BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI …

TUTUYAN, TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... v

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR ................... vi

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2 Sitematika Dokumen RKPD .................................................... 5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU . 8

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .......................................... 8

2.1.1. Kondisi Geografis Daerah .............................................. 8

2.1.2. Gambaran Umum Demografis ....................................... 30

2.1.3. Potensi Ekonomi ............................................................ 35

2.2. Potensi Pengembangan Wilayah ............................................. 36

2.2.1. Potensi Pertambangan .................................................... 36

2.2.2. Potensi Hutan ................................................................. 37

2.2.3. Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .............. 39

2.2.4. Potensi Pertanian ............................................................ 44

2.2.5. Potensi Perkebunan ........................................................ 46

2.2.6. Potensi Industri dan Perdagangan ................................. 49

2.2.7. Potensi Pariwisata .......................................................... 54

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RKPD ...................................... 56

2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi ................................................... 56

2.3.2. PDRB Per kapita ............................................................ 59

2.3.3. Produk Dometik Regional Bruto (PDRB)...................... 61

2.3.4. Permasalahan Pembangunan .......................................... 62

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................ 68

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................ 68

ii

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2015, 2016, 2017

Dan Perkiraan Tahun 2018 ................................... 70

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2017

dan Perkiraan Tahun 2018 ..................................... 73

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................... 74

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka

Pendanaan ..................................................................... 74

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................ 76

3.2.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai

Target Pendapatan. ................................................... 77

3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................... 78

3.3.1 Urusan Wajib ............................................................. 79

3.3.2 Urusan Pilihan ........................................................... 82

3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................. 83

BAB IV PRIORITAS SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ............. 85

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan........................................... 86

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2018… .................................... 89

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH…………………………………………………………. 99

BAB VI PENUTUP ………….. ..................................................................... 213

iii

Daftar Tabel Hal

Jumlah Kecamatan dirinci menurut Luas dan Jumlah Desa Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur

Tingkat dan Luas Kelerengan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Danau di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Jenis dan Luas Akuifer di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Penggunaan Lahan dan Luasnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016.

Data Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Jumlah Gedung Sekolah dan Murid berdasarkan Tingkat Pendidikan serta

Guru di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016

Produksi Bahan Galian di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016

m3

Luas Hutan Menurut Fungsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Luas Perairan Umum Darat dan Potensi Produksi di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur 2016

Luas Kolam dan Produksi Ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

2016

Luas Tambak dan Produksi Ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

2016

Jumlah Unit, Potensi Produksi dan Jumlah Produksi Budidaya Laut di

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2016

Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Produksi Sayuran di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016

(Ton)

Luas Lahan Perkebunan dan Jumlah Petani Perkebunan di Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016

Data Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur Tahun 2016

Komoditas Industri Unggulan dan Andalan Tahun 2016

Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2016

Jumlah Pedagang Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2016

Penetapan Destinasi Kawasan Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow

9

11

17

19

22

24

28

30

32

34

37

38

40

41

41

42

43

45

47

48

50

52

53

54

iv

Timur

Distribusi Persentase, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Pertumbuhan


Realisasi Pendapatan Tahun 2015 , 2016, 2017 Serta Proyeksi Tahun 2018

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015, 2016 dan Target Tahun 2017 Serta

Proyeksi Tahun 2018

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015, 2016 dan Target Tahun 2017 Serta

Proyeksi Tahun 2018.

Prioritas Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018

59

75

79

84

88

99

v

Daftar Gambar Hal

Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tingkat dan Luas Kelerengan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Pembagian Mendala Geologi di Pulau Sulawesi

Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Pembukaan Hutan Untuk Kegiatan Lain Seperti Kegiatan Perkebunan

Peta Geohidrologi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Peta Tanah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Sempadan Pantai Untuk Permukiman

Kawasan Lindung Menjadi Lahan Pertanian


Cagar Alam Gunung Ambang

Contoh Spesies Burung yang Hidup Di Cagar Alam Gunung Ambang yaitu

Burung Kilapang (Ninox)

Pertumbuhan Ekonomi Boltim Tahun Dasar 2000




PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2011-2015 (Triliun

Rupiah)

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tahun 2011-2015

PDRB Perkapita Bolaang Mongondow Timur 2011 -2015

9

12

13

14

16

18

20

23

25

27

27

33

39

39

57

58

60

61

71

72

1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

pada tahun 2018 akan memasuki Tahun Ke II masa kepemimpinan Bupati

Sehan Lanjar SH dan wakil Bupati Drs Rusdi Gumalangit, RKPD Bolaang

Mongondow Timur merupakan Penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor : 8

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2016 – 2021 , dengan berdasarkan Pada Prioritas Pembangunan Tahun

2018. Ada banyak tantangan yang sudah dilewati tapi ada juga harapan yang

belum tercapai, terkait kondisi sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur serta

layanan publik yang lainnya. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan

daerah Tahunan yang melalui proses yang sangat panjang mulai dari proses

Musrenbang Desa sampai dengan Musrenbang Kabupaten. Sebagaimana

substansi keberadaannya, dokumen RKPD menjadi suatu kerangka strategis yang

menjadi arah kebijakan Pemerintah Daerah terhadap setiap upaya, keputusan

dan tindakan pembangunan dalam periode Tahunan maupun jangka menengah.

Dalam kapasitas tersebut, maka dokumen Rencana Kerja Pemerintah harus

mampu menjawab tantangan dan memberikan arah kebijakan yang akan dicapai

dari program/kegiatan pembangunan. Pemerintah Republik Indonesia telah

menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dengan Visi

Pembangunan yaitu “ INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”.

Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 8 (delapan)

Misi Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya

dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

3. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum;

4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu;

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari;

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional;

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pemerintah juga

memperhatikan komitmen yang dibangun bersama dengan 189 negara anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk mewujudkan Millenium Development

Goals (MDGs), yang terdiri :

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;

2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;

3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;

4. Menurunkan angka kematian anak;

5. Memperbaiki kesehatan maternal;

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;

7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;

8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Pada RPJMN 2015- 2019 adalah pembangunan berkelanjutan yang di

mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2015- 2030 secara

resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2000-2015. SDGs

berisi seperangkat tujuan Transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh

bangsa tanpa terkecuali, SDGs untuk Menyempurkan MDGs yang terdiri dari :

1. Lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak Negara dengan

tujuan yang universal untuk Negara maju dan berkembang.

2. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan Negara maju juga sumber dari

swasta.

3. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam

penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.

4. Inklusif, secara spesifik menyasar kepada mereka yang cacat dan rentan.

5. Indikator SDGs memungkinkan pelibatan masyarakat madani (CSO).

6. MDGs hanya menargetkan pengurangan “ setengah “ SDGs menargetkan untuk

menuntaskan seluruh Indikator > zero goals.

7. Tidak memuat Goals tetapi juga sarana Pelaksanaan.

Berdasarkan Undang –Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai perwujudan janji politik Bupati dan

Wakil Bupati dengan tetap berpedoman pada RPJMN periode 2015 – 2019, RPJMD

Provinsi Sulawesi Utara periode 2016 – 2021 dan RPJPD Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur dengan Visi : Pemantapan Pemerintahan, Pembangunan

Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan, Guna Menuju Bolaang Mongondow

Timur yang cerdas, Sehat, Kreatif, Berwawasan Lingkungan, Mandiri dan

Sejahtera Berbasis Pedesaan.


Dengan Misi :

1. Memantapkan Kinerja Pemerintahan Bolaang Mongondow Timur dalam

Pelayanan Masyarakat yang berbasis SMART Government.

2. Memantapkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow

Timur Yang berdaya Saing.

3. Memantapkan Relasi Sosial Masyarakat Yang Harmonis, Dinamis dan

Maju.

4. Memantapkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Bolaang

Mongondow Timur.

5. Memantapkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Bolaang

Mongondow.

6. Memantapkan Sektor Pertanian dan Perikanan yang unggul Mandiri

dan Sejahtera.

7. Memantapkan Kearifan local sebagai kepribadian Kebudayaan Bolaang

Mongondow Timur.

Landasan inilah yang menjadi pedoman dari penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2018

sebagai tahun menuju kemandirian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk

menyongsong tahapan selanjutnya.

1.2. Landasan Hukum.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 dengan

berpedoman Pada aturan-aturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.


Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;


Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;


Penyusunan APBD Tahun 2018;

17. Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Provini Sulawesi

Utara.Tahun 2016 – 2021.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD ) 2005 –

2025.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016 -2021.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun

2016 tentang Struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2016.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun

2018 tentunya dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya, pada tahap

penyusunan awal RKPD 2018 mempedomani RPJMD 2016-2021 dimana Program

Prioritas Pembangunan yang direncanakan pada Tahu II dapat diakomodir sebagai

konsistensi pembangunan, yang kemudian disinkronkan dengan dokumen renja

Perangkat Daerah yang merupakan Penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah,

selanjutnya secara vertical RKPD Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018


memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP ) serta RKPD Provinsi Sulawesi

utara untuk memperhatikan Prioritas pembangunan nasional maupun provinsi

dalam rangka menjaga keterkaitan pembangunan dari pusat dan daerah serta

dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan kajian

lingkungan strategis Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Gambar. G-1.1

Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD.

Sistimatika Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini

tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

tentang pelakanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,

tatacara penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelakanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. yaitu dengan

sistematika sebagai berikut :

RPJP

Nasional

Renstra

KL

RPJM

Nasional

Renja

KL

RKP

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

RPJP

Daerah RPJM

Daerah

Renstra

SKPD

RKP

Daerah

Renja

SKPD

Pedoman

Pedoman Pedoman

Diacu

Diperhatikan

Visi Misi dan

Program

Presiden

Visi Misi dan

Program

Kepala Daerah

PE

ME

RIN

TA

H P

US

AT

P

EM

ER

INT

AH

DA

ER

AH

DD

DD

DA

ER

AH

Acuan Diselaraskan


BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan

dokumen RKPD, Dasar hukum penyusunan, Hubungan antar

dokumen, Sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan

penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tahun 2018.

BAB II : HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat Gamabaran Umum Kondisi Daerah ; Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatan RKPD Tahun lalu dan Realisasi RPJMD; dan

Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH.

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan

perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan

kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan; dan Prioritas dan

Sasaran Pembanguna Daerah.

BAB V : RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur.

BAB VI. : PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan.

RKPD tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam

penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang akan disampaikan Badan

Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota

Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya

akan dijabarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Ranperda

APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.


Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terintegrasi dan berkelanjutan

sesuai dengan Visi, Misi dan amanat RPJMD.

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana

strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara

capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daear;

2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi

Daerah Tahun 2018 sebagai patokan dalam penyusunan Rencana

Pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan

pembiayaan pembangunan daerah tahun 2018.

3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam

merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam

pembangunan daerah tahun 2018.

4. Menyatukan tujuan kegiatan ssemua perangkat daerah dalam rangka

pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

sehingga menjadi instrument bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah .

5. Memberikan arah dan Pedoman Kepada semua Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Kerja.

6. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada

perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Secara deskriptif Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

berupa Kondisi Geografis dan Demografis yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Kondisi Geografis Daerah.

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur di Provinsi Sulawesi Utara.

Jika dilihat secara geografis, wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terletak di

antara 0º 23’ 25” Lintang Utara - 124º 19’ 39” Bujur Timur dan 0º 57’ 33” Lintang

Utara - 124º 45’ 38” Bujur Timur dengan Luas Wilayahnya kurang Lebih 910,176

km² atau ± 5,95% dari Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

a. Batas Administrasi Daerah.

Batas-batas wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Touluaan, Kecamatan Tombatu,

Kecamatan Ratatotok (Kabupaten Minahasa Tenggara);

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lolayan, Kecamatan Passi Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kecamatan Kotamobagu Timur (Kota

Kotamobagu);

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan Pinolosian

(Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).


b. Luas Wilayah.

Sesuai Undang-Undang 29 Tahun 2008 Luas Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur kurang lebih 910,176 km² atau 5,95% dari Luas Wilayah Provinsi Sulawesi

Utara, yang pada awalnya terdiri dari 51 desa kemudian di mekarkan menjadi 80 desa

dengan wilayah Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Nuangan sebesar 209,734

km² dan Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Mooat sebesar 10,804

km², selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Jumlah Kecamatan dirinci menurut Luas dan Jumlah Desa

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

NO Kecamatan

Luas

Wilayah

(km²)

(%) Jumlah Desa

1 Tutuyan 209,734 23,04 10

2 Kotabunan 159,152 17,49 15

3 Nuangan 197,277 21,67 10

4 Motongkad 30,864 3,39 11

5 Modayag 208,215 22,88 14

6 Mooat 10,804 1,19 10

7 Modayag Barat 94,129 10,34 10

JUMLAH 910,176 100,00 80

Sumber Data : Kompilasi Data Dokumen Pemekaran

c. Panjang Pantai.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilihat dari panjang garis pantainya yang

membentang dari Teluk Buyat hingga Teluk Jiko Belanga dan Pulau Lampu adalah ±

122,878 km², menurut pengukuran Citra Satelit Tahun (2012) Luas Garis Pantai

Kecamatan Kotabunan ± 25,511 km², Kecamatan Tutuyan 27,016 km², Kecamatan

Nuangan ± 70,351 km² dengan Luas wilayah laut 4 mil ± 466,02 km².


Gambar 1.1.

Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur


d. Topografi.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilihat dari bentuk Topografi bervariasi

dari landai, bergelombang, berbukit dan bergunung-gunung dimana

ketinggiannya antara 1-1.750 m dpl. Dengan ketinggian atau elevasi ditentukan

berdasarkan elevasi lahan dataran dari permukaan air laut (dpl).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan

wilayah yang bervariasi, datar (kelerengan 0-8%) dengan luas 12.180,867Ha atau

13,383%, landai (kelerengan 8-15%) dengan Luas 4.637,128 Ha atau 5,095%,

agak curam (kelerengan 15-25%) dengan Luas 14.152,705 Ha atau 15,549%. Dan

wilayah curam dengan kelerengan (25-40%) adalah 37.162,085 Ha atau 40,830%,

sedangkan wilayah curam dengan kelas lereng >40% seluas 22.884,814 Ha atau

25,143%. Berikut ini terlihat rincian dalam tabel 1.2, gambar 1.2 serta peta

kemiringan lahan 1.3 seperti terpampang dibawah ini :

Tabel 1.2.

Tingkat dan Luas Kelerengan Wilayah


No Lereng Tingkat Kelerengan Luas (Ha) %

1 0-8% Datar 12.180,867 13,383

2 8-15% Landai 4.637,128 5,095

3 15-25% Agak Curam 14.152,705 15,549

4 25-40% Curam 37.162,085 40,830

5 >40% Sangat Curam 22.884,814 25,143

T O T A L 91.017,600 100,00

Sumber : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Bolaang Mongondow Timur, 2013


Gambar 1.2.

Tingkat dan Luas Kelerengan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

13,383%

25,143%

5,095%

40,830%

15,549%

Lereng 0 - 8% Lereng 8 - 15% Lereng 15 - 25% Lereng 25 - 40% Lereng > 40%


Gambar 1.3. Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur


e. Geologi.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara umum kondisi Geologinyadipengaruhi

oleh proses divergensi dari tiga Lempeng Tektonik yaitu Lempeng Australia yang

bergerak ke arah Utara serta Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah Barat dan

Lempeng Eurasia yang bergerak ke arah Selatan-Tenggara. Jika dilihat berdasarkan

pembagian mendala Geologi oleh Sukamto tahun (1975) dan Surono (1996) serta

Bakosurtanal (2009), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berada di mendala

Sulawesi Barat yang merupakan busur Gunung Api. Mendala Sulawesi Barat

merupakan hasil subduksi miring ke barat oleh aktivitas Lempeng Samudera Pasifik

yang bergerak ke barat pada awal Kapur.

Hasil subduksi ini menghasilkan rangkaian gunung api yang

terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Oleh karena aktivitas geologi

tersebut maka geomorfologi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hampir

seluruhnya berupa perbukitan volkanik berumur Tersier dan sedikit dataran pantai

di sisi Timur.

Stratigrafi perbukitan volkanik berumur tersier tersebut sebagian

besar tersusun dari batuan Gunung Api Rilunggala (Tmbv) yang berupa breksi, tuff,

lava dan andesit. Batuan gunungapi Rilunggala ini terbentuk pada jaman Miosen

awal-akhir. Selain tersusun atas batuan Gunung Api Rilunggala (Tmbv), perbukitan

Gambar 1.4.

Pembagian Mendala Geologi di Pulau Sulawesi (Surono, 1998 dalam Bakosurtanal 2009)


volkanik tersebut juga tersusun atas batuan gunung api (Tmvl) yang berupa breksi,

batu pasir, batu lempung dan batu gamping, dan batu gamping Ratatotok (Tml)

dengan materi penyusun batugamping terumbu, batugamping pasiran, dan

batugamping lempungan. Batuan gunung api (Tmvl) terbentuk pada jaman Miosen

awal sedangkan batu gamping Ratatotok (Tml) terbentuk pada jaman Miosen tengah.

Dataran pantai yang berada di sisi Timur tersusun atas batuan sedimen (Tms) yang

berupa batupasir kasar, batu gamping napalan dan batu gamping aluvium dan

endapan sungai (Qal), endapan danau dan sungai (Qs) yang berupa konglomerat,

batupasir, batupasir konglomerat (lihat peta geologi). Batuan gunungapi yang

banyak terdapat di perbukitan volkanik Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

merupakan hasil letusan gunungapi-gunungapi yang terdapat di lengan utara Pulau

Sulawesi khususnya yang masuk dalam wilayah administrasi kabupaten tersebut

seperti Gunung Simbalang, Gunung Osing-Osing, Gunung Moayat, Gunung

Ambang, dan Gunung Hulu Moat (BPS Kab. Bolaang Mongondow Timur).

Struktur geologi yang mempunyai pengaruh terhadap morfogenesis perbukitan

volkanik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah garis patahan berarah

timur laut-barat daya, barat laut-tenggara yang terdapat di sisi utara Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur tepatnya di Kecamatan Kotabunan, dan di sisi barat

Kabupaten tersebut khususnya di Kecamatan Modayag, dan Kecamatan Modayag

Barat. Adanya struktur patahan tersebut yang juga menyebabkan munculnya

singkapan batuan gunung api (Tmvl) dan batu gamping Ratatotok (Tml) di

Kecamatan Kotabunan dan Kecamatan Tutuyan (lihat peta geologi). (dapat dilihat

gambar 1.5 peta geologi berikut ini).


Gambar 1.5.

Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur


f. Hidrologi.

1. Air Permukaan

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sumber daya Air permukaan berasal dari

sungai dan danau. Adapun sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur, terdiri dari Sungai Ampou, Sungai Bongkudai, Sungai

Plak 2, Sungai Belerang, Sungai Tapa Putih dan Sungai Moayat.

Danau Moat adalah Danau yang terluas di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur dengan luas areal (676,116 Ha) yang terdapat di Kecamatan Modayag.

Sedangkan Luas danau-danau lainnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3

Danau di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Nama Danau Lokasi Luas (ha) Keliling

(m2)

1 Danau Mooat Kecamatan Moat 676,116 14.636,365

2 Danau Tondok Kecamatan Moat 17,507 2,35

3 Danau Paya-Paya Kecamatan Modayag 11,086 1.945,666

4 Danau Banga Kecamatan Modayag 0,811 399,543

5 Danau Pononotokan Besar

Kecamatan Motongkkad

45,806 4.679,159

6 Danau Pononotokan

Kecil

Kecamatan

Motongkkad 2,212 1.027,010

7 Danau Motongkad Kecamatan

Motongkkad 5,213 3.052,438

8 Danau Bunong Kecamatan Tutuyan 221,315 12.815,359

9 Danau Tabang Kecamatan Tutuyan 10,291 2.186,736

10 Danau Buyat Kecamatan Kotabunan

44,123 3.762,008

11 Danau (P. Nenas) Kecamatan

Kotabunan 1,574 533,556

12 Danau (P. Nenas) Kecamatan Kotabunan

1,370 527,366

13 Danau (P. Nenas) Kecamatan Kotabunan

0,955 489,520

Sumber : Peta RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2013 – 2033 dan Digitasi Citra Satelit Resolusi Tinggi 2015


Gambar 1.6.

Pembukaan Hutan Untuk Kegiatan Lain Seperti Kegiatan Perkebunan

Menyangkut kondisi air permukaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tiap

tahun mengalami penurunan kualitas. Hal ini terlihat jelas pada beberapa lokasi

yang kondisi airnya sudah cukup keruh. Ini disebabkan karena maraknya limbah

penambangan emas yang diikuti dengan masuknya sedimen yang cukup banyak

akibat penebangan hutan untuk dijadikan kawasan penambangan maupun

kawasan perkebunan baru (lihat gambar). Kerusakan hutan dalam jumlah besar

akibat dari banyaknya penambangan dan penebangan hutan untuk dijadikan lahan

perkebunan sangat mengancam keberlangsungan air tanah dalam maupun air

permukaan sebagai akibat berkurangnya vegetasi yang mampu mengikat air hujan

untuk diresapkan ke dalam tanah, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6 di bawah

ini :

2. Air Tanah Dalam

Jika dilihat dari Peta Geohidrogeologi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan

skala 1:50.000 (lihat peta), sebagian besar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur jenis akuifer adalah akuifer yang hanya mampu menghasilkan air dalam

jumlah sedikit. Karakteristik akuifer berhubungan dengan formasi geologinya.

Formasi geologi sebagian besar Kabupaten Bolaang-Mongondow Timur adalah

formasi batuan gunung api Rilunggala (Tmv) yangtersusun dari breksi, tuff, lava

sampai andesit. Breksi, andesit merupakan jenis batuan yang tidak bisa menyimpan

air, sedangkan tuff hanya bisa menyimpan air tetapi tidak bisa melakukannya

dalam jumlah besar. Jenis dan luas akuifer yang ada di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :


Tabel 1.4.

Jenis dan Luas Akuifer di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Geohidrologi Luas (ha)

1. Air tanah langka 49.971,616

2. Akuifer kecil 24.182,126

3. Akuifer kecil, setempat 4.494,112

4. Akuifer produktif, setempat 3.514,799

5. Akuifer sedang,penyebaran luas 6.691,664

6. Akuifer sedang, setempat 756,146

7. Akuifer tinggi, penyebaran luas 754,518

8. Danau Mooat 676,116

Sumber : Laporan Akhir Digitasi Peta Garis Kab. Bolaang-Mongondow Timur 2010

Formasi geologi yang mampu berfungsi sebagai akuifer yang baik (menyimpan air

dan melakukannya dalam jumlah besar) adalah endapan aluvial, batu pasir. Kedua

jenis formasi geologi tersebut dapat ditemui di dataran pantai Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur tepatnya di Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Tutuyan dan

Kecamatan Nuangan. Oleh sebab itu, berdasarkan Peta Geohidrologi Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur skala 1:50.000, di wilayah tersebut jenis akuifernya

adalah akuifer produktif (mampu menyimpan air dalam jumlah besar). (Lihat

gambar Peta Geohidrologi 1.7 berikut ini :


Gambar 1.7. Peta Geohidrologi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur


g. Klimatologi.

Bahwa letak lintang dan bujur dari daerah serta elevasinya, sangat mempengaruhi

kondisi iklim dari suatu daerah.Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang

terletak pada lintasan garis Khatulistiwa, maka sebagaimana umumnya wilayah

tropis mengalami musim kemarau dan musim hujan yang selalu basah dan

banyak hujan.Kondisi tersebut menyebabkan curah hujan di daerah Bolaang

Mongondow Timur selalu cukup tinggi bahkan dapat mencapai 2000-3000 mm

per Tahun.

Pada umumnya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagian besar

tergolong beriklim basah, sedangkan bulan kering terjadi selama 2-3 bulan dan

berdasarkan zona agroklimat tergolong dalam zona B1, B2, dan C2 (Smith dan

Ferguson).Iklim pada wilayah utara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

menurut klasifikasi Smith-Ferguson adalah tipe B dengan curah hujan rata-rata

1200-1350 mm/Tahun dengan 120 hari hujan. Tipe iklim B adalah daerah basah

dengan vegetasi hutan hujan tropik. Sedangkan menurut klasifikasi Koppen,

termasuk tipe Bf yaitu hujan tropik dengan ciri-ciri selalu basah, hujan > 60

mm/bulan.

Data curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum

lengkap sebagaimana yang diharapkan, dikarenakan oleh stasiun penakar curah

hujan di masing-masing Kecamatan tidak difungsikan sebagaimana mestinya, dan

belum ada petugas khusus yang menangani.

Kondisi suhu udara bulanan pada wilayah pantai (utara) di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur berkisar antara 28C-30C dengan suhu udara rata-rata

bulanan 29C. Sedangkan suhu terendah selalu terjadi pada bulan

November/Desember serta keadaan tertinggi pada Bulan Juni/Juli.

h. Penggunaan Lahan.

Di Kabupaten Bolaang mongondow Timur jika dilihat dari penggunaan lahan

maka dapat dibagi pada dua kelompok utama, kelompok pertama adalah

penggunaan lahan budidaya (permukiman, sawah, tegalan, kebun campuran dan

lain-lain) dan kelompok kedua adalah kawasan lindung (hutan lindung, sempadan

dan lainnya). Penggunaan lahan berupa hutan masih sangat mendominasi di

wilayah ini. Untuk itu, khusus penggunaan Lahan dan Luasnya di Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah ini.


Tabel 1.5

Penggunaan Lahan dan Luasnya di


Sumber: RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2013 – 2033

Khusus untuk Kecamatan Kotabunan, Nuangan dan Modayag, untuk penyebaran

sawah irigasi pola tanam yang diterapkan masih sama seperti tahun sebelumnya

misalnya kacang panjang, mentimun, jagung, ubi kayu dan sayur-sayuran.

Umumnya pada lokasi sekitar permukiman dan hutan produksi, terdapat kebun-

kebun campuran. Dengan jenis tanaman yang dikembangkan terutama adalah

jenis tanaman perkebunan dan hortikultura. Hutan primer sebagian telah

dilakukan reboisasi dengan tanaman kayu jenis Meranti, Agatis, Cempaka dan

Kayu Campuran. Sebagian telah dirambah untuk dijadikan areal tanaman

cengkeh sehingga fungsi utamanya sebagai daerah penyangga menjadi sangat

terbatas.


Gambar 1.8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur


i. Jenis Tanah.

Beberapa jenis tanah yang berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur didominasi oleh jenis tanah Dystropepts, Humittopepts,

Tropohumults. Jenis tanah ini terdapat di daerah pegunungan atau dataran

tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dengan warna tanah

coklat muda. Pada Gambar I.9, jenis tanah Dystropepts, Humittopepts,

Tropohumults ditandai dengan warna coklat muda.

Tanah alluvial memiliki susunan humus yang kaya bahan organik yang

berasal dari endapan limpasan air sungai. Tanah podsolik terdapat di

daratan yang tidak mengalami penggenangan pada musim hujan, tingkat

kesuburan lebih rendah dibandingkan dengan jenis tanah alluvial. Tanah

alluvial mengandung susunan humus kaya bahan organik yang berasal dari

endapan limpasan air sungai. Tingkat keasaman tanah berkisar antara pH

4.0 sampai pH 6.5. Penyebaran jenis tanah di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur dapat dilihat pada Tabel I.6 dan Gambar Peta Tanah 1.9

berikut ini :

Tabel 1.6.

Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

NO JENIS TANAH LOKASI KECAMATAN

1 Tropoaquepts, Fluvaquents, Tropehemists (Alluvial)

Tutuyan dan Kotabunan.

2

Dystropepts, Humittopepts,

Tropohumults (Mountain Area)

Kotabunan, Tutuyan, Nuangan,

Motongkad Modayag, Mooat dan Modayag Barat.

3 Rendolls, Eutropepts Kotabunan

4 Dystropepts, Tropudults,

Troporthents

Kotabunan, Tutuyan, Nuangan,

Motongkad, Modayag dan Mooat

5 Dystropepts, Tropudalfs, Tropudults

Nuangan, Modayag, Mooat dan Modayag Barat

6 Tropaquepts, Fluvaquents Modayag, Mooat

7 Dystropepts, Dystrandepts, Tropaquepts

Kotabunan, Tutuyan, Nuangan, Motongkad, Modayag dan Modayag

Barat.

8 Tropopsamments, Tropaquents

Kotabunan, Tutuyan, Nuangan, dan Motongkad

9 Dystropepts, Humitropepts, Tropudalfs

Modayag, Mooat

10 Humitropepts, Dystrandepts,

Hydrandepts

Modayag dan Modayag Barat

11 Sulfaquents, Hydraquents Nuangan, Motongkad, Mooat dan

Modayag

12 Eutropepts Kotabunan

Sumber: RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2013 - 2033


Gambar 1.9.

Peta Tanah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur


j. Kesesuaian Lahan.

Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu jenis lahan tertentu untuk suatu macam

penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan merupakan spesifikasi kemampuan lahan,

Potensi suatu wilayah untuk suatu pengembangan pertanian pada dasarnya

ditentukan oleh kecocokan sifat fisik lingkungan yang mencakup iklim, tanah,

terrain yang terdiri dari lereng, topografi/bentuk wilayah, batuan di permukaan dan

di dalam penampang tanah serta singkapan batuan (rock outcrop), hidrologi dan

persyaratan penggunaan lahan atau persyaratan tumbuh tanaman. Kecocokan sifat

fisik lingkungan dari wilayah dengan persyaratan penggunaan lahan untuk suatu

komoditas yang dievaluasi memberikan gambaran atau informasi bahwa lahan

tersebut potensial dikembangkan untuk komoditas tersebut.

Jika dilihat dari beberapa komoditas yang berkesuaian dengan pemanfaatan lahan

menunjukkan bahwa lahan yang dapat dikembangkan untuk komoditas pertanian

di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur seluas 77.801 ha (88.58%), sedangkan

sisanya seluas 1.182.5 ha (11.42%) tidak dapat dikembangkan untuk pertanian

karena kondisi biofisik lahan tidak memungkinkan dan/atau status lahannya

berupa kawasan hutan. Dengan demikian apabila lahan-lahan tersebut dipaksakan

untuk dikelola/dikembangkan maka akan terjadi degradasi lahan dan kerusakan

lingkungan. Untuk itu lahan-lahan tersebut akan diarahkan sebagai kawasan

konservasi.

k. Konversi Lahan.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur banyak faktor yang menyebabkan

terjadinya kerusakan hutan, sebagaimana layaknya terjadi di beberapa tempat di

Indonesia dimana pada umumnya faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan

praktek-praktek pembangunan dan sistem produksi yang tidak

berkelanjutan.Secara umum kerusakan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur diakibatkan oleh penebangan hutan secara besar-besaran serta pembukaan

lahan-lahan yang tadinya hutan untuk dijadikan lokasi perkebunan, transmigrasi

maupun pertambangan.

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, seperti yang

tampak di permukaan misalnya sumber daya hutan serta biota yang terkandung

didalamya dan sumber daya pesisir pantai dan berbagai biota yang hidup di

dalamnya, serta potensi sumber daya lainnya salah satu sumber daya yang

tersimpan didalamnya potensi penambangan pasir besi, penambangan emas dan

sebagainya. Dimana karakteristik dari berbagai sumber daya tersebut sangat


terbuka untuk dimanfaatkan (open acces) oleh siapa saja baik penduduk lokal

maupun penduduk yang berasal dari luar daerah.

Terdapat kecenderungan adanya aksesibilitas dan pemanfaatan sumber daya alam

yang semakin meningkat pada beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut di dorong

oleh bertambahnya jumlah penduduk serta tekanan dari meningkatnya jumlah

penduduk tersebut, disamping itu karena kepentingan ekonomi yang didukung oleh

informasi tentang potensi sumber daya yang semakin terbuka pada beberapa serta

dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi

pada beberapa kawasan tersebut.

Gambar 1.10. Sempadan Pantai Untuk Permukiman

Gambar 1.11.

Kawasan Lindung Menjadi Lahan Pertanian


l. Wilayah Rawan Bencana.

Berdasarkan kondisi geografis dan ekosistem, Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur terdapat beberapa wilayah daerah rawan bencana. Faktor lain yang juga

berkontribusi adalah faktor kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi.

Kekayaan sumber daya alam semakin menipis, sementara ancaman bencana alam

karena kerusakan lingkungan makin besar. Beberapa potensi bencana yang ada di

Kabupaten Bolaang-Mongondow Timur antara lain:

1. Gempa Bumi.

2. Gelombang Pasang/Tsunami

3. Tanah Longsor

4. Banjir Bandang

5. Erupsi Gunung Berapi

6. Kekeringan

7. Kebakaran

8. Abrasi Pantai

Berdasarkan data sebagaimana tergambar pada Tabel 1.7 tentang Daerah Rawan

Bencana seperti terlihat di bawah ini :

Tabel 1.7

Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No.

Kecamatan

Desa

Erupsi

Gunung Api

Longs

or Jalan

Longsor

Permukiman

Banji

r Darat

Banji

r ROB

1 Nuangan, Motongka

d

Jiko Belanga V

Matabulu V V

Nuangan V V

Indumun

Jiko V

Bai V

Molobog V

Atoga V

Motongkad V

Nuangan I V V

Loyow V

Iyok V

Motongkad

Utara V

2 Tutuyan

Dodap

Dodap Pantai

Togid V V

Tutuyan V

Tombolikat V

Kayumoyondi V


Tutuyan II

Tutuyan III

Tombolikat Selatan

V

3 Kotabuna

n

Paret V

Kotabunan V V

Bukaka V

Bulawan V

Buyat V

Buyat I

Buyat II V V

4 Modayag, Mooat

Modayag V V

Lanut V V V

Buyandi V V V

Badaro V V V

Tobongon V V

Purworejo V

Mooat V V

Guaan V

Bongkudai

Baru V V

Liberia V V

Modayag II V V

Modayag III V

Liberia Timur V

Purworejo

Timur V

Bongkudai Utara

V

Purworejo Tengah

V

Kokapoy V V V

Bongkudai V

Bangunan

Wuwuk V V

5 Modayag

Barat

Moyongkota V V

Bongkudai Baru

V V

Moyongkota Baru

V V

Data sebagaimana tergambar pada tabel di atas telah dikukuhkan dengan

Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor : 65 b tahun 2014, tentang

Penetapan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


2. Gambaran Umum Demografis.

a. Jumlah Penduduk.

Data tentang jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur untuk Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur adalah 74.607 jiwa. Dari jumlah tersebut penyebaran penduduk

terpadat masih bertumpuh di Kecamatan Modayag.

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur jika dilihat dari komposisi

penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2016 terdiri atas 38.736 jiwa laki-

laki atau (51,92%) dan 35.871 jiwa perempuan atau (48,07%). Data ini sesuai

dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang

mongondow Timur.

c. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

Jika dilihat dari usia produktif maka di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

sangat besar yaitu 50.544 jiwa atau 67,74% (usia 15-59 tahun), sedangkan usia

anak-anak sebanyak 17.934 jiwa atau 24,03% (0-14 tahun) dan lanjut usia

sebanyak 6.129 jiwa atau 8,21% (60-75+ tahun). Untuk klasifikasi jumlah

penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2016 lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel I.8 berikut ini :

Tabel 1.8.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan

Jenis Kelamin Tahun 2016.

No

UMUR

JENIS KELAMIN

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 0-4 Tahun 3.230 2.297 5.527

2 5-9 Tahun 2.760 2.744 5.504

3 10-14 Tahun 3.508 3.395 6.903

4 15-19 Tahun 3.392 3.209 6.601

5 20-24 Tahun 3.557 3.410 6.967

6 25-29 Tahun 3.160 2.410 5.570

7 30-34 Tahun 2.995 2.685 5.680

8 35-39 Tahun 3.037 2.908 5.945

9 40-44 Tahun 3.271 3.123 6.394


10 45-49 Tahun 2.819 2.675 5.494

11 50-54 Tahun 2.244 2.156 4.400

12 55-59 Tahun 1.740 1.753 3.493

13 60-64 Tahun 1.111 1.154 2.265

14 65-69 Tahun 980 815 1.795

15 70-74 Tahun 450 563 1.013

16 75+ 482 574 1.056

TOTAL 38.736 35.871 74.607

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow Timur, Tahun 2016

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha.

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur jika dilihat atau berdasarkan

Lapangan Usaha terlihat dalam Tabel I.9. dan Gambar I.12. Maka Lapangan Usaha

yang dominan adalah Pertanian dengan jumlah penduduk yang berprofesi di

Bidang Pertanian berjumlah 24.810 orang, dimana Kecamatan modayag

mendominasi dengan 8.168 orang. Sementara Penduduk yang Bekerja Pada Sektor

Jasa Kemasyarakatan berada di posisi ke dua yaitu berjumlah 2.226 orang dan

Sektor Perdagangan di posisi ketiga dengan Jumah 2.233 orang. Minimnya

Peruahaan Swasta atau Pusat Industri yang berada di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur menyebabkan Jumlah Penduduk yang bekerja pada Sektor ini

hanya berada pada angka 1.035 Orang.


Tabel 1.9.


NO Kecamatan

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Jumlah Pertanian

Kelautan

/

Perikanan

Industri Perdagang

an

Banguna

n

Angkuta

n

Keuang

an

Jasa

Kemasyarakat

an

1 Kotabunan 3.277 763 74 436 489 197 22 380 5.638

2 Modayag

Barat

3.556 0 192 281 200 227 51 610 5.117

3 Modayag 8.168 21 553 724 550 370 38 540 10.964

4 Nuangan 5.349 645 117 329 485 164 2 309 7.490

5 Tutuyan 4.370 382 99 456 328 219 56 394 6.304

Jumlah 24.810 1.811 1.035 2.226 2.052 1.177 169 2.233 35.513

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016


Gambar 1.12.



e. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid berdasarkan Tingkat Pendidikan di

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Data tentang jumlah Sekolah, Guru, dan Murid menurut tingkat pendidikan di

Kabupaten bolaang Mongondow Timur berdasarkan data dari Dinas Pendidikan

pada tahun 2016 yaitu jumlah sekolah Paud PAUD (TK,KB,SPS,TPA) sebanyak 93

Lembaga, SD/MI sebanyak 57 Unit, SMP/MTs sebanyak 22 Unit, dan

SMU/SMK/MA sebanyak 12 Unit yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur, sementara jumlah guru PAUD (TK,KB,SPS,TPA) sebanyak 243 orang,

guru SD/MI sebanyak 441 orang, guru SMP/MTs sebanyak 168 orang dan guru

SMA/SMK/MA sebanyak 145 orang yang tersebar di beberapa lembaga/unit

sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sedangkan jumlah murid dari

tingkatan sekolah PAUD (TK,KB,SPS,TPA) sebanyak 2.682 murid, SD/MI

senbanyak 7.975 murid, SMP/MTs sebanyak 2.722 siswa dan jumlah murid

untuk SMA/SMK/MA sebanyak 2.515 siswa. Jumlah guru dari semua tingkatan

PAUD (TK,KB,SPS,TPA), SD/MI, SMP/MTs, dan SMU/SMK/MA selain PNS, sudah

termasuk tenaga kontrak. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.10

Jumlah Gedung Sekolah dan Murid berdasarkan Tingkat Pendidikan serta

Guru di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016

No Kecamata

n

TINGKAT PENDIDKAN

PAUD

(TK,KB,SPS,TP

A)

SD/MI SMP/MTs SMU/SMK/MA

SK

LH

GU

RU

MUR

ID

SK

LH

GU

RU

MUR

ID

SK

LH

GU

RU

MUR

ID

SK

LH

GU

RU

MUR

ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Kotabuna

n

18 49 528 6 70 155

8

3 28 465 2 37 620

2 Tutuyan 16 42 500 8 78 145

5

3 27 586 2 36 440

3 Nuangan 19 50 591 14 98 179

4 8 54 776 2 26 524

4 Modayag 25 62 704 18 13

6

227

0 7 48 614 4 36 591

5 Modayag

Barat 15 40 359 7 59 898 1 11 281 2 10 340

JUMLAH 93 24

3

268

2 57

44

1

797

5 22

16

8

272

2 12

14

5

251

5

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Timur, 2016


3. Kondisi Ekonomi.

a. Potensi Unggulan Daerah.

Bahwa sebelumnya dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur setelah bertambanhya 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan

Motongkad sebagai pemekaran dari Kecamatan Nuangan dan Kecamatan Mooat

sebagai pemekaran dari Kecamatan Modayag yang telah diresmikan pada tanggal

17 Agustus Tahun 2016, maka dengan jumlah 7 (tujuh) Kecamatan yang ada saat

ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tetap tidak banyak pengaruh yang

signifikan terhadap Potensi Unggulan Daerah yang ada sebelumnya, karena dari

tujuh Kecamatan yang ada tersebut maka 4 (empat) Kecamatan yang berada pada

Kawasan Pesisir yakni Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Motongkad, Kecamatan

Nuangan, dan Kecamatan Tutuyan, Potensi Unggulannya tetap pada Sektor

Perikanan, Perkebunan, Pertambangan, dan Pariwisata. Sedangkan 3 (tiga)

Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Modayag Barat, Kecamatan Modayag, dan

Kecamatan Mooat yang kondisi geografinya berada pada dataran tinggi, memiliki

Potensi Unggulan di bidang pertanian, hortikultura, tanaman pangan, perikanan

darat, dan jasa lainnya.

Berdasarkan acuan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah maka

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dibagi atas beberapa Kawasan yang

meliputi :

1. Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013, tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kawasan budidaya yang di

tetapkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Kawasan Manipolitan

dan industri perikanan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Hutan Produksi Terbatas

dan Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013, tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagian besar wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan sebagai resapan air, kawasan

hutan lindung kawasan suaka alam dan hutan wisata, kawasan sempadan pantai,

kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau. Hal tersebut berarti

sebagian besar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan

kawasan lindung sehingga pengelolaan ruang di Kabupaten tersebut harus

berazas konservasi lingkungan.


1.1 Kawasan Non Budidaya.

Kawasan Non Budidaya adalah kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di

kecamatan kotabunan, sedangkan Kawasan Pemukiman dan Pusat Pemerintahan

terdapat di Kecamatan Tutuyan.

1.2 Kawasan Strategis

Dalam RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kawasan strategis yang di

tetapkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah kawasan pariwisata di

Kecamatan Modayag yaitu kawasan pariwisata Danau Mooat. Danau ini berada di

pegunugan karna terbentuk pada bekas kaldera. Di samping itu, terdapat juga

kawasan Pariwisata di Pulau Nanas yang memiliki panorama alam yang cukup

indah dan dikelilingi oleh pasir putih.

2. Rencana Pemanfaatan Ruang.

Bahwa untuk pemanfaatan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur sampai dengan Tahun 2016 ini, kita masih tetap mengacu

pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena Perda tersebut belum di revisi/

belum disesuaikan dengan adanya penambahan dua Kecamatan yang baru, yaitu

Kecamatan Motongkad dan Kecamatan Mooat. Dengan demikian, Pemanfaatan

Ruang masih mengacu pada 5 (lima) Kecamatan yang ada sebelumnya dimana

sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dari 5 (lima) Kecamatan yang ada

tersebut dibagi menurut pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1. Kecamatan Kotabunan merupakan Kawasan Perdagangan dan Jasa.

2. Kecamatan Tutuyan merupakan Kawasan Pusat Pemerintahan dan

Pemukiman.

3. Kecamatan Nuangan Dan Kecamatan Motongkad merupakan Kawasan

Kelautan dan Perikanan (Minapolitan).

4. Kecamatan Modayag, Kecamatan Modayag Barat dan Kecamatan Mooat

merupakan Kawasan Agropolitan.

2.Potensi Pengembangan Wilayah.

2.1 Potensi Pertambangan.

Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur tahun 2016, sektor pertambangan dan penggalian

merupakan sektor utama pembentuk ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun 2016 mencapai

35%. Kegiatan sektor pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur


menghasilkan berbagai jenis bahan galian yang meliputi batu kali, pasir pasang,

pasir urug, kerikil, batu pecah, tanah urug, tanah liat serta sirtu. Diantara jenis-

jenis bahan galian tersebut, pada tahun 2016 yang menghasilkan produksi

terbanyak adalah sirtu yaitu sebanyak 62,932.71 m3. Dengan produksi terbesar

terdapat di Kecamatan Nuangan sebanyak 22,711.76 m3. Untuk lebih jelasnya

lihat tabel 1.11 berikut ini.

Tabel 1.11.

Produksi Bahan Galian di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tahun 2016 m3

No Kecama

tan Batu Kali

Pasir

Pasang

Pasir

Urug

Kerik

il

Batu

Pecah

Tanah

Urug

Tanah

Liat Sirtu

1 Tutuyan 5,467.49 6,223.43 2,204.93 936.8

8

6,468.1

6

4,485.6

4 623.03

13,320.

91

2 Kotabun

an 2,755.25 2,304.78 695.30

140.5

0

4,395.7

4

1,984.5

5 199.43

17,106.

67

3 Nuangan 3,488.35 2,687.09 1,170.71 160.2

4

8,106.5

1 927.69 221.00

22,711.

76

4 Modayag 2,545.77 2,313.29 185.86 135.1

6 9.00

2,928.2

2 270.05

4,523.8

7

5 Modayag

Barat 2,267.41 1,888.52 160.76 96.75 80.36 740.38 190.57

5,269.5

0

6 Motongk

ad 375.85 729.47 114.30

122.4

5 685.37 759.99 120.25

1,106.6

8

7 Mooat 771.52 696.31 504.29 38.14 3,881.7

2 473.22 87.04

5,777.4

8

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

16,524.26 15,417.12 4,417.57 1,469

.53

19,059

.78

24.048

,01 1,503.99

62,932.

71

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016

2.2 Potensi Hutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehututanan Nomor SK.734/MENHUT-

II/2014 tanggal 9 September 2014, kawasan hutan di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur dikelompokkan dalam 5 jenis yaitu kawasan budidaya non

kehutanan Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi

Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian

Alam (HSA-KPA). Kawasan hutan yang paling luas adalah kawasan budidaya non

kehutanan/areal penguna lain (APL) seluas 38.738,95 ha atau (43,40%), hutan

produksi terbatas (HPT) yaitu seluas 23.342,39 ha atau seluas 26,15 %, hutan

lindung seluas 20.566,91 ha (23,04%) sedangkan hutan suaka alam/margasatwa

seluas 3.657,68 ha (4,10%) dan hutan produksi (HP) seluas 2.956,10 ha (3,31%).

Penetapan hutan budidaya non kehutanan areal pengguna lain dengan luasan

paling besar dibandingkan dengan luas fungsi hutan lainnya. Hal ini diharapkan

dapat menyumbangkan pendapatan yang signifikan bagi daerah sekaligus tidak


menghilangkan fungsi ekologi hutan sebagai area konservasi. Hutan yang ada di

kawasan ini merupakan hutan primer dan sebagian telah dilakukan reboisasi

dengan tanaman kayu jenis Meranti, Agatis, Cempaka dan kayu campuran.

Sebagian hutan telah dirambah untuk dijadikan areal tanaman cengkeh, sehingga

fungsi utamanya sebagai daerah penyangga menjadi sangat terbatas. Untuk lebih

jelasnya, luas hutan menurut fungsinya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

dapat dilihat pada tabel 1.12 berikut ini :

Tabel I.12.

Luas Hutan Menurut Fungsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No. Hutan Luas (Ha) Persen

(%)

1. Kawasan Budidaya Non Kehutanan Areal

Pengguna Lain (APL) 38.738,95 43,40

2. Hutan Lindung (HL) 20.566,91 23,04

3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 23.342,39 26,15

4. Hutan Produksi (HP) 2.956,10 3,31

5. Hutan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian

Alam (HSA-KPA) 3.657,68 4,10

Total 89.262,03 100

Sumber: SK Menteri Kehutanan Nomor SK.734/MENHUT-II/2014 Tanggal 9

September 2014.

Hasil hutan yang diproduksi dari hutan produksi di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur antara lain adalah kayu bulat, kayu gergajian dan rotan

dengan jenis-jenis kayu seperti kayu Meranti, Agatis, Nyatoh, Cempaka dan kayu

campuran. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga memiliki Cagar Alam

Gunung Ambang secara geografis terletak antara 0°40’ - 0°55’ LU dan 124°20 -

124°45’ BT, sedangkan secara administratif pemerintahan terletak di dua wilayah

yaitu Kecamatan Mooat yang sebelumnya adalah kecamatan Modayag Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur dan Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow.

Cagar alam ini ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian No.

359/Kpts/Um/6/1978, dengan luas 8.638 ha, yang diperuntukkan bagi

perlindungan anoa, kera, dll. Cagar alam Gunung Ambang merupakan potensi

dari sektor kehutanan yang juga dapat dikembangkan. Potensi yang dimiliki oleh

Cagar Alam Gunung Ambang adalah sebagai berikut:


2.3 Potensi Flora.

Vegetasi yang dapat dijumpai antara lain Kayu loyang (Quercus sp), Makembes

(Eugenia sp), Pakoba, Sangket/Sosoro (Laportea sp), Nantu (Palaquium

obtusifolium), Kenanga (Cenanga odorata), Cempaka (Elmerrilla ovalis), Kayu

bugis, Mumu (Koordersiodendron pinantum), Rotan (Flagellara sp), Palma

(Pinanga sp), Wanga (Pigafetta fillaria), Nantu (Palaquin obtusifolium), Sirih hutan

(Paper aducum) dan Pisang hutan (Musa sp).

2.4 Potensi Fauna.

Di dalam kawasan cagar alam ini hidup beberapa jenis satwa liar yang dilindungi

antara lain Anoa (Bubalus depresicornis), Kera /Yaki (Macaca nigra), Musang

Sulawesi (Macrogalidia muschenbrokii), Kus-kus (Phalanger celebensis), Tangkasi

(Tarsius spectrum) serta beberapa jenis burung antara lain Burung Rangkong

(Rhyticerox cassidix), Burung Cyornis Sanfordi, Burung Kilapang (Ninox), Burung

Raja Udang, Kum-kum dan lain-lain.

Potensi flora dan fauna yang ada di Cagar Alam Gunung Ambang dapat

dikembangkan sebagai potensi wisata yang berbasis konservasi. Selain itu potensi

flora dan fauna tersebut juga dapat dikembangkan potensi plasma nutfah yang

dapat dikembangkan melalui penelitian bioteknologi dengan tetap memperhatikan

kaidah konservasi sehingga menghasilkan end product yang bernilai ekonomi

tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut tentu saja dapat menambah

pendapatan daerah.

2.5 Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan potensi sumber daya

perikanan yaitu berupa perikanan tangkap di wilayah perairan umum daratan

dan laut, serta perikanan budidaya di perairan tawar, air payau dan air laut.

Produksi perikanan darat berasal dari penangkapan di sungai dan danau serta

Gambar 1.13.

Cagar Alam Gunung Ambang

Gambar 1.14. Contoh Spesies Burung yang Hidup Di

Cagar Alam Gunung Ambang yaitu Burung

Kilapang (Ninox)


budidaya tambak. Aktifitas budidaya ikan di perairan umum daratan maupun di

kolam dan tambak belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, sehingga

kontribusi produksi ikan dari kegiatan budidaya masih sangat rendah. Hal ini

dapat terlihat dengan adanya masalah yang dihadapi pada kegiatan budidaya

perairan darat adalah terbatasnya ketersediaan sarana (kuantitas dan kualitas)

sarana produksi ikan (Saprokan) yang meliputi ketersediaan benih, pakan, obat-

obatan dan sarana budidaya. Kendala lainnya adalah terbatasnya kemampuan

petani ikan tehadap teknologi budidaya, sistema pemasaran dan kurangnya modal

berupa dana yang dimiliki oleh pelaku usaha pembudidaya ikan. Selanjutnya

gambaran tentang Luasan Perairan Umum Daratan dan Potensi Produksi di

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.13

Luas Perairan Umum Darat dan Potensi Produksi

di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2016

No Nama Perairan Umum Luas

(ha)

Potensi

Produksi

(ton)*

Produksi

(Ton)

1 Danau Mooat 676,11 1.500 67,61

2 Danau Tondok 6,409 6,2 0,64

3 Danau Pononotokan 45,806 44,5 4,5

4 Danau Bunong 221,315 2,00 8,85

5 Danau Tabang 10,291 10,2 1,03

6 Danau Buyat 44,123 40,1 4,41

7 Sungai 315,337 200 31,53

Kab. Bolaang Mongondow Timur 118,57

Ket: *) Asumsi produksi 1 ton/Ha Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016 2.5.1 Budidaya Perikanan Darat.

Aktivitas budidaya ikan di perairan air tawar pada tahun 2016, dengan luas lahan

untuk budidaya ikan adalah seluas 236 Ha. Adapun jumlah produksi ikan yang

dihasilkan dari budidaya ikan di kolam adalah sebanyak 188,8 Ton. Benih ikan

mas dan nila sudah dapat dipenuhi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

melalui Unit-unit perbenihan rakyat, namun karena keterbatasan serta

ketersediaan sarana (kuantitas dan kualitas) sehingga sebagian masih

didatangkan dari luar Kabupaten. Teknis budidaya masih bersifat tradisional dan

semi intensif dengan mengandalkan kesuburan perairan dan pemberian pakan.

Untuk perairan umum daratan terutama Danau, usaha yang bisa dikembangkan

oleh masyarakat adalah usaha keramba jaring apung dan keramba bambu yang


dapat digunakan sebagai media budidaya ikan mas dan ikan nila. Selanjutnya

gambaran tentang Luas Kolam dan Produksi Ikan di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.14.

Luas Kolam dan Produksi Ikan


No Nama Kegiatan Luas/unit

(Ha) Produksi (Ton)

1 Budidaya Kolam Ikan Nila 148 118,4

2 Budidaya Kolam Ikan Mas 36 28,8

3 Budidaya Kolam Ikan Nila Campur

Mas 52

41,6

Kab. Bolaang Mongondow Timur 236 188,8

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan,Tahun 2016

2.5.2 Budidaya Perikanan Air Payau.

Pada umumnya budidaya perairan pantai di Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur, dilakukan di tambak air payau dengan jenis ikan berupa ikan kerapu, ikan

nila, ikan bandeng dan udang windu yang memiliki nilai jual tinggi dan sudah

dikenal masyarakat. Pengisian air tambak mengandalkan siklus pasang surut

yang berlangsung secara semidiurnal dengan ketinggian pasang 1-2 m dpl.

Produktivitas budidaya pada perairan air payau tahun 2016 dapat dilihat

sebagaimana pada tabel I.15 di bawah ini.

Tabel 1.15.

Luas Tambak dan Produksi Ikan


No Nama kegiatan Luas

(unit/Ha)

Produksi

(Ton)

1 Karamba Jaring Apung Ikan

Kerapu/Bobara 6 unit 15,00

2 Karamba Jaring Apung Ikan Nila 7 unit 5,60

3 Tambak Ikan Bandeng 12 Ha 24,00

4 Tambak Ikan Nila 16,25 Ha 30,90

5 Tambak Udang Windu 25 Ha 10,00

6 Tambak Udang Galah 3 Ha 1,5

7 Tambak Udang Vanname 15 Ha 3,75

Kab. Bolaang Mongondow Timur 91,75

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2016

2.5.3 Budidaya Perikanan Laut.

Luas wilayah teritorial laut Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, adalah seluas

78,975 km² dan panjang garis pantai pesisir adalah 122,878 km². Luas wilayah


teritorial laut tersebut merupakan salah satu potensi kekayaan laut yang dimiliki

oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebab perikanan laut merupakan

potensi sumberdaya alam yang masih mampu dimanfaatkan secara maksimal

dengan prinsip lestari apabila dibandingkan dengan perikanan darat (ada

keterbatasan kondisi fisik wilayah).

Wilayah pesisir pantai di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dicirikan oleh

bentangan garis pantai yang memanjang berarah Barat ke Timur Laut yang

panjangnya 122,878 km². Garis pantai sekitar Kotabunan ditandai dengan jelas

oleh lahan gisik (beach) berpasir hitam yang berupa sediman piroklastik.

Produksi dari budidaya di laut berupa ikan, kerang, dan rumput laut. Kontribusi

ikan dari hasil budidaya di laut masih sangat kecil. Dilihat dari luas potensinya,

usaha budidaya rumput laut masih sangat kecil karena Pembudidaya mengalami

kesulitan dengan kurangnya pengetahuan tentang budidaya rumput laut. Adapun

jenis rumput laut yang dibudidayakan umumnya Euchema sp., sedangkan

Gracilaria sp. sangat sedikit.

Potensi produksi perikanan laut, asumsi yang dipakai adalah 1unit budidaya akan

menghasilkan 1 ton produk perikanan laut. Asumsi 1 ton dipakai karena potensi

perikanan laut Kabupaten Bolaang Mongodow Timur belum maksimal

dikembangkan. Berdasarkan perhitungan potensi produksi dengan menggunakan

asumsi 1 unit menghasilkan 1 ton, maka total produksi perikanan laut yang

dihasilkan adalah sebagaimana pada tabel I.16 berikut ini :

Tabel 1.16.

Jumlah Unit, Potensi Produksi dan Jumlah Produksi Budidaya Laut


No Nama Kegiatan Luas/unit/Ha

Potensi Produksi

*)

(Ton)

Produksi

(Ton)

1 Keramba Jaring

Apung 17 Unit

68,0 21,50

2 Budidaya Rumput

Laut 10 Ha

10,0 1,0

Kab. Bolaang Mogondow

Timur 78,0 22,50

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2016

2.5.4 Kelautan, Perikanan, dan Pulau-pulau Kecil.

Untuk potensi sumberdaya laut tidak hanya terbatas pada hasil lautnya saja

seperti berbagai spesies ikan, kerang, rumput laut tetapi juga bentukan-bentukan


alam hasil aktivitas marin seperti pulau-pulau kecil. Menurut Brookfield (1990)

dalam Dahuri (2003), pulau-pulau kecil (small island) adalah pulau yang memiliki

luas daratan lebih kecil dari 100.000 ha dan berpenduduk lebih kecil dari 100.000

jiwa. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur tahun 2016, jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 7 pulau yang

semuanya direncanakan sebagai kawasan konservasi. Biasanya pulau-pulau kecil

mempunyai ekosistem laut yang dihuni oleh spesies laut yang unik sehingga

potensi yang dapat dikembangkan dari pulau-pulau kecil tersebut adalah potensi

perikanannya. Untuk pulau-pulau kecil di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

ditetapkan sebagai kawasan reklamasi. Pada tabel berikut ini dapat dilihat pulau-

pulau kecil yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tabel 1.17

Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Nama Pulau Luas (Ha)

1 Pulau Racun / Pinonaguan 0,081

2 Pulau Kumeke 11,989

3 Pulau Bombuyanoi / Nenas 15,645

4 Pulau Ibantong 2.385

5 Pulau Laga Besar 1,56

6 Pulau Laga Kecil 0,555

7 Pulau Flesko 10.738

Sumber : Profil Daerah/Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Kelautan dan

Perikanan,Tahun 2016

Perikanan laut umumnya berupa aktivitas penangkapan ikan di sepanjang pesisir

pantai masih banyak menggunakan alat tangkap yang tradisional dan waktu trip

yang belum terpenuhi, hal ini di akibatkan adanya musim paceklik sehingga

mengakibatkan belum terpenuhinya waktu trip dalam 1 (satu) tahun. Perahu yang

digunakan berupa perahu fiber atau kayu yang berukuran kecil sehingga hanya

beroperasi terbatas pada zona I di sepanjang pesisir pantai.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah terdapat 2 (dua) pasar ikan yang

berada di wilayah Kecamatan Kotabunan dan Kecamatan Modayag. Sarana dan

fasilitas penunjang yang terdapat di pasar ikan tersebut masih sangat terbatas.

Adapun jumlah nelayan perikanan tangkap pada tahun 2016 sebanyak 2.475

orang dengan jumlah produksi sebanyak 1.166,99 Ton.

2.5.5 Maximum Exploration Yield (Tangkapan Maksimum Berimbang Lestari).

Departemen Kelautan dan Perikanan melakukan pendugaan potensi perikanan

tangkap Indonesia berdasarkan metode perhitungan yang dikembangkan sejak

tahun 1930, ketika ahli biologi perikanan dari Norwegia, Hjort memperkenalkan

teori penangkapan dalam keseimbangan atau disebut equilibrium fishing –


menangkap sejumlah ikan yang setara dengan jumlah populasi yang meningkat

melalui proses pertumbuhan dan reproduksi. Hjort menyatakan bahwa jumlah

ikan maksimal yang bisa ditangkap adalah sebesar setengah dari ukuran populasi

pada kondisi alami (tidak ada penangkapan). Ketentuan yang berlaku, untuk

memberikan rekomendasi pengelolaan perikanan tangkap, ahli perikanan harus

melakukan monitoring terhadap stok ikan dan jumlah armada perikanan. Ketika

stok ikan sudah menurun dan mencapai ukuran setengah dari kondisi alami,

jumlah total armada perikanan harus dipertahankan konstan dengan cara

menutup ijin usaha perikanan tangkap. Pemantauan stok ikan sangat mahal dan

bahkan sekarang, 70 tahun kemudian, hampir tidak mungkin untuk

mendapatkan hasil dugaan yang cukup baik terhadap jumlah ikan di laut. Peneliti

lain, Schaefer, mencoba mengatasi kesulitan ini pada tahun 1950-an dengan

metode berdasarkan analisis data effort atau upaya dengan hasil tangkap (Smith,

1988). Metode inilah yang digunakan oleh DKP, seperti juga banyak institusi

perikanan lainnya di dunia, untuk menduga potensi hasil tangkapan (PCI 2001a;

2001b; 2001c; Venema, 1996). Secara esensial, DKP menelusuri informasi tentang

jumlah armada perikanan dengan jumlah total hasil tangkapan dari armada

tersebut, dengan perhitungan sederhana bisa dihasilkan suatu penduga potensi

hasil tangkap dan juga ukuran atau jumlah alat yang beroperasi untuk

menghasilkan potensi tersebut. Potensi hasil tangkapan ini sering disebut dengan

hasil tangkapan maksimum berimbang lestari (maximum sustainable yield), atau

MSY.

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, terkait dengan perhitungan nilai

MSY. Pertama, hasil perhitungan sangat tergantung dari kualitas statistik

perikanan yang digunakan sebagai input. Kedua, metode perhitungan selalu

berdasarkan dua asumsi yang paling penting diantaranya adalah stok ikan berada

dalam keseimbangan dan hasil tangkap per unit usaha.

Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, data statistik perikanan yang

meliputi produksi perikanan serta hasil tangkapan per armada tangkap belum

ada. Oleh sebab itu penentuan Maximum Exploration Yield belum dapat

dilakukan.

2.6 Potensi Pertanian.

Sektor pertanian merupakan kontributor terbesar kedua bagi PDRB Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur. Sektor pertanian meliputi beberapa subsektor, yaitu

tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Dari kelima subsektor tersebut, perkebunan memberikan kontribusi utama,

disusul dengan tanaman bahan makanan.


2.6.1 Pertanian Tanaman Pangan.

1. Padi, Jagung, Palawija.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur pada Tahun 2016, untuk potensi Padi Sawah tersebar ke

seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Produksi padi

sawah pada tahun 2016 mencapai 21.079,968 Ton Gabah Kering Panen (GKP).

Apabila diba ndingkan dengan Tahun 2015, jumlah produksi padi sawah yaitu

21.032,56 Ton Gabah Kering Panen (GKP), maka Potensi Padi Sawah untuk Tahun

2016 mengalami peningkatan hasil produksi sebanyak 47,408 Ton Gabah Kering

Panen (GKP) atau 0,22%. Hal ini disebabkan karena bertambahnya Luas Tanam

terhadap Padi Sawah yang notabenenya pada Tahun 2015 sebesar 3.148 Ha

meningkat menjadi 4.155 Ha pada Tahun 2016.

Tanaman jagung yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur pada Tahun 2016, memiliki jumlah produksi sebesar

23.205,706 Ton Jagung Pipilan Kering dan apabila dibandingkan dengan hasil

produksi pada tahun 2015 sebanyak 10.874 Ton Jagung Pipilan Kering, maka

terdapat kenaikan hasil produksi sebanyak 12.331,706 Ton atau 53,14%.

Selanjutnya untuk tanaman kacang-kacangan yang banyak diusahakan adalah

kacang tanah dan kacang kedelai. Usaha produksi tanaman kacang-kacangan ini

dilakukan di seluruh wilayah kabupaten. Pada tahun 2016, produksi kacang

kedelai cenderung meningkat karena Luas Tanam juga bertambah besar dari 169

Ha Tahun 2015 menjadi 677 Ha Tahun 2016. Sentra produksi kacang kedelai

adalah di Kecamatan Modayag dan Nuangan. Produksi kacang kedelai tahun 2016

sebesar 747,82 Ton dengan Luas Lahan 677 Ha.

Pada Tahun 2015, Tanaman Ubi Kayu di seluruh Kecamatan diproduksi sebesar

824,43 Ton pada lahan seluas 33 Ha dan Ubi Jalar sebesar 613,6 Ton pada Luas

Tanam 48 Ha. Sedangkan pada Tahun 2016, mengalami penurunan yaitu masing-

masing Tanaman Ubi Kayu sebesar 661,904 Ton pada Luas Tanam 37 Ha dan

Ubi Jalar sebesar 461,904 Ha pada lahan seluas 47 Ha.

2. Hortikultura.

Hortikultura adalah cara atau teknik bercocok tanam yang menggunakan media

kebun sebagai lahan. Kegiatan pertanian hortikultura meliputi berbagai jenis

sayuran dan buah-buahan. Komoditas hortikultura utama di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur adalah kentang, cabe, bawang daun, kubis dan tomat. Cabe

dibudidayakan diseluruh Kecamatan, namun untuk komoditas tertentu hanya


diusahakan didataran tinggi kawasan Modayag, dan Desa Mooat yang merupakan

Kawasan (MODASI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Produksi sayur-

sayuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.18

Produksi Sayuran di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tahun 2016 (Ton)

No Jenis Sayuran Luas Panen

(Ha)

Produktivitas

(Kuintal/Ha)

Produksi

(Ton)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Bawang Merah

Bawang Daun

Kentang

Kubis

Kembang Kol

Sawi

Wortel

Kacang Panjang

Cabe Besar

Cabe

Tomat

Terong

Buncis

Ketimun

Labu Siam

Kangkung

Bayam

Caisin

230

1.754

2.706

202

5

71

648

29

86

144

216

14

7

11

37

43

39

11

56

60

160

270

30

79

110

50

70

30

110

90

50

90

130

60

30

60

1.288

10.524

43.296

5.454

15

560,9

7.128

145

602

432

2.376

126

35

99

481

258

117

66

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan, Tahun 2016

2.7 Potensi Perkebunan.

Perkebunan merupakan sub sektor yang memberikan kontribusi terhadap

pendapatan regional Daerah. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan

Kehutanan, pada tahun 2016 tercatat 18.140,10 Ha lahan yang dimanfaatkan

sebagai area perkebunan namun terjadi pengurangan pada tahun sebelumnya

0.32 Ha. Perkebunan terluas terdapat di Kecamatan Nuangan (sebelum

pemekaran). Sebagian besar lahan perkebunan merupakan perkebunan rakyat.

Dengan jumlah petani yang bekerja dalam bidang perkebunan berjumlah 5.458

KK. Komoditas perkebunan yang menjadi unggulan adalah cengkeh, kelapa, kopi

dan kakao, dan pala meskipun beberapa tanaman lain juga diusahakan oleh


penduduk, antara lain: aren, lada, kemiri, dan vanili. Pemilihan komoditas

unggulan ini didasarkan pada kriteria, yaitu dominasi luas areal dan petani yang

mengusahakan, kesesuaian agroklimat, memiliki nilai ekonomis, kemudahan

pemasaran, serta memiliki peran sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pengelolaan perkebunan dilakukan sendiri oleh petani atau melalui wadah

kelompok tani dengan memanfaatkan tenaga kerja keluarga atau buruh tani.

Tabel 1.19

Luas Lahan Perkebunan dan Jumlah Petani Perkebunan

di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016

No Kecamatan

Luas Lahan

Potensial

(Ha)

Luas Lahan

Dimanfaatkan (Ha) Petani

(KK) 2015 2016

1 Nuangan, Motongkad 7.572,00 5.242,12 5.525,91 5.458

2 Tutuyan 3.728,75 3.494,79 3.494,79 3.334

3 Kotabunan 3.210,25 2981,75 2.981,75 3.387

4 Modayag, Mooat 3.695,50 3.692,27 3.692,27 3.938

5 Modayag Barat 2.032,75 2.065,13 2.065,13 2.719

Kab. Bolaang

Mongondow Timur 18.205,05 18.139,78 18.140,10 18.836

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Tahun 2016

Pada tahun 2016 Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur telah menyediakan beberapa jenis bibit tanaman perkebunan

seperti bibit kelapa, bibit cengkih, bibit kakao, bibit pala dan bibit kopi. Bibit

tanaman tersebut telah didistribusikan di 5 (lima) Kecamatan (sebelum

pemekaran) dan terealisasi untuk setiap Kecamatan sebesar 100%.

Tanaman kelapa merupakan tanaman perkebunan. Tanaman kelapa yang belum

menghasilkan (TBM) di area seluas 1.679,52 Ha sedangkan tanaman yang sudah

menghasilkan (TM) seluas 7.627,96 Ha. Pada tahun 2016 dengan hasil produksi

sebesar 8.973,66 Ton, jika dibandingkan dengan hasil produksi pada tahun 2015

sebanyak 8.902,26 ton maka terdapat kenaikan hasil produksi sebesar 71,44 ton

atau 0,8%.

Tanam kopi di area seluas 2.354,99 Ha dengan jumlah tanaman yang sudah

menghasilkan di area seluas 1.630,64 Ha, pada tahun 2016 dengan hasil produksi

sebesar 581,62 ton, jika dibandingkan dengan hasil produksi pada tahun 2015

adalah sebanyak 583,48 ton maka terdapat penurunan produksi, ini disebabkan

petani mengganti tanaman kopi dengan tanaman lain seperti tanaman


holtikultura dengan cara menebang pohon kopi. Adapun sentra utama penghasil

kopi adalah di Kecamatan Modayag dan Kecamatan Modayag Barat.

Tanaman cengkih pada tahun 2016 di area seluas 4.227,06 Ha dibandingkan

dengan Tahun 2015seluas 4.258,95 ha terjadi penurunan luas areal akibat terjadi

kebakaran kebun cengkeh di beberapa tempat dan tanamanmatiakibat

musimkemarau panjang. Sedangkan untuk tanaman pala di area tanam seluas

719,76 Ha dengan tanaman yang sudah bisa menghasilkan buah diarea seluas

34,16 Ha telah menghasilkan produksi pada tahun 2016 sebanyak 13,78 ton.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki 4 (empat) perkebunan besar

swasta yang seluruhnya mengembangkan komoditas kelapa. Produksi yang

dihasilkan berupa kopra dan pemasarannya dilakukan langsung oleh perusahaan.

Lokasi Perkebunan Besar Swasta (PBS) kelapa adalah di Kecamatan Tutuyan dan

Kecamatan Kotabunan. Perkebunan besar ini menggunakan tenaga kerja lokal

sebagai tenaga penanam sedangkan untuk pengolahan, perusahaan lebih banyak

menggunakan tenaga kerja profesional dari luar. Skala pengembangan

disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, pemerintah hanya sebagai

fasilitator. Tabel I.20 berikut ini adalah Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kelapa di

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tabel 1.20

Data Perkebunan Besar Swasta (PBS)


No

Nama Perusahaa

n

Lokasi Kontrak HGU

s/d

Luas (Ha)

Luas Tanama

n (Ha)

Produksi (Ton/Thn

)

Kelas Kebu

n

1.

2.

3.

4.

PT. Ranomut

PT. Karya

Agung

Cemerlang

PT. Kabondian

PT.

Lonsiow

Tutuyan

Togid

Kotabunan

Motongka

d

2020

2021

2010

2008

305.50

200

53,59

69,32

160.50

121

43,44

69,32

120.00

25.00

25,16

35.00

III

III

V

V

Jumlah 505,5 281,5 145

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016

2.8 Pengembangan Perkebunan.

Perkebunan yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagian

besar merupakan perkebunan rakyat. Pekebun masih mengusahakan lahannya

dengan cara-cara tradisional. Dengan teknik tradisional maka hasil pasca panen


juga berkualitas rendah sehingga harga jual relatif rendah. Hasil perkebunan

dijual dalam bentuk segar ataupun diolah secara sederhana misalnya hanya

dikeringkan. Kondisi seperti itu tidak memberikan banyak keuntungan bagi

pekebun karena produknya tidak memiliki nilai tambah. Pekebun bisa

memberikan nilai tambah produknya, misalnya dengan mengolah menjadi

minyak, dan berbagai produk olahan lain seperti nata de coco, tepung kelapa dan

buah-buahan segar yang membutuhkan kelapa sebagai bahan baku. Pekebun

juga tidak memiliki posisi tawar yang baik karena pekebun hanya menjual hasil

perkebunan kepada pedagang pengumpul dari kotamobagu, Minahasa, atau

Manado untuk dijual lagi ke daerah lain (terutama jawa). Selain harga jual produk

perkebunan yang relatif rendah, masalah lain yang dihadapi petani, antara lain

harga pupuk dan obat-obatan yang mahal, serta serangan berbagaihama dan

penyakit. Tanaman perkebunan mudah diserang penyakit. Penyakit yang saat ini

sedang banyak menyerang adalah penggerak batang cengkeh, batang kelapa yang

mengkerut, dan cacao mot. Pada tanaman kakao, jenis penyakit yang cukup sulit

ditangani adalah busuk buah kakao dan serangan hama kakao mot. Sehingga

perlu perhatian khusus dari pemerintah ataupun akademisi terkait. Adanya

serangan hama dan penyakit ini merugikan pekebun karena mengganggu

produksi dan berpengaruh terhadap pendapatan pekebun.

Pola pengembangan perkebunan yang tepat juga perlu menjadi perhatian

pemerintah. Dulu pernah dilaksanakan program kawasan kimbun namun kurang

berhasil sehingga perlu dieksplorasi lagi pola pengembangan perkebunan yang

sesuai dengan kondisi wilayah. Pengembangan nilai tambah produk perkebunan

juga penting untuk meningkatkan pendapatan petani. Dengan harga produk

perkebunan yang berfluktuasi maka produk olahan perkebunan dapat menjadi

alternatif. Saat ini, pemerintah daerah sedang mengembangkan Unit Pengolahan

Hasil (UPH) untuk komoditas kelapa dan cengkeh. UPH cengkeh berupa alat

pengering (driyer) karena bunga cengkeh mudah berjamur ketika proses

pengeringan kurang baik serta mengakibatkan rusaknya mutu/kualitas hasil

cengkeh. UPH kelapa berupa alat pemrosesan kelapa untuk menjadi minyak

kelapa dan arang tempurung, dan pengelolaan diarahkan mulai dari produksi

hingga pemasaran.

2.9 Potensi Industri dan Perdagangan.

a) Industri.

Industri pengolahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan sektor

yang memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya

terhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil walaupun dengan potensi yang


memiliki sektor industri masih dapat dikembangkan. Kegiatan industri dominan

adalah industri pangan dan bersifat tradisional.

Pada tahun 2016 ini, tercatat 582 perusahaan industri di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur yang bergerak di bidang pangan, agrokimia, hasil hutan,

logam, elektro dan perekayasaan serta sandang, kulit dan lain-lain. Industri

Pangan merupakan jenis industri yang dominan, mengolah produk Industri

seperti Kopi Bubuk, Gula Aren, dan aneka makanan ringan misalnya Keripik

Kentang, Keripik Singkong, Keripik Pisang, dan Keripik Jagung. Disisi lain,

Industri Bidang Agro Kimia memproduksi seperti Minyak Atsiri (Minyak Cengkeh),

sedangkan dari Sektor Industri Pengolahan Kelapa dan turunannya masih bersifat

tradisional.

Serapan tenaga kerja pada berbagai jenis industri ini mencapai sebesar 699 orang.

Hal ini mengindikasikan bahwa industri yang ada rata-rata masih dalam skala

kecil, yang hanya mampu mempekerjakan tidak lebih dari lima orang tenaga

kerja.

Pada sektor industri, prioritas diarahkan pada pengembangan industri kecil

dengan produk unggulan kerajinan kelapa dan turunannya. Industri pengolahan

hasil perkebunan ini potensial untuk dikembangkan karena ketersediaan bahan

baku yang relatif mencukupi. Masyarakat tidak lagi hanya menjual produk

perkebunan berupa produk segar tetapi juga bisa melakukan pengolahan

sehingga produknya memiliki nilai tambah dan masyarakat mendapatkan

penghasilan lebih. Sebagai contoh produk perkebunan kelapa tidak hanya dijual

berupa kopra tetapi juga dapat berupa minyak kelapa atau sari kelapa (nata de

coco). Sedangkan untuk komoditas industri unggulan dan andalan pada tahun

2016 dapat dilihat pada tabel I.21 berikut ini.

Tabel 1.21

Komoditas Industri Unggulan dan Andalan Tahun 2016

No Kecamatan Jenis Industri Unit

Usaha

Nilai

Produksi

(ribu Rp)

Volume

Bahan

Baku

Sumber

Bahan

Baku

Tenaga

Kerja Pemasaran

1 Nuangan,

Motongkad

Kerajinan kelapa

dan turunannya 1 30.000 Cukup Lokal 4 Lokal

Minyak Atsiri

(Cengkih) 4 352.440 Cukup Lokal 24 Nasional

Ikan Asap 10 256.500 Cukup Lokal 10 Lokal

2 Tutuyan

Kerajinan kelapa


Ikan Asap 10 256.400 Cukup Lokal 10 Lokal

3 Kotabunan Kerajinan kelapa


4 Modayag,

Mooat

Kerajinan batang

kopi 1 225.000 Cukup Lokal 62 Lokal

Kopi Bubuk 8 245.490 Cukup Lokal 8 Lokal


Souvenir Kayu

Kopi 3 372.500 Cukup Lokal 3 Lokal

Minyak Atsiri

(Cengkih) 3 220.000 Cukup Lokal 3 Nasional

5 Modayag

Barat

Kerajinan batang

kopi 1 20.000 Cukup Lokal 6 Lokal

J U M L A H 43 2.096.670 81

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2016

Permasalahan yang dihadapi sektor industri terutama industri kecil antara lain

adalah keterbatasan modal dan investasi untuk pengembangan usaha,

terbatasnya tenaga kerja dengan kemampuan yang sesuai, kurangnya kapasitas

SDM untuk pengembangan hasil produksi sehingga produk masih kalah bersaing

di pasaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah

tersebut adalah pembinaan bagi industri unggulan maupun non-unggulan,

bantuan pinjaman berupa modal atau peralatan baik dari pihak pemerintah

maupun swasta, dan perbaikan dalam sistem produksi dan pemasaran.

Pemerintah daerah harus berupaya agar produksi yang dihasilkan, memiliki daya

tarik dan selalu berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut ini dapat digambarkan perkembagan

industri kecil dan menengah selang tahun 2016 sebagaiman terlihat pada table

1.22.


Tabel 1.22.

Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2016

KECAMATAN JENIS INDUSTRI

JUMLA

H NILAI NILAI

JUMLA

H ASAL

PEMASARAN

UNIT INVESTASI PRODUKSI TENAG

A BAHAN

USAHA (Ribu

Rupiah)

(Ribu

Rupiah ) KERJA BAKU

NUANGAN,

MOTONGKAD

PANGAN 54

32,105 1.100.000 57

Kab Boltim

Kab Boltim

AGROKIMIA dan HASIL HUTAN 28

79,794 1.015.000 39

Kab

Boltim Kab Boltim

SANDANG, KERAJINAN & ANEKA 19

81,190 305.500 25

Kab

Boltim Kab Boltim

LOGAM, ELEKTRONIKA, dan REKAYASA

12 120,107 154.400

14 Kab

Boltim Kab Boltim

JUMLAH 113 313,196 2.575.580 135

TUTUYAN

PANGAN 43

196,430 2.276.000 66

Kab

Boltim Kab Boltim


129,725 772.500 32

Kab

Boltim Kab Boltim


97,180 113.400 9

Kab Boltim

Kab Boltim

LOGAM, ELEKTRONIKA, dan

REKAYASA 24

330,784 623.000 40

Kab

Boltim Kab Boltim

JUMLAH 88 754,119 3.784.900 147

KOTABUNAN

PANGAN 93

69,295 2.114.820 109

Kab

Boltim Kab Boltim


123,800 304.500 15

Kab Boltim

Kab Boltim


61,845 448.500 21

Kab

Boltim Kab Boltim


31 398,070 1.487.400

52 Kab

Boltim Kab Boltim

JUMLAH 152 653,010 4.355.220 197


MODAYAG, MOOAT

PANGAN 96

297,800 1.001.500 101

Kab

Boltim Kab Boltim


4,000 156.480 6

Kab Boltim

Kab Boltim


100,300 258.700 19

Kab

Boltim Kab Boltim


7 89,750 63.000

12 Kab

Boltim Kab Boltim

JUMLAH 119 491,850 1.479.680 138

MODAYAG BARAT

PANGAN 59

87,810 1.081.000 63

Kab Boltim

Kab Boltim


38,000 345.400 11

Kab

Boltim Kab Boltim


16,000 103.500 4

Kab Boltim

Kab Boltim

LOGAM, ELEKTRONIKA, dan

REKAYASA 2

15,250 21.000 4

Kab

Boltim Kab Boltim

JUMLAH 70 157,060 1.550.900 82

TOTAL JUMLAH TAHUN 2015 542

2,369,235 13.746.280 699

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2016


Berdasarkan dengan tabel data diatas yaitu tentang perkembangan perusahaan

industri kecil dan menengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun

2016, apabila di bandingkan dengan data pada tahun 2015, dari segi perusahaan

mengalami peningkatan sebanyak 64 unit usaha atau sebesar 11,80%. Dari segi

tenaga kerja yang dipekerjakan mengalami kenaikan sebanyak 76 orang atau

sebesar 10,87%.

Secara teoritis dengan bertambahnya jumlah perusahaan industri, akan

memberikan dampak positif terhadap bertambahnya jumlah tenaga kerja sehingga

dengan adanya perkembangan tersebut, maka secara otomatis perkembangan

Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah

membaik.

b) Perdagangan.

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melibatkan

pedagang skala Mikro, Kecil, Menengah Dan Besar. Pada tahun 2016, tercatat

2.172 pedagang dengan mayoritas pedagang mikro sebanyak 2.077 pedagang,

pedagang kecil sebanyak 90 pedagang menengah sebanyak 5 pedagang dan

pedagang besar tidak ada. Pedagang skala mikro dan kecil tersebar diseluruh

kecamatan, namun pedagang skala menengah hanya terdapat di Kecamatan

Kotabunan dan Tutuyan. Selain itu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

memiliki 7 unit pasar yang tersebar di 4 kecamatan. Wilayah yang tidak memiliki

pasar adalah Kecamatan Modayag Barat. Bagi penduduk di kecamatan Modayag

Barat yang tidak memiliki pasar bisa mengakses pasar terdekat atau terkadang

ada pedagang yang datang untuk berjualan di wilayah tersebut. Untuk lebih

jelasnya jumlah pedagang skala mikro, kecil, menengah dan besar di Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.23 di

bawah ini.

Tabel 1.23.

Jumlah Pedagang Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar


No Kecamatan

Menurut Skala Jumlah

Mikro Kecil Menengah Besar

1 Nuangan, Motongkad 403 20 - - 423

2 Tutuyan 334 23 2 - 359

3 Kotabunan 537 20 2 - 559


4 Modayag, Mooat 451 20 1 - 472

5 Modayag Barat 352 7 - - 359

Jumlah 2.077 90 5 0 2.172

Sumber : Kantor Koperasi UMKM dan Pasar, 2016 (skala kecil) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2016 (skala menengah dan besar)

Dari data pada tabel diatas dijelaskan pula bahwa dari sisi struktur keberadaan

pedagang berdasarkan tingkatan, terjadi pergesaran jumlah yaitu pelaku Mikro

meningkat menjadi 2.077 pedagang atau 3,82%, Pedagang kecil meningkat

menjadi 90 pedagang atau 0,69%, pedagang menengah meningkat menjadi 5

pedagang atau 0,092%, sedangkan pedagang besar tidak ada atau 0%. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi telah terjadi peningkatan

pada tataran perekonomian pelaku UMKM serta kesadaran masyarakat untuk

merubah pola kehidupan kearah yang lebih baik mulai mengalami kemajuan.

Selanjutnya bagi kinerja pemerintah daerah pada bidang pembinaan perdagangan

dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini terkait erat juga dengan posisi startegis

wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terletak di antara Manado,

Minahasa, dan Kotamobagu serta berada pada Jalan Trans Sulawesi Lingkar

Selatan.

2.10 Potensi Pariwisata.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur pada tahun 2016, untuk sektor pariwisata di Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur belum tergarap dengan baik walaupun jika dilihat dari

potensi obyek wisata, maka sektor pariwisata dapat dikembangkan. Obyek wisata

yang sedang dikembangkan adalah Danau Mooat di Kecamatan Mooat. Beberapa

obyek wisata lain yang dapat dikembangkan tersebar dibeberapa tempat, seperti

pasir putih Tanjung Woka Desa Dodap Pantai, pantai pasir putih di pulau

Bombuyanoi, Loyow, dan Matabulu; Permandian Air Panas di Purworejo dan

Bangunan Wuwuk dan beberapa obyek wisata lain seperti air terjun di Matabulu,

Purworejo, dan Bukaka; danau di Buyat, Togid, dan Tutuyan; Pulau Kumeke dan

Pulau Laga. Danau Mooat di Kecamatan Modayag memiliki luasan terbesar ±

676,116 Ha. Obyek wisata yang sangat khas adalah Pulau Bombuyanoi (Pulau

Nenas) yang tengahnya terdapat Danau Air Payau dengan pemandangan yang

masih sangat alami. Sebagaimana tergambar dalam Tabel 1.24.


Tabel 1.24.

Penetapan Destinasi Kawasan Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

sesuai Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 65.a Tahun 2014

No Jenis Wisata

Nama Obyek Wisata

Desa Kecamatan

Jarak

dari Kab. (Km)

1

Wisata

Bahari

Pulau Racun /

Pinonoguman

Bulawan Kotabunan 8

2 Pulau Kumake Kotabunan Kotabunan 7

3 Pulau Nenas Kotabunan Kotabunan 6

4 Pulau Ibantong Togid Tutuyan 7

5 Pulau Laga

Besar

Iyok Nuangan 28

6 Pulau Laga Kecil

Nuangan Nuangan 27

7 Pantai Woka Dodap Pantai Tutuyan 9

8 Pantai Ariang Motongkad Motongkad 13

9 Pantai Iyok Iyok Nuangan 25

10

Wisata Alam

Danau Buyat Buyat Kotabunan 13

11 Danau Nenas Kotabunan Kotabunan 6

12 Danau Tabang Tutuyan Tutuyan 1

13 Danau Bunong Togid Tutuyan 3

14 Danau Mooat Bongkudai Baru

Mooat 32

15 Danau Tondok Bongkudai Baru

Mooat 33

16 Danau

Pononotok

Motongkad Motongkad 16

17 Danau Paya-paya

Bongkudai Baru

Mooat 39

18 Danau Moayat Bongkudai

Baru

Mooat 38

19 Permandian Air

Panas

Purworejo Modayag 40

20 Permandian Air Panas

Bangunan Wuwuk

Modayag Barat

42,8

21 Air Terjun

Ariang

Bukaka Kotabunan 22

22 Air Terjun Matabulu

Matabulu Nuangan 37

23 Air Terjun

Liberia

Liberia Timur Modayag 47

24 Wisata

Cagar Alam

Gunung

Ambang

Bongkudai

Baru

Mooat 52

25 Agro Wisata Pertanian dan Perkebunan

Mooat Mooat 32

26

Wisata Buatan

Pengembangan

Desa Wisata

Tutuyan Tutuyan 0

27 Pengembangan

Desa Wisata

Kotabunan Kotabunan 7

28 Outbound Tobongon Modayag 41

Sumber : Dinas Pariwisata, 2016


Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum efektifnya pemasaran dan

promosi pariwisata, baik lokal maupun nasional, sehingga belum banyak

masyarakat yang mengetahui adanya obyek wisata yang menarik di Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur. Selain itu, sarana prasarana serta fasilitas pendukung

di kawasan obyek wisata belum tersedia secara lengkap sehingga wisatawan

belum merasa nyaman berwisata bahkan mengalami kesulitan mengakses lokasi

obyek wisata.

Beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah peningkatan sarana prasarana

industri pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, dan meningkatkan kualitas

sumber daya manusia kepariwisataan serta mempersiapkan masyarakat untuk

mendukung sektor pariwisata. Hal tersebut diharapkan akan membawa

pengembangan terhadap sektor pariwisata dan mampu memberikan kontribusi

positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RKPD

3.1 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.

Gambaran pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur yang disajikan adalah pertumbuhan pada tahun 2015. Hal ini di karenakan

data pertumbuhan ekonomi tahun 2016 masih dalam penyusunan oleh Badan

Perencanaan Daerah (BAPPEDA) yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik

Kotamobagu.

Berdasarkan data yang tertuang di dalam buku Indikator Ekonomi Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2015 yang ditunjukan oleh pertumbuhan PDRB atas

dasar harga konstan, mengalami penurunan sebesar 0,5% yaitu pada Tahun 2014

sebesar 6,98% turun menjadi 6,48% Tahun 2015.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi.

Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah senantiasa

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategis

penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sector sector dominan. Hal

ini dilakukan dengan asumsi ”proses perembusan ke bawah (trickle down effect)”

akan terjadi, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai.

Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran Produk

Dosmetik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara


konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat

produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari

pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas

pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan

penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan tahun dasar, yang

sebelumnya dihitung menggunakan tahun dasar 2000 dan klasifikasi Lapangan

Usaha Indonesia (KLUI) 1990 sekarang sudah menggunakan tahun dasar 2010

dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2009. Pertumbuhan Ekonomi tahun

dasar 2000 dengan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan tahun dasar 2010

tidak dapat dibandingkan. Jika mau membandingkan, maka pertumbuhan

ekonomi yang menggunakan tahun dasar yang sama yang dapat dibandingkan.

Jika mau membandingkan, maka pertumbuhan ekonomi yang menggunakan

tahun dasar yang sama yang dapat dibandingkan. Untuk lebih jelasnya akan

ditampilkan pertumbuhan ekonomi tahun dasar 2000 pada gambar 1.15. di

bawah ini.

Gambar 1.15.


Meskipun ada tren perlambatan Ekonomi Nasional, perekonomian Bolaang

Mongondow Timur pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,98 persen. Pertumbuhan

tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi utara yang hanya

tumbuh sebesar 6,31 persen pada tahun 2014. Seluruh lapangan usaha mencatat

pertumbuhan yang positif di tahun 2014. Adapun lima kategori lapangan usaha


dengan pertumbuhan tertinggi diantaranya kategori pengadaan listrik dan gas

sebesar 10,74 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor sebesar 10,51 persen, kategori pertambangan dan penggalian

sebesar 8,88 persen, kategori informasi dan komunikasi mencatat sebesar 8,72

persen serta kategori transportasi dan pergudangan sebesar 8,14 persen.

Gambar 1.16.


Besarnya sumbangan masing masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan

laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2015 menarik pula dicermati. Lapangan

usaha yang nilai nominal PDRB atas dasar harga konstannya besar tetap akan

menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan ekonomi, walaupun laju

pertumbuhan lapangan usaha tersebut bukan yang terbesar.

Kategori pertanian kehutanan dan perikanan misalnya yang merupakan kategori

yang mempunyai distribusi PDRB terbesar, namun bukan kategori yang

mengalami pertumbuhan PDRB terbesar, bukan pula yang menjadi sumber

pertumbuhan bagi PDRB di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kontribusi

atau besaran PDRB yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 11,03

persen yaitu kategori konstruksi, namun sector konstruksi bukannya sumber

pertumbuhan di Bolaang Mongondow Timur karena hanya mampu memberikan

kontribusi sebesar 0,82 persen. Kategori pertambangan masih menjadi sumber

pertumbuhan bagi Bolaang Mongondow Timur walaupun pertumbuhan

ekonominya bukan yang terbesar yaitu 6,62 persen, pada kategori perdagangan

mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 10,51 persen

dengan sumber pertumbuhan ekonomi hanya 0,88 persen. Penyumbang terbesar


terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015

setelah kategori pertambangan dan penggalian adalah kategori pertanian,

kehutanan dan perikanan sebesar 1,30 persen. Pertumbuhan kategori pertanian

juga tidak begitu besar karena kondisi alam pada tahun 2015 dimana terjadi

sedikitnya 15 titik kebakaran dan akibat panas beberapa lahan gagal panen.

Tabel 1.25



NO LAPANGAN USAHA

DISTRIBU

SI

PERSENTASE PDRB

PERTUMBUHAN

EKONOMI

SUMBER

PERTUMBU

HAN EKONOMI

1 Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

37.62 3.62 1.30

2 Pertambangan dan Penggalian 29.50 6.62 2.08

3 Industri Pengolahan 1.49 5.37 0.09

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.03 7.64 0.00

5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

0.12 2.98 0.00

6 Konstruksi 6.40 11.03 0.82

7 Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda

8.15 10.51 0.88

8 Transportasi dan Pergudangan 1.72 8.00 0.12

9 Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

0.41 9.18 0.03

10 Informasi dan Komunikasi 0.23 9.96 0.03

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.45 5.80 0.03

12 Real Estat 2.15 8.70 0.19

13 Jasa Perusahaan 0.01 7.73 0.00

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jasmani

Sosial Wajib

9.40 8.87 0.70

15 Jasa Pendidikan 0.70 9.85 0.06

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1.31 8.97 0.12

17 Jasa Lainnya 0.31 6.98 0.02

PRODUK DOMESTIK REGIONAL

BRUTO 100.00 6.48 6.48

3.3. PDRB Per Kapita.

PDRB Perkapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor produksi dalam

suatu wilayah untuk melakukan transformasi berbagai sumber daya alam,sumber

daya manusia,dan sumber daya finansial dalam produksi sehingga dapat


menghasilkan sejumlah pendapatan dimana pendapatan tersebut belum tentu

seluruhnya diterima dan dinikmati masyarakat suatu wilayah tersebut.

PDRB perkapita secara kasar dapat digunakan sebagai proxy indikator

pendapatan perkapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata setiap individu

disuatu wilayah sekaligus merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan

untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin

tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah, maka dalam

kacamata ekonomi, tingkat kesejahteraan penduduk wilayah tersebut dapat

dikatakan bertambah baik. Angka PDRB per kapita ini dapat diperoleh dengan

cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besarnya

sumbangan masing-masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan laju

pertumbuhan ekonomi selama tahun 2015 menarik pula dicermati. Lapangan

usaha yang nilai nominal PDRB atas dasar harga konstannya besar tetap akan

menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan ekonomi, walaupun laju

pertumbuhan lapangan usaha tresebut bukan yang terbesar.

Perkembangan PDRB perkapita kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5

(lima) tahun terakhir menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi. PDRB

perkapita Kbupaten Bolaang Mongondow Timur atas dasar harga berlaku tumbuh

sekitar 7-13 persen per tahun pada periode 2011-2015 yang ditunjukan dengan

adanya kenaikan yang terus menerus tiap tahun dari 18,67 Juta Rupiah di tahun

2011 menjadi 27,94 Juta Rupiah di Tahun 2015.

Jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, yang

mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur selam 5 tahun terakhir relatif lebih lambat, yaitu

hanya sebesar 4-5 persen. Pada Tahun 2011, PDRB perkapita Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur masih sebesar 18,18 Juta Rupiah, kemudian meningkat

perlahan menjadi 22,25 Juta Rupiah pada Tahun 2015.

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa walaupun secara nominal PDRB perkapita

mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun secara riil PDRB perkapita

tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2011-2015. Namun

demikian, secara umum pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan

penduduk yang hanya sekitar 1-1,3 persen di periode yang sama. Pendapatan

perkapita PDRB Tahun Dasar 2010 dapat dilihat pada gambar 1.17 berikut ini.


Gambar 1.17.

PDRB Perkapita Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tahun 2011-2015

3.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terus meningkat seiring dengan

semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di Provinsi ini. Pada tahun 2010

nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku sama dengan harga konstannya yaitu

sebesar 1,11 Triliun Rupiah. Berdasarkan harga berlaku nilai PDRB tersebut

meningkat menjadi 1,91 Triliun Rupiah pada Tahun 2015. Sementara itu, PDRB

atas dasar harga konstan Tahun 2010 yang secara umum menggambarkan

dinamika produksi seluruh aktifitas perekonomian di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur, pada Tahun 2015 diperkirakan bernilai 1,53 Triliun Rupiah.

Nilai tersebut lebih tinggi 6,48 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai

1,43 Triliun Rupiah. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun

harga konstan dari tahun 2011-2015 terlihat pada grafik berikut.

3.5 Indikator Makro Pembangunan

No

Uraian

Kondisi

Tahun

Tahun 2016


2015

Target

Realisasi

Keterangan

1 Pertumbuhan

Ekonomi (%)

6,98 7,24 6,84

2 PDRB ( ADHB) ( juta) 22,59 24,70 27,94

3 Angka Harapan

Hidup

67,11 71,10 67,21

4 Indeks Pembangunan

Manusia

63,12 71,78 63,81

5 Penganguran (%) 6,40 8,23 6,40

6 Kemiskinan ( %) 6,92 6,03 6,61

7

A. Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. sector Pendidikan

No

Uraian

Tahun 2016

Keterangan

Target

Realisasi

1 Angka Partisipasi

Kasar SD

83,50 111,47

2 Angka Partisipasi

Kasar SMP

55,99 91,36

No

Uraian

Tahun 2016

Keterangan

Target

Realisasi

3 Angka Partisipasi

SMA

75,66 87,31

4 Angka Partisipasi

Murni SD

99,50 98,73

5 Angka Partisipasi 99,35 75,77


Murni SMP

6 Angka Melek Huruf 98,80 99,59

2. Sektor Kesehatan

No

Uraian

Tahun 2016

Keterangan

Target

Realisasi

1 Angka Kematian IBU 3 kasus 1 kasus

2 Angka Kematian Bayi 1 Kasus 1 Kasus

3 Angka Kematian

Neonatal

7 Kasus 7 Kasus

4 Angka Kematia Balita 2 Kasus 2 Kasus

5 Balita Gizi Buruk 6 Kasus 6 Kasus

3. Capain Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No

Uraian

Tahun 2016

Keterangan

Target

Realisasi

1 Panjang Jalan

Kabupaten ( Kondisi

Baik )

40,50 Km2 58,50 Km2

2 Jembatan Pada Jalan

Kabupaten ( Kondisi

Baik )

90 Buah 93 UAH

4. Capaian Pembangunan Ketahanan Pangan

No

Uraian

Tahun 2016

Keterangan


Target

Realisasi

1 Produksi Perikanan

Tangkap (TON)

918,88 1,166,99

2 Produksi Perikanan

Budidaya (TON)

400 420,62

3. Produksi Padi Sawah

(TON)

20.446,85 21.079,97

4 Produksi Padi Ladang

(TON)

24,309 59,422

5 Produkssi Ubi Kayu

(TON)

861,35 661,90

6. Produksi Ubi Jalar

(TON)

648 478,14

7 Produksi Jagung

(TON)

11,446,85 23,772,72

8 Produksi Kacang

Tanah (TON)

58,54 86,25

No

Uraian

Tahun 2016

Keterangan

Target

Realisasi

9 Produksi Kedelai (

TON)

148,97 543,38

10 Produksi Sayuran

(TON)

73,422 28,607

11 Produksi Buah-

Buahan (TON)

15.008 113.968

12 Produksi Daging (kg) 285.743 295.034

13 Produksi Telur (Kg) 281,631 284,506

14 Produksi Kelapa 9.000 9.449,23

15 Produktivitas Kelapa

(TON/Ha)

1,10 1,17

16 Produksi Cengkih 800 850,47


(TON)

17 Produksi Pala (TON) 13 13,78

18 Produksi Vanili (TON) 7,01 7,09

19 Produksi Kopi (TON) 550 581,62

20 Produksi Lada 7,50 7,95

Gambar 1.18

PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah)

Perbedaan pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga

konstan adalah pada faktor harga. PDRB atas dasar harga konstan dinilai

menggunakan harga Tahunn dasar 2010. Semakin besar inflasi/perubahan harga

mengakibatkan semakin besar selisih dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

(ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

B. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-

masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan

maka permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur yang berhubungan dengan penerjemahan visi dan misi adalah,

sebagai berikut:

1. Masalah Infrastruktur Dasar yang belum memadai

a. Jaringan jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terdiri dari

jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten mencapai 551,03 km. Panjang


jalan ini sebagaian telah mencukupi kebutuhan pelayanan transportasi penduduk

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ditunjukkan dengan angka kepadatan

jalan yang mencapai 0,38 km/km2. Dengan tersedianya jaringan jalan yang

memadai maka perkembangan interaksi intra wilayah dalam bentuk interaksi

fisik, sosial dan ekonomi yang selanjutnya akan berdampak positif terhadap

perkembangan wilayah.

b. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak ada lagi Desa yang terisolir

termasuk Desa Jiko Belanga dan Desa Kokapoy yang sudah terjangkau oleh

jaringan jalan. Disamping itu, Akses jalan menuju Kota Kotamobagu yang

merupakan urat nadi perekonomian masyarakat sudah memadai. Akses jalan

Negara lingkar Selatan Menuju Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang

belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat. Kondisi Insfrastruktur

jalan ini merupakan hambatan utama bagi pengembangan ekonomi Daerah

dengan khusus Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

c. Masih Minimnya/Kurangnya angkutan umum yang dapat melayani

pergerakan penumpang dan barang keluar-masuk kabupaten Bolaang

Mongondow Timur dengan lancar, aman dan nyaman.

d. Sarana dan prasarana Pemerintahan yang masih kurang layak, karena

umumhya Kantor Pemerintahan masih menggunakan rumah-rumah penduduk,

dimana hal ini menjadi hambatan dalam proses pelayanan publik.

e. Pelabuhan yang ada saat ini, baik di Kotabunan maupun di Jico belum

berfungsi dengan baik, karena kondisinya yang kurang layak bagi Kapal-kapal

ikan maupun barang untuk berlabuh. Kedua pelabuhan tersebut jika

dikembangkan dapat menjadi Pelabuhan antara baik orang maupun barang yang

menuju ke pelabuhan Bitung maupun pelabuhan Gorontalo.

f. Masih banyaknya sekolah-sekolah yang kurang layak untuk mendukung

proses belajar dan mengajar.

g. Sarana dan prasarana Kesehatan yang masih relatif terbatas, dimana

sampai saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum memiliki rumah

sakit. Sementara kondisi Puskesmas masih kurang layak untuk pasien yang

Rawat inap.

2. Konflik Pemanfaatan Lahan Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan.

Konflik pemanfaatan lahan tercermin pada konversi kawasan hutan (hutan

lindung dan hutan produksi) menjadi kawasan perkebunan dan pertambangan.


Konversi lahan ini mengakibatkan bencana alam dan bencana lingkungan

dalam bentuk tanah longosr, lahan kritis dan pencemaran sungai oleh limbah

pertambangan.

Konversi kawasan hutan didorong oleh peningkatan jumlah penduduk yang

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan lahan dan didukung oleh semakin

terbukanya informasi tentang sumberdaya alam serta semakin terbukanya

kawasan dengan adanya peningkatan sarana dan parasarana transportasi dan

komunikasi di kawasan tersebut. Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan

diindikasikan dengan adanya perambahan hutan untuk kawasan perkebunan.

Sementara itu konversi lahan untuk kegiatan pertambangan dan penggalian

ditunjukkan oleh semakin maraknya kegiatan pertambangan dan penggalian

bahan galian golongan C. Konversi lahan hutan juga terlihat pada pemanfaatan

kawasan hutan berlereng curam untuk kegiatan tanaman semusim yang tidak

memperhatikan prinsip konservasi lingkungan.

3. Wilayah Rawan Bencana Alam

Keberadaan kawasan rawan bencana dapat menjadi limitasi bagi optimalisasi

pemanfaatan ruang wilayah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi

daerah. Keberadaan kawasan rawan bencana juga akan menimbulkan kerugian

ekonomi dan sosial yang tidak sedikit. Secara geografis, geologis dan ekosistem,

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mempunyai kerawanan bencana alam

yang meliputi gempa bumi, gelombang pasang (tsunami), letusan gunung

berapi, banjir, tanah longsor dan abrasi pantai. Selain itu akibat dari kegiatan

pertambangan emas, sungai dan tanah tercemar oleh limbah sisa proses

pengolahan emas.

4. Topografi Wilayah Yang Berlereng Curam Membatasi Pemanfaatan

Sumberdaya Alam untuk pengembangan wilayah

Seluas 60.046,90 ha atau 65,973% dari luas wilayah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur mempunyai topografi berlereng curam (25-40%) dan sangat

curam (> 40%).

Dengan kondisi topografi wilayah tersebut, pemanfaatan sumberdaya alam

untuk kepentingan ekonomi tanpa perencanaan dan pengelolaan yang berbasis

lingkungan akan menyimpan potensi bencana alam yang berdampak pada


kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Selain itu,

kondisi topografi tersebut akan menghambat penyediaan infrastruktur wilayah

yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi wilayah khususnya dalam

pengembangan pertanian-perkebunan yang dapat menyebabkan

ketidakseimbangan antara input dan output pertanian.

5. Kualitas Sumberdaya Manusia .

Kualitas SDM dilihat dari aspek kesehatan dan pendidikan. Angka kematian

bayi merupakan cerminan kualitas kesehatan penduduk. Semakin menurunnya

Angka Kematian Bayi mengisyaratkan peningkatan derajat kesehatan

penduduk. Angka kematian bayi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

mengalami penurunan terutama di Kecamatan Tutuyan dan Kecamatan

Kotabunan. Secara keseluruhan angka kematian bayi di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur untuk data tahun 2016 relatif cukup rendah yaitu sebesar 8

per 1000 kelahiran hidup (target Nasional dibawah 23 per 1000 kelahiran

Hidup).

6. Rendahnya Tingkat Ketrampilan Penduduk Untuk Mengembangkan

Kegiatan Ekonomi Di Luar Sektor Pertanian

Tingkat pendidikan formal penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

masih didominiasi oleh pendidikan dasar. Rendahnya tingkat pendidikan akan

berdampak pada rendahnya kemampuan untuk pengembangan ketrampilan

untuk pengembangan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian dan

kemampuannya untuk mengadopsi teknologi untuk peningkatan produktivitas

pertanian.

7. Tingkat pertumbuhan penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatig tinggi (1,28% ) rata-rata per

tahun), sementara luas lahan untuk pengembangan aktivitas penduduk relatif

terbatas. Kondisi topografi wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi dan

rawan terhadap bencana menjadi pembatas bagi kemampuan daya dukung

lingkungan untuk menerima beban laju pertumbuhan penduduk yang relatif

tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan

penurunan kualitas lingkungan.

8. Ekonomi Wilayah Bertumpu Pada Sumberdaya Yang Tidak Dapat

Diperbaharui dan Mengandung Resiko Lingkungan Yang Tinggi


Pencapaian skala ekonomi wilayah yang ditunjukkan oleh angka PDRB sangat

dipengaruhi oleh kegiatan yang berbasis sumberdaya tak terbaharukan yaitu

sektor pertambangan emas. Sumbangan sektor tersebut terhadap PDRB

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mencapai 31.3 %. Selain mempunyai

jangka waktu yang terbatas (tidak sustainable), kegiatan pertambangan emas

ini telah mencemari lingkungan karena pembuangan limbah pengolahan emas

ke Sungai Nuangan. Kegiatan ini juga tidak memberikan manfaat yang luas

dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi sektor pertambangan terhadap

penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 9.62 %. (sumber Profil Daerah 2015).

9. Tingkat Kemiskinan Relatif Tinggi

Tingkat kemiskinan di kabupaten Bolaang Mongondow Timur sangat berkaitan

dengan kondisi kesempatan kerja yang bertumpu pada sektor pertanian yang

memberikan tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan

ketimpangan peranan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan

dan perikanan terhadap ekonomi wilayah dan peranan sektor tersebut terhadap

penyerapan tenaga kerja.. Kemampuan sektor pertanian, perkebunan,

kehutanan, perburuan dan perikanan dalam menyerap tenaga kerja mencapai

13.206 jiwa, sedangkan sumbangannya terhadap ekonomi wilayah mencapai

48,61 %. Tingkat kemiskinan pada tahun 2013 mencapai 6,92 % dan pada

Tahun 2015 6,61 sementara target untuk tahun 2016 6,33 % dan untuk

tahun 2017 6,28%. Tingkat kemiskinan antara lain dipengaruhi oleh rendahnya

daya tawar petani dalam tata niaga produk pertanian. Melimpahnya produksi

yang dihasilkan dan keinginan untuk mendapatkan uang kontan secara cepat

menempatkan petani pada posisi tawar yang rendah dibandingkan dengan

pedagang.

10. Tingkat Pengangguran Terbuka .

Meningkatnya jumlah penduduk yang disertai semakin sempitnya lahan

pertanian, dan kurangnya berkembangnya kegiatan ekonomi pada sektor

pertanian dan di sisi lain kontribusi sektor lain meningkat dan ini

menyebabkan tingkat penganguran di tahun 2013 menurun hingga 3.75%

dibandingkan dengan Tahun 2014 6,40 % dan di tahun 2015 7,19% (Data BPS

2015), untuk Tahun 2016 ditarget 6,40% dan untuk tahun 2017 5,74%, Angka

ini lebih rendah dibandingkan dengan TPT Propinsi Sulawesi Utara yang

mencapai 9,03% tahun 2015, pada tahun 2016 ditargetkan 8,8% dan pada

2017, 8,2%.


11. Tingkat Kuantitas Pelayanan Pemerintahan Masih Relatif Rendah

Pelayanan umum sebagai tugas utama Pemerintah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur masih memiliki beberapa kekurangan yang akan dapat

menghambat efisiensi dan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Beberapa

kekurangan tersebut antara lain:

a. Memasuki masa transisi Desa Tutuyan dari ibukota kota kecamatan menjadi

ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum mempunyai prasarana

perkantoran setingkat kabupaten.

b. Rendahnya tingkat kecukupan personil pegawai negari sipil. Rasio antara

jumlah pegawai negeri ( 1.853 orang) dengan jumlah penduduk sebanyak

74.607 orang mencapai 3.06 lebih tinggi dibandingkan rasio nasional yang

mencapai 2% menunjukkan lebih dari kuantitas pelayanan publik.

12. Ketersediaan Energi Listrik yang masih sangat terbatas

Kebutuhan energi listrik baik dalam kerangka kelancaran pelaksanaan tugas

Pemerintahan, Perekonomian masyarakat maupun investasi semakin hari

semakin meningkat, sementara ketersediaan energi listrik sangat terbatas.

Karena itu hampir setiap hari terjadi pemadaman Listrik di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur, dimana ini menjadi salah satu hambatan bagi kemajuan

pembangunan Daerah.

13. Penurunan Kualitas Lingkungan

Aktifitas pertambangan yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur disatu sisi memberi dampak positif bagi perekonomian daerah,

tetapi disisi lain telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Baku mutu

air semakin merosot, terjutama air sumur di beberapa wilayah, demikian

halnya sungai-sungai sebagian besar telah berubah warna. Sementara

itu, konversi lahan hutan menjadi wilayah pertambangan telah menjadi

ancaman serius bagi warga masyarakat jika terjadi hujan, karena

bencana banjir dan tanah longsor sudah sering terjadi di Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur. Karena itu, walaupun aktifitas

pertambangan memberi nilai tambah ekonomi yang cukup besar, tetapi

sektor ini bukan lagi sektor yang menjanjikan bagi Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur, karena memiliki dampak lingkungan yang cukup

besar.

70 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten. Bolaang Mongondow Timur 2018

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Perekonomian dan Kebijakan Keuangan Daerah pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan

ekonomi makro merupakan pelaksanan gambaran perekonomian tahun

2015, 2016 dan 2017 dimana anggaran pembangunannya diupayakan

melalui langkah-langkah kebijakan untuk menyikapi tantangan

pembangunan yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut, untuk

pencapaian prioritas pembangunan tahun 2018. Selain dari pada itu,

dalam bab ini juga diuraikan dan dijelaskan mengenai perkiraan

penerimaan tahun 2018 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

dan dana penerimaan lainnya.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan dalam mewujudkan visi

dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan

permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun dalam

pelaksanaannya sangat dibutuhkan adanya sinergitas program

Pemerintah pusat dan daerah yang diawali dengan penguatan koordinasi

perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya dibutuhkan

serangkaian kebijakan ekonomi yang terstruktur, komprehensif,

berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya percepatan

dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Arah kebijakan Nasional dalam pengembangan ekonomi lokal di

daerah untuk tahun 2018 adalah meningkatkan keterkaitan ekonomi

antara desa-kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat

pertumbuhan (hulu-hilir). Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan

sistem tata kelola yang baik dan dengan meningkatkan sinergi antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga mampu

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.


Selanjutnya arah kebijakan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi

Utara tahun 2018 searah atau sinergis dengan arah kebijakan ekonomi

makro Nasional yakni kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan

masalah-masalah sosial mendasar terutama pengangguran dan

kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi didorong pula untuk meningkatkan

investasi, ekspor dan daya saing agroindustri serta dengan mempercepat

pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik.

Seiring dengan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2017 masih berdasarkan kebijakan ekonomi

Tahun 2018 adalah “Arah Kebijakan untuk Misi Mengembangkan

Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan”.

Untuk mengembangkan sektor ekonomi Produktif bagi peningkatan

ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan , peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi, meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi

kawasan, segera didorong terlaksananya program prasarana pengungkit

perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu

pengembangan kawasan Modasi (Modoinding-Mooat-Passi) sebagi

kawasan lahan pertanian holtikultura, Kawasan khusus Modayag sebagai

kawasan khusus Agropolitan, Daerah Nuangan sebagai kawasan

Minapolitan, daerah kecamatan Tutuyan sebagai daerah pusat

Pemerintahan dan pemukiman, daerah kecamatan kotabunan sebagai

kawasan pusat perdagangan dan jasa perekonomian. Pembangunan

ekonomi melalui pariwisata dilakukan dengan pembangunan

infrastruktur pariwisata danau Moat, Pulau Kumeke, Pulau nenas dan

pembangunan infrastruktur wisata Air terjun Bukaka.

Dalam hal mengembangkan arah kebijakan Ekonomi lokal yang

berdaya saing tinggi dan berkelanjutan maka, arahan ekonomi tahun

2018 adalah sebagai berikut,

1. Mengembangkan usaha penyediaan sarana produksi

2. Mengembangkan usaha tani untuk meningkatkan produksi dan

produktivitas-


3. Meningkatkan nilai tambah dan mutu hasil pertanian

4. Mengembangkan kelembagaan petani dan pemasaran produk

pertanian

5. Mengembangkan pemasaran pertanian

6. Mengembangkan kelembagaan penunjang kegiatan pra panen dan

pasca panen

7. Mengembangkan usaha perikanan

8. Memperkuat kelembagaan nelayan

9. Mengembangkan pemasaran produk perikanan

10. Mengembangkan kegiatan usaha industri kegiatan yang

menghasilkan produk yang berdaya saing

11. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia industri

12. Mengembangkan produk wisata

13. Mengembangkan pasar dan pemasaran wisata

14. Mengembangkan sumberdaya dan kelembagaan pariwisata

15. Memantapkan distribusi intra dan inter wilayah

16. Menciptakan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan kepada

konsumen

17. Meningkatkan daya saing wilayah Bolaang Mongondow Timur sebagai

daerah tujuan investasi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2015, 2016, 2017 Dan

Perkiraan Tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

tahun 2018 diperkirakan tumbuh sebesar 7,70 berdasarkan target

RPJMD Tahun 2016 - 2021. Sementara Target Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Sulawesi Utara dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk

tahun 2018 sebesar 6,50. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2015 sebesar 6,48 persen. Kondisi

ini menunjukan adanya pertumbuhan positif dari Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015 sebesar 6,48 persen,

dan Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2014 sebesar 6.98 persen,

Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif tersebut terjadi sangat di


pengaruhi oleh perkembangan sektor pemerintahan yang bergerak cukup

dinamis, terutama investasi pemerintah . Disamping itu, sektor-sektor

ekonomi masyarakat juga mulai menunjukkan peningkatan

pertumbuhan. Melihat trend ekonomi daerah yang cukup baik tersebut,

sehingga di proyeksikan pada tahun 2018 ekonomi makro Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur akan tumbuh positif yang tentunya

diharapkan dapat memberikan multiplayer effect bagi peningkatan

ekonomi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Timur tahun 2014

sebesar 6,48 persen. Pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi

dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara

sebesar 6,31 pada tahun 2014. maka pertumbuhan ekonomi Bolaang

Mongondow Timur masih berada di atas Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi

Utara, hal dapat di lihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2011-2015

Sumber : Indikator Ekonomi Kab Bolaang Mongondow Timur 2015

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

tahun 2015 yang ditunjukan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga

konstan, mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 6,48

persen dari tahun 2014 sebelumnya sebesar 6,98 persen. Secara


sektoral pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Timur tahun 2015

bervariasi. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor

konstruksi sebesar 11,03 persen, dan sektor perdagangan besar sebesar

10,51 persen. Sedangkan sektor yang paling rendah pertumbuhannya

adalah sector pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang sebesar 2,98 %.

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur selama 5 tahun terakhir seperti dalam gambar 2 menunjukan

pertumbuhan yang cukup tinggi. Pendapatan Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga berlaku tumbuh sekitar 7-10 % pertahun pada

periode 2011-2015 yang ditunjukan dengan adanya kenaikan yang terus

menerus tiap tahun dari 18,67 juta rupiah ditahun 2011 menjadi 27,94

juta rupiah ditahun 2015. Jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar

konstan , yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB

perkapita Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5 tahun terakhir

relative lebih lambat, yaitu hanya sebesar 4-5 %. Pada tahun 2011,

PDRB perkapita Kabupaten Bolaang Mongondow timur masih sebesar

18,67% juta rupiah, kemudian meningkat perlahan menjadi 27,94 juta

rupiah pada tahun 2015. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa walaupun

secara nominal PDRB perkapita mengalami peningkatan yang cukup

tinggi, namun secara riil, PDRB perkapita tidak mengalami perubahan

yang signifikan selama periode 2011 -2015. Namun demikian, secara

umum pertumbuhan perekonomian kabupaten Bolaang Mongondow

timur tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk

yang hanya sekitar 1 – 1,3 persen di periode yang sama. Pendapatan

perkapita PDRB tahun dasar 2011 dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. PDRB Perkapita Bolaang Mongondow Timur 2011 -2015


Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2015.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2017 dan

Perkiraan Tahun 2018.

Tantangan terhadap prospek perekonomian pada tahun 2017 dan

tahun 2018 terbukanya pasar bebas Asia atau Masyarakat Ekonomi Asia

(MEA), sehingga mendorong adanya investasi yang dalam pembangunan

secara global disamping itu adanya kerjasama antara Pemerintah

Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara dengan Negara

Tiongkok sebesar 35 Triliyun dalam mendukung Kawasan Ekonomi

Khusus sehingga akan berdampak multiefek pada peningkatan

pembangunan infrastruktur perekonomian Masyarakat di Sulawesi Utara

lebih Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sektor jasa tenaga kerja

yang bekerja di proyek-proyek pemerintah maupun sektor swasta yang

menanamkan investasi serta mulai bergeliatnya sektor pariwisata.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015, merupakan

tantangan perekonomian pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan

adanya era globalisasi sehingga akan mempengaruhi laju pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang di proyeksikan

pada tahun 2018 tumbuh sebesar 7,70 persen dengan meningkatkan


kualitas hasil produksi baik dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan,

Industri skala kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia

berkaitan dengan tenaga kerja serta akan dikembangkannya wilayah

pariwisata.

Sehubungan adanya Masterplan Percepatan Pembangunan

Ekonomi Kawasan Indonesia Timur , khusus untuk wilayah Sulawesi

masuk pada Koridor V yaitu untuk peningkatan Produksi Pertanian,

Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan akan memberikan dampak yang

sangat strategis serta memberikan peluang bagi investor untuk

berinvestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan demikian

akan mempercepat laju pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2017 dan

2018, serta dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka

pengangguran . Sehingga bertambahnya pendapatan perkapita pertahun

bagi masyarakat serta terbukanya lapangan kerja baru.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018, merupakan salah satu dasar

pelaksanaan penyenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat dalam kurun waktu satu tahun . Dengan menggali

potensi-potensi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah,

berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah. Serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.

Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2018 berdasarkan

realisasi tahun ,2016, 2017 dan target tahun 2018 dapat dijelaskan

sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 17.850.338.138,45

diperoleh dari pos pajak daerah sebesar Rp. 4.967.256.241,45 pos

retribusi daerah sebesar Rp.1.206.567.765,00,- dan Pos Lain-lain

Pendaptan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 11.676.514.132,00,-


2. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 468.619.453.200,00

diperoleh dari Pos DAU sebesar Rp. 374.033.775.200.00,- DAK

sebesar Rp.78.949.150.000,- dan Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

sebesar Rp.15.636.528.000,-

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar

Rp.94.084.400.000,00. diperoleh dari Pos Dana Hibah sebesar Rp.

36.900.000,00,- Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

lainnya sebesar Rp. 11.647.500.000,00 Adapun realisasi pendapatan

daerah tahun 2015, 2016 dan 2017 serta proyeksi Tahun 2018 dapat

dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Tahun 2015 , 2016, 2017

Serta Proyeksi Tahun 2018

No. Uraian Realisasi Tahun

2015 (Rp) Realisasi

Tahun 2016 (Rp). Target Tahun 2017

(Rp). Proyeksi Tahun 2018

(Rp).

7(1) (2) (5) (6) (6) (7)

1. PENDAPATAN

498.183.754.829,00

590.665.544.952 530.465.587.873,45 580.554.191.338,45

1.1 Pendapatan Asli Daerah

13.150.000.000,00

13.450.153.123,00

15.675.024.873,45 17.850.338.138,45

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

4.670.000.000,00

4.040.656.373. 4.967.256.241,45 4.967.256.241,45

1.1.2 Pendapatan Retribusi

Daerah

1.482.338.884,0

0

1.066.338.884,00 1.031.254.500,00 1.206.567.765,00

1.1.3 Lain - lain PAD Yang Sah

6.997.661,00 8.343.157.866,00 9.676.514.132,00 11.676.514.132,00

1.2. Dana Perimbangan 426.357.740.0

00,00 490.488.139.000,

00 433.183.662.000,00 468.619.453.200,00

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak

17.985.618.000,

00

17.985.618.000,0

0 13.896.760.000,00 15.636.528.000,00

1.2.2 Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam.

- - - -

1.2.3 Dana Alokasi Umum

307.544.042.000,00

339.526.201.000,00

340.337.752.000 374.033.775.200,00

1.2.4 Dana Alokasi Khusus

100.828.080.000,00

132.976.320.000,00

78.949.150.000 78.949.150.000,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

58.676.014.829,00

86.727.252.829,00

81.606.901.000,00 94.084.400.000,00

1.3.1 Hibah

1.680.000.000,00

13.573.000.829,00

36.900.000,00 36.900.000,00

1.3.2 Dana Darurat - - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak

13.573.000.829 - 10.647.500.000,00 11.647.500.000,00

1.3.4 Dana Penyesuaian (DPDF/PPD), dan Otonomi Khusus.

42.323.014.000 72.052.252.000,00

70.922.501.000,00 82.400.000.000,00

Bantuan Keuangan dari

Prop Pemerintah daerah lainnya.

1.100.000.000,- - - -


3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah mengacu pada realisasi

penerimaan dan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah

dikelola selama ini, masih terdapat beberapa sumber pendapatan daerah

yang perlu dioptimalkan penerimaanya dengan tetap memperhitungkan

kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini dipahami sebagai wujud dari

komitmen untuk menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow Timur

dalam mengembangkan ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi dan

berkelanjutan.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan

daerah,pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara

bertahap menata infrastruktur dan sufrastruktur daerah, satu dengan

lainnya berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga

agar tidak terjadi tumpang tindih.

Dalam rangka pengembangan sumber pendapatan daerah maka

diperlukan kebijakan yang bersifat umum dan khusus :

- Umum, Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Daerah secara

tertib dan bertanggung jawab dalam rangka mengisi penerimaan

APBD.

- Khusus, Meningkatkan PAD sebagai andalan penerimaan APBD

Kebijakan tersebut diarahkan pada :

1. Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah.

2. Meningkatkan penerimaan PAD melalui Intensifikasi dan

ekstensifikasi penerimaan PAD.

3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan

pendapatan daerah.

4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik kecepatan

pelayanan pembayaran maupun kemudahan memperoleh

informasi.

5. Pemanfaatan sumberdaya organisasi pengelolaan pendapatan

daerah secara efektif dan efisien.


6. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumberdaya manusia

pengelola pendapatan daerah.

7. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah untuk

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban membayar pajak.

8. Peningkatan kualitas data dasar seluruh komponen pendapatan

daerah

3.2.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Pendapatan.

a. Pengembangan objek retribusi :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,terdiri dari:

- Mengelola aset daerah berupa tanah dan bangunan menjadi

objek retribusi yang menghasilkan pendapatan.

- Mengkaji potensi alat ukur listrik dan air menjadi objek

retribusi.

2. Retribusi pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dengan

mengkaji semua jenis kendaraan bermotor sebagai objek

retribusi.

- Penyesuaian tarif retribusi.

Menyesuaikan tarif semua jenis retribusi secara wajar

dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib

retribusi.

1) Ekstensifikasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Potensi Pendapatan yang tidak dapat dijangkau oleh pajak

daerah dan retribusi daerah, dikelola melalui lain-lain PAD

yang sah sebagai salah satu sumber pendapatan dalam

struktur APBD. Sumber pendapatan yang potensial ini perlu

diatur dengan menerbitkan peraturan daerah tentang PAD

lain-lain.

2) Pengembangan subjek pajak. Kegiatan yang perlu dilakukan

adalah:


1. Menunjang kegiatan pendataan objek dan subjek PBB

ditingkat kecamatan/desa

2. Menunjang kegiatan penjaringan subjek Pajak Penghasilan

orang pribadi Dalam negeri .

3) Peningkatan kontribusi dana bagi hasil pajak/bukan pajak.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Menunjang kegiatan pendataan objek dan subjek PBB di

tingkat kecamatan/desa

3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Arah Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2018, masih

memprioritaskan pada program/kegiatan penanggulangan kemiskinan,

pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian,

Perikanan & Kelautan, Kehutanan serta Program/kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat. Belanja terdiri dari 2 aspek yaitu 1). Belanja

tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja

Bantuan Sosial/Organisasi Kemasyarakatan, Belanja bantuan keuangan

Kepada Kelurahan/Pemerintah Desa/ Partai Politik dan Belanja tidak

terduga. 2). Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja

Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Proyeksi belanja daerah pada tahun 2018 berdasarkan realisasi

tahun 2015-2016-2017 dan target 2018 dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp.

286.342.177.586,85,- dengan rincian penggunaan belanja pada pos

belanja pegawai sebesar Rp.179.994.769.843,75 pos belanja hibah

sebesar Rp.2.736.000.000,00 pos belanja bantuan sosial sebesar Rp.

800.000.000,00, pos Belanja Bagi hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp.

521.443.578,10, pos Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa

sebesar Rp. 100.289.964.165,00 dan pos Belanja Tidak Terduga

sebesar Rp. 2.000.000.000,-


2. Belanja langsung direncanakan sebesar Rp. 303.187.013.752,00

dengan rincian penggunaan belanja pada pos belanja pegawai sebesar

Rp. 2.933.150.000,00-. pos belanja barang dan jasa sebesar

Rp.126.204.084.766,00 dan pos belanja modal sebesar Rp.

174.049.778.986,00,- Adapun realisasi belanja daerah pada Tahun

2015, 2016, 2017 serta proyeksi 2018 adalah sebagaimana Tabel 3.5

dibawah ini.

Tabel. 3.5. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015, 2016 dan Target Tahun 2017

Serta Proyeksi Tahun 2018

No Urut

Uraian Realisasi Tahun

2015

(RP)

Realisasi Tahun 2016

(RP).

Target Tahun 2017 (Rp).

Proyeksi Tahun 2018 (Rp).

2 BELANJA 510.848.168.03

7,46

594.436.670.4

04,38

541.483.908.648,4

5

580.554.191.33

8,45

2.1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

208.942.488.10

9,29

257.004.203.5

45,07

286.356.007.277,4

5

286.342.177.58

6,85

2.1.1 Belanja Pegawai 146.539.166.145,29

163.720.978.108,07

179.008.599.534,35 179.994.769.843,75

2.1.2 Belanja Barang - - - -

2.1.3 Belanja Hibah 16.825.000.000,00

1.500.000.000,00

2.736.000.000,00 2.736.000.000,00

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 400.000.000,00 3.100.000.000,00

800.000.000,00 800.000.000,00

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Dessa

- - 521.443.578,10 521.443.578,10

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan 400.000.000,00 86.171.099.937,00

100.289.964.165,00 100.289.964.165,00

2.2 BELANJA LANGSUNG 301.905.679.928,17

337.432.466.859,31

255.127.901.371,00

303.187.013.752,00

2.2.1 Belanja Pegawai 4.182.313.686,96 7.410.467.500,00

3.847.050.000,00 2.933.150.000,00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.479.789.938,39

148.357.586.052,70

119.304.232.849,00 126.204.084.766,00

2.2.3 Belanja Modal 176.243.576.302,

82

181.664.413.30

6,61

131.976.618.522,00 174.049.778.986,

00

2.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00 2.000.000.000,00

2.3.1 Belanja Tak Terduga 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00

3.000.000.000,00 2.000.000.000,00

Arah kebijakan belanja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas daerah dalam RKPD

tahun 2018 yang terdiri dari urusan wajib Pelayanan Dasar dan urusan

wajib bukan Pelayanan Dasar pilihan sebagai berikut :

A. Urusan Wajib.

1. Pendidikan, arah kebijakan adalah untuk peningkatan kualitas wajib

belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata, Peningkatan


akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah, peningkatan

profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan

mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, Peningkatan lembaga-

lembaga kursus pendidikan, pembinaan dan pemasyarakatan

olahraga, mengembangkan keserasian pemuda serta peningkatan

keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dan pembinaan organisasi

pemuda, mencengah keterlibatan pemuda terhadap narkoba.

2. Kesehatan,arah kebijakan adalah untuk meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan kesehatan dasar, perbaikan gizi masyarakat,

pengendalian penyakit menular, pelayanan kesehatan bagi penduduk

miskin, dan pengawasan kualitas lingkungan.

3. Pekerjaan Umum, arah kebijakan adalah untuk meningkatkan

infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan dan pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya,Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air baku, pengembangan kawasan

strategis cepat tumbuh, program perencanaan tata ruang.

4. Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan. Arah

kebijakan adalah untuk peningkatan kerjasama pembangunan baik

bidang ekonomi, sosbud dan pengembangan wilayah.

5. Perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informasi, Arah kebijakan

adalah peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan,

Peningkatan pelayanan angkutan, peningkatan pengendalian dan

pengamanan lalulintas, peningkatan sarana prasarana daerah

kawasan wisata, Peningkatan Sumber daya manusia di bidang

kebudayaan dan pariwisata dan pengembangan komunikasi, informasi

dan media massa, Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi,penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat.

6. Lingkungan Hidup, Arah kebijakan adalah pengendalian Pencemaran

dan Perusakan lingkungan Hidup, meningkatnya pengawasan

terhadap konservasi sumber daya alam.

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, arah kebijakan

adalah peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan


kelembagan pengraustamaan Gender dan anak, peningkatan

kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak, Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak.

8. Sosial, arah kebijakan adalah peningkatan pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan social serta pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni

(RTLH), peningkatan pembinaan anak terlantar, peningkatan

kesejahteraan bagi lanjut usia, peningkatan pembinaan eks

penyandang penyakit sosial, pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam, peningkatan upaya-upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba.

9. Ketenagakerjaan dan sumber daya mineral Energi dan arah kebijakan

adalah peningkatan kualitas dan produkvitas tenaga kerja,

peningkatan kesempatan kerja . dan Pengawasan Pertambangan dan

ketenagalistrrikan.

10. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri arah kebijakan adalah

untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan,

meningkatkan pemeliharaan dan pencegahan tindak

criminal,peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan

masyarakat, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

(pekat), memberikan pendidikan politik pada masyarakat.

11. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian arah

kebijakan adalah:

Peningkatan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong

Praja.

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah lainnya

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan manajemen investasi daerah

Meningkatkan sistem Informasi Manajemen barang Milik daerah


sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Penataan peraturan Perundang-undangan

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Peningkatan pendapatan daerah

Intensifikasi Pengelolaan pajak daerah

Peningkatan disiplin PNS

Pembinaan dan pengembangan aparatur

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dilingkungan Provinsi

Sulawesi Utara

Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS daerah

Pengembangan wilayah perbatasan

12. Ketahanan Pangan arah kebijakanya adalah Peningkatan

ketahananan pangan, pengembangan kemandirian pangan

masyarakat miskin pedesaan, pengembangan lumbung pangan desa

dan peningkatan mutu dan keamanan pangan.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa arah kebijakan adalah

Peningkatan pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat

perdesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

B. Urusan Pilihan.

1. Pertanian, arah kebijakan adalah untuk meningkatkan sarana dan

prasarana pertanian tingkat usaha tani dan desa dalam rangka

peningkatan produksi bahan pangan. Adapun ruang lingkup

kegiatannya: 1. penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan

lahan meliputi: Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani (JUT),

jalan produksi, optimasi lahan, peningkatan kesuburan

tanah,konservasi lahan 2. Penyediaan fisik dan prasarana air,

meliputi pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha


tani(JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES).3. Perluasan areal untuk

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

2. Pariwisata arah kebijakanya adalah Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah, peningkatan jaringan kerja sama promosi promosi

pariwisata, pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah,

Penigakatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata,

Peningkatan Sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan

pariwisata, dengan di dukung Infrastruktur yang memadai sehingga

akan meningkatkan jumlah kunjangan pariwisata di kabupaten

Bolaang mongondow timur.

3. Kelautan dan Perikanan arah kebijakan pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir, Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, pengembangan

budidaya perikanan, pengembangan perikanan tangkap, peningkatan

pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan,

4. Perindustrian dan Perdagangan arah kebijakannya adalah

Peningkatan ekspor, pengembangan industri kecil dan menengah,

pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri,

peningkatan promosi perdagangan internasional, serta penyusunan

Dokumen Rencana Induk Pembangunan Perindustrian Daerah

(RIPPID )yaitu melakukan pengkajian dan survey terkait peruntukan

lokasi Pembangunan Perindustrian Daerah.

3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Target Penerimaan Pembiayaan terdiri dari komponen Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan,

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Kembali

Pembayaran Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur pada Tahun Anggaran 2018 menargetkan

penerimaan pembiayaan daerah dari komponen Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.( 8.975.000.000,40 ),-


Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan pada Tahun

2018 yang yaitu berimbang dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel.3.6

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015, 2016 dan Target Tahun 2017

Serta Proyeksi Tahun 2018.

NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Daerah

Jumlah

Realisasi Tahun 2015

(Rp)

Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Target

Tahun 2017 (Rp)

Proyeksi

Tahun 2018

(1) (2 ) (4) (5) (6)

3.1 Penerimaan

Pembiayaan ( 12.664.413.208,46 )

(

3.771.125.452,3

8 )

(11.018.320.775,00 )

(

8.975.000.0

00,40)

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN ( 12.664.413.208,46 )

( 3.771.125.452,3

8 )

(11.018.320.775,00 )

( 8.975.000.0

00,40)

3.2 Pengeluaran Pembiayaan - - -

-

3.2.1 Pembentukan Dana

Cadangan - - - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi ) Daerah - - -

-

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - -

-

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -

-

JUMLAH PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

- - --

-

Jumlah Pembia

yaan Netto

JUMLAH

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

( 12.664.413.208,46 )

(

3.771.125.452,38 )

(11.018.320

.775,00 )

( 8.975.000.0

00,40)


BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pada Tahun 2018 masih

memprioritaskan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pembangunan

Infrastruktur, terutama pada sektor-sektor yang vital bagi masyarakat.

Karena itu, komitmen Pemerintah Daerah agar setiap tahun anggaran

terjadi peningkatan pembangunan yang dapat menjawab kebutuhan dan

harapan masyarakat. Pada tahun anggaran 2018 Pemerintah akan

meningkatkan belanja Daerah yang terkait langsung dengan kepentingan

dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur. Hal ini hanya bisa diwujudkan jika ada

kesepakatan bersama, political will yang kuat, sense of problem yang

sama dari semua pihak untuk menentukan program-program strategis

dan prioritas yang menjadi pemicu dan pemacu pembangunan daerah

secara keseluruhan, tanpa mengurangi arti penting berbagai sektor

pembangunan yang lain karena sektor-sektor itu sendiri saling

mempengaruhi.

Untuk itu, pada Tahun 2018 Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengusung

tema pembangunan yaitu“ Pemantapan Pemerintahan, Pembangunan

Infrastruktur Berwawasan Lingkungan, Ekonomi, Sosial

Kemasyarakatan Yang Berdaya Saing dengan Di Dukung Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. “

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Adapun tujuan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

pada tahun 2018 diwujudkan dari tujuan pembangunan tahunan yaitu

“.Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Implementasi

Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan

Masterplan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia.

Sedangkan sasaran pembangunan tahun 2018 yang ingin

diwujudkan adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur.


2. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

3. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

4. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan

untuk ketahanan pangan.

5. Tersedianya infratruktur dasar, energi dan terbangunnya iklim

investasi yang kondusif, guna berkembangnya sektor ekonomi

produktif, kuatnya lembaga perekonomian dan meningkatnya

ekonomi masyarakat.

6. Terbangunnya kawasan pariwisata dan terpeliharanya nilai-nilai

budaya daerah.

7. Terjaganya lingkungan hidup dan tertanggulanginya kawasan rawan

bencana.

8. Berkembangnya struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dan

berbasis pedesaan.

9. Tertatanya birokrasi dan sistem pemerintahan yang baik.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Prioritas Tahun 2018 Sejalan dengan tema, maka ditetapkan

prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan (Pendidikan, Kesehatan dan Sosial )

2. Revitalisasi Pertanian/Peternakan , Perkebunan, Perikanan untuk

membangun Ketahanan Pangan.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Tinggi dan

Berkelanjutan.

4. Pembangunan Infrastruktur dasar dan Penataan Iklim Investasi.

5. Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

6. Pelestarian Hutan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan /

Penanggulangan Bencana.

7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Dan pemerintah kabupaten bolaang mongondow timur mensinkronkan

dengan program/kegitan yang menjadi 10 prioritas pembangunan tahun

2018 provinsi sulawesi utara yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran


2. Pembangunan Pendidikan.

3. Pembangunan Kesehatan

4. Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi

5. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

6. Kedaulatan Pangan ( Pertanian,Perkebunan, Perikanan dan

Kemaritiman ).

7. Trantibmas

8. Peningkatan Daya Saing Investasi.

9. Pembangunan Pariwisata

10. Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim.

Kondisi ini sejalan dengan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai

RPJMN Tahun 2015-2019 yang terdiri dari 9 (sembilan) Agenda Prioritas

– Nawa Cita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara ;

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya;

3. Membangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan;

4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system

dan penegakan Hukum yang bebas Korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan Masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internal.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-

sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi social.

Guna mempertegas prioritas pembangunan yang menjadi sasaran

Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2017 sebagaimana uraian

diatas, gambarannya sebagaimana pada tabel 3.1 di bawah ini.


Tabel. 3.1 Prioritas Pembanguna

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN SKPD YANG

MELAKSANAKAN NAMA PROGRAM

1

Penanggulangan

Kemiskinan (Pendidikan,

Kesehatan & Sosial)

Menurunnya

angka Kemiskinan melalui

pendidikan ,

kesehatan dan Sosial )

1. Dinas

Pendidikan

1. Prog. Pendidikan

Usia Dini

2. Prog. Wajib

Belajar Pendidikan Dasar

9 Tahun

3. Prog. Pendidikan

Non Formal

4. Prog. Peningkatan Mutu Pendidik &

Tenaga

Kependidikan

5. Prog. Manajemen Pelayanan

Pendidikan

6. Prog. Pendidikan

Menengah


2. Dinas

Kesehatan

1. Program Obat

dan Perbekalan

Kesehatan.

2. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat.

3. Program

Pengawasan Obat dan

Makanan.

4. Program

Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

5. Program Perbaikan Gizi

Masyarakat.

6. Program Pengembangan

Lingkungan

Sehat.

7. Program Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular


8. Program

Standarisasi

Pelayanan Kesehatan.

9. Program

pengadaan,Peningkatan dan

Perbaikan

Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Pus

kesmas

pembantu dan jaringannya.

10. Program

Pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana

prasarana

Rumah sakit/Rumah

sakit

Jiwa/Rumah sakit Paru-

Paru/Rumah

sakit Mata.

11. Program

Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan.

12. Program

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia.


3. Dinas Sosial

13. Program Pengawasan

Pengendalian

Kesehatan Makanan.

14. Program

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita.

15. Program

Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan

Anak

16. Program Peningkatan

Penanggulangan

Narkoba, PMS

termasuk HIV/AIDS.

17. Program

Penyehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja

dan Olahraga

1. Program Jaminan

dan Bantuan Sosial


2. Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Sosial

(PMKS) lainnya.

3. Program

Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial.

4. Program Pembinaan Para

Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial( PMKS) dan

Potensi dan

Sumber Kesejateraan

Sosial (PSKS).

5. Program Pembinaan Eks

Penyandang

Penyakit Sosial ( Eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan

Penyakit Social

lainnya).

6. Program Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial.


2

Revitalisasi

Pertanian/Peternak

an, Perkebunan, Perikanan untuk

Membangun

Ketahanan Pangan

Terlaksanannya

Revitalisasi

Pertanian/Peternakan, Perkebunan,

Perikanan untuk

membangun Ketahanan Pangan

1. Dinas

Pertanian

1. Program

Peningkatan

Kesejahteraan Petani.

2. Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan

3. Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian

/Perkebunan.

4. Program

Peningkatan Penerapan

Teknologi

Pertanian/Peternakan

5. Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan

6. Program

Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian/Perkebu

nan Lapangan


1. Dinas Pangan

2. Dinas

Perikanan

7. Program

Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan.

8. Program

Peningkatan

Produksi

Peternakan


Ketahanan

Pangan


Ekonomi

Masyarakat Pesisir.


Masyarakat Dalam

Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya

Kelautan

3. Program


3. Dinas

Transmigrasi, Tenaga Kerja

dan Energi

Sumberdaya Mineral.

Pengembangan Perikanan

Tangkap.

4. Program

Pengembangan

Budidaya Perikanan.

5. Program Sarana

dan Prasarana

Penguatan Daya

Saing Produk Kelautan dan

Perikanan

6. Program

Pembangunan/Re

habilitasi sarana dan Prasaranan

Perikanan

Budidaya.

1. Program

Peningkatan Kesempatan Kerja.

2. Program

Penyiapan

Kawasan dan Pembangunan

Permukiman

Transmigrasi

3. Program Perlindungan dan

Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan.


4. Program Pembinaan dan

Pengawasan

Bidang Pertambangan dan

SDM

3

Pengembangan Ekonomi Lokal yang

Berdaya Saing

Tinggi dan

Berkelanjutan

Terlaksananya Peningkatan

Pengembangan

Ekonomi Lokal

yang Berdaya Saing Tinggi dan

Berkelanjutan

1. 1. Dinas Perdagangan,

Perindustrian,

Koperasi dan

UKM.


Kapasitas IPTEK

Sistem Produksi


Industri Kecil dan

Menengah

3. Program

Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri

4. Program

Penataan Struktur Industri

5. Program

Pengembangan Sentra-sentra

Industri Potensial

6. Program Pembinaan

Pedagang Kaki

Lima dan Asongan


2. Dinas

Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

7. Program

Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang

Kondusif

8. Program

Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan

Kompetitif UKM

9. Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

1. Program

Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan


Lembaga Ekonomi

Pedesaan.

3. Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam

membangun

Desa.

4. Program

Peningkatan

Kapasitas Aparatur


Pemerintah Desa


Peran

Perempuan di Perdesaan

4

Pembangunan

infrastruktur dasar dan Penataan Iklim

Investasi.

Tersedianya

infratruktur dasar dan Penataan

Iklim Investasi.

1. Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan

Ruang, PR.

1. Program

Peningkatan Jalan dan Jembatan.

2. Pogram

Pembangunan Jalan dan

Jembatan.

3. Program

Rehabilitasi /Pemeliharaan

jalan dan

jembatan.

4. Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan

5. Program

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-

gorong

6. Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah

7. Program Pem bangunan Infras

truktur Perdesaan.

8. Program Pen

rangan Jalan

9. Program

Lingkungan Sehat

Perumahan.

10. Program


2.Dinas

Penanaman Modal

Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

Pemeliharaan/ rehabilitasi

Dainase/ Gorong-

Gorong

11. Program pengembangan

Perumahan

12. Program

Pengembangan

dan pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa, dan

Jaringan lainnya

13. Program

Pembangunan Turap, Talud, dan

Bronjong

14. Program

Pengendalian

Banjir

15. Program

Perencanaan Tata Ruang

16. Program Penataan,

Pengusaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah.

1. Program

Pembinaan dan fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

2. Program

Penciptaan Iklim UKM yang

Kondusif

3. Program Penataan

Peraturan

Perundang-undangan

4. Program Pelayanan

Perizinan Terpadu.


5. Program

Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi Daerah.

6. Program

Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Potensi

Investasi .

7. Program

Peningkatan

Pengawasan Investasi Daerah.

8. Program

Pengendalian dan

Pengaduan atas kinerja Pelayanan

Perizinan dan

Penanaman

Modal.

5 Pembangunan

kawasan pariwisata

dan pelestarian nilai-nilai budaya

Terbangunnya

kawasan

pariwisata dan terpeliharanya

nilai-nilai budaya

daerah

1. Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan.

1. Proggram

Pengembangan

Nilai- Nilai Budaya

2. Program

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

3. Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya.


Destinasi

Pariwisata.

5. Program

Pengelolaan Keragaman

Budaya

6. Program

Pengembangan Kemitraan


6 Pelestarian hutan,

lingkungan hidup

dan pengelolaan/ penanggulangan

bencana.

Terjaganya

kelestarian hutan,

lingkungan hidup dan

tertanggulanginya

kawasan rawan bencana.

1. Dinas

Lingkungan

Hidup.

2. Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah.

1. Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

2. Program

Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan

Hidup.

3. Program

Perlindungan dan Konvervasi

Sumber Daya

Alam

4. Program Kualitas dan Akses

Informasi SDA dan

LH.

5. Program

Pengendalian Polusi

1. Program

Pennaggulangan

Bencana Alam

2. Program

Perencanaan Pembangunan

Rawan Bencana

3. Program

Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan

Masyarakat.

4. Program

Pencegahan Dini

dan Penanggulangan

Korban Bencana

Alam.


7

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik.

Terlaksananya

Reformasi dan

Pelayanan Publik.

1. Badan

Perencanaan

Pembangunan,Penelitian dan

Pengembangan

.

1. Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya

Alam

2. Program


Wilayah Strategis

dan Cepat

Tumbuh.


Data/Informasi.

4. Program

Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat

Tumbuh

5. Program


Ekonomi,

6. Program Sosial

Budaya

7. Program

Perencanaan

Pembangunan Daerah

8. Program Perencanaan

Pembangunan

Rawan Bencana


2. Dinas

Kependudukan dan Catatan

Sipil

3. Dinas

Pengendalian dan Keluarga

Berencana.

1. 1. Program

Penataan

Administrasi Kependudukan

1. Program

Pengadaan, Peningkatan, dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Balai Penyuluh KB

2. Program Keluarga Berencana

3. Program

Kesehatan

reproduksi remaja

4. Satuan

Polisi Pamong

Praja dan

Kebakaran.

2.

3. 1. Program

Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan.

4. 2. Program

Pemeliharaan

Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal.

3. Program

Pemberdayaan

Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban dan

kemanan


5. Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik.

6. Dinas Kepemudaan

dan Olahraga


Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

2. Program Kemitraan

Pengembangan

wawasan Kebangsaan.


Pemberantasan

Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

4. Program

Pendiddikan

Politik Masyarakat

5. Program Pemeliharaan

Keamanan,

Ketertiban, Masyarakat, dan

Pencegahan

Tindak kriminal

1. Prog. Pengembangan

& Keserasian

Kebijakan

Pemuda

2. Prog.

Peningkatan Peranserta

Kepemudaan


7. Dinas Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

8. Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan Perlindungan

Anak

3. Prog.

Peningkatan

Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan

& Kemandirian Pemuda


Kebijakan &

Manajemen

Olahraga

5. Prog. Peningkatan Sarana Prasarana

Olahraga

6. Prog. Pembinaan

&

Pamasyarakatan Olahraga

1. Prog.

Pengembangan Budaya Baca &

Pembinaan

Perpustakaan

2. Progr.

Penyelamatan & Pelestarian

Dokumen /

Arsip Daerah

1. Prog. Keserasian

Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak &

Perempauan

2. Prog. Penguatan

Kelembagaan Pengerusutamaan

Gender & Anak


9. Dinas

Komunikasi, Informatika ,

Persandian

dan Statistik

3. Prog. Peningkatan

Kualitas Hidup & Perlindungan

Perempuan


Peranserta &

Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1. Prog. Penataan

Peraturan

Perundang-Undangan


Komunikasi,

Informasi & Media Massa

3. Prog. Pengkajian & Penelitian

Bidang

Komunikasi & Informasi

4. Prog. Fasilitasi Peningkatan SDM

Bidang

Komunikasi & Informasi

5. Prog. Kerjasama Informasi &

Media Massa

6. Prog.

Penyelamatan &

Pelestarian Dokumen / Arsip

Daerah


10. Dinas Perhubungan

11. Inspektorat

Daerah

7. Prog.

Pengembangan

Data / Informasi & Statistik

Daerah

1. Prog.

Peningkatan

Pelayanan Angkutan

2. Prog.

Pembangunan Sarana &

Fasilitas

Perhubungan

3. Prog. Peningkatan & Pengamanan

Lalu Lintas


Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

5. Prog.

Pemutakhiran

Data Base Bidang Perhubungan


Sistem

Pengawasan Internal &

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH



12. Badan

Keuangan Daerah

13. Badan

Kepegawaian,

Pendidikan, dan Pelatihan

14. Sekretariat

DPRD

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

& Aparatur

Pengawasan

1. Program Peningkatan dan

Pengembangan

System Pelaporan

2. Program

Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan

Daerah.


Disiplin Aparatur

2. Prog. Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

3. Prog. Pembinaan & Pengembangan

Aparatur

4. Prog. Pendidikan Kedinasan

5. Prog. Pendidikan

Fungsional

1. Prog. Peningkatan Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat Daerah

Fvb


15. Sekretariat

Daerah

1. Prog.

Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah

2. Prog.

Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah

Daerah

3. Program Penataan Daerah

Otonom Baru

4. Prog. Perencanaan

Pembangunan

Daerah

5. Prog.

Pengembangan

Kegiatan Keagamaan

6. Prog. Keserasian

Kebijakan

Kualitas Anak & Perempuan

7. Prog.

Pelaksanaan Bidang

Pendidikan &

Seni Budaya

8. Prog.

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

& Keuangan

9. Prog. Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi

10. Prog. Promosi &

Kerjasama Investasi


Iklim Investasi &

Realisasi


Investasi

12. Prog. Penyiapan

Potensi

Sumberdaya, Sarana &

Prasarana

Daerah

13. Prog.

Peningkatan &

Pemasaran Produksi Daerah

14. Prog. Penataan

Perundang-

Undangan

15. Prog. Pembinaan

&

Pengembangan Aparatur

16. Prog. Kerjasama

Informasi dengan Media

Massa


Komunikasi,

Informasi

dengan Media Mass

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayan Dasar Pendidikan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

IndikatifSumber Dana

2 3 4 5 6 7

951,965,703.00

Penyedian Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan PerangkoDinas

Pendidikan12 Bulan 7,782,000.00 APBD

Penyediaan Jasa. Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya Jaringan Komunikasi, Air

dan Listrik

Dinas


Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTercapainya Jasa Administrasi

Keuangan

Dinas


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan KantorDinas


Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis KantorDinas


Penyedian Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang Cetakan dan

Penggandaan

Dinas


Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik

Dinas


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganTersedianya Bahan Bacaan

Dinas


Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makananan dan minumanDinas


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi Ke

luar daerah

Dinas


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah

Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi

dalam daerah

Dinas


3,248,401,702.00

Pengadaan mobil jabatan TersedianyaDinas

Pendidikan1 Kgt 578,523,548.00 APBD

Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional TersedianyaDinas


Pembangunan Aula Kantor Dinas PendidikanDinas


Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTercapainya fasilitas dan tempat kerja

yang nyaman

Dinas


Pengadaan Tanah Bangunan PemdaProsentase tercapainya fasilitas

Pengadaan Tanah Sekolah

Dinas


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung KantorDinas


1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan

Kode

Rekening

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 113

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalTerawatnya Kendaraan Dinas

Dinas


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung

kantorTerawatnya Perlengkapan Kantor

Dinas


Penataan Gedung Kantor Terawatnya Gedung KantorDinas


100,004,260.00

Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan

Perundang Undangan

Persentase perbaikan mutu pendidikan

melalui Bimbingan Tehnis Implementasi

Peraturan Perundang Undangan

Dinas


Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan53,250,000.00

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Presentase Laporan Capaian Kinerja

SKPD

Dinas


3,855,021,000.00

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 5 Kecamatan 75 Tutor 207,342,500.00 APBD

Pengembangan Data dan Informasi

Penyelenggaraan PAUDNI5 Kecamatan 75 Tutor 48,905,000.00 APBD

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama

pendidikan anak usia dini5 Kecamatan 75 Tutor 31,600,000.00 APBD

Sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum TK/PAUD 5 Kecamatan 75 Tutor 61,985,000.00 APBD

Pengadaan Peralatan Alat Permainan Luar (APL)

TK/PAUD

Presentase terealisasinya pengadaan

Peralatan Alat Permainan Luar (APL)

TK/PAUD

1 Kgt 5 TK/PAUD 200,000,000.00 APBD

Pengadaan Peralatan Alat Permainan Dalam (APD)

TK/PAUD

Presentase terealisasinya pengadaan

Peralatan Alat Permainan dalam (APD)

TK/PAUD

1 Kgt 5 TK/PAUD 200,000,000.00 APBD

Pengadaan Meja dan Kursi Belajar Siswa PAUDProsentase tersedianya meja dan kursi

belajar siswa PAUD1 Kgt 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Gedung TK PinonobatuanProsentase tercapainya pembangunan

gedung TKPinonobatuan 1 Gedung 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Gedung TK Sumber RejoProsentase tercapainya pembangunan

gedung TKSumber Rejo 1 Gedung 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Gedung TK Bongkudai SelatanProsentase tercapainya pembangunan

gedung TK

Bongkudai

Selatan1 Gedung 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Gedung TK TutuyanProsentase tercapainya pembangunan

gedung TKTutuyan 1 Gedung 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Gedung TK Tutuyan 3Prosentase tercapainya pembangunan

gedung TKTutuyan 3 1 Gedung 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Gedung TK Dodap MikasaProsentase tercapainya pembangunan

gedung TKDodap Mikasa 1 Gedung 200,000,000.00 APBD

Pengadaan Buku Bacaan PAUDProsentase tersedianya buku bacaan

PAUDkab. Boltim 1 Paket 200,000,000.00 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pendidikan Anak Usia Dini


Pengadaan Laptop/Notebook Lembaga-lembaga

PAUD

Prosentase tercapainya pembangunan

gedung PAUDkab. Boltim 1 Kgt 200,000,000.00 APBD

Sosialisasi, kursus dan Pelatihan Orang tua

pendamping (Parenting)Kab. Boltim 1 Kgt 138,221,500.00 APBD

Bimbingan teknis akreditasi Satuan Paud Kab.

BoltimKab. Boltim 100% 141,096,000.00 APBD

Sosialisasi dan Manajemen BOP Satuan PAUD Kab. Boltim 100% 179,871,000.00 APBD

Pengadaan personal Komputer PKBMProsentase tersedianya sarana dan

prasaranaKab. Boltim 100% 196,000,000.00 APBD

Pengadaan Karpet PAUD se Kab. BoltimProsentase tersedianya sarana dan


Pemeliharaan TBIA Desa KayumoyondiProsentase tersedianya sarana dan


Pemeliharaan Gedung TK Suka Maju Desa LiberiaProsentase tersedianya sarana dan


Pemeliharaan Gedung Rumah Pintar Desa

Kotabunan Barat

Prosentase tersedianya sarana dan


Penimbunan Tanah TBIA Desa Kotabunan BaratProsentase tersedianya sarana dan


Pengadaan Finger Print Satuan PAUD Kab. BoltimProsentase tersedianya sarana dan


22,882,166,276.00

Pembinaan Kelembagaan dam Manajemen Sekolah

Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS) Disatuan Pendidikan Dasar

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan

dam Manajemen Sekolah Dengan

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS) Disatuan Pendidikan Dasar

5 Kecamatan 100% Lulus 296,936,250.00 APBD

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi

Pendidikan Dasar

Terlaksananya Penyebarluasan dan

Sosialisasi Berbagai Informasi

Pendidikan Dasar

5 Kecamatan57 SD dan 24

SD65,000,900.00 APBD

Penyelenggaraan Akreditasi SekolahTerlaksananya Penyelenggaraan

Akreditasi Sekolah5 Kecamatan

57 SD dan 24

SD50,000,000.00 APBD

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan5 Kecamatan

57 SD dan 24

SMP50,000,000.00 APBD

Pembinaan Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) SD dan SMP

Terlaksananya Pembinaan Kegiatan

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SD dan SMP

5 Kecamatan15 Siswa, 5

Kategori Lomba136,655,000.00 APBD

Pembinaan Kegiatan Olimpiade SAINS Nasional

(OSN) SD


Olimpiade SAINS Nasional (OSN) SD5 Kecamatan

8 Siswa, 3 Mata

Pelajaran94,000,126.00 APBD


(OSN) SMP

Pembinaan Kegiatan Olimpiade SAINS

Nasional (OSN) SMP5 Kecamatan

8 Siswa, 4 Mata

Pelajaran123,147,500.00 APBD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Pembinaan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (O2SN) SD

Pembinaan Kegiatan Olimpiade Olahraga

Siswa Nasional (O2SN) SD5 Kecamatan

50 Siswa, 7

Cabang

Olahraga

146,162,500.00 APBD


Nasional (O2SN) SMP

Pembinaan Kegiatan Olimpiade Olahraga

Siswa Nasional (O2SN) SMP5 Kecamatan

50 Siswa, 7

Cabang

Olahraga

126,400,000.00 APBD

Penyediaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD

dan SMP

Penyediaan Data Pokok Pendidikan

(DAPODIK) SD dan SMP5 Kecamatan

56 SD dan 22

SMP86,990,000.00 APBD

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Tingkat

SD

Presentase Terselenggaranya Pelatihan

Kompetensi Siswa Berprestasi5 Kecamatan

56 SD dan 22

SMP38,616,500.00 APBD

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Tingkat

SMP


Kompetensi Siswa Berprestasi5 Kecamatan

56 SD dan 22

SMP40,496,500.00 APBD

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal

SD


Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal5 Kecamatan

56 SD dan 22

SMP87,085,000.00 APBD

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal

SMP



56 SD dan 22

SMP49,475,000.00 APBD

Pembinaan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK)

Tingkat SMP



56 SD dan 22

SMP40,725,000.00 APBD

Bimbingan dan Pelatihan BOS SD dan SMPProsentase tercapainya pembangunan

Jamban Guru dan Siswa5 Kecamatan

56 SD dan 22

SMP85,596,000.00 APBD

Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan

Metode Pembelajaran menggunakan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) Tingkat SD

Prosentase tercapainya

pembangunan/rehabilitasi ruang kelas

sekolah


SMP41,606,000.00 APBD

Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan

Metode Pembelajaran menggunakan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) Tingkat SMP

Prosentase tercapainya pembangunan

Sarana Penunjang Pembelajaran Guru

dan Siswa


SMP35,366,000.00 APBD

Pengadaan Meubelair Jenjang SD Tersedianya Meubelair SD kab. Boltim 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pengadaan Meubelair Jenjang SMP Tersedianya Meubelair SMP kab. Boltim 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 1

Iyok

Presentase Tercapainya Pembangunan

Ruang Kelas Baru SDIyok 1 Kegiatan 522,000,000.00 APBD


Motongkad


Ruang Kelas Baru SDMotongkad 1 Kegiatan 380,000,000.00 APBD


Modayag (Konstruksi 2 Lantai)


Ruang Kelas Baru SDTobongon 1 Kegiatan 696,000,000.00 APBD


Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1

Modayag Barat


Ruang Kelas Baru SMPBongkudai 1 Kegiatan 522,000,000.00 APBD

Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (RKB) SMP

SATAP Tobongon


Ruang Kelas Baru SMPTobongon 1 Kegiatan 380,000,000.00 APBD


SATAP Molobog


Ruang Kelas Baru SMPMolobog 1 Kegiatan 190,000,000.00 APBD

Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 2

Tutuyan


Ruang Kelas Baru SMPTutuyan 1 Kegiatan 380,000,000.00 APBD


Daerah Kotabunan


Ruang Kelas Baru SMPKotabunan 1 Kegiatan 190,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat 4 Ruang Kelas SDN 1 Purworejo Presentase Tercapainya Rehabilitasi

Ruang Kelas SDPurworejo 1 Kegiatan 540,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDN 1 BadaroPresentase Tercapainya Rehabilitasi

Ruang Kelas SDBadaro 1 Kegiatan 405,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat 1 Ruang Kelas SDN 1 MooatPresentase Tercapainya Rehabilitasi

Ruang Kelas SDMooat 1 Kegiatan 165,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDK ModayagPresentase Tercapainya Rehabilitasi

Ruang Kelas SDModayag 1 Kegiatan 405,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDN 1 Jiko

Belanga

Presentase Tercapainya Rehabilitasi

Ruang Kelas SDJiko Belanga 1 Kegiatan 405,000,000.00 APBD

Pembangunan RDG SDN 1 IyokPresentase Tercapainya Pembangunan

RDG SDIyok 1 Kegiatan 185,000,000.00 APBD

Pembangunan RDG SDN 2 MotongkadPresentase Tercapainya Pembangunan

RDG SDMotongkad 1 Kegiatan 185,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat RDG SDN 2 Moyongkota BaruPresentase Tercapainya Rehabilitasi

RDG SDMoyongkota Baru 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat RDG SDN 1 MoyongkotaPresentase Tercapainya Rehabilitasi

RDG SDMoyongkota 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat RDG SDN 1 JikoPresentase Tercapainya Rehabilitasi

RDG SDJiko 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat RDG SDN 1 TogidPresentase Tercapainya Rehabilitasi

RDG SDTogid 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat RDG SDN 1 Tutuyan 3Presentase Tercapainya Rehabilitasi

RDG SDTutuyan 3 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat RDG SDN 1 BulawanPresentase Tercapainya Rehabilitasi

RDG SDBulawan 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat RDG SDN 1 KotabunanPresentase Tercapainya Rehabilitasi

RDG SDKotabunan 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan RDG SMPN 2 ModayagPresentase Tercapainya Pembangunan

RDG SMPBongkudai Baru 1 Kegiatan 185,000,000.00 APBD

Pembangunan RDG SMP SATAP TobongonPresentase Tercapainya Pembangunan

RDG SMPTobongon 1 Kegiatan 185,000,000.00 APBD


Pembangunan Laboratorium Bahasa SMPN 1

Modayag Barat


Laboratorium IPA/BAHASA SMPBongkudai 1 Kegiatan 390,000,000.00 APBD

Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP SATAP

Tobongon


Laboratorium IPA/BAHASA SMPTobongon 1 Kegiatan 390,000,000.00 APBD

Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP SATAP

Bai


Laboratorium IPA/BAHASA SMPBai 1 Kegiatan 390,000,000.00 APBD

Pembuatan Pagar Sekolah SMPN 2 NuanganPresentase Tercapainya Pembangunan

pagar Sekolah SMPMotongkad 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Ruang Kantor SMPN 2 NuanganPresentase Tercapainya Rehabilitasi

Ruang Kantor SMPMotongkad 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Gedung Perpustakaan SMPN 2

Nuangan

Presentase Tercapainya Rehabilitasi

Gedung Perpustakaan SMPMotongkad 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP KokapoyPresentase Tercapainya Pembangunan

Ruang Kantor SMPKokapoy 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP

Tobongon


Ruang Kantor SMPTobongon 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP BadaroPresentase Tercapainya Pembangunan

Ruang Kantor SMPBadaro 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP BuyandiPresentase Tercapainya Pembangunan

Ruang Kantor SMPBuyandi 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP BaiPresentase Tercapainya Pembangunan

Ruang Kantor SMPBai 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP AtogaPresentase Tercapainya Pembangunan

Ruang Kantor SMPAtoga 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP MolobogPresentase Tercapainya Pembangunan

Ruang Kantor SMPMolobog 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP JikoPresentase Tercapainya Pembangunan

Ruang Kantor SMPJiko 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP

Matabulu


Ruang Kantor SMPMatabulu 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP Jiko

Belanga


Ruang Kantor SMPJiko Belanga 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Ruang Kantor SMP SATAP BukakaPresentase Tercapainya Pembangunan

Ruang Kantor SMPBukaka 1 Kegiatan 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SMP

Satap Molobog (DID)Presentase Tercapainya Pembangunan

RDG SDKab. Boltim 100% 250,000,000.00 APBD

Pembangunan Gedung Perpustakaan SMP Satap

Tobongon (DID)Presentase Tercapainya Pembangunan Kab. Boltim 100% 290,000,000.00 APBD

Pembangunan Laboratorium IPA SMP Satap

Molobog (DAK) Presentase Tercapainya Pembangunan Kab. Boltim 100% 420,000,000.00 APBD


Penataan Taman, Halaman/Lapangan Upacara

dan Pembangunan Tanggul SMP Satap Kokapoi

(DID)Kab. Boltim 100% 450,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Jamban Guru dan Siswa

Beserta Sanitasinya SMPN 2 Modayag (DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 105,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMPN 1 Modayag

(DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 270,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Paret DID Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 578,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 2 Kotabunan

DAKPresentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 391,893,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Jamban Guru dan Sisawa

Beserta Sanitasinya SDN 1 Dodap Pantai (DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 155,317,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Tutuyan 2


Pembangunan Jamban Guru dan Siswa Beserta

Sanitasinya SDN 1 Motongkad (DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 153,750,000.00 APBD

Rehabilitasi Jamban Guru dan Siswa Beserta

Sanitasinya SDN 1 Nuangan 1 (DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 105,317,500.00 APBD


Beserta Sanitasinya SDN 1 Nuagnan (DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 105,317,500.00 APBD


Beserta Sanitasinnya SDN 1 Matabulu (DAKPresentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 155,317,500.00 APBD

Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Ruang

Guru Konstruksi 2 Lantai SDN 1 Molobog (DID) Presentase Tercapainya Pembangunan Kab. Boltim 100% 490,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Motongkad


Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Guru (RDG) SDN

1 Bongkudai Baru Utara (DID)Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Jamban Guru dan Siswa Beserta

Sanitasinya SDN 1 Bongkudai Baru Utar (DAK) Presentase Tercapainya Pembangunan Kab. Boltim 100% 102,500,000.00 APBD


Rehabilitasi Berat Jamban Guru dan Siswa Beseta

Sanitasinya SDN 1 Liberia Timur (DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 105,317,000.00 APBD


Beserta Sanitasinya SDN 1 Liberia (DAK)Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 136,975,500.00 APBD


Beserta Sanitasinya SDN 1 Mooat (DID) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 104,000,000.00 APBD


Beserta Sanitasinya SDN 1 Kokapoi (DAK)Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 125,000,000.00 APBD

Rehabiltasi Sedang Ruang Kelas SDN 1 Buyandi

(DID) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 290,000,000.00 APBD

Rehabiltasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Liberia (DAK Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 391,893,000.00 APBD

Rehabiltasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Modayag

Timur (DID)Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 446,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Moyongkota

Baru (DIDPresentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 530,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Bangunan

Wuwuk (DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 441,893,000.00 APBD

Penataan Halaman Taman/Lapangan Upacara dan

Pembangunan Pagar Keliling SMPN 2 Tutuyan

(DID)Presentase Tertatanya Halaman Kab. Boltim 100% 1,290,000,000.00 APBD

Pengadaan Alat Musik SD dan SMP1Prosentase tercapainya fasilitas

Pengadaan Alat MusikKab. Boltim 100% 600,000,000.00 APBD

3,120,000,000.00 APBD

Pengembangan Pendidikan kecakapan Hidup(

Pembinaan Pramuka)#REF! Boltim

2 Kegiatan, 50

Orang100,000,000.00 APBD

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Non Formal/Pembangunan Gedung PKBM Kec.

Modayag Barat


PKBM Kecamatan Modayag Barat

Kec. Modayag

Barat1 Kgt 350,000,000.00 APBD



Modayag


PKBM Kecamatan Modayag Kec. Modayag 1 Gedung 350,000,000.00 APBD



Mooat


PKBM Kecamatan MooatKec. Mooat 1 Gedung 350,000,000.00 APBD



Nuangan


PKBM Kecamatan NuanganKec. Nuangan 1 Gedung 350,000,000.00 APBD



Motongkad


PKBM Kecamatan MotongkadKec. Motongkad 1 Gedung 350,000,000.00 APBD

Program Pendidikan Non Formal




Tutuyan


PKBM Kecamatan TutuyanKec. Tutuyan 1 Gedung 350,000,000.00 APBD



Kotabunan


PKBM Kecamatan KotabunanKec. Kotabunan 1 Gedung 350,000,000.00 APBD

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal #REF! 5 Kecamatan 100 Orang 55,000,000.00 APBD

Workshop Pengarusutamaan Gender Pendidikan

dan Sosialisasi POKJA PAUDNI#REF! 5 Kecamatan 100 Orang 55,000,000.00 APBD

Sosialisasi, Kursus dan Pelatihan Teknisi Pengajar

TIK#REF! 5 Kecamatan 50 Orang 60,000,000.00 APBD

Jambore PAUDNITerealisasinya Kegiatan Jambore

PAUDNIBoltim 100 Orang 200,000,000.00 APBD

Pengadaan Buku Paket Pendidikan Kesetaraan

Paket A, Paket B, dan Paket C Tersedianya Kab. Boltim 100% 200,000,000.00 APBD

2,628,702,615.00

Pelaksanaan sertifikasi Pendidik #REF! Boltim 100 Peserta 192,955,000.00 APBD

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Presentase Jumlah Guru yang mengikuti

Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja

Guru

Boltim 170 Peserta 24,146,715.00 APBD

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Pendidik dan Pelatihan Bagi Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan

Prosentase Meningkatnya Mutu dan

Kualitas Program pendidikan dan

Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Boltim 400 Peserta 2,086,600,000.00 APBD

Pembinaan Pengawas

Presentase Jumlah Pengawas yang

mengikuti Kegiatan Pembinaan

Pengawas

Boltim 9 Pengawas 51,250,000.00 APBD

Pembinaan Calon Kepala Sekolah (CAKEP)

Presentase Jumlah Calon Kepala

Sekolah (CAKEP) yang mengikuti

Kegiatan Pembinaan Calon Kepala

Sekolah (CAKEP)


Pelatihan dan Perlombaan Penelitian Tindakan

Kelas Guru

Prosentasi Terlaksananya Pelatihan dan

Perlombaan Penelitian Tindakan Kelas

Guru


Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan


Kegiatan Uji Kompetensi Boltim 100 Peserta 25,750,000.00 APBD

Pembinaan Kegiatan Guru Berprestasi 51,164,500.00 APBD

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan

MGMP


Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja

Guru

Boltim 40,440,000.00 APBD

Tim Pelaksanaan Penilaian Dupak Angka Kredit

Kenaikan Pangkat GuruBoltim 19,589,000.00 APBD

Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah TK, SD

dan SMPBoltim 17,526,000.00 APBD

Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan


165,953,630.00

Pembinaan Dewan Pendidikan

Tercapainya Pengembangan mutu

pendidikan melalui pembinaan dewan

pendidikan

Boltim 7 Orang 93,940,290.00 APBD

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Lokakarya

serta diskusi ilmiah tentang berbagai Isu

Pendidikan

#REF! Boltim 1 Kegiatan 72,013,340.00 APBD

37,005,465,186.00


Sub Unit Organisasi : 1.01.01.03 Kantor UPTD Diknas Tutuyan


Kinerja



2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212,617,590.00

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan Perangko Kantor 12 bulan 3,000,000.00 APBD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik


dan ListrikKantor 12 bulan 3,600,000.00 APBD

Penyediaan jasa administrasi keuanganTercapainya Jasa Administrasi

KeuanganKantor 12 bulan 114,840,000.00 APBD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor 12 bulan 3,033,360.00 APBD

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor 12 bulan 12,000,000.00 APBD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang Cetakan dan

PenggandaanKantor 12 bulan 7,500,000.00 APBD

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor 12 bulan 2,254,230.00 APBD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganTersedianya Bahan Bacaan Kantor 12 bulan 3,240,000.00 APBD

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman Kantor 12 bulan 13,500,000.00 APBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah


luar daerahKantor 12 bulan 30,000,000.00 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah


dalam daerahKantor 12 bulan 19,650,000.00 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur52,291,480.00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kantor 12 bulan 11,426,800.00 APBD

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor 12 bulan 9,460,000.00 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kantor 12 bulan 11,093,940.00 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalTerawatnya Kendaraan Dinas Kantor 12 bulan 9,216,800.00 APBD

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


Rencana Tahun 2018

1

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

JUMLAH



Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantorTerawatnya Perlengkapan Kantor Kantor 12 bulan 11,093,940.00 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,121,988.00

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannyaKantor 12 bulan 3,121,988.00 APBD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun40,730,000.00

Pembinaan Kegiatan Fasilitasi Lomba Seni Siswa



Fasilitasi Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SD dan SMP

Kantor 12 bulan 7,825,000.00 APBD


(OSN) SD


Olimpiade SAINS Nasional (OSN) SDKantor 12 bulan 7,825,000.00 APBD


(OSN) SMP


Olimpiade SAINS Nasional (OSN) SMPKantor 12 bulan 7,825,000.00 APBD


Nasional (O2SN) SMP


Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) SMP



Nasional (O2SN) SD

Terlaksanya Pembinaan Kegiatan


(O2SN) SD


308,761,058.00


Sub Unit Oerganisasi : 1.01.01.02 Kantor UPTD Diknas Kotabunan


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan Perangko Kab. Boltim 12 bulan 1,850,000.00 APBD


listrik


dan ListrikKab. Boltim 12 bulan 3,600,000.00 APBD


KeuanganKab. Boltim 12 bulan 77,640,000.00 APBD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 12 bulan 2,190,000.00 APBD

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 12 bulan 11,832,700.00 APBD


PenggandaanKab. Boltim 12 bulan 3,000,000.00 APBD


bangunan kantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik Kab. Boltim 12 bulan 2,057,100.00 APBD




Rencana Tahun 2018

1

JUMLAH



perundang-undanganTersedianya Bahan Bacaan Kab. Boltim 12 bulan 3,240,000.00 APBD

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman Kab. Boltim 12 bulan 10,000,000.00 APBD


daerah


luar daerahKab. Boltim 12 bulan 30,000,000.00 APBD


Daerah


dalam daerahKab. Boltim 12 bulan 6,900,000.00 APBD


Aparatur51,776,648.00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab. Boltim 12 bulan 18,100,000.00 APBD

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 8,498,922.00 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 18,805,000.00 APBD

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeuler Kab. Boltim 12 bulan 1,647,000.00 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya Perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 2,005,000.00 APBD


dinas/operasionalTerawatnya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 12 bulan 2,720,726.00 APBD


Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu absensi Kab. Boltim 12 bulan 5,175,000.00 APBD


perlengkapannya


perlengkapannyaKab. Boltim 12 bulan 14,289,400.00 APBD



Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah

dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Terlaksananya Pembinaan kelembagaan

dan manajemen sekolah dengan

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah


Kab. Boltim 12 bulan 14,540,000.00 APBD





(FLS2N) SD dan SMP



(OSN) SD


Olimpiade SAINS Nasional (OSN) SDKab. Boltim 12 bulan 10,000,000.00 APBD


(OSN) SMP


Olimpiade SAINS Nasional (OSN) SMPKab. Boltim 12 bulan 7,500,000.00 APBD


Nasional (O2SN) SMP



(O2SN) SMP



Nasional (O2SN) SD



(O2SN) SD



Program Pendidikan Non Formal 7,100,000.00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidupTerlaksananya Pengembangan

pendidikan kecakapan hidupKab. Boltim 12 bulan 7,100,000.00 APBD

309,840,848.00


Sub Unit Oerganisasi : 1.01.01.04 Kantor UPTD Diknas Nuangan


Kinerja



2 3 4 5 6 7




listrik















daerah




Daerah




Aparatur51,776,648.00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab. Boltim 12 bulan 18,100,000.00 APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 8,498,922.00 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 18,805,000.00 APBD

Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeuler Kab. Boltim 12 bulan 1,647,000.00 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya Perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 2,005,000.00 APBD


Dinas/OperasionalTerawatnya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 12 bulan 2,720,726.00 APBD

1

JUMLAH




Rencana Tahun 2018



Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya mesin/kartu absensi Kab. Boltim 12 bulan 5,175,000.00 APBD


perlengkapannya








Terlaksananya Pembinaan kelembagaan

dan manajemen sekolah dengan

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah







(FLS2N) SD dan SMP



(OSN) SD


Olimpiade SAINS Nasional (OSN) SDKab. Boltim 12 bulan 10,000,000.00 APBD


(OSN) SMP


Olimpiade SAINS Nasional (OSN) SMPKab. Boltim 12 bulan 7,500,000.00 APBD


Nasional (O2SN) SMP



(O2SN) SMP



Nasional (O2SN) SD



(O2SN) SD


Program Pendidikan Non Formal 7,100,000.00 APBD

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Kab. Boltim 12 bulan 7,100,000.00 APBD

309,840,848.00JUMLAH



Sub Unit Organisasi : 1.01.01.05 Kantor UPTD Diknas Modayag


Kinerja



2 3 4 5 6 7




listrik








PenggandaanKab. Boltim 12 bulan 750,000.00 APBD


bangunan kantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik Kab. Boltim 12 bulan 529,650.00 APBD





daerah




Daerah




Aparatur54,375,748.00










perlengkapannya



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur16,000,000.00

Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan

formalKab. Boltim 12 bulan 16,000,000.00 APBD

1




Rencana Tahun 2018









Nasional (FLS2N) SD dan SMPKab. Boltim 12 bulan 14,000,000.00 APBD


(OSN) SDKab. Boltim 12 bulan 5,425,000.00 APBD


(OSN) SMPKab. Boltim 12 bulan 5,125,000.00 APBD


Nasional (O2SN) SMPKab. Boltim 12 bulan 11,575,000.00 APBD


Nasional (O2SN) SDKab. Boltim 12 bulan 14,400,000.00 APBD



Program Pendidikan mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan11,365,500.00

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Kab. Boltim 12 bulan 11,365,500.00 APBD

316,405,348.00


Sub Unit Organisasi : 1.01.01.06 Kantor UPTD Diknas Modayag Barat


Kinerja



2 3 4 5 6 7




listrik













1

JUMLAH




Rencana Tahun 2018




daerah




Daerah




Aparatur51,776,648.00




Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeuler Kab. Boltim 12 bulan 1,647,000.00 APBD




Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 bulan 19,464,400.00



perlengkapannya










Nasional (FLS2N) SD dan SMPKab. Boltim 12 bulan 14,400,000.00 APBD


(OSN) SDKab. Boltim 12 bulan 10,000,000.00 APBD


(OSN) SMPKab. Boltim 12 bulan 7,500,000.00 APBD


Nasional (O2SN) SMPKab. Boltim 12 bulan 12,750,000.00 APBD


Nasional (O2SN) SDKab. Boltim 12 bulan 12,900,000.00 APBD



Program Pendidikan mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan6,374,300.00

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Kab. Boltim 12 bulan 6,374,300.00 APBD

309,115,148.00JUMLAH



Sub Unit Organisasi : 1.01.01.07 Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan


Kinerja



2 3 4 5 6 7




listrik















daerah




Daerah




Aparatur64,858,719.00




Program Pendidikan Anak Usia Dini 50,000,000.00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Boltim 12 bulan 50,000,000.00 APBD



Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Kab. Boltim 12 bulan 55,525,134.00 APBD

Program Pendidikan Menengah 59,508,156.00

Penyelenggaraan paket C setara SMU Kab. Boltim 12 bulan 59,508,156.00 APBD

420,255,735.00

1

JUMLAH




Rencana Tahun 2018



Sub Unit Organisasi : 1.01.01.08 Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag


Kinerja



2 3 4 5 6 7




listrik















daerah




Daerah




Aparatur67,753,500.00



Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 5,600,000.00 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya mebeuler Kab. Boltim 12 bulan 4,790,000.00 APBD


dinas/operasionalTerawatnya Perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 9,731,500.00 APBD

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terawatnya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 12 bulan 27,132,000.00 APBD


Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannyaTersedianya Pakaian Dinas Kab. Boltim 12 bulan 25,550,000.00 APBD

329,999,642.00

1

JUMLAH




Rencana Tahun 2018


Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayan Dasar Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan


Kinerja



2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 610,269,600

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Boltim 100% 15,069,600 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan ListrikBoltim 100% 95,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersedianya Jasa Administrasi

KeuanganBoltim 100% 265,200,000 APBD

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Boltim 100% 15,000,000 APBD

Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan KerjaTersedianya Jasa Perbaikan Peralatan

KerjaBoltim 100% 10,000,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Boltim 100% 50,000,000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan dan

PenggandaanBoltim 100% 15,000,000 APBD


Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-UndanganBoltim 100% 10,000,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Boltim 100% 20,000,000 APBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahTerlaksananya Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerahTersebar 100% 100,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya Jasa Kantor Tersebar 100% 5,000,000 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam DaerahTerlaksananya Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi kedalam daerahTersebar 100% 10,000,000 APBD


Aparatur225,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTersedianya Perlengkapan Gedung

KantorBoltim 100% 50,000,000 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Boltim 100% 50,000,000 APBD

Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 5 Puseksmas 100% 50,000,000 APBD


Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Boltim 100% 75,000,000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 78,500,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaTersedianya Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapannyaBoltim 100% 75,000,000.00 APBD

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Boltim 100% 3,500,000.00 APBD


Aparatur60,000,000

Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Formal100% 25,000,000 APBD

1

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Kode

Rekening



Rencana Tahun 2018


Bimbingan tekniss implementasi peraturan

perundang-undanganTerlaksananya Bimbingan teknis 35,000,000.00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,000,000,000

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan 8 Puseksmas 100% 3,000,000,000 APBD

Pemenuhan Sarana Prasarana IFK Terpenuhinya sarana dan prasarana IFK Boltim 100% 100,000,000 APBD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,825,000,000

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di

Puskesmas Jaringannya

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin Di Puskesmas

Jaringannya

5 Puseksmas 100% 150,000,000 APBD

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Terjadinya Peningkatan Kesehatan

MasyarakatMasyarakat 100% 100,000,000 APBD

Peningkatan Kesehatan MasyarakatTerjadinya Peningkatan Kesehatan


Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Terjadinya Peningkatan Kesehatan


Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Terjadinya Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah KesehatanMasyarakat 100% 1,000,000,000.00 APBD

Program Pengawasan Obat dan Makanan 325,000,000

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya

Terjadinya Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

Masyarakat 100% 65,000,000 APBD

Pelayanan Kefarmasian dan Alat KesehatanTersedianya alkes yang memenuhi

standarBoltim 100% 250,000,000 APBD

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanJumlah Puskesmas dan Jaringannya

yang dimonitoringPuskesmas 100% 10,000,000 APBD

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat725,000,000

Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

Jumlah pengadaan dan pemanfaatan

media dan kegiatan promosi kesehatan

yang tersedia

Tersebar 100% 500,000,000.00 APBD

Peningkatan Pendidikan Tenaga PenyuluhMeningkatnya kemampuan dan

keterampilan Tenaga PenyuluhPuskesmas 100% 225,000,000.00 APBD

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 840,000,000

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),

Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang

Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan

Kekurangan Zat Gizi mikro Lainnya

Meningktnya status gizi di masyarakat Masyarakat 100% 250,000,000 APBD

Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Meningktnya status gizi di masyarakat Masyarakat 100% 145,000,000 APBD

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 325,000,000

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya status lingkungan sehat Masyarakat 100% 175,000,000 APBD

Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Meningkatnya status lingkungan sehat Masyarakat 100% 150,000,000 APBD


Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular727,250,000

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Jumlah Rumah Penduduk yang difogging Masyarakat 100% 250,000,000 APBD

Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan FoggingKetersediaan Alat Fogging dan bahan-

bahan foggingBoltim 100% 150,000,000 APBD

Pengadaan Vaksin Penyakit Menular Ketersediaan vaksin penyakit menular Masyarakat 100% 47,250,000 APBD

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Meningkatnya Cakupan Imunisasi Anak SekolahAnak Sekolah 100% 50,000,000 APBD

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

Meningkatnya cakupan program

penyakit menularMasyarakat 100% 150,000,000 APBD

Peningkatan Imunisasi Meningkatnya cakupan UCI Desa 100% 20,000,000 APBD

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Jumlah kasus wabah / KLB yang

ditanganiMasyarakat 100% 50,000,000 APBD

Monitoring , evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Boltim 100% 10,000,000 APBD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 175,000,000

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

(Akreditasi Puskesmas)

Tersedianya data standar pelayanan

KesehatanDinas Kesehatan 100% 75,000,000 APBD

Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar

Standar Pelayanan Kesehatan

Tersedianya data standar pelayanan

KesehatanDinas Kesehatan 100% 100,000,000.00 APBD

Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan

sarana dan parasarana puskesmas/ puskesmas

pembantu dan jaringannya

3,702,810,091

Pembangunan PoskesdesTersedianya sarana kesehatan yang

memenuhi standar

Modayag 3,

Modayag 2,

Sumber rejo,

Liberia Timur,

Candi rejo,

Tutuyan 3,

Dodap Mikasa,

Kotabunan

Selatan,

Bongkudai Baru,

Bongkudai

Timur,

Mototompiaan,

Mokitompia,

Bongkudai

Barat, Moonow,

Moyongkota

7 Unit 450,000,000.00 APBD

Penambahan Ruang Alat dan Obat Puskesmas

Modayag barat (DAK)

Tersedianya Mobilisasi yang memenuhi

standar kesehatan

Puskesmas

Modayag barat1 Unit 200,000,000.00 APBD

Pemasangan Paving Blok Halaman dan Taman

Puskesmas Modayag Barat

Tersedianya sarana kesehatan yang

memenuhi standar

Puskesmas

Modayag barat1 Paket 250,000,000.00 APBD


Pembangunan PosyanduTersedianya sarana kesehatan yang

memenuhi standar

Desa Moyongkota

Baru dan Buyat

Tengah

1 unit 200,000,000.00 APBD

Pengadaan Alkes PosyanduTersedianya Alat kesehatan yang

memenuhi standar

Desa Moyongkota

Baru dan Buyat

Tengah

1 set 150,000,000.00 APBD

Pengadaan Alat Kesehatan Pustu SetTersedianya Alat kesehatan yang

memenuhi standar

Pustu Buyat

Tengah dan

Pustu Molobog

2 Set 150,000,000 APBD

Pembangunan Rudis Dokter Puskesmas Mooat Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KegiatanPuskesmas

Mooat1 Unit 150,000,000 APBD

Pembuatan Pagar dan Pavig Blok Poskesdes

Badaro


memenuhi standar

Poskesdes

Badaro1 Unit 150,000,000.00 APBD

Pemasangan Lanscape Halaman dan Selasar IGD

Rawat Inap dan Apotik Puskesmas Kotabunan


memenuhi standar

Puskesmas

Kotabunan1 Paket 100,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Ringan PuskesmasTersedianya sarana kesehatan yang

memenuhi standar

Puskesmas

Buyat,

Puskesmas

Nuangan,

Puskesmas

Modayag

1 Paket 175,000,000.00 APBD

Penambahan Ruang Rapat Puskesmas Buyat (DAK)Tersedianya sarana kesehatan yang

memenuhi standar

Puskesmas

Buyat1 Unit 175,000,000.00 APBD

Rehabilitasi Berat PustuTersedianya sarana kesehatan yang

memenuhi standar

Pustu Molobog

dan Pustu Buyat

Tengah

2 Unit 175,000,000 APBD

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTersedianya sarana kesehatan yang

memenuhi standarTersebar 100% 5,000,000 APBD

Pengadaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah

(IPAL) (DAK)


memenuhi standar

Puskesmas

Buyat

Puskesmas

Mooat

2 Unit 269,810,091.00 APBD

Pengadaan Alkes Poskesdes SetTersedianya Alkes kesehatan yang

memenuhi standarTersebar 3 set 3,000,000 APBD

Pengadaan Alkes UKGS Kit Tersedianya Alkes kesehatan yang

memenuhi standar

Puskesmas

Motongkad 1 set 150,000,000 APBD

Pengadaan Alkes Kegawatdaruratan Maternal Tersedianya Alkes kesehatan yang

memenuhi standar8 Puseksmas 8 set 150,000,000 APBD

Pengadaan Alkes Kesehatan Ibu HamilTersedianya Alkes kesehatan yang


Pengadaan Alkes Kesehatan Bayi Baru Lahir Tersedianya Alkes kesehatan yang


Pengadaan Posbindu Kit (DAK)Tersedianya sarana kesehatan yang

memenuhi standar37 Desa 20 Unit 150,000,000 APBD


Jasa PerencanaanTersedianya sarana kesehatan yang

memenuhi standarBoltim 1 Paket 150,000,000 APBD

Jasa PengawasanTersedianya sarana kesehatan yang

memenuhi standarBoltim 1 Paket 200,000,000 APBD

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah

Sakit Mata

20,000,000,000

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tersedianya pembangunan Rumah Sakit

di Kab. BoltimBoltim 1 Paket 20,000,000,000.00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan3,000,000,000

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu Terlakasananya Jaminan kesehatan

Bagi Penduduk MiskinMasyarakat 12.000 Jiwa 3,000,000,000 APBD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 350,000,000

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Terjadinya peningkatan status

kesehatan lansia

Tersebar di

seluruh Kab

Boltim

Semua Lansia 350,000,000 APBD

Program Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan250,000,000

Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan

Hasil Industri

Terjaminnya keamanan makanan hasil

industriMasyarakat

Usaha Makanan

Industri100,000,000.00 APBD

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan

Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah

Tangga

Terkendalinya makanan hasil produksi

rumah tanggaMasyarakat

Usaha Makanan

Produksi RT75,000,000.00 APBD

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan

Kesehatan Makanan Restaurant

Terkendalinya makanan hasil sajian

RM/RestoMasyarakat

Semua

RM/Resto75,000,000.00 APBD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak Balita100,000,000

Penyuluhan Kesehatan Anak Dan Balita terjadinya peningkatan kesehatan pada

anak dan balitaAnak dan Balita 100,000,000 APBD

Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak1,850,000,000

Jaminan Persalinan Menurunnya angka kematian Ibu

melahirkan dan Bayi

Tersebar di

seluruh Kab

Boltim

102/100 ribu

KH,AKB23/1000

KH

1,250,000,000 APBD

Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi

Keluarga Kurang Mampu

Menurunnya angka kematian Ibu

melahirkan dan Bayi

Tersebar di

seluruh Kab

Boltim

102/100 ribu

KH,AKB23/1000

KH

600,000,000 APBD

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,

PMS termasuk HIV/AIDS20,000,000

Pengendalian Penyakit HIV Terlaksananya Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit HIV/ AIDSMasyarakat 80 Desa 20,000,000 APBD


Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga10,000,000

Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengelola

Program Kesehatan Kerja Puskesmas

Terlaksananyaa sosialisi tentang

kesehatan kerjaTersebar Puskesmas 10,000,000 APBD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia186,600,000.00

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Terjadinya peningkatan status

kesehatan lansia

Tersebar di

seluruh Kab

Boltim

Semua Lansia 186,600,000.00 APBD

38,385,429,691


Sub Unit Organisasi : 1.02.01.02 Kantor UPTD Puskesmas Kotabunan


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab. Boltim 100% 1,650,000.00 APBD


listrik


Daya Air dan ListrikKab. Boltim 100% 7,200,000.00 APBD

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Tersedianya Jasa Peralatan dan

Perlengkapan kantorKab. Boltim 100% 3,000,000.00 APBD

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/operasionalKab. Boltim 100% 5,000,000.00 APBD

Penyediaan jasa administrasi keuanganTersedianya Jasa Administrasi

KeuanganKab. Boltim 100% 47,550,000.00 APBD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 100% 5,680,760.00 APBD

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 100% 15,000,000.00 APBD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya Barang Cetakan dan

PenggandaanKab. Boltim 100% 10,000,000.00 APBD


perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undanganKab. Boltim 100% 3,000,000.00 APBD


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorKab. Boltim 100% 1,607,820.00 APBD

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kab. Boltim 100% 15,000,000.00 APBD


daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerahKab. Boltim 100% 30,000,000.00 APBD


Daerah


dan konsultasi kedalam daerahKab. Boltim 100% 15,000,000.00 APBD

Rencana Tahun 2018

1

JUMLAH






Aparatur80,183,098.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya Perlengkapan Gedung

KantorKab. Boltim 100% 8,970,000.00 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kab. Boltim 100% 6,622,550.00 APBD

Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair Kab. Boltim 100% 17,500,000.00 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantorKab. Boltim 100% 7,090,548.00 APBD


dinas/operasional



Dinas/Operasional

Kab. Boltim 100% 40,000,000.00 APBD


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuTersedianya pakaian khusus hari-hari

tertentuKab. Boltim 100% 6,250,000.00 APBD


Kesehatan353,260,000.00

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien

rujukan

Terlaksananya kemitraan pengobatan

lanjutan pasien rujukanKab. Boltim 100% 53,260,000.00 APBD

Kapitasi Jaminan Kesehatan NasionalTerlaksananya kapitasi jaminan

kesehatan nasionalKab. Boltim 100% 300,000,000.00 APBD

599,381,678.00


Sub Unit Organisasi : 1.02.01.03 Kantor UPTD Puskesmas Tutuyan


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab. Boltim 100% 1,650,000.00


listrik


Daya Air dan ListrikKab. Boltim 100% 7,200,000.00


kantor


Perlengkapan kantorKab. Boltim 100% 3,000,000.00




Perizinan Kendaraan Dinas/operasionalKab. Boltim 100% 5,000,000.00


KeuanganKab. Boltim 100% 47,550,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 100% 5,680,760.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 100% 15,000,000.00


PenggandaanKab. Boltim 100% 10,000,000.00

1

JUMLAH


Kode

Rekening



Rencana Tahun 2018



bangunan kantor


listrik/penerangan bangunan kantorKab. Boltim 100% 1,607,820.00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kab. Boltim 100% 15,000,000.00


daerah


dan konsultasi keluar daerahKab. Boltim 100% 30,000,000.00


Daerah


dan konsultasi kedalam daerahKab. Boltim 100% 15,000,000.00


kantor


Perlengkapan kantorKab. Boltim 100% 1,502,500.00

Penyediaan peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah Tangga Kab. Boltim 100% 8,475,000.00


Aparatur75,183,098.00


KantorKab. Boltim 100% 8,970,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kab. Boltim 100% 6,622,550.00

Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair Kab. Boltim 100% 17,500,000.00


gedung kantorKab. Boltim 100% 7,090,548.00


dinas/operasional



Dinas/Operasional

Kab. Boltim 100% 35,000,000.00



tertentuKab. Boltim 100% 6,250,000.00


Kesehatan611,152,000.00


rujukan


lanjutan pasien rujukanKab. Boltim 100% 53,260,000.00


kesehatan nasionalKab. Boltim 100% 300,000,000.00

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang

mampu


bagi pasien kurang mampuKab. Boltim 100% 257,892,000.00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 252,020,000.00

Upaya Kesehatan Masyarakat/Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)Kab. Boltim 100% 252,020,000.00 APBD

1,111,271,178.00JUMLAH



Sub Unit Organisasi : 1.02.01.04 Kantor UPTD Puskesmas Nuangan


Kinerja



2 3 4 5 6 7




listrik







Penyediaan jasa administrasi keuanganTersedianya Jasa Pemeliharaan dan


Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Jasa Administrasi


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 100% 2,000,000.00 APBD





bangunan kantor





daerah




Daerah




Aparatur61,980,000.00




dinas/operasional



Dinas/Operasional

Kab. Boltim 100% 33,480,000.00 APBD




1




Rencana Tahun 2018



Kesehatan571,400,000.00


rujukan







Operasional KesehatanKab. Boltim 100% 429,000,000.00 APBD

1,241,288,000.00


Sub Unit Organisasi : 1.02.01.05 Kantor UPTD Puskesmas Modayag


Kinerja



2 3 4 5 6 7




listrik






Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan perlatan

kerjaKab. Boltim 100% 4,000,000.00 APBD





bangunan kantor





daerah




Daerah




Aparatur95,141,400.00



1

JUMLAH




Rencana Tahun 2018





dinas/operasional



Dinas/Operasional

Kab. Boltim 100% 35,000,000.00 APBD

Program peningkatan disiplin aparatur 32,700,000.00


perlengkapannya

Tersedianya pakaian khusus hari-hari


Program kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan590,810,000.00


rujukan







Operasional KesehatanKab. Boltim 100% 284,212,870.00 APBD

1,215,195,270.00


Sub Unit Organisasi : 1.02.01.06 Kantor UPTD Puskesmas Modayag Barat


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab. Boltim 100% 995,000.00 APBD


listrik






Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 100% 5,000,000.00 APBD

Penyediaan alat tulis kantorTersedianya Barang Cetakan dan


Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya komponen instalasi




daerah



1

JUMLAH


Kode

Rekening



Rencana Tahun 2018



Daerah








bangunan kantor




perundang-undangan


peraturan perundang-undanganKab. Boltim 100% 1,800,000.00 APBD


Aparatur99,200,000.00



Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Kab. Boltim 53,200,000.00



dinas/operasional



Dinas/Operasional

Kab. Boltim 100% 20,000,000.00 APBD








kesehatan229,083,500.00


rujukan






kesehatan294,000,000.00


rujukan





1,103,534,000.00JUMLAH



Sub Unit Organisasi : 1.02.01.07 Kantor UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag


Kinerja



2 3 4 5 6 7




listrik









Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 100% 2,000,000.00 APBD






bangunan kantor





daerah




Daerah




Aparatur105,750,000.00








dinas/operasional



Dinas/Operasional

Kab. Boltim 100% 30,750,000.00 APBD

1


Kode

Rekening



Rencana Tahun 2018




perlengkapannya


perlengkapannyaKab. Boltim 100% 13,750,000.00 APBD







kesehatan14,800,000.00


rujukan



608,423,098.00


Sub Unit Organisasi : 1.02.01.08 Kantor UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan


Kinerja



2 3 4 5 6 7




listrik






Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Boltim 100% 3,000,000.00 APBD





bangunan kantor



Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kab. Boltim 100% 8,000,000.00 APBD



daerah



1

JUMLAH




Rencana Tahun 2018



Daerah




Aparatur101,328,000.00






dinas/operasional



Dinas/Operasional

Kab. Boltim 100% 38,828,000.00 APBD





Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Terlaksananya pengadaan, peningkatan,

dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya

Kab. Boltim 100% 10,000,000.00 APBD

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

Terlaksananya pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatanKab. Boltim 100% 17,500,000.00 APBD

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaanTersedianya biaya operasional dan

pemeliharaanKab. Boltim 100% 1,825,000.00 APBD


kesehatan173,664,000.00



443,477,000.00

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Oerganisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan


Kinerja



2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Boltim 2,451,499,682

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Boltim 12 bln 13,250,000 APBD


listrik


Daya Air dan ListrikBoltim 12 bln 50,000,000 APBD



Tersedianya Jasa Administrasi

KeuanganBoltim 12 bln 18,300,000 APBD

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Boltim 12 bln 889,200,000 APBD

1

JUMLAH

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode

Rekening



Rencana Tahun 2018


Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Jasa Perbaikan Peralatan

KerjaBoltim 12 bln 15,939,200 APBD

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Boltim 12 bln 10,000,000 APBD

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan dan

PenggandaanBoltim 12 bln 80,000,000 APBD


perundang-undangan


Peraturan Perundang-UndanganBoltim 12 bln 75,000,000 APBD

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Boltim 12 bln 30,000,000 APBD


daerah


dan konsultasi keluar daerahBoltim 12 bln 300,000,000 APBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah


dan konsultasi kedalam daerahBoltim 12 bln 150,000,000 APBD

Peningkatan Dan Operasional Unit Layanan

Pengadaan (ULP)jumlah bulan kegiatan Boltim 12 bln 809,810,482 APBD


bangunan kantor




Aparatur180,000,000.00

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Sosialisasi 100% 50,000,000.00 APBD

Bimbingan tekniss implementasi peraturan

perundang-undanganTerlaksananya Bimbingan teknis 100% 130,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1,650,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Sosialisasi 100% 550,000.00 APBD

Penyusunan pelaporan keuangan semestera Tersusunnya Laporan 100% 550,000.00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan 100% 550,000.00


AparaturBoltim 292,950,000

Pengadaan Kendaraan Roda Empat (Hilux Double

Cabin) 1 BhTersedianya kendaraan roda empat Boltim 1 bh APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Boltim 1 thn 35,000,000 APBD

Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair Boltim 1 thn 25,500,000 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung/KantorBoltim 1 thn 30,000,000 APBD


dinas/operasional



Dinas/Operasional

Boltim 1 thn 175,000,000 APBD

Pemeliharaan Rutin Generator Set Kantorjumlah tahun kegiatan Pengadaan

peralatan gedung kantorBoltim 1 thn 27,450,000 APBD


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Boltim -


perlengkapannya


perlengkapanyaBoltim 100 psg APBD

Program Peningkatan Jalan & Jembatan 67,290,000,000.00

Usulan Musrenbang 9,778,000,000

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 100% 25,000,000.00

Pembangunan jalan Tutuyan - Pantai 100% 16,500,000,000.00

Pembangunan Jembatan Kali putih Dewasa

Modayag III (Ruas jalan Perkebunan Modayag III)100% 3,775,000,000.00

Peningkatan jalan desa buyat panjang jalan terbangunDESA BUYAT

I/Damogabit2.00 700,000,000 APBD

Perkerasan jalan perkebunan tungow desa

bulawanpanjang jalan terbangun

DESA BULAWAN

I1.00 250,000,000 APBD

Perkerasan jalan perkebunan boyokia panjang jalan terbangunDusun III, DESA

PARET1.00 250,000,000 APBD

Perkerasan jalan perkebunan ilontup kiri desa

paretpanjang jalan terbangun

Dusun IV, DESA

PARET2.00 500,000,000 APBD

Peningkatan jalan perkebunan desa paret timur panjang jalan terbangunDusun I, DESA

PARET TIMUR1.00 450,000,000 APBD

Perkerasan Jalan Perkebunan Donggo Dilaan panjang jalan terbangun KAYUMOYONDI 1.50 175,000,000 APBD

Perkerasan Jalan Perkebunan Ngogolangan panjang jalan terbangun KAYUMOYONDI 875.00 150,000,000 APBD

Peningkatan Jalan Kebun Rata Tikar panjang jalan terbangun TOMBOLIKAT 1.20 375,000,000 APBD

Perkerasan Jalan Lambung Kanan panjang jalan terbangunTOMBOLIKAT

SELATAN2.00 250,000,000 APBD

Perkerasan Jalan Pertanian desa molobog induk

(lanjutan)panjang jalan terbangun

Dusun 3, desa

molobog induk1.00 125,000,000 APBD

Pengaspalan jalan desa molobog barat panjang jalan terbangun Molobog Barat 1.00 1,000,000,000 APBD

Pengaspalan Jalan SD, SMP desa bai panjang jalan terbangun Desa Bai' 1.00 1,000,000,000 APBD

Perkerasan Jalan Kampung Baru desa iyo panjang jalan terbangunDusun I, desa

iyok0.80 125,000,000 APBD

Pengaspalan Jalan Desa Matabulu panjang jalan terbangun

Dusun I II dan

III, desa

matabulu

1.80 2,600,000,000 APBD

Pengaspalan jalan desa bongkudai timur panjang jalan terbangun bongkudai timur 0.25 250,000,000 APBD

Pengaspalan akses jalan lingkar desa guaan panjang jalan terbangun 1-5, desa guaan 800.00 1,000,000,000 APBD

Perkerasan jalan Menuju Pasar baru desa

modayagpanjang jalan terbangun

Dusun 6 & 7,

desa modayag III0.60 450,000,000 APBD

Perkerasan Jalan Lorong Tembus Purworejo panjang jalan terbangunDusun 4, desa

modayag III0.50 125,000,000 APBD


Pengaspalan Jalan Rata Uyu' panjang jalan terbangunDusun -II, desa

nuangan induk4.00 3,000,000 APBD

APBD

Usulan Dinas 18,606,000,000 APBD

Monitoring Evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 1.00 15,000,000 APBD

Pengaspalan Jalan Desa Buyat Tengah panjang jalan terbangun Kotabunan 1.50 1,500,000,000 APBD

Perkerasan jalan hulu tombolikat panjang jalan terbangun tombolikat 1.50 175,000,000 APBD

Perkerasan jalan perkebunan moyongkota lopak

sikol desa Lanud Tahap 2panjang jalan terbangun desa lanud 3.00 375,000,000 APBD

Peningkatan jalan dodap - bunong panjang jalan terbangun desa dodap 5.00 3,400,000,000 APBD

Peningkatan Jalan Perkebunan Tombolikat -

Toput panjang jalan terbangun Tutuyan 2.00 1,400,000,000 APBD

Peningkatan Jalan IKK Modayag Barat panjang jalan terbangun modayag barat 3.00 1,220,000,000 APBD

Pengaspalan Jalan Desa Purworejo Tengah panjang jalan terbangun modayag 1.50 1,110,000,000 APBD

Pengaspalan Hotmix Jalan Desa Purworejo Timur panjang jalan terbangun modayag 0.75 1,875,000,000 APBD

Peningkatan Jalan ke Gunung Ambang Desa

Bongkudai Barupanjang jalan terbangun modayag 1.40 1,036,000,000 APBD

Pengaspalan jalan Desa Kokapoy Timur panjang jalan terbangun modayag 3.5 3,500,000,000 APBD

Peningkatan Jalan IKK Modayag panjang jalan terbangun modayag 3.00 3,000,000,000 APBD

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 31,980,000,000

Usulan Musrenbang 14,560,000,000

Pembangunan jalan perkebunan pondot kiri panjang jalan terbangun desa tutuyan III 1.50 225,000,000 APBD

pembangunan jembatan koluguson panjang jalan terbangun desa tutuyan III 1.00 500,000,000 APBD

Pembangunan jalan perkebunan rata durian -

sodanapanjang jalan terbangun desa tutuyan III 1.00 200,000,000 APBD

Pembangunan jalan perkebunan kologuson -

Bobuyangon - Molosingpanjang jalan terbangun desa tutuyan III 1.20 250,000,000 APBD

Pembangunan jalan lingkar desa (lanjutan) panjang jalan terbangun desa tutuyan 0.80 200,000,000 APBD

Pembangunan jalan perkebunan Maai - Panang -

Sondanapanjang jalan terbangun desa tutuyan 1.00 200,000,000 APBD

Pembangunan jalan perkebunan rata durian kiri panjang jalan terbangun desa tutuyan 0.75 175,000,000 APBD

Pembangunan jalan perkebunan desa buyat I panjang jalan terbangunDESA BUYAT

I/Dusun II700.00 175,000,000 APBD

Pembangunan jalan Pariwisata desa kotabunan

selatan (landasan take off paralayang)panjang jalan terbangun

DESA

KOTABUNAN

SELATAN

1.00 APBD

Perkerasan jalan perkebunan Ponubu panjang jalan terbangun DESA BUYAT I 1.50 175,000,000 APBD

Pembangunan jalan desa kotabunan selatan panjang jalan terbangun

Dusun I, DESA

KOTABUNAN

SELATAN

2.00 500,000,000 APBD


Pembuatan akses jalan menuju lokasi pekuburan

desa buyatpanjang jalan terbangun DESA BUYAT 0.25 125,000,000 APBD

Pembangunan jalan desa paret timur panjang jalan terbangunDESA PARET

TIMUR0.60 125,000,000 APBD

Pembangunan jalan pertanian desa kotabunan

baratpanjang jalan terbangun

DESA

KOTABUNAN

BARAT

2.00 500,000,000 APBD

Pembangunan jalan baru lingkar desa kotabunan

baratpanjang jalan terbangun

DESA

KOTABUNAN

BARAT

2.50 625,000,000 APBD

Pembuatan jalan pariwisata Tapa - Batu dinding

desa kotabunan baratpanjang jalan terbangun

Tapa - Batu

dinding, DESA

KOTABUNAN

BARAT

1.50 375,000,000 APBD

Pembuatan jalan aspal pasar baru kotabunan panjang jalan terbangun

DESA

KOTABUNAN

BARAT

1.00 740,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Menuju Pantai Tutuyan II panjang jalan terbangunTUTUYAN II

(DSN I)1.50 375,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Perkebunan Jiko Tehi Desa

Dodap Mikasapanjang jalan terbangun DODAP MIKASA 5.00 1,250,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Perkebunan Biyayut Desa

Dodap Mikasapanjang jalan terbangun DODAP MIKASA 3.00 500,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Perkebunan Dodap Pantai panjang jalan terbangun DODAP PANTAI 5.00 1,250,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Perkebunan, Molanit,

Moyogang, Toyuntungonpanjang jalan terbangun

Dusun II, desa

Molobog Barat1.00 250,000,000 APBD

Pembangunan jalan perkebunan dogan panjang jalan terbangun

desa atoga timur

dusun III, kec.

Motongkad

0.60 250,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Perkebunan nuangan I panjang jalan terbangun Nuangan Satu 2.50 625,000,000 APBD

Pembangunan jembatan desa buyat tengah panjang jalan terbangunDesa DESA

BUYAT TENGAH1.00 500,000,000 APBD

Pembangunan jembatan desa bulawan panjang jalan terbangunDusun I DESA

BULAWAN 7.00 700,000,000 APBD

Pembangunan jembatan desa buyat panjang jalan terbangun DESA BUYAT 6.00 510,000,000 APBD

Pembangunan jembatan desa buyat barat panjang jalan terbangunDusun IV, DESA

BUYAT BARAT6.00 510,000,000 APBD

Pengaspalan jalan Desa Badaro panjang jalan terbangun Desa Badaro 0.80 750,000,000 APBD

Pengaspalan Jalan Desa Lanud panjang jalan terbangun Desa Lanud 2.00 2,000,000,000 APBD

APBD

APBD

Usulan SKPD 8,710,000,000 APBD


Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring 1.00 10,000,000 APBD

Perencanan Pembangunan/ peningkatan jalan jumlah dokumen perencanaan 1.00 50,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Desa Buyat Selatan panjang jalan terbangun Kotabunan 1.00 1,000,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Masuk Wisata Air Panas

Dumpilat Desa Atogapanjang jalan terbangun Motongkad 1.00 250,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Masuk Wisata Air Terjun

Ondogan Desa Atogapanjang jalan terbangun Motongkad 1.00 250,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Masuk Pariwisata Desa Iyok,

Nuangan Indukpanjang jalan terbangun Nuangan 1.50 325,000,000 APBD

Pembangunan Jembatan Kali Putih III (Ruas Jalan

Perkebunan Modayag III)panjang jalan terbangun Modayag 15.00 2,000,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Moyongkota - Bangunan

Wuwukpanjang jalan terbangun Modayag 3.00 600,000,000 APBD

Perkerasan Jalan Desa Purworejo panjang jalan terbangun Modayag 1.00 350,000,000 APBD

Perkerasan jalan Desa Mokitompia panjang jalan terbangun Mooat 1.80 675,000,000 APBD

Pembangunan Jalan Sumber Rejo - Tobongon panjang jalan terbangun Modayag 1.70 1,700,000,000 APBD

Pembangunan jalan Tombolikat - kayumoyondi panjang jalan terbangun kec. Tutuyan 1.50 1,500,000,000 APBD

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan 1,500,000,000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan panjang pemeliharaan jalan Boltim 1.00 1,500,000,000 APBD


Kebinamaragaan2,255,000,000

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan

Laobratorium Kebinamargaan

unit alat-alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaan

Dinas

PUPRPRKPP1.00 30,000,000 APBD

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan

bahan laboratorium kebinamargaan

Frekuensi pemeliharaan alat-alat ukur

dan bahan


Dinas

PUPRPRKPP100% 50,000,000.00 APBD

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat


dan bahan


Dinas


pengadaan Alat-alat berat Jumlah alat berat yang diadakanDinas

PUPRPRKPP1.00 2,000,000,000.00 APBD

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan

bahan laboratorium kebinamargaan


dan bahan


Dinas


Program Pembanguan Saluran Drainse/Gorong-gorong 4,765,000,000

Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 1.00 10,000,000 APBD

perencanaan saluran drainase/gorong-gorong jumlah dokumen Boltim 1.00 15,000,000 APBD

Pembangunan Drainase Kompleks SKPD panjang saluran terbangun Tutuyan 1.00 810,000,000 APBD

Pembangunan Drainase Desa Moonow panjang saluran terbangun Desa Moonow 1.00 205,000,000 APBD

Pembangunan Drainase Desa Pinonobatuan panjang saluran terbangun Desa Pinonobatuan 1.00 205,000,000 APBD

Pembangunan Drainase Desa IKK Tutuyan panjang saluran terbangun Tutuyan 1.00 510,000,000 APBD

Pembangunan Drainase Desa IKK Nuangan panjang saluran terbangun IKK Nuangan 1.00 510,000,000 APBD

Pembangunan Drainase Primer Tahap III panjang saluran terbangun Desa Togid 1.00 1,500,000,000 APBD


Pembangunan Drainase Sekunder Tahap III panjang saluran terbangun Desa Togid 1.00 1,000,000,000 APBD

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

terwujudnya akses warga terhadap air

bersih18,945,000,000


Perencanaan air minum jumlah dokumen Boltim 100% 25,000,000.00 APBD

Pembangunan Jaringan Air Minum Desa

MoyongkotaBoltim 100% 2,110,000,000.00

perencanaan kinerja pengelolaan air minum dan

air limbahjumlah dokumen Boltim 1.00 25,000,000 APBD

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum

(RISPAM)jumlah dokumen Boltim 1.00 600,000,000 APBD

Operasional Satker Pamsimas jumlah tahun kegiatan operasional Boltim 1.00 100,000,000 APBD

Pengembangan Kinerja UPTD Sistem Pengelolaan

Air Minum

jumlah pemeliharaan

jaringan/bangunan air minum yang

telah dibangun

Boltim 1.00 300,000,000 APBD

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Masyarakat Paket I

jumlah infrastruktur air minum

terbangunBoltim 1.00 350,000,000 APBD


Masyarakat Paket II




Masyarakat Paket III




Masyarakat Paket IV



Penyediaan Air Bersih sumur bor Desa dodap

mikasa


terbangun

desa dodap

mikasa dusun II1.00 500,000,000 APBD

Penyediaan Air Bersih Desa Atogajumlah infrastruktur air minum

terbangunDesa Atoga 1.00 1,000,000,000 APBD

Optimalisasi IPA Sumberejojumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanIkk Modayag 1.00 1,000,000,000.00 APBD

Optimalisasi air bersih desa Buyatjumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanDesa Buyat 1.00 1,000,000,000.00 APBD

Optimalisasi air bersih desa dodapjumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanDesa Dodap 1.00 1,000,000,000 APBD

Optimalisasi air bersih desa dodap mikasajumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanDesa Dodap mikasa 1500.00 375,000,000 APBD

Optimalisasi air bersih desa Lanudjumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanDesa Lanud, Bai, Buyandi 1.00 1,000,000,000 APBD

Optimalisasi air bersih desa Jikojumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanDesa Jiko, jiko utara 1.00 1,000,000,000 APBD

Optimalisasi air bersih desa Matabulujumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanDesa Matabulu 1.00 1,000,000,000 APBD

Optimalisasi IPA Motongkadjumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanDesa Motongkad 1.00 1,000,000,000 APBD

Optimalisasi IPA Kotabunanjumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanDesa Kotabunan 1.00 1,000,000,000.00 APBD


Optimalisasi SPAM IKK Mooatjumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanDesa Mooat 1.00 1,500,000,000 APBD

Optimalisasi SPAM IKK Tutuyanjumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanIKK Tutuyan 1.00 1,500,000,000.00 APBD

Optimalisasi SPAM IKK Nuanganjumlah infrastruktur air minum yg

dioptimalkanIKK Nuangan 1.00 1,500,000,000.00 APBD

Program Pembangunan Infrakstruktur Pedesaaan 1,525,000,000


perencanaan Pembangunan Infrakstruktur

Pedesaaan jumlah dokumen perencanaan Boltim 1.00 15,000,000 APBD

Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Tobongon panjang jalan pedestrian terbangun Desa Tobongon 1.00 250,000,000 APBD

Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Moyongkota

Barupanjang jalan pedestrian terbangun Desa Moyongkota Baru 1.00 250,000,000 APBD

Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Jiko Belanga panjang jalan pedestrian terbangun Desa Jiko Belanga 1.00 250,000,000 APBD

Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Bulawan panjang jalan pedestrian terbangun Desa Bulawan 1.00 250,000,000 APBD

Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Mooat panjang jalan pedestrian terbangun Desa Mooat 1.00 250,000,000 APBD

Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Molobog panjang jalan pedestrian terbangun Desa Molobog 1.00 250,000,000 APBD

Program Penerangan Jalan 2,155,000,000


perencanaan penerangan jalan jumlah dokumen perencanaan Boltim 1.00 10,000,000 APBD

Pengadaan konstruksi Lampu Jalan Kompleks

SKPD Lanjutanjumlah unit penerangan jalan Tutuyan 1.00 400,000,000 APBD

Pembuatan Sertifkat Layak Operasi (SLO) SUTR

Tombolikatjumlah unit penerangan jalan Desa Tombolikat 1.00 35,000,000 APBD

Perbaikan SUTR IPA Tombolikat jumlah unit penerangan jalan Desa Tombolikat 1.00 200,000,000 APBD

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan

Solarcell jumlah unit penerangan jalan Tersebar 50.00 1,500,000,000 APBD

Program Lingkungan Sehat Perumahan 5,600,000,000


Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah

Domestik (SPALD) Terpusat Desa Kotabunan Barat

Jumlah infrastruktur Pengendalian

dampak resiko pencemaran lingkunganBoltim 100% 500,000,000.00 APBD


Domestik (SPALD) Terpusat Desa Tombolikat




Domestik (SPALD) Terpusat Desa Buyat Induk




Domestik (SPALD) Terpusat Desa Motongklad

Selatan





Domestik (SPALD) Terpusat Desa Candi Rejo




Domestik (SPALD) Terpusat Desa Purworejo Timur




Domestik (SPALD) Terpusat Desa Modayag III




Domestik (SPALD) Terpusat Desa Tuutuyan II



perencanaan lingkungan sehat perumahan jumlah dokumen perencanaan Boltim 1.00 10,000,000 APBD

Optimalisasi IPAL KOMUNAL Desa SumberejoJumlah infrastruktur Pengendalian

dampak resiko pencemaran lingkunganDesa Sumberejo 1.00 205,000,000 APBD

Pembangunan IPAL KOMUNAL Desa MolobogJumlah infrastruktur Pengendalian

dampak resiko pencemaran lingkunganDesa Molobog 1.00 275,000,000 APBD

Pembangunan IPAL KOMUNAL Desa MotongkadJumlah infrastruktur Pengendalian

dampak resiko pencemaran lingkunganDesa Motongakad 1.00 275,000,000 APBD

Pembangunan IPAL KOMUNAL Desa Purworejo

Timur


dampak resiko pencemaran lingkunganDesa Porworejo Timur 1.00 275,000,000 APBD

Pembangunan IPAL KOMUNAL Desa Nuangan 1Jumlah infrastruktur Pengendalian

dampak resiko pencemaran lingkunganDesa Nuangan I 1.00 275,000,000 APBD

Pembangunan IPAL KOMUNAL Desa Liberia TimurJumlah infrastruktur Pengendalian

dampak resiko pencemaran lingkungan

Desa Liberia

Timur1.00 275,000,000 APBD

Program Pemeliharaan/Rehabilitasi

Drainase/Gorong-gorong200,000,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Drainase Panjang saluran drainase/gorong-gorong

yang terpelihara (meter)Boltim 1.00 200,000,000 APBD

Program Pengembangan Perumahan 850,000,000

Penyusunan data Backlog Perumahan jumlah dokumen Boltim 1.00 300,000,000 APBD

Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (BSPS)

Jumlah unit fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan masyarakat

kurang mampu

Boltim 13.00 200,000,000 APBD

Penyusunan RP3KP 350,000,000.00


Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran

Drainse/Gorong-gorong400,000,000.00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Boltim 100% 400,000,000.00 APBD

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Lainnya.6,364,000,000

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Boltim 1,000,000,000.00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Boltim 10,000,000.00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DAK) Boltim 204,000,000.00

Peningkatan Jaringan D.I Motongkad (DAK) panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 1,200,000,000.00

Peningkatan Jaringan D.I Togid (DAK) panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 750,000,000.00

Peningkatan Jaringan D.I Yondog (DAK) panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 300,000,000.00

Peningkatan Jaringan D.I Bongkudai (DAK) panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 310,000,000.00

Peningkatan Jaringan D.I Tangaton-Moyongkota

(DAK)panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 750,000,000.00

Peningkatan Jaringan D.I Todulan (DAK) panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 1,080,000,000.00

Evaluasi dan Monitoring jumlah tahun kegiatan Tersebar 1.00 10,000,000.00 APBD

Survei dan Perencanaan irigasi jumlah dokumen perencanaan Tersebar 1.00 50,000,000.00 APBD

Pembangunan Jaringan Irigasi Inaton panjang jaringan irigasi terbangun Inaton 1.00 350,000,000.00 APBD

Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Bongkudai panjang jaringan irigasi terbangun Bongkudai Barat 1.00 350,000,000.00 APBD

Pembangunan Turap, Talud, dan Bronjong 4,434,500,000

Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 100% 11,500,000.00 APBD

Pembangunan Talud Sungai Bukaka panjang talud terbangun Bukaka 100% 155,000,000.00

Pembangunan Talud dan Normalisasi Sungai Jiko

Utarapanjang talud terbangun Jiko Utara 100% 208,000,000.00

Pembangunan Bronjong Sungai Matabulu panjang bronjong terbangun Matabulu 100% 510,000,000.00 APBD

Normalisasi Dan Pas. Bronjong Sungai Lonsiow panjang normalisasi Motongkad 1.00 1,000,000,000.00 APBD

Pembangunan Talud Sungai Bulawan panjang talud terbangun Bulawan 1.00 550,000,000.00 APBD

Pembangunan Talud Sungai Kotabunan Barat panjang talud terbangun Kotabunan Barat 1.00 400,000,000.00 APBD

Pembangunan Talud Sungai Kokapoy panjang talud terbangun Kokapoi 1.00 200,000,000.00 APBD

Pembangunan Talud Sungai Molonta Tahap II panjang talud terbangun Bongkudai Selatan 1.00 400,000,000.00 APBD

Pembangunan Talud Sungai Yuyag panjang talud terbangun

Bangunan

Wuwuk Timur,

Dsn 2

1.00 400,000,000.00 APBD

Pembangunan Bronjong Sungai Jiko Belanga panjang bronjong terbangun Jiko Belanga 1.00 600,000,000.00 APBD

Program Pembangunan sistem informasi/data

base jalan/Jembatan100% 750,000,000.00

Penyusunan Sistem informasi / database jalan

dan JembatanBoltim 100% 750,000,000.00 APBD


Program Pengendalian Banjir 10,083,500,000

Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 100% 13,500,000.00 APBD

Normalisasi dan pembangunan Tanggul Sungai

Sinaloganpanjang tanggul terbangun Boltim 100% 1,020,000,000.00 APBD

Pembuatan Tanggul Sungai Buyat panjang tanggul terbangun Buyat 1.00 500,000,000.00 APBD

Pembuatan Tanggul Sungai Loyow panjang tanggul terbangun Loyow 1.00 1,500,000,000.00 APBD

Pembuatan Tanggul Sungai Molobog Tahap II panjang tanggul terbangun Molobog Barat 1.00 400,000,000.00 APBD

Pembuatan Tanggul Sungai Lobong panjang tanggul terbangun Kayumoyondi 1.00 3,000,000,000.00 APBD

Pembuatan Tanggul Sungai Togid - motongkad panjang tanggul terbangun Togid - motongkad 1.00 350,000,000.00 APBD

Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Baret panjang tanggul terbangun Tutuyan 3 1.00 300,000,000.00 APBD

Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Matabulu

(Kamp. Sanger)panjang tanggul terbangun Matabulu 1.00 1,500,000,000.00 APBD

Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Jiko

Utarapanjang tanggul terbangun Jiko Utara 1.00 1,500,000,000.00 APBD

Program Perencanaan Tata Ruang 2,755,000,000

Proses Legislasi Review Perda RTRW jumlah dokumen 150,000,000 APBD

Peninjawan Kembali (PK) Perda RTRW Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur 250,000,000.00

Pelatihan sistem informasi Geografis jumlah kegiatan pelatihan 100% 155,000,000.00

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Komplek

Kantor SKPDjumlah dokumen Boltim 100% 200,000,000.00

Proses Legislasi Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR)

Kawasan Tutuyanjumlah dokumen kec. Tutuyan 1.00 150,000,000 APBD

Proses Legislasi Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR)

Kawasan Modayag, Modayag barat dan Mooatjumlah dokumen

Kec. Modayag,

Modayag barat

dan Mooat

1.00 150,000,000 APBD

Pembuatan Peta Skala 1 : 5000 Tahap II jumlah dokumen Boltim 1.00 1,650,000,000 APBD

Sosialisasi Rencana Tata Ruang jumlah kegiatan sosialisasi Boltim 1.00 50,000,000 APBD

Program Penataan, Pengusaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah5,833,000,000

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

luas lahan yang di kuasai untuk

kepentingan umum (ha)Boltim 5.00 5,833,000,000 APBD

169,279,449,682 JUMLAH


Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya meterai 6000 & 3000 Boltim 100% 8,000,000


listrik tersedianya sumber daya air dan listrik Boltim 100% 7,000,000

Penyediaaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan Boltim 100% 45,000,000

Penyediaaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan dan bahan

pembersih Boltim 100% 3,675,480

Penyediaaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa serviis peralatan

kantor Boltim 100% 11,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor Boltim 100% 37,395,520

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetak dan

penggandaan Boltim 100% 3,750,000

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Boltim 100% 7,480,000


daerah

tersedianya koordinasi dan konsultasi

keluar daerah Boltim 100% 105,000,000


daerah

tersedianya koordinasi dan konsultasi

kedalam daerah Boltim 100% 66,593,259

Penyediaan jasa kantor tersedianya jasa kantor Boltim 100% 35,000,000


Aparatur128,122,974

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan gedung

kantor Boltim 100% 75,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung/kantor tersedianya gedung perkantoran Boltim 100% 3,122,974


Dinas/Operasional

tersedianya jasa servis, penyediaan

BBM, dan penggantian suku cadang

serta belanja STNK

Boltim 100% 50,000,000


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapannyaBoltim 100% 32,600,000.00 APBD


Aparatur.100% 55,700,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal tersedia bimbingan teknis bagi aparatur Boltim 100% 55,700,000

Rencana Tahun 2018

1

Organisasi : 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik




Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan100% 925,650,000

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan


tersedianya tenaga pengendali

keamanan, dan kenyamanan lingkungan Boltim 100% 700,650,000

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terbentuknya forum kewaspadaan dini

masyarakat kabupaten Boltim 100% 225,000,000

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal100% 87,127,300

Pembekalan tugas-tugas intelijen terlatihnya tenaga-tenaga intelegen

daerah yang handal Boltim 100% 26,889,000

Sosialisasi dan simulasi mapalus kantibmas tersedianya tim mapalus kamtibmas

yang terlatih Boltim 100% 49,988,300

Pengawasan Orang Asing tersedianya pengawas terlatih Boltim 100% 10,250,000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 100% 115,550,000

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

terbentuknya tim FKUB beserta

sosialisasi Boltim 100% 115,550,000

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan100% 51,006,400

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan

Sosialisasi Bagi Generasi Muda tersedianya sosialisasi Boltim 100% 25,661,400

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan tersedianya pusat pendidikan

kebangsaan Boltim 100% 25,345,000

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)100% 30,000,000

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan

Minuman Keras dan Narkoba tersedianya sosialisasi Boltim 100% 30,000,000

Program Pendidikan Politik Masyarakat 100% 30,000,000

Rapat koordinasi partai politik tersedianya rapat koordinasi partai

politik Boltim 100% 30,000,000

1,785,650,933 JUMLAH


Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan Perangko 1.200 Meterai 5,400,000 APBD


listrik


dan ListrikKab. Boltim 2 paket/ tahun 20,000,000 APBD


KeuanganKab. Boltim 4 Paket 35,000,000 APBD

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 1 paket/ tahun 4,000,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 1 paket/ tahun 22,500,000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang Cetakan dan

PenggandaanKab. Boltim 2 paket/ tahun 7,500,000 APBD


Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik Kab. Boltim 1 paket/ tahun 4,000,000 APBD


perundang-undanganTersedianya Bahan Bacaan Kab. Boltim

4 harian surat

kabar 7,500,000 APBD

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman Kab. Boltim 3 paket/ tahun 25,000,000 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah


luar daerahKab. Boltim 3 paket/ tahun 135,000,000 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah


dalam daerahKab. Boltim 3 paket/ tahun 85,000,000 APBD

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur100% 1,760,000,000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab. Boltim

1 unit mobil

patroli, 1 unit

mobil damkar, 5

unit motor

patroli

1,500,000,000 APBD

Pengadaan bangunan gedung kantor Tersedianya bangunan gedung kantor Kab. Boltim 1 paket/ tahun APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 6 Paket 30,000,000 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 8 unit 65,000,000 APBD


Dinas/OperasionalTerawatnya Kendaraan Dinas Kab. Boltim

2 Unit Mobil

Dinas, 6 Unit

Sepeda Motor

Dinas

165,000,000 APBD

1

Organisasi : 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran



Rencana Tahun 2018


Program Peningkatan Displin Aparatur 150,000,000


perlengkapannya


perlengkapannyaKab. Boltim 1 paket/ tahun 150,000,000 APBD


Aparatur100% 100,000,000

Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan

formalKab. Boltim 1 paket / tahun 100,000,000 APBD

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan100% 687,486,000

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan


Tersedianya Tenaga Pengendali

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Kab. Boltim 1 tahun 552,486,000 APBD

Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Terlaksananya Pelatihan pengendalian

keamanan dan kenyamanan lingkunganKab. Boltim 2 paket /tahun 60,000,000 APBD

Pelaksanaan HUT Sat. Pol. PP dan HUT Sat.

Linmas Se-Kabupaten

Terlaksananya Pelaksanaan HUT Sat.

Pol. PP dan HUT Sat. Linmas Se-

Kabupaten

Kab. Boltim 1 paket /tahun 75,000,000 APBD

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal255,000,000

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan

polisi pamong praja

Terlaksananya Pengawasan

pengendalian dan evaluasi kegiatan

polisi pamong praja

Kab. Boltim 2 paket/ tahun 45,000,000 APBD

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat

polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan

Kejaksaan

Terlaksananya Kerjasama

pengembangan kemampuan aparat

polisi pamong praja dengan TNI/POLRI

dan Kejaksaan


Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka

Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan

Siskamswakarsa di Daerah


Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya Monitoring, evaluasi dan

pelaporanKab. Boltim 4 paket/ tahun 10,000,000 APBD

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan100% 200,000,000

Pembentukan dan fasilitasi satuankeamanan

lingkungan di masyarakat

Terlaksananya Pembentukan dan

fasilitasi satuan keamanan lingkungan

di masyarakat

4 paket/ tahun 125,000,000 APBD

Pemberdayaan masyarakat melalui satuan

perlindungan masyarakat

Terlaksananya Pemberdayaan

masyarakat melalui satuan

perlindungan masyarakat

10 paket/ tahun 75,000,000 APBD

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan377,500,000

Peningkatan standar kualifikasi bagi aparatur

pemadam kebakaran

Terlaksananya Peningkatan standar

kualifikasi bagi aparatur pemadam

kebakaran

2 Paket/ tahun 200,000,000 APBD


Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual

penjegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya Sosialisasi norma,

standar, prosedur dan manual


2 Paket/ tahun 35,000,000 APBD

Pengawasan pelaksanaan kebijakan penjegahan

kebakaran

Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan

kebijakan penjegahan kebakaran2 Paket/ tahun 17,500,000 APBD

Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan

pertolongan dan pencegahan kebakaran2 Paket/ tahun 125,000,000 APBD

Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran 92,560,300.00

Penyusunan norma, standar, prosedur dan

manual penjegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya Penyusunan norma,



1 Tahun 17,891,000.00 APBD

Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual


Terlaksananya Sosialisasi norma,



1 Tahun 23,930,300.00 APBD

Pengawasan pelaksanaan kebijakan penjegahan

kebakaran

Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan

kebijakan penjegahan kebakaran1 Tahun 4,639,000.00 APBD

Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan

pertolongan dan pencegahan kebakaran1 Tahun 46,100,000.00 APBD

3,973,446,300

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayan Dasar Sosial


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan

Administrasi Kantor Dinas Sosial 1 Keg 7,500,000.00 APBD


dan Listrik

Tersedianya Sumber Daya Air dan

Listrik Kantor Dinas Sosial 12 Bulan 15,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kinerja PNS/Non PNS Dinas Sosial 12 Bulan 165,301,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebersihan Kantor Dinas Sosial 12 Bulan 4,500,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Sosial 12 Bulan 50,000,000.00 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan

Penggandaan Kantor Dinas Sosial 12 Bulan 10,000,000.00 APBD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya alat-alat komponen listrik

penerangan bangunan kantor Dinas Sosial 12 Bulan 4,000,000.00 APBD

1

JUMLAH

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

Kode

Rekening



Rencana Tahun 2018



Perundang-Undangan Terpenuhinya Bahan Bacaan Kantor Dinas Sosial 12 Bulan 8,000,000.00 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat Dinas Sosial 12 Bulan 8,000,000.00 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dinas Sosial 12 Bulan 150,000,000.00 APBD


Daerah

Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dinas Sosial 12 Bulan 75,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kantor Terpenuhinya Jasa Kantor Dinas Sosial 12 Bulan 10,000,000.00 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 310,000,000.00

Pengadaan Kendaraan dinas/OprasionalTerpenuhinya Kendaraan dinas

Oprasional Dinas Sosial 1 unit APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Perlengkapan Gedung

kantor Dinas Sosial 12 bulan 30,000,000.00 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan gedung kantor Dinas Sosial 12 Bulan 30,000,000.00 APBD

Pengadaan Mebeleur Pemenuhan Mebeleur Dinas Sosial 12 bulan 50,000,000.00 APBD

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpenuhinya Kebutuhan suku cadang

kendaraan Dinas Dinas Sosial 12 bulan 175,000,000.00 APBD

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpenuhinya jasa pemeliharaan

peralatan gedung kantor Dinas Sosial 12 bulan 25,000,000.00 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00


Perlengkapannya

Terpenuhinya Kebutuhan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Dinas Sosial 12 bulan APBD

Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial 250,000,000.00

Penanggulangan Bencana Sosial Terpenuhinya bahan logistik pasca

bencana sosial Dinas Sosial 12 bulan 150,000,000.00 APBD

Penanggulangan Bencana Alam Terpenuhinya bahan logistik pasca

bencana alam Dinas Sosial 12 bulan 100,000,000.00 APBD

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

5,632,532,000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Usaha Bagi Keluarga Miskin

Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga

Miskin 7 Kecamatan 300 RTLH 4,500,000,000.00 APBD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Usaha Bagi Keluarga Miskin


Miskin 7 Kecamatan 35 KUBE 700,000,000.00 APBD

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga

miskin


Miskin 12 bulan 261,049,000.00 APBD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab Boltim 12 bulan 84,978,000.00 APBD

Penangan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

Kab Boltim 12 bulan 60,205,000.00 APBD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga

Harapan


Miskin 7 Kecamatan 12 bulan 26,300,000.00 APBD


Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 1,910,450,000.00

Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana

dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Disabelitas

Terpenuhinya Kebutuhan Penyandang

Cacat Disabelitas 7 Kecamatan 350 Orang 700,000,000 APBD

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Kab Boltim 12 bulan 65,000,000.00 APBD

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak

cacat, dan anak nakalKab Boltim 12 bulan 84,250,000.00 APBD

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi

pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan

kemiskinan dan penurunan kesenjanganKab Boltim 12 bulan 76,200,000.00 APBD

Pengembangan usaha ekonomi produktif, pusat

layanan serta pengembangan pelayanan lanjut

usia produktif

Terpenuhinya Jaminan hari Tua untuk

para Lansia. 7 Kecamatan 12 bulan 110,000,000.00 APBD

Jaminan Hari TuaTerpenuhinya Jaminan hari Tua untuk

para Lansia. 7 Kecamatan 700 orang 875,000,000 APBD

Program Pembinaan para Penyandang Masalah

Kesejahteran Sosial (PMKS) dan Potensi dan

Sumber kesejahteran Sosial (PSKS)

50,000,000.00

Pendataan penyandang Masalah Kesejahteran

Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Terpenuhinya Kebutuhan Data

PMKS/PSKS Kab. Boltim 7 Kecamatan 3 Bulan 50,000,000.00 APBD

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial Lainnya)

275,000,000.00

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha

bagi Eks Narapidana, Narkoba.

Peningkatan Hidup Eks Penyandang

Penyakit Sosial (eks Narapidana dan

Narkoba

7 Kecamatan 150 Org 100,000,000.00 APBD

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha

bagi Wanita rawan Sosial

Peningkatan Hidup Eks Wanita Rawan

Sosial 7 Kecamatan 100 Org 25,000,000.00 APBD

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosialPeningkatan Hidup Eks Wanita Rawan

Sosial 7 Kecamatan 12 bulan 150,000,000.00 APBD

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 267,500,000.00

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia

Usaha

Tumbuhnya Kesadaran akan Hari

Pahlawan 1 Kabupaten 1 Kegiatan 50,000,000.00 APBD


Peningkatan Jejering Kerjasama Pelaku-Pelaku

Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terpenuhinya Bantuan Sarana

Prasarana untuk Karang Taruna 7 Kecamatan 7 Kelompok 105,000,000.00 APBD

Peningkatan Jejering Kerjasama Pelaku-Pelaku

Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terpenuhinya Bantuan Sarana

Prasarana untuk ORSOS 7 Kecamatan 15 Kelompok 112,500,000.00 APBD

8,892,783,000.00

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayan Dasar Sosial

Sub Unit Organisas i : 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan Perangko Kantor BPBD 1 Tahun 7,500,000 APBD


dan Listrik


dan ListrikKantor BPBD 1 Tahun 25,000,000 APBD

Penyediaan Jasa administrasi KeuanganTercapainya Jasa Administrasi

KeuanganKantor BPBD 1 Tahun 48,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor BPBD 1 Tahun 3,000,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor BPBD 1 Tahun 25,000,000 APBD

Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanTersedianya barang Cetakan dan

PenggandaanKantor BPBD 1 Tahun 5,000,000 APBD

Perbaikan peralatan kerja Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor BPBD 1 Tahun 7,500,000 APBD


Perundang-UndanganTersedianya Bahan Bacaan Kantor BPBD 1 Tahun 7,500,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makananan dan minuman Kantor BPBD 1 Tahun 15,000,000 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah


luar daerahKantor BPBD 1 Tahun 100,000,000 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah


dalam daerahKantor BPBD 1 Tahun 40,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya Jasa Kantor Kantor BPBD 1 Tahun 40,000,000 APBD


Aparatur 175,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor BPBD 1 Paket 50,000,000 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kantor BPBD 1 Paket 50,000,000 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor BPBD 1 Tahun 75,000,000 APBD

1

JUMLAH

Organisasi : 1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Rencana Tahun 2018


Program Peningkatan Disiplin Aparatur -


perlengkapannyaKantor BPBD 1 Paket APBD


Iyok 30,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kantor BPBD 1 Tahun 30,000,000 APBD


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,500,000

Penyusunan Laporan Akhir Tahun Kantor BPBD 1 Kali 7,500,000 APBD

Program Penanggulangan Bencana Alam 425,000,000

Penanganan dan Penanggulangan bencana Alam Tersebar 1 Tahun 175,000,000 APBD

Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi

penduduk terdampak bencanaTersebar 1 Tahun 100,000,000 APBD

Bantuan Dana Stimulan Untuk Perbaikan Rumah

Penduduk Akibat Bencana AlamTersebar 1 Tahun 150,000,000 APBD

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH RAWAN BENCANA 100,000,000

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam

Penanggulan BencanaKab. Boltim

3 Paket

Konsultan dan 1

Tahun

Honorarium

100,000,000 APBD

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT 270,000,000

Peningkatan Kesadaran kebencanaan Berbasis

Masyarakat

Kec. Nuangan,

Kec. Modayag

dan Kec.

Tutuyan

6 Kali/Tahun 120,000,000 APBD

Pembangunan Posko Mitigasi bencana Gunung

ambangKec. Modayag 1 Paket 150,000,000 APBD

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 79,000,000

Pemantauan dan PenyebarLuasan informasi

Potensi Bencana Alam serta Penanganan Korban

bencana

7 Kecamatan di

Kab. Boltim1 Kali/Tahun 79,000,000 APBD

1,410,000,000 JUMLAH


Urusan Pemerintahan : 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa surat menyuratTersedianya Meterai Benda Pos untuk

Kegiatan Jasa Surat MenyuratKantor 1 Paket 6,002,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan ListrikTersedianya Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan listrikKantor 12 Bulan 6,000,000 APBD


KeuanganKantor

Operator 4 Org,

Tenaga Adm 1

org, Waker 1 org

80,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor 1 Paket 5,000,893 APBD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaTersedianya Jasa Perbaikan Peralatan

KerjaKantor 1 Paket 1,050,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor 1 Paket 17,171,950 APBD


PenggandaanKantor 1 Paket 5,000,000 APBD


Perundang-Undangan


peraturan perundang-UndanganKantor

Surat Kabar 4

Media dan

Iklan/ Advetorial

7,500,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor 1 Tahun 3,900,000 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTerlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi Keluar DaerahKantor 1 Paket 61,179,580 APBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerahTerlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam DaerahKantor 1 Paket 13,107,130 APBD

Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya Sewa Kantor Kantor 1 Tahun 30,000,000 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244,626,747

Pengadaan Kendaraan Dinas / OperasionalTersedianya Kendaraan Dinas

OperasionalKantor

1 Mobil, 1

Sepeda Motor144,626,747 APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerlayaninya urusan Penatausahaan

KantorKantor

AC 1, Kipas

Angin 1, Lemari

2

20,000,000 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlayaninya urusan Penatausahaan

KantorKantor

Laptop 3,Printer

2 30,000,000 APBD

1

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Rencana Tahun 2018


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend/Dinas/OperasionalTerpelihaarnya Aset daerah berupa

Mobil ,Motor utk menunjang OperasionalKantor

Roda Empat: 2

Unit Roda Dua

2 Unit

50,000,000 APBD


Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan PerlengkapannyaTersedianya Pakaian Dinas/Kerja Kantor 1 paket 20,000,000 APBD

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan45,000,000

Upaya Pengembangan Kesetaraan Gender

Pemberdayaan Perempuan dan AnakSosialisasi Bagi Perempuan Kab.Boltim 1 Paket 45,000,000 APBD

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak100,000,000

Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kab Boltim 1 Paket 50,000,000 APBD

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Terwujudnya Pengarusutamaan Gender

dan AnakKec dan Desa 1 Paket 50,000,000 APBD

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan 413,430,800

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan

Pendampingan Korban KDRT

Terpenuhinya Upaya Perlindungan

Perempuan dan Tindak KekerasanKec dan Desa 7 Kec 137,148,600 APBD

Upaya perlindungan Perempuan terhadap Tindak

Kekerasan

Terpenuhinya Upaya perlindungan

perempuan dari tindak kekerasanKec dan Desa 7 Kec 81,853,600 APBD

Pembentukan Forum Anak dan Kota Layak AnakTerbentuknya Forum Anak dan Kota

Layak AnakDesa 1 paket 194,428,600 APBD

Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan125,000,000

Kegiatan Pembinaan Organisasi PerempuanTerbinanya Organisasi Perempuan guna

Kesetaraan Gender Kec dan Desa

Seluruh

Organisasi

Perempuan di

tingkat Kab/Kec

50,000,000 APBD

Pelatihan Kelompok Usaha PerempuanTerlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu

Rumah TanggaDesa

Anggota PKK

Kec dan Desa 75,000,000 APBD

1,183,969,100 JUMLAH


Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Pangan


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

MenyuratDINAS PANGAN 12 bulan 3,250,000.00 APBD

12 bulan 1,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air

Dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber

Daya Air Dan ListrikDINAS PANGAN 12 bulan 2,000,000.00 APBD


KeuanganDINAS PANGAN 12 bulan 70,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor DINAS PANGAN 12 bulan 5,000,000.00 APBD


KerjaDINAS PANGAN 12 bulan 12,000,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor DINAS PANGAN 1 Paket 25,000,000.00 APBD

Penyediaan Barang Cetakan Dan PenggandaanTerpenuhinya Barang Cetakan Dan

PenggandaanDINAS PANGAN 12 bulan 23,000,000.00 APBD


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorDINAS PANGAN 12 bulan 4,000,000.00 APBD

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-UndanganDINAS PANGAN 12 bulan 40,000,000.00 APBD

Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan Dan Minuman DINAS PANGAN 12 bulan 20,000,000.00 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Ke Luar DaerahDINAS PANGAN 12 bulan 115,000,000.00 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah

TerlaksananyabRapat-Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Ke Dalam DaerahDINAS PANGAN 12 bulan 40,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kaantor Tersedianya Jasa Kantor DINAS PANGAN 1 Tahun 30,000,000.00

Program Peningkatan Srana Dan Prasarana

Aparatur125,000,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor DINAS PANGAN 12 bulan 50,000,000.00 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan

Dinas OperasionalDINAS PANGAN 12 bulan 75,000,000.00 APBD


Rencana Tahun 2018

1

Organisasi : 2.03.01 Dinas Pangan





Perlengkapannya


PerlengkapannyaDINAS PANGAN 12 bulan 24,000,000.00 APBD

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari TertentuTersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari

Besar TertentuDINAS PANGAN 12 bulan 24,000,000.00 APBD

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1,315,000,000.00

Penanganan Daerah Rawan PanganTerlaksananya Penanganan Daerah

rawan PanganDINAS PANGAN 12 bulan 220,000,000.00 APBD

Analisa Dan PenyusunanPola Konsumsi Dan

Suplai Pangan

Terlaksananya Analisa dan Penyusunan

pola konsumsi dan suplai PanganDINAS PANGAN 12 bulan 250,000,000.00 APBD

Pemanfaatan Pekarangan,Pengembangan

Diversifikasi Pangan

Terlaksananya pemanfaatan

pekarangan,pengembangan diversifikasi

pangan

DINAS PANGAN 12 bulan 275,000,000.00 APBD

Pemantauan Distribusi Akses Harga PanganTerlaksananya pemantauan distribusi

dan akses harga panganDINAS PANGAN 12 bulan 200,000,000.00 APBD

Pengembangan Lumbung Panganterlaksanya pengembangan lumbung

panganDINAS PANGAN 12 bulan 210,000,000.00 APBD

Peningkatan Mutu Dan Keamanan PanganTerlaksananya peningkatan mutu dan

keamanan panganDINAS PANGAN 12 bulan 100,000,000.00 APBD

Analisa Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah

Kebutuhan Pangan

Terlaksananya analisis rasio jumlah

penduduk terhadap jumlah kebutuhan

pangan

DINAS PANGAN 12 bulan 60,000,000.00 APBD

JUMLAH 1,878,250,000

Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 2,500,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya sarana komunikasi, SDAL

untuk menunjang kelancaran tugas-

tugas

12 Bulan 30,000,000

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersedianya jasa administrasi

perkantoran12 Bulan 125,000,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya kondisi peralatan kerja 12 Bulan 5,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 Bulan 30,000,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 5,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Terarsipnya dokumen dan surat-surat 1 Paket 7,500,000

Penyediaan komponen listrik /penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik /

penerangan bangunan kantor1 Unit 7,500,000

1

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup



Rencana Tahun 2018



perundang-undangan

Meningkatkan pengetahuan dan

wawasan aparatur4 Triwulan 7,500,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 4 Triwulan 12,000,000

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan 4,000,000

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

Daerah

Meningkatnya kerja sama dengan

instansi terkait luar daerah12 Bulan 150,000,000

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

Meningkatnya kerja sama dengan

instansi terkait dalam daerah12 bulan 35,000,000

Penyediaan jasa kantor Tersedianya jasa kantor 12 Bulan 5,000,000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 171,000,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 10,000,000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda duaTersedianya kebutuhan kendaraan

dinas/operasional 2 Unit 50,000,000

Pengadaan MebeleurTersedianya mebeleur untuk menunjang

kinerja1 Paket 21,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerselenggaranya pemeliharaan

rutin/berkala Gedung Kantor4 Kali 40,000,000


Dinas/Operasional

Tersedianya bahan bakar dan terjaganya

kondisi kendaraan operasional yang

digunakan untuk pelaksanaan tugas

4 Triwulan 50,000,000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75,000,000

Pendidikan dan pelatihan 25,000,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganTersedianya Peraturan Perundangan-

undangan sesuai ketentuan1 Paket 25,000,000

Bimtek implementasi peraturan perundang-

undangan

Tersedianya Bimtek implementasi

peraturan Perundang-undangan1 Paket 25,000,000

Peningkatan Disiplin Aparatur 73,000,000

Pengadaan Mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu absensi 1 unit 10,000,000


perlengkapannya


Perlengkapannya1 paket 16,000,000

Pengadaan pakaian kerja lapanganTersedianya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya1 paket 15,000,000

Pengadaan pakaian korpri Tersedianya pakaian korpri 1 paket 16,000,000


tttt1 paket 16,000,000

Pengembangan Kinerja pengelolaan

persampahan -

Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan

Persampahan

Tersusunnya Kebijakan manajemen

pengelolaan persampahan1 paket


Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana


Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan

persampahan

Tersusunnya Kebijakan manajemen


Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan

meningkatnya operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan1 paket

Bimtek Persampahan Tersedianya Bimtek Persampahan 1 paket

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan

persampahan

Meningkatnya kemampuan aparat


Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

Meningkatnya peranserta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan1 paket

Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup 824,848,750

Pemantauan kualitas lingkunganTerselenggaranya Pemantauan Kualitas

Lingkungan yang optimal1 Paket 118,718,750

Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan

tanpa izin (PETI)

Terwujudnya penertiban kegiatan

pertambangan tanpa izin (PETI)1 Paket 130,000,000

Pengelolaan B3 dan Limbah B3Terlaksananya pengelolaan B3 dan

Limbah B31 Paket 50,000,000

Pengkajian dampak lingkunganTerlaksananya pengkajian dampak

Pengkajian 1 Paket 40,000,000

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)Meningkat peringkat kinerja perusahaan

(Proper)1 Paket 40,000,000

Koordinasi penyusunan AMDALTerlaksananya koordinasi penyusunan

AMDAL1 Paket 50,000,000


pengendalian LH

Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam pengendalian LH1 Paket 40,000,000

Penyusunan Laporan Periodik per bulan sampah

harian

Tersusunya laporan Periodik per bulan

sampah harian1 Paket 40,000,000

Program Penyusunan Dokomun KLHS RTRW 1 Paket 158,065,000.00

Program Penyusunan Dokomun KLHS RPJPD 1 Paket 158,065,000.00

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam 410,000,000

Konservasi sumber daya air dan pengendalian

kerusakan sumber-sumber air

Tersedianya konservasi sumber daya air

dan pengendalian kerusakan sumber-

sumber air

1 Paket 100,000,000

Pengembangan eko wisata dan jasa lingkunganTersedianya pengembangan eko wisata

dan jasa lingkungan1 Paket 60,000,000

Pengendalian dampak perubahan iklim Terkendalinya dampak perubahan iklim 1 Paket 75,000,000

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDATerlaksananya pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan SDA1 paket 50,000,000


koordinasi pengelolaan konservasi SDATerlaksananya pengelolaan konservasi

SDA1 Paket 25,000,000

Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan

ekosistim

Terlaksanya pengelolaan

keanekaragaman hayatin dan ekosistim1 Paket 75,000,000


perlindungan dan konservasi SDA


dalam perlindungan dan konservasi SDA1 Paket 25,000,000

95,000,000

Pengembangan data dan informasi lingkunganTerlaksanya pengembangan data dan

informasi lingkungan1 Paket 50,000,000

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca

sumber daya hutan (NSDH) Nasional dan daerah

Tersusunya data sumberdaya alam dan

neraca sumber daya hutan (NSDH)

Nasional dan Daerah

1 Paket 45,000,000

Peningkatan pengendalian polusi -

Pengujian emisi udara akibat aktivitas industriTersedianya Pengujian emisi udara

akibat aktivitas industri1 paket

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah

cair

Tersedianya pengujian polusi limbah

padat dan limbah cair1 paket

Pembangunan tempat pembuangan benda

padat/cair yang menimbulkan polusi

Terlaksananya Pembangunan tempat

pembuangan benda padat/cair yang

menimbulkan polusi

1 paket

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 500,000,000

Penataan RTH Tertatanya RTH 1 pekt 500,000,000

Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH 1 paket

Pengembangan Taman rekreasiTerlaksanya Pengembangan Taman

rekreasi1 paket

Pengawasan dan pengendalian RTHTerlaksanya Pengawasan dan

pengendalian RTH1 paket


pengelolaan RTH


dalam pengelolaan RTH1 paket

2,574,848,750 JUMLAH

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA

dan LH1 paket


Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

Sub Unit Organisas i : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya belanja jasa surat menyurat dukcapil 12 bulan 8,200,000 APBD


dan Listrik

tersedianya jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrikdukcapil 12 bulan 30,000,000 APBD

Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

Tertatanya akuntabilitas

pengadministrasian keuangan yang

akurat

dukcapil 12 bulan 40,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan dan bahan

pembersihdukcapil

1 Paket - 12

Bulan3,500,000 APBD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Maintenance alat kerja dukcapil1 Paket - 12

Bulan10,000,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dukcapil1 Paket - 12


Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya cetakan dan penggandaan dukcapil 12 bulan 5,000,000 APBD

12 bulan APBD


Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya alat listrik dukcapil

1 Paket - 12

Bulan7,500,000 APBD


Perundang-Undangan

Tersedianya kelengkapan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangandukcapil

1 Paket - 12


Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman dukcapil 12 bulan 15,000,000 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerahdukcapil

1 Paket - 12


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi kedalam daerahdukcapil

1 Paket - 12


Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya jasa kantor dukcapil1 Paket - 12



Apartur170,000,000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor dukcapil 1 Paket APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya kelengkapan gedung kantor dukcapil 1 Paket 100,000,000 APBD

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meja Kerja dan Kursi Kerja dukcapil 1 Paket APBD

1

Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Rencana Tahun 2018


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dukcapil 1 Paket 20,000,000 APBD


Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasionaldukcapil 1 Paket 50,000,000 APBD



PerlengkapannyaTersedianya pakaian dinas Pegawai Tutuyan 1 paket 40,000,000 APBD

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian dinas Pegawai Tutuyan 1 paket 30,000,000 APBD


Aparatur50,000,000

Bimbingan teknis Implementasi peraturan

perundang-undangan

Terciptanya sumber daya manusia yang

handal tentang perundang-undangandukcapil 1 Paket 50,000,000 APBD

Program Penataan Administrasi Kependudukan 815,300,000

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara

Terpadu

Terlaksanya pembangunan dan SIAK

secara terpadudukcapil 1 Paket 182,000,000 APBD

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAKTerlaksananya pemenuhan

pengembangan SDM yang kompetetifdukcapil 12 bulan 80,000,000 APBD

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan)

Terlaksananya Administrasi

kependudukan yang terupdateBoltim 2 Kegiatan 40,000,000 APBD

Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan

Tersusunnya Laporan Informasi

kependudukandukcapil 4 kali 15,000,000 APBD

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan

Terlaksananya Pelayanan yang prima,

akurat dalam bidang kependudukandukcapil 12 kali 35,000,000 APBD

Pengembangan Database Kependudukan Terciptanya database kependudukan dukcapil 4 kali 160,000,000 APBD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Laporan dukcapil 12 bulan 10,000,000 APBD

Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Sipil Terlaksananya Pelayanan Pencapilan dukcapil 12 bulan 100,000,000 APBD

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Boltim 12 bulan 110,200,000.00 APBD

Penyusunan kebijakan kependudukan Boltim 12 bulan 10,000,000.00 APBD

Sosialisasi kebijakan kependudukan Boltim 12 bulan 73,100,000.00 APBD

1,480,000,000 JUMLAH


Urusan Pemerintahan : 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 4,500,000 APBD

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan

listrik

Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan listrik12 bulan 34,110,800 APBD

Benyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 5,000,000 APBD

Benyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 40,000,000 APBD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan dan

penggandaan12 bulan 10,000,000 APBD


perudang-undangan


peraturan perudang-undangan12 bulan 10,000,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 12,500,000 APBD


daerah


dan konsultasi ke luar daerah12 bulan 150,000,000 APBD


daerah


dan konsultasi dalam daerah12 bulan 50,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya Jasa Kantor 12 bulan 5,000,000 APBD

898,049,957

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 155,670,000 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 85,049,957 APBD


dinas/operasional


rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kab. Boltim 12 bulan 70,000,000 APBD

Pengadaan pagar kantor & Pagar Besi di Lantai

dua (Stainles Steel).

Tersedianya pagar kantor & Pagar Besi

di Lantai dua (Stainles Steel).Kab. Boltim 1 paket 200,000,000 APBD

Pengadaan pembangunan talut, Penataan

halaman kantor

Terlaksananya pembangunan talut,

Penataan halaman kantorKab. Boltim 1 paket 100,000,000 APBD

Pengadan Printer Tersedianya Printer Kab. Boltim 1 paket 10,000,000 APBD

Pembuatan sekat Ruangan kantor Tersedianya sekat Ruangan kantor Kab. Boltim 1 paket 50,000,000 APBD

Pengadaan Computer /Laptop Tersedianya Computer /Laptop Kab. Boltim 1 paket 40,000,000 APBD

Pengadaan UPS Besar Tersedianya UPS Besar Kab. Boltim 1 paket 50,000,000 APBD

Pengadaan Tempat Parkir Mobil/Motor Tersedianya Tempat Parkir Mobil/Motor Kab. Boltim 1 paket 30,000,000 APBD

1

BPM-PD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Rencana Tahun 2018


Pengadaan Wifi / Indihome dan biaya pemakaianTersedianya Wifi / Indihome dan biaya

pemakaianKab. Boltim 1 paket 10,000,000 APBD

Pengadaan Sofa untuk kantor/PimpinanTersedianya Sofa untuk

kantor/PimpinanKab. Boltim 1 paket 20,000,000 APBD

Pengadaan CCTV 6-8 kamera Tersedianya CCTV 6-8 kamera Kab. Boltim 1 paket 10,000,000 APBD

Pengaqdaan Gorden Tersedianya Gorden Kab. Boltim 1 paket 58,000,000 APBD

Pengadaan Trali Jendela Tersedianya Trali Jendela Kab. Boltim 1 paket 100,000,000 APBD

Pengadaan radio komunikasi (Handy Tranceiver) Tersedianya Alat Komunikasi Kab. Boltim 1 paket 25,000,000 APBD

Pengadaan AC/ AC Stending Tersedianya AC/ AC Stending Kab. Boltim 1 paket 40,000,000 APBD


perlengkapannya (PNS/ASN)


perlengkapannya (PNS/ASN)Kab. Boltim 40,000,000 APBD


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan4,000,000

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya pelaporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

12 bulan 1,000,000 APBD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteranterlaksananya pelaporan keuangan

semesteran12 bulan 1,000,000 APBD

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

Terlaksananya pelaporan prognosis

realisasi anggaran12 bulan 1,000,000 APBD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTerlaksananya pelaporan keuangan

akhir tahun12 bulan 1,000,000 APBD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan391,026,000

Pemberdayaan Lembaga dan Oganisasi

masyarakat pedesaan

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga

dan Oganisasi masyarakat pedesaan1 Keg 146,026,000 APBD

Penyelenggaraan pameran dan promosi

pembangunan desa

Terlaksananya pameran dan promosi

pembangunan desa1 Keg 135,000,000 APBD

Penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPM)

Terselenggaranya pelatihan dan

sosialisasi lembaga pemberdayaan

masyarakat (LPM)

1 Keg 75,000,000 APBD

Peningkatan dan pengembangan pelayanan

terpadu (Posyandu) di pedesaan.

Terlaksananya Peningkatan dan

pengembangan pelayanan terpadu

(Posyandu) di pedesaan.

1 Keg 35,000,000 APBD

619,534,000

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha

milik desa

Terlaksananya Pelatihan ketrampilan

manajemen badan usaha milik desa1 Keg 85,000,000 APBD

Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan

peternakan

Pelatihan ketrampilan usaha pertanian

dan peternakan1 Keg 63,490,000 APBD

Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan

menengah di pedesaan

Terlaksananya Kemitraan swasta dan

usaha mikro kecil dan menengah di

pedesaan

1 Keg 150,407,000 APBD

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kab. Boltim

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab. Boltim

Kab. Boltim


Pelatihan/pembentukan, Pengembangan dan

Permodalan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat

(TTG).

Terlaksananya Pelatihan/pembentukan,

Pengembangan dan Permodalan Usaha

Ekonomi Produktif Masyarakat (TTG).

1 Keg 75,000,000 APBD

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Usaha

Ekonomi Pedesaan

Terlaksananya Pameran Pembangunan

Usaha Ekonomi Pedesaan1 Keg 75,000,000 APBD

Penyelenggaraan pameran potensi desa Terlaksananya pameran potensi desa 1 Keg 75,558,000 APBD

Pengembangan usaha ekonomi pedesaanTerlaksananya Pengembangan usaha

ekonomi pedesaan1 Keg 95,079,000 APBD

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa1 Keg 846,522,000

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

desa

Terlaksananya Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan desa1 Keg 200,000,000 APBD

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.Terlaksananya musyawarah

pembangunan desa.1 Keg 39,000,000 APBD

Pemberian stimulan pembangunan desa.Terlaksananya Pemberian stimulan

pembangunan desa.1 Keg 185,000,000 APBD

Peleksanaan bulan bakti gotong royong

masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerakan

PKK (HKG-PKK)

Terlaksananya bulan bakti gotong

royong masyarakat (BBGRM) dan Hari

Kesatuan Gerakan PKK (HKG-PKK)

1 Keg 351,902,000 APBD

Pembangunan kapasitas pembinaan kesejahteraan

keluarga (PKK) di pedesaan.

Terlaksananya Pembangunan kapasitas

pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK)

di pedesaan.

12 bulan 70,620,000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa261,520,000

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam bidang

pengelolaan keuangan daerah


Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

manajemen pemetintahan desa

Terlaksananya Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam bidang

manajemen pemetintahan desa


Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya Monitoring, evaluasi dan

pelaporanKab. Boltim 12 bulan 35,000,000 APBD

Teknis dan Evaluasi Pemberian TPAPDTerlaksananya Teknis dan Evaluasi

Pemberian TPAPDKab. Boltim 12 bulan 48,350,000 APBD

Kab. Boltim

Kab. Boltim


239,313,000

Pelatihan ketrampilan peningkatan peranan

wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W-

KSS).

Terlaksananya Pelatihan ketrampilan

peningkatan peranan wanita menuju

keluarga sehat sejahtera (P2W-KSS).

12 bulan 168,653,000 APBD

Sosialisasi pemberian makanan tambahan anak

sekolah.

Terlaksananya Sosialisasi pemberian

makanan tambahan anak sekolah.12 bulan 70,660,000 APBD

3,581,075,757 -

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Kinerja



2 3 4 5 6 7


- Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kab. Boltim 1 Paket 5,980,000 APBD

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber

Daya air dan ListrikKab. Boltim 12 bulan 6,900,000 APBD

Belanja Kawat Faksimili Internet/Internet/TV

Kabel/TV Satelit

Tersedianya Pelayanan Informasi dan

Akses Data Kab. Boltim 12 bulan 15,000,000 APBD

- Penyediaan jasa administrasi keuanganTersedianya Jasa Administrasi

KeuanganKab. Boltim

Operator 4 Org,

Tenaga Adm 1

org, Waker 1 org

95,000,000 APBD

- Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 1 paket 5,009,076 APBD

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Kantor Kab. Boltim 1 paket 1,667,500 APBD

- Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis Kantor Kab. Boltim 1 paket 21,787,728 APBD

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya Barang cetakan dan

PenggandaanKab. Boltim 1 paket 5,750,000 APBD

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Peraturan Perundang-undanganKab. Boltim

Surat Kabar 4

Media dan

Iklan/ Advetorial

10,000,000 APBD

- Penyediaan makanan dan minumanTersedianya Kebutuhan Makanan dan

MinumanKab. Boltim 1 tahun 4,500,000 APBD

- rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar daerahKab. Boltim 1 paket 129,095,496 APBD

- rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah


Konsultasi Ke Dalam daerahKab. Boltim 1 paket 20,000,000 APBD

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode

Rekening



Rencana Tahun 2018

1

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Kab. Boltim

JUMLAH



Aparatur615,000,000

- Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional ( DAU )terpenuhinya kegiatan administrasi

perkantoranKab. Boltim APBD

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpelihaarnya Aset daerah berupa

Mobil ,Motor utk menunjang OperasionalKab. Boltim

Roda Empat: 5

Unit Roda Dua

10 Unit

120,000,000 APBD

- Pengadaan perlengkapan gedung kantorterpenuhinya kegiatan administrasi

perkantoranKab. Boltim

AC 3, Kipas

Angin 3, Lemari

4

25,000,000 APBD

- Pengadaan peralatan gedung kantorterpenuhinya kegiatan administrasi

perkantoranKab. Boltim

Laptop 4,Printer

5 50,000,000 APBD

Pengadaan Prasarana Listrik Generator dan

Instalasi

terpenuhinya prasarana listrik untuk

Balai Penyuluh KBKab. Boltim

Generator SET

7 420,000,000 APBD

Program pengadaan , peningkatan dan

perbaikan sarana & prasarana Balai Penyuluh

KB

720,000,000

Rehabilitasi ringan dan Penataan Halaman Balai

Penyuluh KB Kec. ModayagKab. Boltim 1 Paket 150,000,000 APBD

'Rehabilitasi ringan dan Penataan Halaman Balai

Penyuluh KB Kec. NuanganKab. Boltim 1 Paket 150,000,000 APBD


Penyuluh KB Kec. MotongkadKab. Boltim 1 Paket 150,000,000 APBD


Penyuluh KB Kec. MooatKab. Boltim 1 Paket 150,000,000 APBD

Rehabilitasi ringan Gudang Alat Kontrasepsi Kab. Boltim 1 Paket 30,000,000 APBD

Rehabilitasi ringan Balai Penyuluhan KB Kec.

TutuyanKab. Boltim 1 Paket 60,000,000 APBD

Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Kab. Boltim 1 Paket 30,000,000 APBD

Program Peningkatan disiplin aparatur 109,250,000.00

- Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya Bagi ASN DPPKBKab. Boltim 1 Paket 40,250,000.00 APBD

- Pengadaan pakaian olahraga lengkapTersedianya Pakaian olahraga Bagi ASN

DPPKBKab. Boltim 1 Paket 28750000 APBD

- Pengadaan pakaian dinas hari - hari tertentuTersedianya Pakaian hari-hari tertentu

Bagi ASN DPPKBKab. Boltim 1 Paket 40250000 APBD

Program Keluarga Berencana 1,746,615,180

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi Keluarga MiskinKab. Boltim APBD

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1 Tahun 370,000,000.00

Pelayanan KIE/Bantuan Operasional Keluarga

BerencanaKab. Boltim 1 Tahun 378,761,500.00 APBD

Pelayanan KIE Kab. Boltim APBD

Pembinaan Keluarga Berencana Kab. Boltim APBD


Pelayanan KB medis OprasiTerwujudnya Pemantapan Program serta

meningkatnya kesejahteraan keluargaKab. Boltim 324,237,120 APBD

- Promosi Pelayan KhibaTerwujudnya Pemantapan Program serta

meningkatnya kesejahteraan keluargaKab. Boltim 21,616,560 APBD

- Pembinaan Keluarga BerencanaTerwujudnya Pemantapan Program serta

meningkatnya kesejahteraan keluargaKab. Boltim APBD

Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB Kab. Boltim 1 Tahun 400,000,000.00 APBD

Pengadaan Media Penyuluhan KB Kab. Boltim 1 Tahun 252,000,000.00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 160,375,506

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja ( KRR )Kab. Boltim 40,000,000 APBD

Program pelayanan kontrasepsi 60,187,753.00

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja ( KRR )Kab. Boltim 1 Tahun 16,000,000.00 APBD

Pelayanan KB medis operasi Kab. Boltim 1 Tahun 44,187,753.00 APBD

3,732,118,239

Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Bulan Kegiatan 12 Bulan 7,500,000 APBD

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrikJumlah Bulan Kegiatan 12 Bulan 7,200,000 APBD

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan Dinas/OpsJumlah Kendaraan Dinas 15 12,000,000 APBD

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan Kegiatan 12 Bulan 500,000,000 APBD

Penyedian jasa kebersihan kantor Jumlah bulan kegiatan 12 Bulan 6,000,000 APBD

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah bulan kegiatan 12 Bulan 7,500,000 APBD

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan kegiatan 12 Bulan 45,000,000 APBD

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/

penerangan bangunan kantorPaket Kegiatan 1 Paket 10,000,000 APBD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan kegiatan 12 Bulan 13,000,000 APBD


perundang-undanganJumlah bulan kegiatan 12 Bulan 20,000,000 APBD

Penyediaan makananan dan minuman Jumlah bulan kegiatan 12 Bulan 40,000,000 APBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTahun Kegiatan 12 Bulan 175,000,000 APBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahTahun Kegiatan 12 Bulan 25,000,000 APBD


Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor 1 APBD

Pengadaan kendaraan dinas/Operasional Jumlah Kendaraan dinas 3 150,000,000 APBD

1

Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan



Rencana Tahun 2018


Pengadaan perlengkapan gedung kantor Paket Kegiatan 1 50,000,000 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor Paket Kegiatan 1 50,000,000 APBD

Pengadaan mebeleur Paket Kegiatan 1 50,000,000 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Ops Tahun kegiatan 1 210,000,000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian 60 Pcs APBD

Pengadaan Pakaian Korpri Jumlah Pakaian 20 Pcs APBD

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian 40 Pcs APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150,000,000

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah diklat 5 50,000,000 APBD

Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undanganJumlah Bimtek 2 25,000,000 APBD

Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Jumlah Sosialisasi 2 25,000,000 APBD

Diklat Orientasi Aparatur Perhubungan Jumlah diklat 1 50,000,000 APBD

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 170,000,000

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru

mudi / awak kendaraan angkutan umum teladanJumlah Kegiatan 1 20,000,000 APBD

Penyuluhan bagi para nelayan untuk

mendapatkan SKKBJumlah Kegiatan 1 100,000,000 APBD

Sosialisasi / Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutanJumlah Kegiatan 1 50,000,000 APBD

Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas

perhubungan700,000,000

Penyusunan Dokumen AMDAL / KLHS

Pembangunan terminal modayagJumlah Dokumen 1 175,000,000 APBD

Penyusunan Dokumen AMDAL /KLHS

Pembangunan terminal KotabunanJumlah Dokumen 1 175,000,000 APBD

Penyusunan Dokumen AMDAL / KLHS

Pembangunan Pelabuhan KotabunanJumlah Dokumen 1 175,000,000 APBD

Penyusunan kebijakan, norma, standar dan

prosedur bidang perhubunganJumlah Dokumen Boltim 12 Bulan 175,000,000.00 APBD

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 995,000,000

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah Rambu -rambu (unit) 50 50,000,000 APBD

Pengadaan pagar pengaman jalan Jumlah Pagar Pengaman Jalan (meter) 300 300,000,000 APBD

Pengadaan Cermin Tikungan Jumlah cermin tikungan (unit) 25 375,000,000 APBD

Pengadaan marka jalan Jumlah Kegiatan Boltim 12 Bulan 270,000,000.00 APBD

Program Peningkatan kelaikan pengoperasian

Kendaraan Bermotor30,000,000

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Jumlah Kegiatan 1 30,000,000 APBD

Program Pemutakhiran Data Base Bidang Perhubungan 100,000,000

Pendataan Angkutan Darat Jumlah Dokumen 1 50,000,000 APBD

Pendataan Angkutan Laut Jumlah Dokumen 50,000,000 APBD

3,523,200,000.00 JUMLAH


Urusan Pemerintahan : 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik


Kinerja



2 3 4 5 6 7

Pelayanan Administrasi Perkantoran 325,500,000

Penyedian jasa surat menyurat Tersedianya meterai dan perangko Kab. Boltim 945 Dok. 8,500,000 APBD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan

listrik Pelunasan tagihan telpon dan air Kab. Boltim 1 Tahun 6,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional

Pelunasan pajak dan pemeliharaan

kendaran operasional Kab. Boltim 1 Tahun 10,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya pelayanan jasa

administrasi keuangan Kab. Boltim 1 Tahun 8,500,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor Kab. Boltim 1 Tahun 7,500,000 APBD

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor Kab. Boltim

20 Item dan 2

alat dapur10,000,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya alat tulis kantor Kab. Boltim 1 Tahun 50,000,000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang

cetakan Kab. Boltim 1 Tahun 15,000,000 APBD


Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar harian dan

biaya advetorialKab. Boltim 1 Tahun 5,000,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam

rangka pelayanan kegiatan kantor Kab. Boltim 1 Tahun 10,000,000 APBD


Daerah

Terpenuhinya kebutuhan perjalanan

pegawai Kab. Boltim 1 Tahun 45,000,000 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah

Terpenuhinya kebutuhan perjalanan

pegawai Kab. Boltim 1 Tahun 150,000,000 APBD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 530,000,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersdianya perlengkapan pendukung

penyelenggaraan urusan kantorKab. Boltim 17 unit/4 Item 75,000,000 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersdianya peralatan pendukung

penyelenggaraan urusan kantor Kab. Boltim 3 Unit/2 Item 20,000,000 APBD

Pengadaan alat komunikasi Tersedinya alat komunikasi Handy Talk Kab. Boltim 4 Unit 10,000,000 APBD

Pengadaan Audio/Visual Tersedinya LCD Proyektor, handycam,

camera dan alat perekam suara Kab. Boltim

1 Unit LCD Proy,

unit handycam,

1 unit Camera, 1

Unit perekam

alat suara

30,000,000 APBD

Rencana Tahun 2018

1

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik




Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perbaikan gedung kantor dan

pengecatan Kab. Boltim 1 Tahun 15,000,000 APBD

Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operaisonal Tersedinya mobil informasi dan internet

keliling/mobiledan kendaraan roda 2Kab. Boltim

1 Unit mobil

informasi & 1

unit mobil pusat

layanan internet

mobile , 5 unit

speda motor

350,000,000 APBD

Pengadaan Media CenterTersedianya pusat informasi dan

komunikasiKab. Boltim

1 (satu) set

pelalatan

studio/media

center

- APBD


Dinas/Oprasional

Terlaksananya operasional kendaraan

dinas dan perawatannyaKab. Boltim

7 Item suku

cadang dan jasa

service, BBM

30,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Kab. Boltim1 Unit gedung

kantor- APBD


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Tersedianya pakaian dinas khususu

pegawai Kab. Boltim 30 Pasang 18,000,000 APBD

Pengadaan Pakaian Dinas Harian Hitam Putih Tersedianya pakaian dinas khusus hari

rabuKab. Boltim 30 Pasang 15,000,000 APBD

Pengadaan Pakaian Batik Tradisional Tersedianya pakaian batik khusus Kab. Boltim 30 Pasang 7,500,000 APBD

Pengadaan Pakaian olah RagaTersedianya pakaian olahraga dan

sepatu Kab. Boltim

30 Pasang kaus,

30 sepatu16,500,000 APBD

Pengadaan Tirai Pintu dan Jendela Tersedianya tirai pintu dan jendela

kantor Kab. Boltim 1 Tahun 20,000,000 APBD


Aparatur50,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kompetensi ASN Kab. Boltim 10 OH 50,000,000 APBD

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 450,000,000

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undanganJumlah rencana kerja rancangan

peraturan daerah Kab. Boltim

3 dok rencana

rancangan Perda150,000,000 APBD

Legislasi rancangan peraturan perundang-undanganJumlah rancangan peraturan daerah Kab. Boltim3 dok rancangan

Perda150,000,000 APBD

Sosialisasi peraturan perundang-undanganJumlah kegiatan sosialisasi peraturan

daerahKab. Boltim 3 keg sosialisasi 150,000,000 APBD

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa3,389,760,000

Website milik Pemda sebagai Domain Kab. Boltim 1 Website Pemda 44,800,000 APBD

Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi


Website milik SKPD sebagai Sub Domain Kab. BoltimWebsite 15

SKPD65,880,000 APBD

Jumlah jaringan komunikasi (provider

seluler)Kab. Boltim 3 Provider 40,000,000 APBD

Jumlah provider yang telah menerapkan

teknologi 4G LTEKab. Boltim 2 Provider APBD

Jumlah perangkat daerah yang memiliki

layanan internetKab. Boltim

25 perangkat

daerah230,000,000 APBD

Jumlah alat/perangkat keras

pendukung TIKKab. Boltim 5 perangkat 523,800,000 APBD

Jumlah aplikasi e-government/aplikasi

SKPD yang terintegrasiKab. Boltim 3 Aplikasi 1,500,000,000 APBD

Jumlah software perkantoran yang

dikelola dan dikembangkanKab. Boltim 8 Software 160,280,000 APBD

Jumlah CCTV yang terpasang pada

ruang dan tempat yang perlu

pengawasan

Kab. Boltim 5 CCTV 25,000,000 APBD

Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

Jumlah ASN yang berkompeten dalam

teknologi komunikasi dan informasiKab. Boltim 10 orang ASN 20,000,000 APBD

Inventarisasi data informasiJumlah pelayanan informasi dan

pengaduan masyarakatKab. Boltim

72 informasi dan

pengaduan50,000,000 APBD

Jumlah layanan internet gratis (hotspot) Kab. Boltim 7 titik 35,000,000 APBD

Rasio/wartel/warnet/hotspot terhadap

pendudukKab. Boltim 0,1 APBD

Pemberdayaan monitoring pos dan telekomunikasiJumlah ASN pemantauan pos,

telekomunikasi dan informatikaKab. Boltim 12 orang / bulan 20,000,000 APBD

Jumlah peraturan yang mengatur

penyiaran dan kebebasan memperoleh

informasi public (KMIP)

Kab. Boltim 1 Perda/Perbup 150,000,000 APBD

Dokumen perencanaan dan

pengembangan kebijakan informasi dan

komunikasi

Kab. Boltim

1 Dok

Masterplan E-

Gov

150,000,000 APBD

Dokumen DED Media Center Kab. Boltim1 Dok DED

Media Center75,000,000 APBD

Regulasi pendukung informasi dan komunikasiKab. Boltim 2 Perda/Perbup 300,000,000 APBD

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang

Komunikasi dan Informasi100,000,000

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi

Jumlah kegiatan pengkajian dan

penelitian bidang informasi dan

komunikasi

Kab. Boltim 2 Kali 100,000,000 APBD

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi150,000,000

Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi

Pengadaan alat studio dan Komunikasi

Pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi

Perencanaan dan pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi


Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan

KIM

Jumlah kelompok informasi masyarakat

(KIM) yang ada di daerah Kab. Boltim 10 KIM 150,000,000 APBD

Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa 840,000,000

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kab. Boltim 2 Kali 60,000,000 APBD

Penyelenggaraan Pameran Pameran/expo setiap tahun Kab. Boltim 1 Kali 100,000,000 APBD

Keikutsertaan pameran Kab. Boltim 3 Kali 75,000,000 APBD

Jumlah surat kabar nasional/lokal Kab. Boltim 8 surat kabar

lokal/nasional75,000,000 APBD

Jumlah penyiaran radio/TV lokal dan Nasional Kab. Boltim 12 Kali 150,000,000 APBD

Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

Jumlah penyebarluasan informasi

melalui media cetak dan elektronikKab. Boltim 1 Kali 80,000,000 APBD

Penyediaan dan pengembangan media informasi Kab. Boltim

Baliho 2645 m

dan spanduk

250 m

300,000,000 APBD

Program Penyelamatan dan pelestarian

Dokumen/ arsip daerah68,000,000

Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan

Dokumen dan Data Persandian

Meningkatnya system keamanan

penyimpanan dokumen dan data

persandian

Kab. Boltim 1 Tahun 20,000,000 APBD

Pengadaan Peralatan Sandi Tersedianya alat sandi Kab. Boltim 1 Set APBD

Pengadaan Recorder Jammer (Pengacak Suara

Rekaman)

Terproteksinya keamanan pejabat

negara Kab. Boltim 1 Unit 25,000,000 APBD

Portable Handphone JammerTerproteksinya keamanan pejabat


BrankasTerlindungi/terjaminnya arsip dan

dokumen daerah Kab. Boltim 1 Unit 10,000,000 APBD

Alat Penyapu BugTerproteksinya keamanan pejabat


Pengembangan Data/Informasi dan Statistik

Daerah265,500,000

Penyusunan dan pengumpulan data dan statustik

daerah

Terlaksananya Penyusunan dan

Pengumpulan Data Statistik Daerah Kab. Boltim 1 Paket/ Tahun 38,500,000 APBD

Penyusunan, updating dan analisis data dan

statistik daerah

Terlaksananya Penyusunan, Updating

dan Analisis Data StatistikKab. Boltim 1 Paket/ Tahun 75,750,000 APBD

Penyusunan dan pengumpulan data PDRBTerlaksananya Penyusunan dan

Pengumpulan Data PDRB Kab. Boltim 1 Paket/ Tahun 38,500,000 APBD

Pengolahan, Updating dan analisis data PDRBTerlaksananya Pengolahan, Updating

dan Analisis Data PDRBKab. Boltim 1 Paket/ Tahun 75,750,000 APBD

Peningkatan kualitas dan layanan publikasi data

statistik

Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan

Layanan Publikasi Statistik daerah Kab. Boltim 1 Paket/ Tahun 22,000,000 APBD

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah


Peningkatan kualitas dan layanan publikasi data

PDRB

Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan

Layanan Publikasi Data PDRBKab. Boltim 1 Paket/ Tahun 15,000,000 APBD

Program Layanan Penyelenggaraan Operasional

Dukungan Persandian Untuk Pengamanan

Informasi Daerah

33,215,994.00

Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Untuk

Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Meningkatnya system keamanan

penyimpanan dokumen dan data

persandian

Kab. Boltim 1 Tahun 33,215,994.00 APBD

6,278,975,994.00

Urusan Pemerintahan : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Boltim 1000 7,481,250 APBD


dan ListrikJumlah Rekening Listrik Boltim 12 6,300,000 APBD

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan

Perlengkapan KantorBoltim 2 25,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah paket honorarium PNS dan

honorerBoltim 12 100,170,000 APBD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki Boltim 20 12,500,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket ATK Boltim 1 30,000,000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Barang Cetakan dan

PenggandaanBoltim 2 17,500,000 APBD

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Boltim 6 3,000,000 APBD


Perundang-UndanganJumlah Paket Bahan Bacaan Boltim 2 15,000,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Paket Makan Minum Boltim 4 20,475,000 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Luar

DaerahLuar Boltim 12 150,000,000 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi

Dalam DaerahBoltim 12 50,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kantor Jumlah Dokumen Sewa Gedung Kantor Boltim 1 36,750,000 APBD

Kegiatan Penyediaan Jasa Media Informasi Jumlah iklan di media Boltim 3 10,000,000 APBD

Penyediaan Jasa PendukungJumlah Paket Pendukung Administrasi

KantorBoltim 1 10,000,000 APBD

Rencana Tahun 2018

1

JUMLAH

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu





Aparatur375,549,850

Pembangunan Gedung Kantor Gedung Kantor DPMPTSP Boltim 1 APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Boltim 1 30,000,000 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Boltim 5 47,250,000 APBD

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda 4Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

Roda 4Boltim 0 0 APBD

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda 2Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

Roda 2Boltim 2 50,000,000 APBD

Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur Boltim 0 0 APBD

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung

kantorJumlah Peralatan yang diperbaiki Boltim 0 0 APBD

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

OperasionalJumlah Kendaraan yang diperbaiki Boltim 9 93,299,850 APBD

Pemeliharaan rutin / berkala hardware /software

/ jaringan komputer

Jumlah hardware/ sorwafe/ jaringan

computer yang diperbaikiBoltim 5 15,000,000 APBD

Partisi / Pembatas ruang Jumlah paket partisi ruangan Boltim 0 0 APBD

Penyediaan Jasa Server Jumlah paket sewa server Boltim 1 60,000,000 APBD

Pengelolaan Website DPMPTSPJumlah paket pengelolaan website

DPMPTSPBoltim 1 80,000,000 APBD


Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Jumlah Mesin Absensi Boltim 1 5,000,000 APBD


PerlengkapannyaJumlah Paket Pakaian Dinas Boltim 1 APBD

Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah Paket Pakaian KORPRI Boltim 1 APBD

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuJumlah Paket Pakaian Khusus Hari-hari

TertentuBoltim 1 APBD

Pengadaan Pakaian Olahraga Jumah Paket Pakaian Olahraga Boltim 1 APBD


Aparatur160,000,000

Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS peserta Diklat Pim

/Bimtek/Kursus

Tutuyan/

Manado /Jakarta5 50,000,000 APBD

Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Aparatur Jumlah Paket Kegiatan Boltim 1 30,000,000 APBD

Kajian TeknisJumlah Dokumen Rekomendasi Kajian

TeknisBoltim 12 30,000,000 APBD

Kegiatan Pengembangan Kinerja dan Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Dokumen Pengembangan

Kinerja dan Sumber Daya AparaturBoltim 12 50,000,000 APBD

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan0

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPDJumlah laporan capaian kinerja Boltim 1 APBD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Boltim 1 APBD


Penyusunan dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA Boltim 1 APBD

Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah

Daerah

Jumlah Laporan Penyelenggara

Pemerintah DaerahBoltim 1 APBD

Penyusunan Laporan Rencana Kerja Jumlah Laporan Rencana Kerja Boltim 1 APBD

Program Pembinaan dan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan55,000,000

Fasilitasi operasional tim pembina Jumlah Paket Tim Pembina Boltim 1 30,000,000 APBD

Fasilitasi operasional tim teknis Jumlah Paket Tim Teknis Boltim 1 25,000,000 APBD

Program Penciptaan Iklim UKM yang

Kondusif0

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monev Boltim 12 APBD

Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan115,000,000

Pengadaan buku-buku hukum dan peraturan

perundang-undangan tentang perizinan,

Pengembangan Kinerja dan Penanaman Modal

Jumlah Paket Pengadaan Buku dan

Peraturan Perundang-undanganBoltim 1 APBD

Rakor Penataan Perundang-undangan tentang

Sistem Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

dan Persyaratan Perizinan/non perizinan

Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Boltim 4 40,000,000 APBD

Sosialisasi Sistem Standar Operasional dan

Prosedur persyaratan perizinan dan non perizinanJumlah Paket Sosialisasi Boltim 1 75,000,000 APBD

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi260,000,000

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Jumlah Profil Peluang Investasi Daerah Boltim 1 paket 50,000,000 APBD

Penyelenggaraan Pameran Promosi dan Investasi Jumlah Pameran Promosi dan Investasi Boltim 4 dok 160,000,000 APBD

Monitoring, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monev Boltim 4 laporan 20,000,000 APBD

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan

Pelayanan Investasi

Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek

Investasi Daerah

Boltim/Luar

Boltim2 orang 30,000,000 APBD

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi350,000,000

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)

Pengembangan Penanaman ModalJumlah Dokumen Rekomendasi RUPM Boltim 1 dok 150,000,000 APBD

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal

di daerah

Jumlah Paket Dokumen Sistem

Informasi Penanaman Modal Boltim 1 paket 200,000,000 APBD

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman

Modal

Jumlah Paket Dokumen Pengembangan

Sistem Informasi Penamanan ModalBoltim 0 0 APBD

Program Pelayanan Perizinan Terpadu 215,000,000

Sosialisasi Pelayanan Perizinan TerpaduJumlah dokumen Kegiatan Sosialisasi

Perizinan Boltim 1 keg 75,000,000 APBD


Peningkatan Kerjasama dengan Instansi Teknis

Perizinan

Jumlah dokumen kerjasama dengan

instansi teknisBoltim 1 keg 70,000,000 APBD

Pendataan Pelayanan Izin Keliling Jumlah laporan izin keliling Boltim 1 laporan 70,000,000 APBD

Pelayanan Informasi, Pemrosesan dan Penerbitan

Izin Jumlah laporan pelayanan perizinan Boltim 1 laporan APBD

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan

PerizinanIndeks Kepuasan Masyarakat Boltim 90% APBD

Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan50,000,000

Fasilitasi Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi Boltim 1 dok APBD

Fasilitasi Penyusunan Laporan Tahunan Standar

Pelayanan dan Laporan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu(PTSP)

Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi Boltim 1 dok 30,000,000 APBD

Fasilitasi Pelayanan Pengaduan SOP Pengaduan Boltim 1 dok 20,000,000 APBD

Program Peningkatan Pengawasan Investasi

Daerah0

Sosialisasi Pengawasan Investasi Daerah (Laporan

Kegiatan Penanaman Modal / LKPM)Jumlah laporan Sosialisasi LKPM Boltim 1 laporan APBD

Melaksanakan Pengawasan untuk Penertiban

Pelaku Usaha Investasi Daerah

Jumlah Dokumen Rekomendasi

Pengawasan dan PengendalianBoltim 2 rekom APBD

Program Pengendalian dan Pengaduan atas

Kinerja Pelayanan Perizinan dan Penanaman

Modal

40,000,000

Koordinasi Penanganan Pengaduan dalam

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Jumlah laporan koordinasi pengawasan

perizinan dan penanaman modalBoltim 1 laporan APBD

Pengendalian Perizinan Jumlah laporan pengendalian perizinan Boltim 1 laporan 40,000,000 APBD

2,119,726,100JUMLAH


Urusan Pemerintahan : 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan Perangko 100% 45,000,000.00 APBD


listrik


dan Listrik100% 6,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan

Kendaraan dinas / Operasional

Tercapainya Jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional100% 3,000,000.00 APBD


Keuangan100% 106,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 100% 5,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan

kerja100% 10,000,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 22,000,000.00 APBD

penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya bahan cetakan dan

penggandaan100% 29,600,000.00 APBD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik 100% 2,900,000.00 APBD


perundang-undanganTersedianya Bahan Bacaan 100% 10,000,000.00 APBD

Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman 100% 16,000,000.00 APBD

Rapat - Rapat koordiansi dan Konsultasi keluar

daerah


luar daerah100% 150,000,000.00 APBD

Rapat - Rapat koordiansi dan Konsultasi dalam

daerah


dalam daerah100% 20,000,000.00 APBD

Belanja Jasa Kantor 100% 35,000,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR217,500,000.00

Pengadaan Kendaraan dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 100% 40,000,000.00 APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 50,000,000.00 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 60,000,000.00 APBD

Pengadaan Mebeleur Terawatnya Perlengkapan gedung kantor 100% 17,500,000.00 APBD


Dinas/OperasionalTerawatnya Kendaraan Dinas 100% 50,000,000.00 APBD



Perlengkapannya


perlengkapannya100% 45,000,000.00 APBD

1

Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Rencana Tahun 2018


Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000.00

Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan

formal100% 30,000,000.00 APBD

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 105,000,000.00

Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan Tersedianya jumlah OKP rill di kab. Bol-

TimPendataan OKP 30,000,000.00 APBD

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Kepemudaan Berbasis E-Youth

Tersedianya SDM yang berdaya saing

tinggi

Pelatihan

komputer &

mekanika dasar

E-Net

75,000,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN1,125,000,000.00

Pembinaan organisasi kepemudaan Kab. Boltim 50,000,000.00

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Tersedianya SDM yang memiliki

pengetahuan, Keterampilan dan Berjiwa

Kepemimpinan

Paskibraka dan

Pramuka900,000,000.00 APBD

Fasilitasi bakti sosial kepemudaanTersedianya SDM yang memiliki

pengetahuan,skill bakti sosial 25,000,000.00 APBD

Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi PemudaTerlaksananya Temu Wicara Organisasi

PemudaOKP 50,000,000.00 APBD

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di

Kalangan Generasi Mudadan berjiwa kepemimpinan

Sosialsisasi

pencegahan

penNAPZA

50,000,000.00 APBD

Penyuluhan Pendidikan Seks di Kalangan Generasi

Muda

Terciptanya Pemuda Sadar resiko

HIV/Aids dan masalah sosial bagi

pemuda beresiko

sex education

Bagi Pemuda50,000,000.00 APBD

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan di

Lingkunganpemuda pelopor APBD

Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan

Pemuda

pentas seni

pelajarAPBD

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP

PEMUDA

100,000,000.00

Pelatihan Kewirausahaan Bagi PemudaMeningkatnya SDM yang mandiri serta

mengurangi angka Pengangguran

Penyediaan

Peralatan

Kewirausahaan

100,000,000.00 APBD

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA 75,000,000.00

Meningkatkan Mutu Organisasi dan Tenaga

Keolahragaan

Tersedianya SDM Di Bidang Olahraga

kab. Bol-TimBimtek CABOR APBD

Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi

Profesi

Tersedianya SDM yang berdaya saing

tinggi

Penataran wasit

dan pelatih

cabang olahraga

(5 Cabang

Olahraga)

APBD

Tersedianyan SDM kreatif penunjang

Visi dan Misi

50,000,000.00


APBD

APBD


PRASARANA OLAHRAGA-

Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara

Pemerintah dan Masyarakat Untuk menbangun

Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Olahraga di Desa

Masyarakat

Desa- APBD

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga


Olahraga

GOR/Lapangan

Olahraga- APBD

Pemeliharaan Ritin/Berkala Sarana Prasarana

Olahraga

Terpeliharanya Sarana Prasarana

Olahraga

Perawatan

Sarana Dan

Prasarana

Olahraga di Tiap

Desa (Rp.

200.000.000 x

20 desa)

- APBD

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAHRAGA660,000,000.00

Pembibitan dan Pemasyarakatan Olahraga

BerbakatTersedianya Atlet daerah Berprestasi

Trainning Centre

(pelatda atlit

Cabor)

150,000,000.00 APBD

Penyelenggaraan Kompetisi OlahragaTerlaksananya Liga pelajar, POPDA dan

Kejurda Cabor LainnyaPelajar dan Atlet 250,000,000.00 APBD

Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di

Masyarakat

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Olahraga di masyarakat

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Olahraga

200,000,000.00 APBD

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar

Dalam Olahraga

Terlaksananya Identifikasi Bakat

MasyarakatPelajar 10,000,000.00 APBD

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan RekreasiTersedianya Masyarakat Yang Sehat

Jasmani dan RohaniMasyarakat 10,000,000.00 APBD

Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk

Penyandang Cacat

Tersedianya Atlit Lanjut Usia dan

Penyandang Cacat

Masyarakat dan

Penyandang

Cacat

10,000,000.00 APBD

Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan

Masyarakat

Terciptanya Olahraga Pelajar,

Mahasiswa dan Masyarakat

Masyarakat,

Pelajar dan

Mahasiswa

10,000,000.00 APBD

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat

Daerah

Tersedianya Cabang Olahraga

Berprestasi Tingkat DaerahPengcab 10,000,000.00 APBD

Pengembangan Olahraga Rekreasi Tersedianya Cabang Olahraga Rekreasi Masyarakat, Pelajar 10,000,000.00 APBD

2,818,000,000.00 JUMLAH

Pembinaa Manajemen Organisasi OlahragaTersedianya SDM yang berdaya saing

tinggi

Bimtek

Pembinaan 25,000,000.00


Urusan Pemerintahan : 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Kinerja



2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 232,447,810 -

Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya materai dan benda pos

lainnyaKab. Boltim 12 bln 2,100,000 APBD

Penyediaan jasa sumber Tersedianya jasa komunikasi sumber

daya air dan listrikKab. Boltim 12 bln 9,000,000 APBD

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 12 bln 22,547,810 APBD

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kab. Boltim 12 bln APBD


PenggandaanKab. Boltim 12 bln 10,000,000 APBD

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undanganTersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undanganKab. Boltim 12 bln 2,500,000 APBD

Penyediaan makanan dan minumanTersediannya makan dan minum peserta

RapatKab. Boltim 12 bln 6,300,000 APBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerlaksananya koordinasi dan

konsultasi keluar daerahKab. Boltim 12 bln 150,000,000 APBD

Penyediaan jasa kantor Tersedianya jasa sewa kantor Kab. Boltim 1 tahun 30,000,000 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124,350,000 -

Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengapan teknis gedung

kantor yang lengkapKab. Boltim 1 paket 50,000,000 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatam teknis gedung

kantor yang lengkapKab. Boltim 1 paket 25,000,000 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional

Tersedianya Suku Cadang,

Pemeliharaan, BBM, Jasa service,

Belanja Rutin Surat-Surat Kendaraan

dan Pelumas

Kab. Boltim 1 paket 27,850,000 APBD

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Sarana Transportasi Kab. Boltim 1 paket 21,500,000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0

Pengadaan pakaian dinasTersedianya Pakaian dan dinas dan

perlengkapanKab. Boltim 1 paket APBD

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan227,788,940 -

Monitorin dan Evaluasi Perpustakaan 33,200,000.00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerahTersedianya bahan pustaka yang

beragamKab. Boltim 1 paket 165,611,440 APBD

Sosialisasi peningkatan/pengembangan minat dan

budaya baca Publikasi minat budaya baca

Sosialisasi peningkatan budaya dan

minat bacaKab. Boltim 1 tahun 28,977,500 APBD

Pengumpulan koleksi buku terbitan daerah/huntingTerlaksananay koleksi buku terbitan

daerah/huntingKab. Boltim APBD

1

Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Rencana Tahun 2018


Bimbingan teknis perpustakaan Terlaksanya bimbingan teknis PNS Kab. Boltim APBD

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Terlaksananya pembinaan dan stimulasi Kab. Boltim APBD

perpustakaan umum, sekolah dan masyarakatperpustakaan umum, sekolah dan

masyarakatKab. Boltim APBD

Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah85,000,000.00

Pengadaan sarana pengelolahan dan penyimpanan arsipDokumen/Arsip Daerah tertata dengan

baikKab. Boltim 1 tahun 35,000,000 APBD

Pendataan dan penataan dokumen/ArsipDokumen/Arsip Daerah terdata dengan

baikKab. Boltim 1 tahun 50,000,000 APBD

Penyusunan dan penertiban naskah sumber arsipTerlaksananya penyusunan dan

penertiban arsipKab. Boltim APBD

Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan di lingkungan

Instansi pemerintah dan swasta

Terlaksananya sosialisasi penyuluhan

kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah dan swasta

Kab. Boltim APBD

Pengkarifikasian data

Terlaksananya sosialisasi penyuluhan

kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah dan swasta

Kab. Boltim APBD

669,586,750.00

Urusan Pemerintahan : 3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediannya Jasa Surat Menyurat Kantor 500 4,500,000.00 APBD

Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrikTersedianya jasa komunikasi

sumberdaya air dan listrik4 Kantor 48 15,000,000.00 APBD

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kantor 14 201,000,000.00 APBD

Penyadiaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kantor 1 21,000,000.00 APBD

Penyediaan jasa alat tulis kantor Tersedianya jasa alat tulis kantor Kantor 1 55,673,689.00 APBD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan Kantor 1 59,700,000.00 APBD

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan

kantorKantor - APBD


perundang-undangan


peraturan perundang-undanganKantor 1 15,732,000.00 APBD

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman Kantor 1 20,500,000.00 APBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahTerlaksananya rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerahKantor 1 175,000,000.00 APBD

1

JUMLAH

Organisasi : 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan



Rencana Tahun 2018


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTerlaksananya rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah70,000,000.00 APBD

Penyediaan jasa kantor Tersedianya jasa kantor Kantor 40,000,000.00 APBD


Penyediaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor 25,000,000.00 APBD

Penyediaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kantor 50,000,000.00 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerpeliharanya kendaraan dinas

operasionalKantor 3 - APBD

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

operasionalKantor 1 121,700,000.00 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68,000,000.00

Pendidikan dan pelatihan formal (PPNS)Terpenuhinya sumberdaya aparatur

yang memadaiKantor 50,000,000.00 APBD

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-UndanganTerpenuhinya sumberdaya aparatur

yang memadaiKantor 18,000,000.00 APBD

Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 35,000,000.00

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Terbentuknya/terciptanya masyarakat

pesisir yang bersih dan sehat serta

tangguh

Kec. Nuangan,

Kotabunan

Tutuyan

35,000,000.00 APBD

Program Pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian sumber daya

kelautan

100,000,000.00

Pengadaan Speed Boat untuk kelompok

Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)Kab. Boltim 1 - APBD

Pengadaan Mobil Pengawas Pick Up (Double Cabin)

untuk Patroli Darat Kab. Boltim 1 - APBD

Transplantasi Terumbu Karang Kab. Boltim 1 - APBD

Pemulihan Organisme PerairanKec. Nuangan

dan Kotabunan3 - APBD

Penanamanan MangroveKec. Nuangan

dan Kotabunan3 100,000,000.00 APBD

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2,450,250,000.00

Pengadaan Motor Tempel 40 PK 3 210,000,000.00 APBD

Pengadaan Motor Tempel 15 PK 10 370,000,000.00 APBD

Pengadaan Mesin Motor Katinting 6,5 PK 10 31,250,000.00 APBD

Pengadaan Soma Dampar/Tagaho 5 - APBD

Pengadaan Bagan 1 - APBD

Pengadaan Jaring Insang (Gill Net) 20 - APBD

Pelabuhan Perikanan diDesa Jiko Kecamatan Nuangan 1 - APBD

Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Desa Jiko

Kecamatan Nuangan1 1,500,000,000.00 APBD

Jasa Konsultan Perencanaan Jetty Danau Mo'oat 1 49,500,000.00 APBD

Jasa Konsultan Pengawasan Jetty Danau Mo'oat 1 49,500,000.00 APBD

Pembangunan Tambatan Perahu/Jetty Danau Mo'oat 1 240,000,000.00 APBD


Perikanan Tangkap

Kecamatan

Nuangan,

Kecamatan

Kotabunan dan

Kecamatan

Tutuyan


Kapal Penangkap Ikan 30 GT 1 - APBD




Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1,244,750,000.00

Rehabilitasi Unit Perbenihan Rakyat (UPR) Tersedianya UPR/pembudidaya Air Tawar

Kec. Modayag &

Modayag Barat,

Kotabunan

3 172,000,000.00 APBD

Penyediaan Calon Induk ikan unggul (Ikan Nila,

Mas, Bawal dan Bandeng)

Terpenuhinya/tersedianya induk dan

calon induk ikan air tawar

Kec. Modayag,

Modayag Barat

dan Kec.

Kotabunan

4 180,000,000.00 APBD

Penyediaan Calon Induk ikan unggul (Ikan Bobara

dan Kerapu Tikus)

Terpenuhinya/tersedianya induk dan

calon induk ikan air laut

Kecamatan

Nuangan,

Tutuyan,

Kotabunan

3 120,000,000.00 APBD

Pengadaan Pakan IkanTersedianya Sarana/Prasarana

Budidaya di BBIKab. Boltim 5000 22,750,000.00 APBD

Konstruksi/Pembangunan Pagar Keliling Balai

Benih Ikan (BBI) Desa Bukaka Kecamatan

Kotabunan

Terpenuhinya Sarana/Prasarana

Perikanan Budidaya di BBI

Desa Bukaka

Kec. Kotabunan1 750,000,000.00 APBD

Pengadaan Mobil Box Operasional untuk Balai

Benih Ikan (BBI)

Tersedianya Sarana/Prasarana UPTD

Perbenihan BBI

Desa Bukaka

Kec. Kotabunan0 - APBD

Pengadaan Motor Box Operasional untuk Balai

Benih Ikan (BBI)


Perbenihan BBI

Desa Bukaka

Kec. Kotabunan0 - APBD

Pengadaan Karamba Jaring Apung (KJA) HDPE

Percontohan

Tersedianya Sarana/Prasarana

Budidaya Perikanan

Kec. Kotabunan

dan Nuangan0 - APBD

Pengadaan Jaring TancapTersedianya Sarana/Prasarana

Budidaya Perikanan

Kec. Kotabunan

dan Nuangan0 - APBD

Program Sarana dan Prasarana Penguatan Daya

Saing Produk Kelautan dan Perikanan 739,487,000.00

Penyediaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana

pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran

hasil perikanan

739,487,000.00 APBD

Belanja Bahan Baku Lomba Masak PKK/Pameran 1 31,987,000.00 APBD

Pengadaan Frezeer 30 195,000,000.00 APBD

Pengadaan Cool Box 25 162,500,000.00 APBD

Pengadaan Peralatan Mesin Pengolahan Abon Ikan 5 175,000,000.00 APBD


Perikanan Tangkap

Kecamatan

Nuangan,

Kecamatan

Kotabunan dan

Kecamatan

Tutuyan

Terbentuknya sentra pengolahan dan

pemasaran produksi hasil perikanan

Kec. Kotabunan,

Tutuyan,

Nuangan,

Modayag dan

Modayag Barat


Pengadaan Peralatan Mesin Pengolahan Bakso

Ikan Berbahan stainlees Steel5 175,000,000.00 APBD

Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Perikanan Budidaya -

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana

Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)APBD

Pengadaan Peralatan UPTD Perbenihan (Paket)

diBalai Benih Ikan (BBI)APBD

5,512,292,689.00

#REF!

Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan jasa surat menyuratTerpenihunya pelayanan jasa surat

menyuratDisparbud

1000 lbr materi

6000, 100 lbr

materi 3000

4,500,000.00 APBD

Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan

listrik

Tersediannya jasa komunikasi ,sumber

daya air dan listrikDisparbud

Tersedianya jasa

komunikasi, air

dan listrik

17,500,000.00 APBD

Penyediaan jasa administrasi keuanganTersediannya jasa administrasi

keuanganDisparbud

Honor tenaga

kontrak211,200,000.00 APBD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenihinya jasa kebersihan kantor Disparbud

terlaksananya

belanja bahan

pembersih dan

alat kebersihan

6,500,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Disparbud 1 Paket 22,500,000.00 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaanTerpenihinya barang cetakan dan

penggandaanDisparbud

Belanja cetak 1

tahun dan

penggandaan

20.000 ribu

lembar foto copy

15,000,000.00 APBD


perundang-undangan

tersediannya bahan bacaaan dan

peraturan perundang undanganDisparbud

Belanja surat

kabar majalah 1

tahun

7,500,000.00 APBD



Rencana Tahun 2018

1


Perbenihan BBI

Desa Bukaka

Kec. Kotabunan1 -

JUMLAH

Organisasi : 3.02.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Terbentuknya sentra pengolahan dan

pemasaran produksi hasil perikanan

Kec. Kotabunan,

Tutuyan,

Nuangan,

Modayag dan

Modayag Barat


Penyediaan Makanan dan minuman Tersediannya makanan dan minuman Disparbud

Mami rapat 396

dos, mami tamu

1 tahun

32,500,000.00 APBD

Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya rapat rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerahDisparbud 1 Kegiatan 165,000,000.00 APBD

Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

Terlaksananya rapat rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam daerahDisparbud 1 Kegiatan 37,500,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya kantor Disparbud 1 Tahun 35,000,000.00 APBD


Pengadaan Perlengkapan gedung kantortersediannya kendaraan dinas

operasionalDisparbud

Meja, kursi,

almari, ac50,000,000.00

Pengadaan Meubeleur Tersediannya mebeuler Disparbud 1 set 15,000,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Disparbudkomputer,

laptop25,000,000.00 APBD


dinas/operasional


dinas/operasionalDisparbud 1 kegiatan 37,500,000.00 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorTerpeliharanya peralatan gedung kantor Disparbud

Perbaikan AC,

Printer,

Komputer

Laptop

10,000,000.00 APBD

Program Peningkatan disiplin aparatur 25,750,000.00

Pengadaan Pakaian dinas beserta perlegkapannyaTersediannya Pakaian dinas beserta

perlengkapannyaDisparbud

pakaian dinas

dan atribut 33

pasang

17,500,000.00 APBD

Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentuTersediannya pakaian khusus hari hari

tertentuDisparbud

Pakaian batik

33 Pasang8,250,000.00 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 72,500,000.00

Pendidikan dan Pelatihan FormalMeningkatnya Kapasitas sumber Daya

AparaturDisparbud 12 Bulan 45,000,000.00 APBD

Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Meningkatnya mutu aparatur melalui

bimbingan teknis implementasi

perundang-undangan

Disparbud 12 Bulan 27,500,000.00 APBD

Program Pengembangan Nilai Budaya 50,000,000.00

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerahTerlaksananya pelestarian dan

aktualisasi adat budaya daerahDisparbud 12 Bulan 50,000,000.00 APBD

Program Pengembangan pemasaran pariwisata 437,500,000.00

Pengembangan Jaringan kerja sama Promosi PariwisataTersediannya jaringan promosi

pariwisataDisparbud 1 kegiatan 60,000,000.00

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisataTerlaksanannya koordinasi dengan

sektor pendukung pariwisataDisparbud 1 kegiatan 27,500,000.00

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan luar negeri

Terlaksananya promosi pariwisata

nusantara di dalam dan luar negeriDisparbud 12 Bulan 350,000,000.00 APBD

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 82,500,000.00


Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal

daerahTerlaksananya sosialisasi cagar budaya Disparbud 1 Kegiatan 62,500,000.00 APBD

Pengembangan kebudayaan dan pariwisataTerlaksanannya pengembangan

kebudayaan dan pariwisataDisparbud 1 Kegiatan 20,000,000.00 APBD

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3,045,000,000.00

Pengembangan objek pariwisata unggulanTerlaksananya pengembanga objek

pariwisata unggulanDisparbud

pengembangan

objek wisata

Danau mooat,

PULAU NANAS

750,000,000.00 APBD

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata

Terlaksananya pembangunan sarana

dan prasarana pariwisataDisparbud

sarana

Prasarana,

tanjung woka

,air terjun

matabulu,

Pantai Ariang

750,000,000.00 APBD

Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek

pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

Terlaksanannya pengembangan daerah

tujuan wisataDisparbud 1 kegiatan 45,000,000.00

Pengembangan daerah tujuan wisataTerlaksananya pembangunan daerah

tujuan wisataDisparbud

Pengembangan

daerah tujuan

wisata ibantong

togid, air terjun

matabulu,pulau

laga,tanjung

plesko,air panas

danau belerang,

gunung ambang

air, panas

bongkudai

1,500,000,000.00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 340,000,000.00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terbentuknya grup kesenian, dan

terlaksananya kegiatan lomba lagu

daerah dan pengadaan alat musik

Disparbud

2 grup kesenian,

1 kegiatan, 1 set

alat kesenian

150,000,000.00 APBD

Fasilitasi Perkembangan keragaman budaya

daerahTerlaksanannya kegiatan festival Disparbud 1 kegiatan 90,000,000.00 APBD

Seminar dalam rangka revitalisasi dan

reaktualisasi budaya lokalTerlaksanannya seminar adat Disparbud 1 kegiatan 100,000,000.00 APBD

Program Pengembangan Kemitraan 222,500,000.00 -

Pengembangan dan peenguatan informasi

databese

tersediannya databese /buku informasi

pariwisataBoltim Buku dan Video 20,000,000.00 APBD

Pengembangn SDM di bidang kebudayaan dan

pariwisata bekerja sama dengan lembaga lainnya

Jumlah SDm yang mengikuti pelatihan

dan pendidikan dibidang pariwisataBoltim 100 org 35,000,000.00 APBD


Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan

pariwisata

Terlaksannya koordinasi pelaksanaan

kemitraan pariwisataBoltim 1 keg 25,000,000.00 APBD

Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata

Terlaksananya pengembangan SDM dan

profesionalisme bidang pariwisataBoltim 1 kegiatan 75,000,000.00 APBD


pembangunan kemitraan pariwisata

meningktnya peran serta masyarakat

dalam pembangunan kemitraan

pariwisata

Boltim

Pengembangan

wisata bunga

danau mooat

60,000,000.00 APBD

Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksanannya monitoring, evaluasi

dan pelaporanBoltim 1 kegiatan 7,500,000.00 APBD

JUMLAH 4,967,950,000.00

Urusan Pemerintahan : 3.03 Urusan Pilihan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian


Kinerja



2 3 4 6


Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya jasa surat menyurat Kantor 12 bulan 10,500,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Kantor 12 bulan 54,260,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi KeuanganKantor 12 bulan 75,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor 12 bulan 1,000,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya peralatan kantor Kantor 12 bulan 18,247,500.00 APBD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangantersedianya jasa bahan bacaan Kantor 12 bulan 3,500,000.00 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman - Tercapainya Penyediaan Makanan dan MinumanKantor 12 bulan 11,680,000.00 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

keluar DaerahKantor 12 bulan 100,000,000.00 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

dalam DaerahKantor 12 bulan 20,300,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kantor Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKantor 12 bulan

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 376,885,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Kantor 12 bulan 200,000,000.00 APBD


Dinas/Operasional

Terpeliharanya kondisi kendaraan

dinas/operasionalKantor 12 bulan 176,885,000.00 APBD

- Jasa Service Kantor 1 tahun 11,000,000

- BBM Pertalite Kantor 2000 liter 23,250,000

- Bensin Kantor 1600 liter 19,350,000

- Minyak Oli Kantor 150 liter 9,900,000

- Suku cadang

'- Kendaraan roda empat (4) Kantor 1 tahun 24,640,000

'- Kendaraan roda dua (2) Kantor 1 tahun 36,630,000

'-Suku cadang lainnya Kantor 1 tahun 36,630,000

- Belanja Pajak Kendaraan bermotor Kantor 1 tahun 15,455,000

Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian

Kode

Rekening



Rencana Tahun 2018

1 5


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 136,080,000.00

Pelatihan Petani/peternak dan pelaku Agribisnis Tercapainya peningkatan sumberdaya manusia Boltim 12 bulan 136,080,000.00 APBD

2 (dua) Angkatan pertanian/pelaku utama

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 850,000,000.00

Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk 12 bulan 850,000,000.00 APBD

perkebunan dan pertanian

- Pengadaan ATK Boltim 1 tahun 2,682,000.00

- Pengadaan Penggandaan Boltim 1 tahun 1,000,000.00

-Perjalanan Dinas Boltim 1 tahun

'- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Boltim 1 tahun 20,570,000

'- Perjalanan Dinas Luar Daerah Boltim 1 tahun 73,000,000

'- Pengadaan benih Padi Peningkatan produksi tanaman Pangan Boltim 10 kelompok

'- Pengadaan benih Jagung Peningkatan produksi tanaman Pangan Boltim 10 kelompok

'- Pengadaan benih Kentang Peningkatan produksi tanaman HortikulturaBoltim 3 kelompok 201,500,000

'- Pengadaan benih Jahe Peningkatan produksi tanaman HortikulturaBoltim 3 kelompok 175,000,000

'- Pengadaan benih Bawang Merah Peningkatan produksi tanaman HortikulturaBoltim 10 kelompok 180,000,000

'- Pengadaan benih Cabe Rawit Peningkatan produksi tanaman HortikulturaBoltim 115,500,000

'- Pengadaan benih jagung manis Peningkatan produksi tanaman HortikulturaBoltim ###########

'- Pengadaan bibit Tanaman Durian Peningkatan produksi tanaman HortikulturaBoltim 3 kelompok ###########

'- Ppengembangan perbenihan balai benih horitkulturaPeningkatan produksi tanaman HortikulturaBoltim 1 paket ###########

'- Pengadaan SAPRODI (buver stock) Peningkatan produksi tanaman HortikulturaBoltim 1 paket

Honorarium tenaga tidak tetap/Kontrak Tersedianya tenaga Tidak Tetap/Kontrak Tutuyan 36 0rg/bln 27,000,000

Pembangunan Konstruksi Bangunan Lumbung hasil pertanianPeningkatan produksi tanaman HortikulturaBoltim 1 paket

Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi

pertanian /perkebunan 153,080,000.00

Pembangunan Pusat-Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi 12 bulan 153,080,000.00 APBD

atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Pengadaan bahan/bibit tanaman dalam rangka Promosi/pameranTercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian

Grammathopyllum scriptum (A. Macan) Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 2 rumpun 3,000,000.00

Dendrobium pollin Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 8 rumpun ##########

Dendrobium Hibria Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 10 rumpun 4,000,000.00

Dendrobium feratrifolia Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 12 rumpun 6,000,000.00

Phalaenopsis Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 12 rumpun 6,000,000.00

Kentang Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 40 kg 600,000.00

Wortel Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 40 kg 400,000.00

Cabe keriting Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 20 kg 300,000.00

Jahe Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 10 kg 150,000.00

Tomat Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 10 kg 150,000.00

Jagung Tercapainya peningkatan pemasaran produk pertanian 160 kg 480,000.00

Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor 2 paket

Belanja Pakaian Khusus

Belanja Pakaian batik tradisional 35 psg

Belanja Pakaian olahraga 21 psg

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Terlaksananya promosi produk pertanian 120,000,000


Program peningkatan penerapan teknologi

Pertanian/Perkebunan2,300,000,000.00

DAK

DAU

Belanja Bahan Pakai Habis Boltim 1 tahun

Pembangunan Konstruksi Embung dan jaringan irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianMolobog 1 paket

Pembangunan Konstruksi Embung dan jaringan irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianMoyongkota 1 paket

Pembangunan Konstruksi Embung dan jaringan irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianNuangan Satu 1 paket

Pembangunan Konstruksi Embung dan jaringan irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianCandi Redjo 1 paket

Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianPurworejo 1 paket

Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianBangunan wuwuk 1 paket

Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianBongkudai 1 paket

Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianTogid 1 paket

Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianBuyat 1 paket

Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianMoyongkota 1 paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ 12 bulan 1,800,000,000.00 APBD

Perkebunan Tepat Guna (DAU)

Belanja Bahan Pakai Habis Boltim 1 tahun

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Boltim 1 tahun

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Boltim 1 tahun

Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianBai 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianTombolikat Induk 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianNuangan Barat 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianLoyow 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianIyok 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianBuyandi 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Air TanahTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianTutuyan 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianBuyat 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianTogid 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianMotongkad Utara 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianNuangan Satu 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianMotongkad Selatan 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianMoyongkota 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianPurworejo 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianBangunan wuwuk 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianBongkudai 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianBongkudai Barat 1 paket

Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha TaniTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian

Pembangunan konstruksi jalan usaha tani

Rehabilitasi jaringan irigasi tersier

- Pembebasan Lahan BPP Kec. Moat (15x40)

- Pembebasan Lahan BPP Kec. Motongkad (15x40)

Belanja Barang diserahkan kepada masyarakatTersedianya Sarana dan Prasarana

Teknologi Pertanian12 bulan 500,000,000.00 APBD

Pengadaan Mesin Pangkas Rumput Boltim 20 kelompok


Pengadaan Handsprayer Boltim 5 kelompok

Pengadaan Power Tresher Boltim 8 kelompok

Pengadaan Pompa Air Boltim 8 BUMDES

Pengadaan Tractor

Pengadaan corn sheller

Pengadaan Alat Pengering Cengkih Boltim 3 BUMDES

Pengadaan Peralatan Pembuat Gula Aren Boltim

Honorarium tenaga tidak tetap/Kontrak Tersedianya tenaga Tidak Tetap/Kontrak Tutuyan 48 0rg/bln

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 650,000,000.00

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunanTersedianya sarana produksi

pertanian/perkebunan12 bulan 650,000,000.00 APBD

- Belanja ATK Boltim 1 tahun

- Perjalanan Dinas

'- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Boltim 1 tahun

'- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Boltim 1 tahun

Belanja Barang diserahkan kepada masyarakat

- Pengadaan Bibit tanaman Cengkih Boltim 10 Kelompok

- Pengadaan Bibit tanamanPala Boltim 7 Kelompok

- Pengadaan Bibit tanaman Kakao (sambung Pucuk) Boltim 5 Kelompok


Program pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/perkebunan lapangan 189,663,500.00

Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/perkebunan 12 bulan 189,663,500.00 APBD

- Belanja ATK Boltim 1 tahun

- Belanja bahan/material bibit tanaman Boltim 2 paket

- Belanja Makanan dan Minuman Boltim 435 orang

- Belanja perjalanan dinas Boltim 435 orang

'- Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah Boltim 1 tahun

'- Belanja perjalanan dinas Luar Daerah Boltim 1 tahun


Jasa Narasumber Tutuyan 56 0rg/jam

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 76,000,000.00

Pengembangan agribisnis peternakan 12 bulan 76,000,000.00 APBD

- Belanja ATK Tutuyan 1 tahun

- Pengadaan rantai pengikat anjing Boltim 1000 buah

- Belanja Penggandaan Tutuyan 1 tahun

- Bimtek Inseminasi Buatan (IB) Bagi Petugas Tersedianya SDM bidang kesehatan hewanBoltim 1 org

Honorarium tenaga tidak tetap/Kontrak Tersedianya tenaga Tidak Tetap/Kontrak Tutuyan 48 org/bln


Program Peningkatan Produksi Peternakan 750,000,000.00

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 12 bulan 750,000,000.00 APBD

- Belanja ATK Tutuyan 1 tahun

- Pengadaan ternak kambing Boltim 8 kelompok ##########

- Pengadaan Ternak Itik Boltim 8 kelompok 63,000,000

- Pengadaan bahan obat-obatan Tutuyan ##########

- Belanja Penggandaan Tutuyan 1 tahun

- Belanja perjalanan dinas

'- Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah Boltim 1 tahun ##########

'- Belanja perjalanan dinas Luar Daerah Boltim 1 tahun 75,000,000

5,798,963,750.00

Urusan Pemerintahan : 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah


Kinerja



2 3 4 5 6 7

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 523,100,000

Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Meterai dan Benda Pos

LainnyaKantor

Materai 6000 :

500 lbr, Materai

3000 : 300 lbr

3,800,000 APBD


dan Listrik

Tersediannya Jasa Komunikasi sumber

daya Air dan ListrikKantor 12 Bulan 4,800,000 APBD


KeuanganKantor 12 bulan 291,500,000 APBD


KerjaKantor 12 bulan 5,000,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor 1 Tahun 20,000,000 APBD


PenggandaanKantor 12 bulan 10,000,000 APBD


perundang-undangan


peraturan perundang-undanganKantor 2 media masa 5,000,000 APBD

Penyediaan Makan dan Minum RapatTersediannya makan dan minum peserta

RapatKantor 1 Tahun 8,000,000 APBD


Daerah

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi keluar daerahKantor 12 bulan 120,000,000 APBD


Daerah


konsultasi ke dalam daerahKantor 12 bulan 15,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kantor. Tersedianya jasa sewa kantor Kantor 1 Tahun 40,000,000 APBD


PRASARANA APARATUR102,000,000

1

Jumlah

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha

Kode

Rekening



Rencana Tahun 2018



dinas/operasional.


Pemeliharaan, BBM, Jasa servis,


dan Pelumas

Kantor 1 Tahun 57,000,000 APBD

Pengadaan kendaraan dinas/operasional. Tersedianya Sarana Transportasi Kantor 2 unit motor 45,000,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR -


perlengkapannya


perlengkapannyaKantor 1 paket APBD

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu/

batikPakaian Batik Kantor 1 paket APBD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR50,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal, Teknis dan

Fungsional

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

teknis fungsionalKantor

Biaya

Diklat/pelatihan 50,000,000 APBD

Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan85,000,000.00

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan

lembaga perlindungan konsumen Kab. Boltim 1 kali kegiatan 30,000,000.00 APBD

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasaKab. Boltim 1 kali kegiatan 55,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK

SISTEM PRODUKSI75,000,000

Sosialisasi dan Sertifikasi Mutu Produk IKM

Jumlah pelaksanaan Sosialisasi

pengembangan kapasitas pranata

pengukuran, standarisasi dan pengujian

Kab. Boltim 1 kali kegiatan 75,000,000 APBD

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL

DAN MENENGAH280,000,000

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten

Tersediannya Buku Rencana

Pembangunan Industri KabupatenKab. Boltim 1 kali kegiatan 150,000,000 APBD

Pengembangan Potensi Unggulan DaerahJumlah Kegiatan Pameran Promosi yang

diikutiKab. Boltim 4 kali pameran 130,000,000 APBD

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN

TEKNOLOGI INDUSTRI446,000,000

Pembinaan Kemampuan Teknologi IndustriJumlah IKM yang mendapatkan bantuan

bahan atau peralatan Industri Kab. Boltim

15 Kelompok

IKM 396,000,000 APBD

Monitoring/Pengawasan IKM Monitoring IKM Kab. Boltim 12 Bulan 50,000,000 APBD

PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 89,000,000

Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu

hingga hilir

Adanya Bimtek Keterkaitan Produksi

Industri Hulu hingga HilirKab. Boltim 1 kali kegiatan 89,000,000 APBD

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA

INDUSTRI POTENSIAL100,000,000


Pembangunan Etalase produk IKMTersediannya Bangunan Etalase produk

IKMKab. Boltim 5 Etalase APBD

Bimtek Penguatan Kelembagaan Sentra-sentra

Industri

adanya bimtek penguatan kelembagaan

sentra industri potensialKab. Boltim 2 kali kegiatan 100,000,000 APBD

300,000,000

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang

ProdukJumlah Pelaksanaan Pasar Murah Kab. Boltim 2 kali kegiatan 250,000,000 APBD

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri Jumlah kegiatan sosialisasi Kab. Boltim 1 kali Kegiatan 50,000,000 APBD

115,000,000

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan

Jasa

Jumlah Monitoring Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan


Koordinasi Peningkatan Hubungan kerja dengan

Lembaga Perlindungan Konsumen

Jumlah koordinasi Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan


PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA

PERDAGANGAN1,000,000.00

Optimasi Pasar Tradisional Kab. Boltim 1 Paket 1,000,000.00

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DAN ASONGAN225,000,000

Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang kaki lima

dan asongan

Berkembangnya pedagang kaki lima dan

asonganKab. Boltim 300 pedagang 100,000,000 APBD

Sosialisasi Pembinaan Organisasi Pedagang kaki

lima dan asongan

Terlaksananya sosialisasi pembinaan

pedagang kaki lima dan asonganKab. Boltim 1kali kegiatan 75,000,000 APBD

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Kegiatan Monitoring,

evaluasi dan pelaporanKab. Boltim 12 bulan 50,000,000 APBD

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM

YANG KONDUSIF 175,000,000

Sosialisaasi/Pelatihan Kebijakan Tentang UMKMTerlaksananya Sosialisasi / Pelatihan

Kebijakan UMKM Kab. Boltim 200 UMKM 125,000,000.00 APBD

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya kegiatan monitoring,


PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM1,050,000,000

Memfasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Berkembangnya UMKM Kab. Boltim 2722 UKM 1,000,000,000 APBD

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya kegiatan monitoring,


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI350,000,000

Sosialisasi/bimtek Prinsip - Prinsip Pemahaman

PerkoperasiaanTerbentuknya Koperasi yang berkualitas Kab. Boltim 1 kali kegiatan 50,000,000 APBD

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi Meningkatnya Kegiatan Koperasi Kab. Boltim 1 kali kegiatan 250,000,000 APBD


Monitoring Evaluasi dan PelaporanMeningkatnyaKoperasi yang aktif dan

Produktif Kab. Boltim 12 bulan 50,000,000 APBD

Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri300,000,000.00

Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produkKab. Boltim 1 kali kegiatan 250,000,000.00 APBD

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam

negeriTerlaksananya Sosialisasi 50,000,000.00

4,266,100,000

Urusan Pemerintahan : 3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 3.08.01.01 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral


Kinerja



2 3 4 5 6 7

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN619,788,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor 1 Paket 7,350,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi sumber

daya Air dan ListrikKantor 12 Bulan 18,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersedianya Jasa Pemeliharaan Jasa

administrasi KeuanganKantor

Hnr PNS 1 Org

dan Tenaga

Honorer 15 Org

222,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor 1 Tahun 1,505,000 APBD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor 1 Paket 6,000,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis Kantor Kantor 1 Paket 55,290,000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang cetakan dan

PenggandaanKantor

7.500 Lbr Foto

Copy dan

Pejilidan 60

Buku

5,250,000 APBD




Listrik/Penerangan Bangunan KantorKantor 1 Paket 3,470,000 APBD


Perundang-undang

Tersedianya Bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-undangKantor

3 Media Masa,

dan Buku

Perundangan

9,236,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minum Tersedianya Makanan dan Minum Kantor 12 bulan 12,920,000 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah-- -- 1 Paket 202,367,000 APBD

1

JUMLAH

Organisasi : 3.08.01 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber



Rencana Tahun 2018



Daerah-- -- 1 Paket 41,400,000 APBD

Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya Jasa Kantor Kantor 1 Tahun 35,000,000 APBD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA/


Pembangunan Gedung Kantor Dinas Transmigrasi

Tenaga Kerja dan ESDMTersedianya Bangunan Gedung Kantor -- -- -- APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlegkapan Gedung Kantor Kab. Boltim 1 Paket 35,000,000 APBD

Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor -- -- -- APBD


dinas/operasionalAdanya Kendaraan Dinas/ operasional Kab. Boltim 1 Paket 91,950,000 APBD

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 571,785,950

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga KerjaTersedianya Informasi Bursa Tenaga

KerjaKab. Boltim 1 Paket 180,641,250 APBD

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai Kab. Boltim 1 Paket 118,611,000 APBD

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

Tersedianya Lembaga Produktivitas dan

Pelatihan KewirausahaanKab. Boltim 1 Paket 272,533,700 APBD

PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI626,158,000

Penyediaan Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Sosial Ekonomi Dikawasan TransmigrasiAdanya sarana dan prasarana Kab. Boltim Dokumen 92,298,000.00 APBD

Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman

(TSP)

Terlaksananya Penyusunan Rencana

Teknis Satua Permukiman (TSP)Kab. Boltim Dokumen 463,073,000 APBD

Penyusunan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL)

dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL)

Terlaksananya Usaha Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Usaha

Pemantauan Lingkungan (UPL)

Kab. Boltim Dokumen 70,787,000 APBD

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

192,162,900

Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Terlaksananya Penyelesaian Prosedur,

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industria

Kab. Boltim 1 Paket 28,075,400 APBD

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan

Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Terlaksananya Peningkatan

Pengawasan, Perlindungan dan

Penegakan Hukum Terhadap

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kab. Boltim 1 Paket 29,857,900 APBD

Penyelesaian Prosedur Pembinaan dan jaminan

Sosial Tenaga Kerja

Terlaksananya Penyelesaian Prosedur

Pembinaan dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BIDANG PERTAMBANGAN DAN SDM109,780,000

Monitoring, Pengawasan, Survey dan Pemetaan

Wilayah Pertambangan, Energi dan Geologi

Terlaksananya Monitoring, Pengawasan,

Survey dan Pemetaan Wilayah

Pertambangan, Energi dan Geologi


Survey Pengendalian dan Pemetaan Pemanfaatan

Air Tanah dan Air Permukaan dan EBT

Terlaksananya Survey Pengendalian dan

Pemetaan Pemanfaatan Air Tanah dan

Air Permukaan dan EBT


Promosi, Eksebisi dan Deseminasi Potensi Sumber

Daya Mineral

Terlaksananya Promosi, Eksebisi dan

Deseminasi Potensi Sumber Daya

Mineral


Pengawasan dan Inventarisasi Pengguna LPGTerlaksananya Pengawasan dan

Inventarisasi Pengguna LPGKab. Boltim 1 Tahun 16,500,000 APBD

2,246,624,850

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Kinerja



2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran175,000,000.00


Keuangan100% 50,000,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 100% 10,000,000.00 APBD

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTerlaksananya Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar Daerah100% 85,000,000.00 APBD

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahTerlaksananya rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi dalam daerah100% 30,000,000.00 APBD

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terwujudnya Penyelesaian

Permasalahan yang ada didaerah224,275,455.00

Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah Jumlah Premi Asuransi 100% 25,000,000.00

Rapat Koordinasi Unsur Muspida Terlaksananya Rapat FORKOPIMDA 100% 169,275,455.00 APBD

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Terlaksananya Rapat Koordinasi 100% 30,000,000.00 APBD

Program Peningkatan Kerja Sama Antar

Pemerintah Daerah537,393,548.00

1

Bagian Tata Pemerintahan

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Terpilihnya Sangadi Definitif

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

JUMLAH

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.03.01 Bagian Tata Pemerintahan



Rencana Tahun 2018


Partisipasi Pemerintah Daerah terhadap Persiapan

Pelaksanaan, Penetapan, dan Pelantikan Sangadi100% 500,000,000.00 APBD

Partisipasi/fasilitasi pemerintah daerah terhadap

persiapan pelaksanaan seleksi aparat desa37,393,548.00

Program Penataan Daerah Otonom Baru 190,000,000.00

Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi

Pendukung Proses Pemekaran Daerah

Terwujudnya Pemekaran kecamatan

Bolaang Mongondow Timur100% 60,000,000.00 APBD

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah

Administrasi Antar Daerah

Terpenuhinya tertib administrasi Tapal

Batas Dearah100% 65,000,000.00 APBD

Penegasan pembuatan Tapal Batas Administrasi

Antar Kawasan Pedesaan Kecamatan dan Daerah

Tercapainya Penegasan Pembuatan

Tapal Batas antar wilayah Kecamatan

dan Pedesaan

100% 65,000,000.00 APBD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

272,906,348.00

Fasilitasi Pelaksanaan Penyusunan LPPD dan

LKPJ

Terlaksananya Penyusunan LPPD dan

LKPJ tepat waktu100% 100,000,000.00 APBD

Pelaksanaan penyusunan LPPD dan LKPJTerlaksananya Penyusunan LPPD dan

LKPJ tepat waktu100% 86,561,300.00 APBD

Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ 54,607,500.00

Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan LPPDes 31,737,548.00

1,399,575,351.00



Kinerja



2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran100% 116,075,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100% 5,875,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi Perkantoran 100% 40,200,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor 100% 15,000,000.00 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar Daerah100% 55,000,000.00 APBD


Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Aparatur100% 20,000,000.00 APBD

Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan KantorTersedianya Perlengkapan dan Peralatan

Kantor yang Memadai100% 20,000,000.00 APBD

1

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur


Sub Unit Organisasi : 4.01.03.02 Bagian Kesejahteraan Rakyat



Rencana Tahun 2018

Terpilihnya Sangadi Definitif

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur


Program Pengembangan Kegiatan KeagamaanTerwujudnya Pengembangan Kegiatan

Keagamaan660,000,000.00

Fasilitasi Kegiatan KeagamaanTerfasilitasinya Pelaksanaan Kegiatan

Keagamaan100% 165,000,000.00 APBD

Pelaksanaan Seleksi STQ dan MTQ Terlaksananya Kegiatan STQ dan MTQ 100% 235,000,000.00 APBD

Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi

(PESPARAWI)Terselenggaranya Kegiatan PESPARAWI 100% 210,000,000.00 APBD

Fasilitasi Urusan HajiTerfasilitasinnya urusan

penyelenggaraan haji100% 25,000,000.00 APBD

Fasilitasi Kegiatan Temu Pemuda Lintas AgamaMeningkatnya kerukunan antar umat

beragama melalui tokoh pemuda100% 25,000,000.00 APBD

Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak

dan Perempuan

Terwujudnya Keserasian dan

Keselarasan Kebijakan Kualitas Anak

dan Perempuan

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

106,834,600.00

Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tentang Program pemberdayaan Perempuan

Terlakasananya Kegiatan Koordinasi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

tentang Program pemberdayaan

Perempuan

95% 15,000,000.00 APBD

Sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kampayen

anti narkobaTerlaksananya sosialisasi 100% 61,834,600.00 APBD

Peningkatan Kapasitas Dharmwa Wanita

Persatuan Kab. BOLTIM

Meningkatnya kapasitas dan peran

dharma wanita persatuan kab. Boltim

dalam bidang pemberdayaan

100% 30,000,000.00 APBD

Program Pelaksanaan Bidang Pendidikan dan

Seni Budaya

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi

kegiatan bidang pendidikan dan seni

budaya

125,000,000.00

Fasilitasi Pengembangan Kegiatan Usaha

Kesehatan Sekolah

terlaksananya kegiatan pengembangna

usaha kesehatan sekoldah di Kab.

Boltim

95% 25,000,000.00 APBD

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan yang dirangkaikan dengan sosialisasi

Bahaya narkoba, Pisikotropika dan Zat Aditif

lainnya

Meningkatnya wawasan kebangsaan dan

pengetahuan tentang Bahaya narkoba100% 75,000,000.00 APBD

Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Wisudah

Santri

meningkatnya koordinasi dan

pelaksanaan kegiatan wisudah Santri100% 25,000,000.00 APBD

1,027,909,600.00

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

JUMLAH




Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 7,500,000.00 APBD


Aparatur


Aparatur100% 20,050,000.00 APBD

Pengadaan Perlengkapan KantorTersedianya Perlengkapan dan Peralatan



undangan440,413,984.00

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Perda, Perbup, Kepbup dan

instruksiyang dihasilkan

Perda 15,

Perbup 50,

Kepbup 300,

Intruksi 10

85,795,579.00 APBD

Legislasi Rencana Peraturan Perundang-undanganJumlah Perda, Perbup, Kepbup dan

instruksiyang dihasilkan

Perda 15,

Perbup 50,

Kepbup 300,

Intruksi 10

65,167,600.00 APBD

Fasilitasi Sosilisasi Peraturan Perundang-

undangan

Persantase Paraturan perundang-

undangan yang diinformasikan100% 32,794,242.00 APBD

Publikasi Peraturan Perundang-undanganPersantase Paraturan perundang-

undangan yang diinformasikan100% 16,674,000.00 APBD

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah

terhadap Peraturan Perundang-undangan Baru

Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan

Perundang-undangan Daerah

Persentase produk hukum yang sesuai

dengan yang baru/lebih tinggi dan

serasi dengan perundang-undangan

daerah.

100% 130,000,000.00 APBD

Penanganan Perkara PemerintahJumlah bantuan hukum dan masalah

HAM yang terselesaikan4 109,982,563.00 APBD

467,963,984.00

1

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

JUMLAH


Sub Unit Organisasi : 4.01.03.03 Bagian Hukum



Rencana Tahun 2018




Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Jasa Surat Menyurat yang

disediakan100% 1,900,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Alat Tulis Kantor yang

disediakan100% 7,500,000.00 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan100% 2,500,000.00 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerahfrekuensi pelaksanaan koordinasi dan

konusltasi ke luar daerah100% 25,000,000.00 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerahfrekuensi pelaksanaan koordinasi dan

konusltasi dalam daerah100% 10,000,000.00 APBD

Program Promosi dan Kerjasama InvestasiPresentase Peningkatan Jumlah Promosi

dan kerjasama investasi90,000,000.00

Koordinasi Konsultasi Pengendalian Inflasi Daerahfrekuensi pelaksanaan koordinasi dan

konsultasi pengendalian inflasi daerah100% 40,000,000.00 APBD

Promosi Industri dan Perdagangan Transportasi

dan Pariwisata

Frekuensi pelaksanaan promo industri

perdagangan transportasi dan pariwisata100% 50,000,000.00 APBD

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi40,000,000.00

koordinasi dan monitoriing sitribusi raskinFrekuensi Pelaksanaan koordinasi dan

monitoring distribusi Raskin100% 40,000,000.00 APBD

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya,

Sarana dan Prasarana Daerah

presentase penyiapan potensi

sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

45,000,000.00

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanFrekuensi Pelaksnaan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan100% 45,000,000.00 APBD

Peningkatan dan Pemasaran Produksi Daerah 25,500,000.00

Koordinasi dan konsultasi pengembangan potensi

produk daerah

Frekueinsi Pelaksanaan koordinasi dan

konsultasi pengembangan potensi

produk daerah

100% 25,500,000.00 APBD

247,400,000.00

Bagian Perekonomian

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

JUMLAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.03.04 Bagian Perekonomian



Rencana Tahun 2018

1





Kinerja



2 3 4 5 6 7


Aparatur31,699,500.00

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Barang

dan Jasa

Jumlah Kecamatan/Desa yang

Mengikuti Sosialisasi PBJAPBD

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang

dan Jasa

Jumlah Aparatur Bersertifikat PBJ 10 org 31,699,500.00 APBD


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan90,000,000.00

Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Evaluasi,

Pengendalian dan Pelaporan (EPRA) 36

SKPD/ Pembuatan Aplikasi E- EPRA

Kabupaten BOLTIM 1 Paket

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

1 Dokumen /

Tersedianya

Aplikasi E-EPRA

Kab. Boltim

90,000,000.00 APBD

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 575,000,000.00

Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Elektronik

Layanan Internet 12 Bulan dan

Pengembangan Program LPSE dan ULP

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

12 Bulan 575,000,000.00 APBD


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 400 Buah Materai 3,500,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Besaran Honor selama 12 Bulan 12 Bulan 42,000,000.00 APBD


Apratur27,000,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Aparatur APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Aparatur2 Unit Laptop/ 2

Unit Printer27,000,000.00 APBD

769,199,500.00

1

Kab. Bolaang

Mongondow

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

JUMLAH


Sub Unit Organisasi : 4.01.03.05 Bagian Pembangunan



Rencana Tahun 2018




Kinerja



2 3 4 5 6 7



Daerah201,300,728.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam

Daerah

Tersedianya Pelayanan Administrasi

Perkantoran60% 20,000,000.00 APBD


Aparatur50,000,000.00


Perundang-Undangan

Presentase ASN yang telah mengikuti

BIMTEK100% 50,000,000.00 APBD


Aparatur


Aparatur100% 41,612,824.00 APBD

Pengadaan Perlengkapan KantorTersedianya Perlengkapan dan Peralatan


Pengadaan Peralatan KantorTersedianya Peralatan Kantor yang

Memadai100% 35,612,824.00


undangan50,000,000.00 APBD

Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan

Lembaga lainnya

Presentase SKPD yang memperoleh

Penataan Kelembagaan Yang Efektif dan

Efisien

100% 50,000,000.00 APBD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 72,500,000.00

Laporan Kinerja Instansi PemerintahNilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

PemerintahC 72,500,000.00 APBD

Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah126,800,933.00 APBD

Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam

Penyediaan Pelayanan Publik

Presentase SKPD yang menerapkan

Standard Pelayanan Dalam Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

20% 76,800,933.00 APBD

Monitoring dan evaluasi Prosedur dan sistem kerjaPresentase SKPD dengan indeks

Kepuasan Masyarakat Baik20% 50,000,000.00 APBD

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Sub Unit Organisasi : 4.01.03.06 Bagian Organisasi



Rencana Tahun 2018

1



Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur222,500,000.00

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Presentase Kehadiran PNS 100% 97,500,000.00 APBD

Penyusunan Analis Jabatan dan Evaluasi Jabatan

ASNTersusunya Instrumen Analisis Jabatan 60% 75,000,000.00 APBD

Penyusunan Grand Design Reformasi BirokrasiPresentase Rencana Aksi Reformasi

Birokrasi40% 50,000,000.00 APBD

743,101,661.00



Kinerja



2 3 4 5 6 7

Belanja Langsung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,000,500,000.00

Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Materai dan Benda Pos

Lainnya100% 13,000,000.00 APBD


dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik100% 2,550,000,000.00 APBD


bangunan kantor1 Tahun 200,000,000.00


Keuangan1 Tahun 2,395,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 90,000,000.00 APBD


Kerja1 Tahun 75,000,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 55,000,000.00 APBD


Penggandaan1 Tahun 72,500,000.00 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 1 Tahun 100,000,000.00 APBD


Daerah


konsultasi luar daerah1 Tahun 700,000,000.00 APBD


Daerah


konsultasi dalam daerah1 Tahun 50,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya jasa kantor 1 Tahun 700,000,000.00 APBD


Apratur10,147,000,000.00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas

14 Unit Roda

Empat dan 7

Unit Roda 2

4,176,000,000.00 APBD

1

Bagian Umum

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

JUMLAH


Sub Unit Organisasi : 4.01.03.07 Bagian Umum



Rencana Tahun 2018


Pengadaaan Perlengkapan Gedung KantorTersediannya Perlengkapan Gedung

Kantor100% 1,000,000,000.00 APBD

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/DinasTersediaanya Peralatan Rumah Jabatan

/Dinas100% 575,000,000.00 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 900,000,000.00 APBD

Pengadaa Mebeleur 90,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatanTerpeliharanya rumah jabatan secara

berkala1 Tahun 150,000,000.00 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor secara

berkala1 Tahun 500,000,000.00 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 1 Tahun 550,000,000.00 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Operasional1 Tahun 800,000,000.00 APBD

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor secara

berkala1 Tahun 1,056,000,000.00 APBD

Pengadaan Panggung Tempat Upacara Sekretariat

Daerah

Tersedianya Panggung Tempat Upacara

Sekretariat Daerah1 Tahun 100,000,000.00 APBD

Pembuatan Taman Halaman Kantor Sekretariat

Daerah1 Tahun 150,000,000.00 APBD

Pemeliharaan komponen instalasi listrik/lampu

jalan

Tersedianya komponen instalasi listrik

dan lampu jalan12 Bulan 100,000,000.00 APBD


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaTersediannya Pakaian Dinas Harian 100% 110,000,000.00 APBD

17,257,500,000.00 -



Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya pelayanan dan

pengelolaan administrasi surat

menyurat

100 Buah

Materai 6000.

100 Buah

Materai 3000

1,300,000.00 APBD


listrik

Tersedianya jaringan internet untuk

kegiatan persandian12 Bulan 85,800,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaTerwujudnya Pemerliharaan Peralatan

Kerja

Service

Komputer,

Laptop & AC

4,000,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Menulis 1 Paket ATK 15,000,000.00 APBD

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Sub Unit Organisasi : 4.01.03.08 Bagian Hubungan Masyarakat



Rencana Tahun 2018

1

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

JUMLAH



Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan

Apratur35,000,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 Set kursi

tamu, kursi dan

meja kerja

15,000,000.00 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor1 Unit Lensa

Kamera 20,000,000.00 APBD



KelengkapannyaTersedianya Pakaian Dinas Aparatur 30 Pasang 25,000,000.00 APBD

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari TertentuTersedianya Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu30 Pasang 25,000,000.00 APBD

Pengadaan Pakaian Sipil Resmi Tersedianya Pakian Sipil Resmi - - APBD


Aparatur90,000,000.00

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

bagi PNS Aparatur

Meningkatnya kualitas dan kompetensi

SDM Aparatur

Jumlah Personil

mengikuti Diklat

Teknis

90,000,000.00 APBD

Program Kerjasama Informasi dengan Media

massa4,000,000,000.00

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah


penyebarluasan informasi (pembuatan

press release di media massa dan

elektronik

1 Tahun 4,000,000,000.00 APBD

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dengan Media Massa350,000,000.00

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi

Meningkatnya pelayanan administrasi

dan koordinasi/ sinkronisasi

pelaksanaan tugas berjalan lancar

12 Bulan 350,000,000.00 APBD

4,631,100,000.00



Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 Bulan 6,600,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 15,000,000.00 APBD

1

Bagian Tata Usaha

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

JUMLAH


Sub Unit Organisasi : 4.01.03.09 Bagian Tata Usaha



Rencana Tahun 2018

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur



Apratur150,000,000.00


Dinas/Operasional

Tersedianya belanja bahan bakar

minyak/gas dan pelumas12 Bulan 150,000,000.00 APBD



KelengkapannyaTersedianya Pakaian dinas 12 Bulan 121,880,000.00 APBD


Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian dinas harian ( PDH

)12 Bulan 11,880,000.00 APBD

Pengadaan Pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan 12 Bulan 105,600,000.00 APBD

Pengadaan Pakaian Korpri Tersedianya pakaian korpri 12 Bulan 13,200,000.00 APBD

Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian Olahraga 12 Bulan 27,500,000.00 APBD


Aparatur69,850,000.00

Pendidikan dan Pelatihan FormalTersedianya barang cetakan dan

penggandaan12 Bulan 5,000,000.00 APBD

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya biaya perjalanan dinas 12 Bulan 50,000,000.00 APBD

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Dana Bimtek 12 Bulan 14,850,000.00 APBD

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH3,189,786,825.00

Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 3,850,000.00 APBD



kemasyarakatan

Tersedianya belanja premi asuransi

kesehatan12 Bulan 91,388,000.00 APBD



kemasyarakatan

Tersedianya barang cetakan dan




kemasyarakatan

Tersedianya belanja makanan dan

minuman rapat12 Bulan 27,500,000.00 APBD



kemasyarakatan


minuman tamu12 Bulan 1,143,428,825.00 APBD



kemasyarakatan

Tersedianya biaya perjalanan dinas

dalam Daerah12 Bulan 58,080,000.00 APBD

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen

Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 1,100,000.00 APBD

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan 22,000,000.00 APBD

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah daerah Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 5,500,000.00 APBD

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur


Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah daerah Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan 11,000,000.00 APBD

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnyaTersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 5,500,000.00 APBD


Pemerintah Daerah lainnyaTersedianya Penggandaan 12 Bulan 5,500,000.00 APBD


Pemerintah Daerah lainnya

Tersedianya Makanan dan Minuman

Rapat12 Bulan 2,000,000.00 APBD




minuman tamu12 Bulan 25,000,000.00 APBD



Tersedianya biaya perjalanan dinas luar

Daerah 12 Bulan 860,530,000.00 APBD




Negeri12 Bulan - APBD

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

KDH / WKDHTersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 2,090,000.00 APBD


KDH / WKDH

Tersedianya barang cetakan /penjilidan

dan penggandaan12 Bulan 2,200,000.00 APBD


KDH / WKDH


Daerah 12 Bulan 389,620,000.00 APBD

Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah Tersedianya biaya bahan obat-obatan 12 Bulan 16,500,000.00 APBD

Pelayanan Umum Kedinasan Kepala DaerahTersedianya biaya Cetak dan


Pelayanan Umum Kedinasan Kepala DaerahTersedianya biaya Makanan dan

Minuman rapat12 Bulan 6,600,000.00 APBD

Pelayanan Umum Kedinasan Kepala DaerahTersedianya biaya Makanan dan

Minuman Tamu12 Bulan 457,600,000.00 APBD

Pemeliharaan Kesehatan Kepala daerah/Wakil

Kepala daerah

Tersedianya biaya Biaya Jasa Kesehatan

KDH/WKDH12 Bulan 44,000,000.00 APBD

3,711,296,825.00

Kab. Bolaang

Mongondow

Timur

JUMLAH



Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Kinerja



2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,349,440,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat dan Administrasi Perkantoran

berupa : Belanja Materai 6000 dan

Belanja Faxmile

Sekretariat

DPRD Boltim

4500 lembar

meterai 6000 @

Rp. 7500

33,750,000.00 APBD


dan Listrik

Tersedianya Sarana Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik berupa :

Biaya Listrik, Telepon/fax dan Internet

Sekretariat

DPRD Boltim12 bulan 100,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya pelayanan Jasa

administrasi Keuangan berupa : Honor

PPK, Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Barang

Sekretariat

DPRD Boltim12 Bulan 22,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya Kenyamanan Lingkungan

Kerja yang Rapi dan Bersih yaitu

Belanja Peralatan Kebersihan dan Honor

Cleaning Service

Sekretariat


Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Peralatan Alat Tulis Menulis

guna Menunjang Kinerja DPRD dan

Sekretariat

Sekretariat

DPRD Boltim1 Paket 60,000,000.00 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan/Copyan

untuk Menggandakan Data/Dokumen

dan Spanduk/Baliho

Sekretariat




Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

dan Lampu yang Memadai guna

Penerangan Bangunan Kantor berupa :

Lampu, Baterai Kering (Mig), Kabel

Travo, Cok Rol, dan Alat Listrik Lainnya,

peningkatan daya listrik kantor, juga

jasa peningkatan listrik

Sekretariat

DPRD Boltim1 paket 30,000,000.00 APBD

1

Organisasi : 4.01.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Rencana Tahun 2018


Penyediaan Alat Rumah Tangga

Tersedianya pengadaan peralatan

kantor, berupa belanja modal peralatan

dan mesin - pengadaan alat kebersihan

(tempat sampah stainless stell),

pengadaan tempat tisu, bibit pohon

hidup

Sekretariat



Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Fasilitas

Perpustakaan di DPRD berupa Koran,

Majalah, dan Buku- Peraturan

Perundang-undangan

Sekretariat


Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik untuk

Memenuhi Kebutuhan Kantor dan

Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

berupa : Aqua, Gula, Kopi, Teh, Susu,

dan lain-lain

Sekretariat


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah


dan Konsultasi Keluar Daerah.

Sekreatriat DPRD dalam Melakukan

Pendampingan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD maupun Rapat-rapat

Kesekretariatan Sehubungan dengan

Tupoksi Sekretariat DPRD

Luar Daerah

Boltim12 bulan 600,000,000.00 APBD


Daerah


dan Konsultasi dalam Daerah

Dalam Daerah

Boltim12 bulan 55,000,000.00 APBD

Peningkatan Sarana dan Prasarana 1,540,000,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTersedianya Perlengkapan Kantor guna

terwujudnya Pelayanan Rutinitas Kantor

Sekretariat


Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur berupa : Meja

Rapat, Meja Kerja, Meja Lobby bentuk

"L", Kursi Putar, Kursi Rapat ruangan

Pimpinan & Anggota DPRD, Kursi

Tunggu tamu, Tribun untuk Peserta

Rapat Paripurna lantai 2

Sekretariat


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan KantorSekretariat


Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Mobil Dinas Jabatan

Pimpinan dan Pejabat dalam

Melaksanakan Tugas berupa : Belanja

BBM, Jasa Service dan Suku Cadang

Sekretariat



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional dalam Melaksanakan

Tugas dan Fungsi Kesekretariatan DPRD

berupa : belanja BBM, Jasa Service dan

Suku Cadang serta Belanja STNK/Pajak

Kendaraan

Sekretariat


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Kantor

berupa : Belanja Jasa Service

Komputer/Laptop, AC, Printer, dan lain-

lain

Sekretariat


Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya Aparatur yang Disiplin

dalam Melaksanakan Tugas dan

Meningkatan Kinerja

1 Paket 198,500,000.00


Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas dan

Perlengkapannya berupa : Pakaian Sipil

Lengkap (PSL) dan Atributnya (PIN

Emas) untuk Anggota DPRD Periode

2014-2019

Sekretariat


Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100,000,000.00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terciptanya Sumber Daya Manusia

Aparatur yang Berkualitas, Handal, dan

Profesional

Luar Daerah

Boltim

20 Orang PNS

dan 34 Orang

Honorer/Tahun

100,000,000.00 APBD

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah9,003,100,000.00


Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terlaksananya Kegiatan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah. Belanja

berupa : ATK, Cetak/Penggandaan,

Makan Minum Rapat, dan Belanja

Honorarium Tenaga Kontrak 26 Orang

Sekretariat

DPRD Boltim

dan Kantor

Gubernur Prov.

Sulut

Belanja Cetak

Rancangan

Peraturan

Daerah - Belanja

Cetak dan

Penjilidan 50 Bh

Buku @ Rp.

42.000,-

Belanja Makan

dan Minum

Rapat -

Makanan Dos

2000 Dos @ Rp.

25.000,- Snak

2000Dos @ Rp.

12.500,-

Belanja

Honorarium

Tenaga Tidak

Tetap/Tenaga

Kontrak

Operator

Komputer 13

Org x 6 Bln@

Rp. 1.500.000,

Tenaga

Administrasi 21

Org x 6 Bln

552,600,000.00 APBD


Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama

Tersedianya Fasilitas Pelayanan kepada

Masyarakat dan Pemerintah dalam

rangka Koordinasi serta Menindaklanjuti

Aspirasi Masyarakat. Belanja berupa :

Belanja Plakat/Cindera Mata, Makan

Minum Rapat, Honor Tenaga Ahli, dan

Honor Tenaga Kontrak

Sekretariat

DPRD Boltim

Belanja Makan

Minum Rapat .

Rp.

150.000.000,-

Belanja

Honorarium

Tenaga Tidak

Tetap/Tenaga

Kontrak

Operator

Komputer 13

Org x 6 Bln@

Rp. 1.500.000,

Tenaga

Administrasi 21

Org x 6 Bln

@Rp. 1.250.000,

Ajudan 1 orgx 6

Bln @ Rp.

2.500.000,-

Sopir 4 Org x 6

Bln Rp.

1.500.000,-

Cleaning Service

10 Org x 6 Bln @

Rp. 1. 250.000,-,

Waker 10 Org x

6 Bln @ Rp.

625,500,000.00 APBD


Rapat-rapat Paripurna

Terlaksananya Paripurna dalam

Penerbitan dan Penetapan Keputusan

DPRD. Belanja berupa : Cetak Spanduk,

Sewa Kursi, Dekorasi dan Makan Minum

Rapat

Sekretariat

DPRD Boltim

Belanja Cetak

Spanduk 50

buah @ Rp.

400.000,-

Belanja Sewa

dekorasi (Lapi-

lapi) 10 kali @

Rp. 3.000.000,-

Belanja Makan

dan Minum

Rapat - Makan

Rapat 3000 Dos

@ Rp. 25.000,-

Snak 3000 Dos

@ Rp. 12.500,-

Belanja Makan

dan Minum

Tamu -

Makanan

Prasmanan 1000

Org @ Rp.

50.000,- Snak

Tamu 1000@ Rp.

12.500,-

225,000,000.00 APBD

Kegiatan Reses

Terserap Aspirasi Masyarakat secara

Langsung guna Mengetahui Kebutuhan

riil Masyarakat dengan pasti selama 3

kali Masa Sidang. Belanja berupa :

Cetak Spanduk, Sewa Meja Kursi, Sewa

Tenda/ Kanopi. Sewa Sound System,

Makan Minum dan Biaya Perjalanan

Dinas

Dalam Daerah

Boltim

3 kl/Tahun,8

kecamatan 20

anggota DPRD

bersama

pendamping

750,000,000.00 APBD

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Dalam

Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD

dalam rangka Monitoring, Menampung

Aspirasi Masyarakat serta Meninjau

Langsung Keadaan Masyarakat serta

Program Kegiatan Pemerintah Daerah

Dalam Daerah

Boltim

20 Orang PNS

dan 34 Orang

Honorer/Tahun

250,000,000.00 APBD

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

Tersedianya SDM Pimpinan dan Anggota

DPRD yang Handal dan Profesional

Luar Daerah

Boltim

20 Orang PNS

dan 34 Orang

Honorer/Tahun

1,150,000,000.00 APBD


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi

yang Baik dengan Pemerintah Daerah

dan Pusat. Belanja berupa Biaya

Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Luar Daerah

Prov. Sulut

20 Orang PNS

dan 34 Orang

Honorer/Tahun

5,000,000,000.00 APBD

Pembuatan Produk Hukum Inisiatif Dewan

Perwakilan Rakyat

Tersedianya fasilitas bagi Anggota DPRD

dalam Membuat Perda Inisiatif. Belanja

berupa : ATK, Cetak dan Penggandaan

Sekretariat

DPRD Boltim

1 tahun Belanja

ATK @ Rp.

3.000.000, 3000

buku Belanja

Cetak Ranperda

@ Rp. 43.000,-,

2000 buku

Belanja Cetak

Perda @ Rp.

175.000, 1 keg

Makan Minum

Rapat @ Rp.

23.000.000

400,000,000.00 APBD

Legislatif ExpoTerlaksananya Program Tahunan DPRD

di Sulawesi Utara

Tergantung

tempat

pelaksanaan

Sewa Stand,

Dekorasi,

Kendaraan

mengangkut

capaian-capaian

DPRD

50,000,000.00 APBD

12,191,040,000.00




Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kantor 12 Bulan 7,050,000.00 DAU

Penyediaan jasa kominikasi sumber daya air dan listrikterbayarnya.air,dan Kantor 12 Bulan 16,800,000.00 DAU

Penyediaan jasa adminisdtrasi keuangan Terbayarnya honorarium Kantor 12 Bulan 78,000,000.00 DAU

Penyediaan jasa kebersihan kantor petugas kebersihan kantor Kantor 12 Bulan 3,574,832.00 DAU

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Alat Kerja Kantor 12 Bulan 4,300,000.00 DAU

Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis kantor Kantor 1 Paket 21,478,443.00 DAU

Penyediaan barang catakan dan penggandaanTersediannya barang catakan dan

penggandaan di kantorKantor 12 Bulan 11,783,000.00 DAU


bangunan kantorPenyediaan komponen listrik Kantor 1 Paket 3,124,203.00 DAU


perundang-undanganTersedianya koran/ majalah Kantor 12 Bulan 2,610,000.00 DAU

Penyediaan makan minumTersedianya Konsumsi bagi pegawai dan

TamuKantor 12 Bulan 20,000,000.00 DAU

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Bertambahnya wawasan kinerja

aparatur melalui studi banding dan

pelatihan

Kantor 1 Paket 70,000,000.00 DAU

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahTerlaksanannya konsultasi dan

koordinasi dalam daerahKantor 1 Paket 9,840,000.00 DAU

Penyediaan jasa pelayanan kantor Tersediannya jasa pelayanan kantor Kantor 1 Tahun 17,911,245.00 DAU

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92,164,372.00

Pengadaan perlengkapan gedung Tersediannya Perlengkapan Kantor 1 paket 15,189,164.00 DAU

Pengadaan peralatan gedung Tersediannya Peralatan Kantor 1 paket 34,200,000.00 DAU

Pemeliharaan rutin berkala dinas operasionalTersediannya BBM,dan Penggantian

suku cadangKantor 12 bulan 42,775,208.00 DAU



perlengkapoannya

Tersedianya PSL/Jas bagi Camat dan

Sekretaris Camat Kecamatan Tutuyan

dan Pakaian Olah Raga

Kantor 1 Paket 14,100,000.00 DAU


Aparatur11,149,067.00


Perundang-undanganTerlaksananya bimbingan teknis Kantor 1 Tahun 11,149,067.00 DAU

1

Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Tutuyan



Rencana Tahun 2018


Program Peningkatan Pelayanan Kepada

Masyarakat_

Fasilitas Penyelenggaraan PembangunanTerselenggaranya fasilitas

penyelenggaraan pembangunanKantor 1 Tahun _

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15,000,000.00

Penyelenggaraan Musrembang RKPD Terselenggaranya musrembang RKPD Kantor 1 Kegiatan 15,000,000.00 DAU

398,885,162.00


Sub Unit Organisasi : 4.01.08.01 Kecamatan Kotabunan


Kinerja



2 3 4 5 6 7

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 345,435,560.00

5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan APBD

5.2.01.01.2.01.04Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12 bulan APBD

5.2.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik


dan Listrik12 bulan 9,000,000.00 APBD

5.2.01.07 Penyediaanjasa Administrasi KeuanganTercapainya Jasa Administrasi

Keuangan12 bulan 95,000,000.00 APBD

5.2.01.08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 2,920,000.00 APBD

5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 15,971,560.00 APBD

5.2.01.11 Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan Tersedianya barang Cetakan dan

Penggandaan12 bulan 7,500,000.00 APBD

5.2.01.12Penyediaan Komponen Alat Listrik/ Penerangan

Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik 12 bulan 3,890,000.00 APBD

5.2.01.15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-UndanganTersedianya Bahan Bacaan 12 bulan 3,240,000.00 APBD

5.2.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman' Tersedianya Makananan dan minuman 12 bulan 21,140,000.00 APBD

5.2.01.17.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman RapatTerlaksanananya Kegiatan Konsultasi Ke

luar daerah12 bulan 18,500,000.00 APBD

5.2.01.17.2.11.03Belanja Makanan dan Minuman TamuTerlaksanananya Kegiatan Konsultasi

dalam daerah12 bulan 2,640,000.00 APBD

5.2.01.18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

daerah

Terlaksananya kegiatan konsultasi

keluar daerah12 bulan 70,000,000.00 APBD

5.2.01.18.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor 12 bulan 325,000.00 APBD

5.2.01.18.2.15.02Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 12 bulan 86,984,000.00 APBD

Kab. Boltim

Kab. Boltim

Kab. Boltim

Kab. Boltim

Terlaksananya Kegiatan kunjungan kerja

dan komunikasi ke Luar Daerah

Kab. Boltim

1

Terlaksana Kegiatan administrasi dan

surat-menyurat selama 1 tahun

(penyediaan Materai)

Kab. Boltim 4,000,000.00

Kab. Boltim

Kab. Boltim

JUMLAH

Organisasi : 4.01.08 Kecamatan Kotabunan



Rencana Tahun 2018


5.2.01.19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam

Daerah

Terlaksananya kegiatan konsultasi da

daelamrah12 bulan 4,325,000.00 APBD

5.2.01.19.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor 100% 325,000.00 DAU

5.2.01.19.2.15.01Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 4,000,000.00 DAU

5.2.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur250,006,300.00

5.2.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan 25,000,000.00 APBD

5.2.02.07.3.28.01Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

MeubeleirTersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 44,584,300.00 APBD


Personal KomputerTerawatnya Perlengkapan gedung kantor 12 bulan 3,692,000.00 APBD

5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 25,000,000.00 APBD


Alat Kantor Lainnya12 bulan 13,820,000.00 APBD


Personal Komputer12 bulan 20,000,000.00 APBD

5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terawatnya gedung kantor 12 bulan 5,500,000.00 APBD

5.2.02.22.2.2.02.01Belanja Bahan Baku BangunanTerlaksananya kegiatan pemeliharaan

gedung kantor camat12 bulan 5,500,000.00 APBD

5.2.02.24Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

OperasionalTerawatnya Kendaraan Dinas 12 bulan 35,000,000.00 APBD

5.2.02.24.2.05.01Belanja Jasa Service 12 bulan 9,700,000.00 APBD

5.2.02.24.2.05.02Belanja Penggantian Suku Cadang 12 bulan 3,500,000.00 APBD

5.2.02.24.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan pelumas 12 bulan 24,960,000.00 APBD

5.2.02.24.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 12 bulan 3,750,000.00 APBD

5.2.02.41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah DinasTerlaksananya Rehab gedung rumah

dinas camat12 bulan 30,000,000.00 APBD

5.2.02.41.3.50.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Rumah Negara Gol. III

Terlaksananya Rehab gedung rumah

dinas camatKab. Boltim 100% 50,000,000.00 DAU

5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,000,000.00

5.2.03.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

5.2.03.02.2.12.02Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 100% 20,000,000.00 APBD

5.2.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur25,000,000.00

5.2.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.2.05.01.2.17.03Belanja Bimbingan Teknis 100% 25,000,000.00 APBD

640,441,860

Terlaksananya bimbingan teknis untuk

PNS Kantor CamatKab. Boltim

JUMLAH

Kab. Boltim

Kab. Boltim

Terlaksananya Pemeliharaan dan

Operasional kendaraan dinas roda 4 dan

roda 2

Kab. Boltim

Kab. Boltim

Terlaksananya Pengadaan Pakaian

Dinas beserta Perlengkapannya untuk

PNS dan tenaga Kontrak di kantor

Kab. Boltim

Terlaksananya Kegiatan kunjungan kerja

dan komunikasi ke dalam DaerahKab. Boltim

Kab. Boltim

Kab. Boltim

Tersedianya Perlengkapan kantor dalam

menunjang pelaksanaan tugasKab. Boltim

Kab. Boltim




Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Kantor 43 Paket 4,950,000


dan ListrikPemberdayaan Air dan Listrik 36 Bulan 8,160,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Perkantoran 30 Paket 24,458,200

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 12 Orang 84,600,000

Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jasa Perbaikan Kantor 6 Orang 1,206,400

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Orang 3,852,000

Penyediaan Alat Cetakan dan Pengadaan Alat Cetakan dan Pengadaan kantor 24 FC 6,000,000

Penyediaan Makan dan Minum Penyediaan Makan dan Minum 400 Org 30,000,000

Rapat Koordinasi Keluar Daerah Koordinasi Luar Daerah 15* 50,000,000

Rapat Koordinasi Dalam Daerah Koordinasi Dalam Daerah 71 Org 30,200,000


Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3 Paket 49,350,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15 Paket 26,600,000

Pengadaan Mebeleur Mebeleur Kantor 3 Paket 21,800,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah DinasPemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Dinas12 Paket 16,686,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 2 Gedung 18,810,000

Pemeriharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

OperasionalPemeliharaan Mobil/ Motor Dinas 8 Buah 40,000,000


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaPakaian Dinas Keki dan Batik 46 Paket 30,000,000

Pengadaan pakaian KORPRI Tersedianya pakaian KORPRI Kab. Boltim 12 Bulan 11,000,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,026,960,000

Pengadaan Profil Kecamatan dan Pengelolaan Tersedianya Buku Profil Kecamatan 26,960,000

Pembangunan Kantor Kecamatan 2,000,000,000

JUMLAH 2,494,382,220

1

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan Nuangan



Rencana Tahun 2018




Kinerja



2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.10.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor 252,566,600

1.20.1.20.10.01.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Kantor 43 Paket 4,950,000

1.20.1.20.10.10.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPemberdayaan Air dan Listrik 36 Bulan 7,500,000

1.20.1.20.10.01.10Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Perkantoran 30 Paket 24,458,200

1.20.1.20.10.01.07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 12 Orang 84,600,000

1.20.1.20.10.01.08Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jasa Perbaikan Kantor 6 Orang 1,206,400

1.20.1.20.10.01.09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Orang 3,852,000

1.20.1.20.10.01.11Penyediaan Alat Cetakan dan Pengadaan Alat Cetakan dan Pengadaan kantor 24 FC 6,000,000

1.20.1.20.10.01.17Penyediaan Makan dan Minum Penyediaan Makan dan Minum 400 Org 25,000,000

1.20.1.20.10.01.18Rapat Koordinasi Keluar Daerah Koordinasi Luar Daerah 15* 75,000,000

1.20.1..20.10.01.19Rapat Koordinasi Dalam Daerah Koordinasi Dalam Daerah 71 Org 20,000,000

1.20.1.20.10.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200,561,000

1.20.1.20.10.02.05Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3 Paket

1.20.1.20.10.02.07Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15 Paket 26,600,000

1.20.1.20.10.02.10Pengadaan Mebeleur Mebeleur Kantor 3 Paket 51,800,000

1.20.1.20.10.02.21Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 12 Paket 16,686,000

1.20.1.20.10.02.22Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 2 Gedung 18,810,000

1.20.1.20.10.02.24Pemeriharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas OperasionalPemeliharaan Mobil/ Motor Dinas 8 Buah 20,000,000

5.2.03.2.20.10.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaPakaian Dinas Keki dan Batik 46 Paket

1.20.1.20.10.05.05Pengadaan Profil Kecamatan dan Pengelolaan Tersedianya Buku Profil Kecamatan 26,960,000

1.20.1.20.10.05.05Keuangan Kecamatan Pembuatan Pagar Kantor Kecamatan

1.20.1.20.10.15.15Pembangunan Kantor Kecamatan

1.20.1.20.10.15.15Pembangunan BPU Kantor Kecamatan 0

1.20.1.20.10.05Pembentukan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan16,235,000

1.20.1.20.10.05 Pemantapan, Penyusuran Desa 23,470,000

453,127,600

1

Jumlah

Organisasi : 4.01.10 Kecamatan Modayag



Rencana Tahun 2018




Kinerja



2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.11.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286,400,000

1.20.1.1.20.11.01.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyuratKec. Modayag

Barat300 Lembar 1,800,000 APBD

1.20.1.20.11.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListriTersedianya jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kec. Modayag

Barat12 Bln 4,000,000 APBD

1.20.1.20.11.01Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan tersedianya Jasa administrasi Keuangan Kec. Modayag


1.20.20.11.01.10Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya kebutuhan ATK kantorKec. Modayag


1.20.1.20.11.01.11Penyediaan Barang Cetak dan PengadaanTerpenuhinya barang cetakan dan

pengadaan

Kec. Modayag


1.20.1.20.11.01.12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen instalasi listrik

kantor

Kec. Modayag


1.20.1.20.11.01.17Penyediaan Makan dan MinumTersedianya makan dan minum pegawai

dan tamu

Kec. Modayag


1.20.1.20.11.01.18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTerlaksananya perjalanan dinas dalam

provinsi/ luar daerah

Kec. Modayag


1.20.1.20.11.01.16Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam DaerahTerlaksananya perjalanan dinas dalam

Daerah

Kec. Modayag


1.20.1.20.11.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 120,000,000

1.20.1.20.11.02.07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantorKec. Modayag


1.20.1.20.11.02.10Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur Kec. Modayag


1.20.1.20.11.02.22Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorTerlaksananya kegiatan rutin

pemeliharaan gedung kantor

Kec. Modayag


1.20.1.20.11.02.24Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas OperasionalTerlaksananya pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan dinas operasional

Kec. Modayag


1.20.1.20.11.02.28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung KantorTerlaksannya pemeliharaan rutin/

berkala peralatan gedung kantor

Kec. Modayag


1.20.1.20.11.03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24,000,000

1.20.1.20.11.03.02Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannyaTersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapnnya

Kec. Modayag


Program Perencaan Daerah 15,000,000

Musrembang Kecamatan Terlaksananya musrembang kecamatanKec. Modayag


JUMLAH 445,400,000

1

Organisasi : 4.01.11 Kecamatan Modayag Barat



Rencana Tahun 2018




Kinerja



2 3 4 5 6 7


1.20.1.1.20.11.01.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 300 Lembar 1,800,000 APBD


daya air dan listrik12 Bln 4,000,000 APBD

1.20.1.20.11.01Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan tersedianya Jasa administrasi Keuangan 12 Bln 100,000,000 APBD

1.20.20.11.01.10Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya kebutuhan ATK kantor 12 Bln 16,000,000 APBD


pengadaan12 Bln 1,500,000 APBD

1.20.1.20.11.01.12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen instalasi listrik

kantor12 Bln 2,700,000 APBD

1.20.1.20.11.01.12Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jasa Perbaikan Kantor Kab. Boltim 12 Bulan 2,000,000.00

1.20.1.20.11.01.12Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Boltim 12 Bulan 8,000,000.00

1.20.1.20.11.01.12Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-UndanganTersedianya Bahan Bacaan Kab. Boltim 12 bulan 4,544,000.00 APBD


dan tamu12 Bln 25,000,000 APBD


provinsi/ luar daerah12 Bln 63,000,000 APBD


Daerah12 Bln 50,000,000 APBD


1.20.1.20.11.02.07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bln 25,500,000 APBD

1.20.1.20.11.02.10Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 12 Bln 7,500,000 APBD

1.20.1.20.11.02.10Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 24,300,000.00


pemeliharaan gedung kantor12 Bln 10,000,000 APBD


berkala kendaraan dinas operasional12 Bln 67,000,000 APBD


berkala peralatan gedung kantor12 Bln 10,000,000 APBD



perlengkapnnya12 Bln 24,000,000.00 APBD


Musrembang Kecamatan Terlaksananya musrembang kecamatan 12 Bln 50,000,000 APBD

496,844,000

1

JUMLAH

Organisasi : 4.01.16 Kecamatan Motongkad



Rencana Tahun 2018




Kinerja



2 3 4 5 6 7


1.20.1.1.20.11.01.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 300 Lembar 1,800,000 APBD


daya air dan listrik12 Bln 2,000,000 APBD

1.20.1.20.11.01Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan tersedianya Jasa administrasi Keuangan 12 Bln 45,000,000 APBD

1.20.20.11.01.10Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya kebutuhan ATK kantor 12 Bln 10,000,000 APBD


pengadaan12 Bln 1,500,000 APBD

Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jasa Perbaikan Kantor Kab. Boltim 12 Bulan 1,487,440.00

1.20.1.20.11.01.12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen instalasi listrik

kantor12 Bln 2,700,000 APBD


dan tamu12 Bln 15,000,000 APBD


provinsi/ luar daerah12 Bln 63,000,000 APBD


Daerah12 Bln 30,000,000 APBD

Penyediaan jasa kantor 12 Bln 18,000,000.00


pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 12 bulan 37,000,000.00

1.20.1.20.11.02.07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bln 25,500,000 APBD

1.20.1.20.11.02.10Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 12 Bln 7,500,000 APBD


pemeliharaan gedung kantor12 Bln 10,000,000 APBD


berkala kendaraan dinas operasional12 Bln 20,000,000 APBD


berkala peralatan gedung kantor12 Bln 10,000,000 APBD



perlengkapnnya12 Bln 24,000,000 APBD


Musrembang Kecamatan Terlaksananya musrembang kecamatan 12 Bln 15,000,000 Dau

321,487,440

1

JUMLAH

Organisasi : 4.01.17 Kecamatan Mooat



Rencana Tahun 2018


Urusan Pemerintahan : 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan


Kinerja



2 3 4 5 6 7

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 709,358,720

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Boltim 12 bulan 4,200,000 APBD

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber

daya air da listrikBoltim 12 bulan 4,800,000 APBD

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinzn

kendaraan dinas operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan

perizinan kendis operasionalBoltim 12 bulan 16,450,000 APBD

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi Keuangan Boltim 12 bulan 281,137,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Boltim 12 bulan 15,238,720 APBD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan

KerjaBoltim 12 bulan 4,918,000 APBD

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Boltim 12 bulan 65,000,000 APBD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya kebutuhan barang

cetakan kantor dan penggandaanBoltim 12 bulan 15,250,000 APBD


perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan dan

wawasan PNS InspektoratBoltim 12 bulan 40,000,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Boltim 12 bulan 35,000,000 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasikeluar

daerah

Terselenggaranya Rapat-rapat

Koordinasi dan KonsultasiBoltim 12 bulan 172,365,000 APBD

penyediaan jasa kantor Tersedianya jasa pelayanan Kantor Boltim 12 bulan 55,000,000 APBD



Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalTersedianya Kendaraan Dinas

OperasionalBoltim 12 bulan APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTersedianya perlengkapan Gedung

KantorBoltim 12 bulan 125,000,000 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Boltim 12 bulan 60,000,000 APBD


dinas/operasional


dinas/operasionalBoltim 12 bulan 125,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Boltim 12 bulan APBD

1

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah



Rencana Tahun 2018


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 40,000,000


perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas dan

perlengkapannyaBoltim 1 Dokumen 40,000,000 APBD

PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

1,125,000,000

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Terlaksanya Riks Reguler dan Monev

Internal secara berkala dan jenis

pengawasan/pemeriksaan lainnya serta

reviu Laporan Keuangan dan

Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Reviu

Perencanaan berdasarkan PKPT

Boltim 1 Dokumen 660,000,000 APBD

Koordinasi pengawasan yang lebih Komprehensif

Terlaksananya Koordinasi pengawasan

yang lebih konprehensif (Rakorwasnas

dan Rakorwasda


Evaluasi berkala temuan hasil pengawasanTerlaksanaya Evaluasi berkala temuan

hasil pengawasanBoltim 12 bulan 40,000,000 APBD

Pemberantasan /pencegahan korupsi/pungli oleh

Tim SABER PUNGLI

Terlaksananya

pemberantasan/pencegahan

korupsi/pungli oleh Tim SABER PUNGLI


PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME

TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR

PENGAWASAN

390,000,000

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Terkirimnya APIP mengikuti bintek,

pelatihan dan sosialisasi tentang

pengawasan

Boltim 12 bulan 265,000,000 APBD

Pelatihan Tehnis Pengawasan dan Penilaian

Akuntabilitas Kinerja

Terlaksanaya Bintek dan Pelatihan di

Kantor sendiri (In House Trainning)Boltim 12 bulan 125,000,000 APBD

JUMLAH 2,574,358,720


Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan #REF!


Kinerja



2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,068,250,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor 1 Paket 8,500,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan

Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya Air dan ListrikKantor 12 Bulan 62,500,000 APBD

Penyediaan Jasa administrasi keuanganTersedianya Jasa Pemeliharaan Jasa

administrasi KeuanganKantor 12 Bulan 115,000,000 APBD


KantorKantor 1 Tahun 15,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor 1 Paket 15,000,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis Kantor Kantor 1 Paket 55,000,000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang cetakan dan

PenggandaanKantor

21000 lbr foto

copy, penjilidan

100 buku dan

cetak 100 buku

35,500,000 APBD




Listrik/Penerangan Bangunan KantorKantor 1 Paket 16,000,000 APBD

Penyedian Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor 1 Paket 12,500,000 APBD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya Peralatan dan Perlengkapan

KantorKantor 1 Paket 22,500,000 APBD


Perundang-undang

Tersedianya Bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-undangKantor

7 Media Masa,

Advetorial dan

Buku

Perundangan

15,000,000 APBD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Logistik Kantor Kantor 1 Paket 10,000,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minum Tersedianya Makanan dan Minum Kantor

Mami rapat

400, mami tamu

150

35,750,000 APBD

Perpanjangan kontrak website Pemda 200,000,000


Daerah


Konsultasi luar DaerahKantor 1 Tahun 400,000,000 APBD


Daerah


Konsultasi dalam DaerahKantor 1 Tahun 50,000,000 APBD

1

Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan



Rencana Tahun 2018


Program Peningkatan Sarana/Prasarana

Aparatur2,359,800,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Adanya Kendaraan Dinas/operasional Kantor

1 Unit

Kendaraan

Dinas/Oprasion

al

APBD

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Kantor 1 Paket 125,000,000 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor Adanya Peralatan Gedung Kantor Kantor 1 Paket 65,000,000 APBD

Pengadaan Meubelair Tersedianya Mebeleur Kantor Kantor 1 Paket 125,000,000 APBD


dinas/operasional


Perzinan Kendaraan/operasionalKantor 1 Tahun 85,000,000 APBD

Pembuatan Garasi dan Pagar KantorTersedianya Balai pertemuan dan Pagar

Kantor Bappelitbang Kantor 1 Paket 1,500,000,000 APBD

Pembangunan Bangunan Tempat Genset Kantor

BAPELITBANGtersedianya sarana dan prasarna Kantor 12 Bln 75,650,000.00

Pembangunan Bangunan Ruang Pertemuan

Kantor BAPELITBANGtersedianya sarana dan prasarna Kantor 12 Bln 198,850,000.00

Pembangunan Paving Halaman Kantor

BAPELITBANGtersedianya sarana dan prasarna Kantor 12 Bln 85,300,000.00

Penataan Taman Kantor Tersedianya Taman Kantor Kantor 1 Paket 100,000,000 APBD



Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas dan Beserta

PerlengkapannyaKantor 1 Paket 22,000,000 APBD


Aparatur145,000,000

Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya Peningkatan Kapasitas

AparaturKantor 1 Paket 145,000,000 APBD

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam325,000,000

Koordinasi penyusunan Masterplan Prasarana

Pehubungan Daerah

Tersedianya dokumen masterplan

pehubungan daerahKab. Boltim Dokumen 250,000,000 APBD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan 75,000,000 APBD

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh200,000,000

Review penataan kawasan perkantoranTersedianya acuan perencanaan

pembangunan kawasan perkantoranTutuyan 1 Dokumen 200,000,000 APBD

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar250,000,000

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan

Sanitasi Perkotaan

Tersedianya Buku Putih Sanitasi dan

Dokumen SSK yang Up To DateTutuyan 1 Dokumen 250,000,000

Program Pengembangan Data/Informasi 175,000,000

Penyusunan Profile Daerah Tersusunnya buku profile daerah Kantor Buku 175,000,000 APBD

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 455,000,000


Penyusunan Indikator Ekonomi DaerahTersusunnya indikator ekonomi daerah

kabupaten BoltimKab. Boltim Paket 150,000,000 APBD

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

(Expo)

Terlaksananya koordinasi perencanaan

pembangunan ekonomiKab. Boltim Paket 200,000,000 APBD

Penyusunan KUA-PPASTersusunnya KUA-PPAS perubahan dan

KUA-PPASKab. Boltim Dokumen 105,000,000 APBD

Program Sosial Budaya 1,903,600,000

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (SDGs) Tersedianya dokumen RAD SDGs Kegiatan 100,000,000 APBD

Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan 26,300,000 APBD

Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan 32,300,000 APBD

Perhitungan Giny Ratio

Tersedianya dokumen hasil kajian

potensi sekolah olahraga SD s/d SLTA di

Kab.Boltim

Kegiatan 100,000,000 APBD

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Tersedianya data program tenaga kerja

dan transmigrasi di Kab.BoltimKegiatan 30,000,000 APBD

Monitoring dan Evaluasi Program

Tersedianya data tentang capaian,

kendala program serta kerjasama dalam

program.


Penyusunan Buku Profil Masyarakat Miskin di

Kab.Boltim

Tersedianya buku profil masyarakat

miskin di Kab.Boltim by name by addresKegiatan 100,000,000 APBD

Penyusunan Laporan Pencapaian Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD)

Tersusunnya dokumen laporan

percepatan penanggulangan kemiskinan

daerah (LP2KD)


Pelatihan (Aplikasi) Pemanfaatan Data Terpadu

Penduduk Miskin

Tersedianya Data Terpadu Penduduk

Miskin Kab. BoltimKab. Boltim Kegiatan 125,000,000 APBD

Koordinasi Bidang Perencanaan KesehatanTersedianya data program tentang

kesehatan di Kab.BoltimKegiatan 20,000,000 APBD

Strategi Penanggulangan KemiskinanTersusunnya dokumen strategi

penanggulangan kemiskinan daerahPaket 350,000,000 APBD

Kajian Perencanaan Pengembangan Kawasan

Pulau Nenas

Tersusunya perencanaan pengembangan

kawasan wisata pantai pulau nenasKab. Boltim 1 Paket 200,000,000 APBD

Pendataan/Penyusunan Profil Masyarakat

Penduduk MiskinTersusunya profil masyarakat miskin Kab. Boltim 1 Paket 100,000,000 APBD


Pulau Laga


kawasan wisata pantai pulau LagaKab. Boltim 1 Paket 200,000,000 APBD


Wisata Tanjung Woka


wisata pantai WokaKab. Boltim 1 Paket 200,000,000 APBD

Workshop Forum Pendidikan Untuk SemuaTerlaksananya pelaksanaan Workshop

Pendidikan untuk semuaKab. Boltim 1 Paket 75,000,000 APBD

Penyusunan RAD - Kabupaten SehatTersedianya Dokumen RAD - Kabupaten

SehatKab. Boltim 1 Kegiatan 150,000,000 APBD


Penyusunan RAD - Hak Asasi ManusiaTersedianya Dokumen RAD - Hak Asasi

ManusiaKab. Boltim 1 Kegiatan 150,000,000 APBD

Penyusunan Grand Desain Kependudukan Tersedianya Dokumen Grand Desain Kab. Boltim 1 Kegiatan APBD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,075,000,000

Penyusunan dan Penetapan Revisi RPJPD 2005-

2025

Terlaksananya Perubahan RPJPD 2005-

2025Kab. Boltim 1 Dokumen 200,000,000 APBD

Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Terlaksananya Musrenbang RPJPD Kab. Boltim 1 Dokumen 150,000,000 APBD

Penetapan Revisi RPJPD 2005-2025Terlaksananya Penetapan Perubahan

RPJPD 2005-2025Kab. Boltim 1 Dokumen APBD

Penyusunan Rancangan RKPD 2019 dan

Perubahan RKPD 2018

Tersusunnya rancangan awal RKPD

2019 dan Perubahan RKPD 2018 Kab.

Boltim

Kab. Boltim 2 Dokumen 150,000,000 APBD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2019Terlaksananya Musrenbang RKPD

Tahun 2018Kab. Boltim 1 Dokumen 350,000,000 APBD

Penetapan RKPD 2019 Adanya RKPD 2018 Kab. Boltim 1 Dokumen 100,000,000 APBD

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersusunnya Laporan Monitoring,

Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Kab. Boltim 1 Dokumen 125,000,000 APBD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana 400,000,000

Survey dan Identifikasi Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Boltim

Peta dan kawasan rawan bencana data

baseKab. Boltim 1 Paket 400,000,000 APBD

8,378,650,000 JUMLAH


Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan


Kinerja



2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,795,099,080

Penyedia Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Boltim 3 15,000,000 APBD


listrikJlh Rekening Listrik Boltim 12 473,300,000 APBD

Penyedia jasa administrasi keuanganJlh paket Honorarium pns dan tenaga

kontrakBoltim 12 1,236,000,000 APBD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jlh paket keg kebersihan kantor Boltim 12 14,155,000 APBD

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jlh paket peralatan kantor yg di perbaiki Boltim 12 113,350,480 APBD

Penyediaan alat tulis kantor Jlh paket ATK yang disediakan Boltim 12 67,613,700 APBD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJlh paket barang cetakan dan

penggadaan yang tersedia Boltim 12 37,750,000 APBD

Penyediaan bahan logistik kantor 12,000,000.00


bangunan kantor

Jlh komponen instalasi listrik yang

disediakanBoltim 12 2,573,200 APBD


perundang-undanganJlh bahan bacaan yang tersedia Bltim 20 197,200,000 APBD

Penyediaan makanan dan minuman Jlh paket mami Boltim 12 24,000,000 APBD


daerah

Jlh dokumen rapat koordinasi keluar

daerahLuar derah 12 467,061,700 APBD


daerah

Jlh dokumen rapat koordinasi dalam

daerahBoltim 12 135,095,000 APBD


Aparatur 4,942,074,450

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jlh paket perlengkapan kerja Boltim 12 15,800,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor Badan Keuangan Jlh Bangunan Gedung kantor Boltim 1 4,000,000,000.00 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor Jlh paket peralatan kerja Boltim 12 552,900,000 APBD


Aparatur 324,742,000

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan

perundang-undangan

Jlh paket paket pns yang melaksanakan

bimtek12 Boltim 324,742,000 APBD


dinas/operasional

Jlh Paket pemeliharaan kendaraan

dinas/operasionalBoltim 12 323,374,450 APBD

Rencana Tahun 2018

1

Pengadaan Mebeleur Jlh paket pengadaan mebeleur Boltim 12 50,000,000 APBD

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan




Program Peningkatan dan Pengembangan

system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 703,761,350

Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan

semesteranJlh laporan keuangan skpd Boltim 6 330,176,550 APBD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jlh LKPD akhir tahun Boltim 1 373,584,800 APBD

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 4,268,412,700

Penyusunan system dan Prosedur Pengelolaan

keuangan daerah

Jlh paket prosedur pengelolaan

keuangan daerahBoltim 12 386,231,800 APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan

Jlh rancangan peraturan daerah tentang

perubahanBoltim 1 388,358,500 APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD Jlh rancangan perda tentang APBD Boltim 1 418,140,950 APBD

Peningkatan manajemen aset/barang daerah Jlh paket dokumen aset/barang daerah Boltim 12 1,507,893,050 APBD

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber

pendapatan daerah

Jlh paket dokumen sumber2

pendapatan daerahBoltim 12 335,076,100 APBD

Penyusunan system Pengelolaan PBB,P2 Jlh paket dokumen pengelolana PBB,P2 Boltim 12 558,158,200 APBD

Penyusunan rancangan perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jlh paket dokumen pertanggungjawaban

APBDBoltim 1 439,679,100 APBD

13,034,089,580.00JUMLAH

Penyusunan system informasi pengelolaan

keuangan daerah

Jlh paket dokumen system pengelolaan

keuangan daerahBoltim 12 234,875,000 APBD


Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

Sub Unit Organisasi : 4.05.12.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan


Kinerja



2 3 4 5 6 7


Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Meterai dan Benda Pos

LainnyaKantor 12 bulan 18,604,000.00 APBD


dan Listrik

Tersediannya Jasa Komunikasi sumber

daya Air dan ListrikKantor 12 bulan 21,500,000.00 APBD


KeuanganKantor 12 bulan 284,400,000.00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor 1 paket 65,000,000.00 APBD


PenggandaanKantor 1 paket 25,000,000.00 APBD


perundang-undangan


peraturan perundang-undanganKantor 1 paket 50,000,000.00 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor 1 paket 71,000,000.00 APBD


Daerah


konsultasi luar daerahKantor 12 bulan 290,000,000.00 APBD


Daerah


konsultasi Ke Dalam DaerahKantor 12 bulan 63,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Kantor. Tersedianya jasa kantor Kantor 12 bulan 30,000,000.00 APBD


PRASARANA APARATUR202,500,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTersediannya Perlengkapan Gedung

KantorKantor 3 paket 53,000,000.00 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kantor 3 paket 42,000,000.00 APBD

Pengadaan Mebeuler Tersedianya Mebeuler Kantor Kantor 2 paket 18,500,000.00 APBD

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung KantorTersedianya Peralatan Kebersihan dan

Bahan PembersihKantor 1 paket 18,000,000.00 APBD


dinas/operasional.


Pemeliharaan, BBM, Jasa servis,


dan Pelumas

Kantor 4 paket 71,000,000.00 APBD

Pembuatan Gedung Diklat dan AsramanyaTersedianya Tempat Pendidikan dan

Pelatihan Bagi PNSBoltim - APBD

Pembuatan Gedung ArsipTersedianya Tempat Penyimpanan

Dokumen/Arsip KantorBoltim 1 paket APBD

Pembuatan Gedung Tes CAT Tersedianya Tempat untuk Seleksi CPNS Boltim 1 paket APBD

1

Organisasi : 4.05.12 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan



Rencana Tahun 2018


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 123,233,986.00


perlengkapannya


perlengkapannyaKantor 1 paket APBD

Bimbingan Teknis Disiplin KepegawaianMeningkatkan Kwalitas Sumber Daya

AparaturKantor 1 paket 30,000,000.00 APBD

Proses Penanganan Kasus-kasus DisiplinMenurunnya tingkat Pelanggaran

Disiplin AparaturKantor 1 tahun 15,000,000.00 APBD

Pemindahan/Penempatan ASN Kantor 1 keg 53,233,986.00 APBD

Sosialisasi Program Pencegahan NarkobaTerlaksnanya Peningkatan Disipin

AparaturKantor 1 keg 25,000,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR2,436,813,900.00

pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat

II PNS daerah

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya

Aparatur

Jakarta/

Makasar1 keg 100,000,000.00 APBD


III PNS daerah


AparaturBoltim 1 keg 221,250,000.00 APBD


IV PNS daerah


AparaturBoltim 1 keg 901,250,000.00 APBD

Bimbingan Teknis Manajemen KepegawaianMeningkatnya Kualitas Sumber Daya

AparaturBoltim 200 org 100,000,000.00 APBD

Pelaksanaan Upacara KorpriTerlaksananya Pelaksanaan Upacara

KorpriBoltim 12 bulan 60,000,000.00 APBD

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol II CPNS

Daerah

Meningkatnya Kinerja,Disiplin, serta

pengabdian Kepada DaerahBoltim 1 keg 240,000,000.00 APBD

Diklat Peningkatan Kompetensi Manajemen

Pemerintahan DaerahBoltim 1 keg 153,731,950.00 APBD

Diklat Revolusi Mental Yang Berkepribadian Bagi

ASNBoltim 12 bulan 158,731,950.00 APBD

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol III CPNS

Daerah

Meningkatnya Kinerja,Disiplin, serta

pengabdian Kepada DaerahBoltim 1 keg 501,850,000.00 APBD

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

APARATUR701,686,606.00

Penyusunan Instrumen Analisis JabatanTerlaksananya Penyusunan Data

Analisis KepegawaianBoltim 1 keg 74,500,000.00 APBD

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasiTerlaksananya Penghargaan Bagi PNS

berprestasiBoltim 1 keg 80,000,000.00 APBD

Pelaksanaan sumpah janji PNS Kepegawaian

Daerah

Terlaksananya Sumpah Janji PNS

BoltimBoltim 1 keg 34,000,000.00 APBD

seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya Penerimaan CPNSDBoltim(BKN

Manado)1 keg 120,000,000.00 APBD

Verifikasi dan Validasi Tenaga HonorerTerlaksananya Verifikasi dan Validasi

tenaga HonorerBoltim - APBD

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaTerlaksananya Seleksi Bagi Pejabat

Eselon IIBoltim 1 keg 150,000,000.00 APBD


Penataan Sistem Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Otomatis

Terlaksananya kegiatan Penataan

Sistem Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Otomatis

Boltim 1keg 65,000,000.00 APBD

Pelaksanaan Kebijakan dan Pembangunan

Program Koprasi

Terlaksananya Kebijakan dan

Pembangunan Program KoprasiBoltim 1 keg 60,000,000.00 APBD

Penataan KARPEG , KARIS , KARSU dan PMK Boltim 1keg 73,186,606.00

Jaringan Informasi KepegawaianTerlaksananya kegiatan Jaringan

Informasi KepegawainBoltim 1 paket 45,000,000.00 APBD

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 790,000,000.00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Terlaksananya Peningkatan Sumber

daya Aparatut dan ASN yang

mendapatkan bantuan studi tugas

belajar

Makasar 1 tahun 690,000,000.00

Pendidikan dan Penjenjangan Struktural

Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan

Penjenjangan Struktural untuk

Peningkatan Sumber daya Aparatur bagi

ASN

Dalam dan Luar

Daerah1 tahun 50,000,000.00 APBD

Pelaksanaan Ujian DinasTerlaksananya kegiatan Ujian Dinas bagi

ASNBoltim 1 keg 50,000,000.00 APBD

Diklat Apratur DesaTerlaksananya Kegiatan Diklat Aparatur

Desa

Dalam dan Luar

Daerah1 tahun APBD

PROGRAM PENDIDIKAN FUNGSIONAL -

Pendidikan dan Penjenjangan FungsionalTerlaksananya kegiatan Pendidikan dan

Penjenjangan Fungsional

Dalam dan Luar

Daerah1 tahun - APBD

5,172,738,492.00JUMLAH

Total Anggaran SKPD 398,847,187,617.00



BAB VI P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai

sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, semua Perangkat Daerah wajib

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan

dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah

dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui

forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang,

seperti Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang

Kabupaten, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional

(Musrenbangnas).

RKPD Tahun 2018 diberlakukan sejak 1 Januari 2018 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2018, dimana langkah-langkah persiapan

dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga penjabarannya di dalam APBD

2018. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi

maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan

pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara

kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam

satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan

peran/tanggung-jawab/tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian program-program yang terumuskan di dalam

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 ini yang

sebagian besar merupakan hasil dari pengejawantahan aspirasi

masyarakat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dijabarkan dalam

kegiatan-kegiatan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh

seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Timur, dalam rangka mencapai

tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang


Mongondow Timur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas demi peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur maka Pemerintah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur akan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif,

transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya

untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2018, yang merupakan acuan bagi Pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maupun masyarakat termasuk

dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program

pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta masyarakat

termasuk dunia usaha akan melaksanakan program-program RKPD

Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya;

2. RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 merupakan

acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang

berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2018. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi

perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah (PD) perlu membuat

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018.

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 menjadi dasar untuk

menyusun program dan kegiatan prioritas tahun 2018.

4. RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 merupakan

acuan dan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA)

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).


5. Dalam membuat RKA-SKPD, setiap SKPD wajib melakukan

penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum

konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas

pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;

6. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap Perangkat Daerah wajib

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi

terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun

kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan

dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan

peraturan-peraturan lainnya;

7. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka Pemerintah

Daerah akan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan

melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-

hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2018 tergantung pada sikap mental, tekad,

semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan

dan dukungan dari penyelenggara negara serta masyarakat.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI …

Documents

Transcript of BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI …