BAPPEDA Kabupaten Lamongan · Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan...

BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis

yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam

upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus

dilaksanakan, maka perlu adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan

menjamin kegiatan pembangunan secara efektif, efisien serta tepat bersasaran. Perencanaan

pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), serta dalam rangka menuju Reformasi

Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk

menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara demi terselenggaranya

tata kepemerintahan yang baik (Good Governance). Atas dasar tersebut, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu

perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 yang merupakan wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan



sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun

anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamonbgan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 2021, Rencana Kerja Tahun 2018, Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2018.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan

sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan penyusunan laporan kinerja ini

menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan

prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Bappeda Kabupaten Lamongan

sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada

Bupati. Penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dimaksudkan

sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis

Bappeda Kabupaten Lamongan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, khususnya

berdasarkan Perjanjian KInerja Tahun 2018.



1.2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah

(PD) utama di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya

pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan bagi masyarakat. Peran BAPPEDA sebagai badan yang mengkaji berbagai program

dan kegiatan strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian

dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan BAPPEDA sebagai

Perangkat Daerah (PD) yang strategis dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya komitmen

BAPPEDA Kabupaten Lamongan untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan

dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Lamongan, seiring dengan peran sentralnya dalam proses

perencanaan pembangunan.

1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Kedudukan dan Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur

perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok



merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, pengembangan,

dan evaluasi perencanaan daerah;

b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta

penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;

d. koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah;

e. koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan,

pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah yang menjadi kewenangan

daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016,

susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut :



1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Program dan Evaluasi

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum

3. Bidang Ekonomi, membawahi :

a. Sub Bidang Pertanian

b. Sub Bidang Perekonomian

c. Sub Bidang Pengembangan Usaha

4. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah

b. Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal

c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

5. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi :

a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

c. Sub Bidang Pemerintahan

6. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi :

a. Sub Bidang Data dan Informasi

b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

c. Sub Bidang Program Pembangunan

7. UPT Badan

8. Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan

sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Lamongan Sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016

1. Sekretariat

a. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset,

hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Sub Bidang SDA Dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Program Pembangunan

Sub Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Pengembangan

Usaha



b. Fungsi

Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang-

undangan;

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip,

dan dokumentasi;

Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian,

administrasi keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga;

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah;

Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan

kinerja;

Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja

di lingkungan badan; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum ; Sub

Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Program dan Evaluasi, yang masing-masing

memiliki tugas sebagai berikut :

1). Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk hukum dan

dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab badan;



menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi,

pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja,

pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji ASN,

gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian

dinas, izin belajar, disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai,

tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi

ASN dan lainnya;

menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai

badan;

melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan;

melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan,

pendistribusian, dan penggandaan naskah-naskah dinas;

melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi perjalanan dinas

dan keprotokolan;

melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;

melakukan administrasi kepegawaian;

menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;

melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik; dan

melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas

dan fungsinya.

2). Sub Bagian Keuangan

penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan

pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab badan;

menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana prasarana badan;



melakukan inventarisasi, administrasi, penyusunan menyusun laporan

pertanggungjawaban aset perangkat daerah;

menghimpun data dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan

program anggaran badan;

melakukan administrasi perbendaharaan keuangan badan;

menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di

lingkungan badan;

melaksanakan akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran;

menyusun laporan keuangan, analisa dan evaluasi laporan keuangan badan;

penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan

pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti

rugi, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

mendukung penyusunan rencana strategis dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) badan; dan

melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas

dan fungsinya.

3). Sub Bagian Program Dan Evaluasi

menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;

menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;

menyusun rencana kerja dan anggaran;

mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas;

melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan badan;

menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan perjanjian kinerja;



melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


2. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Tugas

Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan

pembangunan bidang fisik dan prasarana.

b. Fungsi

penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang fisik dan prasarana yang

kegiatannya meliputi sub bidang prasarana wilayah, sub bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika dan sub bidang lingkungan hidup dan penanaman

modal, sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;

pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator

keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang fisik dan prasarana;

pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan bidang

fisik dan prasarana;

pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang fisik dan

prasarana;

pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi permasalahan

perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana; dan

melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan




Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang yaitu :

1) Sub Bidang Prasarana Wilayah, mempunyai tugas :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dan

penanggulangan bencana;

melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran,

indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan

kawasan permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana;

melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan penataan

ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dan


melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dan


melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi

permasalahan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan

kawasan permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai



dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal, mempunyai tugas :


perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan informatika;

melakukan koordinasi perumusan target pencapaian sasaran, indikator

keberhasilan pencapaian sasaran urusan perhubungan, penanaman modal

dan komunikasi dan informatika;


urusan perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan informatika;


perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan informatika;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan perhubungan, penanaman

modal dan komunikasi dan informatika; dan



3) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata ruang, kecuali

sub urusan pekerjaan umum;

melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran,

indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan lingkungan hidup,

kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata ruang, kecuali sub urusan

pekerjaan umum;




urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata ruang,

kecuali sub urusan pekerjaan umum;


lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata ruang, kecuali

sub urusan pekerjaan umum;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup,

kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata ruang, kecuali sub urusan

pekerjaan umum; dan



3. Bidang Ekonomi

a. Tugas


pembangunan bidang ekonomi.

b. Fungsi

penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang ekonomi yang meliputi

sub bidang pertanian; sub bidang perekonomian dan sub bidang pengembangan

usaha;


keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi;




ekonomi;

pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang ekonomi;

pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan

perencanaan pembangunan bidang ekonomi;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan


Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang Ekonomi yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

1) Sub Bidang Perekonomian, mempunyai tugas :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan koperasi

dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;

melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator

keberhasilan pencapaian sasaran urusan koperasi dan UKM, perindustrian,

perdagangan, pariwisata;


urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan koperasi dan

UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;

melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan

perencanaan pembangunan urusan koperasi dan UKM, perindustrian,

perdagangan, pariwisata; dan



melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


2) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pertanian,

kelautan dan perikanan, serta pangan;


keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan urusan pertanian, kelautan dan

perikanan, serta pangan;


urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan pertanian,

kelautan dan perikanan, serta pangan;


perencanaan pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta

pangan; dan



3) Sub Bidang Pengembangan Usaha, mempunyai tugas :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan tenaga

kerja, keuangan dan pembiayaan;

melakukan kordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator

keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan

dan pembiayaan;




urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan urusan

tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;


perencanaan pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;



4. Bidang Sosial Dan Pemerintahan

a. Tugas


pembangunan bidang sosial dan pemerintahan.

b. Fungsi

penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sosial dan pemerintahan

yang kegiatannya meliputi sub bidang pendidikan, dan kebudayaan; sub bidang

kesejahteraan sosial dan sub bidang pemerintahan;


keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;


sosial dan pemerintahan;

pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang sosial dan

pemerintahan;




perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;

pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi perencanaan penanggulangan

kemiskinan; dan


bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sosial Dan Pemerintahan dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub

Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan kesehatan,

sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;


keberhasilan pencapaian sasaran urusan kesehatan, sosial, transmigrasi,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana.;


urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang urusan

kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;




perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial, transmigrasi,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

melaksanakan perumusan dan sinkronisasi perencanaan penanggulangan

kemiskinan; dan



2) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pendidikan,

kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian

serta pendidikan dan pelatihan;


keberhasilan pencapaian sasaran urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan,

perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan;


urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan

olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan pendidikan,

kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian

serta pendidikan dan pelatihan;


perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan,



perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan; dan



3) Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan

pengembangan serta sekretariat daerah;


keberhasilan pencapaian sasaran urusan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD,

inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta

sekretariat daerah.;


urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan

masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum,

penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan

pengembangan serta sekretariat daerah.;


perencanaan pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan



sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat,

kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;

dan



5. Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan

a. Tugas

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan

pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan.

b. Fungsi

penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang data, evaluasi dan

pelaporan yang kegiatannya meliputi sub bidang data dan informasi, sub bidang

evaluasi dan pelaporan, dan sub bidang program pembangunan;


keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang data, evaluasi dan

pelaporan;


data, evaluasi dan pelaporan;

pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang data, evaluasi

dan pelaporan;


perencanaan pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan; dan.




bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang data, Evaluasi Dan Pelaporan yang dibantu oleh

(tiga) Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas :

menghimpun data dan menyiapkan bahan data dan informasi;

menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan data dan informasi.; dan



2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;

menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan; dan



3) Sub Bidang Program Pembangunan, mempunyai tugas:

menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program

pembangunan;

menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program pembangunan;

melaksanakan perencanaan program pembangunan

menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan, menengah, dan jangka

panjang; dan





1.2.3 Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu lembaga

di daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan

tugas desentralisasi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peranan yang

cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah.

Penataan kelembagaan dan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

1. Personil

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan,

pangkat / golongannya. Kondisi kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Lamongan hingga

akhir Desember 2018 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :



Tabel 1.1 Data Pejabat Struktural

BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2018

UNIT KERJA ESELON PNS

IV III II GOL I GOL II GOL III GOL IV

Kepala Bappeda - - 1 - - - 1

Sekretaris - 1 - - - - 1

Kepala Sub Bagian Umum 1 - - - - 1 -

Kepala Sub Bagian Keuangan 1 - - - - 1 -

Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi 1 - - - - 1 -

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana - 1 - - - 1 -

Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah 1 - - - - 1 -

Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal

1 - - - - - 1

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1 - - - - 1 -

Kepala Bidang Ekonomi - 1 - - - 1 -

Kepala Sub Bidang Perekonomian 1 - - - - - 1

Kepala Sub Bidang Pertanian 1 - - - - 1 -

Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha 1 - - - - 1 -

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan - 1 - - - - 1

Kepala Sub Bidang Pemerintahan 1 - - - - 1 -

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1 - - - - 1 -

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial 1 - - - - 1 -

Kepala Bidang data, Evaluasi dan Pelaporan

- 1 - - - - 1

Kepala Sub Bidang Program Pembangunan 1 - - - - 1 -

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi 1 - - - - 1 -

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 1 - - - - 1 -



Tabel 1.2

Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2018

No Jabatan Struktural Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Jumlah Ket.

1 Kepala Bappeda Pembina Utama Muda (IV/c) S-2 1

2 Sekretaris Pembina Tingkat I (IV/b) S-2 1

3 Kepala Bidang Penata Tingkat I (III/d) s/d Pembina (IV/a) S-1 s/d S-2 4

4 Kepala Sub Bagian/Bidang Penata Tingkat I (III/d) s/d Pembina (IV/a) S-1 s/d S-2 15

5 Staf Juru (i/c) s/d Penata Tingkat I (III/d) SMP/SMA/S-1/S-2 17

Tenaga Kontrak SMP/SMA/S-1/S-2 10

Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan

Disiplin Ilmu di BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2018

NO GOLONGAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN

1 Pembina Utama Muda L : 1 Orang S-2 1 Orang

2 Pembina Tingkat I P : 1 Orang S-2 1 Orang

3 Pembina (IV/a) L : 1 Orang S-2 5 Orang

P : 4 Orang

4 Penata Tingkat I ( III/d ) L : 5 Orang S-2 3 Orang

P : 6 Orang S-1 8 Orang

5 Penata ( III/c ) L : 4 Orang S-2 2 Orang


6 Penata Muda Tingkat I ( III/b )

L : - Orang SLTA 1 Orang


7 Penata Muda (III/a) L : 5 Orang SLTA 1 Orang


8 Pengatur (II/c) L : 2 Orang D-3 1 Orang

SMA 1 Orang

Pengatur Muda ( II/a ) L : 2 Orang SMA 1 Orang

S-1 1 Orang

9 Juru Tingkat I (I/d) L : 1 Orang SMP 1 Orang

10 Tenaga Kontrak L : 7 Orang S-2 1 Orang


D-3 1 Orang

SMA 3 Orang

TOTAL

L : 28 Orang S-2 14 Orang


Total : 48 Orang

D-3 2 Orang

SMA 5 Orang

SMP 1 Orang



1.2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Lamongan

Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya

pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

yaitu:

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang,

antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan;

Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 181.280 km², atau menempati sekitar

3,78% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terdiri

dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan. Jumlah penduduk berdasarkan

data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2018 sebanyak 1.361.312 jiwa yang

terdiri dari laki-laki sebanyak 681.511 jiwa dan perempuan 679.801 jiwa.

Dengan gambaran sekilas tentang kondisi Kabupaten Lamongan, tentunya

BAPPEDA menghadapi berbagai permasalahan dalam membuat perencanaan yang



partisipatif, efesien, efektif dan akuntabel sesuai dengan harapan stakeholder. Adapun

permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan

Kabupaten

b. Belum optimalnya partisipasi stakeholders yang terkait dengan proses perencanaan

pembangunan;

c. Masih kurangnya pemahaman kapasitas perencana

d. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung perencanaan

yang lebih berkualitas;

e. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

f. Banyak Perangkat Daerah yang kurang disiplin seperti keterlambatan dalam

pengiriman dokumen perencanaan;

1.2.5 Isu-Isu Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan

yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara

moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata

yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi



Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten

Lamongan adalah :

1. Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pelaporan sampai dengan evaluasi;

2. Dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam audit yang dilaksanakan

oleh Auditor;

3. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama

dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;

4. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis,

sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk mewujudkan perencanaan

yang terintegrasi;

6. Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan yang ideal.



1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LkjIP) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini

adalah :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817)

d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Review

Atas Laporan Kinerja;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah;



g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

h. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden RI No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunujuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKjIP Bappeda

Kabupaten Lamongan adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepenntingan atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan

kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dokumen LKjIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerinttah yang

berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang

telah disusun sebelumnyya. Secara umum LKjIP ini bertujuan untuk :



1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan

akuntabel serta mendorong tercapainya Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar

untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat

dipertanggungjawabkan;

2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program

serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi

pemerintah;

4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana

strategik;

5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah

ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lamongan Tahun

2018 ini berisikan perencanaan strategic dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya,

yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten

Lamongan, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien,

berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteran masyarakat Kabupaten Lamongan.



1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas ringkasan perjanjian kinerja tahun

2018 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program,

kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan daerah tahun 2018 meliputi Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016-2021 dan perjanjian kinerja

tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Instansi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasilpengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut:

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatyang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat

capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Di dalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam

pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan penetapan tugas dan fungsi tersebut maka Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan juga berkewajiban untuk membuat

perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, pengembangan, dan

evaluasi perencanaan daerah;

b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan

sinkronisasi perencanaan pembangunan;

d. koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah;

e. koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan, pengembangan, dan

evaluasi perencanaan daerah yang menjadi kewenangan daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam rangka mengoptimalisasi tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan

akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan berpedoman pada

dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun

2016 - 2021;

2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2016 – 2021;

3. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018.

2.1 RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

2.1.1 Visi Kabupaten Lamongan

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan

mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah

Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan

pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang

dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam



merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara

komprehensif.

2.1.2 Misi Kabupaten Lamongan

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya

Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi

daerah

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan public

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung

tinggi budaya lokal

2.2 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016-2021

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,

nasional dan global dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan pendekatan perencanan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah



dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntablitas kinerja.

Bappeda Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis selama kurun waktu 5 ( lima )

tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD 2016 – 2021

yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan

mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam menyusun rencana stratejik berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Visi dan Misi

Visi

Visi Kabupaten Lamongan 2016 - 2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di

dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan

sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan

lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang



layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan

yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal

Kabupaten Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara

optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki

dalam persaingan ditingkat Global.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif

tentang tujuan instansi yang dekspresikan dalam produk dan pealayanan yang akan

diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok

masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Misi dari Kabupaten

Lamongan ada 5 yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan public

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung

tinggi budaya local.



Secara sederhana, 5 (lima) misi yang ditetapkan tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan

yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan

yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di

masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan

menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan

semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian

diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan,

jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi



barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian.

Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan

penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai

dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan

aspirasi masyarakat.

Misi 5

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan

kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik

dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama,

sosial dan budaya.

Bappeda memiliki keterkaitan dengan misi Kabupaten Lamongan yaitu Misi ke 4

yaitu :

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik”



Misi ini dimaksudklan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut

dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan

dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan

dan aspirasi masyarakat.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagaimana dijelaskan sebelmnya bahwa vis-misi merupakan sebuah kondisi

ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan.

Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam

sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya visi-misi Bappeda

Kabupaten Lamongan selama periode 2016 – 2021.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten

Lamongan dalam rangka pencapaian visi-misi Bappeda Kabupaten Lamongan selama

tahun 2016 – 2021 dijabarkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi Tujuan Sasaran

Mewujudkan Reformasi

Birokrasi Bagi Pemenuhah

Pelayanan Publik

Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan Yang

Profesional dan Akuntabel

Untuk Peningkatan

Pelayanan Publik

Meningkatnya

Perencanaan, Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

dan Kemandirian Fiskal

Daerah



Sebagaimana visi dan misi yang telah diuraikan diatas, maka untuk mewujudkan

misi tersebut Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun

waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh

Bappeda Kabupaten Lamongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda

Kabupaten Lamongan selama Tahun 2016 – 2021, dijabarkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Mewujudkan Perencanaan

Pembangunan Yang

Berkualitas

Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan selaras dan

Berorientasi Hasil

Prosentase Perangkat

Daerah Dengan Dokumen

Perencanaan Berkualitas

Baik

Prosentase Perangkat

Daerah Yang Capaian

Kinerjanya Baik (Realisasi

Kinerja Utama ≥75%)

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamnatkan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Perjanjian

Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan anatara penerima dan



pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber edaya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Lamongan disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tahun 2016 – 2021, Dokumen Rencana Kinerja tahun 2018 dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran tahun 2018. Selanjutnya, dari 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua)

indkator strategis yang tertulis dalam Dokumen Renscana strstegis Badan Perencanaan

Pembanguann Daerah Tahun 2016 – 2021. Kedua indiktor sasaran tersebut selanjutnya akan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Perencanan Pembangunan Dearah

(BAAPEDA) Kabupaten Lamongan dengan Bupati dalam rangka mendukung pencapaian IKU

Bupati yang berkaiatan dengan tugas, pokok dan fungsi Bappeda.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2018, dapat digambarkan

pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2018

Sasaran Indikator Sasaran Target

Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan selaras dan

Berorientasi Hasil

Prosentase Perangkat Daerah

Dengan Dokumen Perencanaan

Berkualitas Baik

85%

Prosentase Perangkat Daerah

Yang Capaian Kinerjanya Baik

(Realisasi Kinerja Utama ≥75%)

97%

Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta indikator-indikator

Bappeda tahun 2018 berdasarkan Renstra Bappeda tahun 2016-2021 sebagai berikut :



Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil,

mempunyai 3 strategi , yakni (1) Melaksanakan koordinasi perencanaan untuk peningkatan

partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan, (2) Melaksanakan koordinasi dan

sosialisasi dengan Perangkat Daerah, mengevaluasi dokumen perencanaan dengan

pelaksanaan program kegiatan dan melakukan pengendalian dan evaluasi dokumen

perencanaan, (3) Mewujudkan capaian target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Dan arah kebijakan yaitu (1) peningkatan pelayanan dan koordinasi yang baik dengan PD

lingkup Kabupaten Lamongan, (2) Peningkatan dari dokumen perencanaan daerah, (3)

Peningkatan kualitas perencanaan dengan didukung oleh informasi terbaru dan monitoring

serta evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan

pendukung guna pencapaian realisasi masing-masing indikator yang diuraikan sebagai

berikut :

1. Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran strategis Bappeda

mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yang terfokus pada bidang data, evaluasi dan

pelaporan, bidang ekonomi, bidang sosial dan pemerintahan, bidang fisik dan prasarana

dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain :



a. Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik

Tabel 2.4 Program Kegiatan Sasaran I Indikator 1

Indikator Kinerja Program Kegiatan

Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial Dan Pemerintahan

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintahan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

b. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama

≥75%)

Tabel 2.3 Program Kegiatan Sasaran I Indikator 2


Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥75%)


Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pertanian

Perencanaan Pengembagan Ketenagakerjaan





Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi

Koordinasi dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)

Penyusunan Indikator Makro Ekonomi

Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera (MASKUS)

Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)


Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan dan Kebudayaan

Korsin Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip


Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan

Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat

Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa





Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan


FGD Bidang Prasarana Wilayah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih Dan Sanitasi

Fasilitasi Program Bidang Sumber Daya Air

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan


Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Integrated Participatory Development Of Irigation Program (IPDMIP)

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penyusunan Masterplan Drainase IKK

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan





Koordinasi Pendampingan Penanganan Air Bersih

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

Data dan Informasi kinerja hasil - hasil Pembangunan

2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

Perwujudan dari sasaran strategis Badan Perencanan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan presentasi

dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator

kinerja dan target sebagai berikut :



Tabel 2.7 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan selaras dan Berorientasi Hasil


85% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang Tepat Waktu

160,000,000.00

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Sistem Informasi Yang Mendukung Data Musrenbang RKPD

195,000,000.00

Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen RKPD yang diselesaiakan tepat waktu

215,000,000.00

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Pra Musrenbang, Musrenbang Propinsi Dan Musrenbang Nasional

90,000,000.00


Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi

Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi

45,000,000.00






85% Program Perencanaan Sosial Dan Pemerintahan

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintahan

Jumlah Peserta Koordinasi Dan sinkronisasi Program pemerintahan

100,000,000.00


Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah PD yang dikoordinir dalam bidang prasarana wilayah

100,100,000.00






97% Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian

Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Pertanian (Action Plan)

155,000,000.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pertanian

Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pertanian

45,000,000.00

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pertanian

Perencanaan Pengembagan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Analisa Ketenagakerjaan

130,000,000.00








Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi

Jumlah Perangkat Daerah Yang Dimonitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi

40,000,000.00

Jumlah laporan kegiatan Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

Koordinasi dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)

Jumlah Perusahaan Peserta FGD CSR

42,000,000.00

Jumlah Laporan Pengembangan CSR

Penyusunan Indikator Makro Ekonomi

Jumlah Dokumen PDRB, Incremental Capital Output Ratio/ICOR, Makro Ekonomi

140,000,000.00

Jumlah Peserta Sosialisasi Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan








Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera (MASKUS)

Jumlah Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera (MASKUS)

210,000,000.00

Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera

Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Gemerlap Yang Dimonitoring

130,000,000.00

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Gemerlap







Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan (Realisasi Kinerja ≥ 75%)

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah peserta Koordinasi Program Pendidikan dan kebudayaan

80,000,000.00

Korsin Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

50,000,000.00

Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

70,000,000.00

Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip

Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perpustakaan dan Arsip

40,000,000.00








Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan

Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Kesehatan

65,000,000.00

Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

50,000,000.00

FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Jumlah Peserta Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia

55,000,000.00

Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

50,000,000.00

Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Sosialisasi Penguatan Aparatur Desa Yang Berkualitas

50,000,000.00








Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah Aplikasi Yang Dimutahirkan

145,000,000.00

Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Masyarakat

Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta Sosialisasi SDG'S

160,000,000.00


Prosentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana (Realisasi Kinerja ≥ 75%)

FGD Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Lamongan

50,000,000.00






97% Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam


Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan

65,000,000.00

Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)

150,000,000.00

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup

280,000,000.00

Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih Dan Sanitasi

Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100

80,000,000.00

Jumlah Dokumen Review MP (Memorandum Program)






97% Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam


Fasilitasi Program Bidang Sumber Daya Air

Jumlah Perangkat Daerah Yang Dikoordinasi Bidang Sumber Daya Air

50,000,000.00

Jumlah Dokumen Sumber Daya Air

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan

Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan

135,000,000.00

Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Jumlah Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas

150,000,000.00


Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

330,000,000.00






97% Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh


Penyusunan Masterplan Drainase IKK

Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK

215,000,000.00

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

85,000,000.00

Koordinasi Pendampingan Penanganan Air Bersih

Jumlah Desa Yang Didampingi dalam Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat

75,000,000.00

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

65,000,000.00



Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

90,000,000.00






97% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu

Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

200,000,000.00

Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)

Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun

200,000,000.00


Prosentase Data/Informasi Yang Dihasilkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

prosentase Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

65,000,000.00

Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kab. Lamongan

145,000,000.00

Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

170,000,000.00

Data dan Informasi kinerja hasil - hasil Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil - hasil Pembangunan Kab. Lamongan

80,000,000.00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP disusun oleh Bappeda sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk

meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu

pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Bappeda,

menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam

melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai

kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh

Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur

berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang

pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup dengan

uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh

berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Badan Perencaan Pembangunan Daerah tahun

2018 didapatkkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai

dengan indicator kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik

dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :



Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%

Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2018

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Bappeda kabupaten lamongan

Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja

BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian



85% 100% 118%


97% 100% 103%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Adapun realisasi kinerja yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

di tahun 2018 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, bisa dilihat di tabel berikut ini :



Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD

80% 82% 103% - - -

Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD

100% 100% 100% - - -

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja

89% 91% 102% - - -

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja ≥ 75%)

97% 100% 103% - - -



- - - 85% 100% 118%


- - - 97% 100% 103%



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target RENSTRA

Adapun realisasi kinerja yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

yang sesuai dengan target kinerja yang ada di Renstra Bappeda tahun 2016 - 2021 bisa dilihat

di tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamongan




85% 100% 118%


97% 100% 103%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya

sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung

kegiatan dari APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2018 yang selaras dengan

pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan

pelaksaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja

dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik

untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan

oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.



Pada Tahun 2018, indikator kinerja utama kepala Bappeda telah menunjukkan hasil

sebagai berikut :

1. Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik

Dimana yang diukur adalah Renja tahun 2019 dengan RKPD tahun 2019. Indikator ini

terealisasi di tribulan II yaitu sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 85%.

Sehingga capaian kinerjanya tercapai sebesar 118%.

Untuk tribulan III, indikator ini terealisasi 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 97%.

Sehingga capaian kinerjanya tercapai sebesar 103% dimana yang dikur adalah Perubahan

Renja 2018 dengan Perubahan RKPD tahun 2018.

2. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥

75%) dengan target 97%, indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian

kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 (n-1). Pada tahun 2018 realisasi target

indikator prosentase perangkat daerah yang capaian kinerjanya baiki (realisasi kinerja

utama ≥ 75%) sebesar 100% diatas target yang telah ditetapkan.

Tercapainya target kinerja tahun 2018 dikarenakan oleh :

1. Adanya aplikasi e-Planning yang memfasilitasi Bappeda dan Perangkat Daerah dalam

penyusunan program kerja sehingga renja Perangkat Daerah tahun 2019 selaras dengan

RKPD

2. Adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019

yang dilakukan oleh masing-masing mitra bidang

3. Adanya asistensi dan verifikasi dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan

RKPD tahun 2019 oleh masing-masing mitra bidang



4. Adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PAK Perangkat Daerah tahun

2018 yang dilakukan oleh masing-masing mitra bidang

5. Adanya asistensi dan verifikasi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

dengan Perubahan RKPD tahun 2018 oleh masing-masing mitra bidang

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Bappeda Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil

analisa jabatan (Anjab) berjumlah 65 orang, akan tetapi hingga saat ini sumber daya apartur

berjumlah 38 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang

staf PNS.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target

kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik

RPJMD, Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan

keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan,

selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp 7.534.999.000,00 telah dilakukan

efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 7.400.617.235,00 sehingga terdapat

saldo/sisa anggaran sebesar Rp 134.381.765,00

Adapun Alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel. 3.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Prosentase Anggaran



85% 100% 118% 935,100,000.00 912,591,242.00 98%


97% 100% 103% 4.837.600.000,00 4.778.541.050,00 99%

Tabel. 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kinerja Tingkat

Efisiensi Kinerja Anggaran



118% 98% 20%


103% 99% 4%

6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas

dari sistem perencanaan yang mengacu dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

Bappeda Kabupaten Lamongan mempunyai 11 (sebelas) program dan 48 (empat puluh

delapan) kegiatan pendukung dan 12 (dua belas) kegiatan rutin untuk menunjang pencapaian

target sasaran. Dalam mencapai keberhasilan tersebut Bappeda Kabupaten Lamongan

menghadapi beberapa permasahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:



Kepala Bidang Ekonomi memiliki sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

1. Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama

≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Program Bidang Ekonomi


Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Bidang Ekonomi

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

90% 100% 111%


90% 100% 111%

Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan. Pelaksanaan program dan

kegiatan tersebut di atas menunjukkan hasil sampai dengan tribulan IV sebagai berikut :


Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan. Indikator kinerja

program ini adalah yaitu :

1. Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan target

90%, indikator ini dipasang untuk mengukur keselarasan perencanaan

pembangunan ekonomi. Dimana yang diukur adalah Renja tahun 2019 dengan



RKPD tahun 2019. Indikator ini terealisasi di tribulan II yaitu sebesar 100% dari

target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Sehingga capaian kinerjanya tercapai

sebesar 111%.

Untuk tribulan III, indikator ini terealisasi 100% dari target yang telah ditetapkan

yaitu 90%. Sehingga capaian kinerjanya tercapai sebesar 111% dimana yang

dikur adalah Perubahan Renja 2018 dengan Perubahan RKPD tahun 2018.

2. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja

Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi dengan target 90%, indikator ini

dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada

tahun 2017 (n-1). Pada tahun 2017 realisasi target indikator prosentase perangkat

daerah yang capaian kinerjanya baik lingkup bidang ekonomi (realisasi kinerja

utama ≥ 75%) sebesar 100% diatas target yang telah ditetapkan. Sampai dengan

tribulan IV tahun 2018 terus dilakukan monitoring atas capaian kinerja Perangkat

daerah lingkup bidang ekonomi.

Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan pembangunan

ekonomi ini sebesar Rp. 954.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.

947.837.798,00 atau 99%.

a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi dengan alokasi dana sebesar

Rp. 40.000.000,- yang dialokasikan dengan maksud sebagai salah satu fasilitasi dan

informasi untuk perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Lamongan. Tujuan

dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan

ekonomi masyarakat dan daerah mengadopsi pengembangan ekonomi lokal yaitu

pendekatan kewilayahan, pendekatan dari bawah, membangun kemitraan dan

memanfaatkan potensi lokal melalui koordinasi dan sinkronisasi. Output dari kegiatan



ini adalah jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

sebanyak 80 orang dan jumlah laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi pengembangan ekonomi sebanyak 1 laporan. Target kinerja kegiatan

terealisasi sebanyak 80 orang dan jumlah laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi

dan sinkronisasi pengembangan ekonomi sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 39.409.955,00 atau 99%.

b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Pertanian dengan alokasi dana sebesar

Rp. 40.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran

tentang pengembangan program pertanian yang ada di Kabupaten Lamongan,

sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah ke depan,

khususnya dalam rangka memacu perkembangan kondisi perekonomian. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk (1) mengetahui manfaat program pertanian

yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan; (2) mengetahui

permasalahan pertanian di tiap-tiap wilayah di Kabupaten Lamongan; (3) merumuskan

solusi untuk pengembangan pertanian ditiap-tiap wilayah di Kabupaten Lamongan.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi program

pertanian sebanyak 80 orang dan 1 laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

pengembangan pertanian. Target kinerja kegiatan yang terealisasi adalah sebanyak

80 orang dan 1 laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan

pertanian Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 39.750.000,00 atau 99%.

c. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian dengan alokasi Rp.

275.000.000.000,- kegiatan penyusunan rencana pengambangan kawasan pertanian

melalui penyusunan rencana actionplan kawasan pertanian, diharapkan



pengembangan pertanian di Kabupaten lamongann bisa lebih terarah dan memberikan

dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegaiatn

pengembangan kawasan komoditas unggulan secara terarah dan terfokus di tingkat

lapangan, sehingga dapat mengarahkan pelaksanaan kegiatan secara bertahap dan

berkesinambungan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengembangan

kawasan pertanian (Action Plan) sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan yang

terealisasi sebanyak 2 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

272.197.500,00 atau 99%.

d. Monitoring dan evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi dengan alokasi Rp. 38.000.000,-

yang dialokasikan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian

capaian kinerja yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang dilaksanakan. Tujuan

dari pelaksanaan kegiatn ini adalah 1) mengetahui kesesuaian capaian kinerja yang

sudah ditetapkan; 2) mengetahui permasalahan lingkup bidang ekonomi di tiap PD; 3)

merumuskan solusi untuk pencapaian capaian kinerja. Output dari kegiatan ini dalah

jumlah perangkat daerah yang dimonitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

sebanyak 13 Perangkat Daerah dan jumlah laporan kegiatan monitoring dan evaluasi

lingkup bidang ekonomi sebanyak 1 laporan. Target kinerja kegiatan yang terealisasi

yaitu 13 perangkat daerah dan 1 laporan. Sehingga realisasi target kinerja sampai

dengan tribulan IV yaitu 13 Perangkat Daerah dan 1 laporan kegiatan monitoring dan

evaluasi lingkup bidang ekonomi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

38.000.000,00 atau 100%.

e. Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan dengan alokasi Rp. 120.000.000,-

yang dialokasikan dengan maksud untuk 1) mengetahui gambaran keadaan



ketenagakerjaan di Kabupaten lamongan; 2) mengetahui indikator ketenagakerjaan di

Kabupaten lamongan yang nanntinya dapat dijadikan acuan pengambilan kebiajkan

pemerintah daerah. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen analisa

ketenagakerjaan sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan yang terealisasi

sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 119.433.064,00 atau

100%.

f. Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten

Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,00 yang dialokasikan dengan

maksud untuk melibatkan dunia usaha dalam pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

mendapatkan strategi dan cara untuk meningkatkan serta memanfaatkan Coorporate

Social Responsibility (CSR). Output dari kegiatan ini adalah jumlah perusahaan

peserta FGD CSR sebanyak 50 perusahaan dan jumlah laporan pengembangan CSR

sebanyak 1 laporan. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 50 perusahaan dan

1 laporan pengembangan CSR. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

39.550.000,00 atau 99%.

g. Penyusunan Indikator Makro Ekonomi alokasi dana sebesar Rp. 145.000.000,00 yang

dialokasikan dengan maksud sebagai salah satu sarana informasi untuk perencanaan

pembangunan ekonomi Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah untuk mengetahui hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2018, mendapatkan informasi tentang

kondisi perekonomian Kabupaten Lamongan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

dokumen PDRB, Incremental Capital Output Ratio/ICOR, Makro Ekonomi sebanyak 3

dokumen dan jumlah peserta rapat dan sosialisasi makro ekonomi Kabupaten



Lamongan sebanyak 100 orang. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 3

dokumen (Incremental Capital Output ratio/ICOR, PDRB dan Makro Ekonomi) dan

peserta rapat dan sosialisasi makro ekonomi sebanyak 100 orang. Adapun realisasi


h. Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi

Produktif) dengan alokasi dana sebesar Rp. 125.000.000,00 yang dialokasikan dengan

maksud agar pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan dapat

berjalan dengan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan sehingga dapat

memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi produktif masyarakat

pedesaan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar diketahui perkembangan

pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan termasuk segala

hambatan, permasalahan serta solusi dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk

pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan. Output dari kegiatan

ini adalah jumlah kelompok yang dimonitoring dan evaluasi program pengutan ekonomi

masyarakat pedesaan (ekonomi produktif) sebanyak 52 kelompok dan Jumlah Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

(Ekonomi Produktif) sebanyak 1 laporan serta Jumlah Pendamping Yang mendampingi

Kegiatan Gemerlap sebanyak 6 pendamping. Target kinerja kegiatan yang terealisasi

yaitu 52 kelompok, 6 pendamping dan 1 laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan

program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan (ekonomi produktif). Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 125.000.000,00 atau 100%.

i. Fasilitasi Program pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera (MASKUS) dengan

alokasi dana sebesar Rp. 131.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud untuk

menjadi suatu terobosan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya



penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

mengembangkan ide kreatif dalam menyusun kebijakan/program penanggulangan

kemiskinan, melakukan sinergi dengan berbagai elemen/masyarakat agar program

tepat sasaran, melakukan pengawasan/pengendalian dalam program

penganggulangan kemiskinan, melakukan sosialisasi tentang strategi

penganggulangan kemiskinan dan merencanakan suatu sistem aplikasi yang tepat

untuk akurasi data kemiskinan beserta sistem penanganannya. Output dari kegiatan ini

adalah jumlah laporan program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera

(MASKUS) sebanyak 1 laporan dan jumlah pendamping yang mendampingi kegiatan

pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Target kinerja kegiatan yang terealisasi

yaitu 1 pendamping dan laporan program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 129.702.279,00 atau 99%.

Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan memiliki sasaran strategis dengan 2 (dua)

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya,

yaitu :

1. Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan


Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan



Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Bidang Sosial dan Pemerintahan


Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan

83% 100% 120%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

98% 100% 102%

Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Sosial

dan Pemerintahan yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) kegiatan.

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan. Indikator kinerja


1. Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan

dengan target 83%, indikator ini dipasang untuk mengukur keselarasan Perencanaan

Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan. Dimana yang diukur adalah Renja tahun

2019 dengan RKPD tahun 2019. Indikator ini terealisasi di tribulan II yaitu sebesar

100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Sehingga capaian kinerjanya

tercapai sebesar 120%.

Untuk tribulan III, indikator ini terealisasi 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu

90%. Sehingga capaian kinerjanya tercapai sebesar 120% dimana yang dikur adalah

Perubahan Renja 2018 dengan Perubahan RKPD tahun 2018.




Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan dengan target 98%, indikator

ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun

2017 (n-1). Pada tahun 2017 realisasi target indikator prosentase perangkat daerah

yang capaian kinerjanya baik lingkup bidang sosial dan pemerintahan (realisasi kinerja

utama ≥ 75%) sebesar 100% diatas target yang telah ditetapkan. Sampai dengan

tribulan IV tahun 2018 terus dilakukan monitoring atas capaian kinerja Perangkat

daerah lingkup bidang sosial dan pemerintahan.

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan pembangunan

sosial dan pemerintahan ini sebesar Rp. 865.400.000,- dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 864.087.980,00 atau 99%.

a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pemerintahan dengan alokasi dana sebesar Rp.

90.000.000,00 yang dialokasikan untuk mensinkronkan program pemerintahan terkait

laporan Renham kabupaten dan propinsi. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

peserta koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan sebanyak 150 orang dan

jumlah laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program

pemerintahan sebanyak 1 laporan. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu

sebanyak 150 orang dan 1 laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

program pemerintahan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 89.399.840,00 atau

99%.

b. Korsin Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan dengan alokasi dana sebesar

Rp. 36.900.000,00 yang dialokasikan untuk melaksanakan koordinasi kepemudaan

dan olah raga dengan perangkat daerah terkait persiapan Porpov Tahun 2019. Output



dari kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi pengembangan kepemudaan dan

keolahragaan sebanyak 60 orang. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu

sebanyak 60 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 36.800.000,00 atau

100%.

c. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan dengan alokasi

dana sebesar Rp. 77.000.000,-. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk

mensinergikan program pendidikan dan kebudayaan baik nasional, propinsi maupun

Kabupaten Lamongan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi

program pendidikan dan kebudayaan sebanyak 700 orang. Target kinerja kegiatan

yang terealisasi sebanyak 700 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

76.900.000,00 atau 100%.

d. Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip dengan alokasi dana sebesar Rp.

37.000.000,00 yang dialokasikan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan tata

kelola kearsipan perangkat daerah se Kabupaten Lamongan. Output dari kegiatan ini

adalah jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan perpustakaan dan

arsip sebanyak 40 orang. Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 40 orang.


e. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.

55.000.000,00 yang dialokasikan untuk menyelaraskan program kesehatan baik

nasional, propinsi dan din tingkat kabupaten. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan

ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pejabat lintas sektor yang

terkait dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyelarasan program-

program kesehatan baik di tingkat nasional, propinsi dan di tingkat kabupaten. Output

dari kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi urusan kesehatan



sebanyak 120 orang. Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 120 orang. Adapun


f. Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00 yang dialokasikan untuk

membentuk paradigma baru di kalangan masyarakat luas (terutama aparat pemerintah

dan kalangan terdidik) bahwa pembangunan manusia dan sosial mempunyai makna

yang luas dan lebih berarti dibandingkan pembangunan ekonomi, dengan

menggunakan ukuran-ukuran IPM, IPG dan IDG dan untuk melihat hubungan

keterkaitan IPM, IPG dan IDG. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

meningkatkan dan kepedulian serta mengkoordinasikan penanganan masalah strategi

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada pejabat lintas sektor yang

terkait dan ketua/pengurus tim penggerak PKK di Kabupaten Lamongan seerta

sebagai acuan dasar perencanaan dalam pembangunan dan sebagai bahan evaluasi

sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan dapat

mengguntungkan semua pihak dan lebih mencerminkan pada pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Output dari kegiatan ini adalah jumlah koordinasi

pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak

150 orang. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 150 orang. Adapun realisasi


g. Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB dengan alokasi dana

sebesar Rp. 48.000.000,00 yang dialokasikan untuk menyelaraskan program-program

pengendalian penduduk di tingkat nasional, propinsi dan di tingkat kabupaten. Tujuan

dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan



pejabat lintas sektor yang terkait dalam upaya pemahaman pengendalian laju

pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana melalui penyelarasan program-

program pengendalian penduduk dan keluarga berencana baik di tingkat nasional,

propinsi dan di tingkat kabupaten. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta

koordinasi pengembangan pengendalian kependudukan dan KB sebanyak 100 orang.

Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 100 orang. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 48.000.000,00 atau 100%.

h. FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 52.000.000,00 yang dialokasikan untuk melaksanakan FGD dengan

perangkat daerah terkait guna membedah (mencari terobosan-terobosan) program

dan kegiatan untuk meningkatkan Indeks Pembaangunan Manusia pada level yang

lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Lamongan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi indeks

pembangunan manusia sebanyak 140 orang. Target kinerja kegiatan yang terealisasi

yaitu 140 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 52.000.000,00 atau 100%.

i. Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp.

142.500.000,- yang dialokasikan untuk sosialisasi pencapaian dan pemantapan

Suistanable Development Goals (SDG’s) di Kabupaten Lamongan sebagai bahan

laporan ke Propinsi Jawa Timur. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta

sosialisasi SDG'S sebanyak 120 orang. Target kinerja kegiatan yang terealisasi


100%.



j. Penguatan Aparatur Desa Dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa dengan

alokasi dana sebesar Rp. 47.000.000,00 yang dialokasikan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan desa dengan baik, meningkatkan

daya saing desa. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas

dan kapabilitas aparatur desa demi mensukseskan program pembangunan desa

secara partisipatif di Kabupaten Lamongan, memberikan pemahaman tentang

prosedur perencanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

desa yang ada di Kabupaten Lamongan, meningkatkan kualitas aparatur desa dalam

perencanaan pembangunan desa menuju desa mandiri yang demokratis dan

partisipatif. Output dari kegiatan ini adalah jumlah kecamatan yang mengikuti

sosialisasi penguatan aparatur desa yang berkualitas sebanyak 5 kecamatan. Target

kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 5 kecamatan ( Kecamatan Maduran, Kecamatan

Laren, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Modo ). Adapun


k. Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi dana sebesar

Rp. 40.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan gambaran tentang

pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat khususnya Jalin Matra di

Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan

kemandirian masyarakat, mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperan

aktif dalam pembangunan, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang

berwawasan lingkungan dalam program pemberdayaan masyarakat, meningkatnya

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan

pembangunan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi program



pemberdayaan masyarakat sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan yang

terealisasi yaitu 1 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 39.999.800,00

atau 100%.

l. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp.

180.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi dan

sinkronisasi kesejahteraan masyarakat sebanyak 65 orang dan jumlah aplikasi yang

dimutahirjkan sebanyak 1 aplikasi. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 65

orang dan 1 aplikasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 179.743.340,00 atau

100%.

Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga)


yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Bidang Fisik Dan

Prasarana dengan indikator :

Prosentas Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja

Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

2. Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

dengan indikator “Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang

Ditindaklanjuti”.

Table di bawah merupakan capaian kinerja Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana Tahun

2018 Tribulan IV




Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

89% 100% 112%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

100% 100% 100%

Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh


100% 100% 100%

Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan dan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam yang dijabarkan dalam

9 (sembilan). Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas menunjukkan hasil di

tribulan IV sebagai berikut :

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan.

Indikator kinerja program ini adalah yaitu Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan

Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti dengan target 100% dan telah terealisasi di

tribulan IV sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ini sebesar Rp. 914.900.000,- dan

terealisasi di tribulan III sebesar Rp. 195.480.865,00 sehingga realisasi keuangan

sampai dengan tribulan IV sebesar Rp. 904.708.103,00 atau 99%.



a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

dengan alokasi dana sebesar Rp. 465.000.000,00 yang dialokasikan dengan

maksud tersusunnya :

Dokumen Sinkronisasi Kawasan Strategis dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Lamongan

Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen ini adalah terwujudnya

suatu penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang dapat

mengelaborasi kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, konsep Nawacita sehingga

dapat dihasilkan tata ruang yang sinergis antara Kabupaten Lamongan,

Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang berdasarkan atas azas: keterpaduan,

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan

dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindungan

kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, akuntabilitas serta

mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan produk Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan sebagai matra spasial

perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang

Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar dapat dijadikan acuan

dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta mempunyai kepastian hukum

untuk dapat dijadikan pedoman investasi-perijinan, serta administrasi

pertanahan.



Dokumen Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Kecamatan Sambeng

Maksud dari adanya pekerjaan ini adalah tersedianya dokumen

perencanaan jaringan distribusi utama dari pompa distribusi sampai jaringan

distribusi sekunder (diameter, panjang pipa, jenis pipa, penanaman) anggaran

biaya, bill of quantity dan spesifikasi teknis dll serta bangunan pelengkapnya.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah sebagai pedoman dan acuan

sebelum melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan jaringan pipa distribusi

utama dan sekundernya serta bangunan penunjangnya. Sehingga

memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan fisiknya dan mengetahui

besar biaya yang disediakan serta memberikan masukan agar perencanaan

pekerjaan dapat berjalan lebih baik dan lancar serta memberikan rekomendasi

penyelesain kendala/kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan fisik

dalam pelaksanaan penyediaan air bersih.

Dokumen Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Kecamatan Ngimbang

Maksud dari adanya pekerjaan ini adalah tersedianya dokumen

perencanaan jaringan distribusi utama dari pompa distribusi sampai jaringan

distribusi sekunder (diameter, panjang pipa, jenis pipa, penanaman) anggaran

biaya, bill of quantity dan spesifikasi teknis dll serta bangunan pelengkapnya.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah sebagai pedoman dan acuan

sebelum melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan jaringan pipa distribusi

utama dan sekundernya serta bangunan penunjangnya. Sehingga

memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan fisiknya dan mengetahui

besar biaya yang disediakan serta memberikan masukan agar perencanaan



pekerjaan dapat berjalan lebih baik dan lancar serta memberikan rekomendasi

penyelesain kendala/kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan fisik

dalam pelaksanaan penyediaan air bersih.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh sebanyak 3 dokumen. Target kinerja

kegiatan yang terealisasi yaitu 1 Dokumen Sinkronisasi kawasan Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Kab. Lamongan, 1 Dokumen SPAM Sambeng, 1

Dokumen SPAM Ngimbang, 1 Dokumen Kajian Daya Dukung Industri dan 1

Dokumen Sistem Informasi Tekomunikasi Berbasis Web. Adapun realisasi


b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis Dan

Cepat Tumbuh dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- yang dialokasikan

dengan maksud Maksud kegiatan adalah terwujudnya suatu penataan ruang

wilayah Kabupaten Lamongan yang dapat menakomodir kebijakan dan peraturan

perundang undangan yang berlaku

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan produk Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan yang selaras dan bersinergi

dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang ada. . Output dari

kegiatan ini adalah jumlah dokumen kebijakan pemerintah dalam pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan

yang terealisasi yaitu 1 dokumen pemaduserasian RTRW Kabupaten Lamongan

dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan. Adapun realisasi




c. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dengan alokasi dana sebesar

Rp. 62.600.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan dukungan dan

memfasilitasi bantuan stimulant perumahan dan permukiman yang dialokasikan di

Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanan kegiatan ini adalah mendorong

terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung

dengan kegaitan pemberian stimulant perumahan. Output dari kegiatan ini adalah

jumlah desa yang difasilitasi dalam penanganan perumahan sebanyak 5 desa.

Target Kinerja kegiatan yang terealisasi sebanyak 4 desa. Adapun realisasi


d. Koordinasi Pendampingan Penanganan Air Bersih dengan alokasi dana sebesar

Rp. 107.300.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan dukungan dan

menfasilitasi program Pamsismas di Kabupaten Lamongan. Adapun tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat meningkatkan jumlah warga masyarakat

yang belum terlayani air minum termasuk masyarakat berpendapatan rendah di

wilayah perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air

minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan prilaku

hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian universal access (sektor air

minum dan sanitasi) melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah desa yang didampingi dalam penanganan

air bersih berbasis masyarakat sebanyak 10 desa. Target kinerja kegiatan yang

terealisasi sebanyak 25 desa melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun




e. Penyusunan Masterplan Drainase IKK dengan alokasi dana sebesar Rp.

215.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud sebagai dokumen rencana

penataan drainase Kecamatan Kalitengah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah sebagai acuan dalam pengendalian banjir di Kecamatan Kalitengah.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan drainase IKK

sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 1 dokumen

perencanaan drainase IKK. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

211.290.000,00 atau 98%.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Indikator kinerja


a. Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

dengan target 89%, indikator ini dipasang untuk mengukur keselarasan

Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana. Dimana yang diukur adalah

Renja tahun 2019 dengan RKPD tahun 2019. Indikator ini terealisasi di tribulan II

yaitu sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 89%. Sehingga capaian

kinerjanya tercapai sebesar 112%.

Untuk tribulan III, indikator ini terealisasi 100% dari target yang telah ditetapkan

yaitu 89%. Sehingga capaian kinerjanya tercapai sebesar 112% dimana yang

dikur adalah Perubahan Renja 2018 dengan Perubahan RKPD tahun 2018.

b. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja

Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana dengan target 100% indikator



ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada

tahun 2017 (n-1). Pada tahun 2017 realisasi target indikator prosentase perangkat

daerah yang capaian kinerjanya baik lingkup bidang fisik dan prasarana (realisasi

kinerja utama ≥ 75%) sebesar 100% diatas target yang telah ditetapkan. Sampai

dengan tribulan IV tahun 2018 terus dilakukan monitoring atas capaian kinerja

Perangkat daerah lingkup bidang fisik dan prasarana.

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan

prasarana wilayah dan sumber daya alam ini sebesar Rp. 1.273.400.000,00 yang

terealisasi di tribulan III sebesar Rp. 294.181.019,00 sehingga realisasi keuangan

sampai dengan tribulan IV sebesar Rp. 1.243.095.731,00 atau 98%.

a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah dengan alokasi dana

sebesar Rp. 80.100.000,00 yang dialokasikan dengan maksud tersedianya data

teknis sebagai pendukung kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten

Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya

sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait di Kabupaten Lmaongan. Output

dari kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah Yang Dikoordinir Dalam Bidang

Prasarana Wilayah sebanyak 9 Perangakat Daerah. Target kinerja kegiatan yang

terealisasi yaitu 9 Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

79.543.947,00 atau 99%.

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,00. yang dipergunakan

untuk pendataan dan koordinasi dalam rangka tersedianya data teknis dan

verifikasi usulan rencana pembangunan di Kabupaten Lamongan Tahun 2019.



Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mendukung perencanaan

pembangunan dalam rangka tersedianya data teknis dan usulan yang dapat

ditindaklanjuti pada tahun 2019. Output dari kegiatan ini adalah jumlah Perangkat

Daerah yang difasilitasi dan dikoordinir bidang prasarana wilayah dan sumber

daya alam sebanyak 15 Perangkat Daerah. Target kinerja kegiatan yang

terealisasi adalah 15 Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

71.515.000,00 atau 95%.

c. FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dengan alokasi dana sebesar

Rp. 50.000.000,- yang dialokasikan dengan maksud sebagai wadah dalam

perencanaan bidang prasarana wilayah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah sebagai forum diskusi sinkronisasi perencanaan bidang parasarana

wilayah. Output dari kegaiatnn ini adalah jumlah peserta FGD prasarana wilayah

dan sumber daya alam Di Kabupaten Lamongan sebanyak 30 orang. Target

kinerja kegiatan terealisasi di tribulan II sebanyak 40 orang dan di tribulan III


82%.

d. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang

Keciptakaryaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- yang

dipergunakan untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur Bidang PU Cipta

Karya di Kabupaten Lamongan secara terpadu, efektif dan efisien sehingga

bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

memberikan arahan program perencanan pembangunan yang terkendali, produktif

dan berkelanjutan serta menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih

baik yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Output dari kegiatan ini



adalah jumlah dokumen perencanaan jangka menengah (RPIJM) Bidang

Keciptakaryaan sebanyak 1 Dokumen. Target kinerja kegiatan yang terealisasi

yaitu 1 dokumen perencanaan jangka menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan.


e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan dengan alokasi dana sebesar

Rp. 135.000.000,00 yang dialokasikan untuk (1) menyusun analisa kebutuhan

infrastruktur penunjang investasi di kawasan utara Kabupaten Lamongan yang

disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, kondisi dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, (2) memperoleh dokumen analisa kebutuhan infrstruktur

pendukung investasi di kawasan Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan

sumber daya alam, sumber daya manusia dan daya dukung lingkungan, (3)

menyusun acuan dan pengendalian dalam rangka kerjasama dengan pihak terkait

baik pemerintah daerah maupun investor/swasta dan masyarakat. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah (1) terwujudnya daya dukung insfratuktur jalan,

sektor energi/listrik dan sumber daya air di kawasan utara Kabupaten Lamongan

yang mendukung visi, misi pembangunan daerah, (2) mengetahui gambaran

pelaksanaan pembangunan yang optimal sebagai landasan kerjasama antara

pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) dengan investor/swasta dan

masyarakat, (3) mensinergikan berbagai aspek di kawasan utara Kabupaten

Lamongan sebagai acuan gambaran kebutuhan infrastruktur serta arahan

pengembangan kawasan ke depan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

dokumen perencanaan perhubungan sebanyak 2 dokumen. Target kinerja

kegiatan yang terealisasi yaitu 1 Dokumen Analisa Kebutuha Infrastruktur



Penunjang Investasi Wilayah Utara dan 1 dokumen perhubungan dalam angka.


f. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup dengan alokasi dana sebesar Rp. 290.000.000,00 yang

dialokasikan untuk menyusun dokumen masterplan studi pengembangan

pemanfaatan dan pengeloalaan SDA di daerah penyangga. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi antar

instansi terkait di Kabupaten Lamongan dalam penyusunan masterplan studi

pengembangan kawasan sekitar hutan dan perencanaan pengembangan

pemanfaatan dan pengelolaan SDA di daerah penyangga. Output dari kegiatan ini

adalah jumlah dokumen lingkungan hidup sebanyak 2 dokumen. Target kinerja

kegiatan yang terealisasi yaitu 1 Dokumen Penyusunan Perencanaan

Pengembangan, Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA Di Daerah Penyangga dan 1

Dokumen Kawasan Sekitar Hutan. Adapun realisasi keuangan sebsar Rp.

288.363.500,00 atau 99%.

g. Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka dengan alokasi dana

sebesar Rp. 150.000.000,-. Maksud dari penyusunan dokumen prasarana wilayah

dalam angka Kabupaten Lamongan adalah sebagai base line data infrastruktur

prasarana wilayah pada WP I dan WP II. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai

acuan dalam perencanaan infrastruktur di WP I dan WP II. Output dari kegiatan ini

adalah jumlah dokumen prasarana wilayah (per WP) sebanyak 2 dokumen. Target

kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 2 dokumen. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 146.858.025,00 atau 98%.



h. Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi dengan alokasi dana

sebesar Rp. 80.000.000,- yang dialokasikan dengan maksud sebagai upaya

meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat

Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu

pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya memenuhi peningkatan

fasilitasi/prasarana air bersih dan sanitasi di Kabupaten Lamongan. Output dari

kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal

Acces 100 - 0 – 100 sebanyak 35 orang dan Jumlah Dokumen Review MP

sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan yang terealisasi sebanyak 45 orang

dan 1 dokumen review MP. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

79.213.349,00 atau 99%.

i. Fasilitasi Program Bidang Sumber Daya Air dengan alokasi dana sebesar Rp.

110.000.000.000,-. Maksud dari kegiatan ini adalah koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan dan pembangunan berdasarkan kewenangan daerah, propinsi dan

pusat. Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya keselarasaran dan keterpaduan

pembangunan pada sector sumber daya air. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

Perangkat Daerah Yang dikoordinasi bidang sumberdaya air sebanyak 3

Perangkat daerah. Target kinerja yang terealisasi yaitu 3 Perangkat Daerah dan

juga 1 dokumen sumber daya air. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

106.028.228,00 atau 96%.

j. Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air dengan alokasi dana sebesar

Rp. 150.000.000,- yang dipergunakan untuk upaya memberdaya dan menguatkan

kelembagaan masyarakat /HIPPA dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dan



jaringan air lainnya dengan format pembiayaan terhadap kelembagaan HIPPA.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun dan membentuk

kelembagaan masyarakat (HIPPA) agar memiliki keinginan (cita-cita) dan

kemampuan untuk menjadi lebih baik (professional) dalam pengelolaan jaringan

irigasi dan jaringan air lainnya. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah

Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas sebanyak 5 Hippa. Target kinerja kegiatan

yang terealisasi yaitu sebanyak 5 HIPPA. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

149.999.400,00 atau 100%.

k. Integrated Participatory Development And Management Of Irigation Program

(IPDMIP) dengan alokasi dana sebesar Rp. 88.300.000,00 yang dipergunakan

untuk memberikan arahan kebijakan peningkatan ekonomi pada sektor pertanian

(swasembada beras sesuai dengan NAWACITA) dengan didukung irigasi yang

layak. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mencapai keberlanjutan sistem

irigasi pada daerah irigasi menurut kewenangan. Output dari kegiatan ini adalah

jumlah laporan Integrated Participatory Development And Management Of Irigation

Program (IPDMIP) sebanyak 1 laporan. Target kinerja kegiatan yang terealisasi

yaitu sebanyak 1 laporan Integrated Participatory Development And Management

Of Irigation Program (IPDMIP). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

81.940.274,00 atau 93%.

Kepala Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan memiliki 2 sasaran strategis dengan


yaitu :



1. Terwujudnya Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu, dengan 2 indikator kinerja

yaitu :



2. Tersedianya Data Pendukung Perencanaan Pembangunan, dengan indikator kinerja

yaitu prosentase data/informasi perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti.

Table di bawah merupakan capaian kinerja Kepala Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan

Tahun 2018 Tribulan IV


Terwujudnya Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu


100% 100% 100%


100% 100% 100%

Tersedianya Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

Prosentase Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Yang Dihasilkan

100% 100% 100%

Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan Program Perencanaan Pembangunan

Daerah yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan dan Program Pengembangan

Data/Informasi yang dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan. Pelaksanaan program dan

kegiatan di tribulan IV sebagai berikut :



dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

Indikator kinerja program ini adalah yaitu :



1. Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu dengan target 100%

telah terealisasi sampai dengan tribulan III sebesar 100% sehingga capaian

kinerjanya sebesar 100%

2. Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu dengan target 100% telah

terealisasi sampai dengan tribulan IV sebesar 100%.

3. Prosentase Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Yang Dihasilkan dengan taret

100% telah terealisasi sampai dengan tribulan IV sebesar 100%.

Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan

pembangunan daerah ini sebesar Rp. 1.245.000.000,00 dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 1.222.052.680,00 atau 98%.

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 160.000.000,- yang dialokasikan untuk mendapatkan masukan

prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas

desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana

pembangunan kecamatan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat

desa/kelurahanyang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah

kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan prioritas kegiatan

pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan

pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan

pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Perangkat Daerah

kabupaten, melaklukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah di kecamatan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah kecamatan yang

melaksanakan musrenbang tepat waktu sebanyak 27 kecamatan. Target kinerja



yang terealisasi yaitu 27 kecamatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

159.550.000,00 atau 100%.

b. Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

215.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penjabaran konkrit dari Visi dan Misi

Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, serta merupakan action plan Satuan Kerja

Pemerintah Daerah dalam waktu satu tahun periode anggaran ke depan. Tujuan

dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam

menyusun rencana kerja prioritas Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkup

Pemerintah Kabupaten Lamongan agar seluruh aktivitas terkosentrasi pada skala

prioritas daerah menuju terwujudnya visi dan misi Daerah serta tolok ukur kinerja

kebijakan Kepala Daerah. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKPD

Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebanyak 2 dokumen (RKPD Dan RKPD

Perubahan). Target kinerja kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 dokumen (RKPD)

dan 1 dokumen (RKPD Perubahan). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

250.000.000,00 atau 100%.

c. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana

sebesar Rp. 230.000.000,00 yang dialokasikan untuk menyediakan alat bantu

penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja PD pada masing-masing dinas,

menyediakan alat bantu penyusunan Renja PD, RKPD di BAPPEDA yang

merupakan kumpulan Renja PD pada masing-masing dinas, mempermudah

penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja PD, RKPD, menciptakan sistem

perencanaan yang efektif dan efisien. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

membuka wawasan dan memperkenalkan para pejabat / staf PD Kabupaten



Lamongan tentang konsep dan penerapan Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah, mengetahui dan mempelajari Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah termasuk fasilitas/perangkat yang

dipersiapkan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan

sistem informasi tersebut, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,

menjamin terciptana integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah,

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan

berkelanjutan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah sistem informasi yang

mendukung data musrenbang RKPD yaitu 1 aplikasi. Dimana target kinerja

kegiatan yang terealisasi yaitu 1 aplikasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

212.087.500,00 atau 92%.

d. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 85.000.000,00 yang dialokasikan

sebagai upaya konsolidasi awal proses perencanaan prioritas pembangunan

Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sinkronisasi

usulan pembangunan daerah agar bersinergi baik antar pusat dan daerah

(Musrenbangnas) dan antar provinsi dengan kabupaten (Musrenbangprov). Output

dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen musrenbang sebanyak 3 dokumen.

Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 3 dokumen. Adapun realisasi




e. Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- yang dialokasikan untuk

mengendalikan dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

daerah dan evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah. Tujuan

dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan konsistensi antar

kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,

kesesuaian antar capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator

kebijakan yang telah ditetapkan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebanyak 4 laporan (evaluasi

renja, evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon&DAK). Target kinerja kegiatan yang

terealisasi yaitu 4 laporan (evaluasi renja, evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon&DAK).

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 198.065.180,00 atau 99%.

f. Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ) dengan alokasi dana sebesar

Rp. 200.000.000,- yang dialokasikan untuk memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada DPRD, menginformasikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah kepada masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam

menjalankan tugasnya selama periode Tahun 2017, meningkatkan efisiensi,

efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

melalui pengawasan DPRD. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen LKPJ

akhir tahun sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 1

dokumen LKPJ. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 199.750.000,00 atau

100%.



g. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana

sebesar Rp. 120.000.000,00 yang dialokasikan untuk meningkatkan pemahaman

terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah se Kabupaten Lamongan,

memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan

pengembangan wilayah, pembuatan program pembangunan yang berbasis

potensi daerah serta melakukan peningaktan kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah/strategi

pembangunan, sasaran strategis mengenai kebijakan umum dan program

pembangunan di Kabupaten Lamongan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan sebanyak 200 orang.

Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 200 orang. Adapun realisasi




dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

Indikator kinerja program ini adalah yaitu Prosentase Data/Informasi Perencanaan

Pembangunan Yang Dihasilkan.

Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program pengembangan

data/informasi ini sebesar Rp. 520.000.000,- dan realissai keuangan sebesar Rp.

509.350.000,00 atau 98%.

a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.

125.000.000,00 yang dipergunakan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan



akan data dan informasi guna meningkatkan kapasitas daerah, khususnya sebagai

bahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat daerah sampai

pusat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan

kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akan pentingnya data dan informasi,

menyediakan data secara tepat, cepat dan akurat serta infrastruktur bagi

pengambil keputusan di tingkat daerah dan pusat, meningkatkan kelancaran

komunikasi data dan informasi antar daerah (antar Kab./Kota dengan Propinsi dan

antar Daerah dengan Pusat, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah, mempromosikan potensi ekonomi daerah. Output dari kegiatan ini adalah

prosentase keterisian data sistem informasi pembangunan daerah yaitu 90%.

Target kinerja kegiatan yang terealisasi sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 119.300.000,00 atau 95%.

b. Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp.

145.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan gambaran potensi wilayah di

Kabupaten Lamongan kepada semua pihak yang dapat dipergunakan sebagai

data pendukung baik bahan perencanaan pembangunan, evaluasi terhadap hasil-

hasil pembangunan maupun penelitian akademis. Tujuan dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah tersusunnya data statistik tentang potensi Kabupaten

Lamongan yang up to date sehingga tingkat keakurasian data tetap terjaga secara

berkesinambungan. Memberikan gambaran hasil-hasil pembangunan yang telah

dilaksanakan di Kabupaten Lamongan dan dapat dilakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut. Output dari kegiatan ini

adalah tersusunnya dokumen profil Kabupaten Lamongan sejumlah 1 dokumen.



Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu I dokumen profil Kabupaten

Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 142.900,00 atau 99%.

c. Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 170.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan gambaran

secara lengkap potensi wilayah di masing-masing kecamatan kepada semua pihak

yang dapat dipergunakan sebagai data pendukung baik bahan perencanaan

pembangunan, evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan maupun penelitian

akademis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya data statistik

tentang potensi kecamatan yang terbaru sehingga tingkat keakurasian data tetap

terjaga secara berkesinambungan, memberikan gambaran hasil-hasil

pembangunan yang telah dilaksanakan di masing-masing kecamatan dan dapat

dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan terhadap hasil-hasil pembangunan

tersebut. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen profil kecamatan

sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 1 dokumen

profil kecamatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 168.400.000,00 atau

99%.

d. Data Dan Informasi Hasil-Hasil Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.

80.000.000,00 yang dipergunakan sebagai acuan informasi bagi pihak-pihak yang

membutuhkan termasuk masyarakat luas serta pemerintah untuk perencanaan

program dan kegiatan selanjutnya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi hasil-hasil

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk diketahui oleh seluruh

masyarakat luas, sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam melakukan



penilaian terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah, dan sebagai bahan informasi bagi perumusan

kebijakan perencanaan program dan kegiatan pembangunan ke depan. Output

dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil - hasil Pembangunan Kabupaten

Lamongan sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 1

dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 78.750.000,00 atau 98%.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP), mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah

dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dalam APBD 2018, pada dasarnya untuk

mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Bappeda Kabupaten Lamongan.

Namun demikian analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip

penganggaran.

1. Belanja

Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan tahun 2018 sebesar Rp

10.898.589.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Target Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan

No. BELANJA ANGGARAN

1. Belanja Tidak Langsung 3.363.590.000

2. Belanja Langsung 7.534.999.000



Dari target tersebut pada tahun 2018 direalisasikan belanja sebesar Rp.

10.667.136.569,00 atau tercapai sebesar 98% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan

No. BELANJA ANGGARAN

1. Belanja Tidak Langsung 3.265.519.334

2. Belanja Langsung 7.400.617.235

Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut

merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran

pembangunan, Tahun Anggaran 2018 Bappeda Kabupaten Lamongan

menganggarkan belanja langsung sebesar Rp 7.534.999.000,00 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp 7.400.617.235,00 atau 98% yang secara rinci dapat dilihat pada

table di bawah ini ;



Tabel 3.8 Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung

Kode Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian

3 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 923,499,000.00 872,499,104.00 94.48%

3 1 1 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran 342,999,000 292,038,242 85.14%

3 1 1 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 325,500,000 325,460,900 99.99%

3 1 1 1 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 255,000,000 254,999,962 100.00%

3 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

448,750,000 447,418,792 99.70%

3 1 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 170,000,000 168,875,000 99.34%

3 1 1 2 4 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor 98,750,000 98,550,000 99.80%

3 1 1 2 5 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

50,000,000 50,000,000 100.00%

3 1 1 2 7 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional

130,000,000 129,993,792 100.00%

3 1 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60,000,000 60,000,000 100.00%

3 1 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 60,000,000 60,000,000 100.00%

3 1 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

240,050,000 239,900,000 99.94%

3 1 1 5 5 Pendidikan Dan Pelatihan Informasi 88,800,000 88,650,000 99.83%

3 1 1 5 6 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

151,250,000 151,250,000 100.00%

3 1 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

90,000,000 89,667,047 99.63%

3 1 1 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala 10,000,000 9,999,100 99.99%

3 1 1 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 80,000,000 79,667,947 99.58%

3 1 1 15 Program Pengembangan Data/Informasi 520,000,000 509,350,000 97.95%

3 1 1 15 7 Data dan Informasi kinerja hasil - hasil Pembangunan 80,000,000.00 78,750,000.00 98.44%

3 1 1 15 10 Sistem Informasi Pembangunan Daerah 125,000,000.00 119,300,000.00 95.44%

3 1 1 15 49 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan 145,000,000.00 142,900,000.00 98.55%

3 1 1 15 50 Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan 170,000,000.00 168,400,000.00 99.06%

3 1 1 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

914,900,000 904,708,103 98.89%

3 1 1 18 1 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

465,000,000.00 460,779,800.00 99.09%




3 1 1 18 2 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

65,000,000.00 64,445,000.00 99.15%

3 1 1 18 7 Penyusunan Masterplan Drainase IKK 215,000,000.00 211,290,000.00 98.27%

3 1 1 18 8 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 62,600,000.00 62,510,915.00 99.86%

3 1 1 18 9 Koordinasi Pendampingan Penanganan Air Bersih 107,300,000.00 105,682,388.00 98.49%

3 1 1 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,245,000,000 1,222,052,680 98.16%

3 1 1 21 13 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

200,000,000.00 198,065,180.00 99.03%

3 1 1 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

160,000,000.00 159,550,000.00 99.72%

3 1 1 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan 250,000,000.00 250,000,000.00 100.00%

3 1 1 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ) 200,000,000.00 199,750,000.00 99.88%

3 1 1 21 40 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

230,000,000.00 212,087,500.00 92.21%

3 1 1 21 41 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

85,000,000.00 82,600,000.00 97.18%

3 1 1 21 42 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

120,000,000.00 120,000,000.00 100.00%

3 1 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 954,000,000 947,837,798 99.35%

3 1 1 22 11 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

125,000,000.00 125,000,000.00 100.00%

3 1 1 22 24 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi

40,000,000.00 39,409,955.00 98.52%

3 1 1 22 28 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pertanian

40,000,000.00 39,750,000.00 99.38%

3 1 1 22 32 Koordinasi dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)

40,000,000.00 39,550,000.00 98.88%

3 1 1 22 36 Perencanaan Pengembagan Ketenagakerjaan 120,000,000.00 119,433,064.00 99.53%

3 1 1 22 37 Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi 38,000,000.00 38,000,000.00 100.00%

3 1 1 22 38 Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera (MASKUS)

131,000,000.00 129,702,279.00 99.01%

3 1 1 22 39 Penyusunan Indikator Makro Ekonomi 145,000,000.00 144,795,000.00 99.86%

3 1 1 22 40 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian

275,000,000.00 272,197,500.00 98.98%

3 1 1 23 Program Perencanaan Sosial Dan Pemerintahan 865,400,000 864,087,980 99.85%

3 1 1 23 16 Korsin Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

36,900,000.00 36,800,000.00 99.73%

3 1 1 23 20 Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan 142,500,000.00 142,445,000.00 99.96%

3 1 1 23 22 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

52,000,000.00 52,000,000.00 100.00%




3 1 1 23 24 Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

60,000,000.00 60,000,000.00 100.00%

3 1 1 23 26 Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip 37,000,000.00 37,000,000.00 100.00%

3 1 1 23 28 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan 55,000,000.00 55,000,000.00 100.00%

3 1 1 23 29 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

48,000,000.00 48,000,000.00 100.00%

3 1 1 23 31 Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat 40,000,000.00 39,999,800.00 100.00%

3 1 1 23 37 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

47,000,000.00 46,800,000.00 99.57%

3 1 1 23 39 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintahan 90,000,000.00 89,399,840.00 99.33%

3 1 1 23 40 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan dan Kebudayaan

77,000,000.00 76,900,000.00 99.87%

3 1 1 23 41 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 180,000,000.00 179,743,340.00 99.86%

3 1 1 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

1,273,400,000.00 1,243,095,731.00 97.62%

3 1 1 24 2 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

290,000,000.00 288,363,500.00 99.44%

3 1 1 24 5 FGD Bidang Prasarana Wilayah 50,000,000.00 41,024,008.00 82.05%

3 1 1 24 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

80,100,000.00 79,543,947.00 99.31%

3 1 1 24 7 Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

150,000,000.00 146,858,025.00 97.91%

3 1 1 24 8 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air 150,000,000.00 149,999,400.00 100.00%

3 1 1 24 10 Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih Dan Sanitasi

80,000,000.00 79,213,349.00 99.02%

3 1 1 24 14 Fasilitasi Program Bidang Sumber Daya Air 110,000,000.00 106,028,228.00 96.39%

3 1 1 24 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan 135,000,000.00 134,110,000.00 99.34%

3 1 1 24 16 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

65,000,000.00 64,500,000.00 99.23%

3 1 1 24 17 Integrated Participatory Development Of Irigation Program (IPDMIP)

88,300,000.00 81,940,274.00 92.80%

3 1 1 24 18 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

75,000,000.00 71,515,000.00 95.35%



Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang,

tahun anggaran 2018 di Bappeda Kabupaten Lamongan menganggarkan belanja tidak

langsung sebesar Rp 3.363.590.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.

3.266.519.334,00 atau 97% .



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah telah

dapat dilaksanakan sesuai dengan time schedule dan hasil (outcome) yang diharapkan. Seluruh

penggunaan dana dari APBD Kabupaten, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran, yakni efektif dan

efisisensi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good

Governance. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 yang

dituangkan menjadi 1 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja. LKjIP juga merupakan wujud dari

pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun

secara jujur, obyektif, akurat dan transparan.

Sebagai bahan penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan dapat

disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan ini

memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanan pembangunan daerah

sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari



aparatur Negara, masyarakat dan dunia usaha sebagai bagian dari sistem perencanaan

pembangunan.

4.2 SARAN dan REKOMENDASI

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan

adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

Bappeda Kabupaten Lamongan. Upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan lebih baik di

tahun mendatang adalah dalam bentuk :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah, melalui :

a. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur;

b. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas

perencanaan;

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan

program.

2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang obyektif dan transparan dalam mengelola

dan pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Kabupaten Lamongan;

3. Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LkjIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data

di dalam dokumen LkjIP;

BAPPEDA Kabupaten Lamongan · Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan...

Documents

Transcript of BAPPEDA Kabupaten Lamongan · Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan...