : Untuk semua umur dan gender. : Shooting,memfoto,edit foto,edit video.

KEUNGGULAN PRODUK/JASA Ide kreatif Cara baru dalam mengekspresikan pendapat atau perasaan Didukung oleh tim kreatif yang siap mengkonsep produk dengan memuaskan. Didukung oleh tim produksi yang kompeten dan peralatan yang berkualitas tinggi.

KEGIATAN PROMOSI 1. Promosi sistem penjualan Discount Khusus/ pemberian Voucher Extra Content yang sesuai dengan konsumen dan tema pembuatan foto/film.

Menyediakan paket pembelian yang sesuai dengan keinginan konsumen. Free foto dan free pembuatan film maksimal 3 menit saat launcing

2. Iklan Leaflet disebar di lokasi strategis. Poster ditempel di tempat yang strategi ekslusif dan tidak mengganggu ketertiban Baliho di jalan protokol Iklan di radio pada saat prime time dan melalui announcer Sewa lahan parkir di mall untuk launching produk secara bombastis. Menyebar informasi melalui poster/leaflet di perumahan warga.

PROMOSI PENJUALAN MELALUI MEDIA ONLINE Yahoo messenger (Pemesanan online) Blackberry messenger, diskon 5% bila update status BBM mengenai kebaikan produk TAZOS EXPRESS Facebook, diskon 10% bila update status di FB mengenai kebaikan produk TAZOS EXPRESS Kaskus jual-beli, diskon10% bila membuat thread tentang kebaikan produk TAZOS di forum jual beli kaskus Twitter, diskon 10% bila update status di twitter mengenai kebaikan produk TAZOS EXPRESS. Diskon 25% bila update status di Facebook dan Twitter mengenai kebaikan produk TAZOS EXPRESS

PROYEKSI PERTUMBUHAN SELAMA 5 TAHUN Tahun pertama ditargetkan mendapat penjualan 500 paket fotografi dan 600 film. Tahun kedua ditargetkan mendapat penjualan 850 paket fotografi dan 500 film. Tahun ketiga ditargetkan mendapat penjualan 950 paket fotografi dan 700 film Tahun keempat ditargetkan mendapat penjualan 700 paket fotografi dan 1100 film Tahun kelima ditargetkan mendapat penjualan 900 paket fotografi dan 1200 film

PROYEKSI PENJUALAN TAHUN 2012 - 2016 (dalam ribu rupiah) TAHUN PROYEKSI NILAI PENJUALAN 2012 2013 2014 2015 2016

Proyeksi PenjualanTahun 2012 - 20162,500 2,115 Nilai Penjualan (dalam juta rupiah) 2,000 1,581 1,500 1,000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 1,367 1,146 1,835

BAB VIII RENCANA SUMBERDAYA MANUSIA

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 1. BIDANG MANAJERIAL

Chief Excecutive Officer Mochammad Kevin Julianto

Koordinator Tim Movie Maker Irham Rachmatullah

Koordinator Tim Fotografi Gelar A. Danayomi

2. BIDANG KEPEGAWAIAN No. 1. Nama Edwan Desprianto Bidang Administrasi perusahaan

2. 3. 4. 5. 6

Mochammad Edwin Riki Gutama Nofid Yulianis Shima Noor Iqbal Haq

Keuangan perusahaan Anggota tim kreatif movie maker Anggota tim produksi movie maker Anggota tim fotografi Anggota tim fotografi

Koordinator memiliki anggota yang bertugas untuk membantu memproduksi foto dan film sesuai keinginan konsumen. JOB DESCRIPTION SUMBERDAYA MANUSIA a. Bidang Manajerial 1. Chief Excecutive Officer Pemimpin umum yang bertanggung jawab terhadap perusahaan secara umum dan mengevaluasi perusahaan secara berkala. 2. Koordinator Movie Maker Bertanggung jawab dalam produksi film pendek pesanan konsumen. Memimpin tim produksi dan tim kreatif. 3. Koordinator Fotografi Bertanggung jawab dalam produksi foto pesanan konsumen. Membawahi anggota tim fotografi. b. Bidang Kepegawaian 1. Tim produksi Sebagai pegawai teknis, memelihara property, gadget, dan menyiapkan property, mencetak cover album, menyediakan extra-content. 2. Tim kreatif Bertanggung jawab dalam mengkonsep, menyusun film, mengedit dan finshing film. 3. Tim Fotgrafi Bertanggung jawab secara teknis dalam pemeliharaan gadget, studio foto, pelaksanaan proses produksi, edit, dan cetak foto.

BAB X RISK ASSESMENT

DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR Menjadi tren baru dalam konsep bisnis bidang fotografi dan movie maker. Menjadi tren baru dalam alternative media mengekespresikan diri masyarakat. ANALISIS RESIKO USAHA Kenaikan Gaji Tenaga Kerja Penurunan daya beli masyarakat Kenaikan Harga Bahan Produksi Kerusakan pada mesin produksi dan peralatan lain ANTISIPASI RESIKOUSAHA Membuat kontrak dengan tenaga kerja Melakukan marketing secara besar-besaran Pembelian stock bahan baku cadangan Melakukan pemeriksaan barang secara berkala

MILESTONESTahun pertama studio di rumah kontrakan, Yogyakarta, Kabupaten Sleman yang merupakan kontrakan milik C.E.O. Area pemasaran sekitar DIY. Tahun kedua, area bisnis merambah provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya yang merupakan rumah dan kampung halaman C.E.O. sebagai ekspansi cabang perusahaan. Tahun ketiga studio di Yogyakarta sah studio milik sendiri. Tahun keempat studio di Sleman dan Tasikmalaya merupakan studio pusat dan membuka cabang di spot area lainnya. Tahun kelima TAZOS EXPRESS sah menjadi perusahaan yang bisa di-franchise-kan.

GAJI MANAJERIAL DAN PEGAWAI PER BULAN (dalam rupiah) NAMA M. Kevin Nofid Y. Gelar Abdi D. Kasmi Juju Asih Yasmi Devianti Enung Nunung Enda Suparya POSISI Pimpinan Manajerial Staff Administrasi Manajerial Staff Logistik Koordinator Penjahit Koordinator Laundry Koordinator Vermak Koordinator Customer Service Koordinator Cleaning Service Pelaksana Teknis Desainer Pelaksana Teknis Penjahit Pelaksana Teknis Laundry Pelaksana Teknis Vermak Pelaksana Teknis Customer Service Pelaksana Teknis Cleaning Service Konsultan Hukum, Psikologi, Ekonomi (paket) TOTAL * Laba PENGELUARAN GAJI PER TAHUN : Rp. 268.320.000 GAJI POKOK JUMLAH KEBUTUHAN GAJI * 1 * 3.500.000 2.000.000 1.250.000 1.250.000 850.000 850.000 850.000 810.000 850.000 850.000 810.000 810.000 810.000 810.000 1000.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 21 3.500.000 2.000.000 1.250.000 1.250.000 850.000 850.000 850.000 810.000 850.000 5.100.000 810.000 810.000 1.620.000 810.000 1.000.000 22.360.000

Fanji Nurhidayat Koordinator Desainer

BAB IX RENCANA KEUANGAN

PERENCANAAN KEUANGAN Membuat pembukuan mengenai laba rugi, neraca, arus kas per periode Melakukan pengecekan pada pembukuan Mengantisipasi terjadinya kerugian dengan melakukan perencanaan keuangan

PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN LAPORAN LABA RUGI KONVEKSI LONGLIVE CLOTHING TAHUN 2012 (dalam rupiah) A. HASIL PENJUALAN Penjualan Sub Total Hasil Penjualan B. BIAYA PRODUKSI / VARIABEL Bahan Baku Bahan Pembantu Transport (Pengiriman Produk) Sub Total Biaya Produksi C. BIAYA TETAP Gaji Pimpinan Gaji Staf Administrasi dan Umum Biaya Konsumsi Pegawai Biaya Pemeliharaan Penyusutan D. Sub Total Biaya Tetap BIAYA ADMINISTRASI Biaya Pemasaran Alat Tulis Kantor Listrik, Air, Telepon Biaya Tak Terduga Sub Total Biaya Administrasi E. F. G. H. TOTAL BIAYA (B + C + D) Laba Sebelum Pajak (A - E) Pajak Laba Bersih (F - G) * Laba * 268.320.000 36.720.000 1.200.000 4.800.000 311.040.000 27.712.000 1.200.000 10.200.000 1.200.000 40.312.000 1.037.949.500 107.950.500 0 107.950.500 620.145.000 63.752.500 2.700.000 686.597.500 1.145.900.000 1.145.900.000

LAPORAN LABA RUGI KONVEKSI LONGLIVE CLOTHING PER BULAN (dalam rupiah) A. HASIL PENJUALAN Penjualan Sub Total Hasil Penjualan B. BIAYA PRODUKSI / VARIABEL Bahan Baku Bahan Pembantu Transport (Pengiriman Produk) Sub Total Biaya Produksi C. BIAYA TETAP Gaji Pimpinan Gaji Staf Administrasi dan Umum Biaya Konsumsi Pegawai Biaya Pemeliharaan Penyusutan Sub Total Biaya Tetap D. BIAYA ADMINISTRASI Biaya Pemasaran Alat Tulis Kantor Listrik, Air, Telepon Biaya Tak Terduga Sub Total Biaya Administrasi E. F. G. H. TOTAL BIAYA (B + C + D) Laba Sebelum Pajak (A - E) Pajak Laba Bersih (F - G) *Laba 95.491.667 95.491.667 0 51.678.750 5.312.708 225.000 57.216.458 0 * 22.360.000 3.060.000 100.000 400.000 25.920.000 0 2.309.333 100.000 850.000 100.000 3.359.333 86.495.792 8.995.875 0 8.995.875

LAPORAN NERACA KONVEKSI LONGLIVE CLOTHING TAHUN 2012 (dalam rupiah)

AKTIVAA. AKTIVA LANCAR Kas Piutang Persediaan : Bahan Baku Bahan Pembantu Barang Jadi Jumlah Aktiva Lancar B. AKTIVA TETAP Tanah Bangunan Peralatan Penyusutan Lain Lain Jumlah Aktiva Lancar JUMLAH AKTIVA (A + B) 0 0 28.250.000 -4.800.000 0 23.450.000 107.950.500 0 0 0 84.500.500 84.500.500 0

PASIVAC. HUTANG JANGKA PENDEK Hutang Dagang Hutang Jatuh Tempo Lain Lain Jumlah Hutang Jangka Pendek D. PINJAMAN JANGKA PENDEK Pinjaman Jangka Panjang Lain Lain Jumlah Pinjaman Jangka Panjang E. MODAL Modal Disetor Laba Ditahan Jumlah Modal JUMLAH PASIVA (C + D + E) 28.250.000 79.700.500 107.950.500 107.950.500 0 0 0 0 0 0 0

RENCANA ARUS KAS KONVEKSI LONGLIVE CLOTHING TAHUN 2012 2016(dalam rupiah) 2012 A. PENERIMAAN Penerimaan Penjualan Sub Total Penerimaan B. PENGELUARAN Pembelian Peralatan Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Pembantu Transport (Pengiriman Produk) Biaya Produksi Lain-Lain Gaji Pimpinan Gaji Staf Administrasi dan Umum Biaya Konsumsi Pegawai Biaya Pemeliharaan Biaya Pemasaran Alat Tulis Kantor Listrik, Air, Telepon Biaya Tak Terduga Angsuran Pokok Biaya Bunga Biaya Pajak Sub Total Pengeluaran C. D. E. SELISIH KAS SALDO KAS AWAL SALDO KAS AKHIR * Laba 28.250.000 620.145.000 63.752.500 2.700.000 0 * 268.320.000 36.720.000 1.200.000 27.712.000 1.200.000 10.200.000 1.200.000 0 0 0 1.061.399.500 84.500.500 0 84.500.500 0 736.320.000 76.607.500 3.300.000 0 * 294.000.000 40.320.000 1.200.000 33.193.000 1.200.000 12.000.000 1.200.000 0 0 0 1.199.340.500 167.809.500 84.500.500 252.310.000 0 852.800.000 88.377.500 4.200.000 0 * 306.000.000 41.520.000 1.320.000 38.974.000 1.200.000 14.400.000 1.200.000 0 0 0 1.349.991.500 230.958.500 252.310.000 483.268.500 0 988.815.000 102.632.500 4.800.000 0 * 332.400.000 44.064.000 1.320.000 43.717.000 1.200.000 15.240.000 1.440.000 0 0 0 1.535.628.500 299.071.500 483.268.500 782.340.000 0 1.139.020.000 118.455.000 6.000.000 0 * 356.400.000 47.016.000 1.440.000 51.057.000 1.200.000 18.000.000 1.800.000 0 0 0 1.740.388.000 375.012.000 782.340.000 1.157.352.000 1.145.900.000 1.145.900.000 1.367.150.000 1.367.150.000 1.580.950.000 1.580.950.000 1.834.700.000 1.834.700.000 2.115.400.000 2.115.400.000 2013 2014 2015 2016

PERHITUNGAN BREAK EVEN POINT Break Even Point (BEP) Paket Big Family BEP Paket

= [(

) (

)] [(

=

) (

)]

== 67,12896116 = 67 Paket

Break Even Point (BEP)

= = =

(

)

= 0,75107553185197929043392239826668 tahun = 0,75107553185197929043392239826668 x 12 bulan = 9,0129063822237514852070687792001 bulan = 9 bulan

LAMPIRAN

BIAYA PRODUKSI PAKET BIG FAMILY (Ayah, Ibu dan 3 anak) PER TAHUN (dalam rupiah) PAKET PREMIUM BIAYA PRODUKSI /VARIABEL Bahan Baku SPESIFIKASI JENIS BAHAN PRODUKSI Bahan Kain 6,7 m x Rp. 40.000/m Benang Rp. 700 Kancing Rp. 4.000 Resleting 1,25 m x Rp 1.500 Jasa Sablon dan Bordir dll Rp. 15.500 TOTAL PERIODE PRODUKSI 4 4 4 4 4 BIAYA 1.072.000 2.000 16.000 7.500 62.000 1.159.500

Bahan Pembantu

PAKET REGULAR BIAYA PRODUKSI /VARIABEL JENIS Bahan Baku Bahan Kain 6,7 m x Rp. 25.000/m Benang Rp. 700 Kancing Rp. 3.500 Resleting 1,25 m x Rp 1.500 Jasa Sablon dan Bordir dll Rp. 15.500 TOTAL SPESIFIKASI PERIODE PRODUKSI 4 4 4 4 4 BIAYA 804.000 2.000 14.000 7.500 62.000 889.500

Bahan Pembantu

BIAYA PRODUKSI PAKET SIMPLE FAMILY (Ayah, Ibu dan 1 anak) PER TAHUN (dalam rupiah) PAKET PREMIUM BIAYA PRODUKSI /VARIABEL SPESIFIKASI Bahan Baku

Bahan Pembantu

TOTAL

BIAYA JENIS BAHAN PRODUKSI PERIODE PRODUKSI Bahan Kain 4,45 m x Rp. 40.000/m 4 712.000 Benang Rp. 700 4 2.000 Kancing Rp. 4.000 4 16.000 Resleting 0,75 m x Rp 1.500 4 4.500 Jasa Sablon dan Bordir dll Rp. 9.000 4 36.000 770.500

PAKET REGULAR BIAYA PRODUKSI /VARIABEL Bahan Baku BIAYA JENIS PERIODE PRODUKSI Bahan Kain 4,45 m x Rp. 25.000/m 4 445.000 Benang Rp. 700 4 2.000 Kancing Rp. 3.500 4 14.000 Resleting 0,75 m x Rp 1.500 4 4.500 Jasa Sablon dan Bordir dll Rp. 9.000 4 36.000 501.500 SPESIFIKASI

Bahan Pembantu

TOTAL

BIAYA PRODUKSI PAKET COUPLE (2 Orang) PER TAHUN (dalam rupiah) PAKET PREMIUM BIAYA PRODUKSI /VARIABEL SPESIFIKASI BIAYA JENIS BAHAN PRODUKSI PERIODE PRODUKSI Bahan Baku Bahan Kain 3,1 m x Rp. 40.000/m 4 496.000 Benang Rp. 700 4 2.000 Kancing Rp. 4.000 4 16.000 Bahan Pembantu Resleting 0,5 m x Rp 1.500 4 3.000 Jasa Sablon dan Bordir dll Rp. 6.500 4 26.000 TOTAL 543.000

PAKET REGULAR BIAYA PRODUKSI /VARIABEL SPESIFIKASI BIAYA JENIS PERIODE PRODUKSI Bahan Baku Bahan Kain 3,1 m x Rp. 25.000/m 4 310.000 Benang Rp. 00 4 2.000 Kancing Rp. 3.500 4 14.000 Bahan Pembantu Resleting 0,5 m x Rp 1.500 4 3.000 Jasa Sablon dan Bordir dll Rp. 6.500 4 26.000 TOTAL 355.000

BIAYA PRODUKSI PAKET PERSONAL (1 Orang) PER TAHUN (dalam rupiah) PAKET PREMIUM BIAYA PRODUKSI /VARIABEL SPESIFIKASI BIAYA JENIS BAHAN PRODUKSI PERIODE PRODUKSI Bahan Baku Bahan Kain 1,6 m x Rp. 40.000/m 4 256.000 Benang Rp. 700 4 2.000 Kancing Rp. 4.000 4 16.000 Bahan Pembantu Resleting 0,25 m x Rp 1.500 4 1.500 Jasa Sablon dan Bordir dll Rp. 3.250 4 13.000 TOTAL 288.500

PAKET REGULAR BIAYA PRODUKSI /VARIABEL SPESIFIKASI BIAYA JENIS PERIODE PRODUKSI Bahan Baku Bahan Kain 1,6 m x Rp. 25.000/m 4 160.000 Benang Rp. 700 4 2.000 Kancing Rp. 3.500 4 14.000 Bahan Pembantu Resleting 0,25 m x Rp 1.500 4 1.500 Jasa Sablon dan Bordir dll Rp. 3.250 4 13.000 TOTAL 190.500

BIAYA MARKETING / HADIAH LANGSUNG PER TAHUN (dalam rupiah) BIAYA MARKETING / HADIAH LANGSUNG SATUAN JUMLAH Paket BigFamily PREMIUM Gratis Payung cantik Simple Couple PERSONAL GRANDPRIZE 234.000 / 6 BULAN Stiker Rp 270 x jumlah paket / 6 bulan TOTAL Total Biaya Rata-Rata Per Bulan 35.000 25.000 30.000 15.000 234.000 297000 5.250.000 3.625.000 4.500.000 1.275.000 468.000 594.000 15.712.000 1.309.333

MARKETING BUDGET TAHUN 2012(dalam rupiah) KEGIATAN PROMOSI Leaflet 4 rim Poster 8 rim Baliho 4m2 x 50 Radio 26 x siar/bulan Sewa lahan untuk stan 7 hari Brosur TOTAL BIAYA 1.000.000 2.600.000 1.750.000 5.000.000 750.000 900.000 12.000.000

BIAYA OPERASIONAL PER BULAN (dalam rupiah) JENIS PEMBIAYAAN Biaya Listrik 1200 watt Biaya Air 2500L Biaya air minum 15 galon Biaya makan karyawan satu hari 100.000 per bulan Biaya antar 50 L (transportasi) Biaya Pemasaran / Marketing : 1. 2. Promosi Hadiah langsung 1.000.000 1.309.333 100.000 100.000 100.000 6.744.333 12.000.000 15.712.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 80.932.000 BIAYA PER BULAN PER TAHUN 600.000 250.000 60.000 3.000.000 225.000 7.200.000 3.000.000 720.000 36.000.000 2.700.000

Biaya ATK Biaya Pemeliharaan Biaya Tak Terduga TOTAL

NAMA M. Kevin Nofid Y. Gelar Abdi D. Kasmi Juju Asih Yasmi Devianti Enung Nunung Enda Suparya

Pimpinan

GAJI MANAJERIAL DAN PEGAWAI PER BULAN (dalam rupiah) POSISI GAJI POKOK JUMLAH KEBUTUHAN GAJI * 1 * 3.500.000 2.000.000 1.250.000 1.250.000 850.000 850.000 850.000 810.000 850.000 850.000 810.000 810.000 810.000 810.000 1000.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 21 3.500.000 2.000.000 1.250.000 1.250.000 850.000 850.000 850.000 810.000 850.000 5.100.000 810.000 810.000 1.620.000 810.000 1.000.000 22.360.000

Manajerial Staff Administrasi Manajerial Staff Logistik Koordinator Penjahit Koordinator Laundry Koordinator Vermak Koordinator Customer Service Koordinator Cleaning Service Pelaksana Teknis Desainer Pelaksana Teknis Penjahit Pelaksana Teknis Laundry Pelaksana Teknis Vermak Pelaksana Teknis Customer Service Pelaksana Teknis Cleaning Service Konsultan Hukum, Psikologi, Ekonomi (paket)

Fanji Nurhidayat Koordinator Desainer

TOTAL * Laba PENGELUARAN GAJI PER TAHUN :Rp. 268.320.000

RENCANA PENJUALAN 2012 2016 TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016 150 155 145 155 150 165 85 95 165 180 175 200 175 200 120 135 195 210 205 220 205 230 130 155 210 225 220 255 235 340 145 170 255 260 270 310 295 325 185 200 Regular Simple Family Premium Regular Couple Personal Premium Regular Premium Regular TOTAL

PAKET Big Family Premium

1100 1350 1550 1800 2100

PROYEKSI PENJUALAN TAHUN 2012 - 2016 (dalam ribu rupiah) TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016 2.115.400 PROYEKSI NILAI PENJUALAN 1.145.900 1.367.150 1.580.950 1.834.700

Proyeksi PenjualanTahun 2012 - 20162,500 2,115 Nilai Penjualan (dalam juta rupiah) 2,000 1,581 1,500 1,000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 1,367 1,146 1,835

ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS

STRENGTH (KEKUATAN)1. KONSEP BISNIS Konsep bisnis Adanya konsep baru dalam penjualan sehingga harus ekstra dalam melakukan marketing dan promosi untuk awal mula usaha. 2. PRODUK Harga jual Mutu produk Desain produk Perlengkapan (feature) tambahan Ketepatan waktu pengiriman Segmentasi Pasar Harga jual cukup rendah dan kualitas lebih baik dengan model dan desain mengikuti trend mode pada saatnya bila dibandingkan dengan produk yang lain. Ada bonus menarik bagi pelanggan. Pengiriman tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN

Pasar mencakup segala usia dan hampir untuk semua golongan.

4. PELAYANAN PELANGGAN Keramahan pelayanan Pelayanan purna jual

Melayani dengan ramah dan sepenuh hati Bila terjadi kerusakan barang maka perusahaan bersedia untuk mengganti barang tersebut.

5. ORGANISASI DAN SDM 6. Rekrutmen dan penempatan Tingkat keahlian khusus Tingkat pendidikan Pengalaman kerja SISTEM MANAJEMEN Sistem pembukuan (akuntansi) Sistem administrasi

Tenaga

kerja

memiliki

kemampuan

dan

pendidikan yang sesuai dengan bidangnya serta sudah memiliki pengalaman.

Data

keuangan

yang

dibuat

baik

dan

administrasi yang terstrukur membuat sistem internal jelas dan transparan.

7. PRODUKSI Biaya produksi Kemampuan pemenuhan order Fasilitas produksi Penggunaan Teknologi Modern

Biaya produksi cukup rendah dengan fasilitas produksi yang tercukupi menjadikan

pemenuhan order dapat terorganisir dengan baik. Proses produksi menggunakan teknologi mesin otomatis.

8. TEKNOLOGI

WEAKNESS (KELEMAHAN)1. 2. 3. FUNGSI PEMASARAN Promosi dan iklan Brand ORGANISASI DAN SDM Ketenagakerjaan PRODUKSI Perencanaan produksi Kapasitas produksi Kapasitas produksi mesin dan kemampuan tenaga kerja tidak diiringi dengan kemampuan menciptakan pasar. Periklanan masih terbatas pada biayaBelum adanya merk dagang membuat minat masyarakat sedikit menurun. Masih adanya rangkap kerja.

OPPORTUNITIES (PELUANG)1. 2. 3. PERSAINGAN Persaingan untuk usaha sejenis Persaingan untuk produk substitusi PELUANG PASAR Akses dan informasi pasar Permintaan pasar KEMAJUAN TEKNOLOGI Perkembangan teknologi produksi Perkembangan TI Peluang untuk memperluas area pasar dimungkinkan dengan konsep bisnis yang menguntungkan pelanggan. Kemajuan teknologi informasi memudahkan dalam mengikuti trend / mode, perluasan pasar dan menjalin relasi. Persaingan untuk usaha sejenis banyak tapi tidak dengan konsep yang sama.

4.

TENAGA KERJA Ketersediaan tenaga kerja sesuai

Adanya asas kekeluargaan dalam ketenagakerjaan dan fasilitas yang baik membuat pekerja mencintai pekerjaan dan lingkungan kerjanya sehingga persentase turn over kecil.

kebutuhan

THREATS (HAMBATAN)1. KONSEP BISNIS Konsep bisnis Adanya konsep baru dalam penjualan sehingga harus ekstra dalam melakukan marketing dan promosi untuk awal mula usaha 2. 3. PEMODALAN Hubungan dengan lembaga keuangan Kemudahan mendapatkan pinjaman KONDISI PEREKONOMIAN Kondisi perekonomian dan perbankan Ketidakstabilan kurs rupiah berpengaruh pada komponen biaya produksi. Daya beli masyarakat yang semakin menurun Ketidakmampuan mencari penanam modal sehingga mengalami kendala untuk awal produksi

(perbankan)

(keuangan)

PERHITUNGAN BREAK EVEN POINT (BEP) PAKET (i) Big Family Premium Regular Simple family Premium Regular Couple Personal Premium Regular Premium Regular BIAYA PRODUKSI PERSENTASE HARGA (P) BIAYA TETAP (F) /VARIABEL (V) PENJUALAN (W) 1.159.500 889.500 770.500 501.500 543.000 355.000 288.500 190.500 1.799.000 1.499.000 1.199.000 899.000 899.000 699.000 499.000 399.000 1.061.399.500 1.061.399.500 1.061.399.500 1.061.399.500 1.061.399.500 1.061.399.500 1.061.399.500 1.061.399.500 BEP

13,63636364 67,12896116 14,09090909 84,68264248 13,18181818 104,5036555 14,09090909 150,1999522 13,63636364 143,3445795 15 199,3244112 7,727272727 476,1111212 8,636363636 645,141914