BAPPL – STP SERANGPengadministrasi Keuangan Penatausaha RTP Pengelola Asrama dan Keuangan...
Transcript of BAPPL – STP SERANGPengadministrasi Keuangan Penatausaha RTP Pengelola Asrama dan Keuangan...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
i BAPPL – STP SERANG
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan
Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang Semester I
Tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah
untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui system pertanggung jawaban secara periodik.
Pemerintah memiliki suatu metode pengukuran pertanggung jawaban yang
tepat, jelas dan legitimate dalam kurun waktu tertentu, sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis Perjanjian kinerja,
Pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi
Perikanan (BAPPL-STP) Serang telah menyelesaikan pekerjaan tahun 2019
sebagai implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi
Perikanan Tahun 2016-2019 dan merupakan acuan bagi pelaksanaan
kegiatan BAPPL-STP Serang dalam rangka memenuhi visi dan misinya.
Selama Tahun 2019 sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan baik
masalah teknis maupun administrasi secara umum dapat dilaksanakan
dengan baik.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan
dukungannya, semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi
terhadap penyelenggaraan kegiatan di BAPPL-STP Serang. Untuk lebih
dapat menyempurnakan Laporan Kinerja (LKj) ini, saran yang bersifat
membangun sangat diharapkan.
Serang, Juli 2019 Plt. Kepala BAPPL,
Ahmad Ridloudin. ST. NIP. 19790515 200502 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
ii BAPPL – STP SERANG
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................... i
DAFTAR ISI ……………………...………………….…………………. ii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………............ iii
DAFTAR TABEL ……………………………………………….........… iv
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………….........…. v
RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………....…....…. vi
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………........…………1.1 Latar Belakang ………………………………......…………1.2 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi …........…………1.3 Kedudukan,Tugas, dan Fungsi ……………………....……1.4 Organisasi dan Personalia …………………………………
1.4.1 Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan ......1.4.2 Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan ....................1.4.3 Keragaan pegawai BAPPL – STP Serang ..................
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja …………..…………
1 1 1 2 3 4 5 5 7
BAB II. RENCANA KINERJA ……………………….......………………
2.1 Rencana Strategis …………………….........……………… 2.1.1 Visi .............................................................................. 2.1.2 Misi ............................................................................. 2.1.3 Tujuan ........................................................................ 2.1.4 Sasaran Strategis .......................................................2.2 Rencana Kinerja ……………………........………………… 2.2.1 Program dan Kegiatan…………………………………. 2.2.2 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 ……………………………………………………
2.2.3 Pengukuran Kinerja ……………………………………………
9 9 9 9
10 10 11 11
12 14
BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA ………………..........………………3.1 Capaian Kinerja Organisasi …………………......……….3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ……………………..………3.3 Akuntabilitas Keuangan ……………………..………….…
16 16
17 22
BAB IV.PENUTUP ………………………………………….......…………
26
LAMPIRAN – LAMPIRAN ...................................................................
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
iii BAPPL – STP SERANG
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Hasil Capaian Kinerja BAPPL-STP Serang ............................... vii
2. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Perikanan ........................... 2
3. Struktur Organisasi BAPPL – STP Serang ............................... 4
4. Peta Setrategi …………………………………………………….… 14
5. Capaian kinerja Per Perspektif BAPPL Serang Triwulan 1
Tahun 2019 ………………………………………………………… 16
6. Capaian Sasaran Strategis BAPPL Serang Triwulan I TA.
2019 ………………………………………………………………... 17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
iv BAPPL – STP SERANG
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1 Pejabat Struktural di BAPPL – STP Serang ................................................... 6
2 Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil BAPPL-STP Serang ..................... 6
3 Jumlah Pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat ................................ 7
4 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019…………………….….. 12
5 Capaian indikator kinerja utama 1 Nilai PNBP BAPPL Serang………………… 18
6 Capaian indikator kinerja utama 2 Jumlah peserta pendidikan vokasi
kelautan dan perikanan BAPPL Serang yang kompeten ................................18
7 Capaian indikator kinerja utama 3 Jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya .....................19
8 Capaian indikator kinerja utama 4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL
Serang …………………………………………...................................................19
9 Capaian indikator kinerja utama 5 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar …….… 20
10 Capaian indikator kinerja utama 6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang …21
11 Capaian indikator kinerja utama 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
BAPPL Serang ……………………………………………………........................21
12
Capaian indikator kinerja utama 8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP
BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi
Anggaran TA 2018 …………………………….................................................
22
13 Uraian Kegiatan dan Realisasi BAPPL-STP untuk Tahun 2019 …………….… 23
14 Bobot dari masing-masing kelompok kegiatan ………………………………… 24
15 Pagu dan realisasi anggaran BAPPL-STP Serang Tahun Anggaran 2019 … 24
16 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2018 s/d 2019 …........................... 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
v BAPPL – STP SERANG
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN Halaman
1. Perjanjian Kinerja Level 3 Tahun 2019 ………………...……… 27
2. Perjanjian Kinerja Level 4 Tahun 2019 ................................. 29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
viBAPPL – STP SERANG
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.33/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Perikanan, tanggal 18 September 2003, Bagian Kesembilan Pasal 32
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi program dan
penyelenggaraan pelatihan dan sarana pelatihan perikanan lapangan dan
memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan baik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian
Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan
(BAPPL-STP) Serang mempunyai fungsi, antara lain : Mendukung Visi
Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yaitu “Terwujudnya Sekolah Tinggi
Perikanan Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan
Terbaik di Indonesia”.
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi
Perikanan (BAPPL-STP) Serang telah menetapkan 6 (enam) Sasaran
Strategis yang akan dicapai pada tahun 2019. Keenam Sasaran Strategis
tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 Indikator Kinerja (IK).
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam Sasaran Strategis yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 5 (lima) diantaranya telah
mencapai dan atau melebihi target indikator kinerja, sedangkan 1 (tiga)
diantaranya belum ada capaian, pencatatan dan pengukuran kinerja
dilakukan dengan bantuan prangkat lunak berbasis balanced scorecard dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu melalui
http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, di peroleh
data capain kinerja Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan
Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang Semester I tahun 2019
sebesar 100.86% yang berasal dari masing-masing perspektif sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
viiBAPPL – STP SERANG
Gambar 1. Hasil Capaian Kinerja BAPPL-STP Serang Pada Tampilan Web : http://kinerjaku.kkp.go.id
Pencapaian sasaran strategis pada Semester I tahun 2019 ini,
diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk memperbaiki kinerja
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi
Perikanan (BAPPL-STP) Serang pada Semester berikutnya serta menjadi
dasar untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada masing-masing
penanggung jawab kegiatan.
Serang, Juli 2019 Plt. Kepala BAPPL,
Ahmad Ridloudin. ST. NIP. 19790515 200502 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
1BAPPL – STP SERANG
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan
Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang Semester 1
Tahun 2019, ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja
pencapaian visi, misi, yang tercantum dalam Rencana Strategi Sekolah
Tinggi Perikanan dan ditangkan kedalam program BAPPL-STP Serang
Tahun 2019. Penyusunan ini mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis Perjanjian kinerja,
Pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan penjabaran dari Rencana Strategis Sekolah Tinggi
Perikanan tahun 2016-2019, maka BAPPL-STP Serang sebagai
penyelenggara negara dan pemerintahan serta merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Sekolah Tinggi Perikanan harus mampu menampilkan
akuntanbilitas kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga
terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan
keluaran dan manfaat yang dihasilkan.
Laporan Kinerja memerlukan instrumen yang mampu mewujudkan
dan mengukur indikator pertanggung jawaban yang tersedia, sebagai alat
untuk menilai kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi di BAPPL-STP Serang serta
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan
peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang
ditetapkan.
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPL-STP Serang Semester 1
Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi beberapa tujuan, yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
2BAPPL – STP SERANG
1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPL-STP Serang
menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud
transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat;
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit
organisasi di lingkup BAPPL-STP Serang;
3. Sebagai umpan balik (Feedback) untuk perbaikan kinerja di triwulan
berikutnya.
1.3 Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi
Perikanan (BAPPL-STP) Serang dalam Bagan Struktur Organisasi Sekolah
Tinggi Perikanan terlihat seperti Gambar 1, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.
-
Gambar 2. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Perikanan
KETUA
PUKET I PUKET II PUKET III
SENAT STP
BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN
SUB. BAGIAN PENDIDIKAN DAN
KERJASAMA
SUB. BAGIAN PEMBINAAN TARUNA
DAN ALUMNI
SUB. BAGIAN TENAGA PENDIDIKAN
SUB. BAGIAN ASRAMA DAN KESEJAHTERAAN
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SUB. BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK DOSEN
SUB. BAGIAN PROGRAM DAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
SUB. BAGIAN SARANA PELATIHA
PERIKANAN
BAGIAN ADMINISTRASI PELATIHAN PERIKANAN
LAPANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI
UMUM
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN
JURUSAN TPI
JURUSAN TPH
JURUSAN TPS
JURUSAN AP
PROGRAM PASCASARJANA
UNIT - UNIT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
3BAPPL – STP SERANG
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.33/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Perikanan, tanggal 18 September 2003, Bagian Kesembilan Pasal 32
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi program dan
penyelenggaraan pelatihan dan sarana pelatihan perikanan lapangan dan
memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan baik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian
Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan
(BAPPL-STP) Serang mempunyai fungsi, antara lain : Mendukung Visi
Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yaitu “Terwujudnya Sekolah Tinggi
Perikanan Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan
Terbaik di Indonesia”.
1.4 Organisasi dan Personalia Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagaimana tersebut
di atas, maka BAPPL-STP Serang secara lengkap dan terperinci memiliki
Struktur Organisasi seperti Gambar 2. BAPPL-STP Serang telah membagi
tugas dalam bentuk struktur organisasi yaitu Kepala Sub Bagian Program
Penyelenggara Pelatihan dan Kepala Sub Bagian Sarana Pelatihan
Perikanan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
4BAPPL – STP SERANG
STRUKTUR ORGANISASI BAPPL-STP SERANG
Gambar 3. Struktur Organisasi BAPPL – STP Serang
1.4.1 Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan memiliki tugas :
- Memimpin penyusunan program, melaksanakan kegiatan dan
pengembangan pada Sub Bagian Program dan Penyelenggaraan
Pelatihan;
- Menata penyelenggaraan pelatihan dan mengevaluasinya;
- Menata penyelenggaraan urusan umum, urusan kepegawaian dan
urusan keuangan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum,
urusan kepegawaian dan urusan keuangan;
- Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Sarana penyelenggara
Pelatihan;
- Bertanggung Jawab kepada Kepala BAPPL-STP Serang.
Kepala BAPPL
Ka.Sub.Bag.Prog. Penyelenggara
Pelatihan
Ka.Sub.Bag. Sarana Pelatihan
Perikanan
Pengelola Kepegawaian
Pengadministrasi Keuangan
Penatausaha RTP
Pengelola Asrama dan Keuangan
Pengelola Laboratorium
Pengelola Akademik dan
Pelatihan
Dosen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
5BAPPL – STP SERANG
1.4.2 Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan yang memiliki tugas :
- Memimpin penyusunan program, melaksanakan kegiatan dan
pengembangan pada Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan;
- Menata penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang berhubungan
dengan penyediaan sarana pelatihan dan usaha perikanan;
- Mengkoordinir penyelenggaraan urusan akademik dan pelatihan,
urusan sarana darat dan urusan sarana laut;
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan
akademik dan pelatihan.
- Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Program Penyelenggaraan
Pelatihan;
- Bertanggung Jawab kepada Kepala BAPPL-STP Serang.
1.4.3 Keragaan pegawai BAPPL – STP Serang Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan dan Sub Bagian
Sarana Pelatihan Perikanan dibantu oleh :
- Penatausaha Rumah Tangga dan Perlengkapan
- Pengadministrasi Kepegawaian
- Pengadministrasi Keuangan
- Pengelola Akademik & Pelatihan
- Pengelola Asrama
- Pengadministrasi Ketarunaan
- Pengelola Laboratorium
Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di BAPPL-STP
Serang, selain pejabat struktural yang ada saat ini Tabel 1, dibantu juga oleh
tenaga Dosen, koordinator, pengelola dan pengadministrasi baik umum,
kepegawaian dan keuangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :
KEP.71/MEN/KU.611/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang
Pengangkatan Pemangku Jabatan Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan
Lapangan, seperti Lampiran 5. Secara terstruktur organisasi di BAPPL-STP
Serang, dijelaskan seperti terlihat pada Gambar 3.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
6BAPPL – STP SERANG
Tabel 1. Pejabat Struktural di BAPPL – STP Serang.
NO. JABATAN PEJABAT 1 Plt. Kepala BAPPL Ahmad Ridloudin, ST
2 Ka.Sub.Bag. Program Penyelenggara Pelatihan
Sopiyan Danapraja, S.St.Pi. M.S.T.Pi
3 Ka.Sub.Bag. Sarana Pelatihan Perikanan
Afandi Saputra, S.St.Pi, MP
Sementara itu jenjang pendidikan pegawai Bagian Administrasi
Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP)
Serang sampai dengan saat ini seperti Tabel 2 berikut ini. Dan secara
keseluruhan pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat, Golongan dan
Ruang seperti disajikan pada Tabel 3.
Tabel 2. Jenjang Pendidikan Pegawai BAPPL-STP Serang.
No. Pendidikan PNS Tenaga Kontrak 1 S2 12
2 S1/D4 4 8
3 D3 1
4 SLTA 10 1
5 SLTP 9 3
6 SD 3
Jumlah 38 Orang 13 Orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
7BAPPL – STP SERANG
Tabel 3. Jumlah Pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat, Golongan dan Ruang.
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I tahun 2019 ini bertujuan untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja BAPPL-STP Serang sampai
dengan akhir Maret tahun 2019, yaitu dengan melakukan analisis atas
capaian kinerja (performance results) pada akhir bulan Maret 2019 terhadap
rencana / target kinerja (performance plans) awal tahun 2019. Analisis
tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di triwulan
selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LKj adalah
sebagai berikut :
No Pangkat, Golongan/Ruang Jumlah (Orang) 1. Pembina Utama Muda, IV-c 2 2. Pembina, IV-a 5 3. Penata Tk.I, III-d 4 4. Penata, III-c 2 5. Penata Muda Tk.I, III-b 3 6. Penata Muda, III-a 3 7. Pengatur Tk.I, II-d 4 8. Pengatur, II-c 2 9. Pengatur Muda Tk.I, II-b 2 10. Pengatur Muda, II-a 2 11. Juru Tk.I, I-d 7 12. Juru, I – c 1 13. Juru Muda Tk.I, I-b 1 14. Tenaga Kontrak 13
Jumlah 51
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
8BAPPL – STP SERANG
Bab I – Pendahuluan
menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi;
Bab II – Perencanaan Kinerja menyajikan rencana strategis tahun 2019 dan penetapan kinerja
tahunan 2019;
Bab III – Akuntabilitas Kinerja menyajikan analisis terhadap capaian kinerja organisasi dan realisasi
anggaran pada akhir Triwulan I TA.2019;
Bab IV – Penutup menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di Semester 1 TA.2019;
Lampiran-lampiran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
9BAPPL – STP SERANG
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
2.1.1 Visi Dalam rangka mensukseskan Pembangunan Sektor Kelautan dan
Perikanan Tahun 2016 - 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan
memiliki visi untuk Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia
yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, melalui misi;
(a) Kedaulatan (Sovereignty), (b) Keberlanjutan (Sustainability), (c)
Kesejahteraan (Prosperity), selanjutnya Badan Pengembangan SDMP KP
Tahun 2016 - 2019 dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi
Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan visi untuk
Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera, maju,
mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan melalui misi untuk
Mengembangkan sumberdaya manusia serta Pemberdayaan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Sekolah
Tinggi Perikanan menetapkan Visi, sebagai berikut :
Terwujudnya Sekolah Tinggi Perikanan menjadi PERGURUAN TINGGI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TERBAIK DI INDONESIA .
2.1.2 Misi
Sebagai tindak lanjut dari Visi tersebut di atas, maka misi yang
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggaraan dan Mengembangkan Pendidikan yang berorientasi
bisnis untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional dan
berdaya saing tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku
usaha muda dan tenaga kerja sektor Kelautan dan Perikanan baik
nasional maupun Internasional.
2. Menyelenggarakan dan Mengembangkan Penelitian yang
menghasilkan teknologi terapan yang relevan dan terjual dalam
rangka memenuhi kebutuhan pengembangan Usaha dan Industri,
bagi Pelaku Utama dan Perusahaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
10BAPPL – STP SERANG
3. Menyelenggaraan dan Merekayasa kegiatan pengabdian kepada
masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk mengintegrasikan aktivitas
civitas akademika ke dalam Desa Mitra dan Usaha Masyarakatnya
untuk terwujudnya Kampus sebagai Clearing House / Rujukan dan
Mitra Utama Masyarakat dan Lembaganya.
4. Menyelenggarakan Pembinaan Taruna dan Tata kehidupan Kampus
untuk mewujudkan Lulusan yang berkarakter, kehidupan kampus
yang Edukatif dan Produktif serta suasana kampus berkelas Hotel
Bintang Tiga.
5. Mengelola Administrasi Lembaga utuk mewujudkan Pelayanan Publik
yang berstandar ISO, Pengelolaaan Keuangan dan Barang
berpredikat WTP dan Kinerja yang menghasilkan Renumerasi Tinggi.
2.1.3 Tujuan Menjabarkan misi STP, sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan
yang harus dicapai adalah,
1. STP mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, produktif dan
berdaya saing tinggi sehingga mampu mengelola sumberdaya
kelautan dan perikanan dalam sistem bisnis kelautan dan perikanan
secara berkelanjutan.
2. STP memiliki tata kelola kampus dengan standar internasional,
sehingga mampu membangun jaringan kerja yang produktif, berperan
dalam pengembangan teknologi yang relevan serta penguatan
lembaga pemberdayaan masyarakat.
2.1.4 Sasaran Strategis Sasaran strategis program riset dan sumberdaya manusia kelautan
dan perikanan khususnya di Pendidikan Kelautan dan Perikanan
merupakan salah satu penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan
dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan
tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 3
(tiga) perspektif, yaitu :
I. Customer Perspective
Customer Perspective ini terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
11BAPPL – STP SERANG
1. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab
dan berkelanjutan.
II. Internal Process Perspective
Internal Process Perspective ini terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu:
1. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil,
berdayasaing dan berkelanjutan.
IV. Learn & Growth Perspective
Learn & Growth Perspective ini terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis
yaitu :
1. Terwujudnya ASN BAPPL Serang yang kompeten, profesional dan
berintegritas;
2. Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal
dan mudah diakses;
3. Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan
berorientasi pada layanan prima;
4. Terkelolanya anggaran pembangunan BAPPL Serang secara efisien
dan akuntabel.
Secara terperinci, BAPPL Serang memiliki 6 (enam) Sasaran
Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK)
program riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan
khususnya perikanan budidaya air tawar beserta target yang akan dicapai
pada tahun 2019.
2.2 Rencana Kinerja 2.2.1 Program dan Kegiatan
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi
Perikanan (BAPPL-STP) Serang melaksanakan program kerja yang
mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan
secara keseluruhan yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik,
peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan
teknologi kelautan dan perikanan yang berbasis industry,
mengembangkan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien, dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
12BAPPL – STP SERANG
Perikanan. Tujuan program adalah Memperkuat jaringan kerja antara
instansi, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kampus teknologi
industri dan wisata. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program
tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:
1. Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten.
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker.
4. Layanan Perkantoran.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai
sasaran, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp
12.169.563.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima
ratus enam puluh tiga ribu).
2.2.2 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun
Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala BAPPL
STP Serang sebagaimana disajikan pada Tabel 5:
Tabel 4. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
COSTUMER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan 1 Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar) 0,413
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 2 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan 2 Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL Serang yang kompeten (orang)
269 3 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (orang)
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
13BAPPL – STP SERANG
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 3 Terwujudnya ASN BAPPL Serang yang kompeten, profesional dan berintegritas 4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks) 60 4 Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal dan mudah diakses
5 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 80
5 Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang (%)
80
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 6 Terkelolanya anggaran pembangunan BAPPL Serang secara efisien dan akuntabel 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai) Baik (87)8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%)
1
Pada perjanjian kinerja gabungan tersebut di atas, terdapat peta
strategi (strategy map) dengan 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) yang
ingin dicapai. Untuk setiap sasaran strategis yang disusun dan ditetapkan
memiliki ukuranyang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan
indikator kinerja BAPPL Serang pada tahun 2019 untuk semua SS
berjumlah 8 IK.
Peta strategis merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang
memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab
akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi BAPPL
Serang. Peta strategi memudahkan BAPPL Serang untuk
mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh
Program : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kegiatan : Pendidikan Kelautan dan Perikanan Anggaran : Rp. 12.169.563.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
14BAPPL – STP SERANG
pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian
visi, misi, dan tujuan BAPPL Serang. Berikut adalah gambar peta strategis
BAPPL Serang pada tahun 2019.
Gambar 4. Peta Strategis BAPPL Serang Tahun 2019
2.2.3 Pengukuran Kinerja 1. Rumus Pengukuran
Pengukuran capaian kinerja BAPPL Serang Tahun 2019, dilakukan
dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi
pada masing–masing indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing
Indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC).
2. Metode Pengukuran Kinerja
Metode pengukuran kinerja lingkup BAPPL Serang dilakukan secara
berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan
Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12).
Selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengukuran telah
ditugaskan kepada Tim Monev BAPPL Serang untuk menyusun
laporan LKj Triwulan dan LKj Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya,
capaian kinerja tahun 2019 dipantau oleh Tim Monev dibawah
tanggungjawab Kasie Tata Operasional. Selanjutnya tim Monev
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
15BAPPL – STP SERANG
BAPPL Serang melaporkan kepada tim monev Pusriskan, tim monev
Puslatluh dan tim monev BRSDM KP yang kemudian akan
merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk.
mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara
keseluruhan pada lingkup BRSDM KP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
16BAPPL – STP SERANG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama BAPPL Serang Tahun 2019
Pengukuran capaian kinerja BAPPL Serang tahun Anggaran 2019
dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi
indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan
pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis
Balanced Score Card (BSC) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu
pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut
diperoleh data capaian kinerja BAPPL Serang Semester I tahun 2019
sebesar 100.86% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing
perspektif sebagai berikut :
Gambar 5. Capaian kinerja Per Perspektif BAPPL Serang Triwulan 1 Tahun 2019
Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Strategis pada
Semester I TA. 2019, dari 6 (enam) Sasaran Strategis BAPPL Serang, 5
(lima) Sasaran Strategis telah berkinerja bagus atau telah mencapai target
dimana dapat dilihat pada dashboard kinerja status warna NSS berwarna
hijau dan persentase nilai NSS diatas 100%, yaitu untuk SS1, SS2, SS4,
SS5, dan SS6. Sedangkan untuk 1 (satu) sasaran strategis BAPPL Serang
lainnya, yaitu SS3 belum terdapat capaian karena tidak ditargetkan ada
capaian pada Semester I sehingga pada dashboard kinerja status warna
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
17BAPPL – STP SERANG
NSS berwarna putih. Berikut ini gambaran capaian kinerja BAPPL Serang
yang disajikan pada dashboard kinerja di aplikasi:
Gambar 5. Capaian Sasaran Strategis BAPPL Serang Semester I TA. 2019
Berdasarkan Dashboard Kinerja BAPPL Serang pada www.kinerjaku.kkp.go.id
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Evaluasi dan analisis kinerja pada Semester I tahun 2019 hanya
menampilkan perbandingan target dan capaian tahun berjalan berikut analisis
keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-
masing sasaran strategis.
1. Customer Perspective
Capaian kinerja BAPPL Serang pada customer perspective
dengan bobot perspektif sebesar 33,33% capaiannya sebesar 120%
yang berasal dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu :
1.1 Sasaran Strategis 1
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab
dan berkelanjutan, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk
mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1 (satu)
indikator kinerja utama sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
18BAPPL – STP SERANG
Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar) Adapun capaian atas indikator
kinerja peningkatan presentase PNBP BAPPL Serang dideskripsikan
sebagai berikut :
Tabel 5. Capaian indikator kinerja utama 1 Nilai PNBP BAPPL Serang
Semester I tahun 2019 Indikator Kinerja
Utama Semester I Tahun 2019
Target Realisasi % Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar) 0,04 0,04 100
2. Internal Process Perspective
Capaian kinerja BAPPL Serang pada Internal Process Perspective
dengan bobot perspektif sebesar 33,33% capaiannya sebesar 100%
yang berasal dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu :
2.1 Sasaran Strategis 2
Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil,
berdayasaing dan berkelanjutan, Indikator kinerja utama yang ditetapkan
untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 2
(dua) indikator kinerja utama sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama 2
Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL
Serang yang kompeten (orang) dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 6. Capaian indikator kinerja utama 2 Jumlah peserta pendidikan
vokasi kelautan dan perikanan BAPPL Serang yang kompeten Semester
I tahun 2019 Indikator Kinerja
Utama Semester I Tahun 2018
Target Realisasi % Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL Serang yang kompeten
269 269 100
b. Indikator Kinerja Utama 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
19BAPPL – STP SERANG
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang
meningkat kompetensinya (orang) belum terselengara. dideskripsikan
sebagai berikut :
Tabel 7. Capaian indikator kinerja utama 3 Jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya Semester I
tahun 2019 Indikator Kinerja
Utama Semester I Tahun 2019
Target Realisasi % Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (orang)
2 2 2
3. Learning and Growth Perspective
Capaian kinerja BAPPL Serang pada customer perspective
dengan bobot perspektif sebesar 33,33% capaiannya sebesar 100%
yang berasal dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu :
3.1 Sasaran Strategis 3
Terwujudnya ASN BAPPL Serang yang kompeten, profesional dan
berintegritas, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1 (satu) indikator
kinerja utama sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama 4
Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks) belum ada target
untuk triwulan 1 dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 8. Capaian indikator kinerja utama 4 Indeks Profesionalitas ASN
BAPPL Serang Semester I tahun 2019
Indikator Kinerja Utama
Semester I Tahun 2019 Target Realisasi %
Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks) 0 0 0
3.2 Sasaran Strategis 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
20BAPPL – STP SERANG
Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal dan
mudah diakses, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1 (satu) indikator
kinerja utama sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama 5
Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dideskripsikan sebagai
berikut :
Tabel 9. Capaian indikator kinerja utama 5 Persentase unit kerja BAPPL
Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar Semester I tahun 2019 Indikator Kinerja
Utama Semester I Tahun 2019
Target Realisasi % Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
60 60 100
3.3 Sasaran Strategis 5 Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan
berorientasi pada layanan prima, Indikator kinerja utama yang ditetapkan
untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1
(satu) indikator kinerja utama sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama 6
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang (%) dideskripsikan sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
21BAPPL – STP SERANG
Tabel 10. Capaian indikator kinerja utama 6 Persentase Jumlah
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan
Kinerja BAPPL Serang Semester I tahun 2019 Indikator Kinerja
Utama Semester I Tahun 2019
Target Realisasi % Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang %
30 30 100
3.4 Sasaran Strategis 6 Terkelolanya anggaran pembangunan BAPPL Serang secara efisien dan
akuntabel, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1 (dua) indikator
kinerja utama sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama 7
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai) dideskripsikan
sebagai berikut :
Tabel 11. Capaian indikator kinerja utama 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan
Anggaran BAPPL Serang Semester I tahun 2019 Indikator Kinerja
Utama Semester I Tahun 2019
Target Realisasi % Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai) 86 92.67 107.76
b. Indikator Kinerja Utama 8
Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan
(LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%)
belum ada target untuk di triwulan 1 dideskripsikan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
22BAPPL – STP SERANG
Tabel 12. Capaian indikator kinerja utama 8 Batas Tertinggi Presentase
Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang
dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 Semester I tahun 2019 Indikator Kinerja
Utama Semester I Tahun 2019
Target Realisasi % Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%)
0 0 0
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Sekolah Tinggi Perikanan yang dapat di laksanakan pada Bagian
Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan
(BAPPL-STP) Serang. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian
yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan
yang berupa indikator-indikator masukan. keluaran. hasil. manfaat dan
dampak suatu kegiatan.
Pengukuran kinerja mencakup :
(1) Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (Rencana tingkat
capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan ;
(2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan
tingkat pencapaian target (Rencana tingkat pencapaian) dari masing-
masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang
dituangkan dalam dokumen rencana kinerja.
Penetapan indikator kinerja bagi satuan kerja BAPPL-STP Serang
meliputi masukan (input). proses dan keluaran (output). hasil (outcome).
manfaat (benefit). dan dampak (impact). Metode yang dilaksanakan dengan
pengukuran evaluasi kinerja adalah dengan menggunakan beberapa formulir
antara lain Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Lampiran 1 dan 2. Rencana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
23BAPPL – STP SERANG
Kerja Tahunan (RKT) pada Lampiran 3. Metode ini dilakukan dengan
membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator
kinerja.
Pada tahun 2019 uraian kegiatan dan relisasi yang dilaksanakan pada
Satuan Kerja Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan (BAPPL-
STP) Serang adalah seperti Tabel 13. Sementara itu bobot atau prosentase
dari masing-masing akun sebagai indikator kinerja utama di BAPPL-STP
Serang diuraikan pada Tabel 14. Untuk menganalisa keberhasilan kinerja
keuangan yang dilakuan adalah dengan membandingkan antara pagu dan
realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. seperti Tabel 15.
Tabel 13. Uraian Kegiatan dan Realisasi BAPPL-STP untuk Tahun 2019.
2376.001 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten 4.170.233.000 1.384.965.646
2376.001.001 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi KP 4.170.233.000 1.384.965.646
052 Pengajaran dan Perkuliahan 1.804.923.000 556.168.350
A Perkuliahan 168.854.000 84.744.720
B Praktek Teaching Factory 870.868.000 368.184.630
D Praktek Mata Kuliah 403.050.000 44.567.000
E Praktek Kerja Lapang (PKL) 109.710.000 57.697.000
F Kewirausahaan 200.000.000 -
G Penyelenggaraan Uji Kompetensi 26.900.000 -
I Data dan Informasi Pendidikan KP 25.541.000 975.000
053 Pendidikan Karakter 151.075.000 41.959.450
A Kegiatan Asrama dan Ketarunaan 96.075.000 27.612.850
B Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Kerohanian 55.000.000 14.346.600
054 Bahan Makan Peserta Didik 1.858.035.000 722.141.046
A Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik 1.858.035.000 722.141.046
057 Metode dan Kurikulum 290.100.000 62.696.800
A Penelitian Terapan 216.000.000 31.543.800
B Pengabdian Masyarakat 74.100.000 31.153.000
059 Ketenagaan Pendidikan KP 66.100.000 2.000.000
A Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 40.000.000 -
B Sistem Pengendalian Intern 26.100.000 2.000.000
Kode DIPA Kegiatan Pagu Realisasi 1 2 3 4
032.12.05 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 12.169.563.000 5.578.028.271
2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 12.169.563.000 5.578.028.271
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
24BAPPL – STP SERANG
2376.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 137.180.000 71.800.135
2376.970.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker 137.180.000 71.800.135
053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 118.000.000 65.740.135
A Administrasi Pimpinan 63.360.000 38.123.135
B Administrasi Keuangan,Program dan Anggaran 54.640.000 27.617.000
054 Pengelolaan kepegawaian 7.040.000 3.700.000
A Administrasi Kepegawaian 7.040.000 3.700.000
055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 12.140.000 2.360.000
A Administrasi BMN 12.140.000 2.360.000
2376.994 Layanan Perkantoran 7.862.150.000 4.121.262.490
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.487.767.000 3.219.116.153
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.284.767.000 902.146.337
Tabel 14. Bobot dari masing-masing kelompok kegiatan.
Kode INDIKATOR KINERJA (%)
2376.001 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten 4.170.233.000 34,27%
2376.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 137.180.000 1,13%2376.994 Layanan Perkantoran 7.862.150.000 64,61%
Tabel 15. Pagu dan realisasi anggaran BAPPL-STP Serang Tahun Anggaran 2019.
No Indikator Kinerja Target Capaian
Volume Anggaran Realisasi %
1
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
269 Orang 4.170.233.000 1.384.965.646 33,21%
2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 137.180.000 71.800.135 52,34%
4 Layanan Perkantoran 1 Tahun 7.862.150.000 4.121.262.490 52,42%
Total 12.169.563.000 5.578.028.271 45,84%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
25BAPPL – STP SERANG
Tabel 16. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2018 s/d 2019
No Indikator Kinerja 2018 2019
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
1 Penyelenggaraan Pendidikan 3.413.091.000 2.737.127.143 4.170.233.000 1.384.965.646
2 Layanan Dukungan Manajemen 198.998.000 168.696.599 137.180.000 71.800.135
3 Gaji dan Tunjangan 5.487.767.000 5.267.868.455 5.573.783.000 3.219.116.153
4 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.284.767.000 2.097.209.431 2.288.367.000 902.146.337
Total 11.851.398.000 11.384.623.000 12.169.563.000 5.578.028.271
Berdasarkan hasil perbandingan tersebut. selanjutnya akan
dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kerja (Performance
Gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa
mendatang. Metode ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada
pihak-pihak eksternal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
26BAPPL – STP SERANG
BAB IV PENUTUP
4.1 Capaian Kinerja Utama
Pengukuran capaian kinerja BAPPL Serang Semester I tahun 2019
dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan
realisasi indikator kinerja utama (key perfomance indicator, disingkat KPI)
pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja
dilakukan dengan menggunakan aplikasi “Kinerjaku” dari Kementerian
Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan hasil
pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BAPPL Serang
di tingkat korporat pada Semester I tahun 2019 adalah sebesar 100.86 %,
yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut :
1. Perspektif Masyarakat (Costumer Perspective) dengan bobot 33,33%,
capaian kinerja 100.00%;
2. Perspektif Internal (Internal Process Perspective) dengan bobot
33,33%, capaian kinerja 100.00%; dan
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth
Perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja 102.59%.
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi Meskipun kinerja BAPPL Serang cukup baik, namun secara umum
masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan sasaran strategis selama
Semester I tahun 2019, secara umum yaitu :
1. Nilai PNBP BAPPL Serang masih randah dan akan di tingkatkan
dengan TEFA yang sedang di laksanakan;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih belum optimal, sehingga
hasil yang diperoleh berpotensi belum dapat menggambarkan kondisi
di lapangan yang sebenarnya, keseluruhan hasil monitoring atau
belum memenuhi unsur validitas dan realibilitas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
27BAPPL – STP SERANG
Lampiran 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
28BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
29BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
30BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
31BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
32BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
33BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
34BAPPL – STP SERANG