BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris...

54

Transcript of BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris...

Page 1: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian
Page 2: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

BIRO SDM WBK

Kita Bisa!

Page 3: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian
Page 4: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Semester 1 Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2019 menyajikan informasi

capaian kinerja dari program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya bidang

kepegawaian yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem pengelolaan dan

pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Biro Sumber Daya Manusia melaksanakan kegiatan

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara yang terbagi dalam 5

output, yaitu layanan manajemen kepegawaian, rekomendasi kebijakan kepegawaian, layanan

dukungan manajemen Satker, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan perkantoran.

Keseluruhan kegiatan dibiayai dari APBN sesuai DIPA AWAL Nomor SP DIPA-

023.01.1.690307/2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan jumlah total Rp52.730.144.000,00.

Anggaran terbagi menjadi 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai senilai Rp8.576.202.000,00,

belanja barang senilai Rp42.212.598.000,00, dan belanja modal senilai Rp1.941.344.000,00.

DIPA Biro Sumber Daya Manusia tahun 2019 tersebut mengalami revisi sebanyak 2 kali, yaitu

pada bulan Januari dan Maret. Revisi bulan Januari dilakukan untuk membuka blokir anggaran

kecuali belanja modal dan revisi bulan Maret dilakukan untuk membuka blokir anggaran belanja

modal. Belanja modal diblokir sementara karena menunggu selesainya proses penghapusan

Barang Milik Negara (BMN). Blokir yang masih belum dibuka hingga 30 Juni 2019 adalah

sebagai berikut.

Tabel Z.1 Blokir Anggaran Tahun 2019 yang belum dibuka s.d. 30 Juni 2019

Jenis Belanja Blokir Anggaran

52 3.144.586.000

53 679.600.000

Total 3.824.186.000

Selama semester 1 pengelolaan anggaran Biro Sumber Daya Manusia dirangkum sebagai

berikut.

1. Selama bulan Januari s.d. Juni 2019, realisasi anggaran berdasarkan penerbitan SPM adalah

sebagai berikut.

Tabel Z.2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2019

Pagu

Anggaran Realisasi

Capaian

(%)

Blokir

Anggaran

Pagu setelah

blokir Realisasi

Capaian

(%)

52.730.144.000 17.517.053.668 33,22 3.824.186.000 48.905.958.000 17.517.053.668 35,82

Capaian di atas telah melampaui target dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Sumber Daya

Manusia pada bulan Juni 2019 sebesar 28,13%. Capaian pada bulan Juni lebih tinggi 5,09%

LAPORAN KINERJA SEMESTER 1 TAHUN 2019 BIRO SDM

Page 5: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

iv

dari target yang diperjanjikan.

Gambar Z.1 Capaian Target Perjanjian Kinerja Kepala Biro SDM per 30 juni 2019

2. Capaian realisasi anggaran per output disajikan pada gambar berikut.

Gambar Z.2 Serapan Anggaran per Output Semester 1 Tahun 2019

3. Capaian Realisasi anggaran per jenis belanja

Selama pelaksanaan program dan strategi dalam dokumen Rencana Strategis periode 2015-

2019, Biro SDM memiliki kecenderungan/trend penyerapan anggaran yang masih dibawah 50%

anggaran pada semester 1 sebagaimana disajikan pada tabel z.3.

Tabel Z.3 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Semester 1 Tahun 2019

Jenis Belanja Pagu Realisasi* Saldo %

Pegawai 8.576.202.000 5.301.644.161 3.274.557.839 61,82%

001;

8.565.400.777

002;

1.545.831.941

970; 605.176.800

951; 628.059.000

994;

6.172.585.150

Page 6: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

v

Jenis Belanja Pagu Realisasi* Saldo %

Barang 42.212.598.000 11.587.350.507 30.625.247.493 27,45%

Modal 1.941.344.000 628.059.000 1.313.285.000 32,35%

Total 52.730.144.000 17.517.053.668 35.213.090.332 33,22%

*Data penerbitan SPM

Hal ini secara ringkas disebabkan hal-hal sebagai berikut.

a. Belum berjalannya beberapa kegiatan besar, seperti pengadaan pegawai baru. Beberapa

tahapan kegiatan dalam rangka pengadaan pegawai baru bergantung kepada

kebijakan/pengaturan dari pihak Kementerian PAN dan RB dan pihak BKN, sehingga

proses pengadaan pegawai baru dimulai pada semester 2.

b. Kegiatan asesmen pegawai (ulang dan lanjutan) membutuhkan rangkaian kegiatan

persiapan yang cukup panjang, antara lain untuk proses lelang pengadaan jasa asesmen,

penyusunan pedoman, dan sosialisasi.

c. Kegiatan penyusunan naskah-naskah (juknis, pedoman, rancangan peraturan, dan

kebijakan lainnya) membutuhkan waktu yang panjang, terutama untuk pembahasan detil

dan pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

Terkait kendala yang dihadapi Biro Sumber Daya Manusia pada Semester 1 Tahun 2019

tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut.

a. Rencana program dan kegiatan yang disusun mengacu pada dokumen Renstra dan sejalan

dengan kebijakan nasional, sehingga dapat diprediksi jumlah target dan waktu yang

dibutuhkan untuk penyelesaian suatu kegiatan.

b. Perlu disusun skala prioritas pelaksanaan kegiatan-kegiatan penting yang ditetapkan pada

tahun tersebut.

c. Kegiatan penyusunan naskah-naskah (juknis, pedoman, rancangan peraturan, dan

kebijakan lainnya) dilaksanakan secara simultan atau bila memungkinkan diadakan

pembahasan gabungan beberapa naskah untuk mempercepat proses pembahasan.

Berikut ini disajikan data perbandingan capaian realisasi anggaran Semester 1 Tahun 2015

s.d. 2018 dengan capaian realisasi anggaran di atas.

Tabel Z.4 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Semester 1 tahun 2015 s.d. 2019

2015 2016 2017 2018 2019

60.245.557.000 71.912.736.000 49.421.330.000 52.855.708.000 52.730.144.000

14.212.609.650 22.859.847.928 13.499.493.362 20.459.667.000 17.517.053.668

23,59% 31,79% 27,32% 38,71% 33,22%

Page 7: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

vi

4. Capaian output s.d. akhir Semester 1 adalah sebagai berikut.

Tabel Z.5 Rekapitulasi Capaian Output Semester 1 Tahun 2019

Kode Output Target Realisasi % capaian

001 Layanan Manajemen Kepegawaian 7 1,35 19,29%

002 Rekomendasi Kebijakan Kepegawaian 5 0,99 19,80%

951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0,52 52,00%

970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 2 1 50,00%

994 Layanan Perkantoran 1 0,5 50,00%

Total Capaian 4,36 38,22%

5. Capaian target IKK

Tabel Z.6 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Semester 1 Tahun 2019

Indikator Target (%) % Progress

IKK 1 Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan

90 25

IKK 2 Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi

90 20

IKK 3 Persentase pegawai yang telah menerapkan sistem penilaian kinerja sesuai ketentuan

100 25

IKK 4 Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai 100 20

IKK 5 Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu

100 20

IKK 6 Persentase pegawai dengan kinerja minimal “baik” 90 30

IKK 7 Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi

80 30

IKK 8 Persentase pencapaian target kinerja program Biro Kepegawaian

98 20

Berdasarkan capaian IKK di atas, dapat dihitung capaian Indikator Kinerja Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud, yaitu

Persentase Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi. Target IKP

tahun 2019 sebesar 85%. Capaian IKP Semester 1 Tahun 2019 sebanyak 1.792 orang atau

25,80% atau sebesar 30,35% dari target.

6.

Page 8: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

vii

DAFTAR ISI

BIRO SDM WBK Kita Bisa! ................................................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................................................. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................................... iii

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. vii

DAFTAR GAMBAR................................................................................................................ viii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................... ix

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1

A. DASAR HUKUM ............................................................................................................... 1

B. PROFIL BIRO SUMBER DAYA MANUSIA ................................................................... 1

C. VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI-NILAI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA .......... 4

D. TANTANGAN STRATEGIK DAN STRATEGI PENYELESAIAN ............................... 5

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................... 7

A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ........................................................ 7

2.1. Perjanjian Kinerja Eselon II ................................................................................................ 7

2.2. Ringkasan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Perjanjian Kinerja Eselon IV....................... 9

B. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 ........................................... 10

C. RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 ............................................ 18

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................... 19

A. CAPAIAN KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA ........................................... 19

3.1. Capaian Output ................................................................................................................. 19

3.2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ................................................................................. 20

3.3. Capaian Indikator Kinerja Program .................................................................................. 21

B. REALISASI ANGGARAN .............................................................................................. 23

C. KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA .............. 28

BAB 4 PENUTUP ...................................................................................................................... 34

LAMPIRAN I Perjanjian Kinerja Kepala Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2019 ................ 36

LAMPIRAN II Rencana Aksi 2019 ........................................................................................... 39

Page 9: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Z.1 Capaian Target Perjanjian Kinerja Kepala Biro SDM per 30 juni 2019 ............ iv

Gambar Z.2 Serapan Anggaran per Output Semester 1 Tahun 2019 .................................... iv

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Sumber Daya Manusia ................................................. 3

Gambar 2.1 Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2019 dalam Perjanjian Kinerja Eselon

II ................................................................................................................................................. 18

Gambar 2.2 Target Serapan Anggaran dan Persentase ......................................................... 18

Gambar 3.1 Pencanangan Biro SDM Zona Integritas dan Deklarasi Budaya Kerja .................. 29

Gambar 3.2 Penyusunan Rencana Aksi Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM ............ 29

Gambar 3.3 Penyelenggaraan Rakor Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM......................... 31

Gambar 3.4 Penataan Pegawai Jabatan Pelaksana Tahun 2019 ................................................. 32

Gambar 3.5 Rapat Pembahasan Renstra Biro SDM 2020-2024................................................. 33

Page 10: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

ix

DAFTAR TABEL

Tabel Z.1 Blokir Anggaran Tahun 2019 yang belum dibuka s.d. 30 Juni 2019.................... iii

Tabel Z.2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2019.................................... iii

Tabel Z.3 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Semester 1 Tahun 2019 ............................. iv

Tabel Z.4 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Semester 1 tahun 2015 s.d. 2019 ................ v

Tabel Z.5 Rekapitulasi Capaian Output Semester 1 Tahun 2019 .......................................... vi

Tabel Z.6 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Semester 1 Tahun 2019 ......... vi

Tabel 2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja ........................................................................................ 7

Tabel 2.2 Ikhtisar Penjabaran Perjanjian Kinerja Eselon II .................................................... 9

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 ........................................................ 11

Tabel 2.4 Rincian Alokasi Anggaran Per IKK sesuai DIPA Revisi 2 Tahun 2019 ................. 12

Tabel 2.5 Data Alokasi Anggaran Kegiatan dan Blokir Anggaran Sesuai Pagu Awal dan

Pagu Revisi 2 ............................................................................................................................. 13

Tabel 3.1 Capaian Output Semester 1 Tahun 2019 .................................................................... 19

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Semester 1 Tahun 2019 ......................... 20

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal ................................. 21

Tabel 3.4 Target IKP tahun 2019 ............................................................................................... 21

Tabel 3.5 Capaian IKK Utama Pendukung Capaian IKP Eselon I ............................................ 21

Tabel 3.6 Rincian Penggunaan Dana UP I per Pengelola Keuangan ......................................... 24

Tabel 3.7Rincian Penggunaan Dana UP II per Pengelola Keuangan ......................................... 24

Tabel 3.8 Rekapitulasi Penggunaan Dana UP Per Bulan selama Semester 1 Tahun 2019 ........ 24

Tabel 3.9 Rekapitulasi Pertanggungjawaban Nihil Dana UP KKP Tahun 2019 ....................... 25

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Mekanisme Pencairan Uang Persediaan Semester 1 ................ 25

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Mekanisme Pencairan Langsung/LS Semester 1 ..................... 25

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Per Output Semester 1 .............................................................. 26

Tabel 3.13 Realisasi Per Jenis Belanja ....................................................................................... 26

Tabel 3.14 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2019 ....................................... 26

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Semester 1 Tahun 2019 ......................... 28

Tabel 3.16 Kerangka Awal Renstra Biro SDM Tahun 2020-2024 ............................................ 32

Tabel 4.1 Progress Capaian Output Semester 1 ......................................................................... 34

Page 11: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

1

BAB 1 PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. PROFIL BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Biro Sumber Daya Manusia adalah satuan kerja pendukung yang memberikan layanan dan

pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai

Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian di lingkungan kementerian.

Melalui peran Biro Sumber Daya Manusia diharapkan sistem pengelolaan kepegawaian di

lingkungan Kemendikbud akan mampu memberikan pelayanan dalam waktu yang cepat,

dan akurat, serta mampu memuaskan stakeholder, baik pegawai, pimpinan yang

memerlukan informasi, maupun pihak lain yang berkepentingan. Dalam melaksanakan

Page 12: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

2

tugas, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dan koordinasi pengendalian formasi guru;

2. Pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan;

3. Pelaksanaan urusan pengadaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

4. Pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

5. Pelaksanaan urusan pengembangan pegawai Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

6. Pelaksanaan urusan promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan

fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Pelaksanaan urusan pemberian penghargaan di lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan;

9. Pengembangan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

10. Pengembangan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

11. Pelaksanaan urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

12. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Biro Sumber Daya Manusia saat ini memiliki 31 Jabatan Pelaksana dan 3 Jabatan

Fungsional Tertentu dengan jumlah sumber daya manusia 128 pegawai dengan komposisi

1 Pejabat Eselon II, 4 Pejabat Eselon III, 12 Pejabat Eselon IV, 102 pegawai pemangku

jabatan pelaksana, dan 9 pegawai pemangku jabatan fungsional tertentu. Sesuai

Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan terdiri atas 4 bagian dengan tugas:

1. Bagian Perencanaan dan Pemetaan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan bahan rencana kebutuhan. pemetaan kompetensi. dan pengadaan pegawai

Page 13: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

3

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Bagian Pengembangan dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

bahan pengembangan. peningkatan kompetensi. disiplin. dan penyusunan bahan

pemberian penghargaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi dan mutasi jabatan

pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional serta penyusunan bahan penetapan

pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

4. Bagian Sistem Informasi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan urusan

penyusunan bahan pengembangan sistem informasi dan pengembangan penilaian

kinerja pegawai serta urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Struktur organisasi Biro Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Sumber Daya Manusia

Biro Sumber Daya Manusia

Bagian Perencanaan dan Pemetaan

Kompetensi

Bagian Pengembangan dan Penghargaan

Bagian Mutasi

Bagian Sistem Informasi dan

Kinerja

Subbagian Perencanaan dan

Pengadaan

Subbagian Pemetaan

Kompetensi

Subbagian Tata Usaha

Subbagian

Disiplin dan

Penghargaan

Subbagian

Peningkatan Pola

Karir

Subbagian

Pengembangan

Kompetensi

Subbagian Mutasi Jabatan

Pimpinan Tinggi dan Administrasi

Subbagian Mutasi

Jabatan

Fungsional

Subbagian

Pemberhentian

Subbagian Sistem

Informasi

Subbagian Kinerja

Subbagian Tata

Naskah

Kepegawaian

Jabatan Fungsional

Page 14: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

4

C. VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI-NILAI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Biro Sumber Daya Manusia sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan manajemen

kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berupaya

melaksanakan peningkatan pelayanan bidang administrasi kepegawaian dan penataan

kembali sistem manajemen kepegawaian. Visi yang dirumuskan dalam rencana strategis

Biro Sumber Daya Manusia tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Manajemen Sumber

Daya Manusia yang Efektif dan Akuntabel melalui Penguatan SDM yang Berkualitas dan

Berbudaya Kerja Unggul sehingga Biro Sumber Daya Manusia merumuskan pula misi

yang diembannya, yaitu (1) Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan pegawai baik

dalam jumlah maupun kompetensi melalui proses asesmen dan pengembangan pegawai;

(2) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan administrasi (pengangkatan,

pemindahan, kepangkatan, pemberhentian dan pemensiunan) kepegawaian berbasis TIK;

(3) Meningkatkan fungsi koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian melalui

penguatan perencanaan, pembinaan disiplin, dan penghargaan; (4) Ketersediaan informasi

yang tepat dan akurat melalui peningkatan pengelolaan data, sistem informasi, dan tata

naskah kepegawaian berbasis TIK; (5) Terwujudnya sistem penilaian kinerja pegawai

yang akuntabel melalui peningkatan pembinaan kepegawaian secara terencana, adil,

edukatif, dan berkelanjutan.

Visi dan misi tersebut tidak lepas dari tugas dan fungsi Biro Sumber Daya Manusia, serta

tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Efektivitas

Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara.

Selain menetapkan tujuan, juga ditetapkan nilai-nilai organisasi Biro Sumber Daya

Manusia sebagai pedoman perilaku kerja untuk mewujudkan visi dan misi di atas, yaitu:

1. Memiliki integritas ditunjukkan dengan Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi

nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam

tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan;

Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menolak korupsi, suap, atau

gratifikasi.

2. Kreatif dan inovatif ditunjukkan dengan Memiliki pola pikir, cara pandang, dan

pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan

karya baru; Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan

berkelanjutan; Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;

Page 15: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

5

Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi; Berani mengambil terobosan dan

solusi dalam memecahkan masalah; Memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien.

3. Pembelajar ditunjukkan dengan Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah

dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil

hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian; Mempersiapkan diri; Disiplin

membaca; Disiplin melakukan diskusi; Selalu berpikir positif; Pantang Menyerah;

Ulet dan kreatif; Komitmen belajar

4. Menjunjung Meritokrasi ditunjukkan dengan Memiliki pandangan yang memberi

peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya;

Memberikan perlakuan yang sama dalam memberikan punishment (sanksi);

Memberikan penghargaan secara proporsional sesuai kinerja; Tidak sewenang-

wenang; Tidak mementingkan diri sendiri

5. Terlibat Aktif ditunjukkan dengan Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta

memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

6. Tanpa Pamrih ditunjukkan dengan Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk

memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan

semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan

inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan

karya terbaiknya; Menerima perubahan/responsif/fleksibel; Mengakui kelebihan orang

lain; Menghargai pendapat orang lain; Bersikap toleransi; Memperlakukan orang

lain/mitra kerja dengan penuh hormat; Tidak memaksakan kehendak.

D. TANTANGAN STRATEGIK DAN STRATEGI PENYELESAIAN

Perumusan visi, misi, dan tujuan jangka menengah tersebut juga mempertimbangkan

adanya berbagai tantangan yang selalu dihadapi dan yang mungkin muncul saat

pelaksanaan tugas. Tantangan yang selalu dihadapi seringkali dianggap persoalan klasik,

namun krusial yaitu koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait yang berada di luar

Biro Sumber Daya Manusia, antara lain Kementerian PAN dan RB, BKN, Setneg, unit

kerja di daerah, dan Kementerian Keuangan. Sedangkan tantangan yang mungkin ditemui

adalah perubahan struktur organisasi dan penataan SDM yang rumit, terutama terkait

administrasi kepegawaian, serta perubahan tugas dan wewenang yang dimiliki Biro

Sumber Daya Manusia sekaligus batasan-batasan yang ditentukan oleh pengambil

kebijakan. Tantangan-tantangan tersebut dapat menghambat terlaksananya seluruh

perencanaan anggaran, program, dan kegiatan Biro Sumber Daya Manusia yang akan

Page 16: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

6

berdampak pula pada kinerja organisasi. Strategi penyelesaian yang dianggap mampu

mengatasi tantangan-tantangan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait yang berada di luar Biro Sumber

Daya Manusia

2. Merencanakan jadwal pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan dengan teliti agar tidak

ada penundaan, sehingga dapat menghindari kelambatan pelaksanaan kegiatan karena

ketergantungan terhadap penyelesaian kegiatan lain atau merupakan rangkaian

pekerjaan yang tidak dapat berjalan sendiri.

3. Penyempurnaan sistem kerja agar lebih efektif, termasuk menyempurnakan sistem dan

aplikasi di bidang mutasi kepegawaian.

4. Penyediaan alat kerja yang lebih lengkap sehingga memudahkan pekerjaan pegawai

dalam menyelesaikan tugasnya melalui pengadaan perangkat pengolah data dan

komunikasi.

5. Pelaksanaan strategi penyelesaian tersebut akan lebih efektif apabila didukung dengan

kompetensi SDM yang sesuai kebutuhan Biro Sumber Daya Manusia, sehingga perlu

juga melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang berorientasi pada

pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai yang dilaksanakan dalam tahun

2019. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan perbaikan sistem kerja dan kinerja

organisasi.

6. Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan penguatan

Reformasi Birokrasi dengan mengedepankan reformasi budaya kerja dan mindset

pegawai dengan slogan “PASTI PUAS”, yaitu mewujudkan pegawai Biro SDM yang

Pembelajar, Aktif, Semangat berkarya, Tanpa pamrih, memiliki Integritas tinggi,

Profesional, Unggul, Akuntabel, Sopan dan Santun berperilaku.

Page 17: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

7

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

2.1. Perjanjian Kinerja Eselon II

Tabel 2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

NO FUNGSI SASARAN

PROGRAM INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1 penyusunan rencana kebutuhan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan koordinasi pengendalian formasi guru;

Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN)

Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan

90% 513.060.000

2 pelaksanaan urusan pengadaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6.211.324.000

3 pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi

90% 10.570.252.000

4 pengembangan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase pegawai yang telah menerapkan sistem penilaian kinerja sesuai ketentuan

100% 741.702.000

5 pengembangan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai

100% 2.053.882.000

6 pelaksanaan urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

380.960.000

7 pelaksanaan urusan promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu

100% 6.697.402.000

8 pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

316.010.000

9 pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase pegawai dengan kinerja minimal “baik”

90% 2.394.428.000

10 pelaksanaan urusan pemberian penghargaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

1.221.650.000

11 pelaksanaan urusan pengembangan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi

80% 5.497.838.000

12 pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro

Persentase pencapaian target kinerja program Biro Sumber Daya Manusia

98%

Sumber: PK Eselon II Tahun 2019

Page 18: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

8

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan

Aparatur Sipil Negara Rp52.730.144.000,00 (Lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga

puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran kinerja

Rp36.598.508.000,00 dan anggaran kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar

Rp16.131.636.000,00.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan ringkasan perjanjian kinerja sebagai

berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1982.1.1, Persentase pegawai baru yang

direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan ditargetkan 90%. Ukuran

keberhasilan IKK tersebut yakni tercapainya suboutput layanan pengadaan

pegawai baru yang ditargetkan 1 layanan dengan Anggaran semula sebesar

Rp6.276.930.000,00 direvisi menjadi Rp11.296.559.000,00. Layanan yang

dimaksud mencakup Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai Kementerian,

Koordinasi Penerimaan Pegawai, Penulisan Soal Seleksi CPNS, Pelaksanaan

Pengadaan Pegawai, Pemrosesan Berkas Usul CPNS, dan Penetapan SK CPNS.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1982.1.4, Persentase pegawai yang telah

melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi ditargetkan 80%. Keberhasilan

IKK tersebut diukur dari ketercapaian suboutput Rekomendasi Kebijakan Pola

Karier Pegawai dan Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Kompetensi yang

ditargetkan 4 rekomendasi dengan Anggaran yang semula sebesar

Rp6.002.897.000,00, direvisi menjadi Rp7.122.027.000,00.

3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1982.1.5, Persentase pegawai yang telah

melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ditargetkan 100%. Keberhasilan

IKK ini ditentukan oleh tercapainya suboutput Layanan Disiplin Kepegawaian

dan Layanan Penilaian Kinerja Pegawai yang ditargetkan 2 layanan dengan

Anggaran semula sebesar Rp3.333.984.000,00, direvisi menjadi

Rp2.527.911.000,00. Layanan disiplin meliputi Workshop tentang Peraturan

Disiplin Kepegawaian, Penyelesaian pelanggaran disiplin di unit kerja,

Pemeriksaan pelanggaran disiplin, Pemrosesan dan penyelesaian kasus disiplin

dan permasalahan Kepegawaian, sedangkan layanan penilaian kinerja pegawai

meliputi Pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai dan Fasilitasi

pemeriksaan kesehatan pegawai.

4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1982.1.6, Persentase kelengkapan dan

keakuratan basis data pegawai ditargetkan 100%. Keberhasilan IKK ini diukur

Page 19: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

9

dari tercapainya suboutput Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi

Kepegawaian ditargetkan 1 layanan dengan Anggaran semula sebesar

Rp2.931.840.000,00, direvisi menjadi Rp2.764.316.000,00.

5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1982.1.7, Persentase pegawai terlayani oleh

sistem mutasi dengan tepat waktu ditargetkan 100%. Keberhasilan IKK tersebut

ditentukan dengan tercapainya suboutput Layanan Mutasi Kepegawaian dan

Layanan Penetapan Angka Kredit yang ditargetkan 2 layanan dengan anggaran

semula sebesar Rp6.030.513.000,00, direvisi menjadi Rp6.038.083.000,00.

6. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1982.1.8, Persentase pegawai dengan kinerja

minimal “baik” ditargetkan 80%. Keberhasilan IKK ini ditentukan dengan

ketercapaian suboutput Rekomendasi peraturan perundangan bidang kepegawaian

dan Rekomendasi penerima tanda penghargaan yang ditargetkan sebanyak 5

rekomendasi dengan anggaran semula sebesar Rp2.255.580.000,00, direvisi

menjadi Rp2.114.621.000,00.

7. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1982.1.9, Persentase pegawai yang telah

mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi ditargetkan 65%. Keberhasilan

IKK tersebut ditentukan dengan tercapainya suboutput Layanan Peningkatkan

Kompetensi Pegawai dan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi

dengan target 1 layanan dan 1 rekomendasi dengan anggaran semula sebesar

Rp6.990.605.000,00, direvisi menjadi Rp6.604.153.000,00.

8. Indikator Kegiatan Kinerja (IKK) 1.1982.1.10, Persentase pencapaian target

kinerja program Biro Sumber Daya Manusia ditargetkan 98%. Ukuran

keberhasilan IKK ini ditentukan dengan tercapainya output Layanan Dukungan

Manajemen, Layanan Internal Overhead, dan Layanan Perkantoran dengan target

4 layanan dan anggaran semula sebesar Rp14.033.359.000,00, direvisi menjadi

Rp14.295.009.000,00.

2.2. Ringkasan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Perjanjian Kinerja Eselon IV

Tabel 2.2 Ikhtisar Penjabaran Perjanjian Kinerja Eselon II

NO FUNGSI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN PELAKSANAAN

1 2 3 4 5

1 penyusunan rencana kebutuhan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan koordinasi pengendalian formasi guru;

Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan

Kepala Bagian Perencanaan dan Pemetaan Kompetensi

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengadaan

Page 20: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

10

NO FUNGSI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN PELAKSANAAN

1 2 3 4 5

2 pelaksanaan urusan pengadaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Bagian Perencanaan dan Pemetaan Kompetensi

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengadaan

3 pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi

Kepala Bagian Perencanaan dan Pemetaan Kompetensi

Kepala Subbagian Pemetaan Kompetensi

4 pengembangan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase pegawai yang telah menerapkan sistem penilaian kinerja sesuai ketentuan

Kepala Bagian Sistem Informasi dan Kinerja

Kepala Subbagian Kinerja

5 pengembangan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai

Kepala Bagian Sistem Informasi dan Kinerja

Kepala Subbagian Sistem Informasi

6 pelaksanaan urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Bagian Sistem Informasi dan Kinerja

Kepala Subbagian Tata Naskah Kepegawaian

7 pelaksanaan urusan promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu

Kepala Bagian Mutasi 1. Kepala Subbagian Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi

2. Kepala Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional

8 pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Bagian Mutasi Kepala Subbagian Pemberhentian

9 pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase pegawai dengan kinerja minimal “baik”

Kepala Bagian Pengembangan dan Penghargaan

Kepala Subbagian Disiplin dan Penghargaan

10 pelaksanaan urusan pemberian penghargaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Bagian Pengembangan dan Penghargaan

Kepala Subbagian Disiplin dan Penghargaan

11 pelaksanaan urusan pengembangan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi

Kepala Bagian Pengembangan dan Penghargaan

Kepala Subbagian Peningkatan Kompetensi

12 pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro

Persentase pencapaian target kinerja program Biro Sumber Daya Manusia

Kepala Bagian Perencanaan dan Pemetaan Kompetensi

Kepala Subbagian Tata Usaha

B. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Sesuai dokumen Renstra Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019 yang telah disusun

dan disepakati di tingkat pimpinan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2019 ini merupakan rangkaian dari program dan kegiatan 5 tahunan. Program

yang direncanakan memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Eselon I, sedangkan

kegiatan akan berimplikasi pada pencapaian kinerja Eselon II secara langsung dan secara

tidak langsung juga berpengaruh kepada Eselon I. Pengukuran capaian kinerja program

Page 21: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

11

dan kegiatan Biro Sumber Daya Manusia dilakukan melalui indikator-indikator sebagai

berikut.

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

KONDISI AWAL (2014)

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDIKBUD

IKP Persentase Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi

30% 47% 56% 66% 77% 85%

5.6 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA

IKK 5.1 Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan

45% 50% 65% 70% 80% 90%

IKK 5.4 Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi

45% 50% 60% 75% 80% 90%

IKK 5.5 Persentase pegawai yang telah menerapkan sistem penilaian kinerja sesuai ketentuan

75% 90% 100% 100% 100% 100%

IKK 5.6 Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai

50% 60% 75% 90% 100% 100%

IKK 5.7 Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu

50% 60% 75% 90% 100% 100%

IKK 5.8 Persentase pegawai dengan kinerja minimal “baik”

40% 50% 60% 70% 80% 90%

IKK 5.9 Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi

25% 30% 40% 50% 65% 80%

IKK 5.10

Persentase pencapaian target kinerja program Biro Sumber Daya Manusia

84,48% 90% 95% 98% 98% 98%

Dokumen Renstra Biro Sumber Daya Manusia telah direvisi sebanyak 2 kali, yaitu pada

tahun 2016 berupa perubahan indikator kinerja terkait dengan tugas dan fungsi melalui

Page 22: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

12

surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor 105338/A3.1/KP/2015 tentang usul penghapusan

IKK dan tahun 2018 berupa perubahan nomenklatur sesuai Permendikbud Nomor 11

Tahun 2018.

Revisi yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia secara umum tidak mengubah

kebijakan dan arah program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2015,

sehingga revisi tidak berdampak pada strategi pencapaian visi dan misi Biro Sumber Daya

Manusia.

Perencanaan program tahun 2019 didukung dengan penyediaan anggaran melalui DIPA

Biro Sumber Daya Manusia Nomor SP DIPA- 023.01.1.690307/2019 tanggal 5 Desember

2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Rincian Alokasi Anggaran Per IKK sesuai DIPA Revisi 2 Tahun 2019

Sasaran strategis indikator kinerja kegiatan

Target

IKK

2019

Target 2019

Anggaran Blokir Anggaran Jumlah

output Satuan

Tercapainya

peningkatan

efektivitas

pengelolaan dan

pembinaan aparatur

sipil negara (ASN)

IKK 5.1 Persentase pegawai baru

yang direkrut dengan

kompetensi sesuai

kebutuhan jabatan

85% 8.561.997.000 1.276.512.000

1982.001.001 Layanan Pengadaan

Pegawai Baru

1 Layanan 8.561.997.000 1.276.512.000

IKK 5.4 Persentase pegawai yang

telah melaksanakan

asesmen berdasarkan

kompetensi

90% 11.559.502.000 1.868.074.000

1982.002.003 Rekomendasi Kebijakan

Pola Karier Pegawai

1 Rekomendasi 384.648.000

1982.002.005 Rekomendasi Kebijakan

Pemetaan Kompetensi

3 Rekomendasi 11.174.854.000 1.868.074.000

IKK 5.5 Persentase pegawai yang

telah menerapkan sistem

penilaian kinerja sesuai

ketentuan

100% 1.046.192.000

1982.001.004 Layanan Disiplin

Kepegawaian

1 Layanan 337.290.000

1982.001.007 Layanan Penilaian Kinerja

Pegawai

1 Layanan 708.902.000

IKK 5.6 Persentase kelengkapan

dan keakuratan basis

data pegawai

100% 2.349.382.000

1982.001.006 Layanan Pengelolaan

Dokumen dan Informasi

Kepegawaian

1 Layanan 2.349.382.000

Page 23: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

13

Sasaran strategis indikator kinerja kegiatan

Target

IKK

2019

Target 2019

Anggaran Blokir Anggaran Jumlah

output Satuan

IKK 5.7 Persentase pegawai

terlayani oleh sistem

mutasi dengan tepat

waktu

100% 6.589.970.000

1982.001.002 Layanan Mutasi

Kepegawaian

1 Layanan 4.900.004.000

1982.001.003 Layanan Penetapan Angka

Kredit

1 Layanan 1.689.966.000

IKK 5.8 Persentase pegawai

dengan kinerja minimal

“baik”

90% 2.003.314.000

1982.002.001 Rekomendasi peraturan

perundangan bidang

kepegawaian

2 Rekomendasi 1.014.614.000

1982.002.004 Rekomendasi penerima

tanda penghargaan

3 Rekomendasi 988.700.000

IKK 5.9 Persentase pegawai yang

telah mengikuti diklat

pegawai berbasis

kompetensi

80% 4.488.151.000

1982.001.005 Layanan Peningkatkan

Kompetensi Pegawai

1 Layanan 4.137.001.000

1982.002.002 Rekomendasi Kebijakan

Pengembangan

Kompetensi

1 Rekomendasi 351.150.000

IKK 5.10 Persentase pencapaian

target kinerja program

Biro Sumber Daya

Manusia

98% 16.131.636.000

1982.950 Layanan Dukungan

Manajemen

1 Layanan 3.798.860.000

1982.951 Layanan Internal Overhead 2 Layanan 1.541.344.000 679.600.000

1982.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 10.791.432.000

TOTAL 52.730.144.000 3.824.186.000

Tabel 2.5 Data Alokasi Anggaran Kegiatan dan Blokir Anggaran Sesuai Pagu Awal dan Pagu Revisi 2

KODE URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN/

SUBKOMPONEN PAGU AWAL PAGU REVISI 2 BLOKIR

TARGET OUTPUT

1 2 3 4 5 6 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN

DAN PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA 52.730.144.000 52.730.144.000 3.824.186.000

1982.001 LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 22.684.542.000 22.684.542.000 1.276.512.000 7

1982.001.001 Layanan Pengadaan Pegawai Baru 6.724.384.000 8.561.997.000 1

Page 24: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

14

KODE URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN/

SUBKOMPONEN PAGU AWAL PAGU REVISI 2 BLOKIR

TARGET OUTPUT

1 2 3 4 5 6 051 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai

Kementerian 513.060.000 290.055.000

A) Penyusunan Permendikbud tentang Pedoman Pengadaan Pegawai

153.850.000 100.185.000

B) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai Kementerian

359.210.000 189.870.000

053 Koordinasi Penerimaan Pegawai 303.270.000 193.630.000

A) Koordinasi Rencana Penerimaan CPNS 303.270.000 193.630.000

054 Penulisan Soal Seleksi CPNS 3.256.922.000 4.365.918.000

A) Identifikasi Jenis Soal 113.770.000 141.062.000

B) Instalasi Komputer Penyusunan Soal TKB CPNS 252.740.000 -

C) Penyusunan Kisi - Kisi Soal TKB CPNS 322.447.000 414.391.000

D) Penulisan Soal TKB CPNS 1.267.200.000 2.433.369.000

E) Telaah Materi dan Bahasa Soal TKB CPNS 1.210.190.000 1.242.961.000

F) Sinkronisasi Sistem 90.575.000 134.135.000

057 Pelaksanaan Pengadaan Pegawai 2.002.082.000 3.305.944.000 1.276.512.000

A) Seleksi Administrasi 548.090.000 539.340.000

B) Pelaksanaan Tes 1.162.532.000 1.249.392.000

C) Rapat Koordinasi Kelulusan 291.460.000 240.700.000

058 Pemrosesan Berkas Usul CPNS 406.500.000 271.000.000

059 Penetapan SK CPNS 242.550.000 135.450.000

1982.001.002 Layanan Mutasi Kepegawaian 5.075.324.000 4.900.004.000

1

051 Pemrosesan mutasi tenaga administrasi dan fungsional

678.805.000 384.675.000

A) Pemrosesan Mutasi 225.825.000 327.625.000

B) Pemeriksaan Kesehataan 150.000.000 48.450.000

C) Sumpah PNS 33.280.000 8.600.000

Sosialisasi Pedoman Mutasi Pegawai 269.700.000 -

052 Pemrosesan usul pemberhentian dan pemensiunan

316.010.000 286.460.000

054 Pengelolaan seleksi Jabatan 2.877.290.000 3.087.740.000

A) Pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 1.706.690.000 1.966.090.000

B) Pelaksanaan Seleksi Atase Pendidikan, Kepala dan GURU SILN

1.170.600.000 1.121.650.000

055 Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Perwakilan UNESCO, SEAMEO, Kepala Sekolah dan Guru pada SILN

502.420.000 521.950.000

061 Pemrosesan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Inpassing

264.600.000 276.600.000

062 Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 436.199.000 342.579.000

A) Penyesuaian Naskah Soal Seleksi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

276.240.000 182.490.000

B) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 122.299.000 122.429.000

C) Penyusunan Bahan Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Dinas

37.660.000 37.660.000

1982.001.003 Layanan Penetapan Angka Kredit 1.938.088.000 1.689.966.000

1

Page 25: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

15

KODE URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN/

SUBKOMPONEN PAGU AWAL PAGU REVISI 2 BLOKIR

TARGET OUTPUT

1 2 3 4 5 6 051 Pemrosesan penetapan jabatan dan pangkat

guru madya golongan IV/b ke atas, guru pertama sampai dengan guru utama bagi guru SILN dan penyetaraan jabatan dan pangkat Guru bukan PNS

533.000.000 490.400.000

052 Pemrosesan Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional

1.405.088.000 1.199.566.000

1982.001.004 Layanan Disiplin Kepegawaian 627.114.000 337.290.000

1

051 Pemrosesan dan penyelesaian kasus disiplin dan permasalahan Kepegawaian

478.602.000 278.840.000

A Pemrosesan Kasus Disiplin dan Permasalahan Kepegawaian

295.400.000 278.840.000

B Penyelesaian pelanggaran disiplin di unit kerja 183.202.000 -

052 Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Tertentu 148.512.000 58.450.000

1982.001.005 Layanan Peningkatkan Kompetensi Pegawai 5.143.088.000 4.137.001.000

1

054 Pelaksanaan Kursus Bagi Pegawai 3.384.445.000 2.380.683.000

A) Kursus Bahasa Inggris 1.007.407.000 -

B) Penyusunan bahan dan materi diklat teknis 589.000.000 603.060.000

C) Pelaksanaan Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas

1.290.477.000 765.617.000

D Pengembangan Kapastias Ilmiah Pegawai 497.561.000 266.246.000

E Wawancara Seleksi Magang Luar Negeri - 96.360.000

F Seleksi Calon Asesor - 384.635.000

G Penyelenggaraan Diklat Softskill bagi Pegawai - 264.765.000

055 Pemrosesan tugas belajar dan izin belajar 43.350.000 41.625.000

059 Pemberian penghargaan peningkatan kompetensi pegawai yang akan purna tugas

1.715.293.000 1.714.693.000

1982.001.006 Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Kepegawaian

2.434.842.000 2.349.382.000

1

051 Pemeliharaan dan penataan arsip kepegawaian 380.960.000 333.260.000

053 Penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian

2.053.882.000 2.016.122.000

A) Penyempurnaan dan Pengembangan Portal Kepegawaian

89.330.000 89.330.000

B) Integrasi Data dan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian

406.380.000 406.380.000

C) Pengembangan Sistem Kehadiran 85.430.000 85.430.000

D) Pengadaan aplikasi mobile 95.480.000 88.030.000

E) FGD Pengembangan sistem mutasi 99.700.000 76.840.000

F) FGD infrastuktur dan aplikasi penunjang kepegawaian

45.290.000 45.290.000

G) Pengadaan Sistem Mutasi 143.650.000 136.200.000

H) Pengadaan Sistem Pola Karir 148.350.000 123.350.000

I) Pengembangan Sistem Human Capital Development

89.000.000 114.000.000

J) FGD Sistem Pola Karir dan Human Capital Development

113.160.000 113.160.000

K) Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Layanan Kepegawaian Jakarta

330.000.000 330.000.000

Page 26: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

16

KODE URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN/

SUBKOMPONEN PAGU AWAL PAGU REVISI 2 BLOKIR

TARGET OUTPUT

1 2 3 4 5 6 L) Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Layanan

Kepegawaian Banjarmasin 95.956.000 95.956.000

M) Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Layanan Kepegawaian Makasar

119.748.000 119.748.000

N) Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Layanan Kepegawaian Denpasar

93.436.000 93.436.000

O) Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Layanan Kepegawaian Medan

98.972.000 98.972.000

1982.001.007 Layanan Peningkatan Kinerja Pegawai 741.702.000 708.902.000

1

051 Pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai

741.702.000 708.902.000

A) FGD Pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai

272.810.000 243.610.000

B) Monitoring dan Evaluasi Kinerja 289.352.000 289.352.000

C) Workshop Penyusunan Instrumen Monev SKP 179.540.000 175.940.000

1982.002 REKOMENDASI KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN 13.913.966.000 13.913.966.000 1.868.074.000 11

1982.002.001 Rekomendasi peraturan perundangan bidang kepegawaian

1.767.314.000 1.014.614.000

2

051 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian

1.037.614.000 1.013.614.000

A) Penyusunan Rancanan Peraturang Perundang-undangan Bidang Kepegawaian

486.044.000 470.044.000

B) Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan 551.570.000 543.570.000

052 Penyusunan Pedoman Formasi Bagi Jabatan Fungsional Tertentu

729.700.000 1.000.000

B) Sosialisasi Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Tertentu

729.700.000 1.000.000

1982.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi

354.750.000 351.150.000

2

052 Penyempurnaan Human Capital Development Plan

285.950.000 282.350.000

A) Evaluasi Pedoman Pelatihan Dasar Pegawai (CPNS)

285.950.000 282.350.000

054 Pemrosesan usul diklat 68.800.000 68.800.000

1982.002.003 Rekomendasi Kebijakan Pola Karier Pegawai 670.598.000 384.648.000

1

052 Implementasi Pola Karier Pegawai 670.598.000 384.648.000

A) Sosialisasi Pola Karier Pegawai 384.648.000 384.648.000

B) Penyusunan Pedoman Orientasi Pegawai Mutasi 285.950.000 -

1982.002.004 Rekomendasi penerima tanda penghargaan 1.221.650.000 988.700.000

3

051 Pengumpulan data dan informasi calon penerima penghargaan

772.400.000 772.400.000

A) Pengumpulan Data dan Informasi Calon Penerima Penghargaan

486.230.000 486.730.000

B) Penyematan dan Pendistribusian Tanda Penghargaan

286.170.000 285.670.000

052 Pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi

449.250.000 216.300.000

1982.002.005 Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Kompetensi 9.899.654.000 11.174.854.000 1.868.074.000 3

051 Implementasi Standar Kompetensi Jabatan 140.650.000 31.460.000

052 Pengembangan Sistem Informasi Database Asesmen Center

361.990.000 315.740.000

Page 27: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

17

KODE URAIAN SUBOUTPUT/KOMPONEN/

SUBKOMPONEN PAGU AWAL PAGU REVISI 2 BLOKIR

TARGET OUTPUT

1 2 3 4 5 6 053 Asesmen Kompetensi Individu 7.919.460.000 7.628.630.000

A Persiapan Pengadaan dan Pelaksanaan Asesmen Individu

578.850.000 409.510.000

B Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Individu Pegawai

3.608.660.000 3.780.520.000

C Persiapan Pengadaan dan Pelaksanaan Asesmen Individu Lanjutan

269.100.000 259.400.000

D Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Individu Lanjutan

2.963.000.000 2.810.900.000

E Sosialisasi Dan Integrasi Hasil Asesmen 499.850.000 368.300.000

054 Penyelenggaraan Asesmen Center 866.520.000 2.654.674.000

A Penyusunan Pedoman Asesmen Center 360.000.000 427.800.000

B Pengadaan Instrumen Tes Asesmen Pegawai 357.720.000 273.510.000

C Pembentukan Asesor Associate 148.800.000 85.290.000

055 Pengembangan Manajemen Talenta 611.034.000 544.350.000

1982.950 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER 3.798.860.000 3.798.860.000 - 1

1982.950.001 Tanpa Sub Output 3.798.860.000 3.798.860.000

1

051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 77.120.000 77.120.000

052 Pelaksanaan Pemantauaan dan Evaluasi 289.700.000 419.589.000

A Penyusunan LAKIP 82.730.000 82.730.000

B Penyusunan bahan ketatalaksanaan Biro 206.970.000 336.859.000

053 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 45.297.000 45.297.000

054 Pengelolaan Kepegawaian 489.539.000 486.879.000

A Pengembangan Kompetensi Pegawai Biro 489.539.000 486.879.000

055 Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

2.897.204.000 2.769.975.000

A Pengelolaan Barang Milik Negara 2.862.204.000 2.769.975.000

1982.951 LAYANAN INTERNAL OVERHEAD 1.541.344.000 1.541.344.000 679.600.000 2

1982.951.001 Tanpa Sub Output 1.541.344.000 1.541.344.000

2

996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1.386.123.000 1.386.123.000 664.000.000 1

997 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 155.221.000 155.221.000 15.600.000 1

1982,994 LAYANAN PERKANTORAN 10.791.432.000 10.791.432.000 - 1

1982.994.001 Tanpa Sub Output 10.791.432.000 10.791.432.000

1

001 Gaji dan Tunjangan 8.576.202.000 8.576.202.000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.576.202.000 8.576.202.000

002 Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran 2.215.230.000 2.215.230.000

A Perawatan kendaraan bermotor roda 4 166.250.000 166.250.000

B Keperluan Sehari-hari Perkantoran 566.320.000 566.320.000

C Honor Pengelola Keuangan Satuan Kerja 353.520.000 353.520.000

I Pemeliharaan peralatan dan mesin 356.240.000 356.240.000

J Perjalanan Eselon II 111.200.000 111.200.000

K Transport Operasional 187.200.000 187.200.000

L Jasa Kebersihan dan Pengemudi 474.500.000 474.500.000

Page 28: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

18

C. RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019

Gambar 2.1 Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2019 dalam Perjanjian Kinerja Eselon II

Keterangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Penyerapan Bulanan (jutaan)

949 2.009 3.232 1.540 4.783 2.320 7.746 9.692 7.498 6.423 4.466 1.018

Penyerapan Kumulatif (jutaan)

949 2.958 6.191 7.730 12.513 14.833 22.579 32.271 39.769 46.192 50.658 51.676

% Rencana Penyerapan 1,80 5,61 11,74 14,66 23,73 28,13 42,82 61,20 75,42 87,60 96,07 98

Gambar 2.2 Target Serapan Anggaran dan Persentase

949

2.009

3.232

1.540

4.783

2.320

7.746

9.692

7.498

6.423

4.466

1.018

1,80 5,61

11,74 14,66

23,73 28,13

42,82

61,20

75,42

87,60

96,07 98

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Penyerapan Bulanan Target

Page 29: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

19

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang mengilustrasikan pencapaian kinerja baik itu berupa

pemanfaatan sumber daya maupun target output kegiatan secara keseluruhan maupun

masing-masing komponen kegiatan terkait dengan pencapaian hasil maupun terhadap

alokasi anggaran yang telah ditentukan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

melalui perencanaan sebelumnya.

3.1. Capaian Output

Capaian kinerja pada tahun 2019 ini diukur dengan acuan penghitungan capaian

progress output Biro Sumber Daya Manusia.

Tabel 3.1 Capaian Output Semester 1 Tahun 2019

No Output/Suboutput

Output TW 1 Output TW 2

Sasaran Realisasi Progress

(%) Realisasi

Progress (%)

1 Layanan Pengadaan Pegawai Baru 1 0,04 0,00 0,5 0,50

2 Layanan Mutasi Kepegawaian 1 0 0,02 0,08 0,08

3 Layanan Penetapan Angka Kredit 1 0 0,03 0,06 0,06

4 Layanan Disiplin Kepegawaian 1 0 0,00 0,01 0,05

5 Layanan Peningkatkan Kompetensi Pegawai

1 0 0,00 0,1 0,50

6 Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Kepegawaian

1 0,01 0,02 0,2 0,04

7 Layanan Penilaian Kinerja Pegawai 1 0 0,04 0,4 0,08

8 Rekomendasi peraturan perundangan bidang kepegawaian

1 0 0,00 0,04 0,05

9 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi

1 0,01 0,02 0,06 0,06

10 Rekomendasi Kebijakan Pola Karier Pegawai

1 0,01 0,01 0,09 0,09

11 Rekomendasi penerima tanda penghargaan

1 0,01 0,01 0,5 0,09

12 Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Kompetensi

1 0,02 0,05 0,3 0,40

13 Layanan Dukungan Manajemen 2 0 0,08 1,00 0,27

14 Layanan Internal Overhead 1 0,06 0,05 0,52 0,22

15 Layanan Perkantoran 1 0,24 0,24 0,50 0,50

Penghitungan capaian fisik dan progres pelaksanaan kegiatan telah dilaporkan

secara periodik melalui aplikasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan yang disebut SMART, serta telah dilaporkan pula ke Bappenas melalui

aplikasi E-Monev.

Page 30: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

20

Penghitungan progres pelaksanaan anggaran juga digunakan sebagai pengukur

keberhasilan pelaksanaan perjanjian kinerja 2019. Berikut disajikan laporan capaian

target dalam perjanjian kinerja Kepala Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2019.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Selain melihat dari capaian output, kinerja Biro SDM juga ditunjukkan dengan

capaian indikator dalam Renstra Biro SDM tahun 2015-2019 sebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Semester 1 Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan Target 2019

Realisasi % Capaian

IKK Smt 1

IKK 5.1 Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan

80% 0,57 57,00%

1982.001.001 Layanan Pengadaan Pegawai Baru 1 0,57 57,00%

IKK 5.4 Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi

80% 0,68 13,00% 16,25%

1982.002.003 Rekomendasi Kebijakan Pola Karier Pegawai 1 0,05 5,00%

1982.002.005 Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Kompetensi 1 0,63 21,00%

IKK 5.5 Persentase pegawai yang telah menerapkan sistem penilaian kinerja sesuai ketentuan

100% 0,47 46,00% 46,00%

1982.001.004 Layanan Disiplin Kepegawaian 1 0,45 45,00%

1982.001.007 Layanan Penilaian Kinerja Pegawai 1 0,47 47,00%

IKK 5.6 Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai

100% 0,46 46,00% 46,00%

1982.001.006 Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Kepegawaian

1 0,46 46,00%

IKK 5.7 Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu

100% 0,67 33,50% 33,50%

1982.001.002 Layanan Mutasi Kepegawaian 1 0,39 39,00%

1982.001.003 Layanan Penetapan Angka Kredit 1 0,28 28,00%

IKK 5.8 Persentase pegawai dengan kinerja minimal “baik” 80% 0,90 17,83% 22,29%

1982.002.001 Rekomendasi peraturan perundangan bidang kepegawaian

1 0,34 17,00%

1982.002.004 Rekomendasi penerima tanda penghargaan 1 0,56 18,67%

IKK 5.9 Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi

65% 0,8 40,00% 61,54%

1982.001.005 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 1 0,38 38,00%

1982.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi 1 0,42 42,00%

IKK 5.10 Persentase pencapaian target kinerja program Biro Kepegawaian

98% 3,02 52,22% 53,29%

1982.950 Layanan Dukungan Manajemen 1 0,34 34,00%

1982.951 Layanan Internal Overhead 2 2,18 72,67%

1982.994 Layanan Perkantoran 1 0,50 50,00%

Page 31: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

21

3.3. Capaian Indikator Kinerja Program

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN IKP

Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Persentase Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi

85% 25,80% 30,35%

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas diketahui bahwa capaian IKP s.d. Semester 1

Tahun 2019 adalah sebesar 30,35%. Target IKP Persentase Pegawai yang

melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi tahun 2019 sebesar 85%,

yang diperoleh dari pencapaian 4 IKK Biro Sumber Daya Manusia yaitu:

Tabel 3.4 Target IKP tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target IKK 2019 Satuan

5.1 Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan

442 Formasi Pegawai

5.4 Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi

6.536 Pegawai (Kriteria

Tertentu)

5.7 Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu

5.542 Pegawai

5.9 Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi

1.036 Pegawai

Capaian Indikator Kinerja Program Eselon I, didukung oleh capaian 4 IKK utama,

yaitu:

Tabel 3.5 Capaian IKK Utama Pendukung Capaian IKP Eselon I

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target IKK 2019

Capaian IKK 2019

% Capaian

Keterangan

5.1 Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan

442 0 0,00%

5.4 Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi

6.536 0 0,00% Target asesmen pegawai (ulang dan lanjutan) sebanyak 6.536 orang. Asesmen ulang dilaksanakan bagi pegawai yang telah asesmen lebih dari 2 tahun lalu. pada tahun ini juga asesmen dilaksanakan untuk pelaksana kelas 1, 3, dan 5. Pembekalan dan ujicoba pada awal Juli. Pelaksanaan asesmen pegawai dijadwalkan 15 s.d. 26 Juli 2019

Page 32: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

22

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target IKK 2019

Capaian IKK 2019

% Capaian

Keterangan

5.7 Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu

5.542 889 16,04% Layanan mutasi bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum, fungsional tertentu (Biro SDM sebagai unit pembina), dan struktural

5.9 Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi

1.036 276 26,64% Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai telah menghasilkan pelatihan bagi 176 pegawai dan usul diklat yang telah diproses sebanyak 100 pegawai. Pelaksanaan latsar bagi 627 CPNS sedang berlangsung (bertahap).

Capaian IKP Semester 1

Tahun 2019 13.556 1.792 25,80% 30,35%

Informasi terkait capaian IKK utama pendukung IKP di atas adalah sebagai berikut.

1. Jumlah formasi yang diusulkan 442, jumlah proyeksi pensiun pegawai 636

orang, diperkirakan akan dipenuhi dengan komposisi formasi CPNS sebanyak

350 dan formasi PPPK sebanyak 92. Hingga akhir Semester 1 masih menunggu

alokasi jumlah formasi pegawai baru yang disetujui KemenPANRB

(diperkirakan akhir Agustus 2019).

2. Target asesmen 4.877 orang pegawai, terdiri dari Jabodetabek 3.813 orang dan

UPT daerah 1.064. Kriteria peserta asesmen online ini adalah:

a. PNS/CPNS yang belum pernah mengikuti asesmen

b. PNS mulai kelas jabatan 1 yang belum pernah mengikuti asesmen potensi

Kemendikbud

c. CPNS Formasi tahun 2017 atau CPNS Formasi STAN tahun 2018

d. PNS yang telah mengikuti asesmen lebih dari 2 tahun

e. Pendidikan minimal SMA/sederajat

f. Usia:

1) Pegawai kelas jabatan 1, 3, 4 berusia maksimal 55 tahun per 1 Januari

2019

2) Pegawai kelas jabatan 5 atau lebih berusia maksimal 56 tahun per 1

Januari 2019

Pembekalan dan ujicoba pada awal Juli 2019. Pelaksanaan asesmen pegawai

Jabodetabek direncanakan tanggal 15 s.d. 27 Juli 2019. Pelaksanaan asesmen

pegawai UPT daerah direncanakan tanggal 7 s.d. 12 Juli 2019.

3. Layanan mutasi bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum,

fungsional tertentu (Biro SDM sebagai unit pembina), dan struktural, meliputi:

Mutasi Tenaga Administrasi: Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemensiunan

Page 33: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

23

Pengelolaan JPT dan Pelaksanaan Seleksi Atase Pendidikan dan Kebudayaan

(Atdikbud) sebagai kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Promosi

Pemrosesan penataan pegawai terkait perubahan kebijakan dan regulasi

kepegawaian.

4. Pelaksanaan Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas difokuskan pada pelatihan

IT/Komputer untuk mendukung peningkatan kualitas hasil kerja dan kinerja

pegawai.

5. Penerapan HCDP di Kemendikbud masih dalam tahap mempersiapkan

perangkat panduan dan kebijakan Evaluasi, antara lain Pedoman Pelatihan Dasar

Pegawai (CPNS) dan Pemrosesan usul diklat sesuai peta pengembangan

pegawai.

6. Pemrosesan penetapan tugas belajar dan izin belajar sesuai prosedur yang

berlaku

7. Pemberian penghargaan pegawai yang akan purna tugas bagi pegawai yang akan

memasuki BUP maksimal 1 tahun mendatang dan minimal 3 tahun mendatang

8. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi meliputi:

a. Penyusunan bahan dan materi diklat teknis

b. Pelaksanaan Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas

c. Pengembangan Kapastias Ilmiah Pegawai

d. Wawancana Seleksi Magang LN

e. Seleksi Calon Asesor

f. Penyelenggaraan Diklat Softskill bagi Pegawai

B. REALISASI ANGGARAN

Selama semester 1 pengelolaan anggaran Biro SDM dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Penyediaan Uang Persediaan (UP) Biro Sumber Daya Manusia sebesar

Rp500.000.000,00 pada bulan Januari 2019. UP digunakan oleh 1 Bendahara

Pengeluaran (BP) dan 4 orang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan telah

dilakukan pengisian kembali dana UP (revolving) sebanyak 4 kali mulai 31 Januari s.d.

14 Februari 2019. Penggunaan dana UP selama bulan Januari s.d. Maret 2019 sebesar

Rp859.350.806,00.

2. Dana UP sebesar Rp500.000.000,00 dinihilkan mulai tanggal 22 Februari s.d. 5 Maret

2019. Nihil dana UP dinihilkan sebesar Rp488.336.128,00 dan pengembalian dana ke

Page 34: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

24

kas negara sebesar Rp11.663.872,00. Penihilan dana UP ini sebagai syarat pengajuan

dispensasi besaran nilai dana UP Biro Sumber Daya Manusia kepada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

3. Pada 25 Maret 2019 sesuai Surat Persetujuan Dispensasi UP Biro Sumber Daya

Manusia Kemendikbud TA 2019 No. S-960/WPB.12/2019 Tanggal 14 Maret 2019

besaran UP dinaikkan menjadi Rp1.900.000.000,00.

4. Selama bulan Maret s.d. Juni 2019, dana UP yang digunakan sebesar

Rp5.234.033.460,00 dengan rincian penggunaan UP per pengelola keuangan sebagai

berikut.

Tabel 3.6 Rincian Penggunaan Dana UP I per Pengelola Keuangan

Bendahara Total Jumlah Revolving (kali)

BPP 1 239.234.350 4

BPP 2 100.000.000 1

BPP 3 187.849.947 2

BPP 4 99.991.000 1

BP 232.275.509 3

Total Penggunaan UP I 859.350.806 Periode Jan-Maret 2019

Tabel 3.7Rincian Penggunaan Dana UP II per Pengelola Keuangan

Bendahara Total Jumlah Revolving (kali)

BPP 1 2.026.552.335 10

BPP 2 1.050.000.000 4

BPP 3 1.229.754.322 6

BPP 4 483.364.524 4

BP 444.362.279 5

Total Penggunaan UP II 5.234.033.460 Periode Maret-Juni 2019

Rincian penggunaan dana UP I dan UP II per bulan disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Penggunaan Dana UP Per Bulan selama Semester 1 Tahun 2019

Penggunaan Dana Bulan Total Penggunaan Dana

UP I

Januari 81.667.231

Februari 688.813.225

Maret 88.870.350

UP II

Maret 692.268.769

April 1.250.263.229

Mei 1.836.200.851

Juni 1.455.300.611

Total Pencairan Dana UP s.d. Semester 1 6.093.384.266

Pada semester 1 diterapkan kebijakan baru terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

(KKP) dengan proporsi 40% dari dana UP satker. Dasar pemberlakuan KKP mengacu

Page 35: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

25

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tanggal 31 Desember 2018

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang mulai

berlaku tanggal 1 Junli 2019. Pedoman pelaksanaan secara teknis diatur dalam Surat

Kepala KPPN Jakarta III Nomor S-2356/WPB.12/KP.03/2019 Tanggal 11 Juni 2019

tentang Petunjuk Teknis Lanjutan Terkait Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu

Kredit Pemerintah Tahun Anggaran 2019.

Berkaitan dengan penerapan kebijakan baru tersebut, dana UP KKP Biro Sumber Daya

Manusia sesuai proporsi yang ditentukan, yaitu 40% dari dana UP atau sebesar

Rp760.000.000,00. Penyediaan dana UP KKP dilakukan dengan 2 metode, yaitu

melakukan penihilan dana UP sebesar Rp722.419.800,00 dan penyetoran kembali dana UP

ke Kas Negara sebesar Rp37.580.200,00 pada tanggal 26 s.d. 27 Juni 2019. Berikut

ditampilkan rekapitulasi penihilan dana UP dalam rangka penerapan KKP 2019.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Pertanggungjawaban Nihil Dana UP KKP Tahun 2019

Metode Nilai Pertanggungjawaban

BPP 4 BPP 2 BPP 3 Total Nihil 121.971.000 400.000.000 200.448.800 722.419.800 Pengembalian Belanja 37.580.200 Jumlah dana UP KKP 760.000.000

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Mekanisme Pencairan Uang Persediaan Semester 1

Bulan UP

Total BP BPP1 BPP2 BPP3 BPP4

Januari 81.667.231 - - - - 81.667.231

Februari 70.608.400 119.239.000 - 99.500.047 - 289.347.447

Maret 105.498.569 289.594.300 - 297.175.900 - 692.268.769

April 161.492.933 349.325.800 250.000.000 231.795.972 257.648.524 1.250.263.229

Mei 98.487.557 926.917.744 400.000.000 307.050.550 103.745.000 1.836.200.851

Juni 78.883.220 460.714.491 - 193.283.100 - 732.880.811

Total 596.637.910 2.145.791.335 650.000.000 1.128.805.569 361.393.524 4.882.628.338

UP Nihil 79.999.878 119.995.350 500.000.000 288.798.700 221.962.000 1.210.755.928

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Mekanisme Pencairan Langsung/LS Semester 1

Bulan LS

Total BP BPP1 BPP2 BPP3 BPP4

Januari - - - - - -

Februari 36.500.000 206.335.200 - - - 242.835.200

Maret 36.500.000 971.872.900 374.250.000 208.000.000 212.301.140 1.802.924.040

April 32.500.000 863.000.000 305.556.000 57.000.000 57.120.000 1.315.176.000

Mei 97.500.000 418.800.000 627.890.000 - 79.400.000 1.223.590.000

Juni 630.070.000 215.600.000 635.830.000 - 56.000.000 1.537.500.000

Total 833.070.000 2.675.608.100 1.943.526.000 265.000.000 404.821.140 6.122.025.240

Page 36: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

26

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Per Output Semester 1

Bulan Realisasi per Output per Bulan

Total 001 002 970 951 994

Januari - - - - 1.123.593.889 1.123.593.889

Februari 551.351.147 35.259.000 166.414.300 - 813.317.800 1.566.342.247

Maret 1.568.742.040 559.445.250 315.165.800 - 750.507.815 3.193.860.905

April 1.992.491.996 299.645.000 79.309.300 - 911.130.805 3.282.577.101

Mei 2.375.064.194 481.913.700 6.825.400 30.489.000 1.303.827.974 4.198.120.268

Juni 1.853.051.400 394.268.991 37.462.000 597.570.000 1.270.206.867 4.152.559.258

Total 8.340.700.777 1.770.531.941 605.176.800 628.059.000 6.172.585.150 17.517.053.668

Tabel 3.13 Realisasi Per Jenis Belanja

Jenis Belanja Realisasi

51 5.301.644.161

52 11.587.350.507

53 628.059.000

Total 17.517.053.668

Tabel 3.14 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2019

Sasaran strategis

indikator kinerja kegiatan Anggaran Blokir

Anggaran Realisasi Anggaran

% Capaian

Tercapainya

peningkatan

efektivitas

pengelolaan

dan

pembinaan

aparatur sipil

negara (ASN)

IKK 5.1 Persentase pegawai baru

yang direkrut dengan

kompetensi sesuai

kebutuhan jabatan

8.561.997.000 1.276.512.000 3.621.407.544 42,30%

1982.001.001 Layanan Pengadaan

Pegawai Baru

8.561.997.000 1.276.512.000 3.621.407.544

IKK 5.4 Persentase pegawai yang

telah melaksanakan

asesmen berdasarkan

kompetensi

11.559.502.000 1.868.074.000 895.088.241 7,74%

1982.002.003 Rekomendasi Kebijakan

Pola Karier Pegawai

384.648.000 63.500.000

1982.002.005 Rekomendasi Kebijakan

Pemetaan Kompetensi

11.174.854.000 1.868.074.000 831.588.241

IKK 5.5 Persentase pegawai yang

telah menerapkan sistem

penilaian kinerja sesuai

ketentuan

1.046.192.000 387.132.000 37,00%

1982.001.004 Layanan Disiplin

Kepegawaian

337.290.000 151.139.500

1982.001.007 Layanan Penilaian Kinerja

Pegawai

708.902.000 235.992.500

IKK 5.6 Persentase kelengkapan

dan keakuratan basis data

2.349.382.000 622.443.024 26,49%

Page 37: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

27

Sasaran strategis

indikator kinerja kegiatan Anggaran Blokir

Anggaran Realisasi Anggaran

% Capaian

pegawai

1982.001.006 Layanan Pengelolaan

Dokumen dan Informasi

Kepegawaian

2.349.382.000 622.443.024

IKK 5.7 Persentase pegawai

terlayani oleh sistem

mutasi dengan tepat

waktu

6.589.970.000 1.686.389.269 25,59%

1982.001.002 Layanan Mutasi

Kepegawaian

4.900.004.000 1.071.798.669

1982.001.003 Layanan Penetapan

Angka Kredit

1.689.966.000 614.590.600

IKK 5.8 Persentase pegawai

dengan kinerja minimal

“baik”

2.003.314.000 514.214.700 25,67%

1982.002.001 Rekomendasi peraturan

perundangan bidang

kepegawaian

1.014.614.000 186.667.500

1982.002.004 Rekomendasi penerima

tanda penghargaan

988.700.000 327.547.200

IKK 5.9 Persentase pegawai yang

telah mengikuti diklat

pegawai berbasis

kompetensi

4.488.151.000 2.384.557.940 53,13%

1982.001.005 Layanan Peningkatkan

Kompetensi Pegawai

4.137.001.000 2.248.028.940

1982.002.002 Rekomendasi Kebijakan

Pengembangan

Kompetensi

351.150.000 136.529.000

IKK 5.10 Persentase pencapaian

target kinerja program

Biro Sumber Daya

Manusia

16.131.636.000 679.600.000 7.405.820.950 45,91%

1982.950 Layanan Dukungan

Manajemen

3.798.860.000 605.176.800

1982.951 Layanan Internal

Overhead

1.541.344.000 679.600.000 628.059.000

1982.994 Layanan Perkantoran 10.791.432.000 6.172.585.150

TOTAL 52.730.144.000 3.824.186.000 17.517.053.668 33,22%

Page 38: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

28

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Semester 1 Tahun 2019

IKK Pagu Blokir Realisasi % tanpa blokir

Pagu % 5.1 Persentase pegawai

baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan

8.561.997.000 1.276.512.000 3.621.407.544 42,30% 7.285.485.000 49,71%

5.4 Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi

11.559.502.000 1.868.074.000 895.088.241 7,74% 9.691.428.000 9,24%

5.5 Persentase pegawai yang telah menerapkan sistem penilaian kinerja sesuai ketentuan

1.046.192.000 - 387.132.000 37,00% 1.046.192.000 37,00%

5.6 Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai

2.349.382.000 622.443.024 26,49% 2.349.382.000 26,49%

5.7 Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu

6.589.970.000 1.686.389.269 25,59% 6.589.970.000 25,59%

5.8 Persentase pegawai dengan kinerja minimal “baik”

2.003.314.000 514.214.700 25,67% 2.003.314.000 25,67%

5.9 Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi

4.488.151.000 2.384.557.940 53,13% 4.488.151.000 53,13%

5.10 Persentase pencapaian target kinerja program Biro Sumber Daya Manusia

16.131.636.000 679.600.000 7.405.820.950 45,91% 15.452.036.000 47,93%

Total 52.730.144.000 3.824.186.000 17.517.053.668 33,22% 48.905.958.000 35,82%

C. KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

1. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Biro Sumber Daya Manusia telah berkomitmen bersama untuk mewujudkan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2019. Untuk memperoleh

pengukuhan predikat Satuan Kerja dalam wilayah Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dari Kementerian PAN dan RB, maka Biro SDM telah

melaksanakan kegiatan-kegiatan:

a. Pencanangan Zona Integritas dan Budaya Kerja

Kegiatan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 1 Maret 2019 dalam rangka

pencanangan Biro SDM sebagai Zona Integritas dan calon satuan kerja WBK oleh

Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan

Deklarasi Budaya Kerja oleh seluruh pegawai Biro SDM dan penandatanganan

Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Page 39: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

29

b. Pembentukan Tim

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilaksanakan selama bulan Maret

dan telah ditetapkan melalui SK Kepala Biro SDM Nomor 23806/A3/KP/2019 dan

mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019. Tim tersebut melakukan penyusunan

rencana kerja tim pada tanggal 13 Maret 2019 dan telah ditetapkan Kepala Biro

SDM pada tanggal 19 Maret 2019.

Gambar 3.1 Pencanangan Biro SDM Zona Integritas dan Deklarasi Budaya Kerja

c. Penyusunan Rencana Aksi

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah dibentuk melaksanakan rapat

penyusunan rencana aksi pada tanggal 21 Maret 2019.

Gambar 3.2 Penyusunan Rencana Aksi Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

d. Sosialisasi WBK kepada seluruh pegawai Biro SDM. Sosialisasi WBK kepada

Para Pegawai Biro SDM dilaksanakan bertahap di setiap bagian, yaitu:

1) Tanggal 18 Maret kepada staf Bagian Mutasi di ruang Bagian Mutasi lantai 5

2) Tanggal 22 Maret kepada staf Bagian SIK di ruang sidang Biro SDM Lantai 5

Page 40: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

30

3) Tanggal 26 Maret kepada staf Bagian Perencanaan dan Pemetaan Kompetensi

di ruang sidang Biro SDM lantai 5

4) Tanggal 26 Maret kepada staf Bagian Pengembangan di ruang sidang Biro

SDM lantai 5

e. Penyelenggaraan pertemuan dalam rangka koordinasi, evaluasi, dan persiapan

penilaian

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan Zona Integritas, maka

pelaksanaan rencana aksi perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Pada tanggal

19 Maret 2019 terbit Buku Pedoman Monev Pelaksanaan Rencana Aksi ZI-WBK.

Berdasarkan pedoman tersebut, dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan rencana

aksi 6 area perubahan, yaitu:

1) Tanggal 21 Maret di ruang sidang Biro SDM Lantai 5, sosialisasi tugas dan

fungsi serta rencana aksi tim pembangunan ZI-WBK/WBBM, pembekalan

Agen Perubahan, dan penetapan Role Model.

2) Tanggal 26 Maret di ruang sidang Biro SDM lantai 5, evaluasi atas

pelaksanaan rencana aksi masing-masing area perubahan

3) Tanggal 5 April di ruang sidang Biro SDM lantai 5, evaluasi atas pelaksanaan

rencana aksi masing-masing area perubahan

4) Tanggal 12 April di ruang sidang Biro SDM lantai 5, evaluasi atas pelaksanaan

rencana aksi masing-masing area perubahan

5) Tanggal 26 April di ruang sidang Biro SDM lantai 5, evaluasi atas pelaksanaan

rencana aksi masing-masing area perubahan

6) Tanggal 3 Mei di ruang sidang Biro SDM, evaluasi atas pelaksanaan rencana

aksi masing-masing area perubahan

7) Tanggal 28 Juni di ruang sidang Biro SDM lantai 5, Laporan Persiapan

penilaian ZI menuju WBK/WBBM dan pemetaan kelengkapan penilaian

beserta penetapan jadwal penyelesaian kelengkapan dokumen

Selain dalam bentuk rapat evaluasi, juga dilaksanakan Rapat Pimpinan Tingkat C

yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro SDM, yaitu:

1) Tanggal 8 April di ruang sidang Biro SDM lantai 5 membahas substansi

kuesioner survey integritas jabatan, survey persepsi korupsi, dan survey

kepuasan pelanggan

2) Tanggal 11 April di ruang sidang Biro SDM lantai 5 membahas pemahaman

staf atas survey persepsi

Page 41: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

31

3) Tanggal 26 April di ruang sidang Biro SDM lantai 5 membahas kemajuan

pelaksanaan program WBK

4) Tanggal 8 Mei di ruang sidang Biro SDM lantai 5 membahas Lembar Kerja

Evaluasi WBK

5) Tanggal 17 Juni di ruang sidang Biro SDM lantai 5 membahas Persiapan

Penilaian WBK

f. Penyelenggaraan kegiatan (fullday meeting) di luar kantor

Kegiatan di luar kantor dilaksanakan untuk dapat menyelesaikan pembahasan

terkait program-program Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang harus

segera diimplementasikan sekaligus memberikan pemahaman dan kesempatan

berperan aktif dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kepada seluruh

pegawai Biro SDM. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 April

2019. Agenda yang dibahas adalah penyusunan pedoman terkait 6 area perubahan,

yaitu terkait reward punishment (penghargaan pegawai internal dan peningkatan

kualitas layanan publik), pengembangan pegawai, pemetaan kompetensi dan pola

karir, evaluasi peningkatan kompetensi, evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai,

rekrutmen/pengadaan pegawai, penempatan CPNS, tata laksana, dan pengawasan

(gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan whistle-blowing system).

Gambar 3.3 Penyelenggaraan Rakor Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

2. Penataan Sumber Daya Manusia

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penempatan pegawai non struktural atau pelaksana

ke dalam jabatan-jabatan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 41 tahun 2018

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Instansi Pemerintah. Penyelesaian pekerjaan dijadwalkan pada hari libur dan pegawai

diberikan kompensasi uang lembur pegawai.

Page 42: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

32

Gambar 3.4 Penataan Pegawai Jabatan Pelaksana Tahun 2019

3. Penyusunan Kerangka Rencana Strategis Biro SDM Periode 2020-2024

Pembahasan awal dimulai pada 4 Maret 2019 yang merumuskan kerangka Sasaran

Strategis (SS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Sasaran Program (SP),

Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta target-

target tahunan selama 5 tahun.

Pembahasan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019 dan pembahasan dengan Biro

PKLN pada tanggal 14 Maret 2019, menghasilkan kerangka sebagai berikut:

Tabel 3.16 Kerangka Awal Renstra Biro SDM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Sasaran Program Visi Misi

1. Pengelolaan SDM

Kemendikbud

yang mendukung

peningkatan

kinerja individu

dan organisasi

secara

berkelanjutan

2. Penyelenggaraan

layanan

kepegawaian bagi

seluruh pegawai

Kemendikbud

secara

profesional dan

akuntabel

Terwujudnya SMART

ASN Kemendikbud

yang memiliki

kemampuan daya

saing dalam birokrasi

berkelas dunia

Terwujudnya/Tercapainya

Smart ASN (IT/Teknologi

Informasi, Bahasa Asing,

Hospitality/Keramahtamah

an, Networking/Jejaring,

Entrepreneurship/Berjiwa

Kewirausahaan)

Kemendikbud yang

memiliki kemampuan daya

saing dalam birokrasi

berkelas dunia

1. Meningkatkan sistem rekrutmen dan pemetaan kompetensi

untuk mendapatkan ASN Kemendikbud yang tangguh dan

profesional

2. Meningkatkan sistem pengembangan kompetensidan

manajemen karir untuk mewujudkan ASN Kemendikbud

yang berintegritas, produktif, dan bermotivasi tinggi

3. Mewujudkan interoperabilitas data dan informasi untuk

layanan kepegawaian yang transparan dan akuntabel

4. Mewujudkan sinkronisasi penilaian kinerja pegawai dengan

kinerja organisasi

5. Meningkatkan sistem rekrutmen dan pemetaan kompetensi

untuk mendapatkan ASN Kemendikbud yang tangguh dan

profesional

6. Meningkatkan sistem pengembangan kompetensidan

manajemen karir untuk mewujudkan ASN Kemendikbud

yang berintegritas, produktif, dan bermotivasi tinggi

Page 43: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

33

Hasil Identifikasi Isu Bidang Kepegawaian:

1. Sistem manajemen karir yang tepat, kompetitif, transparan, dan adil untuk mewujudkan kualitas individu dan peningkatan kinerja

organisasi yang lebih baik.

2. Pengembangan kompetensi SDM berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan organisasi.

3. Sistem reward and punishment yang adil sesuai dengan prestasi capaian kinerja dan rekam jejak pegawai.

4. Penguatan Database terintegrasi dan aplikasi layanan kepegawaian melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

menuju era industri 4.0

5. Pemanfaatan Tenaga PPPK untuk mengisi kebutuhan tenaga profesional yang diperlukan organisasi.

6. Terlaksananya Perpindahan Tugas Jabatan dan/atau Perpindahan Wilayah Kerja (Tour of Duty dan Tour of Area) bagi PNS untuk

meningkatkan kualitas layanan publik.

7. Pengembangan Metode Asesmen Center untuk mendapatkan Kelompok Rencana Suksesi.

Gambar 3.5 Rapat Pembahasan Renstra Biro SDM 2020-2024

Page 44: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

34

BAB 4 PENUTUP

Capaian kinerja Biro Sumber Daya Manusia pada semester 1 secara umum menunjukkan

optimalnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, yaitu capaian sebesar 33,22%

anggaran dan 38,22% progress capaian output. Target penyerapan anggaran yang ditetapkan

adalah sebesar 28,13% atau lebih rendah 5,09% dari realisasinya.

Tabel 4.1 Progress Capaian Output Semester 1

Output Sasaran Capaian

Target Satuan Fisik Progress

(%) Layanan Manajemen Kepegawaian 7 layanan 1,35 19,29

Rekomendasi Kebijakan Kepegawaian 11 rekomendasi 0,99 19,80

Layanan Dukungan Manajemen 1 layanan 1 50,00

Layanan Internal Overhead 3 layanan 0,52 52,00

Layanan Perkantoran 1 layanan 0,5 50,00

Progress Capaian Output Semester 1 38,22

Total serapan anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar

Rp17.517.053.668,00 atau total mencapai 33,22% dari pagu anggaran dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-2 Tahun 2019. Realisasi anggaran tersebut terdiri

dari belanja pegawai Rp5.301.644.161,00, belanja barang Rp11.587.350.507,00, dan belanja

modal Rp628.059.000,00. Total progress capaian output sebesar 38,22%.

Jika dicermati per output, maka capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian target anggaran

maupun output, masih ada hambatan dan kendala yang menghambat pencapaian kinerja

optimal. Dari segi anggaran masih terdapat blokir anggaran belanja barang sebesar

Rp3.144.586.000,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp679.600.000,00, sehingga

beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan antara lain pembatasan anggaran pada kegiatan

asesmen pegawai dan kegiatan pengadaan alat pengolah data.

Kendala lain yang dihadapi Biro Sumber Daya Manusia adalah pembatasan jumlah perjalanan

dinas dalam rangka efisiensi anggaran negara sebagai dampak kebijakan stabilitas ekonomi dan

keuangan negara. Kebijakan ini telah diterapkan sejak tahun 2018 sehingga telah ada langkah-

langkah antisipasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan 2019.

Untuk semester 2, Biro Sumber Daya Manusia telah mempersiapkan pelaksanaan yang lebih

baik dan terarah. Revisi yang dilakukan terkait optimalisasi penyerapan anggaran diharapkan

akan dapat dilaksanakan dan akan mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 Semester

1, Biro Sumber Daya Manusia mampu mencapai 38,71% dari target 28,13% atau melebihi

target sebesar 10,58% sedangkan pada Semester 1 Tahun 2019 hanya dapat mencapai 33,22%

Page 45: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

35

atau melebihi target sebesar 5,09%. Berdasarkan capaian semester 1 tersebut, Biro SDM harus

melakukan evaluasi rencana kegiatan dan merencanakan kembali jadwal pelaksanaan seluruh

kegiatan dengan cermat agar dapat mencapai target tahun 2019 sebesar 98%.

Biro Sumber Daya Manusia juga terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran

yang telah direvisi dan program-program Eselon I (Setjen) yang memerlukan dukungan dari

Biro Sumber Daya Manusia, terutama untuk mewujudkan smart ASN, sehingga ke depan

diharapkan lebih siap dengan adanya perubahan arah kebijakan maupun perubahan alokasi

anggaran.

Page 46: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

36

LAMPIRAN I Perjanjian Kinerja Kepala Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2019

Page 47: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

37

Page 48: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

38

Page 49: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

39

LAMPIRAN II Rencana Aksi 2019

Sasaran Stragegis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Rincian

Rencana Aksi Program Kegiatan/

Output Indikator Output Kegiatan

Target Output

Anggaran Penanggung-

jawab

TW1 TW2 TW3 TW4

Tercapainya peningkatan

efektivitas pengelolaan

dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN)

1) Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan

90% 30% 50% 65% 90% TW1 : Melaksanakan kegiatan FGD Perumusan SMART ASN, Penyusunan Kisi-Kisi soal SKD TW 2 : Melaksanakan kegiatan Penulisan soal SKD; Reviu materi dan bahasa soal SKD TW3 : Melaksanakan kegiatan Penyusunan kisi-kisi soal SKB; Penulisan soal SKB; Reviu materi dan bahasa soal SKB; Pelaksanaan Pengadaan Pegawai 2018 TW 4 : melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai 2018 (seleksi); Penetapan kelulusan dan Pemberkasan; Pengajuan usul NIP

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Layanan Pengadaan Pegawai Baru

Terpenuhinya kebutuhan SDM Kemendikbud melalui penyusunan bahan rencana kebutuhan, rencana pengadaan, dan koordinasi pengadaan sumber daya manusia, pengendalian formasi pegawai, urusan pengangkatan dan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penyusunan bahan koordinasi pengendalian formasi guru.

1 layanan 6.724.384.000 Subbagian Perencanaan

dan Pengadaan

2) Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi

90% 30% 50% 75% 90% TW1 : Melaksanakan kegiatan finalisasi naskah pola karir TW 2 : Melaksanakan kegiatan Sosialisasi naskah pola karir TW3 : Melaksanakan kegiatan Pelaporan kegiatan dan evaluasi naskah

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Rekomendasi Kebijakan Pola Karier Pegawai

Tersedianya bahan pengembangan dan evaluasi karir pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 rekomend

asi

670.598.000 Subbagian Pengembangan

Sistem Karir

Page 50: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

40

Sasaran Stragegis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Rincian

Rencana Aksi Program Kegiatan/

Output Indikator Output Kegiatan

Target Output

Anggaran Penanggung-

jawab

TW1 TW2 TW3 TW4

TW1 : Melaksanakan kegiatan verifikasi data TW 2 : Melaksanakan kegiatan Sosialisasi pelaksanaan asesmen TW3 : Melaksanakan kegiatan asesmen

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Kompetensi

Tersedianya data pemetaan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pedoman manajemen talenta, dan pedoman asesmen center

3 rekomend

asi

9.899.654.000 Subbagian Pemetaan

Kompetensi

3) Persentase pegawai yang telah menerapkan sistem penilaian kinerja sesuai ketentuan

100% 30% 50% 65% 100% TW1 : Melaksanakan kegiatan pemrosesan kasus disiplin; workshop TW 2 : Melaksanakan kegiatan pemrosesan kasus disiplin TW3 : Melaksanakan kegiatan pemrosesan kasus disiplin TW 4 : melaksanakan kegiatan pemrosesan kasus disiplin; pelaporan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Layanan Disiplin Kepegawaian

Terlaksananya urusan urusan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 layanan 627.114.000 Subbagian Disiplin dan

Penghargaan

TW1 : Melaksanakan kegiatan Pengembangan/penyempurnaan aplikasi e-SKP TW 2 : Melaksanakan kegiatan pendampingan unit kerja TW3: Melaksanakan kegiatan pendampingan unit kerja TW 4 : melaksanakan kegiatan pendampingan dan pelaporan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Layanan Penilaian Kinerja Pegawai

Tersedianya bahan pengembangan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 layanan 741.702.000 Subbagian Kinerja

Page 51: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

41

Sasaran Stragegis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Rincian

Rencana Aksi Program Kegiatan/

Output Indikator Output Kegiatan

Target Output

Anggaran Penanggung-

jawab

TW1 TW2 TW3 TW4

4) Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai

100% 30% 50% 65% 100% TW1 : Melaksanakan kegiatan pemeliharaan/fumigasi TW 2 : Melaksanakan kegiatan penataan arsip TW3 : Melaksanakan kegiatan pemeliharaan/fumigasi TW 4 : melaksanakan kegiatan penataan arsip

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Kepegawaian

Terselenggaranya urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 layanan 2.434.842.000 Subbagian Tata Naskah

Kepegawaian

5) Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu

100% 30% 50% 65% 100% TW1 : Melaksanakan kegiatan pemrosesan mutasi TW 2 : Melaksanakan kegiatan pemrosesan mutasi TW3 : Melaksanakan kegiatan pemrosesan mutasi TW 4 : melaksanakan kegiatan pemrosesan mutasi dan pelaporan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Layanan Mutasi Kepegawaian

Terselenggaranya urusan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan administrasi serta urusan penugasan Atase Pendidikan dan Wakil tetap Republik Indonesia di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

1 layanan 5.075.324.000 Subbagian Mutasi Jabatan

Pimpinan Tinggi dan

Administrasi

TW1 : Melaksanakan kegiatan pemrosesan PAK dan inpassing TW 2 : Melaksanakan kegiatan Melaksanakan kegiatan pemrosesan PAK dan inpassing TW3 : Melaksanakan kegiatan Melaksanakan kegiatan pemrosesan PAK dan inpassing TW 4 : melaksanakan kegiatan Melaksanakan kegiatan pemrosesan PAK dan inpassing

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Layanan Penetapan Angka Kredit

Terselenggaranya urusan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penyusunan bahan penetapan jabatan dan pangkat guru madya golongan ruang IV/b ke atas guru sekolah Indonesia di luar negeri, dan penyetaraan jabatan

1 layanan 1.938.088.000 Subbagian Mutasi Tenaga

Fungsional

Page 52: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

42

Sasaran Stragegis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Rincian

Rencana Aksi Program Kegiatan/

Output Indikator Output Kegiatan

Target Output

Anggaran Penanggung-

jawab

TW1 TW2 TW3 TW4

dan pangkat guru bukan Pegawai Negeri Sipil

6) Persentase pegawai dengan kinerja minimal “baik”

90% 30% 50% 65% 90% TW1 : Melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi peraturan TW 2 : Melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi peraturan TW3 : Melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi peraturan TW 4 : melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi peraturan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Rekomendasi peraturan perundangan bidang kepegawaian

Tersedianya bahan penetapan kebijakan dan peraturan bidang kepegawaian

2 rekomend

asi

1.767.314.000 Subbagian Disiplin dan

Penghargaan

TW1 : Melaksanakan kegiatan pengolahan data usul TW 2 : Melaksanakan kegiatan penyematan tanda penghargaan TW3 : Melaksanakan kegiatan pengolahan data usul TW 4 : melaksanakan kegiatan penyematan tanda penghargaan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Rekomendasi penerima tanda penghargaan

Tersedianya bahan pemberian penghargaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3 rekomend

asi

1.221.650.000 Subbagian Disiplin dan

Penghargaan

7) Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi

80% 20% 45% 70% 80% TW1 : Melaksanakan kegiatan persiapan; pelaksanaan; pelaporan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai

Tersedianya bahan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 layanan 5.143.088.000 Subbagian Peningkatan Kompetensi

Page 53: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

43

Sasaran Stragegis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Rincian

Rencana Aksi Program Kegiatan/

Output Indikator Output Kegiatan

Target Output

Anggaran Penanggung-

jawab

TW1 TW2 TW3 TW4

TW1 : Melaksanakan kegiatan penyusunan naskah HCDP TW 2 : Melaksanakan kegiatan penyusunan naskah HCDP TW3 : Melaksanakan kegiatan penyusunan naskah HCDP TW 4 : melaksanakan kegiatan penyusunan naskah HCDP

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Tersedianya dokumen rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai sesuai syarat jabatan

2 rekomend

asi

354.750.000 Subbagian Peningkatan Kompetensi

8) Persentase pencapaian target kinerja program Biro Sumber Daya Manusia

98% 30% 60% 75% 98% TW1 : Melaksanakan kegiatan finalisasi LAKIP dan LK 2017; Penyusunan program dan anggaran 2018-2019; pengelolaan BMN (penghapursan) TW 2 : Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan ketatalaksanaan; koordinasi pengelolaan keuangan; penyusunan LAKIP semester 1 tahun 2018 TW3 : Melaksanakan kegiatan penyusunan program dan anggaran 2019; pengelolaan BMN; penyusunan bahan ketatalaksanaan TW 4 : melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP 2018; LK 2018; Laporan BMN 2018; DIPA 2019

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Layanan Dukungan Manajemen Satker

Tersedianya layanan dukungan bagi satuan kerja berupa pengelolaan anggaran, ketatalaksanaan, pengelolaan BMN, dan pembinaan pegawai internal

1 layanan 3.798.860.000 Subbagian Tata Usaha

Page 54: BIRO SDM WBK · 2019-09-09 · pembinaan kepegawaian di bawah koordinasi dan arahan Sekretaris Jenderal sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

44

Sasaran Stragegis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Rincian

Rencana Aksi Program Kegiatan/

Output Indikator Output Kegiatan

Target Output

Anggaran Penanggung-

jawab

TW1 TW2 TW3 TW4

TW1 : Melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan perkantoran; pengadaan kendaraan TW 2 : Melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan perkantoran; pengadaan kendaraan TW3 : Melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan perkantoran TW 4 : melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan perkantoran

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Layanan Internal Overhead

Tersedianya peralatan dan aset pendukung operasional satker dan pendukung kinerja pegawai dalam memberikan layanan kepegawaian

3 layanan 1.541.344.000 Subbagian Tata Usaha

TW1 : Melaksanakan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan; layanan operasional perkantoran sehari-hari TW 2 : Melaksanakan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan; layanan operasional perkantoran sehari-hari TW3 : Melaksanakan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan; layanan operasional perkantoran sehari-hari TW 4 : melaksanakan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan; layanan operasional perkantoran sehari-hari

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemendikbud

Layanan Perkantoran

Tersedianya layanan operasional perkantoran sehari-hari

1 layanan 10.791.432.000 Subbagian Tata Usaha

TOTAL 52.730.144.000

E