BUKU PANDUAN - simwas.kemenkumham.go.id Pengawasan.pdf · BUKU PANDUAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN...
Transcript of BUKU PANDUAN - simwas.kemenkumham.go.id Pengawasan.pdf · BUKU PANDUAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN...
BUKU PANDUAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN Ver 2.0
Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2016
ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ii
1 Halaman Login ................................................................................................................. 1
2 Modul Pengawasan ....................................................................................................... 2 2.1 Proses LHP ........................................................................................................................................... 2
2.1.1 Proses LHP .................................................................................................................................... 2
2.1.2 Hasil Proses LHP ........................................................................................................................... 3
2.2 Pemeriksaan ........................................................................................................................................ 4
2.2.1 Entry Pemeriksaan ....................................................................................................................... 4
2.2.2 Hasil Temuan ............................................................................................................................... 8
1
1 Halaman Login
Login aplikasi dengan memasukan username dan password yang sudah didaftarkan. Pengelolaan login diatur oleh administrator Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
2
2 Modul Pengawasan
2.1 Proses LHP
2.1.1 Proses LHP
List Data – Proses LHP Daftar Surat Tugas pada proses pengawasan dalam melanjutkan proses perencanaan yang
sudah dilakukan sebelumnya.
Perhatikan link pada kolom “Obrik” untuk meng-upload file LHP, Juktib, Atensi & Informasi
(setiap obrik untuk 1 file LHP, Juktib, Atensi & Informasi).
Form Input – Proses LHP klik link “pada masing-masing Obrik” untuk meng-upload file LHP, Juktib, Atensi & Informasi.
- Pilih untuk file LHP, masukan nomor surat LHP serta tanggal LHP.
- Pilih untuk file Juktib, masukan nomor surat Juktib serta tanggal Juktib.
- Pilih untuk file Atensi, jika ada.
- Pilih untuk file Informasi, jika ada.
kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data Proses
LHP. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan LHP.
3
2.1.2 Hasil Proses LHP
List Data – Hasil Proses LHP Daftar Surat Tugas pada proses pengawasan setelah memasukan file LHP dan Juktib.
Form Edit – Proses LHP klik link “pada masing-masing Obrik” untuk merubah upload file LHP, Juktib, Atensi & Informasi.
- Pilih untuk file LHP, masukan nomor surat LHP serta tanggal LHP.
- Pilih untuk file Juktib, masukan nomor surat Juktib serta tanggal Juktib.
- Pilih untuk file Atensi, jika ada.
- Pilih untuk file Informasi, jika ada.
kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data Proses
LHP. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan LHP.
4
4.2 Pemeriksaan
4.2.1 Entry Pemeriksaan
List Data – Pemeriksaan PKPT Daftar Surat Tugas PKPT yang sudah memasukan file LHP dan Juktib untuk dapat lanjut ke pemeriksaan.
Link “Juktib” untuk masuk ke halaman Input Juktib pada masing-masing obrik.
Tombol untuk memasukan Juktib pada pemeriksaan setiap obrik.
5
Form Input Juktib – Pemeriksaan PKPT
Klik tombol untuk memasukan Juktib pada pemeriksaan setiap obrik. - Masukan penjelasan “Temuan”.
- Pilih “Kode Temuan” yang sesuai dengan penjelasan temuan.
- Masukan “Jumlah Uang” jika ditemukan terdapat kerugian berupa uang.
- Masukan penjelasan “Kondisi” , “Kriteria”, “Penyebab”, “Akibat”, “Komentar Instansi”,
“Rekomendasi”.
- Pilih “Kode Rekomendasi” yang sesuai dengan penjelasan rekomendasi.
- Masukan “Pihak Terlibat”.
kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data Input
Juktib. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan Juktib.
List Data – Pemeriksaan Khusus Daftar Surat Tugas Khusus yang sudah memasukan file LHP dan Juktib untuk dapat lanjut ke pemeriksaan.
6
Link “Juktib” untuk masuk ke halaman Input Juktib pada masing-masing obrik.
Tombol untuk memasukan Juktib pada pemeriksaan setiap obrik.
Form Input Juktib – Khusus
Klik tombol untuk memasukan Juktib pada pemeriksaan setiap obrik. - Masukan penjelasan “Temuan”.
- Pilih “Kode Temuan” yang sesuai dengan penjelasan temuan.
- Masukan “Jumlah Uang” jika ditemukan terdapat kerugian berupa uang.
- Masukan penjelasan “Kondisi” , “Kriteria”, “Penyebab”, “Akibat”, “Komentar Instansi”,
“Rekomendasi”.
- Pilih “Kode Rekomendasi” yang sesuai dengan penjelasan rekomendasi.
7
kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data Input
Juktib. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan Juktib.
Sedangkan Link “Pihak Terlibat” untuk masuk ke halaman Input Pihak Terlibat pada masing- masing obrik.
Tombol untuk memasukan Pihak Terlibat pada pemeriksaan setiap obrik.
8
Form Input Pihak Terlibat – Khusus
Klik tombol untuk memasukan Pihak Terlibat pada pemeriksaan setiap
obrik. - Cari Obrik sehingga nama obrik yang diperiksa terdapat dalam list pilihan“Nama Obrik”.
- Pilih “Nama Obrik” yang sesuai .
- Pilih “Status Periksa”, yaitu : “Tebukti” atau “Tidak Terbukti”.
- Masukan penjelasan “Uraian Ringkas Hasil Pemeriksaan” , “Peraturan yang Dilanggar”,
“Penyebab”, “Rekomendasi”.
- Masukan “Jumlah yang harus disetor ke Negara”, jika ditemukan terdapat kerugian berupa
uang.
- Pilih “Sanksi”, “Hukuman” serta “Jenis Hukuman”.
kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data Input
Pihak Terlibat. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan Pihak Terlibat.
4.2.2 Hasil Temuan
List Data – Hasil Temuan Daftar Hasil Temuan pemeriksaan yang sudah memasukan Juktib untuk pemeriksaan PKPT.
Sedangkan yang sudah memasukan Juktib & Pihak Terlibat untuk pemeriksaan Khusus sehingga dapat lanjut ke proses pembinaan.
9
Link “obrik” untuk melihat Form Validasi Temuan pada masing-masing obrik.
Form Cetak - Validasi Temuan Klik link “obrik” untuk melihat Form Validasi Temuan pada masing-masing obrik dan dapat dicetak sebagai acuan bahwa Auditor sudah menyelesaikan pemeriksaannya sehingga mereka dapat lanjut melaksanakan tugas pemeriksaan selanjutnya.
Klik tombol untuk mencetak Form Validasi Temuan sedangkan klik tombol
untuk menutup halaman form tersebut.