BUPATI ROKAN HULU...Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 207 11 tentang Rencana...

BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

b. bahwa rencana pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman penyusunan RAPBD;

d. bahwa untuk memberikan acuan tentang arah kebijakan pembangunan daerah serta penyamaan persepsi terhadap tahapan dan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

RKPD, termasuk mekanisme perubahan RKPD dan memenuhi maksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;

27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

ROKAN HULU TAHUN 2013

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 diubah sebagai berikut: 1. Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penetapan Perubahan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi: a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan

Rencana Kerja SKPD Tahun 2013. b. Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013.

(2) Penetapan Perubahan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: (1) Perubahan Recana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan

perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Menjelaskan dan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2012 sampai dengan Triwulan II tahun 2013.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD Memuat dan menjelaskan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian perubahan RKPD Tahun 2013 beserta lampiran.

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum didalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian Pada Tanggal, September 2013

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada Tanggal September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, D A M R I BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013 NOMOR

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

DAFTAR TABEL II

DAFTAR GRAFIK III

DAFTAR LAMPIRAN IV

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 3

1.3 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD 5

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 6

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8

2.1 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 S/D

TRIWULAN II

9

2.2 EVALUASI PERUBAHAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2012 16

BAB III PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2013

26

BAB IV PENUTUP 62

i | PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013


DAFTAR TABEL

TABEL 1 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH


16

TABEL 2 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN


20

TABEL 3 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH


23

TABEL 4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SKPD

YANG MENGALAMI PERUBAHAN PENAMBAHAN

28


YANG MENGALAMI PERUBAHAN PENGURANGAN

49


YANG MENGALAMI PERUBAHAN PENGHAPUSAN

58


YANG MENGALAMI PERUBAHAN PENAMBAHAN KEGIATAN BARU

60

ii |

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013


DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH


18

GRAFIK 2 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN BELANJA DAERAH


21

GRAFIK 3 PROYEKSI STRUKTUR BELANJA LANGSUNG KABUPATEN


22

GRAFIK 4 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH


25

iii | PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2013 KABUPATEN ROKAN HULU

1 - 51

LAMPIRAN 2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN ROKAN

HULU

1 - 79

iv | PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013

1

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang

merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD

dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah

dan wakil kepala daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas

serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah,

program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA

dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat

(2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara; Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring terjadinya dinamika perubahan kondisi ekonomi daerah terhadap rencana

pendapatan daerah, maka disusun kembali rencana program dan kegiatan prioritas

daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2013 yang dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA Perubahan, PPAS

Perubahan dan APBD Perubahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013.

2



Hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa

penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya

tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD

menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 yang

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan

KUA dan perubahan PPAS Tahun 2013 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2013.

Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan (1) adanya

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas

daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) keadaan darurat dan keadaan luar biasa

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta (4) pergeseran

kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta

perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 disusun oleh Bappeda, dengan

tahapan sebagai berikut:

a. penyusunan rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013;

b. perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013;

c. penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013.

Kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2013 disusun berdasarkan arahan visioner, perubahan lingkungan strategis,

3



serta arahan Kepala Daerah di berbagai kesempatan. Di samping memuat prioritas

pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2011-2016, Perubahan RKPD

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 juga memuat beberapa prakarsa dalam menjawab isu

strategis pembangunan daerah. Di samping visi di atas, penyusunan Perubahan RKPD

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 juga mempertimbangkan dinamika perubahan di

lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa keterkaitan pembangunan nasional dan

daerah terdapat pada setiap tingkatan perencanaan, baik antar Pusat dengan pemerintah

daerah Provinsi, dengan tujuan agar kegiatan pemerintah pusat di daerah

terdistribusikan secara adil dan dapat menciptakan sinergitas secara nasional.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan

RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

4



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2013;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2013;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-

2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

5



17. Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;

18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016.

1.3. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPKD

Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai

dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Menjelaskan mengenai evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah

dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun

2013 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2013 sebagai

bahan acuan serta isu strategis dan masalah mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 sampai

dengan Triwulan II tahun 2013 dengan menguraikan kondisi pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan Prioritas Pembangunan

Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2013, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun

2013, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

6



kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang

tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian perubahan RKPD Tahun 2013

beserta lampiran.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 adalah

sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan

memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok yang sedang dihadapi baik di tingkat

Daerah maupun pada tingkat Nasional, khususnya:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2012 harus

digunakan untuk tahun 2013;

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013

adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi perubahan program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan

pagu anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk

segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan

oleh masyarakat;

7



2. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui

kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran yang

bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana

perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan, selaras,

seimbang, dan berkesinambungan;

4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah

Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam

pembangunan daerah Tahun 2013;

5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan

serta penganggaran tahun berikutnya.

8 |


BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan

pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses

perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang

lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif,

disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran

pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan

indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Perubahan RKPD Tahun 2013 disusun

dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dan perkiraan pencapaian

hasil pembangunan pada tahun 2013 sampai dengan triwulan II, serta mempertimbangkan

permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2013.

Perkembangan indikator makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai representasi

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, menggambarkan tingkat capaian

seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh

pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan daya beli masyarakat, tetapi dipengaruhi juga

oleh semua bidang pembangunan. Disamping itu pencapaian indikator makro bukan

semata-mata intervensi dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah

tetapi dipengaruhi juga oleh semua program dan kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh

Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan

menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan

suatu urusan pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan di Kabupaten

9 |


Rokan Hulu dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja

pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara umum, yang kemudian menjadi dasar dalam

menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.

2.1. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2013 s/d Triwulan II

Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Berikut

akan disajikan penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kabupaten Rokan Hulu. Berikut

akan dijelaskan capaian kinerja masing-masing SKPD sampai dengan triwulan II Tahun

2013 adalah:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan Urusan Pendidikan dan Urusan

Kepemudaan dan Olahraga yang terdiri dari 9 program dan 58 kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.55,393,671.000 telah terealisasi sebesar Rp.16.853.872.250

dengan persentase 30,43% dan tingkat capaian kinerja 48,61%.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan melaksanakan Urusan Kesehatan yang terdiri dari 15 program dan 54

kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.507.038.997 telah terealisasi sebesar

Rp.5.905.588.246 dengan persentase 19.36% dan tingkat capaian kinerja 54.46%.

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan Urusan Kesehatan yang terdiri dari 10 program

dan 33 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.985.300.000 telah terealisasi

sebesar Rp.12.424.242.474 dengan persentase 41.43% dan tingkat capaian kinerja

48.14%.

4. Dinas Bina Marga dan Pengairan

10 |


Dinas Bina Marga dan Pengairan melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri dari

11 program dan 41 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.738.902.257 telah

terealisasi sebesar Rp.64.942.300.069 dengan persentase 29.83% dan tingkat capaian

kinerja 22.42%.

5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan,

Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri

dari 16 program dan 40 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.212.332.219.240

telah terealisasi sebesar Rp.79.193.079.116 dengan persentase 37.30% dan tingkat

capaian kinerja 47.43%.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Urusan Penataan Ruang dan

Urusan Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari 13 program dan 46 kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.7.199.837.100 telah terealisasi sebesar Rp.1.832.523.727

dengan persentase 25,45% dan tingkat capaian kinerja 32,28%.

7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan Urusan Perhubungan dan

Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 11 program dan 36 kegiatan dengan


dengan persentase 23.90% dan tingkat capaian kinerja 30.08%.

8. Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 10

program dan 37 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.518.682.913 telah

terealisasi sebesar Rp.745.294.626 dengan persentase 16.49% dan tingkat capaian

kinerja 18.96%.

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11 |


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil yang terdiri dari 5 program dan 24 kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.4.810.578.182 telah terealisasi sebesar Rp.1.779.399.027 dengan persentase

36.99% dan tingkat capaian kinerja 54.12%.

10. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera yang terdiri dari 10 program dan 28 kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.3.413.525.145 telah terealisasi sebesar Rp.1.671.102.215 dengan

persentase 48.96% dan tingkat capaian kinerja 52.07%.

11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Urusan Sosial, Urusan

Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian yang terdiri dari 14 program dan 41


Rp.1.043.755.065 dengan persentase 24.51% dan tingkat capaian kinerja 41.41%.

12. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Urusan Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah, Urusan Industri dan Urusan Perdagangan yang terdiri dari 10



kinerja 61.87%.

13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan Urusan Kebudayaan dan Urusan

Pariwisata yang terdiri dari 8 program dan 25 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.7.165.212.500 telah terealisasi sebesar Rp.1.944.319.691 dengan persentase 27.14%

dan tingkat capaian kinerja 40.74%.

12 |


14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri yang terdiri dari 8 program dan 27 kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.3.071.053.746 telah terealisasi sebesar Rp.1.489.661.750 dengan persentase


15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Urusan Perumahan dan Urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terdiri dari 6 program dan 30 kegiatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.758.515.012 telah terealisasi sebesar

Rp.570.091.777 dengan persentase 20.67% dan tingkat capaian kinerja 21.13%.

16. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang

terdiri dari 8 program dan 36 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.14.885.880.112 telah terealisasi sebesar Rp.7.031.095.127 dengan persentase 47,23%

dan tingkat capaian kinerja 48,85%.

17. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan

Pertanahan dan Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 18 program dan 75


Rp.21.798.707.675 dengan persentase 26.11% dan tingkat capaian kinerja 34,43%.

18. Inspektorat

13 |


Inspektorat melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 7


terealisasi sebesar Rp.1.694.445.151 dengan persentase 38,57% dan tingkat capaian

kinerja 38,57%.

19. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian yang terdiri dari 7 program dan 56 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.15.349.055.725 telah terealisasi sebesar Rp.4.336.853.853 dengan persentase


20. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang

terdiri dari 7 program dan 31 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar



21. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal melaksanakan Urusan

Penanaman Modal dan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 8



kinerja 31.01%.

22. Satuan Polisi Pamong Praja

14 |


Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian yang terdiri dari 8 program dan 27 kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.7.919.912.113 telah terealisasi sebesar Rp.3.881.354.297 dengan


23. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil melaksanakan Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 6 program dan 26 kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.932.838.519 telah terealisasi sebesar Rp.383.622.080 dengan


24. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan melaksanakan Urusan Ketahanan

Pangan dan Urusan Pertanian yang terdiri dari 8 program dan 37 kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.4.659.809.469 telah terealisasi sebesar Rp.2.374.095.016 dengan


25. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari 9 program dan 40 kegiatan dengan


dengan persentase 36.06% dan tingkat capaian kinerja 39.54%.

26. Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan

yang terdiri dari 7 program dan 29 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.1.521.628.730 telah terealisasi sebesar Rp.706.821.263 dengan persentase 46.45%


15 |


27. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura melaksanakan Urusan Pertanian yang terdiri dari

13 program dan 50 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.191.156.630 telah


kinerja 45.59%.

28. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan Urusan Pertanian dan Urusan Kehutanan




29. Dinas Perikanan dan Peternakan

Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan Urusan Pertanian dan Urusan Kelautan dan

Perikanan yang terdiri dari 10 program dan 38 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar



30. Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral




2.2. Evaluasi Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2013

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan menggambarkan kondisi dan

analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi

perekonomian Kabupaten Rokan Hulu berikut karakteristiknya serta prospek pendanaan

Tahun 2013. Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan pada Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 memberikan gambaran ekonomi makro

16 |


sampai dengan triwulan II Tahun 2013, dimana pendanaan pembangunannya dilaksanakan

melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam

rangka pencapaian pembangunan Tahun 2013.

a. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2013

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk

peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi

masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang

cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun

pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka

pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program

dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Rokan

Hulu. Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 yaitu

mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya.

Tabel 1

Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2013

Kode

Rekening

Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) (%)

4 PENDAPATAN

4 1 PENDAPATAN

ASLI DAERAH 45.301.092.400,00 50.412.182.000,00 5.111.089.600,00 11.28

4 1 1 HASIL PAJAK

DAERAH 10.215.000.000,00 11.706.090.000,00 1.491.090.000,00 14.60

4 1 2 HASIL RETRIBUSI

DAERAH 10.348.792.400,00 11.408.140.000,00 10.59.347.600,00 10.24

4 1 3 HASIL

PENGELOLAAN

KEKAYAAN

DAERAH YANG

DIPISAHKAN

3.302.000.000,00 2.897.952.000,00 -404.048.000,00 -12.24

4 1 4 LAIN-LAIN

PENDAPATAN

ASLI DAERAH

21.435.300.000,00 24.400.000.000,00 2.964.700.000,00 13.83

17 |


YANG SAH

4 2 DANA

PERIMBANGAN 1.160.134.860.000,00 1.178.705.625.014,00 18.570.765.014,00 1.60

4 2 1 BAGI HASIL

PAJAK/ BAGI

HASIL BUKAN

PAJAK

612.374.118.000,00 630.944.883.014,00 18.570.765.014,00 3.03

4 2 2 DANA ALOKASI

UMUM 528.854.782.000,00 528.854.782.000,00 0,00 0,00

4 2 3 DANA ALOKASI

KHUSUS 18.905.960.000,00 18.905.960.000,00 0,00 0,00

4 3 LAIN-LAIN

PENDAPATAN

YANG SAH

137.340.471.000,00 179.013.445.288,00 41.672.974.288,00 30.34

4 3 3 DANA BAGI

HASIL PAJAK

DARI PROVINSI

DAN PEMERINTAH

DAERAH LAINNYA

87.924.541.000,00 106.554.041.000,00 18.629.500.000,00 21,19

4 3 5 BANTUAN

KEUANGAN DARI

PROVINSI ATAU

PEMERINTAH

DAERAH LAINNYA

0,00 11.261.480.000,00 11.261.480.000,00 0.00

4 3 6 BANTUAN

KEUANGAN DARI

PEMERINTAH

49.415.930.000,00 61.197.924.288,00 11.781.994.288,00 23,84

JUMLAH 1.342.776.423.400,00 1.408.131.252.302,00 65.354.828.902,00 4,87

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah

lebih difokuskan untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong

pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak

serta komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus adalah 2 (dua) unsur yang

cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh

nantinya.

Grafik 1

Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah

18 |


Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013

Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, trend kenaikan peranan PAD dan

trend penurunan dari peranan Dana Perimbangan sampai dengan Tahun 2013 diperkirakan

akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan

Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap

diatas peranan PAD. Dalam merencanakan target PAD supaya memperhatikan kondisi

krisis ekonomi saat ini yang kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran 2013,

yang akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat

sehingga berpengaruh kepada peningkatan PAD.

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD supaya tidak menetapkan kebijakan

yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Bahkan sebaliknya, perlu diberikan

intensif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat

cenderung stabil dan meningkat. Pada data diatas dapat kita lihat peranan PAD terhadap

total pendapatan sebesar 3,58 persen, peranan Dana Perimbangan sebesar 83,71 persen

dan peranan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 12,71 persen.

0.00

200,000,000,000.00

400,000,000,000.00

600,000,000,000.00

800,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

1,200,000,000,000.00

PENDAPATAN

ASLI DAERAH

DANA

PERIMBANGAN

LAIN-LAIN

PENDAPATAN

YANG SAH

SEBELUM

SESUDAH

19 |


b. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2013

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2013 agar Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik

dalam kontek daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi

kewenangannya. Untuk itu penggunaan anggaran agar dapat diarahkan pada Belanja

Langsung dengan porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang

dan Jasa.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan

pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah

daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan fasiltas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial,

disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam

penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan

penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan

program-program strategis daerah.

Pada rancangan perubahan APBD tahun 2013 dari sisi belanja daerah juga

mengalami perubahan, baik dari kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Kelompok

Belanja Langsung (BL). Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah

20 |



Kode

Rekening



5 BELANJA

5 1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG 584.740.392.185,48 622.413.517.668,43 37.673.125.482,95 6.44

5 1 1 BELANJA

PEGAWAI 464.805.392.185,48 495.366.917.668,43 30.561.525.482,95 6.58

5 1 4 BELANJA HIBAH 56.835.000.000,00 62.946.600.000,00 6.111.600.000,00 10.75

5 1 5 BELANJA

BANTUAN SOSIAL 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0.00 0.00

5 1 6 BELANJA BAGI

HASIL KEPADA

PROVINSI/KABUP

ATEN/KOTA DAN

PEMERINTAHAN

DESA

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0.00 0.00

5 1 7 BELANJA BANTUAN

KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/

KABUPATEN/KOTA ,

PEMERINTAHAN

DESA DAN PARTAI

POLITIK

57.450.000.000,00 57.450.000.000,00 0.00 0.00

5 1 8 BELANJA TIDAK

TERDUGA

1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.000.000.000,00 66.67

5 2 BELANJA

LANGSUNG 848.036.031.214,52 976.288.156.923,05 128.252.125.708,53 15.20

5 2 1 BELANJA

PEGAWAI 84.529.308.751,00 92.670.532.881,00 8.141.224.130,00 9.63

5 2 2 BELANJA BARANG

DAN JASA 337.182.746.009,90 388.055.926.346,90 50.873.180.337,00 15.90

5 2 3 BELANJA MODAL 426.323.976.453,62 495.561.697.695,15 69.237.721.241,53 16.24

JUMLAH 1.432.776.423.400,00 1.598.701.674.591,48 165.925.251.191,48 11.83

Belanja Tidak Langsung (BTL) yaitu belanja daerah yang berkenaan untuk

mendanai belanja seperti Belanja Pegawai Negeri Sipil (gaji Pokok beserta tunjangan dan

tambahan penghasilan), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai politik serta Belanja Tak

21 |


Terduga. Belanja Langsung (BL), yaitu belanja yang dianggarkan untuk mendanai

pelaksanaan dari program dan kegiatan yang secara langsung dilaksanakan oleh masing-

masing SKPD.

Grafik 2

Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2013

Pada APBD murni secara total jumlah belanja langsung yaitu sebesar

Rp.848.036.031.214,52 sedangkan pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran

2013 total belanja lansung direncanakan sebesar Rp.976.288.156.923,05 sehingga

mengalami kenaikan (bertambah) sebesar Rp.128.252.125.708,53. Perubahan dan

pergeseran anggaran secara umum juga terjadi pada kegiatan operasional kantor di

beberapa SKPD, penambahan yang dianggarkan pada Perubahan APBD ini terdapat pada

program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan infrastruktur, fasilitas

umum, jalan, jembatan, listrik, air bersih dan perhubungan. Perubahan, pergeseran dan

penambahan anggaran juga terdapat pada urusan pelayanan masyarakat yang meliputi

bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, reformasi birokrasi dan peningkatan

kapasitas aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, tata pemerintah yang

0.00

100,000,000,000.00

200,000,000,000.00

300,000,000,000.00

400,000,000,000.00

500,000,000,000.00

600,000,000,000.00

700,000,000,000.00

800,000,000,000.00

900,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

SEBELUM

SESUDAH

22 |


baik, efisien, transparan dan akuntabel juga dalam rangka peningkatan hubungan kerja

sama yang lebih baik antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Grafik 3

Proyeksi Struktur Belanja Langsung


Pada program urusan ataupun tupoksi SKPD penambahan anggaran diantaranya

terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk kebutuhan wajib belajar 12

tahun, kemudian pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu,

rehabilitasi puskesmas, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, pertolongan persalinan

bagi ibu dari keluarga kurang mampu dan penyediaan sarana dan prasana kesehatan pada

Dinas Kesehatan, pada RSUD kabupaten Rokan Hulu pemanfaatan penerimaan BLUD dan

penambahan anggaran melalui APBD diprioritaskan untuk peningkatan jasa pelayanan

kesehatan kepada masyarakat, pengadaan obat-obatan dan pengadaan perlengkapan

gedung kantor.

c. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2013

Pembiayaan daerah yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan penerimaan dan

pembiyaan pengeluaran. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih

0.00

50,000,000,000.00

100,000,000,000.00

150,000,000,000.00

200,000,000,000.00

250,000,000,000.00

300,000,000,000.00

350,000,000,000.00

400,000,000,000.00

450,000,000,000.00

500,000,000,000.00

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

SEBELUM

SESUDAH

23 |


besar daripada penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber Penerimaan

Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu yang telah direncanakan pada

APBD induk/murni dan dilakukan audit oleh BPK-RI, maka jumlah penerimaan pembiayaan

yang tercantum pada rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 ini merupakan

jumlah yang telah diaudit oleh BPK-RI. Pada rancangan Perubahan APBD 2013 pembiayaan

daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3

Proyeksi Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah


Kode

Rekening



6 PEMBIAYAAN

6 1 PENERIMAAN

PEMBIAYAAN 90.000.000.000,00 190.570.422.289,48 100.570.422.289,48

6 1 7 SISA LEBIH

PERHITUNGAN

ANGGARAN TAHUN

LALU

90.000.000.000,00 190.570.422.289,48 100.570.422.289,48 211.74

SILPA/SIKPA 90.000.000.000,00 190.570.422.289,48 100.570.422.289,48

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan

atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu diperoleh dari berbagai sumber diantaranya

berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang

lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana

perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua

penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi

yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan

daerah yang berasal dari penerimaan sendiri masih terlalu kecil dibandingkan dengan

24 |


bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu selama ini dalam

pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih tergantung dari

pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih diharapkan

dari pemerintah pusat.

Selain diperoleh proyeksi mengenai sumber pendapatan, dapat pula dilihat

realisasi penerimaan pembiayaan daerah 3 tahun terakhir dan proyeksi penerimaan

pembiayaan daerah 2 tahun yang akan datang. Pembiayaan daerah dilakukan terkait

antara lain dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SILPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan

pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang

daerah.

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya

(SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari

kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Begitu juga halnya dalam

menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan Dana

Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah

tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil

bunga/deviden dari Dana Cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah.

Grafik 4

Proyeksi Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah


25 |


0.00

20,000,000,000.00

40,000,000,000.00

60,000,000,000.00

80,000,000,000.00

100,000,000,000.00

120,000,000,000.00

140,000,000,000.00

160,000,000,000.00

180,000,000,000.00

200,000,000,000.00

1 2

90,000,000,000.00

190,570,422,289.48

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU

SISA LEBIH PERHITUNGAN

ANGGARAN TAHUN LALU

26 |


BAB III

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2013

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2011-2016 telah menggariskan bahwa Visi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-

2016 adalah Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang Terbaik di Propinsi

Riau Tahun 2016 dalam Rangka Menuju Visi Riau 2020. Untuk mewujudkan visi ini

juga telah ditetapkan 6 (enam) misi yang harus diemban yakni:

1. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, meliputi:

Pelayanan Publik

Good Governance

Clean Government

2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4. Mewujudkan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya

5. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur meliputi:

Transportasi

Kesehatan

Pendidikan

Ekonomi

Sosial

6. Perkuatan otonomi desa

Strategi penyusunan program yang berbasis pada konsep pemerataan dan

berkeadilan dalam pertumbuhan ekonomi adalah melalui triple track strategy. Dalam

hal ini peningkatan kesejahteraan rakyat (growth with equity) dilakukan berdasarkan

27 |


triple track strategy yang fokus pada (1) perluasan pertumbuhan ekonomi (pro

growth), (2) kesempatan kerja (pro job), (3) penurunan kemiskinan (poverty

alleviation). Dalam perkembangannya, pembangunan juga harus memperhatikan

lingkungan (green economy) maka kemudian triple track strategy berkembang

menjadi triple track + 1 strategy. Terkait dengan strategi pengurangan kemiskinan

maka dikenal program klaster sosial yang berbasis pada keluarga, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program-program pro rakyat.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan

berjalan dengan efektif. Salah satunya adalah melalui upaya pengutan Kepala Daerah

dalam rangka percepatan pertumbuhan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sinergi

antara pembangunan di tataran pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga cakupan

wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah juga penting dalam menciptakan

koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

Untuk melaksanakan misi ini telah ditetapkan 6 Prioritas Pembangunan

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013, yaitu:

1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi,

perhubungan dan energi listrik;

2. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat, meliputi: pendidikan dan

kesehatan;

3. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan

ekonomi potensial dan swadaya masyarakat;

4. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal, efektif dan efisien;

5. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;

6. Peningkatan pelayanan publik dan pembinaan aparatur.

28 |


Tabel 4

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD

yang Mengalami Perubahan Penambahan

URUSAN: PENDIDIKAN

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD

1 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Jumlah sekolah yang

baik

Pembangunan gedung sekolah Meningkatnya daya

tampung murid TK

4 unit Disdikpora

Penambahan ruang kelas

sekolah

Meningkatnya ruang kelas

belajar murid TK

9 lokal Disdikpora

Pengadaan mebeluer sekolah Meningkatnya jumlah

kursi dan meja sekolah

TK

6 ruang Disdikpora

Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik

Meningkatnya jumlah

guru yang mengikuti uji

kompetensi

484 guru Disdikpora

Pembangunan pagar Meningkatnya jumlah

sekolah paud/TK yang

memiliki pagar

436.80 meter Disdikpora

2 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Penambahan ruang kelas

sekolah

Meningkatnya ruang kelas

belajar murid SD dan

SMP

13 unit Disdikpora

Pembangunan taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkir

Tersedianya taman,

lapangan upacara dan

fasilitas parkir

51 unit Disdikpora

Pembangunan sarana air

bersih dan sanitary

Meningkatnya kebersihan

SD dan SMP

10 unit Disdikpora

Pengadaan mebeluer sekolah Terpenuhinya kursi dan

meja SD dan SMP

45 ruang Disdikpora

Pengadaan perlengkapan

sekolah

Terpenuhinya

perlengkapan sekolah SD

dan SMP

56 unit dan 4

set

Disdikpora

Rehabilitasi sedang/ berat

bangunan sekolah

Meningkatnya jumlah

bangunan sekolah dalam

kondisi baik

7 unit Disdikpora


pendidik

Meningkatnya jumlah


1600 orang Disdikpora

29 |


kompetensi

Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas siswa

Meningkatnya jumlah

siswa berprestasi


Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai informasi

pendidikan dasar

Meningkatnya pegelolaan

dana BOS yang tepat

sasaran

seluruh sekolah Disdikpora

Pembangunan turap Meningkatnya jumlah

lingkungan sekolah yang

aman

125 meter Disdikpora

Pembangunan pagar Meningkatnya jumlah SD

dan SMP yang memiliki

pagar

20 unit Disdikpora

3 Program Pendidikan

Menengah

Pembangunan gedung sekolah Meningkatnya daya

tampung murid sekolah

menengah

1 unit Disdikpora


sekolah

Meningkatnya jumlah

sekolah yang memiliki

sarana prasana lengkap

560 unit Disdikpora


pendidik

Meningkatnya jumlah


kompetensi


Pembangunan pagar Meningkatnya jumlah

sekolah menengah yang

memiliki pagar

638 m' Disdikpora

Pengelolaan pelaksanaan

pendidikan SMA

Meningkatnya jumlah

siswa miskin yang

bersekolah

77 sekolah Disdikpora

4 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi

pendidik

Meningkatnya jumlah

guru yang lulus ujian

sertifikasi


URUSAN: KESEHATAN


1 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan

obat di puskesmas

21 puskesmas Dinas

Kesehatan

30 |


(sharing budget)

2 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Pemeliharaan dan pemulihan

kesehatan

Terpeliharanya

kesehatan masyarakat

7 kegiatan Dinas

Kesehatan

Peningkatan kesehatan

masyarakat

Tersedianya honor kader

usila dan kegiatan

perkesmas

160 posyandu Dinas

Kesehatan

Penyediaan jasa pelayanan

kesehatan

Tersedianya jaminan

pelayanan kesehatan

penduduk miskin diluar

jamkesmas

1000 pasien Dinas

Kesehatan

Pembinaan kesehatan kerja,

olahraga dan MATRA

Tersedianya data

kesehatan calon jemaah

haji

69 Orang JCH Dinas

Kesehatan

3 Program Pengawasan Obat

dan Makanan

Peningkatan kapasitas

laboratorium pengawasan

obat dan makanan

Meningkatnya kapasitas

laboratorium pengawasan

obat dan makanan

1 kegiatan Dinas

Kesehatan

4 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Penanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi

besi, gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang

vitamin A dan kekurangan zat

gizi mikro lainnya

Meningkatnya

pengetahuan tenaga gizi

30 peserta Dinas

Kesehatan

5 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Pembangunan puskesmas Tersedinya bangunan

puskesmas

3 puskesmas Dinas

Kesehatan

Pembangunan puskesmas

pembantu

Tersedianya bangunan

poskesdes

5 unit Dinas

Kesehatan

Pengadaan puskesmas keliling Tersedianya kendaraan

roda 2 bidan desa

3 unit Dinas

Kesehatan

Pengadaan sarana dan

prasarana posyandu

Tersedianya sarana dan

prasarana posyandu

160 posyandu Dinas

Kesehatan


31 |


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru /Rumah

Sakit Mata

Pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit

Meningkatnya pelayanan


27 unit RSUD

Pengadaan obat-obatan

rumah sakit

1169 buah, pack,

kotak, botol vial

RSUD


rumah tangga rumah sakit

(dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

Tersedianya

perlengkapan rumah

tangga

25.427 botol,

bungkus, pack,

buah

RSUD

7 Program Pemeliharaan


Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

Pemeliharaan rutin/ berkala

instalasi pengolahan limbah

rumah sakit

Lancarnya pelayanan dan

operasional rumah sakit

12 bulan RSUD

8 Program Peningkatan

Kesehatan Ibu Melahirkan

dan Anak

Pertolongan persalinan bagi

ibu dari keluarga kurang

mampu

Tersedianya pelayanan

jampersal

6.384 peserta Dinas

Kesehatan

9 Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan tenaga kesehatan

Meningkatnya

pengetahuan tenaga

kesehatan

151 orang hari RSUD


Pelayanan Kesehatan pada

BLUD

Pelayanan kesehatan Tersedianya sarana dan

prasarana pelayanan

kesehatan pada rumah

sakit

12 bulan RSUD

URUSAN: PEKERJAAN UMUM

32 |



1 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Pembangunan rumah dinas Terbangunnya rumah

kebupatian

5 kegiatan Dinas TRCK

Pembangunan gedung sosial

kemasyarakatan

Terbangunnya sarana

prasarana gedung sosial

kemasyarakatan


2 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Pembangunan jalan Tersedianya akses jalan

yang lebih baik

2,1 km Dinas BMP

Pembangunan jembatan Tersedianya akses

jembatan yang lebih baik

14 unit Dinas BMP

Peningkatan jalan Tersedianya akses jalan

yang lebih baik

26 km Dinas BMP

Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya

ketersediaan jalan

lingkungan yang baik

36.654 meter Dinas TRCK

Peningkatan jalan simpang

jalan lingkar km.4 - simpang

lapangan terbang km.10

(multy years)

Meningkatnya kondisi

jalan simpang jalan

lingkar km.4 - simpang

lapangan terbang km.10

6 km Dinas BMP


jalan lingkar - simpang kumu

(multy years)


jalan simpang jalan

lingkar - simpang kumu

6 km Dinas BMP

Peningkatan jalan rambah

samo barat - sempurna alam

(multy years)


jalan rambah samo barat

- sempurna alam

11 km Dinas BMP


jalan trans SKP.D - aur

betung (multy years)

Meningkatnya kondisi -

jalan simpang jalan trans

SKP.D - aur betung

15 km Dinas BMP

Peningkatan jalan kota lama -

simpang jalan provinsi (multy

years)


jalan kota lama - simpang

jalan provinsi

32,50 km Dinas BMP

Peningkatan jalan dalu-dalu -

pekan tebih (multy years)


jalan dalu-dalu - pekan

tebih

23 km Dinas BMP

3 Program Pembangunan

Saluran Drainase/ Gorong-

gorong

Pembangunan box culvert Tersedianya saluran air 15 unit Dinas BMP

33 |


yang lebih baik

Pembangunan saluran

drainase

Tersedianya sanitasi

semakin baik

7.178 meter Dinas TRCK


Turap/Talud/ Bronjong

Pembangunan turap/ talud/

bronjong

Menurunnya pengikisan

longsor terhadap tebing

sungai serta mencegah

terjadinya banjir

1798 m' Dinas BMP


5 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Rehabilitasi/ pemeliharaan

jalan

Meningkatnya kualitas

jalan

739 km Dinas BMP


jembatan


jembatan

10 unit Dinas BMP

6 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

Terlengkapinya jaringan

irigasi, rawa dan

pengairan lainnya

993 unit Dinas TRCK

Pelaksanaan normalisasi

saluran sungai

Lancarnya aliran air

sungai

18.175 m Dinas BMP


jaringan irigasi

Terpeliharanya jaringan

irigasi

2.981 ha Dinas BMP

7 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah


sarana dan prasarana air

minum

Terpeliharanya sarana

dan prasarana air minum



Infrastruktur Perdesaan

Penataan lingkungan

pemukiman penduduk

perdesaan

Meningkatnya

infrastruktur di

lingkungan pemukiman

penduduk perdesaan

28 unit Dinas TRCK

Pembangunan pasar pedesaan Meningkatnya jumlah los

pasar yang dibangun

28 unit Dinas TRCK

34 |


URUSAN: PERUMAHAN



Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran


prasarana pencegah bahaya

kebakaran


prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

22 unit, 1 set,

20 buah, 5

pasang

BPBD

2 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman

Meningkatnya sarana dan

prasarana pemakaman

14 kecamatan Dinas TRCK

URUSAN: PENATAAN RUANG


1 Program Perencanaan Tata

Ruang

Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD)

Terarahnya perencanaan

detail tata ruang kawasan

1 dokumen Bappeda

2 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi kebijakan

pengendalian pemanfaatan

ruang

Tersedianya papan

peringatan IMB

7 kecamatan Dinas TRCK

URUSAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN


1 Program Penelitian Dan

Pengembangan

Kajian bidang lembaga dan

sumber daya manusia

Tersedianya dokumen

kajian pengaruh bantuan

sosial terhadap

pemberdayaan

masyarakat miskin

1 dokumen Bappeda

URUSAN: PERHUBUNGAN



Pelayanan Angkutan

Penyediaan jasa angkutan Tersedianya jasa

angkutan MTQ ke XXXII

1 unit Dishub

Kominfo

35 |


Tingkat Propinsi Riau di

Kabupaten Rokan Hulu



Perhubungan

Pembangunan gedung

terminal

Meningkatnya prasarana

terminal dan fasilitas

pendukung bandara

2 kegiatan Dishub

Kominfo

3 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu

lintas

Tersedianya fasilitas

keselamatan jalan

33 unit Dishub

Kominfo

URUSAN: LINGKUNGAN HIDUP



Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Penyediaan prasarana dan

sarana pengolahan

persampahan

Terpeliharanya

kebersihan Kota Pasir

Pengaraian, Ujung Batu

dan Tandun

2 kota Dinas TRCK

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

Terpeliharanya lahan TPA

Kota Pasir Pengaraian dan

Ujungbatu

2 kota Dinas TRCK

2 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup


prasarana pencegahan

pencemaran lingkungan


prasarana alat

laboratorium kualitas air

5 kegiatan BLH

SPM bidang lingkungan hidup Meningkatnya penerapan

standar pelayanan

minimal bidang lingkungan

hidup

4 pelayanan/

tahun

BLH

Operasional laboratorium Tersedianya laporan

pencemaran dan

pengrusakan lingkungan

hidup

12 bulan BLH


Pengendalian Polusi

Penyuluhan dan pengendalian Tersedianya laporan 1 kali BLH

36 |


polusi dan pencemaran penyuluhan pengendalian

pencemaran bagi dunia

usaha

4 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Penataan RTH Meningkatnya penataan

jalan dan pembuatan

parit beton dalam lokasi

RTH

12 kota, 4,2 ha Dinas TRCK

Terkendalinya kebakaran

hutan dan lahan

1 kali BLH

Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH dan

taman hijau kota Pasir

Pengaraian dan

Ujungbatu

3 ha Dinas TRCK

Tersedianya pupuk

tanaman pada RTH

1 kali BLH

URUSAN: PERTANAHAN


1 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Penyuluhan hukum pertanahan Meningkatnya

pengetahuan tentang

hukum pertanahan

16 kali Sekretariat

Daerah

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Penyusunan kebijakan

kependudukan

Tersedianya peraturan

tentang kebijakan

kependudukan

1 dokumen Disdukcapil

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan kegiatan hari ibu Sukses penyelenggraan

peringatan hari ibu

1 kali BKBPP

URUSAN: KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

37 |



1 Program Keluarga Berencana

Pelayanan KIE Meningkatnya pelayanan

KIE

16 kecamatan BKBPP

URUSAN: SOSIAL


1 Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya


prasarana pendukung usaha

bagi keluarga miskin

Meningkat pendapatan

ekonomi keluarga fakir

miskin

9 kube Disosnaker

trans

Pemetaan, pengukuran dan

parit batas warga KAT

Tersedianya pemukiman

yang layak bagi warga

KAT

5 ha Disosnaker

trans

2 Program Pembinaan Anak

Terlantar

Pengembangan bakat dan

keterampilan anak terlantar

Meningkatnya

kesempatan kerja dan

meningkatnya

perekonomian anak

terlantar

4 anak Disosnaker

trans

3 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan

Trauma

Pendataan penyandang cacat

dan penyakit kejiwaan

Tersedianya pelayanan

bagi penyandang cacat

dan kejiwaan

15 orang Disosnaker

trans

4 Program Pembinaan Panti

Asuhan/Panti Jompo

Pembangunan sarana dan

prasarana panti asuhan/

jompo


prasarana panti asuhan

1 panti asuhan Disosnaker

trans

Operasi dan pemeliharaan

sarana dan prasarana panti

asuhan/jompo


prasarana panti asuhan

40 orang Disosnaker

trans

5 Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial

38 |


(Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit

Sosial Lainnya)

Pembinaan dan pemulangan

eks PSK ke daerah asal

Berkurangnya Eks

penyandang penyakit

sosial

50 orang Disosnaker

trans

6 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Peningkatan penyadaran

pemahaman pelayanan dan

penyantunan veteran, janda

perintis kemerdekaan,

kepahlawanan, keperintisan

serta peningkatan

kesetiakawanan sosial


dan penyantunan

veteran/janda perintis

kemerdekaan dalam

rangka peningkatan

kesetiakawanan sosial

95 orang Disosnaker

trans

URUSAN: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Penyelenggaraan promosi

produk UMKM

Meningkatnya jumlah

produk UMKM dan IKM

yang dipromosikan

2 kali Dinas

koperindag

URUSAN: PENANAMAN MODAL



Promosi dan Kerjasama

Investasi

Penyelenggaraan pameran

investasi

Meningkatnya promosi

investasi daerah

4 kali pameran BPTPPM

URUSAN: KEBUDAYAAN


1 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

Tersedianya buku

etnomusikologi serta

video dokumentasi

mengenai adat budaya

daerah

2 dokumen Disbudpar

39 |


2 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah

Sukses penyelenggaraan

festival budaya daerah

1 kali Disbudpar

Penampilan kesenian dalam

daerah

Meningkatnya penampilan

budaya dalam rangka

pelestarian budaya

28 penampilan Disbudpar

Mengikuti event budaya Meningkatnya peran

serta dalam rangka

pelestarian budaya

5 event Disbudpar

Pengadaan alat musik

tradisional dan alat-alat

kesenian

Meningkatnya alat

kesenian tradisonal dalam

rangka kelestarian

budaya

8 set Disbudpar

URUSAN: KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


1 Program Peningkatan Peran

serta Kepemudaan

Pendidikan dan pelatihan

dasar kepemimpinan

Meningkatnya jumlah

siswa yang memiliki jiwa

kepemimpinan

5 kegiatan Disdikpora

URUSAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI



Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Penyiapan tenaga pengendali

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Terciptanya keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

100 orang Satpol PP

2 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan kapasitas aparat

dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

Terciptanya pelaksanaan

siskamswakarsa di

daerah

1 kali Satpol PP

3 Program Pencegahan Dini

Dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam


prasarana evakuasi penduduk


prasarana evakuasi

20 unit BPBD

40 |


dari ancaman/korban bencana

alam

penduduk

URUSAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN



Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan rancangan

peraturan daerah

Tersedianya peraturan

daerah Kabupaten Rokan

Hulu

8 perda Sekretariat

DPRD

Rapat-rapat alat kelengkapan

dewan

Tersedianya kebijakan/

rekomendasi/ keputusan

DPRD

233 kali rapat Sekretariat

DPRD

Kegiatan reses Tertampung nya aspirasi

masyarakat melalui reses

pimpinan dan anggota

DPRD

2 kali reses Sekretariat

DPRD

Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah

Terciptanya yang

profesional dalam

melaksanaan tugas dan

wewenang

4 kali kunker Sekretariat

DPRD

Peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD

Terciptanya anggota

DPRD yang profesional

dalam melaksanakan

tugas dan wewenang

35 orang Sekretariat

DPRD


Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Dialog/audiensi dengan

tokoh-tokoh masyarakat

dengan pimpinan/ anggota

dengan pimpinan/ anggota

organisasi sosial dan

kemasyarakatan

Terciptanya komunikasi

yang baik antara KDH/

WKDH denngan tokoh

masyarakat, agama,

mahasiswa dan anggota

organisasi sosial serta

kelompok masyarakat

lainnya

12 kali Sekretariat

Daerah

Rapat koordinasi pejabat

pemerintah daerah

Meningkatkan koordinasi

kinerja pemerintah

daerah, kecamatan,

4 kali Sekretariat

Daerah

41 |


kelurahan dan desa

Kunjungan kerja/

inspeksi/kepala daerah/wakil

kepala daerah

Meningkatnya koordinasi

pemerintah daerah

dengan masyarakat

58 kali Sekretariat

Daerah

Koordinasi dengan

pemerintah pusat dan pemda

lainnya

Meningkatnya koordinasi

dengan baik dengan

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah

lainnya

229 kali Sekretariat

Daerah

3 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

penjabaran

pertangungjawaban

pelaksanaan APBD

Tersusunnya Ranperda

tentang pertanggung

jawaban pelaksanaan

APBD

1 dokumen DPKA


peraturan KDH tentang

penjabaran

pertangungjawaban

pelaksanaan APBD

Tersusunnya rancangan

Peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggung

jawaban pelaksanaan

APBD

1 dokumen DPKA

Penyusunan sistem informasi

keuangan daerah

Tersedianya laporan

keuangan semesteran dan

akhir tahun serta

penyajian laporan

keuangan yang benar

2 dokumen Sekretariat

Daerah

Peningkatan manajemen aset/

barang daerah

Meningkatnya

pengetahuan aparatur

dalam manajemen aset/

barang milik daerah

120 orang DPKA

Pemantapan pelatihan tata

cara pertanggungjawaban

keuangan (Bendahara SKPD)

Meningkatnya kemampuan

aparatur dalam

pengelolaan keuangan

daerah

150 orang DPKA

Pembekalan tata cara

penyusunan pelaporan

keuangan daerah bagi SKPD


aparatur dalam

pengelolaan keuangan

daerah

162 orang DPKA

Penyusunan dokumen

pelaksanaan anggaran

Tersusunnya DPA SKPD

2013, DPPA SKPD 2013,

DPA SKPD 2014

3 dokumen DPKA

42 |


Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya KUA dan

PPAS Perubahan 2013

dan KUA dan PPAS 2014

4 dokumen DPKA

Peningkatan wawasan

aparatur/ petugas penyusun

laporan keuangan daerah

Tersedianya tenaga

pengelola laporan

keuangan yang handal

120 orang DPKA

4 Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

Pemeliharaan server dan

jaringan (LAN) komputer

Terpeliharanya server

dan jaringan (LAN)

komputer

1 aplikasi DPKA

Pembelian bahan

komputerisasi penerbitan

SP2D

Tersedianya bahan

komputerisasi SP2D

1075 buku DPKA

5 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

Tersedianya dokumen

pengendalian dan

realisasi pelaksanaan

pembangunan/RFK, hasil

koordinasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan

bidang ekonomi

pembangunan dan evaluasi

dan pengawasan

penyerapan anggaran

daerah


Daerah

Koordinasi pengawasan yang

lebih komprehensif

Diterapkannya Inpres

Nomor 5 Tahun 2004

2 laporan

semester

Inspektorat

Pelaksanaan penelitian dan

penilaian LP2P

Tersedianya data LP2P

PNS dalam memenuhi

sistem dan prosedur

kenaikan pangkat

2300 orang Inspektorat

Operasional unit layanan

pengadaan dan layanan

pengadaan secara elektronik

Tersedianya pengadaan

dan layanan pengadaan

secara elektronik

400 paket Sekretariat

Daerah

Sosialisai peraturan

perundang-undangan


aparatur dibidang

pengawasan


43 |



Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Pelatihan pengembangan

tenaga pemeriksa dan

aparatur

Terbinanya kemampuan

dan pengembangan

tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan


7 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan

Tersedianya sistem dan

prosedur pengawasan/

audit di lingkungan

Inspektorat Kabupaten

Rokan Hulu

2 dokumen Inspektorat

8 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Sosialisasi pelayanan terpadu Meningkatnya

pemanfaatan teknologi

informasi oleh pelaku

usaha

300 pelaku

usaha

BPTPPM

Penyediaan sistem informasi

terhadap layanan publik

Terpenuhinya kebutuhan

informasi terhadap

kegiatan DPRD

2 media

informasi

Sekretariat

DPRD

9 Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Fasilitasi percepatan

penyelesaian tapal batas

wilayah administrasi antar

daerah

Tersedianya batas

wilayah administrasi

kecamatan, kelurahan dan

desa

85 km Sekretariat

Daerah

10 Program Penerangan dan

Bimbingan Agama Islam

Pelaksanaan MTQ Tingkat

Provinsi Riau

Sukses pelaksanaan MTQ

Tingkat Provinsi Riau di


1 kali Sekretariat

Daerah


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Proses penanganan kasus- Meningkatnya disiplin 100 kasus BKD

44 |


kasus pelanggaran disiplin

PNS

PNS


Pengembangan Aparatur

Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

Tersedianya bantuan

tugas belajar dan ikatan

dinas

2 orang BKD

Pemberian bantuan

penyelenggaraan penerimaan

Praja IPDN

Tercapainya

penyelenggaraan dan

penerimaan Praja IPDN

10 orang BKD

Pemberian penghargaan satya

lencana bagi PNS

Meningkatnya jumlah

pegawai yang menerima

penghargaan satya

lencana bagi PNS

1 kali BKD

Pengambilan sumpah

janji/pegawai negeri sipil

Meningkatnya kinerja

PNS

1 kali BKD

Diklat kepemimpinan Tingkat

IV


dan kinerja aparatur

40 orang BKD

Pelaksanaan upacara

persemayaman dan

pemakaman bagi anggota

korpri yang meninggal dunia


kepada anggota Korpri

yang meninggal dunia

1 kegiatan Sekretariat

Korpri

URUSAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat

perdesaan

Meningkatnya peran

serta masyarakat dalam

membangun sarana

prasarana fasilitas umum

68 desa Dinas TRCK

Pelaksanaan gelar TTG

Tingkat Provinsi dan Nasional

Meningkatnya peran

serta Kabupaten Rokan

Hulu dalam kegiatan

Provinsi maupun Nasional

1 kali BPMPD


Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pendistribusian raskin Tersedianya raskin bagi

RTS di Kabupaten Rokan

hulu

16.267 RTS BPMPD

3 Program Pembinaan Otonomi

45 |


Desa

Fasilitasi pelaksanaan Alokasi

Dana Desa (ADD) dan

penyusunan APBDes

Terfasilitasinya

pelaksanaan ADD dan

penyusunan APBDes

147 desa/

kelurahan

BPMPD

URUSAN: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Pembinaan dan pengembangan

sumber daya komunikasi dan

informasi


aparatur dibidang

komunikasi dan informasi

1 kali Dishub

Kominfo

E-Government/internet Tersedianya jaringan

internet komplek bina

praja dan 16 kecamatan,

dan design web seluruh

SKPD

52 SKPD Sekretariat

Daerah

2 Program Kerjasama

Informasi Dengan Mas

Media

Penyebarluasan informasi

kegiatan pada satuan kerja

perangkat daerah

Meningkatnya sajian

informasi kegiatan pada

satuan kerja perangkat

daerah

3 media cetak, 2

media elektronik

Sekretariat

Daerah

URUSAN: PERTANIAN



Ketahanan Pangan

(Pertanian/ Perkebunan)

Penyusunan database potensi

produk pangan

Tersedianya data tingkat

produksi dan

produktivitas tanaman

padi dan palawija

1 dokumen Distanholti

Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

Meningkatnya produksi

tanaman padi

1 kali Distanholti

Pengembangan diversifikasi

tanaman

Tersedianya pangan

alternatif (non beras)

6000 batang BKPPP


Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan

46 |


Promosi atas hasil produksi

pertanian/ perkebunan

unggulan daerah

Dikenalnya produk

unggulan daerah

8 kali Distanholti


Penerapan Teknologi



prasarana teknologi

pertanian/ perkebunan tepat

guna

Meningkatnya produksi

tanaman padi

14 unit Distanholti


Produksi Pertanian/

Perkebunan

Pengembangan bibit unggul

pertanian/ perkebunan

Tersedianya bibit unggul

tanaman perkebunan

140.000 batang

karet, 4500

kelapa sawit

Dishutbun

Sertifikat bibit unggul

pertanian/perkebunan

Tersedianya bibit unggul

bersertifikat

60.000 batang Dishutbun

Pengembangan/ pemeliharaan

tanaman perkebunan

Tersedianya kebun bagi

masyarakat

300 ha Dishutbun


Pemberdayaan Penyuluh


Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh pertanian

perkebunan

Meningkatnya

pengetahuan dan

keterampilan penyuluh

160 orang BKPPP

Penyuluhan dan pendampingan

bagi pertanian/ perkebunan

Tersusunnya programa

balai penyuluhan dan

kabupaten

17 programa BKPPP

Peningkatan sarana dan

prasarana penunjang kegiatan

teknis penyuluhan pertanian

(DAK)

Meningkatnya

ketersediaan sarana dan

prasarana penyuluhan di

tingkat kecamatan

3 BPP BKPPP

6 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular

ternak

Meningkatnya kesehatan

hewan ternak

40.000 dosis Diskannak

Pemusnahan ternak yang

terjangkit penyakit endemik


hewan ternak

200 ekor Diskannak


47 |


Jaringan Irigasi Pertanian

Pembangunan/ rehabilitasi

jaringan irigasi tingkat usaha

tani

Meningkatnya

produktivitas tanaman

pertanian

1720 meter, 4

unit

Distanholti


Pemasaran Hasil Pertanian

Pembangunan/ rehabilitasi

jalan usaha tani

Meningkatnya jalan usaha

tani

2100 meter Distanholti


Agribisnis

Pengembangan tanaman buah-

buahan

Meningkatnya luas areal

tanaman buah-buahan

2980 batang Distanholti

Pengembangan tanaman

sayuran


tanaman sayuran

10 komoditi Distanholti

Pengembangan tanaman hias

dan biofarmaka


tanaman hias dan

biofarmaka

4700 rumpun Distanholti

URUSAN: KEHUTANAN


1 Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya Hutan

Pengembangan hasil hutan

non-kayu

Bertambahnya jumlah

kelompok yang

mengembangkan hasil

hutan non kayu

3 kelompok Dishutbun

2 Program Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Pembuatan bibit/ benih

tanaman kehutanan

Tersedianya bibit

tanaman kehutanan

51.500 batang Dishutbun

Rehabilitasi hutan Bertambahnya luas

kawasan hutan yang

direhailitasi

50 ha Dishutbun

3 Program Perencanaan dan

Pengembangan Hutan

Pendampingan kelompok

usaha perhutanan rakyat

Meningkatnya peran

serta kelompok/

masyarakat dalam

pemanfaatan dan

pelestraian hutan


URUSAN: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

48 |




Pengawasan Bidang

Pertambangan

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya laporan

monitoring dan evaluasi

pertambangan dan energi

1 dokumen Distamben


Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

Penataan listrik perkotaan Meningkatnya penataan

listrik diperkotaan

2,5 km Distamben

Pengembangan listrik

pedesaan

Meningkatnya penerangan

di pedesaan dan

kecamatan

0,5 km, 1,5 ha Distamben

URUSAN: PARIWISATA



Pemasaran Pariwisata

Sadar wisata Meningkatnya jumlah

pengunjung objek wisata

1 kegiatan Disbudpar


Destinasi Pariwisata

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana wisata

Terlengkapinya

kebutuhan sarana dan

prasarana pariwisata

pada objek-objek wisata

5 objek/ tahun Disbudpar

URUSAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN



Budidaya Perikanan

Pengembangan bibit ikan

unggul

Tersedianya pakan ikan

dan calon induk

30.000 kg pakan,

1100 ekor

Diskannak

Pendampingan pada kelompok

tani budidaya ikan

Tersedianya benih dan

pakan ikan

735.000 ekor

dan 84.562 kg

Diskannak

49 |


pakan ikan

Pembinaan dan pengembangan

perikanan

Tersedianya keramba,

benih dan pakan ikan

69 keramba,

138.000 ekor ,

42.000 pakan

ikan

Diskannak


prasarana perikanan budidaya

Tersedianya kolam

terpal, benih ikan dan

pakan

70 unit kolam

terpal

Diskannak

URUSAN: INDUSTRI



Sentra-sentra Industri

Potensial

Partisipasi pameran Meningkatnya jumlah

produk Rokan Hulu yang

dipromosikan

3 kali Dinas

Koperindag

Tabel 5


yang Mengalami Perubahan Pengurangan

URUSAN: KESEHATAN


1 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Pelayanan kesehatan

penduduk miskin di

puskesmas dan jaringannya

Meningkatnya derajat


21 puskesmas Dinas

Kesehatan

Penyediaan jasa pelayanan

kesehatan

Meningkatnya jumlah

pasien yang dilayani

204 kunjungan

perhari

RSUD

2 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pengembangan media promosi

dan informasi sadar hidup

sehat

Tersedinya sarana

informasi pelayanan

kesehatan

1 kegiatan RSUD

3 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga

Meningkatnya

pemberdayaan

16 kecamatan Dinas

Kesehatan

50 |


sadar gizi masyarakat mencapai

keluarga sadar gizi


Lingkungan Sehat

Sosilalisasi kebijakan

lingkungan sehat

Tercapainya tingkat


16 kecamatan Dinas

Kesehatan

5 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Pelayanan pencegahan dan

penanggulan penyakit menular

Menurunnya angka

kesakitan penyakit

menular

16 kecamatan Dinas

Kesehatan

Peningkatan sirveillance

epidemiologi dan

penanggulangan wabah


masyarakat

21 puskesmas Dinas

Kesehatan

6 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Pembangunan dan

pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

Tersedianya data yang

akurat

1 dokumen Dinas

Kesehatan

Sertifikasi ISO dan

akreditasi rumah sakit

Meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan

2 puskesmas Dinas

Kesehatan


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru /Rumah

Sakit Mata

Pengadaan mebeleur rumah

sakit

Meningkatnya

ketersediaan mebeleur

rumah sakit

52 buah/

unit/set

RSUD

URUSAN: PEKERJAAN UMUM

1 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor Terbangunnya sarana

prasarana perkatoran

16 unit Dinas TRCK

2 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan


pelaporan

Tersedianya laporan


1 laporan Dinas TRCK

3 Program Penyediaan dan

51 |


Pengelolaan Air Baku

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan air

Terlayaninya kebutuhan

masyarakat dengan

fasilitas umum yang

disediakan oleh kegiatan

pamsimas

18 desa Dinas TRCK

URUSAN: PERUMAHAN



Bahaya Kebakaran

Kegiatan pendidikan dan

pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran

Meningkatnya

pengetahuan tentang

pertolongan dan

pencegahan kebakaran

50 orang BPBD

Pemeliharaan sarana dan

prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

Terpeliharanya

kendaraan operasional

pemadam kebakaran

4 unit damkar BPBD


pelaporan

Tersedianya laporan


1 laporan BPBD




Ruang

Pelatihan aparat dalam

perencanaan tata ruang

Meningkatnya

pengetahuan aparatur

tentang perencanaan tata

ruang

30 orang Bappeda



1 Program Kerjasama

Pembangunan

Koordinasi perencanaan

pembangunan prasarana

Tersedianya laporan

koordinasi bidang sarana

prasarana

1 dokumen Bappeda

URUSAN: PERHUBUNGAN


Prasarana dan Fasilitas

52 |


Perhubungan

Sosialisasi kebijakan di

bidang perhubungan

Meningkatnya ketertiban

masyarakat pengguna lalu

lintas jalan

100 orang Dishub,

kominfo



Perhubungan


fasilitas bandar udara

Meningkatnya fasilitas

bandara yang memadai

1 kegiatan Dishub,

kominfo

URUSAN: LINGKUNGAN HIDUP



Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

Penyusunan status lingkungan

hidup daerah

Tersedianya laporan

SLHD, kualitas air dan

laporan periodik volume

sampah

3 laporan BLH

URUSAN: PERTANAHAN


1 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Pembebasan lahan untuk

pembangunan perkantoran

pemerintah dan kepentingan

umum

ersedianya dokumen

pembebasan tanah untuk

perkantoran pemerintah

dan kepentingan umum

20 ha Sekretariat

Daerah

URUSAN; KETENAGAKERJAAN



Kesempatan Kerja

Penyebarluasan informasi

bursa tenaga kerja

Terpenuhinya informasi

bursa tenaga kerja on

line

4000 orang dan

20 perusahaan

Disosnaker

trans

53 |


URUSAN: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Pembinaan pengawasan dan

penghargaan koperasi

berprestasi

Mewujudkan koperasi

berpretasi

250 koperasi Dinas

Koperindag

URUSAN: PENANAMAN MODAL


Promosi dan Kerjasama

Investasi

Koordinasi antar lembaga

dalam pelaksanaan PMDN dan

PMA

Meningkatnya jumlah

investor

1 dokumen BPTPPM

URUSAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI



Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Pengendalian keamanan

lingkungan

Terciptanya koordinasi

yang baik dalam rangka

meningkatkan keamanan

dan kenyamanan

12 bulan Badan

Kesbangpol

2 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Penyuluhan kepada

masyarakat

Meningkatnya

pengetahuan masyarakat

tentang UU Pemilu

75 orang Badan

Kesbangpol

Pembinaan ormas, LSM dan

OKP

Terbinanya ORMAS,

LSM, dan OKP

100 orang Badan

Kesbangpol

3 Program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Pengadaan logistik dan obat-

obatan bagi penduduk di

tempat penampungan

Tersedianya logistik dan

obat-obatan bagi korban

bencana

20 kejadian BPBD

54 |


sementara





Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Penyediaan tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli

dalam mendukung tugas

dan fungsi fraksi DPRD

96 orang/ bulan Sekretariat

DPRD


Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintah

daerah

Tersedianya dokumen

kinerja penyelenggaraan

pemerinttah daerah



Daerah

Penyusunan kebijakan

pelimpahan kewenangan

pemerintah kabupaten

kepada kecamatan, lurah dan

desa

Tersedianya pedoman dan

evalauai pelaksanaan

penyerahan urusan

pemerintah kabupaten

kepada desa sebagai

wewenang Bupati kepada

Camat dan Lurah

20 dokumen dan

20 ranperda

Sekretariat

Daerah



Keuangan Daerah

Penyusunan standar satuan

harga

Tersedianya standar

satuan harga barang dan

jasa

1 dokumen DPKA


peraturan daerah tentang

APBD

Tersusunnya Perda

tentang APBD 2013,

Ranperda tentang APBD

2014 dan Perda APBD

2014

3 dokumen DPKA


peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Tersusunnya Peraturan

KDH tentang Penjabaran

APBD 2013, Ranperda

KDH tentang Penjabaran

APBD 2014 dan

3 dokumen DPKA

55 |


Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD 2014

Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

Meningkatnya PAD 1 kali DPKA

Sosialisasi pajak dan

retribusi daerah

Meningkatnya PAD 16 kecamatan DPKA

Perbaikan data administrasi

PBB pedesaan dan perkotaan

Tersedianya data

administrasi PBB yang

akurat

10.000 objek

pajak

DPKA

Perawatan dan pemeliharaan

aset/ barang milik daerah

Terpeliharanya aset/

barang milik daerah

16 kecamatan DPKA

Pekan panutan PBB pedesaan

dan perkotaan

Meningkatnya penerimaan

daerah terhadap PBB

perdesaan dan perkotaan

16 kecamatan DPKA




Kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

Tersedianya laporan hasil

pemeriksaan SKPD,

laporan hasil reviu atas

laporan keuangan

pemerintah daerah

2 dokumen Inspektorat

Tindak lanjuti hasil temuan

pengawasan

Terselesaikannya temuan

tahun 2010 dan pending

tahun-tahun sebelumnya

yang belum

ditindaklanjuti pada

SKPD

4 laporan LHP, 2

laporan TP-TGR

Inspektorat

Evaluasi LAKIP SKPD Meningkatnya hasil

kinerja SKPD di

lingkungan pemerintah

daerah

16 LHE LAKIP Inspektorat

Pembinaan jasa konstruksi Terciptanya pembinaan

terhadap penyedia jasa

konstruksi

100 orang Sekretariat

Daerah

5 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Pendataan dan penertiban

perizinan

Tersedianya data

penertiban perizinan

1 dokumen BPTPPM

56 |


pelaku usaha

6 Program Penerangan dan

Bimbingan Agama Islam

Pemberangkatan dan

pemulangan jemaah haji

Sukses dan lancarnya

pemberangkatan dan

pemulangan jema'ah haji

1434 H

2 kali Sekretariat

Daerah

Peringatan hari besar islam Sukses dan lancarnya

acara peringatan hari

besar Islam di Kabupaten

Rokan Hulu

6 kali Sekretariat

Daerah

Pelepasan jemaah haji bagi

anggota Korpri


kepada anggota Korpri

1 kali Sekretariat

Korpri


Pengembangan Aparatur

Seleksi penerimaan calon

PNS

Meningkatnya jumlah

PNS Daerah formasi

umum

6000 berkas

seleksi

BKD

Bapperjakat Terwujudnya

pendistribusian PNS

sesuai kompetensi disiplin

ilmu

6 kali BKD

Bantuan pengiriman peserta

diklatpim Tk.II


dan kinerja aparatur

2 orang BKD

Rapat kerja dan koordinasi

korpri Kabupaten Rokan Hulu

Meningkatnya kinerja

korpri Kabupaten Rokan

Hulu

1 kegiatan Sekretariat

Korpri

URUSAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Lomba desa Terpilihnya desa dan

kelurahan terbaik pada

tingkat kabupaten

16 kecamatan BPMPD

Temu orientasi kades dan

lurah se Kabupaten Rokan

Hulu

Terjalinnya komunikasi

yang baik antar

pemerintahan desa, lurah

dengan Pemerintah


16 kecamatan BPMPD

57 |


Profil desa dan kelurahan Tersedianya sistim

informasi profil desa /

kelurahan se Kabupaten

Rokan Hulu

16 kecamatan BPMPD

URUSAN: P KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Program Kerjasama

Informasi Dengan Mas

Media

Kerjasama mas media dan

elektronik

Meningkatnya kerjasama

mas media dan elektronik

3 media cetak, 2

media elektronik

Sekretariat

Daerah

Propoganda dan pameran Meningkatnya sajian

informasi kondisi daerah

1 tahun iklan, 11

kali liputan, 22

media

Sekretariat

Daerah

URUSAN: PERTANIAN



Penerapan Teknologi


Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi

pertanian/perkebunan tepat

guna

Bertambahnya kelompok

tani yang menggunakan

teknologi tepat guna



Produksi Hasil Peternakan

Pengembangan agribisnis

peternakan

Tersedianya pakan

rumput

1 lokasi, 5 ha Diskanak


Agribisnis

Pengembangan tanaman

palawija


tanaman palawija

205 ha Distanholti

URUSAN: KEHUTANAN


1 Program Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Dana pendukung kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan

Terselenggaranya

kegiatan rehabilitasi

hutan dan lahan

12 bulan Dishutbun

2 Program Pengamanan dan

58 |


Pengendalian Satwa Liar

Yang di Lindungi

Pengamanan kawasan hutan Berkurangnya kasus

tindak pidana bidang

kehutanan

12 bulan Dishutbun

Tabel 6


yang Mengalami Perubahan Penghapusan

URUSAN: PERUMAHAN

1 Program Perbaikan

Perumahan Akibat Bencana

Alam/Sosial

Fasilitasi dan stimulasi

rehabilitasi rumah akibat

bencana alam

0 kegiatan BPBD



Bahaya Kebakaran

Penyusunan norma, standar

prosedur dan manual

pencegahan bahaya

kebakaran

0 dokumen BPBD




Ruang

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang

rencana tata ruang

0 kali Bappeda


1 Program Perencanaan Sosial

dan Budaya

Penyusunan rencana aksi

daerah pemberantasan

korupsi

0 dokumen Bappeda


59 |





Keuangan Daerah

Penyusunan sistem dan

prosedur pengelolaan

keuangan daerah


Daerah




Kebijakan KDH

Evaluasi berkala hasil temuan

pengawasan

0 SKPD Inspektorat



Aparatur

Pendidikan dan pelatihan bagi

pimpinan daerah

0 orang BKD

URUSAN: PERTANIAN



Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

Percetakan lahan persawahan 0 ha Distanholti

URUSAN: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Bidang Pertambangan Umum

Survey dan inventarisasi

golongan B (logam)

0 unit Distamben

URUSAN: PERDAGANGAN

1 Program Pembinaan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

Kegiatan penyuluhan

peningkatan disiplin pedagang

kaki lima dan asongan

0 kegiatan Dinas

koperindag

60 |


Tabel 7


yang Mengalami Perubahan Penambahan Kegiatan Baru

URUSAN: PENDIDIKAN


1 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Pengadaan alat praktik dan

peraga siswa

Meningkatnya alat

praktik dan peraga siswa

yang tersedia

9 sekolah Disdikpora

2 Program Pendidikan

Menengah

Penambahan ruang guru

sekolah

Meningkatnya ruang guru

sekolah menengah

1 unit Disdikpora

3 Program Pendidikan Non

Formal

Pembinaan pendidikan kursus

dan kelembagaan

Meningkatnya

pengetahuan tenaga

pendidik non formal

2 kegiatan Disdikpora

4 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Pemberian penghargaan

kepada tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan


tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan

4.176 orang PNS

dan 4.897 orang

Non PNS

Disdikpora





Keuangan Daerah

Penyusunan laporan

Bendahara Umum Daerah

(BUD)

Tersedianya laporan dan

tercapainya rekonsiliasi

data

1 laporan DPKA



Aparatur

Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi calon PNS

Daerah

Meningkatnya jumlah

aparatur yang baik

160 orang BKD

61 |


URUSAN: PERDAGANGAN



Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri


prasarana pasar

Meningkatnya sarana dan

prasarana pasar lelang

karet

22 unit kios Dinas

Koperindag

62 |


BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD)

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah

wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat yang dituangkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2012.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu

tahun 2013 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Kabupaten Rokan Hulu serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD

Kabupaten Riau Tahun Anggaran 2013.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didalam lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien,

transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk

pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang dalam Perubahan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2013 ini.

Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam

kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar SKPD

63 |


dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing SKPD sesuai bidang

tugasnya.

BUPATI ROKAN HULU

DRS. H. ACHMAD, M.SI

of 51

Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 URUSAN WAJIB1 PENDIDIKAN1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olah Raga1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia

DiniMeningkatnya sarana danprasarana PAUD

1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah

50 unit, 100 lokal 3 unit, 2 lokal 7 unit, 14 lokal 3 unit, 8 lokal 57.14% 6 unit, 10 lokal 10.67%

1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas baru 20 lokal 0 lokal 2 lokal 1 lokal 73.75% 1 lokal 5.00%1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan

sanitaryTersedianya bangunan sarana airbersih dan sanitary

50 unit 2 unit 1 unit 0 unit 0.00% 2 unit 4.00%

1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer sekolah 140 ruang 1 ruang 3 ruang 0 ruang 5.00% 1 ruang 0.71%1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidikMeningkatnya mutu tenaga pendidik 140 guru 128 guru 484 guru 0 guru 0.00% 128 guru 91.43%

1 01 1.01.01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anakusia dini

Terdidiknya anak usia dini 320 paud, 2000 orang

200 orang 80 paud 0 paud 0.00% 0 paud, 200 orang 10.00%

1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2500 m2 210.8 meter 220 m2 138 m2 62.73% 348.8 m2 13.95%

1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan dasarsembilan tahun



1 01 1.01.01 16 02 Pembangunan rumah dinas kepalasekolah, guru dan penjaga sekolah

Tersedianya rumah dinas kepalasekolah, guru dan penjaga sekolah


1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 75 ruang 16 ruang 15 ruang 10 ruang 66.67% 26 ruang 34.67%1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkirMeningkatnya sarana dan prasaranasekolah


1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah Meningkatnya sarana dan prasaranaperpustakaan sekolah


1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dansanitary

Jumlah sarana air bersih dansanitary yang tersedia


1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya mebeleur sekolah 122 ruang 31 ruang 6 ruang 2 ruang 33.33% 33 ruang 27.05%1 01 1.01.01 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana dan prasarana

sekolah40 set 31 set 10 set 10 set 100.00% 41 set 102.50%

1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan sekolah

Terehabnya bangunan sekolah 24 unit 6 unit 6 unit 6 unit 100.00% 12 unit 50.00%

(1)

LAMPIRAN IEVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2013

KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program

(Outcome /Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target Kinerja RKPD Tahun

2013

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan

II Tahun 2013

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik

Meningkatnya mutu tenaga pendidik 4320 orang 480 orang 480 orang 0 orang 0.00% 480 orang 11.11%

1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat, bakat dankreativitas siswa

Meningkatnya bakat dankreativitas siswa

36 kegiatan 0 kegiatan 9 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00%

1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materi belajarmengajar dan metode pembelajarandengan menggunakan teknologiinformasi dan komunikasi

Semakin bagusnya materi danmetode belajar mengajar

40.268 orang 7642 orang 8.019 orang 8.019 orang 100.00% 15.661 orang 38.89%

1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar

Meningkatnya kesadaranmasyarakat menyekolahkan anaknya

2.275 sekolah 83 sekolah 455 sekolah 455 sekolah 100.00% 538 sekolah 23.65%

1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100.00% 2 unit 50.00%1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar 1200 m' 734 m' 300 m' 255 m' 85.00% 989 m' 82.42%

1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan menengah



1 01 1.01.01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 40 ruang 5 ruang 10 ruang 2 ruang 20.00% 7 ruang 17.50%1 01 1.01.01 17 05 Pembangunan laboratorium dan

ruang pratikum sekolah(laboratorium bahasa, komputer,IPA, IPS dan lain-lain)

Meningkatnya sarana dan prasaranasekolah


1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana dan prasaranasekolah


1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik

Jumlah tenaga pendidik yang dilatih 2519 orang 450 orang 479 orang 0 orang 0.00% 450 orang 2.04%

1 01 1.01.01 17 65 Pengembangan metode belajar danmengajar dengan menggunakanteknologi informasi dan komunikasi

Terlaksananya pengembanganmetode belajar dan mengajardengan menggunakan teknologiinformasi dan komunikasi

22.086 siswa 4188 siswa 4.188 siswa 4.188 siswa 100.00% 8.376 siswa 37.92%

1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2000 m' 0 m' 1350 m' 756 m' 56.00% 756 m' 37.80%1 01 1.01.01 17 82 Pengelolaan pelaksanaan pendidikan

SMATercapainya biaya tambahanoperasional

63.413 siswa, 65 sekolah

66 sekolah 66 sekolah 33 sekolah 50.00% 99 sekolah 152.31%

1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya kualitas pendidikannon formal

1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal

Meningkatnya kualitas tenagapendidik non formal


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan MutuPendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya kualitas dankuantitas tenaga pendidik dankependidikan

1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik 2.640 orang 528 orang 750 orang 0 orang 0.00% 528 orang 20.00%

1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensipendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya pemilihan tenagakependidikan yang berprestasi

162 orang 30 orang 35 orang 0 orang 0.00% 30 orang 18.52%

1 01 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip1 01 1.26.01 21 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan PerpustakaanPeningkatan minat dan budayabaca masyarakat

1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat dan budayabaca

Jumlah peningkatan minat danbudaya baca

25 lomba 2 lomba 2 lomba 2 lomba 100.00% 4 lomba 16.00%

1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah

Tersedianya beragam bukudiperpustakaan umum daerah

13000 eksemplar 0 eksemplar 2500 eksemplar 2500 eksemplar 100.00% 2500 eksemplar 19.23%

1 01 1.26.01 21 13 Diklat perpustakaan Meningkatnya pengetahuanmengenai perpustakaan

3 kali 1 kali 33.33%

2 KESEHATAN1 02 1.02.01 Dinas Kesehatan1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan

KesehatanMeningkatkan persediaan obatdan perbekalan kesehatan

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan (sharing budget)

Tersedianya obat dan perbekalankesehatan

617.203 orang 496.332 orang 524.127 orang 157.238 orang 30.00% 524.127 orang 84.92%

1 02 1.02.01 16 Program Upaya KesehatanMasyarakat

Meningkatnya upaya kesehatanmasyarakat

1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan pendudukmiskin di puskesmas danjaringannya (sharing budget)

Terlaksananya pelayanan kesehatanpenduduk miskin di seluruhkecamatan

617.203 orang 275.848 orang 524.127 orang 288.270 orang 55.00% 504.118 orang 81.68%

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihankesehatan

Terwujudnya pemeliharaan danpemulihan kesehatan


1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Meningkatnya kesehatanmasyarakat

153 posyandu 153 posyandu 160 posyandu 72 posyandu 45.00% 153 posyandu 40.00%

1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatanlingkungan

Terwujudnya lingkungan yang sehat 60 desa 21 desa 21 desa 21 desa 100.00% 42 desa 70.00%

1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasa pelayanankesehatan

Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat

110000 jiwa 90.000 jiwa 1.080.000 jiwa 594.000 jiwa 55.00% 684.000 jiwa 621.82%

1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatan kerja,olahraga dan MATRA

62 unit kerja, seluruh jemaah

haji

51 unit kerja, 450 orang

69 unit kerja, 450 orang

28 orang 40.58% 69 unit kerja, 450 orang

40.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat danMakanan

Meningkatkan pengelolaanpengawasan obat dan makanan

1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitas laboratoriumpengawasan obat dan makanan

Meningkatnya kapasitaslaboratorium pengawasan obat danmakanan


1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya kesehatan danpemberdayaan masyarakat

1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosi daninformasi sadar hidup sehat(sharing budget)

Meningkatnya pengetahuanmasyarakat tentang pola hidupsehat

seluruh desa 152 desa/ kelurahan

152 desa/ kelurahan

76 desa/ kelurahan

50.00% 152 desa/ kelurahan

40.00%

1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat

Terlaksananya pengawasan makanandan obat berbahaya

seluruh desa 152 desa/ kelurahan

152 desa/ kelurahan

91 desa/ kelurahan


40.00%

1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan saranakesehatan

Meningkatnya kapasitaslaboratorium pengawasan obat danmakanan

seluruh posyandu 160 posyandu 80 posyandu 50.00% 80 psyandu 50.00%

1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan GiziMasyarakat

Meningkatkan gizi masyarakat

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Tersedinya tambahan makanan danvitamin

100% balita 55.346 orang 61.303 orang 3.065 orang 5.00% 61.303 orang 40.00%

1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Terwujudnya penanggulangankurang energi protein (KEP)

<2% balita 30 balita 30 balita 24 balita 80.00% 60 balita 40.00%

1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluarga sadar gizi

Terciptnya keluarga sadar gizi seluruh desa 152 desa 152 desa, 123 peserta

76 desa, 61 peserta

50.00% 152 desa, 61 peserta

40.00%

1 02 1.02.01 21 Program PengembanganLingkungan Sehat

Berkembangnya Lingkungan Sehat

1 02 1.02.01 21 03 Sosilalisasi kebijakan lingkungansehat

Tersosialisasinya kebijakanlingkungan sehat

6 kecamatan 14 kecamatam 3 kecamatan 0 kecamatan 5.00% 16 kecamatan 40.00%

1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular

Terlaksananya pencegahan danpenanggulangan penyakit menular

1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarangnyamuk

Terlaksananya penyemprotansarang nyamuk DBD

250 fokus 50 fokus 50 fokus 25 fokus 50.00% 75 fokus 30.00%

1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular Tersedianya vaksin penyakitmenular

500 kiur 100 kiur 100 kiur 0 kiur 0.00% 100 kiur 20.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dananak-anak sekolah

Terlaksananya vaksinasi bagi balitadan anak-anak sekolah

352 sekolah, 52010 balita/

tahun

352 sekolah, 1460 balita

365 sekolah, 1460 balita/ tahun

0 sekolah, 1460 balita/tahun

0.00% 352 sekolah, 1460 balita

40.00%

1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakit menular

Terwujudnya pencegahan danpenanggulan penyakit menular

70 % penduduk terdeteksi TB

21 puskesmas 21 puskesmas, 2 klinik swasta, 2

RS

6 puskesmas, 2 klinik swasta, 2

RS

40.00% 21 puskesmas, 2 klinik swasta, 2

RS

40.00%

1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Meningkatnya pelayanan imunisasi seluruh desa 152 desa 152 desa 67 desa 44.44% 152 desa 40.00%1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan sirveillance

epidemiologi dan penanggulanganwabah

Terlaksananya sirveillance KLB 250 kejadian 36 kejadian 36 kejadian 18 kejadian 50.00% 54 kejadian 21.60%

1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi PelayananKesehatan

Memenuhi standarisasi pelayanankesehatan

1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhirandata dasar standar pelayanankesehatan

Tersedianya data dasar standarpelayanan kesehatan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 20.00%

1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO dan akredetasirumah sakit

Meningkatnya pelayanan rumahsakit

5 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 20.00%

1 02 1.02.01 25 Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/ PuskesmasPembantu dan Jaringannya

Meningkatkan sarana danprasarana puskesmas/ puskesmaspembantu dan jaringannya

1 02 1.02.01 25 01 Pembangunan puskesmas (DAK) Terlaksannya pembangunanpuskesmas

2 puskesmas 4 ruang rawat

3 puskesmas, 1 ruang rawat

1 ruang rawat 1 ruang rawat 100.00% 3 puskesmas, 2 ruang rawat

83.33%

1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu(poskesdes)

Terlaksannya pembangunanpuskesmas pembantu

26 poskesdes 8 poskesdes 5 poskesdes 3 poskesdes 60.00% 11 poskesdes 42.31%

1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling(DAK)

Terlaksannya pembangunanpuskesmas keliling

2 puskel roda 4, 10 puskel roda 2

4 puskel roda 4, 4 puskes roda 2

2 puskel roda 4 2 puskel roda 4 100.00% 6 puskel roda 4, 4 puskel roda 2

83.33%

1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas pembantu

Tersedianya sarana dan prasaranapuskesmas pembantu

50 pustu 12 pustu 7 pustu 4 pustu 57.14% 16 pustu 32.00%

1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan sarana dan prasaranaposyandu

Jumlah sarana dan prasaranaposyandu

400 posyandu 158 posyandu 160 posyandu 0 posyandu 0.00% 158 posyandu 39.50%

1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/beratpuskesmas pembantu

Terehabnya puskesmas pembantu 50 pustu 7 pustu 4 pustu 4 pustu 100.00% 11 pustu 22.00%

1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/beratpuskesmas

Terehabnya puskesmas 10 puskesmas 3 puskesmas 2 puskesmas 2 puskesmas 100.00% 5 puskesma 50.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 02 1.02.01 32 Program Peningkatan KesehatanIbu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan KesehatanIbu Melahirkan dan Anak

1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu darikeluarga kurang mampu

Terlaksananya upaya pertolonganpersalinan bagi ibu dari keluargakurang mampu

jumlah ibu hamil 5200 peserta 6.384 peserta 3192 peserta 50.00% 8.392 peserta 40.00%

1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan danPemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan

Peningkatan kualitas tenagakesehatan

1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan

Meningkatnya jumlah tenagakesehatan yang terlatih

25 pelatihan 4 pelatihan 4 pelatihan 4 pelatihan 100.00% 8 pelatihan 32.00%

1 02 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah1 02 1.02.02 16 Program Upaya Kesehatan

MasyarakatMeningkatnya upaya kesehatanmasyarakat

1 02 1.02.02 16 16 Penyediaan jasa pelayanankesehatan

Terselenggaranya pelayanankesehatan masyarakat

675 kunjungan perhari



50.00% 102 kunjungan perhari

15.11%

1 02 1.02.02 19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya kesehatan danpemberdayaan masyarakat

1 02 1.02.02 19 01 Pengembangan media promosi daninformasi sadar hidup sehat

Meningkatnya kesadaranmasyarakat tentang hidup sehat

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 32.00% 1 kegiatan 20.00%

1 02 1.02.02 26 Program Pengadaan, PeningkatanSarana dan Prasarana RumahSakit/ Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru /Rumah SakitMata

Peningkatan kualitas pelayananrumah sakit

1 02 1.02.02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit

Tersedianya alat-alat kesehatanrumah sakit

348 unit, set 22 unit 0 unit 0.00% 0 unit 0.00%

1 02 1.02.02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan rumahsakit


1 02 1.02.02 26 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit Tersedianya mebeleur rumah sakit 291 buah/ unit/ set

52 buah/ unit/set 0 buah/unit/ set 0.00% 52 buah/ unit/set 17.87%

1 02 1.02.02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit (dapur, ruangpasien, laundry, ruang tunggu danlain-lain)

Tersedianya perlengkapan rumahtangga rumah sakit


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 02 1.02.02 27 Program Pemeliharaan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Peningkatan kualitas pelayananrumah sakit

1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutin/ berkalainstalasi pengolahan limbah rumahsakit

Terpeliharanya instalasipengolahan limbah rumah sakit


1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Terpeliharanya alat-alat kesehatanrumah sakit


1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan rutin/ berkala mobilambulance/ jenazah

Terpeliharanya mobil ambulance/jenazah

8 unit ambulan 3 unit ambulan 3 unit ambulan 50.00% 3 unit ambulan 37.50%


Peningkatan kualitas tenagakesehatan

1 02 1.02.02 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan

Meningkatnya jumlah tenagakesehatan yang terlatih

5 pelatihan 3 pelatihan 60.00% 3 pelatihan 15.00%

1 02 1.02.02 34 Program Peningkatan PelayananKesehatan Pada BLUD

Meningkatnya upaya kesehatanmasyarakat

1 02 1.02.02 34 01 Pelayanan kesehatan Peningkatan jasa pelayanankesehatan

5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50.00% 2 tahun 40.00%

1 02 1.02.02 34 02 Pendukung pelayanan kesehatan Peningkatan jasa pelayanankesehatan


3 PEKERJAAN UMUM1 03 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan dan

JembatanMeningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan guna kelancaran lalulinta barang dan jasa demimeningkatkan perekonomianmasyarakat

1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Meningkatkan pelayanan prasaranajalan

50 km 0,5 km 2,5 km 0.76 km 30.40% 1.26 km 2.52%

1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan Meningkatkan pelayanan prasaranajembatan

300 m' 86 m' 991 m' 105.64m' 10.66% 191.64 m' 63.88%

1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Terlaksananya peningkatan jalan 255.7 km 55,25 km 28,01 km 3.38 km 12.07% 58.63 km 22.93%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar km.4 - simpang lapanganterbang km.10 (multy years)

Terlaksananya peningkatan jalan 6 km 0 km 6 km 1.17 km 19.50% 1.17 km 19.50%

1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar - simpang kumu (multyyears)


1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalan rambah samobarat - sempurna alam (multyyears)


1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalan simpang jalantrans SKP.D - aur betung (multyyears)


1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalan kota lama -simpang jalan provinsi (multy years)

Terlaksananya peningkatan jalan 32,5 km 0 km 32,5 km 10.60 km 32.62% 10.60 km 32.62%

1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalan dalu-dalu - pekantebih (multy years)

Terlaksananya peningkatan jalan 15,2 km 0 km 23 km 6.21 km 27.00% 6.21 km 40.86%

1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan SaluranDrainase/ Gorong-Gorong

Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan guna kelancaran lalulinta barang dan jasa demimeningkatkan perekonomianmasyarakat

1 03 1.03.01 16 05 Pembangunan box culvert Meningkatkan prasarana boxculvert


1 03 1.03.01 17 Program PembangunanTurap/Talud/ Bronjong

Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana gunakelancaran lalu linta barang danjasa demi meningkatkanperekonomian masyarakat

1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong

Menurunnya pengikisan terhadapkanan kiri sungai

4925 m' 593 m' 1435 m' 690.95 m' 48.15% 1283.95 m' 26.07%

1 03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan

1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Peningkatan infrastruktur jalan 2000 km 961,7 km 593,75 km 208.10 km 35.05% 1169.80 km 58.49%1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan

jembatanPeningkatan infrastrukturjembatan

900 m' 550 m' 400 m' 99.24 m' 24.81% 649.24 km 72.14%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 03 1.03.01 20 Program Inspeksi Kondisi Jalandan Jembatan

Meningkatkan kualitaspembangunan jalan dan jembatan

1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Kondisi jalan yang selalu baik 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 20.00%1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisi jembatan Kondisi jembatan yang selalu baik 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 20.00%

1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

Mengembangankan pengelolaansumber daya air

1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai

Meningkatnya kualitas sungai 43850 m' 12715 m' 9450 m' 2494.80 m' 26.38% 15.209.8 m' 34.69%

1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringanirigasi

Terawatnya jaringan irigasi 6039,25 ha 1119 ha 2981 ha 902.05 ha 30.26% 2021.05 ha 33.47%

1 03 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan CiptaKarya

1 03 1.05.01 16 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya sarana danprasarana aparatur

1 03 1.05.01 16 02 Pembangunan rumah dinas Jumlah pembangunan rumah dinas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100.00% 2 unit 200.00%1 03 1.05.01 16 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung

kantor51 unit 18 unit 22 unit 2 unit 9.09% 20 unit 39.22%

1 03 1.05.01 16 45 Pembangunan gedung sosialkemasyarakatan

Jumlah pembangunan gedung sosialkemasyarakatan


1 03 1.05.01 16 47 Pembangunan islamic center (multyyears)

Peningkatan pembangunan islamiccenter (multy years)


1 03 1.05.01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan

Terbangunnya Jalan danjembatan

1 03 1.05.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan monitoring danevaluasi

1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 25.00%

1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya jalan lingkungan 8200 meter 9919 meter 8979 meter 7737 meter 86.17% 17656 meter 215.32%

1 03 1.05.01 16 Program Pembangunan SaluranDrainase/ Gorong-Gorong

Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan

1 03 1.05.01 16 06 Pembangunan saluran drainase Terlaksananya pembangunansaluran drainase

7400 meter 4028 meter 4497 meter 2811 meter 62.51% 6839 meter 92.42%

1 03 1.05.01 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Terbangunnya turap/talud/bronjong

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 03 1.05.01 17 03 Pembangunan turap/talud danbronjong

Terlaksananya pembangunantembok penahan tebing

100 m' 100 m' 0 m' 9.00% 100 m' 25.00%

1 03 1.05.01 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

Mengembangankan pengelolaansumber daya air

1 03 1.05.01 24 06 Pembangunan jaringan airbersih/air minum

Terbangunnya jaringan airbersih/air minum

5 unit 15 unit 2 unit 0 unit 9.68% 15 unit 3.00

1 03 1.05.01 25 Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku

Meningkatkan PAD (PendapatanAsli Daerah) dalam bidangpengelolaan kebersihan,pengelolaan tata ruang danpengelolaan air bersih

1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengelolaan air

Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan pembangunan dankebersamaan

18 desa 21 desa 6 desa 0 desa 0.00% 12 desa 66.67%

1 03 1.05.01 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

Meningkatkan kinerja pengelolaanair minum dan air limbah

1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/pemeliharaan saranadan prasarana air minum

Terpeliharanya sarana danprasarana air minum

4 unit BPAB 4 unit BPAB 4 unit BPAB 2 unit BPAB 50.00% 4 unit BPAB 40.00%

1 03 1.05.01 30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

Meningkatkan pembangunaninfrastruktur perdesaan

1 03 1.05.01 30 01 Penataan lingkungan pemukimanpenduduk perdesaan

Tertatanya lingkungan pemukimanpenduduk pedesaan


1 03 1.05.01 30 04 Pembangunan pasar pedesaan Bertambahnya sarana perdaganganuntuk memenuhi kebutuhanmasyarakat pedesaan


4 PERUMAHAN 1 03 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya1 04 1.05.01 20 Program Pengelolaan Areal

PemakamanTersedianya areal pemakaman

1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan sarana dan prasaranapemakaman

Meningkat dan tertatanya fungsipemakaman

11 kecamatan 3 kecamatan 7 kecamatan 1 kecamatan 14.29% 4 kecamatan 36.36%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 19 1.19.01 Badan Penanggulangan BencanaDaerah

1 19 1.19.01 18 Program Perbaikan PerumahanAkibat Bencana Alam/Sosial

Tersedianya bantuan rehabilitasirumah akibat bencana

1 19 1.19.01 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasirumah akibat bencana alam

Terlaksananya fasilitasi danstimulasi rehabilitasi rumah akibatbencana alam

5 kali 1 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00%

1 19 1.19.01 19 Program Peningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran

Meningkatnya kesiagaanpencegahan bahaya kebakaran

1 19 1.19.01 19 01 Penyusunan norma, standarprosedur dan manual pencegahanbahaya kebakaran

Pembuatan rencana induk sistemproteksi kebakaran (RISPK)

3 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0.00% 1 kali 33.33%

1 19 1.19.01 19 02 Sosialisasi norma, standar,prosedur dan manual pencegahanbahaya kebakaran

Terlaksananya sosialisasi norma,standar, prosedur dan manualpencegahan bahaya kebakaran


1 19 1.19.01 19 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihanpertolongan dan pencegahankebakaran

Terlatihnya masyarakat terhadappencegahan kebakaran


1 19 1.19.01 19 08 Pengadaan sarana dan prasaranapencegah bahaya kebakaran

Tersedianya sarana dan prasaranaPMK

148 unit 33 unit 1 unit 3.03% 1 unit 0.68%

1 19 1.19.01 19 09 Pemeliharaan sarana dan prasaranapencegahan bahaya kebakaran

Terpeliharanya sarana danprasarana PMK

4 unit damkar 4 unit damkar 4 unit damkar 2 unit damkar 50.00% 4 unit damkar 40.00%



5 PENATAAN RUANG1 03 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya1 08 1.05.01 17 Program Pengendalian

Pemanfaatan RuangTerarahnya pengendalianpemanfaatan ruang

1 08 1.05.01 17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalianpemanfaatan ruang

Terlaksananya sosialisasi kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang


1 06 1.06.01 Badan Perencanaan PembangunanDaerah

1 05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Terarahnya perencanaan tataruang

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 05 1.06.01 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang

Sosialisasi peraturan daerahtentang rencana tata ruang wilayahKabupaten Rokan Hulu

16 baliho 0 baliho 16 baliho 0 baliho 0.00% 0 baliho 0.00%

1 05 1.06.01 15 12 Pelatihan aparat dalam perencanaantata ruang

Meningkatnya kemampuan aparaturperencana mengenai tata ruang


1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisi RTRW Tersedianya perda RTRW 1 perda 0 perda 1 perda 0 perda 0.00% 0 perda 0.00%1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi Penataan Ruang Daerah

(BKPRD)Terlaksananya Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD)


1 05 1.06.01 15 18 Identifikasi dan pengembanganekowisata

Tersedianya dokumenpengembangan ekowisata

1 dokumen 1 dokumen 100.00%

1 05 1.06.01 16 Program Pemanfaatan Ruang1 05 1.06.01 16 05 Survey dan pemetaan Tersedianya data penggunaan lahan 4 aplikasi 0 aplikasi 1 aplikasi 0 aplikasi 0.00% 0 aplikasi 0.00%

6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 1.06.01 Badan Perencanaan PembangunanDaerah

1 06 1.06.01 15 Program PengembanganData/Informasi

Meningkatnya kualitas dankuantitas data dan informasipembangunan

1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya data untuk penyusunandokumen perencanaan

5 dokumen dan website




0.00% 0 dokumen dan website

0.00%

1 06 1.06.01 15 06 Pengembangan sistem informasiprofil daerah

Tersedianya buku profil daerahKabupaten Rokan Hulu


1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan dan pengembangandata statistik

Tersedianya buku Rokan Hulu dalamAngka, Kecamatan dalam Angka,Register Penduduk Akhir Tahun,Register Penduduk PertengahanTahun dan PDRB Kabupaten RokanHulu


1 06 1.06.01 15 08 Penyusunan indeks pembangunanmanusia

Tersedianya dokumen indekspembangunan manusia KabupatenRokan Hulu

3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33%

1 06 1.06.01 16 Program Kerjasama Pembangunan Terarahnya kerjasamapembangunan prasarana

1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaanpembangunan prasarana

Terciptanya perencanaanpembangunan prasarana


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 06 1.06.01 20 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

Menimgkatnya kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

1 06 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana

Meningkatnya kemampuan aparaturperencana

5 kali 1 kali 1 kali 20.00%

1 06 1.06.01 20 03 Bimbingan teknis tentangperencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kemampuan aparaturperencana


1 06 1.06.01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas penyusunandokumen perencanaanpembangunan Kabupaten RokanHulu

1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya penyusunan RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 2 dokumen 40.00%1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya musrenbang RKPD 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% 2 kali 40.00%1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian,

dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah

Tersedianya laporan monitoring,evaluasi, pengendalian danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah


1 06 1.06.01 21 15 Forum Satuan Perangkat Daerah(SKPD)

Terlaksananya musyawarah forumSKPD


1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumen perencanaandaerah

Tersedianya dokumen RencanaKinerja, Penetapan KinerjaPemerintah Daerah dan RencanaKinerja Bappeda


1 06 1.06.01 21 25 Penyusunan sistem dan prosedurperencanaan pembangunan daerah

Tertatanya perencanaan secaraefektif dan efesien


1 06 1.06.01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunan bidangekonomi

1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomidaerah

Buku indikator ekonomi daerah 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00%

1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunan bidangekonomi


1 06 1.06.01 22 07 Penyusunan indikator dan pemetaandaerah rawan pangan

Tersedianya indikator danpemetaan daerah rawan pangan


1 06 1.06.01 22 12 Penyusunan mansterplanpengembangan perikanan

Tersedianya masterplanpengembangan perikanan


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 06 1.06.01 22 13 Penyusunan masterplanpengembangan peternakan

Tersedianya masterplanpengembangan peternakan


1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penanggulangankemiskinan

Tersedianya data kemiskinan diKabupaten Rokan Hulu


1 06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial danBudaya

Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunan bidangsosial budaya

1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

Meningkatnya kualitas perencanaanpembangunan bidang sosial budaya


1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencana aksi daerahpemberantasan korupsi

Tersedianya dokumen rencana aksidaerah pemberantasan korupsi


1 06 1.06.01 26 Program Perencanaan Sosial danBudaya

Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunan bidangsosial budaya

1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidang penelitianpengembangan

Terlaksananya koordinasi penelitiandan pengembangan


1 06 1.06.01 26 04 Kajian kebijakan pola pendidikan70:30

Terkajinya kebijakan polapendidikan 70:30


1 06 1.06.01 26 05 Kajian kontribusi galian C terhadappeningkatan PAD

Terkajinya kontribusi galian Cterhadap peningkatan PAD


1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumber daya alam Terkajinya bidang sumber dayaalam


1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidang lembaga dan sumberdaya manusia

Terkajinya lembaga dan sumberdaya manusia


1 06 1.06.01 26 08 Kajian pemberdayaan masyarakatadat dalam peningkatan ekonomi

Terkajinya pemberdayaanmasyarakat adat dalam peningkatanekonomi


7 PERHUBUNGAN1 07 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika1 07 1.07.01 15 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas PerhubunganTersedianya prasarana danfasilitas perhubungan

1 07 1.07.01 15 04 Sosialisasi kebijakan dibidangperhubungan

Tersedianya kebijakan dibidangpendidikan


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

Terlaksananya rehabilitasi danpemeliharaan prasarana danfasilitas LLAJ

1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraan bermotor

Terpeliharanya prasarana alatpengujian kenderaan bermotor


1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharanprasarana balai pengujiankendaraan bermotor

Rehabilitasi/ pemeliharaanprasarana balai pengujiankendaraan bermotor


1 07 1.07.01 16 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana jembatan timbang

Rehabilitasi/ pemeliharaan gedungjembatan timbang


1 07 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/ pemeliharaanterminal/ pelabuhan

Terpeliharanya prasaranaterminal/pelabuhan

2 terminal/ tahun 1 terminal/ tahun 2 terminal/ tahun 0 terminal/ tahun 0.00% 1 teminal/ tahun 10.00%

1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Terpeliharanya rambu-rambu lalulintas


1 07 1.07.01 17 Program Peningkatan PelayananAngkutan

Meningkatnya kualitas SDMaparat pemerintah

1 07 1.07.01 17 15 Kegiatan pemilihan dan pemberianpanghargaan sopir/juru mudi/awakkendaraan angkutan umum teladan

Terlaksananya pemilihan danpemberian panghargaan sopir/jurumudi/awak kendaraan angkutanumum teladan


1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasa angkutan Tersedianya jasa angkutan 5 kali 0 kali 1 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00%

1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan

Tersedianya sarana danprasarana perhubungan

1 07 1.07.01 18 01 Pembangunan gedung terminal Tersedianya gedung terminal 3 unit 0 unit 1 unit 0 unit 20.00% 0 unit 0.00%

1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitasbandar udara

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas bandarudara


1 07 1.07.01 19 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas

Terciptanya pengendalian danpengamanan lalu lintas

1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tersedianya rambu-rambu lalulintas pada jalan kabupaten

315 unit/ buah 90 unit/ buah 245 unit/ buah 98 unit/ buah 40.00% 188 unit/ buah 59.68%

1 07 1.07.01 19 02 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 16 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan 6.25%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 07 1.07.01 20 Program Peningkatan KelayakanPengoperasian KendaraanBermotor

Terciptanya peningkatankelayakan pengoperasiankendaraan bermotor

1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balai pengujiankendaraan bermotor

Tersedianya balai pengujiankendaraan bermotor


1 07 1.07.01 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraanbermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraanbermotor

4 unit 3 unit 3 unit 75.00%

8 LINGKUNGAN HIDUP1 03 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya1 08 1.05.01 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan PersampahanTerciptanya pengolahanpersampahan

1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dan saranapengolahan persampahan

Tersedianya prasarana dan saranapengolahan persampahan

10 kota 2 kota 2 kota 1 kota 50.00% 3 kota 30.00%

1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan saranapersampahan

Meningkatnya pelayananpersampahan kepada masyarakat

10 kota 2 kota 2 kota 1 kota 50.00% 3 kota 30.00%

1 08 1.05.01 24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

Terarahnya pengelolaan RTH

1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH Terciptanya taman median jalankota Pasir Pengaraian

60 kota, 20.10 ha 16 kegiatan 15 kegiatan 9 kegitan 60.00% 25 kegiatan 41.67%

1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH 15 ha 5 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 80.00% 10 kegiatan 66.67%

1 08 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup1 08 1.08.01 16 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan HidupTerkendalinya pencemaran dankerusakan lingkungan

1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakanbidang lingkungan hidup

Terawasinya pelaksanaan amdal danUKL-UPL

105 usaha 90 usaha 90 usaha 59 usaha 65.56% 149 usaha 141.90%

1 08 1.08.01 16 06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Tersosialisasinya kebijakanpengelolaan limbah B3 danterawasinya limbah B3

66 usaha 50 usaha 75.76%

1 08 1.08.01 16 07 Pengkajian dampak lingkungan Terlaksananya pengkajian dampaklingkungan

5 dokumen 1 dokumen 20.00%

1 08 1.08.01 16 10 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih

Tercapainya pengelolaan prokasih/superkasih


1 08 1.08.01 16 13 Koordinasi AMDAL Terkoordinasinya penilaian amdal 210 usaha 40 usaha 0 usaha 0.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkunganhidup di pemukiman masyarakat


1 08 1.08.01 16 17 Pengadaan sarana dan prasaranapencegahan pencemaran lingkungan

Tersedianya sarana dan prasaranapencegahan pencemaran lingkungan

9 paket 1 paket 4 paket 0 paket 0.00% 1 paket 11.11%

1 08 1.08.01 16 20 SPM bidang lingkungan hidup Terlaksananya standar pelayananminimal bidang lingkungan hidup

4 pelayanan/ tahun

4 pelayanan/ tahun

4 pelayanan/ tahun

0 pelayanan/ tahun

0.00% 4 pelayanan/ tahun

20.00%

1 08 1.08.01 16 21 Penyediaan sarana dan prasaranasekolah adiwiyata

Terlaksananya program adiwiyata 20 sekolah 3 sekolah 15.00%

1 08 1.08.01 16 22 Operasional laboratorium Tersedianya operasionallaboratorium


1 08 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas dan aksesinformasi sumber daya alam danlingkungan hidup

1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan status lingkungan hidupdaerah

Tersusunnya laporan SLDH,kualitas air dan laporan periodikvolume sampah (wajib bagi setiapkabupaten/kota sebagai dasardalam penilaian DAK)

15 laporan 1 laporan 7 laporan 0 laporan 0.00% 1 laporan 6.67%

1 08 1.08.01 20 Program Peningkatan PengendalianPolusi

Pelestarian lingkungan hidup

1 08 1.08.01 20 01 Pengujian emisi kendaraanbermotor

Terujinya emisi gas buangkendaraan bermotor roda 4


1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan dan pengendalian polusidan pencemaran

Bertambahnya pemahaman tentangpentingnya pengurangan polusi danpencemaran


1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian KebakaranHutan

Terkendalinya kebakaran hutan

1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendalian kebakaranhutan

Adanya koordinasi pengendaliankebakaran hutan


1 08 1.08.01 24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

Terkendalinya kebakaran hutan

1 08 1.08.01 24 05 Penataan RTH Terlaksananya penataan ruangterbuka hijau


1 08 1.08.01 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan ruangterbuka hijau


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


09 PERTANAHAN1 09 1.19.03 Sekretariat Daerah1 09 1.09.03 16 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

Terlaksananya pemilikan tanaholeh Pemerintah Daerah

1 09 1.09.03 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan Jumlah hukum pertanahan yang disosialisasikan


1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan lahan untukpembangunan perkantoranpemerintah dan kepentingan umum

Bertambahnya luas lahan untukperkantoran pemerintah dankepentingan umum di KabupatenRokan Hulu

120 ha 11.70 ha 20 ha 7 ha 35.00% 18.70 ha 15.58%

1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan dan penerapan namarupa bumi

Penataan administrasi nama rupabumi Kabupaten Rokan Hulu


1 09 1.09.03 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Menurunnya angka konflikpertanahan di Rokan Hulu

1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Jumlah penyelesaian konflik-konflikpertanahan yang di fasilitasi olehpemerintah

100 konflik 0 konflik 20 konflik 5 konflik 25.00% 5 konflik 5.00%

10 KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL

1 10 1.14.01 Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil

1 10 1.14.01 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan

Meningkatnya pelayanan sistemadministrasi kependudukanberbasis SIAK yang online

1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalam penyusunanlaporan informasi kependudukan

Tersedianya informasikependudukan yang akurat

16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 0 kecamatan 0.00%

1 10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalambidang kependudukan

Meningkatnya pelayanan publikdalam bidang kependudukan


1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan databasekependudukan

Meningkatnya pelayananadministrasi kependudukan

400.000 KTP 291.522 KTP 291.522 KTP 72.88%

1 10 1.14.01 15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan Jumlah kebijakan kependudukanyang disosialisasikan

9.912 orang 30 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%

1 10 1.14.01 15 16 Penyusunan kebijakankependudukan

Tersedianya kebijakankependudukan


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


11 PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK

1 11 1.12.01 Badan Keluarga Berencana danPemberdayaan Perempuan

1 11 1.12.01 15 Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan

Persentase peningkatanpengarustamaan gender danperlindungan anak sertapenyusunan responsif gender diKabupaten Rokan Hulu

1 11 1.12.01 15 05 Sosialisasi peraturan peningkatankualitas anak dan perempuan

Meningkatnya pengetahuanmengenai UU Nomor 32 Tahun2003 tentang Perlindungan Anak

16 kecamatan/ 160 orang




100.00% 16 kecamatan/ 300 orang

187.50%

1 11 1.12.01 16 Program Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender dan Anak

Terwujudnya penguatankelembagaan pengarusutamangender dan anak

1 11 1.12.01 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagiperempuan

Terlaksananya pemantauan kualitaslingkungan





0.00% 16 kecamatan/ 53 orang

25.24%

1 11 1.12.01 16 10 Penyusunan data terpilah Tersedianya dokumen data terpilah 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33%

1 11 1.12.01 17 Program Peningkatan KualitasHidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase peningkatanpengarustamaan gender danperlindungan anak sertapenyusunan responsif gender diKabupaten Rokan Hulu

1 11 1.12.01 17 10 P2WKSS dan PHBS Terlaksananya P2WKSS dan PHBSdi desa binaan

20 desa/ 10 kecamatan

4 desa/ 2 kecamatan

4 desa/ 2 kecamatan

2 desa/ 1 kecamatan

50.00% 4 desa/ 2 kecamatan

40.00%

1 11 1.12.01 17 11 Pelaksanaan kegiatan hari ibu Meningkatnya kepedulian terhadapkaum ibu dalam kesetaraan gender

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00%

12 KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA

1 12 1.12.01 Badan Keluarga Berencana danPemberdayaan Perempuan

1 12 1.12.01 15 Program Keluarga Berencana Terciptanya keluarga berencana1 12 1.12.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan alat

kontrasepsi bagi keluarga miskinPelayanan KB dan tersedianya alatkontrasepsi bagi keluarga miskin

6.635 PUS miskin 300 PUS miskin 210 orang 70.00% 210 orang 3.17%

1 12 1.12.01 15 02 Pelayanan KIE Jumlah pelayanan KIE 16 kecamatan 16 kecamatan 11 kecamatan 68.75% 11 kecamatan 68.75%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 12 1.12.01 15 05 Pembinaan keluarga berencana Peningkatan jumlah perlindunganhak reproduksi individu

168 PPKBD 152 PPKBD 61 PPKBD 40.13% 61 PPKBD 36.31%

1 12 1.12.01 15 10 Rakerda program keluargaberencana tingkat kabupaten

Terselenggaranya rakerda programkeluarga berencana tingkatkabupaten


1 12 1.12.01 15 11 Pendataan keluarga Jumlah keluarga yang terdata 168 desa/ kelurahan

154 desa/ kelurahan

154 desa/ kelurahan

0 desa/ kelurahan 0.00% 154 desa/ kelurahan

20.00%

1 12 1.12.01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Terlaksananya pelayanankontrasepsi

1 17 1.12.01 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsiKB

Terlaksananya pemasangankontrasepsi KB


1 12 1.12.01 21 Program PeningkatanPenanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/ AIDS

Terlaksananya pelayanankontrasepsi

1 17 1.12.01 21 01 Penyuluhan penanggulangan narkobadan PMS di sekolah

Jumlah kelompok masyarakat peduliKB

15 sekolah/ 1.500 orang

32 sekolah 150 orang 0 orang 0.00% 32 sekolah 2.05%

1 17 1.12.01 21 02 Pelaksanaan ajang prestasi remajatingkat kabupaten dan propinsi

Terselenggaranya ajang prestasiremaja


1 12 1.12.01 23 Program Penyiapan TenagaPendamping Kelompok BinaKeluarga

Terlaksananya pelayanankontrasepsi

1 17 1.12.01 23 01 Pelatihan tenaga pendampingkelompok bina keluarga dikecamatan

Jumlah kelompok masyarakat peduliKB

320 peserta 152 peserta 154 perserta 0 peserta 0.00% 152 peserta 47.50%

13 SOSIAL1 13 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi1 13 1.13.01 15 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya

Meningkatkan kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial

1 13 1.13.01 15 04 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin

Tersedianya sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin

50 KUBE 9 kube 5 kube 1 kube 20.00% 10 kube 20.00%

1 13 1.13.01 15 06 Pemetaan, pengukuran dan paritbatas warga KAT

Meningkatnya kualitas pelayananterhadap PMKS WRSE

200 ha 5 ha 0,36 ha 0 ha 0.00% 5 ha 2.50%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 13 1.13.01 16 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan mutu danprofesionalisme pelayanan sosialdan kompetensi tenagakesejahteraan sosial masyarakat

1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkut tanggapcepat darurat dan kejadian luarbiasa

Tertanganinya masalah-masalahstrategis yang menyangkut tanggapcepat darurat dan kejadian luarbiasa

24.766 KK 2786 KK 7622 KK 2549 KK 33.44% 5335 KK 21.54%

1 13 1.13.01 17 Program Pembinaan AnakTerlantar

Meningkatkan kualitas,kompetensi, akhlak danperlindungan terhadap anakjalanan dan anak terlantar

1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan dan praktekbelajar kerja bagi anak terlantar

Meningkatkan kemampuan anakterlantar


1 13 1.13.01 17 04 Pengembangan bakat danketerampilan anak terlantar

Meningkatkan kemampuan anakterlantar


1 13 1.13.01 18 Program Pembinaan ParaPenyandang Cacat dan Trauma

Meningkatnya pelayanan kepadapara penyandang cacat dantrauma

1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacat danpenyakit kejiwaan

Tersedianya data penyandang cacatdan penyakit kejiwaan di RokanHulu


1 13 1.13.01 19 Program Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo

Meningkatkan perlindungan dankesejahteraan sosial bagi lansiamelalui peran panti jompo danpanti asuhan

1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan sarana dan prasaranapanti asuhan/ jompo

Meningkatnya sarana dan prasaranapanti asuhan

4 panti asuhan o panti asuhan 1 panti asuhan 1 panti asuhan 100.00% 1 panti asuhan 25.00%

1 13 1.13.01 19 02 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan panti asuhan/ jompo

Terlaksananya perbaikan bangunanpanti asuhan

2 panti asuhan 0 panti asuhan 1 panti asuhan 0 panti asuhan 0.00% 0 panti asuhan 0.00%

1 13 1.13.01 19 03 Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/jompo

Tersedianya operasional danpemeliharaan sarana dan prasaranapanti/ asuhan jompo


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 13 1.13.01 20 Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana,PSK, Narkoba danPenyakit Sosial Lainnya)

Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial

1 13 1.13.01 20 06 Pembinaan dan pemulangan eks PSKke daerah asal

Berkurangnya jumlah masyarakatpenyandang penyakit sosial


1 13 1.13.01 21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial

Meningkatkan pemberdayaan danpartisipasi lembaga sosial,pekerja sosial dan masyarakatdalam penanganan permasalahankesejahteraan sosial

1 13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan pantiasuhan di Kabupaten Rokan Hulu


1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modal kelembagaanperlindungan sosial

Berkembangnya modal kelembagaanperlindungan sosial

5 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 0 lembaga 0.00% 1 lembaga 20.00%

1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyadaranpemahaman pelayanan danpenyantunan veteran, janda perintiskemerdekaan, kepahlawanan,keperintisan serta peningkatankesetiakawanan sosial

Meningkatnya pelayanan kepadaveteran, janda perintiskemerdekaan, kepahlawanan,keperintisan serta peningkatankesetiakawanan sosial

95 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%

14 KETENAGAKERJAAN1 10 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi1 14 1.13.01 15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga KerjaMeningkatkan standardisasikompetensi dan produkstivitastenaga kerja melalui pembinaanprogram pelatihan kerja danprofesi serta pembinaankelembagaan pelatihan kerja

1 14 1.13.01 15 01 Penyusunan database tenaga kerja Tersedianya dokumen databasetenaga kerja dan kamus jabatan


1 14 1.13.01 15 06 Pendidikan dan keterampilan bagipencari kerja

Meningkatnya kemampuan aparatur 400 orang 48 orang 48 orang 12.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 14 1.13.01 16 Program Peningkatan KesempatanKerja

Menciptakan perluasankesempatan kerja dankesejahteraan tenaga kerjamelalui penyebaran informasi,penempatan tenaga kerja

1 14 1.13.01 16 02 Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja

Meningkatnya kesempatan danpeluang kerja

20000 orang dan 100 perusahaan




14.64% 4366 orang dan 20 perusahaan

21.82%

1 14 1.13.01 17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Meningkatkan harmonisasihubungan industrial melaluipembinaan norma kerja danpenerapan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

1 14 1.13.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihan hubunganindustrial

Terfasilitasinya penyelesaianprosedur penyelesaian perselisihanhubungan industrial

103 kasus 24 kasus 23 kasus 0 kasus 0.00% 24 kasus 23.30%

1 14 1.13.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedurpemberian perlindungan hukum danjaminan sesuai ketenagakerjaan

Pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum terhadapkeselamatan

79 kasus 0 kasus 1 kasus 0 kasus 0.00% 0 kasus 0.00%

1 14 1.13.01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan tentangketenagakerjaan

Tersosialisasinya berbagaiperaturan tentang ketenagakerjaan


1 14 1.13.01 17 05 Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakan hukumdan jaminan sosial ketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan danpengembangan lembagaketenagakerjaan

85 perusahaan/ 5 dokumen




0.00% 22 perusahaan/ 80 dokumen

25.88%

15 KOPERASI DAN USAHA KECILDAN MENENGAH

1 15 1.15.01 Dinas Koperasi, Perindustrian danPerdagangan

1 15 1.15.01 16 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya pengembangan UKMdalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat

1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan

Meningkatnya angka kewirausahaan 380 UKM 30 UKM 30 UKM 7.89%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah

Meningkatnya dukungan perkuatanpermodalan bagi koperasi danUKM

1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produkUMKM

Meningkatnya promosi produkUMKM


1 15 1.15.01 18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

Terciptanya kebijakan dalampembangunan koperasi

1 15 1.15.01 18 05 Permbinaan, pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi

Meningkatnya pengawasanpenghargaan koperasi berprestasiSe-Kabupaten Rokan Hulu

176 koperasi, 4 kali




100.00% 250 koperasi, 2 kali

50.00%



1 15 1.15.01 18 14 Pelatihan peningkatan kualitaskelembagaan koperasi

Meningkatnya kemampuanpengurus, pengelola dan pengawasdibidang akuntansi koperasi

340 orang, 210 KSP/USP

0 orang, 0 KSP/USP

40 orang, 15 KSP/USP

0 orang, 0 KSP/USP

0.00% 0 orang, 0 KSP/USP

0.00%

16 PENANAMAN MODAL1 16 1.16.01 Badan Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Penanaman Modal1 16 1.16.01 15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama InvestasiMeningkatkan promosi dankerjasama investasi

1 16 1.16.01 15 04 Koordinasi antar lembaga dalampelaksanaan PMDN dan PMA

Terciptanya koordinasi yang baikantar lembaga dalam pelaksanaanPMDN dan PMA


1 16 1.16.01 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi Meningkatnya nilai investasi diKabupaten Rokan Hulu


17 KEBUDAYAAN1 17 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 17 2.04.01 15 Program Pengembangan NilaiBudaya

Peningkatan pelestarian adat danbudaya daerah

1 17 2.04.01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah

Tersedianya buku masakantradisional Kabupaten Rokan Hulu


1 17 2.04.01 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Peningkatan pengelolaan kekayaanbudaya daerah

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan dan pengembanganpelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum dan peninggalanbawah air

Terkelolanya peninggalan sejarahpurbakala, museum dan peninggalanbawah air


1 17 2.04.01 17 Program Pengelolaan KeragamanBudaya

Meningkatnya pengelolaan daneksplorasi keragaman budaya

1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelengaraan festivalbudaya daerah

Terwujudnya ajang bagimasyarakat seni untukmengekspresikan diri


1 17 2.04.01 17 15 Penampilan kesenian dalam daerah Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian

140 penampilan 84 penampilan 84 penampilan 36 penampilan 42.86% 120 penampilan 85.71%

1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti event budaya Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian

25 event 1 event 4 event 2 event 50.00% 3 event 12.00%

1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Sebagai ajang informasi budayadaerah kabupaten Rokan Hulu,Provinsi Riau


1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alat musik tradisionaldan alat-alat kesenian

Hidupnya dan berkembangnya musiktradisional di Kabupaten RokanHulu

39 set 7 set 2 set 1 set 50.00% 8 set 20.51%

18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda danOlah Raga

1 18 1.01.01 16 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

Meningkatnya peran sertakepemudaan

1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan

Meningkatnya peran pemudamemberikan kontribusi padakemajuan negeri


19 KESATUAN BANGSA DANPOLITIK DALAM NEGERI

1 19 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa danPolitik

1 19 1.19.01 15 Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya keamanan dankenyamanan lingkungan

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya pengendaliankeamanan lingkungan


1 19 1.19.01 17 Program Pengembangan WawasanKebangsaan

Terwujudnya pengembanganwawasan kebangsaan

1 19 1.19.01 17 01 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

Terciptanya toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama


1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasa solidaritas danikatan sosial dikalangan masyarakat

Meningkatnya wawasan kebangsaanterutama dalam kehidupanberagama dan sosialkemasyarakatan


1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakatakan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan nilai luhur budayabangsa


1 19 1.19.01 18 Program Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan

Terwujudnya kemitraan dalampengembangan wawasankebangsaan

1 19 1.19.01 18 02 Seminar, talkshow, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan

Meningkatnya kemampuan wawasankebangsaan


1 19 1.19.01 18 03 Pentas seni dan budaya, festival,lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan

Meningkatnya rasa kebangsaan 5 kali 1 kali 1 kali 20.00%

1 19 1.19.01 21 Program Pendidikan PolitikMasyarakat

Meningkatnya pendidikan politikmasyarakat

1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya penyuluhan kepadamasyarakat


1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusipolitik

Dialog pembangunan KabupatenRokan Hulu


1 19 1.19.01 21 04 Penyusunan database partai politik Tersedianya database Partai Politikpeserta pemilu 2014

8 paket 1 paket 1 paket 12.50%

1 19 1.19.01 21 11 Pembinaan ormas, LSM dan OKP Terbinanya ormas, LSM dan OKP 375 orang 75 orang 100 orang 0 orang 0.00% 75 orang 20.00%

1 19 1.19.01 Badan Penanggulangan BencanaDaerah

1 19 1.19.01 22 Program Pencegahan Dini danPenanggulangan Korban BencanaAlam

Tanggap terhadap penanggulanganbencana alam

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 19 1.19.01 22 03 Pengadaan sarana dan prasaranaevakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Jumlah sarana dan prasaranapenanggulangan bencana


1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistik dan obat-obatanbagi penduduk di tempatpenampungan sementara

Jumlah logistik dan obat-obatanyang disediakan bagi penduduk ditempat penampungan sementara

5 paket 1 paket 0 paket 12.67% 1 paket 20.00%

1 19 1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja1 19 1.19.01 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan LingkunganMeningkatnya keamanan dankenyamanan lingkungan

1 19 1.19.01 15 01 Penyiapan tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan

Jumlah tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan yang tersedia

12880 stel 50 orang 32 orang 64.00% 32 orang 0.25%

1 19 1.19.01 16 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

Menurunnya angka kriminalitas

1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatan Polisi PamongPraja

Jumlah pengawasan pengendaliandan evaluasi kegiatan Polisi PamongPraja


1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama denganaparat keamanan dalam teknikpencegahan kejahatan

Jumlah kegiatan pengamanan kerjapimpinan serta tertibnya aksi unjukrasa dapat dilaksanakan


1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalamrangka pelaksanaan siskamswakarsadi daerah

Jumlah kegiatan jaga/piket rutindalam rangka pengendalianpengamanan dilingkunganperkantoran dan rumah dinaspimpinan daerah

5 kali 1 kali o kali 50.00% 0 kali 0.00%

1 19 1.19.01 20 Program PeningkatanPemberatasan PenyakitMasyarakat (Pekat)

Menurunnya angka penyakitmasyarakat

1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan dan pemberantasanpekat

Frekeunsi pemberantasan penyakitmasyarakat

11 peraturan daerah

3 peraturan daerah

1 peraturan daerah

33.33% 1 peraturan daerah

9.09%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


20 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN

1 09 1.19.03 Sekretariat Daerah1 20 1.20.03 16 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

Terlaksananya peningkatanpelayanan kedinasan KepadaDaerah/Wakil Kepala Daerahdengan berbagai kalangan

1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggotaorganisasi sosial dankemasyarakatan

Dilakukannya dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosialdan kemasyarakatan


1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerjapejabat negara/departemen/lembaga pemerintahah nondepartemen/luar negeri

Terlaksananya penerimaankunjungan kerja pejabatnegara/departeman/ lembagapemerintahah non departemen


1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasi unsur Muspida Meningkatkan ketentraman danketertiban umum di KabupatenRokan Hulu


1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasi pejabatpemerintahan daerah

Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah dan pemerintahan desa


1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya kunjungankerja/Inspeksi/Bupati/ WakilBupati


1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah lainnya

Adanya koordinasi denganpemerintah pusat dan pemdalainnya


1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahun RepublikIndonesia

Terlaksananya perayaan hari ulangtahun Repulik Indonesia


1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahun Rokan Hulu Terlaksananya perayaan hari ulangtahun Rokan Hulu


1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah

Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan pelimpahankewenangan pemerintah kabupatenkepada kecamatan, kelurahan dandesa

Terlaksananya pemilihan kepaladesa dan pelantikan kepala desa

125 perbup 0 perbup 20 dokumen naskah akademik,

20 ranperda/ perbup

8 perbup 20.00% 8 perbup 6.40%

1 20 1.20.03 17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah

1 20 1.20.03 17 12 Penyusunan sistem informasikeuangan daerah

Tersedianya sistem informasikeuangan daerah

5 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi, 2dokumen

1 dokumen 33.33% 1 aplikasi, 1 dokumen

20.00%

1 20 1.20.03 20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

Terarahnya pelaksanaankebijakan KDH dalam pelaksanaanpembangunan

1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH

Peningkatan pengendalianpelaksanaan pembangunan

16 kecamatan, 5 dokumen

16 kecamatan, 1 dokumen

2 dokumen, 1 kali 1 dokumen, 1 kali 66.67% 16 kecamatan, 2 dokumen, 2 kali

50.00%

1 20 1.20.03 20 18 Operasional unit layanan pengadaandan layanan pengadaan secaraelektronik

Terlaksananya proses pengadaanbarang/jasa dengan baik sesuaiketentuan

1760 paket 300 paket 350 paket 172 paket 49.14% 472 paket 26.82%

1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaan barang danjasa pemerintah

Terlaksananya sertifikasipengadaan barang dan jasapemerintah


1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasa konstruksi Terlaksananya pembinaan jasakonstruski



Terarahnya pelaksanaankebijakan KDH dalam pelaksanaanpembangunan

1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layanan pengadaansecara elektronik (LPSE)

Terlaksananya sistem layananpengadaan secara elektronik


1 20 1.20.03 23 13 Penyusunan dan pengelolaan sisteminformasi data elektronik daerah

Terlaksananya rakornis dantersedianya sistem informasi dataelektronik daerah


1 20 1.20.03 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

Tertatanya peraturan perundang-undangan

1 20 1.20.03 26 03 Ligislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Rancangan peraturan perundang-undangan

75 ranperda, 150 perbup


120 produk hukum 55 produk hukum 45.83% 110 produk hukum 48.89%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan

Dilakukannya publikasi peraturanperundangan-undangan


1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukum dengan sistemterpadu

Terlaksananya penyuluhan hukumkepada masyarakat di kecamatan


1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukum pemerintah daerahKabupaten Rokan Hulu

Terselesaikannya masalah HukumTata Usaha Negara

20 perkara 0 perkara 2 perkara 0 perkara 0.00% 0 perkara 0.00%

1 20 1.20.03 26 17 Rencana aksi daerah hak azasimanusia

Tersedianya dokumen rencana aksidaerah hak azasi manusia

1 dokumen, 1 kegiatan




0.00% 0 dokumen, 0 kegiatan

0.00%

1 20 1.20.03 27 Program Penataan DaerahOtonomi Baru

Tertatanya daerah otonom baru

1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapan data daninformasi pendukung prosespemekaran daerah

Penyiapan data dan informasipendukung proses pemekarandaerah


1 20 1.20.03 27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasiantar daerah

Percepatan penyelesaian tapalbatas wilayah administrasi antardaerah

105 km 101 km 85 km 47 km 55.29% 148 km 140.95%

1 20 1.20.03 28 Program Pendataan, PenertibanPerizinan dan Pembinaan EkonomiKerakyatan

Terciptanya penertiban perizinandan PEK

1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan dan motivasi usahadagang produksi daerah

Pelaku usaha menengah kebawah 3260 orang 0 orang 600 orang 600 orang 100.00% 600 orang 18.40%

1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan dan motivasi usahaekonomi kerakyatan

Terlaksananya pembinaan danpengembangan ekonomi kerakyatan


1 20 1.20.03 30 Program Penerangan danBimbingan Agama Islam

Terwujudnya penerangaan danbimbingan agama islam

1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan dan pemulanganjemaah haji

Terlaksananya pemberangkatan danpemulangan jemaah haji KabupatenRokan Hulu


1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu

Terpillihnya qori dan qori'ahterbaik I,II,III dan harapanI,II,III tingkat kabupaten


1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman peserta mengikuti MTQTingkat Provinsi

Ikut sertanya Kabupaten RokanHulu pada MTQ tingkat PropinsiRiau


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safari ramadhan Tercapainya kesuksesan safariramadhan di seluruh wilayahKabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besar Islam diRohul

Tercapainya kesuksesan peringatanhari besar Islam di KabupatenRokan Hulu


1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambut bulan suciramadhan

Terlaksananya kegiatan bulan suciramadhan dengan baik


1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malam takbiran HariRaya Idul Fitri dan Idul Adha

Terlaksananya kegiatan malamtakbiran Hari Raya Idul Fitri danIdul Adha dengan baik


1 20 1.20.03 30 19 Pelaksanaan MTQ Tingkat ProvinsiRiau

Sukses pelaksanaan MTQ TingkatProvinsi di Kabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.03 31 Program Pendidikan Kedinasan Tersedianya pendidikan kedinasanbagi PNS

1 20 1.20.03 31 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Meningkatnya kemampuan aparatur 50 orang 7 orang 14.00% 7 orang 14.00%

1 20 1.20.04 Sekretariat DPRD1 20 1.20.04 15 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan RakyatDaerah

Meningkatkan kapasitas kinerjadan kualitas legislatif

1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancangan peraturandaerah

Tercapainya peraturan daerah 80 ranperda 7 ranperda 10 ranperda 3 ranperda 30.00% 10 ranperda 12.50%

1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapandewan

Terselenggaranya rapat-rapat alatkelengkapan dewan

1165 kali rapat 225 kali rapat 132 kali 113 kali rapat 85.61% 338 kali rapat 29.01%

1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapatparipurna

402 kali rapat 128 kali rapat 60 kali 20 kali 33.33% 148 kali rapat 36.82%

1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Terlaksananya tugas reses DPRD 15 kali reses 3 kali reses 3 kali rses 1 kali reses 33.33% 4 kali reses 26.67%1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerahTerlaksananya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRD dalamdaerah

32 kali kunker 5 kali kunker 3 kali kunker 2 kali kunker 85.84% 7 kali kunker 21.88%

1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD

Tercapainya kapasitas pimpinan dananggota DPRD dalam melaksanakantugas dan fungsi

35 orang, 30 kali 35 orang, 4 kali 35 orang, 5 kali 35 orang, 3 kali 60.00% 35 orang, 7 kali 23.33%

1 20 1.20.04 15 10 Pemeliharaan kesehatan danpengobatan pimpinan dan anggotaDPRD

Terpeliharanya kesehatan danpengobatan pimpinan dan anggotaDPRD

700 polis 140 polis 145 polis 135 polis 93.10% 175 polis 25.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli dalammendukung tugas dan fungsi fraksiDPRD

96 orang/ bulan 0 orang/ bulan 96 orang/ bulan 0 orang/ bulan 1.13% 0 orang/ bulan 0.00%


Indeks kinerja pelayanan publikKabupaten Rokan Hulu

1 20 1.20.04 20 08 Evaluasi berkala hasil temuanpengawasan

Informasi temuan pemeriksaanyang sudah/ belum ditindaklanjutioleh SKPD


1 20 1.20.04 23 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi

Terlaksananya pemanfaatanteknologi informasi

1 20 1.20.04 23 12 Penyediaan sistem informasiterhadap layanan publik

Tersedianya media informasi DPRD 10 media informasi

2 media informasi 2 media informasi 2 media informasi 23.61% 4 media informasi 40.00%

1 20 1.20.05 Badan Kepegawaian Daerah1 20 1.20.05 32 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya AparaturMeningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

1 20 1.20.05 32 05 Pendidikan dan pelatihan fungsionalbagi pimpinan daerah

Terlaksananya diklat kepemimpinan 1 orang 1 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%

1 20 1.20.05 32 13 Pendataan kebutuhan PNS Jumlah kebutuhan PND setiaptahunnya


1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS yang ditangani

250 kasus 21 kasus 50 kasus 30 kasus 60.00% 51 kasus 0.20

1 20 1.20.05 33 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

Meningkatnya pembinaan danjumlah aparatur

1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya penerimaan calonPNS

6260 berkas seleksi

3500 berkas seleksi

0 berkas seleksi 0.00% 0 berkas seleksi 0.00%

1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuan tugas belajardan ikatan dinas

Tersedianya bantuan tugas belajardan ikatan dinas


1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuanpenyelenggaraan penerimaan PrajaIPDN

Tersedianya bantuanpenyelenggaraan penerimaan PrajaIPDN

81 orang 31 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%

1 20 1.20.05 33 17 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS

Jumlah PNS yang mendapatkanpenghargaan satya lencana bagiPNS


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat Bapperjakat 32 kali 4 kali 6 kali 3 kali 50.00% 7 kali 21.88%1 20 1.20.05 33 19 Pengambilan sumpah janji/ pegawai

negeri sipilJumlah PNS yang mengikuti sumpahjanji PNS

3400 orang 700 orang 0 orang 0.00%

1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.III

Terkirimya peserta diklatpimTk.III


1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.II

Terkirimnya peserta diklatpimTk.II


1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinan Tingkat IV Tersedianya standar kompetensijabatan struktural PNS


1 20 1.20.05 33 38 Pendidikan dan pelatihan teknispemerintahan bagi calon camat danlurah

Meningkatnya kualitas calon camatdan lurah


1 20 1.20.05 33 39 Pendidikan dan pelatihan sekretarisdesa

Meningkatnya kualitas sekretarisdesa


1 20 1.20.05 33 40 Sosialisasi pelaksanaan peraturankepegawaian

Meningkatnya pemahaman aparaturmengenai peraturan kepegawaian


1 20 1.20.05 33 Sistem informasi manajemenkepegawaian online

Tersedianya SIM kepegawaiansecara online


1 20 1.20.06 Dinas Pengelolaan Keuangan danAset

1 20 1.20.06 17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Terwujudnya pengelolaankeuangan daerah yang baik untukmeningkatkan pendapatan daerah

1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standar satuan harga Adanya standarisasi harga barangdan jasa pada Pemda Rokan Hulu


1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasipemerintah daerah

Kebijakan akuntasi pemerintahdaerah


1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah

Tersedianya sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah


1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD

Terlaksananya ranperda APBD 15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 20.00%

1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD

Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD


1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang perubahan APBD

Tersusunnya rancangan peraturandaerah tetang perubahan APBD


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran perubahanAPBD

Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaran perubahanAPBD


1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pertangungjawabanpelaksanaan APBD

Terwujudnya penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpenjabaran pertanggungjawabanpelaksana APBD


1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaanAPBD

Terwujudnya penyusunan rancanganperaturan KDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD


1 20 1.20.06 17 12 Penyusunan sistem informasikeuangan daerah

Tersedianya sistem informasikeuangan daerah

1 aplikasi, 9 unit 1 aplikasi, 3 unit 33.33% 1 aplikasi, 3 unit 25.00%

1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemenaset/barang daerah

Tersedianya informasi tentang asetdaerah

100% 100% 100% 45 persen 45.00% 100 persen 40.00%

1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatan daerah

Terlaksananya intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah


1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak dan retribusidaerah

Bertambahnya pemahaman pesertadalam pengelolaan pajak danretribusi daerah


1 20 1.20.06 17 23 Pemantapan pelatihan tata carapertanggungjawaban keuangan(Bendahara SKPD)

Tersedianya aplikasi software/program keuangan


1 20 1.20.06 17 26 Bimbingan teknis penyusunananggaran keuangan daerah

Teknis penyusunan anggarankeuangan daerah


1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata cara penyusunanpelaporan keuangan daerah bagiSKPD

Meningkatnya penataan penyusunanpelaporan keuangan daerah bagiSKPD


1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan

Tertibnya data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan


1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumen pelaksanaananggaran

Tersusunnya pedoman agarkegiatan yang ada di APBD dapatsegera dilaksanakan


1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA danPPAS sebagai bahan pengusulananggaran


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara

Dokumen petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara


1 20 1.20.06 17 58 Perawatan dan pemeliharaanaset/barang milik daerah

Terawat dan terpeliharanyaaset/barang daerah


1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikan aplikasisoftware/program keuangan

Terpeliharanya aplikasi software/program keuangan

24 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 40.00% 1 aplikasi 4.17%

1 20 1.20.06 17 67 Peningkatan wawasan aparatur/petugas penyusun laporan keuangandaerah

Sistem dan prosedur administrasipajak daerah


1 20 1.20.06 17 69 Pekan panutan PBB perdesaan danperkotaan

Sistem dan prosedur administrasipajak daerah


1 20 1.20.06 18 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/Kota

Terwujudnya pembinaanpengelolaan keuangan daerah

1 20 1.20.06 18 07 Pemeliharaan server dan jaringan(LAN) komputer

Terpeliharanya server 1 server, 1 aplikasi dan 1 jaringan

1 server, 1 aplikasi dan 1 jaringan



38.00% 1 server, 1 aplikasi dan 1 jaringan

100.00%

1 20 1.20.06 18 10 Fasilitasi dan asistensi penyiapanadministrasi penggajian pegawai

Bertambah baiknya penyiapanadministrasi penggajian pegawai

1 kabupaten 1 kabupaten 1 kabupaten 1 kabupaten 39.00% 1 kabupaten 20.00%

1 20 1.20.06 18 11 Pembelian bahan komputerisasipenertiban SP2D

Komputerisasi gaji pegawaibertambah lancar

1 kabupaten 1 kabupaten 1 kabupaten 1 kabupaten 46.00% 1 kabupaten 20.00%

1 20 1.20.07 Inspektorat1 20 1.20.07 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

Terwujudnya pengawasan terpadudan koordinasi pengawasan yanglebih baik

335

1 20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala

Terindikasi ada atau tidaknyatindakan penyimpangan dilingkungan Pemerintah KabupatenRokan Hulu dan terlaksananyaperaturan perundang-undanganyang berlaku

100 LHP SKPD, 80 LHP kecamatan, 80 LHP APBDes,

30 LHP kelurahan, 30 LHP PNPM, 5

LHP Dana BOS, 10 LHR LKPD

18 LHP SKPD, 16 LHP kecamatan, 0

LHP APBDes, 0 LHP kelurahan, 1 LHP PNPM, 1 LHP Dana BOS, 2 LHR

LKPD


LHR LKPD


LHR LKPD

39.68% 22 LHP SKPD, 25 LHP kecamatan, 1 LHP PNPM, 1 LHP Dana Bos, 3 LHR

LKPD

15.52%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Tertanganinya dantertindaklanjutinya kasuspengaduan di lingkungan pemerintahdaerah yang dilaporkan keinspektorat

15 LHP riksus 1 LHP riksus 2 LHP riskus 0 LHP riskus 7.58% 1 LHP riskus 6.67%

1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjuti hasil temuanpengawasan

Terselesaikannya temuan-temuantahun-tahun sebelumnya yangbelum ditindaklanjuti

20 laporan PHP, 10 laporan TPKN



0 laporan PHP, o laporan TPKN

6.41% 4 laporan PHP, 2 laporan TPKN

20.00%

1 20 1.20.07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

Terkoordinasinya perencanaan danpelaksanaan pengawasan

60 kali, 10 laporan semester




50.00% 16 kali, 3 laporan semester

27.14%

1 20 1.20.07 20 08 Evaluasi berkala hasil temuanpengawasan

Terlaksananya gelar pengawasanKabupaten Rokan Hulu

27 SKPD, 16 kecamatan, 6

kelurahan


kelurahan


kelurahan


kelurahan

0.00% 27 SKPD, 16 kecamatan, 6

kelurahan

20.00%

1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan penelitian dan penilaianLP2P

Tersedianya data LP2P PegawaiNegeri Kabupaten Rokan Huludalam memenuhi sistem danprosedur kenaikan pangkat

11.500 orang 2300 orang 2300 orang 0 orang 11.70% 2300 orang 20.00%

1 20 1.20.07 20 13 Evaluasi LAKIP SKPD di lingkunganPemda Kabupaten Rokan Hulu

Pedoman dan penyusunan evaluasiLAKIP, sosialisasi evaluasi LAKIPdan laporan hasil evaluasi kinerja

60 LHE LAKIP 12 LHE LAKIP 16 LHE LAKIP 0 LHE LAKIP 0.00% 12 LHE LAKIP 20.00%

1 20 1.20.07 20 24 Sosialisai peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan

13 kali 2 kali 2 kali 0 kail 0.00% 2 kali 15.38%

1 20 1.20.07 21 Program PeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan

Tewujudnya penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan

1 20 1.20.07 21 01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur

Tersusunnya LAKIP KabupatenRokan Hulu


1 20 1.20.07 21 02 Pelatihan teknis pengawasan danpenilaian akuntabilitas kinerja



1 20 1.20.07 22 Program Penataan danPenyempurnaan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan

Tewujudnya penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan

1 20 1.20.07 22 01 Penyusunan kebijakan sistem danprosedur pengawasan



1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIP KabupatenRokan Hulu



of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 20 1.19.03 Kantor Satuan Polisi PamongPraja


Terwujudnya pengawasan terpadudan koordinasi pengawasan yanglebih baik

1 20 1.19.03 20 09 Pelatihan satuan polisi pamongpraja

Meningkatnya kemampuan satuanpolisi pamong praja


1 20 1.19.03 20 15 Operasional Satpol PP Terlaksananya operasi danpenertiban penegakan Perda danKDH


1 20 1.20.09 Badan Pelayanan TerpaduPerizinan dan Penanaman Modal


Meningkatkan pelayanan di bidangperizinan dan non perizinan

1 20 1.20.09 23 01 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik

Tersedianya sistem layananterhadap publik


1 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan terpadu Meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat


1 20 1.20.09 23 07 Pendampingan PATEN Terlaksananya PATEN di KabupatenRokan Hulu

16 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 31.25%

1 20 1.20.09 23 08 Pendataan dan penertiban perizinan Meningkatnya persentasepenertiban perizinan


1 20 1.20.09 24 Program MengintensifikasikanPenanganan PengaduanMasyarakat

Meningkatkan kualitas pelayananterhadap masyarakat daninvestor

1 20 1.20.09 24 03 Survey indeks kepuasan masyarakat Tersedianya angka survey indekskepuasan masyarakat

8 kali 0 kali 1 kali 0 kaii 0.00% 0 kali 0.00%

1 20 1.20.09 24 04 Sertifikasi ISO Tersedianya sertifikasi ISO 1 dokumen, 6 kali 1 dokumen 1 kali 0 kaii 0.00% 1 dokumen, 0 kali 14.29%

1 20 1.20.33 Sekretariat Dewan PengurusKorps Pegawai Negeri Sipil

1 20 1.20.33 30 Program Penerangan danBimbingan Agama Islam

1 20 1.20.33 30 21 Pelepasan jemaah haji bagi anggotaKorpri

Terlaksananya pelepasan jemaahhaji bagi anggota Korpri Rokan Hulu


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 20 1.20.33 33 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

1 20 1.20.33 33 24 Pelaksanaan HUT Korpri KabupatenRokan Hulu

Terlaksananya HUT KOPRIKabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.33 33 41 Rapat kerja dan koordinasi korpriKabupaten Rokan Hulu

Meningkatnya rapat kerja dankoordinasi korpri


1 20 1.20.33 33 42 Pelaksanaan upacara persemayamandan pemakaman bagi anggota korpriyang meninggal dunia

Terlaksananya upacarapersemayaman dan pemakaman bagianggota korpri


1 20 1.20.33 33 44 Fasilitasi bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri

Tersedianya bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri


21 KETAHANAN PANGAN1 21 1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan

Pelaksana Penyuluhan1 21 1.21.01 15 Program Peningkatan

Kesejahteraan PetaniMeningkatnya ketahanan pangandi Kabupaten Rokan Hulu

1 21 1.21.01 15 02 Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya jumlah gapoktanyang mendapat bantuan modalusaha dan meningkatnya jumlahgapoktan PUAP menjadi LKMagribisnis

25 LKMA, 43 gapoktan

0 LKMA, 16 gapoktan

0 LKMA,10 gapoktan

0 LKMA, 4 gapoktan

40.00% 0 LKMA, 20 gapoktan

29.41%

1 21 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembagapetani

Meningkatnya jumlah petani yangberkualitas

2050 orang, 1997 poktan




100.00% 1000 orang, 1718 poktan

67.16%

22 PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA

1 03 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan CiptaKarya

1 22 1.05.01 15 Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Pedesaan

Mewujudkan pemberdayaanmasyarakat desa

1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat perdesaan

Tersedianya dana pendampingPNPM


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 22 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintah Desa

1 22 1.22.01 15 Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

Meningkatnya kualitasperekonomian masyarakat

1 22 1.22.01 15 06 Sosialisasi dan penguatankelembagaan posyentekdes

Terlaksananya sosialisasikelembagaan posyentekdes

560 peserta/16 posyantek desa

0 peserta/ 0 posyantek desa

32 peserta/16 posyantek desa

0 peserta/ 0 posyantek desa

0.00% 0 peserta/ 0 posyantek desa

0.00%

1 22 1.22.01 15 07 Pelaksanaan gelar TTG TingkatProvinsi dan Nasional

Terlaksananya gelar TTG TingkatProvinsi dan Nasional


1 22 1.22.01 16 Program Pengembangan LembagaEkonomi Pedesaan

Terciptanya pengembanganlembaga ekonomi desa

1 22 1.22.01 16 02 Pelatihan keterampilan manajemenbadan usaha milik desa

Meningkatnya kualitas badan usahamilik desa

333 peserta/ 107 pengurus BUMDes



32 perserta/ 0 pengurus bumdes

100.00% 92 peserta/ 0 pengurus bumdes

21.05%

1 22 1.22.01 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usahamikro kecil dan menengah diperdesaan

Terfasilitasinya modal usaha kecildan menengah di perdesaan

248 fasilitator/ pendamping desa




42.05% 73 fasilitator/ pendamping desa

29.44%

1 22 1.22.01 16 08 Fasilitasi pengembangan teknologitepat guna perdesaan

Berkembangnya teknologi tepatguna di perdesaan


1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin Fasilitasi rakor tim TKPK seluruhkabupaten se propinsi Riau

87.580 RTS/ 15.764.400 kg

17.185 RTS/ 1333 kg

17.185 RTS/ 1333 kg

8761 RTS/ 680 kg

50.98% 25.946 RTS/ 2013

29.63%

1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes Pembentukan Badan Usaha MilikDesa (BUMDES)

45 fasilitator/ 16 pendamping kecamatan




23.53% 20 fasilitator/ 4 pendamping kecamatan

39.34%

1 22 1.22.01 16 14 Bimbingan teknis pengelolaan UED-SP

Terkelolanya UED-SP dengan baik 446 peserta 0 peserta 60 peserta 0 peserta 0.00% 0 peserta 0.00%

1 22 1.22.01 16 15 Bimbingan teknis pengelolaan pasardesa

Meningkatnya pengelolaan pasardesa

200 peserta /100 pasar desa



0 peserta/ 0 pasar desa

0.00% 0 peserta/ 0 pasar desa

0.00%

1 22 1.22.01 16 16 Rapat koordinasi programpemberdayaan masyarakat dandesa

Meningkatnya pemberdayaanmasyarakat dan desa

5 kali rakor 0 kali rakor 1 kali rakor 1 kali 61.00% 1 kali rakor 20.00%

1 22 1.22.01 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa

Mewujudkan partisipasimasyarakat dalam pembangunan

1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa

Terlaksananya pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unit pengelola kegiatan(UPK) PNPM mandiri pedesaan

Terlatihnya pengelola kegiatanPNPM MP

135 peserta/ 9 kecamatan




53.97% 58 peserta/ 9 kecamatan

46.53%

1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)tingkat kabupaten

Terwujudnya kesadaran gotong-royong masyarakat dalammembangun desa


1 22 1.22.01 18 Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa

Terwujudnya peningkatankapasitas sumber daya aparaturdesa

1 22 1.22.01 18 07 Lomba desa Terselenggarannya lomba desa 15 desa/ kelurahan

3 desa/ kelurahan 3 desa/ kelurahan 0 desa/ kelurahan 43.81% 3 desa/ kelurahan 20.00%

1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknis penyusunan RPJMDesa

Tersedianya RPJM Desa 152 desa/ kelurahan

0 desa/ kelurahan 50 desa/ kelurahan

0 desa/ kelurahan 0.00% 0 desa/ kelurahan 0.00%

1 22 1.22.01 18 12 Temu orientasi kades dan lurah seKabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya temu orientasi kadesdan lurah se Kabupaten Rokan Hulu

760 peserta 0 peserta 200 peserta 0 peserta 0.00% 0 peserta 0.00%

1 22 1.22.01 18 13 Profil desa dan kelurahan Tersedianya profil desa dankelurahan

152 desa/ kelurahan

40 desa/ kelurahan

50 desa/ kelurahan

39 desa/ kelurahan


51.97%

1 22 1.22.01 20 Program Pembinaan Otonomi Desa Terwujudnya pembinaan otonomidesa

1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaan alokasi danadesa (ADD) dan penyusunanAPBDes

Terfasilitasinya pelaksanaanAlokasi Dana Desa (ADD) danfasilitasi penyusunan APBDes


24 KEARSIPAN

1 01 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip1 24 1.26.01 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi KearsipanTerciptanya perbaikan sistemadministrasi kearsipan

1 24 1.26.01 15 01 Pembangunan data base informasikearsipan

Terlaksananya sistem informasikearsipan


1 24 1.26.01 16 Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/ArsipDaerah

Terlaksananya penyelamatan danpelestarian dokumen/ arsipdaerah

1 24 1.26.01 16 05 Diklat pemberkasan arsip inaktif Terlaksananya diklat pemberkasanarsip inaktif


1 24 1.26.01 16 13 Akuisisi dan penelusuran arsipstatis yang bernilai guna pada SKPD

Terkumpulnya arsip statis yangbernilai guna pada SKPD

28 SKPD 0 SKPD 5 SKPD 0 SKPD 0.00% 0 SKPD 0.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


25 KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

1 07 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika

1 25 1.20.03 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

Terlaksananya pengembanganinformasi dan komunikasi denganmedia massa

1 25 1.20.03 15 03 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi

Terbinanya sumber daya kehumasandan jurnalistik


1 25 1.20.03 16 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa


1 25 1.20.03 16 02 Pengawasan dan pengendalianfrekuensi siaran radio, pos dantelekomunikasi

Terlaksananya pengawasan danpengendalian frekuensi siaranradio, pos dan telekomunikasi


1 09 1.19.03 Sekretariat Daerah1 25 1.20.03 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan MediaMassa


1 25 1.20.03 15 09 E-Government/internet Tersedianya dan terkelolanyawebsite Pemda Rokan Hulu


1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan dana operasional RadioPelangi Darussalam (RPD)

Dana operasional Radio PelangiDarussalam (RPD)


1 25 1.20.03 18 Program Kerjasama InformasiDengan Mas Media

Terciptanya kerjasamapemerintah daerah dengan masmedia

1 25 1.20.03 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat

Terlaksananya penyebarluasaninformasi pembangunan daerahkepada masyarakat luas


1 25 1.20.03 18 04 Kerjasama mas media danelektronik

Terselenggaranya penyebarluasaninformasi pemerintah daerah baikmelalui media cetak maupun mediaelektronik


1 25 1.20.03 18 05 Propoganda/pameran Tersebarnya Informasi Rokan Hulumelalui berbagai media dalamrangka promosi Rokan Hulu


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


1. 25 1.20.03 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerja perangkatdaerah

Terlaksananya penyebarluasaninformasi tentang Kegiatan padasatuan kerja perangkat daerahKabupaten Rokan Hulu


2 URUSAN PILIHAN2 PERTANIAN2 21 1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan

Pelaksana Penyuluhan2 21 1.21.01 16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/ Perkebunan)Meningkatnya ketahanan pangandi Kabupaten Rokan Hulu

2 21 1.21.01 16 03 Analisis dan penyusunan polakonsumsi dan suplai pangan

Tersedianya buku pola konsumsipangan

2 buku 1 buku 1 buku 50.00%

2 21 1.21.01 16 11 Pemantauan dan analisis hargapangan pokok

Tersedianya informasi pasokan,harga dan akses pangan di daerahsehingga tercipta stabilitas hargadan pasokan pangan

16 pasar utama dan 3 titik pantau




40.00% 14 pasar utama dan 0 titik pantau

73.68%

2 21 1.21.01 16 14 Pengembangan desa mandiri pangan Meningkatkan ketahanan panganmasyarakat miskin di pedesaan


2 21 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasitanaman

Meningkatnya diversifikasi tanaman 22000 batang 0 batang 6000 batang 0 batang 0.00% 0 batang 0.00%

2 21 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa Terlaksananya pembangunanlumbung pangan masyarakat


2 21 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusipangan yang efisien

Terlaksananya pengembangan modeldistribusi pangan yang efisien

14 gapoktan 2 gapoktan 2 gapoktan 14.29%

2 21 1.21.01 16 22 Peningkatan mutu dan keamananpangan

Pengawasan dan pembinaankeamanan pangan


2 21 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumber panganalternatif

Meningkatkan pengetahuan danketerampilan ibu-ibu rumah tanggadalam menyusun menu yangberagam, bergizi, berimbang danaman


2 21 1.21.01 16 36 Pendampingan diversifikasi pangan Meningkatkan pengetahuan danketerampilan dalam menyediakan,mengolah dan mengkonsumsi pangankeluarga di tingkat rumah tangga

50 kelompok 4 kelompok 11 kelompok 0 kelompok 0.00% 4 kelompok 8.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


2 21 1.21.01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya pemasaran hasilproduksi perkebunan

2 21 1.21.01 17 07 Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggulandaerah

Terlaksananya promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah


2 21 1.21.01 20 Program Peningkatan danPemberdayaan PenyuluhPertanian/ Perkebunan

Terlaksananya promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah

2 21 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian perkebunan

Terlaksananya peningkatankapasitas tenaga penyuluhpertanian perkebunan

5 kali, 339 unit, 16 angkatan

1 kali, 0 unit, 0 angkatan

1 kali, 1 angkatan 1 kali, 1 angkatan 100.00% 2 kali, 1 angkatan 14.29%

2 21 1.21.01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagipertanian/perkebunan

Terlaksananya penyuluhan danpendampingan bagi pertanian/perkebunan

17 programa/ 20 kali

17 programa/ 20 kali

17 programa/1 kali

6 programa/ 1 kali 35.29% 17 programa/ 1kali

40.00%

2 21 1.21.01 20 05 Peningkatan sarana dan prasaranapenunjang kegiatan teknispenyuluhan pertanian (DAK)

Terlaksananya Pembangunan danrehab Kantor BPP

16 BPP 5 BPP 5 BPP 1 BPP 20.00% 6 BPP 37.50%

2 01 2.01.01 Dinas Tanaman Pangan danHoltikultura

2 01 2.01.01 15 Program PeningkatanKesejahteraan Petani

Meningkatnya kesejahteraanpetani

2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis

Terlaksananya sosialisasipeningkatan IP 100 menjadi IP 200


2 01 2.01.01 15 05 Penyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitaslahan

Terlaksananya kegiatan penyuluhandan bimbingan pemanfaatan danproduktivitas lahan tidur

11 unit 4 unit 4 unit 36.36%

2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan KetahananPangan (Pertanian/ Perkebunan)

Meningkatnya ketahanan pangandi Kabupaten Rokan Hulu

2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan database potensiproduk pangan

Terlaksananya kegiatan penyusunanangka ramalan I, II, III

15 kali o kali 3 kali 1 kali 33.33% 1 kali 6.67%

2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

Berkurangnya tingkat kehilanganhasil panen


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasitanaman padi, palawija

Terlaksananya insentifikasitanaman padi dan palawija

4550 ha 500 ha 1000 ha 170 ha 17.00% 670 ha 14.73%

2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/pembibitan

Meningkatnya mutu bibit/benih 250 ha 25 ha 60 ha 46 ha 76.67% 71 ha 28.40%

2 01 2.01.01 16 31 Monitoring, evaluasi,dan pelaporan Tersedianya laporan dan evaluasimonitoring


2 01 2.01.01 16 37 Percetakan lahan persawahan Bertambahnya areal pertanian 375 ha 0 ha 20 ha 0 ha 0.00% 0 ha 0.00%

2 01 2.01.01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya pemasaran hasilproduksi pertanian

2 01 2.01.01 17 07 Promosi hasil atas produksipertanian/perkebunan ungguldaerah

Meningkatnya nilai jual produksitanaman pangan


2 01 2.01.01 18. Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya penerapan teknologipertanian

2 01 2.01.01 18. 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi pertanian/perkebunantepat guna

Terlaksananya pengadaan alat danmesin pertanian


2 01 2.01.01 18. 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/perkebunan tepat guna

Terlaksananya pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologipertanian/ perkebunan tepat guna


2 01 2.01.01 18. 08 Pelatihan dan bimbingan sekolahlapang pengendalian hama terpadu(SL-PHT)

Meningkatnya pengetahuan dalampengendalian hama


2 01 2.01.01 18. 11 Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) Meningkatnya kemampuan aparaturdibidang pertanian


2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ Perkebunan

Meningkatnya produksi pertanian

2 01 2.01.01 19 02 Penyediaan sarana produksipertanian/peternakan

Tersedianya sarana produksipertanian/perkebunan

4200 liter 800 liter 800 liter 800 liter 100.00% 1600 liter 38.10%

2 01 2.01.01 25 Program Pengembangan JaringanIrigasi Pertanian

Meningkatnya pemasaran hasilpertanian

2 01 2.01.01 25 01 Pembangunan/rehabilitasi jaringanirigasi tingkat usaha tani

Tersedianya jaringan irigasi tingkatusaha tani

7000 meter, 28 unit

2034 meter, 5 unit

865 meter 865 meter 100.00% 2899 meter, 5 unit

4.18%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


2 01 2.01.01 33 Program Peningkatan PemasaranHasil Pertanian

Meningkatnya pemasaran hasilpertanian

2. 01 2.01.01 33 01 Pembangunan/rehabilitasi jalanusaha tani

Tersedianya jalan usaha tani 5 km 6.14 km 0,5 km 0,5 km 100.00% 6.64 km 132.80%

2 01 2.01.01 34 Program Pengembangan Agribisnis Meningkatnya produksi tanamanholtikultura

2 01 2.01.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan

Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman buah-buahan

7000 batang 0 batang 2900 batang 2900 batang 100.00% 2900 batang 41.43%

2 01 2.01.01 34 02 Pengembangan tanaman sayur-sayuran

Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman sayuran

50 komoditi 10 komoditi 10 komoditi 10 komoditi 100.00% 20 komoditi 40.00%

2 01 2.01.01 34 03 Pengembangan tanaman hias danbiofarmaka

Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman hias danbiofarmaka


2 01 2.01.01 34 04 Pengembangan tanaman palawija Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman palawija

1650 ha 95 ha 218 ha 120 ha 55.05% 215 ha 13.03%

2 01 2.01.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian

Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman umbi-umbian

120 ha 10 ha 63 ha 29 ha 46.03% 39 ha 32.50%

2 02 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan2 01 2.02.01 15 Program Peningkatan

Kesejahteraan PetaniMeningkatnya kesejahteraanpetani

2 01 2.02.01 15 01 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis

Meningkatnya pengetahuan petanidan pelaku agribisnis

18 kelompok 18 kelompok 100.00%

2 01 2.02.01 15 02 Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis

Bertambahnya kelompok tani yangdidampingi

90 KKPA 0 KKPA 18 KKPA 4 KKPA 22.22% 4 KKPA 4.44%


Terlaksananya peningkatankemampuan lembaga petani


2 01 2.02.01 15 08 Registrasi perkebunan rakyat Terdatanya perkebunan masyarakat 16 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan 12.50%

2 01 2.02.01 18 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya produksi dankualitas pertanian

2 01 2.02.01 18 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/perkebunan tepat guna

Meningkatnya kemampuan aparaturdalam penerapan teknologipertanian tepat guna


2 01 2.02.01 18 10 Pelatihan dan bimbingan penerapanteknologi pertanian tepat guna

Meningkatnya kemampuan aparaturdalam penerapan teknologipertanian tepat guna

15 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 20.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


2 01 2.02.01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ Perkebunan

Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan

2 01 2.02.01 19 03 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

Tersedianya bibit unggul tanamankaret

550.000 batang 202.150 batang 50.000 batang 9000 batang 18.00% 211.150 batang 38.39%

2 01 2.02.01 19 04 Sertifikat bibit unggulpertanian/perkebunan

Tersedianya bibit unggul yangbersertifikat

550.000 batang 0 batang 60.000 batang 9000 batang 15.00% 9000 batang 1.64%

2 01 2.02.01 19 21 Penyediaan dan perlindungantanaman perkebunan

Terlindunginya tanaman perkebunanmasyarakat


2 01 2.02.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaantanaman perkebunan

Terpeliharanya tanamanperkebunan masyarakat

1200 ha 141 ha 25 ha 4 ha 16.00% 145 ha 12.08%

2 05 2.05.01 Dinas Perikanan dan Peternakan2 01 2.05.01 21 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit TernakKesehatan ternak dan masyarakatveteriner terhadap populasiternak

2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Terpeliharanya peningkatankesehatan ternak dan masyarakatveteriner

219.000 dosis 24.000 dosis 27.000 dosis 6210 dosis 23.00% 30.210 dosis 13.79%

2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternak yang terjangkitpenyakit endemik

Terlaksananya pemusnahan ternakyang terjangkit penyakit endemik

1.000 ekor 200 ekor 210 ekor 92 ekor 43.81% 292 ekor 29.20%

2 01 2.05.01 22 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan

Terdistribusinya ternak sapisetoran kepada masyarakat

2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat

Bertambahnya tingkat hiduppeternak sapi penerima bantuan

3.500 ekor 921 ekor 645 ekor 200 ekor 31.01% 1.121 ekor 32.03%

2 01 2.05.01 22 06 Pembelian dan pendistribusianvaksin dan pakan ternak

Tersedianya vaksin dan pakanternak

50.000 dosis, 50 ton

11.000 dosis, 10 ton

9.000 dosis 4.140 dosis 46.00% 15.140, 10 ton 30.27%

2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnispeternakan

Tersedianya lahan hijauan makananternak

5 lokasi, 25 ha 0 lokasi, 0 ha 3 ha 1.2 ha 40.00% 0 lokasi 1.2 ha 4.00%



2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaan bibit ternakyang didistribusikan kepadamasyarakat

Terlatihnya peternak penerimabantuan ternak


2 01 2.05.01 23 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Peternakan

Meningkatnya sarana danprasarana pasar produksipeternakan

2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasil peternakanunggulan daerah

Promosi ternak unggulan daerahyang dilaksanakan


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


2 01 2.05.01 24 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan

Terwujudnya peningkatan mutugenetik ternak sapi KabupatenRokan Hulu

2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna

Tersedianya sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna

19.500 ekor/ 515 kelompok

3000 ekor/ 0 kelompok

4000 liter, 4500 dosis, 80 bungkus,

150 botol, 218 buah

2200 dosis 55.00% 3000 ekor, 2200 dosis

40.00%

2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologi peternakantepat guna

Meningkatnya kemampuan peternakmengoperasikan peralatanperternakan

10 jenis pelatihan, 50 orang




21.00% 0 jenis pelatihan, 0 orang

0.00%

2 KEHUTANAN

2 02 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya HutanTerwujudnya pemanfaatan potensisumber daya hutan

2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu Bertambahnya produksi madu lebahyang dikelola peternak lebah


2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Jumlah pemanfaatan hasil hutannon kayu


2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasil hutan

Terkendalinya peredaran hasilhutan


2 02 2.02.01 16 Program Rehabilitasi Hutan danLahan

Terciptanya rehabilitasi hutandan lahan

2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanamankehutanan

Tersedianya kebutuhan bibitmasyarakat

500.000 batang 3000 batang 50.000 batang 33.850 batang 67.70% 36.850 batang 7.37%

2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Tanaman penghijauan MPTSRambah

500.000 batang 125 batang 125 batang 0.03%

2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Meningkatnya jumlah hutan yangdirehabilitasi

1.500 ha 250 ha 250 ha 16.67%

2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukung kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan

Tersedianya dana rehabilitasi hutan dan lahan


2 02 2.02.01 17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan

Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan lahan

2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya pencegahan danpengendalian kebakaran hutan danlahan

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


2 02 2.02.01 20 Program Perencanaan danPengembangan Hutan

Tertib peruntukan danpenggunaan kawasan

2 02 2.02.01 20 02 Pendampingan kelompok usahaperhutanan rakyat

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pemanfaatan danpelestarian hutan


2 02 2.02.01 20 05 Evaluasi potensi sumber daya hutan Tersedianya hasil evaluasi potensisumber daya hutan


2 02 2.02.01 22 Program Pengamanan danPengendalian Satwa Liar Yang diLindungi

Terciptanya pengamanan kawasanhutan dan satwa liar yangdilindungi

2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasan hutan Terlaksananya pengamanan kawasanhutan

5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 32.57% 1 tahun 0.20

3 ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL

2 03 1.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi2 03 1.03.01 15 Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang PertambanganTerwujudnya pembangunan energilistrik

2 03 1.03.01 15 01 Penyusunan regulasi mengenaikegiatan penambangan bahan galianC

Tersedianya peraturan yangmengatur kegiatan pertambanganbahan galian C


2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan penambangan galian C

Terawasinya kegiatan usahapertambangan

4 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 dokumen 24.00% 0 dokumen 0.00%



2 03 1.03.01 17 Program Pembinaan danPengembangan BidangKetenagalistrikan

Terwujudnya pembangunan energilistrik

2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrik perkotaan Tertatanya listrik perkotaan 18 km 4.05 km 20,3 km 12.11 km 59.66% 16.16 km 89.78%2 03 1.03.01 17 04 Pengembangan listrik pedesaan Tertatanya listrik pedesaan 17 km 3 km 15 km 3.83 km 25.53% 6.83 km 40.18%

2 03 1.03.01 18 Program Pengembangan BidangPertambangan Umum

2 03 1.03.01 18 01 Survey dan inventarisasi golongan B(logam)

Tersedianya peraturan yangmengatur kegiatan pertambanganbahan galian C

4 peta 0 peta 1 peta 0 peta 0.00% 0 peta 0.00%

of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


2 03 1.03.01 19 Program Pembinaan danPengembangan Bidang Energi Barudan Terbarukan

Terciptanya sumber energi barudan terbarukan

2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTS untukmasyarakat yang jauh dari jaringanPLN

Jumlah keluarga yang dialiri PLTS 4 kegiatan o kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00%

4 PARIWISATA2 17 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2 04 2.04.01 15 Program Pengembangan PemasaranPariwisata

Meningkatan promosi wisata diKabupaten Rokan Hulu

2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan diluarnegeri

Memperkenalkan budaya danpariwisata Rokan Hulu


2 04 2.04.01 15 10 Sadar wisata Bertambahnya pengunjung obyekwisata di Rokan Hulu


2 04 2.04.01 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Meningkatan prowisata diKabupaten Rokan Hulu

2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunan saranadan prasarana pariwisata

Objek wisata Kabupaten RokanHulu menarik minat wisatawan

15 objek 5 objek 4 objek 1 objek 25.00% 6 objek 40.00%

5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 05 2.05.01 Dinas Perikanan dan Peternakan2 05 2.05.01 20 Program Pengembangan Budidaya

PerikananTercapainya kebutuhan benih ikandi Kabupaten Rokan Hulu

2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembangan bibitikan unggul

2.000 induk ikan, 150.000 kg pakan



640 induk ikan15.744 kg

pakan

64.00% 23.140 induk ikan, 45.744 kg pakan

45.32%

2 05 2.05.01 20 02 Pendampingan pada kelompok tanibudidaya ikan

Terlaksananya pendampingan padakelompok tani budidaya ikan

100 kelompok 24 kelompok 8 kelompok 33.33% 8 kelompok 8.00%

2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembanganperikanan

Meningkatnya sektor perikanan 40 kelompok 0 kelompok 9 kelompok 3 kelompok 33.33% 3 kelompok 7.50%

2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan sarana dan prasaranaperikanan budidaya

Tersedianya sarana dan prasaranaperikanan budidaya


2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usaha mina pedesaanperikanan budidaya (PUMP-BP)

Meningkatnya usaha mina pedesaanperikanan budidaya (PUMP-BP)


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


2 05 2.05.01 21 Program Optimalisasi Pengelolaandan Pemasaran Produksi Perikanan

Peningkatan usaha perikanan

2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan dan pengembanganperikanan tangkap

Berkembangnya sistem perikanantangkap

300 RTP 0 RTP 20 RTP 7 RTP 35.00% 7 RTP 2.33%

2 05 2.05.01 23 Program Optimalisasi Pengelolaandan Pemasaran Produksi Perikanan

Peningkatan usaha-usahaagrobisnis dan agroindustriperikanan dan peternakan

2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pasca panen danpengolahan produk perikanan danpeternakan

Optimalnya pengelolaan danpemasaran produksi perikananpeternakan

35 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 2.86%

6 PERDAGANGAN


2 07 1.15.01 15 Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan

Terciptanya perlindungankonsumen dan pengamananperdagangan

2 07 1.15.01 15 07 Pengawasan barang-barang beredar Meningkatnya pengawasan barang-barang beredar


2 07 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP (ukuran, takar,timbang dan perlengkapannya)

Terujinya tera alat UTTP (ukuran,takar, timbang danperlengkapannya)

800 UTTP/ tahun 124 UTTP/ tahun 124 UTTP/ tahun 15.50%

2 07 1.15.01 18 Program Peningkatan EfesiensiPerdagangan Dalam Negeri

Terciptanya efesiensiperdagangan dalam negeri

2 07 1.15.01 18 09 Peningkatan sarana dan prasaranapasar

Meningkatnya kebersihan danlancarnya proses kegiatanperdagangan di pasar

4 paket 1 paket 1 paket 25.00%

2 07 1.15.01 19 Program Pembinaan Pedagang KakiLima dan Asongan

Terciptanya efesiensiperdagangan dalam negeri

2 07 1.15.01 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatandisiplin pedagang kaki lima danasongan

Meningkatnya kebersihan danlancarnya proses kegiatanperdagangan di pasar


7 INDUSTRI


of 51



Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)







2013


II Tahun 2013


2 07 1.15.01 16 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah

Meningkatnya industri kecil danmenengah

2 07 1.15.01 16 13 Pelatihan dan bantuan mesinperalatan IKM

Meningkatnya usaha industri kecildan menengah

32 orang, 55 IKM, 2 kecamatan



16.85%

2 07 1.15.01 17 Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri

Meningkatnya penggunaanteknologi industri

2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologiindustri

Terbinanya kelompok usahadibidang industri


2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Terciptanya pengembangan sentra-sentra industri potensial

2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Dikenalnya produk unggulan industridaerah


8 KETRANSMIGRASIAN2 10 1.14.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi2 8 1.14.01 15 Program Pengembangan Wilayah

TransmigrasiBerkembangnya wilayahtransmigrasi

2 8 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antarwilayah, antar pelaku dan antarsektor dalam rangka pengembangankawasan transmigrasi

Meningkatnya perekonomian daerahtransmigrasi

700 persil 140 persil 200 persil 0 persil 0.00% 140 persil 20.00%

of 79

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan

SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16URUSAN WAJIB + URUSAN PILIHAN

787,316,521,801 413,573,822,161

1 URUSAN WAJIB 702,225,242,033 367,240,234,664

1 01 PENDIDIKAN 60,223,390,290 46,555,571,000

1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Prioritas 2 Perbaikan saranadan prasaranapendidikan

Persentase sekolahyang memiliki saranadan prasaranamemadai

4,892,788,000 6,109,000,000

Peningkatan mutudan kualitaspendidikan

Jumlah gedungsekolah yangdibangunAngka rata-ratalama sekolah seluruhjenjang pendidikan

Pemberian bantuankepada penyelenggarapaud dan play group

Persentase guru yangtelah bersertifikasi

Jumlah gedungsekolah yangdibangun

1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan gedung sekolah

Kecamatan Kunto

Darussalam, Rambah Samo, Tandun, Bangun

Purba

Tersedianya gedungsekolah TK

4 unit Meningkatnya daya tampungmurid TK

100 murid 1,427,925,200 3,276,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah

Kecamatan Tambusai

Utara, Rokan IV Koto,

Rambah Samo, Pendalian IV

Koto

Tersedianya ruang kelas baru TK

9 lokal Meningkatnya ruang kelasbelajar murid TK

225 murid 1,233,526,200 630,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Kecamatan Rambah Samo

Tersedianya MCKsekolah paud/TK

1 unit Meningkatnya kebersihan sekolah paud/ TK

1 sekolah 47,756,300 340,000,000 A Disdikpora

Peningkatan proporsi guru yang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan

1

Kualitas pendidikan bagiseluruh anak usiapendidikan usiadini

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KABUPATEN ROKAN HULU

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran DaerahIndikator Kinerja

Utama Program dan Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

LAMPIRAN II

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Kecamatan Rambah,

Rambah Samo, Bangun Purba,

Bonai Darussalam,

Tandun

Tersedianya alatpraktik dan peragasiswa

9 unit Meningkatnya alat praktik dan peraga siswa yang tersedia


1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah

Kecamatan Rambah Samo,

Tambusai Utara,

Ujungbatu

Tersedianya mebeluer sekolahTK

6 ruang Meningkatnya jumlah kursi danmeja sekolah TK


1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pasir Pengaraian

Terlaksananya ujikompetensi gurupaud/TK

1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi

484 guru 1,283,774,400 96,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

16 kecamatan Terselenggaranya pendidikan anakusia dini

2000 orang Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

16 paud 130,415,600 112,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Kecamatan Bangun Purba dan Rambah

Terlaksananya pembangunan pagar sekolah paud/TK

436.80 meter Meningkatnya jumlah sekolah paud/TK yang memiliki pagar


1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun



25,247,782,840 13,690,372,000


Jumlah gedungsekolah yangdibangunAngka partisipasikasar seluruh jenjangpendidikan

Angka partisipasimurni seluruh jenjangpendidikan


Kecamatan Rambah

Tersedianya gedungsekolah SD danSMP

3 unit Meningkatnya daya tampungmurid SD dan SMP


1 01 1.01.01 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah

Kecamatan Rambah

Tersedianya rumah penjaga sekolah SD

1 unit Meningkatnya rumah penjaga sekolah SD

1 sekolah 84,871,400 1,890,000,000 A Disdikpora


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja




Kecamatan Rambah, Kunto

Darussalam, Bonai

Darussalam, Kepenuhan

Hulu, Tandun, Tambusai, Ujungbatu,

Rokan IV Koto

Tersedianya ruang kelas baru SD dan SMP

13 unit Meningkatnya ruang kelas belajar murid SD dan SMP

13 sekolah 4,192,515,000 1,890,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman,lapangan upacara danfasilitas parkir

Kecamatan Tambusai,

Bangun Purba, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam,

Tambusai Utara, Rambah,

Ujungbatu

Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

51 unit Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

23 kegiatan 5,451,590,440 400,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah

Kecamatan Tambusai

Tersedianya perpustakaan sekolah SD danSMP

1 unit Meningkatnya perpustakaan sekolah SD dan SMP


1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan saranaair bersih dansanitary

Kecamatan Tambusai, Ujungbatu, Tambusai


Rambah Samo

Tersedianya MCKsekolah SD danSMP

10 unit Meningkatnya kebersihan SD dan SMP


1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeluersekolah

Kecamatan Kunto

Darussalam, Bonai

Darussalam, Tandun,

Kepenuhan Hulu, Tambusai,

Ujungbatu, Rambah, Rokan

IV Koto

Tersedianya mebeluer SD danSMP

45 ruang Terpenuhinya kursi dan meja SDdan SMP


1 01 1.01.01 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah

Kecamatan Tambusai

Utara, Ujungbatu,

Rambah, Tambusai<

Rambah Hilir

Tersedianya perlengkapan sekolah SD danSMP

56 unit dan 4 set

Terpenuhinya perlengkapan sekolah SD danSMP


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunansekolah

Kecamatan Rambah Hilir,

Rokan IV Koto, Bonai

Darussalam, Pendalian IV

Koto

Terlaksananya rehab bangunansekolah

7 unit Meningkatnya jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik


1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik

Pasir Pengaraian

Terlaksananya ujikompetensi guru SD dan SMP


1600 orang 3,958,874,600 3,426,570,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat,bakat dan kreativitassiswa

Pasir Pengaraian

Tersedianya saranapeningkatan minat,bakat dankreativitas siswa

1 kegiatan Meningkatnya jumlah siswaberprestasi

1075 orang 982,060,000 450,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materibelajar mengajar danmetode pembelajarandengan menggunakanteknologi informasidan komunikasi

Pasir Pengaraian

Terlaksananya tryout SD/MI danSMP/MTs

19.429 orang (SD 11.410 orang dan

SLTP 8.019 orang)

Tersedianya sarana pengembangan metode pembelajaran

1 kegiatan 1,260,313,000 1,307,602,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dansosialisasi berbagaiinformasi pendidikandasar


Tersedianya danaBOS

seluruh sekolah

Meningkatnya pegelolaan danaBOS yang tepatsasaran

8 orang tim BOS dan 2 kegiatan

445,933,400 273,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap Kecamatan Rambah,

Ujungbatu, Rambah Samo,

Tambusai

Tersedianya turapbeton dilingkungansekolah

125 meter Meningkatnya jumlah lingkungansekolah yang aman


1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar 16 kecamatan Terlaksananya pembangunan pagarSD dan SMP

20 unit Meningkatnya jumlah SD dan SMP yang memiliki pagar

20 sekolah 2,304,472,800 450,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah



23,983,101,900 24,749,199,000


Jumlah gedungsekolah yangdibangunAngka partisipasikasar seluruh jenjangpendidikanAngka putus sekolahseluruh jenjangpendidikanAngka kelulusanseluruh jenjangpendidikan


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



Persentase sekolahyang terakreditasi

Persentase guru yangtelah bersertifikasi


Kecamatan Rambah

Tersedianya gedungsekolah menengah

1 unit Meningkatnya daya tampungmurid sekolahmenengah



Kecamatan Rokan IV Koto,

Bonai Darussalam,

Rambah Hilir, Rambah Samo

Tersedianya ruangkelas baru sekolahmenengah

7 ruang Meningkatnya ruang kelasbelajar muridsekolah menengah


1 01 1.01.01 17 04 Penambahan ruang guru sekolah

Kecamatan Rambah Hilir

Tersedianya ruangguru sekolahmenengah

1 unit Meningkatnya ruang gurusekolah menengah


1 01 1.01.01 17 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikumsekolah (laboratoriumbahasa, komputer,IPA, IPS dan lain-lain)

Kecamatan Kepenuhan

Tersedianya bangunan laboratorium

1 unit Meningkatnya jumlah sekolahyang memilikilaboratorim


1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah

16 kecamatan Tersedianya mebeleuer sekolahdan alatlaboratorium

560 unit Meningkatnya jumlah sekolahyang memilikisarana prasanalengkap

24 sekolah 5,273,047,000 100,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik

Pasir Pengaraian

Terlaksananya ujikompetensi gurusekolah menengah


1070 orang 1,535,029,500 2,550,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 17 65 Pengembangan metodebelajar dan mengajardengan menggunakanteknologi informasidan komunikasi


Terlaksananya try out SMA

4.188 siswa Meningkatnya angka kelulusan siswa SMA

100 persen 532,795,200 1,454,948,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Kecamatan Tambusai


Kepenuhan

Terlaksananya pembangunan pagarsekolah menengah

638 m' Meningkatnya jumlah sekolahmenengah yangmemiliki pagar


1 01 1.01.01 17 82 Pengelolaan pelaksanaan pendidikan SMA


Tersedianya biaya tambahan operasional

seluruh siswa Meningkatnya jumlah siswamiskin yangbersekolah

77 sekolah 10,568,550,000 14,596,649,000 A Disdikpora

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 01 1.01.01 18 Program PendidikanNon Formal

Prioritas 2 Peningkatan proporsi guru yang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan

Jumlah perijinankursus yang dilayani

360,044,700 376,000,000

Angka kelulusanseluruh jenjangpendidikanJumlah warga belajarseluruh jenjangkependidikan keaksaraan fungsional yang dilayani

1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenagapendidik non formal


Terlaksananya jambore pendidikannon formal

14 kegiatan Tersedianya sarana pemberdayaan tenaga pendidiknon formal

14 cabang 100,044,700 184,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 18 03 Pembinaan pendidikankursus dankelembagaan


Terlaksananya pembinaan pendidikan kursusdan kelembagaan

2 kegiatan Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidiknon formal

12 bulan 260,000,000 192,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 20 Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan

Prioritas 2 Persentase guru yangtelah bersertifikasi

5,479,772,050 1,056,000,000

Jumlah guruberprestasi tingkatprovinsi dan nasional

1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Pasir Pengaraian

Terlaksananya ujiansertifikasi tenagapendidik

1 kali Meningkatnya jumlah guru yanglulus ujiansertifikasi


1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan ujikompetensi pendidikdan tenagakependidikan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya ujikompetensi tenagapendidik

1 kali Meningkatnya jumlah tenagapendidik yangmengikuti ujikompetensi


1 01 1.01.01 20 15 Pemberian penghargaan kepadatenaga pendidik dantenaga kependidikan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pemberian penghargaan kepada tenagapendidik dan tenagakependidikan

1 kegiatan Meningkatnya kualitas tenagapendidik dantenaga kependidikan

4.176 orang PNS dan

4.897 orang Non PNS

4,954,100,000 396,000,000 C3 Disdikpora

Menurunnya angkabuta aksarapenduduk bersamaandengan makinberkembangnya budaya baca


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 01 1.26.01 21 Peningkatan minatdan budaya bacamasyarakat

259,900,800 575,000,000

Persentase perpustakaan yangbaik

1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minatdan budaya baca


Terlaksananya pengembangan minat dan budayabaca

2 lomba Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalampelaksanaan lomba

2 kegiatan 86,042,900 200,000,000 A KPA

1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahanpustaka perpustakaanumum daerah

KPA Terlaksananya pengadaan bukuuntuk perpustakaandaerah

1 kegiatan Tersedianya beragam buku diperpustakaan daerah

eksemplar 173,857,900 375,000,000 A KPA

1 02 KESEHATAN 49,937,328,655 55,294,384,116

1 02 1.02.01 15 Program Obat danPerbekalan Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan,pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan

Cakupan peserta KBaktif

Terwujudnya penyediaan obatdan perbekalankesehatan

2,193,570,000 5,000,000,000

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat danperbekalan kesehatan(sharing budget)

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengadaan obat danperbekalan kesehatan

524.127 orang Terpenuhinya kebutuhan obat dipuskesmas

21 puskesmas 2,193,570,000 5,000,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 Program UpayaKesehatan Masyarakat

Cakupan pelayanankesehatan rujukanpasien masyarakatmiskin

Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat

8,260,962,700 7,448,500,500

Cakupan posyanduaktif

Rata-rata kunjunganpoliklinik (rawatjalan)per hari

Pembangunan danpeningkatan saranadan prasaranapuskesmas

Cakupan pelayangawat darurat levelsatu di RSUD

Menurunkan angkakesakitan dankematian akibatpenyakit menular

Cakupan penemuandan penangananpenderita penyakit

Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danRSUD


Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan

Menurunnya angkabuta aksarapenduduk bersamaandengan makinberkembangnya budaya baca

Terwujudnya pengembangan budaya baca danpembinaan perpustakaan

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas danjaringannya

Puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas danjaringannya

379.848 orang Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat


1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan danpemulihan kesehatan

Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan danpemulihan kesehatan

100 orang Terpeliharanya kesehatan masyarakat

21 puskesmas 612,448,500 350,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatanmasyarakat

Puskesmas Terlaksananya peningkatan kesehatan usila danperkesmas

160 posyandu Tersedianya honorkader usila dankegiatan perkesmas

16 kecamatan 167,400,000 175,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatan lingkungan

16 kecamatan Terlaksananya penyehatan lingkungan

21 puskesmas Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat


1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasapelayanan kesehatan

Puskesmas Terlaksananya jaminan pelayanankesehatan

40000 jiwa Tersedianya jaminan pelayanankesehatan penduduk miskindiluar jamkesmas


RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat

1 kegiatan Meningkatnya jumlah pasien yangdilayani


780,455,000 858,500,500 A RSUD

1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatankerja, olahraga danMATRA

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pemeriksaan calonjemaah haji

10 unit kerja, seluruh

jemaah haji

Tersedianya datakesehatan calonjemaah haji

1 kali 140,870,300 175,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 17 Program PengawasanObat dan Makanan



Terwujudnya pengawasan obatdan makanan

176,690,000 250,000,000

1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitaslaboratorium pengawasan obat danmakanan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obatdan makanan

1 unit Meningkatnya kapasitas laboratorium pengawasan obatdan makanan

12 bulan 176,690,000 250,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 Program PromosiKesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danR UD


Terwujudnya promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat

1,958,740,200 2,064,418,250

Meningkatkan mutudan cakupanpelayanan kesehatan masyarakat

Cakupan desa siagaaktif

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja




Rata-rata kunjunganpoliklinik (rawatjalan)per hari

1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat

Dinas Kesehatan

Terlaksananya penyuluhan melaluiradio media cetak

seluruh desa Meningkatnya pengetahuan masyarakat


RSUD Terlaksananya penyediaan mediapromosi daninformasi sadarhidup sehat

1 kegiatan Tersedinya saranainformasi pelayanan kesehatan

1 kegiatan 66,825,000 124,418,250 A RSUD

1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat


Terlaksananya penyuluhan masyarakat polahidup sehat

seluruh desa Meningkatnya pengetahuan masyarakat


1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan saranakesehatan

Puskesmas Terlaksananya pembinaan kaderkesehatan

seluruh posyandu

Terbinanya kaderkesehatan di desa

16 kecamatan 1,399,874,600 1,400,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 Program PerbaikanGizi Masyarakat

Menurunkan kasusgizi kurang dan giziburuk

Cakupan pemberianmakanan pendampingAsi pada anak usia 6s/d 24 bulan darikeluarga miskin

Terwujudnya peningkatan gizimasyarakat

774,491,670 1,100,000,000

Balita gizi buruk yangmendapat perawatan

Cakupan pemberianvitamin A

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin

Puskesmas Terlaksananya pemberian makanantambahan padabalita

100% balita Meningkatnya status gizi balita


1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurangenergi protein (KEP),anemia gizi besi,gangguan akibatkurang yodium(GAKY), kurangvitamin A dankekurangan zat gizimikro lainnya

Puskesmas Terlaksananya pelatihan penanggulangan gizi

<2% balita Meningkatnya pengetahuan tenaga gizi


1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluargasadar gizi

Puskesmas Terlaksananya pemberdayaan gizimelalui pelatihan

seluruh desa Meningkatnya pemberdayaan masyarakat mencapai keluargasadar gizi


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 02 1.02.01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat



324,169,500 344,000,000

1 02 1.02.01 21 03 Sosialisasi kebijakanlingkungan sehat


Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

seluruh desa Tercapainya tingkat kesehatanmasyarakat


1 02 1.02.01 22 Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular

Menjamin mutu danpeningkatan pengawasan terhadap penggunaaan bahanberbahaya

Cakupan desa/kelurahan UCI

Terwujudnya penurunan angkapenyebaran penyakit menular

2,063,847,675 2,825,000,000

Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalammeningkatkan statuskesehatan

Cakupan penjaringankesehatan siswa SDdan setingkat

Penemuan pasien baruTB BTA positf Penderita DBD yangditangani Cakupan pengobatanpenderita TBCakupan desa/kelurahan mengalami KLB yangdilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

16 kecamatan Terlaksanayan fogging fokus DBD

50 fokus Terkontrolnya DBD didaerahendemis


1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksinpenyakit menular

16 kecamatan Terlaksananya pengadaan logistikimunisasi VAR,coldchain dancoldroom

100 kiur Tersedianya logistik imunisasi,coldchain, coldroom dan VAR


1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasibagi balita dan anak-anak sekolah

16 kecamatan Terlaksananya vaksinasi bagi balitadan anak-anaksekolah

352 sekolah, 52010 balita/

tahun

Terlindunginya balita dan anaksekolah daripenyakit menular


1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahandan penanggulanpenyakit menular


Terlaksananya penanggulangan penyakit menularTB ,malaria, kustadan filaria

70 % penduduk

terdeteksi TB

Menurunnya angkakesakitan penyakitmenular

16 kecamatan 956,214,250 1,250,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Kabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan sweeping imunisasi

153 desa Meningkatnya jumlah desa UCI



of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveillance epidemiologi danpenanggulangan wabah


Terlaksananya penanggulangan wabah penyakitmenular

50 kejadian Meningkatnya kesehatan masyarakat


1 02 1.02.01 23 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

Meningkatkan kuantitas dankualitas tenagakesehatan

Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumahsakit

231,724,000 190,000,000

Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas dan


1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya update datakesehatan

1 dokumen Tersedianya datayang akurat


1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO danakreditasi rumah sakit

Dinas Kesehatan

Terlaksananya auditISO

2 puskesmas Meningkatnya mutu pelayanankesehatan

2 kali (60,000,000) 100,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Saranadan PrasaranaPuskesmas/ Puskesmas Pembantudan Jaringannya



Terwujudnya peningkatan sarana danprasarana kesehatan

5,935,363,900 10,375,000,000

1 02 1.02.01 25 01 Pembangunan puskesmas

Kabun, Rambah Samo, Tambusai

Terlaksananya pembangunan puskesmas

1 puskesmas Tersedinya bangunan puskesmas

1 unit 1,653,432,000 2,500,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu

Desa Kepenuhan

Barat, Sungai Kuning, Teluk Sono, Koto

Tingi, Rokan Koto Ruang

Terlaksananya pembangunan poskesdes

4 poskesdes Tersedianya bangunan poskesdes

4 unit 1,701,778,000 900,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmaskeliling

Pasir pengaraian

Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling

7 unit roda 2 Tersedianya kendaraan roda 2bidan desa

7 pusling 873,500,000 600,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana danprasarana puskesmaspembantu

7 Desa di Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranapuskesmas pembantu

5 unit pustu Tersedianya alatkesehatan danmebeleur

5 pustu 585,866,800 975,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan sarana danprasarana posyandu

Rambah Samo Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranaposyandu

100 posyandu Tersedianya sarana danprasarana posyandu


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmaspembantu

Rambah Samo, Bangun Jaya, Sikebau Jaya,

Kota Baru

Terlaksananya rehab puskesmaspembantu

3 unit pustu Terpeliharanya puskesmas pembantu

3 kegiatan 419,342,300 1,000,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

Pagaran Tapah, Pendalian IV

Koto

Terlaksananya rehab puskesmas

2 puskesmas Terpeliharanya puskesmas

2 kegiatan 451,774,800 3,500,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 26 Average Length ofStay (ALOS)

2,945,029,100 2,521,458,000

Turn Over Interval(TOI)Net death Rate(NDR)Gross Death Rate(GDRCakupan pelayanankesehatan rujukanpasien masyarakatmiskin di RSUD

1 02 1.02.01 26 18 Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit

RSUD Terlaksananya pengadaan alat-alatkesehatan rumahsakit

1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit

69 unit, set 1,834,934,300 1,565,854,200 A RSUD

1 02 1.02.01 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

RSUD Terlaksananya pengadaan obat-obatan rumah sakit

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan obat-obatan rumahsakit

1 kegiatan 485,364,100 223,184,500 A RSUD

1 02 1.02.01 26 21 Pengadaan mebeleurrumah sakit

RSUD Terlaksananya pengadaan mebeleur rumahsakit

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan mebeleur rumahsakit

52 buah/ unit/set

92,100,000 118,580,000 A RSUD

1 02 1.02.01 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit(dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggudan lain-lain)

RSUD Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit

1 kegiatan 532,630,700 613,839,300 A RSUD

1 02 1.02.01 27 Average Length ofStay (ALOS)

535,602,900 645,329,600

Bed Turn Over (BTO)rawat inapNet death Rate(NDR)

1 02 1.02.01 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasipengolahan limbahrumah sakit

RSUD Terlaksananya pemeliharaan IPALrumah sakit

1 kegiatan Terpeliharanya IPAL rumah sakit

148 kg, tablet 61,052,900 43,624,100 A RSUD

Program Pemeliharaan Saranadan Prasarana RumahSakit/Rumah SakitJiwa/Rumah SakitParu-Paru/Rumah Sakit Mata



Program Pengadaan,Peningkatan Saranadan Prasarana RumahSakit/ Rumah SakitJiwa/Rumah SakitParu-Paru /RumahSakit Mata

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 02 1.02.01 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alatkesehatan rumah sakit

RSUD Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatanrumah sakit

1 kegiatan Tersedianya alat-alat kesehatanyang siap pakai

12 bulan 224,550,000 271,705,500 A RSUD

1 02 1.02.01 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobilambulance/ jenazah

RSUD Terlaksananya pemeliharaan mobilambulance rumahsakit

1 kegiatan Lancarnya pelayanan danoperasional rumahsakit

707 tabung, buah, kali

250,000,000 330,000,000 A RSUD

1 02 1.02.01 32 Cakupan kunjunganIbu hamil (K4)

5,958,097,950 537,000,000

Cakupan komplikasikebidanan yang ditanganiCakupan pertolonganpersalinan olehtenaga kesehatanyang memilikikompetensi kebidanan

Cakupan pelayanannifas

Cakupan kunjunganbayi

Cakupan pelayanananak balita

Cakupan ibu hamilristi yang dirujukCakupan angkakematian ibuCakupan angkakematian bayi

1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinanbagi ibu dari keluargakurang mampu

Puskesmas Terlaksananya persalinan bagi ibudari keluargakurang mampu

jumlah ibu hamil

Tersedianya pelayanan jampersal

16 kecamatan 5,958,097,950 537,000,000 A Dinas Kesehatan


Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan

Jumlah tenagakesehatan yangterlatih

Terwujudnya peningkatan sumber dayamanusia di bidangkesehatan

595,707,060 708,677,766

1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pelatihan tenagakesehatan

5 pelatihan, 15 peserta

Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan


RSUD 87 orang 12 bulan 439,707,060 483,677,766 C2 RSUD

1 02 1.02.01 34 Program PeningkatanPelayanan Kesehatanpada BLUD

17,983,332,000 21,285,000,000

Terwujudnya penurunan angkakematian ibu

Menurunkan angkakematian ibu nifasdan ibu bersalin

Program PeningkatanKesehatan IbuMelahirkan dan Anak

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 02 1.02.01 34 01 Pelayanan kesehatan RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di rumah sakit

12 bulan Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada rumah sakit

12 bulan 15,379,178,000 18,205,587,950 A RSUD

1 02 1.02.01 34 02 Pendukung pelayanankesehatan

RSUD Terlaksananya pendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit

12 bulan Tersedianya pendukung sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada rumah sakit

12 bulan 2,604,154,000 3,079,412,050 A RSUD

1 03 PEKERJAAN UMUM 425,537,965,150 128,958,943,000

1 03 1.05.01 02 Program PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya pembangunan saranadan prasaranaaparatur pemerintah

Jumlah gedungkantor dan rumahdinas aparaturpemerintah yangsesuai pemanfaatannya

120,304,588,600 29,640,000,000

Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik

Jumlah rumahibadah, surau suluk,balai adat, LKA dansarana prasaranaolah raga yangterbangun

1 03 1.05.01 02 02 Pembangunan rumahdinas

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pembangunan rumahdinas

1 kegiatan Terbangunnya rumah kebupatian

1 unit 595,000,000 11,200,000,000 A Dinas TRCK

1 03 1.05.01 02 03 Pembangunan gedungkantor

Rambah, Rambah Hilir,

Rokan IV Koto, Bonai

Darussalam, Bangun Purba,

Tambusai Utara, Kunto Darussalam,

Rambah Samo

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

16 kegiatan Terbangunnya sarana prasaranaperkatoran

16 unit 47,848,908,500 11,200,000,000 A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 45 Pembangunan gedungsosial kemasyarakatan

Tambusai, Kepenuhan, Kepenuhan

Hulu, Rambah Hilir, Kunto Darussalam,

Rambah, Rokan IV Koto,

Ujungbatu, Bangun Purba

Terlaksananya pembangunan gedung sosialkemasyarakatan

7 kegiatan Terbangunnya sarana prasaranagedung sosialkemasyarakatan

7 unit 29,357,164,300 3,620,000,000 A Dinas TRCK

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 03 1.03.01 15 47 Pembangunan islamiccentre (multiyears)

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pembangunan gedung islamiccente

2 kegiatan Terbangunnya sarana prasaranagedung islamiccente

2 unit 42,503,515,800 3,620,000,000 C2 Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 Persentase peningkatan jalan

218,595,575,100 50,560,000,000

Persentase peningkatan jembatan

Jumlah panjang jalanlingkungan/ hamparansemenisasi dalamkondisi baik

1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Rambah Samo, Kepenuhan

Hulu, Rambah, Pendalian IV Koto, Rambah

Hilir

Terlaksananya pembangunan jalan

2.1 km Tersedianya aksesjalan yang lebihbaik

2.1 km 1,563,543,400 1,200,000,000 A Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan

Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto,

Kepenuhan Hulu,

Kepenuhan, Kabun, Rambah,

Kepenuhan

Terlaksananya pembangunan jembatan

14 unit Tersedianya aksesjembatan yanglebih baik

14 unit 11,572,790,500 5,400,000,000 A Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasidan pelaporan

16 kecamatan Terlaksananya monitoring danevaluasi

12 bulan Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi

1 laporan 802,464,600 5,400,000,000 A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Rambah, Rambah Hilir, Kepenuhan,

Kabun, Tandun, Tambusai,

Rambah Samo, Tambusai

Utara, Ujungbatu,

Rokan IV Koto, Pendalian IV

Koto

Terlaksananya peningkatan jalan

26 km Tersedianya aksesjalan yang lebihbaik

26 km 69,904,417,800 38,000,000,000 A Dinas BMP

1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalanlingkungan

16 kecamatan Terlaksananya peningkatan jalanlingkungan

34628 m Meningkatnya ketersediaan jalanlingkungan yangbaik

16 kecamatan 16,517,628,600 560,000,000 A Dinas TRCK

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalansimpang jalan lingkarkm.4 - simpanglapangan terbangkm.10 (multi years)

Kecamatan Rambah


6 km Meningkatnya kondisi jalansimpang jalanlingkar km. 4 -simpang lapanganterbang km.10(multy years)

6 km 16,319,432,700 C2 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalansimpang jalan lingkar -simpang kumu (multiyears)

Kecamatan Rambah


6 km Meningkatnya kondisi jalansimpang jalanlingkar - simpangkumu (multi years)

6 km 16,593,800,000 C2 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalanrambah samo barat -sempurna alam (multiyears)

Kecamatan Rambah Samo


11 km Meningkatnya kondisi jalanrambah samobarat - sempurnaalam (multi years)

11 km 16,615,500,000 C2 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalansimpang trans SKP.D -aur betung (multiyears)

Kecamatan Rambah Hilir


15 km Meningkatnya kondisi jalansimpang transSKP.D - aurbetung (multiyears)

15 km 24,394,575,000 C2 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalan kotalama - simpang jalanprovinsi (multi years)

Kecamatan Kunto

Darussalam


32,50 km Meningkatnya kondisi jalan kotalama - simpangjalan provinsi(multi years)

32,50 km 26,523,147,500 C2 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalan dalu-dalu - pekan tebih(multi years)

Kecamatan Kunto

Darussalam


23 km Meningkatnya kondisi jalan dalu-dalu - pekan tebih(multi years)

23 km 17,788,275,000 C2 Dinas BMP

1 03 1.03.01 16 Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan


11,002,072,700 3,290,000,000

Jumlah panjangdrainase dalamkondisi yang baik

1. 03 1.03.01 16 05 Pembangunan boxculvert

Rambah, Rambah Hilir,

Rokan IV Koto, Tambusai

Utara, Kepenuhan,

Kunto Darussalam

Terlaksananya pembangunan boxculvert

15 unit Tersedianya saluran air yanglebih baik

16 kecamatan 5,715,652,600 2,250,000,000 A Dinas BMP

1. 03 1.05.01 16 06 Pembangunan salurandrainase


Terlaksananya pembangunan saluran drainase

7178 meter Tersedianya sanitasi semakinbaik

16 kecamatan 5,286,420,100 1,040,000,000 A Dinas TRCK

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong

Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakanjaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas

l l b

Persentase pembangunan turap/talud/ bronjong

11,379,514,600 6,808,200,000

1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/ bronjong


Terlaksananya pembangunan turap

1798 m' Menurunnya pengikisan longsorterhadap tebingsungai sertamencegah terjadinya banjir



2 kegiatan 16 kecamatan 220,700,000 220,700,000 A

Dinas TRCK

1 03 1.03.01 18 Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan

Persentase peningkatan jalan

25,671,708,000 12,375,000,000


1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan


Terpeliharanya jalan

739 km Meningkatnya kualitas jalan


1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan


Terpeliharanya jembatan

400 m' Meningkatnya kualitas jembatan

10 unit 1,938,033,000 375,000,000 A Dinas BMP

1 03 1.03.01 20 Program InspeksiKondisi Jalan danJembatan

Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan

Persentase peningkatan jalan

200,000,000 100,000,000


1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya pengawasan kondisijalan

1 dokumen Tercapainya pelaksanaan pembangunan jalansesuai dengandokumen perencanaan

16 kecamatan 100,000,000 50,000,000 A Dinas BMP

1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisijembatan


Terlaksananya pengawasan kondisijembatan

1 dokumen Tercapainya pelaksanaan pembangunan jembatan sesuaidengan dokumenperencanaan

16 kecamatan 100,000,000 50,000,000 A Dinas BMP

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa danJaringan PengairanLainnya

Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakanjaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir

Persentase pengembangan danpengelolaan jaringanirigasi, rawa danjaringan pengairanlainnya

20,494,998,500 9,285,743,000


Jumlah retribusi airbersih perkotaan danperdesaan

1 03 1.05.01 24 06 Pembangunan jaringanair bersih/ air minum

Rambah, Ujungbatu, Tambusai,

Rambah Hilir, Kabun, Rambah,

Tambuasai Utara, Kunto Darussalam,

Bonai Darussalam,

Tandun

Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih/air minum

33 kegiatan Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya

993 unit 10,892,800,700 3,000,000,000 A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai

16 kecamatan Terlaksananya normalisasi saluransungai

18.175 m' Lancarnya aliranair sungai

16 kecamatan 3,245,031,200 406,868,000 A Dinas BMP

1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringanirigasi

Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Bangun Purba,

Kepenuhan Hulu

Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi

2981 ha, 5400 m'

Terpeliharanya jaringan irigasi

3 unit 6,357,166,600 5,878,875,000 A Dinas BMP

1 03 1.05.01 25 Program Penyediaandan Pengelolaan AirBaku

Penguatan infrastruktur pedesaan

Jumlah desa yangmendapat kegiatanpembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP, PAMSIMASdan PembangunanRumah Layak Huniserta jumlahpemukiman perumahan yang memiliki MCKyang layak

1,501,395,800 10,800,000,000

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengelolaan air

Desa Lubuk Napal, Rokan

Timur, Rambah Hilir timur

Terlaksanannya pembangunan berpola pamsimas

18 kegiatan Terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan fasilitasumum yangdisediakan olehkegiatan pamsimas

18 desa 1,501,395,800 10,800,000,000 A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 27 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah


Jumlah retribusi airbersih perkotaan danperdesaan

5,305,539,250 3,000,000,000

1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana airminum

Pasir Pengaraian, Ujungbatu,

Tandun, Rambah Hilir

Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana air minum

4 unit BPAB Terpeliharanya sarana danprasarana airminum

12 bulan 5,305,539,250 3,000,000,000 A Dinas TRCK

1 03 1.05.01 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan


Jumlah los pasaryang tersedia

11,082,572,600 3,100,000,000



1 03 1.05.01 30 01 Penataan lingkunganpemukiman pendudukperdesaan

Kepenuhan Hulu dan Tambusai

Terlaksananya program PPIP (polaOMS)

28 unit Meningkatnya infrastruktur dilingkungan pemukiman penduduk

28 desa 4,193,839,800 2,600,000,000 A Dinas TRCK

1 03 1.05.01 30 04 Pembangunan pasarpedesaan

16 kecamatan Terlaksananya pembangunan lospasar pedesaan

28 unit Meningkatnya jumlah los pasaryang dibangun

28 desa 6,888,732,800 500,000,000 A Dinas TRCK

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 4 PERUMAHAN 4,855,150,455 17,064,090,000

1 04 1.19.01 18 Program PerbaikanPerumahan AkibatBencana Alam/ Sosial

Terwujudnya upayarehabilitasi danrekonstruksi lebihbaik pascaterjadinya bencana

Jumlah perbaikaninfrastruktur danperumahan akibatbencana alam/ sosial

(97,440,000) 75,000,000

1 04 1.19.01 18 01 Fasilitasi dan stimulasirehabilitasi rumahakibat bencana alam

1 kegiatan 1 kegiatan (97,440,000) 75,000,000 A BPBD

1 04 1.19.01 19 Program PeningkatanKesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran

Terwujudnya kesadaran, kesiapandan kemampuanpemerintah danmasyarakat sertadunia usaha dalamupaya penanggulangan bahaya kebakaranmelalui peningkatankapasitas aparatur

Jumlah personil danpencegahan bahayakebakaran

704,774,440 15,989,090,000

1 04 1.19.01 19 01 Penyusunan norma,standar prosedur danmanual pencegahanbahaya kebakaran

1 kali 1 dokumen (392,233,060) 5,172,500,000 A BPBD

1 04 1.19.01 19 05 Kegiatan pendidikandan pelatihanpertolongan danpencegahan kebakaran

BPBD Terlaksananya pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran

1 kali Meningkatnya pengetahuan tentang pertolongan danpencegahan kebakaran

50 orang 139,021,500 5,172,500,000 A BPBD

1 04 1.19.01 19 08 Pengadaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran

BPBD Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranapencegahan bahayakebakaran

1 kali Tersedianya sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran

22 unit, 1 set, 20 buah, 5

pasang

673,463,200 5,172,500,000 A BPBD

1 04 1.19.01 18 09 Pemeliharaan saranadan prasaranapencegahan bahayakebakaran

BPBD Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran

12 bulan Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran

4 unit damkar 255,649,000 235,795,000 A BPBD


BPBD Terlaksananya monitoring danevaluasi

1 laporan Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi

16 eksemplar 28,873,800 235,795,000 A BPBD

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 04 1.05.01 20 Program PengelolaanAreal Pemakaman


Jumlah penataanareal pemakaman

4,247,816,015 1,000,000,000

1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan saranadan prasaranapemakaman

Rambah Hilir, Rambah,

Rambah Samo, Pendalian IV Koto, Kabun, Ujungbatu,

Bangun Purba, Bonai

Darussalam, Tambusai

Utara, Kunto Darussalam,

Rokan IV Koto, Kepenuhan Hulu

Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pemakaman

14 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana pemakaman


1 05 PENATAAN RUANG 1,568,087,125 1,594,738,325

1 05 1.05.01 15 Program PerencanaanTata Ruang

Prioritas 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

98,147,225 519,738,325

Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas perencana yang profesional

Terlaksananya pembinaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

1 05 1.06.01 15 03 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang rencana tataruang

Terlaksananya sosialisasi perdaRTRW KabupatenRokan Hulu

1 kali 16 kecamatan (365,705,325) 365,705,325 A Bappeda

1 05 1.06.01 15 12 Pelatihan aparat dalamperencanaan tataruang

Meningkatnya pengetahuan aparaturtentang perencanaantata ruang

Bappeda Terlaksananya pelatihan aparatdalam perencanaantata ruang

1 kali Meningkatnya pengetahuan aparatur tentangperencanaan tataruang

30 orang 104,033,000 104,033,000 A Bappeda

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisiRTRW

Tersedianya perdaRTRW KabupatenRokan Hulu

Bappeda Terlaksananya revisi RTRW

1 kali Tersedianya perdaRTRW KabupatenRokan Hulu

1 perda 118,895,750 A Bappeda

1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD)

Terlaksananya koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD)

Bappeda Terlaksananya penataan ruangdaerah KabupatenRokan Hulu

1 dokumen Terarahnya perencanaan detail tata ruangkawasan

12 bulan 240,923,800 50,000,000 A Bappeda

1 05 1.05.01 16 Program PemanfaatanRuang

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan

935,283,600 1,000,000,000

1 05 1.06.01 16 05 Survey dan pemetaan Terlaksananya surveydan pemetaan wilayahKabupaten Rokan Hulu


Terlaksananya penyediaan datacitra satelit

1 kali Tersedianya datapengguna lahan/land use di7 kecamatan

7 kecamatan 935,283,600 1,000,000,000 A Bappeda

1 05 1.05.01 17 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

Meningkatnya kualitas lingkunganperumahan danpemukiman

Jumlah bangunan yang memiliki IMB

534,656,300 75,000,000

1 05 1.05.01 17 07 Sosialisasi kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang

Rambah, Rambah samo, Rambah Hilir, Bangun Purba,

Tambusai, Ujungbatu,

Pagaran Tapah

Terlaksananya sosialisasi penertiban IMB

25 unit Tersedianya papanperingatan IMB

7 kecamatan 534,656,300 75,000,000 A Dinas TRCK

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1,615,006,650 2,980,481,000

1 06 1.06.01 15 Program Pengembangan Data/Informasi



205,641,400 292,581,000

1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan danpengumpulan data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Jumlah ketersediaandata/informasi yangakurat dalampenyusunan dokumenperencanaan

Bappeda Terlaksananya penyusunan danpengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1 kali Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan


3,965,250 172,681,000 A Bappeda

1 06 1.06.01 15 06 Pengembangan sisteminformasi profildaerah

Tersedianya saranasistem informasiprofil daerah

Bappeda Tersusunnya dokumen profildaerah

1 kali Tersedianya bukuprofil daerah

1 dokumen 65,842,500 119,900,000 A Bappeda

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan danpengembangan datastatistik

Dokumen datastatistik daerah yangtepat dan akurat

Bappeda Tersusunnya dokumen datastatistik daerah

1 kali Tersedianya dokumen datastatistik daerahyang tepat danakurat

5 dokumen 135,833,650 178900OOO A Bappeda

1 06 1.06.01 16 Program KerjasamaPembangunan

Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun

15,457,750 200,000,000

1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana

Jumlah kegiatan fisikyang terealisasi setiaptahunnya

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana

12 bulan Tersedianya laporan koordinasibidang saranaprasarana


1 06 1.06.01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

599,928,350 1,407,900,000

Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya pembinaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancanganRKPD

Tersedianya dokumenperencanaan pembangunan tahunandaerah

Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen RKPDtahun 2014

1 kali Tersusunnya perencanaan tahunan programdan kegiatanpembangunan daerah tahun 2014


1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Forum musyawarahuntuk menyusunrencana pembangunantahunan

Bappeda Terlaksananya Musrenbang RKPDtahun 2013

1 kali Tersedianya usulan musrenbangdesa dankecamatan tahun2014


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi,pengendalian, danpelaporan pelaksanaanrencana pembangunandaerah

Tersedianya laporandan evaluasi kegiatantahunan

Bappeda Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian, danpelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

16 kecamatan Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2013


1 06 1.06.01 21 15 Forum SatuanPerangkat Daerah(SKPD)

Jumlah usulanmusrenbang desa/kelurahan dankecamatan yang dapatdilaksanakan olehSKPD pada tahunanggaran berikutnya

Bappeda Terlaksananya wahana konsultasipublik antar pihak -pihak yang langsungatau tidak langsungmendapatkan manfaat ataudampak dariprogram dankegiatan pembangunan

1 kali Tersedianya dokumen perencanaan program dankegiatan sesuaidengan tugas danfungsi SKPD


1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumenperencanaan daerah

Tersedianya dokumentahunan rencanakinerja pemerintah,penetapan kinerjapemerintah danrencana kerjaBappeda

Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan daerah

3 kali Tersedianya Rencana Kinerjapemerintah Kabupaten RokanHulu Tahun 2014,Penetapan KinerjaPemerintah Kabupaten RokanHulu Tahun 2013dan Rencana KerjaBappeda Tahun2014


1 06 1.06.01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi


650,000,000 480,000,000


1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangekonomi

Tingkat pencapaianperencanaan pembangunan bidangekonomi

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidangekonomi

12 bulan Tersedianya laporan koordinasibidang ekonomi



of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penangggulangan kemiskinan

Terlaksananya koordinasi penangggulangan kemiskinan

Bappeda Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan danpendataan masyarakat miskinKabupaten RokanHulu

12 bulan Tersedianya dataangka kemiskinandi KabupatenRokan Hulu

3 dokumen 500,000,000 400,000,000 C3 Bappeda

1 06 1.06.01 23 Program PerencanaanSosial dan Budaya

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan d h


(220,271,100) 280,000,000 Bappeda

1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangsosial dan budaya

Tingkat pencapaianperencanaan pembangunan bidangsosial dan budaya

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidangsosial budaya

12 bulan Tersedianya laporan koordinasibidang sosialbudaya


1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencanaaksi daerahpemberantasan korupsi

Tersedianya dokumenrencana aksi daerahpemberantasan korupsi

1 kali 1 dokumen (233,875,500) 200,000,000 A Bappeda

1 06. 1.06.01 26 Program Penelitiandan Pengembangan


364,250,250 320,000,000


1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidangpenelitian pengembangan

Jumlah penelitian dankajian untuk kemajuanpembangunan daerah

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidangpenelitian pengembangan

12 bulan Tersedianya laporan koordinasibidang penelitianpengembangan


1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumberdaya alam

Jumlah kajian bidangsumber daya alamyang dilakukan

Bappeda Terlaksananya pengkajian bidangsumber daya alam

1 kali Tersedianya dokumen kajianpengembangan wilayah berbasispotensi sumberdaya alam diKabupaten RokanHulu


1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidang lembagadan sumber dayamanusia

Jumlah kajian bidanglembaga dan sumberdaya manusia yangdilakukan

Bappeda Terlaksananya pengkajian bidanglembaga dansumber dayamanusia

1 kali Tersedianya dokumen kajianpengaruh bantuansosial terhadappemberdayaan masyarakat miskin



of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 07 PERHUBUNGAN 9,183,515,900 14,696,055,000 1 07 1.07.01 15 Program Pembangunan

Prasarana danFasilitas Perhubungan

Tersedianya data,prasarana, fasilitas, dan normastandar dalampeningkatan danpengelolaan pelayanan perhubungan

Persentase penurunanpelanggaran angkutanbarang danpenumpang

60,026,000 254,600,000

1 07 1.07.01 15 04 Sosialisasi kebijakandi bidang perhubungan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya sosialisasi keselamatan jalan,angkutan jalan danpengujian kendaraan bermotor

1 kali Meningkatnya ketertiban masyarakat pengguna lalulintas jalan

100 orang 60,026,000 254,600,000 A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ

Persentase pengembangan danpemeliharaan saranadan prasarana lalulintas

449,911,900 692,716,000

Jumlah terminalangkutan yang sesuaistandar pelayanan

Persentase jumlahkendaraan angkutanbarang danpenumpang yang ujiPersentase beroperasinya alatpengujian kendaraansecara layak

1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujiankendaraan bermotor

UPTD Pengujian Rambah Samo

Terlaksananya pemeliharaan pelatan pengujiankendaraan bermotor

1 kali Terpeliharanya tera alatpengujian kendaraan bermotor

1 set 198,500,000 214,161,000 A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharan prasaranabalai pengujiankendaraan bermotor

UPTD Pengujian Rambah Samo

Terlaksananya pemeliharaan gedung danprasarana pengujiankendaraan bermotor

2 kegiatan Terpeliharanya gedung danprasarana pengujian kendaraan bermotor

2 kegiatan 60,000,000 116,160,000 A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 16 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasaranajembatan timbang

Ujungbatu Terlaksananya pemeliharaan jalanmasuk jembatantimbang

2 kegiatan Terpeliharanya jalan masukjembatan timbang

2 kegiatan 45,000,000 84,700,000 A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan

Rambah dan Ujungbatu

Terlaksananya pemeliharaan terminal/ pelabuhan

2 terminal/ tahun

Terpeliharanya terminal/ pelabuhan

12 bulan 82,211,900 84,700,000 A Dishub Kominfo



of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas


Terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

1 kegiatan Terpeliharanya rambu-rambu lalulintas

17 kali 64,200,000 192,995,000 A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 17 Program PeningkatanPelayanan Angkutan


Persentase penurunanpelanggaran angkutanbarang danpenumpang

822,778,000 1,200,000,000

1 07 1.07.01 17 15 Kegiatan pemilihan danpemberian panghargaan sopir/juru mudi/ awakkendaraan angkutanumum teladan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pemilihan danpemberian panghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umumteladan

1 kegiatan Terpilihnya sopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umumteladan

1 kali 148,154,000 600,000,000 A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasaangkutan


Terlaksananya penyediaan jasaangkutan

1 kali Tersedianya jasaangkutan

1 unit 674,624,000 600,000,000 A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan

Jumlah terminalangkutan yang sesuaistandar pelayanan

7,086,050,000 11,908,539,000

Jumlah fasilitas fisiksisi darat dan sisiudara Bandara PasirPengaraian

1 07 1.07.01 18 01 Pembangunan gedungterminal

Rambah Samo Terlaksananya pembangunan prasarana terminaldan fasilitaspendukung bandara

2 kegiatan Meningkatnya prasarana terminal danfasilitas pendukung bandara

2 kegiatan 6,820,125,000 11,688,924,000 A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitasbandar udara

Rambah Samo Terlaksananya pembersihan kawasan bandaradan perluasan lahan

1 kegiatan Meningkatnya fasilitas bandarayang memadai


1 07 1.07.01 19 Program Pengendaliandan Pengamanan LaluLintas


Jumlah rambu-rambulalu lintas yangterpasang

602,750,000 640,200,000


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Kepenuhan, Rambah,

Ujungbatu, Tambusai

Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas,plang nama jalandan RPPJ

3 kecamatan Tersedianya fasilitas keselamatan jalan

33 unit 602,750,000 640,200,000 A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 20 Program PeningkatanKelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tersedianya data,prasarana, fasilitas,dan norma standardalam peningkatan danpengelolaan pelayananperhubungan

Persentase jumlahkendaraan angkutanbarang danpenumpang yang uji

162,000,000

1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balaipengujian kendaraanbermotor

Rambah Samo Terlaksananya pembangunan turappada UPTDpengujian kendaraan bermotor

1 unit Terbangunnya tembok penahantebing pada UPTDpengujian kendaraan bermotor

12 bulan 162,000,000 A Dishub Kominfo

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

39,814,432,555 8,976,501,600

1 08 1.05.01 15 Jumlah tempatpembuangan sampah

2,417,047,800 1,496,370,000

Jumlah retribusikebersihan danpersampahan

1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasaranadan sarana pengolahanpersampahan

Rambah, Ujungbatu

Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana persampahan

2 kota Terpeliharanya kebersihan KotaPasir Pengaraian,Ujung Batu danTandun

12 bulan 2,250,655,600 1,283,490,000 A Dinas TRCK

1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasidan pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan

Rambah, Ujungbatu

Terlaksananya pemeliharaan prasarana dansarana persampahan

2 kota Terpeliharanya lahan TPA KotaPasir Pengaraiandan Ujungbatu

12 bulan 166,392,200 212,880,000 A Dinas TRCK

1 08 1.08.01 16 Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup

Persentase perusahaan yangmemiliki dokumen UKL-UPL dan perusahaanyang menggunakanIPAL

1,437,047,735 1,279,614,600

Persentase perusahaan yangmemiliki dokumenAMDAL dan cakupanpengawasan terhadappelaksanaan AMDAL


Penegakan hukumlingkungan

Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan

Meningkatkan peranserta dunia usahadan masyarakatdalam upayapencegahan pencemaran sertakerusakan lingkungan sumberdaya alam


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakanbidang lingkunganhidup


Terlaksananya pengawasan kebijakan bidanglingkungan hidup

82 usaha Tersedianya laporan hasilpengawasan kebijakan bidanglingkungan hidup

56 sampel 59,158,400 83,318,400 A BLH

1 08 1.08.01 16 10 Koordinasi pengelolaanprokasih/ superkasih

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pengelolaan prokasih/ superkasih

1 kegiatan Menurunnya pencemaran danperusakan lingkungan dialiran sungai kecil

1 kali 34,996,300 44,000,000 A BLH

1 08 1.08.01 16 13 Koordinasi AMDAL Pasir Pengaraian

Terlaksananya koordinasi amdal

1 kegiatan tersedianya laporan amdal

40 usaha 2,175,875 67,095,600 A BLH

1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peranserta masyarakatdalam pengendalianlingkungan hidup

Rambah Terlaksananya kegiatan harilingkungan hidupsedunia

1 kegiatan Suskses pelaksanaan harilingkungan hidupsedunia

1 kegiatan 74,151,550 67,095,600 A BLH

1 08 1.08.01 16 17 Pengadaan sarana danprasarana pencegahanpencemaran lingkungan

Rambah Terlaksananya pengadaan alatlaboratorium kualitas air

5 kegiatan Tersedianya sarana danprasarana alatlaboratorium kualitas air

5 kegiatan 1,045,026,900 694,929,400 A BLH

1 08 1.08.01 16 20 SPM bidang lingkunganhidup

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penerapan standarpelayanan minimalbidang lingkunganhidup

4 pelayanan/ tahun

Meningkatnya penerapan standarpelayanan minimalbidang lingkunganhidup

12 bulan 52,117,000 77,000,000 A BLH

1 08 1.08.01 16 22 Operasional laboratorium

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pelayanan danpengendalian pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup

1 kali Tersedianya laporan pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup

12 bulan 169,421,710 246,175,600 A BLH

1 08 1.08.01 19 Program PeningkatanKualitas dan AksesInformasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan



49,355,000 77,000,000

1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan statuslingkungan hidupdaerah

Pasir Pengaraian

Tersusunnya laporan kualitas danakses informasiSDA dan lingkunganhidup

3 laporan Tersedianya laporan SLHD,kualitas air danlaporan periodikvolume sampah

100 eksemplar 49,355,000 77,000,000 A BLH

1 08 1.08.01 20 Program PeningkatanPengendalian Polusi

Pemenuhan baku mutuair sungai, limbahindustri, limbahrumah sakit

(11,603,995) 232,761,000

Pemenuhan baku mutuudara lokasi padatlalu lintas dancerobong industri

Meningkatkan peranserta dunia usahadan masyarakatdalam upayapencegahan pencemaran sertakerusakan lingkungan sumberd l

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 08 1.08.01 20 01 Pengujian emisikendaraan bermotor

0 0 (120,000,000) 132,000,000 A BLH

1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan danpengendalian polusidan pencemaran

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyuluhan pengendalian pencemaran bagidunia usaha

1 kali Tersedianya laporan penyuluhan pengendalian pencemaran bagidunia usaha

50 orang 108,396,005 100,761,000 A BLH

1 08 1.08.01 22 Program PengendalianKebakaran Hutan



62,723,500 90,131,800

1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Kabupaten Rokan hulu

Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran hutan

1 kegiatan Terkendalinya kebakaran hutandan lahan

5 kecamatan 62,723,500 90,131,800 A BLH

1 08 1.05.01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Jumlah ruangterbuka hijau danruang publik yangtersedia

35,859,862,515 5,800,624,200

1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH Kabupaten Rokan hulu

Terlaksananya penataan lingkunganmedian jalan

12 kota, 4,2 ha

Meningkatnya penataan jalan danpembuatan paritbeton dalam lokasiRTH

12 kota, 4,2 ha

31,770,649,400 2,588,150,000 A Dinas TRCK

Rambah Terlaksananya penataan RTH

1 kali Terkendalinya kebakaran hutandan lahan

1 kali 1,191,832,500 1,056,814,000 A BLH

1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Kabupaten Rokan hulu

Terlaksananya pemeliharaan RTH

3 ha Terpeliharanya RTH dan tamanhijau kota PasirPengaraian danUjungbatu

3 ha 2,768,516,100 2,089,625,000 A Dinas TRCK

Rambah Terlaksananya pemeliharaan RTH

1 kali Tersedianya pupuktanaman pada RTH

1 kali 128,864,515 66,035,200 C2 BLH

1 09 PERTANAHAN 7,974,593,000 8,651,537,500 1 09 1.09.03 16 Persentase realisasi

lahan untukkepentingan umumdan perkantoran

7,797,275,500 8,456,488,250

Persentase panjangbatas daerah yangditetapkan

1 09 1.09.03 16 02 Penyuluhan hukumpertanahan


Terlaksananya penyuluhan hukumpertanahan

16 kali Meningkatnya pengetahuan tentang hukumpertanahan

16 kecamatan 497,148,000 426,348,000 A Sekretariat Daerah

Program PenataanPenguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan tanahuntuk perkantoranpemerintah dankepentingan umum


Terlaksananya pembebasan tanahuntuk perkantoranpemerintah dankepentingan umum

20 ha Tersedianya dokumen pembebasan tanahuntuk perkantoranpemerintah dankepentingan umum

20 ha 6,873,685,000 7,561,053,500 A Sekretariat Daerah

1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan danpenetapan nama rupabumi


Terlaksananya pembakuan danpenetapan namarupa bumi

1 kali Tersedianya datadan informasiterhadap namarupa bumi

1 dokumen 426,442,500 469,086,750 A Sekretariat Daerah

1 09 1.09.03 17 Program PenyelesaianKonflik-Konflik Pertanahan


Persentase penyelesaian bidangtanah sengketa

177,317,500 195,049,250

1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaiankonflik-konflik pertanahan


Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahanantar masyarakatdengan pemerintah,antar masyarakatdengan perusahaan

20 konflik Terfasilitasinya pengaduan penyelesaian konflik pertanahan dikabupaten RokanHulu

12 bulan 177,317,500 195,049,250 A Sekretariat Daerah

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

107,377,650 297,257,000

1 10 1.14.01 15 Program PenataanAdministrasi Kependudukan

Meningkatnya kualitas pelayanankependudukan dancatatan sipil

Jumlah pesertapelatihan administrasikependudukan

107,377,650 297,257,000

Persentase Kebijakanpelayanan yangdisosialisasikan

1 10 1.14.01 15 11 Peningkatan kapasitasaparat kependudukandan catatan sipil

Pasir Pengaraian

Terlaksananya peningkatan wawasan aparaturdibidang kependudukan danpencatatan sipil

1 kali Meningkatnya kualitas aparaturdibidang kependudukan danpencatatan sipil

38 orang 22,257,000 22,257,000 A Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 16 Penyusunan kebijakankependudukan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan kebijakan kependudukan

16 kecamatan Tersedianya peraturan tentangkebijakan kependudukan

1 dokumen 85,120,650 275,000,000 A Disdukcapil

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

600,613,100 1,014,425,000

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 11 1.22.01 15 Program KeserasianKebijakan Peningkatan KualitasAnak dan Perempuan

Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anakdan remaja

Persentase peningkatan kualitashidup perempuan baikdibidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,politik dan sosialbudaya

Meningkatnya kualitas anak danperempuan

108,171,200 375,000,000

1 11 1.22.01 15 05 Sosialisasi peraturanpeningkatan kualitasanak dan perempuan


Terlaksananya sosialisasi peraturan peningkatan kualitas anak danperempuan

1 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peningkatan kualitas anak danperempuan

100 orang 108,171,200 375,000,000 A BKBPP

1 11 1.22.01 16 Program PenguatanKelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak


Persentesa peningkatan perlindungan perempuan dan anak

Terwujudnya kualitas hidupdan perlindunganperempuan

62,069,200 100,000,000

1 11 1.22.01 16 01 Advokasi dan fasilitasiPUG bagi perempuan


Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender

1 kali Meningkatnya pengarusutamaan gender diKabupaten RokanHulu

59 orang 62,069,200 100,000,000 A BKBPP

1 11 1.22.01 17 Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan


Persentese peningkatan pengarustamaan gender yang tertuangdalam kebijakanpemerintah

Terwujudnya peningkatan kualitas hidupdan perlindungananak

368,303,500 439,425,000

1 11 1.22.01 17 10 P2WKSS dan PHBS Pasir pengaraian

Terlaksananya pelatihan P2WKSSdan PHBS

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan P2WKSS danPHBS

80 peserta 178,878,500 250,000,000 A BKBPP

1 11 1.22.01 17 11 Pelaksanaan kegiatanhari ibu


Terlaksananya peringatan hari ibu

1 kali Sukses penyelenggraan peringatan hariibu

1 kegiatan 189,425,000 189,425,000 B BKBPP

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1,970,120,865 1,875,000,000

1 12 1.22.01 15 Program KeluargaBerencana

Prevalensi KB aktifpada pasangan usiasubur

Terwujudnya pelayanan keluarga berencana

1,281,726,915 1,175,000,000

Keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I

Meningkatnya jumlah peserta KBaktif menurunnyaangka keluargaprasejahtera

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 12 1.22.01 15 01 Penyediaan pelayananKB dan alatkontrasepsi bagikeluarga miskin


Terlaksananya pelayanan keluargaberencana danHarganas

3 kegiatan Meningkatnya pelayanan IBI, KBKES, TNI KB KES,PKK KB KES

7.150 PUS miskin

228,139,490 300,000,000 A BKBPP

1 12 1.22.01 15 02 Pelayanan KIE Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya sosialisasi KIE

16 kali Meningkatnya pelayanan KIE

16 kecamatan 91,652,000 200,000,000 A BKBPP

1 12 1.22.01 15 05 Pembinaan keluargaberencana


Terlaksananya lomba institusikeluarga berencana

4 lomba Meningkatnya jumlah keluargaberencana yangsejahtera danharmonis

168 PPKBD 250,472,200 300,000,000 A BKBPP

1 12 1.22.01 15 10 Rakerda programkeluarga berencanatingkat kabupaten


Terlaksananya rakerda tingkatKabupaten

1 kegiatan Meningkatnya pengelolaan KByang lebih baik

16 kecamatan 477,311,375 125,000,000 A BKBPP

1 12 1.22.01 15 11 Pendataan keluarga Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya sosialisasi pendataan keluargaberencana

462 kader Tersedianya datakeluarga yangmengikuti programKB

154 desa/ kelurahan

234,151,850 250,000,000 A BKBPP

1 12 1.22.01 21 Program PeningkatanPenanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/AIDS


Perlindungan hakreproduksi Individu

Meningkatnya pengetahuan remaja dalampenanggulangan narkoba dan PMS

481,698,550 490,000,000

1 12 1.22.01 21 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah


Terlaksananya penyuluhan bahayanarkoba dan PMS disekolah

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan remaja tentangnarkoba dan HIVAIDS

150 orang 185,067,200 190,000,000 A BKBPP

1 12 1.22.01 21 02 Pelaksanaan ajangprestasi remajatingkat kabupaten danpropinsi

Kabupaten Rokan Hulu dan

Provinsi Riau

Terselenggaranya ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi

1 kegiatan Sukses pelaksanaan ajangprestasi remajatingkat kabupatendan mengikutiajang prestasiremaja tingkatprovinsi

112 siswa 296,631,350 300,000,000 A BKBPP

1 12 1.22.01 23 Program PenyiapanTenaga PendampingKelompok BinaKeluarga


Keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I

Terwujudnya penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga remaja

206,695,400 210,000,000

1 12 1.22.01 23 01 Pelatihan tenagapendamping kelompokbina keluarga dikecamatan


Terlaksananya pelatihan tenagapendamping kelompok binakeluarga dikecamatan

154 peserta Tersedianya pendamping kelompok binakeluarga remaja

16 kader, 16 kecamatan

206,695,400 210,000,000 A BKBPP

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 13 SOSIAL 2,531,818,025 2,563,965,250 1 13 1.13.01 15 Persentase KAT yang

diberdayakan 649,257,350 734,807,000

Persentase pemberdayaan fakirmiskin dan PMKSlainnya

1 13 1.13.01 15 04 Pengadaan sarana danprasarana pendukungusaha bagi keluargamiskin


Terlaksananya bantuan paketusaha bagi keluargafakir miskin, KATdan PMKS lainnyamelalui usaha KUBE

9 kube Meningkat pendapatan ekonomi keluargafakir miskin

9 kube 347,080,350 470,800,000 A Disosnaker trans

1 13 1.13.01 15 06 Pemetaan, pengukurandan parit batas wargaKAT

Bonai Darussalam

Terlaksananya pemetaan, pengukuran danparit batas wargaKAT

5 ha Tersedianya pemukiman yanglayak bagi wargaKAT

12 unit 302,177,000 264,007,000 A Disosnaker trans

1 13 1.13.01 16 Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalahkesejahteraan sosial

Persentase pelayananterhadap korbanbencana

431,449,000 495,000,000

1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalah strategisyang menyangkuttanggap cepat daruratdan kejadian luarbiasa


Terbantunya masyarakat korbanbencana

5000 KK Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana

16 kecamatan 431,449,000 495,000,000 A Disosnaker trans

1 13 1.13.01 17 Program PembinaanAnak Terlantar


Persentase pelayananterhadap anakterlantar dan lanjutusia dari keluargarentan dan tidakmampu melalui pantidan luar panti

129,235,900 215,000,000

1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilandan praktek belajarkerja bagi anakterlantar

Pekanbaru Terlaksananya pelatihan anakterlantar/ remajaputus sekolah

1 kali Meningkatnya keterampilan anakterlantar/ remajaputus sekolah

30 orang 77,686,500 100,000,000 A Disosnaker trans

Program Pemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 13 1.13.01 17 04 Pengembangan bakatdan keterampilan anakterlantar


Terlaksananya bantuan peralatanpengembangan bakat danketerampilan anakterlantar

1 kali Meningkatnya kesempatan kerjadan meningkatnyaperekonomian anak terlantar

4 anak 51,549,400 115,000,000 A Disosnaker trans

1 13 1.13.01 18 Program PembinaanPara PenyandangCacat dan Trauma


Persentase pelayananbagi penyandangcacat dan mental

48,773,250 48,773,250

1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandangcacat dan penyakitkejiwaan

Pekanbaru dan Bengkulu

Terlaksananya pelayanan bagipenyandang cacatdan penyakitkejiwaan

1 kali Tersedianya pelayanan bagipenyandang cacatdan kejiwaan


1 13 1.13.01 19 Program PembinaanPanti Asuhan/PantiJompo


Persentase pelayananterhadap anakterlantar dan lanjutusia dari keluargarentan dan tidakmampu melalui pantidan luar panti

974,536,900 841,200,000

1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan saranadan prasarana pantiasuhan/ jompo

Panti Asuhan Al-Qoriah, Rambah

Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pantiasuhan

1 panti asuhan Meningkatnya sarana danprasarana rumahibadah pantiasuhan

12 bulan 352,950,000 195,000,000 A Disosnaker trans

1 13 1.13.01 19 02 Rehabilitasi sedang/berat bangunan pantiasuhan/jompo

Rambah Terlaksananya rehabilitasi bangunan pantiasuhan

1 panti asuhan Terpeliharanya bangunan pantiasuhan


1 13 1.13.01 19 03 Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo

Rambah Tersedianya saranadan prasarana pantiasuhan

40 orang Meningkatnya kesejahteraan anak panti asuhan


1 13 1.13.01 20 Program PembinaanEks PenyandangPenyakit Sosial (EksNarapidana, PSK,Narkoba danPenyakit SosialLainnya)


Persentase pemberdayaan fakirmiskin dan PMKSlainnya

94,046,000 31,185,000

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 13 1.13.01 20 06 Pembinaan danpemulangan eks PSKke daerah asal

Pulau Jawa dan Sumatera

Terlaksananya pemulangan ekspenyandang penyakit sosial

1 kegiatan Berkurangnya Ekspenyandang penyakit sosial


1 13 1.13.01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya perlindungan dankesejahteraan sosialbagi masyarakat

Jumlah KelompokORSOS, PSM danlembaga sosiallainnya yang telahdiberdayakan

204,519,625 198,000,000

1 13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial masyarakat

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pelatihan penguruskarang tarunadesa/ kelurahan

1 kali Meningkatnya SDM penguruskarang tarunadesa/kelurahan


1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modalkelembagaan perlindungan sosial


Terlaksananya operasional LK3

1 kali Meningkatnya kesejahteraan keluarga danmasyarakat


1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyadaran pemahaman pelayanandan penyantunanveteran, jandaperintis kemerdekaan,kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanan sosial


Terlaksananya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalamrangka peningkatankesetiakawanan sosial

1 kali Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial


2 14 KETENAGAKERJAAN 282,764,550 746,429,000 2 14 1.14.01 15 Program Peningkatan

Kualitas danProduktifitas TenagaKerja

Peningkatan kualitasdan produktivitastenaga kerja

Tingkat partisipasiangkatan kerja

52,326,800 300,000,000

2 14 1.14.01 15 01 Penyusunan databasetenaga kerja

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan database tenagakerja

1 kegiatan Tersedianya database tenagakerja

30 buku 52,326,800 300,000,000 A Disosnaker trans

2 14 1.14.01 16 Program PeningkatanKesempatan Kerja

Peningkatan kualitasdan produktivitastenaga kerja

Tingkat partisipasiangkatan kerja

59,236,000 88,000,000

2 14 1.14.01 16 02 Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja

Pasir Pengaraian

Terlaksananya informasi bursatenaga kerja

4000 orang dan 20

perusahaan

Terpenuhinya informasi bursatenaga kerja online


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 14 1.14.01 17 Peningkatan kualitasdan produktivitastenaga kerja

Persentase perusahaan/ pengusaha yangmetaati peraturan

171,201,750 358,429,000

Persentase penyelesaian danperselisihan perburuhan /i d t i l2 14 1.14.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian

prosedur penyelesaianperselisihan hubunganindustrial

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyelesaian kasusperselisihan hubungan industrial

23 kasus Terselesainya kasus perselisihanhubungan industrial


2 14 1.14.01 17 03 Fasilitasi penyelesaianprosedur pemberianperlindungan hukumdan jaminan sesuaiketenagakerjaan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya prosedur pemberian perlindungan hukumdan jaminan tenagakerja

13 kasus Tersedianya peraturan tentangstandar pengupahan Kabupaten tahun2014

1 dokumen 32,897,500 46,929,000 A Disosnaker trans

2 14 1.14.01 17 04 Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan

Pasir Pengaraian

Terlakasananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang tenagakerja

1 kali Meningkatnya pengetahuan tenaga kerjatentang aturanyang berlaku


2 14 1.14.01 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan danpenegakan hukumterhadap keselamatandan kesehatan kerja


Terlaksananya pengawasan danpenegakan hukumterhadap norma K3

22 perusahaan Terciptanya RokanHulu berbudayaK3

1 dokumen 60,842,875 71,500,000 A Disosnaker trans

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1,222,533,475 3,035,360,000

1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan SistemPendukung UsahaBagi Usaha MikroKecil Menengah

Meningkatnya kinerja perkoperasian

Jumlah volume usahaUKM

90,107,750 93,500,000

1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Provinsi Riau Terlaksananya pameran produkUKM

2 kegiatan Meningkatnya jumlah produkUMKM dan IKMyang dipromosikan

2 kali 90,107,750 93,500,000 A Dinas Koperindag

1 15 1.15.01 18 Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

Meningkatnya kinerja perkoperasian

Persentase koperasiaktif dan koperasiyang berbadanhukum

1,132,425,725 2,941,860,000

Program Perlindungandan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



Persentase koperasiberkualifikasi "berkualitas"Persentase koperasiyang SDMnyaterlatih

1 15 1.15.01 18 05 Pembinaan pengawasandan penghargaankoperasi berprestasi


Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan danpengembangan koperasi

1 kali Mewujudkan koperasi berpretasi

250 koperasi 943,384,810 635,360,000 A Dinas Koperindag


Tambusai Utara dan Ujungbatu

Terlaksananya penertiban renteniryang berkedokkoperasi

2 kecamatan Tercapainya penertiban rentenir yangberkedok koperasi

6 koperasi 76,780,400 126,500,000 A Dinas Koperindag

1 15 1.15.01 18 14 Pelatihan peningkatankualitas kelembagaankoperasi

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1 kali Meningkatnya pengetahuan pengurus tentangakuntansi keuangan koperasi

40 orang 112,260,515 2,180,000,000 A Dinas Koperindag

1 16 PENANAMAN MODAL

2,502,763,675 1,090,000,000

1 16 1.16.01 15 Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi

Meningkatnya jumlah dan nilaiinvestasi

Jumlah investor yangmasuk melaluipromosi investasididalam dan luarnegeri, nilai investasiPMA dan PMDN

2,502,763,675 1,090,000,000

Jumlah koordinasiyang baik antarlembaga dalampelaksanaan PMDNdan PMA

1 16 1.15.01 15 04 Koordinasi antarlembaga dalampelaksanaan PMDNdan PMA

Luar Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya koordinasi antarlembaga dalampelaksanaan PMDNdan PMA

12 bulan Meningkatnya jumlah investor

1 dokumen 121,272,275 100,000,000 A BPTPPM

1 16 1.15.01 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi

Dalam dan Luar Provinsi Riau

Terlaksananya pameran promosiinvestasi daerah

4 kegiatan Meningkatnya promosi investasidaerah

4 kali pameran 2,381,491,400 990,000,000 A BPTPPM

1 17 KEBUDAYAAN 7,346,976,000 1,782,739,750 1 17 2.04.01 15 Program

Pengembangan NilaiBudaya

Peningkatan pelestarian adatdan budaya daerah

Jumlah pelaksanaanpelestarian danaktualisasi adatbudaya daerah

398,270,000 185,350,000

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 17 2.04.01 15 01 Pelestarian danaktualisasi adatbudaya daerah

Kepenuhan dan Rokan IV Koto

Terlaksananya pelestarian budayadaerah dibidangseni tradisional

1 kegiatan Tersedianya bukuetnomusikologi serta videodokumentasi mengenai adatbudaya daerah

2 dokumen 398,270,000 185,350,000 A Disbudpar

1 17 2.04.01 17 Program PengelolaanKeragaman Budaya

Mengembangan danpembinaan objekdan daya tarikbudaya dan wisatareligi

Jumlah ajang bagimasyarakat seniuntuk mengekspresikan diri

6,948,706,000 1,597,389,750

Peningkatan pelestarian adatdan budaya daerah

Jumlah perkembangan alat musik tradisionaldi Rokan Hulu

1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budayadaerah


Terlaksananya penyelenggaraan festival budayadaerah

1 kegiatan Sukses penyelenggaraan festival budayadaerah

1 kali 430,228,000 338,881,400 A Disbudpar

1 17 2.04.01 17 15 Penampilan keseniandalam daerah


Terlaksananya penampilan kesenian dalamdaerah

28 kegiatan Meningkatnya penampilan budayadalam rangkapelestarian budaya

28 penampilan 4,310,782,000 522,196,950 A Disbudpar

1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti eventbudaya


Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten RokanHulu dalam eventkesenian daerahdiluar daerah

5 kegiatan Meningkatnya peran serta dalamrangka pelestarianbudaya

5 event 931,164,000 361,114,600 A Disbudpar

1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Pasir Pengaraian

Terlaksananya pawai budaya dalamrangka MTQTingkat ProvinsiRiau

1 kegiatan Meningkatnya peran serta dalamrangka pelestarianbudaya

1 kali 275,832,000 314,311,800 A Disbudpar

1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alat musiktradisional dan alat-alat kesenian

Kecamatan Kepenuhan

Terlaksannya pengadaan alatmusik tradisional

8 set Meningkatnya alatkesenian tradisonal dalamrangka kelestarianbudaya

8 kelompok 1,000,700,000 60,885,000 A Disbudpar

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2,328,361,900 1,235,000,000

1 18 1.01.01 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prioritas 2 Peningkatan prestasidan pembinaanolahraga, kepemudaan dankepramukaan

Jumlah kegiatanpembinaan paskibraka, kepemudaan dankepramukaan yangdilakukan

2,328,361,900 1,235,000,000

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan


Terlaksananya diklat dasarkepemimpinan bagisiswa sekolah

5 kegiatan Meningkatnya jumlah siswa yangmemiliki jiwakepemimpinan

20 persen 2,328,361,900 1,235,000,000 A Disdikpora

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

2,734,578,948 3,143,701,200

1 19 1.19.01 15 Program PeningkatanKeamanan danKenyamanan Lingkungan

Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalampemerintahan untukmemberikan pelayanan yangefektif dan efesienkepada masyarakat

Angka konflik 331,253,360 1,143,701,200

Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah

Rasio aparat tramtibterhadap jumlahpenduduk

1 19 1.19.01 15 01 Penyiapan tenagapengendali keamanandan kenyamananlingkungan

16 kecamatan Tersedianya anggota satlinmas

1 kegiatan Terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan

100 orang 93,846,500 363,770,200 A Satpol PP

1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan


Terlaksananya rapat KOMINDAdan tim terpadupenanganan gangguan keamanandalam negeri

1 kegiatan Terciptanya koordinasi yangbaik dalam rangkameningkatkan keamanan dankenyamanan

12 bulan 237,406,860 779,931,000 A Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 16 Rasio jumlah PolisiPamong Praja per10.000 penduduk

292,973,300 305,000,000

Angka kriminalitasJumlah unjuk rasayang dilakukanmasyarakat

1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatan PolisiPamong Praja

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pengawasan, pengendalian danevaluasi kegiatanSatpol PP

35 orang Meningkatnya kinerja Satpol PP

16 kecamatan 135,540,500 180,000,000 Satpol PP

1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparatkeamanan dalamteknik pencegahankejahatan


Terlaksananya kerjasama denganaparat keamanandalam teknikpencegahan kejahatan

1 kegiatan Terciptanya kerjasama yangbaik dalampencegahan kejahatan

12 kali 29,128,800 35,000,000 Satpol PP

Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah

Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan TindakKriminal

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitasaparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa didaerah

Pasir Pengaraian

Terlaksananya siskamswakarsa

1 kegiatan Terciptanya pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

1 kali 128,304,000 90,000,000 Satpol PP

1 19 1.19.01 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Jumlah unjuk rasayang dilakukanmasyarakat

187,763,400 260,000,000

1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasasolidaritas dan ikatansosial dikalanganmasyarakat

Kepenuhan Hulu Terlaksananya sosialisasi dalamrangka menciptakansolidaritas danikatan sosialdikalangan masyarakat

1 kali Meningkatnya rasa kewaspadaan dikalangan masyarakat

420 orang 187,763,400 260,000,000 A Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 18 Program KemitraanPengembangan Wawasan Kebangsaan


Pembinaan terhadapLSM, Ormas danOKP

151,808,400 240,000,000

1 19 1.19.01 18 02 Seminar, talk show,diskusi peningkatanwawasan kebangsaan


Terlaksananya sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan bagitenaga pendidik

1 kali Meningkatnya wawasan kebangsaan bagitenaga pendidik diKabupaten RokanHulu


1 19 1.19.01 20 Program PeningkatanPemberatasan Penyakit Masyarakat(Pekat)

306,247,200 240,000,000

1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan danpemberantasan pekat


Terkendalinya penyakit masyarakatnya

1 kegiatan Berkurangnya volume pekat yangada di KabupatenRokan Hulu

12 bulan 306,247,200 240,000,000 A Satpol PP

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 19 1.19.01 21 Program KemitraanPengembangan Wawasan Kebangsaan

Pembinaan politikdaerah

723,019,360 455,000,000

Pembinaan terhadapLSM, Ormas danOKP

1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepadamasyarakat


Terlaksananya sosilisasi PILPRESuntuk lembaga,pemilih pemula, dansosialisasi UUPemilu

2 kegiatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang UU Pemilu


1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik


Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusipolitik

1 kegiatan Tersedianya danaverifikasi danbantuan PARPOL

12 bulan 82,094,160 100,000,000 A Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 21 11 Pembinaan ormas,LSM dan OKP


Terlaksananya pembinaan ORMAS,LSM, dan OKP

1 kali Terbinanya ORMAS, LSM, dan OKP


1 19 1.19.01 22 Program PencegahanDini danPenanggulangan Korban Bencana Alam

Terwujudnya sistempenanganan bencanayang handal

Jumlah masyarkatyang tangguh dalammenghadapi bencanadan berkurangnyaresiko bencana

741,513,928 500,000,000

1 19 1.19.01 22 03 Pengadaan sarana danprasarana evakuasipenduduk dariancaman/ korbanbencana alam


Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranaevakuasi

20 kejadian Tersedianya sarana danprasarana evakuasi

20 unit 634,143,928 250,000,000 A BPBD

1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistik danobat-obatan bagipenduduk di tempatpenampungan sementara

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pengadaan logistikdan obat-obatanbagi penduduk ditempat penampungan sementara

1 kegiatan Tersedianya logistik dan obat-obatan bagikorban bencana

20 kejadian 107,370,000 250,000,000 A BPBD

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

53,850,976,180 49,210,558,978


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.04 15 Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah

Frekuensi penyelenggaraan konsultasi dankoordinasi DPRDdengan Pemerintahdan DPR

11,539,872,800 12,398,892,800

Persentase aspirasimasyarakat yangmasuk danditindaklanjuti olehDPRD


Jumlah rapatparipurna dan alatkelengkapan DPRDsetiap tahun

Meningkatkan kualitas dankuantitas produkhukum daerah

Jumlah rancanganperaturan daerahyang diselesaikanmenjadi peraturandaerah

1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancanganperaturan daerah


Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah

8 perda Tersedianya peraturan daerahKabupaten RokanHulu

12 bulan 2,495,212,000 2,770,245,000 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alatkelengkapan dewan


Terlaksananya rapat-rapat alatkelengkapan dewan

233 kali rapat Tersedianya kebijakan/ rekomendasi/ keputusan DPRD


1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Pasir Pengaraian

Terlaksananya rapat-rapat paripurna

61 kali rapat (57 paripuna,

5 kali paripurna istimewa)

Tercapainya keputusan/ kebijakan DPRDyang dihasilkanmelalui kegiatanrapat paripurna

12 bulan 229,494,000 596,188,000 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya tugas resespimpinan dananggota DPRD

2 kali reses Tertampung nyaaspirasi masyarakat melalui resespimpinan dananggota DPRD


1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerjapimpinan dan anggotaDPRD dalam daerah

Dalam dan Luar Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya pelaksanaan fungsilegislasi, anggarandan pengawasanDPRD

4 kali kunker Terciptanya yangprofesional dalammelaksanaan tugasdan wewenang

48 orang 93,840,000 156,974,000 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggotaDPRD


Terlaksananya fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD

5 kali Terciptanya anggota DPRDyang profesionaldalam melaksanakan tugas danwewenang

35 orang 2,147,054,900 2,671,556,800 A Sekretariat DPRD

Terwujudnya peningkatan kualitasdan transparansiinformasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.04 15 10 Pemeliharaan kesehatan danpengobatan pimpinandan anggota DPRD


Terlaksananya pemeliharaan kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRD

140 orang/ polis

Terpeliharanya kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRDbeserta keluarga

12 bulan 603,150,000 1,080,000,000 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenaga ahlifraksi


Terlaksananya penyediaan tenagaahli fraksi

96 orang/ bulan

Tersedianya tenaga ahli dalammendukung tugasdan fungsi fraksiDPRD

8 kali 168,000,000 184,800,000 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.03 16 Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah


Jumlah pelayananprotokoler kepadaBupati dan wakilbupati dan sederetanmuspida

6,151,372,050 5,984,473,840

Ketepatan waktupenyampaian laporankinerja penyelenggraan pemerintahan daerah

Penurunan keluhanmasyarakat terhadappelaksanaan pemerintahan dikelurahan dandikecamatan

1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokohmasyarakat denganpimpinan/ anggotadengan pimpinan/anggota organisasisosial dankemasyarakatan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya dialog antara KDH/WKDH denngantokoh masyarakat,agama, mahasiswadan anggotaorganisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya

12 kali Terciptanya komunikasi yangbaik antara KDH/WKDH denngantokoh masyarakat,agama, mahasiswadan anggotaorganisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya


1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungankerja pejabat negara/departemen/ lembagapemerintahah nondepartemen/ luarnegeri

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penerimaan kunkerpejabat negara/departemen/lembaga pemerintahan nondepartemen/ luarnegeri

8 kali Terciptanya hubungan yangbaik antarapejabat danmasyarakat RokanHulu dengan parapejabat danpemerintah daerah lainnya


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasi unsur muspida

Pasir Pengaraian

Terlaksananya rapat darikoordinasi unsurMuspida

24 kali Meningkatkan koordinasi vertikaldalam ketentraman danketertiban umumdi KabupatenRokan Hulu


1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasipejabat pemerintahdaerah

Pasir Pengaraian

Terlaksananya rapat koordinasipejabat pemerintahdaerah denganpemerintah kecamatan, kelurahan dan desa

4 kali Meningkatkan koordinasi kinerjapemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dandesa

12 bulan 836,748,950 1,004,098,740 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi/kepala daerah/wakil kepaladaerah


Terlaksananya kunker KDH/WKDH ke 16kecamatan

58 kali Meningkatnya koordinasi pemerintah daerah denganmasyarakat

12 bulan 1,061,291,000 886,296,000 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi denganpemerintah pusat danpemda lainnya


Terlaksananya koordinasi dankonsultasi yang baikdengan pemerintahdaerah lainnya

229 kali Meningkatnya koordinasi denganbaik denganpemerintah pusatdan pemerintahdaerah lainnya

12 bulan 1,500,000,000 1,200,000,000 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahunRepublik Indonesia

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyelenggaraan hari ulang tahunRepublik Indonesia

1 kegiatan Sukses pelaksanaan hariulang tahunRepublik Indonesia

1 kali 257,755,000 257,755,000 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahunRokan Hulu

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyelenggaraan hari ulang tahunRokan Hulu

1 kegiatan Sukses pelaksanaan hariulang tahun RokanHulu


1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya evaluasi, LPPD,ILPPD dan LKPjakhir anggarantahun 2013 ataspenyelenggaraan pemerintah daerah

5 kali Tersedianya dokumen kinerjapenyelenggaraan pemerinttah daerah KabupatenRokan Hulu


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakanpelimpahan kewenangan pemerintah kabupatenkepada kecamatan,lurah dan desa

Sekretariat Daerah

Tersusunnya kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepadakecamatan, lurahdan desa

20 dokumen dan 20

ranperda

Tersedianya pedoman danevalauai pelaksanaan penyerahan urusanpemerintah kabupaten kepadadesa sebagaiwewenang Bupatikepada Camat danLurah


1 20 1.20.03 17 Kontribusi PADterhadap APBD

8,372,677,300 9,846,382,400

Persentase peningkatan pajakdan retribusi daerah

Peningkatan penerimaan sektorPBBMeningkatnya kualitas PPK danbendahara SKPDdibidang penyusunlaporan keuangandaerah menurutstandar akutansi

i hPenyusunan APBDtepat waktuTersedianya dokumenKUA dan PPAS

Tersedianya sistemdan prosedurpengelolaan keuangandaerahTerdatanya danterjaminnya kondisiaset/ barang daerah

Persentase penerapananalisa standarsatuan harga

Tertib pelaksanaanAPBD

1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standarsatuan harga

DPKA Terlaksananya penyusunan standarsatuan hargabarang dan jasa

1 dokumen Tersedianya standar satuanharga barang danjasa

200 buku 250,176,000 358,848,900 A DPKA

Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

Peningkatan pendapatan dankualitas pengelolaankeuangan daerah

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem danprosedur pengelolaankeuangan daerah

1 dokumen 150 buku (40,086,300) 44,090,900 A DPKA

1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang APBD

DPKA Terlaksananya penyusunan APBD2013 dan APBD2014

3 dokumen Tersusunnya Perda tentangAPBD 2013,Ranperda tentangAPBD 2014 danPerda APBD 2014

80 buku 309,916,350 526,996,300 A DPKA

1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancanganperaturan KDHtentang penjabaranAPBD

DPKA Terlaksananya penyusunan penjabaran APBD2013 dan APBD2014

3 dokumen Tersusunnya Peraturan KDHtentang Penjabaran APBD2013, RanperdaKDH tentangPenjabaran APBD2014 danPeraturan KDHtentang Penjabaran APBD2014

220 buku 232,356,250 640,253,800 A DPKA

1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang perubahanAPBD

DPKA Terlaksananya penyusunan Ranperda tentangPAPBD 2013 danPerda tentangPAPBD 2013

3 dokumen Tersusunnya Ranperda tentangPAPBD 2013 danPerda tentangPAPBD 2013

60 buku 429,304,350 462,224,600 A DPKA

1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancanganperaturan KDHtentang penjabaranperubahan APBD

DPKA Terlaksananya penyusunan Ranperda KDHtentang PenjabaranPerubahan APBD2013 danPenjabaran Perubahan APBD2013

2 dokumen Tersusunnya Ranperda KDHPerubahan APBD2013 danPeraturan KDHPerubahan APBD2013

150 buku 426,886,100 469,500,700 A DPKA

1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaan APBD

DPKA Terlaksananya penyusunan Ranperda tentangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 dokumen Tersusunnya Ranperda tentangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD

225 buku 178,918,150 197,100,400 A DPKA

1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancanganperaturan KDHtentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaan APBD

DPKA Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KDHtentang penjabaranpertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 dokumen Tersusunnya rancangan Peraturan KDHtentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

300 buku 198,463,200 197,100,400 A DPKA

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.06 17 12 Penyusunan sisteminformasi keuangandaerah

DPKA Terlaksananya aplikasi simbadda

1 aplikasi Tertibnya administrasi PADdan meningkatnyaPAD

9 unit 302,387,000 C2 DPKA

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyusunan laporankeuangan

1 kegiatan Tersedianya laporan keuangansemesteran danakhir tahun sertapenyajian laporankeuangan yangbenar


1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

DPKA Terlaksananya bimtek manajemenaset/barang milikdaerah

1 kali Meningkatnya pengetahuan aparatur dalammanajemen aset/barang milikdaerah

120 orang 627,131,800 720,699,200 A DPKA

1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah

DPKA Terlaksananya instensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1 kali Meningkatnya PAD 90 peserta 317,364,400 289,592,600 A DPKA

1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak danretribusi daerah

DPKA Terlaksananya sosialisasi Perdatentang pajakdaerah

16 kecamatan Meningkatnya PAD 12 bulan 805,498,900 830,828,900 A DPKA

1 20 1.20.06 17 23 Pemantapan pelatihantata cara pertanggungjawaban keuangan(Bendahara SKPD)

DPKA Terlaksananya bimtek pengelolaankeuangan daerah

1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dalampengelolaan keuangan daerah

150 orang 514,774,700 625,604,000 A DPKA

1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata carapenyusunan pelaporankeuangan daerah bagiSKPD

DPKA Terlaksananya sosialisasi PP 71tahun 2011 danpenerapan kebijakan akuntansiserta asistensipenyusunan laporankeuangan SKPD dankonsolidasi

1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dalampengelolaan keuangan daerah

162 orang 337,134,950 266,347,300 A DPKA

1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan dataadministrasi PBBpedesaan danperkotaan

DPKA Terlaksananya perbaikan dataadministrasi PBBperdesaan danperkotaan

5 kecamatan Tersedianya dataadministrasi PBByang akurat

10.000 objek pajak

199,472,500 403,300,750 A DPKA

1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumenpelaksanaan anggaran

DPKA Terlaksananya penyusunan DPASKPD 2013, DPPASKPD 2013, DPASKPD 2014

3 dokumen Tersusunnya DPASKPD 2013, DPPASKPD 2013, DPASKPD 2014

1560 buku 277,288,800 220,717,500 A DPKA

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUA danPPAS

DPKA Terlaksananya penyusunan KUAdan PPASPerubahan 2013 danKUA dan PPAS2014

4 dokumen Tersedianya KUAdan PPASPerubahan 2013dan KUA danPPAS 2014

200 buku 726,127,450 466,500,100 A DPKA

1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjukteknis penatausahaandan laporanpertanggung jawabanbendahara

DPKA Terlaksananya penyusunan petunjuk teknispenatausahaan danlaporan pertanggung jawaban

1 dokumen Tertibnya administrasi pertanggung jawaban bendahara

120 buku 70,145,500 77,160,500 A DPKA

1 20 1.20.06 17 58 Perawatan danpemeliharaan aset/barang milik daerah


Terlaksananya pemeliharaan aset/barang milik daerah

16 kecamatan Terpeliharanya aset/ barang milikdaerah

12 bulan 877,791,250 1,192,401,300 A DPKA

1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikan aplikasisoftware/ programkeuangan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pengembangan/perbaikan aplikasisoftware/ programkeuangan daerah

5 aplikasi Tersedianya aplikasi software/program keuangan

12 bulan 274,482,500 310,930,750 A DPKA

1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporanBendahara UmumDaerah (BUD)


Tersusunnya Laporan BendaharaUmun Daerah(BUD)

1 laporan Tersedianya laporan dantercapainya rekonsiliasi data

570 buku 197,329,800 227,393,200 A DPKA

1 20 1.20.06 17 67 Peningkatan wawasanaparatur/ petugaspenyusun laporankeuangan daerah


Terlaksananya pelatihan perencanaan konsepsistem akuntansidan implementasi/pelaksanaan konsepsitem akuntansi

1 kali Tersedianya tenaga pengelolalaporan keuanganyang handal

120 orang 274,606,600 302,076,300 A DPKA

1 20 1.20.06 17 69 Pekan panutan PBBpedesaan danperkotaan


Tercetaknya SPPTPBB tahun 2014

1 kegiatan Meningkatnya penerimaan daerah terhadapPBB perdesaandan perkotaan

16 kecamatan 316,611,300 622,468,000 A DPKA

1 20 1.19.01 18 Tersedianya sistemdan prosedurpengelolaan keuangandaerah

619,687,300 631,468,000

Meningkatnya kualitas PPK danbendahara SKPDdibidang penyusunlaporan keuangandaerah menurutstandar akutansi

Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/ Kota

Peningkatan pendapatan dankualitas pengelolaankeuangan daerah

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.19.01 18 07 Pemeliharaan serverdan jaringan (LAN)komputer

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pemeliharaan server dan jaringan(LAN) komputer

1 aplikasi Terpeliharanya server danjaringan (LAN)komputer

12 bulan 177,037,300 177,037,300 A DPKA

1 20 1.20.03 18 10 Fasilitasi dan asistensipenyiapan administrasipenggajian pegawai

Pasir Pengaraian

Terlaksananya proses penggajianpegawai yang tepatwaktu

1 kabupaten Tersedianya amprah gaji SKPDse KabupatenRokan Hulu

120 blok 207,205,000 227,925,200 A DPKA

1 20 1.20.04 18 11 Pembelian bahankomputerisasi penerbitan SP2D

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pembelian bahankomputerisasi SP2D

1 kabupaten Tersedianya bahan komputerisasi SP2D

1075 buku 235,445,000 226,505,500 A DPKA

1 20 1.19.01 20 Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah

Jumlah pegawai yangmengikuti pendidikandan pelatihan

3,539,775,525 4,220,500,205


Persentase pelaksanaan program/kegiatan SKPD yang teralisasi

Terlaksananya ujiansertifikat keahlianpengadaan barang/jasa pemerintah pertahun

Persentase temuanhasil pengawasanyang ditindaklanjuti

Persentase jumlahpemeriksaan PKPTyang diterbitkan

Terwujudnya tatakelola kepemerintahan yang baik danbersih

Reviu laporankeuangan PemerintahKabupaten RokanHulu yang tepatwaktu

Evaluasi kinerja SKPD di lingkunganPemerintah Kabupaten RokanHulu

Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala

Dalam dan Luar Rokan Hulu

Terindikasi adaatau tindakanpenyimpangan melalui pengawasaninternal secaraberkala

23 LHP SKPD, 16 LHP

Kecamatan, 6 LHP

Kelurahan. 2 LHR LKPD

Tersedianya laporan hasilpemeriksaan SKPD, laporanhasil reviu ataslaporan keuanganpemerintah daerah

2 dokumen 966,218,800 1,146,973,080 A Inspektorat

1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasuspengaduan dilingkungan pemerintahdaerah

Pasir Pengaraian

Ditindaklanjutinya kasus pengaduanyang dilaporkan keInspektorat

2 LHP Riksus Tersedianya laporan hasilpemeriksaan (LHP)khusus/ kasus

2 dokumen 26,371,600 30,108,700 A Inspektorat

1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakankepala daerah

Pasir Pengaraian

Tersusunnya dokumen pengendalian danrealisasi pelaksanaan pembangunan/RFK, hasil koordinasipengendalian pelaksanaan kebijakan bidangekonomi pembangunan danevaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah

3 dokumen Tersedianya dokumen pengendalian danrealisasi pelaksanaan pembangunan/RFK, hasil koordinasipengendalian pelaksanaan kebijakan bidangekonomi pembangunan danevaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah

125 eksemplar 294,610,500 194,848,400 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan

Pasir Pengaraian

Ditindaklanjutinya hasil temuanpemeriksaan aparatpengawas internaldan eksternal

4 laporan LHP, 2 laporan TP-

TGR

Terselesaikannya temuan tahun2010 dan pendingtahun-tahun sebelumnya yangbelum ditindaklanjuti pada SKPD

4 laporan LHP, 2 laporan TP-

TGR

177,837,300 284,391,000 A Inspektorat

1 20 1.20.07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

Pasir Pengaraian

Terlaksananya koordinasi dalamperencanaan danpelaksanaan pengawasan

12 kali Diterapkannya Inpres Nomor 5Tahun 2004

2 laporan semester

482,852,400 449,416,000 A Inspektorat

1 20 1.20.07 20 08 Evaluasi berkala hasiltemuan pengawasan

30 SKPD, 16 kecamatan dan

6 kelurahan

12 bulan (130,880,075) 143,968,000 A Inspektorat


Terlaksananya evaluasi berkalatemuan hasilpengawasan

2 dokumen Ditindak lanjutinya temuanhasil pengawasanBPK

2 kali 100,029,400 415,776,900 Sekretariat DPRD

1 20 1.19.01 20 09 Pelatihan satuan polisipamong praja

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pelatihan satuanpolisi pamong praja

1 kali Meningkatnya kualitas aparatursatpol PP

30 orang 116,575,600 120,000,000 A Satpol PP

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan danpenelitian LP2P

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penilaian LP2P

1 kegiatan Tersedianya dataLP2P PNS dalammemenuhi sistemdan prosedurkenaikan pangkat

2300 orang 133,914,400 82,420,100 A Inspektorat

1 20 1.20.07 20 13 Evaluasi LAKIP SKPD Pasir Pengaraian

Terlaksananya evaluasi Lakip SKPD

16 LHE LAKIP Meningkatnya hasil kinerja SKPDdi lingkunganpemerintah daerah

16 LHE LAKIP 139,424,200 157,760,000 A Inspektorat

1 20 1.19.01 20 15 Operasional Satpol PP Pasir Pengaraian

Tersedianya operasional SatpolPP

16 kecamatan Meningkatnya kinerja pengawasan

12 bulan 790,331,800 500,000,000 A Satpol PP

1 20 1.20.03 20 18 Operasional unitlayanan pengadaan danlayanan pengadaansecara elektronik

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pengadaan barangdan jasa yangakuntabel, efektifdan efisien

1 kegiatan Tersedianya pengadaan danlayanan pengadaansecara elektronik

400 paket 294,610,500 309,341,025 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaanbarang dan jasapemerintah

Pasir Pengaraian

Terlaksananya sertifikasi barangdan jasa

1 kali Meningkatnya jumlah aparaturyang memilikisertifikat barangdan jasa

52 orang 193,856,000 177,391,000 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 20 24 Sosialisai peraturanperundang-undangan


Terlaksananya sosialisai peraturanperundang-undangan

1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dibidangpengawasan

100 orang (158,319,900) 104,053,000 A Inspektorat

1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasakonstruksi

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pembinaan jasakontruksi

1 kali Terciptanya pembinaan terhadap penyediajasa konstruksi


1 20 1.19.01 21 Program PeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksadan AparaturPengawasan

Meningkatnya efektifitas audit/pengawasan

Persentase aparaturInspektorat Kabupaten RokanHulu yang memenuhisyarat sebagaiauditor melaluipembentukan JabatanFungsional Auditor(JFA)/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan(P2UP)

260,235,000 215,724,900

Persentase SDMyang mempunyaisertifikasi auditordan P2UPD

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.07 21 01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa danaparatur


Terlaksananya pelatihan teknisjabatan fungsionaldan P2UPD

1 kali Terbinanya kemampuan danpengembangan tenaga pemeriksadan aparaturpengawasan


1 20 1.20.07 21 02 Pelatihan teknispengawasan danpenilaian akuntabilitaskinerja


Terlaksananya studiorientasi pengawasan

1 kali Terbinanya kemampuan danpengembangan tenaga pemeriksadan aparaturpengawasan


1 20 1.19.01 22 Jumlah pedoman/kebijakan pengawasanyang terbit

276,699,000 255,824,800

Laporan informasikinerja PemerintahKabupaten RokanHulu

1 20 1.20.07 22 02 Penyusunan kebijakansistem dan prosedurpengawasan


Terlaksananya penyusunan kebijakan sistemdan prosedurpengawasan

2 kali Tersedianya sistem danprosedur pengawasan/ auditdi lingkunganInspektorat Kabupaten RokanHulu


1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIPKabupaten Rokan Hulu


Terlaksananya penyusunan LAKIPKabupaten RokanHulu

1 kali Tersedianya informasi hasilpembangunan dalam wilayahKabupaten RokanHulu



Persentase paketyang dilelangmenggunakan sistemLPSE

1,928,448,300 2,176,983,910

Jumlah SKPD yangmemiliki website

Persentase kegiatanDPRD yangdipublikasikan kemasyarakat

Tersedianya sisteminformasi penanamanmodal

Program Penataandan PenyempurnaanKebijakan Sistem danProsedur Pengawasan

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan pemerintahan


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja




Persentase perizinanyang diselengarakan

1. 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayananterpadu


Terlaksananya sosialisasi pelayanan terpadu

1 kali Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi olehpelaku usaha

300 pelaku usaha

103,715,700 A BPTPPM

1. 20 1.20.09 23 08 Pendataan danpenertiban perizinan


Terlaksananya pendataan danpenertiban perizinan pelakuusaha

2 kali Tersedianya datapenertiban perizinan pelakuusaha

1 dokumen 99,991,000 250,000,000 A BPTPPM

1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layananpengadaan secaraelektronik (LPSE)

Pasir Pengaraian

Terlaksananya layanan pengadaansecara elektronik(LPSE)

1 kegiatan Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara elektronik,akuntabel, efektifdan efisien

80 persen 753,524,200 791,200,410 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.04 23 12 Penyediaan sisteminformasi terhadaplayanan publik

Pasir Pengaraian

Tersedianya sisteminformasi terhadaplayanan publik

2 media informasi

Terpenuhinya kebutuhan informasi terhadap kegiatanDPRD

12 bulan 528,772,600 570,785,000 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.03 23 13 Penyusunan danpengelolaan sisteminformasi dataelektronik daerah

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan danpengelolaan sisteminformasi dataelektronik daerah

1 kegiatan Tersedianya datadata teknis 30SKPD dan 16Kecamatan yangakan disajikanpada berandainformasi BupatiRokan Hulu

32 SKPD dan 16 kecamatan

442,444,800 564,998,500 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 24 Program Mengidentifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentase izin yangwaktu penerbitannyalebih cepat dariketentuan (SOP)

150,000,000 100,000,000

Indeks kepuasanmasyarakat

1 20 1.20.09 24 03 Survey indekskepuasan masyarakat

Pasir Pengaraian

Terlaksananya survey indekskepuasan masyarakat

1 kegiatan Tersedianya angkaindeks kepuasanmasyarakat

2 kali 100,000,000 50,000,000 A BPTPPM

1 20 1.20.09 24 04 Sertifikasi ISO Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya uditsertifikasi ISO

2 kegiatan Update sertifikasiISO

2 kali 50,000,000 50,000,000 A BPTPPM

Meningkatnya kemampuan danprofesionalisme aparatur pemerintahan gunamemberikan pelayanan primakepada masyarakat

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.03 26 Program PenataanPeraturan Perundang-Undangan

Meningkatkan kualitas dankuantitas produkhukum daerah

Persentase PeraturanDaerah, PeraturanBupati danKeputusan Bupatiyang disahkan

935,626,750 1,115,561,113

Persentase produkhukum yang diterimamasyarakatPersentase diseminasiperaturan daerahbaruJumlah pesertapenyuluhan hukumPersetase kasushukum yangdiselesaikan danfrekwensi pendampingan penyelesaian perkara

1 20 1.20.03 26 03 Legislasi rancanganperaturan perundang-undangan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan produkhukum daerahKabupaten RokanHulu


Tersusunnya produk hukumdaerah KabupatenRokan Hulu


1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasiperaturan perundang-undangan


Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten RokanHulu

16 kali Meningkatnya jumlah peraturanperundang-undangan Kabupaten RokanHulu yangdisosialisasikan


1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturanperundang-undangan


Terlaksananya publikasi peraturanperundang-undangan

1 kegiatan Tersedianya dokumentasi produk hukumdaerah

200 produk hukum


1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukumdengan sistem terpadu


Terlaksananya penyuluhan hukumpada masyarakat

16 kecamatan Meningkatnya pengetahuan dankesadaran hukummasyarakat


1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukumpemerintah daerahKabupaten Rokan Hulu

Sekretariat Daerah

Tersedianya bantuan hukumpemerintah daerahKabupaten RokanHulu

4 perkara Terselesaikannya bantuan hukum diPTUN bagiPemerintah Kabupaten RokanHulu


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.03 26 17 Rencana aksi daerahhak azasi manusia

Sekretariat Daerah

Tersusunnya rencana aksi daerahhak azasi manusiaKabupaten RokanHulu

1 kali Tersedianya dokumen rencanaaksi daerah hakazasi manusiaKabupaten RokanHulu


1 20 1.20.03 27 Program PenataanDaerah Otonomi Baru


Persentase panjangbatas daerah yangditetapkan

1,150,980,000 837,060,000

1 20 1.20.03 27 03 Fasilitasi percepatanpenyelesaian tapalbatas wilayahadministrasi antardaerah

Pasir Pengaraian

Terlaksananya percepatan penyelesaian tapalbatas wilayahadministrasi kecamatan, kelurahan dan desa

85 km Tersedianya bataswilayah administrasi kecamatan, kelurahan dandesa

85 persen 1,150,980,000 837,060,000 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 28 Program Pendataan,Penertiban Perizinandan PembinaanEkonomi Kerakyatan


Jumlah pembinaanbidang usaha ekonomikerakyatan

111,820,900 111,820,900

1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan danmotivasi usaha dagangproduksi daerah

Terlaksananya pembinaan usahadagang produksidaerah

1 kegiatan Meningkatnya pembinaan kepadausaha dagangproduksi daerah

224 orang 111,820,900 111,820,900 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 30 Program Penerangandan Bimbingan AgamaIslam

Pembinaan kualitaspembinaan agamaislam

Terselenggaranya pelayanan jemaahhaji

15,458,899,050 5,903,026,910

Terselenggaranya MTQ TingkatKabupaten danProvinsiTerlaksananya peringatan hari besarIslam tingkatKabupaten

1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan danpemulangan jemaahhaji

Kabupaten Rokan Hulu dan

Batam

Terlaksananya pemberangkatan dan pemulanganjema'ah haji

2 kegiatan Sukses danlancarnya pemberangkatan dan pemulanganjema'ah haji 1434H


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQTingkat KabupatenRokan Hulu

Kecamatan Terlaksananya MTQ TingkatKabupaten RokanHulu

1 kegiatan Sukses danlancarnya pelaksanaan MTQTingkat KabupatenRokan Hulu

1 kali 1,519,658,400 1,838,786,664 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman pesertamengikuti MTQTingkat Propinsi


Terlaksananya pengiriman pesertamengikuti MTQTingkat Propinsi

1 kegiatan Ikut sertanyaKabupaten RokanHulu pada MTQtingkat PropinsiRiau


1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safariramadhan


Terlaksananya kunjungan safariramadhan Pemerintah Kabupaten kekecamatan dan desa

16 kali Sukses danlancarnya pelaksanaan safariramadhan


1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besarislam

Kecamatan Rambah

Terlaksananya acara peringatanhari besar Islam diKabupaten RokanHulu

5 kegiatan Sukses danlancarnya acaraperingatan haribesar Islam diKabupaten RokanHulu


1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambutbulan suci ramadhan


Terlaksananya pelaksanaan kegiatan menyambut bulansuci ramadhan

4 kegiatan Suksesnya acaradan kegiatanmenyambut bulansuci Ramadhantingkat KabupatenRokan Hulu


1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malamtakbiran Hari RayaIdul Fitri dan IdulAdha

Pasir Pengaraian

Terlaksananya kegiatan acaramalam takbiranHari Raya Idul Fitridan Idul Adha

2 kegiatan Terjalinnya hubungan yangbaik antarapemerintah danmasyarakat


1 20 1.20.03 30 19 Pelaksanaan MTQTingkat Provinsi Riau


Terlaksananya MTQ TingkatProvinsi Riau diKabupaten RokanHulu

2 kegiatan Sukses pelaksanaan MTQTingkat ProvinsiRiau di KabupatenRokan Hulu

1 kali 10,644,313,550 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.05 30 21 Pelepasan jemaah hajibagi anggota Korpri


Terlaksananya pelepasan jemaahhaji bagi anggotaKorpri

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kepadaanggota Korpri

1 kali 26,469,250 90,243,175 A Sekretariat Korpri

1 20 1.20.03 31 Program PendidikanKedinasan

56,147,000 61,761,700

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.03 31 01 Pendidikan danpelatihan teknis


Terlaksananya pendidikan danpelatihan teknis

2 kali Meningkatnya kemampuan aparatur


1 20 1.20.05 32 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur

Persentase jumlahpegawai yangmengikuti diklatpengembangan karirdan tugas belajarbagi pegawai negerisipil

(120,402,500) 875,511,500

Meningkatnya disiplin bagi pegawainegeri sipil danpeningkatan sisteminformasi manajemen kepegawaian

Persentase jumlahpegawai yangmemenuhi aturanyang berlaku danjumlah kasuspelanggaran disipilinpegawai

1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan danpelatihan prajabatanbagi calon PNS Daerah


Terlaksananya pendidikan danpelatihan prajabatan bagiCPNS daerahgolongan I, II danIII

1 kali Meningkatnya jumlah aparaturyang baik

160 orang 29,105,000 700,000,000 B BKD

1 20 1.20.05 32 05 Pendidikan danpelatihan bagipimpinan daerah

1 kali 1 orang (198,000,000) A BKD

1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganankasus-kasus pelanggaran disiplinPNS

Pasir Pengaraian

Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplinPNS

100 kasus Meningkatnya disiplin PNS

60 persen 48,492,500 175,511,500 A BKD

1 20 1.20.05 33 Program Pembinaandan PengembanganAparatur

Meningkatnya tertibadministrasi penyelenggaraan pemerintahan

Terdapat data basepegawai dan tenagahonorer data basesetiap tahun

3,419,137,705 4,475,566,000

Jumlah PegawaiNegeri Sipil yangakan naik pangkatdan yang akanmemasuki masapensiun setiaptahunnya

Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur

Persentase jumlahpegawai yangmengikuti diklatpengembangan karirdan tugas belajarbagi pegawai negerii il1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan

calon PNSPasir

PengaraianTerlaksananya seleksi penerimaancalon PNS formasiumum

1 kali Meningkatnya jumlah PNSDaerah formasiumum

6000 berkas seleksi

192,553,180 250,000,000 A BKD

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuantugas belajar danikatan dinas


Terlaksananya pemberian bantuantugas belajar danikatan dinas

1 kali Tersedianya bantuan tugasbelajar dan ikatandinas

2 orang 41,500,000 75,000,000 A BKD

1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuanpenyelenggaraan penerimaan PrajaIPDN


Terlaksananya pemberian bantuanpenyelenggaraan dan penerimaanPraja IPDN

1 kali Tercapainya penyelenggaraan dan penerimaanPraja IPDN

10 orang 235,450,000 242,000,000 A BKD

1 20 1.20.05 33 17 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS

1 kali Meningkatnya jumlah pegawaiyang menerimapenghargaan satyalencana bagi PNS

12 bulan 45,802,625 691,733,000 A BKD

1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat Pasir Pengaraian

Terlaksananya bapperjakat

6 kali Terwujudnya pendistribusian PNS sesuaikompetensi disiplin ilmu

12 bulan 581,833,000 691,733,000 A BKD

1 20 1.20.05 33 19 Pengambilan sumpahjanji/ pegawai negerisipil

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pengambilan sumpah janji/pegawai negeri sipil

1 kali Meningkatnya kinerja PNS

10 orang 77,819,600 250,000,000 A BKD

1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengirimanpeserta diklatpimTk.III


Terlaksananya pengiriman diklatkepemimpinan Tk.III

1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur

10 orang 250,000,000 250,000,000 A BKD

1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengirimanpeserta diklatpimTk.II


Terlaksananya pengiriman pesertadiklatpim Tk. II


2 orang 26,250,000 246,000,000 A BKD

1 20 1.20.05 33 24 Pelaksanaan HUTKorpri KabupatenRokan Hulu

Pasir Pengaraian

Terlaksananya HUTKorpri KabupatenRokan Hulu

3 kegiatan Sukses pelaksanaan HUTKorpri KabupatenRokan Hulu

1 kali 163,935,000 220,000,000 A Sekretariat Korpri

1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinantingkat IV

Pasir Pengaraian

Terlaksananya diklatpim Tk. IV


40 orang 1,522,994,300 1,250,000,000 A BKD

1 20 1.20.05 33 41 Rapat kerja dankoordinasi korpriKabupaten Rokan Hulu

Sekretariat Korpri

Terlaksananya rapat kerja dankoordinasi korpriKabupaten RokanHulu

1 kegiatan Meningkatnya kinerja korpriKabupaten RokanHulu

12 bulan 78,000,000 85,800,000 Sekretariat Korpri

1 20 1.20.05 33 42 Pelaksanaan upacarapersemayaman danpemakaman bagianggota korpri yangmeninggal dunia

Sekretariat Korpri

Pelaksanaan upacara persemayaman danpemakaman bagianggota korpri yangmeninggal dunia

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kepadaanggota Korpriyang meninggaldunia


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 20 1.20.05 33 44 Fasilitasi bantuanhukum dan kesadaranhukum bagi anggotakorpri

Sekretariat Korpri

Terlaksananya fasilitasi bantuanhukum dankesadaran hukumbagi anggota korpri

1 kegiatan Tersedianya bantuan dankesadaran hukumbagi anggotaKorpri


1 21 KETAHANAN PANGAN

990,536,900 1,040,063,745

1 21 1.21.01 15 Program PeningkatanKesejahteraan Petani

990,536,900 1,040,063,745

1 22 1.21.01 15 02 Penyuluhan danpendampingan petanidan pelaku agribisnis


Terlaksananya penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis

68 desa Meningkatnya kemampuan petanidan pelakuagribisnis

136 gapoktan lama dan 10

gapoktan baru

306,977,000 322,325,850 A BKPPP



Terlaksananya peningkatan kemampuan lembagapetani

16 kecamatan Meningkatnya kemampuan lembaga petani

136 gapoktan lama dan 10

gapoktan baru

683,559,900 717,737,895 A BKPPP

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

7,726,957,535 6,590,848,600

1 22 1.05.01 15 Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat Perdesaan



1,769,704,675 1,708,038,800

1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatperdesaan


Terlaksananya program RIS-PNPM

68 desa Meningkatnya peran sertamasyarakat dalammembangun saranaprasarana fasilitas umum


1 22 1.22.01 15 06 Sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyentekdes

Pasir Pengaraian

Terlaksananya sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyentekdes

16 posyantek desa

Meningkatnya kualitas kelembagaan posyentekdes

112 peserta 75,600,400 165,000,000 A BPMPD

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 22 1.22.01 15 07 Pelaksanaan gelar TTGTingkat Provinsi danNasional


Mengikuti gelarTTG TingkatProvinsi dan gelarTTG TingkatNasional

2 kegiatan Meningkatnya peran sertaKabupaten RokanHulu dalamkegiatan Provinsimaupun Nasional

1 kali 272,680,000 393,038,800 A BPMPD

1 22 1.22.01 16 Program Pengembangan Lembaga EkonomiPedesaan

Penguatan kelembagaan desadan kemandiriandesa

Tingkat perkembangan jumlah, volume usahadan kapasitaskelembagaan usahaekonomi produktifmasyarakat

3,654,907,860 2,870,909,800

1 22 1.22.01 16 02 Pelatihan keterampilanmanajemen badanusaha milik desa

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen BUMDes

1 kali Meningkatnya pengetahuan dalam sistemmanajemen danpengelolaan BUMDes

68 peserta/ 20 pengurus

BUMDes

50,899,000 110,831,500 A BPMPD

1 22 1.22.01 16 05 Fasilitasi permodalanbagi usaha mikro kecildan menengah diperdesaan


Terfasilitasi pengembangan BUMDes diKabupaten RokanHulu

153 desa/ kelurahan

Tersedianya modalusaha bagi ushaamikro menengah dipedesaan

8 fasilitator/ 36

pendamping desa

400,506,930 489,228,900 A BPMPD

1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya pendistribusian raskin di KabupatenRokan Hulu

153 desa/ kelurahan

Tersedianya raskin bagi RTS diKabupaten Rokanhulu

16.267 RTS 901,138,750 810,089,500 A BPMPD

1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes


Terfasilitasi pengembangan BUMDes diKabupaten RokanHulu

153 desa/ kelurahan

Tercapainya pembentukan BUMDes diKabupaten RokanHulu

18 fasilitator /20

pendamping kecamatan

1,996,449,680 1,133,714,100 A BPMPD

1 22 1.22.01 16 14 Bimbingan teknispengelolaan UED-SP


Terlaksananya bimbingan teknispengelola UED-SP

60 peserta Meningkatnya pengetahuan sistem manajemenUED-SP

60 UED 82,402,200 90,642,400 A BPMPD

1 22 1.22.01 16 15 Bimbingan teknispengelolaan pasardesa

Pasir Pengaraian

Terlaksananya bimbingan teknispasar desa

1 kali Meningkatnya pengetahuan manajemen pasardesa bagipengelola pasardesa

84 peserta /20 pasar

desa

107,456,100 118,201,700 A BPMPD

1 22 1.22.01 16 16 Rapat koordinasiprogram pemberdayaan masyarakat dan desa

Pasir Pengaraian

Terlaksananya rapat koordinasiprogram pemberdayaan masyarakat dandesa

1 kali Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat dandesa

84 peserta /20 pasar

desa

116,055,200 118,201,700 A BPMPD

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 22 1.22.01 17 Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa


Tingkat partisipasimasyarakat dalampenyelenggaraan pemerintahan danpelaksanaan p mb

976,992,410 1,017,500,000

1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa


Terlaksananya pengendalian dalamkegiatan PNPMMandiri Perdesaandengan terbangunnya sarana danprasarana diperdesaan

9 kali Tercapainya sasaran pemanfaatan program nasionalpemberdayaan masayarakat mandiri perdesaanserta meningkatnya ekonomi masyarakat melalui simpanpinjam perempuan

9 kecamatan 533,111,810 715,000,000 A BPMPD

1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unitpengelola kegiatan(UPK) PNPM mandiripedesaan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pelatihan UnitPengelolan Kegiatan(UPK) PNPM MP

1 kali Meningkatnya pengetahuan pengelola dikecamatan


148,664,100 93,500,000 A BPMPD

1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulanbhakti gotong-royongmasyarakat (BBGRM)tingkat kabupaten

16 kecamatan Terlaksananya bulan bhaktigotong royong

1 kegiatan Meningkatnya semangat masyarakat dalambergotong royong


1 22 1.22.01 18 Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintahan Desa


Tingkat kapasitasaparatur pemerintahdesa/kelurahan dalampenyelenggaraan pemerintahan didesa/kelurahan

803,999,990 481,800,000

1 22 1.22.01 18 07 Lomba desa Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya lomba desa tingkatkabupaten

153 desa/ kelurahan

Terpilihnya desadan kelurahanterbaik padatingkat kabupaten


1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknispenyusunan RPJMDesa

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan RPJMDesa

153 desa/ kelurahan

Meningkatnya aparatur yangdapat memahami,mengerti danmampu menyusunRPJM sesuaidengan peraturanyang berlaku

120 peserta 114,921,700 165,000,000 A BPMPD

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 22 1.22.01 18 12 Temu orientasi kadesdan lurah seKabupaten Rokan Hulu

Pasir Pengaraian

Terselenggaranya temu orientasiKepala Desa danLurah SeKabupaten RokanHulu

153 peserta Terjalinnya komunikasi yangbaik antarpemerintahan desa, lurah denganPemerintah Kabupaten RokanHulu


1 22 1.22.01 18 13 Profil desa dankelurahan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan profilldesa dan kelurahan

153 desa/ kelurahan

Tersedianya sistim informasiprofil desa /kelurahan seKabupaten RokanHulu

16 kecamatan 478,592,320 A BPMPD

1 22 1.22.01 20 Program PembinaanOtonomi Desa


Tingkat kapasitasaparatur pemerintahdesa/kelurahan dalampenyelenggaraan pemerintahan didesa/kelurahan

521,352,600 512,600,000

1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaanAlokasi Dana Desa(ADD) dan penyusunanAPBDes

Pasir Pengaraian

Terlaksananya fasilitasi AlokasiDana Desa (ADD)dan penyusunanAPBDes

1 kegiatan Terfasilitasinya pelaksanaan ADDdan penyusunanAPBDes

147 desa/ kelurahan

521,352,600 512,600,000 A BPMPD

1 24 KEARSIPAN 93,902,050 215,000,000 1 24 1.26.01 16 Program

Penyelamatan danPelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Terwujudnya pengelolaan arsipdinamis yang utuh,autentik dan handal

Jumlah SDMpengelola naskahdinas yang mengikutidiklat/ bintekkearsipan

Terwujudnya penyelamatan danpelestarian arsipdaerah

93,902,050 215,000,000

Jumlah SDMpengelola naskahdinas yang mengikutidiklat/ bintekkearsipan

1 24 1.26.01 16 05 Diklat pemberkasanarsip in aktif

Pasir Pengaraian

Terlaksananya diklat arsiparis

1 kali Meningkatnya kualitas aparaturdalam bidangkearsipan

40 peserta 92,902,050 190,000,000 KPA

1 24 1.26.01 16 13 Akuisisi danpenelusuran arsipstatis yang bernilaiguna pada SKPD

Pasir Pengaraian

Terlaksananya akuisisi arsip

1 kegiatan Terkumpulnya arsip yang bernilaiguna pada SKPD

5 SKPD 1,000,000 25,000,000 KPA

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

17,225,491,400 8,627,584,600

1 25 1.20.03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa


Jumlah media massayang mempublikasikanprogram kegiatanpemerintah Kabupaten

3,205,204,300 2,824,660,000

Jumlah SKPD yangtelah terkoneksidengan jaringanInternet/ intranetKabupaten

Jumlah SDM bidangperhubungan, komunikasi daninformatika yangdibina

1 25 1.20.03 15 03 Pembinaan danpengembangan sumberdaya komunikasi daninformasi

Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto,

Kepenuhan, Kepenuhan Hulu

Terlaksananya pembinaan danpengembangan sumber dayakomunikasi daninformasi

1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dibidangkomunikasi daninformasi

12 bulan 204,455,800 1,276,000,000 A Dishub Kominfo

1 25 1.20.03 15 09 E-Government/ internet

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penerapan seluruhaplikasi e-gov yangefektif dan efisien

2 kegiatan (website 30 SKPD dan 16 Kecamatan

yang terintegrasi

secara internet dan

intranet)

Tersedianya jaringan internetkomplek binapraja dan 16kecamatan, dandesign webseluruh SKPD

52 SKPD 2,698,706,000 1,276,000,000 A Sekretariat Daerah

1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan danaoperasional RadioPelangi Darussalam(RPD)

Sekretariat Daerah

Tersedianya danaoperasional RadioPelangi Darussalam(RPD)

1 kegiatan Terciptanya penyebaran informasi pemerintah daerah


1 25 1.07.01 16 Program Pengkajiandan Penelitian BidangInformasi danKomunikasi

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan p m rint h n

Jumlah rekomendasimenara telekomunikasi danwarung internet yangdikeluarkan

84,970,800 84,970,800

1 25 1.07.01 16 02 Pengawasan danpengendalian frekuensi siaran radio,pos dantelekomunikasi


Terlaksananya pengawasan terhadap menaraselular, pos dantelekomunikasi

1 kali Terkendalianya frekuensi menaraselular, pos dantelekomunikasi


Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan pemerintahan

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



1 25 1.07.01 18 Program KerjasamaInformasi DenganMas Media

Frekuensi pelayananpemberian informasikepada stakeholder

13,935,316,300 5,717,953,800

Jumlah media massayang mempublikasikanprogram kegiatanpemerintah Kabupaten

Persentase program/kegiatan pemerintahdaerah yangdipublikasikan

1 25 1.07.01 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhanbagi masyarakat

Pasir Pengaraian

Terlaksananya informasi pembangunan daerah

1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah

635 lembar spanduk/

baliho


1 25 1.07.01 18 04 Kerjasama mas mediadan elektronik

Pasir Pengaraian

Terlaksananya kerjasama masmedia danelektronik

1 kegiatan Meningkatnya kerjasama masmedia danelektronik

3 media cetak, 2 media

elektronik

6,649,572,500 2,798,332,500 A Sekretariat Daerah

1 25 1.07.01 18 05 Propoganda danpameran

Pasir Pengaraian

Terlaksananya propoganda danpameran

1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah

1 tahun iklan, 11 kali liputan,

22 media

6,543,532,500 2,522,792,500 A Sekretariat Daerah

1 25 1.07.01 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerjaperangkat daerah

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerjaperangkat daerah

1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah

3 media cetak, 2 media

elektronik


2 URUSAN PILIHAN 85,091,279,768 46,333,587,498

2 01 PERTANIAN 22,625,450,859 27,232,478,850 2 01 1.21.01 15 Peningkatan

kemampuan lembagapetani

Persentase kelembagaan pertanian yang aktif

1,680,032,920 979,361,000

Persentase peningkatan modalgabungan kelompoktani (gapoktani)pengembangan usahaagribisnis perdesaan

Jumlah kelompok taniyang meningkatkemampuannyaJumlah kemitraandalam pembangunanperkebunanJumlah pembinaanterhadap kelompoktani


Program PeningkatanKesejahteraan Petani

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani danpelaku agribisnis


Terlaksananya sosialisasi kegiatandan pelatihanpetani

1 kali Meningkatnya pengetahuan petani dalampengolahan danpemasaran hasilpertanian

32 kelompok 443,437,500 130,000,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 15 02 Penyuluhan danpendampingan petanidan pelaku agribisnis


Terlaksananya pertemuan apresiasi tertibadministrasi danpembinaan gapoktandalam melakukanusaha produktifpertanian

4 angkatan Meningkatnya jumlah modalGapoktan danpetani penggunamelalui perguliran

5 LKMA, 8 gapoktan

306,977,000 398,236,000 A BKPPP


Terlaksananya penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis

2 kali Peningkatkan pengetahuan petani dan pelakuagribisnis dalambudidaya tanamanperkebunan

18 kelompok 21,936,480 75,000,000 A Dishutbun


Luar dan Dalam Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya fasilitasi pembinaankelompok tani dankeikutsertaan kontingen KTNAKabupaten RokanHulu pada PENASKTNA

1 kali Meningkatnya kelas kemampuankelompok taniserta bertambahnya pengetahuan, wawasan dankerjasama kelompok KTNA

250 poktan, 30 orang

683,559,900 301,125,000 A BKPPP


Terbinanya kelompok tani

5 kali Terbentuknya kelompok tanikebun


2 01 1.21.01 16 Peningkatan ketahanan pangan

Jumlah cadanganpangan masyarakat

3,290,002,140 4,075,174,200

Jumlah informasiketersediaan pangandaerahJumlah desa rawanpangan yang dibina

Jumlah sumberpangan alternatifLuas areal tanam,panen, produktivitasdan produksi padi,palawija Persentase penggunaan alat danmesin pertanian

Program PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/ Perkebunan)

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan databasepotensi produk pangan

16 kecamatan Terlaksananya penyusunan database potensiproduksi pangan

3 kali Tersedianya datatingkat produksidan produktivitastanaman padi danpalawija

1 dokumen 171,570,000 197,061,700 A Distanholti

2 01 1.21.01 16 11 Pemantauan dananalisis harga panganpokok

Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, Kepenuhan, Tambusai,

Tandun, Rokan IV Koto, Bonai Darussalam, Ujungbatu,

Kunto Darussalam

Terlaksananya pemantauan dananalisis hargapangan pokok

3 kali Tersedianya laporan analisisharga panganpokok

10 pasar utama

44,438,000 86,952,000 A BKPPP

2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pascapanen dan pengolahanhasil pertanian


Rokan IV Koto, Kepenuhan

Hulu, Bangun Purba,

Ujungbatu, Kunto

Darussalam

Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranapeningkatan penerapan teknologi pertanian

1 kali Meningkatnya produksi tanamanpadi

3 unit 280,375,000 257,000,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 16 14 Pengembangan desamandiri pangan

Desa Pasir Makmur dan Serombou

Indah

Terlaksananya pendampingan desamandiri pangan

2 desa Meningkatnya ketahanan panganmasyarakat miskinpada desa mandiripangan

2 desa 29,868,475 124,419,000 A BKPPP

2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi tanamanpadi, palawija


Tersedianya saranaproduksi padi

350 ha Meningkatnya produktifitas padi

padi 5 ton/ha 2,089,375,000 1,650,000,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman

Kepenuhan dan Tambusai Utara

Terlaksananya penanaman sumberpangan alternatif dipekarangan

6000 batang Tersedianya pangan alternatif(non beras)

6000 batang 212,294,200 240,000,000 A BKPPP

2 01 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa

Desa Masda Makmur

Terlaksananya pembangunan lumbung pangan diKabupaten RokanHulu

2 unit lumbung Meningkatnya cadangan panganmasyarakat

2 unit lumbung 164,921,680 460,000,000 A BKPPP

2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/ pembibitan


Tersedianya saranaproduksi penangkarpadi dan kedelai

1 kegiatan Meningkatnya produktivitas padidan kedelai

100 ha 200,775,000 467,500,000 A Distanholti

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 01 1.21.01 16 22 Peningkatan mutu dankeamanan pangan

Pasir Pengaraian

Tersosialisasikan kompetensi pengembangan pangan segar dimasyarakat

1 kali Tercapainya penerapan standarmutu dankeamanan pangan

40 orang 31,403,280 68,565,000 A BKPPP

2 01 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumberpangan alternatif

Dalam dan Luar Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya Lomba Cipta Menu(LCM) berbasissumber daya lokaltingkat KabupatenRokan Hulu dantingkat Propinsi

16 kecamatan Terciptanya resepmenu baru khasRokan Hulu

16 resep 106,834,540 68,565,000 A BKPPP



Terlaksananya monitoring, evaluasi

16 kecamatan Tersedianya laporan pelaksanaan program dankegiatan

1 dokumen 198,798,200 218,678,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 16 36 Pendampingan diversifikasi pangan

Rokan IV Koto, Pagaran Tapah, Bangun Purba

dan Desa Rambah Utama

Terlaksananya pembinaan ibu-iburumah tangga dalampenyusunan menu

3 kelompok Meningkatnya pengetahuan danketerampilan dalam menyusunmenu

12 bulan 63,748,765 118,216,750 A BKPPP

2 01 1.21.01 16 37 Percetakan lahanpersawahan

20 ha 20 ha (304,400,000) 118,216,750 A Distanholti

2 01 2.01.01 17 Program PeningkatanPemasaran HasilProduksi Pertanian/Perkebunan

Peningkatan kemampuan lembagapetani

Jumlah event promosiyang diikuti

2,491,564,564 697,403,000

2 01 2.01.01 17 07 Promosi atas hasilproduksi pertanian/perkebunan unggulandaerah


Terlaksananya promosi produkunggulan daerah

4 kali Dikenalnya produkunggulan daerah

12 bulan 255,250,064 114,403,000 A BKPPP


Terlaksananya promosi produkpertanian unggulandaerah serta tanamperdana dan panenraya

8 kali Dikenalnya produkunggulan daerah

12 bulan 2,236,314,500 583,000,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 18 Peningkatan ketahanan pangan

Persentase penggunaan alat danmesin pertanian

1,450,218,800 1,339,214,000


Bertambahnya kelompok tani yangterlatih

Jumlah pelatihanteknologi tepat guna

Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/ Perkebunan

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 01 1.21.01 18 02 Pengadaan sarana danprasarana teknologipertanian/ perkebunan tepatguna



Hulu, Bangun Purba,

Ujungbatu, Kunto

Darussalam

Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranateknologi pertaniantepat guna

1 kali Meningkatnya produksi tanamanpadi

14 unit 380,050,000 341,000,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 18 05 Pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepatguna

Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, Kepenuhan,


Hulu, Bangun Purba, Tandun

Terlaksananya pelatihan pengoperasian teknologi pertaniantepat guna

1 kali Terlatihnya anggota kelompoktani SL PTT



Terlaksananya pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi tepatguna

1 kali Bertambahnya kelompok taniyang menggunakanteknologi tepatguna


2 01 1.21.01 18 08 Pelatihan danbimbingan sekolahlapang pengendalianhama terpadu (SL-PHT)

Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir,

Rokan IV Koto, Bangun Purba

Terlaksananya pelatihan danbimbingan sekolahlapang pengendalianhama terpadu (SL-PHT)

1 kali Meningkatkan pengetahuan petugas dalampemahanan pengendalian hamaterpadu


2 01 1.21.01 18 11 Sekolah Lapang Iklim(SL-Iklim)

Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir,

Rokan IV Koto, Bangun Purba,

Ujungbatu

Terlaksananya pelatihan danbimbingan sekolahlapang iklim

1 kali Meningkatkan pengetahuan petugas dalampemahanan iklim


2 01 1.21.01 19 Program PeningkatanProduksi Pertanian/Perkebunan

Peningkatan ketahanan pangan

Persentase pengendalian hamadan penyakit tanaman

890,321,500 3,468,736,400

Meningkatnya produksi perkebunan

Persentase peningkatan produktifitas kebunrakyatPersentase peningkatan penggunaan bibitbersertifikat

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



Jumlah serangan OPTterhadap kebunmasyarakat

Luas lahanperkebunan rakyat

2 01 1.21.01 19 02 Penyediaan saranaproduksi pertanian/perkebunan


Terlaksananya penyediaan saranaproduksi pertanian

650 liter Tersedianya sarana penggandaan produksi pertanian

16 kecamatan 128,974,000 138,736,400 A Distanholti

2 01 2.01.01 19 03 Pengembangan bibitunggul pertanian/perkebunan


Terlaksananya penyediaan bibitunggul tanamanperkebunan

140.000 batang karet, 4500 kelapa

sawit

Tersedianya bibitunggul tanamanperkebunan

16 kecamatan 291,946,100 200,000,000 A Dishutbun

2 01 2.01.01 19 04 Sertifikasi bibitunggul pertanian/perkebunan


Terlaksananya sertifijasi bibitunggul

60.000 batang Tersedianya bibitunggul bersertifikat


2 01 2.01.01 19 21 Penyediaan danperlindungan tanaman


Terlaksananya perlindungan tanaman perkebunan rakyat

1 kali Terlindunginya tanaman perkebunan rakyat


2 01 2.01.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan tanamanperkebunan


Terlaksananya pembangunan kebunbagi masyarakat

1 kali Tersedianya kebun bagimasyarakat

300 ha 415,049,400 3,000,000,000 A Dishutbun

2 01 1.21.01 20 Program Peningkatandan PemberdayaanPenyuluh Pertanian/Perkebunan


Persentasepeningkatan modal gabungankelompok tani(gapoktani) pengembangan usahaagribisnis perdesaan(puap)

2,171,261,735 2,309,209,000

Jumlah kantor balaipenyuluhan yangmemenuhi standarminimal sesuai denganPermentan Nomor 51tahun 2009

2 01 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian perkebunan


Terlaksananya pertemuan teknisdan diklat dasarbagi penyuluhpertanian

1 kali, 1 angkatan

Meningkatnya pengetahuan danketerampilan penyuluh

160 orang 1,080,305,750 1,280,090,000 A BKPPP

2 01 1.21.01 20 03 Penyuluhan danpendampingan bagipertanian/ perkebunan


Terlaksananya programa balaipenyuluhan dankabupaten

17 programa Tersusunnya programa balaipenyuluhan dankabupaten

12 bulan 976,598,485 879,119,000 A BKPPP

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 01 1.21.01 20 05 Peningkatan saranadan prasaranapenunjang kegiatanteknis penyuluhanpertanian (DAK)


Terlaksananya pengadaan mobilerdan perlengkapankantor sertapembangunan pagarlahan BalaiPenyuluhan

3 BPP Meningkatnya ketersediaan sarana danprasarana penyuluhan ditingkat kecamatan

12 bulan 114,357,500 150,000,000 A BKPPP

2 01 2.05.01 21 Konsumsi proteinhewani asal ikan danternak

829,202,200 741,639,000

Produksi perikanandan populasi ternakserta peningkatankesehatan masyarakat veteriner

2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakitmenular ternak


Terlaksananya pemberantasan danpencegahan penyakit hewan

1 kegiatan Meningkatnya kesehatan hewanternak

40.000 dosis 533,930,000 519,209,000 A Diskanak

2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternakyang terjangkitpenyakit endemik


Terlaksananya pencegahan danpenanggulangan terhadap penyaktihewan zoonosis,pengamatan diniterhadap penyakit,wabah dan[elayanan kesehatan masyarakat veteriner

1 kegiatan Meningkatnya kesehatan hewanternak

200 ekor 295,272,200 222,430,000 A Diskanak

2 01 2.05.01 22 Program PeningkatanProduksi HasilPeternakan

Meningkatnya produksi perikanandan peternakan

Produksi perikanandan populasi ternakserta peningkatankesehatan masyarakat veteriner

5,610,418,750 7,312,901,000

Peningkatan kelompok/ jumlahrumah tangga petaniikan dan peternak

Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulandaerah yangbernilai tambah danberdaya saing

Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan

Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Ternak


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibitternak kepadamasyarakat


Terlaksananya penyerahan bibitternak kepadamasyarakat

260 ekor Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak

26 kelompok 4,977,207,500 6,492,674,000 A Diskanak

2 01 2.05.01 22 06 Pembelian danpendistribusian vaksindan pakan ternak


Terlaksananya penyerahan vaksindan pakan ternakkepada masyarakat

10.000 dosis Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak

10.800 kg pakan

274,700,000 225,697,000 A Diskanak

2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnis peternakan


Terlaksananya pengadaan pakanrumput

1 lokasi, 5 ha Tersedianya pakanrumput

4 kelompok 238,370,750 500,000,000 A Diskanak

2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaanbibit ternak yangdidistribusikan kepadamasyarakat


Terlaksananya pelatihan ternaksapi

1 kali Meningkatnya pengetahuan peternak sapi

180 orang 120,140,500 94,530,000 A Diskanak

2 01 2.05.01 23 Program PeningkatanPemasaran HasilProduksi Peternakan


Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan

301,311,150 212,667,000

2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasilpeternakan ungguldaerah


Terlaksananya Pameran MTQ, RiauExpo, PENAS

4 kali Meningkatnya promosi hasilpeternakan ungguldaerah

4 produk 301,311,150 212,667,000 A Diskanak

2 01 2.05.01 24 Program PeningkatanPenerapan TeknologiPeternakan


Peningkatan penerapan teknologitepat guna di bidangperikanan danpeternakan

737,435,000 462,989,000

2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan sarana danprasarana teknologipeternakan tepat guna


Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranateknologi peternakan tepatguna

4000 ekor Tersedianya N2cair, semen bekudan alat-alat IB

103 kelompok 617,435,000 332,989,000 A Diskanak

2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi peternakantepat guna


Terlaksananya pelatihan ATR/PKB

2 jenis pelatihan

Meningkatnya pengetahuan peternak dalammenggunakan alatpeternakan

10 orang 120,000,000 130,000,000 A Diskanak

2 01 1.21.01 25 Program Pengembangan Jaringan IrigasiPertanian


Persentase luas arealsawah yang mampudiairi air irigasi

516,175,000 1,842,500,000

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 01 1.21.01 25 01 Pembangunan/ rehabilitasi jaringanirigasi tingkat usahatani

Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto

Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasitingkat usaha tani

2 kegiatan Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian

1720 meter, 4 unit

516,175,000 1,842,500,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 33 Program PeningkatanPemasaran HasilPertanian


Persentase luas lahanyang terjangkausarana transportasi

394,270,000 1,100,000,000

2 01 1.21.01 33 01 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani

Rambah Samo Terlaksananya pembangunan jalanusaha tani

1 kegiatan Meningkatnya jalan usaha tani

2100 meter 394,270,000 1,100,000,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 34 Program Pengembangan Agribisnis

Luas areal tanam,panen, produktivitasdan produksi tanamanholtikultura

2,263,237,100 2,690,685,250

Tersedianya benih/bibit tanamanholtikultura

2 01 1.21.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan

Rambah, Rambah Samo,

Ujungbatu, Tambusai,

Rokan IV Koto, Kunto

Darussalam

Terlaksananya penambahan arealbaru tanaman buah-buahan

3 kecamatan Meningkatnya luasareal tanamanbuah-buahan

2980 batang 479,990,000 448,690,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 34 02 Pengembangan tanaman sayuran

Rambah, Rambah Samo,

Ujungbatu, Tambusai,

Rambah Hilir

Terlaksananya penambahan arealbaru tanamansayuran

1 kegiatan Meningkatnya luasareal tanamansayuran

10 komoditi 147,590,000 150,697,250 A Distanholti

2 01 1.21.01 34 03 Pengembangan tanaman hias danbiofarmaka

Rambah, Rambah Samo

Terlaksananya penambahan arealbaru tanaman hiasdan biofarmaka

3 kecamatan Meningkatnya luasareal tanaman hiasdan biofarmaka

4700 rumpun 1,284,342,100 209,000,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 34 04 Pengembangan tanaman palawija

Rambah, Rambah Hilir, Kepenuhan, Tambusai,

Kunto Darussalam

Terlaksananya penambahan arealbaru tanamanpalawija

2 kegiatan Meningkatnya luasareal tanamanpalawija

205 ha 173,915,000 1,804,000,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian


Terlaksananya penambahan arealbaru tanaman umbi-umbian

1 kegiatan Meningkatnya luasareal tanamanumbi-umbian

4 komoditi 177,400,000 78,298,000 A Distanholti

Meningkatnya produksi dan sentra-sentra pertaniantanaman pangan danholtikultura

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 02 KEHUTANAN 653,017,585 2,300,000,000 2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan

Potensi Sumber DayaHutan

Meningkatnya pengelolaan hutansecara adil danberkelanjutan

Persentase peningkatan produksihasil hutan kayu dannon kayu

215,233,275 275,000,000

Jumlah kelompokyang mengembangkanhasil hutan kayu dannon kayu

Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan

Jumlah dokumenperedaran hasil hutan

2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasilhutan non-kayu


Terlaksananya pengembangan hasilhutan non-kayu

1 kegiatan Bertambahnya jumlah kelompokyang mengembangkan hasil hutan nonkayu


2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan danpemanfaatan hutan


Terlaksananya penyuluhan pengelolaan danpemanfaatan hutan

1 kegiatan Terkelolanya kawasan hutanoleh masyarakat

10 kali 75,723,200 100,000,000 A Dishutbun

2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasil hutan


Terlaksananya pemantauan peredaran hasilhutan

1 kegiatan Terpantaunya penggunaan dokumen peredaran hasilhutan

400 dokumen 98,253,400 100,000,000 A Dishutbun

2 02 2.02.01 16 Program RehabilitasiHutan dan Lahan


Jumlah kelompokmasyarakat yangberperan serta dalamkegiatan rehabilitasihutan dan lahan

396,547,060 1,950,000,000

Luas lahan kritisyang di rehabilitasi

2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanamankehutanan


Terlaksananya pembuatan bibittanaman kehutanan

1 kegiatan Tersedianya bibittanaman kehutanan

51.500 batang 157,209,360 200,000,000 A Dishutbun

2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya rehabilitasi hutan

1 kegiatan Bertambahnya luas kawasanhutan yangdirehailitasi

50 ha 122,750,000 1,500,000,000 A Dishutbun

2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukungkegiatan rehabilitasihutan dan lahan


Tersedianya danapendukung kegiatanrehabilitasi hutandan lahan

1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi hutandan lahan

12 bulan 116,587,700 250,000,000 A Dishutbun

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 02 2.02.01 20 Program Perencanaandan PengembanganHutan

Meningkatnya pengelolaan hutansecara adil danberkelanjutan

Jumlah izin hutantanaman rakyat

41,237,250 75,000,000

2 02 2.02.01 20 02 Pendampingan kelompok usahaperhutanan rakyat


Terbentuknya kelompok usahaperhutanan rakyat

1 kegiatan Meningkatnya peran sertakelompok/ masyarakat dalampemanfaatan danpelestraian hutan


2 02 2.02.01 22 Program Pengamanandan PengendalianSatwa Liar Yang diLindungi


Jumlah kasus ilegalloging

158,255,800 600,000,000

2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasanhutan


Meningkatnya pengamanan kawasan hutan

1 kegiatan Berkurangnya kasus tindakpidana bidangkehutanan

12 bulan 158,255,800 600,000,000 A Dishutbun

2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

47,560,462,298 3,125,000,000

2 03 1.03.01 15 Program Pembinaandan PengawasanBidang Pertambangan

Regulasi mengenaikegiatan pertambangan bahangalian non logam/batuan

254,604,000 125,000,000

Jumlah perusahaanpenambangan danproduksinya sertakontribusinya terhadap PAD sektorpertambangan umum

2 03 1.03.01 15 01 Penyusunan regulasimengenai kegiatanpenambangan bahangalian C


Tersusunnya regulasi mengenaikegiatan penambangan bahangalian C

1 kegiatan Tersedianya regulasi mengenaikegiatan penambangan bahan galian C

1 dokumen 64,420,100 125,000,000 A Distamben

2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadappelaksanaan kegiatanpenambangan galian C


Terlaksananya pengawasan terhadap penambangan galianC

5 kegiatan Meningkatnya pengawasan terhadap penambangan galian C

1 dokumen 60,492,600 A Distamben



Terlaksananya monitoring danevaluasi pertambangan danenergi

16 kecamatan Tersedianya laporan monitoringdan evaluasipertambangan danenergi

1 dokumen 129,691,300 A Distamben


of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 03 1.03.01 17 Program Pembinaandan PengembanganBidang Ketenagalistrikan


Ketersediaan penerangan listrikperkotaan danperdesaan

46,950,291,498 2,000,000,000

2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrikperkotaan


Terlaksananya penataan listrikperkotaan

12 kegiatan Meningkatnya penataan listrikdiperkotaan

2,5 km 36,102,204,498 2,000,000,000 A Distamben

2 03 1.03.01 17 04 Pengembangan listrikpedesaan


Terlaksananya pengembangan listrik pedesaan

9 kegiatan Meningkatnya penerangan dipedesaan dankecamatan

0,5 km, 1,5 ha 10,848,087,000 A Distamben

2 03 1.03.01 18 Program Pengembangan BidangPertambangan Umum


Pendayagunaan energibaru dan terbarukan

(114,433,200) 500,000,000

2 03 1.03.01 18 01 Survey daninventarisasi golonganB (logam)

1 kegiatan 50 unit (114,433,200) 500,000,000 A Distamben

2 03 1.03.01 19 Program Pembinaandan PengembanganBidang Energi barudan Terbarukan


Pendayagunaan energibaru dan terbarukan

470,000,000 500,000,000

2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTSuntuk masyarakat yangjauh dari jaringan PLN


Terlaksananya pengembangan PLTS untukmasyarakat

1 kegiatan Meningkatnya penerangan dipedesaan

50 unit 470,000,000 500,000,000 A Distamben

2 04 PARIWISATA 3,067,909,100 1,818,025,000 2 04 2.04.01 15 Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan kunjungan wisatawan

Jumlah pengelolaanaset kebudayaan danpariwisata RokanHulu

230,215,600 42,900,000

2 04 2.04.01 15 10 Sadar wisata Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya program sadarwisata

1 kegiatan Meningkatnya jumlah pengunjungobjek wisata

12 bulan 230,215,600 42,900,000 A Disbudpar

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 04 2.04.01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan kunjungan wisatawan

Jumlah pengelolaanaset kebudayaan danpariwisata RokanHulu

2,837,693,500 1,775,125,000

2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunan saranadan prasarana wisata


Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata

5 objek/ tahun

Terlengkapinya kebutuhan saranadan prasaranapariwisata padaobjek-objek wisata

5 objek/ tahun

2,837,693,500 1,775,125,000 A Disbudpar

2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

10,597,679,130 11,101,530,130

2 05 2.05.01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan


Peningkatan pendapatan petani

10,501,429,130 10,551,530,130

2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibitikan unggul


Terlaksananya pengembangan bibitikan unggul

1 kegiatan Tersedianya pakanikan dan caloninduk

30.000 kg pakan, 1100

ekor

607,423,000 607,423,000 A Diskanak

2 05 2.05.01 20 02 Pendampingan padakelompok tanibudidaya ikan

Kecamatan Tambusai,

Rambah, Kabun, Rokan IV Koto

Terlaksananya pendampingan padakelompok tanibudidaya ikan

20 kelompok Tersedianya benihdan pakan ikan

735.000 ekor dan 84.562 kg

pakan ikan

1,358,025,000 1,358,025,000 A Diskanak

2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan danpengembangan perikanan

Kecamatan Tambusai

Utara, Rambah Hilir, Pagaran Tapah, Rokan

IV Koto, Tandun

Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan

8 kelompok Tersedianya keramba, benihdan pakan ikan

69 keramba, 138.000 ekor , 42.000 pakan

ikan

1,687,644,000 1,687,644,000 A Diskanak

2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan saranadan prasaranaperikanan budidaya

Kecamatan Tambusai

Utara, Ujungbatu,

Rambah, Rambah Samo, Kabun, Rokan

IV Koto

Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranaperikanan budidaya

70 unit kolam terpal

Tersedianya kolamterpal, benih ikandan pakan

155.000 ekor, 24.582 kg

pakan

6,791,958,130 6,791,958,130 A Diskanak

2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usahamina pedesaanperikanan budidaya(PUMP-BP)


Terlaksananya pelatihan budidayaperikanan

10 kelompok Meningkatnya pengetahuan petani ikan

2 unit, 80 orang

56,379,000 106,480,000 A Diskanak

2 05 2.05.01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap


Peningkatan pendapatan petani

96,250,000 550,000,000

2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan danpengambangan perikanan tangkap


Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan tangkap

1 kegiatan Tersedianya sampan dan jala

40 RTP 96,250,000 550,000,000 A Diskanak

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 06 PERDAGANGAN 137,016,536 169,053,518 2 06 1.15.01 18 Program Peningkatan

Efisiensi PerdaganganDalam Negeri

Meningkatnya pengawasan alatukur, takar,timbang danperlengkapannya yang telah di tera

Jumlah sarana danprasarana pasar yangtersedia

146,184,200 160,802,620

2 06 1.15.01 18 09 Peningkatan saranadan prasarana pasar

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pembangunan pasarlelang karet

1 paket/ unit Meningkatnya sarana danprasarana pasarlelang karet

22 unit kios 146,184,200 160,802,620 A Dinas Koperindag

2 06 1.15.01 19 Program PembinaanPedagang Kaki Limadan Asongan

Meningkatnya pengawasan alatukur, takar,timbang danperlengkapannya yang telah di tera

Jumlah pasar yangditertibkan

(9,167,664) 8,250,898

2 06 1.15.01 19 02 Kegiatan penyuluhanpeningkatan disiplinpedagang kaki lima danasongan

1 kegiatan 1 paket/ unit (9,167,664) 8,250,898 A Dinas Koperindag

2 07 INDUSTRI 392,621,760 450,000,000 2 07 1.15.01 17 Program Peningkatan

Kemampuan TeknologiIndustri

Meningkatnya pertumbuhan perindustrian danperdagangan

Persentase IKM yangmenggunakan teknologi tepat guna

20,211,440 150,000,000

2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuanteknologi industri

Kecamatan Bonai

Darussalam, Kepenuhan

Terlaksananya pembinaan kemampuan teknologi industri

1 kali Meningkatnya penggunaan teknologi industri

2 kelompok 20,211,440 150,000,000 A Dinas Koperindag

2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra IndustriPotensial

Meningkatnya pertumbuhan perindustrian danperdagangan

Jumlah hasil IKMyang dipromosikan

372,410,320 300,000,000

2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Kabupaten Rokan Hulu dan

Provinsi Riau

Terlaksananya partisipasi pameranRiau Expo, MTQPropinsi, RohulExpo dan pamerandiluar KabupatenRokan Hulu

3 kegiatan Meningkatnya jumlah produkRokan Hulu yangdipromosikan

3 kali 372,410,320 300,000,000 A Dinas Koperindag

of 79


SKPD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

KODE



Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja



2 08 TRANSMIGRASI 57,122,500 137,500,000 2 08 1.14.01 15 Program

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Meningkatnya pengembangan danpemberdayaan masyarakat kawasantransmigrasi

Tingkat pembinaandaerah transmigrasi

57,122,500 137,500,000

2 08 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antarpelaku dan antarsektor dalam rangkapengembangan kawasan transmigrasi


Terlaksananya pendataan saranafasilitas umum,sosial dan belajarmengajar dikawasan transmigrasi

2 UPT Tersedianya datafasilitas umum,sosial dan tenagapendidik dikawasan transmigrasi


Ket: Perubahan PenambahanPerubahan PenguranganPerubahan Penambahan Kegiatan baruPerubahan Penghapusan Kegiatan

BUPATI ROKAN HULU...Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 207 11 tentang Rencana...

Documents

Transcript of BUPATI ROKAN HULU...Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 207 11 tentang Rencana...