Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)....

i

Bahan Pelatihan FasilitatorForum SKPD dan MusrenbangRencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)

Panduan Pelatihan

Local Governance Support Program

Seri Pelatihan Fasilitator Musrenbang Tahunan Daerah

i

Bahan Pelatihan FasilitatorForum SKPD dan Musrenbang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Local Governance Support ProgramDecember 2007

ii

Bahan Pelatihan ini disusun oleh Local Governance Support Program (LGSP], Desember 2007.Pendanaan: USAID (United States Agency for International Development) Dilaksanakan oleh ResearchTriangle Institute, Indonesia.

LGSP USAID Strategic Participatory Planning Team dibentuk khusus untuk memberikan advokasi,pelatihan, dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Masyarakat Sipil (NGO,CBO dan CSO) dalam bidang perencanaan pembangunan daerah baik yang bersifat perencanaan jangkapanjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), maupun rencana tahunan(RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD); diagnostic assessment kemampuan perencanaan daerah; seminar,workshops dan focus group discussions konsultasi publik perencanaan daerah.

TIM STRATEGIC PARTICIPATORY PLANNING terdiri atas Widjono Ngoedijo Ph.D (Advisor), Engkus Ruswana(Senior Planning Specialist) dan Indira Sari (Planning Specialist); Planning Specialists di kantor regionalLGSP terdiri atas Agus Irawan Setiawan (NSRO), Rahmat Djalle (WPRO), Sri Pantjawati Handayani (WJRO),Hartanto Ruslan (CJRO), Nurman Sillia (EJRO), Undang Suryana (SSRO), Susila Utama dan Joni Chandra(NARO).

LGSP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah atas informasiperencanaan yang diberikan untuk memperkaya substansi bahan pelatihan dan pendampingan ini.

PENDAPAT DAN PANDANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM BAHAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN INITIDAK SELALU MENCERMINKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN USAID

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :LGSPJakarta Stock Exchange BuildingTower 1, 29th FloorJl. Jend. Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12190

Phone: +62 21 515 1755-57Facs: +62 21 515 1752E-mail: [email protected]://www.lgsp.or.id

iii

ABSTRAKSI

Bahan Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dasar, pendekatan, metodologi, danketerampilan perencanaan yang diperlukan untuk memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD), khususnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) dan Forum SKPD.

Bahan Pelatihan ini terdiri dari (10) sepuluh bagian, yaitu sebagai berikut:

Bagian 1 memuat tinjauan tujuan dan sasaran pelatihan

Bagian 2 memuat tinjauan kerangka regulasi, system, mekanisme, dan proses perencanaan danpenganggaran tahunan daerah, dan contoh penyusunan kalender penyusunan RKPDdan Renja SKPD

Bagian 3 memuat peran dan fungsi fasilitator, pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi yangdiperlukan untuk menjadi fasilitator, dasar-dasar teknik fasilitasi, dan ruang lingkup kerjafasilitator dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah

Bagian 4 memuat ruang lingkup kerja fasilitator dalam penyelenggaraan Forum SKPD danMusrenbang RKPD, metoda fasilitasi yang diperlukan, rancangan agenda Forum SKPDdan Musrenbang RKPD, dan agenda pelatihan fasilitator Forum SKPD dan MusrenbangRKPD.

Bagian 5 memuat ruang lingkup kerja fasilitator dalam penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,rancangan agenda Musrenbang Kecamatan, dan agenda pelatihan fasilitator MusrenbangKecamatan.

Bagian 6 memuat ruang lingkup kerja fasilitator dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, rancangan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan, dan agenda pelatihanfasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan

Bagian 7 memuat template/form yang diusulkan/disarankan dapat digunakan dalam fasilitasipenyelenggaraan Musrenbang dan Forum SKPD. Terdapat sekitar 19 template/form yangdiusulkan/disarankan untuk memandu dan memfasilitasi proses dalam Forum SKPDdan Musrenbang pada berbagai tingkatan.

Bagian 8 memuat latihan kerja yang memungkinkan fasilitator memahami pengetahuanperencanaan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan Daftar SkalaPrioritas dan penyusunan RKA SKPD

Bagian 9 memuat beberapa lampiran Permendagri 13/2006 yang merupakan format dan tablel-tabel penting untuk digunakan dalam fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang dan ForumSKPD.

Bagian 10 memuat Kepmendagri tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi PenyelenggaraanMusrenbang dan sejumlah makalah yang disusun LGSP yang dapat digunakan sebagaireferensi dalam fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang dan Forum SKPD.

iv

ABSTRACT

This guideline is designed to provide basic understanding, approaches, methodology and necessaryplanning skills to facilitate the preparation of Local Government Annual Work Program and Budget(Rencana Kerja Pemerintah Daerah) especially to facilitate the implementation of Musrenbang (theMulti Stakeholders Consultation Forum for Regional Development Plan) and Forum SKPD (the Stake-holders Consultation Forum for LGU Work Program and Budget).

The guideline comprises of 10(ten) sections as follows:

Section 1 Provides an overview of the training goals and objectives.

Section 2 Provides an overview of regulatory framework, system, mechanism and processof Local Government Planning, especially the LG Annual Work Program andBudget; the calendar for RKPD preparation

Section 3 Describes the role and function of facilitators; educational, knowledge, skills andpersonal qualification required to become facilitators; understanding of basictechniques and skills of facilitation

Section 4 Describes the scope of work for the facilitation of Musrenbang RKPD and Forum SKPD;facilitation method required; development of agenda for Musrenbang and Forum SKPD;and Agenda for Training of Facilitators in Musrenbang and Forum SKPD

Section 5 Describes the scope of work for the facilitation of Musrenbang Kecamatan; developmentof agenda for Musrenbang Kecamatan and; agenda for training of Facilitators

Section 6 Describes the scope of work for the facilitation of Musrenbang Desa/Kelurahan;; develop-ment of agenda for Musrenbang Desa/Kelurahan and; agenda for training of facilitators inMusrenbang Desa/Kelurahan

Section 7 Provides suggested planning templates and forms to be used in facilitating the implemen-tation of Musrenbang and Forum SKPD. About 19 templates/forms are suggested toguide and facilitate different stages of the Musrenbang and Forum SKPD processes.

Section 8 Provides work exercises to equip facilitators with necessary planning knowledge andskills to develop Daftar Skala Prioritas (the Priority List of Program and activities) andRKA SKPD (LG unit work activity budget)

Section 9 Annexes provide PERMENDAGRI 13/2006 key forms and tables that can be used infacilitating the implementation of Musrenbang and Forum SKPD.

Section 10 Provides relevant regulations and a number of working papers prepared by LGSP that canbe used as references in facilitating the implementation of Musrenbang and Forum SKPD

v

DAFTAR ISI

BAHAN PELATIHAN FASILITATOR FORUM SKPDDAN MUSRENBANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Bagian 1. Overview Tujuan dan Sasaran Pelatihan .........................................................Overview Tujuan dan Sasaran Pelatihan ..............................................................................

Bagian 2. Tinjauan Kerangka Regulasi, Sistem, Mekanisme, Proses Perencanaan danPenganggaran Tahunan Daerah ...................................................................................2.1 Tinjauan Kerangka Regulasi, Sistem, Mekanisme, Proses Perencanaan dan Penganggaran

Tahunan Daerah (cek bahan presentasi) ....................................................................2.2 Bagan Alir Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana

Kerja SKPD (Renja SKPD)......................................................................2.3 Kalender Penyusunan RKPD ......................................................................................

Bagian 3. Peranan Fasilitator dan Dasar-Dasar Teknik Fasilitasi ....................................3.1 Peranan, Fungsi Fasilitator, dan Dasar-dasar Teknik Fasilitasi .........................................3.2 Ruang Lingkup Kerja Fasilitator dalam Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah.....

Bagian 4. Fasilitasi Forum SKPD dan Musrenbang RKPD .................................................4.1 Ruang Lingkup Kerja Fasilitator dalam Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang

RKPD ......................................................................................................................4.2 Metoda Fasilitasi dalam Forum SKPD dan Musrenbang RKPD .....................................4.3 Rancangan Agenda Forum SKPD Kabupaten/Kota .......................................................4.4 Rancangan Agenda Musrenbang RKPD ....................................................................4.5 Agenda Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang RKPD ................................

Bagian 5. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan .................................................................5.1 Strategi Fasilitasi Efektif Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa/Kelurahan....5.2 Ruang Lingkup Kerja bagi Fasilitator dalam Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan....5.3 Rancangan Agenda Musrenbang Kecamatan ...............................................................5.4 Rancangan Agenda Pelatihan Fasilitator Musrenbang Kecamatan .....................................

Bagian 6. Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan .........................................................6.1 Ruang Lingkup Kerja bagi Fasilitator dalam Penyelenggaraan Musrenbang Desa .........6.2 Rancangan Agenda Musrenbang Desa ..........................................................................6.3 Rancangan Agenda Pelatihan Calon Pelatih (TOT) Fasilitator Musrenbang Desa/

Kelurahan .................................................................................................................

Bagian 7 Template/Form yang Digunakan Dalam Fasilitasi ...........................................Daftar Template/Form yang Digunakan ............................................................................T-2 Pembentukan Tim Penyusun RKPD ..........................................................................T-3 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RKPD .............................................T-4 Review RPJMD dan Pencapaian RKPD tahun berjalan ...............................................T-5 Review Usulan Program dan Kegiatan SKPD Tahun Lalu dan Prioritas untuk Tahun

Rencana (prakiraan maju) ...........................................................................................T-7 Analisis Kondisi dan Permasalahan Daerah Eksisting ..................................................T-17 Identifikasi Stakeholder ...............................................................................................

12

5

6

1012

131428

33

3436414244

4546495152

555659

60

6162636668

697483

ABSTRAKSI ...................................................................................................................ABSTRACT ....................................................................................................................DAFTAR ISI ...................................................................................................................KATA PENGANTAR ........................................................................................................

iiiivv

vii

vi

T-18 Penentuan Stakeholder untuk Konsultasi Publik ..........................................................T-19 Penetapan Jadwal dan Tata Cara Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang .......T -23 Musrenbang Desa/Kelurahan ...................................................................................T-24 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan ......................................T-25 Musrenbang Kecamatan .......................................................................................T-26 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan.......................................T-27 Pembahasan Forum SKPD ...................................................................................T-28 Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD ...........................................................T-32 Musrenbang RKPD ............................................................................................T-33 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD ....................................................T-40 Prototype Daftar Isi Renja SKPD ...............................................................................K-3a Konsultasi dengan Delegasi Musrenbang untuk Pembahasan Rancangan KUA .........K-10b Konsultasi dengan Delegasi Musrenbang untuk Pembahasan Rancangan PPAS .........K-26 Sosialisasi Ranperda kepada Masyarakat ..............................................................K-27 Berita Acara Hasil Sosialisasi Ranperda APBD Kepada Masyarakat .........................

Bagian 8 Latihan Kerja .................................................................................................• Latihan Kerja 1, Musrenbang Kecamatan: Pengembangan Format Daftar Skala Prioritas ...• Latihan Kerja 2, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD .......................................

Bagian 9 Lampiran ......................................................................................................• Lampiran A.I Permendagri 13/2006 tentang Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah

dan Organisasi .......................................................................................................• Lampiran A.V Permendagri 13/2006 tentang Kode dan Klasifikasi Fungsi .....................• Lampiran A.VI Permendagri 13/2006 tentang Kode dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut

Fungsi untuk Keselarasan dan Keterpaduan Keuangan Negara ......................................• Lampiran A.VII Permendagri 13/2006 tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah .....................................................................• LAMPIRAN A.I.a : Permendagri 59/2007 tentang Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi..................................................................... .• LAMPIRAN A.VI.a : Permendagri 59/2007 tentang Kode dan Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut Fungsi untuk Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan KeuanganNegara......................................................................................................................

• LAMPIRAN A.VII.a : Permendagri 59/2007 tentang Kode rekening sesuai kebutuhanobyektif......................................................................................................................

• LAMPIRAN A.X.a : Permendagri 59/2007 tentang Format Kebijakan UmumAPBD......................................................................................................................

• Lampiran A.X Permendagri 13/2006 tentang Format KUA ..........................................• LAMPIRAN A.XI.a : Permendagri 59/2007 tentang Format Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara PPAS .................................................................................................• Lampiran A.XI Permendagri 13/2006 tentang Format PPAS .......................................• Formulir RKA-SKPD 2.2.1 ......................................................................................• Formulir RKA-SKPD 2.2 .........................................................................................

Bagian 10 Referensi ....................................................................................................10.1 Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman

Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) .........................................................................................................

10.2 Potret Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota ....................................10.3 Penyusunan Pagu Indikatif untuk Perencanaan Tahunan Daerah ................................10.4 Penyusunan KUA dan PPAS .........................................................................................10.5 Klinik Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah .........................................10.6 Titik Kritis Perencanaan dan Penganggaran Tahunan serta Solusi yang Diajukan ...........10.7 Contoh Perdes APBDes ............................................................................................10.8 Contoh Format Penyusunan APBDes ............................................................................

86888192939596

102103105107108109110111

113114123

127

128131

132

134

176

179

181

183185

188195197198

199

200251255266271277279285

vii

Judith EdstromChief of Party,USAID-LGSPRTI International

DR. Widjono NgoedijoPlanning Advisor,USAID – LGSPRTI International

KATA PENGANTAR

Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi pemerintahRepublik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International Development (USAID).Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem pemerintahan yang terdesentralisasi,masyarakat di daerah dapat mempercepat proses pembangunan yang demokratis dan meningkatkankinerja serta transparansi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuanteknis bagi masyarakat dan pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melaluipenyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis. Untuk ituLGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media dan organisasimasyarakat, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat,Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan dari komitmenIndonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan.Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda terbukanyakesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalamtata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintahdaerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hinggamenghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula.

Di bidang perencanaan dan penganggaran daerah terdapat perubahan dan perkembangan regulasi,paradigma, pendekatan dan metodologi perencanaan pembangunan daerah yang sangat dinamis.Perubahan ini menuntut penguatan kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah, legislatif danorganisasi masyarakat sipil sesuai peranan dan fungsi masing-masing pihak dalam proses penyusunanperencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, LGSP telah mengembangkan BahanPelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) yang bertujuan menyiapkan fasilitator yang kompeten untuk membantu Pemerintah Daerahdalam menyelenggarakan proses demokratis dan partisipatif dalam penyusunan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD). Bahan dirancang bagi memungkinkan fasilitator memahami kerangkaregulasi yang berpengaruh pada proses perencanaan partisipatif; pengetahuan perencanaan danpenganggaran daerah dan; ketrampilan tentang metoda dan teknik fasilitasi yang sesuai dengantahapan perencanaan. Bahan mencakup fasilitasi proses perencanaan partisipatif di peringkatkabupaten/kota dalam Forum SKPD dan Musrenbangda, fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan fasilitasiMusrenbang Desa/Kelurahan

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas.

Desember , 2007

1

Bagian 1Overview Tujuan dan Sasaran Pelatihan

2

1.1. TUJUAN DAN SASARAN PELATIHAN FASILITATORPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIFTAHUNAN DAERAH

Pelatihan ini dirancang untuk dapat membina kader pembangunan di daerah yang diharapkan dapatberperan aktif sebagai fasilitator maupun mediator pada proses-proses partisipasi publik dalam rangkapenyusunan rencana tahunan daerah. Oleh karenanya dalam pelatihan ini selain untuk memberikanwawasan dalam hal perencanaan pembangunan partisipatif yang efektif, pengetahuan tentang metodadan teknis fasilitasi juga akan membincangkan tentang pengalaman mengenai berbagai isu yangberkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai masukan bagi pendampinganpenyusunan rancangan pembangunan tahunan daerah.

TUJUAN PELATIHAN

Adapun tujuan pelatihan adalah sebagai berikut:• Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peran dan fungsi fasilitator yang disertai dengan

teknis dan metoda untuk memfasilitasi proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah.• Memberikan pemahaman atas proses penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD,

Renja SKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD) dan mekanisme konsultasi publik (Musrenbang, ForumSKPD, FGD)

• Memberikan pemahaman tentang teknik atau tata cara untuk meningkatkan kualitas konsultasipublik dalam perencanaan daerah (baik di tingkat kelurahan/kecamatan, kabupaten/kota, forumSKPD)

• Mendapatkan masukan dari daerah berkenaan dengan isu seputar penyusunan perencanaantahunan daerah yang dihadapi dan ditemui di daerah.

• Mendapatkan masukan, komentar, dan saran untuk penyempurnaan pelaksanaan Musrenbangataupun konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen rencana tahunan daerah.

SASARAN PELATIHAN

Sasaran yang ingin dicapai dengan pelatihan ini adalah menyiapkan kader-kader pembangunan didaerah, sebagai pelaku pembangunan yang diharapkan dapat melanjutkan dan menyebarkan proses-proses perencanaan pembangunan partisipatif di daerah dalam rangka mengusung dan mewujudkantata kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga perencanaan pembangunan menjadimilik bersama antara pemerintah daerah dan masyarakatnya

PESERTA PELATIHAN

Pelatihan ini diikuti oleh unsur-unsur perwakilan daerah kabupaten dan kota yang berada dalamwilayah dampingan LGSP, baik dari unsur perangkat daerah maupun unsur nonpemerintah daerah(masyarakat, swasta, NGO, perwakilan Universitas) yang ditunjuk dan disepakati daerah, agar kelakdapat melakukan pendampingan untuk memfasilitasi proses penyusunan dokumen perencanaan danpenganggaran di daerahnya.

3

MATERI

Tinjauan Kerangka Regulasi,Sistem, Mekanisme, ProsesPerencanaan danPenganggaran Tahunan Daerah

Peranan Fasilitator dan Dasar-dasar Teknik Fasilitasi

Fasilitasi Forum SKPD danMusrenbang RKPD

Fasilitasi MusrenbangKecamatan

Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Template/Form yang Digunakandalam Fasilitasi

Latihan Kerja

Lampiran

Referensi

MATERI PELATIHAN

TUJUAN DAN SASARAN SUBTANSI

Peserta memahami kerangka regulasi yang berlaku,sistem, mekanisme dan alur proses perencanaantahunan daerah.

Peserta memahami peranan, fungsi fasilitator, dan ruanglingkup kerjanya dalam memfasilitasi prosespenyusunan rencana tahunan daerah, serta memahamidasar-dasar teknik fasilitasi.

Peserta memahami ruang lingkup kerja fasilitator dalamPenyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD,memahami metoda fasilitasi yang dapat diterapkandalam fasilitasi Forum SKPD dan Musrenbang RKPD,serta mengetahui contoh/prototype rancangan agendaMusrenbang RKPD.

Peserta memahami ruang lingkup kerja fasilitator dalamPenyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, memahamikapasitas dan kemampuan yang diperlukan untukmengorganisasikan Musrenbang Kecamatan yangmemenuhi kaidah demokratis dan partisipatif.

Peserta memahami ruang lingkup kerja fasilitator dalamPenyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan.

Peserta memahami dan dapat menggunakan template/form untuk mendukung proses fasilitasi Musrenbang.

Terdiri atas Latihan Kerja 1 dan Latihan Kerja 2.Latihan Kerja 1 tentang Pengembangan Format DaftarSkala Prioritas (DSP). Latihan ini bertujuan untukmeningkatkan kemampuan, kompetensi, danketerampilan fasilitator untuk mengembangkan format(DSP) untuk mengevaluasi, menilai, menseleksi, danmemprioritisasi usulan program dan kegiatan.Latihan Kerja 2 tentang Penyusunan RKA-SKPD.Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan,kompetensi, dan keterampilan fasilitator dalammenyusun program, kegiatan, dan anggaran dalam For-mat RKA-SKPD sesuai Permendagri 13/2006 danperubahannya (Permendagri 59/2007)

Mengemukakan beberapa Lampiran Permendagri 13/2006 yang akan diacu dalam proses perumusan pro-gram dan kegiatan.

Menyediakan referensi-referensi yang dinilai pentingdalam mendukung fungsi dan kerja fasilitator dalamfasilitasi Musrenbang/Forum SKPD dan dalammemperkaya wawasan dan pemahaman fasilitatortentang berbagai aspek perencanaan dan penganggarantahunan daerah.

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Bagian 2Tinjauan Kerangka Regulasi, Sistem,Mekanisme, Proses Perencanaan danPenganggaran Tahunan Daerah

6

TINJAUAN REGULASI, SISTEM, MEKANISME, PROSESPERENCANAAN DAN PENGANGGARANTAHUNAN DAERAH

ENGKUS RUSWANASENIOR PLANNING SPECIALIST, NATIONAL OFFICE

JENIS DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan UU No 10/2004 tentangPembentukan Peraturan Perundangan, jenis danhirarki peraturan perundangan adalah sbb:1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia

19452) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (PERPU)3) Peraturan Pemerintah4) Peraturan Presiden5) Peraturan Daerah

INSTRUMEN HUKUM PERENCANAAN DANPENGANGGARAN DAERAH

• UNDANG-UNDANG– UU-17/2003 tentang Keuangan Negara

(pasal 17 – 20).– UU-1/2004 tentang Perbendaharaan

Negara– UU-15/2004 tentang

Pertanggungjawaban KeuanganNegara

– UU-25/2004 tentang SPPN– UU-32/2004 tentang Pemerintahan

Daerah, (terutama psl 150 – 154 danpsl 179 – 199).

– UU-33/2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pusat dan Daerah,(terutama pasal 66 – 86).

• PERATURAN PEMERINTAH:– PP-20/2004 tentang Penyusunan RKP– PP-21/2004 tentang Penyusunan RKA-

Kementerian Negara dan Lembaga– PP-55/2005 tentang Dana Perimbangan– PP-58/2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah– PP-65/2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan SPM– PP-72/2005 tentang Desa– PP-73/2005 tentang Kelurahan– PP-79/2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan di

Daerah

– PP-39/2006 tentang Tata caraPengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan

– PP-40/2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana PembangunanNasional (pasal 4, 5, 10,12,15, 23)

– PP-3/2007 tentang LPPD kepadaPemerintah, LKPKD kepada DPRD, danInformasi LPPD kepada masyrakat.

– PP-8/2007 tentang Investasi Pemerintah– PP-21/2007 tentang Perubahan ketiga

atas PP-24/2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD.

– PP-38/2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan

– PP-41/2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah

• PERATURAN PRESIDEN– Perpres-7/2005 tentang RPJM Nasional

2004-2009– Perpres-perpres tentang RKP yang

diterbitkan setiap tahun oleh Presiden.– Perpres-perpres tentang DAU Daerah

Provinsi dan Kab/Kota yang diterbitansetiap tahun oleh Presiden

• KETENTUAN PENUNJANG :– Permendagri No 13/2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara– Permendagri No 57/2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat Daerah

– Permendagri No 59/2007 tentangPerubahan Permendagri 13/2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

– SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas-Mendagri tentang Petunjuk TeknisPenyelenggaraan Musrenbang Tahunanyang diterbutkan setiap tahun

– SE Mendagri tentang PedomanPenyusunan APBD tahun rencana danPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD tahun sebelumnya, yangditerbitkan setiap tahun oleh Mendagri.

– SE Mendagri No.140/640/SJ tentangPedoman Alokasi Dana Desa

– Kepmenkes No.1457 tentang SPMBidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

2.1.

7

– Kepmendiknas No.129a/U/2004tentang SPM Bidang Pendidikan

– Kemen LH No.197/2004 tentang SPMBidang Lingkungan Hidup di DaerahKabupaten dan Daerah Kota.

• Acuan lain yang perlu diperhatikan:– Buku Pegangan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan PembangunanDaerah (Handbook).! diterbitkan setiaptahun oleh Bappenas

– Grand Strategi Implementasi OtonomiDaerah (Dalam Koridor UU-32 Tahun2004)

– Millennium Development Goals– Prinsip-prinsip Good Governance– RUU tentang Pelayanan Publik– Renstra Departemen Kesehatan– Renstra Departemen Pendidikan

Nasional

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNANPERENCANAAN

" Teknokratis (Strategis) !!!!! rencana strategismasa depan, disusun secara sistimatisberdasarkan teknis perencanaan.

" Demokratis dan Partisipatif !!!!! Prosespengambilan keputusan dan konsensusmelibatkan stakeholders luas dan intensif

" Politis !!!!! proses melalui konsultasimelibatkan masyarakat dan kekuatan politis(kepala daerah dan DPRD) dan legalisasimelalui PERDA.

" Bottom-up planning !!!!! mengakomodasiaspirasi/kepentingan pembangunanmasyarakat dan daerah, sesuai kondisi danpotensi daerah.

" Top-down planning !!!!! sinergi denganperencanaan di atasnya sertamemperhatikan tujuan-tujuanpembangunan nasional

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Menurut UU No 25/2004, alur perencanaan danpenganggaran dii lustrasikan pada baganberikut:

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARANDI DAERAH

Khusus tentang proses perencanaan danpenganggaran di daerah, alur prosesnyadiilustrasikan pada bagan di atas.

KANDUNGAN MATERI RKPD

Dokumen RKPD memuat hal-hal berikut:– Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah– Arah Kebijakan Keuangan Daerah– Daftar Prioritas Pembangunan Daerah– Program dan kegiatan dirinci menurut

Fungsi/SKPD, wilayah kerja dengan paguindikatif dan sumber pendanaan

– Daftar usulan kebijakan/regulasi padatingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupunNasional

– Rancangan Pendanaan untuk AlokasiDana Desa

– Unit pelaksana kegiatan dan program

PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN DANPENGANGGARAN TAHUNAN

Proses perencanaan dan penganggarantahunan daerah beserta jadwalnya dapat dilihatpada bagan berikut:

8

PROSES PENYUSUNAN APBD

RANGKAIAN PROSES MUSRENBANGKABUPATEN/KOTA

PERSIAPAN YANG PERLU DILAKUKAN DAERAH

• Menyiapkan dana dan logistik• Pembentukan Tim (RKPD, Renja SKPD) dan

Struktur Tim, misal :– Tim Penyusun– Tim Konsultasi– Tim PembahasTerfokus (FGD)– Tim Fasilitator

• Identifikasi dan analisis stakeholders• Menyiapkan agenda/kalender penyusunan

dokumen perencanaan RKPD• Menyiapkan panduan/pedoman penyusunan

rencana, serta pelaksanaan forum SKPDdan musrenbang

PERANSERTA MASYARAKAT

# Asas penting yang membuka peransertadalam UU 25/2004$ “Kepentingan Umum”

(mendahulukan kesejahteraan umumsecara aspiratif, akomodatif danselektif);

$ “Partisipatif” (Masyarakat berperandalam proses pengambilan keputusan;

$ “Keterbukaan” (akses masyarakatterhadap informasi yang benar);

$ “Akuntabilitas” (dapatdipertanggungjawabkan kepadamasyarakat)

# Tujuan Partisipasi Masyarakat (UU-32/2004)$ Mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat$ Menciptakan rasa memiliki terhadap

pemerintahan dan tanggungjawabpembangunan

$ Menjamin keterbukaan, akuntabilitasdan kepentingan umum

$ Mendapatkan aspirasi masyarakat dan$ Sebagai wahana untuk agregasi

kepentingan dan mobilisasi dana

ASPEK LEGALITAS YANG MENGATURPARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAANDAN PENGANGGARAN

• UU-25/2004 tentang SPPN– Pasal 2 ! azas SPPN bertujuan

mengoptimalkan partisipasi masyarakat– Pasal 9-12; 16-18; 22-27 ! kedudukan

Musrenbang dalam prosesperencanaan

– Penjelasan UU-25/2004 bagian Umumbutir 3 ! pendekatan dalamkeseluruhan rangkaian perencanaan

• UU-32/2004 tentang Pemerintahan Daerah– Pasal 139 ! hak masyarakat dalam

penyiapan atau pembahasanrancangan Perda

– Pasal 150-151 ! upaya mendorongpartisipasi masyarakat.

• UU-10/2004 tentang PembentukanPeraturan Perundangan.– Pasal ! hak masyarakat memberikan

masukan dalam penyiapan ataupembahasan rancangan PERDA

• PP-40/2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional (pasal 4,5, 10,12,15, 23)

• SEB Meneg PPN/Kepala BAPPENAS danMENDAGRI tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan (diterbitkan setiap tahun).

9

ISU KUNCI PARTISIPASI PUBLIK DALAMPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

• Kekurangjelasan peranan, fungsi danjurisdiksi partisipasi publik dalam prosesperencanaan dan penganggaran

• Peraturan perundangan hanya mengaturpartisipasi publik sebatas perencanaandalam bentuk: jaring aspirasi/konsultasipublik dan partisipasi dalam forum SKPD &musrenbang

• Kekurangefektifan Musrenbang untukmempengaruhi proses alokasi anggaran

• Partisipasi masyarakat dalam prosesformulasi, implementasi, pemantauan danevaluasi anggaran, transparansi danakuntabilitas merupakan elemen vital untukmenciptakan keadilan sosial danmengurangi konflik.

• Terdapat prakarsa di sejumlah daerah untuk

meningkatkan partisipasi publik dalamproses perencanaan dan penganggaranpembangunan daerah.

• Keterbatasan kemampuan organisasimasyarakat sipil untuk menjalankan peranyang efektif dalam proses perencanaan danpenganggaran daerah

KEBUTUHAN PENGUATAN LEGALITASPARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAANDAN PENGANGGARAN

Perlunya ketentuan yang mengatur agar:• Keterlibatan wakil CSO dalam Tim Penyusun

dokumen perencanaan dan penganggaran• Dalam proses penyusunan perencanaan

dan penganggaran dilakukan FGD yangmelibatkan CSO yang berkompeten

• Konsultasi publik terlebih dahulu sebelumkeputusan penetapan dari setiap dokumenperencanaan dan anggaran

10

2.2.

BA

GA

N A

LIR

PE

NY

USU

NA

N D

OK

UM

EN

RE

NC

AN

A K

ER

JA P

EM

ER

INTA

H D

AE

RA

H (

RK

PD

)D

AN

RE

NC

AN

A K

ER

JA S

KP

D (

RE

NJA

SK

PD

)

11

PE

NY

USU

NA

N D

OK

UM

EN

KU

A, P

PAS,

RK

A-S

KP

D D

AN

PE

NE

TAPA

N A

PB

D

12

2.3. KALENDER PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD

13

Bagian 3Peranan Fasilitator dan Dasar-DasarTeknik Fasilitasi

14

PERAN DAN FUNGSI FASILITATORDALAM PERENCANAAN DAERAH DAN DASAR-DASARTEKNIK FASILITASI

WIDJONO NGOEDIJOPLANNING ADVISOR

DEDI HARYONOWJRO-TRAINING & PUBLICATION SPECIALIST

SRI PANTJAWATI HANDAYANIWJRO-PLANNING SPECIALIST

Proses perencanaan partisipatif melibatkanberbagai kelompok stakeholder danmenggunakan berbagai mekanisme pertemuanseperti musyawarah pembangunan daerah(musrenbangda), focus group discussions, forumkonsultasi, kelompok kerja untuk terwujudnyapertukaran informasi dan pemikiran; terjadinyadialog dan pembahasan tentang berbagai isu,strategi, kebijakan dan program sertakesepakatan tentang tindakan yang perludilakukan. Namun berbagai mekanismepertemuan partisipatif tersebut di atas hanyaakan mencapai tujuannya apabila difasilitasi yaitudiorganisasikan, distrukturkan, difokuskan dandiberikan dukungan yang memadai. Oleh karenaitu peranan fasil itator dalam prosesperencanaan partisipatif memegang peranansangat penting.

Dengan demikian, dalam proses perencanaanpartisipatif, peranan fasilitator sangat pentinguntuk:1) Mengorganisasikan proses dialog dan

pembahasan2) Menstrukturkan kesepakatan tindakan yang

perlu dilakukan3) Memfokuskan pembahasan4) Mendukung agar proses pertukaran

informasi dan pemikiran dapat berlangsung

Tujuan Fasilitasi

Tujuan utama fasilitasi adalah sebagai berikut:

(1) Menciptakan suasana pertemuan yangkonstruktif dan interaktif .Fasilitasi yang baik menciptakan suasanapertemuan yang mendorong peserta untukmenyampaikan pendapat dan aspirasinyasecara bebas berbasis saling menghormati,dimana masing-masing peserta ber-partisipasi secara aktif dalam diskusi danpemecahan masalah. Fasilitasi menghi-langkan hambatan atau kendala danmenciptakan suasana informal yang

diperlukan untuk membangun kesepa-haman dan mencapai kesepakatan.

(2) Meningkatkan partisipasi dan produktivitaskonsultasi.Perencanaan dan metoda fasilitasi sertaimplementasinya merupakan prasyaratpenting untuk keberhasilan proses danmekanisme partisipasi. Fasilitasi menjaminterselenggaranya pertemuan dan konsultasiyang fokus, terstruktur baik dalam kaitandengan pencapaian tujuan pertemuan,sehingga partisipasi stakeholder menjadioptimal.

Prinsip-prinsip dalam Fasilitasi

Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikandalam fasilitasi:(1) Setiap partisipan memiliki legitimasi untuk

mengekspresikan dan menegosiasikanaspirasi dan kepentingannya

(2) Perlu ada ’logical framework’. Fasilitasi perludilandasi logical framework yang merujukpada proses pengambilan keputusanstrategis, untuk memastikan diskusi yangfokus dan terdapatnya hasil-hasil yang nyatadari pertemuan. Untuk itu, fasilitator perludapat memastikan diskusi tetap berada padajalur pembahasan serta efisien dan efektifdalam penggunaan waktu/manajemenwaktu

(3) Fasilitator mempunyai peranan untukmemastikan bahwa proses dan mekanismepartisipatif menghasilkan keluaran yangdiharapkan

(4) Fasilitator idealnya memiliki pengetahuandan pengalaman memberikan fasilitasi dankemampuan untuk mengaplikasikan teknikfasilitasi pada substansi yang dibahas

(5) Fasilitator mampu mengidentifikasi’technical tools’ yang tepat (seperti ruangpertemuan yang memenuhi syarat,penyusunan agenda pertemuan, programkegiatan, persiapan makalah, materi,

3.1.

15

logistik, alat peraga, meta plan, flip chartsdsb yang diperlukan)

Langkah- Langkah Fasilitasi

Adapun langkah- langkah utama dalam fasilitasi:(1) Tetapkan secara jelas maksud dan tujuan

pertemuan, apa keluaran utama yang harusdihasilkan dan proses yang diperlukan.Untuk ini dapat disiapkan Kerangka Acuan(Terms of Reference) pertemuan

(2) Gunakan teknis visualisasi dan moderasiyang efektif untuk mengorganisasikanpendapat, prakarsa atau gagasan secarapartisipatif

(3) Berusaha mendengar semua kontribusipemikiran peserta dan mencobamensarikan/menyimpulkan atau mengorga-nisasikan pendapat dan gagasan yangdikemukakan.

(4) Siapkan ’logical structure’ diskusi untukmemastikan fokus pembahasan danterdapatnya hasil yang nyata dari pertemuan.

(5) Ciptakan suasana yang menyenangkan daninformal untuk mendorong terwujudnyainteraksi yang bebas di antara pesertapertemuan

(6) Usahakan agar setiap partisipan berbicaradan memberikan kontribusi denganmemberikan apresiasi atas apa yangdikemukakan dan dukungan emosional

(7) Ciptakan dialog yang positif dan konstruktif(8) Konsolidasikan hasil pembahasan ke arah

pencapaian kesepakatan (konsensus)(9) Ciptakan kondisi kondusif untuk terdapatnya

komitmen pada akhir pertemuan untukmenindaklanjuti atau mengimplementa-sikan hasil pertemuan. Partisipan perlumengetahui secara jelas apa tindakanselanjutnya yang akan dilakukan. Untuk ituperlu disusun Naskah Kesepakatan yangditandatangani seluruh partisipan. Selain itu,fasil itator perlu memastikan adanyapencatatan nama, alamat, dan kontakpartisipan agar memudahkan pada saat

akan dilakukan tindak lanjut atauimplementasi hasil pertemuan.

Fungsi (Tim) Fasilitator:

Fungsi (tim) fasilitator dalam Perencanaan danPenganggaran Tahunan Daerah adalah sebagaiberikut:

Mendorong dan menjembatani sinergitastiga pilar Pemda-DPRD-Masyarakat dalamproses penyelenggaraan pembangunan.Mendorong dan memfasilitasi terbitnyaperaturan perundangan yang memenuhikriteria good governance.Mencermati dan mengkritisi prosespenyelenggaraan pembangunan, khusus-nya di bidang perencanaan danpenganggaran (kabupaten/kota, kecamatan,desa)Dalam kegiatan musrenbang, dapatberfungsi :

Membantu/mendampingi Tim Penye-lenggara Musrenbang dalam :1. Menyusun agenda dan jadwal

musrenbang mulai dari t ingkatdesa/kelurahan sampai denganMusrenbang Kab/Kota.

2. Menyusun kriteria pemilihanstakeholder/peserta Musrenbanguntuk setiap tingkatan Musrenbang.

3. Menyusun panduan penyeleng-garaan untuk setiap tingkatanMusrenbang.

4. Menyiapkan bahan/materi Mus-renbang

5. Mengelola pelaksanaan dan paskaMusrenbang

Memandu dan memantau pelaksanaanMusrenbangMembantu para delegasi/peserta dalammenjalankan tugasnya di forumMusrenbangMemandu dan memantau tindaklanjutpelaksanaan Musrenbang.

PERAN SEORANG FASILITATOR

Mampu menjaga obyektifitasnya

Peran utama dari seorang fasilitator adalah menjaga keobyektifitas proses dari seluruh tahapan. Sementara disatu sisi peran fasilita-tor lebih seperti seorang konduktor orkestra yang ingin menghasillkan musik kelas dunia,sisi lainnya lebih mirip wasit yang tidak memihak yang sadar akan pentingnya meme-lihara sikap netral terhadapapa yang akan dihasilkan oleh kelompok. Seorang fasilitator akan mengenyam-ping-kan pendapat pribadinyaatas pendapat kelompok, bersikap hati-hati untuk tidak mem-be-ri-kan reaksi negatif terhadap pendapat oranglain, serta menjaga untuk tidak terpengaruh dengan data yang dihasilkan kelompok. Sikap netral ini mencakupkemampuan untuk meredam kritik, kemarahan dan frustasi dengan sikap tidak menantang jika energi kelompokdirasakan memuncak.

Kemampuan atau peran menyelaraskan keragaman penda-pat dalam kelompok lebih merupakan sebuah tuntutanyang harus melekat dalam diri seorang fasilitator. Yang diper-lukan tidak hanya meto-do-logi, tapi juga pemahamandasar mengenai kehidupan dan kebijakan mutlak serta kebesaran setiap manusia. Hal ini memerlukan sikapmental yang kokoh, selalu berpikiran positif terha-dap suatu situasi, dan terbiasa untuk mem-berikan jawaban“ya” terlebih dahulu sebe-lum menjawab “tidak”.

16

KUALIFIKASI FASILITATOR

Untuk dapat mengkoordinasikan danmemandu pelaksanaan Musrenbangsecara efisien dan efektif, seorangfasilitator perlu memenuhi kriteriasebagai berikut:

Pendidikan

Sekurang-kurangnya adalah lulusanSarjana (S1) atau yang setarafdengan latar belakang pendidikanberkaitan dengan administrasi,perencanaan, sosial, ekonomi, politikpembangunan atau bidang-bidanglain berkaitan dengan pembangunandaerah. Untuk fasilitator MusrenbangK e c a m a t a n / D e s a / K e l u r a h a nsekurang-kurangnya lulusan SarjanaMuda dengan latar belakangpendidikan seperti di atas.

Pengetahuan

Memiliki pengetahuan berkaitandengan desentralisasi dan otonomidaerah, berbagai aspek berkaitandengan pemerintahan daerah sepertiperaturan dan perundangan,perencanaan, penganggaran,administrasi, organisasi dan tatakelola pemerintahan daerah, perananlegislatif dan organisasi masyarakatsipil dalam pembangunan daerah.

Pengetahuan khusus

Fasilitator perlu memliki pengetahuantentang tata cara penyusunanprogram, kegiatan SKPD, indikatorkinerja kegiatan dan rencana kerjaanggaran (RKA-SKPD) sesuaidengan PERMENDAGRI 13/2006 danperubahannya (PERMENDAGRI 59/2007).

Keterampilan

Memiliki keterampilan fasilitasi atautelah berpengalaman dalam menfasil-itasi pertemuan, forum, lokakarya ataufocus group discussions. Keterampilanlain yang diperlukan adalah kemimpinan,keterampilan presentasi, kompilasi dananalisis informasi perencanaan (berfikirstrategis), komunikasi verbal maupuntertulis, kemampuan memberikanalasan, argumentasi, negosiasi, danlebih dihargai yang memiliki keterampilankomputerisasi.

Sikap, Nilai dan KualitasPersonal

Fasilitator perlu menunjukkan sikapdan menjunjung nilai-nilai yangdiperlukan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang baikseperti keberpihakan pada kelompokmasyarakat miskin, penguatan perananperempuan dalam pembangunan,pencapaian sasaran MDGs (MillenniumDevelopment Goals), komitmen untukmendorong partisipasi masyarakatsecara optimal dalam pengambilankeputusan pembangunan daerah,keadilan sosial, efisiensi penggunaansumber daya dan dana, pemberan-tasan KKN, konservasi sumber dayaalam, keanekaragaman budaya lokaldan pembangunan daerah berkelan-jutan. Ia juga perlu menunjukkan etikaprofessional yang tinggi.

Fasilitator perlu juga memiliki kualitaspersonal seperti motivasi, komitmendan entusiasme yang tinggi untukmemandu Musrenbang, kemauanbelajar, mendengar, dan kemampuanberdaptasi terhadap situasi pertemuanyang dihadapi; memiliki integritas yangtinggi dan mampu bekerjasamadengan berbagai pihak untuk mencapaisuatu kesepakatan (consensus) hasilMusrenbang

17

Pemberdayaan Masyarakat danMitos Pembangunan

Dalam ranah pemberdayaan masyarakat, Cham-bers (dalam Nasution, 1998) menyatakan bahwaterdapat dua pola budaya dari luar sistemmasyarakat (community system) yang akanmelahirkan bias atau persepsi yang salahterhadap sistem dan komponen-komponensistem masyarakat yang diharapkan menjadiintended beneficiaries dari programpengembangan masyarakat (community devel-opment programs). Kedua pola budaya tersebutadalah: (1) pola budaya negatif ilmuwan yangmelakukan kajian-kajian kritis yang sepertinyatidak terbatasi oleh waktu; dan (2) pola budayapositif para agen pembangunan (baik pemerintahmaupun non-pemerintah) yang umumnyaterbatasi oleh waktu dan harapan terhadap hasilnyata yang cepat kelihatan.

Pola budaya yang pertama umumnya cenderungmelihat persoalan kemasyarakatan sebagaipermasalahan yang njlimet (rumit) dan seringkaliterjebak pada keadaan tidak mampu memberikansaran secara konkret bagi pembangunanmasyarakat. Sedangkan pola budaya kedua,lebih memandang persoalan masyarakatsebagai fenomena lingkungan sekitar yangmudah diatasi secara teknis semata. Sehinggapendekatan yang dilakukan adalah seringkalipendekatan proyek pembangunan dan bantuansosial-materi belaka.

Kedua pola pendekatan budaya ini tidak selaluberhasil melahirkan pola pendekatan yangterpadu diantara keduanya. Masing-masing polabudaya tersebut cuma menunjukkan sisipersepsional mereka saja terhadap masyarakat,bukan didasarkan pada realitas yang terjadi pada

Peran dan Sikap Fasilitator

Dunia fasilitasi menjadi kian mengemukabelakangan ini seiring dengan berkembangnyaera otonomi daerah. Proses pembangunandengan semangat partisipasi melatarbelakangisemakin berkembangnya proses-proses yang

DASAR-DASAR TEKNIK FASILITASI

melibatkan masyarakat di dalamnya. Dalamkerangka tersebut peran fasilitator menjadi salahsatu hal yang cukup mengemuka. Dankarenanya fasilitator kemudian menjadi sebuahprofesi pilihan yang cukup menjanjikan masadepan bagi sebagian orang.

BAHTIAR FITANTOEJRO-TRAINING & PUBLICATION SPECIALIST

18

masyarakat. Kenjlimetan pola budaya yangpertama dan ketergesaan pola kedua seringkalitidak dapat menjawab persoalan dinamikamasyarakat. Kedua pola budaya ini kemudianmelahirkan bias dalam pembangunan.

Zaltman dan Duncan (dalam Nasution, 1998)menyebut kedua bias tersebut sebagai biasrasional (rasionalistic bias) dan bias teknokrasi(technocratic bias). Rasionalistic bias adalahbias yang terjadi karena para ilmuwan merasabahwa tugas yang mereka emban hanya sebatasmemberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang perlu dilakukan olehmasyarakat. Para ilmuwan ini yakin bahwasecara otomatis masyarakat akan melakukaninformasinya karena sangat logis. Bias inimencerminkan kenaifan pandangan sebagianilmuwan dan agen pembangunan tentang sistemkepercayaan dan sistem nilai masyarakattentang perubahan. Sedangkan technocraticbias adalah bias yang lahir sebagai akibatkeyakinan sebagian ilmuwan dan agenpembangunan bahwa anggota masyarakat pastidapat mengimplementasikan berbagai gagasanperubahan yang didesain oleh ilmuwan atauagen pembangunan.

Bias ini seringkali menjadi suatu persimpanganjalan antara persepsi ilmuwan atau agenpembangunan yang meyakini masyarakat yangharus mengikuti rekomendasinya sebagai suatuhal yang logis dengan persepsi masyarakattentang perubahan dimasa depan. Karenanya,seringkali pada akhirnya ditempuh jalan pintasuntuk mengatasi persimpangan yang terjadi.Jalan pintas yang diambil tersebut padaumumnya didasarkan pada mitos-mitos tentangpemberdayaan masyarakat dengan pondasiberbagai bias-bias di atas. Jelas bahwa mitosbukanlah realitas yang terjadi dalam masyarakatKarenanya hampir bisa dipastikan pembangunanmasyarakat yang dilakukan akan menemuikegagalan dalam memberdayakan masyarakatitu sendiri karena tidak dibangun di atas realitas.

Dengan dasar filosofi semacam ini, maka jelassekali bahwa konsep community based devel-opment sangat menekankan pada peran sertamasyarakat, baik pada tataran perencanaanpembangunan sampai dengan tahapimplementasinya. Hanya dengan mendudukkanmasyarakat sebagai subyek pembangunanmaka akan terciptalah apa yang disebut sebagaidevelopment for society (pembangunan untukmasyarakat) dan bukannya society for develop-ment (masyarakat untuk pembangunan) sepertiyang selama ini pembangunan kita rasakan.

Atas dasar pijak hal tersebut, maka kemudianmenyeruaklah peran fasilitator sebagai sebuahtantangan yang dibutuhkan untukmempertemukan berbagai perbedaan pandangsecara damai. Peran fasilitator menjadi pentingmanakala semakin banyak orang yangmembutuhkan mengambil keputusan secaraberkelompok atau secara bersama-sama harusmerencanakan, membuat inovasi, implementasidan berbagi tanggung jawab. Fasilitatorlah yangmemiliki tanggungjawab untuk mengerahkanenergi yang luar biasa tersebut untuk membuatsesuatu yang tidak mungkin mereka putuskansendirian.

Apa itu Fasilitator?

Fasilitasi adalah membuat lebih mudah atautidak terlalu sulit.

Fasilitator adalah orang yang membuat kerjakelompok menjadi lebih mudah karenakemampuannya dalam menstrukturkan danmemandu partisipasi anggota-anggotakelompok. Pada umumnya fasilitator bekerjadalam sebuah pertemuan atau diskusi. Akantetapi seorang fasilitator juga dapat bekerja diluar pertemuan. Tetapi pada prinsipnya seorangfasilitator harus mengambil peran netral (denganbanyak bertanya dan banyak mendengarkan)ketika membantu sebuah kelompok ataupertemuan.

Fasilitasi adalah pertemuan sekelompok orangyang menghadirkan fasilitator sebagaiperancang dan pengelola proses kelompok agarkelompok dapat mencapai tujuannya. Sebuahfasilitasi juga bisa berarti sebuah pertemuanantara dua orang fasilitator dan satu orang lainyang menerima bantuan dan panduan dalamprosesnya.

Kelompok adalah kumpulan individu-individuyang karena alasan-alasan tertentumemutusakan untuk bersama. Waktu hidupkelompok ada yang pendek ada pula yangpanjang dan bentuknya ada yang sesuai denganrencana awal tapi ada juga yang terbentukdalam perjalanan proses.

Tim (team) adalah sejenis kelompok yanganggota dan pimpinannya sangat dekat dalambekerja sama menncapai hasil kesepakatanyang menguntungkan. Kata ‘tim’ berimplikasipada kemandirian dan sinergi; tim juga bisadibayangkan seperti kelompok yang berfungsi

19

dengan sangat baik. Dalam situasi pencapaiantujuan dan tugas sebagai sebuah kelompok,sebuah tim dapat berubah menjadi satu unitkohesif dan mampu memperbaiki keahliananggota timnya.

Keahlian fasilitasi dewasa ini telah menjadi alatkomunikasi yang sangat penting, terutama bagikelompok-kelompok atau tim yang memerlukanuntuk membuat sebuah keputusan ataukesepakatan bersama serta memerlukan setiapmasukan, dukungan, kreatiftas dan kolaborasi.

Fasilitasi adalah Ilmu Sekaligus Seni

Seorang fasilitator bekerja denganmengaplikasikan satu set keahlian spesifik danmetode, teknologi kelompok, digabung denganperhatian cermat dan sensitifitas pada orang lain.Dengan cara itu, maka seorang fasilitator akanmembawa kelompok pada penampilanterbaiknya.

Keahlian fasilitator meramu teknologi kelompokdengan gaya pribadinya, diselingi dengankreatifitas dan energi, maka akan menciptakansebuah seni fasilitasi. Dengan semacam ini,maka kelompok yang difasilitasi akan dapatberoperasi dengan fleksibilitas dan kreatifitasmaksimum dalam batasan yang realistik.

Tingkatan Fasilitasi

Ada tiga tahapan perkembangan fasilitator secaraumum. Dan semakin tinggi tingkatannya, akansemakin rumit tugas yang diembannya.Biasanya dipisahkan dengan 1) FasilitatorPertemuan, 2) Fasilitator Kelompok/Tim, dan 3)Fasilitator Organisasi.

Pada tingkatan dasar, atau fasilitator pertemuan,peran fasilitator lebih banyak berguna untukmengarahkan sebuah diskusi atau pertemuan.Pada tahapan selanjutnya, fasilitator padatingkat kelompok/tim diperlukan untuk bekerjadengan tim yang sudah berjalan, tim-tim mandiri,dan tim proyek lintas fungsi. Sedangkan padatingkatan berikutnya, yaitu fasilitator organisasi,memiliki keahlian yang tinggi, berpengalamandalam memfasilitasi berbagai pertemuan,mengerti secara benar topik-topik yang menjadibahasan dan kultur yang dihadapi oleh sebuahorganisasi. Fasilitator pada tingkatan iniseringkali menghasilkan gagasan-gagasan besarperubahan kelompok.

Tim memerlukan fasilitator untuk pertemuan-pertemuan mereka, sama pentingnya denganpengajaran dan pelatihan kerjasama tim.Memfasilitasi sebuah kelompok membutuhkanpengetahuan bagaimana sebuah tim membangundiri dari waktu ke waktu dan kemampuan untukmengejar dan mendemonstrasikan pada timproses dan metode kelompok. Dibanyakkelompok atau organisasi, pemimpin timbiasanya juga berperan sebagai fasilitator timpada saat yang bersamaan.

Peran fasilitator tidak hanya dibutuhkan dalamkelompok masyarakat ataupun dalam pertemuanyang melibatkan banyak orang dengan latarbelakang yang berbeda. Bahkan bagi sebuahperusahaan dan organisasi, yang harusmendengarkan masukan-masukan klien, sup-plier dan pihak-pihak lain yang terkait denganpekerjaan atau bisnis mereka. Dan itu artinya,akan dibutuhkan banyak pertemuan-pertemuan,tatap muka, kerjasama tim dengan orang-orangyang beragam serta dari berbagai tingkatanmanajemen. Dalam kelompok dengan beragamanggota semacam ini, maka peran fasilitatorakan sangat dibutuhkan. Yakni, seseorang yangbisa mengelola pertemuan, mengantarkandiskusi, dan memindahkan orang dari diskusike konsensus.

Siapapun yang memimpin pertemuan hendaklahorang yang netral, tidak merasa terancam olehberbagai macam opini dan perbedaan pendapatpara anggota pertemuan.

Fasilitasi dan Kepemimpinan

Sebuah fasilitasi yang efektif akan membuatkerja kelompok menjadi lebih mudah. Seorangfasilitator tidak hanya membantu untukmendiskusikan sebuah isu, tetapi juga harusmemandu kelompok untuk merancang dan

Lantai 3

Lantai 2

Lantai 1

Lantai Dasar

Ketrampilan merancang proses:- Merancang struktur dan alur pertemuan

Ketrampilan mengelola dinamika kelompok:- Mendorong dialog multi arah

Ketrampilan komunikasi interpersonal:- Menyimak, bertanya, menggali, merangkum

Sikap dasar fasilitator:- Mengolah kecerdasan emosional- Minat, empati, percaya pada kelompok, positif

20

mencapai hasil-hasil yang belum teridentifikasisebelumnya. Anggota kelompok hendaknyadidiorong untuk sampai mereka merasa terlibatdan berguna dalam sebuah pertemuan,bukannya merasa membuang-buang waktuhanya untuk sebuah pertemuan.

Salah satu ciri fasilitasi yang efektif adalah bisadilihat pada keterlibatan anggota secara aktifdan adanya perasaan memiliki dan berguna,metode-metode fasilitasi dapat digunakan secaratepat, dan hasil-hasil terukur yang dapat dicapaidan berkontribusi pada kemajuan kelompok.

Fasilitator harus berhati-hati agar tidak mudahmenyelahkan peserta pertemuan akankegagalan-kegagalan hasil sebuah pertemuan,ataupun juga mudah mencela hasil-hasil yangdicapai dalam sebuah pertemuan.Bagaimanapun juga, tanggungjawab terpentingyang diemban seorang fasilitator adalahmenghormati kebebasan berpendapat dalamkelompok, seraya mengingatkan keuntungandan kerugian yang akan mereka raih dari hasilkeputusan yang diambil. Perlu untuk selalumengingat bahwa tanggung jawab fasilitatoradalah mengantarkan kelompok untuk mencapaitujuannya dengan menggunakan metode yangberkualitas.

Fasilitator memimpin kelompok denganmemberikan kelompok alat dan metode untukmenolong anggota kelompok belajar produktifsecara bersama-sama. Seorang fasilitator,bagaimanapun juga bukanlah orang yang akanmenentukan visi dan kehendak kelompok.Karena sebenarnya hal tersebut adalah peranseorang pemimpin. Dalam bekerja, seorangfasilitator bekerja netral terhadap visi dan misiyang dipegang kelompok.

Fasilitator haruslah selalu mengingatkan pesertaagar mereka tidak mengangapnya sebagaiseorang pemimpin- mengajarkan pada kelompokuntuk tidak bergantung padanya. Fasilitatorharus melepaskan kehendak mempengaruhikeputusan dan keinginan untuk dilihat sebagai“sang ahli”.

Hal ini karena anggota kelompok dalam sebuahproses tersebut sedang meningkatkanketerampilan mereka dalam mengambil keputusandan memecahkan masalah dalam kelompok. Parafasilitator memang mempengaruhi kesuksesankelompok, tetapi tidak pada substansi pekerjaankelompok, mereka hanya terlibat dalam panduanproses, keterampilan kelompok dan struktur.

Fasilitator memang mengambil resiko, seperti jugaseorang pemimpin, tetapi hanya di arena proseskelompok terjadi.

Pemimpin yang dapat berperan sebagai fasilitatormeramu perannya sebagai pemimpin visionerdan pengatur dengan peimimpin yangmendengarkan dan memberdayakan. Sebagaipemimpin yang fasilitatif, dia akan selalumelibatkan pengikutnya semaksimal mungkindalam pembentukan visi dan misi, sertamembangun sebauh tim yang kohesif. Dari sisiini, fasilitasi tidak bisa dipisahkan daripendekatan kepemimpinan.

Nilai-nilai Dasar Partisipasi

Secara umum ada 4 nilai yang perlu diperhatikanfasilitator:

Partisipasi PenuhKadang-kadang ada sebagian orang yang tidakmengatakan apa yang mereka pikirkansesungguhnya. Seringkali terjadi proses editingsebelum seseorang mengungkapkanpendapatnya. Fasilitator harus berhati-hatiterhadap hal-hal seperti ini, dan seorang fasilitatorharus dapat membantu orang yangmengalaminya agar dia dapat mengungkapkanhal yang dipikirkannya secara terbuka danmenjaga pendapatnya agar tidak mendapatkanserangan pendapat yang prematur dari pesertadiskusi yang lain.

Kesepahaman MutualKelompok tidak akan dapat mencapai pemikiranyang terbaik bila tidak ada saling mengerti antarasatu dengan yang lain. Seorang fasilitator harusmembantu kelompok untuk menyadariproduktivitas tim dibangun atas dasarkesepahaman yang saling menguntungkan.

21

Solusi InklusifBanyak orang yang terjebak dengan cara berpikirkonvensional, dimana dalam memecahkanmasalah dan memecahkan konflik cenderungmasih memilih salah satu atau dua usulan daripeserta. Fasilitator berpengalaman harus tahubagaimana mengelola kelompok agarmenemukan ide-ide yang inovatif. Fasilitatorharus memahami mekanisme membangunkesepakatan yang berkelanjutan. Ketikakelompok menemukan ide-ide baru yang inovatiftersebut, maka kadang mereka akan memilikiharapan yang lebih baik akan efektifitaskelompok.

Berbagi TanggungjawabBanyak hal yang menjadi penyebab kegagalanpertemuan yang melibatkan banyak pihak. Salahsatu diantara penyebab tersebut antara lainadalah peserta yang mendominasi pertemuan.Seorang fasilitator memiliki kesempatan datanggungjawab dalam hal mengajari anggotakelompok cara mendesain dan mengelola shar-ing yang efektif, pemecahan masalah dan prosespengambilan keputusan. Ingatkan akan kerugianmemiliki agenda yang buruk dan ketidakjelasantujuan pertemuan yang ingin diraih.

Peran Fasilitator

Fasilitasi berasal dari kata “facile” yang berarti“mudah” yang artinya “membuat sesuatumenjadi lebih mudah”. Peran fasilitator membuatkelompok menjadi sukses dan mudah denganmenggunakan proses kelompok yang efektif.Fasilitator akan menganjurkan anggotakelompok menggunakan metode yang palingefektif untuk mnyelesaikan tugas secara efisiendan bermanfaat, dengan tetap memberi waktukepada ide-ide atau alternatif lain. Fasilitatormenempatkan dirinya sebagai seorangpemandu, pembantu dan katalisator untukmembantu kelompok menyelesaikanpekerjaannya.

Fasilitator adalah manajer proses kelompok.Fasilitator berperan dalam mengelola proses danbersikap netral terhadap isi diskusi. Prosesbagaimana anggota kelompok berkerja bersama,bagaimana anggota berinteraksi satu sama lain,bagaimana keputusan dibuat dan bagaimanaseluruh anggota hadir.

Perlu dicatat bahwa proses dan isi selalu hadirsetiap waktu dalam kerja-kerja kelompok, danfasilitator harus memandu dan mengelola prosessupaya kelompok dapat memfokuskan energidan kreatifitas mereka pada isi atau materipembicaraan. Untuk memandu proses, fasilitatorakan menggunakan berbagai metode untukmemperjelas dan mempermudah kelompokmencapai hasil yang diharapkan.

Tanggung Jawab Fasilitator

Fasilitator yang efektif memiliki tanggungjawab:- Selalu netral atas isi atau materi pertemuan;- Merancang partisipasi;- Memastikan keseimbangan partisipasi;- Mendorong dialog diantara peserta;- Menyediakan struktur dan proses untuk kerja

kelompk;- Mendorong perbedaan pandangan ke arah

yang positif;- Mendengarkan secara aktif dan mendorong

peserta yang lain untuk melakukan hal yangsama;

- Mencatat, mengorganisir, dan meringkasmasukan dari anggota;

- Mendorong kelompok untuk mengevaluasisendiri perkembangan dan kemajuan kerja;

- Melindungi anggota kelompok dan idenya dariserangan atau pengabaian perhatian;

- Meyakinkan bahwa kelompok itu kumpulanpengetahuan, pengalaman dan kreatifitas.Gunakan metode dan teknik fasilitasi untukmenggali sumberdaya ini.

Menciptakan PerubahanDimana Saja

Fasilitator dan pemimpin dituntut untuk memilikicita rasa kemanusiaan dan spirit dalamorganisasi. Dengan proses partisipatif yangdirancangnya, seorang fasilitator mampumendorong kelompok untuk aktif berkreasi danberinovasi. Peran ini tidak hanya terbatas padaruangan pelatihan saja. Melainkan juga dapatdimainkan dalam kehidupan sehari-hari.

22

Jika dengan kreatifitas dan inovasi kelompokdapat dibangun oleh fasilitasi, maka dengansendirinya fasilitator mampu menciptakanberbagai perubahan dengan menggunakan alat,metode, teknik dan keterampilan yangdikuasainya. Kemampuan ini sangat penting danbermanfaat ketika fasilitator berada dalamsituasi seperti di Indonesia sekarang ini.Fasilitasi dapat membantu perorangan ataukelompok untuk merencanakan sesuatu danmemecahkan masalah.

Maka, dapat dibayangkan seandainya,kemampuan fasilitasi akan semakin banyaktersebar, maka, anda akan dapat bayangkanbetapa banyak ide dan inovasi baru yang akankeluar pada berbagai pertemuan. Akan semakinbanyak terobosan terhadap berbagai macamkebuntuan ide. Hal ini tentu saja akan mendorongterjadinya berbagai perubahan sosial, karenasesungguhnya, fasilitator juga adalah ‘agenperubahan’.

Sikap Dasar Fasilitator

Sikap seseorang adalah merupakan kombinasidari nilai yang dianut, keyakinan, opini,pendidikan dan pengalaman masa lalu yangmembentuknya. Sikap ditunjukkan denganberagam cara, antara lain lewat pendapat, kata-kata, nada suara, bahasa tubuh, raut muka danperilaku dalam kelompok.

Ada beberapa sikap dasar yang harus dimilikioleh seorang fasilitator. Mengapa sikap dasarini penting? Karena, setiap fasilitator pastilahmenghadapi berbagai kelompok dengan latarbelakang yang beragam. Karenanya, setiapfasilitator haruslah memiliki beberapa sikap dasarberikut.

MinatCobalah anda merenung sejenak, bagaimanabila anda dengan sangat antusias berceritakepada orang lain, sedangkan ternyata orangtersebut tidak terlalu memperdulikan anda? Kecilsekali kemungkinannya anda ingin untukbertemu dengan dia lagi.

Orang lain akan lebih merasa nyaman danpercaya diri bercerita dan berpendapat, bila andajuga memberikan perhatian yang sesuai. Merekaakan merasa diperhatikan bila anda jugamemberikan kepedulian yang sesuai, sepertimisalnya kehidupan mereka, jadi janganlahhanya memberikan perhatian terbatas kepada

aspek-aspek yang hanya berkaitan dengananda.

EmpatiSebagai fasilitator anda haruslah mampumenempatkan diri dalam situasi yang dihadapiorang lain guna memahami perspektif yangmereka miliki terhadap isu-isu tertentu.

Empati menjadi sangat penting ketika kitabekerja dengan komunitas untuk bisa mengertikeragaman kondisi, situasi dan kepentinganmereka. Hal ini terkadang sulit untuk dilakukan,karena kita harus bebas daripersepsi orang laindan harus bekerja keras untuk menempatkandiri kita dalam posisi tertentu.

Tantangan terbesar dalam hal ini, bila andamemfasilitasi sebuah kelompok, maka andaharus bisa berempati kepada banyak orangsecara bersama-sama. Tetapi bila anda bisamengembangkan sikap ini, maka ganjarannyaadalah orang akan lebih percaya kepada andadan karenanya mereka juga akan responsif. Yangsulit adalah bersikap empati dengan menjagakenetralan.

Berpikir PositifHal ini berarti bahwa apapun pendapat,pandangan, perilaku, jender ataupun latarbelakang seseorang, anda harus selalumenghormati keunikan setiap individu danmenghargai potensi yang dimilikinya. Anda harusmenerima orang lain apa adanya ketika andabekerja sebagai seorang fasilitator. Bila andadapat menghargai perbedaan-perbedaan ini,maka anda akan mampu untuk memfasilitasimereka.

PercayaHal ini berarti sebagai fasilitator Anda harusmempercayai potensi kelompok yang Andafasilitasi untuk mempunyai kemampuan dalammenemukan jalan atau solusi ataspermasalahannya sendiri. Hal ini berarti bahwa,apapun komposisi kelompok itu, Anda selalupercaya bahwa jawaban atas permasalahanadalah ada pada kelompok itu sendiri. Sebagaifasilitator anda tinggal mendorong proses bagikelompok tersebut untuk menemukanpermasalahannya sendiri.

Tentu keempat sikap tersebut hanyalah sebagiandari berbagai sikap yang harus dimiliki olehseorang fasilitator. Tetap, bila anda bisamenguasai keempat sikap dasar yang esensialtersebut, anda sudah memiliki sikap dasar untuk

23

memfasilitasi sebuah kelompok. Jika sikap andatidak mendukung, maka anda sendiri pasti jugaakan mengahadapi kesulitan.

Keterampilan Dasar Fasilitator

Dalam banyak hal seringkali seorang fasilitatormasih memaksakan pandangannya terhadapkelompok yang difasilitasinya. Hal ini seringkaliterjadi karena fasilitator merasa lebih banyakmemiliki pengalaman daripada kelompok yangdifasilitasinya dikarenakan pengalamanmemfasilitasinya di masa lampau denganberbagai permasalahan serupa.

Fasilitator hendaknya menyadari bahwaseringkali kelompok yang difasilitasi terdiri dariorang-orang yang jauh berpengalaman. Padasaat seperti ini cara pandang kita sebaiknyadikesampingkan. Lebih penting bagi fasilitatoruntuk mengeksplorasi ide-ide mereka dan tetapnetral dalam memandu proses kelompok untukmenemukan solusi bersama.

masalah yang sedang dibahas dan secaraperlahan mendorong kelompok untukmenganalisis masalah tersebut.

Kombinasi pertanyaan-pertanyaan secarasekuensi seperti yang digambarkan dalammetode ORIK (Objektif, Reflektif, Interaktif,Keputusan) bisa membantu kita. Paling penting,pastikan ketika kita bertanya tidak memasukkangagasan-gagasan kita sendiri seperti, “Menurutsaya, menggunakan X adalah cara terbaik,bagaimana menurut Anda?”.

Sebagai fasilitator hendaknya kita menyadaribahwa tugas yang kita emban lebih banyakmengekplorasi dengan melontarkan berbagaipertanyaan-pertanyaan menganalisis untukmenemukenali permasalahan kelompok yangsebenarnya, ketimbang memberikan banyakpandangan-pandangan pribadi yang dimiliki.

Seni Bertanya: ORIK

Fasilitator tidak boleh memberikan jawaban kitasendiri terhadap masalah sebuah kelompok.Lalu bagaimana kita bisa membantu mereka?Sebagai titik awal kita bisa menggunakanbeberapa pertanyaan untuk merinci lebih jauh

METODE DISKUSI/ORIK

Obyektif

$ panca indera, nyata

Reflektif

$ perasaan, emosi

Interpretatif

$ pikiran, analisis

Keputusan

$ tindak lanjut

Seni Menggali Lebih Dalam(Probing)

Teknik adalah salah satu keterampilan yangwajib dimiliki oleh seorang fasilitator. Teknik inidigunakan untuk menggali lebih dalam lagi danmenjaga agar orang-orang yang berdiskusi untuktetap berbicara. Di samping itu, teknik probingini sangat diperlukan untuk menghindarkandiskusi dari kemacetan.

Teknik ini akan menunjukkan perbedaan positifdiantara kegiatan fasilitasi pada tingkat kualitasdan kedalaman. Sepeti misalnya pada saatkelompok terjebak pada kemacetan atau diskusiyang semakin melebar maka teknik probing inidapat digunakan untuk memindahkan diskusikepada hal-hal yang lebih detil dan spesifik.

Beberapa cara probing untuk membantukelompok antara lain:• Mencari akar masalah;

24

• Mencerahkan anggota kelompok yang lain;• Mengeksplorasi perhatian atau gagasan;• Mendorong anggota kelompok untuk

mengekplorasi gagasan secara lebihmendalam dan untuk menolong prosesberpikir mereka sendiri;

• Membuka kelompok agar lebih jujurmembagi informasi dan perhatian;

• Menaikkan tingkat kepercayaan dalamkelompok;

• Membongkar fakta-fakta kunci yang belumkeluar;

• Meningkatkan kreatifitas dan berpikir positif.

Komunikasi non verbal juga dapat dilakukanuntuk melakukan probing, yaitu antara laindengan menganggukkan kepala, menjaga kontakmata langsung, dan tetap berdiam diri untukbeberapa saat. Cara-cara ini digunakan untukmenggali lebih dalam lagi pendapat peserta.

Teknik verbal juga dilakukan untuk hal yang sama,misalnya dapat menggunakan kalimatsederhana, “O ya?” atau “Hmm…”, tetapi jugabisa saja pertanyaan atau permintaan langsung,seperti “Kenapa begitu?”, “Bisa diberikancontoh?”.

Namun Anda harus menggunakan probing inisecara selektif sebagai pembuka jalan saja.Karena bila terlalu banyak melakukan probingyang tidak tepat justru akan menimbulkanbeberapa hal yang seharusnya dihindari. Antaralain adalah anggota kelompok merasadiinterograsi, anggota kelompok lain merasamenjadi kurang terperhatikan karena terlalubanyak probing pada salah satu orang,kehilangan netralitas (terutama bila memilikiagenda tersembunyi), dan probing dapatmembuat berputar-putar pada satu tempat saja,tidak bisa kemana-mana.

Seni Membuat Ikhtisar (Parafrase)

Teknik ini adalah teknik mengulang pendapatdengan menggunakan bahasa anda sendiri.Parafrase sangat berguna untuk memeriksapemahaman dengan orang yang berpendapat.Ketika fasilitator mengulang kalimat-kalimat sipembicara, peserta yang lain juga akan salingmemeriksa pemahaman mereka atas pendapatpeserta yang mengajukan pendapat. Jika andasalah menangkap pesan yang dimaksud, makaanda dapat langsung melakukan perbaikanterhadap kesalahpahaman tersebut. Contohkalimat parafrase tersebut adalah, “Baik, Supri.Kalau tidak salah, anda tadi mengatakan…”.

Anda dapat menggunakan teknik ini untukmenaikkan kesepahaman dalam kelompok,tetapi jangan sampai menggunakan teknik iniuntuk memasukkan opini anda sendiri. Juga,hindari kesan bahwa anda berusaha untukmemperbaiki atau menambahkan apa yang telahdikatakan oleh peserta diskusi.

Dalam bahasa yang sederhana, parafrasedigunakan sebagai penghormatan terhadap or-ang yang berpendapat, dan sebagai fasilitatoranda mendengar langsung dan menghargai apayang diungkapkan peserta tersebut.

Parafrase paling tepat digunakan untukmembantu kalimat-kalimat peserta yang tidakjelas, terlalu abstrak, konsep tidak terang, ataumempunyai terlalu banyak ide. Dalam beberapakasus, seni membuat ikhstisar ini tidak perludilakukan terutama jika anda sudah mencatatinput anggota di flip chart atau white board.Hindari memparafrase setiap input orang. Teknikterbaik yang bisa dilakukan adalah mendengarsecara aktif dan merekam kata-kata kunci daripembicara.

Beberapa hal yang perlu dipegang sebagai dasarmelakukan parafrase antara lain adalah:parafrase hanya untuk memeriksa pamahaman;jangan menggunakan parafrase untukmemperbaiki kalimat-kalimat pembicara; hindarimenambah atau mengubah apa yang dikatakanpembicara; jika meungkin gunakan kata-kata sipembicara setepat mungkin; dan parafrasedigunakan ketika anda pikir ada anggotakelompok yang tidak mendengar apa yangdikatakan si pembicara.

Seni Mengaitkan Pernyataandan Komentar

Teknik ini seringkali disebut dengan teknik ref-erencing back, yaitu teknik untuk mengkait-kaitkan pernyataan peserta dengan pernyataanpeserta yang lain sebelum-sebelumnya. Ketikapeserta pertemuan mengemukakan sebuahpendapat yang mirip dengan komentar yang telahdikatakan sebelum-sebelumnya, anda bisamengatakan, “Ini mungkin masih berkaitandengan pernyataan yang dikatakan Andri tadi.Andri bagaimana pendapat anda?”.

Referencing back mendorong anggota untukmengetahui dan membangun di atas salah satuide yang lain. Teknik ini juga mendorongpartisipan untuk mendengarkan satu sama lain.Di samping itu, teknik ini dapat digunakan untuk

25

tidak setuju dan menunjuk perbedaan yang adadi antara pendapat-pendapat peserta. Teknik inijuga mendorong peserta untuk salingmendengarkan satu dengan yang lain. Karenakadangkala peserta mengulang pembicaraanyang telah ada karena mereka tidak mendengarpendapat yang telah muncul sebelumnya atauingin mengungkapkan ide tersebut dengan carayang lain.

Dengan mengungkapkan apa yang telahdiungkapkan peserta sebelumnya, makasebenarnya forum pertemuan telah didoronguntuk lebih teliti dan menyimak apa-apapendapat yang telah muncul sebelumnya. Parapeserta didorong untuk mendengar lebih telitidan mengkait-kaitkan komentar-komentarmereka dengan peserta yang lain.

Keuntungan lain yang dapat anda peroleh darimenerapkan referencing back adalah dapatdikatakan bahwa ini menunjukkan perhatiananda kepada setipa komentar yang muncul daripeserta. Disamping itu tentu saja hal inimembuktikan bahwa anda mendengarkan danmenyimak secara aktif setiap pendapat yangmuncul. Karena kadangkala, banyak fasilitatoratau peserta yang mengabaikan komentar or-ang lain dan menganggapnya sebagai sebuahkomentar yang tidak pernah diungkapkan.

Teknik referencing back adalah juga teknik yangbagus untuk menyeimbangkan partisipasi,karena sebagai fasilitator anda dapat memilihpendapat dari peserta yang sangat pendiam atauseseorang yang berada dalam posisi yang tidakberkuasa dalam organisasi. Hal ini adalahsebagai cara anda untuk memberi respek danpenghargaan karena telah membagi gagasan.

Seni Mengamati (Observing)

Teknik observasi atau pengamatan adalahkemampuan untuk mengamati apa yang sedangterjadi tanpa menghakimi tanda-tanda non ver-bal seseorang dan kelompok secara obyektif.Hal ini terjadi karena seringkali orang lebihmudah mengembalikan kata-kata dibandingkandengan perilaku kita. Sebagai fasilitator,pengamatan memberikan peluang bagi andauntuk mengetahui apa yang dipikirkan orang laintidak hanya dari apa yang dikatakan, tetapi jugadari perilakunya. Karena sebenarnya perilakunon verbal dapat mengungkapkan sesuatu pesansecara cukup kuat.

Anda bisa mengecek berbagai pendapat bukanhanya pada apa yang dikatakan melainkan jugapada bahasa non verbalnya karena seringkalipendapat juga dipengaruhi oleh bagaimana carapendapat tersebut diungkapkan. Misalnya untuktataran individu, anda dapat mengecek padaintonasi suara, gaya komunikasi, ekspresimuka, kontak mata, gerakan tubuh, dan posturtubuh.Sedangkan pada tingkatan kelompok anda dapatmengecek beberapa hal berikut: siapamengatakan apa? Siapa melakukan apa? Siapamelihat siapa ketika mengatakan sesuatu?Siapa menghindari terjadinya kontak mata?Siapa duduk di dekat siapa? Bagaimana tingkatenergi kelompok? Bagaimana tingkat minatkelompok?

Pengamatan yang baik akan membantu andauntuk mendapatkan gambaran tentang perasaandan sikap para peserta serta memantaudinamika, proses-proses dan partisipasikelompok. Karena itu sangat penting bagiseorang fasilitator untuk mengembangkanketerampilan mengamati jenis-jenis komunikasinon-verbal. Sebaiknya Anda melakukannyadalam waktu yang singkat tanpa diketahui olehpeserta-peserta yang lain.

Seni Menyimak

Banyak fasilitator melewatkan substansikomunikasi “dua arah”, yang sejatinya sangatpenting dalam meningkatkan kesepahamanantara berbagai pihak. Keterampilan menyimakadalah keterampilan kunci seorang fasilitator. Halini sangat penting bagi seorang fasilitator karenacara Anda menyimak akan mempunyai arti yangsangat paenting bagi orang yang berbicara danmembantu meningkatkan kualitas komunikasiantara Anda dan orang itu.

Disamping itu, fasilitator juga bertanggungjawabuntuk meningkatkan kualitas komunikasi dalamkelompok dan membantu anggota kelompokuntuk saling menyimak dengan lebih baik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalammenyimak antara lain adalah:• Tunjukkan empati dan minat. Artinya Anda

sedang menyimak. Gunakan bahasa tubuhanda sebagai pesan bahwa Anda sedangmemperhatikan dan mencoba memahamiapa yang mereka pikirkan. Perhatikan kata-katanya yang utama, jangan banyak bicara

26

untuk menjelaskan opini anda sendiri, biarkanmereka bebas menyampaikan gagasan yangada dipikiran. Berikan dukungan secarapenuh dengan memberikan fokus perhatiankepada orang tersebut dengan caramenganggukkan kepala ataupun dengankata-kata dukungan. Jangan menyela!

• Menyimaklah dengan aktif. Menyimak bukanberarti anda harus pasif. Melainkan andaharus aktif untuk menangkap seluruh pesanyang ingin disampaikan oleh peserta yangberpendapat. Misalnya denganmemperhatikan bentuk tubuh, raut muka danpilihan bahasa yang digunakan. Gunakanteknik parafrase untuk memastikan bahwaanda paham.

• Menyimak dengan baik lebih sulit daridugaan kita. Hal ini terjadi karena banyakhal yang ternyata menyebabkan kita menjadisulit untuk menyimak. Misalnya, karenaproses kita berpikir lebih cepat daripada or-ang berbicara, maka kadang-kadang padasaat seseorang belum selesai berbicaramereka telah menggunakan kemampuannyauntuk berpikir hal yang lain. Atau misalnya,mendadak emosi dan terbakar amarahnyasaat mendengar orang lain berpendapat,mendengar dengan melamun, menyimakdengan telinga terbuka tetapi pikiran tertutup,menganggap isu-isu yang diungkapkan terlaluberat sehingga bias dan menyimak denganserta merta menggoyang keyakinan oranglain.

Metode WorkshopUntuk Membangun Konsensus

Pernahkah Anda bersama dengan sebuahkelompok dimana tidak ada kegiatan apapunkarena agaknya hanya ada sedikit energi dankurangnya ide-ide yang kreatif? Atau sebaliknya,dimana kelompok tersebut memiliki energi yangtak terbatas dan banyak ide-ide kreatif tapi tidaktermanfaatkan dengan baik kedalam keputusanyang disetujui oleh semua anggota kelompok?Kita juga pernah melihat sebuah situasi dimanaterjadi diskusi yang tidak terarah untukmendapatkan keputusan-keputusan praktis yangtelah dibuat, atau diskusi yang berlangsungdengan keterbatasan pemikiran kelompok yangterintegrasi dan strategis.

Dalam situasi-situasi di atas, yang kurangadalah metode yang tepat untuk membangunpartisipasi setiap peserta dalam kelompoktersebut untuk mencapai tujuan, metode yang

memungkinkan kelompok untuk menyaring ide-ide mana yang merupakan tujuan dari konsensuspraktis.

METODE WORKSHOP memberi kita prosesyang:• Memungkinkan semua anggota kelompok

untuk ikut serta dan berpartisipasi• Membangkitkan kreativitas dan energi dalam

waktu yang SINGKAT• Menyaring pemikiran terintegrasi bersama• Membangun konsensus kelompok dengan

praktis• Menfasilitasi formulasi penyelesaian yang

inovatif dan kreatif terhadap masalah dan isu.• Menanamkan kepada kelompok rasa ikut

memiliki dan tanggung jawab yang kuat

METODE WORKSHOP berjalan menyerupaicara kita mengatur tugas-tugas yang harus kitaselesaikan pada satu hari kerja. Sebagaimanaorang kebanyakan, pada saat kita sampaikekantor, kita bertanya pada diri kita sendiri apayang harus kita selesaiakan hari ini. Yangpertama-tama kita lakukan saat kita sampai kekantor adalah membuat daftar apa yang haruskita kerjakan – biasanya daftar acak berisi tugas-tugas ringan dan atau berat. Langkah selanjutnyaadalah memilah-milah daftar ini danmengelompokkan tugas-tugas yang mirip –siapa yang harus ditelepon, rapat-rapat dankonsultasi-konsultasi yang harus dihadiri,memo-memo dan surat-surat yang harus dibuatdan laporan-laporan proyek yang harusdiselesaikan.

Setelah daftar “tugas” awal telahdikelompokkan, kemudian kita evaluasi manaynag harus diprioritaskan pada hari itu. Denganprioritas yang telah dibuat untuk hari itu, makaakan menjadi lebih mudah bagi kita untukmemiliki hari yang sangat produktif. Selanjutnyajika ada tugas lain yang harus dikerjakan,pastikan bahwa tugas-tugas prioritas tidak akandikalahkan dan malah mengerjakan tugas yangberada dalam kelompok ‘kurang’ prioritas padadaftar “tugas” hari itu.

Proses pengorganisasian tugas sehari-hari dapatjuga diterapkan pada proses berpikir kelompok.Kelompok mungkin akan memulai denganmendefinisikan apa yang perlu dilakukan. Ide dansaran dapat diperoleh dari anggota kelompok,yang dapat mereka atur dan prioritaskan, secaralangsung sebagai respon terhadap apapun yangtelah mereka tentukan. METODE WORKSHOPlah yang akan membantu proses ini terlaksana.

27

METODE WORKSHOP adalah sebuah prosesdengan lima langkah yang mengajak kelompokmenuju pendalaman diskusi/wawasan kelompokdan mencapai konsensus dengan cara yangtepat. Langkah pertama ádalah KONTEKS,dimana parameter diskusi kelompok ditentukan.Biasanya dalam bentuk pertanyaan kunci yangberusaha dijawab oleh kelompok. Kemudiandiikuti oleh SUMBANG SARAN, dimana datadan ide dikumpulkan melalui tiga tingkatan –pertama secara individu, kemudian dalamkelompok kecil dan akhirnya pleno. Setelah ide-ide dicurahkan, pada tahap ketiga kelompokdiminta untuk MENGELOMPOKKAN ide-idetersebut. Setelah ide-ide yang miripdikelompokkan, dilakukan pemberian JUDULpada setiap kelompok, yang secara langsungmerespon pertanyaan kunci yang coba dijawab.Dan akhirnya, setelah konsensus tercapai, work-shop ditutup dengan sesi REFLEKSI singkatdimana implikasi hal-hal yang sudah menjadikonsensus direview dan ditetapkan.

Karena proses workshop membawa kelompokdari pencarian ide secara individu ke wawasankonsensus yang lebih luas atas sebuahpertanyaan kunci, METODE WORKSHOP lebihsesuai untuk situasi yang memerlukanpenyelesaian yang kreatif terhadap suatukeadaan, isu, atau masalah, atau hal-hal lainyang membutuhkan keputusan yang didasarioleh pemahaman mendalam dan perencananyang inovatif. Proses METODE WORKSHOPmemanfaatkan energi kreatif individu dari setiapanggota kelompok dan secara produktifmenyalurkannya ke satu fokus yang lebih umum.Interaksi yang dinamis tersebut bisa terjadiberkat adanya prosedur tahap demi tahapMETODE WORKSHOP, sehingga para anggotakelompok bisa merasakan pengalaman yangmemotivasi, memuaskan dan bahkanberdayaguna.

GAMBARAN METODE WORKSHOP

Langkah 1 - KonteksTetapkan KONTEKS, perkenalkan pertanyaankunci, bangun kontrak kebersamaan dengananggota kelompok• Tetapkan tujuan.• Kemukakan dan jelaskan pertanyaan work-

shop.

• Uraikan gambaran proses dan waktu.• Rangsang partisipasi.

Langkah 2 – Sumbang SaranMembangkitan IDE-IDE individu, dalam

kelompok kecil, dan pleno• Mintalah semua anggota untuk membuat

daftar ide pada selembar kertas.• Buat kelompok-kelompok diskusi kecil

dimana para anggota berbagi danmendiskusikan ide-ide individu. Mintalahsetiap kelompok untuk memilih 5-7 ide yangpaling penting, dan tuliskan pada kartu ide.

• Kumpulkan kartu-kartu ide dari semuakelompok dan tempelkan di dinding.

Pastikan bahwa semua anggota kelompok jelasdengan ide-ide yangdisampaikan oleh kelompok-kelompok kecil.

Langkah 3 - PengelompokkanMembentuk HUBUNGAN BARU,mengelompokkan ide-ide yang sama/mirip• Mintalah peserta untuk membentuk 4-6

kelompok ide-ide yang sama atauberhubungan secara intuitif.

• Segera beri nama pada setiap kelompok ideyang terdiri dari 1-2 kata.

• Susun kelompok ide, pastikan bahwa semuakartu ide yang ditempel di dinding diaturdengan baik.

Tahapan 4 - JudulTajamkan PENDAPAT KOLEKTIF. MenegaskanKONSENSUS KELOMPOK• Diskusikan setiap kelompok ide dengan

semua peserta. Apa pendapat mereka?Bagaimana pemahaman mereka?

• Beri setiap kelompok ide sebuah judul yangterdiri dari 3-5 kata yang secara langsungmenjawab pertanyaan kunci

Tahapan 5 - RefleksiKonfirmasikan KEPUTUSAN KELOMPOK• Diskusikan pentingnya hasil dari proses

kelompok.• Bantu kelompok menyusun rencana

menjalankan konsensus mereka• Secara singkat diskusikan langkah

selanjutnya

28

PembentukanTim PenyusunRKPD/RenjaSKPD

PenyusunanAgendaPerencanaandan Pengang-garan TahunanDaerah

Identifikasistakeholder

Penentuanstakeholderuntuk FGD dankonsultasi publik

Penetapanjadwal dan tatacara penyeleng-garaan ForumSKPD danMusrenbang

Minggu IJanuari

Minggu IIJanuari

Minggu IIJanuari

Minggu IIJanuari

Minggu IIIJanuari

1

2

3

4

5

UnsurBappeda,Unsur SKPD,Unsur Pakardari GS danNGS

Tim TeknisRKPD dan TimTeknis RenjaSKPD

Tim TeknisRKPD dan TimTeknis RenjaSKPD

Tim Teknis danTokoh-tokohkelompokstakeholder

Tim Teknis danPerwakilan GSdan NGS

Metoda:#FGD

Metoda:#FGD

Metoda:#FGD

Metoda:#Advokasi

Metoda:#FGD

SusunanTim Penyusun

Rincian danjadwal kegiatan

Daftar tokoh,kelompokmasyarakat, danorganisasiberdasarkanbidang kepeduliandan kompetensi

Daftar tokoh,kelompokmasyarakat, danorganisasiberdasarkanbidang kepeduliandan kompetensiuntuk tiap FGDdan KonsultasiPublik

Jadwal dan tatacara penyeleng-garaan ForumSKPD danMusrenbang

T-2,Template:# Susunan

Organisasi TimPenyusun RKPD

T-3Template:# Form Kalender

Kegiatan

T-17Template:# Form Identifikasi

Stakeholder

T-18Template:# Form Penentuan

Stakeholder

T-19Contoh:PetunjukTeknis Penyeleng-garaan Musren-bang KotaSurakarta

Apa yangDifasilitasi?

KapanFasilitasi

Dilakukan?

Siapa yangDifasilitasi?

BagaimanaMemfasilitasi-

nya? Apa Metodayang digunakan?

KeluaranUtama

Referensi:Buku-4, Buku-5,

Buku-6

TAHAP I PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN STAKEHOLDER

No

RUANG LINGKUP KERJA FASILITATOR DALAMPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNANDAERAH PARTISIPATIF

Apa yang Difasilitasi ?Kapan Fasilitasi Dilakukan ?

Siapa yang Difasilitasi ?Bagaimana Memfasilitasinya ?

Apa saja Keluaran Utama?

3.2.

29


KapanFasilitasi

Dilakukan?




KeluaranUtama

Referensi:Buku-4, Buku-5,

Buku-6

Analisis KondisidanPermasalahanDaerah Mutakhir

Perumusan IsuPrioritas TahunRencana

Minggu II/IIIJanuari

Minggu II/IIIJanuari

Tim Teknis, TimPakar dari UnsurGS dan NGS

Tim Teknis, TimPakar dari UnsurGS dan NGS

TAHAP II: PERUMUSAN DAN PRIORITISASI ISU DAN MASALAH PEMBANGUNAN DAERAH

6

7

Metoda:#FGD

Metoda:#FGD

RumusanPermasalahanDaerah menurutfungsi, urusanwajib, urusanpilihanPemerintahanDaerah

Rumusan IsuPrioritas Daerahuntuk TahunRencana

T-7Template:# Sasaran dan Indikator

Kinerja PencapaianPembangunan 2004-2009

# Indikator KemajuanOtonomi Daerah

# Pengukuran KinerjaPenyelenggaraanOtonomi Daerah

# SWOT Analisis

T-4 Template:# Indikator Daftar Skala

PrioritasContohIndikator DaftarSkala Prioritas (DSP)Tahun 2006 KotaSurakarta

MusrenbangDesa/Kelurahan

MusrenbangKecamatan

PembahasanForum SKPD

Minggu I-IVJanuari

Minggu I-IVFebruari

Minggu I-IVMaret

8

9

10

Peserta dannarasumberMusrenbang


Peserta dannarasumberForum SKPD

Metoda:# Advokasi

Metoda:# Advokasi# FGD

Metoda:# Advokasi# FGD

#Penyepakatan masalah/isuprioritas skala desa/kelurahan

#Kegiatan prioritas#Target capaian keluaran

kegiatan# Indikasi sumber pendanaan

yang diharapkan# Lembaga penanggung

jawab

#Penyepakatan masalah/isuprioritas skala kecamatan

#Kegiatan prioritas#Besaran (volume) kegiatan#Total Dana Kegiatan#Sumber danaPenggunaan

Kodefikasi fungsi, program,dan kegiatan sesuaiPermendagri 13/2006

#Penyepakatan masalah/isuprioritas skala SKPD

#Kegiatan prioritas#Besaran (volume) kegiatan#Perkiraan Dana Kegiatan#Sumber danaPenggunaan

Kodefikasi fungsi, program,dan kegiatan sesuaiPermendagri 13/2006

T-23Template:#Form Isian

MusrenbangDesa


MusrenbangKec


Forum SKPD#Form

KonsultasiPublik

TAHAP III: PENGEMBANGAN KESEPAKATAN RENCANA DAN INDIKASI PENDANAAN PROGRAM


KapanFasilitasi

Dilakukan?



nya?Apa Metoda

yangdigunakan?

KeluaranUtama

Referensi:Buku-4,Buku-5,Buku-6

No

30


KapanFasilitasi

Dilakukan?



nya?Apa Metoda

yangdigunakan?

KeluaranUtama


No

11

12

MusrenbangRKPD

NaskahKesepakatanHasilMusrenbangDaerah/RKPD

Minggu I-IVMaret

Minggu I-IVMaret



Metoda:# Konsultasi

Publik# FGD

Metoda:# Advokasi

#Masukan untuk RancanganAkhir RKPD

#Usulan Program#Usulan Kegiatan#Tolok Ukur dan Target Kinerja

Capaian Keluaran Kegiatan#Pagu Indikatif# Indikasi Sumber Dana# Lembaga/SKPD Pelaksana

#Tujuan MUSRENBANG RKPD#Rangkuman hasil SIDANG

PLENO dan SIDANGKELOMPOK (KOMISI)

#Usulan Prioritas Program,Kegiatan, dan IndikasiSumber Dana (disusunsesuai PERMENDAGRI 13/2006) yang ditandatanganioleh perwakilan peserta danKetua Panitia PenyelenggaraMUSRENBANG RKPD danPimpinan Sidang

#Usulan kebijakan/regulasiuntuk peringkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat

#Susunan keanggotaan PanitiaMUSRENBANG RKPD

#Daftar pesertaMUSRENBANG RKPD


MusrenbangRKPD

T-33

Konsultasidengan PesertaDelegasiMusrenbangdalam rangkapembahasanKUA

Konsultasidengan PesertaDelegasiMusrenbangdalam rangkapembahasanPPAS

Juni-Juli

Juli-Agustus

13

14

DelegasiMusrenbangdan TAPD

DelegasiMusrenbangdan TAPD

Metoda:#Advokasi

Metoda:#Advokasi

#Delegasi pesertaMusrenbang memahamiberbagai aspek KUA

#Konsistensi KUA denganhasil kesepakatanMusrenbang RKPD,

#Disepakatinya tingkatefektivitas Rancangan KUAterhadap penanganan isustrategis daerah sepertipengentasan kemiskinan,pembangunan ekonomi lokaldsb

#Konsistensi antara KUAdengan PPAS

#Disepakatinya target kinerjacapaian program dankegiatan

#Tingkat kesesuaian targetkinerja dengan STANDARPELAYANAN MINIMALterutama untuk urusanpelayanan dasar

K-3a

K-10b

TAHAP IV: PENGEMBANGAN KESEPAKATAN ANGGARAN

31


KapanFasilitasi

Dilakukan?




KeluaranUtama


SosialisasiRanperda APBDkepadamasyarakat

Berita acarahasil sosialisasiRanperda APBDkepadamasyarakat

Desember

Desember

DPRD, seluruhmasyarakat

DPRD, seluruhmasyarakat

TAHAP V: PENYUSUNAN RANPERDA APBD

15

16

Metoda# Public

Hearing# Melalui

MediaMassa

#PenyempurnaanRanperda APBDberdasarkanmasukanmasyarakat

#Kesepakatantentang hal-halyang perludisempurnakandalam RanperdaAPBD

# JadwalpenyelesaianAPBD

K-26

K-27

Keterangan:T : Kode untuk Langkah Kegiatan Penyusunan RKPD/Renja SKPDK : Kode untuk Langkah Kegiatan Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD

Referensi:Buku 4: Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RKPDBuku 5: Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Renja SKPDBuku 6: Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD

33

Bagian 4Fasilitasi Forum SKPD danMusrenbang RKPD

34

4.1.

RU

AN

G L

ING

KU

P K

ER

JA F

AS

ILIT

ATO

R D

AL

AM

FO

RU

M S

KP

D D

AN

MU

SR

EN

BA

NG

Ap

a ya

ng

Dif

asil

itas

i?K

apan

Fas

ilit

asi

Dil

ak

uk

an

?

Sia

pa

yan

gD

ifas

ilit

asi?

Ke

lua

ran

Uta

ma

Me

tod

eF

asil

itas

i ya

ng

dig

un

ak

an

La

ng

ka

h-L

an

gk

ah

Fas

ilit

asi

No

Pem

baha

san

For

um S

KP

D

Mus

renb

ang

RK

PD

1 2

Min

ggu

I-IV

Mar

et

Min

ggu

I-IV

Mar

et

Pes

erta

dan

na

rasu

mb

er

For

um S

KP

D

Pes

erta

dan

na

rasu

mb

er

Mus

renb

ang

#P

enye

paka

tan

mas

alah

/isu

prio

ritas

ska

la S

KP

D#

Keg

iata

n pr

iorit

as#

Bes

aran

(vo

lum

e) k

egia

tan

#P

erki

raan

Dan

a K

egia

tan

#S

umbe

r dan

aPen

ggun

aan

Kod

efik

asi

fung

si,

prog

ram

,da

n ke

giat

an s

esua

iP

erm

enda

gri 1

3/20

06

#M

asuk

an u

ntuk

Ran

cang

anA

khir

RK

PD

#U

sula

n P

rogr

am#

Usu

lan

Keg

iata

n#

Tolo

k U

kur

dan

Targ

etK

iner

ja C

apai

an K

elua

ran

Keg

iata

n#

Pag

u In

dika

tif#

Indi

kasi

Sum

ber D

ana

#Le

mba

ga/S

KP

D P

elak

sana

1)

Met

oda

wo

rksh

op

dala

mpe

nent

uan

isu

prio

ritas

skal

a S

KP

D2

)F

GD

dal

ampe

rum

usan

kegi

atan

pri

ori

tas

1)

Met

od

a W

ork

sho

p:

1.1

Pen

yepa

kata

n K

onte

ks1.

2S

umba

ng-s

aran

1.3

Pen

gelo

mpo

kkan

1.4

Pen

etap

an is

u pr

iorit

as1.

5R

efle

ksi

2)

Met

od

a F

GD

:2.

1M

engu

mpu

lkan

dat

a da

nm

endi

skus

ikan

isu-

isu

yang

sul

it2.

2M

eref

leks

ikan

peng

alam

an-p

enga

lam

anpe

ntin

g2.

3A

nalis

is i

su d

an m

asal

ah2.

4M

emut

uska

n tin

daka

nm

acam

apa

yan

g bi

sadi

laku

kan

oleh

kel

ompo

k

Fo

rm y

ang

Dig

un

ak

an

Re

fere

ns

i:B

uk

u-4

,B

uk

u-5

,B

uk

u-6

Hal

-hal

Pe

nti

ng

un

tuk

Dip

erh

ati

ka

n

Mis

alny

a:F

orm

1T-

27Te

mpl

ate:

#F

orm

Isia

nF

orum

SK

PD

#F

orm

Kon

sulta

siP

ublik

T-32

Tem

plat

e:#

For

m Is

ian

Mus

ren-

bang

RK

PD

Con

toh:

Pen

erap

anm

etod

aw

ork

sho

p d

ap

at

dilih

at p

ada

Lam

pira

n

Met

ode

FG

Dda

lam

pene

ntua

n :

1.P

enye

paka

tan

Indi

kato

r DS

P2.

Pen

yepa

kata

nB

OB

OT

Indi

kato

r DS

P3.

Pen

etap

anS

core

4.P

enila

ian

usu

lan

5.P

eran

king

anus

ulan

men

jadi

Daf

tar

skal

ap

rio

rita

s

35

Ap

a ya

ng

Dif

asil

itas

i?K

apan

Fas

ilit

asi

Dil

ak

uk

an

?

Sia

pa

yan

gD

ifas

ilit

asi?

Ke

lua

ran

Uta

ma

Me

tod

eF

asil

itas

i ya

ng

dig

un

ak

an

La

ng

ka

h-

La

ng

ka

hF

asil

itas

i

No

Nas

kah

Kes

epak

atan

Has

ilM

usre

nban

gD

aera

h/R

KP

D

Sos

ialis

asi

Ran

perd

a A

PB

Dke

pada

mas

yara

kat

Ber

ita a

cara

has

ilso

sia

lisa

siR

anpe

rda

AP

BD

kepa

da m

asya

raka

t

3 4 5

Min

ggu

I-IV

Mar

et

Des

embe

r

Des

embe

r

Pes

erta

dan

na

rasu

mb

er

Mus

renb

ang

DP

RD

,se

luru

hm

asya

raka

t

DP

RD

,se

luru

hm

asya

raka

t

#T

ujua

n M

US

RE

NB

AN

G R

KP

D#

Ran

gkum

an h

asil

SID

AN

G P

LEN

O d

anS

IDA

NG

KE

LOM

PO

K (K

OM

ISI)

#U

sula

n P

riorit

as P

rogr

am, K

egia

tan,

dan

Indi

kasi

Sum

ber

Dan

a (d

isus

un s

esua

iP

ER

ME

ND

AG

RI 1

3/20

06) y

ang

dita

ndat

anga

ni o

leh

perw

akila

n pe

sert

ada

n K

etua

Pan

itia

Pen

yele

ngga

raM

US

RE

NB

AN

G R

KP

D d

an P

impi

nan

Sid

ang

#U

sula

n ke

bija

kan/

regu

lasi

unt

ukpe

ringk

at k

abup

aten

/kot

a, p

rovi

nsi

dan

pu

sat

#S

usun

an k

eang

gota

an P

aniti

aM

US

RE

NB

AN

G R

KP

D#

Daf

tar p

eser

ta M

US

RE

NB

AN

G R

KP

D

#P

enye

mpu

rnaa

n R

anpe

rda

AP

BD

berd

asar

kan

mas

ukan

mas

yara

kat

#K

esep

akat

an t

enta

ng h

al-h

al y

ang

perlu

dise

mpu

rnak

an d

alam

Ran

perd

a A

PB

D#

Jadw

al p

enye

lesa

ian

AP

BD

#M

etod

aA

dvo

kasi

Met

oda

#P

ublic

Hea

ring

#M

elal

ui M

edia

Mas

sa

Fo

rm y

ang

Dig

un

ak

an

Lanj

utan

Per

an F

asili

tato

r ...

......

......

......

....

Re

fere

ns

i:B

uk

u-4

,B

uk

u-5

,B

uk

u-6

Hal

-hal

Pe

nti

ng

un

tuk

Dip

erh

ati

ka

n

T-33

K-2

6

K-2

7

Ke

tera

ng

an

:T

: Kod

e un

tuk

Lang

kah

Keg

iata

n P

enyu

suna

n R

KP

D/R

enja

SK

PD

K: K

ode

untu

k La

ngka

h K

egia

tan

Pen

yusu

nan

KU

A, P

PA

S, d

an R

KA

-SK

PD

Re

fere

ns

i:B

uku

4: B

ahan

Pel

atih

an d

an P

enda

mpi

ngan

Pen

yusu

nan

RK

PD

Buk

u 5:

Bah

an P

elat

ihan

dan

Pen

dam

ping

an P

enyu

suna

n R

enja

SK

PD

Buk

u 6:

Bah

an P

elat

ihan

dan

Pen

dam

ping

an P

enyu

suna

n K

UA

, PP

AS

, dan

RK

A S

KP

D

36

METODA FASILITASI DALAM PEMBAHASAN FORUM SKPDDAN MUSRENBANG RKPD

DEDI HARYONOWJRO-TRAINING AND PUBLICATION SPECIALIST

PERSIAPAN FASILITASI

Pembahasan dalam Forum SKPD danMusrenbang RKPD dapat dilaksanakan apabilabeberapa kegiatan yang dapat mempengaruhikegiatan diskusi sudah dilaksanakan denganbaik seperti:• Adanya tim sebagai penyelenggara• Identifikasi stakeholder• Analisis stakeholder• Penyebaran undangan• Bahan dan alat perlengkapan diskusi sudah

tersedia• Memastikan nara sumber dapat hadir

apabila diperlukan• Tim Fasilitator diskusi forum SKPD sudah

ditetapkan.• Usulan dari masyarakat (tingkat

kecamatan), dinas, dan lainnya sudah adadan telah dikelompokkan menurut fungsi ataubidangnya berdasarkan Permendagri 13/2006. yang memuat:o Kode Fungsio Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan

(dimana permasalahan ditemukan)o Kode SKPD (yang diharapkan akan

menangani usulan)o Kode dan Nama, Judul Program yang

diusulkan (terkait dengan permasalahanyang dihadapi)

o Kode dan Nama, Judul Kegiatan yangdiusulkan

o Tolok ukur dan Target Kinerja CapaianKegiatan (Besaran Kegiatan)

o Tolok Ukur dan Target Kinerja CapaianKeluaran

o Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasilo Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Dana

(APBD, APBD Provinsi, APBN)

Agar diskusi dapat berjalan dengan baik perlujuga adanya upaya yang harus dilakukan oleh

tim fasilitator, upaya persiapan tersebut adalahsebagai berikut:• Penyiapan Alat dan Pengaturan

LogistikMenyiapkan logistic sampai kepada halyang kecil-kecil perlu dilakukan denganbaik dan mendapatkan perhatian yangcukup baik pula sehingga acara diskusidapat berjalan dengan lancar. Olehkarena ada beberapa hal yang perludisiapkan adalah sebagai berikut:

Pemilihan tempat diskusiKita perlu memahami keperluan dasarlogistic agar diskusi dapat berjalan lebihmulus dan lebih menyenangkan bagaifasilitator dan peserta. Hal lain yangpenting juga adalah fleksibilitas karenapeserta secara teratur akan bergerakmaka diperlukan ruangan yang cukuplega dan perabotan yang mudahdipindahkan seperti meja dan kursi.

Alat BantuDalam memfasilitasi diskusi pada masasekarang fasilitator akan memerlukanoverhead projector atau infocusmeskipun pada saat jalannya diskusiakan banyak memerlukan flipchart,spidol, selotip, post-its atau kartu-kartumetaplan.

• Petugas NotulensiProses jalannya diskusi yang terjadiadalah adanya curah pendapat, sharing,baik dalam kelompok kecil ataupundalam kelompok besar akanmenghasilkan banyak keluaran yangberharga. Maka yang harus diperhatikanadalah proses diskusi tersebut dapatdidokumentasikan dengan baik

4.2.

37

sehingga perlu adanya petugas yangdapat merekam proses dan menyiapkanuntuk dibagikan kembali kepadapeserta.

Setelah semua peralatan dan alat bantu telahtersedia maka sekarang yang harus diperhatikanadalah siapa yang menjadi fasilitator karenadialah yang akan menjadi kunci dari keberhasilansuatu diskusi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaifasilitator adalah:• Jika fasilitator sudah meletakkan dirinya

sebagai Pemandu dan Penggerak ProsesInteraksi diantara Peserta maka dalamwaktu yang bersamaan fasilitator sudahmemperjelas bahwa seluruh peserta diskusimemikul beban dan tanggungjawab atasapapun yang terjadi selama diskusi. Dengandemikian maka tidak akan mungkin terjadipeserta untuk mengalahkan dan menyerangfasilitator. Memposisikan diri seperti ituharus ditekankan kepada peserta pada awalsebelum diskusi dimulai.

• Metode memfasilitasi diskusiPenggunaan metode yang tepat akansangat membantu dalam pencapaiaantujuan diskusi. Berikut ini ada dua metodeyang dapat digunakan dalam memfasilitasidiskusi.

Metode fasilitasi yang dapat digunakan, yangpertama adalah Metoda Diskusi/FGD(FOCUS GROUP DISCUSSION). Metode iniadalah sebuah metode untuk memfasilitasipercakapan dan diskusi kelompok yangmemungkinkan kelompok untukmemperdalam pandangan dan kreatifitasnyaterhadap suatu masalah atau pengalamantertentu. Ini memungkinkan para anggotakelompok untuk berbagi beragam pendapattanpa sikap yang memicu konfrontasi. Metodeini juga memperkenalkan batasan konsensusyang ingin diambil oleh kelompok tersebut.

Metode yang kedua adalah MetodaWorkshop (Metode Lokakarya). Metode inimerupakan sebuah cara untuk memfasilitasipemikiran kelompok mengenai topik tertentu

ke dalam pengambilan keputusan dantindakan yang lebih terfokus. Cara ini sangatefektif untuk membangun konsensus kelompokyang akan menghasilkan penyelesaian dantindakan bersama. Metode ini dapat digunakandengan jumlah lebih dari 15 bahkan dapatditerapkan dengan jumlah peserta sampaidengan 100 orang.

Metode-metode ini mungkin dapat diterapkanpada berbagai situasi dan untuk beragamtujuan. Dengan mengkombinasikan danmengadaptasinya secara kreatif, keduametode ini dapat berfungsi sebagai alat yangampuh untuk memuaskan danmendayagunakan pengalaman-pengalamankelompok.

METODE DISKUSI/FOCUS GROUPDISCUSSION (FGD)

Sering kita terlibat dalam suatu percakapandimana peserta diskusi menemui kesulitanuntuk menentukan kemana arah diskusi? Ataudimana seseorang mendominasi diskusi danmengabaikan yang lain? Atau bahkan dimanaorang-orang terus berbicara dan gagal untukmembangun berkomunikasi? Dan kita semuapernah mengalami duduk dalam sebuahpertemuan dimana kita tidak tahu pastikeputusan apa yang sudah diambil, ataubagaimana dan mengapa sebuah keputusandiambil. Dalam semua situasi di atas, yangkurang adalah struktur yang memadai untukdiskusi tersebut.

Berikut ini paparan mengenai cara ataupendekatan yang dapat dilakukan ketika kitamemfasilitasi diskusi. Salah satu metode adalahMetoda Diskusi/FGD. Metode ini diharapkandapat memberikan suatu struktur bagikomunikasi kelompok yang efektif sehingga:• Memungkinkan semua anggota kelompok

untuk berperan dan berpartisipasi• Membangun suasana bagi terciptanya

dialog yang terfokus dan bermakna• Mengundang beragam pendapat dengan

cara yang tidak memicu kontroversi• Memperdalam pandangan kolektif kelompok

38

• Menghasilkan ide dan kesimpulan yangjelas

• Membawa kelompok pada keputusan yangmenyangkut penyelesaian dan tindakanyang jelas.

Metoda diskusi berawal dari apresiasi cara otakbekerja. Proses pemikiran yang alami selalumulai dari rangsangan sensori sampai ketindakan. Pada saat kita bangun di pagi hari, itumungkin karena sinar matahari telah masukmelalui jendela kamar kita. Kita akan berusahamenghindari silaunya sinar matahari karena kitaingin tidur sebentar lagi. Tapi kemudian kitaberpikir bahwa ada banyak pekerjaan yangmenunggu untuk kita selesaikan di hari itu, laludengan agak malas, kita paksa diri kita untukbangun dan bersiap menghadapi pekerjaan.

Proses pemikiran alami yang berkembang darirangsangan sensorik menuju tindakan jugadapat diterapkan pada proses kelompok.Rangsangan sensori yang umum mungkinadalah sebuah topik, isu, atau kejadian-kejadian yang telah dialami oleh kelompokpada umumnya atau kebutuhan untukmengatasinya. Untuk menfasilitasi tindakankelompok yang utuh atau penyelesaian yangmantap, kita mungkin ingin menyusun dialogkita menurut pandangan proses berpikir alami.Inilah sebenarnya yang coba dicapai olehMetoda Diskusi.

Metoda Diskusi adalah serangkaianpertanyaan yang memandu kelompok dalamperjalanan dialognya. Rangkaian pertanyaanini membawa kelompok melalui empattingkatan kesadaran: Objektive, Reflektive,Interpretative dan Decisional. Struktur tersebutmemungkinkan kelompok untuk melaju daridiskusi permukaan sampai menuju kedalamanpandangan dan makna.

Prinsip-prinsip Metoda Diskusi/FGD:• Mengarahkan pemikiran kelompok• Memanfaatkan alur spesifik pertanyaan• Memulai dari pertanyaan yang paling mudah

(objektif) sampai yang paling sulit (decisional)• Memungkinkan adanya perkembangan

kesadaran kolektif

• Mudah diadaptasi dalam berbagai situasi dankelompok

Dengan menyusun diskusi kelompok, kelompokmendapat kesempatan untuk menggalipentingnya sebuah topik, isu atau pengalamanumum dalam waktu yang singkat. Metodadiskusi membantu kelompok untukmenempatkan topik diskusi ke dalam sebuahperspektif dan kemudian membantu kelompokuntuk meresponnya secara kreatif. Hal inidisebabkan karena kelompok dapat berbagi danmenjelaskan data dan idenya secara mendalamyang tidak hanya memuaskan kelompok tapijuga mendorong munculnya kesatuan yang kuatdalam kelompok tersebut. Yang tidak kalahpentingnya, Metoda Diskusi memungkinkansemua anggota kelompok untuk berinisiatif danikut serta dalam proses dialog yang produktif.

Dengan demikian, Metoda Diskusi bisa menjadidasar untuk:• Mengumpulkan data, pandangan dan ide

dalam cakupan yang luas• Mendiskusikan isu-isu yang sulit• Merefleksikan kejadian-kejadian dan

pengalaman-pengalaman penting• Mencapai pengertian yang lebih mendalam

terhadap isu dan masalah• Memutuskan tindakan macam apa yang

bisa dilakukan oleh kelompok

Metode diskusi dapat diterapkan dalam kegiatanperencanaan tahunan di daerah seperti dalamForum SKPD atau dalam kegiatan musrenbangdi tingkat kota/kabupaten. Bahkan dalammenganalisis kondisi permasalahan daerahdapat juga dilakukan dengan pendekatan metodeFGD ini, dengan catatan permasalahan yangakan digali terlebih dahulu ditetapkanbatasannya seperti permasalahan daerahmenurut fungsinya, permasalahan urusan wajibdan lainn-lainnya. Pembatasan ini dilakukan agarketika penggalian atau identifikasi masalah tidakmelebar jauh dari apa yang sedang dibahas.Selain itu metode ini juga dapat diterapkan dalamrangka menetapkan rumusan isi prioritas daerahuntuk tahun rencana. Dalam hal ini untukmempermudah jalannya diskusi biasanya panitiapenyelenggara telah menyiapkan Draft indikator

39

daftar skala prioritas atau bekas tahunsebelumnya.

METODE WORKSHOP

Metode yang kedua adalah Metoda Workshop.Metode ini memungkinkan adanya hasil yangbaik dari diskusi dan terarah serta prosesselama diskusi yang:

• Memungkinkan semua anggotakelompok untuk ikut serta danberpartisipasi

• Membangkitkan kreativitas dan energidalam waktu yang SINGKAT

• Menyaring pemikiran terintegrasibersama

• Membangun konsensus kelompokdengan praktis

• Menfasilitasi formulasi penyelesaian yanginovatif dan kreatif terhadap masalah danisu.

• Menanamkan kepada kelompok rasa ikutmemiliki dan tanggung jawab yang kuat

Metoda Workshop adalah sebuah prosesdengan lima langkah yang mengajak kelompokmenuju pendalaman diskusi/wawasan kelompokdan mencapai konsensus dengan cara yangtepat. Langkah pertama adalah KONTEKS,dimana parameter diskusi kelompok ditentukan.Biasanya dalam bentuk pertanyaan kunci yangberusaha dijawab oleh kelompok. Kemudiandiikuti oleh SUMBANG SARAN, dimana datadan ide dikumpulkan melalui tiga tingkatan –pertama secara individu, kemudian dalamkelompok kecil dan akhirnya pleno. Setelah ide-ide dicurahkan, pada tahap ketiga kelompokdiminta untuk MENGELOMPOKKAN ide-idetersebut. Setelah ide-ide yang miripdikelompokkan, dilakukan pemberian JUDULpada setiap kelompok, yang secara langsungmerespon pertanyaan kunci yang coba dijawab.Dan akhirnya, setelah konsensus tercapai,workshop ditutup dengan sesi REFLEKSI singkatdimana implikasi hal-hal yang sudah menjadikonsensus direview dan ditetapkan.

Dalam kegiatan Forum SKPD, contoh penerapanmetoda lokakarya adalah dalam penentuan isuprioritas skala SKPD.

Tahapan pelaksanaan penyepakatan isuprioritas skala SKPD dengan mengunakanmetode lokakarya adalah sebagai berikut:1. Fasilitator menegaskan kembali bahwa

diskusi ini adalah dalam rangkapenyepakatan isu prioritas

2. Kemudian fasilitator meminta kepada seluruhpeserta untuk menuliskan tiga isu prioritasberdasrkan SKPD tersebut ini sebanyak tiga(3) isu menurut seluruh peserta.

3. Fasilitator memastikan bahwa seluruhpeserta sudah mempunyai isu prioritas yangditulis di kertas atau buku catatan masing-masing

4. Kegiatan berikutnya adalah dengan memintakepada peserta untuk membagi menjadibeberapa kelompok kecil. Pembagiaankelompok ini disesuaikan dengan jumlahpeserta secara keseluruhan. Apabila jumlahpeserta sangat banyak, mungkin lebih dari50 orang, dimungkinkan pembagiankelompok ini dapat dilakukan sebanyak 10kelompok.

5. Setelah pembagian kelompok selesai makafasilitator mempersilahkan kepada pesertauntuk mendiskusikan pendapat masing-masing peserta menjadi hasil kesepakatankelompok dan dituliskan dalam meta planserta ditempel di papan tulis atau yanglainnya seperti dinding.

6. Hasil kelompok-kelompok yang telahditempel tersebut, selanjutnya diplenokandengan tahapan sebagai berikut:

• Mempresentasikan ataumembacakan seluruh hasilkesepakatan kelompok

• Mengelompokkan isu yang sama,sejenis atau yang berhubungansecara intuitif.

7. Setelah dikelompokkan maka hasilpengelompokkan tersebut diberi nama ataujudul isu prioritas skala SKPD.

8. Dengan melihat jumlah meta plan darimasing-masing kelompok maka pesertadapat melihat isu prioritas skala SKPD.Kelompok dengan jumlah kertas metaplanterbanyak maka kelompok tersebutlah yangdianggap paling penting dibandingkandengan isu yang lainnya.

9. Tugas fasilitator yang terakhir dalamkegiatan ini adalah untuk mengajak kepada

40

kepada seluruh peserta untukmemperhatikan kembali hasil diskusi plenodan kalau tidak ada masukkan kembali daripeserta maka faslitator kemudian mengajakkepada seluruh peserta untuk menyepakatihasil perumusan isu prioritas skala SKPDdengan mensinkronkan dengan MISI, VISIserta isu prioritas yang terdapat dalamRPJMD dan dokumen lainnya yangmendudukung.

10. Menetapkan isu prioritas denganmensikronkan dengan isu prioritas yangterdapat dalam RPJMD dan dokumenlainnya.

Setelah mendapatkan isu prioritas skala SKPDmaka tahapan berikut adalah menentukankegiatan prioritas dari isu prioritas yang telahdisepakati. Penentuan kegiatan prioritas inidapat dilaksanakan dengan menganalisis seluruhmasukan program yang telah masuk di timpanitia atau dengan mensinkronkan prioritaskegiatan pembangunan dari berbagai kecamatandengan isu prioritas skala SKPD. Kegiatan ini

dapat dilakukan terlebih dahulu dengan memintasaran bentuk kegiatan dari seluruh pesertadiskusi sebagai bahan dalam perumusan RenjaSKPD oleh tim penyelenggara kegiatan.

Akan tetapi sebelum membahas tentangpenyusunan prioritas kegiatan maka perlu jugadiinformasikan bahwa garis besar Rencana KerjaSKPD sekurang-kurangnya memuat informasisebagai berikut:1. Pendahuluan;2. Review Rencana Pembangunan Daerah3. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Pendidikan tahun lalu;4. Tujuan, Kebijakan, Sasaran5. Prioritas Program, Kegiatan dan Indikator

Kinerja6. Biaya satuan Program dan Kegiatan7. Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju8. Sumber Dana9. Penutup.

41

4.3. RANCANGAN AGENDA FORUM SKPD KABUPATEN/KOTA

Hari I

Waktu

08.00-08.30

Sesi Pleno I

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.30

10.30-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-15.30

Sesi Pleno II

15.30-16.30

* Pembagian kelompok perlu memperhatikan aspek keterwakilan, kompetensi, dan sumber daya/dana terkait dengan fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah dan karakteristik SKPD terkait

Nara Sumber/Fasilitator

Tim PenyelenggaraForum SKPD

Kepala SKPD

Bappeda

Delegasi Kecamatan

Para Wakil MultiStakeholder dari SKPDyang bersangkutan

Tim Penyusun RenjaSKPD

Kepala SKPD

Fasilitator Forum SKPD


Topik

Pendaftaran Peserta

Pemaparan SKPD mencakup:- Perkembangan kinerja pelayanan SKPD dalam 2-3 tahun terakhir- Prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja SKPD

Pemaparan Kepala/Perwakilan Bappeda mencakup:- Isu prioritas tahun rencana- Program prioritas RKPD berdasarkan RPJMD

Pemaparan Tim Penyelenggara Forum SKPD mencakup:- Hasil Kompilasi Prioritas Usulan Musrenbang Kecamatan untuk

SKPD terkait- Penjelasan agenda dan tata tertib pelaksanaan Forum SKPD- Pengaturan pembagian kelompok diskusi (verifikasi kegiatan

prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatandilakukan pada sesi ini)

Refleksi dan Tinjauan Realisasi Usulan Tahun Lalu

Pemaparan Kegiatan Prioritas dan Plafon/pagu dana indikatif SKPDyang bersumber dari Prioritas Pembangunan Daerah/RancanganRKPD Kab/Kota, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara

Ishoma

Penyepakatan Kriteria prioritisasi dan ranking Program danKegiatan, baik yang berasal dari kecamatan maupun RancanganRenja SKPD, serta alternatif pendanaan (diikuti oleh multistakeholder SKPD dan Delegasi Kecamatan)

Penyampaian dan Penyepakatan Hasil Diskusi Kelompok

Sesi Diskusi Kelompok*

Hari II

Waktu

08.00-08.30

08.30-09.30

09.30-10.00

10.00-11.00

11.00-11.30






Kepala SKPD

Topik

Review kegiatan prioritas yang telah disepakati untuk Renja SKPD

Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD

Penetapan anggota delegasi Forum SKPD

Penyepakatan Berita Acara Forum SKPD, mencakup:a) Kerangka Regulasi dan Indikasi sumber dana kegiatan SKPDb) Daftar prioritas usulan program dan kegiatan untuk Renja SKPD

dan untuk RKPDc) Daftar delegasi untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang

Kabupaten/Kota

Penutupan

42

PENGADMINISTRASIAN DAN PENDOKUMENTASIAN USULANPROGRAM DAN KEGIATAN

Waktu

13.00-16.00

Dalam mingguyang sama


Tim PenyelenggaraForum SKPD/FasilitatorForum SKPD

Ketua TimPenyelenggara ForumSKPD

Topik

Kodefikasi Usulan Program dan Kegiatan serta urutan prioritasnyasesuai Lampiran A VII Permendagri 13/2006

Penyampaian hasil Forum SKPD kepada Tim Penyusun Renja SKPDdan Tim Penyelenggara Musrenbang Kab/Kota

4.4. RANCANGAN AGENDA MUSRENBANG RKPD

Hari I

Waktu

08.00-08.30

Sesi Pleno I

08.30-09.00

09.00-09.45

09.45-10.30(rehat kopidisajikan bagipeserta)

10.30-11.15

11.15-12.15

12.15-13.15


Tim PenyelenggaraForum SKPD

Kepala Bappeda

Delegasi Kecamatan

Delegasi Forum SKP

Para Wakil MultiStakeholder

Kepala SKPD

DPRD

Fasilitator Musrenbang

Topik

Pendaftaran Peserta

Pemaparan Kepala Bappeda mencakup:- Perkembangan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah

dalam 2-3 tahun terakhir- Tinjauan terhadap Rancangan Awal RKPD dan kegiatan prioritas

pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan olehBupati/Walikota

Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang mencakup:- Hasil Kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD

berikut pendanaannya- Tinjauan realisasi usulan Musrenbang tahun lalu- Penjelasan agenda dan tata tertib pelaksanaan Musrenbang Kab/

Kota- Pengaturan pembagian kelompok diskusi (dapat dibagi

berdasarkan fungsi/SKPD) (verifikasi kegiatan prioritas hasilForum SKPD oleh para delegasi kecamatan dan delegasiForum SKPD dilakukan pada sesi ini)

Pemaparan Kepala SKPD tentang Rancangan Renja SKPD (terutamaSKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadiprioritas pembangunan kabupaten/kota), yang meliputi:a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten/

Kotab) Tujuan, indicator pencapaian dan kegiatan prioritas

pembangunan yang akan dimuat dalam Renja-SKPDc) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana

yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN,dan sumber dana lainnya

Penyampaian DPRD (jika perlu) mencakup:a) Isu-isu prioritas daerah berdasarkan hasil reses terakhir DPRDb) Pokok-pokok pikiran DPRD tentang kebijakan pembangunan

daerah untuk tahun rencana

Penyepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritaspembangunan tahun berikutnya

Ishoma

43

Waktu Nara Sumber/Fasilitator

Topik


Penyepakatan Ranking Program dan Kegiatan serta alternativependanaan

Menyusun rekomendasi bagi penyempurnaan Rancangan RKPDKabupaten/Kota

Menyusun rekomendasi bagi kebijakan pendukung implementasiprogram/kegiatan tahun berikutnya

13.15-15.30(rehat kopidisajikan bagipeserta)

15.30-16.15

16.15-17.00




Lanjutan Hari I .................

*Pembagian kelompok perlu memperhatikan aspek keterwakilan, kompetensi, dan sumberdaya/dana terkait dengan fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah dan karakteristik SKPD terkait

Hari II

Waktu

08.00-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30





Kepala Bappeda

Topik

Penyampaian dan Penyepakatan Hasil Diskusi Kelompok,mencakup:a) Prioritas program dan kegiatan serta sumber pembiayaannyab) Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desac) Rekomendasi bagi penyempurnaan Rancangan RKPDd) Rekomendasi kebijakan pendukung implementasi program/

kegiatan tahun berikutnya

Penetapan anggota delegasi Musrenbang RKPD

Penyepakatan Berita Acara Musrenbang RKPD, mencakup:a) Daftar prioritas usulan program dan kegiatan beserta sumber

pembiayaannyab) Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desac) Rekomendasi bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPDd) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kab/

Kota, Provinsi, dan/atau Pusate) Daftar delegasi Musrenbang Kabupaten/Kota

Penutupan

PENGADMINISTRASIAN DAN PENDOKUMENTASIAN USULANPROGRAM DAN KEGIATAN

Waktu

13.00-16.00



Tim PenyelenggaraMusrenbang RKPD/Fasilitator MusrenbangRKPD

Kepala Bappeda

Topik


Penyampaian hasil Musrenbang RKPD kepada DPRD setempat,SKPD, Tim Penyusun RKPD dan RAPBD, Kecamatan, dan DelegasiMusrenbang Kecamatan dan Forum SKPD

44

Hari III

Waktu

08.00—10.00

10.00—10.15

10.15—12.15

12.15—13.15

13.15—14.45

14.45—15.00

15.00—16.00

16.00—16.30

Durasi(Menit)

120

15

120

60

90

15

60

30

Topik

Latihan Kerja 1: Pengembangan Format Daftar Skala Prioritas (Studi Kasus untukMusrenbang Kecamatan)

a) Pengembangan Daftar Skala Prioritasb) Evaluasi Usulan Program dan Kegiatan

Rehat Kopi

Latihan Kerja 2: Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPDa) Penyusunan Informasi Program dan Kegiatanb) Penyusunan Informasi Anggaran

Istirahat

Presentasi dan Pembahasan Hasil Latihan Kerja (per Kelompok)

Rehat Kopi

Refleksi Peran dan Fungsi Fasilitator

Kesimpulan dan Penutupan

4.5. AGENDA PELATIHAN FASILITATOR FORUM SKPD DAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA

Hari I

Waktu

19.15-19.45

19.45-20.00

20.00-20.30

20.30-21.30

Durasi(Menit)

10

15

30

60

Topik

Perkenalan

Penggalian Harapan Peserta

Sambutan PembukaanOverview Tujuan, Sasaran, dan Silabus Pelatihan

Tinjauan Kerangka Regulasi Sistem, Mekanisme, Proses Perencanaan danPenganggaran Tahunan Daerah

Hari II

Waktu

08.00—09.00

09.00—09.45

09.45—10.00

10.00—11.00

11.00—12.00

12.00—13.00

13.00—14.00

14.00—15.00

15.00—15.15

15.15—16.15

16.15—17.00

Durasi(Menit)

60

45

15

60

60

60

60

60

15

60

45

Topik

Refleksi Pengalaman dan Isu-isu Utama dalam Penyusunan RKPD dan RenjaSKPD oleh perwakilan masing-masing daerah

Tinjauan Praktek Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Rehat Kopi

Diskusi Sesi I

Ruang Lingkup Kerja Fasilitator dan Metoda Fasilitasi Forum SKPD danMusrenbang RKPD

Istirahat

Diskusi Sesi II

Fasilitasi Penyusunan Pagu Indikatif

Rehat Kopi

Diskusi Sesi III

Review dan Klarifikasi Materi Pelatihan Hari IPembagian Kelompok

45

Bagian 5Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

46

5.1. STRATEGI FASILITASI EFEKTIF MUSRENBANG KECAMATAN DAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

WIDJONO NGOEDIJO, PLANNING ADVISOR

Ada 9 (sembilan) komponen penting yang perlumendapatkan perhatian untuk menghasilkanfasilitasi Musrenbang Kecamatan/ Desa/Kelurahan yang efektif*, dimana hasil-hasilnyaresponsive terhadap isu dan permasalahanstrategis pembangunan kecamatan/ Desa/Kelurahan.

1. Keterwakilan Stakeholders Relevan

Untuk menghindarkan keputusan MusrenbangKecamatan didominasi oleh elite Kecamatanatau Desa, pastikan sekurang-kurangnyaketerlibatan kelompok dan anggota masyarakatberikut ini:& Kelompok miskin dan rentan kerawanan sial& kKelompok perempuan& Anggota DPRD Daerah Pemilihan

Kecamatan bersangkutan& Kelompok dunia usaha (UMKM)& Perwakilan SKPD

2. Pagu Indikatif

Usahakan agar Bappeda memberikan indikasipagu atau ‘ancar-ancar’ dana yang dapatdisediakan untuk mengakomodasikan usulanprogram dan kegiatan kecamatan. Walaupundemikian pagu indikatif, sebaiknya tidak digunakansebagai satu-satunya dasar penyusunan usulan;kemampuan untuk menyusun usulan yang baikdan realistis adalah lebih penting.

Sumber informasi yang dapat digunakan olehBappeda:& Rancangan awal RKPD& Rancangan awal Renja SKPD& Data historis alokasi dana pembangunan

tahun lalu per kecamatan, per desa dariberbagai sumber dana pembangunan (DAU,Alokasi Dana Desa, Dana Dekonsentrasi,Dana APBD Provinsi, Dana APBD, DanaSwadaya)

& Data historis dana pembangunan sektoral

Fasilitator dalam hal ini dapat membantu Bappe-da, SKPD atau Kecamatan menyusun atau men-dokumentasikan data dasar (historis) sumberpendanaan ini.

3. Sepakati Isu Strategis Kecamatan

Usahakan agar Camat memberikan presentasiyang jelas dan mutakhir tentang isu danpermasalahan strategis yang dihadapi dalampembangunan kecamatan agar pesertaMusrenbang mendapatkan gambaran yangmenyeluruh atas permasalahan yang dihadapidan keterbatasan yang ada. Usahakan pula agarBappeda memperjelas status, posisi(kedudukan) dan peranan kecamatan dalamrencana pembangunan jangka menengahkabupaten/kota (RPJM-Daerah).

Adalah penting dalam Musrenbang, fasilitatormemandu peserta untuk menyepakati isustrategis dan faktor-faktor utama penyebabisu pembangunan kecamatan, karena ini akanselanjutnya memandu pengembangan ‘template’atau format Daftar Skala Prioritas (DSP).

Sesuai dengan isu dan permasalahan yangdihadapi, maka masing-masing kecamatan dapatmemiliki ‘template’ atau format DSP sendiri.

4. Kenali Isu dan Permasalahan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah utama dalampengembangan daerah. Fasilitator perlumemahami secara lebih mendalam masalahkemiskinan ini untuk dapat membantuKecamatan menghasilkan usulan program dankegiatan yang efektif untuk mengatasi masalahkemiskinan. Fasilitasi perlu memperjelas hal-halberkaitan dengan kemiskinan:& Lokasi geografis daerah-daerah kantong

kemiskinan di kecamatan& Peringkat dan karakteristik kemiskinan& Sebab utama terdapatnya kemiskinan& usaha-usaha yang telah dilakukan baik oleh

pemda, LSM, donor untuk dapat disinergikan

5. Kenali Program dan Kegiatan ‘Pro Poor’

Fasilitasi musrenbang perlu diarahkan kepadapenyusunan program dan kegiatan berorientasipengentasan kemiskinan (pro-poor program).Program dan kegiatan untuk mengatasi

47

kemiskinan, antara lain berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:& Ketersediaan perbekalan kesehatan dan obat

generic& Kesehatan ibu dan anak& Perbaikan gizi& Pemberantasan penyakit menular& layanan pendidikan taman kanak-kanak dan

dasar& Layanan air bersih dan sanitasi& Kredit mikro perbaikan rumah kumuh& Latihan kerja dan perluasan kesempatan

kerja& Perbaikan lingkungan yang terdegradasi& Pasokan pakan ternak& Perbaikan irigasi& Bantuan pemasaran produksi pertanian& Pemberantasan hama pertanian& Kemitraan usaha tani& Sarana produksi bagi nelayan& Prasarana dan sarana kesehatan (Puskes-

mas, Pustu, Polindes)& Prasarana dan sarana pendidikan dasar& Prasarana dan sarana perhubungan

6. Pendekatan Penyusunan Daftar Skala Prioritas

DSP atau Daftar Skala Prioritas merupakaninstrument sangat penting untuk menilai,mengevaluasi dan memandu agar usulanprogram dan kegiatan dari masyarakat, desadan SKPD focus untuk mengatasi secara efektifissues dan permasalahan pembangunankecamatan.

Kesepakatan yang diperlukan dalammerumuskan DSP:& Isu strategis pembangunan kecamatan& Tema atau fokus isu pembangunan

kecamatan yang akan ditangani& Identifikasi faktor penyebab terjadinya

permasalahan pembangunan& Bobot pengaruh faktor pada terjadinya

permasalahan& Identifikasi urusan wajib dan pilihan

pemerintahan daerah yang relevan untukmengatasi permasalahan

& Bobot pengaruh urusan wajib dan pilihanpemerintahan daerah untuk mengatasipermasalahan

& Identifikasi dan bobot program& Identifikasi dan bobot kegiatan

Contoh:Template- Format

Pendekatan Penyusunan DSPKecamatan

Isu strategis

Tema- Fokus

Kriteria

Identifikasi Faktorpenyebab masalah

Identifikasi Fungsipemerintahandaerah yangrelevan mengatasipermasalahan

Identifikasi Urusanwajib dan pilihanyang relevanmengatasipermasalahan

IdentifikasiProgram

Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan

• Degradasi lingkunganhidup oleh karenapembalakan liar

• Kesempatan kerja terbatas• Pendidikan dan ketrampilan

rendah• Malnutrisi• Kerusakan irigasi• Kesehatan ibu dan anak

rendah• Serangan hama tanaman• Pasokan pakan ternak• Harga hasil pertanian

rendah

• Ekonomi• Lingkungan hidup• Kesehatan• Pendidikan

• Kesehatan• Pendidikan• Lingkungan hidup• Pekerjaan umum• Tenaga kerja• Koperasi dan usaha kecil

menengah• Pertanian• Kehutanan• Administrasi pemerintahan

Gunakan sebagai referensiKode dan Daftar programdan kegiatan menuruturusan pemerintahan daerahpada Lampiran A.VIIPermendagri 13/2006

Contoh:• Pendidikan usia dini• Pendidikan dasar sembilan

tahun• Perbaikan gizi masyarakat• Peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak• Pelayanan kesehatan

penduduk miskin• Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan• Pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkunganhidup

• Perlindungan dankonservasi sumber dayaalam

• Pengendalian kebakaranhutan

Bobot*

Bobot*

Bobot*

Bobot*

48

Isu strategis

Tema- Fokus

Kriteria

Kemiskinan


Bobot*

BobotdanSkor*

IdentifikasiMacam Intervensi

IdentifikasiMacam kegiatanyang relevanuntuk mengatasipermasalahan

• Pemeliharaan rutin• Rehabilitasi sedang• Rehabilitasi berat• Peningkatan/perluasan

sasaran pelayanan• Peningkatan kualitas

pelayanan• Pengadaan/pembangunan

baru• Pelatihan• Pengembangan kebijakan

Gunakan sebagai referensiKode dan Daftar Programdan Kegiatan menuruturusan pemerintahan daerahpada Lampiran A.VIIPermendagri 13/2006

• Pengadaan perlengkapansekolah

• Pengadaan buku dan alattulis siswa

• Rehabilitasi bangunansekolah

• Tambahan makanan danvitamin

• Perawatan berkala ibuhamil

• Pembangunan puskesmaspembantu

• Inmunisasi anak balita• Rehabilitasi berat jalan/

jembatan• Penyediaan sarana air

bersih dan limbah

7. Evaluasi Usulan Program dan KegiatanBerbasis DSP

Evaluasi dan prioritisasi (ranking) usulan programdan kegiatan berdasarkan format DSP yangsudah dikembangkan sebelumnya; dengan caramenilai/memberikan skor kesesuaian (1 sd 5)usulan dengan format DSP, yaitu kesesuaiandengan:& Isu dan permasalahan strategis kecamatan& Tema dan focus pembangunan kecamatan& Lokasi daerah kantong kemiskinan& Fungsi dan urusan wajib dan pilihan yang

relevan& Program urusan wajib dan pilihan yang relevan& Kegiatan urusan wajib dan pilihan yang

relevan

8. Penyusunan Program dan KegiatanBerbasis Kinerja

Setiap program dan kegiatan yang diusulkanperlu dilengkapi dengan informasi/data yangmendukung, disusun berbasis kinerja dan sesuaiketentuan Permendagri 13/2006 danperubahannya Permendagri 59/2007. Ini bagimemudahkan SKPD terkait mengakomodasikanusulan ke dalam Renja dan RKA SKPD.Informasi yang diperlukan sebagai berikut:

Informasi

& Kode dan Judul program& Kode dan Judul Kegiatan& Lokasi Geografis kegiatan& Besaran kegiatan& Biaya satuan kegiatan& Total anggaran diperlukan& SKPD penanggung jawab

Perwakilan SKPD menge-check kebenaran danmenverifikasi biaya satuan yang digunakan olehdesa/kelurahan agar tidak terjadi over/underestimasi biaya dan total anggaran yang diperlukan.

9. Identifikasi Sumber Pendanaan yangTepat

Ini berkaitan dengan identifikasi sumber danayang akan digunakan untuk membiayai berbagaimacam usulan program dan kegiatan pem-bangunan kecamatan. Seperti diketahui adaberbagai sumber dana yang dapat digunakan danmasing-masing sumber dana memiliki mekanismepengusulan, evaluasi, dan persetujuan tersendiri.

DANA DESENTRALISASI& Alokasi Dana Desa& APBD Desa

APBD Kabupaten/Kota& Dana Alokasi Umum& Dana Alokasi Khusus& Dana Bagi Hasil

Hibah

Dana daruratDANA PUSAT KE DAERAH& Dana dekonsentrasi& Dana tugas pembantuan& Dana sektoral di daerah

LAIN-LAIN SUMBER DANA& Proyek donor& Dana swadaya masyarakat

49

RUANG LINGKUP PEKERJAAN FASILITATOR DALAMPERENCANAAN DAN PENGANGGARANTAHUNAN DAERAH PARTISIPATIFTINGKAT KECAMATAN

Tujuan Utama:1) Menetapkan ranking usulan kegiatan pelayanan wajib dan pilihan yang menjadi prioritas desa/kelurahan

di wilayah kecamatan untuk bahan pembahasan Forum SKPD dan Musrenbang Kab/Kota2) Menyusun Rancangan Akhir Renja Kecamatan3) Menyusun RKA Kecamatan

Keluaran Utama:1) Kode dan Judul Kegiatan2) Volume Kegiatan3) Lokasi Kegiatan4) Kemungkinan Sumber Pendanaan5) Daftar Delegasi untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kab/Kota6) Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan7) Rancangan akhir Renja Kecamatan8) Rancangan RKA Kecamatan


KapanFasilitasi

Dilakukan?

Apa TujuanKegiatan?

Apa KeluaranUtama?

Format danReferensi


NoBagaimana

Memfasilita-sinya ?

Apa Metodayang

Digunakan?

SiapaNarasumber

Utama ?

Pembentukan TimPenyusun Rencana KerjaKecamatan

Penyiapan jadwalpenyusunan RenjaKecamatan dan AgendaMusrenbang Kecamatan

Identifikasi danPenentuan Stakeholder

Evaluasi dan verifikasiusulan desa/kelCatatan: dilakukan olehTim Penyusun Renja Kec/Tim PenyelenggaraMusrenbang

Penyelarasan prioritasusulan2 desa/kel denganprioritas daerah

Minggu I Februari(Pra Musrenbang)



Minggu III/IVFebruari

(Pra Musrenbang)


(Pra Musrenbang)

1

2

3

4

5

Tersusunnya Tim PenyusunRenja Kecamatan yangmencerminkan prinsipketerwakilan, relevansi, dankompetensi

Disepakatinya jadwalpenyusunan Renja Kecamatandan agenda pelaksanaanMusrenbang Kecamatan

Terdapatnya daftar pesertaMusrenbang yangmencerminkan prinsipketerwakilan, kompetensi, danrelevansi, kepedulian terhadappermasalahan pembangunankecamatan

Kompilasi, verifikasi,kategorisasi, dan evaluasiusulan2 desa/kelurahanberdasarkan fungsi/urusanwajib/pilihan

Mengidentifikasi danmengoptimasikan keterkaitanusulan2 desa/kelurahan denganprioritas daerah (prioritas SKPD)

Susunan Tim PenyusunRenja Kecamatan

• Jadwal PenyusunanRenja Kecamatan

• Undangan dan Agendabagi PesertaMusrenbang

• Pengaturan tempat,peralatan, materi, dannotulen Musrenbang

Daftar tokoh, kelompokmasyarakat, organisasi,dan individu yang sesuaiuntuk membahas isu/program/kegiatan sesuaifungsi-fungsi pemerintahandaerah

Daftar usulan desa/kelurahan berdasarkanfungsi/urusan wajib/pilihan

Daftar usulan desa/kelurahan yang telahdiselaraskan denganprioritas daerah/prioritasSKPD

Metoda:• FGD• Advokasi

Metoda:• FGD


Metoda:• FGD

Metoda:• FGD

Tupoksi Tim RenjaKecamatanFormat SK KepalaDaerah/ Camat

Format OutlineDokumen RenjaKecamatan

T-17Template:FormIdentifikasiStakeholderT-18Template:FormPenentuanStakeholder

Format Lampiran VPermendagriFormat Lampiran AVII Permendagri

Format Lampiran VPermendagriFormat Lampiran AVII Permendagri

• Camat• KCD/UPT

• Camat• Ketuan Tim Renja

Kecamatan

• Camat• Perangkat

Kecamatan

• Camat• KCD/UPT

• Camat• SKPD• DPRD

TAHAP II. PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KECAMATAN

5.2.

50

6

7

8

9

10

11

12

13

14


KapanFasilitasiDilaku-kan?

Apa TujuanKegiatan?

Apa KeluaranUtama?

Formatdan

Referensi

NoBagaimanaMemfasilitasinya ?

Apa Metodayang

Digunakan?

SiapaNarasumber

Utama ?

Metoda:• Workshop

Metoda:• Workshop

Metoda:• Workshop

Metoda:• Advokasi

TAHAP III. PRIORITAS USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Refleksi dan TinjauanRealisasi Usulan TahunLaluCatatan: bahan reviewdisiapkan oleh TimPenyusun Renja Kec/TimPenyelenggaraMusrenbang

Penyepakatan KriteriaPrioritisasi Program danKegiatan

Penyepakatan urutanusulan prioritas program/kegiatan dan inventarisasikomitmen sumber dayasecara swadaya

Penyepakatan Berita AcaraMusrenbang Kecamatan

Identifikasi sumberkeuangan pembiayaanprogram/kegiatankecamatan

Prioritas Usulan Programdan Kegiatan besertaalternatif sumberpendanaan

Penyampaian hasilMusrenbang Kecamatanoleh Camat kepada TimPenyelenggara ForumSKPD dan TimPenyelenggaraMusrenbang Kab/Kota

Penyusunan DokumenRenja Kecamatan

Penyusunan DokumenRKA Kecamatan

Mendapatkan gambarantentang:1) Prioritas fungsi,program, kegiatan tahun lalu2)Ranking dan besaranpendaaan kegiatan tahunlalu3) Sumber pendanaankegiatan4) Usulan2 prioritasyang belum teralisasi danperlu diusulkan kembali 5)Peringkat kepuasanmasyarakat atas realisasiusulan tahun lalu

Mengembangkan kriteria danbobot, skor penilaian bagipenentuan ranking programdan kegiatan prioritas

1) Menyepakati usulanprogram dan kegiatanberdasarkan hasilprioritisasi (kegiatan (8))

2) Menginventarisir komitmensumber daya desa secaraswadaya untukpelaksanaan program/kegiatan

Membahas rancangan beritaacara Musrenbang Kecamatan

Memperkirakan sumberpendanaan yang paling layakbagi pendanaan program dankegiatan

Merangkum danmendokumentasikan hasilkegiatan subtahap (8) dan (9)

Menyampaikan berita acara/hasil Musrenbang Kecamatansebagai bahan untuk ForumSKPD dan Musrenbang Kab/Kota

Menyusun Renja Kecamatan

Menyusun RKA Kecamatan


Hari 1Musrenbang


Hari 1Musrenbang


Hari 1Musrenbang

Usulan-usulan tahun laluyang perlu ditindaklanjuti,perkiraan plafon anggarandan sumber dana untukprogram/kegiatan tahunrencana, dan strategi usulantahun rencana

Kesepakatan atas kriteriadan bobot, skor penilaian

Daftar urutan usulan prioritasprogram dan kegiatan

Berita acara yang memuatkesepakatan atas:• Kode dan Judul Kegiatan• Volume Kegiatan• Lokasi Kegiatan• Kemungkinan Sumber

Pendanaan• Daftar Delegasi untuk

mengikuti Forum SKPDdan MusrenbangKabupaten/Kota

Sinkronisasi antara programdan kegiatan dengansumber pendanaannya

Daftar usulan program dankegiatan beserta alternatifsumber pendaannya

-

• Ketua TimPenyelenggaraMusrenbang

• Camat• Wakil SKPD

• Camat• Ketua Tim Penyelengga-

ra Musrenbang• Praktisi perencanaan

kecamatan

Fasilitator MusrenbangKecamatan

• Formatinventarisasiprogram, kegiatan,dan dana tahunlalu

Template:FormPrioritisasi UsulanMusrenbang

Format PrioritisasiProgram danKegiatanLampiran AVIIPermendagri 13/2006

T-24

Template:Form PrioritisasiUsulan Musrenbang

T-25Template:Form IsianMusrenbangKecamatan

-

T-40 Prototype DaftarIsi Renja SKPD

T-5 Formulir RKASKPD 2.2 tentangRENCANA KERJADAN ANGGARANSKPD

TAHAP IV. PENGEMBANGAN KESEPAKATAN MUSRENBANG KECAMATAN


Hari 1Musrenbang

TAHAP V. PENGADMINISTRASIAN DAN PENDOKUMENTASIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN


Hari 2Musrenbang

Minggu III/IVFebruariHari 2Musrenbang


Metoda:• FGD• Workshop

• Camat• UPT/KCD• Praktisi perencanaan

kecamatan

-


-

• Camat• UPT/KCD• Praktisi perencanaan

kecamatan


51



RANCANGAN AGENDA MUSRENBANG KECAMATAN

Hari I

Topik

Pendaftaran Peserta

Pemaparan Camat mencakup:• prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang

bersangkutan• perkembangan penggunaan APBDes tahun sebelumnya dan

pendanaan lainnya dalam membiayai program/kegiatan desa/kel

Pemaparan Kepala/Perwakilan Bappeda mencakup:- Isu prioritas tahun rencana- Program prioritas RKPD berdasarkan RPJMD

Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatanmencakup:- Hasil Kompilasi Usulan Desa/Kelurahan- Penjelasan agenda dan tata tertib pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan- Pengaturan pembagian kelompok diskusi



Waktu

08.00-08.30

Sesi Pleno I

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.30

Sesi Pleno II

14.30-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

* Pembagian kelompok perlu memperhatikan aspek keterwakilan, kompetensi, dan sumber daya/dana terkait dengan fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah dan karakteristik kecamatan terkait


Camat

Bappeda

Tim Penyusun RKT/Fas-des/kel

Tim Penyusun Renja/Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kecamatan

-






Penyepakatan Kriteria prioritisasi dan ranking Program danKegiatan serta alternatif pendanaan

Ishoma

Lanjutan: Penyepakatan Kriteria prioritisasi dan ranking Programdan Kegiatan serta alternatif pendanaan


Penetapan anggota delegasi Musrenbang Kecamatan

Penyepakatan Berita Acara Musrenbang Kecamatan, mencakup:usulan program dan kegiatan dan sumber pendanaan serta daftardelegasi untuk mengikuti Forum SKPD dan MusrenbangKabupaten/Kota

Penutupan

5.3.

52

Hari II Pengadministrasian dan Pendokumentasian Usulan Program dan Kegiatan

Topik

Identifikasi sumber pendanaan program dan kegiatan kecamatan


Penyampaian hasil Musrenbang Kecamatan kepada TimPenyelenggara Forum SKPD dan Musrenbang Kab/Kota, dananggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan ybs.

Waktu

08.30 – 11.00

11.00 –14.00





Camat

RANCANGAN AGENDA PELATIHAN FASILITATORMUSRENBANG KECAMATAN (TOF)

Hari I

Topik

Perkenalan



Tinjauan Kerangka Regulasi Sistem, Mekanisme, Proses Perencanaandan Penganggaran Tahunan Daerah

Waktu

19.15 – 19.45

19.45 – 20.00

20.00 – 20.30

20.30 –21.30

Durasi (menit)

30

15

30

60

Hari II

Waktu

08.00 –09.00

09.00 –10.30

10.30 –10.45

10.45 –12.15

12.15 –13.15

13.15 –14.45

14.45 –15.45

15.45 –16.00

16.00 –17.00

60

90

15

90

60

90

60

15

60

Durasi (menit) Topik

Refleksi Pengalaman dan Isu-isu Utama Musrenbang Kecamatan

Peran Fasilitator dalam Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerahpada Tingkat Kecamatan# Peran Fasilitator Secara Umum# Ruang Lingkup Kerja Fasilitator dalam Perencanaan dan Penganggaran

Tahunan Tingkat Kecamatan

Rehat Kopi

Dasar-dasar Teknik Fasilitasi# Teknik melakukan diskusi# Teknik mengembangkan konsensus/kesepakatan (mencakup prioritisasi)

Istirahat

Lanjutan Dasar-dasar Teknik Fasilitasi

Persiapan dan Pengorganisasian Stakeholder (latihan+verifikasi)

Rehat Kopi

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kecamatan# Evaluasi dan verifikasi usulan desa/kelurahan# Penyelarasan prioritas usulan2 desa/kel dengan prioritas daerah

5.4.

53

Hari III

Topik

Review dan Klarifikasi Materi Pelatihan Hari II

Prioritas Usulan Program dan Kegiatan

Rehat Kopi

Pengembangan Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Pengadministrasian dan Pendokumentasian Usulan Program danKegiatan (termasuk pengenalan atas Format2/Lampiran Permendagri )

Istirahat

Pengenalan Cara Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Pengenalan Cara Penyusunan RKA Kecamatan

Umpan Balik dan Penutupan

Waktu

08.00 – 08.30

08.30 – 10.00

10.00 –10.15

10.15 –11.15

11.15 –12.45

12.45 –13.45

13.45 –15.15

15.15 –16.15

16.15 –17.00

Durasi (menit)

30

90

15

60

90

60

90

60

45

55

Bagian 6Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

56

RUANG LINGKUP PEKERJAAN FASILITATOR DALAMPERENCANAAN DAN PENGANGGARANTAHUNAN DAERAH PARTISIPATIFTINGKAT DESA/KELURAHAN

Tujuan Utama: menetapkan ranking usulan kegiatan pelayanan wajib dan pilihan yang menjadiprioritas desa/kelurahanKeluaran Utama:

1) Kode dan Judul Kegiatan2) Volume Kegiatan3) Lokasi Kegiatan4) Kemungkinan Sumber Pendanaan5) Daftar Delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan6) Berita acara Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan


KapanFasilitasi

Dilakukan?

Apa TujuanKegiatan?

Apa KeluaranUtama?

Format danReferensi


NoBagaimana

Memfasilita-sinya ?

Apa Metodayang

Digunakan?

SiapaNarasumber

Utama ?

TAHAP II. PERUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Pembentukan TimPenyusun Rencana KerjaTahunan PembangunanDesa/Kel (tim ini termasuksebagai penyelenggaraMusrenbang Desa/Kel)

Penyiapan jadwalpenyusunan RKT Desa/Kel dan AgendaMusrenbang Desa/Kel

Identifikasi danPenentuan Stakeholder

Evaluasi kondisi danpermasalahanpembangunan desa/kelurahanCatatan: bahan evaluasidisiapkan oleh TimPenyusun RKT/TimPenyelenggaraMusrenbang

Refleksi dan TinjauanRealisasi Usulan TahunLaluCatatan: bahan reviewdisiapkan oleh TimPenyusun RKT/TimPenyelenggaraMusrenbang

Minggu I Januari(Pra Musrenbang)



Minggu III/IVJanuari

Hari 1Musrenbang


Hari 1Musrenbang

1

2

3

4

5

Tersusunnya Tim PenyusunRKT Desa/Kel yangmencerminkan prinsipketerwakilan, relevansi, dankompetensiAnggota Tim: LMD,BPD, aparat desa, NGS,

Disepakatinya jadwalpenyusunan RKT Desa/Kel danagenda pelaksanaanMusrenbang Desa/Kel

Terdapatnya daftar pesertaMusrenbang yangmencerminkan prinsipketerwakilan, kompetensi, danrelevansi, kepedulian terhadappermasalahan pembangunandesa/kelurahan

Memberikan gambaran yangmutakhir tentang status, kinerjapembangunan desa/kelurahan,serta inventarisasi berbagaiprogram/kegiatan dengansumber dana lain (lembagainternasional, PPK, P2KP,SPADA, dsb)

Mendapatkan gambarantentang:1) Prioritas fungsi,program, kegiatan tahun lalu2)Ranking dan besaran pendaaankegiatan tahun lalu3) Sumberpendanaan kegiatan4) Usulan2prioritas yang belum teralisasidan perlu diusulkan kembali 5)Peringkat kepuasan masyarakatatas realisasi usulan tahun lalu

Susunan Tim PenyusunRKT Desa/Kel

• Jadwal Penyusunan RKTDesa/Kelurahan

• Undangan dan Agendabagi Peserta Musrenbang

• Pengaturan tempat,peralatan, materi, dannotulen Musrenbang

Daftar tokoh, kelompokmasyarakat, organisasi, danindividu yang sesuai untukmembahas isu/program/kegiatan sesuai fungsi-fungsi pemerintahan daerah

Kesepakatan tentanggambaran terkini tentangkekuatan, kelemahan,peluang, dan ancaman bagipembangunan desa/kelurahan tahun rencana

Usulan-usulan tahun laluyang perlu ditindaklanjuti,perkiraan plafon anggarandan sumber dana untukprogram/kegiatan tahunrencana, dan strategi usulantahun rencana


Metoda:• FGD


Metoda:• Workshop

Metoda:• Workshop

Tupoksi TimRKTFormat SKKepala Daerah/Kepala Desa

Format OutlineDokumen RKTDesa/Kel

T-17Template:FormIdentifikasiStakeholderT-18Template:FormPenentuanStakeholder

• Formatinventarisasiprogram,kegiatan, dandana tahun lalu

• Kepala Desa/Lurah• Wakil Kecamatan

• Kepala Desa/Lurah• Ketua Tim RKT

Desa/Kelurahan

• Kepala Desa/Lurah• Ketua Badan

Perwakilan Desa(BPD)

• Camat

• Kepala Desa• Pakar dari NGS• Perguruan Tinggi• Peneliti/praktisi

perencanaan desa• Perwakilan

Lembaga-lembagaInternasional (donor)

• Kepala Desa• Ketua Tim

PenyelenggaraMusrenbang

• Camat

6.1.

57

7

8

9

10



Apa TujuanKegiatan?

Apa KeluaranUtama?

Formatdan

Referensi

TAHAP III. PRIORITAS USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN


Apa Metodayang

Digunakan?

SiapaNarasumber

Utama ?

Perumusan KebutuhanProgram dan Kegiatan

Penyepakatan KriteriaPrioritisasi Program danKegiatan

Penyepakatan urutanusulan prioritas program/kegiatan dan inventarisasikomitmen sumber dayasecara swadaya

Penyepakatan BeritaAcara Musrenbang Desa/Kelurahan

Perumusan Isu Prioritasdan Masalah Mendesak

6 Minggu III/IVJanuariHari 1Musrenbang

Minggu III/IVJanuariHari 1Musrenbang




Penyepakatan tentang rankingisu prioritas pelayanan wajibdan pilihan yang perluditangani

Penyiapan daftar usulanprogram dan kegiatan sesuaifungsi, urusan wajib danpilihan pemerintahan daerah

Mengembangkan kriteria danbobot, skor penilaian bagipenentuan ranking programdan kegiatan prioritas

1) Menyepakati usulanprogram dan kegiatanberdasarkan hasil prioritisasi(kegiatan (8)2) Menginventarisirkomitmen sumber daya desasecara swadaya untukpelaksanaan program/kegiatan

Membahas rancangan beritaacara Musrenbang Desa/Kelurahan

Kesepakatan ranking isuprioritas menurut fungsi, danurusan wajib dan pilihan

Daftar usulan sementaraprogram dan kegiatan

Kesepakatan atas kriteria danbobot, skor penilaian

Daftar urutan usulan prioritasprogram dan kegiatan

Berita acara yang memuatkesepakatan atas:Kode dan Judul KegiatanVolume KegiatanLokasi KegiatanKemungkinan SumberPendanaan Daftar Delegasiuntuk mengikuti MusrenbangKecamatan


Metoda:• FGD

Metoda:• Workshop

Metoda:• Workshop

Metoda:• Advokasi

• Kepala Desa• Ketua Tim

PenyelenggaraMusrenbang

• Camat• Praktisi perencanaan

desa

• Kepala Desa• Ketua Tim Penyelenggara

Musrenbang• Camat• Praktisi perencanaan desa



Fasilitator MusrenbangDesa/Kelurahan

• Lampiran A-VPermendagri 13/2006

• Lampiran AVIIPermendagri 13/2006

Template:Form PrioritisasiUsulan Musrenbang

Format PrioritisasiProgram danKegiatanLampiran AVIIPermendagri 13/2006

T24

TAHAP IV. PENGEMBANGAN KESEPAKATAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN


11

12

13

Identifikasi sumberkeuangan desa/kelurahan

Prioritas Usulan Programdan Kegiatan besertaalternatif sumberpendanaan

Penyampaian hasilMusrenbang Desa/Keloleh Kepala Desa/Lurahkepada TimPenyelenggaraMusrenbang Kecamatan


Minggu III/IVJanuariHari 2 Musrenbang


Memperkirakan sumberpendanaan yang paling layakbagi pendanaan program dankegiatan

Merangkum danmendokumentasikan hasilkegiatan subtahap (8) dan (9)

Menyampaikan berita acara/hasil Musrenbang Desa/Kelsebagai bahan untukMusrenbang Kecamatan

Sinkronisasi antara programdan kegiatan dengan sumberpendanaannya

Daftar usulan program dankegiatan beserta alternatifsumber pendaannya

-


Metoda:• Workshop

-





-

Template:FormPrioritisasi UsulanMusrenbang

T-23Template:FormIsian MusrenbangDesa

-

58



Apa TujuanKegiatan?

Apa KeluaranUtama?

Formatdan

Referensi

TAHAP VI. PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DESA/KELURAHAN


Apa Metodayang

Digunakan?

SiapaNarasumber

Utama ?

14

15

16

17

Penyusunan DokumenRencana KerjaPembangunan Desa/Kelurahan

Penyusunan rancanganAPBDes

Penyampaian danpembahasan rancanganAPBDes kepada BPD

Penetapan APB Desdengan Peraturan Desa

Januari-Februari

Juli-Sept

Oktober-Desember

Januari

Mendokumentasikankeseluruhan tahapan I sampaidengan IV ke dalam DokumenRencana Kerja PembangunanDesa/Kelurahan

Menyusun rancanganAPBDes yang mencakup:- Pendapatan- Belanja- Pembiayaan

Membahas rancangan APBDes oleh BPD

Menetapkan/ mengesahkanAPB Des

Dokumen RencanaPembangunan Desa/Kelurahan yang memuat:• Rumusan Isu Prioritas/

Mendesak•Usulan Program dan

Kegiatan Prioritas menurutFungsi dan Urusan Wajib/Pilihan PemerintahanDaerah

• Usulan Sumber PendanaanProgram dan KegiatanPembangun-an Desa/Kelurahan

Rancangan APB Desa

Rancangan akhir APB Des

APB Des yang disahkan/ditetapkan

Metoda:• FGD

Metoda:• FGD

Metoda:•FGD

• Tim PenyelenggaraMusrenbang/Pe-nyusunRencana KerjaPembangunan Desa/Kelurahan

• Kepala Desa• Camat• Bappeda

bila diperlukan:• Kepala Desa• Camat• Bappeda

Format APBDes

TAHAP VII. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DES)



59

RANCANGAN AGENDA MUSRENBANG DESA/KELURAHANHari I


Waktu

08.00-08.30

Sesi Pleno I

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.30

13.30-14.30

14.30-16.00

Sesi Pleno II

16.00-16.30

16.30-16.45

16.45-17.15

17.15-17.30

* Pembagian kelompok perlu memperhatikan aspek keterwakilan, kompetensi, dan sumberdaya/dana terkaitdengan fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah dan karakteristik desa/kelurahan terkait

Hari II Pengadministrasian dan Pendokumentasian Usulan Program dan Kegiatan

Waktu

08.30 – 11.00

11.00 –14.00



Tim RKT

Tim RKT


Camat

Kepala Desa/Lurah



Tim Penyusun RKT/Fas desa/kel

Fas Desa/Kel

Fas Desa/Kel

Fas Desa/Kel

Fas Desa/Kel

Fas Desa/Kel

Fas Desa/Kel

Kepala Desa/Lurah

Topik

Identifikasi sumber keuangan desa/kelurahan

Prioritas Usulan Program dan Kegiatan beserta alternatif sumberpendanaan serta kodefikasi program/kegiatan

Penyampaian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan kepada TimPenyelenggara Musrenbang Kecamatan

Topik

Pendaftaran Peserta

Pemaparan Camat mencakup:• prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang

bersangkutan• perkembangan penggunaan APBDes tahun sebelumnya dan

pendanaan lainnya dalam membiayai program/kegiatan desa/kel

Pemaparan Kepala Desa/Lurah mencakup:- prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya- perkiraan ADD yang diterima untuk tahun berikutnya

Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahanmencakup:- Penjelasan agenda dan tata tertib pelaksanaan Musrenbang

Desa/Kelurahan- Pengaturan pembagian kelompok diskusi

Evaluasi kondisi dan permasalahan pembangunan desa/kelurahan


Perumusan dan Penyepakatan Isu Prioritas dan MasalahMendesak

Perumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan

Penyepakatan kriteria prioritisasi dan ranking program danKegiatan dan inventarisasi komitmen sumber daya secaraswadaya


Penetapan anggota delegasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Penyepakatan Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan,mencakup: usulan program dan kegiatan dan sumber pendanaanserta daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan

Penutupan

6.2.

60

RANCANGAN AGENDA PELATIHAN CALON PELATIH(TOT) FASILITATOR MUSRENBANG DESA/KELURAHANHari I

Waktu

19.15 – 19.45

19.45 – 20.00

20.00 – 20.30

20.30 –21.30

Durasi (menit)

30

15

30

60

Hari II

Waktu

08.00 –09.00

09.00 –10.30

10.30 –10.45

10.45 –12.45

12.45 –13.45

13.45 –14.45

14.45 –15.45

15.45 –16.00

16.00 –18.00

60

90

15

120

60

60

60

15

120

Durasi (menit)

Hari III

Topik

Review dan Klarifikasi Materi Pelatihan Hari II

Prioritas Usulan Program dan Kegiatan

Rehat Kopi

Pengembangan Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan

Pengadministrasian dan Pendokumentasian Usulan Program danKegiatan (termasuk pengenalan atas Format2/Lampiran Permendagri )

Istirahat

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Desa/Kelurahan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Umpan Balik dan Penutupan

Waktu

08.00 – 08.30

08.30 – 10.00

10.00 –10.15

10.15 –11.15

11.15 –12.45

12.45 –13.45

13.45 –14.30

14.30 –15.30

15.30 –16.30

Durasi (menit)

30

90

15

60

90

60

45

60

60

Topik

Refleksi Pengalaman dan Isu-isu Utama Musrenbang Desa/Kelurahan

Peran Fasilitator dalam Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerahpada Tingkat Desa/Kelurahan# Peran Fasilitator Secara Umum# Ruang Lingkup Kerja Fasilitator dalam Perencanaan dan Penganggaran

Tahunan Desa/Kelurahan

Rehat Kopi

Dasar-dasar Teknik Fasilitasi# Teknik melakukan diskusi# Teknik mengembangkan konsensus/kesepakatan (mencakup prioritisasi)

a) Problem based approachb) Appreciative/incremental approach

Istirahat

Lanjutan Dasar-dasar Teknik Fasilitasi

Persiapan dan Pengorganisasian Stakeholder (latihan+verifikasi)

Rehat Kopi

Permasalahan dan Isu Prioritas Pembangunan Desa/Kelurahan- Evaluasi kondisi dan permasalahan pembangunan desa/kelurahan- Refleksi dan Tinjauan Realisasi Usulan Tahun Lalu- Perumusan Isu Prioritas dan Masalah Mendesak

Topik

Perkenalan



Tinjauan Kerangka Regulasi Sistem, Mekanisme, Proses Perencanaandan Penganggaran Tahunan Daerah (mencakup filosofi desa, dll)

6.3.

61

Bagian 7Template/Form yang Digunakan DalamFasilitasi

62

DAFTAR TEMPLATE/FORM YANG DIGUNAKAN

Untuk mendukung proses fasilitasi perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, termasukmusrenbang ataupun Forum SKPD, fasilitator dapat menggunakan template/format-format/penjelasanyang telah disusun dalam Buku Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RKPD dan BukuBahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Renja SKPD, serta dalam Buku Bahan Pelatihandan Pendampingan Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.

Template/format/penjelasan yang dimaksud adalah:

1) Susunan Organisasi Tim Penyusun RKPD (dalam T-2: Pembentukan Tim Penyusun RKPD)2) Kalendar Perencanaan Penyusunan RKPD (dalam T-3: Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan

Dokumen RKPD)3) Matriks Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program RPJMD (dalam T-4: Review RPJMD dan

Pencapaian RKPD tahun berjalan)4) Formulir RKA SKPD 2.2 tentang RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD (dalam T-5: Review

Usulan Program dan Kegiatan SKPD Tahun Lalu dan Prioritas untuk Tahun Rencana (prakiraanmaju))

5) Contoh-contoh indicator untuk proses identifikasi dan analisis masalah (dalam T-7: Analisis Kondisidan Permasalahan Daerah Mutakhir)

6) Tabel Identifikasi dan Analisis Stakeholder (dalam T-17: Identifikasi Stakeholder)7) Tabel Analisis untuk Penentuan Stakeholder (dalam T-18: Penentuan Stakeholder untuk Konsultasi

Publik)8) Contoh Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Kota Surakarta (dalam T-19: Penetapan

Jadwal dan Tata Cara Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD dan T-28: BeritaAcara Hasil Kesepakatan Forum SKPD)

9) Form Isian Musrenbang Desa (dalam T-23: Musrenbang Desa/Kelurahan)10) Muatan Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan (dalam T-24: Berita Acara Musrenbang Desa/

Kelurahan)11) Form Isian Musrenbang Kecamatan (dalam T-25: Musrenbang Kecamatan)12) Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan (dalam T-26 Hasil Kesepakatan

Musrenbang Kecamatan)13) Form Isian Forum SKPD (dalam T-27: Pembahasan Forum SKPD)14) Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD (dalam T-28 Hasil Kesepakatan Forum SKPD)15) Penjelasan tentang Musrenbang RKPD (dalam T-32: Musrenbang Daerah/RKPD)16 Penjelasan tentang Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD (dalam T-33: Naskah

kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD)17) Prototype daftar isi Renja SKPD (dalam T-40: Dokumen Renja SKPD)18) Konsultasi dengan Delegasi Musrenbang untuk Pembahasan Rancangan KUA (dalam K-3a)19) Konsultasi dengan Delegasi Musrenbang untuk Pembahasan Rancangan PPAS (dalam K-10b)20) Sosialisasi Ranperda kepada Masyarakat (dalam K-26)21) Berita Acara Hasil Sosialisasi Ranperda APBD Kepada Masyarakat (dalam K-27)

63

T-2 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPD DAN RENJA SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk Tim PenyusunDokumen RKPD dan Renja SKPD, yang anggotanya terdiri dariperwakilan unsur Bappeda, unsur SKPD, dan unsur NGS(Perguruan Tinggi, LSM, dan unsur perwakilan kelompokmasyarakat). Tujuan utamanya adalah terbentuknya Tim Teknisyang khusus bertanggung jawab dalam penyiapan dokumenRKPD dan Renja SKPD

· Terbentuknya Tim Penyusun RKPD yang terdiri atas TIM INTIdan KELOMPOK KERJA sesuai fungsi pemerintahan daerah.Tim Inti terutama terdiri atas unsur Bappeda dan perwakilanKelompok-kelompok Kerja. Kelompok Kerja yangdiorganisasikan menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerahterdiri atas unsur SKPD dan organisasi masyarakat sipil.

· Terbentuknya Tim Pengarah· Teridentifikasinya kelompok/individu sebagai narasumber dan

mitra diskusi

· Anggota Tim Penyusun adalah yang benar-benar siap untukbertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen RKPDdan Renja SKPD (bukan formalitas), dengan demikian perludipilih orang-orang yang punya kesiapan waktu dankemampuan teknis yang cukup

· Anggota Tim harus mempunyai tugas pokok atau punyakompetensi di bidang penyusunan perencanaan di daerah

· Sedapat mungkin anggota Tim terpilih mempunyai latarbelakang atau dasar pendidikan/pengalaman di bidangperencanaan daerah

· Buat skenario susunan Tim Penyusun RKPD dan Renja SKPD,yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis (Pokja dan TimInti) lengkap dengan kebutuhan jumlah personil dan institusinya·Rumuskan kriteria, tugas, dan fungsi serta kewajiban-kewajiban tim penyusun RKPD dan Renja SKPD

· Identifikasi calon anggota Tim Penyusun (nama daninstansinya). Pertimbangkan kualifikasi dan kinerja merekapada waktu mengikuti lokakarya orientasi perencanaan.

· Mintalah pada setiap calon anggota tim untuk mengisi formulirisian “curriculum vitae”.

· Lakukan seleksi dengan memilih sesuai kebutuhan.·Buatkan surat dari Kepala Bappeda tentang pernyataankesediaan calon anggota terpilih untuk menjadi anggota TimPenyusun serta kewajiban-kewajibannya, yang diketahui/disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan atau kepalalembaga (untuk unsur LSM dan Kelompok Masyarakat).

Tujuan

Keluaran

Prinsip-prinsip

Langkah- Langkah

64

Informasi yangdisiapkan

Hal-hal penting yangharus diperhatikan

Template

· Buat Surat Keputusan Kepala Bappeda tentang PenetapanTim Penyusunan RKPD dan Renja SKPD (bila diperlukandapat diperkuat dengan diketahui Kepala Daerah).

· Daftar kandidat/calon anggota Tim penyusun· Ketentuan/panduan yang mengatur pembentukan Tim

Penyusun RKPD dan Renja SKPD (SE Mendagri Tahun 2005tentang Penyusunan RPJP-D dan RPJM-D).

Anggota tim penyusun sedapat mungkin berlatar belakangpendidikan yang bervariasi sesuai dengan muatan substansiRKPD dan Renja SKPD, seperti Planologi, Sipil/Teknik Ling-kungan, Ekonomi, Sosial, Studi Pembangunan, Kelembagaan/Pemerintahan. Tim Penyusun perlu mengembangkan hubungankonsultasi dengan instansi yang relevan seperti SKPD diperingkatProvinsi dan Departemen Teknis di Pusat yang memungkinkanpertukaran informasi dapat dilakukan selama proses penyusunanrencana.

Susunan Organisasi Tim Penyusun RKPD

Jabatan dalam Tim(2)

Penanggung jawabPengarahKetuaSekretarisKelompok Kerja (Pokja) FungsiPelayanan Umum- SKPD- DPRD- CSOPokja Fungsi Ketertiban dan KeamananPokja Fungsi EkonomiPokja Fungsi Lingkungan HidupPokja Fungsi Perumahan dan FasilitasUmumPokja Fungsi KesehatanPokja Fungsi Pariwisata dan BudayaPokja Fungsi PendidikanPokja Fungsi Perlindungan Sosial

Lembaga(3)

Bupati/WalikotaSekretaris DaerahKepala BappedaSekretaris Bappeda

No(1)

12345

6789

10111213


65

Dalam proses pembentukan tim penyusun RKPD, CSOberkepentingan agar komposisi tim juga mencerminkan kompetensiyang baik dan partisipatif, artinya anggota tim harus terdiri atas orang-orang yang punya latar belakang pendidikan/pengalaman di bidangperencanaan pembangunan daerah, dan berasal dari berbagailembaga/unsur.

Apabila di daerah terdapat lembaga/CSO yang berpengalamanmemfasilitasi atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan perencanaan pembangunan, maka perlu ada keterwakilannya yang duduk sebagai anggotatim penyusun RPJMD.

Perwakilan CSO yang diminta untuk terlibat menjadi anggota tim penyusun RPJMD wajibmengirimkan orang yang berlatarbelakang pendidikan dan/atau pengalaman yang terkait di bidangperencanaan pembangunan daerah, dan punya komitmen waktu dan pikiran untuk berperansertasecara maksimal. Peran serta CSO dalam TIM PENYUSUN RKPD perlu diorganisasikan menurutfungsi-fungsi pemerintahan daerah.

Dalam pembagian Pokja, perwakilan CSO tersebut diusahakan masuk pada Pokja yang sesuaidengan bidang/ kapasitas mereka.

DPRD memantau dan menyarankan agar Tim Penyusun dokumen RKPD/Renja SKPD yang dibentuk juga menyertakan perwakilan dari kelompokmasyarakat yang punya kompetensi serta telah mempertimbangkankesetaraan gender.

DPRD perlu membentuk Tim Khusus (Pansus/Panja) yang berfungsisebagai mitra (conterpart) tim penyusun RKPD/Renja SKPD yang berasaldari perwakilan komisi-komisi, yang pada momen-momen tertentu dalamproses penyusunan RKPD/Renja SKPD dapat terlibat secara intensif.


66

T-3 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENYIAPANDOKUMEN RKPD DAN RENJA SKPD

Penyusunan RKPD dan Renja SKPD saling berkaitan. Untuk ituperlu dijalin hubungan yang erat antara Tim RKPD dengan TimPenyusun Renja SKPD dan perlu dilakukan secara simultan.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana kerjapenyiapan Dokumen RKPD dan Renja SKPD beserta kalenderdan pembagian tugasnya, yang menjadi acuan bagi Tim Penyusundalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini perludikoordinasikan oleh Bappeda. Tujuan kegiatan ini adalah:· Agar ada kejelasan mengenai jenis dan tahapan kegiatan yang

harus dilaksanakan· Kejelasan pembagian tugas bagi setiap anggota Tim

Penyusun· Adanya acuan target waktu penyelesaian setiap tahapan

kegiatan termasuk yang berkaitan dengan proses-prosespelibatan masyarakat.

· Rincian jenis dan tahapan kegiatan· Kalender kegiatan termasuk forum-forum/kegiatan yang akan

melibatkan stakeholder.· Arahan untuk Daftar Isi Dokumen RKPD dan Renja SKPD

termasuk muatan pokok dari setiap bab/sub bab.· Daftar atau format kebutuhan jenis data dan informasi· Pembagian kerja antar anggota Tim

· Rencana kerja yang disusun harus jelas untuk setiap tahapankegiatan, kapan dimulainya suatu aktivitas dan kapan harusdiselesaikan

· Dalam kalender kegiatan juga harus dapat memperlihatkan:jenis kegiatan apa saja yang dapat dilakukan secara simultandengan kegiatan lainnya dan tahapan kegiatan apa yang harusmenunggu tahapan kegiatan lainnya

Rapat Tim Teknis/Tim Penyusun

· Buat rancangan rencana kerja penyusunan RKPD dan RenjaSKPD oleh Tim Inti, berupa tahapan dan rincian kegiatan(termasuk kegiatan penjaringan aspirasi, forum-forum diskusi,lokakarya, dan seminar), schedule kegiatan, rancangan daftarisi dokumen RKPD dan Renja SKPD, identifikasi kebutuhandata, dan sumber data.

· Lakukan pertemuan seluruh anggota tim penyusun untukmembahas, mematangkan, dan menyepakati rancanganrencana kerja dan rancangan daftar isi dokumen RKPD danRenja SKPD.

· Lakukan pembagian Tim Penyusun ke dalam kelompok-kelompok kerja (Pokja) yang pembagiannya disesuaikandengan fungsi- fungsi pemerintah daerah dan isu/tema penting

Tujuan

Keluaran

Prinsip-prinsip

Metoda

Langkah- Langkah

67

RKPD dan Renja SKPD, misal Pokja Ekonomi, Pendidikan,Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Pelayanan Umum dsb.Pokja ini dapat merupakan kelanjutan dari Pokja RPJMD yangtelah dibentuk terdahulu, sehingga dapat dijamin terdapatnyakesinambungan pemikiran antara RPJMD dan RKPD.

· Sepakati pembagian kerja dan jadwal kegiatan/kerja setiapkelompok kerja serta agenda pertemuan lintas Pokja.

· Kalendar Perencanaan Penyusunan RKPDTemplate

T-3 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENYIAPANDOKUMEN RKPD DAN RENJA SKPD

2.3. KALENDER PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD

68

T-4 REVIEW RPJM DAERAH

Mengkaji arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerahtermasuk pentahapan pembangunan berdasarkan skala prioritasatau proses pembangunan, yang menjadi acuan dalampenyusunan RKPD dan Renja SKPD. Kegiatan ini ditujukan untuk:· Mengetahui arah strategi, kebijakan, dan prioritas program

pembangunan jangka menengah daerah dan relevansinyadengan RKPD dan Renja SKPD yang akan disusun.

· Mengetahui hal-hal prinsip yang harus dijadikan acuan dalammenentukan arah kebijakan RKPD dan Renja SKPD.

· Identifikasi butir-butir pokok dari rumusan visi, misi, arah, tar-get kinerja capaian program pembangunan jangka menengahdaerah

· Kedudukan, peran, fungsi, dan arah RKPD dan Renja SKPDTahun Rencana

· Review Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Menengah· Review dan Analisis Target dan Realisasi Capaian Program

RPJMD· Rumuskan Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi RKPD· Rumuskan Prioritas Program RKPD

· Analisis Tim Teknis/Kelompok Kerja

· Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program RPJMD

· Dokumen RPJMD· Dokumen RKPD and Realisasi APBD Tahun Lalu

Tujuan

Keluaran

Langkah-langkah

Metoda

Template


No

(1)

1

2

3

dst

Nama Program

RPJMD

(2)

Target

(3)

Capain Kinerja

Realisasi Th ke-

(4) (7)(6)

1 2 3 4 5Realisasi Th ke-

1 2 3 4 5Target

(5)

PendanaanKeterangan

69

T-5 REVIEW USULAN PROGRAM, KEGIATAN SKPDSERTA PRIORITASNYA

Bappeda mengkaji RKA SKPD Tahun Lalu terutama tentanganggaran program dan kegiatan untuk Tahun n+1 (TahunRencana) dan melihat kesesuaiannya dengan arah kebijakanpembangunan jangka menengah daerah, termasuk pentahapanpembangunan berdasarkan skala prioritas atau prosespembangunan. Kegiatan ini bertujuan untuk:· Mengetahui prioritas program dan kegiatan SKPD yang sudah

diindikasikan pada RKA SKPD tahun lalu dan kesesuaiannyadengan arah kebijakan RPJMD.

· Menetapkan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD

· Prioritas Program dan Kegiatan SKPD· Pagu Indikatif setiap SKPD dalam RKPD

· Kompilasi RKA SKPD 2.2. RENCANA KERJA dan ANGGARANSKPD tahun lalu dari masing-masing SKPD

· Inventarisasi Program dan Kegiatan yang telah diusulkan tahunlalu untuk dimasukkan dalam RKPD tahun rencana

· Identifikasi Rencana Target Kinerja Capaian Program danKegiatan dan Pagu Indikatif yang diusulkan

· Jumlah Pagu Indikatif seluruh Program dan Kegiatan untukmasing-masing SKPD

· Jumlah Pagu Indikatif seluruh SKPD menjadi Pagu IndikatifRKPD tahun rencana

· RKA SKPD Tahun lalu untuk setiap SKPD

· Formulir RKA SKPD 2.2 tentang RENCANA KERJA DANANGGARAN SKPD

Tujuan

Keluaran

Langkah-langkah


Template

70


71

Langkah – Langkah Dasar Penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD

Untuk konsistensi penyusunan perencanaan dan penganggaran diusulkan bahwa sebaiknyaSKPD menggunakan Formulir RKA SKPD 2.2.1 didalam menyusun RENJA SKPD. KarenaFormulir ini mencakup informasi yang diperlukan bagi RENJA SKPD, RKPD dan RKA SKPD.

RENJA SKPD

1. Pilih Kode Fungsi Pemerintahan Daerah 2. Pilih Kode Urusan Pelayanan Wajib/Pilihan 3. Pilih Kode dan Judul Program terkait dengan kegiatan yang direncanakan 4. Pilih Kode dan Judul Kegiatan 5. Tetapkan Tolok Ukur Kinerja Capaian Program 6. Tetapkan Target Kinerja Capaian Program 7. Tetapkan Tolok Ukur Kinerja Keluaran 8. Tetapkan Target Kinerja Keluaran 9. Tetapkan Tolok Ukur Kinerja Hasil10. Tetapkan Target Kinerja Hasil11. Tetapkan Tolok Ukur Kinerja Masukan12. Tetapkan Target Kinerja Masukan

RKA SKPD (BELANJA LANGSUNG)

FORMULIR 2.2.1

1. Pilih Kode Rekening Belanja LANGSUNG dan Tetapkan Volume dan Biaya SatuanSumber Daya Pegawai/Tenaga Ahli/Tenaga Tidak Tetap dsb

2. Pilih Kode Rekening Belanja LANGSUNG dan Tetapkan Volume Biaya/Harga SatuanSumber Daya Bahan/Material/Kendaraan yang digunakan

3. Pilih Kode Rekening Belanja LANGSUNG dan Tetapkan Volume Biaya/Harga SatuanSumber Daya Perlengkapan dan Peralatan yang digunakan

4. Hitung Jumlah Biaya Sumber Daya Pegawai/Tenaga Ahli/Tenaga 5. Hitung Jumlah Biaya Sumber Daya Bahan/Material/Kendaraan 6. Hitung Jumlah Biaya Sumber Daya Perlengkapan dan Peralatan 7. Jumlahkan keseluruhan Biaya (16), (17) dan (18) sehingga mendapatkan Jumlah Belanja

Kegiatan 8. Hitung Biaya Satuan per Keluaran Kegiatan (Menghitung Biaya Satuan per Keluaran

Kegiatan tidak tercantum dalam FORMULIR RKA, namun biaya satuan ini sangatdiperlukan untuk dapat menghitung Perkiraan Belanja kegiatan n+1 dan Pagu IndikatifProgram dan Kegiatan SKPD dan juga untuk menetapkan Biaya yang perlu dialokasikanuntuk memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL )

9. Masukkan (19) kedalam Perkiraan Belanja Kegiatan Tahun n10. Hitung Perkiraan Belanja Kegiatan Tahun n+1 dengan cara mengalikan Target Kinerja

Keluaran Tahun n+1 dengan Biaya Satuan per Keluaran Kegiatan (20) denganmemperhitungkan kemungkinan kenaikan karena inflasi (eskalasi harga)


72

Contoh Langkah- Langkah diatas :

1. Kode 1 untuk Urusan Wajib 2. Kode 01 Pendidikan 3. Kode Program 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semiblan Tahun 4. Kode Kegiatan 01 Pembangunan Gedung Sekolah 5. Tolok Ukur Kinerja : Tersedianya fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak

usia pendidikan SMP 6. Target Kinerja Capaian Program ; 1000 anak didik usia SMP. Target kinerja ini harus

didukung dengan data/informasi yang akurat tentang jumlah anak didik usia SMP yangbelum dapat ditampung atau belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai

7. Tolok Ukur Kinerja : tersedia ruang belajar bagi peserta didik SMP 8. Target Kinerja Keluaran; 5 gedung SMP 9. Tolok Ukur Kinerja Hasil; tersedia ruang belajar bagi peserta didik SMP10. Target Kinerja Hasil; 5 gedung SMP untuk 600 peserta didik SMP atau 60 persen dari

target capaian program11. Tolok Ukur Kinerja Masukan; jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)12. Target Kinerja Masukan; masukkan hasil perhitungan (19) diatas13. Kode Rekening BELANJA LANGSUNG TENAGA

· Pegawai @ .........ORANG@ 400,000 PER ORANG· Tenaga Tidak Tetap @...........ORANG@ 350,000 PER ORANG· Operator dsb

14. Kode Rekening BELANJA MODAL· Pengadaan Konstruksi Gedung SMP @........m2 @ Rp. 2,000,000 per m2

15. Kode Rekening BELANJA LANGSUNG PERLENGKAPAN dan PERALATAN· Sewa kendaraan bermotor @.......kendaraan@ 5,000,000 per kendaraan per bulan· Bahan bakar

16. Jumlah Biaya Sumber Daya Pegawai/Tenaga Kerja/Tenaga Tidak Tetap misalkanRp. 500,000,000 (dari hasil perkalian volume dengan biaya satuan sumber daya)

17. Jumlah Biaya Pengadaan Konstruksi Gedung misalnya Rp, 5,000,000,00018. Jumlah biaya perlengkapan dan peralatan misalnya Rp. 500,000,00019. Jumlah keseluruhan Biaya Kegiatan Rp. 6,000,000,00020. Biaya satuan per Keluaran Rp. 6,000,000,000 dibagi 5 gedung SMP adalah

Rp. 1,200,000,000 per gedung SMP (atau RP per..............m2 bangunan SMP apabiladiketahui luas gedung yang dibangun)

21. Perkiraan Belanja Kegiatan Tahun n = Rp. 6,000,00022. Perkiraan Belanja Kegiatan Tahun n+1 adalah kinerja keluaran kegiatan yang

direncanakan misalnya 7 gedung SMP, maka 7x Rp. 1,200,000,000 = Rp. 8,400,000,000(dengan memperhitungkan perkiraan inflasi 5% menjadi Rp. 8,820,000,000).

LIHAT CONTOH FORMULIR RKA SKPD 2.2.


73


74

Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran umumtentang kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan,identifikasi terhadap berbagai aspek yang menonjol dan strategis,kinerja perkembangan daerah, serta kecenderungannya di masamendatang, dengan mempertimbangkan kemungkinan perubah-an sosial ekonomi serta politik dan kebijakan pada perioderencana. Kegiatan ini bertujuan untuk:· Mendapatkan gambaran cepat tentang status, kedudukan, dan

kinerja daerah dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerin-tahan daerah pada tahun-tahun lampau dan saat ini

· Mengetahui apakah tujuan, sasaran, dan indikator kinerjapembangunan daerah tercapai/tidak tercapai

· Mencatat hasil-hasil utama dan capaian positif kinerja pem-bangunan daerah secara keseluruhan tahun lalu

· Mencatat capaian masing-masing program tahun lalu· Identifikasi dan analisis kekuatan dan kelemahan internal· Identifikasi dan analisis peluang dan tantangan eksternal ke

depan

Sejauh mungkin penyusunan analisis kondisi dan permasalahandaerah sesuai dengan kerangka fungsi-fungsi pemerintahandaerah. Hal ini guna memudahkan analisis, penyusunan strategi,kebijakan, dan program RKPD dan Renja SKPD konsistendengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang telah diaturoleh PERMENDAGRI No 13/2006.· Pelayanan umum · Perumahan dan fasilitas umum· Ketertiban dan ketentraman · Kesehatan· Ekonomi · Pariwisata dan budaya· Lingkungan hidup · Perlindungan sosial

· Penyajian Analisis Kondisi dan Permasalahan sejauh mungkinjuga menggambarkan sensitif gender

· Penyajian Analisis Kondisi dan Permasalahan sesuai dengankebutuhan analisis

· Bentuk penyajian mudah dibaca dan dianalisis, berupa tabel,grafik, diagram, dan peta dengan deskripsi yang ringkas dan jelas

· Pemilihan metoda analisis sesuai dengan kebutuhan analisisdan ketersediaan data

· Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan2004-2009

· Indikator Kemajuan Otonomi Daerah· Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah· SWOT ANALISIS

Tujuan

Keluaran

Prinsip-prinsip

Template

T-7 ANALISIS KONDISI DAN PERMASALAHAN DAERAH MUTAKHIR

Adalah penting untuk mereview kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan saat iniuntuk dapat memberikan pedoman bagi menentukan arah pembangunan daerah tahunrencana.

Apa Itu Masalah ?

Masalah adalah suatukondisi yang bertentangandengan harapan ataupenghalang terhadaptercapainya suatu tujuanatau kondisi yangdiinginkan. Artinya adakesenjangan antara kondisiyang ada saat ini dengankondisi yang diharapkan.

75

Identifikasi dan Analisis Permasalahan Desa/Kelurahan Mutakhir

Menemukan akar Masalah

Pohon Masalah

Eksplorasi Masalah

PengelompokanMasalah

HubunganSebab - Akibat

Identifikasi dan analisis permasalahan desa/kelurahan dapat dilakukan melalui semacam diskusikelompok terfokus, dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Konteks – tahap penetapan tujuan dari diskusi kelompok yang akan dilakukan, biasanya berupaperumusan pertanyaan kunci (focus question) yang nantinya akan terjawab sebagai hasil diskusi.Karena peserta diskusi akan diajak untuk merumuskan program kegiatan yang berbasis masalahmaka pertanyaan pun adalah mengenai masalah yang dihadapi di lingkup desa atau kelurahan.Contoh pertanyaan kunci adalah: Apa masalah penting yang dihadapi dalam hidup bermasyarakat dilingkungan desa atau kelurahan?

(2) Sumbang Saran – dibagi dalam beberapa tahap- minta peserta diskusi menuliskan jawaban/pendapat masing-masing di atas kertas (5 menit),- bagi peserta dalam kelompok kecil (+ 5 orang) dan minta setiap kelompok untuk

mendiskusikan jawaban masing-masing anggota- menyepakati 3 jawaban sebagai jawaban kelompok (berikan waktu 5 – 10 menit untuk

berdiskusi dan ingat jawaban kelompok harus lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlahanggota kelompok),

- tulis jawaban yang terpilih dalam kartu ide dengan ketentuan:! satu ide per kartu! dengan tulisan yang besar! ide yang dituliskan konkrit! terdiri dari 5-7 kata (Poster 12).

Kumpulkan jawaban dari tiap kelompok, bacakan dengan keras satu persatu. Setelah disepakatioleh peserta, tempelkan setiap kartu ide di dinding/kertas. Setelah semua kartu ditempelkan, tanyakanpada peserta secara pleno, adakah pendapat lain yang belum dan perlu ditambahkan.

(3) Pengelompokan – dengan melihat semua kartu yang tertempel, minta pada peserta diskusiuntuk melihat kartu mana yang punya kesamaan masalah untuk dikelompokkan menjadi satu kolom.Gunakan tanda gambar untuk mempermudah pengelompokan masalah yang dituangkan dalammetaplan. Buat satu kolom untuk satu kelompok masalah, terus lakukan pengelompokan sampaisemua kartu terkelompokkan. Jika ada yang tidak jelas, tanyakan pada kelompok, apa maksud kartutersebut dan minta kelompok untuk menuliskan kembali idenya agar lebih konkrit. Setelahpengelompokkan selesai, tanyakan pada peserta kata kunci dari masing-masing kolom. Tulis katakunci tersebut dalam kartu masalah lalu letakkan sebagaijudul kolom.

(4) Penjudulan – minta peserta untuk meng-kalimat-kan kata kunci yang menjadi judul kolom untuk menjawabpertanyaan kunci. Tuliskan kalimat judul tersebut dalammetaplan dan tempatkan di atas kolom bersangkutanuntuk menggantikan kata kunci.

PEMBAHASAN DALAM DISKUSIKELOMPOK

Di dalam diskusi kelompok ini tugas setiap kelompokadalah menyusun pohon masalah dengan mencarihubungan sebab masalah dari setiap masalah. Yaitusuatu proses mengkaji hubungan antara masalah satu dengan masalah yang lain. Beberapa masalahyang teridentifikasi setelah dikaji ternyata merupakan akibat-akibat dari satu sebab. Dengan demikian


76

analisis sebab-akibat masalah adalah mengkaji keadaan-keadaan yang dianggap sebagai penyebabatau akar masalah dari gangguan, hambatan, atau berkurangnya kesejahteraan masyarakat.Masalah dapat dibedakan atas :Akar masalah; adalah masalah yang mendasar karena menjadi penyebab dari permasalahan -permasalahan lainnya yang muncul.Pokok masalah; adalah masalah sentral atau utama dimana bisa menjadi penyebab masalah laindan bisa juga menjadi akibat dari akar masalah, dan banyak berkaitan dengan masalah-masalahlainnya yang muncul.Masalah akibat; adalah masalah yang muncul karena akibat munculnya masalah lain (masalahpenyebabnya).

Tujuan dari aktifitas ini adalah untuk:1. Mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi penyebab dari masalah.2. Mengkaji masalah-masalah yang paling banyak menyebabkan masalah lainnya, disebut AKAR

MASALAH.3. Mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi akibat dari masalah yang lain.

Adapun manfaat kajian hubungan sebab akibat adalah:1. Dapat melihat permasalahan yang mereka hadapi secara menyeluruh dalam bentuk visual.2. Dapat menilai permasalahan itu sebagai suatu keadaan yang tidak bisa dipisah-pisahkan sehingga

perlu dipecahkan bersama.


77

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

• Profil Daerah diperlukan sebagai bahan informasiuntuk melakukan SWOT.

• Agar dapat memberikan gambaran terpadu,seimbang dan komprehensif atas situasi dankondisi daerah, sebaiknya profil daerahmencakup indikator pembangunan berkelanjutan.

• Indikator di peringkat kabupaten/kota membantudalam memberikan gambaran:

– dimana posisi dan kondisi daerah sekarang– kemana daerah akan menuju dan– seberapa jauh perjalanan perlu ditempuh

dari kondisi sekarang untuk mencapaikepada kondisi yang diinginkan

1

Indikator dapat:• Membantu mengklarifikasikan hubungan

kegiatan dengan misi, agenda dan tujuan• Memberikan informasi kepada para pengambil

keputusan tentang seberapa jauh efektifitaskebijakan yang dijalankan

• Memberikan informasi efektifitas dana publik• Menelusuri konsistensi kebijakan dengan

program dan kegiatan• Memberikan peringatan dini tentang sesuatu

kondisi sebelum menjadi lebih buruk atau parah• Menunjukkan pada aspek-aspek mana masih

terdapat kelemahan dan• Membantu merumuskan arah bagi perbaikan

diperlukan.

2

Indikator Kinerja bersifat:• Relevant- memperlihatkan secara jelas sistem

yang ingin diketahui dan terkait langsungdengan tujuan pengukuran kinerja

• Mudah dipahami- baik oleh orang yang bukanahli

• Reliable- informasi yang dikemukakan dapatdipercaya

• Accessible- kemudahan mendapatkaninformasi/datanya

• Consistent- digunakan secara seragam baik diperencanaan, penganggaran, akuntansi dansistem pelaporan

• Comparable- memberikan kejelasan kerangkareferensi untuk menilai kecenderunganperkembangan kinerja dari waktu ke waktu

3

• Dalam indikator perlu dilihat aspek ’keterpaduan’indikator; karena pada dasarnya indikator tidakberdiri sendiri tetapi saling berkaitan.

• Diperlukan ’multi dimensional indicators’ yangmemperlihatkan hubungan erat antara ekonomi,politik, lingkungan dan sosial masyarakat.

• Ada hirarki indikator kinerja– Masukan : Input untuk melaksanakan

kegiatan– Keluaran : Hasil langsung kegiatan– Hasil : Perubahan segera yang

ditunjukkan– Manfaat : Perubahan jangka pendek yang

ditunjukkan– Dampak : Perubahan jangka menengah dan

panjang yang ditunjukkan

4

Keterkaitan indikator dengan hasil- Keluaran (Output) Renja

SKPD- Hasil (Short Term Outcome) RKPD- Manfaat (Intermediate Outcome) Renstra

SKPD- Dampak (Long Term Outcome/Impact) RPJMD,

RPJPDAgendaMisi KDH

- Outcome—perubahan yang ditunjukkanolehpeneriman kegiatan (beneficiaries) dalamjangka pendek, menengah, dan panjang

5

Setiap SKPD perlu mengembangkan serangkaianindikator kinerja berdasarkan tugas pokok danfungsinya untuk mengukur efektifitas programdan kegiatannya

Indikator Kinerja terdiri dari:- Indikator Masukan- Indikator Keluaran- Indikator Hasil- Indikator Manfat (Benefit)- Indikator Dampak(Impact)

6


78

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

Sumber Daya Peralatan (adalah macam,klasifikasi, utilisasi, dan biaya satuan peralatan yangdigunakan untuk menghasilkan keluaran).

Contoh:

Klasifikasi Hari Kerja Biaya Satuan/HariKerja

ManagerStaf Teknikdst

Indikator Masukan terdiri dari:Sumber Daya Manusia (adalah macam, klasifikasikeahlian, hari kerja, dan biaya satuan personil yangdigunakan untuk menghasilkan keluaran).

Contoh:

Klasifikasi Hari Kerja Biaya Satuan/HariKerja Peralatan

BuldozerHand Sprayerdst

Sumber Daya Material (adalah macam, klasifikasi,volume, dan biaya satuan material yang digunakanuntuk menghasilkan keluaran (produk)

Contoh:

Klasifikasi Hari Kerja Biaya Satuan/UnitVolume

PasirBetondst

Indikator Keluaran adalah ukuran atas hasillangsung dari proses pelaksanaan pekerjaan(kegiatan).Contoh:· Km jalan diperbaiki/ditingkatkan/dipelihara· Luas sawah yang ditingkatkan irigasinya

Indikator Hasil adalah pernyataan kualitatiftentang perubahan atau dampak positif segerasegera (1-2 tahun) atau short term benefits yangdihasilkan oleh kegiatan. Ini dapat diambil dari tujuanprogram Renja- SKPD atau RKPD terkait.Contoh:· % penegakan Perda IMB· % peningkatan kesejahteraan keluarga miskin

Indikator Manfaat adalah pernyataan kualitatiftentang perubahan jangka pendek atas penerima(beneficiaries) kegiatan sebagai akibat pelaksanaankegiatan. Ini dapat diambil dari Renstra SKPD atauRPJM-Daerah.Contoh:· % Remaja yang sehat dan terhindar dari Narkoba· % Pedagang kaki lima berhasil ditertibkan

Indikator Dampak adalah pernyataan kualitatiftentang dampak atau akibat positif kegiatan dalamjangka menengah dan panjang (5-10 tahun) ataukonteks strategis kegiatan. Dapat diambil daripernyataan misi, agenda atau tujuan programRPJM-Daerah terkait untuk menunjukkan hubungankegiatan dengan tujuan strategis pembangunandaerah. Perlu dilihat perubahan-perubahan apayang terjadi pada masyarakat penerima kegiatan(pelanggan, masyarakat).Contoh:· % Penduduk merasa aman· % Penduduk sejahtera· % Peningkatan IPM Daerah

7 8

SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPONENTS

• Beberapa pertanyaan penting dalam mengembangkan ’sustainable indicators’, yaitu apakahindikator memperlihatkan hal-hal sebagai berikut?– Daya dukung sumber-sumber alam– Daya dukung lingkungan (ekosistem)– Kualitas estetika– Kemampuan, ketrampilan, kesehatan, pendidikan penduduk (sumber daya manusia)– Modal sosial, seperti hubungan manusia, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial,

dunia usaha, pemerintahan– Community build capitals seperti infrastruktur, sistem informasi, bangunan, pertamanan– Pandangan kedepan masyarakat– Issues ekonomi, sosial, politik– Issues keadilan dan pemerataan– Hubungan antara ekonomi dan lingkungan– Hubungan antara lingkungan dan sosial masyarakat– Hubungan antara sosial masyarakat dan ekonomi– Global ekonomi


79

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIANPEMBANGUNAN 2004-2009

Sasaran RPJM Nasional 2004-2009Indikator Kinerja yang

Berhubungan dengan Daerah

AGENDA AMAN DAN DAMAI

1) Menurunnya konflik2) Menurunnya kriminalitas3) Menurunnya kejahatan di lautan dan

lintas batas4) Tertanganinya separatisme5) Tertanganinya terorisme6) Berperannya Indonesia dalam

menciptakan perdamaian dunia7) Terjaganya kedaulatan NKRI

1) Jumlah konflik etnis dan sosial2) HDI dan HPI wilayah konflik3) Indeks kriminalitas dan rasio

penyelesaian kasus kriminalitas4) Jumlah pecandu narkoba5) Angka illegal logging dan illegal

trading6) Sosialisasi dan upaya perlindungan

masyarakat terhadap aksi terorisme

AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS

1) Meningkatnya keadilan hukum danpenegakan hukum

2) Terciptanya sistem hukum yangkonsekuen dan tidak diskriminatif sertayang memberikan perlindungan danpenghormatan terhadap hak asasimanusia

3) Meningkatnya pelayanan masyarakat4) Meningkatnya penyelenggaraan

otonomi daerah5) Terpeliharanya konsolidasi demokrasi

1) Peraturan daerah yang spesifik mengenaimekanisme dan koordinasi danadekonsentrasi

2) Perbaikan proses penyelenggaraanMusrenbang

3) Tingkat Partisipasi Politik Masyarakatdalam Pilkada

4) Angka Gender-related Development Index(GDI); dan

5) Angka Gender EmpowermentMeasurement (GEM)

Kesejahteraan anak6) Angka Partisipasi Sekolah (APS)7) Status gizi balita buruk8) Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan

Perlindungan anak9) Pekerja anak (%)10)Jumlah anak yang memiliki akte Kelahiran

AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1) Menurunnya jumlah penduduk miskinmenjadi 8,2% pada tahun 2009

2) Terciptanya lapangan kerja untukmengurangi pengangguran terbukamenjadi 5,1 persen pada tahun 2009

3) Angka pertumbuhan rata-rata 6,6 persenpertahun

4) Berkurangnya kesenjangan pendapatandan kesenjangan daerah

5) Meningkatnya kualitas manusia denganterpenuhinya hak sosial rakyat

6) Membaiknya mutu lingkungan hidup7) Meningkatnya dukungan infrastruktur.

Ekonomi1. Pertumbuhan PDRB2. Struktur PBRB dan PDRB per kapita3. Kesempatan Kerja dan Tingkat

Pengangguran Terbuka4. Jumlah penduduk miskin5. Investasi dan aktivitas ekspor impor6. Peningkatan peran UKM

Pendidikan7. Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun

ke atas8. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap

jenjang pendidikan

TEMPLATE


80

9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuksetiap kelompok usia sekolah

10. Angka Melanjutkan Sekolah11. Angka Putus Sekolah12. Angka Mengulang Kelas13. Rata-rata Lama Penyelesaian

Pendidikan

Kesehatan14. Umur Harapan Hidup (UHH)15. Angka Kematian Bayi (AKB)16. Angka Kematian Ibu (AKI)17. Prevalensi Gizi Kurang

Kependudukan dan KB18. Laju pertumbuhan penduduk (%)19. Unmet need KB (%)20. Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)21. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%)22. Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)

Lingkungan Hidup23. Kualitas air permukaan dan air tanah24. Tingkat Pencemaran Pesisir dan Laut25. Angka Illegal Logging26. Luas lahan kritis

Prasarana dan Sarana27. Peningkatan kapasitas dan kualitas

pelayanan berbagai prasarana dansarana

Lanjutan ..........

TEMPLATE

Sumber: Handbook SPPN RI, Bappenas 2006


81

INDIKATOR KEMAJUAN OTONOMI DAERAHTEMPLATE


No

1

2

3

Parameter

Skala KehidupanEkonomi

Layanan Publik

Resiko-resiko lokal

Indikator

Pertumbuhan

Pemerataan

Kesinambungan

Pemberdayaan

Efisiensi

Sufisiensi

Fasilitasi

Keamanan

Stabilitas

Demokrasi

Otonomi

Sub Indikator

Pertumbuhan pendapatanPertumbuhan investasiPertumbuhan kesempatan kerja

Distribuís pendapatanPemerataan akses modal

Daya dukung lingkunganDaya dukung manusia berkeahlian

Pemberdayaan ekonomi lemahPemberdayaan ekonomi lokal

Keterpaduan birokrasiSanitari birokrasi

Ketersediaan kebutuhan dana sosialKetersediaan infrastruktur

Fasilitasi partisipasi sosialKesetaraan genderFasilitasi resolusi konflik

Keamanan hak sipilKeamanan hak politikKeamanan hak ekonomi

Kesinambungan politikKesehatan makro ekonomiIntegrasi sosial

Supremasi hukumKontrol dan pertimbanganPertanggungjawaban politikKebebasan pers

Kemandirian daerahLokalisme lokal


82

TEMPLATEPENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH


No

1

2

3

Parameter Umum

Derajatkesejahteraanumum

Derajat PelayananPublik

Derajat kehidupandemokrasi lokal

Indikator

Pertumbuhan ekonomi daerahTingkatpendapatan rata-rata per kapita per tahun (PDRBatau Net Income)-Penurunan angka pengangguran terbuka:- Kenaikan angka partisipasi kerja- Penurunan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)- Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Jaringan Jalan:- Rasio panjang jalan dengan luas wilayah- Rasio panjang jalan dengan kondisi tidak rusak per panjang jalan keseluruhan- Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan umum roda empatSanitasi:- Penurunan presentasi penduduk tanpa akses terhadap sanitasi

Kesehatan:- Penurunan angka kematian bayi- Penurunan angka kematian ibu- Rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnyaPendidikan:- Rasio jumlah murid per jumlah sekolah- Rasio jumlah murid per jumlah guru- Rasio jumlah guru per jumlah sekolahAngka partisipasi sekolah:- Penurunan angka putus sekolah- Nilai rata-rata Ebta Murni/UANAir bersih:- Akses terhadap air bersihTransportasi umum:- Rasio jumlah kendaraan umum roda 4 per 10.000 penduduk

Kepegawaian :Rasio jumlah penduduk dengan jumlah PNSPemdaKeuangan :- Rasio PAD dengan jumlah penduduk

Pemilu:- Rasio jumlah pemilih yang melakukan pemilihan dengan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilihKomposisi partai politik dalam Pemilu:- Rasio jumlah partai politik pemenang Pemilu Lokal yang memperoleh kursi di Legislatif dengan jumlah seluruh Partai Politik peserta Pemilu LokalAngka Kejadian Politik Praktis:- Kejadian politik praktis- Massa/demo dalam satu tahun

Ekonomi

Sosial

Infrastruktur

Kebutuhandasar

Pemerintahan

Politik


83

T-17 IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

Dalam pemilihan stakeholder untuk diikutsertakan dalamkonsultasi program, perlu dipertimbangkan aspek keadilan dankeseimbangan. Pertanyaan mendasar yang perlu dipertimbangkandalam mengidentifikasi stakeholder adalah:1) Siapa yang akan terkena dampak positif atau negatif, baik

langsung maupun tidak langsung ?2) Kelompok mana yang paling vulnerable (rentan)?3) Siapa yang memiliki kepedulian atau minat terhadap dampak

yang ditimbulkan program?4) Siapa yang diperkirakan mendukung atau menolak usulan-

usulan program?5) Siapa oposisi yang diperkirakan menghambat keberhasilan

program?6) Siapa yang dari segi kerjasama, keahlian, atau pengaruh dapat

membantu keberhasilan program?

Untuk mengidentifikasi organisasi masyarakat sipil yangmemiliki legitimasi, kepedulian (interests) dan kompetensi(keahlian atau sumber daya dan dana) dalam isu pembangunandaerah tertentu. Hal ini ditujukan untuk:1. memastikan partisipasi semua stakeholder yang relevan

dengan fungsi-fungsi pemerintahan daerah2. mengoptimalkan peranan dan kontribusi masing-masing

stakeholder

Daftar tokoh, kelompok masyarakat, dan organisasi berdasarkanbidang kepedulian dan perannya masing-masing dan tingkatketerkaitannya terhadap suatu isu atau bidang pembangunan

1. Inklusif. Memastikan terlibatnya seluruh stakeholder yangrelevan, termasuk kelompok marjinal dan kelompokmasyarakat dengan kerawanan sosial tinggi.

2. Relevan. Melibatkan hanya stakeholder yang relevan yaituyang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasukpengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan

3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupunperempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilankeputusan perencanaan daerah.

Focus Group Discussion

1. Identifikasi urusan wajib dan pilihan SKPD yang akanditangani

2. Menyusun daftar (long dan short list) stakeholder3. Pemetaan Stakeholder

Pengantar

Tujuan

Keluaran

Prinsip-prinsip

Metoda

Langkah- Langkah

84

Template

NamaLembaga

(2)

Alamat

(3)

Isu/ Bidangyang

ditangani

(4)

Wilayah Kerja

(5)

PengalamanAdvokasi

No

(1)

Periode

1

2

3

4

dst

Dalam rangka kegiatan identifikasi stakeholders, CSO dapatmembantu atau bekerjasama dengan Bappeda, dengan cara:" Menyampaikan daftar/informasi mengenai nama dan alamat

kelompok masyarakat/NGOs serta bidang yang menjadikepedulian atau digarap mereka, personil/tenaga ahli yangdimiliki.

" Pengalaman fasilitasi/advokasi masing-masing CSO danpersonilnya.

" Daftar nama/alamat dan kepedulian/keahlian dari tokoh-tokohmasyarakat.

Dalam rangka kegiatan identifikasi stakeholders, DPRD dapatmemberikan masukan kepada Bappeda berupa data/informasitentang keberadaan dan kompetensi kelompok masyarakat/organisasi non pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yangdapat dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD/Renja SKPD.


4. Analisis keberadaan, kemampuan, kapasitas, kompetensi,kesediaan dan komitmen stakeholder untuk berkontribusidalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

5. Melakukan strategi untuk memobilisasi dan mempertahankanpartisipasi efektif stakeholder

Identifikasi dan Analisis Stakeholder

(7)

Kegiatan

(6)

85

Contoh Matriks Analisis Stakeholder untukPenanganan Isu Pengurangan Kemiskinan Daerah


Peran dalam kegiatan• Pelaksana• Pengorganisir• Pembuat

keputusan• Pemanfaat• Pengontrol• Pendukung• Penentang

Pengorganisir danpengontrol

Pembuat keputusan

Pelaksana dan Pengontrol

Pendukung

Pendukung

Pelaksana

Pendukung

Pelaksana

Pemanfaat

Pengaruh kegiatanterhadap kepentinganstakeholderT = tidak dikenal1 = sedikit/ tidak

penting2 = agak penting3 = sedang4 = sangat penting5 = pemain kunci

4

4

5

3

3

5

3

5

4

Pengaruh stakeholderterhadap keberhasilankegiatanT = tidak dikenal1 = sedikit/ tidak penting2 = agak penting3 = sedang4 = sangat penting5 = pemain kunci

Tahappenyiapan

5

5

3

2

2

4

3

5

4

Tahappelaksanaan

5

4

5

4

3

5

2

5

5

Kelompokstakeholder

Pemerintah Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota

Warga

BPR

Kadin

LKMD

Pemerintah Propinsi

LSM pengembanganmasyarakat

Asosiasi Nelayan

86

T-18 PENENTUAN STAKEHOLDER UNTUK KONSULTASI PUBLIKDAN FORUM SKPD

Untuk mengidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang memilikiketerkaitan (relevansi), kapasitas, kompetensi, dan kredibilitasdalam pembahasan isu pembangunan daerah jangkamenengah. Ini ditujukan untuk:1. Memastikan partisipasi semua stakeholder yang relevan2. Mengoptimalkan peranan dan kontribusi masing-masing

stakeholder

Daftar tokoh, kelompok masyarakat, dan organisasi berdasarkanbidang kepedulian/keterkaitan, peran, dan kapasitasnya masing-masing terhadap isu atau kebijakan pembangunan daerah.

1. Inklusif. Memastikan terlibatnya seluruh stakeholder yangrelevan, termasuk yang marjinal dan kelompok masyarakatdengan kerawanan sosial tinggi.

2. Relevan. Melibatkan hanya stakeholder yang relevan yaituyang memiliki kepedulian, kapasitas, kompetensi sertaperanan (termasuk pengaruh) dalam proses perumusan isudan kebijakan pembangunan

3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupunperempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilankeputusan perencanaan daerah.

Focus Group Discussion

1) Identifikasi bidang/isu yang akan ditangani2) Analisis keberadaan, kemampuan, kapasitas, dan komitmen

stakeholder berdasarkan hasil identifikasi dan analisis stake-holder

3) Menyusun daftar stakeholder yang akan dilibatkan dalamkonsultasi publik dan FGD penyusunan RKPD

· Penentuan Stakeholder

Tujuan

Keluaran

Prinsip-prinsip

Metoda

Langkah-langkah

Template

NamaLembaga/Individu

(2)

Isu/Bidangyang ditangani

(3)

WilayahKerja

(4)

PengalamanAdvokasi

Penilaian Hubungan thd Isu dalam KonsultasiPublik (beri skor 1 untuk sangat lemah sampai

dengan 5 untuk sangat kuat)

No

(1)

PeriodeKegiatan

123

dst

Stakeholder perlu memenuhi kriteria equity (semua pihak yangterpengaruh oleh rencana), resources (semua pihak yangmengendalikan keputusan alokasi sumber daya dan dana untukimplementasi rencana) dan legitimacy (semua pihak yangberwenang untuk berbicara atas nama konstituennya).

Hal-hal penting yangharus diperhatikan

87

CSO dapat memberikan saran/usulan mengenai siapa-siapatokoh masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi yang dapatdilibatkan dalam forum-forum diskusi terfokus/FGD sesuai bidangbahasan, dan siapa-siapa yang perlu diajak/terlibat dalam kegiatankonsultasi publik beserta alasan yang mendasarinya.

T-18 PENENTUAN STAKEHOLDER UNTUK KONSULTASI PUBLIKDAN FORUM SKPD

88

T-19 PENETAPAN JADWAL DAN TATA CARA PENYELENGGARAANFORUM SKPD DAN MUSRENBANG

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Forum SKPD danMusrenbang RKPD telah diatur dalam SEB Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS danMenteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Petunjuk TeknisPenyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Kegiatan ini ditujukan untuk menetapkan jadwal persiapan danpelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang (meliputi pra,pelaksanaan dan pasca Musrenbang).

Musbangdes Desa

Pada tingkat ini sebaiknya dibatasi pada :1. Penyepakatan masalah-masalah sangat prioritas dan mendesak2. Identifikasi kegiatan prioritas untuk mengatasi masalah3. Besaran kegiatan (target capaian keluaran kegiatan)4. Indikasi sumber pendanaan yang diharapkan5. Lembaga penanggung jawab

Desa/Kelurahan :……………………………..Kecamatan :……………………………..Kabupaten/Kota :..............................................Tahun :.............................................

PrioritasMasalah

(2)

PrioritasKegiatan

(3)

Besaran(Volume)Kegiatan

(4)

SumberDana

(5)

LembagaPenanggungJawab

(6)

No

(1)

SwadayaADDAPBDKabupaten/KotaAPBDProvinsi

DesaKecamatanSKPDKabupaten/KotaProvinsiPusat

89

Musbang Kecamatan

Pada tingkat Kecamatan, kriteria penetapan prioritas perlu dikembangkan dan disepakati untuk menseleksiusulan Musrenbang Desa/Kelurahan. Penyusunan usulan-usulan sudah diarahkan sesuai ketentuanPERMENDAGRI No 13/2006 sehingga memudahkan bagi SKPD berkaitan untuk menindaklanjuti. Padaperingkat ini diharapkan isian meliputi:1. Kode Fungsi2. Kode Urusan Pelayanan Wajib3. Kode SKPD4. Penyepakatan prioritas masalah5. Prioritas kegiatan6. Besaran (volume) kegiatan7. Satuan Biaya Kegiatan8. Total Dana Kegiatan9. Sumber Dana

KodeFungsi

(2)

Kode UrusanWajib/Pilihan

(3)

MasalahPrioritasKecamatan

(4)

Kode danJudulKegiatan

(5)

Besaran

(6)

No

(1)

BiayaSatuanKegiata

(7)

Total DanaKegiatan

(8)

SumberDana

(9)

SKPDKecamatanSKPDAPBDKabupaten/KotaProvinsiPusat (APBN)

Forum Multi Stakeholder SKPD

Pada tingkat Forum SKPD perlu dikembangkan dan disepakati kriteria penetapan prioritas untukmenseleksi usulan dari Musrenbang Kecamatan dan SKPD Kecamatan. Penyusunan usulan-usulansudah diarahkan untuk dapat memberikan masukan kepada Renja SKPD dan RKPD (termasuk RenjaSKPD KECAMATAN). Untuk itu pengisian form diharapkan meliputi:

1. Kode Fungsi 2. Kode Urusan Pelayanan Wajib atau Pilihan 3. Kode Urusan Pelayanan 4. Kode Program 5. Kode kegiatan 6. Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program 7. Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran 8. Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil 9. Perkiraan Dana- Belanja Kegiatan (pagu Indikatif)10. Sumber pendanaan

KodeFungsi

(2)

Kode UrusanWajib/Pilihan

(3)

KodeSKPD

(4)

KodeProgram

(5)

KodeKegiatan

(6)

No

(1)

TargetCapaianProgram

(7)

TargetKeluaran

(8)

SumberDana

(9)

TargetHasil

(8)

Total Danadiperlukan

(PaguIndikatif)

(10)

SumberDana

(11)

APBDAPBDPROVINSIAPBN


90

Bersama BAPPEDA turut membantu mensosialisasikan SEB MENEGBAPPENAS dan MENDAGRI Tahun 2007 tentang Petunjuk TeknisPenyelenggaraan MUSRENBANG Tahun 2007

Bersama BAPPEDA menyusun Kalendar Penyusunan RKPD danRENJA SKPD serta menetapkan jadwal kosultasi publik yang perludiketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat

Jadwal penyusunan dokumen RKPD, Renja SKPD, Musrenbang danpenyusunan RAPBD serta tata cara penyusunan dokumen peren-canaan telah diatur secara tegas di dalam peraturan perundanganyang berlaku, sedangkan di sisi lain DPRD juga mempunyaimekanisme tersendiri dalam menjaring aspirasi masyarakat(konstituen) sebagai bahan menyusun pokok-pokok pikiran DPRDberkaitan dengan RAPBD. Oleh karena itu untuk mencapai sinegitas

dan sinkronisasi proses penysunan rencana tahunan dengan mekanisme reses DPRD, makaDPRD diharapkan menyesuaikan jadwal dan agenda resesnya sesuai dengan kalenderperencanaan yang diatur di dalam UU-25/2004 dan PP 58/2005, sehingga kontribusi dan peranDPRD dalam proses musrenbang dapat lebih meningkat.


91

T-23 MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANGDESA/KELURAHAN telah diatur dalam SEB Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas danMenteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentangPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Musrenbang Desa/Kelurahan diharapkan dapat menghasilkanhal-hal sebagai berikut:1. Penyepakatan masalah-masalah sangat prioritas dan

mendesak2. Identifikasi kegiatan prioritas untuk mengatasi masalah3. Besaran kegiatan (target capaian keluaran kegiatan)4. Lembaga penanggung jawab5. Indikasi Sumber Dana (Swadaya, Alokasi Dana Desa, APBD)

Peranan yang dapat dimainkan CSO dalam MUSRENBANG DESA/KELURAHAN antara lain adalah:

• Memberikan overview tentang kedudukan MUSRENBANG DESA/KELURAHAN dalam sistem dan prosedur perencanaan daerah danSEB MENEG KEPALA BAPPENAS DAN MENDAGRI 2007 tentangPetunjuk Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD

• Berperan sebagai Fasilitator untuk turut memandu dan menfasilitasi penyelenggaraanMUSRENBANG sehingga efisien dan efektif dan menghasilkan usulan yang realistis

• Memastikan bahwa usulan DESA/KELURAHAN didasarkan atas pertimbangan yang layakdidukung oleh data dan informasi yang mutakhir; keselarasan antara masalah yang dihadapidengan kegiatan yang diusulkan

• Memastikan bahwa program dan kegiatan bersumber dana Alokasi Dana Desa memberikanperhatian pada kesejahteraan kelompok perempuan dan marjinal

• Memberikan prioritas pada usulan yang bersifat pelayanan dasar untuk memenuhi ketentuantentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL

• Memastikan adanya kesepakatan dari peserta MUSRENBANG atas usulan DESA/KELURAHAN

92

T-24 BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANGDESA/KELURAHAN

Hasil-hasil MUSRENBANG DESA/KELURAHAN dituangkandalam Naskah Kesepakatan yang pada dasarnya untukmenformalisasikan kesepakatan yang dicapai di peringkat Desa/Kelurahan tentang usulan program dan kegiatan. NaskahKesepakatan dapat mencakup:· Tujuan MUSRENBANG DESA/KELURAHAN· Rangkuman Hasil SIDANG PLENO dan SIDANG KELOMPOK

(KOMISI)· Usulan Prioritas Program, Kegiatan, dan Indikasi Sumber Dana

(disusun sesuai PERMENDAGRI 13/2006) yang ditandata-ngani oleh perwakilan peserta dan Pimpinan Sidang)

· Daftar Delegasi yang akan mengikuti MUSRENBANGKECAMATAN

· Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana MUSRENBANGDESA/KEL

· Daftar peserta MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

93

Peranan yang dapat dimainkan CSO dalam MUSRENBANGKECAMATAN antara lain adalah:

• Memberikan overview tentang kedudukan MUSRENBANGKECAMATAN dalam sistem dan prosedur perencanaan daerah danSEB MENEG KEPALA BAPPENAS dan MENDAGRI 2007 tentangPetunjuk Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD

• Berperan sebagai Fasilitator untuk turut memandu dan menfasilitasi penyelenggaraanMUSRENBANG sehingga efisien dan efektif dan menghasilkan usulan yang realistis

• Memastikan bahwa usulan KECAMATAN didasarkan atas pertimbangan yang layak didukungoleh data dan informasi yang mutakhir; mengakomodasikan usulan DESA/KELURAHAN;keselarasan antara masalah yang dihadapi dengan kegiatan yang diusulkan

• Memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan KECAMATAN sesuai dengan ketentuanPERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu memuatinformasi tentang tolok ukur dan target kinerja capaian program, kegiatan, keluaran, masukandan hasil

• Memberikan prioritas pada usulan yang bersifat pelayanan dasar untuk memenuhi ketentuantentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL

• Memastikan adanya kesepakatan dari peserta MUSRENBANG atas usulan KECAMATAN

T-25 MUSRENBANG KECAMATAN

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANGKECAMATAN telah diatur dalam SEB Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri DalamNegeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk TeknisPenyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Musrenbang Kecamatan diharapkan dapat merangkum usulanMUSRENBANG DESA/KELURAHAN dan menghasilkanrumusan usulan Program dan Kegiatan KECAMATAN denganmengikuti ketentuan PERMENDAGRI No 13/2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:1. Kode Fungsi2. Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan (dimana perma-

salahan ditemukan)3. Kode SKPD (yang diharapkan akan menangani usulan)4. Kode dan Nama, Judul Program yang diusulkan (terkait dengan

permasalahan yang dihadapi)5. Kode dan Nama, Judul Kegiatan yang diusulkan6. Tolok ukur dan Target Kinerja Capaian Kegiatan (Besaran

Kegiatan)7. Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Keluaran8. Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil9. Indikasi Sumber Dana

94

Pada waktu dilaksanakan musrenbang kecamatan, anggota DPRDyang berasal dari daerah pemilihan dimana kecamatannyamelaksanakan musrenbang, perlu hadir secara penuh dalam prosestersebut, untuk menangkap isu-isu dan usulan kegiatan apa yangdianggap strategis oleh masyarakat. Kegiatan ini sebaiknyadiagendakan sebagai salah satu program reses DPRD. Hal yangperlu dicermati oleh DPRD dalam proses musrenbang kecamatan,

antara lain :

" Menampung dan memilah isu-isu dan program apa yang diprioritaskan masyarakat dikecamatan yang bersangkutan.

" Mengidentifikasi jenis-jenis usulan program dan kegiatan yang berskala lokal desa/kecamatam/kota, regional maupun nasional.

" Mengelompokkan isu dan usulan program/kegiatan yang berkaitan dengan fisik-prasarana,lingkungan hidup, sosial-budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan.

" Mengklarifikasi isu-isu dan program/kegiatan yang diusulkan masyarakat apabila diperlukan.

" Bersama-sama Pemda memberikan penjelasan umum kepada masyarakat pesertamusrenbang tentang permasalahan yang dihadapi daerah, prioritas daerah, serta kebijakan-kebijakan nasional lainnya yang perlu diketahui masyarakat.

" Memberikan penjelasan umum kepada masyarakat tentang keterbatasan-keterbatasandaerah dalam mengakomodasi keinginan masyarakat, dan mendorong kesadaranmasyarakat untuk meningkatkan keswadayaan

" Mencatat dan menangkap usulan masyarakat dan kesanggupan masyarakat dalammengatasi berbagai isu strategis daerah.

Catatan hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan bagi DPRD dalam merumuskankebijakan anggaran daerah, serta sebagai pegangan dalam mengkaji (mereview) rancanganRKPD serta dalam menetapkan KUA dan PPAS.

T-25 MUSRENBANG KECAMATAN

95

T-26 BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG KECAMATAN

Hasil- hasil MUSRENBANG KECAMATAN dituangkan dalamNaskah Kesepakatan yang pada dasarnya untuk menfor-malisasikan kesepakatan yang dicapai di peringkat Kecamatantentang usulan program dan kegiatan. Naskah Kesepakatandapat mencakup:

· Tujuan MUSRENBANG KECAMATAN· Rangkuman Hasil SIDANG PLENO dan SIDANG KELOMPOK


(disusun sesuai PERMENDAGRI 13/2006) yang ditandatanga-ni oleh perwakilan peserta dan Pimpinan Sidang

· Daftar Delegasi yang akan mengikuti MUSRENBANGKABUPATEN/KOTA

· Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana MUSRENBANGKECAMATAN

·· Daftar Peserta MUSRENBANG KECAMATAN

96

T-27 PEMBAHASAN FORUM SKPD

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANGKECAMATAN telah diatur dalam SEB Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas danMenteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJtentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun2007.

Forum SKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikandan mengharmonisasikan usulan ’bottom-up’ dari MUSREN-BANG DESA/KELURAHAN dan MUSRENBANG KECAMATANdengan proses ’top-down’ RANCANGAN Renja SKPD untukmenghasilkan RANCANGAN Renja SKPD yang lebih definitif.Sesuai ketentuan PERMENDAGRI No 13/2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Forum SKPDdiharapkan menghasilkan rumusan program dan kegiatanusulan SKPD untuk diakomodasikan dalam RANCANGANRKPD.

Keluaran: Rancangan Renja SKPD yang telah mengako-modasikan ’bottom-up process’ memuat secara garis besar:1) Kode Fungsi2) Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan (dimana perma-

salahan ditemukan)3) Kode SKPD (yang diharapkan akan menangani usulan)4) Kode dan Nama, Judul Program yang diusulkan (terkait

dengan permasalahan yang dihadapi)5) Kode dan Nama, Judul Kegiatan yang diusulkan6) Tolok ukur dan Target Kinerja Capaian Kegiatan (Besaran

Kegiatan)7) Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Keluaran8) Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil9) Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Dana (APBD, APBD

Provinsi, APBN)

97

CSO yang tergabung dalam forum SKPD perlu membekali diri denganpemahaman dan kajian-kajian sesuai dengan bidang SKPD yangdimasukinya. Beberapa hal yang perlu dicermati oleh dalam berbagaikegiatan pembahasan forum SKPD, diantaranya:" Apakah forum SKPD sudah melibatkan stakeholders yang

memadai, sehingga dari segi keterwakilan peserta sudahmencerminkan partisipatif." Mendorong/memfasilitasi agar proses perumusan tujuan

pembangunan SKPD jangka menengah, perumusan strategi dan kebijakan pembangunanSKPD, serta perumusan program dan indikasi prioritas kegiatan, dilakukan secara partisipatifdengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang punya kompetensi di bidang sektor ini.

" Mendorong SKPD untuk melakukan review menyeluruh atas realisasi kinerja capaian programdan kegiatan Tahun Lalu dan dibahas bersama anggota FORUM tentang faktor-faktor penyebabkeberhasilan atau ketidak berhasilan

" Mengawal agar perumusan program SKPD mempunyai akuntabilitas tinggi, yaitu denganmempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, acuan SPM yang ada, Renstra SKPDprovinsi, serta hasil jaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan sektor SKPD yangbersangkutan.

" CSO dapat juga mengemukakan pemikiran/konsep hasil kajian mereka sendiri untuk dibahasbersama dalam forum SKPD sekaligus sebagai konsep pembanding bagi konsep yang disusuntim penyusun Renstra SKPD.

" Memastikan bahwa program dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD didukung oleh datadan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; memiliki tolok ukur dan targetkinerja capaian program, kegiatan, keluaran, masukan dan hasil yang jelas.

" Memastikan bahwa pagu indikatif di dasarkan atas biaya satuan sumber daya kegiatan danbiaya satuan kegiatan yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan.

" Turut merumuskan dan menandatangani berita acara hasil kesepakatan forum SKPD danmengawal kosistensinya pada proses-proses berikutnya.

DPRD melalui komisi-komisi yang ada perlu terlibat dalam pembahasan-pembahasan FGD sesuai topik/substansi RPKD dan Renja SKPD. Komisi-komisi DPRD tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran/pandangan dan mengkritisi dalam hal :" Hasil analisis kondisi dan permasalahan sektor serta validitas data yang digunakan" Perumusan isu-isu sektoral serta kaitannya dengan isu daerah dan isu-isu nasional." Mencermati apakah usulan program dan kegiatan SKPD

sudah mengakomodasi usulan-usulan yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan." Prioritas-prioritas kegiatan dan program apa yang mendesak dan membutuhkan penanganan

segera." Sinkronisasi/keterpaduan program/kegiatan sektor terhadap sektor-sektor lainnya." Memastikan bahwa Program SKPD yang diusulkan sesuai dengan TUPOKSI SKPD dan

mencakup informasi yang memadai berkaitan dengan tolok ukur dan target kinerja capaianprogram, tolok ukur dan target kinerja masukan, keluaran dan hasil.

" Kesesuaian peruntukan program dan kegiatan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaanSKPD


98

Contoh

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan ForumSKPD di Kota SurakartaA. Organisasi Penyelenggara

Terdiri dari Panitia Pengarah, PanitiaPelaksana, dan Susunan Keanggotaan

B. NarasumberTerdiri dari: Kepala SKPD, Kepala dan parapejabat BAPEDA, anggota DPRD dariKomisi terkait masing-masing SKPD, LSMyang memiliki bidang kerja sesuai denganfungsi SKPD, ahli/profesional baik kalanganpraktisi maupun akademisi.

C. PesertaTerdiri dari Peserta Pra Forum SKPD danPeserta Forum SKPD

D. Delegasi Forum SKPD ke MusrenbangkotE. Mekanisme Forum SKPD

1)Pra Forum SKPD2)Forum SKPDmelalui kegiatanpersidangan yang terdiri dari Sidang Pleno I,Sidang Komisi, dan Sidang Pleno II.

F. Jadwal Pelaksanaan

(Sumber: Peraturan Walikota Surakarta No 6 Tahun 2005tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis PelaksanaanMusrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, danMusrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2005)

C. Peserta1. Peserta Pra Forum SKPDPeserta Pra Forum

SKPD terdiri dari unsur:1.1 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Surakarta1.2 Pejabat BAPEDA

2. Peserta Forum SKPDPeserta Forum SKPD terdiri dari unsur:

2.1 SKPD di Lingkungan Pemerintah KotaSurakarta

2.2 Delegasi Musrenbang Kecamatan2.3 Stakeholders (kelompok-kelompok

masyarakat) kota yang terkait dengan SKPD,termasuk di dalamnya adalah berbagaikomunitas sektoral yang secara khususdikelompokkan menjadi 8 (delapan)kelompok komunitas sektoral kota, yaitu:2.3.1 Kelompok komunitas Pedagang Kaki

Lima2.3.2 Kelompok komunitas becak2.3.3 Kelompok komunitas parkir2.3.4 Kelompok komunitas Defable2.3.5 Kelompok komunitas Pengamen dan

Anak Jalanan2.3.6 Kelompok komunitas Pasar Tradisional2.3.7 Kelompok komunitas Pemukiman

Kumuh (Slum Area)2.3.8 Kelompok komunitas Buruh

D. Delegasi Forum SKPD ke Musrenbangkot1. Delegasi Forum SKPD yang akan mengikuti

Musrenbangkot dipilih dalam Forum SKPDdan disahkan oleh Kepala BAPEDA.Diupayakan keterwakilan perempuanminimal 30% dari jumlah delegasi.

2. Jumlah delegasi masing-masing ForumSKPD yang berasal dari stakeholdersebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang

3. Tugas Delegasi Forum SKPD:- menyempurnakan rancangan Renja SKPD- Memperjuangkan (berinisiatif aktif)

prioritas kegiatan Renja SKPD dalamMusrenbangkot

(Sumber: Peraturan Walikota Surakarta No 6 Tahun 2005)


99

CONTOH FASILITASI FORUM SKPDFORUM SKPD PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

Latar BelakangUU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UUNo. 25/2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional serta UU No. 32/2004tentang Pemerintahan Daerah telah menga-manatkan adanya penyempurnaan sistemperencanaan dan penganggaran nasional, baikpada aspek proses dan mekanisme maupuntahapan pelaksanaan musyawarah perencanaandi tingkat pusat dan daerah. Sehubungan denganitu, untuk menyusun Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) tahun 2008, yang berfungsisebagai dokumen perencanaan tahunan,Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakanforum Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) secara berjenjang, mulai daritingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasukpenyelenggaraan Forum Satuan Kerja PerangkatDaerah (Forum SKPD) di tingkat Provinsi,Kabupaten dan Kota.

Forum SKPD (forum yang berhubungan denganfungsi/sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintassektor) adalah wadah bersama antar pelakupembangunan untuk membahas prioritaskegiatan pembangunan hasil MusrenbangKecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPDsebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPDyang tata cara penyelenggaraannya difasilitasioleh SKPD terkait. Ada tiga asas penting yangmembuka partisipasi masyarakat dalam rangkaForum SKPD, yaitu:1. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang

mendahulukan kesejahteraan umum dengancara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

2. Asas “keterbukaan” yaitu asas yangmembuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia Negara

3. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yangmenentukan bahwa setiap kegiatan danhasil akhir dari kegiatan PenyelenggaraNegara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negarasesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Kabupaten Aceh Besar yang selama ini belumoptimal dalam menyelenggarakan perencanaanpembangunan secara partisipatif perlu kiranyauntuk dikenalkan Forum Perencanaan Pem-

bangunan lainnya selain Musrenbang ditingkatKabupaten, Kecamatan maupun Desa. Denganadanya Forum ini, pembahasan program/kegiatanyang lebih spesisfik diharapkan akan lebih tepatsasaran.

Forum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh Besarmerupakan salah satu forum yang akan dijadikancontoh karena komitmen dari Bupati baru danDinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar khusus-nya dalam rangka menerapkan perencanaanpartisipatif sangat besar. Selain itu, stakeholderlain yang ada di Aceh Besar juga banyakmemberikan perhatian pada masalah pendidikanmengingat anggaran pendidikan di KabupatenAceh Besar hanya 14% dari total APBD. Oleh karenaitulah, Forum SKPD Pendidikan Kabupaten AcehBesar ini dilakukan untuk membahas isu-isu,tujuan, strategi, kebijakan, dan prioritas prgram/kegiatan tahun anggaran 2008.

Tujuan Forum SKPD Pendidikan ini adalah untuk:1 Mensinkronkan prioritas kegiatan

pembangunan dari berbagai kecamatandengan Rancangan Rencana Kerja SatuanPerangkat Daerah (Renja SKPD) Pendidikan.

2 Menetapkan kegiatan prioritas yang akandimuat dalam Renja-SKPD Pendidikan.

3 Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD denganplafon/pagu dana SKPD yang termuat dalamprioritas pembangunan daerah (RancanganRencana Kerja Pemerintah Daerah).

4 Mengidentifikasi keefektifan berbagairegulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD,terutama untuk mendukung terlaksananyaRenja SKPD Pendidikan.

Sasaran Forum SKPD Pendidikan ini adalah:- Memberikan pemahaman kepada partisipan

terkait dengan pentingnya Forum SKPDpendidikan

- Memberikan pemahaman kepada partisipanterkait dengan visi dan misi Bupati (implikasiterhadap SKPD Pendidikan)

- Memberikan pemahaman tentang issue danperspektif terkait dengan SKPD Pendidikan

- Mengembangkan rumusan yang diperlukandalam rangka penentuan prioritas program/kegiatan SKPD Pendidikan

- Merumuskan pendekatan untuk mereviewkeberhasilan Renja Dinas Pendidikan tahunlalu, merumuskan apa kelemahan dankeberhasilan, mana program dan kegiatanyang perlu dikembangkan, perlu dihentikan,perlu disesuaikan, dsb


100

Keluaran Forum SKPD Pendidikan ini adalah :1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan

hasil Forum SKPD Pendidikan yangmemuat kerangka regulasi dan kerangkaanggaran SKPD.

1 Kegiatan Prioritas yang sudah dipilahmenurut sumber pendanaan dari APBDsetempat, APBD Provinsi maupun APBNyang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dandesa/kelurahan.

2 Terpilihnya delegasi dari Forum SKPDPendidikan yang yang berasal dariorganisasi kelompok-kelompokmasyarakat skala kabupaten untukmengikuti Musrenbang Kabupaten.

3 Berita Acara Forum SKPD Pendidikan

Jadwal Forum SKPD ini adalah pada 20 Maret2007, bertempat di SMA Peukan Bada, Kabu-paten Aceh Besar dengan sponsor penye-lenggara LGSP bekerjasama dengan DinasPendidikan Kab. Aceh Besar.

Metoda yang diterapkan dalam Forum SKPDini adalah workshop. Adapun informasi awalyang disampaikan kepada partisipan yaitu :- Agenda Forum SKPD Pendidikan- Handout tata cara penyusunan Renja

SKPD Pendidikan- Petunjuk teknis penyelenggaraan Forum

SKPD- Rancangan Renja SKPD Pendidikan untuk

tahun 2008- Rangkuman tentang isu-isu pendidikan- Form-form yang terkait dengan

penyusunan Renja SKPD

Stakeholder yang dilibatkan antara lain adalah:- Dari Pemerintah Daerah: Dinas

Pendidikan Kab., Dinas PendidikanProvinsi, Bappeda Kab., Dinas SyariatKab., Perwakilan dari Kecamatan,Perwakilan dari Sekolah, Diklat, BRR. (totalpartisipan 40). Mereka diharapkan dapatmemberikan gambaran tentang persoalanPendidikan Kabupaten Aceh Besar.

- Dari non pemerintah: DBE 1, DBE 2,UNICEF, Islamic Relief, ERA, EducationInt., Plan Int., Kobar GB, Gerak Aceh Besar,Sorak Aceh Besar, Muhammadiyah, Pugar,Komite Sekolah, MPD, Unsyiah, IAIN, (totalpartisipan 20). Mereka diharapkan dapatmemberikan masukan untukpengembangan rumusan yang diperlukandalam rangka penentuan prioritasprogram pendidikan

- Dari DPRD: Komisi D (total partisipan 2).Mereka diharapkan dapat memberikanmasukan untuk pengembangan rumusanyang diperlukan dalam rangka penentuanprioritas program pendidikan.

Fasilitator yang terlibat dalam kegiatan iniadalah dari LGSP, yaitu: Susila Utama(Planning Specialist), Aries Priyadi Gunawan(Management Specialist), Sigit Purwanto(Finance&Budgeting Specialist), Hendro Saky(Community Strengthening Specialist), FahmiRizal (LGSP – Training Specialist).

Agenda kegiatan sebagaimana contohterlampir.

Strategi/Langkah yang dilakukan dalamForum SKPD ini yaitu :- Pemaparan visi dan misi Bupati (implikasi

terhadap SKPD Pendidikan)- Pemaparan tentang evaluasi program/

kegiatan tahun 2006- Pemaparan tentang program/kegiatan

tahun 2007- Pemaparan tentang rancangan Renja

SKPD Pendidikan Tahun 2008- Pemaparan tentang hasil musrenbangcam

(khusus isu pendidikan)- Prioritisasi isu dan program/kegiatan

SKPD Pendidikan untuk tahun 2008- Penentuan delegasi yang akan mengikuti

Musrenbangda

Tools/Instrumen yang digunakan stakeholderdalam kegiatan ini adalah Format-format utamadari Permendagri 13/2006 terutama terkaitdengan penyusunan Renja SKPD ataupunmenggunakan kertas metaplan.

Naskah kesepakatan akan memuat Kese-pakatan tentang isu, prioritas program/kegiatanSKPD Pendidikan, dan Daftar delegasi yangakan mengikuti Musrenbangda.

Sumber: Format Konsultasi Perencanaan Dae-rah untuk Forum SKPD Pendidikan KabupatenAceh Besar (Susila Utama, Planning SpecialistLGSP-NARO)


101

Contoh Agenda Forum SKPD

Agenda Konsultasi Perencanaan DaerahForum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh Besar

Peukan Bada, 20 Maret 2007

Sumber: Format Konsultasi Perencanaan Daerah untuk Forum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh Besar (Susila Utama)

Agenda

PendaftaranPembacaan QuranSambutan dari LGSPSambutan dari Dinas PendidikanSambutan dan pembukaan acaraCOFFEE BREAKKesepakatan AgendaPemaparan Visi dan Misi(terkait denganpendidikan)Tanya JawabPemaparan Evaluasi Renja Tahun2006Pemaparan Renja Tahun 2007

DiskusiPemaparan Rancangan Renja Tahun 2008Pemaparan hasil Musrenbang KecamatanDiskusiISHOMAPrioritisasi Isu, Program/KegiatanPenentuan Delegasi yang akan mengikutiMusrenbang KabupatenPenutupan

Fasilitator

PanitiaPanitiaRC - AROKa. Dinas PendidikanBupati Aceh Besar

LGSPBupati Aceh BesarLGSP

Dinas PendidikanLGSP

Dinas PendidikanLGSP

Dinas PendidkanLGSP

Ka. Dinas Pendidikan

Waktu

Selasa, 20 Maret 200708.30 – 09.0009.00 – 09.1009.10 – 09.2009.20 – 09.3009.30 – 09.4509.45 – 09.5509.55 – 10.0510.05 – 10.20

10.20 – 10.3010.30 – 11.0011.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.4512.45 – 14.0014.00 – 15.3015.30 – 15.45

15.45 – 16.00


102

T-28 BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD

Hasil- hasil Forum SKPD dituangkan dalam Naskah Kesepakatanyang pada dasarnya untuk menformalisasikan kesepakatan yangdicapai di peringkat Forum SKPD tentang usulan program dankegiatan. Naskah Kesepakatan dapat mencakup:· Tujuan Forum SKPD· Rangkuman Hasil SIDANG PLENO dan SIDANG KELOMPOK


(disusun sesuai PERMENDAGRI 13/2006) yangditandatangani oleh perwakilan peserta, Ketua Panitia ForumSKPD, dan Pimpinan Sidang

· Daftar Delegasi yang akan mengikuti MUSRENBANGKABUPATEN/KOTA

· Susunan keanggotaan Panitia Forum SKPD· Daftar Peserta Forum SKPD

ContohPetunjuk Teknis PenyelenggaraanMUSRENBANGKOT di Kota Surakarta

A. Organisasi PenyelenggaraTerdiri dari1.Panitia Pengarah*2.Panitia Pelaksana*(*dengan keanggotaan terdiri dari unsurPemerintah Kota dan Stakeholder Kota,dimana diupayakan keterwakilanperempuan minimal 30% dari jumlahanggota panitia)

B. NarasumberTerdiri dari: SKPD Kota,DPRD, LSM yang bekerja dalam skalakota, perguruan tinggi, perwakilanBAPEDA Provinsi, Tim Penyusun RKPD,Tim Penyusun Renja SKPD, Panitia/TimAnggaran Eksekutif maupun DPRD.

C. PesertaTerdiri dari Peserta PraMusrenbangkot dan PesertaMusrenbangkot

D. Mekanisme Musrenbangkot1)Pra Musrenbangkot2)Musrenbangkot melalui kegiatan

persidangan yang terdiri dari SidangPleno I, Sidang Komisi, dan SidangPleno II.

E. Jadwal Pelaksanaan

(Sumber: Peraturan Walikota Surakarta No 6 Tahun 2005tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis PelaksanaanMusrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, danMusrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2005)

C. Peserta1. Peserta Pra MusrenbangkotPeserta Pra

Musrenbangkot terdiri dari unsur:1.1 Pemerintah Kota1.2 Stakeholder Kota/Wilayah1.3 DPRD (komisi-komisi)

2. Peserta Musrenbangkot, terdiri dari2.1 Peserta aktif, terdiri dari unsur:

2.1.1 Delegasi Musrenbangcam2.1.2 Delegasi Forum SKPD2.1.3 Perwakilan BAPPEDA Prov.2.1.4 SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota2.1.5 LSM2.1.6 Perguruan Tinggi2.1.7 Organisasi Kemasyarakatan dan

Pemuda2.1.8 Sektor Informal2.1.9 Sektor Private2.1.10 Tokoh Agama2.1.11 Budayawan2.1.12 Tokoh/Sesepuh Masyarakat2.1.13 Organisasi Profesi2.1.14 Organisasi Perempuan

2.2 Peserta Peninjau, terdiri unsur:2.2.1 Delegasi Musrenbangkel2.2.2 DPRD Kota Surakarta2.2.3 Perwakilan Partai Politik2.2.4 Lurah2.2.5 LPMK

Proporsi Keterwakilan Perempuan diupayakanminimal sebesar 30% dari jumlah peserta

(Sumber: Peraturan Walikota Surakarta No 6 Tahun 2005)

103

T-32 MUSRENBANG DAERAH/RKPD

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANGRKPD telah diatur dalam SEB Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri DalamNegeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang PetunjukTeknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

MUSRENBANG RKPD merupakan wahana untuk mensin-kronisasikan dan mengharmonisasikan usulan ’bottom-up ’ dariMUSRENBANG DESA/KELURAHAN dan MUSRENBANGKECAMATAN dengan proses ’top-down’ Rancangan RKPD danRenja SKPD untuk menghasilkan Rancangan Akhir RKPD danRenja SKPD.

Keluaran: Rancangan Akhir RKPD dan Renja SKPD yang telahmengakomodasikan ’bottom-up process’.

Sesuai ketentuan PERMENDAGRI No 13/2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, maka MUSRENBANG RKPDdiharapkan menghasilkan rumusan Rancangan Akhir RKPD yangmemuat informasi tentang program dan kegiatan per SKPD(sesuai Lampiran A.X format RKPD):1) Kode Fungsi2) Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan (dimana perma-

salahan ditemukan)3) Kode SKPD (yang diharapkan akan menangani usulan)4) Kode dan Nama, Judul Program yang diusulkan (terkait dengan

permasalahan yang dihadapi)5) Kode dan Nama, Judul Kegiatan yang diusulkan6) Tolok ukur dan Target Kinerja Capaian Kegiatan (Besaran

Kegiatan)7) Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Keluaran8) Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil9) Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Dana (APBD, APBD

Provinsi, APBN)

104

Dalam musrenbang CSO teribat dalam sidang pleno, sidang kelompok maupunperumusan kesepakatan. Dalam sidang/pembahasan kelompok masing-masing CSO diarahkan tergabung dalam kelompok yang sesuai denganbidang yang menjadi perhatian/garapannya, sehingga akan menghasilkankontribusi yang maksimal.Peran yang dapat dilakukan CSO, dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD,antara lain :" Mendorong/memfasilitasi agar proses pelaksanaan musrenbang tidakterjebak pada acara seremonial, melainkan ikut aktif bekerjasama agar

pelaksanaan musrenbang RPJMD lebih intensif dalam pembahasan substansi dengan peserta musyawarahyang melibatkan keterwakilan pemangku kepentingan yang memadai.

" bertindak sebagai fasilitator dalam diskusi/pembahasan kelompok yang mendorong dinamika pembahasandan kecermatan dalam membahas rumusan-rumusan yang diusulkan sesuai usulan dan sasaranpelaksanaan musrenbang maupun tujuan pembangunan secara umum.

" Memastikan bahwa RKPD memuat capaian program dan alokasi dana yang memadai untuk mencapaiSTANDAR PELAYANAN MINIMAL untuk semua pelayanan dasar terutama bagi masyarakat berpendapatanrendah

" Memastikan bahwa RKPD memuat indikator kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dankinerja diperingkat program pembangunan daerah yang memungkinkan masyarakat dapat menilaikeberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian VISI, MISI dan AGENDA KEPALA DAERAH TERPILIH dantujuan-tujuan yang disepakati dalam RKPD

" Mengawal agar substansi RPJMD mengandung muatan strategi, kebijakan dan program yang berorientasipada kepentingan umum dan pemberdayaan kelompok-kelompok marginal, serta mempertimbangan tujuanpembangunan global (Millenium Development Goals).

" Mencermati substansi bahasan, yang meliputi kondisi dan prediksi daerah serta isu-isu strategis daerah,analisis kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan kebijakan umumpembangunan daerah, serta program prioritas daerah dikaitkan dengan hasil jaring aspirasi masyarakat.

" Mengawal dan mengidentifikasi apakah materi hasil kesepakatan forum SKPD talh diakomodasi dalam draftmusrenbang yang akan dibahas.

" Bersama anggota CSO lainnya melakukan review dan evaluasi atas kualitas pneyelnggaraan MUSRENBANGRKPD untuk menjadi masukan Pemerintah Daerah dan DPRD bagi perbaikannya dimasa depan.

Unsur DPRD melalui komisi-komisi yang ada perlu terlibat aktif dalampelaksanaan musrenbang RKPD, baik dalam sidang/pembahasan kelompokmaupun dalam sidang pleno dan perumusan kesepakatan bersama.Unsur DPRD hadir dalam musrenbang sebagai peserta sebagaimana yanglainnya, dan diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan pendapatnyaterhadap materi bahasan. Beberapa hal yang perlu dicermati unsur DPRD dalamkegiatan musrenbang antara lain:" Apakah pelaksanaan musrenbang telah melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan" Apakah pelaksanaan musrenbang telah memberikan kesempatan yang

cukup untuk seluruh peserta berkontribusi secara optimal." Apakah proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif." Dari sisi substansi bahasan, apakah hasil analisis kondisi dan prediksi daerah sudah sesuai dengan

kenyataan serta apakah data yang digunakan mempunyai validitas yang dapat dipertanggungjawabkan." Apakah rumusan isu-isu strategis daerah dan isu-isu sektoral sudah dikaitkan dengan isu-isu nasional." Bagaimana asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis kemampuan keuangan daerah, rancangan

kerangka ekonomi, perumusan arah kebijakan keuangan daerah, serta perumusan pagu indikatif dapatdipertanggungjawabkan dan bagaimana keterkaitannya dengan kerangka ekonomi nasional dan perkiraankemampuan keauangan nasional..

" Apa yang menjadi pertimbangan dalam perumusan berbagai kebijakan dasar sektoral dan prioritas-prioritasyang ditentukan daerah, serta sejauhmana sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional.

" Memastikan bahwa setiap program dan kegiatan RKPD telah mempunyai tolok ukur dan target kinerjaprogram, keluaran, hasil dan masukan serta pgu indikatif yang jelas

" Bagaimana konsistensi program/kegiatan yang diusulkan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerahserta realisasi permasalahan daerah dan harapan masyarakat.

" Dampak usulan program/kegiatan terhadap aspek regulasi serta kebijakan daerah.

DPRD dapat menggunakan ’Panduan Penilaian dan Evaluasi MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA’ untukmenilai kualitas dan kelengkapan penyelnggaraan Musrenbang RKPD

T-32 MUSRENBANG DAERAH/RKPD

105

T-33 NASKAH KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD

Hasil-hasil MUSRENBANG RKPD dituangkan dalam NaskahKesepakatan yang pada dasarnya untuk menformalisasikankesepakatan yang dicapai di peringkat MUSRENBANG RKPDtentang usulan program dan kegiatan. Naskah Kesepakatandapat mencakup:· Tujuan MUSRENBANG RKPD· Rangkuman hasil SIDANG PLENO dan SIDANG KELOMPOK

(KOMISI)· Usulan Prioritas Program, Kegiatan, dan Indikasi Sumber

Dana (disusun sesuai PERMENDAGRI 13/2006) yangditandatangani oleh perwakilan peserta dan Ketua PanitiaPenyelenggara MUSRENBANG RKPD dan Pimpinan Sidang

· Usulan kebijakan/regulasi untuk peringkat kabupaten/kota,provinsi dan pusat

· Susunan keanggotaan Panitia MUSRENBANG RKPD· Daftar peserta MUSRENBANG RKPD

Tim perumus kesepakatan hasil musrenbang terdiri atas unsur-unsurperwakilan pemerintah daerah, perwakilan DPRD, perwakilan tokohmasyarakat, perwakilan CSO (Perguruan Tinggi, Asosiasi-asosiasi/perhimpunan, kelompok pengusaha, Organisasi Masyarakat,Lembaga Swadaya Masyarakat).

Dalam perumusan kesepakatan, CSO berperan untuk menyusunsekaligus menjaga agar rumusan hasil musrenbang tidak keluar dari

kesepakatan-kesepatan yang telah dicapai secara bersama, untuk itu sebelum ditandatanganinaskah kesepakatan disampaikan terlebih dahulu kepada peserta pleno untuk dimintaipersetujuannya.

Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD disusun oleh timperumus yang terdiri atas unsur-unsur perwakilan pemerintah daerah,perwakilan DPRD, perwakilan CSOs (Perguruan Tinggi, Asosiasi-asosiasi/perhimpunan, kelompok pengusaha, Organisasi Masyarakat,Lembaga Swadaya Masyarakat) dan perwakilan tokoh masyarakat.

Naskah hasil kesepakatan muserenbang merupakan kesepakatanbersama seluruh peserta musrenbang yang antara lain berisikanprioritas pembangunan, program dan pagu indikatif, serta kegiatan

pokok yang dilengkapi lokasi dan besaran/volumenya. Naskah tersebut sebelum ditandatangani,terlebih dahulu disampaikan kepada peserta musrenbang dalam sidang pleno untuk dimuntaipendapat dan masukan peserta.

Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD setelah ditandatangani selanjutnya disampaikankepada DPRD, seluruh SKPD, Tim Penyusun Program dan RAPBD, seluruh kecamatan dan kepadadelegasi musrenbang dan forum SKPD.

106

Contoh: Indikator Daftar Skala Prioritas (DSP) Tahun 2006Kota Surakarta

Sumber: Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot KotaSurakarta Tahun 2005

Indikator

BIDANG UMUMA. Sesuai dengan program SKPD (Renstra)B. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi rasa keadilanC. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskinD. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkunganE. Mendorong peningkatan swadaya masyarakatF. Memperhatikan kebutuhan perempuanG. Meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakatH. Menunjang upaya peningkatan keamanan dan ketertibanI. Memberikan kemudahan informasi

BIDANG EKONOMIA. Sesuai dengan program SKPD (Renstra)B. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi rasa keadilanC. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskinD. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkunganE. Mendorong peningkatan swadaya masyarakatF. Memperhatikan kebutuhan perempuanG. Memberi nilai tambah ekonomiH. Didukung peluang pasarI. Mendukung pengembangan industri kecil dan menengah

BIDANG SOSIAL BUDAYAA. Sesuai dengan program SKPD (Renstra)B. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi rasa keadilanC. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskinD. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkunganE. Mendorong peningkatan swadaya masyarakatF. Memperhatikan kebutuhan perempuanG. Meningkatkan kemudahan pelayananH. Meningkatkan kualitas Sumber Daya ManusiaI. Menjaga kelestarian nilai-nilai budaya

BIDANG FISIK DAN PRASARANAA. Sesuai dengan program SKPD (Renstra)B. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi rasa keadilanC. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskinD. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkunganE. Mendorong peningkatan swadaya masyarakatF. Memperhatikan kebutuhan perempuanG. Mendukung RUTRKH. Memanfaatkan sumber daya lokal dan mendukung pengembangan wilayahI. Memberikan aksesibilitas pada defable

Bobot

201816

13119742

100

201816

13119742

100

201816

13119742

100

201816

13119742

100

Skor

Sangat tinggi: 5Tinggi: 4Cukup: 3

Rendah: 2Sangat Rendah: 1







No

I

II

III

IV

T-33 NASKAH KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD

107

T- 37 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA SKPDT- 40 DOKUMEN RENJA SKPD (PERKA SKPD)

Hasil-hasil MUSRENBANG RKPD digunakan untukmemutakhirkan Rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD.

Lampiran Peraturan Kepala SKPD berupa Dokumen Renja SKPDyang daftar isinya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

KONDISI, KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD

TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN Renja SKPD

PRIORITAS PROGRAM SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN Renja SKPDyang disusun menurutPermendagri No 13/2006 memuat informasi:· Kode Fungsi Pemerintahan Daerah· Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan· Kode SKPD· Kode Program· Kode Kegiatan· Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program· Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan· Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan· Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil· Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

PENUTUP

Bab 1

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Bab 5

Bab 6

108

Rancangan KUA terdiri atas dokumen RKPD dan ProyeksiPendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Didalam kegiatanpembahasan , CSO dapat melakukan hal- hal sebagai berikut:

$ Memutakhirkan informasi dan pemahaman DPRD atasperkembangan terakhir isu dan permasalahan pembangunandaerah$ Menfasilitasi delegasi peserta Musrenbang untuk memahami

berbagai aspek KUA$ Menjaga agar KUA konsisten dengan hasil kesepakatan Musrenbang RKPD,$ Memberikan overview dan analisis atas kinerja pembangunan daerah tahun lalu$ Menyampaikan pokok- pokok pikiran dan pandangan terhadap Rancangan KUA untuk

dibahagikan kepada anggota dan pimpinan DPRD$ Menyampaikan analisis kemungkinan dampak Rancangan KUA terhadap penanganan isu

strategis daerah seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi lokak dsb$ Melihat cohesiveness KUA dalam mencapai tujuan dan target capaian program RKPD$ Menganalisis kesesuaian dengan penanganan isu strategis nasional$ Menganalisis proporsi belanja langsung dengan belanja tidak langsung$ Menyiapkan alternatif konsep KUA (apabila diperlukan) untuk disampaikan sebagai masukan

ke DPRD$ Menyiapkan data dan informasi yang lebih akurat untuk program dan kegiatan yang relevan

dengan isu strategis daerah$ Menyiapkan instrumen yang memudahkan peserta untuk memberikan penilaian dan evaluasi

Rancangan KUA

K-3A KONSULTASI DENGAN DELEGASI PESERTA MUSRENBANG

Kegiatan ini tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun diatur dalam SKB MenteriPPN/Kepala Bappenas dengan Mendagri pada tahap Paska Musrenbang. Kegiatankonsultasi dengan delegasi peserta musrenbang merupakan kegiatan yang sangat strategisditinjau dari sudut kepentingan demokratisasi dan akuntabilitas publik. Kegiatan inidilaksanakan pada tahap penyusunan rancangan KUA oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dalam rangka menjaring masukan dan pertimbangan dari perwakilanmasyarakat.

Delegasi peserta musrenbang yang dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi ini adalah delegasi/utusan yang berasal dari forum SKPD dan delegasi musrenbang kecamatan, yang berperanuntuk menjaga kesinambungan antara Renja SKPD/RKPD dengan KUA.

109

K-10B KONSULTASI DENGAN DELEGASI PESERTA MUSRENBANG

Kegiatan ini tidak diatur dalam peraturan perundangan, namunterkandung dalam SKB Menteri PPN/Kepala Bappenas denganMendagri pada tahap Paska Musrenbang dengan tujuanterciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antaradelegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD sertatersedianya informasi untuk masyarakat dan para pesertamusrenbang.

Kegiatan Konsultasi dengan delegasi peserta musrenbangmerupakan kegiatan yang sangat strategis ditinjau dari sudutkepentingan demokratisasi dan akuntabilitas publik. Kegiatan inidilaksanakan pada tahap penyusunan rancangan PPAS oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka menjaringmasukan dan pertimbangan dari perwakilan masyarakat ataukonsultasi dengan wakil-wakil dari masyarakat.

Delegasi peserta musrenbang yang dilibatkan dalam kegiatanKonsultasi ini adalah delegasi/ utusan yang berasal dari forumSKPD dan delegasi musrenbang kecamatan, yang berperanuntuk menjaga konsistensi antara Renja SKPD/RKPD dan KUAdengan PPAS.

Konsultasi dengan Delegasi Peserta Musrenbang tentangRancangan PPAS

Rancangan PPAS terdiri atas dokumen Proyeksi APBD, PrioritasProgram dan Plafond Anggaran menurut program dan kegiatandan organisasi (belanja langsung dan tidak langsung). Kegiatanini dinilai penting bagi CSO karena KUA diterjemahkan kedalamprogram dan kegiatan dan alokasi pagu indikatif ditentukan.

Efektifitas keterlibatan CSO di PPAS akan sangat menentukan kualitas APBD dalam memenuhiaspirasi dan kebutuhan masyarakat. Di kegiatan ini, CSO dapat melakukan hal-hal sebagaiberikut:

• Menganalisis kesesuaian atau konsistensi antara KUA dengan PPAS• Mencermati target kinerja capaian program dan kegiatan serta meminta kejelasan alasan

apabila ada penurunan atau peningkatan target kinerja yang signifikan ataudukungan data dan informasi untuk penetapannya

• Melihat dan menganalisis tingkat keterpaduan (cohesiveness) program terutama untukmencapai tujuan dan sasaran RKPD yang bersifat lintas sektoral dan lintas kewilayahan

• Menganalisis biaya satuan kegiatan yang digunakan dan kesesuaian pagu indikatifdengan isu strategis yang dihadapi

• Menganalisis kesesuaian dengan STANDAR PELAYANAN MINIMAL terutama untukurusan pelayanan dasar

• Mencermati target kinerja capaian dan plafond program dan kegiatan pelayanan dasaryang diperkirakan akan dapat memberikan dampak pada penanganan issues strategisdaerah seperti pengurangan kemiskinan; penyediaan lapangan pekerjaan; akses kepadakesehatan dan pendidikan

• Mengamati dan menganalisis proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung

110

Sosialisasi Ranperda APBD kepada Masyarakat

Ini merupakan event partisipasi masyarakat dalam skala yang lebihbesar dalam perumusan anggaran. Sejauh ini sosialisasi RanperdaAPBD dilakukan di daerah dengan berbagai cara seperti melaluimedia elektronik dan surat kabar. Dalam Pasal 103 PERMENDAGRI13/2006 disebutkan bahwa tujuan sosialisasi adalah memberikan

informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalampelaksanaan APBD Tahun Anggaran direncanakan.

Pada kegiatan ini CSO dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:• Membantu PPKD untuk merancang bahan sosialisasi Ranperda APBD yang mudah

dipahami oleh masyarakat (misalnya mempresentasikan anggaran dalam bentuk grafik,peta atau brosur atau leaflet yang sederhana dsb)

• Membantu PPKD merancang jadwal, agenda dan strategi sosialisasi yang memenuhipersyaratan suatu konsultasi publik

• Bertindak langsung sebagai fasilitator dalam sosialisasinya untuk menampung aspirasidan pendapat masyarakat apabila sosialisasi diselenggarakan dalam bentuk lokakarya

• Membantu PPKD merangkum hasil-hasil sosialisasi yang dapat dijadikan bahanmasukan bagi Kepala Daerah dalam penyampaian dan pembahasan denganDPRD pada penyampaian Renperda APBD ke DPRD

K-26 SOSIALISASI RANPERDA KEPADA MASYARAKAT

Setelah Ranperda APBD selesai dibuat oleh PPKD, maka untuk meningkatkan akuntabilitasdan partisipasi perlu disosialisasikan kepada masyarakat, dalam rangka memperolehmasukan dan dukungan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang direncanakan.Kegiatan sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk menginformasikan hak dan kewajibanpemerintah serta hak dan kewajiban masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan programdan kegiatan yang direncanakan dalam APBD.

Kegiatan sosialisasi diatur melalui Permendagri No.13/2006.

111

K-27 BERITA ACARA HASIL SOSIALISASI RANPERDA APBDKEPADA MASYARAKAT

Masukan dan catatan-catatan koreksi/usulan yang diperoleh dari hasil sosialisasi ranperdaAPBD kepada masyarakat, selanjutnya dibuatkan berita acara/notulensi sebagai bahanmasukan penyempurnaan rancangan Perda APBD sebelum disampaikan kepada KepalaDaerah, serta bahan lampiran Ranperda APBD yang juga akan disampaikan kepada kepaladaerah dan kepada DPRD.

Berita Acara Hasil Sosialisasi Ranperda APBD kepadaMasyarakat

Di kegiatan ini CSO dapat membantu PPKD merangkumkesepakatan hasil-hasil sosialisasi dalam Berita Acara.

Rangkuman hasil ini digunakan oleh Kepala Daerah dalam penyampaian RaperdaAPBD kepada DPRD

113

Bagian 8 Latihan Kerja

114

LATIHAN KERJA 1

MUSRENBANG KECAMATAN: PENGEMBANGAN FORMATDAFTAR SKALA PRIORITAS

Pendahuluan

Satu tugas penting dan kritikal fasilitator adalah memandu peserta Musrenbang Kecamatan untukdapat menyepakati prioritas usulan program dan kegiatan yang akan diproses lebih lanjut pada Fo-rum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Untuk ini, fasilitator perlu mengembangkan format ataukerangka DSP yang diperkirakan akan dapat: (1) secara optimal mengakomodasikan usulan pro-gram dan kegiatan; (2) mengevaluasi, mensinergikan usulan program dan kegiatan dengan isu strategispembangunan kecamatan; (3) memandu peserta dalam proses pengambilan keputusan prioritisasiusulan program dan kegiatan.

Tujuan

Adapun tujuan Latihan ini adalah meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan ketrampilan fasilitatoruntuk: (1) mengembangkan alur pemikiran strategis; (2) mengembangkan format DSP (Daftar SkalaPrioritas) untuk mengevaluasi, menilai, menseleksi, dan memprioritisasi usulan program dan kegiatan;(3) memahami penggunaan tabel-tabel PERMENDAGRI 13/2006 dan perubahannya (PERMENDAGRI59/2007).

Sasaran

Adapun sasaran yang dituju adalah menghasilkan prioritisasi program dan kegiatan yang responsifterhadap isu dan permasalahan strategis pembangunan kecamatan.

Ruang Lingkup

Latihan ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

A. PENGEMBANGAN DAFTAR SKALA PRIORITAS• Menyepakati isu dan permasalahan strategis kecamatan• Menetapkan tema dan focus isu-isu pembangunan kecamatan yang akan ditangani• Identifikasi factor-faktor penyebab terjadinya permasalahan pembangunan• Identifikasi fungsi pemerintahan daerah yang relevan untuk mengatasi masalah• Identifikasi urusan wajib dan urusan pilihan yang relevan mengatasi masalah• Identifikasi program• Identifikasi kegiatan

B. EVALUASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN• evaluasi dan prioritisasi usulan program dan kegiatan

115

KASUS STUDI ; KECAMATAN CILILIN1

Untuk kepentingan latihan digunakan Kasus Studi Kecamatan CILILIN*, KabupatenBandung*. Kecamatan Cililin dapat dikatakan merupakan daerah tertinggal dimanasebahagian desa-desanya merupakan desa miskin dan sangat miskin dengan kondisikemiskinan yang semakin memprihatikan. Angka kemiskinan meningkat dalam tahun-tahunterakhir. Daerahnya sebahagian besar terletak di dataran dan sebagian di perbukitan denganmata pencaharian penduduk lebih dari 70 persen di sektor pertanian. Hasil studi yangdilakukan oleh satu pusat studi perguruan tinggi setempat menunjukkan bahwa ISU UTAMAKECAMATAN ADALAH KEMISKINAN dengan penyebab/permasalahan utamanya adalah:

& Mata pencaharian terbatas, produktifitas hasil pertanian rendah karena serangan hamadan penyakit tanaman; hasil tangkapan ikan oleh nelayan cenderung menurun terus;pada umumnya bekerja sebagai buruh tani dan penggarap dengan sistem bagi hasil;petani juga menghadapi masalah permodalan dan pemasaran. Sumber pendapatanyang menopang kehidupan mereka adalah mengambil hasil hutan, memelihara ternakkecil seperti ayam, itik, kambing, menanam buah-buahan

& Produksi dan kerentanan usaha tani; kecenderungan penurunan produksi pertanian,kesulitan pasokan pakan ternak; rendahnya harga hasil perkebunan; akses ke PPLrendah

& Rendahnya pendidikan dan ketrampilan; banyak anak putus sekolah, bekerja sebagaiburuh nelayan; ketidakmampuan keluarga untuk menyekolahkan anaknya; banyaklulusan SMP dan SMA tidak bekerja, sehingga kurang memotivasi untuk melanjutkansekolah;

& Infrastruktur: kondisi jalan dan jembatan di beberapa desa sangat memprihatinkan;bencana banjir mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya beberapa jembatan; prasaranairigasi juga banyak yang rusak

& Lingkungan; degradasi lingkungan oleh penggundulan hutan secara liar, mengganggusistem pasokan air untuk pertanian, dam-dam banyak tidak berfungsi karena sedimendasi

& Keluarga berencana; tidak adanya layanan bidan desa di beberapa desa; masalahbudaya, adat yang kurang kondusif untuk keluarga berencana

Kemiskinan tersebut di atas menyebabkan sebahagian besar kondisi rumah pendudukadalah buruk, tidak memiliki surat sertifikat tanah (hanya surat dari Kades, mandi dan cucidi sungai, memasak dengan kayu bakar; pekerjaan penduduk umumnya petani penggarapdan buruh tani, anak-anak umumnya tamatan SD; tidak memiliki asset; sebahagian besarkalau sakit pergi ke dukun; sebahagian penduduk menerapkan pola makan hanya 2 kalisehari dengan lauk pauk seadanya. Desa-desa miskin dan sangat miskin terutama dijumpaidi desa CILILIN, BATULAYANG, dan KARANG ANYAR.

Informasi hasil studi di atas perlu di crosscheck dan dikonfirmasikan dengan pesertaMusrenbang untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya.

1 Nama- nama dan informasi daerah dalam KASUS STUDI ini adalah fiktif dan semata-mata hanyadigunakan untuk kepentingan latihan kerja

116

TUGAS LATIHAN DALAM KELOMPOK KERJA

Dalam Lampiran.1 terdapat Daftar Usulan Program dan Kegiatan TAHUN ANGGARAN X yang telahdirangkum oleh Kecamatan CILILIN. Adapun tugas yang perlu dikerjakan oleh masing-masingKELOMPOK KERJA adalah sbb:

& Diskusikan dan evaluasi kesesuaian usulan program dan kegiatan dengan ISU STRATEGISKECAMATAN

& Buat format DSP; DAFTAR SKALA PRIORITAS& Evaluasi dan susun urutan prioritas fungsi pemerintahan daerah, sesuaikan dengan

PERMENDAGRI 13/2006 dan perubahannya (PERMENDAGRI 59/2007)& Evaluasi dan susun urutan prioritas program dan kegiatan& Tetapkan SKPD penanggung jawab& Identifikasi sumber pendanaan

TATA CARA PENUGASAN

& Peserta dibagi dalam kelompok (jumlah dan besar kelompok disesuaikan dengan jumlah pesertadan kesepakatan)

& Setiap kelompok mendiskusikan dan menyelesaikan tugas tersebut di atas dengan metode yangdiperoleh dari pelatihan

& Setiap kelompok memberikan presentasi hasil pembahasan dan penyelesaian tugasnya padaacara pleno

BAHAN PENDUKUNG LATIHAN KERJA

& Peralatan yang disediakan (flipchart, spidol, metaplan, kertas plano, kalkulator dsb)& Format DSP& Lampiran-lampiran PERMENDAGRI 13/2006 yang relevan:

- Lampiran A.1 Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah- Lampiran A.V Kode dan Klasifikasi Fungsi- Lampiran A.VII Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah

WAKTU

Waktu yang disediakan untuk latihan ini adalah 120 menit

117

DA

FTA

R S

KA

LA

PR

IOR

ITA

S

Nam

a K

ecam

atan

:Is

u U

tam

a P

emba

ngun

an:

1).

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

2

)...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.

3).

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

dst

Fak

tor-

fakt

or P

enye

bab

: 1

)...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.

2).

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

3

)...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.

ds

t

Uru

tan

Usu

lan

Pro

gra

m

1 2 1 2 1 2

Uru

tan

Usu

lan

Keg

iata

nS

KP

D P

elak

san

aU

ruta

n U

rusa

n P

emer

inta

han

Dae

rah

Uru

tan

Fu

ng

si

1 2 1

1 2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

* D

iisi d

enga

n je

nis

sum

ber

dana

ber

ikut

:

DA

NA

DE

SE

NT

RA

LIS

AS

I1.

Alo

kasi

Dan

a D

esa

2.A

PB

D D

esa

AP

BD

Kab

up

aten

/Ko

ta3.

Dan

a A

loka

si U

mum

4.D

ana

Alo

kasi

Khu

sus

5.D

ana

Bag

i Has

il6.

Dan

a H

ibah

7.D

ana

Dar

urat

DA

NA

PU

SA

T K

E D

AE

RA

H8.

Dan

a de

kons

entr

asi

9.D

ana

tuga

s pe

mba

ntua

n10

.Dan

a se

ktor

al d

i dae

rah

Su

mb

er

Pe

mb

iay

aa

n*

LA

IN-L

AIN

SU

MB

ER

DA

NA

11.P

roye

k do

nor

12.D

ana

swad

aya

mas

yara

kat

118

SK

PD

/B

IAY

A (

Rp

)

NO

PR

OG

RA

MK

EGIA

TA

NK

ELU

AR

AN

VO

LU

ME

LO

KA

SI

Le

adin

gA

PB

DA

PB

DD

AN

A L

AIN

Se

cto

rK

AB

PR

OV

YA

NG

SA

H

I.B

IDA

NG

SO

SIA

L

a. P

EMER

INT

AH

AN

1.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

nR

ehab

Ber

at K

anto

r K

ecam

atan

Tere

habn

ya K

anto

r K

ecam

atan

1 un

itK

ec. C

ililin

Bag

. Pem

200,

000,

000

Pras

aran

a Pe

mer

inta

han

Cilil

in (

Lanj

utan

)C

ililin

(La

njut

an)

2.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

nPe

mbe

nten

gan

/ Pem

agar

anTe

rlaks

anan

ya P

embe

nten

gan/

200

x 2,

5 m

Kec

. Cilil

inB

ag. P

em15

0,00

0,00

0

Pras

aran

a Pe

mer

inta

han

Kan

tor

Kec

amat

an C

ililin

Pem

agar

an K

anto

r K

ec. C

ililin

3.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

nPe

mag

aran

Alu

n-al

un C

ililin

Terp

agar

nya

Alu

n-al

un C

ililin

1 Pa

ket

Cilil

inB

ag. P

em20

0,00

0,00

0

Pras

aran

a Pe

mer

inta

han

b.

KES

EHA

TA

N

1.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n 7

x 4

mK

aran

g A

nyar

Din

kes

60,0

00,0

00

Pras

aran

a K

eseh

atan

Pem

bang

unan

Pus

tuTe

rban

gunn

ya P

ustu

9 x

8 m

Ran

ca P

angg

ung

Din

kes

80,0

00,0

00

2.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n R

ehab

Ber

at R

umah

Din

as/

Tere

habn

ya R

umah

Din

as/

1 U

nit

Muk

apay

ung

Din

kes

100,

000,

000

Pras

aran

a K

eseh

atan

Kan

tor

Pusk

esm

as M

ukap

ayun

gK

anto

r Pu

skes

mas

Muk

apay

ung

3.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n Pe

mba

ngun

an B

ente

ng

Terb

angu

nnya

Ben

teng

1 U

nit

Muk

apay

ung

Sos

ial

100,

000,

000

Pras

aran

a K

eseh

atan

Pusk

esm

as M

ukap

ayun

gPu

skes

mas

Muk

apay

ung

4.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n Pe

mba

ngun

an M

CK

Terb

angu

nnya

MC

K5

Uni

tB

onga

sS

osia

l30

,000

,000

20,0

00,0

00

Pras

aran

a K

eseh

atan

Kar

ya M

ukti

20,0

00,0

00

5.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n Pe

ngad

aan

Sar

ana

Air

Ber

sih

Ters

edia

nya

Sar

ana

Air

Ber

sih

1 U

nit

Bon

gas

Sos

ial

100,

000,

000

Pras

aran

a K

eseh

atan

c. K

EPEN

DU

DU

KA

N

1.Pe

nata

an A

dmin

istr

asi

Pend

ataa

n K

S d

an G

akin

Terd

atan

ya K

S d

an G

akin

11 D

esa

11 D

esa

Cas

ip &

KB

22,0

00,0

00

Kep

endu

duka

n

2.K

elua

rga

Ber

enca

na

Ope

rasi

onal

Pos

KB

Des

a B

agi

Terla

ksan

anya

Ope

rasi

onal

11 D

esa

11 D

esa

Cas

ip &

KB

8,00

0,00

0

Kad

erPo

s K

B D

esa

Bag

i Kad

er

CO

NTO

H D

AFT

AR

US

ULA

N K

EG

IATA

N T

AH

UN

AN

GG

AR

AN

X, K

EC

AM

ATA

N C

ILIL

INK

OD

E K

EC

AM

ATA

N :

…...

......

......

.....K

AB

UPA

TE

N B

AN

DU

NG

DA

NA

LA

INT

OT

AL

KET

YA

NG

SA

H

200,

000,

000

Kim

taw

il

150,

000,

000

Kim

taw

il

200,

000,

000

Kim

taw

il

60,0

00,0

00K

imta

wil

80,0

00,0

00K

imta

wil

100,

000,

000

Kim

taw

il

100,

000,

000

Kim

taw

il

50,0

00,0

00K

imta

wil

20,0

00,0

00

100,

000,

000

Kim

taw

il

22,0

00,0

00C

asip

& K

B

8,00

0,00

0C

asip

& K

B

119

SK

PD

/B

IAY

A (

Rp

)

NO

PR

OG

RA

MK

EGIA

TA

NK

ELU

AR

AN

VO

LU

ME

LO

KA

SI

Le

adin

gA

PB

DA

PB

DD

AN

A L

AIN

Se

cto

rK

AB

PR

OV

YA

NG

SA

H

d. P

END

IDIK

AN

1.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n TR

K S

D R

anca

pang

gung

III

Terla

ksan

anya

TR

K

1 Lo

kal

Ran

ca P

angg

ung

Dis

dik

050

,000

,000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

SD

Ran

capa

nggu

ng II

I

2.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n TR

K S

D D

erm

alita

Terla

ksan

anya

TR

K S

D D

erm

alita

2 Lo

kal

Kar

ya M

ukti

Dis

dik

100,

000,

000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

3.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n TR

K S

MPN

2Te

rlaks

anan

ya T

RK

SM

PN 2

1 U

nit

Ran

ca P

angg

ung

Dis

dik

250,

000,

000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

4.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n TR

K S

MP

YPI

ITe

rlaks

anan

ya T

RK

SM

P Y

PII

2 Lo

kal

Muk

apay

ung

Dis

dik

100,

000,

000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

5.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n R

ehab

Ber

at S

MA

YPI

ITe

reha

bnya

SM

A Y

PII

1 U

nit

Muk

apay

ung

Dis

dik

50,0

00,0

00

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

6.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n R

ehab

Ber

at S

D G

iri A

sih

Tere

habn

ya S

D G

iri A

sih

1 U

nit

Kar

ang

Tanj

ung

Dis

dik

50,0

00,0

0025

,000

,000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

7.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n R

ehab

Ber

at M

I Kan

dang

sapi

Tere

habn

ya M

I Kan

dang

sapi

1 U

nit

Bon

gas

Dep

ag12

0,00

0,00

0

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

8.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n R

ehab

Ber

at M

I Ran

cauc

itTe

reha

bnya

MI R

anca

ucit

4 Lo

kal

Ran

ca P

angg

ung

Dep

ag15

0,00

0,00

0

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

9.Pe

ning

kata

n S

aran

a da

n R

ehab

Ber

at M

I Cim

alik

Tere

habn

ya M

I Cim

alik

1 U

nit

Kar

ang

Any

arD

epag

120,

000,

000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

10.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Reh

ab B

erat

MI K

aran

g A

nyar

Tere

habn

ya M

I Kar

ang

Any

ar1

Uni

tK

aran

g A

nyar

Dep

ag12

0,00

0,00

0

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

11.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Reh

ab B

erat

MI P

erla

sTe

reha

bnya

MI P

erla

s1

Uni

tB

udih

arja

Dep

ag12

0,00

0,00

0

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

12.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

TPT

& P

enem

boka

n La

pang

an

Terla

ksan

anya

TPT

& P

enem

boka

n

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

Upa

cara

& P

emag

aran

La

pang

an U

paca

ra &

Pem

agar

an

1 Pa

ket

Bat

ulay

ang

Dis

dik

50,0

00,0

00

SD

Gab

usS

D G

abus

13.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

TPT

& P

enem

boka

n La

pang

an

Terla

ksan

anya

TPT

& P

enem

boka

n

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

Upa

cara

& P

emag

aran

La

pang

an U

paca

ra &

Pem

agar

an

1 Pa

ket

Nan

gger

ang

Dis

dik

50,0

00,0

00

SD

Bud

ikar

yaS

D B

udik

arya

14.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Pem

agar

an, P

enem

boka

n Te

rlaks

anan

ya P

emag

aran

,

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

Lapa

ngan

Upa

cara

, Pen

gada

an

Pene

mbo

kan

Lapa

ngan

Upa

cara

, 1

Pake

tK

aran

g A

nyar

Dis

dik

50,0

00,0

00

Air

dan

Pem

bang

unan

2 B

uah

Pe

ngad

aan

Air

Ber

sih

dan

Pem

b.

WC

SD

Kar

anga

nyar

2 B

uah

WC

SD

Kar

anga

nyar

15.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Ban

tuan

Kej

ar P

aket

BTe

rlaks

anan

ya B

antu

an K

ejar

1

Pake

tB

onga

sD

isdi

k15

,000

,000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

Pake

t B

Lanj

utan

Tab

el C

onto

h D

afta

r U

sula

n K

egia

tan

......

......

.....

DA

NA

LA

INT

OT

AL

KET

YA

NG

SA

H

50,0

00,0

00K

imta

wil

&

Bag

. Sos

100,

000,

000

Bag

. Sos

250,

000,

000

Kim

taw

il

100,

000,

000

Kim

taw

il

50,0

00,0

00B

ag. S

os

75,0

00,0

00B

ag. S

os

120,

000,

000

Bag

. Sos

/

Dis

dik

150,

000,

000

Bag

. Sos

/

Dis

dik

120,

000,

000

Bag

. Sos

/

Dis

dik

120,

000,

000

Bag

. Sos

/

Dis

dik

120,

000,

000

Bag

. Sos

/

Dis

dik

50,0

00,0

00B

ag. S

os

50,0

00,0

00B

ag. S

os

50,0

00,0

00B

ag. S

os

15,0

00,0

00B

ag. S

os

120

SK

PD

/B

IAY

A (

Rp

)

NO

PR

OG

RA

MK

EGIA

TA

NK

ELU

AR

AN

VO

LU

ME

LO

KA

SI

Le

adin

gA

PB

DA

PB

DD

AN

A L

AIN

Se

cto

rK

AB

PR

OV

YA

NG

SA

H

16.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Peng

adaa

n M

eube

lair

SD

Gab

usTe

rsed

iany

a M

eube

lair

SD

Gab

us1

Uni

tB

atul

ayan

gD

isdi

k28

,000

,000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

17.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Peng

adaa

n M

eube

lair

SD

Bon

gas

Ters

edia

nya

Meu

bela

ir S

D B

onga

s 1

Uni

tB

atul

ayan

gD

isdi

k28

,000

,000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

18.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Peng

adaa

n M

eube

lair

SD

Cilil

in 1

Te

rsed

iany

a M

eube

lair

SD

Cilil

in 1

1

Uni

tC

ililin

Dis

dik

28,0

00,0

00

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

19.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Peng

adaa

n M

eube

lair

Ters

edia

nya

Meu

bela

ir 1

Uni

tK

arya

Muk

tiD

isdi

k/D

epag

28,0

00,0

00

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

SD

Der

mal

itaS

D D

erm

alita

20.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Peng

adaa

n M

eube

lair

Ters

edia

nya

Meu

bela

ir 1

Uni

tR

anca

Pan

ggun

gD

isdi

k/D

epag

28,0

00,0

00

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

MI R

anca

ucit

MI R

anca

ucit

21.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Peng

adaa

n M

eube

lair

MI P

erla

s Te

rsed

iany

a M

eube

lair

MI P

erla

s 1

Uni

tB

udih

arja

Dis

dik/

Dep

ag28

,000

,000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

22.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Peng

adaa

n M

eube

lair

MI C

ijeru

k Te

rsed

iany

a M

eube

lair

MI C

ijeru

k 1

Uni

tN

angg

eran

gD

isdi

k/D

epag

28,0

00,0

00

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

23.

Peni

ngka

tan

Sar

ana

dan

Peng

adaa

n M

eube

lair

Ters

edia

nya

Meu

bela

ir 1

Uni

tK

aran

g A

nyar

Dis

dik/

Dep

ag28

,000

,000

Pras

aran

a Pe

ndid

ikan

MI K

aran

gany

arM

I Kar

anga

nyar

e. K

EPA

RIW

ISA

TA

AN

1.Pe

nata

an L

okas

i Wis

ata

Pena

taan

Lok

asi W

isat

a (S

itus)

/Te

rtat

anya

Lok

asi W

isat

a (S

itus)

/1

Uni

tM

ukap

ayun

gD

isB

udPa

r20

0,00

0,00

0

Kep

urba

kala

an B

atu

Payu

ngK

epur

baka

laan

Bat

u Pa

yung

2.Pe

ning

kata

n A

pres

iasi

B

antu

an A

lat P

enca

k S

ilat

Ban

tuan

Ala

t Pen

cak

Sila

t1

Uni

tK

aran

g Ta

njun

g10

,000

,000

Mas

yara

kat T

erha

dap

1 U

nit

Bat

ulay

ang

Dis

Bud

Par

10,0

00,0

00

Bud

aya

Sun

da1

Uni

tC

ililin

10,0

00,0

00

f. K

ESEJ

AH

TER

AA

N S

OS

IAL

1.Pe

ning

kata

n K

esej

ahte

raan

Pem

bang

unan

Rum

ah K

umuh

Terb

angu

nnya

Rum

ah K

umuh

2 U

nit

11 D

esa

Din

as S

osia

l11

0,00

0,00

0

Sos

ial

II.B

IDA

NG

EK

ON

OM

I

a.

PER

TA

NIA

N

1.R

evita

lisas

i Per

tani

an,

Ban

tuan

Tra

ktor

Ters

edia

nya

Ban

tuan

Tra

ktor

1 U

nit

Kar

ang

Any

arD

inas

20,0

00,0

00

Pete

rnak

an d

an P

erik

anan

Kid

ang

Pana

njun

gPe

rtan

ian

20,0

00,0

00

Lanj

utan

Tab

el C

onto

h D

afta

r U

sula

n K

egia

tan

......

......

.....

DA

NA

LA

INT

OT

AL

KET

YA

NG

SA

H

28,0

00,0

00B

ag. S

os

28,0

00,0

00B

ag. S

os

28,0

00,0

00B

ag. S

os P

rov.

28,0

00,0

00B

ag. S

os

28,0

00,0

00B

ag. S

os

28,0

00,0

00B

ag. S

os P

rov.

28,0

00,0

00B

ag. S

os

28,0

00,0

00B

ag. S

os

200,

000,

000

Dis

Bud

Par

30,0

00,0

00D

isB

udPa

r

110,

000,

000

Din

as S

osia

l

20,0

00,0

00D

inas

20,0

00,0

00Pe

rtan

ian

121

SK

PD

/B

IAY

A (

Rp

)

NO

PR

OG

RA

MK

EGIA

TA

NK

ELU

AR

AN

VO

LU

ME

LO

KA

SI

Le

adin

gA

PB

DA

PB

DD

AN

A L

AIN

Se

cto

rK

AB

PR

OV

YA

NG

SA

H

b.

PET

ERN

AK

AN

& P

ERIK

AN

AN

1.R

evita

lisas

i Per

tani

an,

Ban

tuan

Ter

nak

Dom

ba G

arut

Ters

edia

nya

Ban

tuan

Ter

nak

Dom

ba G

15 E

kor

Kar

ya M

ukti

Dis

naka

n15

,000

,000

Pete

rnak

an d

an P

erik

anan

15 E

kor

Cilil

in15

,000

,000

2.R

evita

lisas

i Per

tani

an,

Ban

tuan

Sap

iTe

rsed

iany

a B

antu

an S

api

15 E

kor

Ran

ca P

angg

ung

Dis

naka

n75

,000

,000

Pete

rnak

an d

an P

erik

anan

3.R

evita

lisas

i Per

tani

an,

Ban

tuan

Ikan

Pat

inTe

rsed

iany

a B

antu

an Ik

an P

atin

1 Pa

ket

Bat

ulay

ang

Din

as

10,0

00,0

00

Pete

rnak

an d

an P

erik

anan

Perik

anan

c.

PER

DA

GA

NG

AN

, KO

PER

AS

I

DA

N U

KM

1.Pe

ngem

bang

an A

kses

B

antu

an P

enam

baha

n M

odal

Te

rsed

iany

a B

antu

an P

enam

baha

n

Kp.

Kan

dang

sapi

Din

as

Thd.

Sum

ber

Day

a Pr

oduk

tifU

saha

Kop

eras

i Tija

roh

Man

diri

Mod

al U

saha

Kop

eras

i Tija

roh

1 Pa

ket

Ds.

Bon

gas

Kop

eras

i25

,000

,000

100,

000,

000

teru

tam

a Pe

rmod

alan

Man

diri

2.Pe

ngem

bang

an A

kses

B

antu

an U

saha

Kop

eras

i Ser

ba

Ters

edia

nya

Ban

tuan

Usa

ha

Bat

ulay

ang

Din

as

Thd.

Sum

ber

Day

a Pr

oduk

tifU

saha

Run

gkun

Kas

oK

oper

asi S

erba

Usa

ha R

ungk

un1

Uni

tK

oper

asi

25,0

00,0

0010

0,00

0,00

0

teru

tam

a Pe

rmod

alan

Kas

o

d.

KET

ENA

GA

KER

JAA

N

1.Pa

rtis

ipas

i Ang

kata

n K

erja

Pe

latih

an M

ontir

Mot

or &

Ban

tuan

Te

rlatih

nya

Mon

tir M

otor

& T

erse

dia-

1

Uni

tB

atul

ayan

g20

,000

,000

Ala

t/ M

odal

nya

Ban

tuan

Ala

t/Mod

al1

Uni

tC

ililin

Dis

nake

r20

,000

,000

1 U

nit

Bud

ihar

ja20

,000

,000

2.Pa

rtis

ipas

i Ang

kata

n K

erja

Pe

latih

an M

enja

hit &

Pen

gada

an

Terla

ksan

anya

Pel

atih

an M

enja

hit &

10

Bua

hC

ililin

10,0

00,0

00

Mes

in J

ahit

Unt

uk P

KK

Peng

adaa

n M

esin

Jah

it U

ntuk

PK

K10

Bua

hB

atul

ayan

gD

isna

ker

10,0

00,0

00

10 B

uah

Kar

ang

Tanj

ung

10,0

00,0

00

III.

BID

AN

G F

ISIK

a.

PR

AS

AR

AN

A W

ILA

YA

H &

PR

AS

AR

AN

A F

ISIK

1.Pe

ngem

bang

an J

arin

gan

Peng

aspa

lan

Jala

n K

arya

muk

ti-Te

rlaks

anan

ya P

enga

spal

an J

alan

13

00 m

Kar

ya M

ukti

PU B

inam

arga

200,

000,

000

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

Nan

gela

(La

njut

an)

Kar

yam

ukti

- N

ange

la (

Lanj

utan

)10

00 m

100,

000,

000

2.Pe

ngem

bang

an J

arin

gan

Peng

aspa

lan

Jala

n C

ibitu

ng-

Terla

ksan

anya

Pen

gasp

alan

Jal

an

1300

mN

angg

eran

gPU

Bin

amar

ga20

0,00

0,00

0

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

Nan

gger

ang

(Lan

juta

n)C

ibitu

ng -

Nan

gger

ang

(Lan

juta

n)

Lanj

utan

Tab

el C

onto

h D

afta

r U

sula

n K

egia

tan

......

......

.....

DA

NA

LA

INT

OT

AL

KET

YA

NG

SA

H

30,0

00,0

00D

isna

kan

150,

000,

000

Dis

naka

n

10,0

00,0

00D

inas

Perik

anan

Din

as

125,

000,

000

Kop

eras

i

Din

as

125,

000,

000

Kop

eras

i

60,0

00,0

00D

isna

ker

30,0

00,0

00D

isna

ker

300,

000,

000

PU B

inam

arga

200,

000,

000

PU B

inam

arga

122

SK

PD

/B

IAY

A (

Rp

)

NO

PR

OG

RA

MK

EGIA

TA

NK

ELU

AR

AN

VO

LU

ME

LO

KA

SI

Le

adin

gA

PB

DA

PB

DD

AN

A L

AIN

Se

cto

rK

AB

PR

OV

YA

NG

SA

H

3.Pe

ngem

bang

an J

arin

gan

Peng

aspa

lan

Pasi

rmeo

ng-

Terla

ksan

anya

Pen

gasp

alan

10

00 m

Bud

ihar

jaPU

Bin

amar

ga15

0,00

0,00

0

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

Gom

bong

Pasi

rmeo

ng -

Gom

bong

4.Pe

ngem

bang

an J

arin

gan

Pem

bang

unan

Jem

bata

n Te

rban

gunn

ya J

emba

tan

Cik

onen

g25

mM

ukap

ayun

gPU

Bin

amar

ga10

0,00

0,00

0

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

Cik

onen

g

5.Pr

asar

ana

Das

ar W

ilaya

hD

rain

ase

Jala

n Pa

sar

Ran

caD

rain

ase

Jala

n Pa

sar

Rc.

Pan

ggun

g10

0 m

Ran

ca P

angg

ung

PU B

inam

arga

50,0

00,0

00

Pang

gung

6.Pe

ngem

bang

an J

arin

gan

TPT

Rel

okas

i Pem

ukim

an B

aru

Tere

loka

siny

a Pe

muk

iman

Cik

open

g

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

Cik

open

g (B

agi M

asya

raka

tB

agi M

asya

raka

t Wal

ahir

yang

Ter

kena

100

mK

idan

g Pa

nanj

ung

PU B

inam

arga

50,0

00,0

00

Wal

ahir

yg T

erke

na L

ongs

or)

Long

sor

7.Pe

ngem

bang

an J

arin

gan

Reh

ab J

alan

Cin

angs

iTe

reha

bnya

Jal

an C

inan

gsi

800

mK

aran

g Ta

njun

gPU

Bin

amar

ga10

0,00

0,00

0

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

8.Pe

ngem

bang

an J

arin

gan

TPT

& P

embu

atan

Gor

ong-

Terla

ksan

anya

TPT

& P

embu

atan

10

0 m

Cilil

inPU

Bin

amar

ga10

0,00

0,00

0

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

goro

ng K

p. S

ukat

ani

Gor

ong

- go

rong

Kp.

Suk

atan

i

9.Pe

ngem

bang

an J

arin

gan

Hot

mik

Jal

an C

ikak

ak -

Te

rlaks

anan

ya H

otm

ik J

alan

Cik

akak

- 60

0 m

Bat

ulay

ang

PU B

inam

arga

200,

000,

000

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

Leuw

inut

ug (

Lanj

utan

)Le

uwin

utug

(La

njut

an)

10.

Peng

emba

ngan

Jar

inga

nPe

ngas

pala

n Ja

lan

Ged

ugan

-Te

rlaks

anan

ya P

enga

spal

an J

alan

12

00 m

Kid

ang

Pana

njun

gPU

Bin

amar

ga10

0,00

0,00

0

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

Reb

oway

ang

Ged

ugan

- R

ebow

ayan

g

11.

Peng

emba

ngan

Jar

inga

nH

otm

ik J

alan

Cilil

in -

Suk

atan

iTe

rlaks

anan

ya H

otm

ik J

alan

Cilil

in -

30

00 m

Cilil

inPU

Bin

amar

ga50

0,00

0,00

0

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

Suk

atan

i

12.

Peng

emba

ngan

Jar

inga

nR

ehab

Ber

at T

roto

arTe

reha

bnya

Tro

toar

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

a. S

umur

Ban

dung

- P

asar

a. S

umur

Ban

dung

- P

asar

1500

mC

ililin

PU B

inam

arga

200,

000,

000

b. D

epan

SD

Cilil

in I

- Pa

sar

b. D

epan

SD

Cilil

in I

- Pa

sar

1000

m

13.

Peng

emba

ngan

Jar

inga

nTP

T A

kiba

t Lon

gsor

(La

njut

an)

Terla

ksan

anya

TPT

Aki

bat L

ongs

or

T =

7 m

Ran

ca P

angg

ung

PU B

inam

arga

100,

000,

000

Pras

aran

a D

asar

Wila

yah

Jl. P

asar

Ran

ca P

angg

ung

(Lan

juta

n)P

= 10

0 m

25 m

JUM

LA

H##

####

####

####

####

#

Lanj

utan

Tab

el C

onto

h D

afta

r U

sula

n K

egia

tan

......

......

.....

DA

NA

LA

INT

OT

AL

KET

YA

NG

SA

H

150,

000,

000

PU B

inam

arga

100,

000,

000

PU B

inam

arga

50,0

00,0

00PU

Bin

amar

ga

50,0

00,0

00PU

Bin

amar

ga

100,

000,

000

PU B

inam

arga

100,

000,

000

PU B

inam

arga

200,

000,

000

PU B

inam

arga

100,

000,

000

PU B

inam

arga

500,

000,

000

PU B

inam

arga

200,

000,

000

PU B

inam

arga

100,

000,

000

PU B

inam

arga

####

####

##3.1

93.00

0.000

2.526

.000.0

005.7

94.00

0.000

123

LATIHAN KERJA 2

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD

Pendahuluan

Satu tugas penting fasilitator adalah mengorganisasikan penyusunan program dan kegiatan danperkiraan anggarannya sedemikian rupa sehingga; (1) mudah dipahami oleh peserta Musrenbang;(2) tersusun dan terorganisasi dengan sistematis sesuai ketentuan dan prosedur perencanaan danpenganggaran; (3) informasi yang disampaikan mudah digunakan oleh SKPD terkait dalam rangkamenyusun RENJA SKPD dan RKA SKPD; (4) memudahkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan. Untuk ini fasiltator perlu mengenal dan menguasai tata cara penyusunanRKA-SKPD (atau Rencana Kerja Anggaran SKPD) yang merupakan instrument penting dalampenyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, khususnya dalam penyusunan pro-gram, kegiatan dan anggaran

Tujuan

Adapun tujuan Latihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan ketrampilan fasilitatortentang: (1) latar belakang konsepsional dan mekanisme penganggaran pembangunan daerah; (2)mengorganisasikan secara sistematis program dan kegiatan usulan Musrenbang dan Forum SKPD;(2) menyusun program, kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan PERMENDAGRI 13/2006 danperubahannya PERMENDAGRI 59/2007; (3) menyusun RKA-SKPD; (4) hubungan RKA SKPD denganstandar pelayanan minimal

Sasaran

Adapun sasaran yang dituju adalah kemampuan fasilitator menyusun RKA-SKPD.

Ruang Lingkup

Latihan ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

A. PENYUSUNAN INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN

• Pengisian kodefikasi urusan pemerintahan• Pengisian kode organisasi• Pengisian kode judul program• Pengisian kode judul kegiatan• Pengisian kode lokasi kegiatan• Penetapan tolok ukur kinerja dan target kinerja• Penetapan tolok ukur kinerja dan target kinerja capaian program• Penetapan tolok ukur kinerja dan target kinerja masukan• Penetapan tolok ukur kinerja dan target kinerja keluaran• Penetapan tolok ukur kinerja dan target kinerja hasil

B. PENYUSUNAN INFORMASI ANGGARAN

• Pengisian kode, komposisi dan jumlah sumber daya digunakan untuk menghasilkan keluaran• Penentuan biaya satuan masing-masing sumber daya• Perkiraan produktivitas keluaran kegiatan• Penghitungan biaya satuan per keluaran kegiatan

124

KASUS STUDI ; USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN CILILIN1

Untuk kepentingan latihan digunakan Kasus Studi Kecamatan CILILIN*, KabupatenBandung*. Kecamatan Cililin telah menyusun usulan program dan kegiatan pembangunanuntuk Tahun Anggaran X (lihat Lampiran Latihan Kerja). Informasi yang disampaikandalam usulan memuat judul program, judul kegiatan, keluaran, volume, lokasi kegiatanSKPD penanggung jawab kegiatan, perkiraan anggaran, sumber pendanaan. Informasi iniperlu ditranformasikan kedalam pengorganisasian program dan kegiatan yang lebihsistematis mengikuti ketentuan perencanaan dan penganggaran untuk lebih mudah dipahamioleh peserta dan ditindaklanjuti oleh SKPD berkaitan. TIM Kecamatan memandang perlumentransformasikan informasi tersebut diatas kedalam format RKA-SKPD dan fasilitatordiminta untuk menfasilitasi.

1 Nama- nama dan informasi daerah dalam KASUS STUDI ini adalah fiktif dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentinganlatihan kerja

TUGAS LATIHAN DALAM KELOMPOK KERJA

Dengan menggunakan Lampiran.1 Daftar Usulan Program dan Kegiatan TAHUN ANGGARAN X yangtelah dirangkum oleh Kecamatan CILILIN, tugas yang perlu dikerjakan oleh masing-masingKELOMPOK KERJA adalah mentransformasikan usulan tersebut kedalam format RKA-SKPD. Tugasmeliputi:

Penyusunan informasi perencanaan

& Pengisian kodefikasi urusan pemerintahan& Pengisian kode organisasi& Pengisian kode judul program& Pengisian kode judul kegiatan& Pengisian kode lokasi kegiatan& Penetapan tolok ukur kinerja dan target kinerja& Penetapan tolok ukur kinerja dan target kinerja capaian program& Penetapan tolok ukur kinerja dan target kinerja masukan& Penetapan tolok ukur kinerja dan target kinerja keluaran& Penetapan tolok ukur kinerja dan target kinerja hasil

Penyusunan informasi anggaran

& Pengisian kode, komposisi dan jumlah sumber daya digunakan untuk menghasilkan keluaran& Penentuan biaya satuan masing-masing sumber daya& Perkiraan produktivitas keluaran kegiatan& Penghitungan biaya satuan per keluaran kegiatan& Penghitungan biaya total kegiatan& Kebutuhan anggaran untuk Tahun N& Kebutuhan anggaran untuk Tahun N+1

TATA CARA PENUGASAN

& Peserta dibagi dalam kelompok (jumlah dan besar kelompok disesuaikan dengan jumlah pesertadan kesepakatan)

& Setiap kelompok mendiskusikan dan menyelesaikan tugas tersebut diatas dengan metode yangdidapat dari pelatihan

125

Setiap kelompok memberikan presentasi hasil pembahasan dan penyelesaian tugasnya padaacara pleno

BAHAN PENDUKUNG LATIHAN KERJA

Peralatan yang disediakan (flipchart, spidol, metaplan, kertas plano, kalkulator dsb)Format Tabel RKA-SKPDLampiran-lampiran PERMENDAGRI 13/2006 yang relevan:- Lampiran A.1 Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah- Lampiran A.V Kode dan Klasifikasi Fungsi- Lampiran A.VII Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah

WAKTU

Waktu yang disediakan untuk latihan ini adalah 120 menit

CONTOH PENYUSUNAN RKA-SKPD

Uraian

Isi kode urusan pemerintahan, kode organisasi, kode pro-gram dan kode kegiatan berdasarkan klasifikasi kodedan kegiatan yang telah ditentukan dalam Lampiran A.VIIPERMENDAGRI 13/2006, contoh:

1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan,Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas /Puskesmas Pembantu

1.02.01.25.15 Pemeliharaan rutin sarana danprasarana PUSKESMAS PEMBANTU

Isi tolok ukur dan target kinerja capaian program,keluaran, hasil dan masukan, contoh :• Tolok Ukur Capaian Program : peningkatan kualitas

pelayanan PUSKESMAS PEMBANTU• Target Kinerja Capaian Program; pembersihan rutin

harian 5,000 m2 ruang pelayanan PUSKESMASPEMBANTU (atau 5000m2*300 hari kerja setahun=1,500,000m2 per tahun)

• Tolok Ukur Keluaran: tersedianya ruang pelayananPUSKESMAS PEMBANTU yang memenuhi syaratkebersihan/kesehatan

• Target Kinerja Keluaran; pembersihan rutin harian2,500 m2 ruang pelayanan PUSKESMAS PEMBANTU

• Tolok Ukur Hasil: ruang pelayanan yang bersih• Target Kinerja Hasil; 2,500 m2 atau 50% dari target

capaian program• Tolok Ukur Masukan; Rp• Target Kinerja Masukan; per m2 pembersihan ruang

per hari Rp. 2002,500 m2 pembersihan ruang per hariRp. 500,0002,500 m2 pembersihan ruang per tahun@300 hari =Rp. 150,000,000

Langkah

1

2

126

UraianLangkah

3

4

5

6

Isi tolok ukur kinerja penerima manfaat kegiatan. Contoh:pengguna/penerima pelayanan PUSKESMAS PEMBANTU

Ini berkaitan dengan informasi tentang:(1) Komposisi dan jumlah sumber daya (personil,

tenaga, peralatan, material) yang digunakan untukmelaksanakan kegiatan dan menghasilkan keluarankegiatan

(2) Waktu kerja (jam orang, jam peralatan) yangdigunakan

(3) Biaya satuan masing-masing - sumber daya(4) Total belanja kegiatan

Untuk pelayanan wajib yang dilakukan berulang (kegiatanrutin pelayanan) diharapkan dapat dikembangkan :(1) Standar pelaksanaan kegiatan yang memuat

informasi tentang standar komposisi sumber dayauntuk menghasilkan keluaran kegiatan tertentu dan

(2) Standar belanja kegiatan (perlu direview setiap tahunsesuai dengan perkembangan biaya satuan sumberdaya)

Contoh:Total belanja kegiatan per hari Rp. 500,000 (inimencakup biaya regu kerja orang/tenaga kebersihan,biaya peralatan kebersihan dan biaya material pembersihuntuk menghasilkan keluaran pembersihan 2,500 m2ruang pelayanan)Total belanja kegiatan per tahun Rp.150,000,000 (ini total belanja setahun untuk pembersihan2,500 m2 ruang pelayanan setiap hari selamasetahun=300 hari kerja)

Ini merupakan usulan untuk ditambahkan dalam FormRKA SKPD yaitu tentang :(1) Biaya per satuan tolok ukur kinerja keluaran kegiatan(2) Produktivitas per hari/bulan/tahun keluaran kegiatan.

Kedua informasi ini memudahkan untuk menghitungprakiraan maju anggaran (Tahun N+1)Contoh: Biaya persatuan tolok ukur kinerja keluaran kegiatan dari contohdiatas adalah Rp. 200 per m2 dengan produktifitas perhari 2,500m2 ruang pelayanan PUSKESMAS PEMBANTU

Untuk menghitung kebutuhan anggaran N+1 dapatdigunakan informasi yang disediakan pada langkah (5)diatas.

Contoh: PRAKIRAAN MAJU (Tahun N+1) apabila targetkinerja capaian program tetap dipertahankan makakebutuhan dana N+1 adalah sama yaitu Rp.150,000,000. Namun apabila ditingkatkan menjadi100% atau 5,000m2 akan menjadi5,000m2*Rp.200*300 hari kerja=Rp 300,000,000 (inidengan asumsi biaya satuan sumber daya tetap)

127

Bagian 9Lampiran

128

Lampiran A.I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINomor : 13 Tahun 2006Tanggal : 15 Mei 2006

KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 URUSAN WAJIB

1 01 Pendidikan1 01 01 Dinas Pendidikan1 01 02 Kantor Perpustakaan Daerah1 01 03 Dst……………

1 02 Kesehatan1 02 01 Dinas Kesehatan1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah1 02 03 Rumah Sakit Jiwa1 02 04 Rumah Sakit paru-paru1 02 05 Rumah Sakit Ketergantungan Obat1 02 06 Dst……………

1 03 Pekerjaan Umum1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum1 03 02 Dinas Bina Marga1 03 03 Dinas Pengairan1 03 04 Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota1 03 05 Dinas Cipta Karya1 03 06 Dst……………

1 04 Perumahan1 04 01 Dinas Permukiman1 04 02 Dinas Pemadam Kebakaran *)1 04 03 Dinas Pemakaman *)1 04 04 Dst……………

1 05 Penataan Ruang1 05 01 Dinas Tata Ruang *)1 05 02 Dst……………

1 05. Perencanaan Pembangunan1 06 01 BAPPEDA1 06 02 Dst……………

1 07 Perhubungan1 07 01 Dinas Perhubungan1 07 02 Dst……………

1 08 Lingkungan Hidup1 08 01 Dinas Lingkungan Hidup1 08 02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah1 08 03 Dinas Pertamanan1 08 04 Dinas Kebersihan1 08 05 Dst……………

1 09 Pertanahan1 09 01 Badan Pertanahan Daerah1 09 02 Dst……………

129

Lanjutan Lampiran A I..................

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil1 10 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil1 10 02 Dst……………

1 11 Pemberdayaan Perempuan1 11 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan1 11 02 Dst……………

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1 12 01 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah1 12 02 Dst……………

1 13 Sosial1 13 01 Dinas Sosial1 13 02 Dst……………

1 14 Tenaga Kerja1 14 01 Dinas Tenaga Kerja1 14 02 Dst……………

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1 15 01 Dinas Koperasi dan UKM1 15 02 Dst……………

1 16 Penanaman Modal1 16 01 Badan Penanaman Modal Daerah1 16 02 Dst……………

1 17 Kebudayaan1 17 01 Dinas Kebudayaan1 17 02 Permuseuman1 17 03 Dst……………

1 18 Pemuda dan Olah Raga1 18 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga1 18 02 Dst……………

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 19 01 Dinas Kesbang Linmas1 19 02 Dinas Ketentraman dan Ketertiban1 19 03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja1 19 04 Dst……………

1 20 Pemerintahan Umum1 20 01 DPRD1 20 02 KDH & WKDH1 20 03 Sekretariat Daerah1 20 04 Sekretariat DPRD1 20 05 Badan Pengelola Keuangan Daerah1 20 06 Badan Penelitian dan Pengembangan1 20 07 Badan Pengawasan Daerah1 20 08 Kantor Penghubung1 20 09 Kecamatan1 20 10 Kelurahan1 20 11 Dst……………


130



1 21 Kepegawaian1 21 01 Badan Pendidikan dan Pelatihan1 21 02 Badan Kepegawaian Daerah1 21 03 Dst……………

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa1 22 02 Dst……………

1 23 Statistik1 23 01 Badan Statistik daerah1 23 02 Kantor Statistik Daerah1 23 03 Dst……………

1 24 Kearsipan1 24 01 Kantor Arsip Daerah1 24 02 Dst……………

1 25 Komunikasi dan Informatika1 25 01 Dinas Informasi dan Komunikasi1 25 02 Kantor Pengolahan Data Elektronik1 25 03 Dst……………

2 URUSAN PILIHAN

2 01 Pertanian2 01 01 Dinas Pertanian2 01 02 Dinas Perkebunan2 01 03 Dinas Peternakan2 01 04 Dinas Ketahanan Pangan2 01 05 Dst……………

2 02 Kehutanan2 02 01 Dinas Kehutanan2 02 02 Dst……………

2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral2 03 01 Dinas Pertambangan2 03 02 Dst……………

2 04 Pariwisata2 04 01 Dinas Pariwisata2 04 02 Kebun Binatang2 04 03 Dst……………

2 05 Kelautan dan Perikanan2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan2 05 02 Dst……………

2 06 Perdagangan2 06 01 Dinas Perdagangan2 06 02 Dinas Pasar2 06 03 Dst……………

131



2 07 Perindustrian2 07 01 Dinas Dinas Perindustrian2 07 02 Dst……………

2 08 Transmigrasi2 08 01 Dinas Transmigrasi2 08 02 Dst……………

Lampiran A.V : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006

KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI

KODE FUNGSI

01. Pelayanan Umum02. Pertahanan *)03. Ketertiban dan ketentraman04. Ekonomi05. Lingkungan Hidup06. Perumahan dan fasilitas umum07. Kesehatan08. Pariwisata dan Budaya09. Agama *)10. Pendidikan11. Perlindungan sosial

Keterangan :*) Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah

132

Lampiran A.VI : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006

KODE DAN KLASIFIKASI BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI UNTUK KESELARASANDAN KETERPADUAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KODE URAIAN

01 Pelayanan umum01 1 06 Perencanaan Pembangunan01 1 20 Pemerintahan Umum01 1 21 Kepegawaian01 1 23 Statistik01 1 24 Kearsipan01 1 25 Komunikasi dan Informatika

02 Pertahanan *)

03 Ketertiban dan ketentraman03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

04 Ekonomi04 1 07 Perhubungan04 1 14 Tenaga Kerja04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah04 1 16 Penanaman Modal04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa04 2 01 Pertanian04 2 02 Kehutanan04 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral04 2 05 Kelautan dan Perikanan04 2 06 Perdagangan04 2 07 Perindustrian04 2 08 Transmigrasi

05 Lingkungan hidup05 1 05 Penataan Ruang05 1 08 Lingkungan Hidup05 1 09 Pertanahan

06 Perumahan dan fasilitas umum06 1 03 Pekerjaan Umum06 1 04 Perumahan Rakyat

07 Kesehatan07 1 02 Kesehatan07 1 12 Keluarga Berencana

08 Pariwisata dan budaya08 1 17 Kebudayaan08 2 04 Pariwisata

133

Lanjutan Lampiran A VI..................

09 Agama *)

10 Pendidikan10 1 01 Pendidikan10 1 18 Pemuda dan Olah Raga

11 Perlindungan sosial11 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil11 1 11 Pemberdayaan Perempuan11 1 12 Keluarga Sejahtera11 1 13 Sosial

Keterangan :*) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah

KODE URAIAN

134

Lampiran A.VII : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006

KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoranx xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratx xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikx xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorx xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNSx xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerahx xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalx xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganx xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorx xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjax xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantorx xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanx xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorx xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorx xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tanggax xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganx xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantorx xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minumanx xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahx xx xx 01 19 Dst…………………..

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturx xx xx 02 01 Pembangunan rumah jabatanx xx xx 02 02 Pembangunan rumah dinasx xx xx 02 03 Pembangunan gedung kantorx xx xx 02 04 Pengadaan mobil jabatanx xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalx xx xx 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinasx xx xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorx xx xx 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinasx xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorx xx xx 02 10 Pengadaan mebeleurx xx xx 02 11 Pengadaan ……………….

s/dx xx xx 02 19 dst………….x xx xx 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatanx xx xx 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasx xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorx xx xx 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanx xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalx xx xx 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinasx xx xx 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorx xx xx 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinasx xx xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorx xx xx 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurx xx xx 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala ……………….

s/d

135

Lanjutan Lampiran A VII..................

x xx xx 02 39 dst………….x xx xx 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatanx xx xx 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinasx xx xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantorx xx xx 02 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatanx xx xx 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasionalx xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparaturx xx xx 03 01 Pengadaan mesin/kartu absensix xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyax xx xx 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapanganx xx xx 03 04 Pengadaan pakaian KORPRIx xx xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentux xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNSx xx xx 04 01 Pemulangan pegawai yang pensiunx xx xx 04 02 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugasx xx xx 04 03 Pemindahan tugas PNSx xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturx xx xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formalx xx xx 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undanganx xx xx 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganx xx xx 05 04 dst………….

x xx xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDx xx xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranx xx xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranx xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunx xx xx 06 05 dst………….

x xx xx 09 Program dst……….s.d

x xx xx 14 Program dst……….

1 URUSAN WAJIB

1 01 xx Pendidikan1 01 xx 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini1 01 xx 15 01 Pembangunan gedung sekolah1 01 xx 15 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1 01 xx 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah1 01 xx 15 04 Penambahan ruang guru sekolah1 01 xx 15 05 Pembangunan ruang locker siswa1 01 xx 15 06 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1 01 xx 15 07 Pembangunan saranan dan prasarana bermain1 01 xx 15 08 Pembangunan ruang serba guna/aula1 01 xx 15 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1 01 xx 15 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 15 11 Pembangunan ruang ibadah1 01 xx 15 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah1 01 xx 15 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya


136



1 01 xx 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 15 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa1 01 xx 15 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah1 01 xx 15 17 Pengadaan pakaian olahraga1 01 xx 15 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa1 01 xx 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah1 01 xx 15 20 Pengadaan perlengkapan sekolah1 01 xx 15 21 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah1 01 xx 15 22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah1 01 xx 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1 01 xx 15 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga

sekolah1 01 xx 15 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah1 01 xx 15 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah1 01 xx 15 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa1 01 xx 15 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga1 01 xx 15 29 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain1 01 xx 15 30 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula1 01 xx 15 31 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir1 01 xx 15 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 15 33 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah1 01 xx 15 34 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah1 01 xx 15 35 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan

perlengkapannya1 01 xx 15 36 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 15 37 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa1 01 xx 15 38 Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah1 01 xx 15 39 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah1 01 xx 15 40 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah1 01 xx 15 41 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah1 01 xx 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1 01 xx 15 43 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga

sekolah1 01 xx 15 44 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa1 01 xx 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1 01 xx 15 46 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah1 01 xx 15 47 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa1 01 xx 15 48 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga1 01 xx 15 49 Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain1 01 xx 15 50 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula1 01 xx 15 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1 01 xx 15 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 15 53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah1 01 xx 15 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah1 01 xx 15 55 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya1 01 xx 15 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1 01 xx 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini1 01 xx 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini1 01 xx 15 60 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini1 01 xx 15 61 Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini1 01 xx 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran

pendidikan ank usia dini1 01 xx 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini1 01 xx 15 64 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini1 01 xx 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini1 01 xx 15 66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 01 xx 15 67 dst……………………

137



1 01 xx 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1 01 xx 16 01 Pembangunan gedung sekolah1 01 xx 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1 01 xx 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah1 01 xx 16 04 Penambahan ruang guru sekolah1 01 xx 16 05 Pembangunan ruang locker siswa1 01 xx 16 06 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1 01 xx 16 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain1 01 xx 16 08 Pembangunan ruang serba guna/aula1 01 xx 16 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1 01 xx 16 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 16 11 Pembangunan ruang ibadah1 01 xx 16 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah1 01 xx 16 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya1 01 xx 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 16 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa1 01 xx 16 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah1 01 xx 16 17 Pengadaan pakaian olahraga1 01 xx 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa1 01 xx 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah1 01 xx 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah1 01 xx 16 21 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah1 01 xx 16 22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah1 01 xx 16 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1 01 xx 16 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga

sekolah1 01 xx 16 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah1 01 xx 16 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah1 01 xx 16 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa1 01 xx 16 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga1 01 xx 16 29 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula1 01 xx 16 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1 01 xx 16 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 16 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah1 01 xx 16 33 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah1 01 xx 16 34 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan

perlengkapannya1 01 xx 16 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 16 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa1 01 xx 16 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah1 01 xx 16 38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah1 01 xx 16 39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah1 01 xx 16 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah1 01 xx 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1 01 xx 16 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga

sekolah1 01 xx 16 43 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa1 01 xx 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1 01 xx 16 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah1 01 xx 16 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah1 01 xx 16 47 Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah1 01 xx 16 48 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa1 01 xx 16 49 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga1 01 xx 16 50 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula1 01 xx 16 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1 01 xx 16 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 16 53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

138



1 01 xx 16 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah1 01 xx 16 55 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya1 01 xx 16 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 16 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1 01 xx 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1 01 xx 16 59 Pelatihan penyusunan kurikulum1 01 xx 16 60 Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat1 01 xx 16 61 Pembinaan SMP terbuka1 01 xx 16 62 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB1 01 xx 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islamsetara SD dan SMP

1 01 xx 16 64 Penyediaan Biaya operasional madrasah1 01 xx 16 65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1 01 xx 16 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS1 01 xx 16 67 Penyelenggraan paket A setara SD1 01 xx 16 68 Penyelenggraan paket B setara SMP1 01 xx 16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan pene-

rapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar1 01 xx 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa1 01 xx 16 71 Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)1 01 xx 16 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran

dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi1 01 xx 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1 01 xx 16 74 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah1 01 xx 16 75 Penyediaan beasiswa transisi1 01 xx 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1 01 xx 16 77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil1 01 xx 16 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 01 xx 16 79 dst……………………

1 01 xx 17 Program Pendidikan Menengah1 01 xx 17 01 Pembangunan gedung sekolah1 01 xx 17 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1 01 xx 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah1 01 xx 17 04 Penambahan ruang guru sekolah1 01 xx 17 05 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium

bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)1 01 xx 17 06 Pembangunan ruang locker siswa1 01 xx 17 07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1 01 xx 17 08 Pembangunan ruang serba guna/aula1 01 xx 17 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1 01 xx 17 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 17 11 Pembangunan ruang ibadah1 01 xx 17 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah1 01 xx 17 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya1 01 xx 17 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 17 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa1 01 xx 17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah1 01 xx 17 17 Pengadaan pakaian olahraga1 01 xx 17 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa1 01 xx 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah1 01 xx 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah1 01 xx 17 21 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah1 01 xx 17 22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah1 01 xx 17 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1 01 xx 17 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepsek, guru, penjaga sekolah

139



1 01 xx 17 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah1 01 xx 17 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah1 01 xx 17 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa1 01 xx 17 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga1 01 xx 17 29 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula1 01 xx 17 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir1 01 xx 17 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 17 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah1 01 xx 17 33 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah1 01 xx 17 34 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya1 01 xx 17 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 17 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa1 01 xx 17 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah1 01 xx 17 38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah1 01 xx 17 39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah1 01 xx 17 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah1 01 xx 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1 01 xx 17 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1 01 xx 17 43 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa1 01 xx 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1 01 xx 17 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah1 01 xx 17 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah1 01 xx 17 47 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa1 01 xx 17 48 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga1 01 xx 17 49 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula1 01 xx 17 50 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1 01 xx 17 51 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 17 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah1 01 xx 17 53 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah1 01 xx 17 54 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya1 01 xx 17 55 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 17 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah1 01 xx 17 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1 01 xx 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum1 01 xx 17 59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan1 01 xx 17 60 Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah

pedesaaan, terpencil dan kepulauan1 01 xx 17 61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)1 01 xx 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu1 01 xx 17 63 Penyelenggraan paket C setara SMU1 01 xx 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS)1 01 xx 17 65 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi

dan komunikasi1 01 xx 17 66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri1 01 xx 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah1 01 xx 17 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah1 01 xx 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 01 xx 17 70 dst……………………

1 01 xx 18 Program Pendidikan Non Formal1 01 xx 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal1 01 xx 18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal1 01 xx 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1 01 xx 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan1 01 xx 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1 01 xx 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal1 01 xx 18 07 Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal1 01 xx 18 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal1 01 xx 18 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal1 01 xx 18 10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal1 01 xx 18 11 Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal1 01 xx 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

140



1 01 xx 18 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 01 xx 18 14 dst……………………

1 01 xx 19 Program Pendidikan Luar Biasa1 01 xx 19 01 Pembangunan gedung sekolah1 01 xx 19 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1 01 xx 19 03 Penambahan ruang kelas sekolah1 01 xx 19 04 Penambahan ruang guru sekolah1 01 xx 19 05 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa,

komputer, IPA, IPS dan lain-lain)1 01 xx 19 06 Pembangunan ruang locker siswa1 01 xx 19 07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1 01 xx 19 08 Pembangunan ruang serba guna/aula1 01 xx 19 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1 01 xx 19 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 19 11 Pembangunan ruang ibadah1 01 xx 19 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah1 01 xx 19 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya1 01 xx 19 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 19 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa1 01 xx 19 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga1 01 xx 19 17 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa1 01 xx 19 18 Pengadaan mebeluer sekolah1 01 xx 19 19 Pengadaan perlengkapan sekolah1 01 xx 19 20 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah1 01 xx 19 21 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah1 01 xx 19 22 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1 01 xx 19 23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1 01 xx 19 24 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah1 01 xx 19 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah1 01 xx 19 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa1 01 xx 19 27 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga1 01 xx 19 28 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula1 01 xx 19 29 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1 01 xx 19 30 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 19 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah1 01 xx 19 32 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah1 01 xx 19 33 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya1 01 xx 19 34 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 19 35 Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar1 01 xx 19 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa1 01 xx 19 37 Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah1 01 xx 19 38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah1 01 xx 19 39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah1 01 xx 19 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah1 01 xx 19 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1 01 xx 19 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1 01 xx 19 43 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa1 01 xx 19 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1 01 xx 19 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah1 01 xx 19 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah1 01 xx 19 47 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa1 01 xx 19 48 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga1 01 xx 19 49 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula1 01 xx 19 50 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1 01 xx 19 51 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah1 01 xx 19 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah1 01 xx 19 53 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah1 01 xx 19 54 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya1 01 xx 19 55 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary1 01 xx 19 56 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1 01 xx 19 57 Pelatihan penyusunan kurikulum1 01 xx 19 58 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

141



1 01 xx 19 59 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 01 xx 19 60 dst……………………

1 01 xx 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan1 01 xx 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik1 01 xx 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1 01 xx 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi1 01 xx 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)1 01 xx 20 05 Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)1 01 xx 20 06 Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)1 01 xx 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi1 01 xx 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik

dan tenaga kependidikan1 01 xx 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1 01 xx 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1 01 xx 20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan

tenaga kependidikan1 01 xx 20 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 01 xx 20 13 dst……………………

1 01 xx 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan1 01 xx 21 01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar1 01 xx 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca1 01 xx 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat1 01 xx 21 04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan1 01 xx 21 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah1 01 xx 21 06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca1 01 xx 21 07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca1 01 xx 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca1 01 xx 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1 01 xx 21 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 01 xx 21 11 dst……………………

1 01 xx 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1 01 xx 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1 01 xx 22 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1 01 xx 22 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas

penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan1 01 xx 22 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan1 01 xx 22 05 Pembinaan dewan pendidikan1 01 xx 22 06 Pembinaan komite sekolah1 01 xx 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1 01 xx 22 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang

berbagai isu pendidikan1 01 xx 22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 01 xx 22 10 dst……………………

1 01 xx 23 Program dst……….

1 02 Kesehatan

1 02 xx 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1 02 xx 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1 02 xx 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1 02 xx 15 03 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk

penduduk miskin1 02 xx 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit1 02 xx 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan1 02 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 15 07 dst……………………

142



1 02 xx 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1 02 xx 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya1 02 xx 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1 02 xx 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya1 02 xx 16 04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah1 02 xx 16 05 Perbaikan gizi mayarakat1 02 xx 16 06 revitalisasi sitem kesehatan1 02 xx 16 07 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan1 02 xx 16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial1 02 xx 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat1 02 xx 16 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana1 02 xx 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1 02 xx 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1 02 xx 16 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan1 02 xx 16 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 16 16 dst……………………

1 02 xx 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan1 02 xx 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1 02 xx 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya1 02 xx 17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan1 02 xx 17 04 Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan1 02 xx 17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 17 06 dst……………………

1 02 xx 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia1 02 xx 18 01 fsilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat1 02 xx 18 02 Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam indonesia1 02 xx 18 03 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri1 02 xx 18 04 Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu1 02 xx 18 05 Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait1 02 xx 18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 18 07 dst……………………

1 02 xx 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat1 02 xx 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1 02 xx 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1 02 xx 19 02 Peningkatan pemanfaatna sarana kesehatan1 02 xx 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan1 02 xx 19 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 19 05 dst……………………

1 02 xx 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1 02 xx 20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi1 02 xx 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1 02 xx 20 03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya1 02 xx 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1 02 xx 20 05 Peningkatan gizi lebih1 02 xx 20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 20 07 dst……………………

1 02 xx 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1 02 xx 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1 02 xx 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat1 02 xx 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat1 02 xx 21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 21 05 dst……………………

1 02 xx 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1 02 xx 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1 02 xx 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

143


1 02 xx 22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular1 02 xx 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1 02 xx 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1 02 xx 22 06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik1 02 xx 22 07 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular1 02 xx 22 08 Peningkatan Imunisasi1 02 xx 22 09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah1 02 xx 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan

pemberantasan penyakit1 02 xx 22 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 22 12 dst……………………

1 02 xx 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1 02 xx 23 01 Penyusunan standar kesehatan1 02 xx 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan1 02 xx 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1 02 xx 23 04 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan1 02 xx 23 05 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan1 02 xx 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 23 07 dst……………………

1 02 xx 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin1 02 xx 24 01 Pelayanan operasi katarak1 02 xx 24 02 Pelayanan kesehatan THT1 02 xx 24 03 Pelayanan operasi bibir sumbing1 02 xx 24 04 Pelayanan sunatan masal1 02 xx 24 05 Penanggulangan ISPA1 02 xx 24 06 Penanggulangan penyakit cacingan1 02 xx 24 07 Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin1 02 xx 24 08 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar1 02 xx 24 09 Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu1 02 xx 24 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 24 11 dst……………………

1 02 xx 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1 02 xx 25 01 Pembangunan puskesmas1 02 xx 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu1 02 xx 25 03 Pengadaaan puskesmas perairan1 02 xx 25 04 Pengadaaan puskesmas keliling1 02 xx 25 05 Pembangunan posyandu1 02 xx 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas1 02 xx 25 08 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu1 02 xx 25 09 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas perairan1 02 xx 25 11 Pengadaaan sarana dan prasarana keliling1 02 xx 25 12 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap1 02 xx 25 13 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas1 02 xx 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas1 02 xx 25 15 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu1 02 xx 25 16 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas perairan1 02 xx 25 17 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas keliling1 02 xx 25 18 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu1 02 xx 25 19 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap1 02 xx 25 20 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas1 02 xx 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu1 02 xx 25 22 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan1 02 xx 25 23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 25 24 dst……………………

1 02 xx 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1 02 xx 26 01 Pembangunan rumah sakit1 02 xx 26 02 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit1 02 xx 26 03 Pembangunan gudang obat/apotik


144



1 02 xx 26 04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)1 02 xx 26 05 Pengembangan ruang gawat darurat1 02 xx 26 06 Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU1 02 xx 26 07 Pengembangan ruang operasi1 02 xx 26 08 Pengambangan ruang terapi1 02 xx 26 09 Pengembangan ruang isolasi1 02 xx 26 10 Pengembangan ruang bersalin1 02 xx 26 11 Pengembangan ruang inkubator1 02 xx 26 12 Pengembangan ruang bayi1 02 xx 26 13 Pengembangan ruang rontgen1 02 xx 26 14 Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit1 02 xx 26 15 Pembangunan kamar jenazah1 02 xx 26 16 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit1 02 xx 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit1 02 xx 26 18 Pengadaan alat-alat rumah sakit1 02 xx 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1 02 xx 26 20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1 02 xx 26 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit1 02 xx 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)1 02 xx 26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1 02 xx 26 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit1 02 xx 26 25 Pengembangan tipe rumah sakit1 02 xx 26 26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 26 27 dst……………………

1 02 xx 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1 02 xx 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1 02 xx 27 02 Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit1 02 xx 27 03 Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik1 02 xx 27 04 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)1 02 xx 27 05 Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat1 02 xx 27 06 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU1 02 xx 27 07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi1 02 xx 27 08 Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi1 02 xx 27 09 Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi1 02 xx 27 10 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin1 02 xx 27 11 Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator1 02 xx 27 12 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi1 02 xx 27 13 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen1 02 xx 27 14 Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit1 02 xx 27 15 Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah1 02 xx 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1 02 xx 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1 02 xx 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah1 02 xx 27 19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit1 02 xx 27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit1 02 xx 27 21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 27 22 dst……………………

1 02 xx 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan1 02 xx 28 01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1 02 xx 28 02 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular1 02 xx 28 03 kemitraan pengolahan limbah rumah sakit1 02 xx 28 04 kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan1 02 xx 28 05 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis1 02 xx 28 06 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan1 02 xx 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1 02 xx 28 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 28 09 dst……………………

145


1 02 xx 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita1 02 xx 29 01 Penyuluhan kesehatan anak balita1 02 xx 29 02 Imunisasi bagi anak balita1 02 xx 29 03 Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita1 02 xx 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1 02 xx 29 05 Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita1 02 xx 29 06 Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita1 02 xx 29 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 29 08 dst……………………

1 02 xx 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia1 02 xx 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1 02 xx 30 02 rekruitmen tenaga perawat kesehatan1 02 xx 30 03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1 02 xx 30 04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan1 02 xx 30 05 Pembangunan panti asuhan1 02 xx 30 06 Pelayanan kesehatan1 02 xx 30 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 30 08 dst……………………

1 02 xx 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan1 02 xx 31 01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri1 02 xx 31 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga1 02 xx 31 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant1 02 xx 31 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 02 xx 31 05 dst……………………

1 02 xx 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak1 02 xx 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu1 02 xx 32 02 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu1 02 xx 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu1 02 xx 32 04 dst……………………

1 02 xx xx Program dst……….

1 03 Pekerjaan Umum

1 03 xx 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1 03 xx 15 01 Perencanaan pembangunan jalan1 03 xx 15 02 Survei kontur jalan dan jembatan1 03 xx 15 03 Pembangunan jalan1 03 xx 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan1 03 xx 15 05 Pembangunan jembatan1 03 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 15 07 dst……………………

1 03 xx 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1 03 xx 16 01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1 03 xx 16 02 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong1 03 xx 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1 03 xx 16 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 16 05 dst……………………

1 03 xx 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong1 03 xx 17 01 Perencanaan turap/talud/brojong1 03 xx 17 02 Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong1 03 xx 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong1 03 xx 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 17 05 dst……………………


146



1 03 xx 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan1 03 xx 18 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan1 03 xx 18 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1 03 xx 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1 03 xx 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1 03 xx 18 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 18 06 dst……………………

1 03 xx 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong1 03 xx 19 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong1 03 xx 19 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong1 03 xx 19 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 19 04 dst……………………

1 03 xx 20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan1 03 xx 20 01 Inspeksi kondisi Jalan1 03 xx 20 02 Inspeksi kondisi Jembatan1 03 xx 20 03 Evaluasi dan pelaporan1 03 xx 20 04 dst……………………

1 03 xx 21 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan1 03 xx 21 01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat1 03 xx 21 02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat1 03 xx 21 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 21 04 dst……………………

1 03 xx 22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan1 03 xx 22 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan1 03 xx 22 02 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan1 03 xx 22 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 22 04 dst……………………

1 03 xx 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan1 03 xx 23 01 Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan1 03 xx 23 02 Pembangunan gedung workshop1 03 xx 23 03 Pembangunan laboratorium kebinamargaan1 03 xx 23 04 Pengadaan alat-alat berat1 03 xx 23 05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1 03 xx 23 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan1 03 xx 23 07 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan1 03 xx 23 08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop1 03 xx 23 09 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan1 03 xx 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera1 03 xx 23 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1 03 xx 23 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan1 03 xx 23 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 23 14 dst……………………

1 03 xx 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa danjaringan pengairan lainnya

1 03 xx 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1 03 xx 24 02 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum1 03 xx 24 03 Perencanaan pembangunan reservoir1 03 xx 24 04 Perencanaan pembangunan pintu air1 03 xx 24 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai1 03 xx 24 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum1 03 xx 24 07 Pembangunan reservoir1 03 xx 24 08 Pembangunan pintu air1 03 xx 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1 03 xx 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1 03 xx 24 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum1 03 xx 24 12 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir1 03 xx 24 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

147



1 03 xx 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai1 03 xx 24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun1 03 xx 24 16 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air1 03 xx 24 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 24 18 dst……………………

1 03 xx 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku1 03 xx 25 01 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa1 03 xx 25 02 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa1 03 xx 25 03 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa1 03 xx 25 04 Pembangunan sumur-sumur air tanah1 03 xx 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air1 03 xx 25 06 Peningkatan distribusi penyediaan air baku1 03 xx 25 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 25 08 dst……………………

1 03 xx 26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dansumber daya air lainnya

1 03 xx 26 01 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya1 03 xx 26 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya1 03 xx 26 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau1 03 xx 26 04 Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau1 03 xx 26 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber

daya air lainnya1 03 xx 26 06 Peningkatan konversi air tanah1 03 xx 26 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 26 08 dst……………………

1 03 xx 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah1 03 xx 27 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah1 03 xx 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1 03 xx 27 03 Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah1 03 xx 27 04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah1 03 xx 27 05 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum1 03 xx 27 06 Pengembangan distribusi air minum1 03 xx 27 07 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum1 03 xx 27 08 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah1 03 xx 27 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 27 10 dst……………………

1 03 xx 28 Program pengendalian banjir1 03 xx 28 01 Pembangunan reservoir pengendali banjir1 03 xx 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir1 03 xx 28 03 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai1 03 xx 28 04 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir1 03 xx 28 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir1 03 xx 28 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai1 03 xx 28 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1 03 xx 28 08 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir1 03 xx 28 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai1 03 xx 28 10 Pembangunan tanggul pemecah ombak1 03 xx 28 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 28 12 dst……………………

1 03 xx 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh1 03 xx 29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur1 03 xx 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur1 03 xx 29 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 29 04 dst……………………

1 03 xx 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan1 03 xx 30 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

148


1 03 xx 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1 03 xx 30 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1 03 xx 30 04 Pembangunan pasar perdesaaan1 03 xx 30 05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan1 03 xx 30 06 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1 03 xx 30 07 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan1 03 xx 30 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 03 xx 30 09 dst……………………


1 04 Perumahan

1 04 xx 15 Program Pengembangan Perumahan1 04 xx 15 01 Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan1 04 xx 15 02 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)1 04 xx 15 03 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan1 04 xx 15 04 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan1 04 xx 15 05 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha1 04 xx 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1 04 xx 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat1 04 xx 15 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 04 xx 15 09 dst……………………

1 04 xx 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan1 04 xx 16 01 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang

pembangunan perumahan1 04 xx 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin1 04 xx 16 03 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan1 04 xx 16 04 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan1 04 xx 16 05 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan

lingkungan hunian berimbang1 04 xx 16 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 04 xx 16 07 dst……………………

1 04 xx 17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan1 04 xx 17 01 Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan1 04 xx 17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis

masyarakat1 04 xx 17 03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan1 04 xx 17 04 Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah1 04 xx 17 05 Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum1 04 xx 17 06 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-

undangan bidang perumahan1 04 xx 17 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 04 xx 17 08 dst……………………

1 04 xx 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial1 04 xx 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam1 04 xx 18 02 Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana sosial1 04 xx 18 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 04 xx 18 04 dst……………………

1 04 xx 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran1 04 xx 19 01 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran1 04 xx 19 02 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran1 04 xx 19 03 Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung1 04 xx 19 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran1 04 xx 19 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran1 04 xx 19 06 Kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran1 04 xx 19 07 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran1 04 xx 19 08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1 04 xx 19 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran


149


1 04 xx 19 10 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1 04 xx 19 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1 04 xx 19 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran1 04 xx 19 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 04 xx 19 14 dst……………………

1 04 xx 20 Program pengelolaan areal pemakaman1 04 xx 20 01 Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal

pemakaman1 04 xx 20 02 Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal1 04 xx 20 03 Koordinasi pengelolaan areal pemakaman1 04 xx 20 04 Koordinasi penataan areal pemakaman1 04 xx 20 05 Pemberian perijinan pemakaman1 04 xx 20 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman1 04 xx 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1 04 xx 20 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 04 xx 20 09 dst……………………


1 05 Penataan Ruang

1 05 xx 15 Program Perencanaan Tata Ruang1 05 xx 15 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang1 05 xx 15 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL1 05 xx 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang1 05 xx 15 04 Penyusunan rencana tata ruang wilayah1 05 xx 15 05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan1 05 xx 15 06 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan1 05 xx 15 07 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan1 05 xx 15 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW1 05 xx 15 09 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang1 05 xx 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang1 05 xx 15 11 Revisi rencana tata ruang1 05 xx 15 12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang1 05 xx 15 13 Survey dan pemetaan1 05 xx 15 14 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota1 05 xx 15 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang1 05 xx 15 16 dst……………………

1 05 xx 16 Program Pemanfaatan Ruang1 05 xx 16 01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang1 05 xx 16 02 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang1 05 xx 16 03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang1 05 xx 16 04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang1 05 xx 16 05 Survey dan pemetaan1 05 xx 16 06 Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang1 05 xx 16 07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang1 05 xx 16 08 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota1 05 xx 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang1 05 xx 16 10 dst……………………

1 05 xx 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1 05 xx 17 01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang1 05 xx 17 02 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang1 05 xx 17 03 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan

ruang1 05 xx 17 04 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang1 05 xx 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang1 05 xx 17 06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota1 05 xx 17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang1 05 xx 17 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 05 xx 17 09 dst……………………


150



1 06 Perencanaan Pembangunan

1 06 xx 15 Program Pengembangan data/informasi1 06 xx 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program

dan kegiatan1 06 xx 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan1 06 xx 15 03 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan

rawan bencana1 06 xx 15 04 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi1 06 xx 15 05 Penyusunan profile daerah1 06 xx 15 06 dst……………………

1 06 xx 16 Program Kerjasama Pembangunan1 06 xx 16 01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan1 06 xx 16 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah1 06 xx 16 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga1 06 xx 16 04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah1 06 xx 16 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 06 xx 16 06 dst……………………

1 06 xx 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan1 06 xx 17 01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah1 06 xx 17 02 Sosialisai kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara1 06 xx 17 03 Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan1 06 xx 17 04 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan1 06 xx 17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 06 xx 17 06 dst……………………

1 06 xx 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh1 06 xx 18 01 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh1 06 xx 18 02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh1 06 xx 18 03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh1 06 xx 18 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 06 xx 18 05 dst……………………

1 06 xx 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar1 06 xx 19 01 Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan1 06 xx 19 02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan1 06 xx 19 03 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial1 06 xx 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi1 06 xx 19 05 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri1 06 xx 19 06 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan1 06 xx 19 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan1 06 xx 19 08 Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran1 06 xx 19 09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan1 06 xx 19 10 Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan1 06 xx 19 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 06 xx 19 12 dst……………………

1 06 xx 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah

1 06 xx 20 01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1 06 xx 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah1 06 xx 20 03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah1 06 xx 20 04 dst……………………

1 06 xx 21 Program perencanaan pembangunan daerah1 06 xx 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik1 06 xx 21 02 Penyusunan rancangan RPJPD1 06 xx 21 03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD

151


1 06 xx 21 04 Penetapan RPJPD1 06 xx 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD1 06 xx 21 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD1 06 xx 21 07 Penetapan RPJMD1 06 xx 21 08 Penyusunan rancangan RKPD1 06 xx 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1 06 xx 21 10 Penetapan RKPD1 06 xx 21 11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah1 06 xx 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1 06 xx 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah1 06 xx 21 14 dst……………………

1 06 xx 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi1 06 xx 22 01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah1 06 xx 22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah1 06 xx 22 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat1 06 xx 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1 06 xx 22 05 Penyusunan tabel input output daerah1 06 xx 22 06 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan1 06 xx 22 07 Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan1 06 xx 22 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 06 xx 22 09 dst……………………

1 06 xx 23 Program perencanaan sosial budaya1 06 xx 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan1 06 xx 23 02 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan1 06 xx 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1 06 xx 23 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 06 xx 23 05 dst……………………

1 06 xx 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam1 06 xx 24 01 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah1 06 xx 24 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan

hidup1 06 xx 24 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 06 xx 24 04 dst……………………

1 06 xx 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana1 06 xx 25 01 Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana1 06 xx 25 02 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana1 06 xx 25 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 06 xx 25 04 dst……………………

1 07 Perhubungan

1 07 xx 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan1 07 xx 15 01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan1 07 xx 15 02 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan1 07 xx 15 03 Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan1 07 xx 15 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan1 07 xx 15 05 Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang1 07 xx 15 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan1 07 xx 15 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat1 07 xx 15 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 07 xx 15 09 dst……………………

1 07 xx 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ1 07 xx 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1 07 xx 16 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor1 07 xx 16 03 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang1 07 xx 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1 07 xx 16 05 dst……………………


152



1 07 xx 17 Program peningkatan pelayanan angkutan1 07 xx 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan

penumpang1 07 xx 17 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan1 07 xx 17 03 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan

penumpang1 07 xx 17 04 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang1 07 xx 17 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya1 07 xx 17 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal1 07 xx 17 07 Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaaan darurat dan

perlengkapan pertolongan pertama1 07 xx 17 08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum1 07 xx 17 09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal1 07 xx 17 10 Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah1 07 xx 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan1 07 xx 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan1 07 xx 17 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan1 07 xx 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan1 07 xx 17 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan

angkutan umum teladan1 07 xx 17 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan1 07 xx 17 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 07 xx 17 18 dst……………………

1 07 xx 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan1 07 xx 18 01 Pembangunan gedung terminal1 07 xx 18 02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal1 07 xx 18 03 Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal1 07 xx 18 04 dst……………………

1 07 xx 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas1 07 xx 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas1 07 xx 19 02 Pengadaan marka jalan1 07 xx 19 03 Pengadaan pagar pengaman jalan1 07 xx 19 04 dst……………………

1 07 xx 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor1 07 xx 20 01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor1 07 xx 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor1 07 xx 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor1 07 xx 20 04 dst……………………


1 08 Lingkungan Hidup

1 08 xx 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1 08 xx 15 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah1 08 xx 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan1 08 xx 15 03 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan1 08 xx 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1 08 xx 15 05 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan1 08 xx 15 06 Bimbingan teknis persampahan1 08 xx 15 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan1 08 xx 15 08 Kerjasama pengelolaan persampahan1 08 xx 15 09 Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah1 08 xx 15 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan1 08 xx 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1 08 xx 15 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 08 xx 15 13 Dst ….

1 08 xx 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1 08 xx 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

153



1 08 xx 16 02 Koordinasi penilaian langit biru1 08 xx 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan1 08 xx 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1 08 xx 16 05 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)1 08 xx 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B31 08 xx 16 07 Pengkajian dampak lingkungan1 08 xx 16 08 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan1 08 xx 16 09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)1 08 xx 16 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih1 08 xx 16 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan1 08 xx 16 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup1 08 xx 16 13 Koordinasi penyusunan AMDAL1 08 xx 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1 08 xx 16 15 Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif1 08 xx 16 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 08 xx 16 17 Dst….

1 08 xx 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam1 08 xx 17 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1 08 xx 17 02 Pantai dan Laut Lestari1 08 xx 17 03 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan

Keanekaragaman Hayati Laut1 08 xx 17 04 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan1 08 xx 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1 08 xx 17 06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan1 08 xx 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air1 08 xx 17 08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA1 08 xx 17 09 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA1 08 xx 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem1 08 xx 17 11 Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut1 08 xx 17 12 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional1 08 xx 17 13 Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan1 08 xx 17 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA1 08 xx 17 15 Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi1 08 xx 17 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 08 xx 17 17 Dst…..

1 08 xx 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam1 08 xx 18 01 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan

teluk1 08 xx 18 02 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya

alam dan lingkungan hidup1 08 xx 18 03 Rehabilitasi hutan dan lahan1 08 xx 18 04 Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan1 08 xx 18 05 Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove,

dan padang lamun1 08 xx 18 06 Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove,

dan padang lamun1 08 xx 18 07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan

SDA1 08 xx 18 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 08 xx 18 09 Dst….

1 08 xx 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup

1 08 xx 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan1 08 xx 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan1 08 xx 19 03 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional

dan daerah1 08 xx 19 04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah1 08 xx 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 08 xx 19 06 Dst…..

154



1 08 xx 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi1 08 xx 20 01 Pengujian emisi kendaraan bermotor1 08 xx 20 02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri1 08 xx 20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair1 08 xx 20 04 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi1 08 xx 20 05 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran1 08 xx 20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 08 xx 20 07 Dst….

1 08 xx 21 Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

1 08 xx 21 01 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi1 08 xx 21 02 Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata1 08 xx 21 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 08 xx 21 04 Dst……..

1 08 xx 22 Program Pengendalian kebakaran hutan1 08 xx 22 01 Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan1 08 xx 22 02 Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan1 08 xx 22 03 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan1 08 xx 22 04 Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan1 08 xx 22 05 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan1 08 xx 22 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 08 xx 22 07 Dst….

1 08 xx 23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut1 08 xx 23 01 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut1 08 xx 23 02 Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut1 08 xx 23 03 Dst….

1 08 xx 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)1 08 xx 24 01 Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH1 08 xx 24 02 Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH1 08 xx 24 03 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH1 08 xx 24 04 Penyusunan program pengembahan RTH1 08 xx 24 05 Penataan RTH1 08 xx 24 06 Pemeliharaan RTH1 08 xx 24 07 Pengembangan taman rekreasi1 08 xx 24 08 Pengawasan dan pengendalian RTH1 08 xx 24 09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH1 08 xx 24 10 Monitoring dan evaluasi1 08 xx 24 11 Dst…

1 08 xx Program dst…

1 09 Pertanahan

1 09 xx 15 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah1 09 xx 15 01 Penyusunan sistem pendaftaran tanah1 09 xx 15 02 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah1 09 xx 15 03 Dst…

1 09 xx 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

1 09 xx 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah1 09 xx 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan1 09 xx 16 03 Dst…

1 09 xx 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 09 xx 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 09 xx 17 02 dst….

155


1 09 xx 18 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan1 09 xx 18 01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal1 09 xx 18 02 Dst…

1 09 xx xx Program dst…

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 xx 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan1 10 xx 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu1 10 xx 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1 10 xx 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan

pemeliharaan)1 10 xx 15 04 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK1 10 xx 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan1 10 xx 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1 10 xx 15 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat1 10 xx 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1 10 xx 15 09 Pengembangan data base kependudukan1 10 xx 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan1 10 xx 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil1 10 xx 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan1 10 xx 15 13 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1 10 xx 15 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 10 xx 15 15 Dst..

1 11 Pemberdayaan Perempuan

1 11 xx 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan1 11 xx 15 01 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi1 11 xx 15 02 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan

jabatan publik1 11 xx 15 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak1 11 xx 15 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 11 xx 15 05 Dst….

1 11 xx 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1 11 xx 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan1 11 xx 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

(P2TP2)1 11 xx 16 03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam

pemberdayaan perempuan dan anak1 11 xx 16 04 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender

(KKG)1 11 xx 16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1 11 xx 16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak1 11 xx 16 07 Evaluasi pelaksanaan PUG1 11 xx 16 08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak1 11 xx 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 11 xx 16 10 Dst…

1 11 xx 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan1 11 xx 17 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah1 11 xx 17 02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT1 11 xx 17 03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan1 11 xx 17 04 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)1 11 xx 17 05 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan1 11 xx 17 06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT1 11 xx 17 07 Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat1 11 xx 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


156


1 11 xx 17 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 11 xx 17 10 Dst…

1 11 xx 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalampembangunan

1 11 xx 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1 11 xx 18 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender1 11 xx 18 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera1 11 xx 18 04 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha1 11 xx 18 05 Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan1 11 xx 18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 11 xx 18 07 Dst…

1 11 xx 19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1 11 xx 19 01 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan1 11 xx 19 02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender1 11 xx 19 03 Dst……………

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 12 xx 15 Program Keluarga Berencana1 12 xx 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin1 12 xx 15 02 Pelayanan KIE1 12 xx 15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu1 12 xx 15 04 Promosi Pelayanan Khiba1 12 xx 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana1 12 xx 15 06 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling1 12 xx 15 07 Dst……………

1 12 xx 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1 12 xx 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)1 12 xx 16 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat1 12 xx 16 03 Dst……………

1 12 xx 17 Program pelayanan kontrasepsi1 12 xx 17 01 Pelayanan konseling KB1 12 xx 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1 12 xx 17 03 Pengadaan alat kontrasepsi1 12 xx 17 04 Pelayanan KB medis operasi1 12 xx 17 05 Dst……………

1 12 xx 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmadiri

1 12 xx 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB1 12 xx 18 02 Dst……………

1 12 xx 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompokkegiatan di masyarakat

1 12 xx 19 01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat1 12 xx 19 02 Dst……………

1 12 xx 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR1 12 xx 20 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR1 12 xx 20 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar

sekolah1 12 xx 20 03 Dst……………

1 12 xx 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS1 12 xx 21 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS1 12 xx 21 02 Dst……..


157


1 12 xx 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak

1 12 xx 22 01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembanganak

1 12 xx 22 02 Dst……..

1 12 xx 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga1 12 xx 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan1 12 xx 23 02 Dst……..

1 12 xx 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU1 12 xx 24 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU1 12 xx 24 02 Dst……..

1 13 Sosial

1 13 xx 15 01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1 13 xx 15 02 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosialpemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

1 13 xx 15 03 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin1 13 xx 15 04 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin1 13 xx 15 05 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin1 13 xx 15 06 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial1 13 xx 15 07 Dst……..

1 13 xx 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1 13 xx 16 01 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia1 13 xx 16 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak1 13 xx 16 03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)1 13 xx 16 04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat, anak nakal1 13 xx 16 05 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana1 13 xx 16 06 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center1 13 xx 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS1 13 xx 16 08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial1 13 xx 16 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan1 13 xx 16 10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa1 13 xx 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 13 xx 16 12 Dst……………

1 13 xx 17 Program pembinaan anak terlantar1 13 xx 17 01 Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar1 13 xx 17 02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar1 13 xx 17 03 Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar1 13 xx 17 04 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar1 13 xx 17 05 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar1 13 xx 17 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 13 xx 17 07 Dst……………


158


1 13 xx 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma1 13 xx 18 01 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan1 13 xx 18 02 Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma1 13 xx 18 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma1 13 xx 18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma1 13 xx 18 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik1 13 xx 18 06 Dst……………

1 13 xx 19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo1 13 xx 19 01 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo1 13 xx 19 02 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo1 13 xx 19 03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo1 13 xx 19 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo1 13 xx 19 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik1 13 xx 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 13 xx 19 07 Dst……………

1 13 xx 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1 13 xx 20 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakitsosial

1 13 xx 20 02 Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial1 13 xx 20 03 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial1 13 xx 20 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial1 13 xx 20 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 13 xx 20 06 Dst……………

1 13 xx 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1 13 xx 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1 13 xx 21 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat1 13 xx 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1 13 xx 21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1 13 xx 21 05 Dst……………

1 14 Tenaga Kerja

1 14 xx 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja1 14 xx 15 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah1 14 xx 15 02 Pembangunan balai latihan kerja1 14 xx 15 03 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja1 14 xx 15 04 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK1 14 xx 15 05 Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja1 14 xx 15 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja1 14 xx 15 07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK1 14 xx 15 08 Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK1 14 xx 15 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 14 xx 15 10 Dst……………

1 14 xx 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1 14 xx 16 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1 14 xx 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1 14 xx 16 03 Kerjasama pendidikan dan pelatihan1 14 xx 16 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai1 14 xx 16 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan1 14 xx 16 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat1 14 xx 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 14 xx 16 08 Dst……………


159

1 14 xx 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan1 14 xx 17 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja1 14 xx 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial1 14 xx 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan1 14 xx 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1 14 xx 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap

keselamatan dan kesehatan kerja1 14 xx 17 06 penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja1 14 xx 17 07 Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja1 14 xx 17 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 14 xx 17 09 Dst……………

1 14 xx 18 Program dst…

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 xx 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif1 15 xx 15 01 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah1 15 xx 15 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah1 15 xx 15 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah1 15 xx 15 04 Pendirian unit penanganan pengaduan1 15 xx 15 05 Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional1 15 xx 15 06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah1 15 xx 15 07 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah1 15 xx 15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah1 15 xx 15 09 Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah1 15 xx 15 10 Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah1 15 xx 15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 15 xx 15 12 Dst……………

1 15 xx 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah

1 15 xx 16 01 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis1 15 xx 16 02 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan

perusahaan asing1 15 xx 16 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah1 15 xx 16 04 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI1 15 xx 16 05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi1 15 xx 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1 15 xx 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD1 15 xx 16 08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah1 15 xx 16 09 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian

kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah1 15 xx 16 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 15 xx 16 11 Dst……………

1 15 xx 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

1 15 xx 17 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan1 15 xx 17 02 Pengembangan klaster bisnis1 15 xx 17 03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan

Koperasi1 15 xx 17 04 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah1 15 xx 17 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah1 15 xx 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah1 15 xx 17 07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga1 15 xx 17 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri

menengah1 15 xx 17 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah1 15 xx 17 10 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal1 15 xx 17 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 15 xx 17 12 Dst……………



160

1 15 xx 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi1 15 xx 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi1 15 xx 18 02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian1 15 xx 18 03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian1 15 xx 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1 15 xx 18 05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi1 15 xx 18 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi1 15 xx 18 07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi1 15 xx 18 08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha

koperasi1 15 xx 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 15 xx 18 10 Dst……………

1 15 xx 19 Program dst….

1 16 Penanaman Modal Daerah

1 16 xx 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi1 16 xx 15 01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan

Usaha Kecil Menengah1 16 xx 15 02 Pengembangan potensi unggulan daerah1 16 xx 15 03 Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah

tertinggal (P2KPDT)1 16 xx 15 04 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA1 16 xx 15 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal1 16 xx 15 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha1 16 xx 15 07 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah1 16 xx 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal1 16 xx 15 09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi1 16 xx 15 10 Penyelenggaraanpameran investasi1 16 xx 15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 16 xx 15 12 Dst……………

1 16 xx 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi1 16 xx 16 01 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur1 16 xx 16 02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi1 16 xx 16 03 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal1 16 xx 16 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal1 16 xx 16 05 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah1 16 xx 16 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal1 16 xx 16 07 Kajian Kebijakan penanaman modal1 16 xx 16 08 Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal1 16 xx 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 16 xx 16 10 Dst……………

1 16 xx 17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah1 16 xx 17 01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi1 16 xx 17 02 Dst……………

1 17 Kebudayaan

1 17 xx 15 Program Pengembangan Nilai Budaya1 17 xx 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1 17 xx 15 02 Penatagunaan naskah kuno nusantara1 17 xx 15 03 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah1 17 xx 15 04 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya1 17 xx 15 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya1 17 xx 15 06 Dst……………



161

1 17 xx 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1 17 xx 16 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1 17 xx 16 02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno1 17 xx 16 03 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah1 17 xx 16 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah1 17 xx 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air1 17 xx 16 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata1 17 xx 16 07 Pengembangan nilai dan geografi sejarah1 17 xx 16 08 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka1 17 xx 16 09 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala1 17 xx 16 10 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan

kekayaan budaya1 17 xx 16 11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah1 17 xx 16 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam1 17 xx 16 13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala1 17 xx 16 14 Dst……………

1 17 xx 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1 17 xx 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1 17 xx 17 02 Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan1 17 xx 17 03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan1 17 xx 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1 17 xx 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1 17 xx 17 06 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal1 17 xx 17 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman

budaya1 17 xx 17 08 Dst……………

1 17 xx 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya1 17 xx 18 01 Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta1 17 xx 18 02 Fasilitasi Ppembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah1 17 xx 18 03 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah1 17 xx 18 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 17 xx 18 05 Dst……………

1 18 Pemuda dan Olah Raga

1 18 xx 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda1 18 xx 15 01 Pendataan potensi kepemudaan1 18 xx 15 02 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda1 18 xx 15 03 Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan1 18 xx 15 04 Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH1 18 xx 15 05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan1 18 xx 15 06 Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang

kepemimpinan pemuda1 18 xx 15 07 Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat1 18 xx 15 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan1 18 xx 15 09 Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda1 18 xx 15 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 18 xx 15 11 Dst……………

1 18 xx 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan1 18 xx 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan1 18 xx 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan1 18 xx 16 03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan1 18 xx 16 04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda1 18 xx 16 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda1 18 xx 16 06 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda1 18 xx 16 07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan1 18 xx 16 08 Pameran prestasi hasil karya pemuda1 18 xx 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 18 xx 16 10 Dst……………



162

1 18 xx 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapanhidup pemuda

1 18 xx 17 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda1 18 xx 17 02 Pelatihan keterampilan bagi pemuda1 18 xx 17 03 Dst……………

1 18 xx 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba1 18 xx 18 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda1 18 xx 18 02 Dst……………

1 18 xx 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga1 18 xx 19 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan1 18 xx 19 02 Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi1 18 xx 19 03 pengembangan perencanaan olahraga terpadu1 18 xx 19 04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga1 18 xx 19 05 Pembinaan manajemen organisasi olahraga1 18 xx 19 06 Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga1 18 xx 19 07 Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan

pengembangan industri olahraga1 18 xx 19 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 18 xx 19 09 Dst……………

1 18 xx 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga1 18 xx 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga1 18 xx 20 02 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah1 18 xx 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat1 18 xx 20 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1 18 xx 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1 18 xx 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1 18 xx 20 07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat1 18 xx 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi1 18 xx 20 09 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan

pretasi olahraga1 18 xx 20 10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat1 18 xx 20 11 Pengembangan olahraga rekreasi1 18 xx 20 12 Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi

olahraga1 18 xx 20 13 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi

olahraga1 18 xx 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1 18 xx 20 15 Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah1 18 xx 20 16 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan

pembinaan olahraga1 18 xx 20 17 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/

instansi lainnya1 18 xx 20 18 Dst……………

1 18 xx 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga1 18 xx 21 01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk

membangun sarana dan prasarana olahraga1 18 xx 21 02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga1 18 xx 21 03 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga1 18 xx 21 041 18 xx 21 05 Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana

olahraga1 18 xx 21 06 Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana

olahraga1 18 xx 21 07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga1 18 xx 21 08 Dst……………

1 18 xx 22 Program dst…..



163

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 xx 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan1 19 xx 15 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1 19 xx 15 02 Pembangunan pos jaga/ ronda1 19 xx 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1 19 xx 15 04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat1 19 xx 15 05 pengendalian keamanan lingkungan1 19 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 19 xx 15 07 Dst……………

1 19 xx 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal1 19 xx 16 01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1 19 xx 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1 19 xx 16 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI

dan Kejaksaan1 19 xx 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1 19 xx 16 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 19 xx 16 06 Dst……………

1 19 xx 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan1 19 xx 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1 19 xx 17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1 19 xx 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1 19 xx 17 04 Dst……………

1 19 xx 18 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan1 19 xx 18 01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangasaan1 19 xx 18 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan1 19 xx 18 03 Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan1 19 xx 18 04 Dst……………

1 19 xx 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dankeamanan

1 19 xx 19 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1 19 xx 19 02 Dst……………

1 19 xx 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)1 19 xx 20 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba1 19 xx 20 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1 19 xx 20 03 Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu1 19 xx 20 04 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme1 19 xx 20 05 Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan1 19 xx 20 06 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian1 19 xx 20 07 Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur1 19 xx 20 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 19 xx 20 09 Dst……………

1 19 xx 21 Program pendidikan politik masyarakat1 19 xx 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat1 19 xx 21 02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik1 19 xx 21 03 koordinasi forum-forum diskusi politik1 19 xx 21 04 Penyusunan data base partai politik1 19 xx 21 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 19 xx 21 06 Dst……………

1 19 xx 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam1 19 xx 22 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1 19 xx 22 02 Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/

korban bencana alam1 19 xx 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban

bencana alam1 19 xx 22 04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan

sementara1 19 xx 22 05 Dst……………



164

1 20 Pemerintahan Umum

1 20 xx 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah1 20 xx 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah1 20 xx 15 02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama1 20 xx 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1 20 xx 15 04 Rapat-rapat paripurna1 20 xx 15 05 Kegiatan Reses1 20 xx 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1 20 xx 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1 20 xx 15 08 Sosialisasi perturan perundang-undangan1 20 xx 15 09 Dst……………

1 20 xx 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepaladaerah

1 20 xx 16 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasisosial dan masyarakat

1 20 xx 16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah nondepartemen/ luar negeri

1 20 xx 16 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1 20 xx 16 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah1 20 xx 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah1 20 xx 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1 20 xx 16 07 Dst……………

1 20 xx 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah1 20 xx 17 01 Penyusunan analisa standar belanja1 20 xx 17 02 penyusunan standar satuan harga1 20 xx 17 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah1 20 xx 17 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1 20 xx 17 05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi1 20 xx 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1 20 xx 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD1 20 xx 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD1 20 xx 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1 20 xx 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD1 20 xx 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD1 20 xx 17 12 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah1 20 xx 17 13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah1 20 xx 17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1 20 xx 17 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1 20 xx 17 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah1 20 xx 17 17 Peningkatan manajemen investasi daerah1 20 xx 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah1 20 xx 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah1 20 xx 17 20 Dst……………

1 20 xx 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota1 20 xx 18 01 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota1 20 xx 18 02 Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota1 20 xx 18 03 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/ kota1 20 xx 18 04 Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD

kabupaten/ kota1 20 xx 18 05 Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota1 20 xx 18 06 Dst……………

1 20 xx 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa1 20 xx 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa1 20 xx 19 02 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa1 20 xx 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa1 20 xx 19 04 Dst……………



165

1 20 xx 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

1 20 xx 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala1 20 xx 20 02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1 20 xx 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1 20 xx 20 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya1 20 xx 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan1 20 xx 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1 20 xx 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1 20 xx 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1 20 xx 20 09 Dst….

1 20 xx 21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

1 20 xx 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1 20 xx 21 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1 20 xx 21 03 Dst…

1 20 xx 22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedurpengawasan

1 20 xx 22 01 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1 20 xx 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1 20 xx 22 03 Dst…

1 20 xx 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi1 20 xx 23 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1 20 xx 23 02 Dst…

1 20 xx 24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat1 20 xx 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat1 20 xx 24 02 Dst….

1 20 xx 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah1 20 xx 25 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik1 20 xx 25 02 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi1 20 xx 25 03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum1 20 xx 25 04 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan

prasarana publik1 20 xx 25 05 Dst…

1 20 xx 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan1 20 xx 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1 20 xx 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan1 20 xx 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1 20 xx 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1 20 xx 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan1 20 xx 26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-

undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

1 20 xx 26 07 Dst…

1 20 xx 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru1 20 xx 27 01 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah1 20 xx 27 02 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran1 20 xx 27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1 20 xx 27 04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru1 20 xx 27 05 Dst…



166

1 20 xx 28 Program dst….

1 21 Kepegawaian

1 21 xx 15 Program Pendidikan Kedinasan1 21 xx 15 01 Pendidikan dan pelatihan teknis1 21 xx 15 02 pendidikan penjenjangan struktural1 21 xx 15 03 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan1 21 xx 15 04 Pembuatan buku juknis/juklak1 21 xx 15 05 Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan1 21 xx 15 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme1 21 xx 15 07 Dst…

1 21 xx 16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur1 21 xx 16 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah1 21 xx 16 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah1 21 xx 16 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah1 21 xx 16 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah1 21 xx 16 05 Dst…

1 21 xx 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1 21 xx 17 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1 21 xx 17 02 Seleksi penerimaan calon PNS1 21 xx 17 03 Penempatan PNS1 21 xx 17 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1 21 xx 17 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1 21 xx 17 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS1 21 xx 17 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1 21 xx 17 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi1 21 xx 17 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1 21 xx 17 10 Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS1 21 xx 17 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas1 21 xx 17 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN1 21 xx 17 13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan1 21 xx 17 14 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan

Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)1 21 xx 17 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 21 xx 17 16 Koordinasi penyelenggaraan diklat1 21 xx 17 17 Dst…

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 xx 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan1 22 xx 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat1 22 xx 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1 22 xx 15 04 Dst…

1 22 xx 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan1 22 xx 16 01 Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman1 22 xx 16 02 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa1 22 xx 16 03 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan1 22 xx 16 04 Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan1 22 xx 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan1 22 xx 16 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan1 22 xx 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 22 xx 16 08 Dst……………..

1 22 xx 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa1 22 xx 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1 22 xx 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1 22 xx 17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa1 22 xx 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 22 xx 17 05 Dst……………



167

1 22 xx 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa1 22 xx 18 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan

perdesaan1 22 xx 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa1 22 xx 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa1 22 xx 18 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 22 xx 18 05 Dst……………..

1 22 xx 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan1 22 xx 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif1 22 xx 19 02 Dst……………


1 23 Statistik

1 23 xx 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah1 23 xx 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah1 23 xx 15 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah1 23 xx 15 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB1 23 xx 15 04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

23 xx 15 05 Dst……………

1 24 Kearsipan

1 24 xx 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan1 24 xx 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan1 24 xx 15 02 Pengumpulan data1 24 xx 15 03 Pengklasifikasikan data1 24 xx 15 04 Penyusunan sistem katalog data1 24 xx 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan1 24 xx 15 06 Kajian sistem administrasi kearsifan1 24 xx 15 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsifan1 24 xx 15 08 Dst……………

1 24 xx 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah1 24 xx 16 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip1 24 xx 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1 24 xx 16 03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika1 24 xx 16 04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data1 24 xx 16 05 Dst……………

1 24 xx 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan1 24 xx 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip1 24 xx 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah1 24 xx 17 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data1 24 xx 17 04 Dst……………

1 24 xx 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi1 24 xx 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip1 24 xx 18 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip1 24 xx 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta1 24 xx 18 04 Dst……………

1 25 Komunikasi dan Informatika

1 25 xx 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1 25 xx 15 01 Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP1 25 xx 15 02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi1 25 xx 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1 25 xx 15 04 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi1 25 xx 15 05 Pengadaan alat studio dan komunikasi1 25 xx 15 06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1 25 xx 15 07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi1 25 xx 15 08 Dst……………



168

1 25 xx 16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi1 25 xx 16 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi1 25 xx 16 02 Dst……………

1 25 xx 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi1 25 xx 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi1 25 xx 17 02 Dst……………

1 25 xx Program kerjasama informsi dan media massa1 25 xx 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1 25 xx 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1 25 xx 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1 25 xx 18 04 Dst……………

1 25 xx 19 Program dst………………………

2 Urusan Pilihan

2 01 Pertanian

2 01 xx 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2 01 xx 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2 01 xx 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis2 01 xx 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani2 01 xx 15 04 Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani2 01 xx 15 05 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur2 01 xx 15 06 Dst……………

2 01 xx 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan2 01 xx 16 01 Penanganan daerah rawan pangan2 01 xx 16 02 Penyusunan data base potensi produk pangan2 01 xx 16 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan2 01 xx 16 04 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan2 01 xx 16 05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah2 01 xx 16 06 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan2 01 xx 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan2 01 xx 16 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2 01 xx 16 09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan2 01 xx 16 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat2 01 xx 16 11 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok2 01 xx 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian2 01 xx 16 13 Pengembangan cadangan pangan daerah2 01 xx 16 14 Pengembangan desa mandiri pangan2 01 xx 16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2 01 xx 16 16 Pengembangan diverisifikasi tanaman2 01 xx 16 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering2 01 xx 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa2 01 xx 16 19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien2 01 xx 16 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan2 01 xx 16 21 Pengembangan sistem informasi pasar2 01 xx 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan2 01 xx 16 23 Koordinasi kebijakan perberasan2 01 xx 16 24 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan

perdesaan2 01 xx 16 25 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian2 01 xx 16 26 Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi2 01 xx 16 27 Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya2 01 xx 16 28 Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen2 01 xx 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk

pertanian2 01 xx 16 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif2 01 xx 16 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 01 xx 16 32 Dst……………



169

2 01 xx 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan2 01 xx 17 01 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan2 01 xx 17 02 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi

pertanian/perkebunan komplementer2 01 xx 17 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil

pertanian/perkebunan2 01 xx 17 04 Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/

perkebuanan2 01 xx 17 05 Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan

produksi hasil pertanian/perkebunan2 01 xx 17 06 Pemeliharan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebuanan2 01 xx 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah2 01 xx 17 08 Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak

dan sistem ijon2 01 xx 17 09 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkabunan

masyarakat yang akan dipasarakan2 01 xx 17 10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan

masyarakat2 01 xx 17 11 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan

masyarakat2 01 xx 17 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang

akan dipasarkan2 01 xx 17 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 01 xx 17 14 Dst……………

2 01 xx 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan2 01 xx 18 01 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2 01 xx 18 02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2 01 xx 18 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna2 01 xx 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2 01 xx 18 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2 01 xx 18 06 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam2 01 xx 18 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 01 xx 18 08 Dst……………

2 01 xx 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan2 01 xx 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2 01 xx 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2 01 xx 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2 01 xx 19 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan2 01 xx 19 05 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian2 01 xx 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 01 xx 19 07 Dst……………

2 01 xx 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan2 01 xx 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2 01 xx 20 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2 01 xx 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2 01 xx 20 04 Dst……………

2 01 xx 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak2 01 xx 21 01 Pendataan masalah peternakan2 01 xx 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2 01 xx 21 03 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik2 01 xx 21 04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah2 01 xx 21 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 01 xx 21 06 Dst……………



170

2 01 xx 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan2 01 xx 22 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak2 01 xx 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak2 01 xx 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat2 01 xx 22 04 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat2 01 xx 22 05 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak2 01 xx 22 06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak2 01 xx 22 07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak2 01 xx 22 08 Pengembangan agribisnis pertenakan2 01 xx 22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 01 xx 22 10 Dst……………

2 01 xx 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan2 01 xx 23 01 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan2 01 xx 23 02 Fasilitasi Kerjasama regional/nas’ronai/intemasional penyediaan hash produksi

petemakan komplementer.2 01 xx 23 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan2 01 xx 23 04 Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan2 01 xx 23 05 Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan2 01 xx 23 06 Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi

peternakan2 01 xx 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _2 01 xx 23 08 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan2 01 xx 23 09 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat2 01 xx 23 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat2 01 xx 23 11 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat2 01 xx 23 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan

dipasarkan2 01 xx 23 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 01 xx 23 14 Dst……………

2 01 xx 24 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan2 01 xx 24 01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna2 01 xx 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna2 01 xx 24 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna2 01 xx 24 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna2 01 xx 24 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna2 01 xx 24 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 01 xx 24 07 Dst……………


2 02 Kehutanan

2 02 xx 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan2 02 xx 15 01 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi2 02 xx 15 02 Pengembangan hutan tanaman2 02 xx 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu2 02 xx 15 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan2 02 xx 15 05 Optimalisasi PNBP2 02 xx 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan2 02 xx 15 07 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan2 02 xx 15 08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan2 02 xx 15 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 02 xx 15 10 Dst……………

2 02 xx 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan2 02 xx 16 01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan2 02 xx 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan2 02 xx 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata2 02 xx 16 04 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata2 02 xx 16 05 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan2 02 xx 16 06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2 02 xx 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 02 xx 16 08 Dst……………



171

2 02 xx 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan2 02 xx 17 01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan2 02 xx 17 02 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan2 02 xx 17 03 Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan2 02 xx 17 04 Penanggulangan kebakaran baton dan lahan2 02 xx 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan2 02 xx 17 06 Dst……………

2 02 xx 18 Program pemanfaatan kawasan baton industri2 02 xx 18 01 Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah2 02 xx 18 02 Dst……………

2 02 xx 19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan2 02 xx 19 01 Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan2 02 xx 19 02 Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan2 02 xx 19 03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan

industri hasil hutan02 xx 19 04 Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan

2 02 xx 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 02 xx 19 06 Dst……………

2 02 xx 20 Program perencanaan dan pengembangan baton2 02 xx 20 01 Pengembangan hutan masyarakat adat2 02 xx 20 02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat2 02 xx 20 03 Dst……………


2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral

2 03 xx 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan2 03 xx 15 01 Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C2 03 xx 15 02 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C2 03 xx 15 03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C2 03 xx 15 04 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan2 03 xx 15 05 Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C2 03 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 03 xx 15 07 Dst……………

2 03 xx 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensimerusak lingkungan

2 03 xx 16 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat2 03 xx 16 02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan

pertambangan rakyat2 03 xx 16 03 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi2 03 xx 16 04 Dst……………

2 03 xx 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan03 xx 17 01 Koordinasi pengembangan ketenaga lisbikan

2 03 xx 17 02 Dst……………


2 04 Pariwisata

2 04 xx 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2 04 xx 15 01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata2 04 xx 15 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2 04 xx 15 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata2 04 xx 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata2 04 xx 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2 04 xx 15 06 Pemantauan dan evaluas pelaksanaan program pengembangan pemasaran

pariwisata2 04 xx 15 07 Pengembangan Statistik Kepariwisataan2 04 xx 15 08 Pelatihan pemandu wisata terpadu2 04 xx 15 09 Dst……………



172

2 04 xx 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2 04 xx 16 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan2 04 xx 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata2 04 xx 16 03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan2 04 xx 16 04 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia

usaha2 04 xx 16 05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi

pemasaran pariwisata2 04 xx 16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata2 04 xx 16 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi2 04 xx 16 08 Dst……………

2 04 xx 17 Program Pengembangan Kemitraan2 04 xx 17 01 Pengembangan dan penguatan,informasi dan database2 04 xx 17 02 Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata2 04 xx 17 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan

lembaga lainnya2 04 xx 17 04 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya2 04 xx 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata2 04 xx 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan2 04 17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata2 04 xx 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2 04 xx 17 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2 04 xx 17 10 Dst……………


2 05 Kelautan dan Perikanan

2 05 xx 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir2 05 xx 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir2 05 xx 15 02 Dst……………

2 05 xx 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan

2 05 xx 16 01 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan2 05 xx 16 02 Dst……………

2 05 xx 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalampendayagunaan sumberdaya laut

2 05 xx 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut2 05 xx 17 02 Dst……………

2 05 xx 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut2 05 xx 18 01 Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut2 05 xx 18 02 Dst……………

2 05 xx 19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritimkepada masyarakat

2 05 xx 19 01 Penyuluhan budaya kelautan2 05 xx 19 02 Dst……………

2 05 xx 20 Program pengembangan budidaya perikanan2 05 xx 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul2 05 xx 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan2 05 xx 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan2 05 xx 20 04 Dst……………

2 05 xx 21 Program pengembangan perikanan tangkap

2 05 xx 21 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap2 05 xx 21 02 Pembangunan tempat pelelangan ikan2 05 xx 21 03 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan2 05 xx 21 04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan2 05 xx 21 05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap2 05 xx 21 06 Dst……………



173

2 05 xx 22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan2 05 xx 22 01 Kajian sistem penyuluhan perikanan2 05 xx 22 02 Dst……………

2 05 xx 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan2 05 xx 23 01 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan2 05 xx 23 02 Dst……………

2 05 xx 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar2 05 xx 24 01 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar2 05 xx 24 02 Dst……………


2 06 Perdagangan

2 06 xx 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan2 06 xx 15 01 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen2 06 xx 15 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen2 06 xx 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2 06 xx 15 04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah2 06 xx 15 05 Dst………

2 06 xx 16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional2 06 xx 16 01 Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa2 06 xx 16 02 penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa2 06 xx 16 03 Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional2 06 xx 16 04 Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang2 06 xx 16 05 Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional2 06 xx 16 06 Dst………..

2 06 xx 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor2 06 xx 17 01 Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri2 06 xx 17 02 Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri2 06 xx 17 03 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor2 06 xx 17 04 Pengembangan data base informasi potensi unggulan2 06 xx 17 05 kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan

internasional2 06 xx 17 06 Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk2 06 xx 17 07 Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri2 06 xx 17 08 Membangun jejaring dengan eksportir2 06 xx 17 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait2 06 xx 17 10 Pengembangan kluster produk ekspor2 06 xx 17 11 peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor2 06 xx 17 12 Pembangunan promosi perdagangan internasional2 06 xx 17 13 Dst…………

2 06 xx 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri2 06 xx 18 01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional2 06 xx 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha2 06 xx 18 03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk2 06 xx 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan2 06 xx 18 05 Pengambangan pasar lelang daerah2 06 xx 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan2 06 xx 18 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri2 06 xx 18 08 Dst………

2 06 xx 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan2 06 xx 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan2 06 xx 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan2 06 xx 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan2 06 xx 19 04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan2 06 xx 19 05 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan2 06 xx 19 06 Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan

asongan2 06 xx 19 07 Dst……………

2 06 xx 20 Dst……..



174

2 07 Perindustrian

2 07 xx 15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi2 07 xx 15 01 Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi2 07 xx 15 02 Pelayanan pengambangan modal ventura dan inkubator2 07 xx 15 03 Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi2 07 xx 15 04 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas2 07 xx 15 05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri2 07 xx 15 06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi2 07 xx 15 07 Dst…………

2 07 xx 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah2 07 xx 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya2 07 xx 16 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri2 07 xx 16 03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan

menengah2 07 xx 16 04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah2 07 xx 16 05 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah2 07 xx 16 06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta2 07 xx 16 07 Dst…………

2 07 xx 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri2 07 xx 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri2 07 xx 17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri2 07 xx 17 03 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur2 07 xx 17 04 Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur2 07 xx 17 05 Dst……….

2 07 xx 18 Program Penataan Struktur Industri2 07 xx 18 01 Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir2 07 xx 18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri2 07 xx 18 03 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir2 07 xx 18 04 Dst……..

2 07 xx 19 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial2 07 xx 19 01 Pembangunan akses transportasi sentra-sentra indrustri potensial2 07 xx 19 02 penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat2 07 xx 19 03 Dst………

2 07 xx 20 Program dst…..

2 08 Transmigrasi

2 08 xx 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi2 08 xx 15 01 Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan

transmigrasi di perbatasan2 08 xx 15 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi2 08 xx 15 03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan

transmigrasi2 08 xx 15 04 Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan

Transmigrasi2 08 xx 15 05 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM2 08 xx 15 06 Dst……..

2 08 xx 16 Program Transmigrasi Lokal2 08 xx 16 01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal2 08 xx 16 02 Pelatihan transmigrasi lokal2 08 xx 16 03 Dst…

2 08 xx 17 Program Transmigrasi Regional2 08 xx 17 01 Penyuluhan transmigrasi regional2 08 xx 17 02 Pelatihan transmigrasi regional2 08 xx 17 03 Dst…




175

DAFTAR LAMPIRAN A YANG MENGALAMI PERUBAHANPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi

klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan danketerpaduan pengelolaan keuangan negara

Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahandaerah

Kode rekening belanja daerah

Kode rekening pembiayaan daerah

Format KUA

Format PPAS

Format nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD

Bagan alir pengerjaan RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah danorganisasi

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, program dan kegiatan

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduanurusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangkapengelolaan keuangan negara

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah danorganisasi

Penjabaran APBD

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, program dan kegiatan

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduanurusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangkapengelolaan keuangan negara

1. Lampiran A.I.a

2. Lampiran A.VI.a

3. Lampiran A.VII.a

4. Lampiran A.VIII.a

5. Lampiran A.IX.a

6. Lampiran A.X.a

7. Lampiran A.XI.a

8. Lampiran A.XII.a

9. Lampiran A.XIII.a

10. Lampiran A.XIV.a

11. Lampiran A.XV.C.a

12. Lampiran A.XV.E.a

13. Lampiran A.XV.F.a

14. Lampiran A.XIX.C.a

15. Lampiran A.XIX.D.a

16. Lampiran A.XIX.E.a

17. Lampiran A.XIX.F.a

176

� ��

�

��

� ��

��

� � � �

��

� � � �

��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !�%%%%%%�

� � � �

�� !��

�� !"#��&'(�)*�!�$$$$$$$$$$�

�� !�%%%%%%�

� � � �

�� "� � ��#$��%&%��

�� +� �� !"#�$$$$$$$$$$�

�� +� �� !�%%%%%%�

� � � �

�� '� � ��#&%� ��

�� ,� �� !"#�$$$$$$$$$$�

�� ,� �� !�%%%%%%�

� � � �

�� (� � ��!�� &��)��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !�%%%%%%�

� � � �

�� *� � ��#��+��%,��)&��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� -� � ��# &,&�)��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� .� � ��)�&�)��&/��

�� -� �� !"#�$$$$$$$$$$�

�� -� �� !%%%%%%�

� � � �

�� 0� � ��#!��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� /��&�&��1�!�!��/�2��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� %,�#��3��#�%/&��#2��&�)��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

177

��

� � � �

�� 2&�#)��#��+��2&�#)��$� !�#��

�� !"#�$$$$$$$$$$��

�� !%%%%%%�

� � � �

�� "� � 4��2��

�� +� �� !"#�$$$$$$$$$$�

�� +� �� !%%%%%%�

� � � �

�� '� � ��!��)��#$��

�� ,� �� !"#�$$$$$$$$$$��

�� ,� �� !%%%%%%�

� � � �

�� (� � �4/�#�� +�2��)� ��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� *� � ��%��4��2��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� -� � ��,&��3��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� .� � ��/�%&��2� � �)��

�� -� �� !"#�$$$$$$$$$$�

�� -� �� !%%%%%%�

� � � �

�� 0� � ��!&��)��42�!��2�%��)�#��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� !4�4%��#� 5��%�#��!� ��%&%5��%��!#��&��)��#� 5��#��)��!��#� 5��/�)�6��5��#��

�� ).*#.!#�!�� !"#��./'!��.0&#(��$$$$$$$$$$��

�� !%%%%%%�

� � � �

�� !� ��)��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� %,�#��3��3�#��!��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� "� � !�!��!��

�� +� �� !"#�$$$$$$$$$$�

�� +� �� !%%%%%%�

� � � �

�� '� � ��#��/��

�� ,� �� !"#�$$$$$$$$$$�

�� ,� �� !%%%%%%�

� � � �

178

��

�� (� � �4%&��74#%�!��

�� !"#�$$$$$$$$$$��

�� !%%%%%%�

� � � �

�� *� �� #/&�!��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !�

� � � �

��

� � � �

�� #!��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� +� ��!%%%%%%�

� � � �

�� &!��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� "� � ��#)��&%,�#��3��#�2��

�� +� �� !"#�$$$$$$$$$$�

�� +� �� !%%%%%%�

� � � �

�� '� � ��#�6��!��

�� ,� �� !"#�$$$$$$$$$$�

�� ,� �� !%%%%%%�

� � � �

�� (� � ��2�&!��#��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� *� � ��#��)��)��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� -� � ��&�!#��

�� !"#�$$$$$$$$$$�

�� !%%%%%%�

� � � �

�� .� � ��!#��%�)#��

�� -� �� !"#�$$$$$$$$$$�

�� -� �� !%%%%%%�

�.!.#�1��23��!&*��4&5!.��"!��

��

)0��.�&��0��6� � �� 7�

��

� � �

!! �

��

�� 8��

179

��

�

� �

��

�

��

��

�� !"��#$��

�� %&�&!'� ��()� ��!��'�%�(�� !$!)� �*!'�'+%��+'� ��$��#�� ()�

��#,�%��()��-�#�.�'��)�*��+��*'��

�� /� 0%�%'+%',��

�� 1� ��+'-��

�� &!$�',�+'�*��2&�!�%',��

� �

�� !��"#�

� � � �

�$� � � �� %&��'��(� ��

�/� �� +�%$��#+��*��&3'%',��3�!��#��'��

� �

�)� � � �(*�*�%�

�1� �� ($"$�#��

�1� �� 1� ��%��#�,��4��

�1� �� &-��+'�*��+�(�� '3��#�(��

�1� �� !��&*�3��

�1� �� %�(��#��

�1� �� !"��*�5��+5��,�%�*��+��

�1� �� %��'��

�1� �� ($%��

�1� �� /� ��#'�*��0$!"��*�5��'��3�

�1� �� 3�$%��*��',��

�1� �� *�#��#��

�1� �� *$+%�'�

�1� �� 6� ��%��+!'#��+'��

� �

�+� � � �%�,(��,��!%'�-�

�� %��$��#�

�� 6� �'�#,$�#��'*$-�

�� %��(��

� �

�.� � � ��!��'��/�0%�% �0��

�� /� ��,��4��!$!�

�� 1� ��$!�(��

� �

�1� � � ��0�!� ��

�� +�(�%��

�� 3$��#�� *��3$��#��0�4�(%��

180

��

� �

�2� � � ��%3%0� ��'��&�'��

�� "$*�5��

�� 1� ��'.'+�%��

� �

�4� � � �,��"#�

� �

�� '%'%(��

�� *'*',��

�� 6� ��-�!$*��*��3�(��#��

�� -$+%�,��

� �

�� %�'��,��0*0%��

�� -��*$*$,��*��7�%�%��0'-'3�

�� !"��*�5��!-$��*��3'�*$�#��,�

�� /� 0&+'�3�

� � � �

��%��#��

89��$+��-�!��'�%�(��5��#�!��4�*'�.�.��#��!��'�%�(�

��

0�3'��+�+$�'�*��#��+3'�5�� )�

��

� � �%%*��

� � �

��5�� :��

181

��

��

�� !�"�#��"�#�$�!�� %��&� %'� �$�(%��#� �'�%��!� �&�)��!��'(#��'� � % *��

)�)+�� '�&+!+"� � (&*�'!�,-� *�!�� #� � )�)+�� '��'!��)!�'� #��"� ��+!� � '(#�� '� � %�

!��)�&+!�� %�'+!��'�!� !+� �)�&�%��&��'+!��

�

�(.(��/�

�

��

� � � � �(#��+)� �0�1�&2��.�"� �

� �(.(��

��

� � � �(#��+)� ��

� � �(.(��3��

��

� � �(#��%� �)�)��

� � � �(.(��4��

��

� �(#��(%��

� � � � �(.(��

��

�(#��%��!� �

��,!��$�(%��#� �'�%��!� �#�&�%�� 1�#��$� %�.(�$('� �'(#��)�&�%��&��'+!��

/ ��(%��*� %�#�&��'(#��/�5�/4�+ !+'�� $+ %�$�(%��6$�(%��*� %�&��)�,�!�+�+��

#� �!��#�$�!�#��)�!��$�7��

� ��(%��*� %�#�&��'(#�� /�� 5� #)!�+ !+'�� $+ %�$�(%��6$�(%��*� %�&��)�,�!�

)$�)�,�'�+ !+'�)�!��$�+�+)� �

8( !("�/�� )�� #�#�'� �� 9� �'� �$�(%��.�*� � ��#�� )!��)��'� !(�� #� �

'�%��!� �� *�#�� 1�)��'(�+ �'�)�-�)+�&��#�*��#� �.�)!��'�)�&�%��'�%��!� �$��!��#��

$�(%��!��)�&+!��'�-�$� (�(�� '(#��'� � %�#�.�'+'� �)�&�%��&��'+!��

��

� � ��

��

�

� � �� !� � �"��

�

8( !("�� )�� #�#�'� �� 9� �'� �$�(%��0�1�&��.�1�� #�#�'� ��)��7��&�.� �

��"+ �)�&�%��$�(%��$��!��#��+�+)� �$� #�#�'� ��.��$�(%��!��)�&+!-�#�� 9� �'� �

'�%��!� � �� &�"� � �+� %� ��.�)� )�&�%�� '�%��!� � $��!�� '�-� $� (�(�� '(#��

��'� � %�#�.�'+'� �)�&�%��&��'+!��

�

182

��

� � �� #� �� $��"�%��&��'��"��( ��

��

� � �� #� ��"�(��

�8( !("�$�(%��#� �'�%��!� �.�� *��(��)�� %%+ �'� �*��)��+��)�� &�� ,��( ��-.!�#�)�)+��'� �#� %� ��" � (�� "��/!��(��

7�.� � �)�)+��#� %� ��).� *�� -�

��*��%��01�1��

� � �!!#��

� � �

��$�� :��

�

183

��

� ��

�

��

��

��

��

��

�� !"#�$�%&�'"%()*)%�%��"!+,�$�%��-)-��.��/�� ),)�%�'"%()*)%�%��/0�%��1 ��*� �.2)$)-��'"%()*)%�%��

��

�� " $"-!�%&�%� +%0+$��3 � "$3%3-+� -�$ 3� 0�" �2� '�0�� 2)%�*"!"#)-%(�/�

�� "%4�%�� &"��"$3%3-+�-�$ 3�'�0��2)%�'" "%4�%��%��

��

� ��

1� �*)-*+�0�*� �(�%&�0+&)%�$�%�0�#�-��/�1� ��,)��%5#�*+/�11 �" �)-!)2�%��.�+&�*�0�%��3%��+&�*�/�16 ��+%7#�+%��*)-*+�.-+*�#��$"!+,�$�%�(�%&�!" $�+��%�0"%&�%�&�,+��8��

��

6� �"%0�'��%��" �2��6�� "!+,�$�%�'" "%4�%��%�'"%0�'��%�0�" �2�(�%&��$�%�0+#�$)$�%�

'�0��2)%��%&&� �%�!" $"%��%/�6�� &"�� '"%0�'��%� 0�" �2� -"#+')�+� �"%0�'��%� �*#+� ��" �2�

.��9� ��%�� " +-!�%&�%9� 0�%� ��+%7#�+%� �"%0�'��%� ��" �2�(�%&�8�2/�

6�1 �'�(�7)'�(��'"-" +%��2�0�" �2�0�#�-�-"%4�'�+�� &"��

184

6� �"#�%,��" �2��6�� "!+,�$�%��" $�+��0"%&�%�'" "%4�%��%�!"#�%,��0�" �2�-"#+')�+�

�3��#�'" $+ ��%�!"#�%,��0�" �2/�6�� "!+,�$�%� !"#�%,�� '"&�:�+9� !)%&�9� *)!*+0+9� 2+!�29� � !�%�)�%�

*3*+�#9�!"#�%,��!�&+�2�*+#9��!�%�)�%�$")�%&�%/�0�%�!"#�%,��+0�$��" 0)&�/�

6�1 �"!+,�$�%� '"-!�%&)%�%� 0�" �29� $"%0�#�� (�%&� 0+2�0�'+9�*� ��"&+�0�%�' +3 +��*�'"-!�%&)%�%�0�" �2�(�%&�0+*)*)%�*"4� ��" +%�"& �*+� 0"%&�%� $"!+,�$�%� 0�%� ' +3 +��*� '"-!�%&)%�%�%�*+3%�#�(�%&��$�%�0+#�$*�%�$�%�0+�0�" �2�

6�6 �"!+,�$�%�!"#�%,��!" 0�*� $�%��7� ) )*�%� '"-" +%��2�%� 0�" �2� .) )*�%� :�,+!� 0�%� ) )*�%�'+#+2�%��

7� *��)�%�$" ,��'" �%&$��0�" �2�.8��61 �"-!+�(��%��" �2��

61� $"!+,�$�%�'"%" +-��%�'"-!+�(��%/�61� $"!+,�$�%�'"%&"#)� �%�'"-!+�(��%�

��

��0��!�!�+%+�,)&��0�'��!" +*+��"%��%&�2�#72�#�#�+%�(�%&�0+*"'�$��+��0�%��"'�#�� " �2� 0�%� '" #)� 0+-�*)$$�%� 0�#�-� �"!+,�$�%� �-)-� ��"-+$+�%#�2��"!+,�$�%��-)-��+%+�0+!)��)%�)$�-"%,�0+�'"03-�%�0�#�-�'"%()*)%�%��8�0�%��2)%��%&&� �%�!" $"%��%�

��

��

��

.��%0��%&�%��

.%�-��#"%&$�'��

�� !"" #��

�� $��%��

.��%0��%&�%��

.%�-��#"%&$�'��

��8�#+%�%�*"*)�+�0"%&�%��*#+%(�� 9�

��

� � ��0��

� � �

��$�� ;��

185

Lampiran A.X : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINomor : 13 Tahun 2006Tanggal : 15 Mei 2006

FORMAT KUA PROVINSI/KABUPATEN KOTA*)…KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN ANGGARAN …

I. PENDAHULUAN(Pada Bab I Pendahuluan, memuat antara lain:1.1 Uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalan,

dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang

1.2 Uraian ringkas identifikasi permasalahan/hambatan dan tantangan utama yang dihadapi padatahun sebelumnya, tahun berjalan, dan tahun yang akan datang)

II. GAMBARAN UMUM RKPDMemuat gambaran umum prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD untukmenyelesaikan permasalahan/hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yangmendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukungupaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

KODE BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH

SASARANPROGRAM/KEGIATAN

TARGET(%)

ORGANISASI PAGUINDIKATIF(Juta Rp)

1.

1.

2.

Urusan Wajib

Pemerintah Umum

Program

Kegiatan

dst........

Urusan Plihan

JUMLH

III. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUMBER PENDANAAN

(Pada Bab II, diuraikan dan dijelaskan tentang asumsi, kondisi yang telah terjadi dan diperkirakanakan terjadi yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada tahun yang akan datangadalah: (1) laju inflasi, (2) pertumbuhan ekonomi regional, (3) tingkat pengangguran regional, dan(4) lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran, KebijakanUmum APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Perlu dicermati dalam uraian dan penjelasan tersebut, bahwa kondisi yang berbeda akan meng-hasilkan target/sasaran yang berbeda.

186

Selain daripada itu, dalam bab ini juga diuraikan dan dijelaskan mengenai perkiraan penerimaanuntuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang akan datang, baik penerimaan yang bersum-ber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, Dana Bagi Hasil, dan DAK) maupunpenerimaan yang berasal dari pinjaman maupun hibah)

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Uraian

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan asli daerahPajak daerahRetribusi daerahHasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanLain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dana perimbanganDana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajakDana alokasi umumDana alokasi khusus

Lain-lain pendapatan daerah yang sahHibahDana daruratBagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnyaDana Penyesuaian dan Otonomi KhususBantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

Jumlah Pendapatan

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak LangsungBelanja pegawaiBelanja bungaBelanja subsidiBelanja hibahBelanja bantuan sosialBelanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahDesaBelanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan DesaBelanja tidak terduga

Belanja LangsungBelanja pegawaiBelanja barang dan jasaBelanja modal

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaanSisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)Pencairan Dana CadanganHasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkanPenerimaan pinjaman daerahPenerimaan kembali pemberian pinjamanPenerimaan piutang daerah

Jumlah penerimaan pembiayaan

NO

1

1.11.1.11.1.21.1.31.1.4

1.21.2.11.2.21.2.3

1.31.3.11.3.21.3.31.3.41.3.5

2

2.12.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.8

2.22.2.12.2.22.2.3

3

3.13.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.1.6

Jumlah Bertambah/Berkurang

Rp %ProyeksiTA (n)TA(n-1)

187

Uraian

Pengeluaran pembiayaanPembentukan dana cadanganPenyertaan modal (Investasi) daerahPembayaran pokok utangPemberian pinjaman daerah

Jumlah pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

NO

3.23.2.13.2.23.2.33.2.4

3.3

Jumlah Bertambah/Berkurang

Rp %ProyeksiTA (n)TA(n-1)

Lanjutan .......

188

LAMPIRAN A.XI.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 OKTOBER 2007

FORMAT PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)…. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN ….

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.

Tabel 2.1

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran .....

NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 Pendapatan Asli Daerah

1.1 Pajak Daerah

1.2 Retribusi Daerah

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2 Dana Perimbangan

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

2.2 Dana Alokasi Umum

2.3 Dana Alokasi Khusus

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

3.1 Hibah

3.2 Dana Darurat

3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

189

3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan piutang daerah

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH DANA TERSEDIA BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

Matriks Prioritas Pembangunan

NO. Prioritas Pembangunan Sasaran SKPD yang

melaksanakan Nama Program

1. Contoh : Penanggulangan Kemiskinan

Contoh : Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin sehingga prosentase penduduk miskin dapat mencapai 14,4% pada akhir tahun 2007

Contoh : 1. Dinas Sosial; 2. Dinas PMD; 3. Dinas kesehatan;

Contoh : Pemberdayaan Fakir Miskin

2. 3. 4.

Dst. JUMLAH

Catatan:

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut

190

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel IV.1

URUSAN/SKPD PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP) KET.

2 3 4 URUSAN WAJIB 1 Pendidikan 1.1 Dinas/Badan/Kantor 1.2 Dst……………… 2 Kesehatan 2.1 Dinas/Badan/Kantor 2.2 Dst……………… 3 Pekerjaan Umum 3.1 Dinas/Badan/Kantor 3.2 Dst……………… 4 Perumahan 4.1 Dinas/Badan/Kantor 4.2 Dst……………… 5 Penataan Ruang 5.1 Dinas/Badan/Kantor 5.2 Dst……………… 6 Perencanaan Pembangunan 6.1 Dinas/Badan/Kantor 6.2 Dst……………… 7 Perhubungan 7.1 Dinas/Badan/Kantor 7.2 Dst……………… 8 Lingkungan Hidup 8.1 Dinas/Badan/Kantor 8.2 Dst……………… 9 Pertanahan 9.1 Dinas/Badan/Kantor 9.2 Dst……………… 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Dinas/Badan/Kantor

191


2 3 4 10.2 Dst………………

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1 Dinas/Badan/Kantor 11.2 Dst……………… 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1 Dinas/Badan/Kantor 12.2 Dst……………… 13 Sosial 13.1 Dinas/Badan/Kantor 13.2 Dst………………

14 Ketenagakerjaan 14.1 Dinas/Badan/Kantor 14.2 Dst……………… 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 15.1 Dinas/Badan/Kantor 15.2 Dst………………

16 Penanaman Modal 16.1 Dinas/Badan/Kantor 16.2 Dst………………

17 Kebudayaan 17.1 Dinas/Badan/Kantor 17.2 Dst………………

18 Pemuda dan Olah Raga 18.1 Dinas/Badan/Kantor 18.2 Dst………………

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Dinas/Badan/Kantor 19.2 Dst………………

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1 Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat/ Inspektorat 20.2 Dst………………

21 Ketahanan Pangan 21.1 Dinas/Badan/Kantor 21.2 Dst………………

192


2 3 4 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.1 Dinas/Badan/Kantor 22.2 Dst………………

23 Statistik 23.1 Dinas/Badan/Kantor 23.2 Dst……………… 24 Kearsipan 24.1 Dinas/Badan/Kantor 24.2 Dst……………… 25 Komunikasi dan Informatika 25.1 Dinas/Badan/Kantor 25.2 Dst……………… 26 Perpustakaan 26.1 Dinas/Badan/Kantor 26.2 Dst……………… URUSAN PILIHAN 1 Pertanian 1.1 Dinas/Badan/Kantor 1.2 Dst……………… 2 Kehutanan 2.1 Dinas/Badan/Kantor 2.2 Dst……………… 3 Energi dan Sumberdaya Mineral 3.1 Dinas/Badan/Kantor 3.2 Dst……………… 4 Pariwisata 4.1 Dinas/Badan/Kantor 4.2 Dst……………… 5 Kelautan dan Perikanan 5.1 Dinas/Badan/Kantor 5.2 Dst……………… 6 Perdagangan 6.1 Dinas/Badan/Kantor 6.2 Dst……………… 7 Industri 7.1 Dinas/Badan/Kantor 7.2 Dst………………

193


2 3 4 8 Ketransmigrasian 8.1 Dinas/Badan/Kantor 8.2 Dst………………

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel IV.2

Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun Anggaran ....

Urusan : SKPD :

NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

(Rp.) 1 2 3 4 5 01 Program A 02 Program B 03 Program C 04 Program D 05 Program dst .....

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel IV.3

Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,

dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran ....

NO. URAIAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 Belanja Pegawai 2 Belanja Bunga 3 Balanja Subsidi 4 Belanja Hibah 5 Belanja Bantuan Sosial 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa

194

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

8 Belanja Tidak Terduga

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel V

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran ....

NO. URAIAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

PEMBIAYAAN DAERAH

1 Penerimaan pembiayaan 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA)

1.2 Pencairan dana cadangan 1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.4 Penerimaan pinjaman daerah 1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1.6 Penerimaan piutang daerah

Jumlah penerimaan pembiayaan

2 Pengeluaran pembiayaan 2.1 Pembentukan dana cadangan 2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 2.3 Pembayaran pokok utang 2.4 Pemberian pinjaman daerah

Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto

BAB VI. PENUTUP Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD TA. Berkenaan. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap PPAS.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BIRO HUKUM

ttd

PERWIRA H. MARDIYANTO

195

Lampiran A.XI : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINomor : 13 Tahun 2006Tanggal : 15 Mei 2006

FORMAT PPAS

PROVINSI/KABUPATEN KOTA*)…PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN …

I. PENDAHULUAN(Pada Bab I Pendahuluan, memuat antara lain:1.1 Uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalan,

dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang1.2 Uraian ringkas identifikasi permasalahan/hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada

tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan tahun yang akan datang)

II. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARANMemuat gambaran ringkas tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusanpemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai dasarpenentuan prioritas dan plafon anggaran menurut bidang pemerintahan.

III. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAHMemuat penjelasan tentang asumsi makro ekonomi yang disepakati terhadap implikasi kemampuanfiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya atau terjadinya peningkatan belanja daerah dan kebijakanpemerintah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran…..Penjelasan tersebut di atas secara ringkas digambarkan dalam Ringkasan Proyeksi APBDTahun Anggaran

IV. PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARANMenguraikan tentang prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati mencakup capaiansasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaranprogram serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebihlanjut ke dalam masing-masing kegiatan.

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

NO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

dst.

PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN

SASARANPROGRAM/KEGIATAN

ORGANISASI JUMLAHPLAFRON

ANGGARAN

JUMLAH

V. PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

196

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

UrusanPemerintahan

Daerah danOrganisasi

Kode

Plafon Aggaran

BelanjaTidak

Langsung

BelanjaLangsung

Jumlah

Urusan Wajib

Pemerintahan Umum

DPRD

KDH & WKDH

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Badan Pengelola Keuangan

Daerah

Badan Penelitian dan

Pengembangan

Badan Pengawasan Daerah

Kantor Penghubung

Kecamatan

Kelurahan

Dst………………

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah

VI. PENUTUP

Demikian rancangan PPAS ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunanRancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran…………

…………………… ,tanggal………..

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)…………….

(tanda tangan)(nama lengkap)

Keterangan*) coret yang tidak perlu

199

Bagian 10Referensi

200

DEPARTEMEN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 050-187/Kep/Bangda/2007

TENTANG

PEDOMANPENILAIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN (MUSRENBANG)

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan fasilitasiPemerintah Daerah dalam pelaksanaanpenyelenggaraan Musyawarah PerencanaanPembangunan (MUSRENBANG), dalampenyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Rencana KerjaPemerintahan Daerah (RKPD), yangmerupakan penjabaran dari visi, misi dan

10.1 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 050-187/KEP/BANGDA/2007 TENTANGPEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) .

201

program Kepala Daerah terpilih dan sebagaistrategi pembangunan daerah, serta kebijakanumum yang akan menjadi satu kesatuan sistemPerencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa hasil pelaksanaan penyelenggaraanMUSRENBANG tersebut, dipandang perluuntuk dinilai dan dievaluasi, agar dalampenyelengaraan MUSRENBANG tersebutdapat mencerminkan perencanaan yangpartisipatif, demokratis, transparansi, akuntabel,dan komprehensif;

c. bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatanpenilaian dan evaluasi penyelengaraanMUSRENBANG sebagaimana pada butir adan b, maka perlu disusun Pedoman Penilaiandan Evaluasi Penyelenggaraan MUSREN-BANG, yang ditetapkan melalui KeputusanMenteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

202

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004tentang Rencana Kerja Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006tentang Pedoman Penyusunan dan PenerapanStandart Pelayanan Minimal;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4Tahun 2003 tentang Prosedur PenyusunanProduk-produk hukum di lingkunganDepartemen Dalam Negeri;

9. Surat Edaran Bersama Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional dan Menteri Dalam Negeri nomor0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk050/264 A/SJTeknis Penyelenggaraan MusrenbangTahun 2007.

203

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERITENTANG PEDOMAN PENILAIAN DANEVALUASI PENYELENGARAAN MUSYA-WARAH PERENCANAAN PEMBANGUN-AN (MUSRENBANG).

PERTAMA : Dalam rangka melaksanakan tugas Penilaian danEvaluasi pelaksanaan penyelenggaraanMusyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Penyusunan dokumen RencanaKerja Pemerintahan Daerah (RKPD), agar Pejabatdan Staf dilingkungan Direktorat Jenderal BinaPembangunan Daerah Departemen Dalam Negerimengacu pada Pedoman Penilaian dan EvaluasiPenyelenggaraan Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang), sebagaimana dalamlampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menilai dan mengevaluasi penyelenggaraanMusyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Penyusunan Rencana KerjaPemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi danKabupaten/Kota;

KETIGA : Tata cara penilaian diuraikan lebih lanjut padalampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Keputusan Menteri Dalam Negeri ini;

KEEMPAT : Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasipenyelenggaran Musrenbang Penyusunan RKPD,baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, disampaikankepada Menteri Dalam Negeri Cq. DirekturJenderal Bina Pembangunan Daerah;

204

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, danapabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

205

Lampiran : Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 050-187/Kep/Bangda/2007Tanggal : 27 Juni 2007

Pedoman Penilaian dan Evaluasi PelaksanaanPenyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Provinsi dan Kabupaten/Kota

I. Pendahuluan.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk menilai dan mengevaluasisecara cepat, praktis dan sistematis pelaksanaan penyelenggaraanMusrenbang Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai bagian dari prosespenyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu instrumen penilaian dan evaluasi, pedomanditujukan untuk memberikan suatu penilaian dalam prosespenyelenggaraan musrenbang, serta mengidentifikasi kekuatan dankelemahan berbagai aspek seperti kualitas musrenbang, mulai dariproses persiapan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraanMusrenbang yang memungkinkan pemerintah daerah dapatmenyempurnakan secara bertahap kualitas musrenbang sesuaidengan situasi, kondisi, dan kemampuan daerah.

Dengan Pedoman ini diharapkan Pejabat dan Staf dilingkunganDirektorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melaksanakanpemantauan dapat menilai dan mengevaluasi aspek-aspek yangesensial dalam penyelenggaraan musrenbang, dengan waktupenilaian yang relative singkat dan cepat.

206

II. Landasan Hukum.

Adapun landasan hukum dari Pedoman ini adalah:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian/Lembaga8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan PerencanaanPembangunan.

10. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri DalamNegeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk

050/264A/SJTeknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

II. Peristilahan dan Singkatan.

Dalam panduan ini, yang dimaksud dengan:1. Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah

forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunannasional dan rencana pembangunan daerah.

2. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunanstakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untukmengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan

207

terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencanakegiatan tahun anggaran berikutnya.

3. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholderkecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan dikecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana KerjaSatuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahunberikutnya.

4. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi,kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelakupembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunanhasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPDsebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata carapenyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnyadisingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan PemerintahDaerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi,dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnyadisingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan PemerintahDaerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran darivisi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannyaberpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunanDaerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja PerangkatDaerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan programkewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangkaregulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebutRencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaanNasional untuk periode satu (1) tahun;

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkatdengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerahuntuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDaerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangankerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencanakerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

208

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat;

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat denganSKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selakupengguna anggaran;

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD,kepala daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD;

11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaanSKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yangdisusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja PerangkatDaerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;

12. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yangselanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untukperiode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPDuntuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dankegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung olehpemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat;

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkatdengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaranyang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabarandari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahunanggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkatdengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerahyang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah danDPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periodesatu (1) tahun.

209

17. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikankepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalampenyusunan rencana kerja SKPD.

18. Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan ataskebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan PemerintahDaerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaiacuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkatdengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiapprogram sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelumdisepakati dengan DPRD.

20. Prioritas dan Plafon Anggaran, yang selanjutnya disingkat denganPPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaranyang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuandalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

21. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalahdana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa,yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dandaerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan padaakhir periode perencanaan.

23. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.

24. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strategic goals) yang dapat mempedomani danmemberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakandan program.

25. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

26. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil olehPemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

27. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentuyang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunannasional.

28. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadihak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan

210

untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadikewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

29. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperolehalokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikanoleh instansi pemerintah.

30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuatau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaiansasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakanpengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber dayamanusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dayatersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran(output) dalam bentuk barang/jasa.

31. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yangmendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnyauntuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

32. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barangmaupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuanpembangunan kabupaten/kota.

33. Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akanatau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggran dengankuantitas dan kualitas yang terukur.

34. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ataukualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ataudampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu programatau kegiatan.

35. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu programatau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

36. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan olehkegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasarandan tujuan program dan kebijakan.

37. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkanberfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

211

38. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yanglangsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampakdari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok,organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalamproses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.

39. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholderKabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan carameninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnyadigunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

40. Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untukmelakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajutihasil Musrenbang.

41. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusandalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

42. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalammemfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasipublik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensiteknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapanberbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas danpartisipatifnya kegiatan.

43. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahuipeserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasilMusrenbang.

44. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbanguntuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.

45. NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atauLembaga Swadaya Masyarakat/LSM.

46. CBO adalah singkatan dari Community based Organization atauKelompok Masyarakat

47. CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau OrganisasiMasyarakat.

48. Penilaian atau assessment adalah proses untuk menilai sejauhmanaMusrenbang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku danmemenuhi prinsip-prinsip konsultasi publik.

212

49. Evaluasi adalah proses yang dilaksanakan secara Focus GroupDiscussion untuk menyimpulkan hasil penilaian dan merumuskanrekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan Musrenbang.

50. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk Direktorat Jenderal BinaPembangunan Daerah sesuai tugas dan fungsinya untukmelaksanakan penilaian dan evaluasi pelaksanaan PenyelenggaraanMusrenbang Tahunan Daerah.

IV. Tujuan Penyusunan Pedoman.

Tujuan penyusunan panduan ini adalah sebagai berikut:• Membantu memberikan penilaian dan evaluasi kinerja

penyelenggaraan Musrenbang RKPD;• Menfasilitasi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sendiri

kekuatan dan kelemahan berbagai aspek pelaksanaan musrenbangRKPD;

• Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitaspenyelenggaraan musrenbang RKPD sebagai bagian pentingmewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif dalam pengambilankeputusan perencanaan dan penganggaran daerah

V. Sasaran Penyusunan Panduan.

Pedoman ini disusun dengan sasaran sebagai berikut:• Menyediakan panduan yang dapat secara cepat menilai (rapid

assessment) dan mendeteksi (scan) kememadaian pelaksanaanMusrenbang RKPD

• Menyediakan panduan yang dapat digunakan oleh penilai denganlatar belakang pendidikan non perencanaan, namun memilikiketerlibatan dalam proses perencanaan

• Menfasilitasi perumusan rekomendasi dan langkah-langkah bagipemerintah daerah untuk penyempurnaan pelaksanaan MusrenbangRKPD

213

VI. Hasil yang Diharapkan.

Hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang RKPD inidiharapkan akan:• Membantu memetakan dan mengidentifikasi isu dan permasalahan

kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelolapelaksanaan musrenbang

• Membantu dalam merancang program advokasi, pembinaan danpemantauan musrenbangda

• Membantu dalam pengembangan program peningkatan kapasitasdan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan partisipatif

VII. Peran Musrenbang RKPD dalam Proses PerencanaanPartisipatif

a. Peranan dan Kedudukan Musrenbang

Musrenbang RKPD merupakan wahana publik (‘public event’) yangpenting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders)memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah;mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensusuntuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah.

Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya ‘tahappersiapan’ penyusunan rencana (analisis situasi dan rancanganrencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif.

Musrenbang RKPD bertujuan menstrukturkan permasalahan,mencapai kesepakatan prioritas issu dan permasalahan daerah, sertamekanisme penanganannya.

Musrenbang RKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikandan merekonsiliasikan pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”,pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community needassessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical

214

assessment); resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintahdaerah dan non government stakeholders untuk pembangunandaerah, antara kebutuhan program pembangunan dengankemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untukmensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Musrenbang RKPD disebut juga Musrenbangda, untuk tingkatkabupaten/kota disebut juga Musrenbang Kabupaten/Kota dan untuktingkat provinsi disebut Musrenbang Provinsi. Musrenbang kabupaten/kota merupakan puncak kegiatan musyawarah pembangunan yangdiawali dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, MusrenbangKecamatan, dan Forum SKPD, sedangkan Musrenbang Provinsidilaksanakan setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota diwilayahnya, Forum SKPD Provinsi dan Rakornas RKP.

Bagan 1 Bagan Alir Penyusunan RKPD dan Renja SKPD -memperlihatkan kedudukan musrenbang dalam keseluruhan prosesdan tahapan penyusunan RKPD, dan Renja SKPD

b. Tujuan Musrenbang

Secara umum tujuan penyelenggaraan musrenbang:• Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses

pengambilan keputusan perencanaan (RKPD)• Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan

pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunandaerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana

• Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhanpembangunan

• Menfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangankonsensus dan kesepakatan atas penanganan masalahpembangunan daerah

• Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangkakelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yangdiperlukan untuk mengatasi issu dan permasalahan prioritaspembangunan daerah

215

• Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untukpenanganan issu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah

c. Prinsip- Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, makamusrenbang perlu memiliki karakter sebagai berikut:• Merupakan ‘demand driven process’ artinya aspirasi dan kebutuhan

peserta musrenbang berperanan besar dalam menentukan keluaranhasil musrenbang

• Bersifat inkusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikankesempatan yang seluas-luasnya kepada semua stakeholders untukmenyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, menge-mukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinyadalam pencapaian hasil musrenbang

• Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integraldari proses penyusunan rencana daerah (RKPD)

• Bersifat ‘strategic thinking process’ artinya proses pembahasan dalammusrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alurpemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasidiskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahandihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi

• Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektifpeserta musrenbang

• Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas issudan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkankonsensus

• Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baikdari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yangberbeda; menfasilitasi landasan bersama dan mengembangkankemauan untuk menemukan solusi permasalahan yangmenguntungkan semua pihak (mutually acceptable solutions).

d. Syarat Keberhasilan Musrenbang

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif,keberhasilan musrenbang sangat ditentukan oleh pelaku, materi, danproses yang terkait musrenbang itu sendiri.

216

Secara lebih terinci faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Penjelasan

Adanya komitmen politik yang tinggi dari PimpinanDaerah dan alokasi anggaran APBD yang memadaiuntuk penyelenggaraan musrenbang merupakanfaktor yang terpenting untuk keberhasilanmusrenbang.

Penyelenggara musrenbang harus lembagapemerintah daerah yang kredibel dan mempunyaikewenangan dan otoritas untuk mengambilkeputusan.

Fasilitator yang ditugaskan untuk menfasilitasimusrenbang ini harus memiliki keterampilanorganisasi, analisis, dan berwawasan luas sertasupel. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyaipemahaman dan pengetahuan tentang kerangkaberfikir strategis, pengalaman menfasil itasiperencanaan strategis; menge-tahui metoda danteknik partisipatif; memahami karakter daerah;memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil,kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diridan mampu menangani penolakan; beranimengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab,luwes dan responsif serta terpenting mempunyaikepercayaan bahwa perencanaan partisipatif(keterlibatan aktif stakeholders dalam pengambilankeputusan perencanaan) dapat membawaperubahan yang mendasar pada kesejahteraanmasyarakat.

Stakeholders yang dilibatkan dalam konsultasi perluinklusif, yaitu stakeholders yang terpenga-ruhlangsung oleh isu dan permasalahan pembangunandaerah; lembaga-lembaga yang mempunyaikewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas dan

Faktor

Komitmen PolitikPemerintahDaerah

KompetensiPenyelenggaraMusrenbang

Kompetensifasilitator

Stakeholders yangdilibatkan

No

1

2

3

4

A. Kesiapan dan Keterlibatan Pelaku

217

PenjelasanFaktorNo

5

6

KeterlibatanDPRD

Media informasiyang digunakan

perwakilan masyarakat umum. Stakeholdersmencerminkan kepedulian (interests) pada fungsi-fungsi pemerintahan daerah; stakeholders perludiidentifikasi dan dianalisis tingkat kepentingannyaterhadap isu pembangunan daerah yang dibahas(dari segi kontribusi informasi, sumber daya ataupunkeahlian menurut fungsi-fungsi pemerintahandaerah). Peserta Musrenbang RKPD ini juga harusdihadiri oleh delegasi/peserta yang ditugaskanmengikuti Musrenbang RKPD berdasarkah hasilkesepakatan Musrenbang Kecamatan dankesepakatan Forum SKPD.

Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalahsangat penting, karena banyak pengambilankeputusan perencanaan dan penganggaran yangdilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatanDPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbangini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD.Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyam-paikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunanRKPD (sebagai hasil reses dan penjaringan aspirasimasyarakat yang dilakukannya di daerahpemilihannya).

Adalah informasi yang perlu disediakan untukmendukung penyelenggaraan musrenbang.Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktupelaksanaan musrenbang, sehingga memungkin-kan stakeholders mempelajari dan menguasaipermasalahan yang perlu dibahas. Penyajianinformasi harus ringkas dan mudah dipahami sertasesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders,sedapat mungkin dilengkapi bentuk visual dan tabelsederhana.

218

PenjelasanFaktorNo

B. Kesiapan Informasi dan Instrumen

Informasi yangdisediakan untukpeserta

Tools atauinstrumen yangdigunakan

Penjelasan tujuanpenyelenggaraanmusrenbang

Alur dan kerangkastrategispembahasan

Adalah informasi yang perlu disediakan untukmendukung penyelenggaraan musrenbang.Informasi ini harus disampaikan jauh sebelumwaktu pelaksanaan musrenbang agar stakeholderdapat mempelajari dan merencanakan pertanyaanyang perlu diajukan; informasi mesti sedemikianrupa sehingga mudah dipahami dan sesuai dengantingkat pengetahuan stakeholders. Informasi jugasejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudahdipahami.

Ini berkaitan dengan alat, instrumen, atau formatyang digunakan untuk menyerap dan menganalisisaspirasi, pendapat stakeholders.

Tujuan musrenbang perlu dipahami secara jelasoleh peserta musrenbang. Perlu dijelaskankesepakatan yang akan dituju dan bagaimanaproses mencapainya. Perlu juga diberitahukanbatasan-batasan yang ada atau harus diikuti olehPemerintah Daerah untuk menampung aspirasi;sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhanpeserta dapat ditampung dalam RKPD. Penjelasanini perlu disajikan dalam panduan pelaksanaanMusrenbang

Adalah alur pembahasan mengikuti prosespemikiran strategis (seperti identifikasi isu,perumusan tujuan, strategi, kebijakan, perumusanprogram dsb). Alur tersebut harus terlihat dalampenyajian materi yang akan dibahas

7

8

9

10

219

PenjelasanFaktorNo

C. Pengorganisasian Alur Proses Musrenbang

Kegiatan musyawarah perencanaan pem-bangunan pada tahapan sebelumnya, yaituMusrenbang Desa/kelurahan, MusrenbangKecamatan dan Forum SKPD Kabupaten/kotasangat berpengaruh terhadap keberhasilanmusrenbang RKPD, mengingat proses yangdibangun dengan pendekatan “bottom-up” dan“top down” yang menjamin seluruh kepentingandapat dipertemukan untuk mencapai kesepa-katan.

Lama waktu musrenbang sangat erat kaitannyadengan ruang lingkup dan skala issue,permasalahan yang akan dibahas; sebaiknyaada waktu (kesempatan) yang cukup untukmempelajari, merumuskan pendapat danmencapai suatu kesepakatan. Penyelengga-raanmusrenbang yang memadai memerlukan waktusekitar 2-5 hari.

Musrenbang perlu memenuhi persyaratanpenyelenggaraan Konsultasi Publik, focus groupdiscussions (FGD), lokakarya.

Ini berkaitan dengan bagaimana prosespembahasan akan dilakukan untuk mencapaitujuan (kesepakatan); pembagian kelompokkerja yang sesuai dengan latar belakang dankepedulian peserta sehingga mencerminkan’demand driven’ proses dan alur perencanaanstrategis.

Adalah pengaturan organisasi dan jadwalkegiatan konsultasi menurut hari, jam, kegiatandan penanggung jawab kegiatan serta keluarantiap-tiap kegiatan.

11

12

13

14

15

Proses-prosesmusyawarahsebelumnya

Waktu pelaksanaanmusrenbang

Metodepenyelenggaraan

Strategi pelaksanaanmusrenbang

Agendapembahasan yangefisien dan efektif

220

PenjelasanFaktorNo

D. Dokumentasi dan Tindak Lanjut Hasil Musrenbang

Rekaman proses pelaksanaan konsultasimerupakan analisis dari aspek-aspek pentingpembahasan musrenbang seperti bagaimanadinamika pembahasan, keaktifan kelompok kerja,proses mencapai kesepakatan, notulen hasilkonsultasi. Rekaman harus dibuat selengkapmungkin. Untuk ini perlu ditugaskan personilkhusus yang menangani perekaman prosespelaksanaan musrenbang.

Adalah naskah kesepakatan (atau rekomendasi)yang dibuat pada akhir musrenbang berisikansecara garis besar butir-butir kesepakatan yangdicapai, siapa yang akan melaksanakankesepakatan, komitmen, sumber daya dan danaserta waktu diperlukan untuk melaksanakankesepakatan; penanggung jawab implementasikesepakatan; mekanisme pemantauan danevaluasi; penandatanganan naskah kesepakatanoleh stakeholders yang hadir.

Laporan hasil musrenbang harus dibuat dandisampaikan kepada semua pesertamusrenbang; mencantumkan secara jelasperubahan yang telah dilakukan (apabila ada)sebagai hasil kesepakatan musrenbang.

Ini berkaitan dengan kegiatan pasca musrenbangyaitu pengembangan mekanisme pemantauandan evaluasi yang perlu dilakukan hingga tahappenyusunan APBD.

16

17

18

19

Rekaman prosesdinamikapembahasanmusrenbang

Naskahkesepakatanmusrenbang yangsistematis

Pelaporan hasilmusrenbang

Pemantauan danevaluasi tindaklanjut musrenbang

221

e. Ruang Lingkup Penilaian dan Evaluasi

Sesuai dengan maksud, tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraanmusrenbang, maka penilaian dan evaluasi mencakup lima (5)komponen penyelenggaraan di bawah ini yaitu :

1. Data MusrenbangBagian ini ditujukan untuk mendokumentasikan informasi berkaitanpelaksanaan musrenbang, meliputi informasi sebagai berikut:• Tempat• Waktu pelaksanaan musrenbang• Jumlah dan latar belakang kualifikasi peserta• Jumlah peserta menurut gender• Jumlah fasilitator

Pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini tidak untuk diberi skorpenilaian, sifatnya hanya untuk dokumentasi informasi saja.

2. Persiapan MusrenbangPersiapan yang dilakukan akan sangat menentukan tingkatkeberhasilan pelaksanaan musrenbang dan hasil-hasilnya. Adapunaspek-aspek yang perlu dipantau dan dievaluasi pada tahap persiapanmusrenbang diantaranya :• Keberadaan, kompetensi, dan kualifikasi TIM Penyelenggara

Musrenbang• Proses musyawarah perencanaan pembangunan sebelumnya• Ketersediaan informasi bagi peserta• Media untuk menyampaikan undangan dan informasi adanya

Musrenbang• Ketersediaan jadwal dan agenda musrenbang• Ketersediaan daftar peserta

3. Pelaksanaan MusrenbangDi dalam pelaksanaan musrenbang, aspek-aspek yang perlu dipantaudan dievaluasi mencakup:• Tempat dan fasilitas pertemuan• Informasi yang disediakan bagi peserta• Agenda pembahasan

222

• Ketersediaan alat/tool, instrument, atau format untukmenyampaikan, merumuskan masalah, kebutuhan, dan aspirasi

• Keterwakilan stakeholders• Kehadiran dan keterlibatan DPRD• Ketersediaan, kualifikasi, dan kompetensi fasilitator• Alur dan dinamika pembahasan

4. Kualitas Hasil Musrenbang• Format naskah kesepakatan• Rumusan hasil kesepakatan musrenbang• Kesesuaian dan sinkronisasi hasil musrenbang dengan

perencanaan ‘bottom-up’• Kesesuaian dan sinkronisasi hasil musrenbang dengan

perencanaan ‘top-down’• Kejelasan peranan dan tanggung jawab untuk tindak lanjut hasil

Musrenbang

5. Pasca Musrenbang• Ketersediaan rekaman proses dinamika pembahasan musrenbang• Adanya pelaporan hasil musrenbang• Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut musrenbang

f. Cara Penilaian dan Perumusan Hasil PenilaianPenilaian didasarkan atas ketersediaan atau ketidaktersediaanberbagai aspek pelaksanaan musrenbang. Penilaian YA diberikanskor 1 sementara penilaian TIDAK diberikan skor 0.Perolehan skor selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan kumulatifskor dan dibandingkan dengan skor ideal untuk mengetahuiprosentase pencapaiannya.

223

LEMBAR PENILAIAN DAN EVALUASI MUSRENBANG RKPD

A. PROVINSI

Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian dan Evaluasi

Bagian A:Berilah informasi sesuai pertanyaan. Jika informasi yang ditanyakan tidaktersedia, berikan keterangan bahwa data tidak tersedia

Bagian B, C, D, dan E1) Berilah tanda √ pada kolom yang sesuai untuk masing-masing

pernyataan di bawah ini2) Berilah skor 1 untuk jawaban Ya, dan skor 0 untuk jawaban Tidak

Bagian A Data Musrenbang

Bagian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisiprovinsi penyelenggara, status perkembangan perencanaan daerah,pengorganisasian dan profil peserta musrenbang, terutama keikutsertaankaum perempuan dan non government stakeholders.

PertanyaanNama provinsiJumlah pendudukDokumen Perencanaan yang Dimiliki DaerahRPJPDRPJMDRENSTRA SKPDRTRWDTempat pelaksanaanWaktu pelaksanaan (hari dan jam mulai dan berakhir)Jumlah pesertaJumlah peserta menurut gender (laki dan perempuan)Jumlah peserta menurut pemerintah dan nonpemerintahJumlah fasilitatorJumlah dana penyelenggaraan MusrenbangSusunan organisasi dan keanggotaan TIMPenyelenggara Musrenbang

Jawaban

(beri tanda √ pada kotak yang sesuai)

N o12

34567891011

121314

! Ada! Ada! Ada! Ada

! Tidak Ada! Tidak Ada! Tidak Ada! Tidak Ada

...................................................

...................................................

Rp...................................................Lampirkan

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

224

Bagian B Persiapan Musrenbang

Persiapan yang baik akan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasilmusrenbang. Sasaran yang harus dicapai dalam persiapan musrenbangadalah: (1) peserta telah diberitahu lebih awal akan adanya musrenbang;(2) peserta telah menerima bahan yang akan dibahas sehingga memung-kinkan peserta mempunyai cukup waktu untuk memahami tentangmaksud dan tujuan musrenbang, kemudian mengkaji, menyiapkankomentar, saran dan usulan yang terarah; (3) informasi yang disajikansesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh peserta yang terdiridari berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman dan status sosial.

Ya TidakPertanyaan

Pengorganisasian Penyelenggaraan

Ada undangan Jadwal dan agenda Musrenbang Provinsi diumumkan/disampaikanminimal 7 hari sebelum pelaksanaan

Media yang digunakan untuk mengumumkan undangan, jadwal dan agendaMusrenbang dinilai efektif

Jumlah Skor B.1

Proses Musyawarah yang Mengawali Musrenbang Provinsi

Seluruh SKPD telah melaksanakan pembahasan Forum SKPD Provinsi

Seluruh SKPD telah membuat Nota Kesepakatan hasil pembahasan forum SKPD

Seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi telah melaksanakan musrenbangda

Nota kesepakatan hasil musrenbang kabupaten/kota telah diterima provinsi

Jumlah Skor B.2

Ketersediaan Informasi bagi Peserta

Ada Ringkasan Pokok-pokok Substansi RPJMD

Ada Rancangan RKPD Kabupaten/Kota hasil musrenbang Kabupaten/Kota

Ada Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Kebijakan prioritas daerah sesuai program prioritas pembangunan nasional (HasilRAKORPUS RKP)

No

B1

1

2

B2

3

4

5

6

B3

7

8

9

10

225

Ya TidakNo

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ada Prioritas dan Plafon Anggaran untuk setiap SKPD Provinsi

Ada Ringkasan Rancangan RKPD Provinsi tahun rencana yang disusun Bappeda

Ringkasan Rancangan RKPD Provinsi memuat:Program menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan

Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan

Tolok ukur kinerja program dan kegiatan

Target kinerja capaian program dan kegiatan

Pagu indikatif program dan kegiatan

Ringkasan Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD Provinsi dipilah menurut sumberpendanaan dari APBD Provinsi dan APBN

Ringkasan Rancangan Renja SKPD Provinsi memuat Program dan Kegiatan InternalSKPD

Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan

Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Multi Tahun

Ada Ringkasan Rancangan Awal RKP

Ringkasan Rancangan Awal RKP memuat prioritas pembangunan nasional

Ringkasan Rancangan Awal RKP memuat kerangka ekonomi makro

Ringkasan Rancangan Awal RKP memuat arah kebijakan fiskal

Ada Ringkasan Rancangan Renja Kementrian/Lembaga (KL)

Rancangan Renja KL memuat kebijakan dan program prioritas KL

Rancangan Renja KL memuat rencana program dan kegiatan melalui pendanaandekonsentrasi dan tugas pembantuan

Ada informasi tentang indikasi kebijakan dana perimbangan

Jumlah Skor B.3Jumlah Skor Komponen B

Pertanyaan

226

Bagian C Pelaksanaan Musrenbang

Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrenbang adalah; (1)kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta,terutama tentang kejelasan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi,prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan; (2) adanyainstrumen (format, checklist dsb) yang memudahkan peserta untuk terlibatdalam proses pengambilan keputusan; (3) kesesuaian pembahagiandiskusi kelompok dengan pembahagian fungsi pemerintahan daerah,tematik isu strategis yang dihadapi; (4) ketersediaan fasilitator yangindependen dan kompeten untuk memandu jalannya diskusi untukmencapai kesepakatan; (5) kualitas demokratisasi dan partisipasimasyarakat dalam pengambilan keputusan; (6) keterwakilan stakeholders;(7) keterlibatan aktif DPRD; (8) nara sumber menguasai materi yangdisampaikan.

Catatan Penilai atas Komponen Persiapan Musrenbang

- Pengorganisasianpenyelenggaraan……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Proses musyawarah yang mengawalimusrenbang……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ketersediaan informasi bagipeserta……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

227

Ya TidakNo Pertanyaan

Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

Musrenbang Provinsi dilaksanakan sesuai jadwal yang dianjurkan Pemerintah(sepanjang Bulan April)

Jumlah hari yang dialokasikan untuk Musrenbang Provinsi dinilai memadai

Waktu disediakan untuk Musrenbang dinilai memadai

Tempat pelaksanaan Musrenbang dinilai memadai

Fasilitas pertemuan (overhead projector, flip chart, bahan peraga penunjangpertemuan) dinilai memadai

Jumlah Skor C.1

Informasi yang Disampaikan dalam Pemaparan Nara Sumber

Ada pemaparan Pusat tentang RKP Nasional mengenai isu strategis dan prioritaspembangunan skala nasional serta isu/program terkait kabupaten/kota

Ada pemaparan hasil pembahasan kesesuaian rancangan awal RKP dan RancanganRenja KL (RAKORPUS RKP) dengan RKPD Provinsi

Ada pemaparan hasil pembahasan dengan KL tentang program dengan danadekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan

Ada pemaparan Bappeda provinsi tentang pokok-pokok substansi RPJMD

Ada pemaparan Bappeda Provinsi tentang Rancangan RKPD Provinsi

Dalam pemaparannya tentang Rancangan RKPD Provinsi, Bappedamenyampaikan:Isu strategis RKPD Provinsi

Prioritas program dan kegiatan


Target kinerja capaian program

Target kinerja capaian kegiatan

Pagu indikatif kegiatan berdasarkan sumber dana APBD Provinsi, APBN, dan sumberdana lainnya

Bappeda menyampaikan informasi tentang dana hibah dan/atau bantuan keuanganProvinsi kepada kabupaten/kota

C.1

1

2

3

4

5

C.2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

228


Bappeda menyampaikan informasi tentang dana hibah dan/atau bantuan keuanganProvinsi kepada kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan

Bappeda menyampaikan informasi besaran dana bagi hasil pajak dari Provinsikepada kabupaten/kota

Ada pemaparan Rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD

Dalam pemaparannya tentang Rancangan Renja SKPD, Kepala SKPDmenyampaikan:Isu strategis SKPD

Prioritas program dan kegiatan SKPD

Lokasi kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD


Target kinerja capaian program

Target kinerja capaian kegiatan

Pagu indikatif kegiatan berdasarkan sumber dana APBD Provinsi, APBN, dan sumberdana lainnya

Jumlah Skor C.2

Ketersediaan Kriteria, Score, dan Format untuk Prioritisasi

Ada pembahasan dan penyepakatan kriteria dan score untuk prioritisasi usulankegiatan pembangunan tahun rencana

Ada prioritisasi kegiatan pembangunan yang diusulkan untuk tahun rencana

Terdapat format, instrumen, atau formulir yang memudahkan peserta melakukanprioritisasi

Ada formulir tentang Target Kinerja Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah (Sasaranprogram dan kegiatan, target kinerja capaian program, organisasi SKPD pelaksanadan pagu indikatif)- Lampiran A.X. Permendagri 13/2006

Ada formulir tentang Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah –Lampiran A.VII Permendagri 13/2006

Jumlah Skor C.3

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

C.3

28

29

30

31

32

229


Agenda Pembahasan

Ada penjelasan maksud, tujuan, agenda serta keluaran yang diharapkan dariMusrenbang oleh Ketua Tim Penyelenggara

Ada pembahagian kelompok pembahasan menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerahatau kelompok fungsi terkait atau tema tertentu

Ada panduan untuk diskusi kelompok mengikuti alur pemikiran strategis

Ada fasilitator memandu diskusi kelompok

Dinamika pembahasan dalam kelompok berjalan baik dan kondusif

Waktu yang disediakan untuk diskusi kelompok dinilai memadai

Ada presentasi kelompok di pleno untuk mengemukakan hasil dan kesepakatandiskusi kelompok

Waktu untuk presentasi kelompok dinilai memadai

Waktu yang disediakan untuk pleno pemaparan hasil prioritisasi kegiatanpembangunan dinilai memadai

Jumlah Skor C.4

Keterwakilan Stakeholders dan Nara SumberTahap I Pemutakhiran Rancangan RKPD Provinsi

Ada delegasi dari Forum SKPD

Ada perwakilan pemerintah kabupaten/kota

Ada perwakilan pimpinan DPRD

Ada perwakilan LSM yang bekerja dalam skala Provinsi

Ada perwakilan perguruan tinggi setempat

Ada perwakilan organisasi atau asosiasi dunia usaha

Ada perwakilan organisasi usaha kecil dan menengah

Ada perwakilan kelompok perempuan

Ada perwakilan organisasi profesi

Ada wakil dari Panitia/Tim Anggaran Eksekutif

C.4

33

34

35

36

37

38

39

40

41

C.5

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

230


Tahap 2 Penyelarasan Rancangan RKPD Provinsi dan Rancangan RKPDKabupaten/Kota dengan Rancangan RKP dan Renja KL

Ada delegasi dari Forum SKPD

Ada perwakilan pemerintah kabupaten/kota (Bappeda atau wakil lainnya)

Ada Bupati/Walikota dari seluruh daerah di Provinsi bersangkutan


Ada perwakilan LSM yang bekerja dalam skala Provinsi


Ada perwakilan organisasi atau asosiasi dunia usaha

Ada perwakilan organisasi usaha kecil dan menengah



Ada perwakilan instansi pemerintah pusat (Bappenas, Depdagri)

Ada wakil dari Panitia/Tim Anggaran Eksekutif dan DPRD

Kapasitas peserta yang hadir untuk mengikuti secara aktif diskusi dinilai memadai

Jumlah nara sumber yang hadir dinilai memadai

Kapasitas nara sumber yang hadir dinilai memadai

Jumlah Skor C.5

Ketersediaan dan Kompetensi Fasilitator

Ada fasilitator berasal dari unsur Non Pemerintah

Ada fasilitator berasal dari unsur Pemerintah

Jumlah fasilitator dinilai memadai

Kompetensi dan kualifikasi fasilitator dinilai memadai

Kapasitas fasilitator untuk memandu dan menstimulasi diskusi dinilai memadai

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

C.6

67

68

69

70

71

231

Ya TidakPertanyaan

Catatan Penilai atas Komponen Pelaksanaan Musrenbang

- Jadwal dan tempat pelaksanaan ..............................................................

- Informasi yang disampaikan dalam pemaparan nara sumber.............

- Ketersediaan kriteria, score, dan format untuk prioritisasi ...................

- Agenda pembahasan ..................................................................................

- Keterwakilan stakeholder dan nara sumber ...........................................

- Ketersediaan dan kompetensi fasilitator .................................................

- Fasilitator dan peralatan pendukung .......................................................

No

Kapasitas fasilitator untuk merumuskan naskah kesepakatan dinilai memadai

Jumlah Skor C.6

Fasilitas dan Peralatan Pendukung

Kapasitas tempat pertemuan untuk menampung jumlah peserta memadai

Fasilitas tempat pertemuan dinilai memadai

Peralatan untuk presentasi nara sumber memadai

Ada flip chart untuk mengorganisasikan masukan

Kelengkapan tulis menulis disediakan secara memadai

Jumlah Skor C.7Jumlah Skor Komponen C

72

C.7

73

74

75

76

77

232


Bagian D Kualitas Hasil Musrenbang

Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam rangkaian pelaksanaanmusrenbang, karena bagian ini adalah tujuan utama penyelenggaraanmusrenbang yaitu mendapatkan kesepakatan antara pemerintah daerahdengan stakeholders atas rancangan RKPD dan Renja SKPD untukdiproses menjadi Rancangan Akhir RKPD dan selanjutnya menjadidokumen final RKPD dan Renja SKPD. Perlu dinilai sejauh mana peringkatkesesuaian antara hasil bottom up process dan forum SKPD denganrancangan RKPD dan Renja SKPD yang disepakati; dan peringkatkepuasan para peserta terhadap hasil kesepakatan yang dicapai, yaitusejauh mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalamrancangan RKPD dan Renja SKPD

Penilaian juga bisa dilakukan terhadap kesesuaian isu dan permasalahandaerah dan SKPD dengan prioritas program dan kegiatan yang disepakati.

D.1

1

2

3

4

Rumusan Kesepakatan untuk Rancangan Akhir RKPD

Disepakatinya arah kebijakan pembangunan tahun rencana

Disepakatinya Pemutakhiran Rancangan RKPD yang mencakup• Program menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan• Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan• Tolok Ukur Kinerja Program dan Kegiatan• Target Kinerja Program dan Kegiatan• Pagu indikatif program dan kegiatan dan sumber pembiayaan APBD Provinsi, APBN,

pinjaman dalam negeri dan pinjaman atau hibah luar negeri

Disepakatinya Pemutakhiran Rancangan Renja SKPD yang mencakup:• Program menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan• Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan• Lokasi kegiatan• Tolok ukur kinerja kegiatan• Target kinerja capaian program• Target kinerja capaian kegiatan• Pagu indikatif kegiatan dan sumber pembiayaan APBD Provinsi, APBN, pinjaman

dalam negeri dan pinjaman atau hibah luar negeri

Disepakati usulan untuk pemutakhiran RKP dan Rancangan Renja KL:• Usulan kegiatan Provinsi untuk pembiayaan APBN, dana dekonsentrasi dan dana

perimbangan

233


• Usulan kegiatan kabupaten/kota memerlukan pendanaan APBD Provinsi dan APBNmelalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

• Usulan kegiatan untuk pendanaan DAK• Usulan kegiatan untuk pembiayaan pinjaman dalam/luar negeri dan hibah luar negeri

Disepakatinya daftar usulan kebijakan/regulasi yang memerlukan penanganan Pusat

Disepakati delegasi peserta Musrenbang Provinsi untuk Kegiatan Pasca Musrenbang

Jumlah Skor D.1

Efektivitas Hasil Kesepakatan Musrenbang Dalam Memenuhi Harapan PesertaMusrenbang

Ada kesesuaian antara isu dan permasalahan daerah dengan prioritas program dankegiatan dalam Rancangan RKPD dan SKPD

Kesepakatan musrenbang mencerminkan sebagian besar aspirasi peserta musrenbangdari kabupaten/kota

Peserta pada umumnya merasa puas dengan kesepakatan hasil musrenbang

Ada keselarasan antara pokok-pokok pikiran DPRD dengan hasil kesepakatanmusrenbang

Jumlah Skor D.2

Prioritas program terkait isu-isu daerah dan nasional yang disepakati

Akses dan kualitas Pendidikan

Akses dan kualitas Kesehatan


Penanganan malnutrisi dan gizi buruk

Kesejahteraan dan perlindungan anak

Penguatan peran perempuan dalam pembangunan

Keadilan dan kesetaraan gender

Penanganan konflik daerah

Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

5

6

D.2

7

8

9

10

D.3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

234


Catatan Penilai atas Komponen Kualitas Hasil Musrenbang

- Rumusan kesepakatan untuk rancangan akhir RKPD………....…

- Efektivitas hasil kesepakatan Musrenbang dalammemenuhi harapan peserta Musrenbang ........................................

- Prioritas program terkait isu-isu nasional yang disepakati………

- Naskah kesepakatan hasil Musrenbang…………….......................

Gangguan ketertiban dan keamanan

Revitalisasi pertanian

Pencegahan bahaya anthrax

Pencegahan dan penanggulangan avian influenza

Prasarana dan sarana

Lingkungan hidup

Jumlah Skor D.3

Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang

Terdapat berita acara hasil Musrenbang Provinsi

Naskah kesepakatan Hasil Musrenbang memuat secara jelas program dan kegiatandisepakati, sumber daya dan dana, serta penanggung jawab implementasikesepakatan

Berita acara ditandatangani oleh semua perwakilan peserta musrenbang

Berita acara tsb diinformasikan kembali kepada kabupaten/kota

Jumlah Skor D.4Jumlah Skor Komponen D

20

21

22

23

24

25

D.4

26

27

28

29

235

Bagian E Pasca Pelaksanaan Musrenbang

Bagian ini erat kaitannya dengan pengawalan hasil kesepakatanmusrenbang kedalam proses penganggaran pembangunan daerah. Perludinilai sejauh mana usaha untuk melanjutkan keterlibatan masyarakatdalam proses penganggaran seperti dalam perumusan KUA, PPAS danselanjutnya Rancangan APBD. Kesinambungan ini diperlukan agarterwujud keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran daerah.


Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Bappeda untuk menyampaikanhasil Musrenbang kepada DPRD setempat

Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Bappeda untuk menyampaikanhasil Musrenbang kepada masyarakat dan masing-masing SKPD

Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untukmenyampaikan hasil Musrenbang kepada Tim Penyusun Program Tahunandan RAPBD

Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untukmenyampaikan hasil Musrenbang kepada Kab/Kota

Ada jadwal yang jelas rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikanhasil Musrenbang kepada delegasi Musrenbang Provinsi dan Forum SKPDProvinsi

Telah ada agenda untuk kegiatan paska Musrenbang Provinsi

Ada jadwal konsultasi publik untuk KUA dan PPAS

Ada jadwal untuk konsultasi publik RAPBD

Jumlah Skor Komponen E

1

2

3

4

5

6

7

8

Catatan Penilai atas Komponen Pasca Pelaksanaan Musrenbang

236

RangkumanHasil Penilaian

B. PersiapanMusrenbang

C.PelaksanaanMusrenbang

D. Kualitas HasilMusrenbang

E. Pasca PelaksanaanMusrenbang

JUML. NILAI KUMULATIF

Jumlahpertanyaan

30

77

29

8

144

Totalscoreideal

a

30

77

29

8

144

Total scoreyang

dicapai

b

% scoreyang dicapaithdp score

ideal

c = 100 x b/a

Prioritas PenguatanKomponen

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Rekomendasi: (usulan komponen pelaksanaan musrenbang RKPD yang perlu disempurnakan)

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAHDIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

TIM PENILAI

Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Tanda tangan

Ketua : ______________________ ________________________

Kasubdit Wilayah...Anggota : 1.____________________ ________________________

2.____________________ ________________________

3.____________________ ________________________

4.____________________ ________________________

237

B. KABUPATEN/KOTA

Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian dan Evaluasi

Bagian A:Berilah informasi sesuai pertanyaan. Jika informasi yang ditanyakan tidaktersedia, berikan keterangan bahwa data tidak tersedia

Bagian B, C, D, dan E1) Berilah tanda √ pada kolom yang sesuai untuk masing-masing

pernyataan di bawah ini2) Berilah skor 1 untuk jawaban Ya, dan skor 0 untuk jawaban Tidak

Bagian A Data Musrenbang

Bagian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisikabupaten/kota penyelenggara, status perkembangan perencanaandaerah, pengorganisasian dan profil peserta musrenbang, terutamakeikutsertaan kaum perempuan dan non government stakeholders.

PertanyaanNama kabupaten/kotaJumlah penduduk kabupaten/kotaDokumen Perencanaan yang Dimiliki DaerahRPJPDRPJMDRENSTRA SKPDRTRWDTempat pelaksanaanWaktu pelaksanaan (hari dan jam mulai dan berakhir)Jumlah pesertaJumlah peserta menurut gender (laki dan perempuan)Jumlah peserta menurut pemerintah dan nonpemerintahJumlah fasilitatorJumlah dana penyelenggaraan Musrenbang kab/kotaSusunan organisasi dan keanggotaan TIMPenyelenggara Musrenbang

Jawaban

(beri tanda √ pada kotak yang sesuai)

N o12

3456789

1011

121314

! Ada! Ada! Ada! Ada

! Tidak Ada! Tidak Ada! Tidak Ada! Tidak Ada

...................................................

...................................................

Rp...................................................Lampirkan

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

238

Bagian B Persiapan Musrenbang

Persiapan yang baik akan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasilmusrenbang. Sasaran yang harus dicapai dalam persiapan musrenbangadalah: (1) peserta telah diberitahu lebih awal akan adanya musrenbang;(2) peserta telah menerima bahan yang akan dibahas sehinggamemungkinkan peserta mempunyai cukup waktu untuk memahamitentang maksud dan tujuan musrenbang, kemudian mengkaji,menyiapkan komentar, saran dan usulan yang terarah; (3) informasi yangdisajikan sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh pesertayang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman danstatus sosial.


Pengorganisasian Penyelenggaraan

Ada undangan Jadwal dan agenda Musrenbang Kab/Kota diumumkan/disampaikanminimal 7 hari sebelum pelaksanaan

Media yang digunakan untuk mengumumkan undangan, jadwal dan agendaMusrenbang dinilai efektif

Jumlah Skor B.1

Proses Musyawarah yang Mengawali Musrenbang Kabupaten/Kota

Seluruh desa dan kelurahan telah melaksanakan Musrenbang Desa/kelurahan

Seluruh desa/kelurahan membuat nota kesepakatan hasil musrenbang desa/kel

Seluruh kecamatan telah melaksanakan Musrenbang Kecamatan

Seluruh Kecamatan membuat nota kesepakatan hasil musrenbang kecamatan

Seluruh SKPD telah melaksanakan pembahasan Forum SKPD

Seluruh SKPD telah membuat Nota Kesepakatan hasil pembahasan forum SKPD

Jumlah Skor B.2

Ketersediaan Informasi bagi Peserta

Ada Ringkasan Pokok-pokok Substansi RPJMD

B.1

1

2

B.2

3

4

5

6

7

8

B.3

9

239


Ada ringkasan rancangan RKPD tahun rencana yang disusun Bappeda

Ringkasan rancangan RKPD memuat:Program menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan

Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan


Target kinerja capaian program dan kegiatan

Pagu indikatif program dan kegiatan

Ada ringkasan APBD tahun berjalan

Ada ringkasan Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD

Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Internal SKPD

Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan LintasKewilayahan

Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Multi Tahun

Ada informasi tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Alokasi Dana Desa

Ada daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang merupakanhasil Musrenbang Kecamatan

Jumlah Skor B.3Jumlah Skor Komponen B

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Catatan Penilai atas Komponen Persiapan Musrenbang

- Pengorganisasian penyelenggaraan……………………………………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………........…

- Proses musyawarah yang mengawali musrenbang…………….....…………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………....…

- Ketersediaan informasi bagi peserta…………………………….....……………………………………………………………………................…………………………………………………………………………........…

240

Bagian C Pelaksanaan Musrenbang

Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrenbang adalah; (1)kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta,terutama tentang kejelasan isu dan permasalahan strategis yangdihadapi, prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan; (2)adanya instrumen (format, checklist dsb) yang memudahkan pesertauntuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan; (3) kesesuaianpembahagian diskusi kelompok dengan pembahagian fungsipemerintahan daerah, tematik isu strategis yang dihadapi; (4)ketersediaan fasilitator yang independen dan kompeten untuk memandujalannya diskusi untuk mencapai kesepakatan; (5) kualitas demokratisasidan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; (6)keterwakilan stakeholders; (7) keterlibatan aktif DPRD; (8) nara sumbermenguasai materi yang disampaikan.

Ya TidakPertanyaanNo

Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

Musrenbang kabupaten/kota dilaksanakan sesuai jadwal yang dianjurkanPemerintah (sepanjang Bulan Maret)

Jumlah hari yang dialokasikan untuk Musrenbang Kabupaten/Kota dinilai memadai

Waktu disediakan untuk Musrenbang dinilai memadai

Tempat pelaksanaan Musrenbang dinilai memadai

Fasilitas pertemuan (overhead projector, flip chart, bahan peraga penunjangpertemuan) dinilai memadai

Jumlah Skor C.1

Informasi yang Disampaikan dalam Pemaparan Nara Sumber

Ada pemaparan Pusat tentang RKP Nasional mengenai isu strategis dan prioritaspembangunan skala nasional, serta isu/program terkait kabupaten/kota

Ada pemaparan Provinsi tentang RKP Provinsi terkait isu dan program/kegiatan diwilayah Kabupaten/Kota

Ada informasi dana dekonsentrasi untuk provinsi

C.1

1

2

3

4

5

C.2

6

7

8

241


Ada informasi dana pembantuan untuk kabupaten/kota

Ada pemaparan tentang pokok-pokok substansi RPJMD Kabupaten/Kota

Ada pemaparan Rancangan RKPD oleh Kepala Bappeda

Ada pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD

Ada informasi tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Alokasi Dana Desa

Ada Pemaparan Rancangan Renja SKPD oleh Ketua TIM Penyelenggara dan/atauKepala SKPD*

Ada verifikasi Rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dandelegasi forum SKPD

Pemaparan Kepala SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yangmenjadi prioritas pembangunan tentang Rancangan Renja SKPD

Ada penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan baik dari APBD Kab/Kota, APBDProv, APBN, dan sumber dana lainnya

Jumlah Skor C.2

Ketersediaan Kriteria, Score, dan Format Untuk Prioritisasi

Ada pembahasan dan penyepakatan kriteria dan score untuk prioritisasi usulankegiatan pembangunan tahun rencana

Ada prioritisasi kegiatan pembangunan yang diusulkan untuk tahun rencana

Terdapat format, instrumen, atau formulir yang memudahkan peserta melakukanprioritisasi

Ada formulir tentang Target Kinerja Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah (Sasaranprogram dan kegiatan, target kinerja capaian program, organisasi SKPD pelaksanadan pagu indikatif)- Lampiran A.X. Permendagri 13/2006

Ada formulir tentang Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah –Lampiran A.VII Permendagri 13/2006

Jumlah Skor C.3

Agenda Pembahasan

Ada penjelasan maksud, tujuan, agenda serta keluaran yang diharapkan dariMusrenbang oleh Ketua Tim Penyelenggara

9

10

11

12

13

14

15

16

17

C.3

18

19

20

21

22

C.4

23

242


Ada pembahagian kelompok pembahasan menurut fungsi-fungsi pemerintahandaerah atau kelompok fungsi terkait

Ada panduan untuk diskusi kelompok mengikuti alur pemikiran strategis

Ada fasilitator memandu diskusi kelompok

Dinamika pembahasan dalam kelompok berjalan baik dan kondusif

Waktu yang disediakan untuk diskusi kelompok dinilai memadai

Ada presentasi kelompok di pleno untuk mengemukakan hasil dan kesepakatandiskusi kelompok

Waktu untuk presentasi kelompok dinilai memadai

Waktu yang disediakan untuk pleno pemaparan hasil prioritisasi kegiatanpembangunan dinilai memadai

Jumlah Skor C.4

Keterwakilan Stakeholders dan Nara Sumber

Ada wakil seluruh SKPD


Ada perwakilan LSM yang bekerja dalam skala kabupaten/kota


Ada perwakilan dunia usaha

Ada perwakilan kelompok masyarakat marjinal



Ada perwakilan pemerintah pusat

Ada wakil Bappeda Provinsi

Ada wakil Tim Penyusun RKPD

Ada wakil dari Panitia/Tim Anggaran Eksekutif dan DPRD

24

25

26

27

28

29

30

31

C.5

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

243


* Pemaparan Kepala SKPD terutama yang berkaitan dengan fungsi pelayanan dasar

Ada delegasi Kecamatan untuk Forum SKPD dan Musrenbang Kab/Kota

Ada delegasi Forum SKPD untuk Musrenbang Kabupaten/Kota

Kapasitas peserta yang hadir untuk mengikuti secara aktif diskusi dinilai memadai

Jumlah nara sumber yang hadir dinilai memadai

Kapasitas nara sumber yang hadir dinilai memadai

Jumlah Skor C.5

Ketersediaan dan Kompetensi Fasilitator

Ada fasilitator berasal dari unsur Non Pemerintah

Ada fasilitator berasal dari unsur Pemerintah

Jumlah fasilitator dinilai memadai

Kompetensi dan kualifikasi fasilitator dinilai memadai

Kapasitas fasilitator untuk memandu dan menstimulasi diskusi dinilai memadai

Kapasitas fasilitator untuk merumuskan naskah kesepakatan dinilai memadai

Jumlah Skor C.6

Fasilitas dan Peralatan Pendukung

Kapasitas tempat pertemuan untuk menampung jumlah peserta memadai

Fasilitas tempat pertemuan dinilai memadai

Peralatan untuk presentasi nara sumber memadai

Ada flip chart untuk mengorganisasikan masukan

Kelengkapan tulis menulis disediakan secara memadai

Jumlah Skor C.7Jumlah Skor Komponen C

44

45

46

47

48

C.6

49

50

51

52

53

54

C.7

55

56

57

58

59

244

Catatan Penilai atas Komponen Pelaksanaan Musrenbang

- Jadwal dan tempat pelaksanaan……….............................................…

- Informasi yang disampaikan dalam pemaparan nara sumber.....................................................................................................................

- Ketersediaan kriteria, score, dan format untuk prioritisasi……....…

- Agenda pembahasan …………….........................................................

- Keterwakilan stakeholder dan nara sumber…………………….......

- Ketersediaan dan kompetensi fasilitator………………………………

- Fasilitas dan peralatan pendukung……………………………………

Bagian D Kualitas Hasil Musrenbang

Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam rangkaian pelaksanaanmusrenbang, karena bagian ini adalah tujuan utama penyelenggaraanmusrenbang yaitu mendapatkan kesepakatan antara pemerintah daerahdengan stakeholders atas rancangan RKPD dan Renja SKPD untukdiproses menjadi Rancangan Akhir RKPD dan selanjutnya menjadidokumen final RKPD dan Renja SKPD. Perlu dinilai sejauh mana peringkatkesesuaian antara hasil bottom up process dan forum SKPD denganrancangan RKPD dan Renja SKPD yang disepakati; dan peringkatkepuasan para peserta terhadap hasil kesepakatan yang dicapai, yaitusejauh mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalamrancangan RKPD dan Renja SKPD

Penilaian juga bisa dilakukan terhadap kesesuaian isu dan permasalahandaerah dan SKPD dengan prioritas program dan kegiatan yang disepakati.

245


D.1

1

2

3

4

5

6

7

D.2

8

9

10

11

Rumusan Kesepakatan untuk Rancangan Akhir RKPD

Disepakatinya arah kebijakan pembangunan tahun rencana

Disepakatinya Rancangan RKPD yang mencakup:• Program menurut fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan• Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan• Tolok ukur kinerja program dan kegiatan• Target kinerja capaian program dan kegiatan• Pagu indikatif program dan kegiatan

Disepakatinya Rancangan Renja SKPD yang mencakup:• Program menurut fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan• Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan• Lokasi kegiatan• Tolok ukur kinerja kegiatan• Target kinerja capaian program• Target kinerja capaian kegiatan• Pagu indikatif kegiatan

Disepakatinya daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaandari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya

Disepakatinya daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintahan Kab/Kota,Provinsi, dan/atau Pusat

Disepakatinya rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa

Disepakati delegasi peserta Musrenbang Kabupaten/Kota untuk Kegiatan PascaMusrenbang

Jumlah Skor D.1

Efektivitas Hasil Kesepakatan Musrenbang dalam Memenuhi HarapanPeserta Musrenbang

Ada kesesuaian antara isu dan permasalahan daerah dengan prioritas program dankegiatan dalam Rancangan RKPD dan SKPD

Kesepakatan musrenbang mencerminkan sebagian besar aspirasi pesertamusrenbang/masyarakat (bottom-up process)

Peserta pada umumnya merasa puas dengan kesepakatan hasil musrenbang

Ada keselarasan antara pokok-pokok pikiran DPRD dengan hasil kesepakatanmusrenbang

Jumlah Skor D.2

246


Prioritas Program terkait Isu-Isu Daerah dan Nasional yang Disepakati

Akses dan kualitas Pendidikan

Akses dan kualitas Kesehatan


Penanganan malnutrisi dan gizi buruk

Kesejahteraan dan perlindungan anak

Penguatan peran perempuan dalam pembangunan

Keadilan dan kesetaraan gender

Penanganan konflik daerah

Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

Gangguan ketertiban dan keamanan

Revitalisasi pertanian

Pencegahan bahaya anthrax

Pencegahan dan penanggulangan avian influenza

Prasarana dan sarana

Lingkungan hidupJumlah Skor D.3

Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang

Terdapat berita acara hasil Musrenbang Kab/Kota

Naskah kesepakatan Hasil Musrenbang memuat secara jelas program dan kegiatandisepakati, sumber daya dan dana, serta penanggung jawab implementasi kesepakatan

Berita acara ditanda tangani oleh semua perwakilan peserta musrenbang

Berita acara tsb diinformasikan kembali kepada peserta Musrenbang Kecamatan/Forum SKPD oleh delegasi masing-masing

Jumlah Skor D.4Jumlah Skor Komponen D

D.3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

D.4

27

28

29

30

247

Catatan Penilai atas Komponen Kualitas Hasil Musrenbang

- Rumusan kesepakatan untuk rancangan akhir RKPD………………

- Efektivitas hasil kesepakatan Musrenbang dalam memenuhiharapan peserta Musrenbang ..........................................................

- Prioritas program terkait isu-isu nasional yang disepakati…………………………….......................................................................

- Naskah kesepakatan hasil Musrenbang .........................................

Bagian E Pasca Pelaksanaan Musrenbang

Bagian ini erat kaitannya dengan pengawalan hasil kesepakatanmusrenbang kedalam proses penganggaran pembangunan daerah. Perludinilai apakah ada usaha untuk melanjutkan keterlibatan masyarakatdalam proses penganggaran seperti dalam perumusan KUA, PPAS danselanjutnya Rancangan APBD. Kesinambungan ini diperlukan agar adaketerpaduan antara perencanaan dan penganggaran daerah.


1

2

3

4

5

6

7

Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikanhasil Musrenbang kepada DPRD setempat

Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikanhasil Musrenbang kepada masing-masing SKPD

Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikanhasil Musrenbang kepada Tim Penyusun Program Tahunan dan RAPBD

Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikanhasil Musrenbang kepada Kecamatan

Ada jadwal yang jelas rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikan hasilMusrenbang kepada delegasi Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD

Telah ada agenda untuk kegiatan pasca Musrenbang Kabupaten/kota

Ada rencana konsultasi publik untuk KUA dan PPASJumlah Skor Komponen E

248

Catatan Penilai atas Komponen Pasca Pelaksanaan Musrenbang

RangkumanHasil Penilaian

B. PersiapanMusrenbang

C.PelaksanaanMusrenbang

D. Kualitas HasilMusrenbang

E. Pasca PelaksanaanMusrenbang

JUML. NILAI KUMULATIF

Jumlahpertanyaan

23

59

30

7

119

Totalscoreideal

a

23

59

30

7

199

Total scoreyang

dicapai

b

% scoreyang dicapaithdp score

ideal

c = 100 x b/a

Prioritas PenguatanKomponen

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

249

Rekomendasi: (usulan komponen pelaksanaan musrenbang RKPD yang perlu disempurnakan)

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAHDIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

TIM PENILAI

Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Tanda tangan

Ketua : ______________________ ________________________

Kasubdit Wilayah...Anggota : 1.____________________ ________________________

2.____________________ ________________________

3.____________________ ________________________

4.____________________ ________________________

250

PR

OSE

S P

ENY

USU

NA

N D

OK

UM

EN R

ENC

AN

A K

ERJA

PEM

ERIN

TAH

DA

ERA

H (R

KP

D) D

AN

DO

KU

MEN

REN

CA

NA

KER

JA S

KP

D (R

ENJA

SK

PD

)

251

POTRET PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPDKABUPATEN/KOTA

WIDJONO NGOEDIJO, PLANNING ADVISORINDIRA SARI, PLANNING SPECIALIST

MAKSUD DAN TUJUAN PEMOTRETAN

1) Mendapatkan gambaran sejauh manadaerah dapat memenuhi ketentuan SEBMendagri/Bappenas tentang PetunjukTeknis Penyelenggaraan Musrenbang

2) Mendapatkan gambaran tentang kualitaspenyelenggaraan Musrenbang RKPDKabupaten/Kota

3) Mengidentifikasi faktor-faktor kendala dankeberhasilan dalam pelaksanaanMusrenbang RKPD

4) Mengidentifikasi prioritas perbaikanpelaksanaan Musrenbang RKPD

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

$ Menggunakan Pedoman Penilaian danEvaluasi Penyelenggaraan MusrenbangRKPD

$ Komponen Penilaian dan Evaluasi:1) Persiapan Musrenbang2) Pelaksanaan Musrenbang3) Kualitas Hasil Musrenbang4) Pasca Pelaksanaan Musrenbang

$ Menggunakan Sistem Scoring$ Pelaksana: LGSP$ Tahun Pelaksanaan: Musrenbang 2007

DAERAH PENGAMATAN

Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar,Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten AcehBarat, Kabupaten Simalungun, KabupatenSemarang, Kabupaten Klaten, KabupatenMalang, Kabupaten Probolinggo, KabupatenJeneponto, dan Provinsi Jawa Barat.

KOMPONEN PENILAIAN DAN EVALUASI

A. Persiapan Musrenbang, mencakup:# Pengorganisasian Penyelenggaraan# Proses Musyawarah yang Mengawali

Musrenbang Kab/Kota# Ketersediaan Informasi bagi Peserta

B. Pelaksanaan Musrenbang, mencakup:# Jadwal dan Tempat Pelaksanaan# Informasi yang Disampaikan dalam

Pemaparan Nara Sumber# Ketersediaan Kriteria, Score, dan

Format Untuk Prioritisasi# Agenda Pembahasan# Keterwakilan Stakeholders dan Nara

Sumber# Ketersediaan dan Kompetensi

Fasilitator# Fasilitas dan Peralatan Pendukung

C. Kualitas Hasil Musrenbang, mencakup:# Rumusan Kesepakatan untuk

Rancangan Akhir RKPD# Efektivitas Hasil Kesepakatan

Musrenbang dalam MemenuhiHarapan Peserta Musrenbang

# Prioritas Program terkait Isu-IsuDaerah dan Nasional yang Disepakati

# Naskah Kesepakatan HasilMusrenbang

D. Pasca Musrenbang, mencakup:# Ketersediaan rekaman proses

dinamika pembahasan musrenbang# Adanya pelaporan hasil musrenbang# Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut

musrenbang

10.2.

252

HASIL PENGAMATAN

Kualitas Penyelenggaraan MusrenbangRKPD Kabupaten/Kota

Grafik 1

Grafik 1 menunjukkan:# Rata-rata kualitas penyelenggaraan

Musrenbang baru mencapai 67,69% darikondisi ideal

# Sebagian besar daerah masih belum dapatmemenuhi sepenuhnya ketentuan SEBMendagri/Bappenas tentang PetunjukTeknis Penyelenggaraan Musrenbang

# Kualitas pelaksanaan musrenbang belummemadai

Grafik 2

Grafik 2 menunjukkan:# Persiapan Musrenbang belum dilakukan

secara baik# Pasca Musrenbang belum mendapatkan

perhatian, terutama mengenaikeikutsertaan delegasi Musrenbang dalampembahasan KUA dan PPAS

Kualitas Penyelenggaraan MusrenbangRKPD Provinsi Jawa Barat

Grafik 3

Grafik 3 menunjukkan:# Kualitas penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Provinsi baru mencapai 61,54% darikondisi ideal

# Tidak terdapat perbedaan yang signifikandi antara kualitas penyelenggaraanMusrenbang RKPD di tingkat provinsi dankabupaten/kota

# Persiapan Musrenbang masih belummendapat perhatian yang memadai

Kualitas Persiapan PelaksanaanMusrenbang RKPD Kabupaten/Kota

Grafik 4Grafik 4 menunjukkan rata-rata kualitasPersiapan Musrenbang baru mencapai57,05% dari kondisi ideal. Skor yang dicapaiuntuk komponen penilaian ini masih lebihrendah dari rata-rata keseluruhan penilaian danevaluasi Musrenbang RKPD, yaitu 67,69%.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi masihcukup rendahnya kualitas persiapanMusrenbang ini adalah:

253

# Forum SKPD belum dilakukan# Ketersediaan informasi dalam Ringkasan

RKPD & Renja SKPD masih terbatas# Informasi tentang ADD dan pagu indikatif

tiap SKPD belum tersedia# Daftar prioritas kegiatan pembangunan di

wilayah kecamatan belum tersedia# Waktu penyampaian bahan diskusi belum

memadai# Format/instrumen atau formulir untuk

proses prioritisasi belum disiapkan

Kualitas Pelaksanaan Musrenbang

Grafik 5

Grafik 5 menunjukkan bahwa kualitasPelaksanaan Musrenbang secara rata-ratasudah mencapai 76.72% dari kondisi ideal.Skor yang dicapai untuk komponen penilaianini adalah yang tertinggi dibandingkan skor yangdicapai komponen lainnya.

Faktor-faktor utama yang masih perludiperhatikan terkait tingkat pencapaian kualitaspelaksanaan Musrenbang ini adalah:# Belum lengkapnya informasi dalam

pemaparan narasumber# DPRD belum menyampaikan Pokok-pokok

Pikiran DPRD# Belum tersedianya format, instrumen, atau

formulir untuk prioritisasi# Belum tersedianya panduan untuk diskusi

kelompok mengikuti alur pemikiranstrategis

# Belum memadainya kompetensi fasilitator# Kontribusi dan kapasitas peserta masih

rendah

Kualitas Hasil Musrenbang

Grafik 6

Grafik 6 menunjukkan bahwa kualitas Hasilmusrenbang secara rata-rata baru mencapai60% dari kondisi ideal. Beberapa faktor utamayang mempengaruhi tingkat pencapaian kualitashasil Musrenbang ini adalah:# Keterkaitan prioritas program dengan isu-

isu nasional belum memadai, terutamaterkait isu malnutrisi dan gizi buruk, KKN,keadilan dan kesetaraan gender,kesejahteraan dan perlindungan anak, danpenguatan peran perempuan dalampembangunan

# Keterkaitan hasil Musrenbang dgn pokok-pokok pikiran DPRD belum memadai

# Muatan naskah kesepakatan MusrenbangRKPD masih terbatas

# Berita acara belum diinformasikan kembalioleh para delegasi kepada pesertaMusrenbang Kecamatan

Kualitas Pasca Pelaksanaan Musrenbang

Grafik 7

254

Grafik 7 menunjukkan bahwa sejauh ini, kualitasPasca Pelaksanaan Musrenbang juga masihrendah, yaitu baru 59, 29% dari kondisi ideal.

Kondisi ini umumnya dipengaruhi factor-faktorberikut:

# Penetapan delegasi Musrenbang belumpartisipatif

# Proses feedback (mensosialisasikankembali) hasil Musrenbang oleh delegasiMusrenbang belum berjalan

# Belum ada jadwal tentang rencana Pemda/Bappeda menyampaikan hasilMusrenbang kepada DPRD, SKPD, TimRAPBD, Kecamatan

# Belum ada rencana konsultasi publik untukpenyusunan KUA dan PPAS

Aspek-aspek Penyelenggaran Musrenbangyang Dinilai Telah Memadai:

Hasil penilaian dan evaluasi penyelenggaraanMusrenbang RKPD Kab/Kota jugamenunjukkan aspek-aspek penyelenggaraanyang dinilai telah memadai, yaitu:

# Waktu penyampaian undanganMusrenbang sudah memadai

# Rancangan Awal RKPD umumnya sudahtersedia

# Fasilitas pertemuan sudah memadai# Pelaksanaan Musrenbang sudah sesuai

jadwal# Bappeda dinilai cukup aktif# Sudah melibatkan fasilitator, baik dari

pemerintah dan non pemerintah# Ada keterlibatan DPRD dan Perwakilan

Pemerintah Provinsi# Sudah memadainya representasi

stakeholder non pemerintah# Program telah merefleksikan beberapa

prioritas nasional, seperti pengentasankemiskinan, kesehatan, pendidikan, danlingkungan hidup

Kesimpulan

1. Rancangan Pedoman Penilaian danEvaluasi Penyelenggaraan MusrenbangRKPD dinilai layak digunakan untukmenilai kualitas penyelenggaraanMusrenbang RKPD

2. Penyelenggaraan musrenbang dari tahunke tahun mengalami perbaikan, khususnyadalam jumlah kehadiran unsur

masyarakat, namun secara kualitas belumoptimal.

3. Daerah belum dapat sepenuhnyamelaksanakan proses penyelenggaraanmusrenbang yang sesuai denganketentuan yang diatur dalam SEB MenegPPN/Kepala Bappenas dan Mendagri.

4. Kelemahan penyelenggaraan musrenbangmasih terjadi, baik pada tahap persiapan,pelaksanaan musrenbang maupun pascamusrenbang.

5. Tim Penyelenggara belum sepenuhnyamelaksanakan tugasnya sesuai SEB

6. Waktu pelaksanaan masih terbatas danmasih terkesan seremonial

7. Penentuan peserta, fasilitator, dannarasumber belum didasarkan analisisstakeholders

8. Hasil kesepakatan Musrenbang belummenjadi acuan yang kuat dalam prosespengambilan keputusan penganggaran

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraanMusrenbang Kab/Kota, daerah perlumelakukan hal-hal sbb:

1. Meningkatkan komitmen politis dalammenyelenggarakan proses pembangunanpartisipatif

2. Memiliki regulasi di tingkat daerah tentangpenyelenggaraan Musrenbang RKPD.Penyusunan regulasi tersebut dapatmengacu pada SEB tentang PetunjukTeknis Penyelenggaraan Musrenbang.

3. Meningkatkan kapasitas para pemangkukepentingan dalam proses pembangunanpartisipatif (termasuk tim penyelenggara,fasilitator, peserta)

4. Memastikan pelaksanaan setiap jenjangmusrenbang dilakukan sesuai proseduryang ditentukan

5. Memastikan kelengkapan dan kualitasbahan diskusi tersedia bagi peserta dalamwaktu yang cukup untuk dikaji

6. Memastikan terdapatnya informasi tentangPrioritas dan Plafon Anggaran AlokasiDana Desa

7. Menyediakan format/ instrumen/ formulir/kriteria untuk proses prioritisasi danpengalokasian anggaran.

8. Menyusun ketentuan yang mengatursecara jelas dan tegas mengenaiketerkaitan berita acara hasil musrenbangdengan proses KUA, PPA dan RAPBD

255

PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF UNTUK PERENCANAANTAHUNAN DAERAH

DRS. MULYANTO, ME, SERVICE PROVIDER LGSP

Alur Perencanaan dan PenganggaranTahunan Daerah

Prinsip-prinsip KPJM

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengahadalah pendekatan penganggaran berdasarkankebijakan, dengan pengambilan keputusanterhadap kebijakan tersebut dilakukan dalamperspektif lebih dari satu tahun anggaran,dengan mempertimbangkan implikasi biayaataskeputusan yang bersangkutan pada tahunberikutnya yang dituangkan dalam prakiraanmaju.

Disebut dengan KPJM, karena menyediakanbasis data prospektif untuk tahun-tahunmendatang, selengkapnya dapat dihat tabel 1

Tabel 1. Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah Tahun 2007-2010

Tahapan Penyusunan KPJM

a. Penyusunan Kerangka / Target Makrodalam Jangka Menengah

b. Penyusunan Kerangka / Target PembiayaanJangka Menengah;

c. Penysunan Kerangka APBN / APBD JangkaMenengah;- Proyeksi Pendapatan- Proyeksi Belanja- Proyeksi Surplus / Defisit Pembiayaan

d. Penyusunan Pagu indikatif untuk Programdan Kegiatan;

e. Penyusunan KPJM ke dalam suatudokumen, yang direvisi untuk setiaptahunnya, dengan mempertimbangkan:- Standar Biaya / Satuan Harga- Upaya mempertahankan tingkat

Pelayanan- Mengadopsi kebijakan terkini

TahunAnggaranBerjalan

Y02007

Tahun Anggaranyg SedangDisusun

Y+12008

PrakiraanMaju

Y+22009

Y+32010

10.3.

256

Sinkronisasi Penyusunan RancanganAPBD (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004,UU 33/2004)

RKPD dan Renja SKPD: Evaluasi Tahunan

1) Analisis Kebijakan Nasional2) Analisis Kebijakan Daerah

- Tingkat Provinsi- Tingkat Kab/Kota

3) Proyeksi Estimasi Pendapatan- Sumber Dana Pemerintah (APBN dan

APBD)- Pinjaman Daerah- Kemitraan dengan Pihak Swasta (Pihak

Ketiga)- Swadaya Masyarakat

4) Survey Kepuasan Masyarakat- Pooling/Survey oleh pihak-pihak

independen- Kotak Surat, SMS, Rekaman Rublik di

Media Massa5) Survey Penjaringan Aspirasi

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA-SKPD TAHUN 2008

Kerangka Logis Perencanaan Kinerja

Skema Penyusunan Anggaran Sub-UnitKerja dan Seksi

Langkah Penyusunan RKA SKPD-2.2.1

257

ALTERNATIF DALAM MENENTUKAN PAGUANGGARAN

1) Pagu Pengeluaran Agregata. Misalnya untuk kegiatan Layanan

Dasar: (i) Pendidikan 20%; (ii)Kesehatan 15%; dan sebagainya.

b. Bisa digunakan sebagai dasar untukmenentukan target (Jangan Anggarandulu baru target)

c. Dasar persentasenya membutuhkankajian referensi maupun kesepakatan

d. Risiko: Minimalis target, dan salinglempar tanggung jawab.

2) Pagu Skala Prioritasa. Permasalahan: Teknik Prioritas

Program vs Teknis Prioritas Anggaranb. Ketika tim perencana dan tim

penganggaran berbeda, programprioritas dan alokasi anggaran yangdiprioritaskan tidak nyambung/sinkron.

c. Dokumen perencanaan ada risiko untukdiabaikan oleh masing-masing SKPD,yang lebih memilih program yang dikutipdari Permendagri 13/2006.

3) Pagu Kinerja OperasionalPenentuan Indikator bisa dilihat pada “BukuPegangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah2006” terbitan Bappenas

Resiko pagu kinerja operasional adalah:a. SKPD-SKPD terkait belum mempunyai

indikator sasaran yang jelas maupunprogram program yang mampu mencapaitarget kuantitatif tersebut.

b. Tidak semua SKPD mempunyai indikatoryang terukur, dan tidak ada usaha darimasing-masing SKPD untuk mengelola database yang digunakan untuk mengukurkeberhasilan.

c. Ada ketakutan dari SKPD untuk menjadisasaran tembak aparat penegak hukum

Pengalaman Penyusunan Pagu Anggaran:Aspek-aspek yang Sering Ditemui

1. Pertimbangkan Sumber-SumberPendanaan: Dana APBD saja, DAU, Hibah,dan sebagainya.

2. Penetapan pagu, apa sampai ke komponenbelanja, yaitu Belanja Langsung danBelanja Tidak Langsung.

3. Prioritas tidak berarti dapat alokasi danayang besar, namun sangat tergantung padakemauan dan kemampuan SKPD dalammengalokasikan dana yang tersedia.

4. Jika ada lihat Rencana KPJM / MTEF: berasaldari anggaran tahun sebelumnya (lihatRPJMD), n+1 harus dikeluarkan dulu(dicadangkan).

Kegiatan(2)

Persiapan• SE Bupati tentang

Penyusunan RKPD2008

• Koordinasi TimPenyusun RKPD

• Pengiriman FormProgram dan Kegiatanke Masing - MasingSKPD, termasuk keKecamatan

• Tabulasi Programa.Program dan KegiatanDana APBDKabupatenb. Pro-gram dan KegiatanDana APBD Propinsic.Program dan KegiatanDana APBN

Pelaksanaan• Draft RKPD BAB I,

BAB II, BAB III danBAB IV

• Pembahasan Draft• Draft Program dan

Kegiatan Kecamatan• Draft Program dan

Kegiatan SKPD• Pembahasan Draft

Program dan Kegiatan

Waktu(3)

Ditetapkan,25 Jan ‘07

27 Jan ‘07

29 Jan. s.d 3Feb 2007

4 sd 8 Feb‘07

12 s.d 17Feb ’07

20 Feb ’0721 s.d 22Feb ’0723 s.d 24Feb ’0727 Feb ’07

No

1

2

258

Kegiatan(2)

Pra Musrenbang• Forum Lintas SKPD

Bidang Ekonomi(Disperindagkop & PM;Dispertan; BPKD;Kantor PengelolaPasar;Bag.Perekonomian;Dispenda; danKecamatan)

• Forum Lintas SKPDBidang Sosial –Budaya (BadanKepegawaian Daerah;Badan PengawasDaerah; SekreatriatBPKD; Kantor SatpolPP; Kantor Dukcapil;KantorKesbanglinmas;Kantor PemberdayaanMasyarakat; KantorInformasi Kehumasan;KPDE; Bag. Hukum;Bagian Pemerintahan;Bagian Umum; Bag.Organisasi; BAPEDA;Disnaker Trans; DinasPendidikan danKebudayaan; DinasKes.& KesSos;Bagian Sosial; KantorKB; Kantor Arsip &Perpustakaan; danSEKWAN)

• Forum Lintas SKPDBidang Fisik danPrasarana (DPU;Kantor Perhubungan;Kantor LingkunganHidup; KantorPariwisata; BagianPembangunan; danKecamatan)

Musrenbang Kabupaten• Penyelesaian Draft

RKPD• Distribusi Drfat RKPD

dan Undangan• Pelaksanaan

MusrenbangKabupaten

Pasca MusrenbangKabupaten• Penyelarasan Draft

RKPD 2008 dan HasilMusren-bangKabupaten

• Finalisasi HasilMusrenbangKabupaten

Waktu(3)

1,2 dan 3Mar ‘07

1,2 dan 3Mar ‘07

1,2 dan 3Mar 2007

9 Mar 2007

10-11 Mar‘0713-15 Mar‘07

20-27 Mar‘07

3 April ‘07

No

3

4

5

RKPD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008

Proyeksi Pendapatan Daerah 5 TahunKedepan (Persen dan Miliar Rupiah)

Pendapatan Daerah Kab. Klaten Th 2007 dan EstimasiTh 2008

259

Belanja di Kab. Klaten Th 2007 dan Usulan Th 2008

Program, Kegiatan, dan Penganggaran dalam RKPD tahun2008 di Kabupaten Klaten

260

LAMPIRAN 1. CONTOH SURAT EDARAN KEPALA DAERAH

BUPATI / WALIKOTA ……………

Kab./Kota, Tanggal, Bulan, TahunNomor : ………………Lampiran : Satu BendelPerihal : Penyusunan RKPD Tahun ……..

Kepada Yth,1. Sekretaris Daerah2. Sekretaris Dewan3. Para Kepala Badan4. Para Kepala Dinas5. Para Kepala Cantor6. Para Camat se Kabupaten/Kota

Di Tempat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, khususnya Pasal 20, ayat (2) telah disebutkan bahwa Kepala Bappeda menyiapkanRancangan Awal RKPD sebagai Penjabaran dari RPJM Daerah. Guna optimalisasi dalam penyusunanRKPD Tahun ……., saya minta kesediaan saudara untuk segera mengajukan usulan program dankegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Usulan Program dan Kegiatan hendaknya memperhatikan pagu dana tahun lalu. Apabila adakenaikan, usulan kenaikan maksimal sebesar .....% dari pagu tahun yang lalu.

2. Usulan Program dan Kegiatan harus memperhatikan Visi Kab./Kota Tahun .......... yaitu:..................

3. Usulan Program dan Kegiatan harus diprioritaskan pada:a.Pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi: ...................b.Pembangunan ekonomi melalui kemadirian dan peningkatan daya saing Daerah, yang meliputi:......................................c.Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang meliputi: .....................d.Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, yang meliputi: ..................e.Pelestarian dan pengelolaan Sumber Daya Alam, yang meliputi: ...........f. dst ......................................

4. Usulan Program dan Kegiatan dituangkan dalam form terlampir dan diserahkan ke Bapeda Kab//Kota ............. dalam bentuk CD dan Print Out rangkap 2 (dua) paling lambat tanggal, bulan,tahun.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bupati Kab./Kota

............................Tembusan:1. Ketua DPRD;2. Sekreratis Daerah Kab./Kota ........;3. Kepala Bapeda;4. Kepala BPKD;

261

Fungsi : ..........................Urusan Wajib : ..........................Urusan Pilihan : ..........................SKPD : ..........................

LAMPIRAN 2. CONTOH LAMPIRAN DARI SURAT EDARAN KEPALA DAERAH

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ........

No

Program danKegiatan

IndikatorKeluaran

SasaranT.A.

.............

Plafon TahunAnggaran

Kelompok BelanjaTH (n) Sumber

DanaBelanjaTidak

Langsung

BelanjaLangsung

TH(n+1)

TH(n-1)

TH(n)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catatan:1. Tahun (n-1) : 1 (satu) Tahun sebelum Rencana (misalnya 2007)2. Tahun (n) : Tahun Rencana (misalnya 2008)3. Tahun (n+1) : 1 (satu) Tahun estela Rencana (2009)4. Matriks menggunakan Program Excel5. Huruf Arrial Narrrow, Font = 9

Kab. / Kota, Tanggal, Bulan, TahunKepala SKPD

...............................NIP

262

LAMPIRAN 3.A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJAPENCAPAIAN PEMBANGUNAN 2004-2009

Sasaran RPJM Nasional 2004-2009 Indikator Kinerja yangBerhubungan dengan Daerah

(1) (2)AGENDA AMAN DAN DAMAI

1) Menurunnya konflik2) Menurunnya kriminalitas3) Menurunnya kejahatan di lautan dan lintas

batas4) Tertanganinya separatisme5) Tertanganinya terorisme6) Berperannya Indonesia dalam menciptakan

perdamaian dunia7) Terjaganya kedaulatan NKRI

1) Meningkatnya keadilan hukum danpenegakan hukum

2) Terciptanya sistem hukum yang konsekuendan tidak diskriminatif serta yangmemberikan perlindungan danpenghormatan terhadap hak asasi manusia

3) Meningkatnya pelayanan masyarakat4) Meningkatnya penyelenggaraan otonomi

daerah5) Terpeliharanya konsolidasi demokrasi

1) Menurunnya jumlah penduduk miskinmenjadi 8,2% pada tahun 2009

2) Terciptanya lapangan kerja untukmengurangi pengangguran terbuka menjadi5,1 persen pada tahun 2009

3) Angka pertumbuhan rata-rata 6,6 persenpertahun

4) Berkurangnya kesenjangan pendapatandan kesenjangan daerah

5) Meningkatnya kualitas manusia denganterpenuhinya hak sosial rakyat

6) Membaiknya mutu lingkungan hidup7) Meningkatnya dukungan infrastruktur.

AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS

AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1) Jumlah konflik etnis dan sosial2) HDI dan HPI wilayah konflik3) Indeks kriminalitas dan rasio penyelesaian kasus

kriminalitas4) Jumlah pecandu narkoba5) Angka illegal logging dan illegal trading6) Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap

aksi terorisme

1) Peraturan daerah yang spesifik mengenai mekanisme dankoordinasi dana dekonsentrasi

2) Perbaikan proses penyelenggaraan Musrenbang3) Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada4) Angka Gender-related Development Index (GDI); dan5) Angka Gender Empowerment Measurement (GEM)Kesejahteraan anak6) Angka Partisipasi Sekolah (APS)7) Status gizi balita buruk8) Persalinan bayi oleh tenaga kesehatanPerlindungan anak9) Pekerja anak (%)10) Jumlah anak yang memiliki akte Kelahiran

Ekonomi1. Pertumbuhan PDRB2. Struktur PBRB dan PDRB per kapita3. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka4. Jumlah penduduk miskin5. Investasi dan aktivitas ekspor impor6. Peningkatan peran UKMPendidikan7. Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun ke atas8. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang

pendidikan9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok

usia sekolah10.Angka Melanjutkan Sekolah11.Angka Putus Sekolah12.Angka Mengulang Kelas13.Rata-rata Lama Penyelesaian PendidikanKesehatan14.Umur Harapan Hidup (UHH)15.Angka Kematian Bayi (AKB)16.Angka Kematian Ibu (AKI)17.Prevalensi Gizi KurangKependudukan dan KB18.Laju pertumbuhan penduduk (%)19.Unmet need KB (%)20.Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)21.Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%)22.Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)Lingkungan Hidup23.Kualitas air permukaan dan air tanah24.Tingkat Pencemaran Pesisir dan Laut25.Angka Illegal Logging26.Luas lahan kritisPrasarana dan Sarana27.Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan berbagai

prasarana dan sarana


263

LAMPIRAN 3.B.INDIKATOR KEMAJUAN OTONOMI DAERAH

Parameter

(2)

Indikator

(3)

Sub Indikator

(4)

No

(1)

Skala Kehidupan Ekonomi

Layanan Publik

Resiko-resiko local

Pertumbuhan

Pemerataan

Kesinambungan

Pemberdayaan

Efisiensi

Sufisiensi

Fasilitasi

Keamanan

Stabilitas

Demokrasi

Otonomi

Pertumbuhan pendapatanPertumbuhan investasiPertumbuhan kesempatan kerja

Distribuís pendapatanPemerataan akses modal

Daya dukung lingkunganDaya dukung manusia berkeahlian

Pemberdayaan ekonomi lemahPemberdayaan ekonomi lokal

Keterpaduan birokrasiSanitari birokrasi

Ketersediaan kebutuhan dana sosialKetersediaan infrastruktur

Fasilitasi partisipasi sosialKesetaraan genderFasilitasi resolusi konflik

Keamanan hak sipilKeamanan hak politikKeamanan hak ekonomi

Kesinambungan politikKesehatan makro ekonomiIntegrasi sosial

Supremasi hukumKontrol dan pertimbanganPertanggungjawabanpolitikKebebasan pers

Kemandirian daerahLokalisme lokal


264

LAMPIRAN 3.C. PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAANOTONOMI DAERAH

Parameter Umum

(2)

Indikator

(3)

No

(1)

Derajat KesejahteraanUmum

Derajat Pelayanan Publik

Derajat KehidupanDemokrasi Lokal

Ekonomi

Sosial

Infrastruktur

Kebutuhan dasar

Pemerintahan

Politik

Pertumbuhan ekonomi daerahTingkatpendapatan rata-rata per kapita per tahun(PDRB atau Net Income)

- Penurunan angka pengangguran terbuka- Kenaikan angka partisipasi kerja- Penurunan Indeks Kemiskinan Manusia

(IKM)- Kenaikan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

Jaringan Jalan:- Rasio panjang jalan dengan luas wilayah- Rasio panjang jalan dengan kondisi tidak

rusak per panjang jalan keseluruhan- Rasio panjang jalan dengan jumlah

kendaraan umum roda empatSanitasi- Penurunan presentasi penduduk tanpa

akses terhadap sanitasi

Kesehatan:- Penurunan angka kematian bayi- Penurunan angka kematian ibu- Rasio jumlah penduduk dengan jumlah

rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnyaPendidikan:- Rasio jumlah murid per jumlah sekolah- Rasio jumlah murid per jumlah guru- Rasio jumlah guru per jumlah

sekolahAngka partisipasi sekolah- Penurunan angka putus sekolah- Nilai rata-rata Ebta Murni/UANAir bersih:- Akses terhadap air bersihTransportasi umum- Rasio jumlah kendaraan umum roda 4 per

10.000 penduduk

Kepegawaian :Rasio jumlah penduduk dengan jumlah PNSPemdaKeuangan :- Rasio PAD dengan jumlah penduduk

Pemilu:- Rasio jumlah pemilih yang melakukan

pemilihan dengan jumlah penduduk yangmempunyai hak pilih

Komposisi partai politik dalam Pemilu- Rasio jumlah partai politik pemenang Pemilu

Lokal yang memperoleh kursi di Legislatifdengan jumlah seluruh Partai Politikpeserta Pemilu Lokal

Angka Kejadian Politik Praktis- Kejadian politik praktis- Massa/demo dalam satu tahun


1

2

3

265

LAMPIRAN 4. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PAGUINDIKATIF DI PROVINSI / KAB. / KOTA....................... TAHUN ....

No Fungsi Urusan Wajib/ Pilihan

Programdan

Kegiatan

SasaranProgram dan

Kegiatan

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Target SKPD SumberDana

Keterangan:

Kolom (1) : Diisi sesuai dengan nomor urut uraian Fungsi. Kolom (2) : Diisi dengan Fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.17/2003, PP No.58/

2005, maupun dalam Permendagri No.13/2006 (Lampiran A.V) yang jumlahnya ada 9Fungsi di Tingkat Pemerintah Daerah.

Kolom (3) : Diisi sesuai Urusan Pemerintahan (sebanyak 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan)sesuai dengan Permendagri No.13/2006 (Lampiran A.I)

Kolom (4) : Diisi sesuai dengan Program dan Kegiatan yang terkait dengan Urusan Wajib/Pilihansesuai dengan Permendagri No.13/2006 (Lampiran A.VII).

Kolom (5) : Diisi sesuai dengan Sasaran dari Program dan Kegiatan yang disusun pada tahunrencana.

Kolom (6) : Diisi sesuai dengan Target dari Program dan Kegiatan yang disusun pada tahunrencana.

Kolom (7) : Diisi sesuai dengan SKPD atau SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja)sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri No.13/2006 (Lampiran A.I).

Kolom (8) : Diisi sesuai dengan besarnya Pagu Indikatif untuk Program dan Kegiatan pada tahunrencana.

Kolom (9) : Diisi sesuai dengan asal sumber pendanaanyta (APBD, APBD Provinsi, APBN, dansebagaianya)

266

PENYUSUNAN KUA DAN PPAS

IRIANTOFINANCE AND BUDGET ADVISOR LGSP-USAID

KEBIJAKAN UMUM APBD

Rancangan KUA memuat:

• Target pencapaian kinerja yang terukur dariprogram-program yang akan dilaksanakanoleh pemerintah daerah untuk setiap urusanpemerintah daerah

• Yang disertai dengan proyeksi pendapatandaerah, alokasi belanja daerah, sumber danpenggunaan pembiayaan

• Yang disertai dengan asumsi yangmendasarinya.

KETERKAITAN ANTARA RKPD DAN KUA• KUA merupakan dokumen untuk memilah

program dan kegiatan dalam RKPD sesuaidengan kewenangan /urusan daerahbersangkutan;

• KUA menjadi penting karenadalam era otonomi kewe-nangan/urusan berbeda padasetiap tingkatan pemerintah-an sehingga sebuah programdan kegiatan dapat dilaksa-nakan oleh beberapa tingkatpemerintahan;

• Program dan kegiatan yangdapat dibiayai APBD seyog-janya sesuai dengan kewe-nangan dan urusan daerahbersangkutan.

LANDASAN HUKUM• Pasal 18 UU No. 17/2003, Pemerintah

Daerah wajib menyampaikan KebijakanUmum APBD (KUA) sejalan dengan RKPDsebagai landasan penyusunan RAPBDkepada DPRD paling lambat pertengahanJuni tahun berjalan;

• DPRD membahas KUA yang diajukanPemerintah Daerah dalam pembicaraanpendahuluan RAPBD tahun berikutnya;

• Berdasarkan KUA yang telah disepakatidengan DPRD, Pemerintah Daerah bersamaDPRD membahas Prioritas dan PlafondAnggaran Sementara (PPAS) untukdijadikan acuan bagi setiap SKPD.

FUNGSI KEBIJAKAN UMUM APBD• Landasan untuk penyusunan RAPBD• Dasar untuk menentukan PPAS• KUA & PPAS dituangkan dalam NOTA

KESEPAKATAN, yang ditandatanganibersama oleh KDH dan Pimpinan DPRD.

• KUA & PPAS = dasar bagi Tim AnggaranPemerintah Daerah untuk menilai usulanRKA SKPD

• KUA & PPAS = dasar bagi DPRD untukmenilai Raperda ttg APBD

• Asumsi dalam KUA dapat digunakan untukmenilai urgensi perubahan APBD

• Materi KUA merupakan dasar bagi DPRDuntuk melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan peraturan daerah tentangAPBD.

RPJPD

RPJMD

RKPD

Planning

Budgeting

Renstra SKPD

Renja SKPD

KUA

RAPBD

APBD

Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara

Pagu Anggaran

RKA SKPD

10.4.

PROSES PENYUSUNAN KUAPembentukan TimAnggaran Pemda TAPD

Pedoman PenyusunanAPBD dari Mendagri

Dokumen Kebiajakan Umum APBD

Dengar pendapatdengan delegasi

peserta Musrenbang

PenyampaianRancangan KUA

kepadaKep.Daerah

M-1 Jun

Penyusunan Rancangan PPAS

- Target pencapaian kinerjaprogram setiap urusan

- Proteksi pendapatan daerah- Sumber dan penggunaan

pembiayaan- Asumsi yang mendasarinya

Dokumnen RKPD(Perkada)

M-1 Jul

PenyampaianRancanganKUA kepada

DPRD

PenyampaianRancangan KUA

kepadaKep.Daerah

PenyampaianRancanganKUA kepada

DPRD

Nota KesepakatanKUA-APBD

M-1 Jul

M-1 Jun M-2 Jun

267

ISI DAN KANDUNGAN KUA• Pendahuluan

- Uraian kondisi/prestasi yang berhasildicapai pada tahun sebelumnya, tahunberjalan, dan perkiraan pencapaian tahunmendatang

- Uraian ringkas identifikasi permasalahan/hambatan dan tantangan utama padatahun sebelumnya, tahun berjalan, dantahun mendatang

• Gambaran Umum RKPD- Target pencapaian kinerja yang terukur

dari setiap urusan Pemerintah Daerah,untuk urusan wajib dan urusan pilihan,dijabarkan dalam program dan kegiatanserta pagu indikatifnya

• Kerangka ekonomi makro dan implikasinyaterhadap sumber pendanaan- Asumsi dasar pencapaian sasaran- Proyeksi pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah dibandingkan dengankondisi tahun lalu

• Penutup- Uraian yang menyatakan absahnya

dokumen KUA sebagai landasanpenyusunan PPAS dan RKA-SKPD

- Ditandatangani oleh Kepala Daerah danDPRD

PENDAHULUAN KUA• Uraikan latar belakang dan dasar hukum

penyusunan KUA• Apa Visi dan misi Kota/Kabupaten dan

kelengkapan organisasi pendukungnya• Uraikan kondisi/prestasi yang berhasil

dicapai pada tahun sebelumnya, tahunberjalan, dan perkiraan pencapaian tahunmendatang. Jabarkan dalam indikatormakro dan dalam tiap urusan wajib danurusan pilihan serta dalam indikator kinerjayang jelas dan terukur

• Uraikan secara ringkas identifikasipermasalahan /hambatan dan tantanganutama pada tahun sebelumnya, tahunberjalan, dan tahun mendatang.

GAMBARAN UMUM RKPD• Informasikan prioritas pembangunan daerah

dalam RKPD yang dibagi dalam fungsi,urusan, program dan kegiatan sesuaidengan aturan yang berlaku (Permendagri13/2006)

• Uraikan target pencapaian kinerja yangterukur dari setiap urusan PemerintahDaerah, untuk urusan wajib dan urusanpilihan, dijabarkan dalam program dankegiatan serta pagu indikatifnya

KERANGKA EKONOMI MAKRO DANIMPLIKASI THD SUMBER PENDANAAN• Asumsi dasar pencapaian sasaran

- Pertumbuhan ekonomi nasional dan regional- Pertumbuhan PDRB- Tingkat inflasi- Kebijakan ekonomi nasional dan regional,

dll• Proyeksi pendapatan, belanja dan pembia-

yaan daerah dibandingkan dengan kondisitahun lalu

• Proporsi pagu indikatif untuk tiap urusan wajibdan urusan pilihan

• Kebijakan pemerintah daerah dalam bidangpendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

TARGET PENCAPAIAN KINERJA DALAM KUA

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DANPEMBIAYAAN DAERAH

URAIAN

PENDAPATAN DAERAH

...............

BELANJA DAERAH

.................

.................

Belanja Langsung

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Sisa Pembiayaan AnggaranTahun Berkenan (SILPA)

NO

1

2

3

JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG

TA (n-1) Proyeksi TA (n) Rp %

URUSAN WAJIB

Pendidikan

Program

Kegiatan

.................

Kesehatan

Program

Kegiatan

1

1

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

01

02

KODE TARGET (%) SKPDPAGU

INDIKATIF(JUTA RUPIAH)

BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH

268

BAGAIMANA MENGANALISA KUA?Ada empat hal yang perlu diperhatikan:1) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan (compliance analysis)2) Isi (substantive analysis)a) Kesesuaian dengan prioritas dan dokumen

perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD)b) Memperhatikan ketersediaan sumberdaya3) Proses Penyusunan (Process based)4) Ketepatan Waktu

ANALISIS KEPATUHAN• Apakah sudah sesuai dengan PP dan

Permendagri?• Apakah sudah sesuai dengan Perda

tentang pokok-pokok pengelolaankeuangan daerah?

• Apakah sudah sesuai dengan PerdaRPJMD dan RPJPD?

• Apakah sudah menggambarkan maksudRKPD?

ANALISIS ISI• Apakah permasalahan daerah terakomodasi

dalam KUA?• Berapa alokasi untuk menanggulangi

permasalahan yang tengah dihadapimasyarakat?

• Apakah pemecahan permasalahan tersebuttercantum dalam program dan kegiatandalam KUA?

• Apakah target dalam KUA dapatmemecahkan permasalahan dimasyarakat?

• Apakah terdapat kaitan antara program/kegiatan tahun sebelumnya dengan pro-gram/kegiatan yang direncanakan?

• Berapa persentase pagu indikatif masing-masing urusan?

1. PendahuluanHal-hal yang harus dicermati pada Bab-1:• Apakah kinerja tahun sebelumnya, kinerja

tahun sekarang dan kinerja yang akandatang ditampilkan dalam KUA?

• Apakah kinerja yang ditampilkanmenunjukkan pencapaian hasil seperti yangtertuang dalam dokumen RPJM dan RKPD?

• Apakah pencapaian-pencapaian tersebutdidasarkan pada data yang valid dan terukur,khususnya untuk rencana kinerja yang akandatang?

• Capaian Kinerja ditampilkan ditampilkandalam bidang, sektor, program, kegiatanatau data2 makro seperti Human Develop-ment Index?

• Pastikan tantangan dan hambatandirumuskan secara jelas dan terukur!

2. Gambaran Umum RKPD• Pastikan penyusunan prioritas telah

mengakomodasi konteks lokal selainprioritas nasional. Perhatikan jugahubungan sasaran yang disusun denganprioritas-prioritas yang ada.

• Pastikan terdapat hubungan keterkaitanantara prioritas RPJMD, RKPD dengan pro-gram dan kegiatan dalam KUA

• Perhatikan program-program yang tidakterselesaikan tahun sebelumnya dan tahunberjalan, apakah telah diakomodir dalamKUA?

• Apakah sasaran-sasaran yang ada disusundengan konsep SMART disertai dengantarget kinerja yang terukur?

• Apakah indikator dalam rencana programdan kegiatan yang ada dapat dijadikanacuan untuk melakukan evaluasi pada akhirtahun anggaran?

3. Kerangka Ekonomi Makro dan Impli-kasinya Terhadap Sumber Pendanaan

• Apakah asumsi-asumsi makro yangdigunakan relevan dan realistis sesuaidengan kondisi setempat?

• Pastikan asumsi-asumsi yang digunakandalam target pendapatan, seperti pajak danretribusi tidak bersifat “Mark-down”

• Perhatikan trend 3 tahun terakhirkecenderungan pendapatan, belanja danpembiayaan

• Apakah asumsi yang digunakan dalamSILPA telah mengakomodasipertanggungjawaban penerimaan daerahsecara jelas?

• Pastikan apakah defisit anggaran tidakmelebihi batas maksimum yang telahditentukan? dan surplus anggaran, bukankarena ketidakmampuan dalam menyusunprogram.

4. Penutup• Pastikan aspek legal yuridis telah dipenuhi

secara memadai dalam penyusunan KUA• Perhatikan para pihak telah dilibatkan

secara proporsional• Perhatikan waktu pengajuan KUA sesuai

dengan kalender penganggaran

269

URAIAN

PENDAPATAN DAERAH

...............

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung.................

.................

Belanja Langsung

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahun Berkenan (SILPA)

NO

1

2

3

JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG

TA (n-1) Proyeksi TA (n) Rp %

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARANSEMENTARAPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara yangselanjutnya disingkat PPAS merupakan:– Program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepadaSKPD

– Untuk setiap program sebagai acuan dalampenyusunan RKA-SKPD

– Plafon anggaran yang disepakati bersifatsementara, dan harus ditindaklanjuti denganPeraturan Kepala Daerah menyangkutbatasan plafon anggaran yang bersifat tetap.

PENGERTIAN PRIORITAS• Suatu upaya mengutamakan sesuatu

daripada yang lain• Prioritas merupakan proses dinamis dalam

pembuatan keputusan yang saat ini dinilaipaling penting dengan dukungan komitmenuntuk melaksanakan keputusan tsb

• Penetapan prioritas:– apa yang penting untuk dilakukan,– menentukan skala atau peringkat

wewenang/urusan/fungsi atau program dankegiatan yang harus dilakukan lebih dahuludibandingkan program atau kegiatan yanglain

ISI DAN KANDUNGAN PPAS

• Pendahuluan• Kebijakan Umum Anggaran• Proyeksi pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah• Prioritas program dan plafon anggaran• Plafon anggaran menurut organisasi• Penutup

PENDAHULUAN PPAS• Uraikan latar belakang penyusunan PPAS

dan dasar hukumnya• Apa visi dan misi daerah• Uraikan secara ringkas pencapaian tahun

lalu dan permasalahannya secara makromaupun per urusan wajib dan pilihan

GAMBARAN UMUM KUA• Uraikan jumlah program SKPD berdasarkan

urusan• Uraikan perkiraan/target pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah• Uraikan kebijakan daerah dalam bidang

pendapatan, belanja dan pembiayaan

RINGKASAN PROYEKSI APBD TA 20XX

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFONANGGARAN

PRIORITAS PROGRAMDAN KEGIATAN

NO JUMLAH PLAFONANGGARAN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

ORGANISASI

Dokumen Kebijakan Umum APBD

Dokumen PPAStelah disepakati

Konsultasi dengandelegasi peserta

Musrenbang

Penyampaian Rancangan PPASkepada DPRD

Pembahasan PPAS(TAPD dengan DPRD

Nota Kesepakatan PPAS

M-4 Jul

M-2 JulM-2 Jul

Penyusunan Rancangan PPAS

- Skala prioritas urusan wajib danurusan pilihan

- Urutan program masing-masingurusan

- Plafon Anggaran sementara tiapprogram

270

MENGANALISIS PPAS

• Apakah metode dan alat ukur yangdigunakan untuk menentukan sebuah pro-gram lebih prioritas dibandingkan denganlainnya?

• Apakah kandungan program dan kegiatanPPAS sudah sesuai dengan KUA?

• Apakah alokasi anggaran telahmemperhatikan skala prioritas prioritas?Yang lebih penting mendapatkan alokasianggaran lebih besar? Apakah prioritastahun ini berhubungan dengan prioritastahun lalu?

• Apakah prioritas dalam urusan wajib danurusan pilihan?

• Apakah ada kaitan antara prioritas urusanwajib dan pilihan?

• Apakah proyeksi kenaikan pendapatanberhubungan dengan prioritas program/kegiatan?

• Apakah proyeksi penerimaan pembiayaanberhubungan dengan program/kegiatantahun lalu?

• Apakah proyeksi pengeluaran pembiayaansudah diatur dengan Perda (misal: danacadangan)?

• Apakah proyeksi belanja langsungberkaitan dengan prioritas program/kegiatan?

• Bagaimana hubungan prioritas program/kegiatan dan jumlah plafon anggarannya?

• Apakah plafon program/kegiatan urusanwajib lebih besar daripada urusan pilihan?

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

JUMLAH

PLAFON ANGGARAN

URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan

Kantor Perpustakaan Daerah

KESEHATAN

Dinas Kesehatan

...................

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

Dinas Pertanian

.............

1

1

1

2

2

01

02

01

01

02

01

01

KODEBELANJA TDK

LANGSUNGBELANJA

LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN ORGANISASI

271

KLINIK KONSULTASI TEKNIK PERENCANAANDAN PENGANGGARAN DAERAH

KONSULTASI TEKNIK RENSTRA SKPD DAN KECAMATANDI KAB.BOYOLALI, JAWA TENGAH

HARTANTO, CJRO-PLANNING SPECIALIST

I. LATAR BELAKANG

Ada 3 hal yang menjadi latar belakangpenyelenggaraan klinik konsultasi di daerahbantuan teknis LGSP Jawa Tengah, khususnyaKab. Boyolali, yaitu :

1. Regulasi Perencanaan dan Pengang-garan baruDengan diberlakukannya UU No.25 tahun2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional serta regulasiterkait seperti UU No.32 tahun 2004, UUNo.17 tahun 2003 tentang keuangan Negaraserta peraturan-peraturan yangmengikutinya, khususnya PermendagriNo.13 tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah.

2. Kesulitan Implementasi di DaerahDaerah dalam hal ini Bappeda, walaupunsudah mensosialisasikan regulasi barutetapi pemahaman praktis SKPD-SKPDmasih belum mampu mendorong SKPD-SKPD dalam mempersiapkan penyusunandokumen wajib (Renstra SKPD dan RenjaSKPD).

3. Kesulitan Implementasi di SKPDSKPD belum memahami sepenuhnyaimplementasi regulasi kedalam dokumenperencanaan, khususnya proses integrasidan partisipasinya, karena disampingcepatnya perubahan regulasi tetapi jugapada umumnya karena keterbatasan waktudan SDM dari SKPD.

II. SASARAN DAN TUJUAN

Klinik konsultasi teknik (Technical Advisory)untuk penyusunan Renstra SKPD merupakantindak lanjut dari training Renstra dan RenjaSKPD di Kab.Boyolali. Penyelenggaraan klinikkonsultasi teknik dibagi menjadi dua tahap,dimana tahap pertama diadakan pada tanggal13-14 September 2006 yang ditujukan untuk

dinas, badan dan kantor. Sedangkan tahapkedua diadakan pada tanggal 12 Desember 2006yang dikhususkan untuk kecamatan-kecamatandi Kab.Boyolali.

2.1 SasaranSasaran dari klinik konsultasi teknis ini adalah:1) Memberikan kesempatan kepada setiap

SKPD untuk dapat berkonsultasi secaralangsung tentang permasalahan danhambatan dalam penyusunan dokumen wajibSKP, yaitu salah satunya Renstra SKPD.Dengan demikian konsultasi yang dilakukanbisa lebih focus dan lebih rinci.

2) Memberikan advis yang lebih terarahbagi tersusunnya dokumen perencanaanSKPD yang baik, yaitu dengan fokuskelengkapan isi dokumen, penjabaran danketajamam isi, keterkaitan dengan dokumenperencanaan lainnya – RPJMD - dan prosesyang perlu dilakukan.

2.2 TujuanTujuan dari konsultasi teknis ini adalah untukmeningkatkan kualitas dokumen perencanaanSKPD baik dari aspek substansi maupunprosesnya.

III. PELAKSANAAN

Klinik konsultasi teknis diselenggarakan olehLGSP bersama-sama dengan BappedaKabupaten dengan melibatkan Service ProviderPlanning (SP – UNS).

3.1 Pra dan Paska Konsultasi

A. Pra KonsultasiTrainingTraining Renstra SKPD diberikan agar semuaSKPD mempunyai pemahaman yang samatentang regulasi, isi dan proses penyusunandokumen tersebut.

10.5.

272

Persiapan SKPDKonsultasi teknis merupakan tindak lanjut daritraining Renstra SKPD yang telahdiselenggarakan sebelumnya. Dengandemikian konsultasi teknis dilaksanakandengan asumsi bahwa pasca training semuaSKPD telah mendapat bekal teori dan prinsip-prinsip penyusunan Renstra SKPD dan telahmelaksanakan penyusunan draft dokumenperencanaan sejauh pemahaman yang bisamereka tangkap selama training.

B. Paska KonsultasiPaska konsultasi diharapkan SKPDmelakukan penyempurnaan-penyempurnaansesuai dengan hasil konsultasi.Penyempurnaan dapat berupa :

(1) Kelengkapan isi dokumen, yaituapakah daftar isinya sudah benar danlengkap. Pada waktu konsultasi banyakdijumpai bermacam-macam daftar isi.

(2) Kesesuaian dan ketajaman isi, yaituapakah isi setiap bab dan sub-babsudah sesuai dengan yang dimaksudregulasi dan apakah pembahasannyasudah cukup tajam. Tidak dapatdipungkiri bahwa ada SKPD-SKPD yangdalam pengisiaannya berprinsip asalmengisi, sehingga secara substansialpembahasannya tidak berbunyi, apalagikalau dilihat kesinambungan denganpembahasan sebelumnya dansesudahnya.

(3) Proses perumusannya, apa sudahcukup atau masih perlu dikonsultasikandengan stakeholder lainnya. Banyakdiantara SKPD yang menyusun visinyahanya dilakukan oleh satu atau duaorang, padahal seharusnya merupakantugas bersama SKPD dan stake-holdernya.

3.2 Kemitraan

Dalam menyelenggarakan klinik konsultasiteknik LGSP bermitra dengan Bappeda danService Provider yang masing-masing berperansebagai berikut :1) Bappeda sebagai koordinator penyeleng-

garaBappeda sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam perencanaan di daerahmerupakan client LGSP yang perlu didukungdengan konsep dan pemikiran dalammenjalankan fungsi koordinasi dan advisory.

Bappeda dapat bertindak aktif sebagaikoordinator penyelenggaraaan konsultasimaupun terlibat aktif dalam pelaksanaankonsultasi.

2) Service-Provider dan LGSP sebagai narasumberLGSP dalam melaksanakan tugas bantuanteknis dibantu dengan tenaga ahli local (JawaTengah) atau Service Provider yang telahpaham tentang konsep bantuan LGSP.Service Provider bertindak aktif dalammemberikan advis-advis teknis danmelakukan pencatatan-pencatatan tentangsaran perbaikan yang masih perlu dilakukanoleh SKPD dengan menggunakan FormKonsultasi. Service Provider yang dilibatkanuntuk melayani konsultasi ini 4 orang,dimana 2 orang diantaranya mempunyaikelebihan pemahaman tentang Keuangan disamping perencanaan strategis.

3.3 Tempat PenyelenggaraanDengan memperhatikan fungsi dan tanggungjawab Bappeda dalam perencanaan di daerah,maka tempat penyelenggaraan klinik konsultasiteknik ditentukan di kantor Bappeda, yaitudengan menggunakan ruang pertemuan.

3.4 PesertaPeserta konsultasi teknik di Kab.Boyolali terdiridari seluruh SKPD dan Kecamatan. Pesertanyaterdiri dari 9 Dinas, 8 Badan, 5 Kantor dan 19Kecamatan. Peserta pada umumnya sudahmembawa draft Renstra SKPD.

3.5 Manajemen WaktuMengingat banyaknya SKPD dan Kecamatanyang akan dilayani, maka Penyelengaraan klinikkonsultasi teknik dilakukan selama 2 hari untukDinas, Badan dan Kantor, kemudian 1 hari untukKecamatan.

273

Untuk menghindari penumpukan peserta dandengan mempertimbangkan jumlah advisor yangakan menempati 4 meja, maka dalam sehariwaktu konsultasi dibagi menjadi 3 sesi, yaitu :Jam 8.00 – 10.00, Jam 10.00 – 12.00, Jam 12.00– 14.00, yang mana masing-masing sesimelayani 10 SKPD. Dengan demikian setiapSKPD mempunyai kesempatan konsultasisekitar 50 menit.

3.6 KonsultasiDalam menyelenggarakan konsultasi teknis, adadua hal yang menjadi perhatian, yaitu fokuskonsultasi dan mekanisme konsultasi.

A. Fokus KonsultasiDalam konsultasi harus ada fokus yang perludievaluasi agar hasilnya dapat maksimal.Konsultasi yang dilakukan peserta difokuskanpada kebutuhan penyusunan dokumen RenstraSKPD, yaitu meliputi :

2) Proses PerumusanDalam perumusan dokumen Renstra SKPD,ada tahap-tahap yang perlu dirumuskanmelalui konsultasi dengan stakeholderlainnya, misalnya di dalam merumuskanvisi-misi SKPD.

B. Mekanisme KonsultasiPelaksanaan konsultasi didasarkan pada jadwalyang telah disusun bersama antara LGSPdengan Bappeda. Dalam hal ini ada beberapahal yang perlu dicatat :(1) Apabila ada SKPD yang tidak datang pada

waktu yang telah dijadwalkan, maka SKPDtersebut akan kehilangan kesempatan untukberkonsultasi, karena pada jam-jamselanjutnya akan diisi oleh SKPD lain.

(2) Dalam berkonsultasi, SKPD diwakili olehtim teknis penyusun Renstra SKPD yangjumlahnya 2 orang atau lebih dari setiapSKPD.

(3) Hasil evaluasi dicatat pada Form-Konsultasi, dimana satu lembar dibawa olehadvisor (Service Provider) dan satu lembarlagi dibawa oleh SKPD bersangkutan. Formini sebagai pegangan advisor untukmemeriksa perbaikan-perbaikan yangsudah dilakukan, disamping bagi SKPDuntuk keperluan perbaikan-perbaikan yangharus dilakukan.

(4) Peserta berkonsultasi kepada para advisordimana peserta dapat memilih di antara 4meja konsultasi

(5) Advisor yang kurang mendalalmi aspektertentu, misalnya tentang keuangan, makapeserta akan rujuk kepada advisor yanglebih menguasai.

IV. GAMBARAN HASIL KONSULTASI:PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SKPDDALAM MEMPERSIAPKAN RENSTRA SKPD

Permasalahan tersebut terdiri dari:1) Gambaran umum SKPD, sebagian besar

belum mengaitkan dengan Tupoksi2) Tupoksi, sebagian besar belum dapat

mendeskripsikan dengan jelas3) Visi-Misi, sebagian tidak mengaitkan

dengan Tupoksi4) Isu strategis, pada umumnya belum spesifik

(terkait dengan tupoksi atau daerah)

1) Kelengkapan isi dokumena. Penilaian daftar isi serta urutan

pembahasannyab. Penjabaran isi masing-masing bab dan

sub-babc. Keterkaitan dengan dokumen

perencanaan lainnya, khususnyaRPJMD

Ketengan gambar:Suasana konsultasi penyusunan Renstra di KabupatenBoyolali

274

5) Tujuan dan sasaran, sebagian besar lebihke aspek internal SKPD, belum melihataspek eksternal atau pelayanan yangdiberikan SKPD kepada masyarakat

6) Target capaian, pada umumnya tidak ada,bila ada umumnya tidak terukur

7) Strategi, pada umumnya perumusannyatidak melalui metoda tertentu misalnyaSWOT

8) Program dan kegiatan, sebagian besardisusun tanpa melalui tahapan pemikiranstrategis

9) Indikator kinerja, sebagian besar tidakmencantumkan karena kesulitanmerumuskan

10) Proses, sebagian besar tidakmemanfaatkan proses konsultasi denganstakeholder

V. FAKTOR KEBERHASILAN

Terdiri dari:1) Komitmen Bappeda2) Komitmen pimpinan SKPD3) Komitmen dan kapasitas Tim Teknis SKPD4) Kapasitas dan kompetensi advisor

VI. KESIMPULAN DAN PENDAPAT

Penyelenggaraan klinik konsultasi teknis telahmembantu Bappeda dalam membina kualitasperencanaan di daerah, khususnya di tingkatSKPD. Pembinaan ini tentunya perlu dilakukanterus menerus agar dapat mengimbangicepatnya perubahan regulasi perencanaan.Selama ini konsultasi teknis dilakukan sendiri-sendiri oleh SKPD ke Bappeda apabila SKPDmembutuhkan, sehingga dalam prosespenyusunan dokumen perencanaan tidak semuaSKPD merasa perlu berkonsultasi denganBappeda. Dengan penyelenggaraan konsultasiteknis yang terkoordinir untuk semua SKPDpaling tidak telah memberikan dorongan bagiSKPD-SKPD di daerah untuk menyelesaikandokumen perencanaannya dengan sebaik-baiknya.

Dengan terselenggaranya konsultasi teknis iniada beberapa catatan penting dari daerah, yangantara lain:

Pendapat dari Bappeda KabupatenBagi Bappeda, klinik konsultasi teknis ini telahmembantu Bappeda dalam rangka advis tekniskepada SKPD-SKPD dalam rangka penyusunan

dokumen perencanaan wajib kepada SKPD-SKPD di daerah. Tahap sosialisasi Undang-Undang No.25 tahun 2004 beserta peraturan-peraturan yang mengikutinya telah dilakukanoleh Bappeda, tetapi dalam implementasi ditingkat SKPD masih banyak kendala.

Pendapat dari SKPD peserta konsultasiBagi SKPD, secara umum tersirat pendapatbahwa konsultasi teknis ini memberikan manfaatantara lain:

(1) Terpenuhi harapan SKPD untukberkonsultasi langsung agar bisamembahas permasalahan SKPD secaralebih spesifik.

(2) Pembahasan dan advis bisa lebih rincidan langsung pada pemecahanpersoalan.

(3) Memberikan keyakinan kepada parapeserta bahwa pemahaman dalam halregulasi dan teknis sudah benar.

Pendapat LGSP (Planning Specialist-CJRO )(1) Klinik konsultasi teknik ini dapat

diterapkan untuk semua kebutuhan prosesperencanaan guna meningkatkan kualitasperencanaan di daerah. Konsultasi tekniktidak harus dilakukan setelah penyusunankeseluruhan dokumen telah selesai, tetapibisa dilakukan per-bagian, misalnya dalamperumusan visi-misi dan isu strategis.

(2) Dalam Konsultasi teknik kebutuhan advisorditentukan oleh jenis perencanaan yangakan dikonsultasikan. Misalnya untukkonsultasi penyusunan Renja SKPD perludilibatkan Finance and Budgetingspecialist.

(3) Idealnya pelaksanaan konsultasi teknisdilayani lebih dari satu advisor agar dapatmengimbangi jumlah SKPD yang dilayanimaupun kebutuhan pendalaman aspek-aspek yang diperlukan oleh perencanaantersebut.

(4) Pelaksanaannya tidak perlu dilakukanserentak untuk semua SKPD atau padahari yang berurutan, tetapi bisa diatur lebihfleksibel sesuai dengan ketersediaanwaktu dan kesiapan SKPD. Misalnya diKab.Boyolali pada minggu pertama untukdinas, badan dan kantor, kemudian mingguberikutnya khusus untuk kecamatan-kecamatan.

(5) Pelaksanaan konsultasi idealnya harusmelibatkan peran aktif bidang-bidang diBappeda, sebab proses tersebut akantetap dilaksanakan walaupun sudah tidak

275

ada bantuan teknis LGSP, terutama untukperencanaan tahunan seperti Renja SKPD.

(6) Penjadwalan konsultasi disesuaikandengan jumlah advisor atau mejakonsultasi, sehingga jumlah SKPD yangdilayani dalam tiap sesi akan semakinbanyak apabila jumlah advisordiperbanyak. Dengan demikian waktu yangdibutuhkan semakin pendek.

Konsultasi lanjutanKlinik konsultasi teknik penyusunan RenstraSKPD ini dirasa penting oleh daerah, sehinggakonsultasi teknik ini akan dilanjutkan untukpenyusunan Renja SKPD 2008. Konsultasiteknik ini akan diadakan pada pertengahanbulan April 2007, yaitu untuk penyempurnaandokumen Renja SKPD paska Musrenbangda.

V. FORMAT-FORMAT

Format-1 PENJADWALAN WAKTU KONSULTASI

JADWAL KONSULTASI TEKNIK

KABUPATEN : Boyolali……………………….

KONSULTASI TENTANG : Renstra SKPDJUMLAH MEJA KONSULTASI : 4TEMPAT : Ruang Rapat Bappeda Kab.Boyolali

HARI KE : 1TANGGAL : 13 – 14 September 2006

WAKTU KONSULTASI SKPD No. MEJA KONSULTASI

8.00 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 14.00

No

I123456789

10

II123456789

10

III123456789

10

276

Format-2 FORM KONSULTASI

FORM KONSULTASISKPD :…………………………………………………………..

Konsultasi ke :……………………………………………………………

FOKUS KONSULTASI

1. DAFTAR ISI

2. SUBSTANSI1. Visi – Misi Satker2. Isu, Tujuan, Sasaran3. Perumusan Strategi4. Perumusan Program5. Indikator Kinerja6. MTEF

3. PROSES PERUMUSAN MASING-MASING SUBSTANSI

DESKRIPSI

I. RENCANA TINDAK LANJUT

………, ……………., 2006

Satker ………. Mengetahui SP LGSP-CJRO LGSP-CJRO

(…………………………..) (………………………………) (………………………………)

277

ISI BAHAN DISKUSI

• Celah-celah partisipasi warga• Titik-titik kritis dalam tiap celah partisipasi

warga• Solusi yang pernah diterapkan• Pemahaman dan ketrampilan teknis yang

diperlukan untuk memfasilitasi perencanaan

CELAH-CELAH PARTISIPASI WARGA• Musrenbang desa

– warga memutuskan usulan kegiatan dananggaran sesuai dengan arahpembangunan kabupaten, yang akandiusulkan melalui musrenbangkecamatan

– warga memutuskan usulan kegiatan yangdidanai oleh add plus (apbdes)

– warga memilih delegasi yang akanmengusung usulan desa di musrenbangkecamatan

• Musrenbang kecamatan– para delegasi desa memutuskan usulan

kecamatan yang akan diusulkan ke forumskpd

– para delegasi desa memutuskan kegiatanprioritas skala kecamatan yangdisesuaikan dengan arah pembangunandan pagu kecamatan

– para delegasi desa memilih delegasikecamatan

• Forum SKPD– delegasi kecamatan dan CSO sektoral

memutuskan kegiatan dan alokasianggaran sesuai dengan pagu SKPD

– para aktivis CSO sektoral memilihdelegasi sektoral untuk terlibat dalammusrenbang kabupaten

• Musrenbang kabupaten– para delegasi kecamatan dan delegasi

sektoral mengkompilasi usulan kegiatansektoral dan wilayah

– seluruh peserta musrenbang memilihanggota forum delegasi musrenbanguntuk terlibat dalam prosespenganggaran

– seluruh peserta musrenbang memilihanggota forum delegasi musrenbanguntuk terlibat dalam prosespenganggaran

– paska musrenbang kabupaten padadelegasi berkomunikasi denganBappeda dan SKPD untuk mengawalproses pendokumentasian RKPD danRenja SKPD (kadang2 mengawal pra-RKA)

• Pembahasan KUA-PPA– Forum delegasi dan publik pada

umumnya terlibat dalam proseskonsultasi publik tentang KUA-PPA

– Forum delegasi mengawal penyusunanKUA-PPA

• Pembahasan RKA di komisi DPRD– Forum delegasi dan CSO sektoral

mengikuti pembahasan RKA di komisi– Forum delegasi mengawal dan

menganalisis kesesuaian RKA terhadapaturan dan kepatutan

• Pembahasan RAPBD– Forum delegasi dan masyarakat pada

umumnya terlibat dalam konsultasi publiktentang RAPBD baik oleh eksekutifmaupun legislative

TITIK-TITIK KRITIS DALAM TIAP CELAHPARTISIPASI WARGA

• Absennya partisipasi warga dalam formulasidokumen rancangan awal RKPD: penentuanarah pembangunan dan pagu indikatif

• Minimnya persiapan warga ketika hadir dalammusrenbang

TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARANTAHUNAN SERTA SOLUSI YANG DIAJUKAN

(BAHAN DISKUSI DALAM PELATIHAN FASILITATOR PERENCANAANTAHUNAN DAERAH, BANDUNG 7-8 AGUSTUS 2007)

NANDANG SUHERMAN, PERKUMPULAN INISIATIFDIDING SAKRI, PERKUMPULAN INISIATIF

10.6.

278

• Ketidaksabaran warga ketika mengikutiproses

• Pemda tidak siap dengan: arahpembangunan dan pagu indikatif

• Kalaupun siap, pemda tidak transparantentang hal tersebut

• Tidak ada alat bantu untuk memprioritaskanusulan warga (miskin metoda)

• Delegasi terhenti di musrenbang kabupaten• Tidak ada atau lemahnya kapasitas fasilitator

dalam musrenbang

SOLUSI YANG PERNAH DITERAPKAN

• CSO mendorong terbitnya PERDA/PERBUPtentang proses perencanaan danpenganggaran daerah

• CSO memberi masukan tentang pedomanpelaksanaan musrenbang

• CSO memberi masukan kepada Bapedatentang arah pembangunan berdasarkan:& hasil penelitian/survey& hasil komparasi dengan daerah lain

• CSO mengarahkan agar arah pembangunanlebih kepada pengurangan kemiskinan

• memberikan pemahaman kepada wargatentang manfaat dari partisipasi dalammusrenbang

• CSO melatih warga untuk memilikikemampuan analisis sehingga mampumembedakan antara keinginan dengankebutuhan

PEMAHAMAN DAN KETRAMPILAN TEKNISYANG DIPERLUKAN UNTUKMEMFASILITASI PERENCANAAN

• Pemahaman atas prosedur dan mekanismeperencanaan dan penganggaran

• Pemahaman tentang isu-isu/substansipembangunan yang utama/penting di daerahtersebut:– rendahnya daya beli– pengangguran– kualitas kesehatan rendah– infrastruktur buruk– lingkungan rusak– anggaran lebih banyak untuk belanja tidak

langsung (aparat)– dll

• Terampil untuk menyusun prioritas• Dapat berkomunikasi dengan artikulatif• Dapat memahami usulan peserta• Menghargai pendapat peserta• Tidak menggurui• Tidak menyalahkan• Dll

279

10.7. CONTOH PERDES APBDes

PERATURAN DESA ………………………..KECAMATAN ………………….. KABUPATEN ………………….

NOMOR …….. TAHUN ………

TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2008

KEPALA DESA …………

Bahwa sesuai dengan Pasal 212 ayat (1-5) Undang-undang Nomor 32Tahun 2004, setiap diwajibkan membuat Anggaran Pendapatan danBelanja Desa

Bahwa untuk menwujudkan sistem pemerintahan yang baik di tingkatdesa maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara tahun …….. No. …… Tambahan Lembaran NegaraTahun ………. No. ……

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa

(Misalkan) Peraturn Daerah Kabupaten ……… No. …. Tahun ….Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa;

1

2

1

2

3

Keterangan : Nomor 3 disesuaikan dengan PERDA di Kabupaten masing-masing

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan : Hasil rapat/musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal ………………………..

DENGAN PERSETUJUANBADAN PERWAKILAN DESA ………….

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ……………….. KECAMATAN ...............KABUPATEN ………………. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DESA TAHUN ANGGARAN …………

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ………. adalah sebesarRp. 99.550.000,- yang terdiri atas:

a. PENDAPATANPenerimaan Rp. 103.550.000,-

b. BELANJA- Pengeluaran Rutin Rp. 24.350.000,-- Pengeluaran Pembangunan Rp. 79.200.000,-JUMLAH Rp. 103.550.000,-

280

Pasal 2

(1) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan sebagaimana tersebut dalam lampiran IPeraturan ini

(2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Rutin adalah sebagaimana tersebut dalam lampiranII Peraturan ini

(3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana tersebutdalam lampiran III Peraturan ini

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan kesatuan yang tidakdapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaanPeraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ………………………Pada tanggal ……………………..

KEPALA DESA …………………..

(…………………………………..) NAMA JELAS

Diundangkan Dalam Lembaran Desa…………………….Nomor : /SEKDES/……./2008Tanggal : …….- …….- 2008

Sekretaris Desa

( …………………………….)

281

LAMPIRAN I PERATURAN DESA ………………NOMOR ……………………TAHUN …………….TANGGAL ………………………………………….TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PENERIMAAN

URAIAN

Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu

Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa

Tanah kas Desa dari sawah desa

Pasar/kios desa

Pemandian umum

Obyek wisata

Bangunan Desa

Hutan Desa

Perairan/pantai

Tempat pemancingan ikan

Pelelangan ikan dikelola desa

Gaji 2 Aparat Desa

Lain-lain kekayaan milik desa

Swadaya dan Partisipatif Masyarakat

Gotong royong

Pungutan Desa yang terdiri dari:

Pungutan perusahaan/pengusaha

Hasil Usaha Desa yang terdiri dari:

BUMDES

Koperasi

Pos Bantuan dari Pemerintah kabupaten

Penyisihan Penerimaan pajak dan Restribusi Pemkab

Penyisihan Penerimaan PBB bag. Pemkab

Bantuan dana perimbangan Pusat dab daerah

Tunjangan Penghasilan AP’PEMDES

Pos bantuan dari Pemerintah Propinsi

Penyisihan Penerimaan penerimaan P&R Prop

Sumbangan dan batuan lainnya

Pos Bantuan Dari Pemerintah Pusat

Bantuan Pembangunan Desa

Tunjangan Kurang penghasilan

Pos lain-lain Pendapatan

Dari surat-surat keterangan

J U M L A H

JUMLAH Rp.

2.500.000,-

4.000.000,-

26.850.000,-

39.750.000,-

2.500.000,-

7.242.000,-

11.958.000,-

2.750.000,-

6.000.000,-

103.550.000,-

KETERANGAN

75.600.000,-

21.950.000,-

103.550.000,-

NO

Kepala Desa ……………….

(_____________________)

282

NO

LAMPIRAN II PERATURAN DESA ………………NOMOR ……………………TAHUN …………….TANGGAL ………………………………………….TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PENGELUARAN RUTIN

URAIAN

Pos Belanja Pegawai

Penghasilan Kepala Desa

Penghasilan Sekretaris Desa

Penghasilan 4 Kepala Urusan + 2 orang staf

Penghasilan 3 orang Kepala Dusun

Penghasilan lain-lainnya

Honor Tunjangan Anggota BPD

Pos Belanja Barang

Pembiayaan ATK

Perlengkapan/Pealatan Kantor

Pos Biaya Pemeliharaan

Pengecatan Gedung Kantor Desa

Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa

Pos Biaya Perjalan Dinas

Perjalan dinas ke Luar Daerah

Biaya operasional Linmas

Biaya perjalan pembinaan ke dusun, RW & RT

Pos Belanja Lain-lain

Biaya Perayaan Hari Besar Nasional

Perlengkapan Kebersihan

Biaya rapat

Pos Pengeluaran Tidak Terduga

J U M L A H

JUMLAH Rp.

1.100.000,-

840.000,-

6.440.000,-

870.000,-

2.000.000,-

1.000.000,-

500.000,-

1.000.000,-

500.000,-

1.500.000,-

1.000.000,-

1.000.000,-

5.000.000,-

100.000,-

1.000.000,-

500.000,-

24.350.000,-

KETERANGAN

7.250.000,-

1.500.000,-

1.500.000,-

3.500.000,-

6.600.000,-

24.350.000,-


(_____________________)

283

LAMPIRAN III PERATURAN DESA ………………NOMOR ……………………TAHUN …………….TANGGAL ………………………………………….TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

NO

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

URAIAN

Pos Prasarana Pemerintahan Desa

Gedung Kantor Desa

Aula

Pos Prasrana Produksi Desa

Pembuatan irigasi Cinyocok

Pelebaran saluran Air

Pos Prasarana Perhubungan Desa

Pengerasan Jalan Desa

Pos Prasarana Sosial Desa

Pembangunan Masjid di RW. 04, 01, 06 & 11

MCK Desa 2 Unit

Pembangunan Lain-lain

Penunjang kegiatan PKK

Menunjang Kegiatan LPM

J U M L A H

JUMLAH Rp.

5.000.000,-

5.700.000,-

5.000.000,-

15.000.000,-

42.000.000,-

4.000.000,-

1.500.000,-

1.000.000,-

79.200.000,-

KETERANGAN

10.700.000,-

15.000.000,-

46.000.000,-

2.500.000,-

79.200.000,-


(_____________________)

284

BERITA ACARA RAPAT PENGESAHAN APBDESTAHUN ANGGARAN 2008DESA ……………………. KECAMATAN …………………..KABUPATEN …………………….

Pada hari ini, ……………. Tanggal …………………………… (….-……200…..) bertempat di RuangRapat Kantor Desa ………….. , Kami Badan Perwakilan Desa ………………….. telah melaksanakanRapat Paripurna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …………….. TahunAnggaran Tahun ……………….)

Rapat dipimpin oleh Ketua dan dihadiri oleh Anggota Badan Perwakilan Desa serta perangkat Desa………………………. Dalam Rapat tersebut kami memperoleh kesepakatan/menyetujui bahwaAPBDes Tahun 2008, sebagai berikut :

Penerimaan Rp. 103.550.000,-

Pengeluaran • Pengeluaran rutin sebesar Rp. 24.350.000,- • Pengeluaran Pembangunan sebesar Rp. 79.200.000,- _______________Jumlah Rp. 103.550.000,-

Untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa serta diundangkan dalam lembaran Desa………………………….

Rincian lebih lanjut mengenai anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran rutin serta anggaranpembangunan sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama desa. Tanggal-Bulan-TahunBadan Perwakilan Desa ……………

Ketua

(…………………………….)

285

10.8. CONTOH FORMAT PENYUSUNAN APBDes

BAB I : PENDAPATAN

Uraian

2

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu

Pendapatan-Pendapatan Asli Gampong

Hasil Usaha Gampong

Hasil Kekayaan Gampong

Swadaya dan partisipasi masyarakat

Gotong royong masyarakat

Pungutan Gampong

Zakat

Lain-lain pendapatan Gampong yang sah

Bagian dari pemerintah Kabupaten

Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah

Bagian dari dana perimbangan pusat dan Daerah

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten.

Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga

Pendapatan Lain – lain yang sah

..............................................

Jumlah

3

Keterangan

4

-Lumbung Gampong Rp.

-BUMG Rp.

- ................

- Tanah Kas Gampng Rp.

- Pasar / kios Gampong

- Obyek Rekreasi

- Pemandian Umum

- Kekayaan Gampong lainnya

- dari ....

- dari ....

Pendapatan dari :

- .........

Jumlah Bagian Pendapatan

Kode Anggaran

1

1.1

1.1.00

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.5

1.6

1.6.1

286

BAB I : PENDAPATAN

URAIAN

2

SISA KURANG PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU

Sisa kurang Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu

BELANJA PEGAWAI

Penghasilan Geuchik

Penghasilan Unsur Staff :

Penghasilan Sekretaris Gampong

Penghasilan Kepala Urusan

Penghasilan unsur pelaksana

Penghasilan unsur wilayah

Honor Ketua Tuha Peut

Honor Wakil Ketua Tuha Peut

Honor Sekretaris Tuha Peut

Honor Anggota Tuha Peut

BELANJA BARANG

Pembiayaan alat tulis kantor

Peralatan kantor

Perlengkapan Kantor

Biaya Pakaian Dinas Kerja

...............................

BIAYA PEMELIHARAAN

Pengecatan Gedung kantor

Pemeliharaan Kendaraan milik Gampong

.............................

PERJALANAN DINAS

Pos perjalanan Dinas Geuchik

Perjalanan dinas unsur staff

Perjalanan dinas Sekretaris Gampong

Perjalanan Dinas unsur pelaksana :

Perjalanan dinas unsur wilayah :

Perjalanan dinas Tuha Peut

BELANJA LAIN-LAIN

Biaya Rapat-rapat

Evaluasi/Monitoring

...............................

...............................

BELANJA TIDAK TERDUGA

......................................

........................................

...................................

Jumlah

3

Keterangan

4

- Penghasilan tetap

- Tunjangan

-

- Penghasilan tetap

- Tunjang

- Penghasilan tetap

- Tunjangan

-

-

KODE

ANGGARAN

1

2R.1.

2R.1.00

2R.2

2R.2.1

2R.2.2.

2R.2.2.1

2R.2.2.2

2R.2.3

2R.2.4

2R.2.5

2R.2.6

2R.2.7

2R.2.8

2R.3

2R.3.1

2R.3.2

2R.3.3

2R.3.4

2R.3.5

2R.4

2R.4.1

2R.4.2

2R.4.3

2R.5

2R.5.1

2R.5.2

2R.5.2.1

2R.5.3

2R.5.4

2R.5.5

2R.6

2R.6.1

2R.6.2

2R.6.3

2R.6.4

2R.7

2R.7.1

2R.7.2

2R.7.3

Geuchik.....................................

287

BAB III : BELANJA PEMBANGUNAN

KODEANGGARAN

1

2P.1

2P.1.01

2P.1.02

2P.2

2P.2.01

2P.2.02

2P.3

2P.3.01

2P.3.02

2P.4

2P.4.01

PROYEK/SUB PROYEK

2

PROYEK SARANA DANPRASARANAPEMERINTAHAN GAMPONG

Proyek perbaikan gedungKantor

Proyek Perbaikan Aula

PROYEK PRASARANAPRODUKSI

Proyek Pembuatan Dam

Proyek Pembuatan SaluranAir

PROYEK PRASARANAPEMASARAN

Proyek Pembangunan Pasar

Proyek Pembangunan kios

PROYEK PRASARANAPERHUBUNGAN

Proyek Pembangunan Jalan

KETERANGAN

STANDART,BIAYA,TARGET,LOKASI

3

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : Meningkatkan sarana danPrasarana fisik perkantoranDipergunakan untuk:Kegiatan fisik pembangunan Gedung KantorGampong..............................................................................

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : Meningkatkan sarana danPrasarana fisik perkantoranDipergunakan untuk :Kegiatan fisik pembangunan aula

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : Mengatur sistemperairanDipergunakan untuk :.............................................................................

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : melancarkan saluran air /mencegah banjirDipergunakan untuk :Kegiatanfisik saluran air sepanjang ....... Km

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : Meningkatkanperekonomian GampongDipergunakan untuk :Kegiatan untuk pemasaran hasil produksi

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : Terwujudnya pedagangkios yang sejahtera dan tertibnya lingkunganyang bersihDipergunakan untuk :Pembinaan danPemantauan terhadap Pedagang

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : melancarkan transportasiGampongDipergunakan untuk :Kegiatan fisikpembangunan jalan sepanjang ........... Km

JUMLAH (Rp)

4

288

APBDes PerubahanBAB I : PENDAPATAN

KodeAnggaran

1

1.1

1.1.00

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.5

1.6

1.6.1

Uraian

2

Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih perhitungan anggarantahun lalu

Pendapatan Pendapatan AsliGampong

Hasil Usaha Gampong

Hasil Kekayaan Gampong

Swadaya dan partisipasimasyarakat

Gotong royong masyarakat

Pungutan Gampong

Zakat

Lain-lain pendapatan Gampongyang sah

Bagian dari pemerintahKabupaten

Bagi Hasil Pajak dan retribusidaerah

Bagian dari dana perimbanganpusat dan Daerah

Bantuan Keuangan dariPemerintah, PemerintahProvinsi dan Kabupaten.

Hibah dan Sumbangan daripihak ketiga

Pendapatan Lain – lain yangsah

..............................................

Jumlah Bagian Pendapatan

SEBELUMPERUBAHAN

3

SEBELUMPERUBAHAN

4

Jumlah

Keterangan

5

- Lumbung Gampong Rp- BUMG Rp- ................

- Tanah Kas Gampong Rp.- Pasar / kios Gampong- Obyek Rekreasi- Pemandian Umum- Kekayaan Gampong lainnya

- dari ....- dari ....

Pendapatan dari :- .........

289

BAB II : BELANJA RUTIN

KODEANGGARAN

1

2R.1

2R.1.00

2R.2

2R.2.1

2R.2.2.

2R.2.2.1

2R.2.2.2

2R.2.3

2R.2.4

2R.2.5

2R.2.6

2R.2.7

2R.2.8

2R.3

2R.3.1

2R.3.2

2R.3.3

2R.3.4

2R.3.5

2R.4

2R.4.1

2R.4.2

2R.4.3

2R.5

2R.5.1

2R.5.2

2R.5.2.1

2R.5.3

2R.5.4

2R.5.5

2R.6

2R.6.1

2R.6.2

2R.6.3

2R.6.4

2R.7

2R.7.1

2R.7.2

2R.7.3

URAIAN

2

SISA KURANG PERHITUNGANTAHUN YANG LALU

Sisa kurang Perhitungan AnggaranTahun yang Lalu

BELANJA PEGAWAI

Penghasilan Geuchik

Penghasilan Unsur Staff :

Penghasilan Sekretaris Gampong

Penghasilan Kepala Urusan

Penghasilan unsur pelaksana

Penghasilan unsur wilayah

Honor Ketua Tuha Peut

Honor Wakil Ketua Tuha Peut

Honor Sekretaris Tuha Peut

Honor Anggota Tuha Peut

BELANJA BARANG

Pembiayaan alat tulis kantor

Peralatan kantor

Perlengkapan Kantor

Biaya Pakaian Dinas Kerja

...............................

BIAYA PEMELIHARAAN

Pengecatan Gedung kantor

Pemeliharaan Kendaraan milikGampong

.............................

PERJALANAN DINAS

Pos perjalanan Dinas Geuchik

Perjalanan dinas unsur staff

Perjalanan dinas SekretarisGampong

Perjalanan Dinas unsur pelaksana :

Perjalanan dinas unsur wilayah :

Perjalanan dinas Tuha Peut

BELANJA LAIN-LAIN

Biaya Rapat-rapat

Evaluasi/Monitoring

...............................

...............................

BELANJA TIDAK TERDUGA

......................................

........................................

...................................

- Penghasilan- tetap- Tunjangan

-

- Penghasilan- tetap- Tunjang

- Penghasilan- tetap- Tunjangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEBELUMPERUBAHAN

3

SEBELUMPERUBAHAN

4

JumlahKeterangan

5

Bertambah/Berkurang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290

BAB III : BELANJA PEMBANGUNAN

KODEANGGARAN

1

2P.1

2P.1.01

2P.1.02

2P.2

2P.2.01

2P.2.02

2P.3

2P.3.01

2P.3.02

2P.4

2P.4.01

PROYEK/SUB PROYEK

2

PROYEK SARANA DANPRASARANAPEMERINTAHANGAMPONG

Proyek perbaikangedung Kantor

Proyek Perbaikan Aula

PROYEK PRASARANAPRODUKSI

Proyek Pembuatan Dam

Proyek PembuatanSaluran Air

PROYEK PRASARANAPEMASARAN

Proyek PembangunanPasar

Proyek Pembangunankios

PROYEK PRASARANAPERHUBUNGAN

Proyek PembangunanJalan

SEBELUMPERUBAHAN

4

SEBELUMPERUBAHAN

5

Jumlah

STANDART,BIAYA,TARGET,LOKASI

3

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : Meningkatkansarana dan Prasarana fisikperkantoranDipergunakan untuk :Kegiatanfisik pembangunan Gedung KantorGampong..............................................................................

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : Meningkatkansarana dan Prasarana fisikperkantoranDipergunakan untuk :Kegiatanfisik pembangunan aula

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : Mengatur sistemperairanDipergunakan untuk :............................................................................

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : melancarkansaluran air / mencegahbanjirDipergunakan untuk :Kegiatan fisiksaluran air sepanjang ....... Km

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : Meningkatkanperekonomian GampongDipergunakanuntuk :Kegiatan untuk pemasaran hasilproduksi

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : Terwujudnyapedagang kios yang sejahtera dantertibnya lingkungan yangbersihDipergunakan untuk :Pembinaandan Pemantauan terhadap Pedagang

Lanjtan/Baru : .......................Lokasi Proyek : ........................Target Fisik/Non Fisik : melancarkantransportasi GampongDipergunakan untuk:Kegiatan fisik pembangunan jalansepanjang ........... Km

KETERANGAN

i

Evaluasi LGSP atas pelaksanaan Musrenbang RKPD di berbagai daerah memperlihatkan bahwa kualitas pelaksanaanMusrenbang umumnya belum memadai dan belum dapat memenuhi sepenuhnya ketentuan SEB Mendagri/Bappenastentang petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang. Beberapa kekurangan yang diidentifikasi antara lain persiapanMusrenbang belum dilakukan dengan memadai; pasca Musrenbang belum mendapatkan perhatian, terutama mengenaikeikutsertaan delegasi Musrenbang dalam pembahasan KUA dan PPAS; pertemuan forum SKPD belum dilakukan;kurang lengkapnya informasi bagi peserta dan belum memadainya kompetensi fasilitator untuk memandu diskusiMusrenbang sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan.

Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dirancanguntuk menyiapkan fasilitator yang kompeten untuk memandu pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD.Bahan pelatihan meliputi tinjauan kerangka regulasi perencanaan dan penganggaran daerah; peranan fasilitator dandasar-dasar teknik fasilitasi; tata cara dan tahapan fasilitasi Forum SKPD dan Musrenbang RKPD, MusrenbangKecamatan dan Musrenbang Desa/Kelurahan. Bahan pelatihan juga mengenalkan template dan format yang digunakandalam menfasilitasi kegiatan-kegiatan public tersebut diatas serta bahan referensi yang dapat digunakan untukmeningkatkan wawasan pengetahuan tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

254

Grafik 7 menunjukkan bahwa sejauh ini, kualitasPasca Pelaksanaan Musrenbang juga masihrendah, yaitu baru 59, 29% dari kondisi ideal.

Kondisi ini umumnya dipengaruhi factor-faktorberikut:

! Penetapan delegasi Musrenbang belumpartisipatif

! Proses feedback (mensosialisasikankembali) hasil Musrenbang oleh delegasiMusrenbang belum berjalan

! Belum ada jadwal tentang rencana Pemda/Bappeda menyampaikan hasilMusrenbang kepada DPRD, SKPD, TimRAPBD, Kecamatan

! Belum ada rencana konsultasi publik untukpenyusunan KUA dan PPAS

Aspek-aspek Penyelenggaran Musrenbangyang Dinilai Telah Memadai:

Hasil penilaian dan evaluasi penyelenggaraanMusrenbang RKPD Kab/Kota jugamenunjukkan aspek-aspek penyelenggaraanyang dinilai telah memadai, yaitu:

! Waktu penyampaian undanganMusrenbang sudah memadai

! Rancangan Awal RKPD umumnya sudahtersedia

! Fasilitas pertemuan sudah memadai! Pelaksanaan Musrenbang sudah sesuai

jadwal! Bappeda dinilai cukup aktif! Sudah melibatkan fasilitator, baik dari

pemerintah dan non pemerintah! Ada keterlibatan DPRD dan Perwakilan

Pemerintah Provinsi! Sudah memadainya representasi

stakeholder non pemerintah! Program telah merefleksikan beberapa

prioritas nasional, seperti pengentasankemiskinan, kesehatan, pendidikan, danlingkungan hidup

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan musrenbang dari tahunke tahun mengalami perbaikan, khususnyadalam jumlah kehadiran unsurmasyarakat, namun secara kualitas belumoptimal.

2. Daerah belum dapat sepenuhnyamelaksanakan proses penyelenggaraanmusrenbang yang sesuai denganketentuan yang diatur dalam SEB MenegPPN/Kepala Bappenas dan Mendagri.

3. Kelemahan penyelenggaraan musrenbangmasih terjadi, baik pada tahap persiapan,pelaksanaan musrenbang maupun pascamusrenbang.

4. Tim Penyelenggara belum sepenuhnyamelaksanakan tugasnya sesuai SEB

5. Waktu pelaksanaan masih terbatas danmasih terkesan seremonial

6. Penentuan peserta, fasilitator, dannarasumber belum didasarkan analisisstakeholders

7. Hasil kesepakatan Musrenbang belummenjadi acuan yang kuat dalam prosespengambilan keputusan penganggaran

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraanMusrenbang Kab/Kota, daerah perlumelakukan hal-hal sbb:

1. Meningkatkan komitmen politis dalammenyelenggarakan proses pembangunanpartisipatif

2. Memiliki regulasi di tingkat daerah tentangpenyelenggaraan Musrenbang RKPD.Penyusunan regulasi tersebut dapatmengacu pada SEB tentang PetunjukTeknis Penyelenggaraan Musrenbang.

3. Meningkatkan kapasitas para pemangkukepentingan dalam proses pembangunanpartisipatif (termasuk tim penyelenggara,fasilitator, peserta)

4. Memastikan pelaksanaan setiap jenjangmusrenbang dilakukan sesuai proseduryang ditentukan

5. Memastikan kelengkapan dan kualitasbahan diskusi tersedia bagi peserta dalamwaktu yang cukup untuk dikaji

6. Memastikan terdapatnya informasi tentangPrioritas dan Plafon Anggaran AlokasiDana Desa

7. Menyediakan format/ instrumen/ formulir/kriteria untuk proses prioritisasi danpengalokasian anggaran.

8. Menyusun ketentuan yang mengatursecara jelas dan tegas mengenaiketerkaitan berita acara hasil musrenbangdengan proses KUA, PPA dan RAPBD

Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)....

Documents

Transcript of Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)....