BADANPENGAWASANKEUANGANDANPEMBANGUNAN ...bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lap-Bul-Real...2...

1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187Telepon : (0274) 385323, 445271 – Faks : (0274) 415984

E-mail : [email protected]

Nomor : LTL-14 /PW12/6/2016 31 Januari 2017Lampiran : Satu berkasPerihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan

Bulan Januari Tahun 2017

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunandi Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring Tindak Lanjut

Pengawasan Bulan Januari Tahun 2017, periode 26 Desember 2016 sampai

dengan 25 Januari 2017, sebagai berikut:

1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP

Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 102 LHP, terdiri atas

LHP yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 77 LHP, dan

periode pelaporan bulan ini 25 LHP.

2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK)

Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini sebagai

berikut:

Uraian Kejadian Nilai

Temuan Pemeriksaan (TP)- s.d. bulan lalu 6147 74.195.614.553,09- bulan ini 27 43.416.571,32

Total TP s.d. bulan ini (A) 6174 74.239.031.124,41

TP yang sudah ditindaklanjuti (TPL)- TPL s.d. bulan lalu 6059 72.790.813.596,58- TPL bulan ini atas TP s.d. bulan lalu 14 34.653.320,00- TPL bulan ini atas TP bulan ini 8 37.022.490,32

Total TPL s.d. bulan ini (B) 6081 72.862.489.406,90

TP yang belum ditindaklanjuti (TPB)- TPB s.d. bulan lalu 74 1.370.147.636,51- TPB bulan ini 19 6.394.081,00

Total TPB s.d. bulan ini (A - B) 93 1.376.541.717,51

2

Rekapitulasi TP, TPL dan TPB sampai dengan bulan ini lihat LAMPIRAN I-A

Rincian temuan pemeriksaan bulan ini dan tindak lanjutnya lihat LAMPIRAN

I-B.

Rincian tindaklanjut yang terjadi bulan ini lihat LAMPIRAN I-C.

3. Upaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Hambatannya Dalam Bulan

Ini

3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini:

Melakukan pemutakhiran data saldo TPB.

3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini :

Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini.

4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK

4.1.Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan

Kepolisian sebagai berikut:

No Proses PerkaraKejaksaan Kepolisian Total

Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp)

1 Penyelidikan - - 2 305.211.867,50 2 305.211.867,5hhh0

2 DihentikanPenyelidikan

3 1.505.400.280,37 2 43.710.000,00 5 1.549.110.280,37

3 Penyidikan - - 1 24.904.900,00 1 24.904.900,00

4 DihentikanPenyidikan

4 3.575.907.294,74 - - 4 3.575.907.294,74

$3,526.14 $3,526,14

5 Dilimpahkan kePN

- - - - - -

6 Penuntutan 1 134.790.500,00 1 73.334.550,00 2 208.125.050,00

7 DihentikanPenuntutan

- - - - - -

8 Diputus 22 13.890.064.159,00 13 11.345.011.323,19 35 25.235.075.482,19

9 Banding 5 3.791.868.059,78 - - 5 3.791.868.059,78

Jumlah 35 22.898.030.293,89 19 11.792.172.640,69 54 34.690.202.934,58

$3.526,14 $3.526,14

Lampiran I-A

KodeGroup

Temuan

Ket.Temuan Pemeriksaan (TP)

TP s/d Bulan Lalu TP Bulan ini TP s/d Bulan Ini

TP Yang Ditindaklanjuti (TPL)TPB s/d Bulan Ini

TPL s/d Bulan Lalu TPL Bulan ini SUB TOTAL

: 26 Desember 2016 s.d. 25 Januari 2017PERIODE

UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TP, TPL DAN TPB SAMPAI DENGAN BULAN INI

00 Kejadian 0 0 0 0 0 0 0

01 Kejadian 1737 2 1739 1720 3 1723 16

Rp 42.755.532.591,34 37.022.490,32 42.792.555.081,66 41.561.023.079,83 48.815.810,32 41.609.838.890,15 1.182.716.191,51

02 Kejadian 877 2 879 871 1 872 7

Rp 31.440.081.961,75 6.394.081,00 31.446.476.042,75 31.229.790.516,75 22.860.000,00 31.252.650.516,75 193.825.526,00

03 Kejadian 275 10 285 266 4 270 15

04 Kejadian 693 2 695 681 2 683 12

05 Kejadian 663 8 671 652 5 657 14

06 Kejadian 88 0 88 87 1 88 0

07 Kejadian 246 1 247 245 2 247 0

08 Kejadian 580 0 580 568 3 571 9

09 Kejadian 89 0 89 84 0 84 5

10 Kejadian 899 2 901 885 1 886 15

Kejadian

Rp 74.195.614.553,09 43.416.571,32

27 6174

74.239.031.124,41

6059 22 6081 93

72.790.813.596,58 71.675.810,32 72.862.489.406,90

6147

1.376.541.717,51TOTAL

Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 1 Tanggal Cetak : 31/01/2017 16:57:37

Lampiran I-B

TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA

StatusTL

Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik Tindak LanjutRekomendasiTemuan Sebab



1 Jumlah SDM dan saranaprasana pada pos pengawasanperikanan belum memadaiuntuk menangani illegal fishingdibanding dengan wilayah lautyang diawasi

0702 1 Belum memadainya jumlahSDM, anggaran dan saranaprasarana pada Dinas Kelautandan Perikanan KabupatenGunungkidul yang berdampakkurang efektifnya fungsipengawasan

1006 1 Bupati Gunungkidul agarmengupayakan kecukupanSDM pengawas dan saranaprasarana untuk menanganiillegal fishing sertamenyelenggarakanpengawasan bersama instansipemerintah terkait dalamrangka menangani illegalfishing.

0706LAK-254./PW12/3/2016

17/06/2016

Laporan Audit Kinerja Pelayanan PemerintahDaerah Bidang Kemaritiman di KabupatenGunungkidul

Tanggal Cetak : 31/01/2017 16:57:58 Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 41

Lampiran I-B


StatusTL




2 Menginstruksikan kepadaKepala Dinas Kelautan danPerikanan agar:1. Menyiapkan SDM danInfrastruktur yang diperlukansehingga dapat memberikanpelayanan di bidangkemaritiman yaitu menerbitkanSIUP,SIPI,SIKPI dan buktipencatatan kapal perikanansesuai kewenangan yangdimiliki bagi nelayan dikabupaten Gunungkidul.b. Secara aktif melakukansosialisasi, himbauan danperingatan kepada nelayandalam rangka pencegahanterjadinya illegal fishing.c. Meningkatkan pengawasanuntuk mendeteksi terjadinyaillegal fishing antara lain denganmengoptimalkan perankelompok pengawasmasyarakat dan melaluipeningkatan frekuensi operasiterpadu

0706

1 --- N i h i l --- 0000LBA-299/PW12/6/2016

27/09/2016

Laporan Hasil Kegiatan Bimtek PeningkatanKapabilitas APIP Pada Inspektorat KotaYOgyakarta


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-135/PW12/INV/2016

25/10/2016

Pemberian keterangan ahli akunting danauditing atas hasil audit dugaanpenyelewengan uang produksi unitpertambangan PT AMI Tahun 2011


25/10/2016

Laporan sosialisasi AI, PKKN dan PKA padaInspektorat Kabupaten Sleman


25/10/2016

Laporan Narasumber PPM pada InspektoratKota Magelang dengan tema: Titik-titik kritisPengadaan barang dan Jasa

1 --- N i h i l --- 0000LEV-341/PW12/3/2016

02/11/2016

EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESATAHUN 2016 DAN SILPA DANA DESATAHUN 2015 DI DESA BANGUNJIWOKECAMATAN KSIHAN KABUPATEN BANTUL

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-078/PW12/APD/2016

02/11/2016

Laporan Kegiatan Narasumber PemantauanPenatausahaan tindak lanjut tencanaaksi/action plan menuju opini WTP padaPemerintah Kota Magelang


02/11/2016

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISSISKEUDES ANGKATAN II PADAPEMERINTAH KABUPATEN BANTUL


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LEV-344/PW12/3/2016

07/11/2016

EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESATAHUN 2016 DAN SILPA DANA DESATAHUN 2015 PADA DESA PATALANKECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL


08/11/2016

Laporan Narasumber SosialisasiPembangunan ZI WBKI di Pemda Sleman

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-155/PW/INV/2016

11/11/2016

Laporan narasumber Bimtek AI bagi APIP diLingkungan Inspektorat Kota Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000S-3006/PW12/5/2016

11/11/2016

PKA dalam perkara atas nama terdaka Sdr.Maryanto Bin Wagiman, di depan persidangandi Pengadilan Tipikor Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LBA-356/PW12/6/2016

15/11/2016

Laporan Hasil Kegiatan Bimbingan TeknisPenyusunan SOP pada Inspektorat KabupatenKebumen


17/11/2016

NARASUMBER FGD TENTANG KEBIJAKANAKUNTANSI DAN PIUTANG DAERAH PADAPEMERINTAH KABUPATEN BANTUL


17/11/2016

Laporan KEgiatan sebagai Narasumber RakorTindak Lanjut Hasil EKPPD terhadap LPPDTahun 2015 Kabupaten Bantul


Lampiran I-B


StatusTL





17/11/2016

Laporan Kegiatan Narasumber RakorPersiapan Penyusunan LKjIP Tahun 2016pada Pemerintah Kabupaten Magelang

1 --- N i h i l --- 0000LBA-403/PW12/3/2016

19/11/2016

Laporan Hasil Pendampingan Reviu RKATahun 2017 pada Pemerintah KabupatenKlaten

1 --- N i h i l --- 0000LR-370/PW12/4/2016

25/11/2016

LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORANVERIFIKASI PELAKSANAAN HIBAH AIRMINUM PADA KABUPATEN BANTUL TAHUN2016

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-83/PW12/IPP/2016

28/11/2016

Laporan Kegiatan Narasumber WorkshopSPIP pada Kanwil Kementerian Agama D.IYogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LEV-375/PW12/3/2016

30/11/2016

Laporan EKPPD 2016 terhadap LPPD 2015Kabupaten Sleman

1 --- N i h i l --- 0000LEV-376/PW12/3/2016

30/11/2016

Laporan Hasil EKPPD atas LPPD Tahun 2015Kab. Bantul

1 --- N i h i l --- 0000LEV-377/PW12/3/2016

30/11/2016

Laporan Evaluasi Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah Tahun 2015 pada KotaYogyakarta


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LEV-378/PW12/3/2016

30/11/2016

laporan Hasil Evaluasi KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah DaerahKabupaten Gunung KIdul atas LPPD 2016


30/11/2016

Laporan Pelaksanaan KEgiatan sebagaiNArasumber Workshop Peningkatan MaturitasSPIP di Inspektorat Kabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-088/PW12/3/2016

30/11/2016

LAPORAN KEGIATAN BIMTEK SISKEUDESPADA PEMKAB BANTUL

1 --- N i h i l --- 0000LHE-379/PW12/3/2016

30/11/2016

Laporan Hasil EKPPD Kab Kulon Progo Tahun2015

1 --- N i h i l --- 0000LR-374/PW12/4/2016

30/11/2016

Laporan Hasil Reviu Verifikasi Program HibahAir Minum Tahun 2016 di Kabupaten Sleman

1 --- N i h i l --- 0000LBA-419/PW12/3/2016

03/12/2016

NARASUMBER PENDAMPINGAN REVIURKA 2017 PADA PEMERINTAH KABUPATENSLEMAN

1 --- N i h i l --- 0000LBA-388/PW12/5/2016

05/12/2016

LaporanBimbingan Teknis Penerapan FraudControl Plan(FCP) pada RSUD Wonosari Kab.Gunungkidul


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LDA -389/PW12/5/2016

07/12/2016

Laporan DA Penerapan FCP Pada RSUD dr.Tjitrowardojo Purworejo

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-66/ PW12/AN/2016

07/12/2016

Laporan Kegiatan Sosialisasi SIA BLUD padaRDPPKAD Kabupaten Magelang

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-67/PW12/4/2016

07/12/2016

Diseminasi Pedoman Reviu atas HasilInventarisasi dan Clearence Asset PerumBulog

1 --- N i h i l --- 0000LBA-391/PW12/4/2016

08/12/2016

Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUDTahun 2017 pada UPT Dinas KesehatanKabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LBA-393/PW12/4/2016

08/12/2016

Laporan Hasil Bimbingan Teknis PenyusunanRencana Strategi Bisnis dan (RSB) BLUDTahun 2016-2020 pada UPT Dinas KesehatanKabupaten Sleman

1 --- N i h i l --- 0000LR-390/PW12/4/2016

08/12/2016

Laporan hasil reviu atas hasil inventarisasi danclearance asset tetap Perum Bulog DriveD.I.Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LEV-398/PW12/6/2016

09/12/2016

Laporan Evaluasi Kapabilitas APIP padaInspektorat D.I. Yogyakarta


Lampiran I-B


StatusTL





09/12/2016

Laporan narasumber Diskusi dengan tema"Sekolah Ramah Bebas Punglu danGratifikasi" pada Dinas Dikpora KabGunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-64/PW12/4/2016

09/12/2016

Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD sertaPenyusunan Draft Penatausahaan KeuanganBLUD di Pemkot Yogyakarta


15/12/2016

LAPORAN KEGIATAN VALIDASI ATASLAPORAN HASIL MONEV DAK TA 2015 DANTA 2016


15/12/2016

laporan Kegiatan sebagai Narasumber RapatKoordinasi Program Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat Desa se-DIY

1 --- N i h i l --- 0000LBA-402/PW/12/2/2016

19/12/2016

Laporan Pendampingan Penyusunan LaporanKeuangan pada Satuan Kerja Di LingkunganKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia DIY Semester II Tahun 2016

1 --- N i h i l --- 0000LBA-404/PW12/4/2016

19/12/2016

Laporan Hasil Bimtek Penyusunan LaporanKeuangan pada UPT Dinas KesehatanKabupaten Purworejo Tahun Buku 2016


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LBA-405/PW12/4/2016

19/12/2016

Laporan Hasil Bimtek dan MonitoringImplementasi SIA BLUD pada UPT DinasKesehatan Kab. Kulon Progo

1 0201Telah ditindaklanjuti denganpengalihan pekerjaan berupapembelaian meubelair senilaiRp6,247,000,00 sesuai buktikuitansi pembelian, foto hasilpekerjaan dan surat pengantarKepala Dinas Pendidikan danPemuda dan Olahraga KAb.Gunungkidul tanggal 14November 2016

0,00 03

1 Terdapat kekurangan pekerjaanpada pelaksanaan kegiatanfisik/kontrak/swakelola sebesarRp7.031.941,31 yaitu pekerjaanpengadaan kipas angin gantung8 buah dan gordin 4 pasangsenilai Rp6.247.200,00 danpekerjaan yang belumdilaksanakan yaitu pekerjaanring teras 12/20 dengan volume0,19 m3 senilai Rp784.741,31(Bidang Pendidikan SD (DAK2015))

0503 1 Hal tersebut terjadi karenakelalaian P2S, KonsultanPengawas dan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan.

0104 1 Kami rekomendasikan kepadaKepala Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga agarmenginstruksikan P2SRehabilitasi ruang kelas padaSD N Piyaman II Wonosarimengalihkan kekuranganpekerjaan sesuai kebutuhansekolah dan memperhatikanpetunjuk teknis pelaksanaanDAK SD untuk kegiatanrehabilitasi ruang belajar.

0504LPM-401/PW12/3/2016

19/12/2016

LAPORAN HASIL MONITORING DANEVALUASI EVALUASI PENGELOLAAN DAKREGULER TAHUN 2015 DAN DAK FISIKREGULER TAHUN 2016 PADA KABUPATENGUNUNGKIDUL

1 0201Telah ditindaklanjuti denganpemasangan ringteras 12/20sebesar 0,19m3 sesuai fotohasil pelaksanaan pekerjaandan Surat Pengantar KepalaDinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kab. Gunungkidultanggal 14 November 2016

0,00 03

2 Kami rekomendasikan kepadaKepala Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga agarmenginstruksikan P2SPembangunan Perpustakaandan Perabotnya pada SD NTambran II Semin untukmelaksanakan pemasanganring teras berupa betonbertulang ukuran 12/20 sebesar0,19 m3 senilai Rp784.741,31.

0504


Lampiran I-B


StatusTL




1 0201SMK Negeri 1 Purwosari telahmelengkapi kekurangan hasilpekerjaan dengan melakukanperbaikan sesuai RABberdasarkan surat kepalasekolah SMKN I Purwosarinomor : 640/576 tanggal 2November 2016 dan fotosebelum dan sesudahpelaksanaan kekuranganpekerjaan.

0,00 03

2 Terdapat kekurangan pekerjaanpada pelaksanaan kegiatanfisik/kontrak/swakelola sebesarRp1.155.327,00 (BidangPendidikan SMK (DAK 2015))

0503 1 Hal tersebut terjadi karenakelalaian P3DAK, KonsultanPengawas dan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan.

0104 1 Kami rekomendasikan kepadaKepala Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga agarmenginstruksikan P3DAKmasing masing sekolah untukmelengkapi kekurangan hasilpekerjaan senilai perhitungantersebut di atas.

0504

2 0201SMK Negeri 1 Nglipar telahmelengkapi kekurangan hasilpekerjaan dengan memasang 1buah MCB, grendel jendela dankait angin jendela berdasarkansurat pernyataan kepalasekolah SMKN I Nglipar tanggal2 November 2016 dan fotosebelum dan sesudahperbaikan.

0,00 03

3 0201SMK Negeri 1 Gedangsari telahmelengkapi kekurangan hasilpekerjaan dengan memasanglampu sesuai dengan suratkepala sekolah SMKN IGedangsari dan foto sebelumdan sesudah perbaikan.

0,00 03


Lampiran I-B


StatusTL




5.704.555,00

3 Terdapat keterlambatanpenyelesaian pekerjaan yangbelum dipungut dendanya padapelaksanaan kegiatanfisik/kontrak sebesarRp5.704.555,00 (BidangPelayanan Kesehatan Rujukan(DAK 2015)).

0211 1 Hal tersebut disebabkankelalaian pihak penyedia yangtidak dapat mengelola tenagakerja pelaksana pekerjaan.

0104 1 Kami rekomendasikan kepadaDirektur RSUD Wonosari untukmemerintahkan PejabatPembuat Komitmen agarmemberikan suratpemberitahuan kepada rekananCV. Abyakta untuk segeramengajukan permohonantagihan pembayaran terminterakhir pembayaran kontraksebesar Rp91.165.564,00.

0502

5.704.555,00

2 Kami rekmomendasikan kepadaDirektur RSUD Wonosari untukmemberikan suratpemberitahuan pengenaan danpenyetoran ke kas daerahPemerintah KabupatenGunungkidul atas dendaketerlambatan 1/1000 setiaphari keterlambatan pelaksanaanpekerjaan selama 50 harikalender dari nilai bagiankontrak terlambat senilaiRp114.091.100,00 kepadarekanan CV. Abyakta sebesarRp5.704.555,00.

0109


Lampiran I-B


StatusTL




4 Terdapat pelaksanaanpekerjaan tidak sesuai denganspesifikasi kontrak dengan nilaisekurang-kurangnya sebesarRp29.101.900,00 (BidangPelayanan Kesehatan Dasar(DAK 2016))

0503 1 Hal tersebut disebabkankelalaian pelaksana pekerjaanyang belum memperhatikanspesifikasi teknis bangunan danmengkomunikasikannyaspesifikasi teknis yangdirencanakan tersebut kepadatukang yang mengerjakan dilapangan.

0104 1 Terhadap permasalahantersebut, kami rekomendasikankepada Sekretaris DaerahKabupaten Gunungkidul agarmemerintahkan InspekturKabupaten Gunungkidul untukmelakukan pemeriksaan lebihlanjut atas pelaksanaan proyekPembangunan Gedung UPTPuskesmas Tepus II (DAKYandas Reguler) yang akanberakhir pada tanggal 18Desember 2016.

0504

5 Terdapat kekurangan pekerjaanpada pelaksanaan kegiatanPeningkatan Saluran SekunderDI SP Bolo Lor SidorejoPonjong sebesarRp4.775.350,00 (BidangInfrastruktur Irigasi (DAK 2015))

0503 1 Permasalahan tersebutdisebabkan kurangnyapengawasan atas pekerjaanpenyedia barang/jasa.

0104 1 Terhadap permasalahantersebut kami rekomendasikankepada Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Gunungkidulagar memerintahkan PejabatPembuat Komitmen untukmemberikan surat perintahkepada penyedia (CV.Paramarta) perihal pengenaanpenyetoran ke rekening KasDaerah Kabupaten Gunungkidulatas kekurangan pekerjaanyang tidak dilaksanakan senilaiRp4.775.350,00.

0504


Lampiran I-B


StatusTL




2 Terhadap permasalahantersebut kami rekomendasikankepada Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Gunungkidulagar memerintahkan PejabatPembuat Komitmen untukmemberikan surat tegurankepada konsultan pengawas(CV Prasidha Consultant) ataskelalaian dalam melaksanakankewajibannya.

0504

6 Terdapat pekerjaan tidak sesuaispesifikasi pada pelaksanaankegiatan Peningkatan SaluranPipa PA Jebul Karangmojosebesar Rp3.438.135,00(Bidang Infrastruktur Irigasi(DAK 2015))

0503 1 Permasalahan tersebutdisebabkan kurangnyapengawasan atas pekerjaanpenyedia barang/jasa.

0801 1 Terhadap permasalahantersebut kami rekomendasikankepada Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Gunungkidulagar memerintahkan PejabatPembuat Komitmen untukmemberikan surat perintahkepada penyedia (CV. CitraKarsa Mandiri) perihalpengenaan penyetoran kerekening Kas DaerahKabupaten Gunungkidul ataspekerjaan yang tidak sesuaispesifikasi senilaiRp3.438.135,00.

0504


Lampiran I-B


StatusTL




2 Terhadap permasalahantersebut kami rekomendasikankepada Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Gunungkidulagar memerintahkan PejabatPembuat Komitmen untukmemberikan surat tegurankepada konsultan pengawas(CV Karya Sejati) atas kelalaiandalam melaksanakankewajibannya.

0504

1 0201Telah dilakukan perbaikansesuai dengan Berita AcaraPerbaikan Kerusakan JalanNomor :01/BA.PKJ-KRJ/XI/2016tanggal 15 November 2016.

0,00 03

7 Terdapat kekurangan volumepekerjaan pada pekerjaanpemeliharaan jalan paket 2sebesar Rp1.794.676,78.(Bidang Infrastruktur Jalan(DAK 2015))

0503 1 Kondisi tersebut disebabkanrekanan tidak mematuhikontrak/spesifikasiteknis/gambar rencana yangtelah disepakati, kurangnyapengawasan dari konsultanpengawas pekerjaan dankurangnya pengawasan daripihak Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gunungkidul.

0909 2 Kami sarankan kepada KepalaDinas Pekerjaan UmumKabupaten Gunungkidul untukmemerintahkan PT. PerwitaKonstruksi untuk melakukanperbaikan pada titik tersebutsehingga jalan tersebut dapatdimanfaatkan dengan baik olehmasyarakat.

0504


Lampiran I-B


StatusTL




1 0203Telah dikirimkan surat perintahkepada CV. Bhirawa dan CV.Trisatya Karya untukpengadaan software windowsyang original dan diinstalkanpada 8 notebook dan 14dekstop (surat kepadaPimpinan CV Birawa nomor :524/1532/2016 tanggal 11November 2016 dan suratkepada Pimpinan CV. Tri SatyaKarya nomor : 524/1531/2016tanggal 11 November 2016).

0,00 03

8 Terdapat Pengadaan yang tidaksesuai dengan spesifikasiteknis yang dalam kontrak.(Bidang Pertanian - DinasPeternakan (DAK 2015))

0503 1 Kondisi ini disebabkan olehkurangnya wawasan pejabatpengadaan dan kurangcermatnya PPHP dalammelaksanakan prosespengadaan.

0604 1 Kami rekomendasikan kepadaKepala Dinas Peternakanmemerintahkan CV. Bhirawadan CV. Trisatya Karya untukmenginstalkan softwarewindows yang original pada 8notebook dan 14 dekstoptersebut dan melakukanperbaikan terhadap notebookyang rusak pada service centerresmi, mengingat masa garansiselama 2 tahun atas notebooktersebut masih berlaku.

0504

2 0203Telah diserahkan softwarewindows 8.1 original dalamkeadaan baru yang diinstallkanpada 14 unit PC Desktopsesuai dengan Berita AcaraSerah Terima SoftwareWindows 8.1 Original nomor :524/1537/2016 tanggal 15Nopember 2016 dan BeritaAcara Serah Terima SoftwareWindows 8.1 Original nomor :524/1536/2016 tanggal 15Nopember 2016) disertai suratpernyataan dan fotopenyerahan.

0,00 03


Lampiran I-B


StatusTL




3 0203Telah dilakukan perbaikannotebook yang rusak padaservice center sesuaitanggapan terhadap hasilmonitoring dan evaluasi tanggal15 November 2016.

0,00 03

689.526,00689.526,00

9 Terdapat keterlambatanpelaksanaan pekerjaan yangbelum ditarik dendanya sebesarRp689.526,00 (BidangPertanian - Dinas TanamanPangan dan Hortikultura (DAK2015))

0211 1 Kondisi ini disebabkan olehkurang cermatnya PPK dalammelakukan pengawasanpelaksanaan pengadaan.

0105 1 Kami rekomendasikan kepadaKepala Dinas Tanaman Pangandan Hortikultura untuk menarikdenda kepada CV. CiptaPerdana sebesar Rp498.786,00dan CV. Dian Mahesa sebesarRp190.740,00 dan segeramenyetorkannya ke KasDaerah.

0109

10 Terdapat kegiatan pengadaanyang tidak sesuai denganpetunjuk teknis penggunaanDAK Bidang Pertanian sebesarRp50.000.000,00 (BidangPertanian - Dinas TanamanPangan dan Hortikultura (DAK2015))

0503 1 Kondisi tersebut disebabkanpengelola DAK pada DinasTanaman Pangan danHortikultura tidak mematuhiketentuan dalam PetunjukTeknis Pemanfaatan DanaAlokasi Khusus bidangPertanian Tahun 2015.

0604 1 Kami sarankan kepada KepalaDinas Tanaman Pangan danHortikultura segeramendistribusikan/merelokasibarang-barang hasil kegiatanDAK bidang pertanian TA 2015kepada pihak/penerima manfaatsesuai ketentuan dalamPetunjuk Teknis PemanfaatanDana Alokasi Khusus bidangPertanian.

0504

1 --- N i h i l --- 0000LBA-406/PW12/3/2016

20/12/2016

Laporan Pendampingan Implementasi SIMDABMD pada Pemerintah Kota Magelang


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LEV-407/PW12/4/2016

20/12/2016

Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Internpada PDAM Kabupaten Bantul Tahun 2016

1 --- N i h i l --- 0000LEV-408/PW12/4/2016

20/12/2016

Evaluasi SPI pada PDAM Tirta GemilangKabupaten Magelang

1 --- N i h i l --- 0000LEV-409/PW12/4/2016

20/12/2016

Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian InternPada PDAM Tirta Bumi Sentosa KabupatenKebumen


20/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber GelarPengawasan Daerah Tahun 2016 padaPemerintah Kabupaten Magelang


20/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber PeningkatanKapasitas Anggota Badan PermusyawaratanDesa (BPD) pada Desa PanggungharjoKecamatan Sewon Kabupaten Bantul


20/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber AsistensiPenerapan Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016 padaPemerintah Kota Magelang

1 --- N i h i l --- 0000LR-430/PW12/2/2016

20/12/2016

Laporan Hasil Reviu PSN Infrastruktur KADouble Track Lintas Selatan Jawa Triwulan IVth 2016


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-099/PW12/3/2016

21/12/2016

Laporan Kegiatan Reviu Penyerapan Anggarandan pengadaan PBJ serta penyaluran danpenggunaan dana desa Triw III Tahun 2016oleh Inspektorat se wilayah kerja Perw BPKPDI Yogyakarta


21/12/2016

Laporan kegiatan Bimtek dan persiapanSISKEUDES Tahun 2017 di PemerintahanKabupaten Sleman


21/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber SosialisasiPermendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentangPedoman Pengelolaan Barang Milik Daerahpada Pemerintah Kabupaten Purworejo


21/12/2016

Narsum Pembahasan Konsolidasi LK PemkabPurworejo


21/12/2016

LAporan kegiatan narasumber FGD evaluasiSAKIP SKPD Kota Yogyakarta dan reviuLAporan Kinerja pada Pemerintah KotaYogyakarta


Lampiran I-B


StatusTL




1 Pemerintah Kabupaten Slemanbelum memiliki regulasi yangmengatur tentang pengelolaankerjasama daerah (KSD) danbelum mendorong pemanfaatanKSD sebagai alternatifpembangunan daerah.

0301 1 Kurangnya perhatian kepaladaerah terhadap pengelolaankerjasama daerah.

0000 1 Bupati Sleman untuk segeramenyusun regulasi yangmengatur tentang pengelolaankerjasama daerah, mulai daristruktur kelembagaan, jobdescription yang jelas, polahubungan kelembagaan,mekanisme kerja, sistemoperasi dan prosedur (SOP),serta mendorong pemanfaatanKSD sebagai alternatifpembangunan daerah.

0501LEV-410/PW12/3/2016

22/12/2016

Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sketoralatas Pengelolaan dan PenyelenggaraanKerjasama Daerah pada PemerintahKabupaten Sleman.

2 Pemerintah Kabupaten Slemanbelum memiliki strategipengembangan kerjasamadaerah yang mendorongpencapaian prioritas daerah.

0301 1 Kurangnya perhatian kepaladaerah terhadap pengelolaankerjasama daerah.

0000 1 Bupati Sleman untuk segeramenyusun strategipengembangan kerjasamadaerah secara tertulis yangmendorong pencapaian prioritasdaerah dan menyusun petapotensi kerjasama daerah yangmengacu pada RPJMD/RKPDsebagai dasar penyusunanperencanaan KSD baik atasKSD antar daerah maupun KSDdengan pihak ketiga.

0501


Lampiran I-B


StatusTL




3 Tim Koordinasi KerjasamaDaerah (TKKSD) belummelaksanakan peransebagaimana mandat yangdiberikan oleh PermendagriNomor 22 Tahun 2009.

0301 1 a)TKKSD yang dibentuk belumsepenuhnya sesuai dengansusunan TKKSD sebagaimanadiatur dalam Permendagrinomor 22 tahun 2009.

b)TKKSD yang dibentuk tidakdipantau pelaksanaan tugasdan tanggung jawabnya olehBupati Sleman.

0205 1 Bupati Sleman segeramemperbaiki susunan TKKSDdisertai dengan pembagianperan dan tanggung jawabmasing-masing personil secaralebih jelas, sertamemantau/mengevaluasipelaksanaan tugasnya secaraberkala.

0501

4 Kerjasama Pembangunan Los,Kios dan Rumah Toko di bekasPasar Gamping tidak sesuaiketentuan/peraturan yangberlaku dan pelaksanaannyatidak sesuai dengan perjanjiankerjasama yang disepakati.

0301 1 1)Pemerintah KabupatenSleman kurang cermat dalammenyusun kontrak/perjanjiankerjasama dengan pihak ketiga(kontrak/perjanjian kerjasamatidak memuat substansi minimalyang seharusnya dimuat dalamkontrak/perjanjian);

2)Pemerintah KabupatenSleman belum optimal dalammelaksanakan pengendaliandan pengawasan ataspelaksanaan kerjasama denganpihak ketiga.

0409 1 Bupati Sleman segeramengupayakanpenguasaan/kepemilikan atastanah eks Pasar Gamping danaset hasil kerjasama berupa 10unit kios dan 12 unit rumahuntuk menjadi milik dan/ataudalam penguasaan PemerintahKabupaten Sleman;

0501


Lampiran I-B


StatusTL




2 Bupati Sleman segeramenginstruksikan InspektoratKabupaten Slemanmelaksanakan audit secaramenyeluruh (komprehensif)atas pelaksanaan kerjasamaantara pihak PemerintahKabupaten Sleman denganKoperasi Sembada sampaidengan posisi terakhir,khususnya pada kerjasamapenggunaan tanah bekas PasarGamping, DesaAmbarketawang, KecamatanGamping.

0504

3 Bupati Sleman segeramemperhitungkan hakPemerintah Kabupaten Slemanberupa kontribusi, pendapatansewa, dan retribusi yang tidakdiperoleh selama masakerjasama (Januari 1995sampai dengan saat sekarangdan sampai masa kerjasamaberakhir) atas kerjasamapembangunan los, kios danruko di bekas Pasar Gamping.

0504


Lampiran I-B


StatusTL




4 Bupati Sleman segeramelakukan evaluasi kerjasamadan mengupayakan addendumperjanjian/ kontrak kerjasamapembangunan los, kios danruko di bekas Pasar Gampingmelalui proses pembahasandan negosiasi dengan pihakmitra kerjasama (KoperasiSembada) atas sisa masakontrak/perjanjian yang akanberakhir pada tahun 2025. Perluadanya transparansi dalampengelolaan aset milik pemda,melalui perubahan pasal danayat dalam kontrak/perjanjiankerjasama. Beberapa pasaldalam kontrak perlu dibenahi,disempurnakan dan diluruskansupaya sesuai ketentuanperundang-undangan, agartujuan kerjasama pengelolaanaset pemerintah daerah olehpihak ketiga (swasta) dapatberjalan baik, aman, lancar danmenguntungkan bagi keduapihak.

0504


Lampiran I-B


StatusTL




5 upati Sleman segera melakukanpembahasan secara mendalamterkait kajian hukum/kepastianhukum atas perjanjiankerjasama pembangunan los,kios dan ruko di bekas PasarGamping, agar dalampelaksanaan perubahanperjanjian sesuai denganketentuan perundang-undangandan tidak melanggar ikatanperdata, mengingat jangkawaktu perjanjian yang masihberlangsung.

0501

5 Pemungutan Retribusi diKawasan Wisata Kaliurangtidak Optimal.

0301 1 Kurangnya kepatuhan petugaspemungut retribusi, pengunjung/wisatawan dan pengemudi jeepdan bus terhadap peraturandaerah yang berlaku

0510 1 Bupati Sleman segeramenegakkan ketentuan dalamPeraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 12 Tahun 2010tentang Retribusi TempatRekreasi dan Olahragasebagaimana diubah denganPeraturan Daerah Nomor 3Tahun 2016 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Nomor12 tahun 2010 tentang RetribusiTempat Rekreasi dan Olahraga,khususnya di kawasan wisataalam Kaliurang secarakonsekuen dan konsisten.

0501


Lampiran I-B


StatusTL




2 Kurangnya pengawasan olehpihak Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Slemanterhadap pelaksanaan tugaspemungut retribusi.

0102 1 Bupati Sleman segeraMenginstruksikan Kepala DinasKebudayaan dan PariwisataKabupaten Sleman agarmelakukan koordinasi denganpihak-pihak yang terkait dalampemungutan retribusi diKawasan Wisata AlamKaliurang (satuan polisi pamongpraja, aparat kepolisiansetempat, perangkat desa dankecamatan setempat,komunitas jeep wisata vulcanotour di lingkungan obyek wisataKaliurang) untuk bersama-samamenegakkan ketentuan dalamperda retribusi tempat rekreasidi Kawasan Wisata AlamKaliurang;

0813


Lampiran I-B


StatusTL




2 Bupati Sleman segeramenginstruksikan Kepala DinasKebudayaan dan PariwisataKabupaten Sleman agarmelakukan sosialisasimengenai ketentuan dalamPeraturan Daerah Nomor 3Tahun 2016 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Nomor12 tahun 2010 tentang RetribusiTempat Rekreasi dan Olahraga,terutama ketentuan tentangwajib retribusi tempat rekreasidan olahraga di kawasan wisataalam Kaliurang dan wisata alamKaliadem;

0501

3 Bupati Sleman segeramenginstruksikan Kepala DinasKebudayaan dan PariwisataKabupaten Sleman agarmelakukan pembinaan terhadapkomunitas jeep wisata vulcanotour yang mengambilpenumpang di luar (sebelum)pintu gerbang kawasan wisataalam Kaliurang.

0504


Lampiran I-B


StatusTL




6 Pengelolaan MuseumGunungapi Merapi (MGM) tidakOptimal.

0301 1 Kurangnya perawatan danpemeliharaan MGM oleh DinasKebudayaan dan PariwisataKabupaten Sleman c.q. UnitPelaksana Teknis (UPT)Museum Gunungapi Merapiyang merupakan unit organisasiPemerintah Kabupaten Slemanyang bertanggungjawablangsung dalam pelaksanaanpengelolaan MGM.

0409 1 Bupati Sleman segeramenginstruksikan Kepala DinasKebudayaan dan PariwisataKabupaten Slemanmengupayakan perbaikanbeberapa bagian bangunanutama museum yang bocor danmemperbaiki instalasi listrikserta melakukan pemeliharaanbenda koleksi, sarana danprasarana museum secaramemadai dengan berkoordinasidengan pihak Badan GeologiKementerian Energi danSumber Daya Mineral c.q.Kepala Museum Geologi BadanGeologi Kementerian ESDM.

0504


Lampiran I-B


StatusTL




7 Kerjasama pembangunan los,kios dan ruko di lokasi bekaspasar Gamping kurangmenguntungkan bagi daerah(tidak berpihak kepada daerah).

1004 1 1)Kontrak/kerjasama tidakmencantumkan/mengaturpembagian kontribusi yangharus dibayarkan oleh pihakKoperasi Sembada maupunpenghuni kios dan ruko kepadaPemerintah Kabupaten Sleman,

2)Pemerintah KabupatenSleman kurang proaktif dalammemperjuangkan pembagiankontribusi/bagi hasil kerjasamapengelolaan aset.

3)Kurangnya pengaturan,pengelolaan dan pengawasanoleh pihak PemerintahKabupaten Sleman selamaberlakunya kerjasamapengelolaan aset.

4)Kurang tegasnya PemerintahKabupaten Sleman pada saatberakhirnya HGB kios (tahun2011), yang tidak segeramengambil langkah-langkahyang diperlukan untukmenguasai aset-asetnya.

0205 1 Bupati Sleman segeramengambil langkah-langkahpenyelesaian statuskepemilikan tanah danbangunan (ruko dan kios) dilokasi bekas Pasar Gampingagar segera menjadimilik/dalam penguasaanPemerintah Kabupaten Sleman.

0501

1 --- N i h i l --- 0000LEV-411/PW12/2/2016

22/12/2016

Laporan Evaluasi Program PembangunanBidang Kelautan dan Perikanan pada DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

1 --- N i h i l --- 0000LEV-412/PW12/2/2016

22/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Atas PembangunanBidang Kelautan dan Perikanan tahun 2016pada DKP Kab. Bantul


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-104/PW12/3/2016

22/12/2016

Laporan Kegiatan Bimtek SISKEUDES bagiSatgas, Pendamping dan Aparat Desa diKabupaten Purworejo


22/12/2016

Lap kegiatan narasumber akuntansi berbasisakrual pada Pemkot Yogyakarta


22/12/2016

Laporan hasil kegiatan mengikuti validasi auditpengelolaan Kepesertaan JKN Tahun 2015dan 2016

1 --- N i h i l --- 0000LLWAS-414/PW12/2/2016

22/12/2016

Laporan Monitoring Banpem dan Bansos diLingkungan Ditjen Pendidikan dasar danmenengah Kementerian Pendidikan danKebudayaan Ta 2016 pada Kabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LLWAS-416/PW12/2/2016

22/12/2016

Laporan Hasil Monitoring Banpem dan Bansosdi lingkungan Ditjen Dikdasmen KemendikbudTA 2016 pada Kab. Sleman DIY

1 --- N i h i l --- 0000LR-413/PW12/4/2016

22/12/2016

Laporan Hasil Monitoring PembangunanBandara Baru Internasional Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LR-415/PW12/2/2016

22/12/2016

Laporan Hasil Reviu atas Tata Kelola PSNpada Pembangunan Bendungan Bener padaBalai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak per20 Desember 2016


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LATT-418/PW12/2/2016

23/12/2016

Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas AsetLancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya sertaMonitoring Hasil Inventarisasi BMN Tahun2016 per 30 September 2016 pada UniversitasPembangunan Nasional "Veteran" Yogykarta

1 --- N i h i l --- 0000LATT-420/PW12/2/2016

23/12/2016

Audit Tujuan Tertentu atas Aset lancar, asettetap dan aset lainnya serta monitoringinventarisasi BMN pada Universitas NegeriYogyakarta (UNY)

1 --- N i h i l --- 0000LATT-422/PW12/2/2016

23/12/2016

Laporan hasil audit tujuan tertentu atas saldoakun Aset lancar, Aset Tetap dan Aset lainnyaserta monitoring inventarisasi BMN pada ISIYogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LBA-423/PW12/4/2016

23/12/2016

Laporan Bimtek Penerapan GCG pada PDAMTirta Handayani Kabupaten Gunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000LEV-421/PW12/3/2016

23/12/2016

Evaluasi Perencanaan Among Tani DagangLayar


23/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber BimtekPenilaian Maturitas SPIP dan PenyusunanRTP pada Inspektorat Kabupaten Bantul


Lampiran I-B


StatusTL





23/12/2016

lAPORAN kEGIATAN NARASUMBEROPERASIONALISASI APLIKASI SIMDA BMDBERBASIS ONLINE PADA DPPKADKABUPATEN PURWOREJO

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-111/PW12/3/2016

23/12/2016

Narsum Rekon Piutang Daerah Kota Yogya

1 --- N i h i l --- 0000LPM-417/PW12/4/2016

23/12/2016

Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan GoodCorporate Governance pada PT TamanWisata Candi Borobudur, Prambanan dan RatuBoko tahun 2016

1 --- N i h i l --- 0000LPM-424/PW12/4/2016

23/12/2016

Laporan Monitoring Implementasi SIA BLUDpada RSUD Purworejo

1 0104Telah ditindaklanjuti berupapenyetoran ke kas negarasenilai Rp 32,382,500,00tanggal 23 Desember 2016

32.382.490,32 32.382.490,32 0332.382.490,32

1 Kelebihan tagihan pembayarantermin MC-100 kepadakontraktor atas nilai pekerjaankonstruksi beton siklop lantaijembatan sebesarRp32.382.490,32

0104 1 PPK kurang cermat dalammemverifikasi tagihanpembayaran termin MC-100kepada kontraktor CV. PutraMerapi

0801 1 Memerintahkan kepadakontraktor CV. Putra Merapiuntuk menyetorkankembalikelebihan pembayarantermin pekerjaanke kas negarasebesar Rp32.382.490,32

0101LAK-429/PW12/2/2016

27/12/2016

Laporan Hasil Audit Kinerja PISEW DIY Tahun2016

1 0804Telah ditindaklanjuti denganmembuat revisi laporan

03

2 TPPr dan TPK tidak cermatdalam memverifikasi analisaharga satuan pekerjaan betonsiklop yang mendukungdokumen DED dan RAB

0703 1 Membuat revisi laporan akhiratas perubahan pekerjaan

0502


Lampiran I-B


StatusTL




1 0104Telah ditindaklajuti berupapenyetoran ke kas negaratanggal 22 Desember 2016senilai Rp 4.640.000,00

4.640.000,00 4.640.000,00 034.640.000,00

2 Terdapat kelebihan tagihanpembayaran biaya transportkepada peserta rapatpertemuan kecamatan I, II danIII sebesar Rp4.640.000,00

0104 1 PPK kurang cermat dalammemverifikasi tagihanpembayaran (invoice) kepadakonsultanPT. Aria Graha

0801 1 Kepala Satker PKP provinsimelalui PPK satker PISEWDaerah Istimewa Yogyakartaagar memerintahkan kepadakonsultanPT. Aria Grahauntukmenyetorkan kembali kelebihanpembayaran tagihan (invoice)atas biaya transport pesertarapat ke kas negara sebesarRp4.640.000,00.

0101

1 0804Telah ditindaklanjuti berupaperbaikan dilatasi jalan corbeton oleh CV. Atmo Putero,CV. Rizky Agung, CV. PutraMerapi, CV. Kelapa Gading danCV. Wahyu Intan sebagaimanatercantum dalam BA PerbaikanPekerjaan antaramasing-masing rekanantersebut dengan PPK tanggal27 Desember 2016

03

3 Terdapat item pekerjaan yangtidak dilaksanakan sesuaikontrak

1006 1 Kurang aktifnya peranpengawas lapangan dalammenjalankan tugas danfungsinya melakukanpengawasan pekerjaan fisik dimasing-masing kecamatan.

0702 1 Memerintahkan kepadakontraktor pelaksana CV.Wahyu Intan, CV. Atmo Putro,CV. Putra Merapi, CV. RizkyAgung dan CV. Kelapa Gadinguntuk membuat delitasi jalancor beton yang belumdikerjakan

0501

1 0804Telah ditindaklanjutiberdasarkan berita acaraperbaikan pekerjaan antara CV.Atmo Putro, CV. Rizky Agung,CV. Putra Merapi, CV. KelapaGading dan CV. Wahyu Intandengan PPK tertanggal 27desember 2016

03

2 Melaksanakan pemantauantindak lanjut atas pelaksanaanpembuatan delitasi jalan corbeton yang dilaksanakan olehkontraktor danmendokumentasikan hasilpelaksanaan pekerjaan tersebut

0501


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LEV-428/PW12/4/2016

27/12/2016

Laporan Kegiatan Evaluasi Implementasi SIABLUD pada RSUD dr. Soedirman KabupatenKebumen

1 --- N i h i l --- 0000LEV-434/PW12/6/2016

27/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Tata KelolaAPIP Pada Inspektorat Kabupaten Cilacap


27/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber SAKIP-LAKIPpada Politeknik Kesehatan KemenkesYogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LEV-431/PW12/3/2016

28/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan DanaKeistimewaan pada Pemda DIY


28/12/2016

Laporan Pelaksanaan Kegiatan PendampinganMapping Rekening SIMDA Pendapatandengan Rekening SIMDA Keuangan padaSKPD/BUD dan SKPD Pemerintah KabupatenPurworejo


28/12/2016

Laporan pelaksanaan kegiatan validasi atashasil evaluasi program pengembangan ekspornasional (PEN) 2015 di Yogyakarta


28/12/2016

Laporan pelaksanaan validasi hasil auditkinerja PISEW Tahun 2016 di Yogyakarta


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LBA-437/PW12/4/2016

29/12/2016

Laporan Pelaksanaan Bimtek SIA PDAM padaPDAM Kebumen

1 --- N i h i l --- 0000LEV-435/PW12/3/2016

29/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Among Tani DagangLayar Daerah Istimewa Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LEV-440/PW12/3/2016

29/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan AmongTani Dagang Layar pada Pemkab Gunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-69/PW12/4/2016

29/12/2016

Laporan Sosialisasi KPI Kab Cilacap

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-70/PW12/4/2016

29/12/2016

Laporan Hasil Kajian Penugasan BidangAkuntan Negara BPKP Perwakilan D.IYogyakarta Tahun 2016


29/12/2016

Laporan Kegiatan sebagai NarasumberSosialisasi SPIP pada Politeknik ATKYogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-88/PW12/2/2016

29/12/2016

Laporan kegiatan sosialisasi pedoman auditJKN Tahun 2015 di Jakarta


29/12/2016

Laporan narasumber pada acarapendampingan penyusunan laporan Keuanganpada STPN Yogyakarta


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LBA-441/PW12/3/2016

30/12/2016

NARASUMBER DKLAT SISTEM KEUANGANDESA (SISKEUDES) ANGKATAN i SAMPAIDENGAN ANGKATAN VI PADAPEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

1 --- N i h i l --- 0000LBA-442/PW12/2/2016

30/12/2016

LAPORAN BIMBINGAN DAN KONSULTANSIPENGADAAN BARANG DAN JASA PADAUNY TAHUN 2016

1 --- N i h i l --- 0000LEV-444/PW12/6/2016

30/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Penerapan KapabilitasAPIP pada Inspektorat Kabupaten BantulTahun 2016


30/12/2016

LAPORAN KEGIATAN NARASUMBERBIMTEK AKUNTANSI BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN SKPD PADA PEMERINTAHKABUPATEN CILACAP


30/12/2016

LAPORAN KEGIATAN SEBAGAINARASUMBER BIMTEK AKUNTANSIBERBASIS AKRUAL BAGI STAF BIDANGAKUNTANSI DPPKAD PADA PEMERINTAHKABUPATEN CILACAP


Lampiran I-B


StatusTL





30/12/2016

LAP KEGIATAN PENDAMPINGANPENGELOLAAN ASET UNTUKPENYESUAIAN KODE LOKASI DANPENYUSUNAN LAP BMD TH 2015 DGSIMDA BMD PADA PEMKOT MAGELANG


30/12/2016

LAPORAN KEGIATAN ASISTENSIPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN TAHUN 2016 DANIMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 19TAHUN 2016 PADA PEMERINTAHKABUPATEN KLATEN

1 Data peserta PBI APBN tahun2015 dan 2016 belumter-update dalam databasekepesertaan JKN KabupatenGunungkidul sebanyak 3.672orang.

0305 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja,dan Transmigrasi KabupatenGunungkidul hanya melakukanrekonsiliasi peserta PBI APBNatas jumlah total peserta PBI,tagihan dari BPJS, dan iuranyang telah dibayar, sedangkanrincian perbedaan data pesertaJKN antara PemerintahKabupaten Gunungkidul denganBPJS tidak dilakukanpenelusuran lebih lanjut

0104 1 Bupati Gunungkidul agarmenginstruksikan kepadaKepala Dinas Sosial, TenagaKerja, dan TransmigrasiKabupaten Gunungkidul untukmelakukan updating PBI APBNsecara periodik

0501LLWAS-443/PW12/2/2016

30/12/2016

Laporan Hasil Audit Pengelolaan KepesertaanProgram JKN Tahun 2015 dan 2016 (s.dSeptember 2016) pada KabupatenGunungkidul

2 Bupati Gunungkidul agarmengirimkan surat kepadaBPJS Cabang UtamaYogyakarta untukmenginformasikan ke BPJSPusat tentang updatingdatabase pusat

0501


Lampiran I-B


StatusTL




3 Bupati Gunungkidul agarmenginstruksikan kepadakepada Dinas KesehatanKabupaten Gunungkidul agarmengirimkan surat kepadaDinas Kesehatan Provinsi untukmengirimkan data updatingpeserta kepada KementerianKesehatan (Pusdatin)

0501

2 Data peserta PBI APBD tahun2016 belum ter-update dalamdatabase kepesertaan JKNKabupaten Gunungkidulsebanyak 669 orang denganjumlah iuran sebesarRp117.369.000 dan terdapatpeserta ganda yang NIK-nyasama tetapi nama berbedasebanyak 470 orang.

0401 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja,dan Transmigrasi KabupatenGunungkidul dan BPJSKesehatan Cabang Yogyakartatidak mematuhi perjanjiankerjasama antara BPJSKesehatan dan PemerintahKabupaten Gunungkidul untukmelakukan rekonsiliasi datakepesertaan.

0104 1 Bupati agar menginstruksikankepada Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja, dan TransmigrasiKabupaten Gunungkidul untukmelakukan updating PBI APBDsecara periodik.

0501

2 Bupati agar mengirimkan suratkepada BPJS Cabang UtamaYogyakarta untukmenginformasikan ke BPJSPusat tentang updatingdatabase pusat

0501


Lampiran I-B


StatusTL




3 Bupati agar menginstruksikankepada Dinas KesehatanKabupaten Gunungkidul agarmengirimkan surat kepadaDinas Kesehatan Provinsi untukmengirimkan data updatingpeserta kepada KementerianKesehatan (Pusdatin)

0501

4 Bupati agar menginstruksikankepada Bendahara UmumDaerah (BUD)memperhitungkan kelebihanbayar iuran JKN pada periodeberikutnya senilaiRp117.369.000,00 untuk 669orang

0501

3 Terdapat peserta JKN yang adadi SK Bupati yang tidakterdaftar di data kepesertaanBPJS sebanyak 1.869 orangdan peserta JKN yang ada didata BPJS namun tidak ada diSK Bupati gunungkidulsebanyak 1.983 orang

0401 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja,dan Transmigrasi KabupatenGunungkidul dan BPJSKesehatan Cabang Yogyakartatidak mematuhi perjanjiankerjasama antara BPJSKesehatan dan PemerintahKabupaten Gunungkidul untukmelaksanakan rekonsiliasi datakepesertaan

0104 1 Bupati Gunungkidul agarmenginstruksikan kepadaKepala Dinas Sosial, TenagaKerja, dan TransmigrasiKabupaten Gunungkidul untukmelakukan updating data PBIAPBD secara periodik danmenyiapkan perbaikan SKBupati tentang penerimabantuan iuran JKN KabupatenGunungkidul.

0501


Lampiran I-B


StatusTL




2 Bupati Gunungkidul agarmengirimkan surat kepadaBPJS Cabang UtamaYogyakarta agarmenginformasikan ke BPJSPusat tentang updatingdatabase pusat

0501

3 Bupati Gunungkidul agarmenginstruksikan kepadaBendahara Umum Daerah(BUD) untuk memperhitungkankelebihan bayar iuran JKNperiode berikutnya senilaiRp379.040.000,00 untuk 1.869orang.

0501

4 Terdapat peserta ganda PBIAPBD tahun 2016 menurut SKBupati Gunungkidul Nomor316/KPTS/2016 yang diubahterakhir dengan SK BupatiGunungkidul Nomor117/KPTS/2016 sebanyak 7orang dan 216 NIK samanamun beda nama peserta.

0305 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja,dan Transmigrasi KabupatenGunungkidul dan BPJSKesehatan Cabang Yogyakartatidak mematuhi perjanjiankerjasama antara BPJSKesehatan dan PemerintahKabupaten Gunungkidul untukmelaksanakan rekonsiliasi datakepesertaan.

0104 1 Bupati Gunungkidul agarmenginstruksikan Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja, danTransmigrasi KabupatenGunungkidul untuk melakukanupdating PBI APBD secaraperiodik dan menyiapkanperbaikan SK Bupati tentangpenerima bantuan iuran JKNKabupaten Gunungkidul.

0501


Lampiran I-B


StatusTL





0501

5 Terdapat peserta pejabatdaerah (DPRD) sebanyak 37orang dan PNSD besertaanggota keluarga sebanyak 781orang yang belum terdaftar diBPJS namun telah dibayarkaniuran jaminan kesehatannya diBPJS.

0305 1 Masing-masing pimpinanSatuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dan PNSD KabupatenGunungkidul tidak mematuhiketentuan terkait jaminankesehatan.

0104 1 Bupati Gunungkidul agarmenginstruksikan kepadaseluruh Kepala SKPDKabupaten Gunungkidul untukmelakukan updating datapeserta BPJS Kesehatan dariunsur PNSD dan pejabatdaerah dan mendaftarkanseluruh pekerjanya yang belumterdaftar.

0501


0501


Lampiran I-B


StatusTL




3 Bupati Gunungkidul agarmenginstruksikan kepadaBendahara Umum Daerah(BUD) untuk memperhitungkankelebihan bayar iuran JKNuntuk periode berikutnya atas818 orang peserta yang tidakterdaftar di BPJS

0501

6 Terdapat peserta perangkatdesa/pegawai pemerintah nonPNS yang ada di SK BupatiGunungkidul Nomor317/KPTS/2015 yang belumterdaftar di BPJS sebanyak1.366 orang dan peserta gandadi BPJS sebanyak 1 orang

0305 1 BPJS tidak mendaftarkanseluruh daftar perangkat desayang terdaftar dalam SK Bupatidan Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan danAset Daerah KabupatenGunungkidul hanya melakukanrekonsiliasi peserta JKNperangkat desa atas jumlahtotal peserta PBI, tagihan dariBPJS, dan iuran yang telahdibayar, sedangkan rincianperbedaan data peserta JKNperangkat desa antaraPemerintah KabupatenGunungkidul dengan BPJStidak dilakukan penelusuranlebih lanjut

0104 1 Bupati Gunungkidul agarmenginstruksikan kepadaKepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan danAset Daerah KabupatenGunungkidul untuk melakukanupdating pesertaperangkatdesa/pegawai pemerintah nonPNS secara periodik.

0501


Lampiran I-B


StatusTL





0501

3 Bupati gunungkidul agarmenginstruksikan kepadaBendahara Umum Daerah(BUD) untuk memperhitungkankelebihan bayar iuran JKNuntuk periode berikutnya atas1.366 peserta yang tidakterdaftar di BPJS

0501

0 --- N i h i l --- 0000LGIAT-03/PW12/2/2017

24/01/2017

Laporan Kegiatan Pendampingan PenyusunanLaporan Keuangan Satuan Kerja pada DitjenSDA di Lingkungan Kementerian PUPR


Lampiran I-C


PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI

UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor

Rek.NomorSebabNomor LHP Tgl. LHP

StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

0804 Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKulon Progo telah memperbaikipengendalian intern dengan membuatpemetaan resiko dan rencana tindakperbaikannya.

1 0,00 0322LAP-361/PW12/3/2015

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASIDAK BIDANG PENDIDIKAN SD PADAKABUPATEN KULONPROGO TAHUNANGGARAN 2014

01/12/2015 02 1 02


1 0,00 03212 03


1 0,00 03223 02

0801 Sekolah telah memanfaatkan bantuansarana yang telah diadakan oleh DinasDikbudpora berupa Alat kesenian, Alatmatematika, Alat IPA, Alat IPS dan Alatbahasa. Surat Pernyataan dari SDbeserta bukti foto kegiatan terlampir

2 0,00 0311LAP-364/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PengelolaanDAK Reguler Bidang Pendidikan SD PadaPemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran2014

01/12/2015 03 2 03

0801 Telah dibuatkan Pemetaan sarana ataualat yang dimiliki sekolah untuk dasarpertimbangan bantuan yang akan datang

2 0,00 03122 03

0801 Telah ditindak lanjuti PPK denganmendata ulang atas distribusi buku tekskurikulum 2013 dan disertai Berita AcaraSerah Terima Buku Kurikulum Tahun2013.

1 0,00 0311LAP-375/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK BidangPendidikan SMP TA 2014 pada Kabupaten KulonProgo

01/12/2015 03 2 03

Hal 1 dari 8Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP

Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0801 Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKulon Progo telah melakukan penguatanpengendalian intern dengan membuatDaftar Resiko yang bertujuanmenghasilkan barang dan jasa yangberkualitas dan sesuai yang dibutuhkan

1 0,00 0321LAP-375/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK BidangPendidikan SMP TA 2014 pada Kabupaten KulonProgo

01/12/2015 03 2 03

0201 PT. Karya Agung Yogyakarta telahmenyelesaikan pekerjaan yang menjaditanggung jawabnya dan telahmenyerahkan kepada PPK denganmembuat Berita Acara Serah TerimaPekerjaan nomor :29/BA.FHO/RAM/XII/2015 tanggal 15Desember 2015 dan saat monitoringdilakukan, gedung telah dimanfaatkanoleh pihak rumah sakit.

1 0,00 0311LAP-391/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PengelolaanDAK Reguler Bidang Kesehatan PelayananRujukan Pada RSUD Sleman Kabupaten SlemanTahun 2014

02/12/2015 02 1 03

0305 PT. Karya Agung Yogyakarta telahmengangsur dengan menyetor ke KasDaerah sebesar Rp 18.000.000,- terkaitdenda keterlambatan pekerjaan denganbukti setor tertanggal 17 November 2016

2 18.000.000,00 02113 02

0201 Telah ditindaklanjuti dengan pengalihanpekerjaan berupa pembelaian meubelairsenilai Rp6,247,000,00 sesuai buktikuitansi pembelian, foto hasil pekerjaandan surat pengantar Kepala DinasPendidikan dan Pemuda dan OlahragaKAb. Gunungkidul tanggal 14 November2016

1 0,00 0311LPM-401/PW12/3/2016

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASIEVALUASI PENGELOLAAN DAK REGULERTAHUN 2015 DAN DAK FISIK REGULER TAHUN2016 PADA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

19/12/2016 02 1 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0201 Telah ditindaklanjuti denganpemasangan ringteras 12/20 sebesar0,19m3 sesuai foto hasil pelaksanaanpekerjaan dan Surat Pengantar KepalaDinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kab. Gunungkidul tanggal 14November 2016

1 0,00 0321LPM-401/PW12/3/2016


19/12/2016 02 1 03

0201 SMK Negeri 1 Purwosari telahmelengkapi kekurangan hasil pekerjaandengan melakukan perbaikan sesuaiRAB berdasarkan surat kepala sekolahSMKN I Purwosari nomor : 640/576tanggal 2 November 2016 dan fotosebelum dan sesudah pelaksanaankekurangan pekerjaan.

1 0,00 03112 03

0201 SMK Negeri 1 Nglipar telah melengkapikekurangan hasil pekerjaan denganmemasang 1 buah MCB, grendel jendeladan kait angin jendela berdasarkansurat pernyataan kepala sekolah SMKN INglipar tanggal 2 November 2016 danfoto sebelum dan sesudah perbaikan.

2 0,00 03112 03

0201 SMK Negeri 1 Gedangsari telahmelengkapi kekurangan hasil pekerjaandengan memasang lampu sesuai dengansurat kepala sekolah SMKN IGedangsari dan foto sebelum dansesudah perbaikan.

3 0,00 03112 03

0201 Telah dilakukan perbaikan sesuaidengan Berita Acara PerbaikanKerusakan Jalan Nomor :01/BA.PKJ-KRJ/XI/2016 tanggal 15November 2016.

1 0,00 03217 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0203 Telah dikirimkan surat perintah kepadaCV. Bhirawa dan CV. Trisatya Karyauntuk pengadaan software windowsyang original dan diinstalkan pada 8notebook dan 14 dekstop (surat kepadaPimpinan CV Birawa nomor :524/1532/2016 tanggal 11 November2016 dan surat kepada Pimpinan CV. TriSatya Karya nomor : 524/1531/2016tanggal 11 November 2016).

1 0,00 0311LPM-401/PW12/3/2016


19/12/2016 02 8 03

0203 Telah diserahkan software windows 8.1original dalam keadaan baru yangdiinstallkan pada 14 unit PC Desktopsesuai dengan Berita Acara SerahTerima Software Windows 8.1 Originalnomor : 524/1537/2016 tanggal 15Nopember 2016 dan Berita Acara SerahTerima Software Windows 8.1 Originalnomor : 524/1536/2016 tanggal 15Nopember 2016) disertai suratpernyataan dan foto penyerahan.

2 0,00 03118 03

0203 Telah dilakukan perbaikan notebookyang rusak pada service center sesuaitanggapan terhadap hasil monitoring danevaluasi tanggal 15 November 2016.

3 0,00 03118 03

18.000.000,00Sub Total

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0305 Telah ditindaklanjuti denganpengembalian pinjaman sebesarRp4.780.000.

35 0,00 0231LAI-235/PW12/2/2013

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kulon Progo

05/06/2013 02 1 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0305 Telah ditindaklanjuti pengembalianpinjaman sebesar Rp9.388.000 atasnama Lea Susi Hidayah, sehingga saldosetelah pemutakhiran sebesarRp14.591.000,00.

3 0,00 0211LAI-287/PW12/2/2014

Audit Atas Laporan Keuangan PNPM MandiriPerdesaan pada Kabupaten Kulon Progo TahunAnggaran 2014

26/06/2014 02 1 02

0305 Sesuai dengan hasil Monitoring Tindaklanjut, telah ditindaklanjuti sebagian olehKelompok SPP Latifah (Sri Lestari)sebesar Rp. 550.000,00, sehingga saldosaat ini sebesar Rp 9.650.000,00

5 0,00 0211LAI-292/PW12/2/2014

laporan Auditor Independen atas Laporan KeuanganPNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013Kabupaten Klaten

27/06/2014 02 1 02

0305 Sesuai dengan hasil monitoring TindakLanjut, telah ditindaklanjuti sebagian olehKelompok Soropaten ( Ibu Sumarni )sebesar Rp. 1.200.000,00 , sehinggasaldo saat ini sebesar Rp. 25,650,000,00

6 0,00 02111 02

0801 (a) Dari dana sebesar Rp1.894.429.350,- terealisasi sebesar Rp1.867.559.719,-, terdapat selisih kurangRp 26.869.631,- yang diluncurkan kePuskesmas dalam anggaran perubahan2017. Dari dana Rp 1867.559.719,-terdapat anggaran Belanja Modalsebesar Rp 372.690.389,- yang sudahdiajukan dalam penetapan tahun 2017.(b) Masing-masing Puskesmas telahmenyusun RKA dan sudah mendapatkanpengesahan perubahan anggaran tahun2016.

2 0,00 0311LAK-127/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program JaminanKesehatan Nasional Tahun 2014 pada KabupatenMagelang

10/06/2015 03 1 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0801 (a) Atas sisa dana kapitasi tahunanggaran 2014 Rp 1.227.876.090,-dengan rincian ke Dinas Kesehatansebesar Rp 45.818.438,- dan kePuskesmas sebesar Rp 1.227.057.652,-, terealisasi Rp 1.225.384.050,-.Terdapat selisih kurang Rp 1.673.602,-yang telah disepakati antara pihak DinasKesehatan dengan DPPKAD KabMagelang akan diluncurkan kePuskesmas dalam anggaran perubahan2017. Dari dana sebesar Rp1.225.384.050,- tersebut terdapatbelanja modal Rp 587.526.228,- yangbelum digunakan tahun 2016 olehpuskesmas karena keterbatasan waktudan sudah diajukan dalam penetapantahun 2017.(b) Masing-masing puskesmas telahmenyusun RKA dan sudah mendapatkanpengesahan perubahan anggaran tahun2016 termasuk penjabaran perubahanAPBD.

3 0,00 0311LAK-127/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program JaminanKesehatan Nasional Tahun 2014 pada KabupatenMagelang

10/06/2015 03 2 03

0804 Telah ditindaklanjuti dengan surat KepalaBKKBN Nomor 043/PS.002/JI/2017tanggal 11 Januari 2017

1 0,00 0311LAK-359/PW12/2/2016

Laporan Hasil Audit Kinerja Program KeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2015pada Provindi DI Yogyakarta

18/11/2016 02 9 03

0804 Telah ditindaklanjuti dengan surat KepalaBKKBN DIY Nomor 043/PS.002/JI/2017tanggal 11 Januari 2017

1 0,00 03129 03

0104 Telah ditindaklanjuti berupa penyetoranke kas negara senilai Rp 32,382,500,00tanggal 23 Desember 2016

1 32.382.490,32 0311LAK-429/PW12/2/2016


27/12/2016 03 1 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0804 Telah ditindaklanjuti dengan membuatrevisi laporan

1 0,00 0312LAK-429/PW12/2/2016


27/12/2016 03 1 03

0104 Telah ditindaklajuti berupa penyetoran kekas negara tanggal 22 Desember 2016senilai Rp 4.640.000,00

1 4.640.000,00 03112 03

0804 Telah ditindaklanjuti berupa perbaikandilatasi jalan cor beton oleh CV. AtmoPutero, CV. Rizky Agung, CV. PutraMerapi, CV. Kelapa Gading dan CV.Wahyu Intan sebagaimana tercantumdalam BA Perbaikan Pekerjaan antaramasing-masing rekanan tersebutdengan PPK tanggal 27 Desember 2016

1 0,00 03113 03

0804 Telah ditindaklanjuti berdasarkan beritaacara perbaikan pekerjaan antara CV.Atmo Putro, CV. Rizky Agung, CV. PutraMerapi, CV. Kelapa Gading dan CV.Wahyu Intan dengan PPK tertanggal 27desember 2016

1 0,00 03213 03

0102 Telah ditindaklanjuti dengan penyetoranke kas negara Rp 4.860.000,00 sesuaidengan surat Kepala BPBD GunungkidulNomor 900/294 tanggal 26 september2016

1 4.860.000,00 0311LAO-258/PW12/2/2016

Laporan Hasil Audit Operasional atas Pengelolaandan Pertanggungjawaban Dana PenguatanKelembagaan (DPK) pada BPBD Kab. GunungkidulTA 2015

19/08/2016 03 1 03

0804 -Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKulon Progo telah menindak lanjutidengan usulan Surat Nomor: 421.5/2925 tanggal 16 Agustus 2016 kepadaDirektur P2 TK PAUDNI Kemendikbud diJakarta yakni koreksi positif atas Daftarkekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA2014 Kabupaten Kulon Progo sebesarRp7.070.300,00

1 0,00 0311LATT-199/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit atas Tunjangan Profesi GuruTK Non PNS Kabupaten Kulon Progo TahunAnggaran 2014

27/08/2015 02 1 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0804 -Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKulon Progo telah menindak lanjutidengan usulan Surat Nomor: 421.5/2925 tanggal 16 Agustus 2016 kepadaDirektur P2 TK PAUDNI Kemendikbud diJakarta yakni koreksi negatif atas Daftarkekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA2014 Kabupaten Kulon Progo sebesarRp29.208.700.00 ;

1 0,00 0311LATT-199/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit atas Tunjangan Profesi GuruTK Non PNS Kabupaten Kulon Progo TahunAnggaran 2014

27/08/2015 02 2 03

0804 Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKulon Progo telah menindak lanjutidengan usulan Surat Nomor: 421.5/2925 tanggal 16 Agustus 2016 kepadaDirektur P2 TK PAUDNI Kemendikbud diJakarta yakni kelebiahan pembayaranTPG TK Non PNS TA 2014 untuk 10orang guru dengan menarik kembalikelebihan pembayaran sebesarRp16.186.385.00

1 0,00 03113 02

0105 Berdasarkan hasil monitoring TL, KepalaMTsN Karangdowo ( Sdr. Muhadi) telahmenyetorkan ke Kas Negara sebesarRp.6.000.000,- dengan NTPN0112011303090702, tanggal 18/12/2015dan Rp.5.793.320,- dengan NTPN7D40C26KF9814IO2, tanggal16/08/2016

2 11.793.320,00 0311LATT-267/PW/2/2014

Laporan Hasil Audit atas TunggakanTunjanganProfesi Guru pada Kementrian Agama diLingkungan Kantor Kementerian Agama KabupatenKlaten Tahun 2008 s.d. 2013.

06/06/2014 03 1 03

53.675.810,32Sub Total

TOTAL 71.675.810,32

31 January 2017 16:58:48Dicetak tanggal


Rp USD Rp USD Rp USD

1 Kejaksaan

Penyelidikan - - 0 - - - Dihentikan Penyelidikan 3 1.505.400.280,37 0 3 1.505.400.280,37 -

Penyidikan - - 0 - - -

Dihentikan Penyidikan 4 3.575.907.294,74 3.526,14 4 3.575.907.294,74 3.526,14 Dilimpahkan ke PN - - 0 - - -

Penuntutan 1 134.790.500,00 0 1 134.790.500,00 - Dihentikan Penuntutan - - 0 - - -

Diputus 22 13.890.064.159,00 0 22 13.890.064.159,00 - Banding 5 3.791.868.059,78 0 5 3.791.868.059,78 -

JUMLAH 35 - 22.898.030.293,89 3.526,14 - - - - 35 - 22.898.030.293,89 3.526,14

2 KepolisianPenyelidikan 3 348.921.867,50 (1) (43.710.000,00) 2 305.211.867,50 Dihentikan Penyelidikan 1 - 1 43.710.000,00 2 43.710.000,00 Penyidikan 1 24.904.900,00 1 24.904.900,00 Dihentikan Penyidikan - - - -

Dilimpahkan ke PN - - - - Penuntutan 2 259.480.100,00 (1) (186.145.550,00) 1 73.334.550,00 Dihentikan Penuntutan - - - - Diputus 13 11.345.011.323,19 13 11.345.011.323,19 Banding - - - -

JUMLAH 20 11.978.318.190,69 (1) (186.145.550,00) 19 11.792.172.640,69

3 KPKPenyelidikan

Dihentikan PenyelidikanPenyidikan

Dihentikan PenyidikanDilimpahkan ke PNPenuntutanDihentikan PenuntutanDiputus

DikoordinasikanJUMLAH

4 TotalPenyelidikan 3 - 348.921.867,50 - (1) (43.710.000,00) 2 - 305.211.867,50 -

Dihentikan Penyelidikan 4 - 1.505.400.280,37 - 1 43.710.000 5 - 1.549.110.280,37 - Penyidikan 1 - 24.904.900,00 - - - 1 - 24.904.900,00 - Dihentikan Penyidikan 4 - 3.575.907.294,74 3.526,14 - - 4 - 3.575.907.294,74 3.526,14 Dilimpahkan ke PN - - - - - - - - - - Penuntutan 3 - 394.270.600,00 - (1) (186.145.550) 2 - 208.125.050,00 - Dihentikan Penuntutan - - - - - - - - - - Diputus 35 - 25.235.075.482,19 - - - 35 - 25.235.075.482,19 -

Banding 5 - 3.791.868.059,78 - - - 5 - 3.791.868.059,78 - TOTAL 55 - 34.876.348.484,58 3.526,14 (1) - (186.145.550,00) 54 - 34.690.202.934,58 3.526,14

Lampiran 2 / 1-2

LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)

YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI PENYIDIK

SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI TAHUN 2017

NO STATUS KASUS

S.D BULAN LALU BULAN INI S.D BULAN INI

KASUS % Nilai Temuan



Rp USD Rp USD Rp USD1 Kejaksaan

Penyelidikan - - - - Dihentikan Penyelidikan - - - - Penyidikan - - - -

Dihentikan Penyidikan - - - -

Dilimpahkan ke PN - - - - Penuntutan - - - - Dihentikan Penuntutan - - - -

Diputus 37 18.189.371.871,48 37 18.189.371.871,48 Banding 6 12.018.733.057,64 6 12.018.733.057,64 JUMLAH 43 30.208.104.929,12 - - 43 30.208.104.929,12

2 Kepolisian

Penyelidikan - - - - Dihentikan Penyelidikan - - - - Penyidikan 6 2.829.782.571,00 (3) (633.674.830,00) 3 2.196.107.741,00 Dihentikan Penyidikan 3 7.965.912.979,00 3 7.965.912.979,00 Dilimpahkan ke PN - - - -

Penuntutan 2 225.548.145,00 2 633.674.830,00 4 859.222.975,00 Dihentikan Penuntutan - - - - Diputus 25 26.091.807.564,39 25 26.091.807.564,39 Banding 2 111.400.000,00 1 3 111.400.000,00 JUMLAH 38 - 37.224.451.259,39 - - - - 38 - 37.224.451.259,39 -

3 KPKPenyelidikanDihentikan PenyelidikanPenyidikanDihentikan Penyidikan

Dilimpahkan ke PNPenuntutanDihentikan PenuntutanDiputusBanding

JUMLAH

4 TotalPenyelidikan - - - - - - - Dihentikan Penyelidikan - - - - - - -

Penyidikan 6 2.829.782.571 - (3) (633.674.830,00) 3 - 2.196.107.741,00 - Dihentikan Penyidikan 3 7.965.912.979 - 3 - 7.965.912.979,00 - Dilimpahkan ke PN - - - - - - - Penuntutan 2 225.548.145 - 2 633.674.830 4 - 859.222.975,00 - Dihentikan Penuntutan - - - - - - -

Diputus 62 44.281.179.436 - - - 62 - 44.281.179.435,87 - Banding 8 12.130.133.058 - 9 - 12.130.133.057,64 -

TOTAL 81 - 67.432.556.188,51 - - - 81 - 67.432.556.188,51 -

SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI TAHUN 2017

Lampiran 2 / 2-2

LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHPKKN)

YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI PENYIDIK

Nilai Temuan KASUS %

Nilai Temuan NO STATUS KASUS

S.D BULAN LALU BULAN INI S.D BULAN INI


KASUS %

BADANPENGAWASANKEUANGANDANPEMBANGUNAN ...bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lap-Bul-Real...2...

Documents

Transcript of BADANPENGAWASANKEUANGANDANPEMBANGUNAN ...bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lap-Bul-Real...2...